contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012
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Guatemala, noviembre 2012
¡CONTAMOS! Análisis del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos del Estado de Guatemala, aprobado para 2013
Enfocado a la niñez y adolescencia
CONTENIDO
1. Consideraciones generales
2. Análisis del presupuesto 2013
3. Presupuesto 2013 para niñez y adolescencia
4. Presupuesto para garantizar la seguridad
alimentaria y nutricional
5. Déficit, deuda, transparencia
6. Consideraciones finales
1. CONSIDERACIONES GENERALES
1. En 2013, Guatemala tendrá 15.4 millones de habitantes; 7.3
millones (47.5%) serán niñas, niños y adolescentes, mientras que
2.7 millones (17.3%) serán menores de 5 años.
2. Según ENCOVI 2011, el 53.7% de la población vive en
condiciones de pobreza; 13.3% vive en pobreza extrema.
3. Según ENEI 2011, el 56% de los trabajadores está subocupado. El
salario promedio nacional de dicha encuesta es 15% menor que el
salario mínimo de 2012. Mientras el salario público promedio
sobrepasa en un 46% el salario mínimo, el salario privado es 22%
más bajo.
Consideraciones generales
4. En 2011, hubo 291,467 niñas y niños trabajadores entre 10 y 15 años.
Dos tercios se emplearon en labores agrícolas y son indígenas, un
26% son niñas trabajadoras. Su salario promedio es un 20% del
salario mínimo establecido para 2012, siendo más bajo en el comercio
y la industria (ENEI 2011).
5. Considerando que permanece sin cambios el porcentaje de
desnutrición crónica reportado en ENSMI 2008/2009, se estima que en
2013, aproximadamente, 1.3 millones de niñas y niños menores de 5
años se encontrarán afrontando esta situación.
6. En materia de salud, cada día nacen 1,200 niñas y niños, de los
cuales 1 muere cada 30 minutos por causas en su mayoría
prevenibles y relacionadas con el hambre. Cada 2 días mueren 3
madres dando a luz o después de hacerlo, generalmente por
hemorragias e infecciones prevenibles con una atención adecuada del
embarazo y el parto.
Consideraciones generales
7. En el ámbito económico, las más recientes estimaciones parecen
indicar para 2013 la continuación del bajo crecimiento mundial, en
especial de la economías avanzadas, entre las que se incluye
Estados Unidos.
8. Si las condiciones económicas continúan deteriorándose, el
impacto en Guatemala podría ser perceptible en el comercio
exterior, el turismo, la inversión extranjera y las remesas familiares.
9. En la agenda política se advierte que 2013 será un año
trascendental, en el que se deberá avanzar en la aprobación de la
agenda de transparencia y probidad. Se adhiere en la agenda
política, la discusión de las reformas constitucionales y el debate
por reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Consideraciones generales
2. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2013
Aspectos macroeconómicos
• El presupuesto 2013 se basa en estimacionesrelativamente optimistas sobre el futuroeconómico, con un nivel de crecimiento realde 3.5% y un aumento de las importacionesde 7.4%.
• Las más recientes estimaciones indican uncrecimiento real de 3.2% y un aumento de lasimportaciones de 3.8%.
Pri
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s y
Gasto
s d
el E
sta
do
de 2
013
Variables
Estimaciones (cifras en porcentajes)Proyecto de Presupuesto
(Abr/Jun 2012)
Fondo Monetario Internacional
(Octubre 2012)
Economía MundialCrecimiento real del PIB
Economías avanzadas 1.9 1.3
Economías emergentes y en desarrollo 5.9 5.0Crecimiento en el volumen del comercio exterior
Importaciones
Economías avanzadas 4.2 2.7
Economías emergentes y en desarrollo 7 5.5
Exportaciones
Economías avanzadas 4.3 3.2
Economías emergentes y en desarrollo 6.2 9.7Inflación
Economías avanzadas 1.6 2.0
Economías emergentes y en desarrollo 5.6 5.9Economía Nacional
Crecimiento real del PIB 3.5 3.2Crecimiento en el volumen del comercio
Exportación de bienes 7.4 3.8
Importación de bienes 7.3 4.6
Crecimiento de las remesas familiares 5.7 s.dFuente: Icefi/Unicef en base a Proyecto de Presupuesto 2013 y World Economic Outlook
Sobre los ingresos públicos• La proyección de ingresos tributarios asciende a
Q50,375.7 millones (11.8% del PIB).
• Sin embargo, Q4,670 millones (1.1% del PIB)dependen básicamente de la puesta en vigencia de laLey de Actualización Tributaria.
• Adicionalmente, otros Q1,476.0 millones (0.35% delPIB) provendrán de medidas de fiscalización, sobrelas que se desconoce un plan concreto.
Sobre los ingresos públicos
• Si la Ley de Actualización Tributaria llegara a sersuspendida mediante acciones de inconstitucionalidad,se pondría en riesgo el financiamiento del 7% (1.1% delPIB) del presupuesto total.
v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República
Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y
Moneda del Congreso de la República
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2008
2009
2010
2011
2012 v/
2013 cf/
Tributarios Deuda Interna y Externa Otros Ingresos Donaciones Corrientes
Guatemala: Composición de los Ingresos públicos
Composición de los ingresos tributarios
2008-2013
(cifras en millones de quetzales)
33,358.1 31,811.7 34,772.0
40,772.0 43,611.3 44,229.7
4,670.0
1,476.0
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
2008 2009 2010 2011 2012 /v 2013 /cf
Recaudación Tributaria Impacto Reforma Tributaria Recaudación Extra por Fiscalización
v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República
Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y
Moneda del Congreso de la República
Sobre los ingresos públicos• Se prevé que el gasto tributario en 2013
representará el 4.3% del PIB, lo cual implica unadisminución de 46.9% en comparación con la cifra de2012 (8.4% del PIB). Ello como resultado de loscambios impuestos en la Ley de ActualizaciónTributaria.
• Asimismo, se estima que el gasto tributarioconstituirá el 36.4% de la recaudación esperada y el27.3% del presupuesto total para 2013.
• Desaparece el sacrificio entre el IVA y el ISR, pero seconservan privilegios fiscales para sectoreseconómicos pujantes.
Fuente: Icefi/Unicef con base en proyecto de presupuesto 2012 y 2013.
Guatemala: Recaudación esperada y gasto
tributario estimado, 2012-2013
(cifras en millones de quetzales)
13,662.6
23,366.7
18,628.3
9,357.6
-
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
Recaudación Esperada Gasto Tributario
Impuestos Directos
2012 201329,948.6
8,174.1
31,747.5
8,957.8
-
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
35,000.0
Recaudación Esperada Gasto Tributario
Impuestos Indirectos
2012 2013
Sobre el gasto público• El techo presupuestario de gasto público para 2013 asciende a
Q66,985.4 millones (15.8% del PIB).
• Por cada quetzal de ingresos corrientes habrá Q1.05 encompromisos de gasto.
• El gasto de funcionamiento estimado será de Q43,157.4 millones(64.5% del presupuesto total), las inversiones ascenderán aQ14,893.9 millones (22.2%) y el pago de la deuda será deQ8,934.1 millones(13.3%).
• Con respecto al presupuesto vigente a septiembre de 2012, lainversión pública aumenta en 8.6% durante 2013, representandoen ambos años el 3.5% del PIB.
Rigideces con base en el Proyecto de Presupuesto General 2013(cifras en millones de quetzales y porcentajes)
Variables PresupuestoComo porcentajes
Ingresos corrientes
PIB
IngresosIngresos corrientes 54,014.60 100.00% 12.70%Ingresos tributarios 50,375.70 93.26% 11.85%Ingresos no tributarios 3,638.90 6.74% 0.86%
Compromisos de gastoTotal compromisos de gasto 56,797.90 105.15% 13.36%Aportes por IVA-PAZ 9,308.60 17.23% 2.19%Aportes constitucionales 7,289.93 13.50% 1.71%Compromisos de gasto sobre impuestos específicos a/ 2,228.33 4.13% 0.52%Ministerio de la Defensa (Acuerdo Gubernativo 216-2011)b/ 1,403.38 2.60% 0.33%Deuda Pública 8,934.10 16.54% 2.10%Remuneraciones 16,593.60 30.72% 3.90%Clases pasivas 4,201.00 7.78% 0.99%Aportes institucionales con ingresos corrientes b/ 6,838.97 12.66% 1.61%
SALDO (ingresos - egresos) -2,783.30 -5.15% -0.65%a/ impuestos específicos de los derivados del petróleo, vehículos, IUSI, timbres, salidas del país, tabaco, bebidas alcohólicas, cemento y cable.
b/ Aportes para el Sistema de Justicia, Administración Legislativa, Administración fiscal, monetaria y servicios de fiscalización, servicios electorales,Procuraduría de los Derechos Humanos y otras instituciones.
c/ Aporte no menor al 0.33% del PIB
Sobre el gasto público• Con respecto al presupuesto vigente a septiembre de
2012, se registra un aumento en la asignación de lossiguientes ministerios :
MICIVI: Q788 millones ∆ 15.5%
MSPAS Q677 millones ∆ 15.3%
MINEDUC Q620 millones ∆ 6.1%
MINGOB Q480 millones ∆ 12.2%
MIDES Q205 millones ∆ 16.6%
MAGA Q112 millones ∆ 6.8%
Guatemala: Presupuesto por entidades del
Estado, 2012 y 2013
(cifras en millones de quetzales)
v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República
Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y
Moneda del Congreso de la República
- 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0
Obligaciones Del Estado A Cargo Del Tesoro
Educación
Servicios De La Deuda Publica
Comunicaciones, Infraestructura Y Vivienda
Salud Pública Y Asistencia Social
Gobernación
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo
Defensa Nacional
Agricultura, Ganadería Y Alimentación
Desarrollo Social
Otras Entidades
2012 v/ 2013 cf/
3. PRESUPUESTO 2013 PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Presupuesto 2013 para Niñez y Adolescencia
• El gasto directo en niñez y adolescencia se incrementaen un 8.7%, llegando a los Q13,634.5 millones,continuará representando el 3.2% del PIB.
• El gasto directo per cápita por niña, niño y adolescentepasa de Q1,742.3 en 2012 a Q1,861 en 2013 (Q5.10diarios).
• En el presupuesto 2013 el índice de focalización delgasto en la niñez y adolescencia, muestra un deterioro
Principales indicadores sobre el gasto
público destinado a Niñez y Adolescencia
* Cifras preliminaresFuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República
Indicador 2011 d/ 2012 v/ 2013 /cf
En millones de quetzales de cada año 10,834.2 12,548.0 13,634.5
En millones de quetzales de 2011 10,834.2 12,007.6 12,545.5
Como porcentaje del PIB 3.0 3.2 3.2
Como porcentaje del Presupuesto Total 19.5 20.9 20.4
Índice de Focalización del gasto social general (mayor que 100: sesgo pro infancia; menor que cien: sesgo pro adulto)
81.0 83.9 80.3
Gasto en millones de dólares de cada año 1,390.8 1,598.5 1,657.9
Gasto directo per cápita anual en US$ de cada año 196.5 221.9 226.3
Gasto directo per cápita anual en quetzales de cada año 1,530.8 1,742.3 1,861.0
Gasto directo per cápita anual en quetzales de 2011 1,530.8 1,667.3 1,712.4
Gasto directo per cápita diario en quetzales de cada año 4.19 4.77 5.10
Gasto directo per cápita diario en quetzales de 2011 4.19 4.57 4.69
d/Devengado; v/Vigente a septiembre 2012; cf/: Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso
Gasto núcleo en niñez y adolescencia
según entidad*
2012-2013
(cifras en millones de quetzales)
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
2012 /v 2013 /cf
Ambiente Y Recursos Naturales
Procuraduria General De La Nación (Pgn)
Gobernación
Obligaciones Del Estado A Cargo Del Tesoro
Agricultura, Ganadería Y Alimentación
Secretarías Y Otras Dependencias Del Ejecutivo
Salud Pública Y Asistencia Social
Desarrollo Social
Educación
v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República*Cifras preliminares Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República
• En el caso de educación, se incrementan los recursosdestinados a Administración institucional (Q376millones, ∆52.7%), Educación Diversificada (Q138millones ∆42.2%) y Educación Extraescolar (Q32millones ∆37.7%) .
• Se incluye un presupuesto para alimentación escolarpor Q699.5 millones para 2013, en comparación conQ664.2 millones vigentes a septiembre de 2012, delos cuales se observa una ejecución de 80%.
Presupuesto 2013 para Niñez y Adolescencia
• No se visibiliza presupuesto para educación inicial.
• Se disminuye el presupuesto para educación básica enQ74.7 millones.
• Para 2013 se propone una cobertura en el nivel mediobásico de 30,000 alumnos MENOS. Se aducenproblemas en la gestión del préstamo del BIRF 7430-GU, que a septiembre de 2012 mostraba unaejecución del 48.1% .
• El dictamen del Congreso de la República asigna Q5.0millones extras a institutos por cooperativa.
Presupuesto 2013 para Niñez y Adolescencia
Confirmado con estadísticas de inscripción inicial en el sector oficial
• Nivel pre-primario • Nivel primario
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
550,000
20
00
20
01
20
02
20
03
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04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
1,500,000
1,600,000
1,700,000
1,800,000
1,900,000
2,000,000
2,100,000
2,200,000
2,300,000
2,400,000
2,500,000
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Fuente: Icefi/Unicef en base a estadísticas del Ministerio de Educación, plataforma Bussines Objects.
Confirmado con estadísticas de inscripción inicial en el sector oficial
• Nivel medio básico • Nivel medio diversificado
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
¡Ya tenemos 900,000 jóvenes fuera del sistema escolar!
Fuente: Icefi/Unicef en base a estadísticas del Ministerio de Educación, plataforma Bussines Objects.
Ministerio de Educación
Gasto núcleo en niñez y adolescencia según
programa* 2012-2013
(cifras en millones de quetzales)
-
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
2012 /v 2013 /cf
Aportes a Institutos Básicos y Diversificados por Cooperativa
Alfabetización
Equipamiento
Educación Física, Recreación y Deportes
Programa De Reconstrucción Originado Por La Tormenta Agatha Y Erupción Del Volcán PacayaApoyo Para Consumo Adecuado De Alimentos
Fondo Social Mi Familia Progresa
Educación Inicial
Educación Extraescolar
Educación Escolar Diversificada
Educación Escolar Básica
Educación Escolar De Primaria
Educación Escolar De Preprimaria
Administración Institucional
v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República*Cifras preliminaresFuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
2012 /v 2013 /cf
Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala
Consejo Nacional de Adopciones (CNA)
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
Gasto núcleo en niñez y adolescencia según unidad
ejecutora* 2012-2013
(cifras en millones de quetzales)
v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República*Cifras preliminaresFuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República
Secretarías y Otras Dependencias
Gasto núcleo en niñez y adolescencia según
programa* 2012-2013
(cifras en millones de quetzales)
v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República*Cifras preliminaresFuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República
0
100
200
300
400
500
600
2012 /v 2013 /cf
Secretaria Contra La Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
Secretaría de Seguridad Alimentaria Y Nutricional de la Presidencia de la Republica
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
Secretaría Ejecutiva de la Comision Contra Las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas
Consejo Nacional de la Juventud
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Ministerio de Desarrollo Social
Gasto núcleo en niñez y adolescencia según
programa* 2012-2013
(cifras en millones de quetzales)
v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República*Cifras preliminaresFuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República
-
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
2012 /v 2013 /cf
Rectoría Y Coordinación Social
Productividad Rural
Prevención De La Desnutrición Crónica (Mi Bono Seguro)
Prevención De La Delincuencia En Adolescentes
Familias Seguras
Becas y Empleabilidad de Jóvenes
Apoyo A La Asistencia Escolar (Mi Bono Seguro)
Actividades Centrales
4. PRESUPUESTO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Guatemala: GPSAN por eje estratégico2012-2013 */
Cifras preliminares
Cifras en millones de quetzales
309 611894
1,339
3,456
3,263
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
2012/v 2013/pp
Soporte institucional en SAN
Fortalecimiento del sector agropecuario
Programas de protección social direccionados a SAN
4,658.65,212.5
9%
23%
68%
Soporte institucional en SAN
Fortalecimiento del sector agropecuario
Programas de protección social direccionados a SAN
Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)*/ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.
GPSAN en quetzales */ GPSAN en dólares */
GPSAN en quetzales per cápita */ GPSAN en dólares per cápita */
Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)*/ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.
4,6595,212
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
2012 2013
GPSAN en millones de quetzales de cada año
572634
100
200
300
400
500
600
700
2012 2013
GPSAN en millones de dólares de cada año
309338
50
100
150
200
250
300
350
400
2012 2013
GPSAN per cápita anual en quetzales de cada año
38 41
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2012 2013
GPSAN per cápita anual en US$ de cada año
572634
100
200
300
400
500
600
700
2012 2013
GPSAN en millones de dólares de cada año
Prioridad macroeconómica */ Prioridad fiscal */
GPSAN y gasto social */ GPSAN diario en quetzales per cápita */
1.2 1.2
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
2012 2013
GPSAN como porcentaje del PIB
7.8 7.8
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
2012 2013
GPSAN como porcentaje del presupuesto total
0.850.93
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
2012 2013
GPSAN per cápita diario en quetzales de cada año
1.2 1.2
2.73.0
1.1 1.20.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2012 2013
GPSAN Educación Salud
Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)*/ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.
Guatemala: GPSAN por entidad2012-2013 */
Cifras preliminares
837
763
788
1,079
1,191
963
663
816
1,381
1,390
0 500 1,000 1,500
Otros
Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social
Ministerio De Educación
Ministerio De Agricultura, Ganadería Y Alimentación
Ministerio De Desarrollo Social
2013 2012
Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)*/ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.
309
894
3,456
4,659
113
566
1,907
2,585
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
Soporte institucional en SAN
Fortalecimiento del sector agropecuario
Programas de protección social direccionados a SAN
TOTAL GPSAN
2012/d 2012/v
Ejecución presupuestaria del GPSAN Presupuesto vigente a septiembre de 2012
55.5 %
55.2 %
63.2 %
36.5 %
d/ Presupuesto devengado; v/ Presupuesto vigente a septiembre 2012
Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)
Ventana de los
Mil Días
Promoción de lactancia materna Alimentación
complementaria a partir de los
seis meses
Mejoramiento de Prácticas de
higiene
Suplementaciónde Vitamina A
Suplementaciónde Zinc
terapéuticoMicronutrientes
en polvo
Desparasitación de niños y niñas
Suplementos de hierro y ácido
fólico en embarazadas
Provisión de yodo, a través de sal yodada o
en cápsulas
Fortificación con hierro de alimentos
básicos
1
2
3
4
5
6
10
7
8
9
Fuente: El Plan del Pacto Hambre Cero, Gobierno de Guatemala
ConceptoCifras a septiembre de
2012
Proyecto de
presupuesto
2013Vigente Ejecutado
10 Intervenciones de Ventana de los Mil Días 74 10 116
Actividades de apoyo 749 283 885
Atención y cuidados prenatales, del parto y postparto 164 51 264
Construcción, ampliación y equipamiento de establecimientos de salud 29 1 28
Programa de Extensión de Cobertura 186 111 -
Monitoreo de crecimiento 29 10 2
Inmunizaciones 310 98 250
Vigilancia del agua y alimentos para consumo humano 30 12 2
Prevención y atención de enfermedades 0 0 340
TOTAL 823 292 1,002
Ejecución a septiembre de 2012 36%
Se prevé un incremento de Q. 170.00 millones en
2013 equivalentes a un aumento del 21.7%
Ventana de los Mil Días en el Presupuesto Público
del Gobierno Central (MSPAS)
Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)
• La inversión del MSPAS es difícil de monitorear ycomparar para 2013, derivado del reacomodamientodel presupuesto en diversos programas y actividades,que en parte dan respuesta al ejercicio dePresupuesto por Resultados.
• Para dar seguimiento a programas tan importantes, tales el caso de inmunizaciones, se requiere un análisismuy minucioso y difícil de realizar con la informacióndisponible.
Presupuesto 2013 para Niñez y Adolescencia
5. DE ACUERDO A LOS DESAFÍOS, ¿CUÁNTO DEBERÍAMOS DE ESTAR INVIRTIENDO EN SALUD, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN?
0.23 1.09 1.25 0.03
0.10 0.26
1.05
3.11
4.54
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
2012 2017 2021
Nutrición Salud Educación
4.3
6.05
1.3
¿Cuánto deberíamos de estar
invirtiendo adicionalmente en
salud, nutrición y educación?
6. DÉFICIT, DEUDA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y CONSIDERACIONES FINALES
Déficit fiscal
• El déficit fiscal esperado es de 2.2% del PIB. Sinembargo, ante la vulnerabilidad en los ingresospúblicos, esté déficit podría llegar a ser de 3.5%
• De no lograrse los resultados esperados en losingresos, el gobierno podría recurrir a un mayorendeudamiento del propuesto o reducir el gastopúblico
Guatemala: Déficit fiscal, 2005-2013
1.7 1.9 1.4 1.6
3.1 3.3 2.8
2.5 2.2
0.20
1.10
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 /v 2013 /cf
Déficit Donaciones Impacto Reforma Tributaria
Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)*/ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.
Deuda pública• Los datos oficiales revelan que la deuda vigente a
septiembre 2012 se ubica en alrededor de 24.8% del PIB,mientras que para finales de 2013 podría llegar a ser de25.1% del PIB.
• La deuda para 2013 aún está por debajo de los valorescríticos con respecto al PIB (40%).
• Con relación a la recaudación total se espera que en2013 la deuda pública represente un 211.8%. Con losniveles actuales de recaudación, el límite deendeudamiento público es de 29.5% del PIB.
Transparencia
• La constancia de disponibilidad presupuestaria yfinanciera sigue mal: continúan las excepcionesinjustificadas
• Las ampliaciones presupuestarias pre-autorizadas noson recomendables: antes para bonos dereconstrucción (ahora para minería, extinción dedominio y donaciones).
• En general, las normas presupuestarias están bienpero su vigencia es solo de un año. Debenincorporarse a la Ley Orgánica del Presupuesto
Transparencia• Se considera como un esfuerzo positivo que la máxima
autoridad de cada Entidad Pública deba velar porquese publique en su respectiva página de internet, elplan estratégico y operativo anual y las actualizacionesoportunas en función de sus reprogramaciones, locual facilitará el monitoreo de la ejecución de dichosrecursos.
• El Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas yMoneda establece que los créditos asignados al PlanHambre Cero no podrán ser objeto de disminución otrasladado a otras instituciones o a favor de otrosprogramas.
Consideraciones finales• Se deben respetar las asignaciones establecidas
como gasto en Niñez y Adolescencia,principalmente en los rubros relacionados conlucha contra la desnutrición, mejoras en lacobertura y calidad educativa, y los esfuerzos enprotección social.
• Se requiere que el MSPAS haga pública la línea debase de indicadores de las metas del presupuestopor resultados para que la población tenga accesoal monitoreo y avance del combate a ladesnutrición crónica en menores de 5 años.
• El reto más grande continúa siendo el fortalecimientode la capacidad institucional de los ministerios ysecretarías vinculados a la consecución del PlanHambre Cero con el fin de alcanzar los resultadosprevistos para la disminución de la desnutricióncrónica en el país.
• Es imprescindible la aprobación de la agenda detransparencia lo cual permitirá legitimar la políticafiscal del país y la mejora en la asignación y evaluacióndel gasto público.
Consideraciones finales
¡MUCHAS GRACIAS!www.icefi.org