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RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo profesional

No. Cur Monto Deduc. / Ret.

Base ImponibleRet. / Ded.

DescripciónFecha Aprob. Cur

Fecha Comprobante

No. AutorizaciónNo. de Comprobante

Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

3432 001-001-0000002500301430849001 1115316663 04/05/2015 ROMERO CORDOVA FABIAN VICENTE, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO. 13-003-CONSUL-ESPE COMO ANTICIPO EN EL AÑO 2014, CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA REACTIVACION DEL RADAR AR15. TRAMITE 1772. ADJUNTO OR.P2015-144, ACTA, INFORMES, FACTURA, PROCESO, RESOLUCIONES TOTAL 355

9,625.00 962.5011/05/2015 04/06/2015ROMERO CORDOVA FABIAN VICENTE

4781 001-001-0000000860501006332001 1115426041 15/05/2015 ARELLANO CAMPANA MIGUEL ALEJANDRO, PRIMER ENTREGABLE SEGUN CONTRATO RELACIONADO CON EL ESTUDIO TEORICO DE LAS AMENAZAS Y FACTORES DE RIESGO, TRAMITE: 2690, FACT. 86, FS. 110

1,676.00 167.6028/05/2015 03/06/2015ARELLANO CAMPAÑA MIGUEL ALEJANDRO

4837 001-001-0000006940601812555001 1115663245 12/05/2015 QUINTANA SANCHEZ ARMANDO MIGUEL, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA, TRÁMITE: 2650, FACT. 686 FEBRERO ; FACT. 690 MARZO Y FACT. 694, ABRIL 2015, FS. 59

669.64 66.9628/05/2015 03/06/2015QUINTANA SANCHEZ ARMANDO MIGUEL





4901 001-001-0000003751801312701001 1115052347 12/05/2015 LOPEZ MAYORGA ROSA MAGDALENA, POR PARTICIPACIÓN COMO COORIDNADORA DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN GERENCIAL HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, TRÁMITE: 2651, FACT. 375, ABRIL 2015. FS. 36.

669.64 66.9629/05/2015 03/06/2015LOPEZ MAYORGA ROSA MAGDALENA

4903 001-001-0000003741801312701001 1115052347 12/05/2015 LOPEZ MAYORGA ROSA MAGDALENA, POR PARTICIPACIÓN COMO COORIDNADORA DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN GERENCIAL HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, TRÁMITE: 2651, FACT. 374, MARZO 2015 FS. 36.


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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2015 Ejercicio :

Institución: 189-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Período: JUNIO

Página: 1 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00

Reporte: R00818889.rdlc

RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4906 001-001-0000000241719535427001 1115126755 12/05/2015 IBARRA JACOME OSWALDO ALEXANDER, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN ENERGÍA RENOVABLES, TRÁMITE: 2652, FACT. 24, FEB,. 2015, FS. 37.

669.64 66.9601/06/2015 03/06/2015IBARRA JACOME OSWALDO ALEXANDER

4907 001-001-0000000251719535427001 1115126755 12/05/2015 IBARRA JACOME OSWALDO ALEXANDER, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN ENERGÍA RENOVABLES, TRÁMITE: 2652, FACT. 25 MARZO 2015, FS. 72


4908 001-001-0000000271719535427001 1115126755 12/05/2015 IBARRA JACOME OSWALDO ALEXANDER, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN ENERGÍA RENOVABLES, TRÁMITE: FACT. 27 abril 2015, FS. 72


4909 001-001-0000000231719535427001 1115126755 12/05/2015 IBARRA JACOME OSWALDO ALEXANDER, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN ENERGÍA RENOVABLES, TRÁMITE: 2652, fact. 23. enero 2015, fs. 72.


4913 001-001-0000009690101635506001 1116476808 06/05/2015 QUIZHPI MERCHAN CARMITA VICTORIA, SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE, TRAMITE: 2288 ADJUNTO CONTRATO, ORDENES RECTORADO, PROYECTO, FACTURA, INFORMES DE CUMPLIMIENTO, CERTIFICACIONES TOTAL 25 FOJAS

669.64 66.9601/06/2015 03/06/2015QUIZHPI MERCHAN CARMITA VICTORIA

4916 001-001-0000003691709434243001 1115936018 12/05/2015 AYALA TACO JAIME PAUL, PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN GERENCIA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. FACTURA 001-001-369/ TRAMITE 2720. ADJUNTO CONTRATO, INFORME, TH, PROYECTO, FACTURA, INFORME DE CUMPLIMIENTO, CERTIFICACIONES TOTAL 20 FOJAS

669.64 66.9601/06/2015 03/06/2015AYALA TACO JAIME PAUL

4918 001-001-0000003721709434243001 1115936018 12/05/2015 AYALA TACO JAIME PAUL, PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN GERENCIA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, FACTURA 001-001-372. TRAMITE 2720. ADJUNTO CONTRATO, PROYECTO, FACTURA, INFORME TH, INFORME DE CUMPLIMIENTO, CERTIFICACIONES TOTAL 19 FOJAS


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 2 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4920 001-001-0000003711709434243001 1115936018 12/05/2015 AYALA TACO JAIME PAUL, PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN GERENCIA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. FACTURA 001-001-371/ TRAMITE 2720. ADJUNTO MEMO 2015-837, CONTRATO, PROYECTO, FACTURA, INFORME TH, INFORME DE CUMPLIMIENTO, CERTIFICACIONES TOTAL 19 F


4924 001-001-0000003731709434243001 1115936018 12/05/2015 AYALA TACO JAIME PAUL, PAGO pOR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN GERENCIA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES, FACTURA 001-001-373/ TRAMITE 2720. ADJUNTO MEMO NO. 2015-837, CONTRATO, FACTURA, INFORME TH, INFORME DE CUMPLIMIENTO , CERTIFICACIONES TOTAL 19 FOJAS


4928 001-001-0000005380501384747001 1115881258 12/05/2015 RUIZ VACA CESAR AUGUSTO, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN FINANZAS EMPRESARIALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015, TRAMITE: 2719 ADJUNTO MEMO NO. 2015*815, CONTRATO, INFORMESS, REPORTES, CERTIFICACIONES, FACTURAS TOTAL 69 FOJAS

669.64 66.9601/06/2015 03/06/2015RUIZ VACA CESAR AUGUSTO







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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 3 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4931 001-001-0000001110400627097001 1115913108 12/05/2015 JACOME ENRIQUEZ WILSON OSWALDO, POR PARTICIPAR COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN AUDITORÍA AMBIENTAL, DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015, TRAMITE: 2717 ADJUNTO MEMO NO. 2015-834, CONTRATO, FACTURA, INFORME TH, INFORME CUMPLIMIENTO, CERTIFICACIONES , REPORTES TOTAL63 FOJAS

669.64 66.9601/06/2015 03/06/2015JACOME ENRIQUEZ WILSON OSWALDO







4936 001-001-0000003761801312701001 1115052347 12/05/2015 LOPEZ MAYORGA ROSA MAGDALENA, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN GERENCIAL HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, TRAMITE: 2724 ADJUNTO MEMO NO. 2015-832, CONTRATO, INFORME TH, INFORME DE CUMPLIMIENTO, FACTURA Y OTROS TOTAL 20FOJAS


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 4 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4939 001-001-0000003781801312701001 1115052347 12/05/2015 LOPEZ MAYORGA ROSA MAGDALENA, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN GERENCIAL HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, TRMAITE: 2726 ADJUNTO MEMO NO. 2015-840, CONTRATO, INFORMES CUMPLIMIENTO, TH, CERTFICACIONES FACTURA Y OTROS TOTAL 21 FOJAS


4943 001-001-0000007251711238699001 1115533805 04/05/2015 BENAVIDES ESPINOSA KARLA VIVIANA, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN MERCADOTECNIA, DEL MES DE ABRIL DE 2015, TRAMITE: 2715 ADJUNTO MEMO NO. 2015-846, CONTATO, INFORMES TH, INFORME DE CUMPLIMIENTO, CERTIFICACIONES Y OTROS TOTAL 15 FOJAS

669.64 66.9601/06/2015 03/06/2015BENAVIDES ESPINOSA KARLA VIVIANA

4961 001-001-0000000271704709797001 1116211329 12/05/2015 BASANTES MORALES EMILIO RODRIGO, PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN AGRICULTURA SOSTENIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. FACTURA 001-001-027/ TRAMITE 2716. ADJUNTO MEMO NO. 2015-839,CONTRATO, INFORMES, CERTIFICACION , FACTURA TOTAL 18 FOJAS

669.64 66.9601/06/2015 03/06/2015BASANTES MORALES EMILIO RODRIGO

4966 001-001-0000002311001054954001 1115576366 08/05/2015 ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO, SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN ESTRATEGIA MILITAR TERRESTRE, TRAMITE: 2286 ADJUNTO MEMO NO. 2015-041, CONTRATO, CERTIFICACION, INFORMES, FACTURA TOTAL 16 FOJAS

669.64 66.9601/06/2015 03/06/2015ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO

5013 001-001-0000000011802881134001 1116749885 15/05/2015 PEREZ LOPEZ ESTEFANIA ANDREA, PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA LA UNIDAD DE CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS DE LA UNIVERSIDAD, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, FACTURA 001-001-001, TRAMITE 2691. ADJUNTO MEMO NO. 2015-0988, CONTRATO, FACTURA,INFORMES, CERTIFICAIONES Y OTROS TOTAL 95 FO

1,676.00 167.6002/06/2015 04/06/2015PEREZ LOPEZ ESTEFANIA ANDREA

5022 001-001-0000002800602065435001 1116092937 12/05/2015 ORTIZ MANZANO MARIO LEONARDO, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN PRODUCCIÓN ANIMAL, TRÁMITE: 2723 ADJUNTO MEMO NO. 2015839, CONTRATO, INFORMES, FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 71 FOJAS

669.64 66.9602/06/2015 04/06/2015ORTIZ MANZANO MARIO LEONARDO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 5 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago







5060 001-001-0000007241704945250001 1115437136 12/05/2015 CHAVEZ CEVALLOS MIGUEL ENRIQUE RUBEN, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015, TRAMITE: 2721, fact. 724 enero , fact. 725, febrero, fact. 726 marzo y fact. 727 abril 2015, fs. 71.

669.64 66.9602/06/2015 04/06/2015CHAVEZ CEVALLOS MIGUEL ENRIQUE RUBEN







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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 6 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5064 001-001-0000001270913158440001 1114912870 12/05/2015 ALDAS VACA MARIBEL ALEXANDRA,PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. FACTURA 001-001-127/ TRAMITE 2718.

669.64 66.9602/06/2015 04/06/2015ALDAS VACA MARIBEL ALEXANDRA

5065 001-001-0000001260913158440001 1114912870 12/05/2015 ALDAS VACA MARIBEL ALEXANDRA,PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. FACTURA 001-001-126/ TRAMITE 2718.


5068 001-001-0000001240913158440001 1114912870 12/05/2015 ALDAS VACA MARIBEL ALEXANDRA,PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. FACTURA 001-001-124/ TRAMITE 2718., fs. 17.


5094 001-001-0000001851707512545001 1115509576 12/05/2015 RIOFRIO VILLENA PATRICIO GUSTAVO, SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINDOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN MANUFACTURA Y DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, TRAMITE: 2728, fact. 185. fs. 14.

669.64 66.9602/06/2015 04/06/2015RIOFRIO VILLENA PATRICIO GUSTAVO

5096 001-001-0000000280601903685001 1115712525 12/05/2015 RODRIGUEZ POZO JORGE RAUL, MAESTRÍA EN GESTION DE LA CALIDAD Y PRO. XVI .- PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN GESTION DE LA CALIDAD Y PRO. XVI,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. FACTURA 001-001-028/ TRAMITE 2727.fs23

669.64 66.9602/06/2015 04/06/2015RODRIGUEZ POZO JORGE RAUL

5098 001-001-0000000270601903685001 1115712525 12/05/2015 RODRIGUEZ POZO JORGE RAUL, MAESTRÍA EN GESTION DE LA CALIDAD Y PRO. XVI .- PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN GESTION DE LA CALIDAD Y PRO. XVI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.FACTURA 001-001-027/ TRAMITE 2727.fs. 23.


5203 002-001-0000000781713833869001 1116790216 04/06/2015 ROMAN MEDINA SONIA DEL PILAR, PPAGO POR EL CURSO DE NIVELACION POR CARRERA, PARA HONORARIOS DE GESTOR ACADEMICO CURSO DE NIVELACION PERIODO 20 OCTUBRE 2014-20 ABRIL 2015. FACTURA 002-001-0078. TRAMITE 2656.FU 0023. ADJUNTO MEMO NO. 2015-356, CONTRATO, INFORMES, FACTURA TOTAL 23 FOJAS

1,412.50 141.2504/06/2015 05/06/2015ROMAN MEDINA SONIA DEL PILAR

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 7 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5204 001-001-0000002490502508724001 1116636132 04/06/2015 TAPIA PANCHI ERIKA PAULINA, PAGO POR EL CURSO DE NIVELACION POR CARRERA DEL PERIODO ABRIL-SEPTIEMBRE 2014 COMO COORDINADORES A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACION CONTINUA. FACTURA 001-001-249, TRAMITE 2654.ADJUNTO MEMO NO. 2015-356, CONTRATO, INFORMES, CERTIFICACIONES, FACTURA TOTAL 28 FOJAS

2,825.00 282.5004/06/2015 05/06/2015TAPIA PANCHI ERIKA PAULINA

5292 001-001-0000009650101635506001 1116476808 31/05/2015 QUIZHPI MERCHAN CARMITA VICTORIA, MAESTRÍA EN RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE.- PAGO DE LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA DE RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. TRAMITE 2722., fs. 18.


5295 001-001-0000009660101635506001 1116476808 31/05/2015 QUIZHPI MERCHAN CARMITA VICTORIA, MAESTRÍA EN RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE.- PAGO DE LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA DE RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE febrero 2015.fact. 966 TRAMITE 2722., fs. 18.


5297 001-001-0000009670101635506001 1116476808 31/05/2015 QUIZHPI MERCHAN CARMITA VICTORIA, MAESTRÍA EN RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE.- PAGO DE LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA DE RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. FACTRURA 001-001-967, TRAMITE 2722.


5299 001-001-0000009680101635506001 1116476808 31/05/2015 QUIZHPI MERCHAN CARMITA VICTORIA, MAESTRÍA EN RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE.- PAGO DE LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA DE RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE, CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. FACTURA 001-001-968. TRAMITE 2722., fs. 18.


5301 001-001-0000005900502396963001 1115517272 31/05/2015 CORDOVA BORJA FAUSTO GUILLERMO, PAGO POR AL CURSO DE NIVELACION POR CARRERA S2, PARA HONORARIOS DE COORDINACION ESPE SEDE LATACUNGA PERIODO 20 OCTUBRE 2014- 20 DE ABRIL 2015. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2015 FACTURA 001-001-567/ TRAMITE 2654.fs. 28.

4,237.50 423.7505/06/2015 08/06/2015CORDOVA BORJA FAUSTO GUILLERMO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 8 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5303 001-001-0000005910502396963001 1115517272 31/05/2015 CORDOVA BORJA FAUSTO GUILLERMO, PAGO POR EL CURSO DE NIVELACION POR CARRERA S2, PARA HONORARIOS DE COORDINACION ESPE SEDE LATACUNGA PERIODO 20 OCTUBRE 2014- 20 DE ABRIL 2015. CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL MES DE ABRIL 2015. FACTURA 001-001-591. TRAMITE 2654.fs. 54.

753.33 75.3305/06/2015 08/06/2015CORDOVA BORJA FAUSTO GUILLERMO

5306 001-001-0000001611707612873001 1116937432 01/06/2015 VALVERDE HUARACA LUIS GUSTAVO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. TRAMITE 2815., fact. 161, fs. 24, incluye un cd con entregables.

3,000.00 300.0005/06/2015 08/06/2015VALVERDE HUARACA LUIS GUSTAVO

5389 001-001-0000002651709094559001 1116909872 04/06/2015 PARRA CARDENAS ALEXANDRA VERONICA, PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO - ABRIL 2015, / y abril mayo 2015TRAMITE 2714. fact. 265, fs. 19.

1,339.29 133.9308/06/2015 11/06/2015PARRA CARDENAS ALEXANDRA VERONICA

5392 001-001-0000002671709094559001 1116909872 04/06/2015 PARRA CARDENAS ALEXANDRA VERONICA, PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO - MARZO 2015, FACTURA 001-001-261/ TRAMITE 2714., fact. 267, fs. 18.

669.64 66.9608/06/2015 11/06/2015PARRA CARDENAS ALEXANDRA VERONICA

5412 002-001-0000000791713833869001 1116790216 01/06/2015 ROMAN MEDINA SONIA DEL PILAR, COORDINADORA EN EL CURSO DE NIVELACIÓN SEGÚN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS, PERIODO DE SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014, TRAMITE: 1571, fact. 79, 3 meses de coordinación en el curso de nivelación SNNA . fs. 96.

5,025.00 502.5009/06/2015 11/06/2015ROMAN MEDINA SONIA DEL PILAR

5416 001-001-0000000011754614657001 1116672789 04/06/2015 NEIRA GOMEZ VIVIANA ROSARIO, SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN LAS ÁREAS DE MARKETING Y MERCADOTECNIA, TRAMITE: 2576 ADJUNTO MEMO NO. 2015-385, CONTRATO, INFORMES, FACTURA, CERT. 1372 TOTAL 20 FOJAS

2,321.42 232.1409/06/2015 15/06/2015NEIRA GOMEZ VIVIANA ROSARIO

5440 001-001-0000001121714086236001 1116501011 01/06/2015 MUNOZ MORALES BETHY ANDREA,PAGO POR COORDINACION A DESARROLLAR EL COMPLEXIVO II CONVOCATORIA POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015, FACTURA 001-001-112/ TRAMITE 2930/FU016. ADJUNTO MEMO NO. 2015-868, CONTRATO, INFORME, FACTURA Y OTROS TOTAL 16 FOJAS

804.46 80.4509/06/2015 12/06/2015MUÑOZ MORALES BETHY ANDREA

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 9 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5494 001-001-0000003561700098484001 1115721821 04/06/2015 TORRES ZAPATA WILSON RAMIRO, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y ABRIL DEL 2015, TRAMITE: 2713 MEMO NO. 2015-838, CONTRATO, INFORMES, FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 37 FOJAS

669.64 66.9611/06/2015 16/06/2015TORRES ZAPATA WILSON RAMIRO





5577 001-001-0000002770907105415001 1116939003 03/06/2015 DAVALOS SUAREZ JAIME ROBERTO PARA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA LA UNIDAD DE CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, SEGUN TRAMITE2950 ADJUNTO MEMO NO. 2015-1061, CONTRATO, INFORME, FACTURA Y OTROS TOTAL 96 FOJAS

1,676.00 167.6015/06/2015 19/06/2015DAVALOS SUAREZ JAIME ROBERTO

5609 001-001-0000006090400764106001 1116508129 04/06/2015 CASTRO GORDON LUCIA EUDOCIA, PAGO POR HONORARIOS DE COORDINADOR DEL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO GAR 6, A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 001-001-609/ TRAMITE 2775, FU00185.

6,704.00 670.4017/06/2015 24/06/2015CASTRO GORDON LUCIA EUDOCIA

5832 001-001-0000001080602308686001 1117087392 15/06/2015 CERDA PAREDES MONICA DE LAS MERCEDES PARA EL PAGO OR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA XVI TRAMITE 3081 ADJUNTO MEMO NO. 2015-876, CONTRATO, ORDEN DE RECTORADO, FACTURA, INFORMES, OTROS DOCUMENTOS TOTAL 29 FOJAS

669.64 66.9619/06/2015 29/06/2015CERDA PAREDES MONICA DE LAS MERCEDES



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 10 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5917 001-001-0000003581700098484001 1115721821 04/06/2015 TORRES ZAPATA WILSON RAMIRO, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADOR DELA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS, TRÁMITE: 2653 23 FOJAS UTILES


6032 001-001-0000002151716058407001 1115660841 08/06/2015 LOPEZ ONA BRYAN HARVEY PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS DE ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA PARA LA CAPACITACION DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3151. FACT. 215

1,168.82 116.8824/06/2015 30/06/2015LOPEZ OÑA BRYAN HARVEY

6087 001-001-0000000301704709797001 1116211329 05/06/2015 BASANTES MORALES EMILIO RODRIGO PARA EL PAGO OR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN AGRICULTURA SOSTENIBLE TRAMITE 3082 55 FOJAS

2,008.92 200.8925/06/2015 30/06/2015BASANTES MORALES EMILIO RODRIGO

6112 002-001-0000000171718001223001 1115175446 03/06/2015 VILLAGOMEZ MEJIA LEONARDO ALEJANDRO, PAGO POR ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CURSO DE FORMACION CONTINUA DEL GRUPO 6 DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2015. FACTURA 002-001-0016. TRAMITE 2978.FU0034.

5,357.15 535.7225/06/2015 30/06/2015VILLAGOMEZ MEJIA LEONARDO ALEJANDRO

6119 001-001-0000001281714385992001 1116584500 11/06/2015 SALAZAR PROANO ESTHELA ELIZABETH PARA EL PAGO POR COORDINACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. SEGÚN MEMO No. 2015-002-ESPE-CP-al-2 tramite 3082. ADJUNTO MEMO NO. 2015-875, CONTRATO, FACTURA. ORDEN DE RECTORADO, OTROS DOCUMENTOS , CEERTIFICACION TOTAL. 27 FOJAS

669.64 66.9624/06/2015 29/06/2015SALAZAR PROANO ESTHELA ELIZABETH


1,339.28 133.9325/06/2015 29/06/2015SALAZAR PROANO ESTHELA ELIZABETH

6159 001-001-0000000921708472400001 1117066422 12/06/2015 PALACIOS JIMENEZ ORLANDO XAVIER, SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE DICTE EL CURSO DE FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, TRAMITE: 3287 39 fojas

840.00 84.0025/06/2015 30/06/2015PALACIOS JIMENEZ ORLANDO XAVIER

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 11 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6165 001-001-0000000080603744277001 1115796054 03/06/2015 MUNOZ DIAZ GIOVANNA NATHALY PARA SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA, SOLICITADO POR EDUCACION CONTINUA, SEGUN TRAMITE 2977 ADJUNTO MEMO NO. 2015-402, CONTRATO, INFORMES, FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 62 FOJAS

2,812.50 281.2525/06/2015 30/06/2015MUÑOZ DIAZ GIOVANNA NATHALY

6522 001-001-0000003221801411784001 1116202691 26/06/2015 MOLINA VIZCAINO DAVID ALFREDO, PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, FACCTURA 001-001-322/ TRAMITE 3576. adj. 72 FOJAS

2,546.00 254.6030/06/2015 30/06/2015MOLINA VIZCAINO DAVID ALFREDO

Total por Grupo: 94,639.09 9,463.70

Total General: 94,639.09 9,463.70


304E Honorarios y demas pagos por servicios de docencia




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3877 001-001-0000005170502312242001 1115920664 08/05/2015 CHACON MENA JOSE AUGUSTO, CURSO DE NIVELACION POR CARRERA DEL PERIOSO ABRIL - SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA CATEDRA DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA, TRÁMITE: 5376 fact. 517 adjunta 38 fojas

1,089.00 87.1219/05/2015 08/06/2015CHACON MENA JOSE AUGUSTO

3878 001-001-0000004530502312242001 1115920664 08/05/2015 CHACON MENA JOSE AUGUSTO, CURSO DE NIVELACION POR CARRERA DEL PERIOSO ABRIL - SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA CATEDRA DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA, TRÁMITE: 5376- fact. 453 adjunta 38 fojas

780.00 62.4019/05/2015 08/06/2015CHACON MENA JOSE AUGUSTO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 12 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3987 001-001-0000003201707597272001 1116013583 14/05/2015 CAIZA SANCHEZ PABLO ENRIQUE PAGO DOCENTES QUE INTERVENDRÁN COMO MIEMBROS DE TRIBUNAL DE LAS DEFENSAS DE LOS CASOS (USD. 25.00 P/DEFESA), Y PARA LOS DOCENTES QUE RECEPTARÁN LOS EXÁMENES (USD. 25.00 ); TRAMITE 2149 ADJUNTO MEMO NO. 2015-013, CONTRATO, INFORME, CERTIFICACION, FACTURA TOTAL 21 FOJAS

125.00 10.0021/05/2015 04/06/2015CAIZA SANCHEZ PABLO ENRIQUE

4151 001-001-0000009741801508019001 1115483547 05/05/2015 MAYORGA LLERENA EDUARDO PATRICIO; MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL XIII- PAGO HONORARIOS AL DOCENTE QUE DICTARÁ EL MÓDULO DE MÒDULO QUIMICA AMBIENTAL, FACTURA 001-001-974/ TRAMITE 2377. FU 0021.

1,400.00 112.0025/05/2015 04/06/2015MAYORGA LLERENA EDUARDO PATRICIO

4513 001-001-0000008141709518490001 1115509212 04/05/2015 NARVAEZ GOMEZ XIMENA ALEXANDRA, HORAS DE DOCENCIA PARA DICTAR LA ASIGNATURA DE NUTRICIÓN DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, TRÁMITE: 2550 ADJUNTO MEMO NO. 2015-377, CONTRATO, INFORME, ACTAS, REPORTES, CERTIFICACIONES, FACTURA TOTAL 34 FOJAS

1,160.00 92.8027/05/2015 03/06/2015NARVAEZ GOMEZ XIMENA ALEXANDRA

4518 001-001-0000000761707046858001 1116700636 08/05/2015 ATIAGA FRANCO OLIVA LUCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL DOCENTE QUE DICTARÁ EL MÓDULO N. 4 DE LA MAESTRÍA EN AUDITORIA AMBIENTAL EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA. SEGÚN MEMO 2015-0023-CP-ESPE-eb TRAMITE 2265, FACT. 76, FS. 27.

971.52 77.7227/05/2015 03/06/2015ATIAGA FRANCO OLIVA LUCIA

4543 002-001-0000000031710851609001 1115501685 04/05/2015 ESCOBAR SANCHEZ WLADIMIR ALEXANDER, HORAS DE DOCENCIA PARA DICTAR LA ASIGNATURA DE REALIDAD NACIONAL DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, TRÁMITE: 2550 ADJUNTO MEMO NO. 2015-377, CONTRATO, REPORTE, ACTAS, FACTURA TOTAL 26 FOJAS

910.00 72.8027/05/2015 03/06/2015ESCOBAR SANCHEZ WLADIMIR ALEXANDER

4548 001-001-0000006611711155117001 1114960733 04/05/2015 NOVOA BRITO CARLOS HUGO, HORAS DE DOCENCIA PARA DICTAR LA ASIGNATURA DE TURISMO DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, TRÁMITE: 2550 ADJUNTO MEMO NO. 2015-377, CONTRATO, ACTAS, REPORTES, CERTIFICACIONES, FACTURA TOTAL 28 FOJAS

600.00 48.0027/05/2015 03/06/2015NOVOA BRITO CARLOS HUGO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 13 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4550 001-001-0000000410103802047001 1116054427 04/05/2015 MORENO RECALDE ANA PATRICIA, HORAS DE DOCENCIA PARA DICTAR LA ASIGNATURA DE NUTRICIÓN DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, TRÁMITE: 2550 ADJUNTO MEMO NO. 2015-377, CONTRATO, ACTA, REPORTES, CERTIFICACIONES, FACTURA TOTAL 38 FOJAS

1,720.00 137.6027/05/2015 03/06/2015MORENO RECALDE ANA PATRICIA

4552 001-001-0000001661704018686001 1116903506 14/05/2015 COSTALES PEÑAHERRERA XIMENA PIEDAD, HORAS DE DOCENCIA PARA DICTAR LA ASIGNATURA DE HISTORIA UNIVERSAL Y DEL ECUADOR DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, TRÁMITE: 2550 ADJUNTO MEMO NO. 2015-377, CONTRATO, ACTA, REPORTES, FACTURA, CERTIFICACION TOTAL 31 FOJAS

1,540.00 123.2027/05/2015 03/06/2015COSTALES PEÑAHERRERA XIMENA PIEDAD

4606 001-001-0000003550501896377001 1115639172 01/05/2015 CHUQUI VALLEJO CESAR FABIAN, HORAS DE DOCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014, TRÁMITE: 2634

361.90 28.9527/05/2015 03/06/2015CHUQUI VALLEJO CESAR FABIAN

4608 001-001-0000000601712928991001 1115765098 01/05/2015 GUAYASAMIN CODENA WASHINGTON ARMANDO, HORAS DE DOCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, TRÁMITE: 2634, FACT. 60, FS. 11.

618.75 49.5027/05/2015 03/06/2015GUAYASAMIN CODENA WASHINGTON ARMANDO

4610 001-001-0000002591714672779001 1115160661 04/05/2015 ROSERO YANEZ GUSTAVO IVAN, CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GAR VI, PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 24 DE ABRIL DEL 2015, TRAMITE: 2579, FACT. 259, FS. 11.QUIMICA ABRIL 2015

450.00 36.0027/05/2015 03/06/2015ROSERO YANEZ GUSTAVO IVAN

4616 001-001-0000019091712497179001 1114951963 04/05/2015 BERNIS LLANOS RICHARD MARINO, CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GAR VI, PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 24 DE ABRIL DEL 2015, TRAMITE: 2579, FACT. 1909, ABRIL 2015 MATEMATICA. FS. 12.

1,800.00 144.0027/05/2015 03/06/2015BERNIS LLANOS RICHARD MARINO

4619 001-001-0000001711707780498001 1116018627 04/05/2015 SALGUERO ROBAYO HECTOR ADALBERTO, CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GAR VI, PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 24 DE ABRIL DEL 2015, TRAMITE: 2579, FACT. 171, ABRIL 2015, MATEMATICA. FS. 11.

850.00 68.0027/05/2015 03/06/2015SALGUERO ROBAYO HECTOR ADALBERTO

.




2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 14 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4620 001-001-0000009011704426111001 1116814488 04/05/2015 AVILES RECALDE JOSE HORACIO, CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GAR VI, PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 24 DE ABRIL DEL 2015, TRAMITE: 2579, FACT. 901 Y 902, ASIGNATURA DE FISICA MARZO Y ABRIL 2015, FS. 15.

1,375.00 110.0027/05/2015 03/06/2015AVILES RECALDE JOSE HORACIO


1,075.00 86.0027/05/2015 03/06/2015AVILES RECALDE JOSE HORACIO

4623 001-001-0000003791001095718001 1115615330 15/05/2015 MANTILLA VARGAS ALFREDO FARID, MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LOS CASOS EN EL PROGRAMA DE LA MAESTRIA EN MERCADOTECNICA PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN ESPECIAL MEDIANTE EXAMEN COMPLEXIVO, TRAMITE: 2536, FACT. 379, FS. 31

400.00 32.0027/05/2015 03/06/2015MANTILLA VARGAS ALFREDO FARID

4626 001-001-0000001321712171527001 1116822755 15/05/2015 MORILLO MARTINEZ DIEGO MAURICIO, HORAS DE DOCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, TRÁMITE: 2634, FACT. 132 FS. 11.

800.00 64.0027/05/2015 03/06/2015MORILLO MARTINEZ DIEGO MAURICIO

4628 001-001-0000001831707780498001 1116018627 06/05/2015 SALGUERO ROBAYO HECTOR ADALBERTO, HORAS DE DOCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014, TRÁMITE: 2634, FACT. 183, FS. 17.

2,730.00 218.4027/05/2015 03/06/2015SALGUERO ROBAYO HECTOR ADALBERTO

4767 001-001-0000000561711612638001 1116001658 04/05/2015 VILLAVICENCIO GARZON ANTONIO GABRIEL, PAGO POR HONORARIOS DE LA CÁTEDRA DE MATEMÁTICAS PARA EL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO (GAR 6) FACTURA 001-001-56/ TRAMITE 2579. ADJUNTO MEMO NO. 2015-388, CONTRATO, REPORTE, ACTA, FACTURA, CERTIFICACION TOTAL 11 FOJAS

1,800.00 144.0028/05/2015 03/06/2015VILLAVICENCIO GARZON ANTONIO GABRIEL

4784 001-001-0000002171002540183001 1116448418 04/05/2015 ERAZO PENAHERRERA MARIA JOSE, PAGO POR HONORARIOS DE LA CÁTEDRA DE BIOLOGÍA DEL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 001-001-217/ TRAMITE 2579. ADJUNTO MEMO NO. 2015-388, FACTURA, REPORTE,ACTA, LIQUIDACION, CERTIFICACION TOTAL 12

1,300.00 104.0028/05/2015 03/06/2015ERAZO PEÑAHERRERA MARIA JOSE

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 15 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4785 001-001-0000000251754094967001 1115160576 04/05/2015 MUSSCHENGA MAARTJE ALBERTINE, PAGO POR HONORARIOS DE BIOLOGÍA DEL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 001-001-25/ TRAMITE 2579. ADJUNTO MEMO NO. 2015-388, CONTRATO, ACTA, REPORTE, LIQUIDACION, FACTURA ,CERT. TOTAL 10 FOJAS

1,800.00 144.0028/05/2015 03/06/2015MUSSCHENGA MAARTJE ALBERTINE

4792 001-001-0000007530501623284001 1116297988 15/05/2015 CARRILLO PUNINA ALVARO PATRICIO, POR PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN ESPECIAL CON EXAMEN COMPLEXIVO PARA PROGRAMAS DE POSGRADO II, DEL MÓDULO DE PLANEACIÓN FINANCIERA, TRAMITE: 2621, FACT. 753, FS. 30.

913.44 73.0828/05/2015 03/06/2015CARRILLO PUNINA ALVARO PATRICIO

4793 001-001-0000003411705006391001 1116043566 10/05/2015 LOPEZ ULLOA RUTH MAGDALENA, FACILITADORA DEL MODULO "CONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELOS" EN EL PROGRAMA DE LA MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, TRÁMITE: 2578, FACT. 341, FS. 17.

1,050.00 84.0028/05/2015 03/06/2015LOPEZ ULLOA RUTH MAGDALENA

4801 003-001-0000004011711522886001 1115441234 15/05/2015 HERRERA ENRIQUEZ GIOVANNI PATRICIO, MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE LA DEFENSA DE LOS CASOS EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN MERCADOTECNIA PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN ESPECIAL MEDIANTE EXAMEN COMPLEXIVO, TRAMITE: 2538, FACT. 401, FS. 36.

450.00 36.0028/05/2015 03/06/2015HERRERA ENRIQUEZ GIOVANNI PATRICIO

4826 001-001-0000011541706865951001 1116846792 05/05/2015 VASQUEZ QUIROZ PABLO TIBERIO, DIRECTOR DE TESIS A DESARROLLARSE POR LOS MAESTRANTES CARLA GABRIELA DÁVILA Y MARÍA FERNANDA VILLAVICENCIO RAMOS EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, TRAMITE: 2510 ADJUNTO MEMO NO. 2015-010, CONTRATO, INFORME, FACTURA Y OTROS TOTAL 15 FOJAS

450.00 36.0028/05/2015 03/06/2015VASQUEZ QUIROZ PABLO TIBERIO

4828 001-001-0000004341700820044001 1116328227 01/05/2015 VILLAVICENCIO CHAMBA JORGE ANTONIO, POR PARTICIPACION EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN ESPECIAL CON EXAMEN COMPLEXIVO PARA PROGRAMAS DE POSGRADOS II, EN EL MODULO DE ESTUDIO FINANCIERO, TRAMITE: 2567 ADJUNTO MEMO NO. 2015-0032, CONTRATO, INFORME, FACTURA, OTROS TOTAL 25 FOJAS

1,050.00 84.0028/05/2015 03/06/2015VILLAVICENCIO CHAMBA JORGE ANTONIO

4832 001-001-0000000011709682460001 1116782699 06/05/2015 PAUCAR CAZA JUAN ANIBAL, SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTAR LA ASIGNATURA DE INGLES, GRUPO 115, DENTRO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 2014 EN EL INSTITUTO DE IDIOMAS, TRAMITE: 2490, FACT. 1, ABRIL 2014 SMART. FS. 23

400.00 32.0028/05/2015 03/06/2015PAUCAR CAZA JUAN ANIBAL

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 16 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4834 004-001-0000003321703877421001 1116657553 05/05/2015 SALAZAR LOZADA GUIDO MARCELO, MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE LA DEFENSA DE LOS CASOS EN EL PROGRAMA DE LA MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN ESPECIAL MEDIANTE EXAMEN COMPLEXIVO, TRAMITE: 2501, FACT. 332, FS. 26

250.00 20.0028/05/2015 03/06/2015SALAZAR LOZADA GUIDO MARCELO

4835 001-001-0000003761711498418001 1116768449 05/05/2015 GUALOTUÑA ALVAREZ TATIANA MARISOL, MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE LA DEFENSA DE LOS CASOS EN EL PROGRAMA DE LA MAESTRIA EN EVALUACIÓN Y AUDITORÍA DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN ESPECIAL MEDIANTE EXAMEN COMPLEXIVO, TRAMITE: 2503, FACT. 376, FS. 27.

225.00 18.0028/05/2015 03/06/2015GUALOTUÑA ALVAREZ TATIANA MARISOL

4926 001-001-0000000011708893373001 1116221568 06/05/2015 MORALES MONCAYO ENRIQUE ABEL. PAGO POR HONORARIOS INSTRUCTOR DEL XX CURSO INTERNACIONAL DE ESTRUCTURAS DE ACURDO A PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN .FACTURA 001-001-001, TRAMITE 2489. ADJUNTO MEMO NO. 2015-381, CONTRATO, INFORMES, FACTURA,CERT. INFORME TH, TOTAL 24 FOJAS

3,286.00 262.8801/06/2015 03/06/2015MORALES MONCAYO ENRIQUE ABEL

4944 001-001-0000011820701431660001 1115052367 15/05/2015 ARBELAEZ RODRIGUEZ GLORIA DEL ROCIO, PARA QUE PARTICIPO COMO FACILITADOR EN EL MODULO DE ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS AMBULATORIAS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA DEL 27 DE FEBRERO AL 9 MARZO , EXAMEN COMPLEXIVO 2015, TRAMITE: 2645, FACT. 1182, FS. 25.

1,050.00 84.0001/06/2015 03/06/2015ARBELAEZ RODRIGUEZ GLORIA DEL ROCIO

4946 001-001-0000001881900249523001 1116770229 04/05/2015 ORTIZ ALDEAN VICTOR FABRICIO, DOCENTE NO TITULAR INVITADO CON EL TIEMPO DE DEDICACIÓN A TIEMPO PARCIAL PARA QUE LABORE EN EL DEPDE CIENCIAS HUMANAS PERIODO ACADEMICO DE OCT 2014 A FEB2015, TRAMITE: 2764 ADJUNTO MEMO NO. 2015-472, REPORTE DE CUMPLIMIENTO, FACTURA,CONTRATOS, INFORM.CONTRA. TOTAL 14 F

1,600.00 128.0001/06/2015 03/06/2015ORTIZ ALDEAN VICTOR FABRICIO

4952 001-001-0000000781711389526001 1116547198 04/05/2015 ROMERO VASCONEZ MARIA ANTONIA, PAGO POR HONORARIOS CURSO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL PERSONAL DEL IESS (CONTRATO IESS-PG-2014-0225-C) A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA TRAMITE 2540. ADJUNTO MEMO NO. 2015-379, CONTRATO, CERTIFICACION, REPORTE, ACTAS, FACTURA TOTAL 21 FOJAS

1,800.00 144.0001/06/2015 03/06/2015ROMERO VASCONEZ MARIA ANTONIA

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 17 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4954 002-001-0000000131718001223001 1115175446 04/05/2015 VILLAGOMEZ MEJIA LEONARDO ALEJANDRO, PAGO POR HONORARIOS DE FÍSICA PARA EL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO (GAR 6) A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 002-001-013/ TRAMITE 2579.ADJUNTO MEMO NOL.2015-388, CONTRATO, ACTA, REPORTE, LIQUIDACION, FACTURA TOTAL 11 F

900.00 72.0001/06/2015 03/06/2015VILLAGOMEZ MEJIA LEONARDO ALEJANDRO

4956 001-001-0000000471800843458001 1114905104 01/05/2015 NUNEZ NUNEZ NELSON ALONSO, CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GAR VI, PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 24 DE ABRIL DEL 2015, TRAMITE: 2579 ADJUNTOP MEMO NO. 2015-388, CONTRATO, CERTIFICACION, ACTA, REPORTE, LIQUIDACION, FACTURA TOTAL 15 FOJAS

1,250.00 100.0001/06/2015 03/06/2015NUÑEZ NUÑEZ NELSON ALONSO


900.00 72.0001/06/2015 03/06/2015NUÑEZ NUÑEZ NELSON ALONSO

4964 001-001-0000002441705901633001 1115863148 19/05/2015 REDIN BENITEZ HUGO AMAURY, PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN ESPECIAL CON EXAMEN COMPLEXIVO PARA PROGRAMAS DE POSGRADO II, MODULO DE DERECHO LABORAL, TRAMITE: 2604 ADJUNTO MEMO NO. 2015-044, CONTRATO, PROYECTO, INFORMES, FACTURA Y OTROS TOTL 25 FOJAS

855.36 68.4301/06/2015 03/06/2015REDIN BENITEZ HUGO AMAURY

4996 001-001-0000001561711858264001 1116636360 15/05/2015 TORRES COSTALES JUAN PABLO, POR PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN ESPECIAL CON EXAMEN COMPLEXIVO PARA EL PROGRAMA DE POSGRADO II, EN EL MÓDULO DE PERFIL BAJO EL MODELO PMI, TRAMITE: 2679, FACT. 156, FS. 29.

1,050.00 84.0001/06/2015 04/06/2015TORRES COSTALES JUAN PABLO

4999 001-001-0000001571711858264001 1116636360 01/06/2015 TORRES COSTALES JUAN PABLO, PAGO MAESTRÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS B EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA. FACTURA 001-001-157.TRAMITE 2568. ADJUNT MEMO NO. 2015-0058, CONTRATO, FACTURA, CERTIFICACION, REPORTE DE CUMPLIMIENTO TOTAL 24 FOJA

1,050.00 84.0001/06/2015 04/06/2015TORRES COSTALES JUAN PABLO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 18 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5001 001-001-0000000521714192729001 1116660916 01/06/2015 RECALDE AREVALO JOSE SANTIAGO, PAGO POR CARRERA DEL PERIODO ABRIL-SEPTIEMBRE 2014 DE LA CATEDRA DE SOCIOLOGIA DE LA CARRERA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACION CONTINUA. TRAMITE 2654. ADJUNTO MEMO NO. 2015-356,CONTRATO, ACTA, REPORTE, LIQUIDACION Y OTROS TOTAL 26 FOJAS

630.00 50.4001/06/2015 04/06/2015RECALDE AREVALO JOSE SANTIAGO

5002 001-001-0000011531706865951001 1116846792 05/05/2015 VASQUEZ QUIROZ PABLO TIBERIO, PAGO DE DIRECTOR DE TESIS (Mirtha Viviana Correa Ordònez) FACTURA 001-001-1153/ TRAMITE 2511 ADJUNTO MEMO NO. 2015-009, CONTRATO, FACTURA, INFORME DE CUMPLIMIENTO, CERTIFICACIONES TOTAL 14 FOJAS


5010 001-001-0000002711703292464001 1115936081 04/05/2015 VERGARA ORDONEZ MARCO ANTONIO;PAGO DE HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO ACCES PARA EL PERSONAL DEL IESS (CONTRATO IESS-PG-2014-0225-C) A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 001-001-271, TRAMITE 2549. ADJUNTO MEMO NO.2015-379, CONTRATO, ACTAS, REPORTES, FACTURA, CERTIFICACIONES TOTAL 18 FOJAS

960.00 76.8002/06/2015 04/06/2015VERGARA ORDONEZ MARCO ANTONIO

5012 001-001-0000002721703292464001 1115936081 04/05/2015 VERGARA ORDONEZ MARCO ANTONIO, PAGO `POR HONORARIOS INSTRUCTORES DE EXCEL PARA EL PERSONAL DEL IESS A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 001-001-272, TRAMITE 2549.ADJUNTO MEMO NO.2015-379, CONTRATO, ACTAS, REPORTES, FACTURA, CERTIFICACIONES TOTAL 18 FOJAS

1,200.00 96.0002/06/2015 04/06/2015VERGARA ORDONEZ MARCO ANTONIO

5015 001-001-0000003491709160723001 1116054944 01/06/2015 VILLEGAS CHECA MARIA JUDITH, PAGO MÓDULO N.4 DE LA MAESTRÍA EN RECURSOS HUMANOS LA PRODUCTIVIDAD B EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA./ TRAMITE 2680.ADJUNTO MEMO 2015-045, CONTRATO, REPORTE DE CUMPLIMIENTO, FACTURA Y OTROS TOTAL 22 FOJA

1,050.00 84.0002/06/2015 04/06/2015VILLEGAS CHECA MARIA JUDITH

5024 001-001-0000006540501577910001 1116505994 15/05/2015 ESPINOSA GALLARDO EDISON GONZALO,PAGO D EL MÓDULO N.4 DE LA MAESTRÍA EN SOFTWARE EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA. FACTURA 001-001-654.TRAMITE 2678.ADJUNTO MEMO 2015-0052 CONTRATO, REPORTE DE CUMPLIMIENTO, FACTURA Y OTROS TOTAL 24 FOJAS

1,029.60 82.3702/06/2015 04/06/2015ESPINOSA GALLARDO EDISON GONZALO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 19 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5063 003-001-0000008121706368253001 1116505860 01/06/2015 CALDERON MASON DIEGO FERNANDO, F EL PROYECTO DE TITULACION ESPECIAL CON EXAMEN COMPLEXIVO PARA PROGRAMAS DE POSGRADOS II, MODULO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL HOSPITALARIA, TRAMITE: 2605 ADJUNO MEMO NO. 2015-035, CONTRATO, REPORTE CUMPLIMIENTO, INFORME TH, CERTIFICACION FACTURA TOTAL 24 FOJAS

1,050.00 84.0002/06/2015 04/06/2015CALDERON MASON DIEGO FERNANDO

5093 001-001-0000006131709132094001 1115639719 04/05/2015 VACA RAMOS IVAN MARCELO, POR PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN ESPECIAL CON EXAMEN COMPLEXIVO PARA PROGRAMAS DE PORGRADO II, EN EL MÓDULO DE MERCADOTECNICA, TRÁMITE: 2677, FACT. 613, FS. 26.

1,050.00 84.0002/06/2015 04/06/2015VACA RAMOS IVAN MARCELO

5200 001-001-0000003451710449701001 1115237524 04/06/2015 ROMERO QUINALUISA JOSE RICARDO, PAGO POR PERÍODO OCTUBRE 2014 - MARZO 2015 PARA LA CÁTEDRA DE QUÍMICA PARA CARRERAS TÉCNICAS A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 001-001-345/ TRAMITE 2654. ADJUNTO MEMO NO. 2015-356, CONTRATO, ACTAS, REPORTE, FACTURA TOTAL 13 FOJAS

300.00 24.0004/06/2015 05/06/2015ROMERO QUINALUISA JOSE RICARDO

5287 001-001-0000011561706865951001 1116846792 04/06/2015 VASQUEZ QUIROZ PABLO TIBERIO, PAGO COMO MIEMBRI DEL TRIBUNAL DEL COMPLEXIVO I EN LA EXPOSICION DE 6 CASOS. FATURA 001-001-1152. TRAMITE 2513. ADJUNTO MEMO NO .2014-237,CONTRATO, INFORMES, FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 31 FOJAS


5290 001-001-0000009891709612640001 1115583124 14/05/2015 LOPEZ ENRIQUEZ RAUL IVAN, PAGO POR EL DESARROLLO DEL CURSO BÁSICO SOBRE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROFESIOGRAMAS A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-001-989/ TRAMITE 2467.FU0033

1,400.00 112.0005/06/2015 08/06/2015LOPEZ ENRIQUEZ RAUL IVAN

5357 001-001-0000003211715029300001 1116078656 01/06/2015 TAIPE TAIPE MARIA VERONICA, PAGO POR EL CURSO DE NIVELACION POR CARRERA DEL PERIODO ABRIL-SEPTIEMBRE 2014 DE LA CATEDRA DE QUIMICA DE LA CARRERA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS II / TRAMITE 2654.ADJUNTO MEMO NO. 2015-356, CONTRATO, ACTAS, REPORTES, FACTURAS, CERTIFICACIONES TOTOAL 18 FOJAS

1,080.00 86.4008/06/2015 20/06/2015TAIPE TAIPE MARIA VERONICA

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 20 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5361 001-001-0000000890503268997001 1115256682 04/06/2015 SANCHEZ QUISPE HUGO ROLANDO, PAGO POR EL CURSO DE NIVELACION POR CARRERA DEL PERIODO ABRIL-SEPTIEMBRE 2014 DE LA CATEDRA DE MATEMATICA DE LA CARRERA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESPE LATACUNGA / TRAMITE 2654.ADJUNTO MEMO NO. 2015-356, CONTRATO, FACTURA, REPORTE, ACTA Y OTROS TOTAL TRECE FOJAS

1,219.50 97.5608/06/2015 16/06/2015SANCHEZ QUISPE HUGO ROLANDO

5395 001-001-0000000063050266687001 1116319632 01/06/2015 TORAL DE CAMP MIGUEL ALBERTO, PAGO POR DICTAR EL CURSO DE PREPARACION PARA EL TOEFL-IBT A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACION CONTINUA. FACTURA 001-001-006/ TRAMITE 2887.FU042.

800.00 64.0008/06/2015 12/06/2015TORAL DE CAMP MIGUEL ALBERTO

5396 001-001-0000001511002493334001 1115043936 01/06/2015 ALULEMA FLORES DARWIN OMAR, PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO 2, EXAMEN COMPLEXIVO EN LA M,AESTRIA EN REDES Y TELECOMUNICACIONES, FACTURA 001-001-151. TRAMITE 2894. FU023.

600.00 48.0008/06/2015 11/06/2015ALULEMA FLORES DARWIN OMAR

5407 001-001-0000003941703023083001 1115877357 08/06/2015 ROSERO VERGARA RAMIRO EUGENIO, PAGO EL DOCENTE QUE DICTARO EL MÓDULO N.3 DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA Y GESTIÓN DE RIESGO EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA. FACTURA 001-001-394/ TRAMITE 2892.

1,050.00 84.0008/06/2015 11/06/2015ROSERO VERGARA RAMIRO EUGENIO

5409 001-001-0000003681712060829001 1115662868 01/06/2015 PALACIOS RODRIGUEZ RICARDO MAURICIO, HORAS DE DOCENCIA EN EL CURSO DE NIVELACIÓN SEGUN EL PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS DE LA ESPE DE LAS CARRERAS DE GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA, TRAMITE: 2808, FACT. 368, FS. 89.

1,950.00 156.0008/06/2015 11/06/2015PALACIOS RODRIGUEZ RICARDO MAURICIO

5411 001-001-0000003301707216618001 1115941852 04/06/2015 ROJAS VINUEZA WILSON EDUARDO, PAGO POR HONORARIOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GAR 6, A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. ASIGNATURA ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR LA ESTADIA EN EL EXTRANJERO-PIS, FACTURA 001-001-330/TRAMITE 1710/FU024.

800.00 64.0009/06/2015 16/06/2015ROJAS VINUEZA WILSON EDUARDO

5438 001-001-0000001821718162686001 1116693315 08/06/2015 SEGURA SANGUCHO LUIS JAVIER, PAGO POR SER MIEMBRI DEL TRIBUNAL DEL COMPLEXIVO I , EXPOSICION DE 6 CASOS, FACTURA 001-001-181. TRAMITE 2502. ADJUNTO MEMO NO. 2015-144, CONTRATO, INFORME, FACTURA Y OTROS TOTAL 31 FOJAS

150.00 12.0009/06/2015 16/06/2015SEGURA SANGUCHO LUIS JAVIER

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 21 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5458 001-001-0000001720701140790001 1116969770 02/06/2015 YAMUNAQUE VITE FREDDY RICARDO, MAESTRÍA EN GERENCIA DE SISTEMAS XIV.-PAGO DEL DOCENTE QUE DICTO EL MÓDULO LEGISLACIÓN INFORMÁTICA. DICIEMBRE 2014. FACTURA 001-001-172/ TRAMITE 1761. ADJUNTO MEMO NO. 2015-043, CONTRATO, INFORMES, FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 31 FOJAS

1,400.00 112.0010/06/2015 16/06/2015YAMUNAQUE VITE FREDDY RICARDO

5459 001-001-0000020051706865589001 1115589925 01/06/2015 ESCOBAR ESCOBAR FREDY RICARDO, POR PARTICIPACION EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN ESPECIAL CON EXAMEN COMPLEXIVO PROGRAMAS DE POSGRADO II, EN EL MODULO DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD (AUDITORIA MEDICA), TRAMITE: 2569 ADJUNTO MEMO NO. 2015-0037, CONTRATO, INFORME, FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 24 FO

1,050.00 84.0010/06/2015 17/06/2015ESCOBAR ESCOBAR FREDY RICARDO

5500 001-001-0000016861710117597001 1116800623 11/06/2015 ALVEAR PENA HORFAYT ALONSO, POR MIEMBRO DEL TRIBUNAL DEL COMPLEXIVO I, EXPOSICION DE 10 CASOS, FACTURA 001-001-1681.TRAMITE 2499. ADJUNTO MEMO NO. 2015-154, CONTRATO, PROYECTO, INFORME, PAGOS, CERT. Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 35 FOJAS

250.00 20.0011/06/2015 17/06/2015ALVEAR PENA HORFAYT ALONSO

5521 001-001-0000003961703023083001 1115877357 01/06/2015 ROSERO VERGARA RAMIRO EUGENIO DOCENTE FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA. SEGÚN MEMO 2015-0023-CP-ESPE-eb TRAMITE 2890 ADJUNTO MEMO NO. 2015-0029, CONTRATO, INFORME, FACTURA, CERTIFICACION Y OTROS TOTAL 30 FOJAS


5532 001-001-0000003891703023083001 1115877357 01/06/2015 ROSERO VERGARA RAMIRO EUGENIO DEL MÓDULO N. 1 DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA Y SEGURIDAD DE RIESGOS EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVOTRAMITE 2891 ADJUNTO MEMO NO. 2015-0025, CONTRATO, INFORME, FACTURA, CERTIFICACION Y OTROS TOTAL 30 FOJAS


5534 001-001-0000003881703023083001 1115877357 01/06/2015 ROSERO VERGARA RAMIRO EUGENIO, PAGO MÓDULO N.2 DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA Y GESTIÓN DE RIESGO EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA. TRAMITE 2895 ADJUNTO MEMO NO.2015-0026, CONTRATO, FACTURA, INFORME, Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 29 FOJAS


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 22 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5544 001-001-0000000781804326187001 1115268680 04/06/2015 SANCHEZ PALACIOS ERIKA ELIZABETH, PAGO POR HONORARIOS CÁTEDRA QUIMICA PARA EL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GAR 6 A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, FACTURA 001-001-0078. TRAMITE 2579. ADJUNTO REPORTE, ACTA Y CERTIFICACIÓN. TOTAL 19 FOJAS

2,475.00 198.0012/06/2015 16/06/2015SANCHEZ PALACIOS ERIKA ELIZABETH

5545 001-001-0000000821804326187001 1115268680 04/06/2015 SANCHEZ PALACIOS ERIKA ELIZABETH, PAGO POR HONORARIOS CÁTEDRA DE QUIMICA PARA EL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GAR 6 A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, FACTURA 001-001-082. TRAMITE 2579. ADJUNTO REPORTE, ACTA, CERTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN. TOTAL 19 FOJAS

1,825.00 146.0012/06/2015 19/06/2015SANCHEZ PALACIOS ERIKA ELIZABETH

5598 001-001-0000004120502294341001 1116150464 15/06/2015 CANDO CAJAS MIGUEL ORLANDO, PAGO DEL DOCENTE QUE DICTAR EL MÓDULO N.4 DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA. FACTURA 001-001-412/ TRAMITE 3009/ FU0028.

1,050.00 84.0017/06/2015 24/06/2015CANDO CAJAS MIGUEL ORLANDO

5605 001-001-0000000591716466337001 1116416005 04/06/2015 CALDERON FONSECA LUIS GALO, PAGO POR HONORARIOS CÁTEDRA DE MATEMATICAS PARA EL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO (GAR 6) A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 001-001-0059. TRAMITE 2579. FU0011.

900.00 72.0017/06/2015 24/06/2015CALDERON FONSECA LUIS GALO

5774 001-001-0000000521755184494001 1116742051 01/06/2015 ROSMIAREK STEFAN PETER, PAGO POR HONORARIOS CÁTEDRA DE INGLES PARA EL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO (GAR 6) A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 001-001-052/ TRAMITE 3061. ADJUNTO MEMO NO. 2015-380, CONTRATO, ACTAS, REPORTES, FACTURA, CERTIFICACION TOTAL 23 F

2,800.00 224.0018/06/2015 24/06/2015ROSMIAREK STEFAN PETER

5779 001-001-0000000301713468757001 1115994554 08/06/2015 SOLIS SANTACRUZ DELIA LORENA PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3139. fact. 30 adjunta 20 fojas

600.00 48.0018/06/2015 24/06/2015SOLIS SANTACRUZ DELIA LORENA

5780 001-001-0000003520501651178001 1117043842 09/06/2015 VEGA HERRERA MERCEDES YOLANDA PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3148. fact. 352 adjunta 22 fojas

600.00 48.0018/06/2015 24/06/2015VEGA HERRERA MERCEDES YOLANDA

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 23 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5783 001-001-0000000021709682460001 1116782699 08/06/2015 PAUCAR CAZA JUAN ANIBAL PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3135 fact. 2 total 25 fojas

1,200.00 96.0018/06/2015 24/06/2015PAUCAR CAZA JUAN ANIBAL

5784 001-001-0000000331715816458001 1115849419 08/06/2015 ALVEAR ALBURQUERQUE PABLO SANTIAGO PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3127 fact. 33 adj. 23 fojas

600.00 48.0018/06/2015 24/06/2015ALVEAR ALBURQUERQUE PABLO SANTIAGO

5785 001-001-0000004051710994060001 1115958409 08/06/2015 CARRION MONTALVAN BIMBA KATIUSKA PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3129 fact. 405

600.00 48.0018/06/2015 24/06/2015CARRION MONTALVAN BIMBA KATIUSKA

5788 002-001-0000000071754614665001 1115823536 08/06/2015 EZEIBE NGOZI IMMACULATA PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3131 fact. 7 adj. 20 fojas

600.00 48.0018/06/2015 24/06/2015EZEIBE NGOZI IMMACULATA

5831 001-001-0000000210602902371001 1115850540 08/06/2015 URENA MORENO NORMA ELENA PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3141 ADJUNTO MEMO NO. 2015-0461, REPORTE, ACTAS FACTURA, CERTIFICACION, CONTRATO Y OTROS TOTAL 19 FOJAS

600.00 48.0019/06/2015 24/06/2015UREÑA MORENO NORMA ELENA

5967 001-001-0000000081710528496001 1116249412 23/06/2015 BARAHONA DOS SANTOS FERNANDO, CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GAR VI, PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 24 DE ABRIL DEL 2015, TRAMITE: 2579

2,675.00 214.0023/06/2015 29/06/2015BARAHONA DOS SANTOS FERNANDO

6001 001-001-0000001031714166335001 1115921175 08/06/2015 SANTAMARIA HINOJOSA JUAN SEBASTIAN PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3138. fact. 103 adj. 20 fojas

600.00 48.0024/06/2015 30/06/2015SANTAMARIA HINOJOSA JUAN SEBASTIAN

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 24 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6019 001-001-0000001210400716486001 1115676566 23/06/2015 VILLARREAL ROSERO ANA DEL PILAR PARA EL CONVENIO DE PAGO DE LA CATEDRA DE SOCIOLOGIA EN EL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA. CARPETA 47 SEGUN TRAMITE 1571 ADJUNTO MEMO NO. 2015-264,, INFORME DE DIRECTOR SALIENTE, ACTUA, INFORME DE CUMPLIMIENTO, CONVENIO, FACTURA, OTROS DOCUMENTOS TOTAL 70 FOJAS

2,190.00 175.2024/06/2015 29/06/2015VILLARREAL ROSERO ANA DEL PILAR

6117 001-001-0000009981709612640001 1115583124 09/06/2015 LOPEZ ENRIQUEZ RAUL IVAN, PAGO POR dictar el curso de Ergonomía Básica a cargo del Centro de Educación Continua. FACTURA 001-001-998/ TRAMITE 3126.ADJUNTO MEMO NO. 2015-470, CONTRATO, ACTAS, REPORTES, CERTIFICACION, OTROS DOCUMENTOS TOTAL 40 FOJAS

560.00 44.8024/06/2015 29/06/2015LOPEZ ENRIQUEZ RAUL IVAN



6125 001-001-0000001791709858334001 1116687491 08/06/2015 GONZALEZ ZAMORA GALO RICARDO, PAGO POR HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-001-179/ TRAMITE 3132. ADJUNTO MEMO NO. 2015-0452, ACTAS, REPORTES, FACTURA , CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 23 FOJAS

427.68 34.2125/06/2015 30/06/2015GONZALEZ ZAMORA GALO RICARDO

6126 001-001-0000000101001223070001 1115362185 08/06/2015 MORALES ANDRADE MARCO PATRICIO, PAGO POR HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-001-010/ TRAMITE 3135.ADJUNTO MEMO NO. 2015-454, CONTRATO, ACTA, REPORTE Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 21 FOJAS

600.00 48.0025/06/2015 30/06/2015MORALES ANDRADE MARCO PATRICIO

6127 001-001-0000000651709669384001 1115935256 08/06/2015 MONCAYO ALARCON SYLVIA DE LOURDES, PAGO POR HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-001-065/ TRAMITE 3134. ADJUNTO MEMO NO. 2015-0453, ACTAS, REPORTES, FACTURA , CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 19 FOJAS

600.00 48.0025/06/2015 30/06/2015MONCAYO ALARCON SYLVIA DE LOURDES

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 25 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6128 001-001-0000002081720253002001 1115939915 08/06/2015 RAMON ARROBA MERCEDES VERONICA, PAGO POR HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-001-208/ TRAMITE 3136. ADJUNTO MEMO NO. 2015-0456, ACTAS, REPORTES, FACTURA , CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 22 FOJAS

600.00 48.0025/06/2015 30/06/2015RAMON ARROBA MERCEDES VERONICA

6129 001-001-0000001201718363011001 1115687084 08/06/2015 SALAS BALSECA VERONICA ALEXANDRA, HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-001-120/ TRAMITE 3137. ADJUNTO MEMO NO. 2015-0457, ACTAS, REPORTES, FACTURA , CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 20 FOJAS

600.00 48.0025/06/2015 30/06/2015SALAS BALSECA VERONICA ALEXANDRA

6130 001-001-0000001501707406763001 1115897990 08/06/2015 SULCA JACOME MARGOTH DE LAS MERCEDES, HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-001-150, TRAMITE 3140. ADJUNTO MEMO NO. 2015-0460, ACTAS, REPORTES, FACTURA , CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 20 FOJAS

450.00 36.0025/06/2015 30/06/2015SULCA JACOME MARGOTH DE LAS MERCEDES

6131 001-001-0000001181708241755001 1115955819 08/06/2015 CHAVEZ CASTRO CIRO RICARDO, PAGO POR HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-00-118/ TRAMITE 3130. ADJUNTO MEMO NO. 2015-0450, ACTAS, REPORTES, FACTURA , CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 21 FOJAS

600.00 48.0025/06/2015 30/06/2015CHAVEZ CASTRO CIRO RICARDO

6133 001-001-0000000651718374497001 1115939918 09/06/2015 CALDERON ALBAN FERNANDO VINICIO, PAGO POR HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-001-00065/TRAMITE 3128. ADJUNTO MEMO NO. 2015-0448, ACTAS, REPORTES, FACTURA , CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 27 FOJAS

600.00 48.0025/06/2015 30/06/2015CALDERON ALBAN FERNANDO VINICIO

6134 001-001-0000003510103599577001 1116554684 24/06/2015 SAQUICELA GALARZA VICTOR HUGO, MAESTRIA EN INGENIERA DE SOFTWARE.- PAGO POR HONORARIOS COMPLEXIVO I CONVOCATORIA MÓDULO 3, FACTURA 001-001-351/ TRAMITE 2529. ADJUNTO MEMO NO. 2015-145, CERTIFICACION, CONTRATO, FACTURA, INFORME, PROYECTO OTROS DOCUMENTOS TOTAL 23 FOJAS

1,050.00 84.0025/06/2015 30/06/2015SAQUICELA GALARZA VICTOR HUGO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 26 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6136 001-001-0000002061708002066001 1115423748 24/06/2015 SOASTI VEGA MARCO ANTONIO, PAGO POR SER MIEMBRO DEL TRIBUNAL DEL COMPLEXIVI I EXPOSICION DE 7 CASOS, FACTURA 001-001-205. TRAMITE 2534. ADJUNTO MEMO NO. 2015-160, CONTRATO, INFORME, FACTURA , INFORME, PROYECTO Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 34 FOJAS

175.00 14.0025/06/2015 30/06/2015SOASTI VEGA MARCO ANTONIO

6174 001-001-0000000261719535427001 1115126755 25/06/2015 IBARRA JACOME OSWALDO ALEXANDER MAESTRIA EN ENERGIAS RENOVABLES III.- PARA LA DIRECCIÓN Y OPONENCIA DE TESIS MAESTRANTE ROMERO CARDENAS MARCOS FELIPE SEGÚN MEMO 2015-04-MER-DECEM-13 SEGUN TRAMITE 3006 ADJUNTO MEMO NO. 2015-102, FACTURA, CONTRATO, PROYECTO, Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 31 FOJAS


6175 002-001-0000000511750580266001 1116510162 25/06/2015 DELGADO GARCIA REINALDO EL MÓDULO N. 3 DE LA MAESTRÍA ENERGIA RENOVABLE EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA. TRAMITE 3008 ADJUNTO MEMO NO. 2015-104, CONTRATO, PROYECTO, INFORME, FACTURA Y OTROS DOCUMENTO TOTAL 33 FOJAS

1,050.00 84.0025/06/2015 30/06/2015DELGADO GARCIA REINALDO

6237 002-001-0000000691708038136001 1116079970 26/06/2015 JARAMILLO CARRERA MARCO VINICIO, MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE LA DEFENSA DE LOS CASOS EN EL PROGRAMA DE LA MAESTRIA EN MERCADOTECNIA PARA EL PROCESO DE TITULACION ESPECIAL MEDIANTE EXAMEN COMPLEXIVO, TRAMITE: 2530 ADJUNTO MEMO NO. 2015-164, CONTRATO, INFORME, PROYECTO, INFORME,FACTURA Y OTROS TOTAL 31 FO

150.00 12.0026/06/2015 30/06/2015JARAMILLO CARRERA MARCO VINICIO

6240 001-001-0000001151714115373001 1116648687 26/06/2015 TANDAZO REGALADO ENA LETICIA, MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE LA DEFENSA DE LOS CASOS EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN ESPECIAL MEDIANTE EXAMEN COMPLEXIVO, TRAMITE: 2528 ADJUNTO MEMO NO. 2015-173, CONTRATO, PROYECTO.INFORME, FACTURA OTROS DOCUMENTOS TOTAL 47

550.00 44.0026/06/2015 30/06/2015TANDAZO REGALADO ENA LETICIA

6380 001-001-0000001941802120137001 1117062469 10/06/2015 VALLEJO CHAGCHA PATRICIO IVAN para la contratación de un profesional para dictar el curso de Higiene Ocupacional a cargo del Centro de Educación Continua. TRAMITE 3288 ADJUNTO MEMO NO. 2015-475, INFORMES, FACTURA, CONTRATO , CERTIFICACION TOTAL 45 FOJAS

560.00 44.8029/06/2015 30/06/2015VALLEJO CHAGCHA PATRICIO IVAN

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 27 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6454 001-001-0000006821714935994001 1115056296 01/06/2015 ORDUZ FRANCO DANIEL FERNANDO, FACILITADOR DE LOS CURSOS DE SIETE PASOS PARA EL EXITO, COACHING Y TRAINING FOR TRAINERS A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA, TRAMITE: 3445 ADJUNTO MEMO NO. 2015-490, CONTRATO, REPORTE, ACTA, FACTURA TOTAL 14 FOJAS

1,280.00 102.4029/06/2015 30/06/2015ORDUZ FRANCO DANIEL FERNANDO

6490 001-001-0000001041707381529001 1116901309 17/06/2015 LANDAZURI COBOS EDISON NICOLAI, POR PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN ESPECIAL CON EXAMEN COMPLEXIVO PARA PROGRAMAS DE POSGRADO II, EN EL MÓDULO DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, TRÁMITE: 3341 ADJUNTO MEMO NO. 2015-0075, PROYECTO, CONTRATO, INFORME, TH, REPORTE, FACTURA OTROS TOTAL 24 FO

855.36 68.4329/06/2015 30/06/2015LANDAZURI COBOS EDISON NICOLAI

Total por Grupo: 97,708.11 7,816.65

Total General: 97,708.11 7,816.65


0 NO APLICA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4870 001-001-0000126311768007390001 1116286543 26/05/2015 WALDO HASPERUE, POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN EL MODULO "DSS ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMTANCIÓN DE UN SISTEMA DE SOPORTE A LA DECISION" PARA LA MAESTRIA EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS" DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2015, TRAMITE: 2803. lc12631

3,500.00 770.0029/05/2015 04/06/2015UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 28 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI


0 NO APLICA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5821 001-001-0000126441768007390001 1116286543 19/06/2015 INTEC.- PAGO INSCRIPCION DEL CURSO IGLUESPECIALIZADO EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR - MODELO DE COMPETENCIAS, EL EVENTO SE DESARROLLARA DESDE EL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2015, EN PUNTA CANA - REPUBLICA DOMINICANA, SE ADJUNTA 15 FOJAS UTILES.

5,115.38 1,125.3819/06/2015 30/06/2015UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Total por Grupo: 8,615.38 1,895.38

Total General: 8,615.38 1,895.38


332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4786 001-001-0000125571791767454001 1116787173 04/05/2015 CERTIFICACIÓN DE FODNOS PARA LA COMPRA DE PASAJES QUITO - GUAYAQUIL- QUITO; ING. GABRIELA CORDOVA Y LA SRA. ZAHIDA ASTUDILLO, DEL 23 -24 DE ABRIL A LA ESPOL, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUI, FACTURA 001-, TRAMITE 2503.FU 034. ADJUNTO OP.2015-265, FACTURA, SOLICITUD, TICKETES, CERTIFICACION TOTAL 34

208.00 0.0028/05/2015 03/06/2015AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 29 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4788 001-001-0000125561791767454001 1116787173 04/05/2015 CERTIFICACIÓN DE FODNOS PARA LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS QUITO - GUAYAQUIL- QUITO; DR.ERIK GALARZA, DEL 23 AL 24 DE ABRIL A LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUI, , TRAMITE 2503. ADJUNTO OP.2015-265, FACTURAS, TICKETS ELECTRONICOS, SOLICITUD, CERTIFICACION TOTAL 34 FOJAS




4791 001-001-0000125551791767454001 1116787173 04/05/2015 PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS; CASTILLO ING. SYLVIA, ING. CORDOVA ARCENIO,TCRN EMS ESTEVEZ CARLOS LOS DIAS 23 AL 24 DE ABRIL A LA ESPOL, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUI, , TRAMITE 2503.FU 034. ADJUNTO ADJUNTO OP.2015-265, FACTURAS, TICKETS ELECTRONICOS, SOLICITUD, CERTIFICACION TOTAL 34 FOJAS




4796 001-001-0000125681791767454001 1116787173 04/05/2015 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PASAJES AL EXTERIOR DE LA DRA.MONICA SANTILLAN EN EL 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON NUMANTIES (ICON) , QUITO VILNUS-QUITO, TRAMITE 2603. FU 018. ADJUNTO MEMO 2015-263 ADJUNTO OP.2015-263, FACTURA, SOLICITUD, CERTIFICACION, ORDEN PAGO OTRO TOTAL 18 FOJAS

1,706.00 0.0028/05/2015 03/06/2015AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 30 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4799 001-001-0000125541791767454001 1116787173 04/05/2015 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MILAN ROMA QUITO A FAVOR DE CESAR FALCONI, TRAMITE: 2557 ADJUNTO ORP.2015-286, ORDEN DE COMPRA, FACTURA, TICKETS, CERTIFICACION, SOLICITUD,TOTAL 21 FOJAS




4829 001-001-0000023351792383072001 1115471546 12/05/2015 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CALI QUITO A FAVOR DE ALULEMA DARWIN, TRAMITE: 2559 ADJUNTO OP.2015-285, FACTURA, TICKET ELECTRONICA, SOLICITUD, CERTIFICACION TOTAL 13 FOJAS

135.79 0.0028/05/2015 03/06/2015HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.



4836 001-001-0000551411790771318001 1115929397 14/05/2015 MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO KAUNAS QUITO A FAVOR DE GONZALO OLMEDO Y CESAR VILLACIS, TRAMITE: 2555 ADJUNTO OP. 2015-287, FACTURA, TICKETES ELECTRONICOS, SOLICITUD, CERTIFICACION TOTAL 31 FOJAS

238.02 0.0028/05/2015 03/06/2015MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.


3,412.00 0.0028/05/2015 03/06/2015MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.

4875 001-001-0011098461768154260001 1116581812 20/05/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; PAGO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA HEROES DEL CENEPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 21/04/2015 AL 21/05/2015., TRAMITE: 2793fact. 1109846 y 1109847, fs. 4

626.40 0.0029/05/2015 03/06/2015EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 31 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



4930 001-001-0000126211768007390001 1116286543 08/05/2015 PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS SEÑORES CONDUCTORES DE TRANSPORTE QUIENES REALIZAN COMICIONES CON LE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE SOLICITADO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUN TRAMITE 2355, LC 12621, FS. 11.

24.11 0.0001/06/2015 04/06/2015UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

4947 001-001-0000125501791767454001 1116787173 04/05/2015 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. A FAVOR DE LCDA. GUALOTUÑA CLARA Y LCDO. ARCOS BOLÍVAR, PARA PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA - QUITO-MANTA-QUITO AL CURSO INTERNACIONAL DE REUMATOLOGIA Y REHABILITACIÓN DEL PACIFICO, DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 2015. FACTURA 12550, TRAMITE 2584, FU022.




4948 001-001-0000126191768007390001 1116286543 08/05/2015 REEMBOLSO A FAVOR DE GUALOTUÑA VASCO CLARA LUZ POR GASTOS EFECTUADOS POR INSCRIPCIÓN A CURSO INTERNACIONAL DE REUMATOLOGÍA Y REHABILITACIÓN DEL PACIFICO EFECTUADA EN MANTA DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2015, TRAMITE: 2459 ADJUNTO MMEO NO. 2015-14, FACTURA, COPIA DE CERT. 109 TOTAL 9 FOJAS


4951 001-001-0000023571792383072001 1115471546 18/05/2015 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS QUITO -GUAYAQUIL - QUITO A FAVOR DE NELSON NOBOA, FACTURA 001-001-2357, TRAMITE 2556. FU015.


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 32 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



4955 001-001-0000549211790771318001 1115929397 01/06/2015 MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA SANTIAGO DE CHILE QUITO SANTIAGO DE CHILE A FAVOR DE JOSE MIGUEL PIUZZI, TRAMITE: 2553, FACT, 54921, FS. 20.


4959 001-001-0000125701791767454001 1116787173 04/05/2015 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BELO HORIZONTE QUITO A FAVOR DE JACQUES NUNES SEIXAS ARNALBERTO, TRÁMITE: 2554, FACT. 12570, FS. 19.


4965 001-001-0000551031790771318001 1115929397 07/05/2015 MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO PASAJE AL EXTERIOR A FAVOR DEL SR. LUIS CUMBAL PHD DIRECTOR A FRANCIA PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL., FACTURA 001-001-55103; TRAMITE 2675, FU018.




4994 001-001-0000126251768007390001 1116286543 21/05/2015 REEMBOLSO A FAVOR DE NOBOA FLORES NELSON GUSTAVO POR INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO ALTA DIRECCIÓN EN GESTIÓN DE POSGRADOS E INVESTIGACIÓN, DESARROLLADO EN SANTO DOMINGO - REPÚBLICA DOMINICANA EL 14 Y 15 DE MAYO DE 2015, TRÁMITE: 2737, LC 12625, FS. 6.


4995 001-001-0000002781704998531001 1116946451 21/05/2015 REEMBOLSO A FAVOR DE MARTINEZ CAÑIZARES JUANA AMPARO POR INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO ALTA DIRECCIÓN EN GESTIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN, DESARROLLADO EN SANTO DOMINGO - REPÚBLICA DOMINICANA EL 14 Y 15 DE MAYO DE 2015, TRÁMITE: 2737

450.00 0.0002/06/2015 04/06/2015MARTINEZ CAÑIZARES JUANA AMPARO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 33 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5061 001-001-0000003421703553097001 1115768428 20/05/2015 CUMBAL FLORES LUIS HERIBERTO ADQ DE PASAJES EN LA RUTA QUITO - LIMA - , CON EL FIN DE REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS DE LIMA, : DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2015 Y DEL 19 ADJUNTO MEMO NO. 2015-067, FACTURA, INVOCE, CERT.1897 TOTAL 13 FOJAS

850.00 0.0002/06/2015 04/06/2015CUMBAL FLORES LUIS HERIBERTO

5305 001-001-0000002781713988218001 1116758594 01/06/2015 LARA CUEVA ROMAN ALCIDES, PAGO POR LA PUBLICACION DEL ARTICULO ON REAL TIME PERFORMANCE EVALUATION OF VOLCANO MONITORING SYSTEMS WITHS WIRELESS SENSOR NETWORK EN LA REVISTA IEEE SENSORS JOURNAL EL DR. ROMAN LARA, FACTURA 001-001-276/ TRAMITE 2777.

1,230.00 0.0005/06/2015 11/06/2015LARA CUEVA ROMAN ALCIDES

5333 001-001-0000001521002493334001 1116637598 01/06/2015 ING. ALULEMA FLORES DARWIN OMAR A COLOMBIA POPAYAN DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2015 PARA EXPONER EL ARTICULO "BASIC PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER WITH FPGA AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS" FACTURA 001-001-152 , TRAMITE 2931/FU005.ADJUNTO MEMO NO.2015-222, FACTURA, CERTIFICACION 1767 TOTAL 5 FOJAS


5345 001-001-0000002771713988218001 1116758594 01/06/2015 ING. LARA CUEVA ROMAN ALCIDES A COLOMBIA POPAYAN DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2015 PARA EXPONER EL ARTICULO "PERFORMANCE ANALYSIS OF WILD TECHNOLOGY IN THE ANDEAN REGION OF ECUADOR", FACTURA 001-001-277 TRAMITE 2931. ADJUNTO MEMO NO. 2015-222, CERTIFICACION 1764, FACTURA TOTAL 5 FOJAS

147.00 0.0008/06/2015 16/06/2015LARA CUEVA ROMAN ALCIDES

5351 001-001-0000002951712198066001 1115048414 01/06/2015 ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL A COLOMBIA POPAYAN DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2015 PARA EXPONER EL ARTICULO PERFORMANCE ANALYSIS OF ITU G 992.5 STANDARD IN A REAL ENVIRONMENT", FACTURA 001-001-295, TRAMITE 2931/ FU005. ADJUNTO MEMO NO. 2015-222, CERTIFICACION 1764, FACTURA TOTAL 5 FOJAS

147.00 0.0008/06/2015 16/06/2015ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL

5454 001-001-0000007361700690702001 1116252748 02/06/2015 GRANDA VACA GALO OSWALDO, REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL CENTRO DE APOYO Nª 35 CAYAMBE; EMELNORTE CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 11873923/ 11873924/11873925/11873926; TRAMITE 3001. ADJJUNTO MEMO NO. 2015-385, FACTURAS TOTAL SEIS FOJAS

35.57 0.0010/06/2015 17/06/2015GRANDA VACA GALO OSWALDO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 34 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5456 001-001-0000127571791767454001 1116787173 09/06/2015 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE MARCO AYALA, TRAMITE: 2585 ADJUNTO OP 2015-284, FACTURA, CERT.1462, SOLICITUD Y OTROS TOTAL 17 FOJAS




5470 001-001-0000126351768007390001 1116286543 03/06/2015 ULLOA RODRIGUEZ MAURO LUCIANO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS SEÑORES CONDUCTORES DE TRANSPORTE QUIENES REALIZAN COMISIONES SEGUN TRAMITE 3021 ADJUNTO MEMO NO. 2015-310, SOLICITUD, INFORME,HOJA DE RUTA, CERT.470-733 TOTAL 12 FOJAS


5477 001-001-0000126341768007390001 1116286543 02/06/2015 SAMUEZA TUPIZA PEDRO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR SOLICITADO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE CUENCA DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2015 CON ALUMNOS DE LA CAFDER TRAMITE 1195 ADJUNTO MEMO NO. 2015-310, SOLICITUD, INFORME,HOJA DE RUTA, CERT.470-733 TOTAL 21 FOJAS


5488 001-001-0000126361768007390001 1116286543 04/06/2015 PINTO SEGUNDO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS SEÑORES CONDUCTORES DE TRANSPORTE QUIENES REALIZAN COMICIONES CON LE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE SOLICITADO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUN TRAMITE 2826 ADJUNTO MEMO NO. 2015-255,FACTURAS, CERT.471 TOTAL 7 FOJAS


5492 001-001-0000126321768007390001 1116286543 01/06/2015 LLUGSHA ANDAGANA VICTOR DAVID PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR SOLICITADO POR SERVICIOS DE TRANSPORTELATACUNGA DEL 24 AL 29 DE MAYO DEL 2015 CON EL DEP. DE CIENCIAS HUMANAS TRAMITE 2962 ADJUNTO MEMO NO. 2015-298, SOLICITUD, FACTURAS, INFORME, CERT.733-470 TOTAL 16 FOJAS


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 35 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



5528 001-777-0145116571768152560001 0706201504522217681525600016089304645

03/06/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SERVICIO TELEFNICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO FACTURAS TOTAL 91 FOJAS

6.92 0.0012/06/2015 12/06/2015CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

5528 001-777-0145117091768152560001 0706201504523517681525600016089310294



5528 001-777-0145117111768152560001 0706201504523717681525600016089311532



5528 001-777-0145117901768152560001 0706201504524017681525600016089312549



5528 001-777-0145117921768152560001 0706201504524217681525600016089313358



5528 001-777-0145117931768152560001 0706201504524417681525600016089314221



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 36 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145117951768152560001 0706201504524617681525600016089314700



5528 001-777-0145118051768152560001 0706201504524817681525600016089315781



5528 001-777-0145132691768152560001 0706201505034517681525600016089601088



5528 001-777-0145132781768152560001 0706201505035717681525600016089607240



5528 001-777-0145237031768152560001 0706201506151017681525600016091159089



5528 001-777-0145237061768152560001 0706201506151217681525600016091159460



5528 001-777-0145237081768152560001 0706201506151217681525600016091159541



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 37 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145262181768152560001 0706201506321117681525600016091437814



5528 001-777-0145265121768152560001 0706201506341517681525600016091463453



5528 001-777-0145265201768152560001 0706201506342417681525600016091466060



5528 001-777-0145265221768152560001 0706201506342617681525600016091466558



5528 001-777-0145265231768152560001 0706201506342817681525600016091467146



5528 001-777-0145265311768152560001 0706201506343017681525600016091467526



5528 001-777-0145265321768152560001 0706201506343317681525600016091468275



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 38 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145265391768152560001 0706201506343317681525600016091468445



5528 001-777-0145265401768152560001 0706201506343517681525600016091468754



5528 001-777-0145265451768152560001 0706201506343617681525600016091469151



5528 001-777-0145265481768152560001 0706201506343917681525600016091469805



5528 001-777-0145267411768152560001 0706201506360717681525600016091496876



5528 001-777-0145267741768152560001 0706201506362517681525600016091502211



5528 001-777-0145351971768152560001 0706201507323617681525600016092350212



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 39 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145352001768152560001 0706201507323817681525600016092350610



5528 001-777-0145352041768152560001 0706201507323917681525600016092350976



5528 001-777-0144996351768152560001 0706201503231617681525600016086622810



5528 001-777-0144996361768152560001 0706201503231817681525600016086623654



5528 001-777-0144996371768152560001 0706201503231917681525600016086624744



5528 001-777-0144996381768152560001 0706201503232217681525600016086626463



5528 001-777-0144996391768152560001 0706201503232417681525600016086627582



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 40 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145001351768152560001 0706201503280917681525600016086806122



5528 001-777-0145007571768152560001 0706201503330617681525600016086992344



5528 001-777-0145021271768152560001 0706201503401117681525600016087261339



5528 001-777-0145022001768152560001 0706201503410517681525600016087293551



5528 001-777-0145035111768152560001 0706201503544317681525600016087693621



5528 001-777-0145035251768152560001 0706201503550017681525600016087702742



5528 001-777-0145043571768152560001 0706201503594217681525600016087844233



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 41 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145050451768152560001 0706201504044517681525600016087992601



5528 001-777-0145054881768152560001 0706201504072617681525600016088073618



5528 001-777-0145059021768152560001 0706201504100617681525600016088150623



5528 001-777-0145062611768152560001 0706201504121617681525600016088211657



5528 001-777-0145063921768152560001 0706201504133617681525600016088249161



5528 001-777-0145091941768152560001 0706201504343217681525600016088832104



5528 001-777-0145097881768152560001 0706201504393217681525600016088969399



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 42 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145097901768152560001 0706201504393417681525600016088970027



5528 001-777-0145101751768152560001 0706201504413917681525600016089026556



5528 001-777-0145101771768152560001 0706201504414017681525600016089027131



5528 001-777-0145101791768152560001 0706201504414217681525600016089027651



5528 001-777-0145116371768152560001 0706201504515217681525600016089293018



5528 001-777-0145116401768152560001 0706201504515717681525600016089295064



5528 001-777-0145116411768152560001 0706201504520117681525600016089297124



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 43 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145116461768152560001 0706201504520417681525600016089298388



5528 001-777-0145116501768152560001 0706201504520817681525600016089299714



5528 001-777-0145116511768152560001 0706201504521017681525600016089300728



5528 001-777-0145116521768152560001 0706201504521317681525600016089302147



5528 001-777-0145116541768152560001 0706201504521617681525600016089303406



5528 001-777-0145116561768152560001 0706201504522117681525600016089304403



5528 001-777-0145155161768152560001 0706201505184117681525600016090036807



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 44 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145155171768152560001 0706201505184417681525600016090037971



5528 001-777-0145218591768152560001 0706201506014917681525600016090923488



5528 001-777-0145218621768152560001 0706201506015117681525600016090923957



5528 001-777-0145218631768152560001 0706201506015317681525600016090924340



5528 001-777-0145218681768152560001 0706201506015317681525600016090924413



5528 001-777-0145218701768152560001 0706201506015417681525600016090924736



5528 001-777-0145218721768152560001 0706201506015517681525600016090925001



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 45 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145218771768152560001 0706201506015717681525600016090925531



5528 001-777-0145219001768152560001 0706201506021217681525600016090929511



5528 001-777-0145219031768152560001 0706201506021417681525600016090929960



5528 001-777-0145219061768152560001 0706201506021617681525600016090930429



5528 001-777-0145219081768152560001 0706201506021717681525600016090930687



5528 001-777-0145219301768152560001 0706201506021917681525600016090931135



5528 001-777-0145219321768152560001 0706201506022117681525600016090931507



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 46 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145219351768152560001 0706201506022317681525600016090931883



5528 001-777-0145219371768152560001 0706201506022517681525600016090932455



5528 001-777-0145219461768152560001 0706201506023017681525600016090933614



5528 001-777-0145219511768152560001 0706201506023417681525600016090934521



5528 001-777-0145219551768152560001 0706201506023617681525600016090934979



5528 001-777-0145219731768152560001 0706201506023717681525600016090935317



5528 001-777-0145219761768152560001 0706201506023817681525600016090935621



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 47 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145236941768152560001 0706201506150917681525600016091158888



5724 001-001-0000005191713475364001 1117024096 04/06/2015 PATRICIA JIMENEZ CON EN EL CONGRESO PANAMERICANO DE INFECTOLOGIA CON EL ARTICULO IDENTIFICACION DE LINAJES EN AISLADOS ECUATORIANOS DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS MEDIANTE EN ANALISIS DE TRAMITE 3048 ADJUNTO MEMO NO.2015-230, INFORME, FACTURA , CERT. 1639, ORDEN RECTORADO NO.2015-066 TOTAL 13 FOJ

300.00 0.0018/06/2015 30/06/2015JIMENEZ ARIAS ANA PATRICIA

5734 115-001-0023095810968599020001 1116541808 05/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA DEL 18 ABR AL 18 MAYO NUEVA LOJAS: 3042 ADJUNTO MEMO NO. 2015-24 Y FACTURA TOTAL 3 FOJA

13.53 0.0018/06/2015 20/06/2015EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

5735 115-001-0023095880968599020001 1116541808 05/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA DEL 20 ABR AL 20 MAY DEL COCA, TRAMITE: 3093 ADJUNTO MEMO NO.2015-030, FACTURA TOTAL 3 FOJAS


5770 001-001-0000024381792383072001 1115471546 15/06/2015 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PÀGO POR PASAJES AL EXTERIOR DENTRO DEL PROYECTO DE MOVILIDAD CON FINES DE INVESTIGACIÓN, ( CAMPAÑA KATHERINE); FACTURA 001-001-2438, TRAMITE 2562. ADJUNTO OP.2015-306, PROCESO, FACTURA, TIKCET, CERTIFICACION TOTAL 16 FOJAS




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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 48 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5772 001-001-0000554861790771318001 1115929397 16/06/2015 MUNDOVISION MOVITUR ADQ DE PASAJES AEREOS EN RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE MARIA ACOSTA, MONICA ARMAS, ROMEL ASITIMBAY, MAURICIO BALDEON, CARLOS CEPEDA MONICA PULLAS Y SANTIAGO SALVADOR, TRAMITE: 2637 ADJUNTO ORPAGO 2015-215, TICKET, FACTURA, CERTIFICACION, SOLICITUD, TOTAL 31 FOJAS




5829 001-001-0000024181792383072001 1115471546 10/06/2015 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. PASAJES AL EXTERIOR ING. DIEGO ARCOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO A REALIZARSE DEL 1 AL 7 DE JUNIO DEL 2015 TRAMITE 3109 ADJUNTO OP- 2015-314, FACTURA, TICKETS, CERTIFICACION , SOLICITUD TOTAL 14 FOJAS

1,264.29 0.0019/06/2015 24/06/2015HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

5836 001-007-0017555681790053881001 1116126814 03/06/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. CAMPUS ESPE- SANGOLQUI, FACTURA001-007-1755568, TRAMITE 3308, FU005.

23,395.30 0.0022/06/2015 22/06/2015EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

5841 001-002-0121027031090051721001 1115750265 01/06/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE APOYO DE OTAVALO, CORRESPONDIENTE A DOS MESES ABRIL Y MAYO 2015. FACTURA 001-002-012102703. TRAMITE 3181. FU004.

42.38 0.0022/06/2015 23/06/2015EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

5858 093-001-0031570010968599020001 1116541808 05/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 DEL CENTRO DE APOYO 20 SALINAS. FACTURA 093-001-3157001, TRAMITE 3369, FU003.


5919 137-003-0020082671768152560001 1115326836 02/06/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE MAYO DE 2015, TRAMITE: 3322 4 FOJAS UTILES


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 49 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5964 001-001-0000024281792383072001 1115471546 15/06/2015 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA SANTIAGO DE CHILE - QUITO - SANTIAGO DE CHILE, A FAVOR DE KARTZOW RODRIGO, TRAMITE: 3232 ADJUNTO OP NO. 2015-349, SOLICITUD, CERTIFICACION, FACTURA, TICKET, PROCESO TOTAL 13 FOJAS


5969 001-001-0000024401792383072001 1115471546 15/06/2015 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LA HABANA - QUITO - LA HABANA A FAVOR DE FLEITAS ISABEL, TRAMITE: 3233 ADJUNTO MEMO NO. 2015-351 ORDEN DE COMPRA, CERTIFICACION , FACTURA, TICKET,SOLICITUD TOTAL 11 FOJAS


5972 001-001-0000024291792383072001 1115471546 15/06/2015 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA BUENOS AIRES - QUITO - BUENOS AIRES, A FAVOR DE ROBERTO UZAL, TRAMITE: ADJUNTO OP NO. 2015-352, TICKET, FACTURA, ORDEN, SOLICITUD, CERTIFICACION TOTAL 14 FOJAS


5974 001-001-0000024311792383072001 1115471546 15/06/2015 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA BUENOS AIRES - QUITO - BUENOS AIRES, A FAVOR DE HASPERUE WALDO, TRAMITE: 3238 ADJUNTO OP NO. 2015-354, FACTURA,ORDEN, SOLICITUD, TICKET TOTAL 13 FOJAS


5976 001-001-0000024321792383072001 1115471546 15/06/2015 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA MADRID - QUITO - MADRID A FAVOR DE GUILLERMO GONZALEZ DE RIVERA PECES, TRAMITE: 3240 ADJUNTO ORP NO. 2015-355, FACTURA, ORDEN, SOLICITUD, TICKTE TOTAL 15 FOJAS


5978 001-001-0000024191792383072001 1115471546 15/06/2015 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA MADRID - QUITO - MADRID A FAVOR DE PABLO VARONA, TRAMITE: ADJUNTO OP NO. 2015-356, TICKET, FACTURA, ORDEN, CERTIFICACION TOTAL 14 FOJAS


6000 001-001-0000126391768007390001 1116286543 17/06/2015 REEMBOLSO A FAVOR DE ARCOS BOLIVAR DE GASTOS EFECTUADOS POR INSCRIPCIÓN DE CURSO INTERNACIONAL DE REUMATOLOGÍA Y REHABILITACIÓN Y DE CUATRO TALLERES, LLEVADO A CABO EN MANTA DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2015, TRÁMITE: 2459 ADJUNTO OP2015-375, MEMO NO. 2015-14, CERTIFICADO Y FACTURA TOTAL 12 FOJAS


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 50 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6007 001-001-0000024351792383072001 1115471546 15/06/2015 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO MADRID QUITO A FAVOR DE MARCO LUNA, TRAMITE: 3245 ADJUNTO OP 2015-358, FACTURA, TICKET, SOLICITUD, CERTIFICACION TOTAL 21 FOJAS




6010 092-001-0037305140968599020001 1116541808 11/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE APOYO 30 ESMERALDAS, TRAMITE 3094/3370. ADJUNTO FACTURA 092-001-003730514. FU007.


6069 001-001-0000024151792383072001 1115471546 15/06/2015 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS DIFERENTES EXPOSITORES AL DÉCIMO CONGRESO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA , A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, FACTURA 001-001-2415/ TRAMITE 3237, FU010. fact. 2415


6077 001-001-0000554831790771318001 1115929397 16/06/2015 MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. PABLO CAIZA, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE LA RED DE UNIVERSIDADES QUE TIENEN CARRERAS DE INGENIERIA CIVIL, FACTURA 001-001-55483/ TRAMITE 3279/FU017. fact. 55483


6081 001-001-0000024331792383072001 1115471546 15/06/2015 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS DIFERENTES EXPOSITORES EN EL DÉCIMO CONGRESO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA , A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, FACTURA 001-001-2433/ TRAMITE 32.35/ FU 011. fact. 2433


6083 001-001-0000018861792282144001 1116598894 16/06/2015 INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR LA PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS DIFERENTES EXPOSITORES DÉCIMO CONGRESO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA , A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, FACTURA 001-001-1886/ TRAMITE 3299/ FU012. fact. 1886

1,360.49 0.0024/06/2015 30/06/2015INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 51 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6084 030-003-0000210761768161550001 1115750264 04/06/2015 Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 379 No Entrada: 3313

4.44 0.0024/06/2015 24/06/2015EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP



6088 001-001-0000024251792383072001 1115471546 15/06/2015 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS DIFERENTES EXPOSITORES AL DÉCIMO CONGRESO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA , A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, FACTURA 001-001-2425, FU 0012.


6091 001-001-0000024241792383072001 1115471546 15/06/2015 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS DIFERENTES EXPOSITORES AL DÉCIMO CONGRESO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA , A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, FACTURA 001-001-2424, TRAMITE 3239, FU0012.


6093 001-001-0000554811790771318001 1115929397 16/06/2015 MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS DIFERENTES EXPOSITORES DÉCIMO CONGRESO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA , A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, FACTURA 001-001-55841/ TRAMITE 3278/ FU.014.


6097 001-001-0000127621791767454001 1116787173 09/06/2015 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA ING. KARINA BAJAÑA, FUNCIONARIA DE LA UNIDAD ACADEMICA ESPECIAL ESSUNA, PARA LA CAPACITACION PARA EL MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y WIFI,FCT/ 001-001-12762, TRAMITE 3110/FU013.


6193 001-001-0000024341792383072001 1115471546 15/06/2015 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. PAGO PASAJE WENDY WASBRUM DIRECTORA DE LA CARRERA AERONÁUTICAS MILITARES QUIEN ASISTIRÁ UNIVERSIDAD DIA MARTES 19 DE MAYO 2015. TRAMITE 3281 ADJUNTO OP NO. 2015-396, FACTURA, TICEKT,ORDEN, SOLICITUD, CERTIFICACION TOTAL 12 FOJAS


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 52 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



6198 001-001-0000127531791767454001 1116787173 09/06/2015 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PASAJES AL EXTERIOR RUTA QUITI-LIMA-QUITO A FAVOR DE LA QUIM ERIKA MURGUEITIO SEGUN TRAMITE 3169 ADJUNTO OP 2015-399, ORDEN, SOLICITUD, CERTIFICACION , TICKET, FACTURA TOTAL 16 FOJAS




6231 001-001-0000024211792383072001 1115471546 15/06/2015 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE EFRAIN PUMA, TRAMITE: 3236 ADJUNTO OP2015-353, SOLICITUD, ORDEN, FACTURA, TICKET, CERTIFICACION TOTAL 16 FOJAS




6372 073-002-0060022820968599020001 1116581807 13/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE APOYO 1 MACHALA CORREPSONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2015. FACTURA 073-002-6002282.TRAMITE 3459.ADJUNTO MEMO NO. 2015-035 Y FACTURA TOTAL DOS FOJAS


6377 001-039-0134597760690000512001 1116416807 01/06/2015 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CERNTRO DE APOYO DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. FACTURA 001-039-013459776/13459774. TRAMITE 3458. ADJUNTO MEMO NO. 2015-0021, FACTURA, TOTAL TRES FOJAS

7.97 0.0029/06/2015 30/06/2015EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 53 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



6421 001-001-0000554841790771318001 1115929397 16/06/2015 MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PARA LA ADQ DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE LOS SEÑORES: MASTER VASQUEZ BRITO TITO Y MASTER ALVAREZ BETANCOURT JORGE MARIO, DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA, TRAMITE 3298 ADJUNTO OP 2015-392, ORDEN, FACTURA, TICKET, SOLICITUD, CERTIFICACION TOTAL 19




6436 001-001-0000128091791767454001 1116787173 18/06/2015 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA MALAGA - QUITO - MALAGA A FAVOR DE IGNACIO GONZALEZ, TRAMITE: 3385 ADJUNTO OP 2015-379, TICKET, FACTURA, CERTIFICACION , SOLICITUD, TOTAL 15 FOJAS


6440 001-001-0000127961791767454001 1116787173 18/06/2015 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA LA HABANA - QUITO - LA HABANA A FAVOR DE MELCHOR RODRIGUEZ, TRAMITE: 3387 ADJUNTO OP 2015-380, TICKET, FACTURA, CERTIFICACION , SOLICITUD, TOTAL 14 FOJAS


6446 001-001-0016310291768154260001 1116581812 16/06/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/05/2015 AL 17/06/2015, TRAMITE 3449 ADJUNTO MEMO NO. 2015-61 Y FACTURA TOTAL TRES FOJAS


6478 001-001-0000555481790771318001 1115929397 18/06/2015 MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE GALO GONZALEZ Y MANUEL RIOS, TRAMITE: 3424 ADJUNTO OP2015-385, TICKET, CERTIFICACION, SOLICITUD, FACTURA TOTAL 17 FOJAS


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 54 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



Total por Grupo: 71,338.40 0.00

Total General: 71,338.40 0.00


344 Otras retenciones aplicables el 2%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4474 001-001-0000312651791811046001 1115615329 07/05/2015 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA., SERVICIO INTEGRADO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, TRAMITE: 2325, MES DE ABRIL 2015, FACT. 31265, FS 30

29,673.52 593.4727/05/2015 01/06/2015DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

4486 001-001-0000003301792387213001 1116493895 05/05/2015 MULTIPRUEBAS S.A, CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN SOFTWARE, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y TÉCNICAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS , TRÁMITE: 2409 ADJUNTO OP. 2015-248, FACTURA, INFORME, CAPACITACION, GARANTIA, OTROS TOTAL 44 FO

6,800.00 136.0027/05/2015 03/06/2015MULTIPRUEBAS S.A

4490 002-001-0000004361792363276001 2605201514525517923632760015724440361

26/05/2015 AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A., ATENCIÓN PROTOCOLAR PARA VISITA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES, TRÁMITE: 2413 ADJUNTO OP NO. 2015-250 INFORME DE SATISFACCION, PROCESO, FACTURA, ORDENDE COMRPA TOTAL 28 FOJAS

1,200.00 24.0027/05/2015 03/06/2015AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 55 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4556 001-001-0000073681792257077001 1116074001 26/05/2015 LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA, SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO, TRAMITE: 2422 ADJUNTO OP 2015-251, PROCESO, INFORME, CERT.PRESU, CERTIFICACIONES CURSO FACTURAS TOTAL 44 FOJAS

570.00 11.4027/05/2015 03/06/2015LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑÍA LIMITADA

4559 001-001-0000073671792257077001 1116074001 26/05/2015 LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA, SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO, TRAMITE: 2422ADJUNTO OP 2015-251, PROCESO, INFORME, CERT.PRESU, CERTIFICACIONES CURSO FACTURAS TOTAL 44 FOJAS


4565 001-001-0000073631792257077001 1116074001 26/05/2015 LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA, SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE MERY BALDA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO, TRAMITE: 2422 ADJUNTO OP 2015-251, PROCESO, INFORME, CERT.PRESU, CERTIFICACIONES CURSO FACTURAS TOTAL 44 FOJAS


4569 001-001-0000073641792257077001 1116074001 26/05/2015 LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA, SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO, TRAMITE: 2422 ADJUNTO OP 2015-251, PROCESO, INFORME, CERT.PRESU, CERTIFICACIONES CURSO FACTURAS TOTAL 44 FOJ






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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 56 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago











4873 001-002-0000129680991010866001 2805201517313809910108660015799325081

28/05/2015 TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA., ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINTA Y CUATRO LICENCIAS DEL SOFTWARE CITRIX, TRAMITE: 2552, FACTURA ELECTRONICA, 12968, FS. 26.

3,125.00 62.5029/05/2015 03/06/2015TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.

4878 001-001-0000003900702590498001 0605201515325207025904980015145006194

06/05/2015 TORO ALVAREZ PAOLA CAROLINA, PROVISIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE SITIOS WEB PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, TRAMITE: 2598, FACT. 390 FS. 19.

970.00 19.4029/05/2015 04/06/2015TORO ALVAREZ PAOLA CAROLINA

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 57 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4881 017-103-0000014421790258645001 1205201516252817902586450015326701249

12/05/2015 METROCAR S.A., PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, TRAMITE: 2495, FACT. 1442 FS. 14.

19.50 0.3929/05/2015 04/06/2015METROCAR S.A.

4887 017-103-0000014441790258645001 1205201516270617902586450015326770453

12/05/2015 METROCAR S.A., PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, TRAMITE: 2493, FACT. 1444, FS. 14.

80.00 1.6029/05/2015 04/06/2015METROCAR S.A.

4891 017-103-0000014411790258645001 1205201516223217902586450015326577787

12/05/2015 METROCAR S.A., PAGO POR MANO DE ABRA FACTURA 017-103-1441. TRAMITE 2494., FACT. 1440, FS. 9.

100.16 2.0029/05/2015 04/06/2015METROCAR S.A.

4893 001-001-0000004420992284269001 0405201511523709922842690015059055917

04/05/2015 FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PROVISION DE RED AVANZADA POR EL MES DE ABRIL DE 2015, FACTURA 001-001-442, TRAMITE 2485. fact. 442,fs. 34.

14,754.92 295.1029/05/2015 04/06/2015FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA

4899 001-001-0000005751792228328001 1115858687 13/05/2015 BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION " FUNDAMENTOS ISO 27001 CERTIFICADO", FACTURA 001-001-575. TRAMITE 2606. FU 0028.

4,960.00 99.2029/05/2015 04/06/2015BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.





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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 58 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



4958 001-001-0000005921792327598001 1115688400 13/05/2015 COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLISEXTO CIA. LTDA., SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN, TRAMITE: 2523 ADJUNTO OP2015-288, PROFORMAS, ORDEN, CERTIIFCACIONES, FACTURA , INFORME DE SATISFACCIONT TOAL 27 FOJAS

6,092.80 121.8601/06/2015 03/06/2015COMPAÑIA DE PUBLICIDAD PUBLISEXTO CIA. LTDA.





5210 001-001-0000077941791839595001 2605201511354417918395950015718662112

26/05/2015 SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, CERTIFICACION DE FONDOS PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 14-015-ADQ-ESPE-A-2, ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA PARA LOS LABORATORIOS GENERALES DE COMPUTACION, ESPECIALIZADOS, AREA ADMINISTRTIVA Y DOCENTE, TRAMITE: S/N, FACT. 7794

95,251.06 1,905.0204/06/2015 08/06/2015SURGE INGENIERIA CIA. LTDA

5332 001-001-0000000071717930224001 1115840057 01/06/2015 BALDEON GARZON CRISTINA MARIBEL, PAGO POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES ACTIVIDADES DEL CURSO DE FORMACION CONTINUA GRUPO 6, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2015, TRAMITE 2928. ADJUNTO MEMO NO. 2015-401, CONTRATO, INFORMES, FACTURA , CERTIFICACIONES Y OTROS DOCUMENTO TOTAL 100 FOJAS

4,486.60 89.7308/06/2015 12/06/2015BALDEON GARZON CRISTINA MARIBEL

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 59 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5410 001-100-0000005031791351525001 0406201512354617913515250015982285108

04/06/2015 PROTELCOTELSA S.A POR MANTENIMIENTO - AUTUALIZACION DEL SISTEMA OLYMPO MODULOS DE INVENTARIO, ACTIVOS FIJOS, FACTURACION, CXC, ESPECIES VALORADAS Y ANEXOS TRANSACCIONALES, FACTURA 001-100-503, TRAMITE 2674.FU0023. ADJUNTO OP2015-305, ORDEN, INFORME, GARANTIA, FACTURA, CERT.1196 TOTAL 23 FOJAS

4,225.00 84.5009/06/2015 23/06/2015PROTELCOTELSA S.A.









5867 002-001-0000004601792363276001 2206201513004717923632760016534807197

22/06/2015 AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A, EVENTO PROTOCOLAR PARA LA EJECUCIÓN DEL X CONGRESO DE C&T 2015 EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, TRAMITE: 3201ADJUNTO OP NO. 2015-333, FACTURA, CERTIFICACION, PROCESO, LISTADOS, FOTOS , ORDEN TOTAL 37 FOJAS

480.00 9.6022/06/2015 23/06/2015AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 60 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5869 002-001-0000004581792363276001 2206201512504417923632760016534410366

22/06/2015 AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A., EVENTO PROTOCOLAR PARA LAS PRIMERAS JORNADAS CIENTÍFICAS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SANIDAD ANIMAL Y HUMANA (GISAH) , TRAMITE: 3202 ADJUNTO OP.2015-334, FACTURA, ORDEN , PROCESO, CERTIFICACION, LISTADOS, INFORME, FOTOS TOTAL 24 FOJAS


5875 002-001-0000004591792363276001 2206201513003917923632760016534799351

22/06/2015 AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A., SERVICIO DE EVENTO PROTOCOLAR DE EDUCACIÓN INICIAL ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES TRAMITE: 3203 ADJUNTO OP NO. 2015-345, ORDEN , CERTIFICACION, FACTURA, INFORME, PROCESO TOTAL 23 FOJAS


5956 001-001-0000008081792533953001 1116668514 01/06/2015 SBSMORRIGAN S.A., ASISTENCIA AL SEMINARIO TALLER CURSO DE ECUAPASS APRENDE A IMPORTAR Y EXPORTAR, AL CUAL ASISTIRAN DOS FUNCIONARIAS DE LA UNIDAD DE LOGISTICA, TRAMITE: 3249 ADJUNTO OP 2015-350 FACTURA, INFORME SATISFACCION, PROCESO, CERTIFICACION TOTAL 37 FOJAS

342.00 6.8423/06/2015 29/06/2015SBSMORRIGAN S.A.









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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 61 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago







6029 001-001-0000314451791811046001 1116796485 03/06/2015 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEOS, SOLICITADO POR LA EDITORIAL UNIVERSITARIA, CONTRATO NO. 14-015-SER-ESPE-A2, FACTURA 001-001-31445/ TRAMITE 3144/ FU 012.

26,400.36 528.0124/06/2015 30/06/2015DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

6041 001-001-0001381011790163067001 1115220811 04/06/2015 EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO ENOX S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENASE DE NITROGENO LIQUIDO Y DIOXIDO DE CARBONO, SOLICITADO POR BIOTECNOLOGIA, FACTURA 001-001-138101/ TRAMITE 3187. FU 019.

236.00 4.7224/06/2015 30/06/2015EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO ENOX S.A.

6045 001-001-0000064511791223144001 1116657411 16/06/2015 PROTECCION, SEGURIDAD, VIGILANCIA E INVESTIGACION PRIVADA, PROSEVIP CIA. LTDA., PROVISION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE MATRIZ, HEROES DDEL CENEPA Y DEPARTAMENTO DE LENGUAS, TRAMITE: 3107. FACT. 6451

31,303.69 626.0724/06/2015 30/06/2015PROTECCION, SEGURIDAD, VIGILANCIA E INVESTIGACION PRIVADA, PROSEVIP CIA. LTDA.



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 62 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago






25.00 0.5024/06/2015 30/06/2015INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.









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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 63 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago















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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 64 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6482 001-001-0000008881792467543001 1116483874 01/06/2015 SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA. LTDA. A FAVOR DE LA SRA. JESSICA BARRIGA "MODULO FACILITADOR USHAY & VAE A DESARROLLARSE EN QUITO EL 15 Y 16 DE MAYO DEL 2015 SEGUN TRAMITE 3296 ADJUNTO OP2015-394, INFOR ME, PROCESO, FACTURA, CERTIFICACION, TOTAL26 FOJAS

253.36 5.0729/06/2015 30/06/2015SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA. LTDA.

6485 001-001-0000008721792533953001 1116668514 01/06/2015 SBSMORRIGAN S.A., ASISTENCIA AL SEMINARIO DE COMPRAS PÚBLICAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2015, ASISTIERON DOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA, TRAMITE: 3428 ADJUNTO OP 2015-384, INFORME, PROCESO,ORDEN, FACTURA, CERTIFICACION TOTAL 41 FOJAS

324.00 6.4829/06/2015 30/06/2015SBSMORRIGAN S.A.


43.00 0.8630/06/2015 30/06/2015MIRANDA ROSERO LUIS ARTEMIO

Total por Grupo: 234,512.30 4,690.25

Total General: 234,512.30 4,690.25

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 65 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI


511 Pago al exterior Servicios profesionales independientes




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4869 001-001-0000126301768007390001 1116286543 26/05/2015 WALDO HASPERUE, PAGO POR MAESTRIA EN GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACIONDEL MÓDULO DSS ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SOPORTE A LA DECISIÓN, / TRAMITE 2803.ADJUNTO MEMO NO. 2015-192 CONTRATO, LIQUIDACION , INFORME DE CUMPLIMIENTO,CERTIFICACION, INFORME TH TOTAL 30 FOJAS

3,500.00 770.0029/05/2015 04/06/2015UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE




304D Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5791 001-001-0000002830915325625001 1115820256 18/06/2015 ANASTACIO RODRIGUEZ CARLOS LUIS, HORAS DE DOCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2014, ENERO Y FEBRERO DE 2015, TRÁMITE: 2634. fact. 283

750.00 60.0026/06/2015 29/06/2015ANASTACIO RODRIGUEZ CARLOS LUIS

Total por Grupo: 750.00 60.00

Total General: 750.00 60.00

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 66 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI


320 Por arrendamiento bienes inmuebles




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4302 002-001-0000003751101554630001 1116826535 04/05/2015 APOLO BUSTAMANTE COSME JOSE, PAGO DE ARRIENDO CENTRO DE APOYO 07- LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, FACTURA 002-001-373/ TTRAMITE 2235. FU 006. ADJUNTO MEMO NO. 2015-13, FACTURA, CONTRATO TOTAL 6 FOJAS

850.00 68.0026/05/2015 03/06/2015APOLO BUSTAMANTE COSME JOSE

4520 002-001-0000004700901547265001 1115493976 07/05/2015 FLORES MENDEZ JOSE RENE, PAGO ARRIENDO CORRESPOPNDIENTE AL MES DE MAYO 2015, CENTRO DE APOYO 5 GUAYAQUIL; FACTURA 002-001-470/ TRAMITE 2454. FU006.

1,150.00 92.0027/05/2015 03/06/2015FLORES MENDEZ JOSE RENE

4849 001-001-0000008021715692826001 1116830748 08/05/2015 ROBALINO FIERRO VIVIANA GUADALUPE, ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE APOYO No. 30 DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, TRAMITE: 2616, FACT. 802, FS. 11.

700.00 56.0029/05/2015 04/06/2015ROBALINO FIERRO VIVIANA GUADALUPE

4850 001-001-0000002090500391529001 1115354026 11/05/2015 MORENO NAVARRETE GERARDO ANTONIO, PAGO DE ARRIENDO DEL CENTRO DE APOYO 16 TENA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, FACTURA 001-001-209 / TRAMITE 2617. FU 007.

500.00 40.0028/05/2015 04/06/2015MORENO NAVARRETE GERARDO ANTONIO

4851 001-003-0000002501305512426001 1116095332 05/05/2015 PICO FERRIN ARACELY VIRGINIA, PAGO DE ARRIENDO DEL CENTRO DE APOYO 23 MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. FACTURA 001-003-250, TRAMITE 2618.FU006.

400.00 32.0028/05/2015 04/06/2015PICO FERRIN ARACELY VIRGINIA

4987 001-001-0000037830901331595001 1116080204 01/05/2015 LOPEZ DELGADO GERMANIA JESUS, PAGO DE ARRIENDO DEL CENTRO DE APOYO DE GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. FACTURA 001-001-3783/ TRAMITE 2761.fs. 7.

580.00 46.4001/06/2015 04/06/2015LOPEZ DELGADO GERMANIA JESUS

5848 001-001-0000006010200485506001 1116884948 02/06/2015 GARCES ALDAZ MIGUEL ARTEMIO, PAGO DE ARRIENDO DEL CENTRO DE APOYO 19 COCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. FACTURA 001-001-601, TRAMITE 3191. FU006.

800.00 64.0022/06/2015 23/06/2015GARCES ALDAZ MIGUEL ARTEMIO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 67 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI


320 Por arrendamiento bienes inmuebles




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6459 002-001-0000006360916571920001 1115570065 12/06/2015 COLLANTES VEGA CRISTIAN FERNANDO, ARRIENDO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE APOYO No. 27 MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, TRAMITE: 3441 adjun op2015-383, CONTRATO, FACTURA TOTAL 8 FOJAS

450.00 36.0029/06/2015 30/06/2015COLLANTES VEGA CRISTIAN FERNANDO




310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5007 008-002-0000115701791705726001 1805201510305117917057260015482328991

18/05/2015 Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 372 No Entrada: 3298

2.75 0.0301/06/2015 01/06/2015LAARCOURIER EXPRESS S.A.

5007 008-002-0000115621791705726001 1305201517204317917057260015362358668



5007 008-002-0000115161791705726001 0505201517021417917057260015113187447



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 68 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5310 001-001-0000010791705622619001 1116522139 03/06/2015 VALVERDE GUACAPINA LUIS, PAGO VARIOS RECORRIDOS - ALQUILER DE VEHICULOS, FACTURA 001-001-1079. TRAMITE 2172., FACT. 1079. FS. 23.

270.00 2.7005/06/2015 11/06/2015VALVERDE GUACAPIÑA LUIS


4.00 0.0424/06/2015 24/06/2015COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA



6084 014-004-0000042081690017268001 0406201518200516900172680015995798915


5.00 0.0524/06/2015 24/06/2015COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

6084 014-004-0000042061690017268001 0406201518171316900172680015995676091



6084 014-004-0000042071690017268001 0406201518182716900172680015995729691





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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 69 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


5.00 0.0524/06/2015 24/06/2015TRANS-ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.


4.00 0.0424/06/2015 24/06/2015COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIONAL






4.50 0.0524/06/2015 24/06/2015COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA IMBABURA





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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 70 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI


304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el titulo profesional




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6172 001-001-0000000080501855712001 1115966675 03/06/2015 GUTIERREZ ROMERO CARLA ESTEFANIA PARA SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA, SOLICITADO POR EDUCACION CONTINUA, SEGUN TRAMITE 2991 ADJUNTO MEMO NO.2015-400, CONTRATO, INFORMES, FACTURA, CERTIFICACION, Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 46 FOJAS

2,812.50 225.0025/06/2015 30/06/2015GUTIERREZ ROMERO CARLA ESTEFANIA




307 Servicios predomina la mano de obra




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4580 001-001-0000010101711656569001 1116634797 12/05/2015 NARVAEZ NARVAEZ FREDY MARCELO, MANTENIMIENTO ELECTRICO KBA BICOLOR, TRAMITE: 2415 ADJUNTO OP 2015-244. INFORME DE SATISFACCION, ORDEN, PROCESO, CERTIFICACION, FACTURA TOTAL 17 FOJAS

1,750.00 35.0027/05/2015 03/06/2015NARVAEZ NARVAEZ FREDY MARCELO




60.00 1.2004/06/2015 04/06/2015MORENO GUANANGA LUIS EDUARDO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 71 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5525 001-011-0000009361791400496001 1106201510302917914004960016218813601

11/06/2015 HEIDELBERG ECUADOR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA GUILLOTINA POLAR DE LA SECCIÓN DE TERMINADO GRÁFICO, SOLICITADO POR DIRECTOR DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS, TRAMITE 3012/ FU0015.ADJUNTO ORDENDE PAGO NO. 2015-303, INFORME, ORDEN CERT. 1574-1575, FACTURAS Y OTROS TOTAL 17 FOJAS

1,030.00 20.6011/06/2015 19/06/2015HEIDELBERG ECUADOR S.A.

5529 001-001-0000004781792110483001 1116082661 01/06/2015 PERFOCONSUL CIA. LTDA. PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO FISICO, SEGUN TRAMITE 1948. ADJUNTO ORDEN PAGO NO. 2015-307, INFORME SATISFACCION, ORDEN, FACTURA, CERTIFICACION Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 33 FOJAS

5,887.63 117.7511/06/2015 16/06/2015PERFOCONSUL CIA. LTDA.

5739 001-001-0000261321701099291001 1116268430 10/06/2015 LEORO OLMEDO JUAN NAPOLEON, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA ARREGLO DE LLANTAS, ALINEACIONES, BALANCEOS, ENLLANTAJES, TRAMITE: 3196 ADJUNTO ORDEN PAGO NO. 2015-309, ORDEN DE SERVICIO , PROCESO, FACTURA, INFORME, CERT. TOTAL 68 FOJAS

425.00 8.5018/06/2015 24/06/2015LEORO OLMEDO JUAN NAPOLEON

5747 001-001-0000055511712482825001 1116805250 11/06/2015 JAGUACO QUISHPE HECTOR IVAN, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, TRAMITE: 3200 ADJUNTO OP 2015-317, INFORME, ORDEN DE SERVICIO, PROCESO, FACTURAS, PROFORMAS, CERTIFICACIONES TOTAL 48 FOJAS

595.00 11.9018/06/2015 24/06/2015JAGUACO QUISHPE HECTOR IVAN

5760 002-001-0000007331715140727001 1116972839 08/06/2015 GARCIA CADENA MARIA GABRIELA, MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO Y UN SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DE LA SECCIÓN DE DISEÑO GRAFICO, TRAMITE: 3199 ADJUNTO OP.2015-316, ORDEN DE COMPRA , PROCESO, INFORME, FACTURA, PROFORMAS TOTAL 22 FOJAS

682.50 13.6518/06/2015 24/06/2015GARCIA CADENA MARIA GABRIELA

5763 017-103-0000017541790258645001 0406201522104817902586450016003190048

03/06/2015 METROCAR S.A. PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INCLUIDO LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS, CAMIONETA PEC-7070 TRAMITE 3086 ADJUNTO MEMO NO. 2015-0311, ACTA, INFORME, FACTURAS CERT.54 TOTAL 14 FOJAS

121.60 2.4318/06/2015 24/06/2015METROCAR S.A.

5921 001-001-0000003560603057118001 1116686312 13/06/2015 RIVERA CAMPOS ANA MARIA, SERVICIO DE ASEO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE APOYO No. 11 DE RIOBAMBA, PERTENECIENTE A LA MODALIDAD A EDUCACIÓN A DISTANCIA, TRAMITE: 3270

120.00 2.4024/06/2015 24/06/2015RIVERA CAMPOS ANA MARIA

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 72 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5928 001-002-0000000151791839595001 1206201512345917918395950016251708976

12/06/2015 SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, PROVISIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACCESO AL DATA CENTER DE LA UTIC, TRAMITE: 3269 19 fojas

280.00 5.6024/06/2015 24/06/2015SURGE INGENIERIA CIA. LTDA

Total por Grupo: 11,009.73 220.19

Total General: 11,009.73 220.19


309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5878 002-001-0000012130968603820001 0406201513200909686038200015984568848

04/06/2015 EL TELEGRAFO EP PARA SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE MEDIOS MASIVOS, PARA EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, TRAMITE: 3051 ADJUNTO OP NO. 2015-0311, ORDEN, PROFORMAS, CERTIFICACION, FACTURA, PROCESO TOTAL 29 FOJAS

478.50 4.7922/06/2015 23/06/2015EL TELEGRAFO EP



.




2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 73 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI


312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3985 001-001-0000147531791312503001 1115940121 05/05/2015 ESPECTROCROM CIA. LTDA., LIQUIDACION DE CONTRATO No. 14-048-ADQ-ESPE-A2 ADQUISICION DE KIT DE NANOMATERIALES PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "CREACIÓN DE HERRAMIENTA DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE IMÁGENES DE CRISTALES PRODUCIDOS POR BACILLUS THURINGIENSIS.......", TRAMITE: 2308, FACT. 14753, FS.295

6,500.20 65.0021/05/2015 01/06/2015ESPECTROCROM CIA. LTDA.

4247 001-001-0000002471708195555001 1115780366 08/05/2015 DUQUE AYALA PEDRO PABLO, ADQUISICIÓN DE TOGAS Y BIRRETES PARA USO DE LOS MAESTRANTES, ESTUDIANTES DE DOCTORADO Y AUTORIDADES DEL CENTRO DE POSGRADOS, SEGUNDO ENTREGABLE, TRAMITE: 2251, SEGUNDA ENTREGA, SEGUN FACT. 247, FS. 125.

17,040.00 170.4025/05/2015 01/06/2015DUQUE AYALA PEDRO PABLO

4516 001-001-0000014081710591718001 1116850026 11/05/2015 BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO FISICO, TRAMITE: 2373, FACT. 1408. FS- 19.

1,785.71 17.8627/05/2015 08/06/2015BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY

4533 001-001-0000090051791396707001 1115483341 04/05/2015 INGENIERIA Y MERCADEO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS IMETRILEC CIA. LTDA., ADQUISICION MODULO FUENTE DE PODER, TRÁMITE: 2411 ADJUNTO OP 2015-249,PROCESO, FACTURA, INGRESO A BIENES, GARANTIA, CERTIFICACIONES TOTAL 25 FOJAS

3,682.89 36.8327/05/2015 03/06/2015INGENIERIA Y MERCADEO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS IMETRILEC CIA. LTDA.

4823 001-001-0000196791201527379001 1116887165 14/05/2015 LARCO RIVERA HERWIN ROGER, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PAA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PROMETEO, TRAMITE: 2521 ADJUNTO OP.2015-289, FACTURA, BIENES, ORDEN DE COMPRA, CERTIFICACION, PROCESO TOTAL 27 FOJAS

508.07 5.0828/05/2015 03/06/2015LARCO RIVERA HERWIN ROGER

4845 001-001-0000160701709121451001 1116056690 05/05/2015 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON, PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA : CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LOS PRINCIPALES NEMATODOS FITOPARASITOS EN CULTIVOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS DEL ECUADOR, TRAMITE: 2218 ADJUNTO OP NO. 2015-205, CONTRATO, FACTURA, ACTA, INFORME, GARANTIA OTROS TOTAL 158 FOJAS

13,583.00 135.8328/05/2015 03/06/2015VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON

4880 017-103-0000014431790258645001 1205201516243617902586450015326669635

12/05/2015 METROCAR S.A., ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, TRAMITE: 2495, FACT. 1443, FS. 14.

89.10 0.8929/05/2015 04/06/2015METROCAR S.A.

.




2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 74 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4884 017-103-0000014451790258645001 1205201516283417902586450015326832505

12/05/2015 METROCAR S.A., ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, TRAMITE: 2493, FACT. 1445, FS. 14.

76.24 0.7629/05/2015 04/06/2015METROCAR S.A.

4889 017-103-0000014401790258645001 1205201516224617902586450015326588837

12/05/2015 METROCAR S.A., ADQUISISCION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS FACTURA 017-103-1440. TRAMITE 2494., FACT. 1440, FS. 9.

182.72 1.8329/05/2015 04/06/2015METROCAR S.A.

4895 002-002-0000166411790732657001 1905201509552717907326570015519643168

19/05/2015 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, FACTURA 002-002-16641, TRAMITE 2685. FU0129., fact. 16641, fs. 129.

3,471.17 34.7129/05/2015 04/06/2015COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

4896 002-002-0000166401790732657001 1905201509543917907326570015519621355

19/05/2015 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, FACTURA 002-002-16640, TRAMITE 2685. FU0129.


4905 007-002-0000017121792003199001 1116733994 15/05/2015 IMPORTADORA JURADO S. A.,PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, FACTURA 007-002-1712. TRAMITE 2688. FU0030.

46.61 0.4702/06/2015 04/06/2015IMPORTADORA JURADO S. A.

4932 001-003-0000024851711787174001 1116623537 19/05/2015 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, FACTURA 001-003-2485, TRAMITE 2686. FU 0047.

390.98 3.9101/06/2015 04/06/2015SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO

4934 002-001-0000003581714343660001 1115893424 15/05/2015 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH, ADQUISICION DE CIRELES PARA ACTUALIZACIÓN DE SELLOS DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS, TRAMITE: 2609, FACT. 358, FS. 13

24.00 0.2401/06/2015 04/06/2015VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 75 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4940 001-001-0000920141708201932001 1115854031 20/05/2015 LLUMIQUINGA SUNTAXI JOSE MANUEL, ADQUISICION DE MANGUERA DE AGUA, CODOS FLEX AKROS, ADAPTADORES FLEX AKROS, CONECTORES DE TUBERIA - TANQUE DE AGUA, PERFILES DE TUBO CUADRADO 1 Y PLANCHAS METALICAS, TRAMITE: 2608, FACT. 92014, FS. 20.

199.73 2.0001/06/2015 04/06/2015LLUMIQUINGA SUNTAXI JOSE MANUEL

4992 001-001-0000031020400015731001 1116838968 14/05/2015 JACOME ROBLES MARTHA FABIOLA, PAGO ADQUISICIO N DE CERDAS REEMPLAZO DE SEIS MESES DE EDAD, FACTURA 001-001-3102.TRAMITE 2516., FS. 25.

1,699.98 17.0001/06/2015 04/06/2015JACOME ROBLES MARTHA FABIOLA

5003 001-001-0000020680190323013001 1116185029 11/05/2015 ADQUISICION DE 2 HIDROMETROS PARA SUELOS VD - IASA I - TRAMITE 2575 FU 028

389.80 3.9001/06/2015 03/06/2015PATHPROFIT S.A.

5005 001-001-0000025031709208779001 1116821577 08/05/2015 ADQUSICION DE SELLADORA DE FUNDAS Y BALANZA PEQUEÑA PARA PROYECTO IASA - VD - TRAMITE 2574

130.00 1.3001/06/2015 03/06/2015RAMOS CARCELEN EDISON JAVIER


38.29 0.3802/06/2015 02/06/2015SUQUILLO LLUMIQUINGA CARLOS ALFREDO


34.82 0.3502/06/2015 02/06/2015GAVTRA CIA. LTDA.


132.90 1.3302/06/2015 02/06/2015GAVTRA CIA. LTDA.

.




2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 76 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5017 012-904-0000096341790041220001 0405201515291517900412200015067647854


26.40 0.2602/06/2015 02/06/2015COMERCIAL KYWI S.A.

5017 012-904-0000096341790041220001 0405201515291517900412200015067647854



5195 001-001-0000001201792463963001 1116698679 05/05/2015 ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LABORATORIOS COMPUTACION DCC - VD - CONTRATO 14-053-ADQ-ESPE-A2 TRAMITE 2314

137,132.00 1,371.3203/06/2015 05/06/2015COMPUFACIL S.A.S.

5197 001-001-0000077951791839595001 2605201511355417918395950015718666340

26/05/2015 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAB. DE COMPUTACION DCC - VD - CONTRATO 14-015-ADQ-ESPE-A-2

191,656.17 1,916.5604/06/2015 08/06/2015SURGE INGENIERIA CIA. LTDA


59.31 0.5904/06/2015 04/06/2015LEON ANDRADE ROBERTO ALFONSO

5432 001-001-0000008051792073235001 1115861137 02/05/2015 ADQUISICION DE SISTEMA DE MONITOREO CONTRA INCENDIOS LENGUAS QUITO - VD -- CONTRATO 14-083-ADQ-ESPE-a2 TRAMITE 2364

25,679.45 256.7909/06/2015 15/06/2015BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.

5519 001-001-0000007111792432960001 1116922320 04/06/2015 ADQUISICION DE PIANO PARA CLUB DE CORO - UBE -- CONTRATO 14-080-ADQ-ESPE-A2 TRAMITE 2492

12,500.00 125.0011/06/2015 12/06/2015COMERCIALIZADORA GNIMPORT S.A.

.




2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 77 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5522 001-011-0000009351791400496001 1106201509462117914004960016217385802


82.20 0.8211/06/2015 19/06/2015HEIDELBERG ECUADOR S.A.

5744 001-001-0000055501712482825001 1116805250 11/06/2015 JAGUACO QUISHPE HECTOR IVAN, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, TRAMITE: 3200 ADJUNTO OP 2015-317, ORDEN, FACTURA, INFORME, PROFORMAS, ORDENES, CERTIFICACIONES, PROCESO TOTAL 48 FOJAS

1,607.85 16.0818/06/2015 24/06/2015JAGUACO QUISHPE HECTOR IVAN

5748 017-103-0000017551790258645001 0406201521374317902586450016002499072


173.51 1.7418/06/2015 24/06/2015METROCAR S.A.

5765 001-001-0000046761791414462001 1116367111 05/06/2015 ASICECUADOR S.A. PARA REPUESTOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE A LALINEA DE PAC 439 SOLICITADA POR EL DIRECTOS DE LA UTIC, TRAMITE 3116 ADJUNTO OP.2015-213, FACTURA, INGRESO ABODEGA. ACTA, GARANTIA, INFORME, CERT.2153, PROCESO TOTAL 19 FOJAS

950.00 9.5018/06/2015 24/06/2015ASICECUADOR S.A.

5888 001-001-0000424011791775643001 1117013800 18/06/2015 CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, TRAMITE: 3111 ADJUNTO OP NO. 2015-0312, FACTURAS, PROCESO, GARANTIA, ACTA ENTREGA, CERTIFICACION, BIENES TOTAL 90 FOJAS

2,402.57 24.0322/06/2015 23/06/2015CODYXOPAPER CIA. LTDA.


40.49 0.4022/06/2015 23/06/2015CODYXOPAPER CIA. LTDA.

5943 001-003-0000025911711787174001 1116623537 04/06/2015 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, TRAMITE: 3252 54 FOJAS


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 78 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5958 002-001-0000534600101590479001 1116753882 03/06/2015 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, TRAMITE: 3251 49 FOJAS

631.62 6.3224/06/2015 24/06/2015ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO

5960 001-001-0000104811715241525001 1116026970 01/06/2015 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS , PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, TRAMITE: 3174 ADJUNTO OP N. 2015-372, FACTURA, ACTAS, PROCESO , INGRESO A BODEGA, CERTIFICACION 1629TOTAL 61 FOJAS

3,608.47 36.0823/06/2015 29/06/2015FALCONI CISNEROS JOSE LUIS

5997 001-001-0000105691715241525001 1116026970 02/06/2015 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, TRAMITE: 3250 ADJUNTO OP. NO. 2015-360, FACTURAS, INGRESO A BODEGA,GARANTIA, ACTA PROCESO POR CATALOGO , CERTIFICACION TOTAL 48 FOJAS

581.90 5.8224/06/2015 29/06/2015FALCONI CISNEROS JOSE LUIS

6003 002-002-0000170481790732657001 0306201510422117907326570015931109359

03/06/2015 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.. PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, FACTURA 002-002-17048/ TRAMITE 3257. FU098.


6038 001-001-0000415361791775643001 1116772685 02/06/2015 CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, FACTURA 001-001-41536/ TRAMITE 3253/ FU068.

2,389.02 23.8924/06/2015 30/06/2015CODYXOPAPER CIA. LTDA.

6050 001-001-0000127831791402391001 1116800843 03/06/2015 POR LA COMPRA DE UN MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO

427,857.14 4,278.5724/06/2015 29/06/2015PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.

6055 002-001-0000027021791350529001 0106201513040217913505290015915658290

01/06/2015 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, FACTURAS / 002-001-2702 Y 2704. TRAMITE 3185. FU047. FACT. 2702

161.72 1.6224/06/2015 29/06/2015EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

.




2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 79 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6055 002-001-0000027041791350529001 0106201513091817913505290015915852323



6065 001-001-0000089941307188118001 1116599270 01/06/2015 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-8994/ TRAMITE 3173, FU030. fact. 8994

9.17 0.0924/06/2015 29/06/2015MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA

6123 001-001-0000146651707549521001 1116576931 01/06/2015 ADQUISICION DE CALIBRADOR PIE DE REY PARA PROYECTO IASA I - VD - TRAMITE 2948

147.32 1.4725/06/2015 29/06/2015CANELOS AYMACANA MARTA JEANETH

6140 001-001-0000004581712381480001 1116575523 10/06/2015 ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACIO, CALEFACCION Y COCCION PARA EL DECEM - TRAMITE 2551.FU0030

2,677.00 26.7725/06/2015 30/06/2015GUERRA HERRERA JUAN CARLOS

6234 001-003-0000026671711787174001 1116623537 10/06/2015 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, TRAMITE: 3294 ADJUNTO OP 2015-395, PROCESO, FACTURA, CERTIFICACION, INGRESO A BODEGA, ACTA TOTAL 40 FOJAS


6242 001-001-0000009021710016757001 1115079268 04/06/2015 ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES DE CALDERAS PARA LABORATORIOS DECEM - VD CONTRATO 14-043-ADQ-ESPE-A2 TRAMITE 2740

12,848.00 128.4826/06/2015 30/06/2015JALIL FLORES JOSE MANUEL

6496 001-001-0000008921710016757001 1115079268 01/06/2015 POR LA ADQUISICION DE UN DIFRACTOMETRO DE RAYOS X, PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGIA, INVESTIGACIN E INNOVACION.

217,998.70 2,179.9929/06/2015 30/06/2015JALIL FLORES JOSE MANUEL

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 80 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


24.11 0.2430/06/2015 30/06/2015RECURSOS TECNOLOGICOS ABIERTOS TECHRESOURCES CIA. LTDA.


23.04 0.2330/06/2015 30/06/2015VALLEJO GRANIZO MARCIA CECILIA









Total por Grupo: 1,097,408.37 10,974.08

Total General: 1,097,408.37 10,974.08

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 81 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3877 001-001-0000005170502312242001 1115920664 08/05/2015 CHACON MENA JOSE AUGUSTO, CURSO DE NIVELACION POR CARRERA DEL PERIOSO ABRIL - SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA CATEDRA DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA, TRÁMITE: 5376 fact. 517 adjunta 38 fojas


3878 001-001-0000004530502312242001 1115920664 08/05/2015 CHACON MENA JOSE AUGUSTO, CURSO DE NIVELACION POR CARRERA DEL PERIOSO ABRIL - SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA CATEDRA DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA, TRÁMITE: 5376- fact. 453 adjunta 38 fojas


3987 001-001-0000003201707597272001 1116013583 14/05/2015 CAIZA SANCHEZ PABLO ENRIQUE PAGO DOCENTES QUE INTERVENDRÁN COMO MIEMBROS DE TRIBUNAL DE LAS DEFENSAS DE LOS CASOS (USD. 25.00 P/DEFESA), Y PARA LOS DOCENTES QUE RECEPTARÁN LOS EXÁMENES (USD. 25.00 ); TRAMITE 2149 ADJUNTO MEMO NO. 2015-013, CONTRATO, INFORME, CERTIFICACION, FACTURA TOTAL 21 FOJAS

0.00 0.0021/05/2015 04/06/2015CAIZA SANCHEZ PABLO ENRIQUE

4151 001-001-0000009741801508019001 1115483547 05/05/2015 MAYORGA LLERENA EDUARDO PATRICIO; MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL XIII- PAGO HONORARIOS AL DOCENTE QUE DICTARÁ EL MÓDULO DE MÒDULO QUIMICA AMBIENTAL, FACTURA 001-001-974/ TRAMITE 2377. FU 0021.

0.00 0.0025/05/2015 04/06/2015MAYORGA LLERENA EDUARDO PATRICIO

4513 001-001-0000008141709518490001 1115509212 04/05/2015 NARVAEZ GOMEZ XIMENA ALEXANDRA, HORAS DE DOCENCIA PARA DICTAR LA ASIGNATURA DE NUTRICIÓN DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, TRÁMITE: 2550 ADJUNTO MEMO NO. 2015-377, CONTRATO, INFORME, ACTAS, REPORTES, CERTIFICACIONES, FACTURA TOTAL 34 FOJAS

0.00 0.0027/05/2015 03/06/2015NARVAEZ GOMEZ XIMENA ALEXANDRA

4518 001-001-0000000761707046858001 1116700636 08/05/2015 ATIAGA FRANCO OLIVA LUCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL DOCENTE QUE DICTARÁ EL MÓDULO N. 4 DE LA MAESTRÍA EN AUDITORIA AMBIENTAL EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA. SEGÚN MEMO 2015-0023-CP-ESPE-eb TRAMITE 2265, FACT. 76, FS. 27.

0.00 0.0027/05/2015 03/06/2015ATIAGA FRANCO OLIVA LUCIA

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 82 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4543 002-001-0000000031710851609001 1115501685 04/05/2015 ESCOBAR SANCHEZ WLADIMIR ALEXANDER, HORAS DE DOCENCIA PARA DICTAR LA ASIGNATURA DE REALIDAD NACIONAL DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, TRÁMITE: 2550 ADJUNTO MEMO NO. 2015-377, CONTRATO, REPORTE, ACTAS, FACTURA TOTAL 26 FOJAS

0.00 0.0027/05/2015 03/06/2015ESCOBAR SANCHEZ WLADIMIR ALEXANDER

4548 001-001-0000006611711155117001 1114960733 04/05/2015 NOVOA BRITO CARLOS HUGO, HORAS DE DOCENCIA PARA DICTAR LA ASIGNATURA DE TURISMO DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, TRÁMITE: 2550 ADJUNTO MEMO NO. 2015-377, CONTRATO, ACTAS, REPORTES, CERTIFICACIONES, FACTURA TOTAL 28 FOJAS

0.00 0.0027/05/2015 03/06/2015NOVOA BRITO CARLOS HUGO

4550 001-001-0000000410103802047001 1116054427 04/05/2015 MORENO RECALDE ANA PATRICIA, HORAS DE DOCENCIA PARA DICTAR LA ASIGNATURA DE NUTRICIÓN DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, TRÁMITE: 2550 ADJUNTO MEMO NO. 2015-377, CONTRATO, ACTA, REPORTES, CERTIFICACIONES, FACTURA TOTAL 38 FOJAS

0.00 0.0027/05/2015 03/06/2015MORENO RECALDE ANA PATRICIA

4552 001-001-0000001661704018686001 1116903506 14/05/2015 COSTALES PEÑAHERRERA XIMENA PIEDAD, HORAS DE DOCENCIA PARA DICTAR LA ASIGNATURA DE HISTORIA UNIVERSAL Y DEL ECUADOR DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, TRÁMITE: 2550 ADJUNTO MEMO NO. 2015-377, CONTRATO, ACTA, REPORTES, FACTURA, CERTIFICACION TOTAL 31 FOJAS

0.00 0.0027/05/2015 03/06/2015COSTALES PEÑAHERRERA XIMENA PIEDAD

4606 001-001-0000003550501896377001 1115639172 01/05/2015 CHUQUI VALLEJO CESAR FABIAN, HORAS DE DOCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014, TRÁMITE: 2634

0.00 0.0027/05/2015 03/06/2015CHUQUI VALLEJO CESAR FABIAN

4608 001-001-0000000601712928991001 1115765098 01/05/2015 GUAYASAMIN CODENA WASHINGTON ARMANDO, HORAS DE DOCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, TRÁMITE: 2634, FACT. 60, FS. 11.

0.00 0.0027/05/2015 03/06/2015GUAYASAMIN CODENA WASHINGTON ARMANDO

4610 001-001-0000002591714672779001 1115160661 04/05/2015 ROSERO YANEZ GUSTAVO IVAN, CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GAR VI, PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 24 DE ABRIL DEL 2015, TRAMITE: 2579, FACT. 259, FS. 11.QUIMICA ABRIL 2015

0.00 0.0027/05/2015 03/06/2015ROSERO YANEZ GUSTAVO IVAN

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 83 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4616 001-001-0000019091712497179001 1114951963 04/05/2015 BERNIS LLANOS RICHARD MARINO, CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GAR VI, PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 24 DE ABRIL DEL 2015, TRAMITE: 2579, FACT. 1909, ABRIL 2015 MATEMATICA. FS. 12.

0.00 0.0027/05/2015 03/06/2015BERNIS LLANOS RICHARD MARINO

4619 001-001-0000001711707780498001 1116018627 04/05/2015 SALGUERO ROBAYO HECTOR ADALBERTO, CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GAR VI, PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 24 DE ABRIL DEL 2015, TRAMITE: 2579, FACT. 171, ABRIL 2015, MATEMATICA. FS. 11.



0.00 0.0027/05/2015 03/06/2015AVILES RECALDE JOSE HORACIO


0.00 0.0027/05/2015 03/06/2015AVILES RECALDE JOSE HORACIO

4623 001-001-0000003791001095718001 1115615330 15/05/2015 MANTILLA VARGAS ALFREDO FARID, MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LOS CASOS EN EL PROGRAMA DE LA MAESTRIA EN MERCADOTECNICA PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN ESPECIAL MEDIANTE EXAMEN COMPLEXIVO, TRAMITE: 2536, FACT. 379, FS. 31

0.00 0.0027/05/2015 03/06/2015MANTILLA VARGAS ALFREDO FARID

4626 001-001-0000001321712171527001 1116822755 15/05/2015 MORILLO MARTINEZ DIEGO MAURICIO, HORAS DE DOCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, TRÁMITE: 2634, FACT. 132 FS. 11.

0.00 0.0027/05/2015 03/06/2015MORILLO MARTINEZ DIEGO MAURICIO

4628 001-001-0000001831707780498001 1116018627 06/05/2015 SALGUERO ROBAYO HECTOR ADALBERTO, HORAS DE DOCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014, TRÁMITE: 2634, FACT. 183, FS. 17.


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 84 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4767 001-001-0000000561711612638001 1116001658 04/05/2015 VILLAVICENCIO GARZON ANTONIO GABRIEL, PAGO POR HONORARIOS DE LA CÁTEDRA DE MATEMÁTICAS PARA EL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO (GAR 6) FACTURA 001-001-56/ TRAMITE 2579. ADJUNTO MEMO NO. 2015-388, CONTRATO, REPORTE, ACTA, FACTURA, CERTIFICACION TOTAL 11 FOJAS

0.00 0.0028/05/2015 03/06/2015VILLAVICENCIO GARZON ANTONIO GABRIEL

4784 001-001-0000002171002540183001 1116448418 04/05/2015 ERAZO PENAHERRERA MARIA JOSE, PAGO POR HONORARIOS DE LA CÁTEDRA DE BIOLOGÍA DEL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 001-001-217/ TRAMITE 2579. ADJUNTO MEMO NO. 2015-388, FACTURA, REPORTE,ACTA, LIQUIDACION, CERTIFICACION TOTAL 12

0.00 0.0028/05/2015 03/06/2015ERAZO PEÑAHERRERA MARIA JOSE

4785 001-001-0000000251754094967001 1115160576 04/05/2015 MUSSCHENGA MAARTJE ALBERTINE, PAGO POR HONORARIOS DE BIOLOGÍA DEL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 001-001-25/ TRAMITE 2579. ADJUNTO MEMO NO. 2015-388, CONTRATO, ACTA, REPORTE, LIQUIDACION, FACTURA ,CERT. TOTAL 10 FOJAS

0.00 0.0028/05/2015 03/06/2015MUSSCHENGA MAARTJE ALBERTINE







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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 85 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4792 001-001-0000007530501623284001 1116297988 15/05/2015 CARRILLO PUNINA ALVARO PATRICIO, POR PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN ESPECIAL CON EXAMEN COMPLEXIVO PARA PROGRAMAS DE POSGRADO II, DEL MÓDULO DE PLANEACIÓN FINANCIERA, TRAMITE: 2621, FACT. 753, FS. 30.

0.00 0.0028/05/2015 03/06/2015CARRILLO PUNINA ALVARO PATRICIO

4793 001-001-0000003411705006391001 1116043566 10/05/2015 LOPEZ ULLOA RUTH MAGDALENA, FACILITADORA DEL MODULO "CONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELOS" EN EL PROGRAMA DE LA MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, TRÁMITE: 2578, FACT. 341, FS. 17.

0.00 0.0028/05/2015 03/06/2015LOPEZ ULLOA RUTH MAGDALENA





4801 003-001-0000004011711522886001 1115441234 15/05/2015 HERRERA ENRIQUEZ GIOVANNI PATRICIO, MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE LA DEFENSA DE LOS CASOS EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN MERCADOTECNIA PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN ESPECIAL MEDIANTE EXAMEN COMPLEXIVO, TRAMITE: 2538, FACT. 401, FS. 36.

0.00 0.0028/05/2015 03/06/2015HERRERA ENRIQUEZ GIOVANNI PATRICIO

4826 001-001-0000011541706865951001 1116846792 05/05/2015 VASQUEZ QUIROZ PABLO TIBERIO, DIRECTOR DE TESIS A DESARROLLARSE POR LOS MAESTRANTES CARLA GABRIELA DÁVILA Y MARÍA FERNANDA VILLAVICENCIO RAMOS EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, TRAMITE: 2510 ADJUNTO MEMO NO. 2015-010, CONTRATO, INFORME, FACTURA Y OTROS TOTAL 15 FOJAS


4828 001-001-0000004341700820044001 1116328227 01/05/2015 VILLAVICENCIO CHAMBA JORGE ANTONIO, POR PARTICIPACION EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN ESPECIAL CON EXAMEN COMPLEXIVO PARA PROGRAMAS DE POSGRADOS II, EN EL MODULO DE ESTUDIO FINANCIERO, TRAMITE: 2567 ADJUNTO MEMO NO. 2015-0032, CONTRATO, INFORME, FACTURA, OTROS TOTAL 25 FOJAS

0.00 0.0028/05/2015 03/06/2015VILLAVICENCIO CHAMBA JORGE ANTONIO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 86 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



4832 001-001-0000000011709682460001 1116782699 06/05/2015 PAUCAR CAZA JUAN ANIBAL, SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTAR LA ASIGNATURA DE INGLES, GRUPO 115, DENTRO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 2014 EN EL INSTITUTO DE IDIOMAS, TRAMITE: 2490, FACT. 1, ABRIL 2014 SMART. FS. 23


4834 004-001-0000003321703877421001 1116657553 05/05/2015 SALAZAR LOZADA GUIDO MARCELO, MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE LA DEFENSA DE LOS CASOS EN EL PROGRAMA DE LA MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN ESPECIAL MEDIANTE EXAMEN COMPLEXIVO, TRAMITE: 2501, FACT. 332, FS. 26

0.00 0.0028/05/2015 03/06/2015SALAZAR LOZADA GUIDO MARCELO

4835 001-001-0000003761711498418001 1116768449 05/05/2015 GUALOTUÑA ALVAREZ TATIANA MARISOL, MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE LA DEFENSA DE LOS CASOS EN EL PROGRAMA DE LA MAESTRIA EN EVALUACIÓN Y AUDITORÍA DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN ESPECIAL MEDIANTE EXAMEN COMPLEXIVO, TRAMITE: 2503, FACT. 376, FS. 27.

0.00 0.0028/05/2015 03/06/2015GUALOTUÑA ALVAREZ TATIANA MARISOL



4869 001-001-0000126301768007390001 1116286543 26/05/2015 WALDO HASPERUE, PAGO POR MAESTRIA EN GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACIONDEL MÓDULO DSS ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SOPORTE A LA DECISIÓN, / TRAMITE 2803.ADJUNTO MEMO NO. 2015-192 CONTRATO, LIQUIDACION , INFORME DE CUMPLIMIENTO,CERTIFICACION, INFORME TH TOTAL 30 FOJAS


4870 001-001-0000126311768007390001 1116286543 26/05/2015 WALDO HASPERUE, POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN EL MODULO "DSS ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMTANCIÓN DE UN SISTEMA DE SOPORTE A LA DECISION" PARA LA MAESTRIA EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS" DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2015, TRAMITE: 2803. lc12631


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 87 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





4926 001-001-0000000011708893373001 1116221568 06/05/2015 MORALES MONCAYO ENRIQUE ABEL. PAGO POR HONORARIOS INSTRUCTOR DEL XX CURSO INTERNACIONAL DE ESTRUCTURAS DE ACURDO A PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN .FACTURA 001-001-001, TRAMITE 2489. ADJUNTO MEMO NO. 2015-381, CONTRATO, INFORMES, FACTURA,CERT. INFORME TH, TOTAL 24 FOJAS

0.00 0.0001/06/2015 03/06/2015MORALES MONCAYO ENRIQUE ABEL

4944 001-001-0000011820701431660001 1115052367 15/05/2015 ARBELAEZ RODRIGUEZ GLORIA DEL ROCIO, PARA QUE PARTICIPO COMO FACILITADOR EN EL MODULO DE ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS AMBULATORIAS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA DEL 27 DE FEBRERO AL 9 MARZO , EXAMEN COMPLEXIVO 2015, TRAMITE: 2645, FACT. 1182, FS. 25.

0.00 0.0001/06/2015 03/06/2015ARBELAEZ RODRIGUEZ GLORIA DEL ROCIO

4946 001-001-0000001881900249523001 1116770229 04/05/2015 ORTIZ ALDEAN VICTOR FABRICIO, DOCENTE NO TITULAR INVITADO CON EL TIEMPO DE DEDICACIÓN A TIEMPO PARCIAL PARA QUE LABORE EN EL DEPDE CIENCIAS HUMANAS PERIODO ACADEMICO DE OCT 2014 A FEB2015, TRAMITE: 2764 ADJUNTO MEMO NO. 2015-472, REPORTE DE CUMPLIMIENTO, FACTURA,CONTRATOS, INFORM.CONTRA. TOTAL 14 F

0.00 0.0001/06/2015 03/06/2015ORTIZ ALDEAN VICTOR FABRICIO



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 88 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



4952 001-001-0000000781711389526001 1116547198 04/05/2015 ROMERO VASCONEZ MARIA ANTONIA, PAGO POR HONORARIOS CURSO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL PERSONAL DEL IESS (CONTRATO IESS-PG-2014-0225-C) A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA TRAMITE 2540. ADJUNTO MEMO NO. 2015-379, CONTRATO, CERTIFICACION, REPORTE, ACTAS, FACTURA TOTAL 21 FOJAS

0.00 0.0001/06/2015 03/06/2015ROMERO VASCONEZ MARIA ANTONIA

4954 002-001-0000000131718001223001 1115175446 04/05/2015 VILLAGOMEZ MEJIA LEONARDO ALEJANDRO, PAGO POR HONORARIOS DE FÍSICA PARA EL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO (GAR 6) A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 002-001-013/ TRAMITE 2579.ADJUNTO MEMO NOL.2015-388, CONTRATO, ACTA, REPORTE, LIQUIDACION, FACTURA TOTAL 11 F










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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 89 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4964 001-001-0000002441705901633001 1115863148 19/05/2015 REDIN BENITEZ HUGO AMAURY, PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN ESPECIAL CON EXAMEN COMPLEXIVO PARA PROGRAMAS DE POSGRADO II, MODULO DE DERECHO LABORAL, TRAMITE: 2604 ADJUNTO MEMO NO. 2015-044, CONTRATO, PROYECTO, INFORMES, FACTURA Y OTROS TOTL 25 FOJAS

0.00 0.0001/06/2015 03/06/2015REDIN BENITEZ HUGO AMAURY



4992 001-001-0000031020400015731001 1116838968 14/05/2015 JACOME ROBLES MARTHA FABIOLA, PAGO ADQUISICIO N DE CERDAS REEMPLAZO DE SEIS MESES DE EDAD, FACTURA 001-001-3102.TRAMITE 2516., FS. 25.

0.00 0.0001/06/2015 04/06/2015JACOME ROBLES MARTHA FABIOLA

4994 001-001-0000126251768007390001 1116286543 21/05/2015 REEMBOLSO A FAVOR DE NOBOA FLORES NELSON GUSTAVO POR INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO ALTA DIRECCIÓN EN GESTIÓN DE POSGRADOS E INVESTIGACIÓN, DESARROLLADO EN SANTO DOMINGO - REPÚBLICA DOMINICANA EL 14 Y 15 DE MAYO DE 2015, TRÁMITE: 2737, LC 12625, FS. 6.


4995 001-001-0000002781704998531001 1116946451 21/05/2015 REEMBOLSO A FAVOR DE MARTINEZ CAÑIZARES JUANA AMPARO POR INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO ALTA DIRECCIÓN EN GESTIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN, DESARROLLADO EN SANTO DOMINGO - REPÚBLICA DOMINICANA EL 14 Y 15 DE MAYO DE 2015, TRÁMITE: 2737

0.00 0.0002/06/2015 04/06/2015MARTINEZ CAÑIZARES JUANA AMPARO

4996 001-001-0000001561711858264001 1116636360 15/05/2015 TORRES COSTALES JUAN PABLO, POR PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN ESPECIAL CON EXAMEN COMPLEXIVO PARA EL PROGRAMA DE POSGRADO II, EN EL MÓDULO DE PERFIL BAJO EL MODELO PMI, TRAMITE: 2679, FACT. 156, FS. 29.

0.00 0.0001/06/2015 04/06/2015TORRES COSTALES JUAN PABLO

4999 001-001-0000001571711858264001 1116636360 01/06/2015 TORRES COSTALES JUAN PABLO, PAGO MAESTRÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS B EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA. FACTURA 001-001-157.TRAMITE 2568. ADJUNT MEMO NO. 2015-0058, CONTRATO, FACTURA, CERTIFICACION, REPORTE DE CUMPLIMIENTO TOTAL 24 FOJA

0.00 0.0001/06/2015 04/06/2015TORRES COSTALES JUAN PABLO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 90 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5001 001-001-0000000521714192729001 1116660916 01/06/2015 RECALDE AREVALO JOSE SANTIAGO, PAGO POR CARRERA DEL PERIODO ABRIL-SEPTIEMBRE 2014 DE LA CATEDRA DE SOCIOLOGIA DE LA CARRERA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACION CONTINUA. TRAMITE 2654. ADJUNTO MEMO NO. 2015-356,CONTRATO, ACTA, REPORTE, LIQUIDACION Y OTROS TOTAL 26 FOJAS

0.00 0.0001/06/2015 04/06/2015RECALDE AREVALO JOSE SANTIAGO

5002 001-001-0000011531706865951001 1116846792 05/05/2015 VASQUEZ QUIROZ PABLO TIBERIO, PAGO DE DIRECTOR DE TESIS (Mirtha Viviana Correa Ordònez) FACTURA 001-001-1153/ TRAMITE 2511 ADJUNTO MEMO NO. 2015-009, CONTRATO, FACTURA, INFORME DE CUMPLIMIENTO, CERTIFICACIONES TOTAL 14 FOJAS


5010 001-001-0000002711703292464001 1115936081 04/05/2015 VERGARA ORDONEZ MARCO ANTONIO;PAGO DE HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO ACCES PARA EL PERSONAL DEL IESS (CONTRATO IESS-PG-2014-0225-C) A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 001-001-271, TRAMITE 2549. ADJUNTO MEMO NO.2015-379, CONTRATO, ACTAS, REPORTES, FACTURA, CERTIFICACIONES TOTAL 18 FOJAS


5012 001-001-0000002721703292464001 1115936081 04/05/2015 VERGARA ORDONEZ MARCO ANTONIO, PAGO `POR HONORARIOS INSTRUCTORES DE EXCEL PARA EL PERSONAL DEL IESS A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 001-001-272, TRAMITE 2549.ADJUNTO MEMO NO.2015-379, CONTRATO, ACTAS, REPORTES, FACTURA, CERTIFICACIONES TOTAL 18 FOJAS


5015 001-001-0000003491709160723001 1116054944 01/06/2015 VILLEGAS CHECA MARIA JUDITH, PAGO MÓDULO N.4 DE LA MAESTRÍA EN RECURSOS HUMANOS LA PRODUCTIVIDAD B EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA./ TRAMITE 2680.ADJUNTO MEMO 2015-045, CONTRATO, REPORTE DE CUMPLIMIENTO, FACTURA Y OTROS TOTAL 22 FOJA

0.00 0.0002/06/2015 04/06/2015VILLEGAS CHECA MARIA JUDITH

5017 012-904-0000096341790041220001 0405201515291517900412200015067647854



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 91 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5024 001-001-0000006540501577910001 1116505994 15/05/2015 ESPINOSA GALLARDO EDISON GONZALO,PAGO D EL MÓDULO N.4 DE LA MAESTRÍA EN SOFTWARE EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA. FACTURA 001-001-654.TRAMITE 2678.ADJUNTO MEMO 2015-0052 CONTRATO, REPORTE DE CUMPLIMIENTO, FACTURA Y OTROS TOTAL 24 FOJAS

0.00 0.0002/06/2015 04/06/2015ESPINOSA GALLARDO EDISON GONZALO

5061 001-001-0000003421703553097001 1115768428 20/05/2015 CUMBAL FLORES LUIS HERIBERTO ADQ DE PASAJES EN LA RUTA QUITO - LIMA - , CON EL FIN DE REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS DE LIMA, : DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2015 Y DEL 19 ADJUNTO MEMO NO. 2015-067, FACTURA, INVOCE, CERT.1897 TOTAL 13 FOJAS

0.00 0.0002/06/2015 04/06/2015CUMBAL FLORES LUIS HERIBERTO

5063 003-001-0000008121706368253001 1116505860 01/06/2015 CALDERON MASON DIEGO FERNANDO, F EL PROYECTO DE TITULACION ESPECIAL CON EXAMEN COMPLEXIVO PARA PROGRAMAS DE POSGRADOS II, MODULO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL HOSPITALARIA, TRAMITE: 2605 ADJUNO MEMO NO. 2015-035, CONTRATO, REPORTE CUMPLIMIENTO, INFORME TH, CERTIFICACION FACTURA TOTAL 24 FOJAS

0.00 0.0002/06/2015 04/06/2015CALDERON MASON DIEGO FERNANDO

5093 001-001-0000006131709132094001 1115639719 04/05/2015 VACA RAMOS IVAN MARCELO, POR PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN ESPECIAL CON EXAMEN COMPLEXIVO PARA PROGRAMAS DE PORGRADO II, EN EL MÓDULO DE MERCADOTECNICA, TRÁMITE: 2677, FACT. 613, FS. 26.

0.00 0.0002/06/2015 04/06/2015VACA RAMOS IVAN MARCELO

5200 001-001-0000003451710449701001 1115237524 04/06/2015 ROMERO QUINALUISA JOSE RICARDO, PAGO POR PERÍODO OCTUBRE 2014 - MARZO 2015 PARA LA CÁTEDRA DE QUÍMICA PARA CARRERAS TÉCNICAS A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 001-001-345/ TRAMITE 2654. ADJUNTO MEMO NO. 2015-356, CONTRATO, ACTAS, REPORTE, FACTURA TOTAL 13 FOJAS

0.00 0.0004/06/2015 05/06/2015ROMERO QUINALUISA JOSE RICARDO


0.00 0.0004/06/2015 04/06/2015MORENO GUANANGA LUIS EDUARDO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 92 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5287 001-001-0000011561706865951001 1116846792 04/06/2015 VASQUEZ QUIROZ PABLO TIBERIO, PAGO COMO MIEMBRI DEL TRIBUNAL DEL COMPLEXIVO I EN LA EXPOSICION DE 6 CASOS. FATURA 001-001-1152. TRAMITE 2513. ADJUNTO MEMO NO .2014-237,CONTRATO, INFORMES, FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 31 FOJAS


5290 001-001-0000009891709612640001 1115583124 14/05/2015 LOPEZ ENRIQUEZ RAUL IVAN, PAGO POR EL DESARROLLO DEL CURSO BÁSICO SOBRE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROFESIOGRAMAS A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-001-989/ TRAMITE 2467.FU0033


5303 001-001-0000005910502396963001 1115517272 31/05/2015 CORDOVA BORJA FAUSTO GUILLERMO, PAGO POR EL CURSO DE NIVELACION POR CARRERA S2, PARA HONORARIOS DE COORDINACION ESPE SEDE LATACUNGA PERIODO 20 OCTUBRE 2014- 20 DE ABRIL 2015. CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL MES DE ABRIL 2015. FACTURA 001-001-591. TRAMITE 2654.fs. 54.


5305 001-001-0000002781713988218001 1116758594 01/06/2015 LARA CUEVA ROMAN ALCIDES, PAGO POR LA PUBLICACION DEL ARTICULO ON REAL TIME PERFORMANCE EVALUATION OF VOLCANO MONITORING SYSTEMS WITHS WIRELESS SENSOR NETWORK EN LA REVISTA IEEE SENSORS JOURNAL EL DR. ROMAN LARA, FACTURA 001-001-276/ TRAMITE 2777.


5310 001-001-0000010791705622619001 1116522139 03/06/2015 VALVERDE GUACAPINA LUIS, PAGO VARIOS RECORRIDOS - ALQUILER DE VEHICULOS, FACTURA 001-001-1079. TRAMITE 2172., FACT. 1079. FS. 23.

0.00 0.0005/06/2015 11/06/2015VALVERDE GUACAPIÑA LUIS

5333 001-001-0000001521002493334001 1116637598 01/06/2015 ING. ALULEMA FLORES DARWIN OMAR A COLOMBIA POPAYAN DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2015 PARA EXPONER EL ARTICULO "BASIC PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER WITH FPGA AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS" FACTURA 001-001-152 , TRAMITE 2931/FU005.ADJUNTO MEMO NO.2015-222, FACTURA, CERTIFICACION 1767 TOTAL 5 FOJAS


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 93 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5345 001-001-0000002771713988218001 1116758594 01/06/2015 ING. LARA CUEVA ROMAN ALCIDES A COLOMBIA POPAYAN DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2015 PARA EXPONER EL ARTICULO "PERFORMANCE ANALYSIS OF WILD TECHNOLOGY IN THE ANDEAN REGION OF ECUADOR", FACTURA 001-001-277 TRAMITE 2931. ADJUNTO MEMO NO. 2015-222, CERTIFICACION 1764, FACTURA TOTAL 5 FOJAS


5351 001-001-0000002951712198066001 1115048414 01/06/2015 ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL A COLOMBIA POPAYAN DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2015 PARA EXPONER EL ARTICULO PERFORMANCE ANALYSIS OF ITU G 992.5 STANDARD IN A REAL ENVIRONMENT", FACTURA 001-001-295, TRAMITE 2931/ FU005. ADJUNTO MEMO NO. 2015-222, CERTIFICACION 1764, FACTURA TOTAL 5 FOJAS

0.00 0.0008/06/2015 16/06/2015ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL

5357 001-001-0000003211715029300001 1116078656 01/06/2015 TAIPE TAIPE MARIA VERONICA, PAGO POR EL CURSO DE NIVELACION POR CARRERA DEL PERIODO ABRIL-SEPTIEMBRE 2014 DE LA CATEDRA DE QUIMICA DE LA CARRERA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS II / TRAMITE 2654.ADJUNTO MEMO NO. 2015-356, CONTRATO, ACTAS, REPORTES, FACTURAS, CERTIFICACIONES TOTOAL 18 FOJAS

0.00 0.0008/06/2015 20/06/2015TAIPE TAIPE MARIA VERONICA

5361 001-001-0000000890503268997001 1115256682 04/06/2015 SANCHEZ QUISPE HUGO ROLANDO, PAGO POR EL CURSO DE NIVELACION POR CARRERA DEL PERIODO ABRIL-SEPTIEMBRE 2014 DE LA CATEDRA DE MATEMATICA DE LA CARRERA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESPE LATACUNGA / TRAMITE 2654.ADJUNTO MEMO NO. 2015-356, CONTRATO, FACTURA, REPORTE, ACTA Y OTROS TOTAL TRECE FOJAS

0.00 0.0008/06/2015 16/06/2015SANCHEZ QUISPE HUGO ROLANDO

5395 001-001-0000000063050266687001 1116319632 01/06/2015 TORAL DE CAMP MIGUEL ALBERTO, PAGO POR DICTAR EL CURSO DE PREPARACION PARA EL TOEFL-IBT A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACION CONTINUA. FACTURA 001-001-006/ TRAMITE 2887.FU042.

0.00 0.0008/06/2015 12/06/2015TORAL DE CAMP MIGUEL ALBERTO

5396 001-001-0000001511002493334001 1115043936 01/06/2015 ALULEMA FLORES DARWIN OMAR, PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO 2, EXAMEN COMPLEXIVO EN LA M,AESTRIA EN REDES Y TELECOMUNICACIONES, FACTURA 001-001-151. TRAMITE 2894. FU023.


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 94 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5407 001-001-0000003941703023083001 1115877357 08/06/2015 ROSERO VERGARA RAMIRO EUGENIO, PAGO EL DOCENTE QUE DICTARO EL MÓDULO N.3 DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA Y GESTIÓN DE RIESGO EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA. FACTURA 001-001-394/ TRAMITE 2892.

0.00 0.0008/06/2015 11/06/2015ROSERO VERGARA RAMIRO EUGENIO

5409 001-001-0000003681712060829001 1115662868 01/06/2015 PALACIOS RODRIGUEZ RICARDO MAURICIO, HORAS DE DOCENCIA EN EL CURSO DE NIVELACIÓN SEGUN EL PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS DE LA ESPE DE LAS CARRERAS DE GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA, TRAMITE: 2808, FACT. 368, FS. 89.

0.00 0.0008/06/2015 11/06/2015PALACIOS RODRIGUEZ RICARDO MAURICIO

5411 001-001-0000003301707216618001 1115941852 04/06/2015 ROJAS VINUEZA WILSON EDUARDO, PAGO POR HONORARIOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GAR 6, A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. ASIGNATURA ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR LA ESTADIA EN EL EXTRANJERO-PIS, FACTURA 001-001-330/TRAMITE 1710/FU024.

0.00 0.0009/06/2015 16/06/2015ROJAS VINUEZA WILSON EDUARDO

5438 001-001-0000001821718162686001 1116693315 08/06/2015 SEGURA SANGUCHO LUIS JAVIER, PAGO POR SER MIEMBRI DEL TRIBUNAL DEL COMPLEXIVO I , EXPOSICION DE 6 CASOS, FACTURA 001-001-181. TRAMITE 2502. ADJUNTO MEMO NO. 2015-144, CONTRATO, INFORME, FACTURA Y OTROS TOTAL 31 FOJAS

0.00 0.0009/06/2015 16/06/2015SEGURA SANGUCHO LUIS JAVIER

5454 001-001-0000007361700690702001 1116252748 02/06/2015 GRANDA VACA GALO OSWALDO, REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL CENTRO DE APOYO Nª 35 CAYAMBE; EMELNORTE CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 11873923/ 11873924/11873925/11873926; TRAMITE 3001. ADJJUNTO MEMO NO. 2015-385, FACTURAS TOTAL SEIS FOJAS

0.00 0.0010/06/2015 17/06/2015GRANDA VACA GALO OSWALDO



5458 001-001-0000001720701140790001 1116969770 02/06/2015 YAMUNAQUE VITE FREDDY RICARDO, MAESTRÍA EN GERENCIA DE SISTEMAS XIV.-PAGO DEL DOCENTE QUE DICTO EL MÓDULO LEGISLACIÓN INFORMÁTICA. DICIEMBRE 2014. FACTURA 001-001-172/ TRAMITE 1761. ADJUNTO MEMO NO. 2015-043, CONTRATO, INFORMES, FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 31 FOJAS

0.00 0.0010/06/2015 16/06/2015YAMUNAQUE VITE FREDDY RICARDO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 95 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5459 001-001-0000020051706865589001 1115589925 01/06/2015 ESCOBAR ESCOBAR FREDY RICARDO, POR PARTICIPACION EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN ESPECIAL CON EXAMEN COMPLEXIVO PROGRAMAS DE POSGRADO II, EN EL MODULO DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD (AUDITORIA MEDICA), TRAMITE: 2569 ADJUNTO MEMO NO. 2015-0037, CONTRATO, INFORME, FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 24 FO

0.00 0.0010/06/2015 17/06/2015ESCOBAR ESCOBAR FREDY RICARDO

5500 001-001-0000016861710117597001 1116800623 11/06/2015 ALVEAR PENA HORFAYT ALONSO, POR MIEMBRO DEL TRIBUNAL DEL COMPLEXIVO I, EXPOSICION DE 10 CASOS, FACTURA 001-001-1681.TRAMITE 2499. ADJUNTO MEMO NO. 2015-154, CONTRATO, PROYECTO, INFORME, PAGOS, CERT. Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 35 FOJAS

0.00 0.0011/06/2015 17/06/2015ALVEAR PENA HORFAYT ALONSO

5521 001-001-0000003961703023083001 1115877357 01/06/2015 ROSERO VERGARA RAMIRO EUGENIO DOCENTE FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA. SEGÚN MEMO 2015-0023-CP-ESPE-eb TRAMITE 2890 ADJUNTO MEMO NO. 2015-0029, CONTRATO, INFORME, FACTURA, CERTIFICACION Y OTROS TOTAL 30 FOJAS


5532 001-001-0000003891703023083001 1115877357 01/06/2015 ROSERO VERGARA RAMIRO EUGENIO DEL MÓDULO N. 1 DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA Y SEGURIDAD DE RIESGOS EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVOTRAMITE 2891 ADJUNTO MEMO NO. 2015-0025, CONTRATO, INFORME, FACTURA, CERTIFICACION Y OTROS TOTAL 30 FOJAS


5534 001-001-0000003881703023083001 1115877357 01/06/2015 ROSERO VERGARA RAMIRO EUGENIO, PAGO MÓDULO N.2 DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA Y GESTIÓN DE RIESGO EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA. TRAMITE 2895 ADJUNTO MEMO NO.2015-0026, CONTRATO, FACTURA, INFORME, Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 29 FOJAS


5544 001-001-0000000781804326187001 1115268680 04/06/2015 SANCHEZ PALACIOS ERIKA ELIZABETH, PAGO POR HONORARIOS CÁTEDRA QUIMICA PARA EL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GAR 6 A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, FACTURA 001-001-0078. TRAMITE 2579. ADJUNTO REPORTE, ACTA Y CERTIFICACIÓN. TOTAL 19 FOJAS

0.00 0.0012/06/2015 16/06/2015SANCHEZ PALACIOS ERIKA ELIZABETH

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 96 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5545 001-001-0000000821804326187001 1115268680 04/06/2015 SANCHEZ PALACIOS ERIKA ELIZABETH, PAGO POR HONORARIOS CÁTEDRA DE QUIMICA PARA EL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GAR 6 A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, FACTURA 001-001-082. TRAMITE 2579. ADJUNTO REPORTE, ACTA, CERTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN. TOTAL 19 FOJAS

0.00 0.0012/06/2015 19/06/2015SANCHEZ PALACIOS ERIKA ELIZABETH

5598 001-001-0000004120502294341001 1116150464 15/06/2015 CANDO CAJAS MIGUEL ORLANDO, PAGO DEL DOCENTE QUE DICTAR EL MÓDULO N.4 DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA. FACTURA 001-001-412/ TRAMITE 3009/ FU0028.

0.00 0.0017/06/2015 24/06/2015CANDO CAJAS MIGUEL ORLANDO

5605 001-001-0000000591716466337001 1116416005 04/06/2015 CALDERON FONSECA LUIS GALO, PAGO POR HONORARIOS CÁTEDRA DE MATEMATICAS PARA EL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO (GAR 6) A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 001-001-0059. TRAMITE 2579. FU0011.

0.00 0.0017/06/2015 24/06/2015CALDERON FONSECA LUIS GALO

5724 001-001-0000005191713475364001 1117024096 04/06/2015 PATRICIA JIMENEZ CON EN EL CONGRESO PANAMERICANO DE INFECTOLOGIA CON EL ARTICULO IDENTIFICACION DE LINAJES EN AISLADOS ECUATORIANOS DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS MEDIANTE EN ANALISIS DE TRAMITE 3048 ADJUNTO MEMO NO.2015-230, INFORME, FACTURA , CERT. 1639, ORDEN RECTORADO NO.2015-066 TOTAL 13 FOJ

0.00 0.0018/06/2015 30/06/2015JIMENEZ ARIAS ANA PATRICIA

5734 115-001-0023095810968599020001 1116541808 05/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA DEL 18 ABR AL 18 MAYO NUEVA LOJAS: 3042 ADJUNTO MEMO NO. 2015-24 Y FACTURA TOTAL 3 FOJA


5735 115-001-0023095880968599020001 1116541808 05/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA DEL 20 ABR AL 20 MAY DEL COCA, TRAMITE: 3093 ADJUNTO MEMO NO.2015-030, FACTURA TOTAL 3 FOJAS


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 97 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5747 001-001-0000055511712482825001 1116805250 11/06/2015 JAGUACO QUISHPE HECTOR IVAN, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, TRAMITE: 3200 ADJUNTO OP 2015-317, INFORME, ORDEN DE SERVICIO, PROCESO, FACTURAS, PROFORMAS, CERTIFICACIONES TOTAL 48 FOJAS






5774 001-001-0000000521755184494001 1116742051 01/06/2015 ROSMIAREK STEFAN PETER, PAGO POR HONORARIOS CÁTEDRA DE INGLES PARA EL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO (GAR 6) A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 001-001-052/ TRAMITE 3061. ADJUNTO MEMO NO. 2015-380, CONTRATO, ACTAS, REPORTES, FACTURA, CERTIFICACION TOTAL 23 F

0.00 0.0018/06/2015 24/06/2015ROSMIAREK STEFAN PETER

5779 001-001-0000000301713468757001 1115994554 08/06/2015 SOLIS SANTACRUZ DELIA LORENA PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3139. fact. 30 adjunta 20 fojas

0.00 0.0018/06/2015 24/06/2015SOLIS SANTACRUZ DELIA LORENA

5780 001-001-0000003520501651178001 1117043842 09/06/2015 VEGA HERRERA MERCEDES YOLANDA PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3148. fact. 352 adjunta 22 fojas

0.00 0.0018/06/2015 24/06/2015VEGA HERRERA MERCEDES YOLANDA

5783 001-001-0000000021709682460001 1116782699 08/06/2015 PAUCAR CAZA JUAN ANIBAL PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3135 fact. 2 total 25 fojas


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 98 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5784 001-001-0000000331715816458001 1115849419 08/06/2015 ALVEAR ALBURQUERQUE PABLO SANTIAGO PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3127 fact. 33 adj. 23 fojas

0.00 0.0018/06/2015 24/06/2015ALVEAR ALBURQUERQUE PABLO SANTIAGO

5785 001-001-0000004051710994060001 1115958409 08/06/2015 CARRION MONTALVAN BIMBA KATIUSKA PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3129 fact. 405

0.00 0.0018/06/2015 24/06/2015CARRION MONTALVAN BIMBA KATIUSKA

5788 002-001-0000000071754614665001 1115823536 08/06/2015 EZEIBE NGOZI IMMACULATA PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3131 fact. 7 adj. 20 fojas

0.00 0.0018/06/2015 24/06/2015EZEIBE NGOZI IMMACULATA

5791 001-001-0000002830915325625001 1115820256 18/06/2015 ANASTACIO RODRIGUEZ CARLOS LUIS, HORAS DE DOCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2014, ENERO Y FEBRERO DE 2015, TRÁMITE: 2634. fact. 283

0.00 0.0026/06/2015 29/06/2015ANASTACIO RODRIGUEZ CARLOS LUIS

5821 001-001-0000126441768007390001 1116286543 19/06/2015 INTEC.- PAGO INSCRIPCION DEL CURSO IGLUESPECIALIZADO EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR - MODELO DE COMPETENCIAS, EL EVENTO SE DESARROLLARA DESDE EL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2015, EN PUNTA CANA - REPUBLICA DOMINICANA, SE ADJUNTA 15 FOJAS UTILES.




5831 001-001-0000000210602902371001 1115850540 08/06/2015 URENA MORENO NORMA ELENA PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3141 ADJUNTO MEMO NO. 2015-0461, REPORTE, ACTAS FACTURA, CERTIFICACION, CONTRATO Y OTROS TOTAL 19 FOJAS

0.00 0.0019/06/2015 24/06/2015UREÑA MORENO NORMA ELENA

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 99 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5836 001-007-0017555681790053881001 1116126814 03/06/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. CAMPUS ESPE- SANGOLQUI, FACTURA001-007-1755568, TRAMITE 3308, FU005.

0.00 0.0022/06/2015 22/06/2015EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

5841 001-002-0121027031090051721001 1115750265 01/06/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE APOYO DE OTAVALO, CORRESPONDIENTE A DOS MESES ABRIL Y MAYO 2015. FACTURA 001-002-012102703. TRAMITE 3181. FU004.

0.00 0.0022/06/2015 23/06/2015EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

5858 093-001-0031570010968599020001 1116541808 05/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 DEL CENTRO DE APOYO 20 SALINAS. FACTURA 093-001-3157001, TRAMITE 3369, FU003.




5967 001-001-0000000081710528496001 1116249412 23/06/2015 BARAHONA DOS SANTOS FERNANDO, CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GAR VI, PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 24 DE ABRIL DEL 2015, TRAMITE: 2579

0.00 0.0023/06/2015 29/06/2015BARAHONA DOS SANTOS FERNANDO





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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 100 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago







6001 001-001-0000001031714166335001 1115921175 08/06/2015 SANTAMARIA HINOJOSA JUAN SEBASTIAN PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3138. fact. 103 adj. 20 fojas

0.00 0.0024/06/2015 30/06/2015SANTAMARIA HINOJOSA JUAN SEBASTIAN



6010 092-001-0037305140968599020001 1116541808 11/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE APOYO 30 ESMERALDAS, TRAMITE 3094/3370. ADJUNTO FACTURA 092-001-003730514. FU007.


6019 001-001-0000001210400716486001 1115676566 23/06/2015 VILLARREAL ROSERO ANA DEL PILAR PARA EL CONVENIO DE PAGO DE LA CATEDRA DE SOCIOLOGIA EN EL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA. CARPETA 47 SEGUN TRAMITE 1571 ADJUNTO MEMO NO. 2015-264,, INFORME DE DIRECTOR SALIENTE, ACTUA, INFORME DE CUMPLIMIENTO, CONVENIO, FACTURA, OTROS DOCUMENTOS TOTAL 70 FOJAS

0.00 0.0024/06/2015 29/06/2015VILLARREAL ROSERO ANA DEL PILAR

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 101 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago









6084 014-004-0000042081690017268001 0406201518200516900172680015995798915







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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 102 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago








0.00 0.0024/06/2015 24/06/2015TRANS-ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.







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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 103 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6084 014-004-0000042071690017268001 0406201518182716900172680015995729691





6084 014-004-0000042061690017268001 0406201518171316900172680015995676091











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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 104 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago







6125 001-001-0000001791709858334001 1116687491 08/06/2015 GONZALEZ ZAMORA GALO RICARDO, PAGO POR HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-001-179/ TRAMITE 3132. ADJUNTO MEMO NO. 2015-0452, ACTAS, REPORTES, FACTURA , CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 23 FOJAS

0.00 0.0025/06/2015 30/06/2015GONZALEZ ZAMORA GALO RICARDO

6126 001-001-0000000101001223070001 1115362185 08/06/2015 MORALES ANDRADE MARCO PATRICIO, PAGO POR HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-001-010/ TRAMITE 3135.ADJUNTO MEMO NO. 2015-454, CONTRATO, ACTA, REPORTE Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 21 FOJAS

0.00 0.0025/06/2015 30/06/2015MORALES ANDRADE MARCO PATRICIO

6127 001-001-0000000651709669384001 1115935256 08/06/2015 MONCAYO ALARCON SYLVIA DE LOURDES, PAGO POR HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-001-065/ TRAMITE 3134. ADJUNTO MEMO NO. 2015-0453, ACTAS, REPORTES, FACTURA , CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 19 FOJAS

0.00 0.0025/06/2015 30/06/2015MONCAYO ALARCON SYLVIA DE LOURDES

6128 001-001-0000002081720253002001 1115939915 08/06/2015 RAMON ARROBA MERCEDES VERONICA, PAGO POR HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-001-208/ TRAMITE 3136. ADJUNTO MEMO NO. 2015-0456, ACTAS, REPORTES, FACTURA , CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 22 FOJAS

0.00 0.0025/06/2015 30/06/2015RAMON ARROBA MERCEDES VERONICA

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 105 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6129 001-001-0000001201718363011001 1115687084 08/06/2015 SALAS BALSECA VERONICA ALEXANDRA, HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-001-120/ TRAMITE 3137. ADJUNTO MEMO NO. 2015-0457, ACTAS, REPORTES, FACTURA , CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 20 FOJAS

0.00 0.0025/06/2015 30/06/2015SALAS BALSECA VERONICA ALEXANDRA

6130 001-001-0000001501707406763001 1115897990 08/06/2015 SULCA JACOME MARGOTH DE LAS MERCEDES, HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-001-150, TRAMITE 3140. ADJUNTO MEMO NO. 2015-0460, ACTAS, REPORTES, FACTURA , CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 20 FOJAS

0.00 0.0025/06/2015 30/06/2015SULCA JACOME MARGOTH DE LAS MERCEDES

6131 001-001-0000001181708241755001 1115955819 08/06/2015 CHAVEZ CASTRO CIRO RICARDO, PAGO POR HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-00-118/ TRAMITE 3130. ADJUNTO MEMO NO. 2015-0450, ACTAS, REPORTES, FACTURA , CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 21 FOJAS

0.00 0.0025/06/2015 30/06/2015CHAVEZ CASTRO CIRO RICARDO

6133 001-001-0000000651718374497001 1115939918 09/06/2015 CALDERON ALBAN FERNANDO VINICIO, PAGO POR HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, FACTURA 001-001-00065/TRAMITE 3128. ADJUNTO MEMO NO. 2015-0448, ACTAS, REPORTES, FACTURA , CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 27 FOJAS

0.00 0.0025/06/2015 30/06/2015CALDERON ALBAN FERNANDO VINICIO

6134 001-001-0000003510103599577001 1116554684 24/06/2015 SAQUICELA GALARZA VICTOR HUGO, MAESTRIA EN INGENIERA DE SOFTWARE.- PAGO POR HONORARIOS COMPLEXIVO I CONVOCATORIA MÓDULO 3, FACTURA 001-001-351/ TRAMITE 2529. ADJUNTO MEMO NO. 2015-145, CERTIFICACION, CONTRATO, FACTURA, INFORME, PROYECTO OTROS DOCUMENTOS TOTAL 23 FOJAS

0.00 0.0025/06/2015 30/06/2015SAQUICELA GALARZA VICTOR HUGO

6136 001-001-0000002061708002066001 1115423748 24/06/2015 SOASTI VEGA MARCO ANTONIO, PAGO POR SER MIEMBRO DEL TRIBUNAL DEL COMPLEXIVI I EXPOSICION DE 7 CASOS, FACTURA 001-001-205. TRAMITE 2534. ADJUNTO MEMO NO. 2015-160, CONTRATO, INFORME, FACTURA , INFORME, PROYECTO Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 34 FOJAS

0.00 0.0025/06/2015 30/06/2015SOASTI VEGA MARCO ANTONIO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 106 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6159 001-001-0000000921708472400001 1117066422 12/06/2015 PALACIOS JIMENEZ ORLANDO XAVIER, SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE DICTE EL CURSO DE FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, TRAMITE: 3287 39 fojas

0.00 0.0025/06/2015 30/06/2015PALACIOS JIMENEZ ORLANDO XAVIER

6174 001-001-0000000261719535427001 1115126755 25/06/2015 IBARRA JACOME OSWALDO ALEXANDER MAESTRIA EN ENERGIAS RENOVABLES III.- PARA LA DIRECCIÓN Y OPONENCIA DE TESIS MAESTRANTE ROMERO CARDENAS MARCOS FELIPE SEGÚN MEMO 2015-04-MER-DECEM-13 SEGUN TRAMITE 3006 ADJUNTO MEMO NO. 2015-102, FACTURA, CONTRATO, PROYECTO, Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 31 FOJAS


6175 002-001-0000000511750580266001 1116510162 25/06/2015 DELGADO GARCIA REINALDO EL MÓDULO N. 3 DE LA MAESTRÍA ENERGIA RENOVABLE EN LA FASE DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL COMPLEXIVO, II CONVOCATORIA. TRAMITE 3008 ADJUNTO MEMO NO. 2015-104, CONTRATO, PROYECTO, INFORME, FACTURA Y OTROS DOCUMENTO TOTAL 33 FOJAS

0.00 0.0025/06/2015 30/06/2015DELGADO GARCIA REINALDO







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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 107 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6237 002-001-0000000691708038136001 1116079970 26/06/2015 JARAMILLO CARRERA MARCO VINICIO, MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE LA DEFENSA DE LOS CASOS EN EL PROGRAMA DE LA MAESTRIA EN MERCADOTECNIA PARA EL PROCESO DE TITULACION ESPECIAL MEDIANTE EXAMEN COMPLEXIVO, TRAMITE: 2530 ADJUNTO MEMO NO. 2015-164, CONTRATO, INFORME, PROYECTO, INFORME,FACTURA Y OTROS TOTAL 31 FO

0.00 0.0026/06/2015 30/06/2015JARAMILLO CARRERA MARCO VINICIO

6240 001-001-0000001151714115373001 1116648687 26/06/2015 TANDAZO REGALADO ENA LETICIA, MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE LA DEFENSA DE LOS CASOS EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN ESPECIAL MEDIANTE EXAMEN COMPLEXIVO, TRAMITE: 2528 ADJUNTO MEMO NO. 2015-173, CONTRATO, PROYECTO.INFORME, FACTURA OTROS DOCUMENTOS TOTAL 47

0.00 0.0026/06/2015 30/06/2015TANDAZO REGALADO ENA LETICIA

6372 073-002-0060022820968599020001 1116581807 13/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE APOYO 1 MACHALA CORREPSONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2015. FACTURA 073-002-6002282.TRAMITE 3459.ADJUNTO MEMO NO. 2015-035 Y FACTURA TOTAL DOS FOJAS






6380 001-001-0000001941802120137001 1117062469 10/06/2015 VALLEJO CHAGCHA PATRICIO IVAN para la contratación de un profesional para dictar el curso de Higiene Ocupacional a cargo del Centro de Educación Continua. TRAMITE 3288 ADJUNTO MEMO NO. 2015-475, INFORMES, FACTURA, CONTRATO , CERTIFICACION TOTAL 45 FOJAS

0.00 0.0029/06/2015 30/06/2015VALLEJO CHAGCHA PATRICIO IVAN

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 108 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago







6446 001-001-0016310291768154260001 1116581812 16/06/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/05/2015 AL 17/06/2015, TRAMITE 3449 ADJUNTO MEMO NO. 2015-61 Y FACTURA TOTAL TRES FOJAS


6454 001-001-0000006821714935994001 1115056296 01/06/2015 ORDUZ FRANCO DANIEL FERNANDO, FACILITADOR DE LOS CURSOS DE SIETE PASOS PARA EL EXITO, COACHING Y TRAINING FOR TRAINERS A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA, TRAMITE: 3445 ADJUNTO MEMO NO. 2015-490, CONTRATO, REPORTE, ACTA, FACTURA TOTAL 14 FOJAS

0.00 0.0029/06/2015 30/06/2015ORDUZ FRANCO DANIEL FERNANDO



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 109 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6490 001-001-0000001041707381529001 1116901309 17/06/2015 LANDAZURI COBOS EDISON NICOLAI, POR PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN ESPECIAL CON EXAMEN COMPLEXIVO PARA PROGRAMAS DE POSGRADO II, EN EL MÓDULO DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, TRÁMITE: 3341 ADJUNTO MEMO NO. 2015-0075, PROYECTO, CONTRATO, INFORME, TH, REPORTE, FACTURA OTROS TOTAL 24 FO

0.00 0.0029/06/2015 30/06/2015LANDAZURI COBOS EDISON NICOLAI




10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5522 001-011-0000009351791400496001 1106201509462117914004960016217385802



5748 017-103-0000017551790258645001 0406201521374317902586450016002499072


20.82 2.0818/06/2015 24/06/2015METROCAR S.A.

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 110 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6003 002-002-0000170481790732657001 0306201510422117907326570015931109359

03/06/2015 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.. PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, FACTURA 002-002-17048/ TRAMITE 3257. FU098.

315.52 31.5524/06/2015 29/06/2015COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

6050 001-001-0000127831791402391001 1116800843 03/06/2015 POR LA COMPRA DE UN MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO

51,342.86 5,134.2924/06/2015 29/06/2015PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.

6055 002-001-0000027041791350529001 0106201513091817913505290015915852323



6055 002-001-0000027021791350529001 0106201513040217913505290015915658290



Total por Grupo: 51,766.77 5,176.68

Total General: 51,766.77 5,176.68


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3432 001-001-0000002500301430849001 1115316663 04/05/2015 ROMERO CORDOVA FABIAN VICENTE, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO. 13-003-CONSUL-ESPE COMO ANTICIPO EN EL AÑO 2014, CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA REACTIVACION DEL RADAR AR15. TRAMITE 1772. ADJUNTO OR.P2015-144, ACTA, INFORMES, FACTURA, PROCESO, RESOLUCIONES TOTAL 355

1,155.00 1,155.0011/05/2015 04/06/2015ROMERO CORDOVA FABIAN VICENTE

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 111 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4302 002-001-0000003751101554630001 1116826535 04/05/2015 APOLO BUSTAMANTE COSME JOSE, PAGO DE ARRIENDO CENTRO DE APOYO 07- LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, FACTURA 002-001-373/ TTRAMITE 2235. FU 006. ADJUNTO MEMO NO. 2015-13, FACTURA, CONTRATO TOTAL 6 FOJAS

102.00 102.0026/05/2015 03/06/2015APOLO BUSTAMANTE COSME JOSE

4520 002-001-0000004700901547265001 1115493976 07/05/2015 FLORES MENDEZ JOSE RENE, PAGO ARRIENDO CORRESPOPNDIENTE AL MES DE MAYO 2015, CENTRO DE APOYO 5 GUAYAQUIL; FACTURA 002-001-470/ TRAMITE 2454. FU006.

138.00 138.0027/05/2015 03/06/2015FLORES MENDEZ JOSE RENE

4781 001-001-0000000860501006332001 1115426041 15/05/2015 ARELLANO CAMPANA MIGUEL ALEJANDRO, PRIMER ENTREGABLE SEGUN CONTRATO RELACIONADO CON EL ESTUDIO TEORICO DE LAS AMENAZAS Y FACTORES DE RIESGO, TRAMITE: 2690, FACT. 86, FS. 110

201.12 201.1228/05/2015 03/06/2015ARELLANO CAMPAÑA MIGUEL ALEJANDRO







4849 001-001-0000008021715692826001 1116830748 08/05/2015 ROBALINO FIERRO VIVIANA GUADALUPE, ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE APOYO No. 30 DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, TRAMITE: 2616, FACT. 802, FS. 11.

84.00 84.0029/05/2015 04/06/2015ROBALINO FIERRO VIVIANA GUADALUPE

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 112 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4850 001-001-0000002090500391529001 1115354026 11/05/2015 MORENO NAVARRETE GERARDO ANTONIO, PAGO DE ARRIENDO DEL CENTRO DE APOYO 16 TENA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, FACTURA 001-001-209 / TRAMITE 2617. FU 007.

60.00 60.0028/05/2015 04/06/2015MORENO NAVARRETE GERARDO ANTONIO

4851 001-003-0000002501305512426001 1116095332 05/05/2015 PICO FERRIN ARACELY VIRGINIA, PAGO DE ARRIENDO DEL CENTRO DE APOYO 23 MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. FACTURA 001-003-250, TRAMITE 2618.FU006.

48.00 48.0028/05/2015 04/06/2015PICO FERRIN ARACELY VIRGINIA

4901 001-001-0000003751801312701001 1115052347 12/05/2015 LOPEZ MAYORGA ROSA MAGDALENA, POR PARTICIPACIÓN COMO COORIDNADORA DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN GERENCIAL HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, TRÁMITE: 2651, FACT. 375, ABRIL 2015. FS. 36.


4903 001-001-0000003741801312701001 1115052347 12/05/2015 LOPEZ MAYORGA ROSA MAGDALENA, POR PARTICIPACIÓN COMO COORIDNADORA DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN GERENCIAL HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, TRÁMITE: 2651, FACT. 374, MARZO 2015 FS. 36.


4906 001-001-0000000241719535427001 1115126755 12/05/2015 IBARRA JACOME OSWALDO ALEXANDER, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN ENERGÍA RENOVABLES, TRÁMITE: 2652, FACT. 24, FEB,. 2015, FS. 37.


4907 001-001-0000000251719535427001 1115126755 12/05/2015 IBARRA JACOME OSWALDO ALEXANDER, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN ENERGÍA RENOVABLES, TRÁMITE: 2652, FACT. 25 MARZO 2015, FS. 72


4908 001-001-0000000271719535427001 1115126755 12/05/2015 IBARRA JACOME OSWALDO ALEXANDER, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN ENERGÍA RENOVABLES, TRÁMITE: FACT. 27 abril 2015, FS. 72


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 113 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4909 001-001-0000000231719535427001 1115126755 12/05/2015 IBARRA JACOME OSWALDO ALEXANDER, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN ENERGÍA RENOVABLES, TRÁMITE: 2652, fact. 23. enero 2015, fs. 72.


4913 001-001-0000009690101635506001 1116476808 06/05/2015 QUIZHPI MERCHAN CARMITA VICTORIA, SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE, TRAMITE: 2288 ADJUNTO CONTRATO, ORDENES RECTORADO, PROYECTO, FACTURA, INFORMES DE CUMPLIMIENTO, CERTIFICACIONES TOTAL 25 FOJAS


4916 001-001-0000003691709434243001 1115936018 12/05/2015 AYALA TACO JAIME PAUL, PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN GERENCIA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. FACTURA 001-001-369/ TRAMITE 2720. ADJUNTO CONTRATO, INFORME, TH, PROYECTO, FACTURA, INFORME DE CUMPLIMIENTO, CERTIFICACIONES TOTAL 20 FOJAS


4918 001-001-0000003721709434243001 1115936018 12/05/2015 AYALA TACO JAIME PAUL, PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN GERENCIA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, FACTURA 001-001-372. TRAMITE 2720. ADJUNTO CONTRATO, PROYECTO, FACTURA, INFORME TH, INFORME DE CUMPLIMIENTO, CERTIFICACIONES TOTAL 19 FOJAS


4920 001-001-0000003711709434243001 1115936018 12/05/2015 AYALA TACO JAIME PAUL, PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN GERENCIA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. FACTURA 001-001-371/ TRAMITE 2720. ADJUNTO MEMO 2015-837, CONTRATO, PROYECTO, FACTURA, INFORME TH, INFORME DE CUMPLIMIENTO, CERTIFICACIONES TOTAL 19 F


4924 001-001-0000003731709434243001 1115936018 12/05/2015 AYALA TACO JAIME PAUL, PAGO pOR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN GERENCIA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES, FACTURA 001-001-373/ TRAMITE 2720. ADJUNTO MEMO NO. 2015-837, CONTRATO, FACTURA, INFORME TH, INFORME DE CUMPLIMIENTO , CERTIFICACIONES TOTAL 19 FOJAS


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 114 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago













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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 115 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





4936 001-001-0000003761801312701001 1115052347 12/05/2015 LOPEZ MAYORGA ROSA MAGDALENA, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN GERENCIAL HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, TRAMITE: 2724 ADJUNTO MEMO NO. 2015-832, CONTRATO, INFORME TH, INFORME DE CUMPLIMIENTO, FACTURA Y OTROS TOTAL 20FOJAS


4939 001-001-0000003781801312701001 1115052347 12/05/2015 LOPEZ MAYORGA ROSA MAGDALENA, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN GERENCIAL HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, TRMAITE: 2726 ADJUNTO MEMO NO. 2015-840, CONTRATO, INFORMES CUMPLIMIENTO, TH, CERTFICACIONES FACTURA Y OTROS TOTAL 21 FOJAS


4943 001-001-0000007251711238699001 1115533805 04/05/2015 BENAVIDES ESPINOSA KARLA VIVIANA, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN MERCADOTECNIA, DEL MES DE ABRIL DE 2015, TRAMITE: 2715 ADJUNTO MEMO NO. 2015-846, CONTATO, INFORMES TH, INFORME DE CUMPLIMIENTO, CERTIFICACIONES Y OTROS TOTAL 15 FOJAS

80.36 80.3601/06/2015 03/06/2015BENAVIDES ESPINOSA KARLA VIVIANA

4961 001-001-0000000271704709797001 1116211329 12/05/2015 BASANTES MORALES EMILIO RODRIGO, PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN AGRICULTURA SOSTENIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. FACTURA 001-001-027/ TRAMITE 2716. ADJUNTO MEMO NO. 2015-839,CONTRATO, INFORMES, CERTIFICACION , FACTURA TOTAL 18 FOJAS


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 116 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4966 001-001-0000002311001054954001 1115576366 08/05/2015 ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO, SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN ESTRATEGIA MILITAR TERRESTRE, TRAMITE: 2286 ADJUNTO MEMO NO. 2015-041, CONTRATO, CERTIFICACION, INFORMES, FACTURA TOTAL 16 FOJAS

80.36 80.3601/06/2015 03/06/2015ARAUZ SANCHEZ EDGAR ALFONSO

4987 001-001-0000037830901331595001 1116080204 01/05/2015 LOPEZ DELGADO GERMANIA JESUS, PAGO DE ARRIENDO DEL CENTRO DE APOYO DE GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. FACTURA 001-001-3783/ TRAMITE 2761.fs. 7.

69.60 69.6001/06/2015 04/06/2015LOPEZ DELGADO GERMANIA JESUS

5013 001-001-0000000011802881134001 1116749885 15/05/2015 PEREZ LOPEZ ESTEFANIA ANDREA, PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA LA UNIDAD DE CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS DE LA UNIVERSIDAD, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, FACTURA 001-001-001, TRAMITE 2691. ADJUNTO MEMO NO. 2015-0988, CONTRATO, FACTURA,INFORMES, CERTIFICAIONES Y OTROS TOTAL 95 FO

201.12 201.1202/06/2015 04/06/2015PEREZ LOPEZ ESTEFANIA ANDREA









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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 117 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago









5064 001-001-0000001270913158440001 1114912870 12/05/2015 ALDAS VACA MARIBEL ALEXANDRA,PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. FACTURA 001-001-127/ TRAMITE 2718.


5065 001-001-0000001260913158440001 1114912870 12/05/2015 ALDAS VACA MARIBEL ALEXANDRA,PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. FACTURA 001-001-126/ TRAMITE 2718.


5068 001-001-0000001240913158440001 1114912870 12/05/2015 ALDAS VACA MARIBEL ALEXANDRA,PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. FACTURA 001-001-124/ TRAMITE 2718., fs. 17.


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 118 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5094 001-001-0000001851707512545001 1115509576 12/05/2015 RIOFRIO VILLENA PATRICIO GUSTAVO, SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINDOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN MANUFACTURA Y DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, TRAMITE: 2728, fact. 185. fs. 14.

80.36 80.3602/06/2015 04/06/2015RIOFRIO VILLENA PATRICIO GUSTAVO

5096 001-001-0000000280601903685001 1115712525 12/05/2015 RODRIGUEZ POZO JORGE RAUL, MAESTRÍA EN GESTION DE LA CALIDAD Y PRO. XVI .- PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN GESTION DE LA CALIDAD Y PRO. XVI,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. FACTURA 001-001-028/ TRAMITE 2727.fs23


5098 001-001-0000000270601903685001 1115712525 12/05/2015 RODRIGUEZ POZO JORGE RAUL, MAESTRÍA EN GESTION DE LA CALIDAD Y PRO. XVI .- PAGO POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN GESTION DE LA CALIDAD Y PRO. XVI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.FACTURA 001-001-027/ TRAMITE 2727.fs. 23.


5203 002-001-0000000781713833869001 1116790216 04/06/2015 ROMAN MEDINA SONIA DEL PILAR, PPAGO POR EL CURSO DE NIVELACION POR CARRERA, PARA HONORARIOS DE GESTOR ACADEMICO CURSO DE NIVELACION PERIODO 20 OCTUBRE 2014-20 ABRIL 2015. FACTURA 002-001-0078. TRAMITE 2656.FU 0023. ADJUNTO MEMO NO. 2015-356, CONTRATO, INFORMES, FACTURA TOTAL 23 FOJAS

169.50 169.5004/06/2015 05/06/2015ROMAN MEDINA SONIA DEL PILAR

5204 001-001-0000002490502508724001 1116636132 04/06/2015 TAPIA PANCHI ERIKA PAULINA, PAGO POR EL CURSO DE NIVELACION POR CARRERA DEL PERIODO ABRIL-SEPTIEMBRE 2014 COMO COORDINADORES A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACION CONTINUA. FACTURA 001-001-249, TRAMITE 2654.ADJUNTO MEMO NO. 2015-356, CONTRATO, INFORMES, CERTIFICACIONES, FACTURA TOTAL 28 FOJAS

339.00 339.0004/06/2015 05/06/2015TAPIA PANCHI ERIKA PAULINA

5292 001-001-0000009650101635506001 1116476808 31/05/2015 QUIZHPI MERCHAN CARMITA VICTORIA, MAESTRÍA EN RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE.- PAGO DE LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA DE RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. TRAMITE 2722., fs. 18.


5295 001-001-0000009660101635506001 1116476808 31/05/2015 QUIZHPI MERCHAN CARMITA VICTORIA, MAESTRÍA EN RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE.- PAGO DE LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA DE RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE febrero 2015.fact. 966 TRAMITE 2722., fs. 18.


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 119 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5297 001-001-0000009670101635506001 1116476808 31/05/2015 QUIZHPI MERCHAN CARMITA VICTORIA, MAESTRÍA EN RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE.- PAGO DE LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA DE RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. FACTRURA 001-001-967, TRAMITE 2722.


5299 001-001-0000009680101635506001 1116476808 31/05/2015 QUIZHPI MERCHAN CARMITA VICTORIA, MAESTRÍA EN RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE.- PAGO DE LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA DE RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE, CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. FACTURA 001-001-968. TRAMITE 2722., fs. 18.


5301 001-001-0000005900502396963001 1115517272 31/05/2015 CORDOVA BORJA FAUSTO GUILLERMO, PAGO POR AL CURSO DE NIVELACION POR CARRERA S2, PARA HONORARIOS DE COORDINACION ESPE SEDE LATACUNGA PERIODO 20 OCTUBRE 2014- 20 DE ABRIL 2015. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2015 FACTURA 001-001-567/ TRAMITE 2654.fs. 28.


5306 001-001-0000001611707612873001 1116937432 01/06/2015 VALVERDE HUARACA LUIS GUSTAVO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. TRAMITE 2815., fact. 161, fs. 24, incluye un cd con entregables.

360.00 360.0005/06/2015 08/06/2015VALVERDE HUARACA LUIS GUSTAVO

5389 001-001-0000002651709094559001 1116909872 04/06/2015 PARRA CARDENAS ALEXANDRA VERONICA, PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO - ABRIL 2015, / y abril mayo 2015TRAMITE 2714. fact. 265, fs. 19.


5392 001-001-0000002671709094559001 1116909872 04/06/2015 PARRA CARDENAS ALEXANDRA VERONICA, PAGO POR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO - MARZO 2015, FACTURA 001-001-261/ TRAMITE 2714., fact. 267, fs. 18.


5412 002-001-0000000791713833869001 1116790216 01/06/2015 ROMAN MEDINA SONIA DEL PILAR, COORDINADORA EN EL CURSO DE NIVELACIÓN SEGÚN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS, PERIODO DE SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014, TRAMITE: 1571, fact. 79, 3 meses de coordinación en el curso de nivelación SNNA . fs. 96.

603.00 603.0009/06/2015 11/06/2015ROMAN MEDINA SONIA DEL PILAR

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 120 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5416 001-001-0000000011754614657001 1116672789 04/06/2015 NEIRA GOMEZ VIVIANA ROSARIO, SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN LAS ÁREAS DE MARKETING Y MERCADOTECNIA, TRAMITE: 2576 ADJUNTO MEMO NO. 2015-385, CONTRATO, INFORMES, FACTURA, CERT. 1372 TOTAL 20 FOJAS

278.57 278.5709/06/2015 15/06/2015NEIRA GOMEZ VIVIANA ROSARIO

5440 001-001-0000001121714086236001 1116501011 01/06/2015 MUNOZ MORALES BETHY ANDREA,PAGO POR COORDINACION A DESARROLLAR EL COMPLEXIVO II CONVOCATORIA POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015, FACTURA 001-001-112/ TRAMITE 2930/FU016. ADJUNTO MEMO NO. 2015-868, CONTRATO, INFORME, FACTURA Y OTROS TOTAL 16 FOJAS

96.54 96.5409/06/2015 12/06/2015MUÑOZ MORALES BETHY ANDREA







5577 001-001-0000002770907105415001 1116939003 03/06/2015 DAVALOS SUAREZ JAIME ROBERTO PARA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA LA UNIDAD DE CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, SEGUN TRAMITE2950 ADJUNTO MEMO NO. 2015-1061, CONTRATO, INFORME, FACTURA Y OTROS TOTAL 96 FOJAS

201.12 201.1215/06/2015 19/06/2015DAVALOS SUAREZ JAIME ROBERTO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 121 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5609 001-001-0000006090400764106001 1116508129 04/06/2015 CASTRO GORDON LUCIA EUDOCIA, PAGO POR HONORARIOS DE COORDINADOR DEL CURSO DE NIVELACIÓN ESPECIAL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO GAR 6, A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. FACTURA 001-001-609/ TRAMITE 2775, FU00185.

804.48 804.4817/06/2015 24/06/2015CASTRO GORDON LUCIA EUDOCIA





5848 001-001-0000006010200485506001 1116884948 02/06/2015 GARCES ALDAZ MIGUEL ARTEMIO, PAGO DE ARRIENDO DEL CENTRO DE APOYO 19 COCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. FACTURA 001-001-601, TRAMITE 3191. FU006.

96.00 96.0022/06/2015 23/06/2015GARCES ALDAZ MIGUEL ARTEMIO

5917 001-001-0000003581700098484001 1115721821 04/06/2015 TORRES ZAPATA WILSON RAMIRO, POR PARTICIPACIÓN COMO COORDINADOR DELA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS, TRÁMITE: 2653 23 FOJAS UTILES


6032 001-001-0000002151716058407001 1115660841 08/06/2015 LOPEZ ONA BRYAN HARVEY PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS DE ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA PARA LA CAPACITACION DEL CURSO DE INGLES SMRT, SOLICITADO POR EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN TRÁMITE 3151. FACT. 215

140.26 140.2624/06/2015 30/06/2015LOPEZ OÑA BRYAN HARVEY

6087 001-001-0000000301704709797001 1116211329 05/06/2015 BASANTES MORALES EMILIO RODRIGO PARA EL PAGO OR HONORARIOS COORDINADOR MAESTRÍA EN AGRICULTURA SOSTENIBLE TRAMITE 3082 55 FOJAS


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 122 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6112 002-001-0000000171718001223001 1115175446 03/06/2015 VILLAGOMEZ MEJIA LEONARDO ALEJANDRO, PAGO POR ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CURSO DE FORMACION CONTINUA DEL GRUPO 6 DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2015. FACTURA 002-001-0016. TRAMITE 2978.FU0034.






6165 001-001-0000000080603744277001 1115796054 03/06/2015 MUNOZ DIAZ GIOVANNA NATHALY PARA SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA, SOLICITADO POR EDUCACION CONTINUA, SEGUN TRAMITE 2977 ADJUNTO MEMO NO. 2015-402, CONTRATO, INFORMES, FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 62 FOJAS

337.50 337.5025/06/2015 30/06/2015MUÑOZ DIAZ GIOVANNA NATHALY

6172 001-001-0000000080501855712001 1115966675 03/06/2015 GUTIERREZ ROMERO CARLA ESTEFANIA PARA SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA, SOLICITADO POR EDUCACION CONTINUA, SEGUN TRAMITE 2991 ADJUNTO MEMO NO.2015-400, CONTRATO, INFORMES, FACTURA, CERTIFICACION, Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 46 FOJAS

337.50 337.5025/06/2015 30/06/2015GUTIERREZ ROMERO CARLA ESTEFANIA

6459 002-001-0000006360916571920001 1115570065 12/06/2015 COLLANTES VEGA CRISTIAN FERNANDO, ARRIENDO DE UN LOCAL PARA EL CENTRO DE APOYO No. 27 MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, TRAMITE: 3441 adjun op2015-383, CONTRATO, FACTURA TOTAL 8 FOJAS

54.00 54.0029/06/2015 30/06/2015COLLANTES VEGA CRISTIAN FERNANDO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 123 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6522 001-001-0000003221801411784001 1116202691 26/06/2015 MOLINA VIZCAINO DAVID ALFREDO, PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, FACCTURA 001-001-322/ TRAMITE 3576. adj. 72 FOJAS

305.52 305.5230/06/2015 30/06/2015MOLINA VIZCAINO DAVID ALFREDO

Total por Grupo: 12,154.77 12,154.77

Total General: 12,154.77 12,154.77


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5525 001-011-0000009361791400496001 1106201510302917914004960016218813601



5763 017-103-0000017541790258645001 0406201522104817902586450016003190048


14.59 2.9218/06/2015 24/06/2015METROCAR S.A.

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 124 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5867 002-001-0000004601792363276001 2206201513004717923632760016534807197

22/06/2015 AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A, EVENTO PROTOCOLAR PARA LA EJECUCIÓN DEL X CONGRESO DE C&T 2015 EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, TRAMITE: 3201ADJUNTO OP NO. 2015-333, FACTURA, CERTIFICACION, PROCESO, LISTADOS, FOTOS , ORDEN TOTAL 37 FOJAS


5869 002-001-0000004581792363276001 2206201512504417923632760016534410366

22/06/2015 AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A., EVENTO PROTOCOLAR PARA LAS PRIMERAS JORNADAS CIENTÍFICAS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SANIDAD ANIMAL Y HUMANA (GISAH) , TRAMITE: 3202 ADJUNTO OP.2015-334, FACTURA, ORDEN , PROCESO, CERTIFICACION, LISTADOS, INFORME, FOTOS TOTAL 24 FOJAS


5875 002-001-0000004591792363276001 2206201513003917923632760016534799351

22/06/2015 AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A., SERVICIO DE EVENTO PROTOCOLAR DE EDUCACIÓN INICIAL ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES TRAMITE: 3203 ADJUNTO OP NO. 2015-345, ORDEN , CERTIFICACION, FACTURA, INFORME, PROCESO TOTAL 23 FOJAS


5878 002-001-0000012130968603820001 0406201513200909686038200015984568848

04/06/2015 EL TELEGRAFO EP PARA SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE MEDIOS MASIVOS, PARA EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, TRAMITE: 3051 ADJUNTO OP NO. 2015-0311, ORDEN, PROFORMAS, CERTIFICACION, FACTURA, PROCESO TOTAL 29 FOJAS

57.42 11.4822/06/2015 23/06/2015EL TELEGRAFO EP

5928 001-002-0000000151791839595001 1206201512345917918395950016251708976

12/06/2015 SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, PROVISIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACCESO AL DATA CENTER DE LA UTIC, TRAMITE: 3269 19 fojas

33.60 6.7224/06/2015 24/06/2015SURGE INGENIERIA CIA. LTDA



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 125 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3985 001-001-0000147531791312503001 1115940121 05/05/2015 ESPECTROCROM CIA. LTDA., LIQUIDACION DE CONTRATO No. 14-048-ADQ-ESPE-A2 ADQUISICION DE KIT DE NANOMATERIALES PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "CREACIÓN DE HERRAMIENTA DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE IMÁGENES DE CRISTALES PRODUCIDOS POR BACILLUS THURINGIENSIS.......", TRAMITE: 2308, FACT. 14753, FS.295

780.02 234.0121/05/2015 01/06/2015ESPECTROCROM CIA. LTDA.

4247 001-001-0000002471708195555001 1115780366 08/05/2015 DUQUE AYALA PEDRO PABLO, ADQUISICIÓN DE TOGAS Y BIRRETES PARA USO DE LOS MAESTRANTES, ESTUDIANTES DE DOCTORADO Y AUTORIDADES DEL CENTRO DE POSGRADOS, SEGUNDO ENTREGABLE, TRAMITE: 2251, SEGUNDA ENTREGA, SEGUN FACT. 247, FS. 125.

2,044.80 613.4425/05/2015 01/06/2015DUQUE AYALA PEDRO PABLO

4516 001-001-0000014081710591718001 1116850026 11/05/2015 BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO FISICO, TRAMITE: 2373, FACT. 1408. FS- 19.

214.29 64.2927/05/2015 08/06/2015BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY

4533 001-001-0000090051791396707001 1115483341 04/05/2015 INGENIERIA Y MERCADEO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS IMETRILEC CIA. LTDA., ADQUISICION MODULO FUENTE DE PODER, TRÁMITE: 2411 ADJUNTO OP 2015-249,PROCESO, FACTURA, INGRESO A BIENES, GARANTIA, CERTIFICACIONES TOTAL 25 FOJAS

441.95 132.5827/05/2015 03/06/2015INGENIERIA Y MERCADEO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS IMETRILEC CIA. LTDA.

4823 001-001-0000196791201527379001 1116887165 14/05/2015 LARCO RIVERA HERWIN ROGER, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PAA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PROMETEO, TRAMITE: 2521 ADJUNTO OP.2015-289, FACTURA, BIENES, ORDEN DE COMPRA, CERTIFICACION, PROCESO TOTAL 27 FOJAS

60.97 18.2928/05/2015 03/06/2015LARCO RIVERA HERWIN ROGER

4845 001-001-0000160701709121451001 1116056690 05/05/2015 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON, PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA : CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LOS PRINCIPALES NEMATODOS FITOPARASITOS EN CULTIVOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS DEL ECUADOR, TRAMITE: 2218 ADJUNTO OP NO. 2015-205, CONTRATO, FACTURA, ACTA, INFORME, GARANTIA OTROS TOTAL 158 FOJAS

1,629.96 488.9928/05/2015 03/06/2015VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON

4932 001-003-0000024851711787174001 1116623537 19/05/2015 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, FACTURA 001-003-2485, TRAMITE 2686. FU 0047.


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 126 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4934 002-001-0000003581714343660001 1115893424 15/05/2015 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH, ADQUISICION DE CIRELES PARA ACTUALIZACIÓN DE SELLOS DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS, TRAMITE: 2609, FACT. 358, FS. 13

2.88 0.8601/06/2015 04/06/2015VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH

4940 001-001-0000920141708201932001 1115854031 20/05/2015 LLUMIQUINGA SUNTAXI JOSE MANUEL, ADQUISICION DE MANGUERA DE AGUA, CODOS FLEX AKROS, ADAPTADORES FLEX AKROS, CONECTORES DE TUBERIA - TANQUE DE AGUA, PERFILES DE TUBO CUADRADO 1 Y PLANCHAS METALICAS, TRAMITE: 2608, FACT. 92014, FS. 20.

23.97 7.1901/06/2015 04/06/2015LLUMIQUINGA SUNTAXI JOSE MANUEL

5003 001-001-0000020680190323013001 1116185029 11/05/2015 ADQUISICION DE 2 HIDROMETROS PARA SUELOS VD - IASA I - TRAMITE 2575 FU 028

46.78 14.0301/06/2015 03/06/2015PATHPROFIT S.A.

5005 001-001-0000025031709208779001 1116821577 08/05/2015 ADQUSICION DE SELLADORA DE FUNDAS Y BALANZA PEQUEÑA PARA PROYECTO IASA - VD - TRAMITE 2574

15.60 4.6801/06/2015 03/06/2015RAMOS CARCELEN EDISON JAVIER


4.59 1.3802/06/2015 02/06/2015SUQUILLO LLUMIQUINGA CARLOS ALFREDO


4.18 1.2502/06/2015 02/06/2015GAVTRA CIA. LTDA.


15.95 4.7802/06/2015 02/06/2015GAVTRA CIA. LTDA.

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 127 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5195 001-001-0000001201792463963001 1116698679 05/05/2015 ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LABORATORIOS COMPUTACION DCC - VD - CONTRATO 14-053-ADQ-ESPE-A2 TRAMITE 2314

16,455.84 4,936.7503/06/2015 05/06/2015COMPUFACIL S.A.S.



5432 001-001-0000008051792073235001 1115861137 02/05/2015 ADQUISICION DE SISTEMA DE MONITOREO CONTRA INCENDIOS LENGUAS QUITO - VD -- CONTRATO 14-083-ADQ-ESPE-a2 TRAMITE 2364

3,081.53 924.4609/06/2015 15/06/2015BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.

5519 001-001-0000007111792432960001 1116922320 04/06/2015 ADQUISICION DE PIANO PARA CLUB DE CORO - UBE -- CONTRATO 14-080-ADQ-ESPE-A2 TRAMITE 2492

1,500.00 450.0011/06/2015 12/06/2015COMERCIALIZADORA GNIMPORT S.A.

5744 001-001-0000055501712482825001 1116805250 11/06/2015 JAGUACO QUISHPE HECTOR IVAN, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, TRAMITE: 3200 ADJUNTO OP 2015-317, ORDEN, FACTURA, INFORME, PROFORMAS, ORDENES, CERTIFICACIONES, PROCESO TOTAL 48 FOJAS


5765 001-001-0000046761791414462001 1116367111 05/06/2015 ASICECUADOR S.A. PARA REPUESTOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE A LALINEA DE PAC 439 SOLICITADA POR EL DIRECTOS DE LA UTIC, TRAMITE 3116 ADJUNTO OP.2015-213, FACTURA, INGRESO ABODEGA. ACTA, GARANTIA, INFORME, CERT.2153, PROCESO TOTAL 19 FOJAS

114.00 34.2018/06/2015 24/06/2015ASICECUADOR S.A.



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 128 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



5943 001-003-0000025911711787174001 1116623537 04/06/2015 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, TRAMITE: 3252 54 FOJAS


5958 002-001-0000534600101590479001 1116753882 03/06/2015 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, TRAMITE: 3251 49 FOJAS

75.79 22.7424/06/2015 24/06/2015ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO

5960 001-001-0000104811715241525001 1116026970 01/06/2015 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS , PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, TRAMITE: 3174 ADJUNTO OP N. 2015-372, FACTURA, ACTAS, PROCESO , INGRESO A BODEGA, CERTIFICACION 1629TOTAL 61 FOJAS


5997 001-001-0000105691715241525001 1116026970 02/06/2015 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, TRAMITE: 3250 ADJUNTO OP. NO. 2015-360, FACTURAS, INGRESO A BODEGA,GARANTIA, ACTA PROCESO POR CATALOGO , CERTIFICACION TOTAL 48 FOJAS


6038 001-001-0000415361791775643001 1116772685 02/06/2015 CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, FACTURA 001-001-41536/ TRAMITE 3253/ FU068.


6065 001-001-0000089941307188118001 1116599270 01/06/2015 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-8994/ TRAMITE 3173, FU030. fact. 8994

1.10 0.3324/06/2015 29/06/2015MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 129 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6123 001-001-0000146651707549521001 1116576931 01/06/2015 ADQUISICION DE CALIBRADOR PIE DE REY PARA PROYECTO IASA I - VD - TRAMITE 2948

17.68 5.3025/06/2015 29/06/2015CANELOS AYMACANA MARTA JEANETH

6140 001-001-0000004581712381480001 1116575523 10/06/2015 ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACIO, CALEFACCION Y COCCION PARA EL DECEM - TRAMITE 2551.FU0030

321.24 96.3725/06/2015 30/06/2015GUERRA HERRERA JUAN CARLOS

6234 001-003-0000026671711787174001 1116623537 10/06/2015 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, TRAMITE: 3294 ADJUNTO OP 2015-395, PROCESO, FACTURA, CERTIFICACION, INGRESO A BODEGA, ACTA TOTAL 40 FOJAS


6242 001-001-0000009021710016757001 1115079268 04/06/2015 ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES DE CALDERAS PARA LABORATORIOS DECEM - VD CONTRATO 14-043-ADQ-ESPE-A2 TRAMITE 2740

1,541.76 462.5326/06/2015 30/06/2015JALIL FLORES JOSE MANUEL

6496 001-001-0000008921710016757001 1115079268 01/06/2015 POR LA ADQUISICION DE UN DIFRACTOMETRO DE RAYOS X, PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGIA, INVESTIGACIN E INNOVACION.

26,159.84 7,847.9529/06/2015 30/06/2015JALIL FLORES JOSE MANUEL





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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 130 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago






2.89 0.8730/06/2015 30/06/2015RECURSOS TECNOLOGICOS ABIERTOS TECHRESOURCES CIA. LTDA.



Total por Grupo: 55,897.81 16,769.34

Total General: 55,897.81 16,769.34


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4474 001-001-0000312651791811046001 1115615329 07/05/2015 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA., SERVICIO INTEGRADO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, TRAMITE: 2325, MES DE ABRIL 2015, FACT. 31265, FS 30

3,560.82 2,492.5727/05/2015 01/06/2015DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 131 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4486 001-001-0000003301792387213001 1116493895 05/05/2015 MULTIPRUEBAS S.A, CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN SOFTWARE, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y TÉCNICAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS , TRÁMITE: 2409 ADJUNTO OP. 2015-248, FACTURA, INFORME, CAPACITACION, GARANTIA, OTROS TOTAL 44 FO

816.00 571.2027/05/2015 03/06/2015MULTIPRUEBAS S.A

4556 001-001-0000073681792257077001 1116074001 26/05/2015 LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA, SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO, TRAMITE: 2422 ADJUNTO OP 2015-251, PROCESO, INFORME, CERT.PRESU, CERTIFICACIONES CURSO FACTURAS TOTAL 44 FOJAS


4559 001-001-0000073671792257077001 1116074001 26/05/2015 LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA, SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO, TRAMITE: 2422ADJUNTO OP 2015-251, PROCESO, INFORME, CERT.PRESU, CERTIFICACIONES CURSO FACTURAS TOTAL 44 FOJAS


4565 001-001-0000073631792257077001 1116074001 26/05/2015 LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA, SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE MERY BALDA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO, TRAMITE: 2422 ADJUNTO OP 2015-251, PROCESO, INFORME, CERT.PRESU, CERTIFICACIONES CURSO FACTURAS TOTAL 44 FOJAS


4569 001-001-0000073641792257077001 1116074001 26/05/2015 LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA, SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO, TRAMITE: 2422 ADJUNTO OP 2015-251, PROCESO, INFORME, CERT.PRESU, CERTIFICACIONES CURSO FACTURAS TOTAL 44 FOJ


4580 001-001-0000010101711656569001 1116634797 12/05/2015 NARVAEZ NARVAEZ FREDY MARCELO, MANTENIMIENTO ELECTRICO KBA BICOLOR, TRAMITE: 2415 ADJUNTO OP 2015-244. INFORME DE SATISFACCION, ORDEN, PROCESO, CERTIFICACION, FACTURA TOTAL 17 FOJAS

210.00 147.0027/05/2015 03/06/2015NARVAEZ NARVAEZ FREDY MARCELO

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 132 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago













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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 133 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



4878 001-001-0000003900702590498001 0605201515325207025904980015145006194

06/05/2015 TORO ALVAREZ PAOLA CAROLINA, PROVISIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE SITIOS WEB PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, TRAMITE: 2598, FACT. 390 FS. 19.

116.40 81.4829/05/2015 04/06/2015TORO ALVAREZ PAOLA CAROLINA

4899 001-001-0000005751792228328001 1115858687 13/05/2015 BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION " FUNDAMENTOS ISO 27001 CERTIFICADO", FACTURA 001-001-575. TRAMITE 2606. FU 0028.

595.20 416.6429/05/2015 04/06/2015BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.







4958 001-001-0000005921792327598001 1115688400 13/05/2015 COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLISEXTO CIA. LTDA., SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN, TRAMITE: 2523 ADJUNTO OP2015-288, PROFORMAS, ORDEN, CERTIIFCACIONES, FACTURA , INFORME DE SATISFACCIONT TOAL 27 FOJAS

731.14 511.8001/06/2015 03/06/2015COMPAÑIA DE PUBLICIDAD PUBLISEXTO CIA. LTDA.

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 134 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago







5332 001-001-0000000071717930224001 1115840057 01/06/2015 BALDEON GARZON CRISTINA MARIBEL, PAGO POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES ACTIVIDADES DEL CURSO DE FORMACION CONTINUA GRUPO 6, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2015, TRAMITE 2928. ADJUNTO MEMO NO. 2015-401, CONTRATO, INFORMES, FACTURA , CERTIFICACIONES Y OTROS DOCUMENTO TOTAL 100 FOJAS

538.40 376.8808/06/2015 12/06/2015BALDEON GARZON CRISTINA MARIBEL

5410 001-100-0000005031791351525001 0406201512354617913515250015982285108

04/06/2015 PROTELCOTELSA S.A POR MANTENIMIENTO - AUTUALIZACION DEL SISTEMA OLYMPO MODULOS DE INVENTARIO, ACTIVOS FIJOS, FACTURACION, CXC, ESPECIES VALORADAS Y ANEXOS TRANSACCIONALES, FACTURA 001-100-503, TRAMITE 2674.FU0023. ADJUNTO OP2015-305, ORDEN, INFORME, GARANTIA, FACTURA, CERT.1196 TOTAL 23 FOJAS

507.00 354.9009/06/2015 23/06/2015PROTELCOTELSA S.A.



5529 001-001-0000004781792110483001 1116082661 01/06/2015 PERFOCONSUL CIA. LTDA. PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO FISICO, SEGUN TRAMITE 1948. ADJUNTO ORDEN PAGO NO. 2015-307, INFORME SATISFACCION, ORDEN, FACTURA, CERTIFICACION Y OTROS DOCUMENTOS TOTAL 33 FOJAS

706.52 494.5611/06/2015 16/06/2015PERFOCONSUL CIA. LTDA.

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 135 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5739 001-001-0000261321701099291001 1116268430 10/06/2015 LEORO OLMEDO JUAN NAPOLEON, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA ARREGLO DE LLANTAS, ALINEACIONES, BALANCEOS, ENLLANTAJES, TRAMITE: 3196 ADJUNTO ORDEN PAGO NO. 2015-309, ORDEN DE SERVICIO , PROCESO, FACTURA, INFORME, CERT. TOTAL 68 FOJAS

51.00 35.7018/06/2015 24/06/2015LEORO OLMEDO JUAN NAPOLEON

5760 002-001-0000007331715140727001 1116972839 08/06/2015 GARCIA CADENA MARIA GABRIELA, MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO Y UN SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DE LA SECCIÓN DE DISEÑO GRAFICO, TRAMITE: 3199 ADJUNTO OP.2015-316, ORDEN DE COMPRA , PROCESO, INFORME, FACTURA, PROFORMAS TOTAL 22 FOJAS

81.90 57.3318/06/2015 24/06/2015GARCIA CADENA MARIA GABRIELA







5921 001-001-0000003560603057118001 1116686312 13/06/2015 RIVERA CAMPOS ANA MARIA, SERVICIO DE ASEO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE APOYO No. 11 DE RIOBAMBA, PERTENECIENTE A LA MODALIDAD A EDUCACIÓN A DISTANCIA, TRAMITE: 3270

14.40 10.0824/06/2015 24/06/2015RIVERA CAMPOS ANA MARIA

5956 001-001-0000008081792533953001 1116668514 01/06/2015 SBSMORRIGAN S.A., ASISTENCIA AL SEMINARIO TALLER CURSO DE ECUAPASS APRENDE A IMPORTAR Y EXPORTAR, AL CUAL ASISTIRAN DOS FUNCIONARIAS DE LA UNIDAD DE LOGISTICA, TRAMITE: 3249 ADJUNTO OP 2015-350 FACTURA, INFORME SATISFACCION, PROCESO, CERTIFICACION TOTAL 37 FOJAS

41.04 28.7323/06/2015 29/06/2015SBSMORRIGAN S.A.

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 136 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago















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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 137 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

6029 001-001-0000314451791811046001 1116796485 03/06/2015 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEOS, SOLICITADO POR LA EDITORIAL UNIVERSITARIA, CONTRATO NO. 14-015-SER-ESPE-A2, FACTURA 001-001-31445/ TRAMITE 3144/ FU 012.

3,168.04 2,217.6324/06/2015 30/06/2015DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

6041 001-001-0001381011790163067001 1115220811 04/06/2015 EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO ENOX S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENASE DE NITROGENO LIQUIDO Y DIOXIDO DE CARBONO, SOLICITADO POR BIOTECNOLOGIA, FACTURA 001-001-138101/ TRAMITE 3187. FU 019.

28.32 19.8224/06/2015 30/06/2015EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO ENOX S.A.

6045 001-001-0000064511791223144001 1116657411 16/06/2015 PROTECCION, SEGURIDAD, VIGILANCIA E INVESTIGACION PRIVADA, PROSEVIP CIA. LTDA., PROVISION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE MATRIZ, HEROES DDEL CENEPA Y DEPARTAMENTO DE LENGUAS, TRAMITE: 3107. FACT. 6451

3,756.44 2,629.5124/06/2015 30/06/2015PROTECCION, SEGURIDAD, VIGILANCIA E INVESTIGACION PRIVADA, PROSEVIP CIA. LTDA.









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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 138 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago















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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 139 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago









6482 001-001-0000008881792467543001 1116483874 01/06/2015 SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA. LTDA. A FAVOR DE LA SRA. JESSICA BARRIGA "MODULO FACILITADOR USHAY & VAE A DESARROLLARSE EN QUITO EL 15 Y 16 DE MAYO DEL 2015 SEGUN TRAMITE 3296 ADJUNTO OP2015-394, INFOR ME, PROCESO, FACTURA, CERTIFICACION, TOTAL26 FOJAS

30.40 21.2829/06/2015 30/06/2015SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA. LTDA.

6485 001-001-0000008721792533953001 1116668514 01/06/2015 SBSMORRIGAN S.A., ASISTENCIA AL SEMINARIO DE COMPRAS PÚBLICAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2015, ASISTIERON DOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA, TRAMITE: 3428 ADJUNTO OP 2015-384, INFORME, PROCESO,ORDEN, FACTURA, CERTIFICACION TOTAL 41 FOJAS

38.88 27.2229/06/2015 30/06/2015SBSMORRIGAN S.A.

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 140 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



Total por Grupo: 15,362.64 10,753.83

Total General: 15,362.64 10,753.83


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4490 002-001-0000004361792363276001 2605201514525517923632760015724440361

26/05/2015 AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A., ATENCIÓN PROTOCOLAR PARA VISITA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES, TRÁMITE: 2413 ADJUNTO OP NO. 2015-250 INFORME DE SATISFACCION, PROCESO, FACTURA, ORDENDE COMRPA TOTAL 28 FOJAS






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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 141 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago











4873 001-002-0000129680991010866001 2805201517313809910108660015799325081

28/05/2015 TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA., ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINTA Y CUATRO LICENCIAS DEL SOFTWARE CITRIX, TRAMITE: 2552, FACTURA ELECTRONICA, 12968, FS. 26.

375.00 0.0029/05/2015 03/06/2015TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.

4880 017-103-0000014431790258645001 1205201516243617902586450015326669635

12/05/2015 METROCAR S.A., ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, TRAMITE: 2495, FACT. 1443, FS. 14.

10.69 0.0029/05/2015 04/06/2015METROCAR S.A.

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 142 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4881 017-103-0000014421790258645001 1205201516252817902586450015326701249

12/05/2015 METROCAR S.A., PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, TRAMITE: 2495, FACT. 1442 FS. 14.

2.34 0.0029/05/2015 04/06/2015METROCAR S.A.

4884 017-103-0000014451790258645001 1205201516283417902586450015326832505

12/05/2015 METROCAR S.A., ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, TRAMITE: 2493, FACT. 1445, FS. 14.

9.15 0.0029/05/2015 04/06/2015METROCAR S.A.

4887 017-103-0000014441790258645001 1205201516270617902586450015326770453

12/05/2015 METROCAR S.A., PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, TRAMITE: 2493, FACT. 1444, FS. 14.

9.60 0.0029/05/2015 04/06/2015METROCAR S.A.

4889 017-103-0000014401790258645001 1205201516224617902586450015326588837

12/05/2015 METROCAR S.A., ADQUISISCION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS FACTURA 017-103-1440. TRAMITE 2494., FACT. 1440, FS. 9.

21.93 0.0029/05/2015 04/06/2015METROCAR S.A.

4891 017-103-0000014411790258645001 1205201516223217902586450015326577787

12/05/2015 METROCAR S.A., PAGO POR MANO DE ABRA FACTURA 017-103-1441. TRAMITE 2494., FACT. 1440, FS. 9.

12.02 0.0029/05/2015 04/06/2015METROCAR S.A.

4893 001-001-0000004420992284269001 0405201511523709922842690015059055917

04/05/2015 FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PROVISION DE RED AVANZADA POR EL MES DE ABRIL DE 2015, FACTURA 001-001-442, TRAMITE 2485. fact. 442,fs. 34.

1,770.59 0.0029/05/2015 04/06/2015FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA

4895 002-002-0000166411790732657001 1905201509552717907326570015519643168

19/05/2015 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, FACTURA 002-002-16641, TRAMITE 2685. FU0129., fact. 16641, fs. 129.


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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 143 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4896 002-002-0000166401790732657001 1905201509543917907326570015519621355

19/05/2015 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, FACTURA 002-002-16640, TRAMITE 2685. FU0129.


4905 007-002-0000017121792003199001 1116733994 15/05/2015 IMPORTADORA JURADO S. A.,PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA, FACTURA 007-002-1712. TRAMITE 2688. FU0030.

5.59 0.0002/06/2015 04/06/2015IMPORTADORA JURADO S. A.

4930 001-001-0000126211768007390001 1116286543 08/05/2015 PALOMEQUE MOSQUERA CARLOS ALBERTO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS SEÑORES CONDUCTORES DE TRANSPORTE QUIENES REALIZAN COMICIONES CON LE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE SOLICITADO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUN TRAMITE 2355, LC 12621, FS. 11.




4948 001-001-0000126191768007390001 1116286543 08/05/2015 REEMBOLSO A FAVOR DE GUALOTUÑA VASCO CLARA LUZ POR GASTOS EFECTUADOS POR INSCRIPCIÓN A CURSO INTERNACIONAL DE REUMATOLOGÍA Y REHABILITACIÓN DEL PACIFICO EFECTUADA EN MANTA DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2015, TRAMITE: 2459 ADJUNTO MMEO NO. 2015-14, FACTURA, COPIA DE CERT. 109 TOTAL 9 FOJAS






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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 144 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5007 008-002-0000115701791705726001 1805201510305117917057260015482328991



5007 008-002-0000115621791705726001 1305201517204317917057260015362358668



5007 008-002-0000115161791705726001 0505201517021417917057260015113187447



5017 012-904-0000096341790041220001 0405201515291517900412200015067647854




0.70 0.0002/06/2015 02/06/2015EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

5197 001-001-0000077951791839595001 2605201511355417918395950015718666340

26/05/2015 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAB. DE COMPUTACION DCC - VD - CONTRATO 14-015-ADQ-ESPE-A-2

22,998.74 0.0004/06/2015 08/06/2015SURGE INGENIERIA CIA. LTDA

5210 001-001-0000077941791839595001 2605201511354417918395950015718662112

26/05/2015 SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, CERTIFICACION DE FONDOS PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 14-015-ADQ-ESPE-A-2, ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA PARA LOS LABORATORIOS GENERALES DE COMPUTACION, ESPECIALIZADOS, AREA ADMINISTRTIVA Y DOCENTE, TRAMITE: S/N, FACT. 7794

11,430.13 0.0004/06/2015 08/06/2015SURGE INGENIERIA CIA. LTDA

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 145 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



5470 001-001-0000126351768007390001 1116286543 03/06/2015 ULLOA RODRIGUEZ MAURO LUCIANO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS SEÑORES CONDUCTORES DE TRANSPORTE QUIENES REALIZAN COMISIONES SEGUN TRAMITE 3021 ADJUNTO MEMO NO. 2015-310, SOLICITUD, INFORME,HOJA DE RUTA, CERT.470-733 TOTAL 12 FOJAS


5477 001-001-0000126341768007390001 1116286543 02/06/2015 SAMUEZA TUPIZA PEDRO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR SOLICITADO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE CUENCA DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2015 CON ALUMNOS DE LA CAFDER TRAMITE 1195 ADJUNTO MEMO NO. 2015-310, SOLICITUD, INFORME,HOJA DE RUTA, CERT.470-733 TOTAL 21 FOJAS


5488 001-001-0000126361768007390001 1116286543 04/06/2015 PINTO SEGUNDO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS SEÑORES CONDUCTORES DE TRANSPORTE QUIENES REALIZAN COMICIONES CON LE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE SOLICITADO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUN TRAMITE 2826 ADJUNTO MEMO NO. 2015-255,FACTURAS, CERT.471 TOTAL 7 FOJAS






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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 146 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145265231768152560001 0706201506342817681525600016091467146



5528 001-777-0145265311768152560001 0706201506343017681525600016091467526



5528 001-777-0145118051768152560001 0706201504524817681525600016089315781



5528 001-777-0145219031768152560001 0706201506021417681525600016090929960



5528 001-777-0145219061768152560001 0706201506021617681525600016090930429



5528 001-777-0145265201768152560001 0706201506342417681525600016091466060



5528 001-777-0145116501768152560001 0706201504520817681525600016089299714



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 147 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145116521768152560001 0706201504521317681525600016089302147



5528 001-777-0145116541768152560001 0706201504521617681525600016089303406



5528 001-777-0145116571768152560001 0706201504522217681525600016089304645



5528 001-777-0145097881768152560001 0706201504393217681525600016088969399



5528 001-777-0145097901768152560001 0706201504393417681525600016088970027



5528 001-777-0145101751768152560001 0706201504413917681525600016089026556



5528 001-777-0145101771768152560001 0706201504414017681525600016089027131



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 148 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145101791768152560001 0706201504414217681525600016089027651



5528 001-777-0145116371768152560001 0706201504515217681525600016089293018



5528 001-777-0145116401768152560001 0706201504515717681525600016089295064



5528 001-777-0145117091768152560001 0706201504523517681525600016089310294



5528 001-777-0145117901768152560001 0706201504524017681525600016089312549



5528 001-777-0144996351768152560001 0706201503231617681525600016086622810



5528 001-777-0144996361768152560001 0706201503231817681525600016086623654



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 149 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145132691768152560001 0706201505034517681525600016089601088



5528 001-777-0145035111768152560001 0706201503544317681525600016087693621



5528 001-777-0145218631768152560001 0706201506015317681525600016090924340



5528 001-777-0145218701768152560001 0706201506015417681525600016090924736



5528 001-777-0145218721768152560001 0706201506015517681525600016090925001



5528 001-777-0145219321768152560001 0706201506022117681525600016090931507



5528 001-777-0145132781768152560001 0706201505035717681525600016089607240



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 150 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145219461768152560001 0706201506023017681525600016090933614



5528 001-777-0145219551768152560001 0706201506023617681525600016090934979



5528 001-777-0145219731768152560001 0706201506023717681525600016090935317



5528 001-777-0145236941768152560001 0706201506150917681525600016091158888



5528 001-777-0145237031768152560001 0706201506151017681525600016091159089



5528 001-777-0145237061768152560001 0706201506151217681525600016091159460



5528 001-777-0145237081768152560001 0706201506151217681525600016091159541



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 151 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5528 001-777-0145265221768152560001 0706201506342617681525600016091466558



5528 001-777-0145351971768152560001 0706201507323617681525600016092350212



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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 152 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 153 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 154 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 155 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 156 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 157 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 158 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





5919 137-003-0020082671768152560001 1115326836 02/06/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE MAYO DE 2015, TRAMITE: 3322 4 FOJAS UTILES


6000 001-001-0000126391768007390001 1116286543 17/06/2015 REEMBOLSO A FAVOR DE ARCOS BOLIVAR DE GASTOS EFECTUADOS POR INSCRIPCIÓN DE CURSO INTERNACIONAL DE REUMATOLOGÍA Y REHABILITACIÓN Y DE CUATRO TALLERES, LLEVADO A CABO EN MANTA DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2015, TRÁMITE: 2459 ADJUNTO OP2015-375, MEMO NO. 2015-14, CERTIFICADO Y FACTURA TOTAL 12 FOJAS






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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 159 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago















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2015 Ejercicio :


Período: JUNIO

Página: 160 de 160

Fecha: 13/07/2015

Hora: 15:27:00


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