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RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur Monto Deduc. / Ret.

Base ImponibleRet. / Ded.

DescripciónFecha Aprob. Cur

Fecha Comprobante

No. AutorizaciónNo. de Comprobante

Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

8109 001-001-0000015941709679383001 1123417919 01/10/2018 LIN-OCT. SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. FC-1594. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO OCTUBRE 2018. LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS PLANTA BAJA Y MEZZANINE EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0339-MCLIC. CP-6. POA AP-21. PSMQ

2,484.94 198.8003/10/2018 04/10/2018SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE

8231 001-001-0000004491100227378001 1121633169 01/10/2018 LIN OCT. VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO. F-449. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO OCTUBRE 2018. LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO, 2DO, 3RO, 8VO PISOS-18 ESTACIONAMIENTOS-3 BODEGAS EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-005-2017 AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0351-MCLIC. CP-8. POA AP-21. FC

12,600.00 1,008.0009/10/2018 11/10/2018VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO

Total por Grupo: 15,084.94 1,206.80

Total General: 15,084.94 1,206.80


303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

7969 001-001-0000001841715747588001 1122247838 01/10/2018 CTH-OCT. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-184. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

1,412.00 141.2002/10/2018 02/10/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES

7971 001-001-0000000351715868749001 1122655635 01/10/2018 CTH-OCT. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-35. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

733.00 73.3002/10/2018 02/10/2018ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018 Ejercicio :

Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

Período: OCTUBRE

Página: 1 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26

Reporte: R00818889.rdlc

RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

7976 001-001-0000000551721633103001 1122975353 01/10/2018 CTH-OCT. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-55. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

986.00 98.6002/10/2018 02/10/2018PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER

7980 001-001-0000004741714821541001 1122721018 01/10/2018 CTH-OCT. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-474. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

1,760.00 176.0002/10/2018 02/10/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES

7986 001-001-0000003911716064694001 1122719939 01/10/2018 CTH-OCT. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-391. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

1,412.00 141.2002/10/2018 02/10/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS

7992 001-001-0000000701713296612001 1122549007 01/10/2018 CTH-OCT. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-70. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

733.00 73.3002/10/2018 02/10/2018PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES

7998 001-001-0000001431717661274001 1121687195 01/10/2018 CTH-OCT. GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. F-143. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0310-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-358. POA AP-12. FC

1,317.87 131.7902/10/2018 02/10/2018GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA

8037 001-001-0000000801720294089001 1123019364 01/10/2018 CTH-OCT. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-80. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

733.00 73.3002/10/2018 02/10/2018GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO

8044 001-001-0000001281722689674001 1123545043 01/10/2018 CTH-OCT. CORREA LOZANO VERONICA LETICIA. F-128. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0309-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-357. POA AP-12. FC

1,317.87 131.7902/10/2018 02/10/2018CORREA LOZANO VERONICA LETICIA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 2 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8066 001-001-0000001391713821765001 1121598957 01/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. F-139. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No1 AL CONTRATO No. 331-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

502.14 50.2103/10/2018 04/10/2018JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA

8072 001-001-0000005131706966452001 1122246343 01/10/2018 LIN-OCT. NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH. F-513. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No1 AL CONTRATO No. 355-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

542.28 54.2303/10/2018 04/10/2018NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH

8074 001-001-0000005211708337736001 1122992871 01/10/2018 LIN-OCT. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-521. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No1 AL CONTRATO No. 410-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

651.02 65.1003/10/2018 04/10/2018NOBLE JIJON GINA PATRICIA

8076 001-001-0000004371102641154001 1122427776 01/10/2018 LIN-OCT. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. F-437. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 364-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

602.12 60.2103/10/2018 04/10/2018PAZMIÑO PINEDA ZAIDA PAULINA

8079 001-001-0000005181705396016001 1122988496 01/10/2018 LIN-OCT. ROSERO SAAVEDRA IRENE MONSERRAT. F-518. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 412-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

462.00 46.2003/10/2018 04/10/2018ROSERO SAAVEDRA IRENE MONSERRAT

8082 001-001-0000006331710934926001 1122165466 01/10/2018 LIN-OCT. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F-633. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 393-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

651.02 65.1003/10/2018 05/10/2018TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 3 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8099 001-001-0000001151716727043001 1122658405 01/10/2018 LIN-OCT. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. FC-115. 10% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 411-CICLO 3-2018. ADDENDUM No.1 HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ

462.00 46.2003/10/2018 04/10/2018GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA

8119 001-001-0000003111711735934001 1121762120 01/10/2018 LIN-OCT. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-311. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 582-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0338-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

406.89 40.6904/10/2018 05/10/2018ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA

8133 001-001-0000014371708654627001 1121585124 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. F-1437. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CURSO ECONOMETRÍA. CONT No. CEC-CCC-261-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0454-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

576.00 57.6005/10/2018 05/10/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO

8139 001-001-0000000611002933099001 1121967168 01/10/2018 CCC-OCT. MONTENEGRO BOLANOS ROBERTO EFRAIN. F-61. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 2 ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-205-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0452-MCCC. CP-229. POA AP-18. FC

1,400.00 140.0005/10/2018 05/10/2018MONTENEGRO BOLAÑOS ROBERTO EFRAIN

8160 001-001-0000009831714407036001 1123124661 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. F-983. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL FINANCIERO. CONT No. CEC-CCC-279-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0448-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

288.00 28.8005/10/2018 09/10/2018QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH

8183 001-001-0000002421750686170001 1122951330 02/10/2018 CCC-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-242. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-308-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0473-MCCC. POA AP-18. CP-326. FC

1,323.00 132.3009/10/2018 11/10/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 4 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8185 001-001-0000002401750686170001 1122951330 02/10/2018 CCC-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-240. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-293-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0472-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

1,161.00 116.1009/10/2018 11/10/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES

8187 002-001-0000000611715737266001 1122952518 01/10/2018 CCC-OCT. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO. F-61. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUTOCAD BÁSICO. CONT No. CEC-CCC-256-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0467-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

544.00 54.4009/10/2018 11/10/2018GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO

8189 001-001-0000003921709737512001 1122693525 01/10/2018 CCC-OCT. SALAZAR PAZMINO ROBERTO SANTIAGO. F-392. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN Y PLAN DE CARRERA DEL TALENTO HUMANO. CONT No. CEC-CCC-276-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0470-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

700.00 70.0009/10/2018 11/10/2018SALAZAR PAZMIÑO ROBERTO SANTIAGO

8191 001-001-0000012521802737831001 1123424809 04/10/2018 CCC-OCT. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1252. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SEGURIDAD INDUSTRIAL 1. CONT No. CEC-CCC-282-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0469-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

720.00 72.0009/10/2018 11/10/2018LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL

8193 001-001-0000002691714579305001 1123061783 01/10/2018 CCC-OCT. MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO. F-269. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DATAWAREHOUSING BÁSICO CON PENTAHO. CONT No. CEC-CCC-268-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0451-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

1,120.00 112.0009/10/2018 11/10/2018MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO

8195 001-001-0000000271718247180001 1122991924 01/10/2018 CCC-OCT. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. F-27. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO HACKEO ÉTICO. CONT No. CEC-CCC-283-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0471-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

880.00 88.0009/10/2018 11/10/2018LATORRE CHENG GALOGET JONTZE

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 5 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8197 001-001-0000001551716957590001 1121770412 01/10/2018 LIN-OCT. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-155. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 394-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0353-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

481.70 48.1709/10/2018 11/10/2018TORRES PADILLA JIMMY HENRY

8209 001-001-0000002341711851012001 1123537118 01/10/2018 LIN-OCT. JARRIN FLORES TANYA EDITH. F-234. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 329-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0343-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

481.70 48.1709/10/2018 11/10/2018JARRIN FLORES TANYA EDITH

8215 001-001-0000014491706795596001 1122610388 01/10/2018 CCC-OCT. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. FC-1449. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA. CONT No. CEC-CCC-275-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0462-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

600.00 60.0009/10/2018 11/10/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO

8219 001-001-0000010261710551324001 1122461193 01/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. FC-1026. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS-INTRODUCCIÓN LEAN SIX SIGMA. CONT No. CEC-CCC-259-2018. REQUER Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0461-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

1,248.00 124.8009/10/2018 11/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER

8220 001-001-0000003091703536050001 1122699109 01/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-309. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA Y REDACCIÓN INSTITUCIONAL II. CONT No. CEC-CCC-319-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0457-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

280.00 28.0009/10/2018 11/10/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH

8222 001-001-0000003081703536050001 1122699109 01/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-308. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA Y REDACCIÓN INSTITUCIONAL. CONT No. CEC-CCC-309-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0455-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 6 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8227 001-001-0000010271710551324001 1122461193 01/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1027. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES CON ENFOQUE EN PROCESOS. CONT No. CEC-CCC-297-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0458-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC

896.00 89.6009/10/2018 11/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER

8229 001-001-0000003051703536050001 1122699109 01/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. FC-305. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO COMUNICACIÓN REDACCIÓN INSTITUCIONAL. CONT No. CEC-CCC-266-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0459-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ


8233 001-001-0000000511713044616001 1122956664 01/10/2018 CCC-OCT. NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO. FC-51. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PROGRAMACIÓN CON PYTHON. CONT No. CEC-CCC-274-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0465-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

960.00 96.0009/10/2018 11/10/2018NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO

8254 001-001-0000003071703536050001 1122699109 01/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. FC-307. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO TALLER PRÁCTICO DE SERVICIO AL CLIENTE. CONT No. CEC-CCC-296-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0456-MCCC. CP-157. POA AP-18. PSMQ


8260 001-001-0000014391708654627001 1121585124 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. FC-1439. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON SPSS. CONT No. CEC-CCC-267-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0447-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ


8262 001-001-0000002781705099347001 1123112331 01/10/2018 CCC-OCT. GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO. FC-278. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 02. CONT No. CCE-CCC-270-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0450-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

576.00 57.6010/10/2018 11/10/2018GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 7 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8265 001-001-0000000761713372405001 1122286515 01/10/2018 CCC-OCT. VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER. FC-76. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA ENTIDADES CONTRATANTES. CONT. No CEC-CCC-295-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCC-2018-0475-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ

1,216.00 121.6010/10/2018 11/10/2018VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER

8267 001-001-0000004521712950532001 1123363221 01/10/2018 CCC-OCT. SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE. FC-452. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING MOD 02. CONT No. CEC-CCC-273-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0464-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

544.00 54.4010/10/2018 11/10/2018SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE

8273 002-001-0000005420802153403001 1122346486 09/10/2018 CCC-OCT. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-542. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ CIUDADANA. CONT No. CEC-CCC-318-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No.CEC-EPN-CCC-2018-0482-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ

608.00 60.8010/10/2018 11/10/2018VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA

8275 001-001-0000003771703641868001 1123578778 09/10/2018 CCC-OCT. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-377. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO CON MACROS. CONT No. CEC-CCC-272-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0479-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

576.00 57.6010/10/2018 11/10/2018ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON

8277 001-001-0000009831711644540001 1123236825 04/10/2018 CCC-OCT. ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO. FC-983. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMICAS. CONT- CEC-CCC-271-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0481-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

704.00 70.4010/10/2018 11/10/2018ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO

8279 001-001-0000002791705099347001 1123112331 09/10/2018 CCC-OCT. GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO. FC-279. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT. No. CEC-CCC-292-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0483-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 8 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8286 001-001-0000000511712491628001 1123535401 05/10/2018 CCC-OCT. LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA. FC-51. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONT No.CEC-CCC-291-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0478-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

300.00 30.0010/10/2018 11/10/2018LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA

8343 001-001-0000003061711735934001 1121762120 10/10/2018 LIN-OCT. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-306. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 451 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 217.0111/10/2018 12/10/2018ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA

8354 001-001-0000008331714442165001 1123006087 10/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. FC-833. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 471-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,505.30 150.5312/10/2018 15/10/2018JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA

8359 001-001-0000005820501261994001 1122648943 10/10/2018 LIN-OCT. FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA. F-582. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 458 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 217.0111/10/2018 12/10/2018FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA

8375 001-001-0000008741706350293001 1121588711 10/10/2018 LIN-OCT. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. FC-874. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 450-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,456.05 145.6112/10/2018 15/10/2018EGAS ORBE CARLOS GONZALO

8385 001-001-0000005350102120235001 1122983053 10/10/2018 LIN-OCT. BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO. F-535. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 432 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

1,565.52 156.5511/10/2018 12/10/2018BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 9 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8397 001-001-0000006551720151917001 1122966813 10/10/2018 LIN-OCT. GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA. F-655. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 462 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

1,565.52 156.5511/10/2018 12/10/2018GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA

8408 001-001-0000002971709528952001 1122231398 10/10/2018 LIN-OCT. VILLACRES PENAFIEL ANTONIA AMARILIS. F-297. 10% RF HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 540 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

1,565.52 156.5511/10/2018 12/10/2018VILLACRES PEÑAFIEL ANTONIA AMARILIS

8435 001-001-0000005201708337736001 1122992871 10/10/2018 LIN-OCT. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-520. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 493 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

1,085.03 108.5011/10/2018 12/10/2018NOBLE JIJON GINA PATRICIA

8439 001-001-0000005931703515294001 1121774777 10/10/2018 LIN-OCT. AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ. F-593. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 420 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

1,085.03 108.5011/10/2018 12/10/2018AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ

8477 001-001-0000003401710649649001 1122058211 10/10/2018 LIN-OCT. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. FC-340. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 483-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,355.70 135.5712/10/2018 15/10/2018MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE

8479 001-001-0000005961802432722001 1123256352 10/10/2018 LIN-OCT. SANCHEZ MARIA LORETTA. F-596. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 518 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 217.0112/10/2018 15/10/2018SANCHEZ MARIA LORETTA

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Período: OCTUBRE

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Fecha: 05/11/2018

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8485 001-001-0000001471713176988001 1122425747 10/10/2018 LIN-OCT. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. FC-147. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 509-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,304.61 130.4612/10/2018 15/10/2018RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH

8489 002-001-0000003691705368916001 1122249460 10/10/2018 LIN-OCT. DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO. FC-369. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 442-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUER Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,355.70 135.5712/10/2018 15/10/2018DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO

8497 001-001-0000002161802990307001 1122579447 10/10/2018 LIN-OCT. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. FC-216. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 421-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,255.35 125.5412/10/2018 15/10/2018ALBAN BUENAÑO RITTA ELIZABETH

8503 001-001-0000001381713821765001 1121598957 10/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. FC-138. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 470-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,255.35 125.5412/10/2018 15/10/2018JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA

8528 001-001-0000006391702768308001 1122712313 10/10/2018 LIN-OCT. SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO. FC-639. 10 RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 516-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PMQ

1,627.54 162.7512/10/2018 15/10/2018SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO

8530 001-001-0000001761714587241001 1122449536 10/10/2018 LIN-OCT. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-176. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 439 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

802.83 80.2812/10/2018 15/10/2018CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8542 001-001-0000004361102641154001 1122427776 10/10/2018 LIN-OCT. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. FC-436. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 500-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,565.52 156.5512/10/2018 15/10/2018PAZMIÑO PINEDA ZAIDA PAULINA

8545 001-001-0000002581714668181001 1122230818 10/10/2018 LIN-OCT. TIPAN CANAVERAL DANIEL FERNANDO. F-258. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 529 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

802.83 80.2812/10/2018 15/10/2018TIPAN CAÑAVERAL DANIEL FERNANDO

8549 001-001-0000001541716957590001 1121770412 10/10/2018 LIN-OCT. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-154. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 531 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8559 001-001-0000002141714044789001 1123414139 10/10/2018 LIN-OCT. ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA. FC-214. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 578-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

401.41 40.1412/10/2018 15/10/2018ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA

8561 001-001-0000001121716727043001 1122658405 10/10/2018 LIN-OCT. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. F-112. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 460 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8563 001-001-0000002321711851012001 1122113487 10/10/2018 LIN-OCT. JARRIN FLORES TANYA EDITH. FC-232. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 468-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 12 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8571 001-001-0000009291708620800001 1123256716 10/10/2018 LIN-OCT. NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA. FC-929. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 490-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,085.03 108.5012/10/2018 15/10/2018NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA

8573 001-001-0000006311710934926001 1122165466 10/10/2018 LIN-OCT. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F-631. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 530 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8577 001-001-0000002561104212772001 1123010127 10/10/2018 LIN-OCT. CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA. FC-256. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 434-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,003.53 100.3512/10/2018 15/10/2018CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA

8581 002-001-0000004911714729033001 1121745373 10/10/2018 LIN-OCT. SIMBANA CRIOLLO IRMA MARICELA. FC-491. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 525-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,003.53 100.3512/10/2018 15/10/2018SIMBAÑA CRIOLLO IRMA MARICELA

8584 001-001-0000105381702556109001 1122623133 10/10/2018 LIN-OCT. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. FC-10538. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 511-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

903.80 90.3812/10/2018 15/10/2018ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO

8586 001-001-0000007271703626109001 1122295559 10/10/2018 LIN-OCT. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-727. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 429 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

485.35 48.5412/10/2018 15/10/2018BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 13 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8590 001-001-0000001691714787791001 1121767800 10/10/2018 LIN-OCT. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. FC-169. 10% RF HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 484-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,255.35 125.5412/10/2018 15/10/2018MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH

8592 001-001-0000004341803567922001 1122745077 10/10/2018 LIN-OCT. MAYORGA BUENANO DIANA ELIZABETH. FC-434. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 478-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,204.24 120.4212/10/2018 15/10/2018MAYORGA BUENAÑO DIANA ELIZABETH

8598 001-001-0000000261711472918001 1122992810 10/10/2018 LIN-OCT. DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH. F-26. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 441 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

385.00 38.5012/10/2018 15/10/2018DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH

8605 001-001-0000002451714729025001 1122630920 10/10/2018 LIN-OCT. SIMBANA CRIOLLO NANCY PATRICIA. F-245. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 526 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

903.80 90.3812/10/2018 15/10/2018SIMBAÑA CRIOLLO NANCY PATRICIA

8608 002-001-0000001821802792455001 1121720445 10/10/2018 LIN-OCT. SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA. FC-182. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 514-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,807.60 180.7612/10/2018 15/10/2018SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA

8609 001-001-0000003810500715768001 1122143107 10/10/2018 LIN-OCT. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-381. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 428 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

869.74 86.9712/10/2018 15/10/2018BOLAÑOS GUERRA EDGAR MIJAIL

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 14 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8623 001-001-0000007981708729130001 1122598042 10/10/2018 LIN-OCT. ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA. FC-798. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 512-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,627.55 162.7612/10/2018 15/10/2018ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA

8627 001-001-0000004961702401892001 1121649370 10/10/2018 LIN-OCT. SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA. FC-496. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 521-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,627.55 162.7612/10/2018 15/10/2018SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA

8633 001-001-0000014721706656327001 1122244174 04/10/2018 LIN-OCT. EMBLETON LESLIE LAURIE. FC-1472. 10% RF. HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE CURSOS TEFL-TESL-CCA. PERÍODO DEL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE-18. CONTRATO CONT-CEC-002-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0357-MCLIC. CP-310. POA AP-19. PSMQ

10,400.04 1,040.0019/10/2018 22/10/2018EMBLETON LESLIE LAURIE

8659 001-001-0000004551710684521001 1122185623 10/10/2018 LIN-OCT. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-455. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 485 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0369-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

1,304.61 130.4615/10/2018 17/10/2018MORALES GARCES TATIANA LETICIA

8665 001-001-0000001871707355366001 1123423300 10/10/2018 LIN-OCT. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. FC-187. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 424-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0361-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,355.70 135.5716/10/2018 17/10/2018ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA

8667 001-001-0000005091706966452001 1122246343 10/10/2018 LIN-OCT. NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH. F-509. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 491 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0367-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 15 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8669 002-001-0000005841714340138001 1122068087 10/10/2018 LIN-OCT. HERRERA CEDENO CARMEN ELIZABETH. F-584. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 466 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0366-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

1,456.05 145.6115/10/2018 17/10/2018HERRERA CEDEÑO CARMEN ELIZABETH

8677 001-001-0000005101703868347001 1121763872 10/10/2018 LIN-OCT. AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN. F-510. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 425 CICLO 4-2018. HORARIO UNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0362-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 217.0115/10/2018 17/10/2018AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN

8681 001-001-0000008471706975339001 1122399950 10/10/2018 LIN-OCT. BRITO CALERO IRMA REBECA. F-847. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 431 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0363-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

1,627.55 162.7615/10/2018 17/10/2018BRITO CALERO IRMA REBECA

8728 001-001-0000010291710551324001 1122461193 12/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1029. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONALES CON ENFOQUE A PROCESOS. CONT No. CEC-CCC-334-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0502-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC


8739 001-001-0000000481757885627001 1122491792 10/10/2018 LIN-OCT. DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA. FC-48. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018 CONTRATO No. 447-CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0380-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,204.25 120.4319/10/2018 22/10/2018DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA

8756 001-001-0000003801703641868001 1123578778 12/10/2018 CCC-OCT. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-380. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO I. CONT. No. CEC-CCC-298-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0505-MCCC. POA AP-18. CP-157. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 16 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8760 001-001-0000003781703641868001 1123578778 10/10/2018 CCC-OCT. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-378. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT. No. CEC-CCC-317-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-CCC-2018-0498-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ


8765 002-001-0000000751802323590001 1122169448 12/10/2018 CCC-OCT. CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO. FC-75. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUA DE GESTIÓN. CONT No. CEC-CCC-339-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0499-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ

500.00 50.0019/10/2018 22/10/2018CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO

8772 001-001-0000002411716484173001 1123597935 10/10/2018 CCC-OCT. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. FC-241. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUDITOR INTERNO SGC ISO 9001:2015. CONT No. CEC-CCC-289-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0493-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

600.00 60.0019/10/2018 22/10/2018ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO

8784 001-001-0000000031716047400001 1123217409 09/10/2018 CCC-OCT. FABARA BALDEON ANDREA CRISTINA. FC-03. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO INTRODUCCIÓN AL MARKETING DIGITAL Y REDES SOCIALES. CONT No. CEC-CCC-340-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0490-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ

400.00 40.0019/10/2018 22/10/2018FABARA BALDEON ANDREA CRISTINA

8791 001-001-0000006671705870028001 1123406982 10/10/2018 CCC-OCT. MORILLO CARRERA INES REBECA. FC-667. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA LLEGAR A ESTUDIANTES. CONT No. CEC-CCC-337-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0489-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ

480.00 48.0019/10/2018 22/10/2018MORILLO CARRERA INES REBECA

8793 002-001-0000005440802153403001 1122346486 11/10/2018 CCC-OCT. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-544. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO TÉCNICAS EFECTIVAS EN VENTAS. CONT No. CEC-CCC-330-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0491-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 17 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8812 001-001-0000105391702556109001 1122623133 15/10/2018 LIN-OCT. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. F-10539. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 574 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8818 001-001-0000002181802990307001 1122579447 15/10/2018 LIN-OCT. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. F-218. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 547 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

502.14 50.2119/10/2018 22/10/2018ALBAN BUENAÑO RITTA ELIZABETH

8820 001-001-0000001931705461737001 1121870830 15/10/2018 LIN-OCT. AYALA CORDOVA LUISA IRALDA. F-193. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 549 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

462.00 46.2019/10/2018 22/10/2018AYALA CORDOVA LUISA IRALDA

8822 001-001-0000003840500715768001 1122143107 15/10/2018 LIN-OCT. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-384. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 550 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8825 001-001-0000007291703626109001 1122295559 15/10/2018 LIN-OCT. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-729. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 551 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8834 001-001-0000001781714587241001 1122449536 15/10/2018 LIN-OCT. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-178. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 553 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 18 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8843 001-001-0000008341714442165001 1123006087 15/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. F-834. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 562 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

602.12 60.2119/10/2018 22/10/2018JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA

8857 001-001-0000003411710649649001 1122058211 15/10/2018 LIN-OCT. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. F-341. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 567 CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

542.28 54.2319/10/2018 22/10/2018MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE

8861 001-001-0000001701714787791001 1121767800 15/10/2018 LIN-OCT. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-170. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 568 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

502.14 50.2119/10/2018 22/10/2018MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH

8863 001-001-0000004561710684521001 1122185623 15/10/2018 LIN-OCT. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-456. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 569 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

521.85 52.1919/10/2018 22/10/2018MORALES GARCES TATIANA LETICIA

8869 001-001-0000001511713176988001 1123567918 15/10/2018 LIN-OCT. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. F-151. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 572 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

521.85 52.1919/10/2018 22/10/2018RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH

8879 001-001-0000009851711644540001 1123236825 16/10/2018 CCC-OCT. ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO. F-985. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-301-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0511-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 19 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8892 001-001-0000001511722328265001 1123616727 15/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ PEREZ RAUL. FC-151. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ANÁLISIS DE VIBRACIONES. CONT No. CEC-CCC-310-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0512-MCCC. POA AP-18. CP-157. PSMQ

960.00 96.0019/10/2018 22/10/2018GONZALEZ PEREZ RAUL

8916 001-001-0000002441750686170001 1122951330 19/10/2018 VIR-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-244. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS. NORMA ISO 9001:2015. CONT No. CEC-UEV-132-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0238-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC

644.00 64.4022/10/2018 22/10/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES

8924 001-001-0000001311722689674001 1123545043 18/10/2018 CTH-OCT. CORREA LOZANO VERONICA LETICIA. F-131. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO 01-17 DE OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0309-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0161-MCCTH. CP-357. POA AP-12. FC

800.13 80.0123/10/2018 23/10/2018CORREA LOZANO VERONICA LETICIA

8926 001-001-0000013611801959162001 1123304479 15/10/2018 CCC-OCT. CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO. F-1361. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT No. CEC-CCC-303-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0518-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC

640.00 64.0023/10/2018 23/10/2018CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO

8928 002-001-0000000631715737266001 1122952518 17/10/2018 CCC-OCT. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO. F-63. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUTOCAD BÁSICO. CONT No. CEC-CCC-304-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0520-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC


8945 001-001-0000014471706795596001 1122610388 12/10/2018 CCC-OCT. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1447. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. CONT No. CEC-CCC-252-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0519-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 20 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8963 003-001-0000000891709366858001 1123400711 15/10/2018 CCC-OCT. CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO. F-89. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN CERTIFICACIÓN PMP. CONT No. CEC-CCC-286-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0517-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

3,840.00 384.0025/10/2018 26/10/2018CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO

8971 001-001-0000003561710508886001 1122977727 22/10/2018 VIR-OCT. CALDERON PROANO EMMA C. F-356. 10% RF. 1% MULTA. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE RECURSOS DIDACTICOS-HERRAMIEN. CONT No. CEC-UEV-140-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0241-MVIR. CP-332.POA AP-14.FC

137.20 13.7225/10/2018 26/10/2018CALDERON PROAÑO EMMA CRISTINA

8994 001-001-0000002301717252371001 1122805483 22/10/2018 CCC-OCT. PROANO ROSERO TITO ENRIQUE. F-230. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RPOFESIONALES. CURSO CCNA2- ROUTING ADN SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-253-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0543-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

1,400.00 140.0029/10/2018 30/10/2018PROAÑO ROSERO TITO ENRIQUE

8998 001-001-0000002301707646384001 1121936471 12/10/2018 CCC-OCT. MALDONADO PAZMINO MARCIA SEMIRAMIS. F-230. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT No. CEC-CCC-334-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2018-0529-MCCC. CP-329. POA AP-18. FC

624.00 62.4029/10/2018 30/10/2018MALDONADO PAZMIÑO MARCIA SEMIRAMIS

9000 001-001-0000000311712901972001 1123358616 11/10/2018 CCC-OCT. ROSERO VILLAVICENCIO KARLA PAULINA. F-31. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-336-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0532-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC

1,323.00 132.3029/10/2018 30/10/2018ROSERO VILLAVICENCIO KARLA PAULINA

9018 001-001-0000002551714333877001 1122590505 17/10/2018 CCC-OCT. PAREDES PEREZ LENIN MAURICIO. F-255. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO,FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE GESTIÓN PÚBLICA. CONT No. CEC-CCC-335-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No CEC-EPN-CCC-2018-0540-MCCC.CP-329. POA AP-18. FC

696.00 69.6029/10/2018 30/10/2018PAREDES PEREZ LENIN MAURICIO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 21 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9020 001-001-0000001901707355366001 1123423300 22/10/2018 LIN-OCT. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. F-190. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 548 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0392-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

542.28 54.2329/10/2018 30/10/2018ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA

9027 001-001-0000008971706350293001 1123546916 15/10/2018 LIN-OCT. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. F-897. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 556 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0394-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

582.42 58.2429/10/2018 30/10/2018EGAS ORBE CARLOS GONZALO

9035 001-001-0000014511706795596001 1122610388 24/10/2018 CCC-OCT. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1451. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA ADULTOS-PROG NEURO-DIDÁCTICA. CONT No. CEC-CCC-331-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0547-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC

3,360.00 336.0029/10/2018 30/10/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO

9037 001-001-0000004571706970850001 1122178515 24/10/2018 CCC-OCT. PENAHERRERA ACUNA SISSY DEL ROCIO. F-457. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA ADULTOS. CONT No. CEC-CCC-336-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0546-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC

600.00 60.0029/10/2018 30/10/2018PEÑAHERRERA ACUÑA SISSY DEL ROCIO



9042 001-001-0000010771802452944001 1122853136 23/10/2018 VIR-OCT. ACOSTA VARGAS NELLY P. F-1077. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO TUTOR VIRTUAL MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO C. ELECTRÓNICO, EXCEL AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-127-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0242-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC

784.00 78.4029/10/2018 30/10/2018ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 22 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9044 001-001-0000008271710318708001 1122514417 24/10/2018 VIR-OCT. PACHECO GARCIA RICARDO IVAN. F-827. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CONTABILIDAD BÁSICA- CONTABILIDAD DE COSTOS Y COMERCIAL. CONT No. CEC-UEV-129-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0245-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC

588.00 58.8029/10/2018 30/10/2018PACHECO GARCIA RICARDO IVAN

9046 001-001-0000005700923935423001 1122706252 24/10/2018 VIR-OCT. AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER. F-570. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. CONT No. CEC-UEV-128-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0246-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC

308.70 30.8729/10/2018 30/10/2018AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER

9048 001-001-0000002471713586541001 1123192374 24/10/2018 VIR-OCT. ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO. F-247. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. CONT No. CEC-UEV-131-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0244-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC

476.00 47.6029/10/2018 30/10/2018ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO

9050 001-001-0000008481706895016001 1121852946 23/10/2018 CCC-OCT. CORAL REYES FERNANDO ISMAEL. F-848. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA. CONT No. CEC-CCC-333-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2018-0537-MCCC. CP-329. POA AP-18. FC

864.00 86.4029/10/2018 30/10/2018CORAL REYES FERNANDO ISMAEL

9089 001-001-0000000581721633103001 1122975353 31/10/2018 CTH-OCT. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-58. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


9095 001-001-0000000811720294089001 1123019364 31/10/2018 CTH-OCT. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-81. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


9097 001-001-0000000721713296612001 1122549007 31/10/2018 CTH-OCT. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-72. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 23 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9103 001-001-0000001851715747588001 1122247838 31/10/2018 CTH-OCT. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-185. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

1,412.00 141.2031/10/2018 31/10/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES

9105 001-001-0000000361715868749001 1122655635 31/10/2018 CTH-OCT. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-36. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


9109 001-001-0000003921716064694001 1122719939 31/10/2018 CTH-OCT. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-392. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

1,412.00 141.2031/10/2018 31/10/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS

9111 001-001-0000004811714821541001 1122721018 31/10/2018 CTH-OCT. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-481. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

1,760.00 176.0031/10/2018 31/10/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES

Total por Grupo: 140,694.83 14,069.50

Total General: 140,694.83 14,069.50

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 24 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI


332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8235 999-999-0000256151790363333001 9999999999 02/10/2018 CTH-OCT. ECUASANITAS S.A. F-25615. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO OCTUBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0160-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC

2.95 0.0009/10/2018 11/10/2018ECUASANITAS S.A.

8271 001-002-0000000041790852776001 05102018011790852776001200100200000000

41234567810

05/10/2018 LIN-OCT. INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS. FC-04. CANON DE ARRIENDO DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-18. CONT-CEC-06-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0356-MCLIC. POA AP-21. CP-4. PSMQ

2,174.32 0.0010/10/2018 11/10/2018INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

8637 001-001-0000002131791804260001 1121650270 09/10/2018 LIN-OCT. WORLD TEACH. FC-213. PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-18. CONVENIO INTERNACIONAL. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0359-MCLIC. POA AP-20. CP-296. PSMQ

5,100.00 0.0015/10/2018 16/10/2018WORLD TEACH

8800 085-008-0000038981768042620001 04102018011768042620001208500800000389

86008848915

04/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. F-3898. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-002-2018. RE-CEC-001-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0236-MCAF. CP-72. POA AP-23. FC

129.91 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

8806 999-999-0000005291792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 529. GASTOS COMUNALES LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO,2DO,3RO,8VO PISOS-ESTACIONAMIENTOS-BODEGAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-005-2017. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0383-MCLIC. CP-48. POA AP-21. FC

2,166.71 0.0019/10/2018 22/10/2018EDIFICIO ARAUCARIA

8809 999-999-0000005311792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA COMP-PAGO# 531. GASTOS COMUNALES LOCAL No. 2-ESTACIONAMIENTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENOVACIÓN CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0382-MCLIC. CP-7. POA AP-21. FC

272.54 0.0019/10/2018 22/10/2018EDIFICIO ARAUCARIA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 25 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8811 999-999-0000005301792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 530. GASTOS COMUNALES DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENOVACIÓN CONT-06-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0384-MCLIC. CP-5. POA AP-21. FC


8885 137-888-0133271371768152560001 01102018011768152560001213788801332713

71332713715

01/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. F-013327137. SERVICIO MOVIL AVANZADO DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0442-MCAF. CP-58. POA AP-23. FC

218.50 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

8897 001-777-1047772471768152560001 03102018011768152560001200177710477724

70310201813

03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ


8897 001-777-1047772461768152560001 03102018011768152560001200177710477724

60310201818



8897 001-777-1047693531768152560001 03102018011768152560001200177710476935

30310201819



8897 001-777-1047693521768152560001 03102018011768152560001200177710476935

20310201813



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 26 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8897 001-777-1047693511768152560001 03102018011768152560001200177710476935

10310201818



8897 001-777-1047693501768152560001 03102018011768152560001200177710476935

00310201812



8901 001-001-0147010961790053881001 9999999999 28/09/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-014701096. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRON DE GUEVARA. PERIODO 01-09-2018 AL 28-09-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0444-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ

68.25 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

8901 001-999-0147010961790053881001 28092018011790053881001200199901470109

60087896412

28/09/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-014701096. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRON DE GUEVARA. PERIODO 01-09-2018 AL 28-09-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0444-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ


8902 001-999-0151307411790053881001 11102018011790053881001200199901513074

10087896411

11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ


8902 001-999-0151476021790053881001 11102018011790053881001200199901514760

20087896411



8902 001-999-0151493411790053881001 11102018011790053881001200199901514934

10087896418



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 27 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8902 001-999-0151516471790053881001 11102018011790053881001200199901515164

70087896413



8902 001-999-0151516481790053881001 11102018011790053881001200199901515164

80087896419



8902 001-999-0151516491790053881001 11102018011790053881001200199901515164

90087896414



8902 001-999-0151593891790053881001 11102018011790053881001200199901515938

90087896417



8902 001-999-0151625871790053881001 11102018011790053881001200199901516258

70087896413



8902 001-999-0151719411790053881001 11102018011790053881001200199901517194

10087896416



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 28 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8902 001-999-0151719421790053881001 11102018011790053881001200199901517194

20087896411



8902 001-999-0151719431790053881001 11102018011790053881001200199901517194

30087896417



8902 001-999-0151784091790053881001 11102018011790053881001200199901517840

90087896410



8902 999-999-0151307411790053881001 9999999999 11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ






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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 29 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago













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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 30 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago







8942 089-018-0002065150991306498001 19102018010991306498001208901800020651

51234567814

19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070

13.30 0.0023/10/2018 23/10/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

8942 089-014-0002045200991306498001 11102018010991306498001208901400020452

01234567816



9057 001-020-0000281311768161550001 05102018011768161550001200102000002813

11234567815

05/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. F-28131. PAGO DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO A FAVOR DE FRANKLIN ARMENDARIZ PARA APOYO LOGÍSTICO EN EVENTO DE EXAMINACIONES A DAC. GUAYAQUIL 19 AL 20 OCTUBRE. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0454-MCAF. CP-54. POA AP-23. FC

163.00 0.0030/10/2018 30/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

Total por Grupo: 11,848.70 0.00

Total General: 11,848.70 0.00

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 31 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI


344 Otras retenciones aplicables el 2%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8056 001-001-0000419211705394243001 1123244554 01/10/2018 MKT-OCT. ORTIZ REA PAOLA CRISTINA. FC-41921. 2% RF. ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO EN FORMATO PREESTABLECIDO PARA PROMOCIÓN DE LOS DIFERENTES CURSOS QUE OFERTA EL CEC-EPN. INFIMA CUENTIA. SEGÚN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0112-MCMKT. POA AP-02. CP-331. PSMQ

844.75 16.9003/10/2018 04/10/2018ORTIZ REA PAOLA CRISTINA

8121 001-003-0000004511791769023001 01102018011791769023001200100300000045

17145669916

01/10/2018 CGT-OCT. FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. F-451. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA DEL CEC-EPN QUE CUENTAN CON VIGENCIA TECNOLÓGICA ADQUIRIDAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170001036411. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0089-MCGT. CP-313. POA AP-05. FC

24.50 0.4904/10/2018 22/10/2018FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.

8167 001-100-0000001130602091571001 04102018010602091571001200110000000011

39239442515

04/10/2018 VIR-OCT. BADILLO BERNAL DAVID HERNAN. F-113. 2% RF. MANTENIMIENTO DE DOMINIO WWW.VIRTUALEPN.EDU.EC PARA LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL DEL CEC-EPN. PERÍODO 2 AÑOS 07 10-2018 AL 07-10-2020. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0233-MVIR. CP-390. POA AP-15. FC

76.00 1.5205/10/2018 09/10/2018BADILLO BERNAL DAVID HERNAN

8243 001-022-0000000981792145686001 02102018011792145686001200102200000009

80000000018

02/10/2018 CAF-OCT. INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. F-98. 2% RF. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA CEC-EPN. PERÍODO 29 DE AGOSTO-28 DE SEPTIEMBRE 2018. CE-20180001092323. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CAF-2018-0429-MCAF. CP-26. POA AP-23. FC

22,059.00 441.1809/10/2018 11/10/2018INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

8284 001-001-0000083661711629665001 1122056834 05/10/2018 CAF-OCT. CAHUENAS TITUANA LUIS REMIJIO. FC-8366. 2% RF. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESPIRALADO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. CONT-CEC-003-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0358-MCLIC. POA AP-23. CP-163. PSMQ

1,787.44 35.7510/10/2018 11/10/2018CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO

8297 001-001-0000000751792880874001 0310201801200100100000007517928808747

03/10/2018 CAF-OCT. AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL. FC-75. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-18. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0431-MCAF. POA AP-23.CP-14. PSMQ

219.91 4.4012/10/2018 16/10/2018AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 32 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8303 001-001-0000000761792880874001 0310201801200100100000007617928808741



8320 001-001-0000002451792822610001 1122597796 01/10/2018 CAF-OCT. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. FC-245. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN SEPTIEMBRE-18. CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-CAF-2018-0430-MCAF. POA AP-23. CP-219. PSMQ

824.40 16.4915/10/2018 16/10/2018GRUPO K-R MULTISERVICIOS SCC

8639 004-004-0000048910992238402001 04102018010992238402001200400400000489

11234560118

04/10/2018 CGT-OCT. GENSYSTEMS S.A. F-4891. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN HP 476DW-HP 477FDW ADQUIRIDAS POR CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20150000384463 y CE-20170001036410. VIGENCIA TECNOLÓGICA. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0091-MCGT. CP-378. POA AP-05. FC

240.00 4.8015/10/2018 16/10/2018GENSYSTEMS S.A.

8697 001-012-0000001810992424648001 02102018010992424648001200101200000018

16685214513

02/10/2018 CGT-OCT. INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. FC-181. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRITURADORA DE PAPEL ASIGNADA A LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0092-MCGT. POA AP-05. CP-377. PSMQ

60.00 1.2016/10/2018 17/10/2018INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.

8798 001-001-0000211831715362594001 1122782903 18/10/2018 CAF-OCT. MANZANO DIAZ CATALINA ELIZABETH. F-21183. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA LAS COORDINACIONES DE LINGÜÍSTICA Y VIRTUAL. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0433-MCAF. CP-374. POA AP-23. FC

184.00 3.6819/10/2018 22/10/2018MANZANO DIAZ CATALINA ELIZABETH

8802 001-001-0000004891715080675001 1123333947 11/10/2018 MKT-OCT. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-489. 2% RF. SERVICIO DE PLATAFORMA PARA ENVÍO MASIVO DE EMAILS A BASES DE DATOS DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTIA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0113-MCMKT. CP-382. POA AP-02. FC

859.60 17.1919/10/2018 22/10/2018TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO

8804 001-001-0000004881715080675001 1123333947 11/10/2018 MKT-OCT. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-488. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PAGINA WEB DEL CEC-EPN EN GOOGLE. CONT-CEC-007-2018. SIE-CEC-006-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0114-MCMKT. CP-171. POA AP-02. FC

3,125.00 62.5019/10/2018 22/10/2018TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 33 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8881 001-001-0000000271717838278001 1122991790 16/10/2018 MKT-OCT. STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA. F-27. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES. CONT-CEC-008-2018. SIE-CEC-007-2018. PERÍODO 18 DE SEPTIEMBRE-16 DE OCTUBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro CEC-EPN-CMKT-2018-0115-MCMKT. CP-224. POA AP-02. FC

1,991.67 39.8319/10/2018 22/10/2018STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA

8887 001-015-0000003810990049459001 11102018010990049459001200101500000038

12876790412

11/10/2018 CAF-OCT. BANCO GUAYAQUIL S.A. F-381. 2% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA EL CEC-EPN. PERÍODO 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTIA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0441-MCAF. CP-59. POA AP-24. FC

416.94 8.3419/10/2018 22/10/2018BANCO GUAYAQUIL S.A.

8907 001-001-0000164541703280642001 16102018011703280642001200100100001645

41234567811

16/10/2018 CAF-OCT. GARZON DUQUE NILSON WALTER. F-16454. 2% RF. MANTENIMIENTO DE MAQUINA CONTADORA DE BILLETES ASIGNADA AL ÁREA DE TESORERÍA DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0445-MCAF. CP-199. POA AP-23. FC

80.00 1.6022/10/2018 22/10/2018GARZON DUQUE NILSON WALTER

8911 001-001-0000185070992424508001 15102018010992424508001200100100001850

70000000014

15/10/2018 MKT-OCT. OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A. F-18507. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA EL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONT-CEC-006-2018. SIE-CEC-005-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0116-MCMKT. CP-161. POA AP-02. FC

2,573.34 51.4722/10/2018 22/10/2018OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.

8931 001-002-0010645751791310063001 05102018011791310063001200100200106457

52220311216

05/10/2018 CAF-OCT. DATAFAST S.A. F-1064575. 2% RF. PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO POS DATAFAST SERVICIO EXTENDIDO (MÍNIMO DE TRANSACCIONES) DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0450-MCAF. CP-60. POA AP-23. FC

10.00 0.2023/10/2018 24/10/2018DATAFAST S.A.

8942 001-001-0000211691715362594001 1122782903 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070



35.00 0.7023/10/2018 23/10/2018LOPEZ CALISPA KATTY ANDREA

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 34 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8947 001-001-0000003031792421551001 1123518900 18/10/2018 MKT-OCT. IDODIANDINA CIA. LTDA. F-303. 2% RF. SERVICIO DE ENVÍOS MASIVOS DE MAILING PARA EL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. CONT-CEC-011-2018. SIE-CEC-008-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0117-MCMKT y CEC-EPN-CMKT-2018-0118-MCMKT. CP-226. POA AP-02. FC

6,146.10 122.9224/10/2018 24/10/2018IDODIANDINA CIA. LTDA.

8956 003-001-0000084280602274698001 1123529413 17/10/2018 CAF-OCT. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. F-8428. 2% RF. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0448-MCAF. CP-61. POA AP-23. FC

120.00 2.4024/10/2018 24/10/2018ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON

8968 003-001-0000084420602274698001 1123529413 22/10/2018 CAF-OCT. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. F-8442. 2% RF. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0449-MCAF. CP-61. POA AP-23. FC


9059 001-001-0000003521714994272001 1123659173 19/10/2018 CGT-OCT. CANGUI GUAMANZARA SARA JEANETH. F-352. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROLES DE ACCESO PARA EDIFICIO SEDE EARME 1ERA Y 2DA ETAPA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0097-MCGT y CEC-EPN-CGT-2018-0103-MCGT. CP-384. POA AP-05. FC

2,500.00 50.0030/10/2018 30/10/2018CANGUI GUAMANZARA SARA JEANETH

9061 001-100-0000001160602091571001 26102018010602091571001200110000000011

61151268215

26/10/2018 CGT-OCT. BADILLO BERNAL DAVID HERNAN. F-116. 2% RF. ALQUILER DE UN SERVIDOR DEDICADO QUE ALOJA LA PÁGINA WEB DEL CEC-EPN. CANCELACIÓN DE SALDO DE 30%. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0101-MCGT. CP-400. POA AP-05. FC

1,032.00 20.6430/10/2018 30/10/2018BADILLO BERNAL DAVID HERNAN

9063 001-005-0000035931792493595001 25102018011792493595001200100500000359

30000444510

25/10/2018 CAF-OCT. FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA. F-3593. 2% RF. SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN DE LAS SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0453-MCAF y CEC-EPN-CAF-2018-0459-MCAF. CP-278. POA AP-23. FC

205.00 4.1030/10/2018 30/10/2018FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA.

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 35 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9120 001-001-0000168571792016517001 31102018011792016517001200100100001685

74221312914

31/10/2018 MKT-OCT. CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A. F-16857. 2% RF. SERVICIO DE IMPRESIÓN-ENCUADERNACIÓN DE 500 LIBROS ACADÉMICOS THE ACADEMIC BOOK ONE PARA LINGUÍSTICA DEL CEC-EPN. CONT-CEC-016-2018. SIE-CEC-015-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0122-MCMKT. CP-363. POA AP-02. FC

840.00 16.8031/10/2018 31/10/2018CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A.

9126 001-100-0000000140602752339001 30102018010602752339001200110000000001

44173976211

30/10/2018 VIR-OCT. BERNAL PAUL. F-14. 2% RF. RENOVACIÓN DE LICENCIAS ARTICULATE 360 CLOUD Y ADOBE CREATIVE CLOUD PARA DISEÑO Y DESARROLLO DE RECURSOS INTERACTIVOS MULT. PERÍODO 2 AÑOS. ÍNFIMA CUANTÍA. CONT-CEC-017-2018. AUT MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0248-MVIR y CEC-EPN-VIR-2018-0249-MVIR. CP-405. POA AP-04.FC

4,569.20 91.3831/10/2018 31/10/2018BERNAL BARZALLO PAUL FERNANDO

Total por Grupo: 51,001.76 1,020.04

Total General: 51,001.76 1,020.04


511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9055 001-001-0000028831768149930001 1123109485 30/10/2018 VIR-OCT. RAYMOND MARQUINA. LIQ-COMPRAS#2883. 25% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO Y MONTAJE DE AULAS VIRTUALES EN MOODLE-CREACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS. CONT No. CEC-UEV-136-2018.AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0243-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC

764.40 191.1030/10/2018 30/10/2018CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

Total por Grupo: 764.40 191.10

Total General: 764.40 191.10

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 36 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI


304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9065 001-002-0000445601710253202001 22102018011710253202001200100200004456

00004456010


17.90 1.4330/10/2018 30/10/2018LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO




322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8235 001-054-0000256151790363333001 02102018011790363333001200105400002561

50254092814

02/10/2018 CTH-OCT. ECUASANITAS S.A. F-25615. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO OCTUBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0160-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC

59.00 0.5909/10/2018 11/10/2018ECUASANITAS S.A.



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 37 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI


310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8797 001-011-0000002961790165507001 02102018011790165507001200101100000029

61234567818

02/10/2018 EPN-OCT. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-296. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN. CE-20180001217128, CE-20180001217127, CE-20180001217129. PERÍODO 1-8 DE AGOSTO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-COM P-CE-201600006969-2018-0029-M. CP-144. POA AP-25. FC

4,770.00 47.7019/10/2018 22/10/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION




304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

7967 001-001-0000000341311608820001 1122199007 01/10/2018 CTH-OCT. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-34. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

733.00 58.6402/10/2018 02/10/2018VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA

7974 001-001-0000000561716902786001 1123514678 01/10/2018 CTH-OCT. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-56. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

733.00 58.6402/10/2018 02/10/2018MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA

7978 001-001-0000000391721097200001 1122355081 01/10/2018 CTH-OCT. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-39. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

733.00 58.6402/10/2018 02/10/2018MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 38 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

7982 001-001-0000000220916191513001 1121844189 01/10/2018 CTH-OCT. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-22. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

733.00 58.6402/10/2018 02/10/2018CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA

7984 001-001-0000000851726631516001 1122501120 01/10/2018 CTH-OCT. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-85. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

733.00 58.6402/10/2018 02/10/2018ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA

7988 001-001-0000000871717513418001 1122500429 01/10/2018 CTH-OCT. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

733.00 58.6402/10/2018 02/10/2018GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO

8068 001-001-0000000821757161185001 1123262241 01/10/2018 LIN-OCT. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. F-82. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 337-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

502.14 40.1703/10/2018 04/10/2018LUCK PINSENT DAWN COURTENAY

8070 001-001-0000001451803222957001 1123410910 01/10/2018 LIN-OCT. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. F-145. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No1 AL CONTRATO No. 341-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

502.14 40.1703/10/2018 04/10/2018MAYORGA BUENAÑO EDEN WALBERTO

8078 001-001-0000005931713506812001 1122380386 01/10/2018 LIN-OCT. ALBAN REY LUCIA BEATRIZ. FC-593. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2017. CONTRATO No. 415-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ

502.14 40.1703/10/2018 04/10/2018ALBAN REY LUCIA BEATRIZ

8084 001-001-0000004401708563299001 1122049813 01/10/2018 LIN-OCT. BUENO SMIRNOV EDUARDO RODOLFO. FC-440. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 416-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ

481.70 38.5403/10/2018 04/10/2018BUENO SMIRNOV EDUARDO RODOLFO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 39 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8086 001-001-0000002041720089521001 1122759411 01/10/2018 LIN-OCT. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. F-204. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 402-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

561.98 44.9603/10/2018 04/10/2018VILLACRES GUALOTUÑA GABRIELA ISABEL

8088 001-001-0000005281709264962001 1122579868 01/10/2018 LIN-OCT. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. FC-528. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 3-2018. CONTRATO No. 303-CICLO 3-2018 ADDENDUM No.1. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ

502.14 40.1703/10/2018 04/10/2018CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER

8093 001-001-0000003961708775786001 1122927902 01/10/2018 LIN-OCT. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-396. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 308-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

651.02 52.0803/10/2018 04/10/2018DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA

8097 001-001-0000003151715793236001 1122622535 01/10/2018 LIN-OCT. ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA. F-315. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 315-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

542.28 43.3803/10/2018 04/10/2018ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA

8104 001-001-0000000281758145419001 1123276102 01/10/2018 LIN-OCT. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. FC-28. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 3-2018. CONTRATO No. 326-CICLO 3-2018. ADDENDUM No.1 HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ

481.70 38.5403/10/2018 04/10/2018HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO

8115 001-001-0000001101720151628001 1123000113 01/10/2018 LIN-OCT. GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE. FC-110. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 324-CICLO 3-2018 ADDENDUM No.1 HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ

441.56 35.3204/10/2018 05/10/2018GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 40 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8117 001-001-0000000851722466446001 1123461105 01/10/2018 LIN-OCT. CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN. F-85. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 418 CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0337-MCLIC. CP-311. POA AP-19. FC

462.00 36.9604/10/2018 05/10/2018CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN

8131 001-001-0000003311715085872001 1122300899 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL. F-331. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 01. CONT No. CEC-CCC-269-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0449-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

576.00 46.0805/10/2018 05/10/2018QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL

8135 002-001-0000004251713303111001 1122928515 01/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL A. F-425. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.CURSO INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA AL SERVICIO AL CLIENTE Y LA ATENCIÓN DE CALIDAD. CONT No. CEC-CCC-290-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0468-MCCC. CP-326. POA AP-18.FC

400.00 32.0005/10/2018 05/10/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO

8137 002-001-0000004241713303111001 1122928515 01/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-424. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GRAFOLOGÍA Y SELECCIÓN DE PERSONAL. CONT No. CEC-CCC-278-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0453-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC


8199 001-001-0000001810202357976001 1123011132 01/10/2018 LIN-OCT. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. F-181. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 369-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0352-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

481.70 38.5409/10/2018 11/10/2018RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN

8201 001-001-0000002841720533791001 1122766813 01/10/2018 LIN-OCT. TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO. F-284. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 396-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0350-MCLIC. CP-205.POA AP-19. FC

462.00 36.9609/10/2018 11/10/2018TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 41 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8203 001-001-0000001851723118608001 1122625337 01/10/2018 LIN-OCT. ZUNIGA CADENA JOSE FRANCISCO. F-185. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 408-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0346-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

481.70 38.5409/10/2018 11/10/2018ZUÑIGA CADENA JOSE FRANCISCO

8205 001-001-0000005991721849485001 1123487711 01/10/2018 LIN-OCT. ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA. F-599. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 284-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0345-MCLIC. CP-205.POA AP-19.FC

561.98 44.9609/10/2018 11/10/2018ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA

8207 001-001-0000000381757583677001 1122769991 01/10/2018 LIN-OCT. DUFFY JOSEPH JAMES. F-38. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 311-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0344-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

521.85 41.7509/10/2018 11/10/2018DUFFY JOSEPH JAMES

8211 001-001-0000001701751846781001 1122921335 01/10/2018 LIN-OCT. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. F-170. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 357-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0342-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

521.85 41.7509/10/2018 11/10/2018ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA

8213 001-001-0000002421711983187001 1123474793 01/10/2018 LIN-OCT. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. F-242. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 358-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0341-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

502.14 40.1709/10/2018 11/10/2018ORDOÑEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO

8217 001-001-0000004861708242290001 1121760552 01/10/2018 LIN-OCT. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-486. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 289-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0340-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

651.02 52.0809/10/2018 11/10/2018BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

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Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8225 001-001-0000003151704791613001 1122371091 01/10/2018 CCC-OCT. PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA. FC-315. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN PROFESIONALES CURSO DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS MOD 01. CONT NO. CEC-CCC-284-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0460-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

576.00 46.0809/10/2018 11/10/2018PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA

8248 001-001-0000003041710683663001 1122855871 01/10/2018 CCC-OCT. PRADO PALACIOS PATRICIO WLADIMIR. FC-304. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO GERENCIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA ITSM-ITIL. CONT No. CEC-CCC-260-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0463-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

768.00 61.4409/10/2018 11/10/2018PRADO PALACIOS PATRICIO WLADIMIR

8269 002-001-0000005400802153403001 1122346486 01/10/2018 CCC-OCT. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-540. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO POTENCIANDO TU IMAGEN PERSONAL Y PROFESIONAL. CONT. CEC-CCC-277-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0476-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ


8333 001-001-0000004841708242290001 1121760552 10/10/2018 LIN-OCT. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-484. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 427 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO

8337 001-001-0000003381721911350001 1122176639 10/10/2018 LIN-OCT. DE BLANK WILLEM WOUTER. F-338. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 444 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018DE BLANK WILLEM WOUTER

8340 001-001-0000004221713285326001 1123405125 10/10/2018 LIN-OCT. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-422. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 448 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 43 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8350 001-001-0000008121708306129001 1122984866 10/10/2018 LIN-OCT. ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA. F-812. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 452 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA

8356 001-001-0000005271722325444001 1123357676 10/10/2018 LIN-OCT. FEENEY JON EDWARD. F-527. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 456 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018FEENEY JON EDWARD

8363 001-001-0000002921707287205001 1122821677 10/10/2018 LIN-OCT. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. FC-292. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 476-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,505.30 120.4212/10/2018 15/10/2018MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH

8364 001-001-0000010100902752526001 1122630907 10/10/2018 LIN-OCT. LUDENA GRANJA GABRIEL EDUARDO. F-1010. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 579 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018LUDEÑA GRANJA GABRIEL EDUARDO

8368 001-001-0000002481709152779001 1122145098 10/10/2018 LIN-OCT. PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA. FC-248. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 497-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,505.29 120.4212/10/2018 15/10/2018PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA

8370 001-001-0000008181715155014001 1121869009 10/10/2018 LIN-OCT. MILLER BAUER KARI LYNN. F-818. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 481 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018MILLER BAUER KARI LYNN

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 44 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8376 001-001-0000004961705397295001 1122607870 10/10/2018 LIN-OCT. MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA. F-496. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 482 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA

8383 001-001-0000000051758879280001 1123103175 10/10/2018 LIN-OCT. MANALE PETER MORGAN. FC-05. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 581-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,456.05 116.4812/10/2018 15/10/2018MANALE PETER MORGAN

8392 001-001-0000003071717727729001 1122627983 10/10/2018 LIN-OCT. CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA. F-307. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 435 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

1,565.52 125.2411/10/2018 12/10/2018CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA

8394 001-001-0000000581757492093001 1123031560 10/10/2018 LIN-OCT. TORREY LESTER. FC-58. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 532-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,456.05 116.4812/10/2018 15/10/2018TORREY LESTER

8403 001-001-0000002011720089521001 1122759411 10/10/2018 LIN-OCT. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. FC-201. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 539-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,456.05 116.4812/10/2018 15/10/2018VILLACRES GUALOTUÑA GABRIELA ISABEL

8414 001-001-0000005981721849485001 1123487711 10/10/2018 LIN-OCT. ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA. FC-598. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 423-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,404.95 112.4012/10/2018 15/10/2018ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 45 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8415 001-001-0000001131714164967001 1121590474 10/10/2018 LIN-OCT. SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL. F-113. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 523 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

1,255.35 100.4311/10/2018 12/10/2018SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL

8419 001-001-0000004181714024310001 1122195940 10/10/2018 LIN-OCT. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. FC-418. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 510-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,404.95 112.4012/10/2018 15/10/2018ROMERO BEDON FELIX ALBERTO

8421 001-001-0000000730703850453001 1121732460 10/10/2018 LIN-OCT. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-73. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 433 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

1,154.98 92.4011/10/2018 12/10/2018CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER

8426 002-001-0000002901001302841001 1122247856 10/10/2018 LIN-OCT. MORENO UBIDIA ZAMMYA IVETTE CONCEPCION. F-290. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 487 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC.CP-306. POA AP-19. FC

1,154.98 92.4011/10/2018 12/10/2018MORENO UBIDIA ZAMMYA IVETTE CONCEPCION

8442 001-001-0000008531700552951001 1122066195 10/10/2018 LIN-OCT. DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO. F-853. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 443 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19.FC

1,085.03 86.8011/10/2018 12/10/2018DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO

8449 001-001-0000003751709257149001 1123166070 10/10/2018 LIN-OCT. MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO. F-375. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 486 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 46 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8453 001-001-0000007791723933337001 1123405668 10/10/2018 LIN-OCT. OYE ROTIMI PETER. F-779. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 496 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018OYE ROTIMI PETER

8457 001-001-0000002691713618658001 1122217667 10/10/2018 LIN-OCT. PAREDES BECERRA SEBASTIAN. F-269. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 499 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018PAREDES BECERRA SEBASTIAN

8461 001-001-0000002271726149311001 1123385327 10/10/2018 LIN-OCT. FOUCHARD PIERRE PAUL. F-227. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 502 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018FOUCHARD PIERRE PAUL

8465 001-001-0000018701715467757001 1122119607 10/10/2018 LIN-OCT. POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO. F-1870. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 504 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6011/10/2018 12/10/2018POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO

8467 001-001-0000000371757583677001 1122769991 10/10/2018 LIN-OCT. DUFFY JOSEPH JAMES. FC-37. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 449 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,304.61 104.3712/10/2018 15/10/2018DUFFY JOSEPH JAMES

8469 001-001-0000001491722300827001 1122212457 10/10/2018 LIN-OCT. FRAGA URRESTA MARIA GABRIELA. FC-149. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 459-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,304.61 104.3712/10/2018 15/10/2018FRAGA URRESTA MARIA GABRIELA

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 47 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8471 001-001-0000001651751846781001 1122921335 10/10/2018 LIN-OCT. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. FC-165. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 494-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,304.61 104.3712/10/2018 15/10/2018ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA

8473 001-001-0000006581706330915001 1123391284 10/10/2018 LIN-OCT. RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA. F-658. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 507 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6012/10/2018 15/10/2018RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA

8475 001-001-0000007031703415115001 1123409331 10/10/2018 LIN-OCT. RIVERA MONGE SILVIA MARIANA. F-703. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 508 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6012/10/2018 15/10/2018RIVERA MONGE SILVIA MARIANA

8481 001-001-0000000481757578123001 1123407326 10/10/2018 LIN-OCT. RICE JASPER SEBASTIAN. FC-48. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 506-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,304.61 104.3712/10/2018 15/10/2018RICE JASPER SEBASTIAN

8483 001-001-0000001301757555279001 1122992770 10/10/2018 LIN-OCT. SCHULTZ HEIDI CAROL. F-130. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 522 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6012/10/2018 15/10/2018SCHULTZ HEIDI CAROL

8487 001-001-0000005831703348324001 1122629458 10/10/2018 LIN-OCT. TROYA ROSAS MARIA JUDY. F-583. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 534 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6012/10/2018 15/10/2018TROYA ROSAS MARIA JUDY

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 48 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8491 001-001-0000002881802432730001 1122156841 10/10/2018 LIN-OCT. SANCHEZ MARLINA LA TONIA. F-288. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 519 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

2,007.06 160.5612/10/2018 15/10/2018SANCHEZ MARLINA LA TONIA

8493 001-001-0000001891719292086001 1122518444 10/10/2018 LIN-OCT. TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN. FC-189. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 528-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,304.61 104.3712/10/2018 15/10/2018TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN

8495 001-001-0000003951708775786001 1122927902 10/10/2018 LIN-OCT. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-395. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 446 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

1,898.81 151.9012/10/2018 15/10/2018DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA

8498 001-001-0000004011001793742001 1121701798 10/10/2018 LIN-OCT. ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE. F-401. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 422 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

1,873.26 149.8612/10/2018 15/10/2018ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE

8501 001-001-0000000271758145419001 1123276102 10/10/2018 LIN-OCT. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. FC-27. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 465-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,255.35 100.4312/10/2018 15/10/2018HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO

8505 001-001-0000000811757161185001 1123262241 10/10/2018 LIN-OCT. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. FC-81. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 475-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,255.35 100.4312/10/2018 15/10/2018LUCK PINSENT DAWN COURTENAY

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 49 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8516 001-001-0000000341715234892001 1122868677 10/10/2018 LIN-OCT. YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN. FC-34. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 543-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

735.93 58.8712/10/2018 15/10/2018YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN

8518 001-001-0000004181702558063001 1122629831 10/10/2018 LIN-OCT. SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE. FC-418. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 524-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,627.55 130.2012/10/2018 15/10/2018SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE

8520 001-001-0000002681721097275001 1121771650 10/10/2018 LIN-OCT. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-268. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 517 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

836.90 66.9512/10/2018 15/10/2018SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA

8522 001-001-0000004341722831219001 1122087330 10/10/2018 LIN-OCT. DE HAAN PAULUS HENDRIKUS. FC-434. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 445-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,627.54 130.2012/10/2018 15/10/2018DE HAAN PAULUS HENDRIKUS

8524 001-001-0000004891711903599001 1123392734 10/10/2018 LIN-OCT. PETERSON GEORGIA L. FC-489. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 501-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,627.54 130.2012/10/2018 15/10/2018PETERSON GEORGIA L

8525 001-001-0000003211714828272001 1122174977 10/10/2018 LIN-OCT. ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA. F-321. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 544 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

836.90 66.9512/10/2018 15/10/2018ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 50 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8532 001-001-0000009121701482489001 1122206329 10/10/2018 LIN-OCT. VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS. FC-912. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 535-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,627.54 130.2012/10/2018 15/10/2018VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS

8534 001-001-0000003811705696225001 1123020867 10/10/2018 LIN-OCT. GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA. F-381. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 461 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

802.83 64.2312/10/2018 15/10/2018GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA

8535 001-001-0000003301703426203001 1122244198 10/10/2018 LIN-OCT. VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO. FC-330. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 541-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,627.54 130.2012/10/2018 15/10/2018VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO

8538 002-001-0000003371715385637001 1123574186 10/10/2018 LIN-OCT. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. FC-337. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 430-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,355.70 108.4612/10/2018 15/10/2018BRACHO IBARRA JORGE RICARDO

8544 001-001-0000002441715416952001 1123470252 10/10/2018 LIN-OCT. SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR. F-244. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 520 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

802.83 64.2312/10/2018 15/10/2018SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR

8556 001-001-0000000661756354849001 1121643244 10/10/2018 LIN-OCT. IGOMA JIMMY. FC-66. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 467-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

418.45 33.4812/10/2018 15/10/2018IGOMA JIMMY

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 51 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8558 001-001-0000000161752391894001 1121866900 10/10/2018 LIN-OCT. BATANOVA ALFIYA SALAVATOVNA. F-16. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 426 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

769.99 61.6012/10/2018 15/10/2018BATANOVA ALFIYA SALAVATOVNA

8565 001-001-0000002831720533791001 1122766813 10/10/2018 LIN-OCT. TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO. F-283. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 533 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8566 001-001-0000003031717230633001 1123403977 10/10/2018 LIN-OCT. CHOU JUNG. FC-303. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 438-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,085.03 86.8012/10/2018 15/10/2018CHOU JUNG

8569 001-001-0000000781719567164001 1122501650 10/10/2018 LIN-OCT. VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA. F-78. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 537 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

769.99 61.6012/10/2018 15/10/2018VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA

8575 001-001-0000006511702423839001 1122990646 10/10/2018 LIN-OCT. PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES. FC-651. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 498-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,085.03 86.8012/10/2018 15/10/2018PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES

8579 001-001-0000004971706748215001 1123441777 10/10/2018 LIN-OCT. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. FC-497. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 469-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,003.53 80.2812/10/2018 15/10/2018JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 52 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8588 001-001-0000005261709264962001 1122579868 10/10/2018 LIN-OCT. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. F-526. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 440 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8594 001-001-0000002711714086418001 1122072551 10/10/2018 LIN-OCT. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-271. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 536 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

401.41 32.1112/10/2018 15/10/2018VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO

8596 001-001-0000007811713215331001 1123004538 10/10/2018 LIN-OCT. FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE. FC-781. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 455-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,873.26 149.8612/10/2018 15/10/2018FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE

8600 001-001-0000003011707068670001 1122644433 10/10/2018 LIN-OCT. ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA. FC-301. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 546-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,873.26 149.8612/10/2018 15/10/2018ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA

8601 001-001-0000000831718855529001 1122636233 10/10/2018 LIN-OCT. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-83. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 473 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

384.99 30.8012/10/2018 15/10/2018LAIME CAZA WILBER SANTIAGO

8604 001-001-0000003111715793236001 1122622535 10/10/2018 LIN-OCT. ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA. FC-311. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 453-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,807.60 144.6112/10/2018 15/10/2018ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 53 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8612 001-001-0000004271711244903001 1123113246 10/10/2018 LIN-OCT. ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER. F-427. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 454 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

869.74 69.5812/10/2018 15/10/2018ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER

8614 001-001-0000001421803222957001 1123410910 10/10/2018 LIN-OCT. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. FC-142. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 479-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,673.80 133.9012/10/2018 15/10/2018MAYORGA BUENAÑO EDEN WALBERTO

8616 001-001-0000000021758170789001 1123363760 10/10/2018 LIN-OCT. DUDLEY LINDSAY ERIN. F-2. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 580 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

836.90 66.9512/10/2018 15/10/2018DUDLEY LINDSAY ERIN

8619 001-001-0000001151717073298001 1123086933 10/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-115. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 472 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

836.90 66.9512/10/2018 15/10/2018JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA

8622 001-001-0000004021714654256001 1123415837 10/10/2018 LIN-OCT. MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN. F-402. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 489 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

836.90 66.9512/10/2018 15/10/2018MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN

8626 001-001-0000005411712862810001 1123537654 10/10/2018 LIN-OCT. SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL. F-541. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 515 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

836.90 66.9512/10/2018 15/10/2018SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 54 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8631 002-001-0000003401715385637001 1123574186 10/10/2018 LIN-OCT. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. FC-340. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 292-CICLO 3-2018. ADDEMDUM No.1. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0355-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ

542.28 43.3812/10/2018 15/10/2018BRACHO IBARRA JORGE RICARDO

8661 002-001-0000002721711777613001 1123587762 10/10/2018 LIN-OCT. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. FC-272. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 488-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0375-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,404.95 112.4016/10/2018 17/10/2018MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER

8663 001-001-0000000931716403199001 1122255566 10/10/2018 LIN-OCT. SMIRNOVA MARINA VLADIMIROVNA. F-93. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 527 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0368-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

385.00 30.8015/10/2018 17/10/2018SMIRNOVA MARINA VLADIMIROVNA

8671 001-001-0000000451724688864001 1122451838 10/10/2018 LIN-OCT. FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL. F-45. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 457 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0365-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

769.99 61.6015/10/2018 17/10/2018FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL

8673 001-001-0000002801717234031001 1123000255 10/10/2018 LIN-OCT. CHANG CHIUNG HSUAN. F-280. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 436 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0364-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

1,085.03 86.8015/10/2018 17/10/2018CHANG CHIUNG HSUAN

8674 001-001-0000003451722138235001 1123001762 10/10/2018 LIN-OCT. MC LABRY STEAVE. FC-345. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 480-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0373-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,673.80 133.9016/10/2018 17/10/2018MC LABRY STEAVE

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 55 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8679 001-001-0000001081720151628001 1123000113 10/10/2018 LIN-OCT. GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE. FC-108. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 463-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0372-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8683 001-001-0000002411711983187001 1123474793 10/10/2018 LIN-OCT. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. FC-241. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 495-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0371-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8685 001-001-0000002441719663096001 1122203317 10/10/2018 LIN-OCT. VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER. FC-244. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 538-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0370-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

434.87 34.7916/10/2018 17/10/2018VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER

8693 001-001-0000005701714935309001 1121650348 10/10/2018 LIN-OCT. NIVEN VERONICA JULIA. FC-570. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 492-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,627.55 130.2016/10/2018 17/10/2018NIVEN VERONICA JULIA

8695 001-001-0000001601757396955001 1123042603 10/10/2018 LIN-OCT. WEBER LAURA SUZANNE. FC-160. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 542-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

1,404.95 112.4016/10/2018 17/10/2018WEBER LAURA SUZANNE

8702 001-001-0000016071711636850001 1122935242 10/10/2018 LIN-OCT. LEON TRUJILLO DAVID EDWARD. FC-1607. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 474-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0374-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

2,170.06 173.6016/10/2018 17/10/2018LEON TRUJILLO DAVID EDWARD

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 56 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8732 001-001-0000092381705052866001 1122106007 12/10/2018 CCC-OCT. PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO. F-9238. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-302-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0504-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC

640.00 51.2017/10/2018 22/10/2018PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO

8733 001-001-0000001731715468292001 1123393878 11/10/2018 CCC-OCT. QUIZANGA MARTINEZ DIEGO MARCELO. F-173. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MATLAB-BÁSICO INTERMEDIO. CONT No. CEC-CCC-311-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0496-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC

1,000.00 80.0017/10/2018 22/10/2018QUIZANGA MARTINEZ DIEGO MARCELO

8742 001-001-0000001800202357976001 1123011132 10/10/2018 LIN-OCT. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. FC-180. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018 CONTRATO No. 505-CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0376-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8754 001-001-0000010281710551324001 1122461193 10/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. FC-1028. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL TRABAJO. CONT. No. CEC-CCC-332-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-CCC-2018-0497-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ

1,230.00 98.4019/10/2018 22/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER

8768 001-001-0000002431716484173001 1123597935 12/10/2018 CCC-OCT. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. FC-243. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA ENTIDADES CONTRATANTES. CONT No. CEC-CCC-326-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0500-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ


8774 001-001-0000000471724688864001 1122451838 01/10/2018 LIN-OCT. FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL. FC-47. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 419-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0377-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 57 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8786 001-001-0000002421716484173001 1123597935 10/10/2018 CCC-OCT. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. FC-242. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PROVEEDORES DEL ESTADO. CONT No. CEC-CCC-316-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0492-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ


8789 001-001-0000009841714407036001 1123124661 12/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. FC-984. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-299-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0503-MCCC. POA AP-18. CP-157. PSMQ


8816 001-001-0000002691721097275001 1121771650 15/10/2018 LIN-OCT. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-269. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 575 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8831 001-001-0000000750703850453001 1121732460 15/10/2018 LIN-OCT. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-75. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 552 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

462.00 36.9619/10/2018 22/10/2018CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER

8836 001-001-0000000981717517047001 1123200027 15/10/2018 LIN-OCT. DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES. F-98. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 555 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

461.99 36.9619/10/2018 22/10/2018DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES

8838 001-001-0000000671756354849001 1121643244 15/10/2018 LIN-OCT. IGOMA JIMMY. F-67. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 560 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

502.14 40.1719/10/2018 22/10/2018IGOMA JIMMY

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 58 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8840 001-001-0000004981706748215001 1123441777 15/10/2018 LIN-OCT. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. F-498. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 561 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

602.12 48.1719/10/2018 22/10/2018JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO

8846 001-001-0000001171717073298001 1123086933 15/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-117. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 563 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8850 001-001-0000000851718855529001 1122636233 15/10/2018 LIN-OCT. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-85. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 564 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8853 001-001-0000002971707287205001 1122821677 15/10/2018 LIN-OCT. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. F-297. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 566 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

602.12 48.1719/10/2018 22/10/2018MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH

8865 002-001-0000002731711777613001 1123587762 15/10/2018 LIN-OCT. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. F-273. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 570 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

561.98 44.9619/10/2018 22/10/2018MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER

8867 001-001-0000000491724578602001 1123207158 15/10/2018 LIN-OCT. PINEDA RIBERA LIZETH LORENA. F-49. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 571 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

441.56 35.3219/10/2018 22/10/2018PINEDA RIBERA LIZETH LORENA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 59 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8871 001-001-0000004201714024310001 1122195940 15/10/2018 LIN-OCT. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. F-420. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 573 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

561.98 44.9619/10/2018 22/10/2018ROMERO BEDON FELIX ALBERTO

8873 001-001-0000002701714086418001 1122072551 15/10/2018 LIN-OCT. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-270. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 577-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8875 001-001-0000006111709078602001 1123357422 18/10/2018 VIR-OCT. AGUIRRE TELLO EDGAR A. F-611. 8% RF. 1% MULTA. HONORARIOS CONTRATO CIVIL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO MICROSOFT PROJECT BÁSICO E INTERMEDIO MICROSOFT PROJECT AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-130-2018.AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0237-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC

246.96 19.7619/10/2018 22/10/2018AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO

8889 001-001-0000003621717512329001 1122111145 09/10/2018 VIR-OCT. ERAZO JIMENEZ NATHALIA FERNANDA. FC-362. 8% RF y 1% MULTA. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL TALLER DE STORYTELLING. CONT. CEC-UEV-123-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0234-MCCC. POA AP-14. CP-332. PSMQ

135.24 10.8219/10/2018 22/10/2018ERAZO JIMENEZ NATHALIA FERNANDA

8890 001-001-0000001031707286579001 1121928803 17/10/2018 LIN-OCT. GARCIA PAZ Y MINO MARIA DEL CARMEN. FC-103. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 558-CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0388-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ

481.70 38.5419/10/2018 22/10/2018GARCIA PAZ Y MIÑO MARIA DEL CARMEN

8894 001-001-0000000371758296824001 1121680610 17/10/2018 LIN-OCT. HENDERSON TAMLYN HEATHER. FC-37. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 559-CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0387-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ

481.70 38.5419/10/2018 22/10/2018HENDERSON TAMLYN HEATHER

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 60 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8899 001-001-0000014541708654627001 1123536113 16/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. F-1454. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-300-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0510-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC


8913 001-001-0000000381758296824001 1121680610 18/10/2018 LIN-OCT. HENDERSON TAMLYN HEATHER. F-38. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONT No. 464-CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-390-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8972 001-001-0000014511708654627001 1123536113 22/10/2018 VIR-OCT. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. F-1451. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO SPSS BÁSICO E INTERMEDIO-SPSS AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-139-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0240-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC


8996 002-001-0000004321713303111001 1122928515 19/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-432. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SERVICIO AL CLIENTE. CONT No. CEC-CCC-355- 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0541-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC


9003 001-001-0000005871713702379001 1123623524 18/10/2018 CCC-OCT. ZAPATA AGUIRRE EVELYN. F-587. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO. CONT No. CEC-CCC-338-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0531-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC

480.00 38.4029/10/2018 30/10/2018ZAPATA AGUIRRE EVELYN

9012 001-001-0000010301710551324001 1122461193 22/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1030. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO BIZAGI. CONT No. CEC-CCC-307-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0535-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 61 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9016 002-001-0000004271713303111001 1122928515 16/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-427. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CIERRE DE VENTAS Y NEGOCIACIÓN EXITOSA. CONT No. CEC-CCC-325-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0533-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC


9023 001-001-0000004241713285326001 1123405125 22/10/2018 LIN-OCT. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-424. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 554 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0393-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

651.02 52.0829/10/2018 30/10/2018DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER

9029 001-001-0000000291757258353001 1123631609 22/10/2018 LIN-OCT. FERRY AMY BETH KATRIONA. F-29. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 557 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0395-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

481.70 38.5429/10/2018 30/10/2018FERRY AMY BETH KATRIONA

9032 001-001-0000001701714733134001 1122625754 23/10/2018 LIN-OCT. CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA. F-170. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 437 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0396-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

1,355.70 108.4629/10/2018 30/10/2018CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA

9083 001-001-0000000401721097200001 1122355081 31/10/2018 CTH-OCT. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-40. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


9085 001-001-0000000581716902786001 1123514678 31/10/2018 CTH-OCT. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-58. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


9093 001-001-0000000891717513418001 1122500429 31/10/2018 CTH-OCT. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-89. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 62 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9099 001-001-0000000361311608820001 1122199007 31/10/2018 CTH-OCT. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-36. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


9101 001-001-0000000230916191513001 1121844189 31/10/2018 CTH-OCT. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-23. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


9107 001-001-0000000871726631516001 1122501120 31/10/2018 CTH-OCT. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


Total por Grupo: 153,581.26 12,286.40

Total General: 153,581.26 12,286.40


312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8909 001-001-0000380741791775643001 17102018011791775643001200100100003807

40007077511

17/10/2018 CAF-OCT. CODYXOPAPER CIA. LTDA. F-38074. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CEC-EPN. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001265068. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0447-MCAF. CP-149. POA AP-23. FC

2.25 0.0222/10/2018 22/10/2018CODYXOPAPER CIA. LTDA.


26.50 0.2723/10/2018 23/10/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 63 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





8942 001-905-0002927341790041220001 12102018011790041220001200190500029273

41790041218


22.13 0.2223/10/2018 23/10/2018COMERCIAL KYWI S.A.

8942 001-003-0000013141792142067001 15102018011792142067001200100300000131

41508540616


13.43 0.1323/10/2018 23/10/2018MATERIALES DE CONSTRUCCION SUPERMACONSVI S.A.


45.46 0.4523/10/2018 23/10/2018SIMBAÑA GUAÑA ALBA PAOLA





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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 64 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


4.11 0.0430/10/2018 30/10/2018LOPEZ BEDON GABRIELA ESTEFANIA



RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8235 001-054-0000256151790363333001 02102018011790363333001200105400002561

50254092814

02/10/2018 CTH-OCT. ECUASANITAS S.A. F-25615. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO OCTUBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0160-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC

0.00 0.0009/10/2018 11/10/2018ECUASANITAS S.A.

8797 001-011-0000002961790165507001 02102018011790165507001200101100000029

61234567818

02/10/2018 EPN-OCT. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-296. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN. CE-20180001217128, CE-20180001217127, CE-20180001217129. PERÍODO 1-8 DE AGOSTO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-COM P-CE-201600006969-2018-0029-M. CP-144. POA AP-25. FC

0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 65 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8901 001-999-0147010961790053881001 28092018011790053881001200199901470109

60087896412

28/09/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-014701096. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRON DE GUEVARA. PERIODO 01-09-2018 AL 28-09-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0444-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ


8902 001-999-0151625871790053881001 11102018011790053881001200199901516258

70087896413



8902 001-999-0151493411790053881001 11102018011790053881001200199901514934

10087896418



8902 001-999-0151784091790053881001 11102018011790053881001200199901517840

90087896410



8902 001-999-0151516471790053881001 11102018011790053881001200199901515164

70087896413



8902 001-999-0151719411790053881001 11102018011790053881001200199901517194

10087896416



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 66 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8902 001-999-0151476021790053881001 11102018011790053881001200199901514760

20087896411



8902 001-999-0151307411790053881001 11102018011790053881001200199901513074

10087896411



8902 001-999-0151719431790053881001 11102018011790053881001200199901517194

30087896417



8902 001-999-0151593891790053881001 11102018011790053881001200199901515938

90087896417



8902 001-999-0151719421790053881001 11102018011790053881001200199901517194

20087896411



8902 001-999-0151516491790053881001 11102018011790053881001200199901515164

90087896414



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 67 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8902 001-999-0151516481790053881001 11102018011790053881001200199901515164

80087896419






0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8235 999-999-0000256151790363333001 9999999999 02/10/2018 CTH-OCT. ECUASANITAS S.A. F-25615. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO OCTUBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0160-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC

0.00 0.0009/10/2018 11/10/2018ECUASANITAS S.A.

8806 999-999-0000005291792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 529. GASTOS COMUNALES LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO,2DO,3RO,8VO PISOS-ESTACIONAMIENTOS-BODEGAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-005-2017. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0383-MCLIC. CP-48. POA AP-21. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 68 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8809 999-999-0000005311792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA COMP-PAGO# 531. GASTOS COMUNALES LOCAL No. 2-ESTACIONAMIENTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENOVACIÓN CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0382-MCLIC. CP-7. POA AP-21. FC


8811 999-999-0000005301792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 530. GASTOS COMUNALES DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENOVACIÓN CONT-06-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0384-MCLIC. CP-5. POA AP-21. FC


8901 001-001-0147010961790053881001 9999999999 28/09/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-014701096. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRON DE GUEVARA. PERIODO 01-09-2018 AL 28-09-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0444-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ








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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 69 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago













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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 70 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago







9057 001-020-0000281311768161550001 05102018011768161550001200102000002813

11234567815





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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 71 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8942 001-905-0002927341790041220001 12102018011790041220001200190500029273

41790041218






100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

7967 001-001-0000000341311608820001 1122199007 01/10/2018 CTH-OCT. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-34. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


7969 001-001-0000001841715747588001 1122247838 01/10/2018 CTH-OCT. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-184. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

169.44 169.4402/10/2018 02/10/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES

7971 001-001-0000000351715868749001 1122655635 01/10/2018 CTH-OCT. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-35. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 72 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

7976 001-001-0000000551721633103001 1122975353 01/10/2018 CTH-OCT. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-55. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


7978 001-001-0000000391721097200001 1122355081 01/10/2018 CTH-OCT. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-39. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


7980 001-001-0000004741714821541001 1122721018 01/10/2018 CTH-OCT. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-474. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

211.20 211.2002/10/2018 02/10/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES

7986 001-001-0000003911716064694001 1122719939 01/10/2018 CTH-OCT. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-391. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

169.44 169.4402/10/2018 02/10/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS

7988 001-001-0000000871717513418001 1122500429 01/10/2018 CTH-OCT. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


7992 001-001-0000000701713296612001 1122549007 01/10/2018 CTH-OCT. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-70. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


7998 001-001-0000001431717661274001 1121687195 01/10/2018 CTH-OCT. GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. F-143. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0310-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-358. POA AP-12. FC

158.14 158.1402/10/2018 02/10/2018GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 73 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8037 001-001-0000000801720294089001 1123019364 01/10/2018 CTH-OCT. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-80. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


8044 001-001-0000001281722689674001 1123545043 01/10/2018 CTH-OCT. CORREA LOZANO VERONICA LETICIA. F-128. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0309-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-357. POA AP-12. FC


8066 001-001-0000001391713821765001 1121598957 01/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. F-139. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No1 AL CONTRATO No. 331-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


8068 001-001-0000000821757161185001 1123262241 01/10/2018 LIN-OCT. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. F-82. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 337-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


8070 001-001-0000001451803222957001 1123410910 01/10/2018 LIN-OCT. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. F-145. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No1 AL CONTRATO No. 341-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


8072 001-001-0000005131706966452001 1122246343 01/10/2018 LIN-OCT. NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH. F-513. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No1 AL CONTRATO No. 355-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 74 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8074 001-001-0000005211708337736001 1122992871 01/10/2018 LIN-OCT. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-521. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No1 AL CONTRATO No. 410-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


8076 001-001-0000004371102641154001 1122427776 01/10/2018 LIN-OCT. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. F-437. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 364-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


8078 001-001-0000005931713506812001 1122380386 01/10/2018 LIN-OCT. ALBAN REY LUCIA BEATRIZ. FC-593. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2017. CONTRATO No. 415-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ

60.26 60.2603/10/2018 04/10/2018ALBAN REY LUCIA BEATRIZ

8079 001-001-0000005181705396016001 1122988496 01/10/2018 LIN-OCT. ROSERO SAAVEDRA IRENE MONSERRAT. F-518. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 412-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

55.44 55.4403/10/2018 04/10/2018ROSERO SAAVEDRA IRENE MONSERRAT

8082 001-001-0000006331710934926001 1122165466 01/10/2018 LIN-OCT. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F-633. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 393-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


8084 001-001-0000004401708563299001 1122049813 01/10/2018 LIN-OCT. BUENO SMIRNOV EDUARDO RODOLFO. FC-440. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 416-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ

57.80 57.8003/10/2018 04/10/2018BUENO SMIRNOV EDUARDO RODOLFO

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 75 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8088 001-001-0000005281709264962001 1122579868 01/10/2018 LIN-OCT. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. FC-528. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 3-2018. CONTRATO No. 303-CICLO 3-2018 ADDENDUM No.1. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ


8093 001-001-0000003961708775786001 1122927902 01/10/2018 LIN-OCT. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-396. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 308-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


8097 001-001-0000003151715793236001 1122622535 01/10/2018 LIN-OCT. ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA. F-315. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 315-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


8099 001-001-0000001151716727043001 1122658405 01/10/2018 LIN-OCT. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. FC-115. 10% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 411-CICLO 3-2018. ADDENDUM No.1 HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ


8104 001-001-0000000281758145419001 1123276102 01/10/2018 LIN-OCT. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. FC-28. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 3-2018. CONTRATO No. 326-CICLO 3-2018. ADDENDUM No.1 HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ


8109 001-001-0000015941709679383001 1123417919 01/10/2018 LIN-OCT. SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. FC-1594. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO OCTUBRE 2018. LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS PLANTA BAJA Y MEZZANINE EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0339-MCLIC. CP-6. POA AP-21. PSMQ

298.19 298.1903/10/2018 04/10/2018SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 76 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8115 001-001-0000001101720151628001 1123000113 01/10/2018 LIN-OCT. GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE. FC-110. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 324-CICLO 3-2018 ADDENDUM No.1 HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ


8117 001-001-0000000851722466446001 1123461105 01/10/2018 LIN-OCT. CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN. F-85. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 418 CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0337-MCLIC. CP-311. POA AP-19. FC

55.44 55.4404/10/2018 05/10/2018CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN

8119 001-001-0000003111711735934001 1121762120 01/10/2018 LIN-OCT. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-311. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 582-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0338-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


8131 001-001-0000003311715085872001 1122300899 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL. F-331. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 01. CONT No. CEC-CCC-269-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0449-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

69.12 69.1205/10/2018 05/10/2018QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL

8133 001-001-0000014371708654627001 1121585124 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. F-1437. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CURSO ECONOMETRÍA. CONT No. CEC-CCC-261-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0454-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC


8139 001-001-0000000611002933099001 1121967168 01/10/2018 CCC-OCT. MONTENEGRO BOLANOS ROBERTO EFRAIN. F-61. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 2 ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-205-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0452-MCCC. CP-229. POA AP-18. FC

168.00 168.0005/10/2018 05/10/2018MONTENEGRO BOLAÑOS ROBERTO EFRAIN

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 77 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8160 001-001-0000009831714407036001 1123124661 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. F-983. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL FINANCIERO. CONT No. CEC-CCC-279-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0448-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC


8183 001-001-0000002421750686170001 1122951330 02/10/2018 CCC-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-242. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-308-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0473-MCCC. POA AP-18. CP-326. FC


8185 001-001-0000002401750686170001 1122951330 02/10/2018 CCC-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-240. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-293-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0472-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC


8187 002-001-0000000611715737266001 1122952518 01/10/2018 CCC-OCT. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO. F-61. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUTOCAD BÁSICO. CONT No. CEC-CCC-256-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0467-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC


8189 001-001-0000003921709737512001 1122693525 01/10/2018 CCC-OCT. SALAZAR PAZMINO ROBERTO SANTIAGO. F-392. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN Y PLAN DE CARRERA DEL TALENTO HUMANO. CONT No. CEC-CCC-276-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0470-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

84.00 84.0009/10/2018 11/10/2018SALAZAR PAZMIÑO ROBERTO SANTIAGO

8191 001-001-0000012521802737831001 1123424809 04/10/2018 CCC-OCT. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1252. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SEGURIDAD INDUSTRIAL 1. CONT No. CEC-CCC-282-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0469-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

86.40 86.4009/10/2018 11/10/2018LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 78 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8193 001-001-0000002691714579305001 1123061783 01/10/2018 CCC-OCT. MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO. F-269. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DATAWAREHOUSING BÁSICO CON PENTAHO. CONT No. CEC-CCC-268-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0451-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

134.40 134.4009/10/2018 11/10/2018MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO

8195 001-001-0000000271718247180001 1122991924 01/10/2018 CCC-OCT. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. F-27. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO HACKEO ÉTICO. CONT No. CEC-CCC-283-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0471-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

105.60 105.6009/10/2018 11/10/2018LATORRE CHENG GALOGET JONTZE

8197 001-001-0000001551716957590001 1121770412 01/10/2018 LIN-OCT. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-155. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 394-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0353-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


8201 001-001-0000002841720533791001 1122766813 01/10/2018 LIN-OCT. TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO. F-284. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 396-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0350-MCLIC. CP-205.POA AP-19. FC


8203 001-001-0000001851723118608001 1122625337 01/10/2018 LIN-OCT. ZUNIGA CADENA JOSE FRANCISCO. F-185. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 408-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0346-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC

57.80 57.8009/10/2018 11/10/2018ZUÑIGA CADENA JOSE FRANCISCO

8207 001-001-0000000381757583677001 1122769991 01/10/2018 LIN-OCT. DUFFY JOSEPH JAMES. F-38. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 311-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0344-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 79 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8209 001-001-0000002341711851012001 1123537118 01/10/2018 LIN-OCT. JARRIN FLORES TANYA EDITH. F-234. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 329-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0343-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


8211 001-001-0000001701751846781001 1122921335 01/10/2018 LIN-OCT. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. F-170. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 357-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0342-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


8213 001-001-0000002421711983187001 1123474793 01/10/2018 LIN-OCT. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. F-242. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 358-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0341-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


8215 001-001-0000014491706795596001 1122610388 01/10/2018 CCC-OCT. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. FC-1449. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA. CONT No. CEC-CCC-275-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0462-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ


8217 001-001-0000004861708242290001 1121760552 01/10/2018 LIN-OCT. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-486. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 289-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0340-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


8219 001-001-0000010261710551324001 1122461193 01/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. FC-1026. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS-INTRODUCCIÓN LEAN SIX SIGMA. CONT No. CEC-CCC-259-2018. REQUER Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0461-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 80 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8220 001-001-0000003091703536050001 1122699109 01/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-309. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA Y REDACCIÓN INSTITUCIONAL II. CONT No. CEC-CCC-319-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0457-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC




8225 001-001-0000003151704791613001 1122371091 01/10/2018 CCC-OCT. PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA. FC-315. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN PROFESIONALES CURSO DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS MOD 01. CONT NO. CEC-CCC-284-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0460-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

69.12 69.1209/10/2018 11/10/2018PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA

8227 001-001-0000010271710551324001 1122461193 01/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1027. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES CON ENFOQUE EN PROCESOS. CONT No. CEC-CCC-297-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0458-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC


8229 001-001-0000003051703536050001 1122699109 01/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. FC-305. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO COMUNICACIÓN REDACCIÓN INSTITUCIONAL. CONT No. CEC-CCC-266-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0459-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ


8231 001-001-0000004491100227378001 1121633169 01/10/2018 LIN OCT. VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO. F-449. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO OCTUBRE 2018. LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO, 2DO, 3RO, 8VO PISOS-18 ESTACIONAMIENTOS-3 BODEGAS EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-005-2017 AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0351-MCLIC. CP-8. POA AP-21. FC

1,512.00 1,512.0009/10/2018 11/10/2018VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 81 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8233 001-001-0000000511713044616001 1122956664 01/10/2018 CCC-OCT. NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO. FC-51. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PROGRAMACIÓN CON PYTHON. CONT No. CEC-CCC-274-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0465-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

115.20 115.2009/10/2018 11/10/2018NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO

8254 001-001-0000003071703536050001 1122699109 01/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. FC-307. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO TALLER PRÁCTICO DE SERVICIO AL CLIENTE. CONT No. CEC-CCC-296-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0456-MCCC. CP-157. POA AP-18. PSMQ


8260 001-001-0000014391708654627001 1121585124 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. FC-1439. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON SPSS. CONT No. CEC-CCC-267-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0447-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ


8262 001-001-0000002781705099347001 1123112331 01/10/2018 CCC-OCT. GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO. FC-278. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 02. CONT No. CCE-CCC-270-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0450-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ


8265 001-001-0000000761713372405001 1122286515 01/10/2018 CCC-OCT. VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER. FC-76. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA ENTIDADES CONTRATANTES. CONT. No CEC-CCC-295-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCC-2018-0475-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ

145.92 145.9210/10/2018 11/10/2018VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER

8267 001-001-0000004521712950532001 1123363221 01/10/2018 CCC-OCT. SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE. FC-452. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING MOD 02. CONT No. CEC-CCC-273-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0464-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

65.28 65.2810/10/2018 11/10/2018SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 82 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8269 002-001-0000005400802153403001 1122346486 01/10/2018 CCC-OCT. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-540. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO POTENCIANDO TU IMAGEN PERSONAL Y PROFESIONAL. CONT. CEC-CCC-277-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0476-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ


8273 002-001-0000005420802153403001 1122346486 09/10/2018 CCC-OCT. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-542. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ CIUDADANA. CONT No. CEC-CCC-318-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No.CEC-EPN-CCC-2018-0482-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ


8275 001-001-0000003771703641868001 1123578778 09/10/2018 CCC-OCT. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-377. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO CON MACROS. CONT No. CEC-CCC-272-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0479-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ


8277 001-001-0000009831711644540001 1123236825 04/10/2018 CCC-OCT. ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO. FC-983. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMICAS. CONT- CEC-CCC-271-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0481-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ


8279 001-001-0000002791705099347001 1123112331 09/10/2018 CCC-OCT. GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO. FC-279. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT. No. CEC-CCC-292-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0483-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ


8286 001-001-0000000511712491628001 1123535401 05/10/2018 CCC-OCT. LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA. FC-51. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONT No.CEC-CCC-291-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0478-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

36.00 36.0010/10/2018 11/10/2018LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 83 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8333 001-001-0000004841708242290001 1121760552 10/10/2018 LIN-OCT. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-484. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 427 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8340 001-001-0000004221713285326001 1123405125 10/10/2018 LIN-OCT. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-422. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 448 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8343 001-001-0000003061711735934001 1121762120 10/10/2018 LIN-OCT. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-306. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 451 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8350 001-001-0000008121708306129001 1122984866 10/10/2018 LIN-OCT. ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA. F-812. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 452 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 260.4111/10/2018 12/10/2018ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA

8354 001-001-0000008331714442165001 1123006087 10/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. FC-833. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 471-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8356 001-001-0000005271722325444001 1123357676 10/10/2018 LIN-OCT. FEENEY JON EDWARD. F-527. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 456 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 260.4111/10/2018 12/10/2018FEENEY JON EDWARD

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 84 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8359 001-001-0000005820501261994001 1122648943 10/10/2018 LIN-OCT. FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA. F-582. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 458 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 260.4111/10/2018 12/10/2018FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA

8368 001-001-0000002481709152779001 1122145098 10/10/2018 LIN-OCT. PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA. FC-248. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 497-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

180.63 180.6312/10/2018 15/10/2018PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA

8370 001-001-0000008181715155014001 1121869009 10/10/2018 LIN-OCT. MILLER BAUER KARI LYNN. F-818. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 481 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 260.4111/10/2018 12/10/2018MILLER BAUER KARI LYNN

8375 001-001-0000008741706350293001 1121588711 10/10/2018 LIN-OCT. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. FC-874. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 450-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8376 001-001-0000004961705397295001 1122607870 10/10/2018 LIN-OCT. MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA. F-496. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 482 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 260.4111/10/2018 12/10/2018MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA

8385 001-001-0000005350102120235001 1122983053 10/10/2018 LIN-OCT. BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO. F-535. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 432 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

187.86 187.8611/10/2018 12/10/2018BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 85 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8397 001-001-0000006551720151917001 1122966813 10/10/2018 LIN-OCT. GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA. F-655. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 462 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

187.86 187.8611/10/2018 12/10/2018GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA

8408 001-001-0000002971709528952001 1122231398 10/10/2018 LIN-OCT. VILLACRES PENAFIEL ANTONIA AMARILIS. F-297. 10% RF HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 540 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

187.86 187.8611/10/2018 12/10/2018VILLACRES PEÑAFIEL ANTONIA AMARILIS

8419 001-001-0000004181714024310001 1122195940 10/10/2018 LIN-OCT. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. FC-418. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 510-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8426 002-001-0000002901001302841001 1122247856 10/10/2018 LIN-OCT. MORENO UBIDIA ZAMMYA IVETTE CONCEPCION. F-290. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 487 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC.CP-306. POA AP-19. FC

138.60 138.6011/10/2018 12/10/2018MORENO UBIDIA ZAMMYA IVETTE CONCEPCION

8435 001-001-0000005201708337736001 1122992871 10/10/2018 LIN-OCT. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-520. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 493 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8439 001-001-0000005931703515294001 1121774777 10/10/2018 LIN-OCT. AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ. F-593. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 420 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

130.20 130.2011/10/2018 12/10/2018AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 86 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8453 001-001-0000007791723933337001 1123405668 10/10/2018 LIN-OCT. OYE ROTIMI PETER. F-779. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 496 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 260.4111/10/2018 12/10/2018OYE ROTIMI PETER

8465 001-001-0000018701715467757001 1122119607 10/10/2018 LIN-OCT. POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO. F-1870. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 504 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 260.4111/10/2018 12/10/2018POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO

8467 001-001-0000000371757583677001 1122769991 10/10/2018 LIN-OCT. DUFFY JOSEPH JAMES. FC-37. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 449 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8469 001-001-0000001491722300827001 1122212457 10/10/2018 LIN-OCT. FRAGA URRESTA MARIA GABRIELA. FC-149. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 459-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

156.55 156.5512/10/2018 15/10/2018FRAGA URRESTA MARIA GABRIELA

8471 001-001-0000001651751846781001 1122921335 10/10/2018 LIN-OCT. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. FC-165. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 494-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8473 001-001-0000006581706330915001 1123391284 10/10/2018 LIN-OCT. RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA. F-658. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 507 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 260.4112/10/2018 15/10/2018RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 87 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8477 001-001-0000003401710649649001 1122058211 10/10/2018 LIN-OCT. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. FC-340. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 483-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8479 001-001-0000005961802432722001 1123256352 10/10/2018 LIN-OCT. SANCHEZ MARIA LORETTA. F-596. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 518 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 260.4112/10/2018 15/10/2018SANCHEZ MARIA LORETTA

8481 001-001-0000000481757578123001 1123407326 10/10/2018 LIN-OCT. RICE JASPER SEBASTIAN. FC-48. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 506-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

156.55 156.5512/10/2018 15/10/2018RICE JASPER SEBASTIAN

8483 001-001-0000001301757555279001 1122992770 10/10/2018 LIN-OCT. SCHULTZ HEIDI CAROL. F-130. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 522 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 260.4112/10/2018 15/10/2018SCHULTZ HEIDI CAROL

8485 001-001-0000001471713176988001 1122425747 10/10/2018 LIN-OCT. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. FC-147. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 509-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8489 002-001-0000003691705368916001 1122249460 10/10/2018 LIN-OCT. DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO. FC-369. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 442-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUER Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

162.68 162.6812/10/2018 15/10/2018DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 88 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8491 001-001-0000002881802432730001 1122156841 10/10/2018 LIN-OCT. SANCHEZ MARLINA LA TONIA. F-288. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 519 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

240.85 240.8512/10/2018 15/10/2018SANCHEZ MARLINA LA TONIA

8493 001-001-0000001891719292086001 1122518444 10/10/2018 LIN-OCT. TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN. FC-189. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 528-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

156.55 156.5512/10/2018 15/10/2018TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN

8495 001-001-0000003951708775786001 1122927902 10/10/2018 LIN-OCT. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-395. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 446 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8497 001-001-0000002161802990307001 1122579447 10/10/2018 LIN-OCT. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. FC-216. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 421-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8498 001-001-0000004011001793742001 1121701798 10/10/2018 LIN-OCT. ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE. F-401. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 422 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

224.79 224.7912/10/2018 15/10/2018ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE

8501 001-001-0000000271758145419001 1123276102 10/10/2018 LIN-OCT. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. FC-27. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 465-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 89 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8503 001-001-0000001381713821765001 1121598957 10/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. FC-138. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 470-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8505 001-001-0000000811757161185001 1123262241 10/10/2018 LIN-OCT. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. FC-81. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 475-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8516 001-001-0000000341715234892001 1122868677 10/10/2018 LIN-OCT. YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN. FC-34. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 543-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

88.31 88.3112/10/2018 15/10/2018YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN

8524 001-001-0000004891711903599001 1123392734 10/10/2018 LIN-OCT. PETERSON GEORGIA L. FC-489. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 501-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

195.30 195.3012/10/2018 15/10/2018PETERSON GEORGIA L

8525 001-001-0000003211714828272001 1122174977 10/10/2018 LIN-OCT. ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA. F-321. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 544 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

100.43 100.4312/10/2018 15/10/2018ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA

8528 001-001-0000006391702768308001 1122712313 10/10/2018 LIN-OCT. SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO. FC-639. 10 RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 516-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PMQ

195.30 195.3012/10/2018 15/10/2018SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 90 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8530 001-001-0000001761714587241001 1122449536 10/10/2018 LIN-OCT. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-176. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 439 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8534 001-001-0000003811705696225001 1123020867 10/10/2018 LIN-OCT. GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA. F-381. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 461 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

96.34 96.3412/10/2018 15/10/2018GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA

8535 001-001-0000003301703426203001 1122244198 10/10/2018 LIN-OCT. VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO. FC-330. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 541-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

195.30 195.3012/10/2018 15/10/2018VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO

8542 001-001-0000004361102641154001 1122427776 10/10/2018 LIN-OCT. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. FC-436. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 500-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8545 001-001-0000002581714668181001 1122230818 10/10/2018 LIN-OCT. TIPAN CANAVERAL DANIEL FERNANDO. F-258. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 529 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

96.34 96.3412/10/2018 15/10/2018TIPAN CAÑAVERAL DANIEL FERNANDO

8549 001-001-0000001541716957590001 1121770412 10/10/2018 LIN-OCT. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-154. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 531 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 91 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8556 001-001-0000000661756354849001 1121643244 10/10/2018 LIN-OCT. IGOMA JIMMY. FC-66. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 467-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

50.21 50.2112/10/2018 15/10/2018IGOMA JIMMY

8558 001-001-0000000161752391894001 1121866900 10/10/2018 LIN-OCT. BATANOVA ALFIYA SALAVATOVNA. F-16. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 426 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

92.40 92.4012/10/2018 15/10/2018BATANOVA ALFIYA SALAVATOVNA

8559 001-001-0000002141714044789001 1123414139 10/10/2018 LIN-OCT. ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA. FC-214. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 578-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

48.17 48.1712/10/2018 15/10/2018ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA

8561 001-001-0000001121716727043001 1122658405 10/10/2018 LIN-OCT. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. F-112. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 460 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8563 001-001-0000002321711851012001 1122113487 10/10/2018 LIN-OCT. JARRIN FLORES TANYA EDITH. FC-232. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 468-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8565 001-001-0000002831720533791001 1122766813 10/10/2018 LIN-OCT. TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO. F-283. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 533 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 92 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8569 001-001-0000000781719567164001 1122501650 10/10/2018 LIN-OCT. VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA. F-78. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 537 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

92.40 92.4012/10/2018 15/10/2018VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA

8571 001-001-0000009291708620800001 1123256716 10/10/2018 LIN-OCT. NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA. FC-929. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 490-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

130.20 130.2012/10/2018 15/10/2018NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA

8573 001-001-0000006311710934926001 1122165466 10/10/2018 LIN-OCT. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F-631. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 530 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8575 001-001-0000006511702423839001 1122990646 10/10/2018 LIN-OCT. PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES. FC-651. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 498-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

130.20 130.2012/10/2018 15/10/2018PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES

8577 001-001-0000002561104212772001 1123010127 10/10/2018 LIN-OCT. CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA. FC-256. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 434-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

120.42 120.4212/10/2018 15/10/2018CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA

8581 002-001-0000004911714729033001 1121745373 10/10/2018 LIN-OCT. SIMBANA CRIOLLO IRMA MARICELA. FC-491. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 525-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

120.42 120.4212/10/2018 15/10/2018SIMBAÑA CRIOLLO IRMA MARICELA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 93 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8584 001-001-0000105381702556109001 1122623133 10/10/2018 LIN-OCT. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. FC-10538. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 511-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8586 001-001-0000007271703626109001 1122295559 10/10/2018 LIN-OCT. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-727. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 429 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8588 001-001-0000005261709264962001 1122579868 10/10/2018 LIN-OCT. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. F-526. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 440 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8590 001-001-0000001691714787791001 1121767800 10/10/2018 LIN-OCT. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. FC-169. 10% RF HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 484-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8592 001-001-0000004341803567922001 1122745077 10/10/2018 LIN-OCT. MAYORGA BUENANO DIANA ELIZABETH. FC-434. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 478-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

144.51 144.5112/10/2018 15/10/2018MAYORGA BUENAÑO DIANA ELIZABETH

8596 001-001-0000007811713215331001 1123004538 10/10/2018 LIN-OCT. FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE. FC-781. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 455-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

224.79 224.7912/10/2018 15/10/2018FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 94 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8598 001-001-0000000261711472918001 1122992810 10/10/2018 LIN-OCT. DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH. F-26. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 441 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

46.20 46.2012/10/2018 15/10/2018DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH

8600 001-001-0000003011707068670001 1122644433 10/10/2018 LIN-OCT. ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA. FC-301. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 546-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

224.79 224.7912/10/2018 15/10/2018ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA

8601 001-001-0000000831718855529001 1122636233 10/10/2018 LIN-OCT. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-83. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 473 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8604 001-001-0000003111715793236001 1122622535 10/10/2018 LIN-OCT. ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA. FC-311. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 453-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8605 001-001-0000002451714729025001 1122630920 10/10/2018 LIN-OCT. SIMBANA CRIOLLO NANCY PATRICIA. F-245. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 526 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

108.46 108.4612/10/2018 15/10/2018SIMBAÑA CRIOLLO NANCY PATRICIA

8608 002-001-0000001821802792455001 1121720445 10/10/2018 LIN-OCT. SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA. FC-182. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 514-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

216.91 216.9112/10/2018 15/10/2018SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 95 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8609 001-001-0000003810500715768001 1122143107 10/10/2018 LIN-OCT. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-381. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 428 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8612 001-001-0000004271711244903001 1123113246 10/10/2018 LIN-OCT. ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER. F-427. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 454 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

104.37 104.3712/10/2018 15/10/2018ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER

8614 001-001-0000001421803222957001 1123410910 10/10/2018 LIN-OCT. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. FC-142. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 479-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8619 001-001-0000001151717073298001 1123086933 10/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-115. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 472 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8623 001-001-0000007981708729130001 1122598042 10/10/2018 LIN-OCT. ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA. FC-798. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 512-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

195.31 195.3112/10/2018 15/10/2018ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA

8626 001-001-0000005411712862810001 1123537654 10/10/2018 LIN-OCT. SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL. F-541. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 515 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

100.43 100.4312/10/2018 15/10/2018SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 96 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8627 001-001-0000004961702401892001 1121649370 10/10/2018 LIN-OCT. SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA. FC-496. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 521-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

195.31 195.3112/10/2018 15/10/2018SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA

8633 001-001-0000014721706656327001 1122244174 04/10/2018 LIN-OCT. EMBLETON LESLIE LAURIE. FC-1472. 10% RF. HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE CURSOS TEFL-TESL-CCA. PERÍODO DEL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE-18. CONTRATO CONT-CEC-002-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0357-MCLIC. CP-310. POA AP-19. PSMQ

1,248.00 1,248.0019/10/2018 22/10/2018EMBLETON LESLIE LAURIE

8659 001-001-0000004551710684521001 1122185623 10/10/2018 LIN-OCT. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-455. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 485 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0369-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8663 001-001-0000000931716403199001 1122255566 10/10/2018 LIN-OCT. SMIRNOVA MARINA VLADIMIROVNA. F-93. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 527 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0368-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

46.20 46.2015/10/2018 17/10/2018SMIRNOVA MARINA VLADIMIROVNA

8665 001-001-0000001871707355366001 1123423300 10/10/2018 LIN-OCT. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. FC-187. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 424-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0361-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8667 001-001-0000005091706966452001 1122246343 10/10/2018 LIN-OCT. NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH. F-509. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 491 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0367-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 97 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8669 002-001-0000005841714340138001 1122068087 10/10/2018 LIN-OCT. HERRERA CEDENO CARMEN ELIZABETH. F-584. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 466 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0366-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

174.73 174.7315/10/2018 17/10/2018HERRERA CEDEÑO CARMEN ELIZABETH

8673 001-001-0000002801717234031001 1123000255 10/10/2018 LIN-OCT. CHANG CHIUNG HSUAN. F-280. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 436 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0364-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

130.20 130.2015/10/2018 17/10/2018CHANG CHIUNG HSUAN

8677 001-001-0000005101703868347001 1121763872 10/10/2018 LIN-OCT. AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN. F-510. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 425 CICLO 4-2018. HORARIO UNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0362-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 260.4115/10/2018 17/10/2018AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN

8679 001-001-0000001081720151628001 1123000113 10/10/2018 LIN-OCT. GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE. FC-108. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 463-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0372-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8681 001-001-0000008471706975339001 1122399950 10/10/2018 LIN-OCT. BRITO CALERO IRMA REBECA. F-847. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 431 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0363-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

195.31 195.3115/10/2018 17/10/2018BRITO CALERO IRMA REBECA

8683 001-001-0000002411711983187001 1123474793 10/10/2018 LIN-OCT. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. FC-241. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 495-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0371-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 98 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8685 001-001-0000002441719663096001 1122203317 10/10/2018 LIN-OCT. VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER. FC-244. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 538-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0370-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

52.18 52.1816/10/2018 17/10/2018VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER

8695 001-001-0000001601757396955001 1123042603 10/10/2018 LIN-OCT. WEBER LAURA SUZANNE. FC-160. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 542-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

168.59 168.5916/10/2018 17/10/2018WEBER LAURA SUZANNE

8728 001-001-0000010291710551324001 1122461193 12/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1029. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONALES CON ENFOQUE A PROCESOS. CONT No. CEC-CCC-334-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0502-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC


8732 001-001-0000092381705052866001 1122106007 12/10/2018 CCC-OCT. PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO. F-9238. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-302-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0504-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC

76.80 76.8017/10/2018 22/10/2018PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO

8733 001-001-0000001731715468292001 1123393878 11/10/2018 CCC-OCT. QUIZANGA MARTINEZ DIEGO MARCELO. F-173. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MATLAB-BÁSICO INTERMEDIO. CONT No. CEC-CCC-311-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0496-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC

120.00 120.0017/10/2018 22/10/2018QUIZANGA MARTINEZ DIEGO MARCELO

8739 001-001-0000000481757885627001 1122491792 10/10/2018 LIN-OCT. DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA. FC-48. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018 CONTRATO No. 447-CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0380-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

144.51 144.5119/10/2018 22/10/2018DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 99 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8754 001-001-0000010281710551324001 1122461193 10/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. FC-1028. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL TRABAJO. CONT. No. CEC-CCC-332-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-CCC-2018-0497-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ


8756 001-001-0000003801703641868001 1123578778 12/10/2018 CCC-OCT. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-380. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO I. CONT. No. CEC-CCC-298-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0505-MCCC. POA AP-18. CP-157. PSMQ


8760 001-001-0000003781703641868001 1123578778 10/10/2018 CCC-OCT. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-378. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT. No. CEC-CCC-317-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-CCC-2018-0498-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ


8765 002-001-0000000751802323590001 1122169448 12/10/2018 CCC-OCT. CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO. FC-75. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUA DE GESTIÓN. CONT No. CEC-CCC-339-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0499-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ

60.00 60.0019/10/2018 22/10/2018CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO

8768 001-001-0000002431716484173001 1123597935 12/10/2018 CCC-OCT. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. FC-243. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA ENTIDADES CONTRATANTES. CONT No. CEC-CCC-326-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0500-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ


8772 001-001-0000002411716484173001 1123597935 10/10/2018 CCC-OCT. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. FC-241. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUDITOR INTERNO SGC ISO 9001:2015. CONT No. CEC-CCC-289-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0493-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 100 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8784 001-001-0000000031716047400001 1123217409 09/10/2018 CCC-OCT. FABARA BALDEON ANDREA CRISTINA. FC-03. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO INTRODUCCIÓN AL MARKETING DIGITAL Y REDES SOCIALES. CONT No. CEC-CCC-340-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0490-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ

48.00 48.0019/10/2018 22/10/2018FABARA BALDEON ANDREA CRISTINA

8786 001-001-0000002421716484173001 1123597935 10/10/2018 CCC-OCT. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. FC-242. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PROVEEDORES DEL ESTADO. CONT No. CEC-CCC-316-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0492-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ


8789 001-001-0000009841714407036001 1123124661 12/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. FC-984. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-299-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0503-MCCC. POA AP-18. CP-157. PSMQ


8791 001-001-0000006671705870028001 1123406982 10/10/2018 CCC-OCT. MORILLO CARRERA INES REBECA. FC-667. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA LLEGAR A ESTUDIANTES. CONT No. CEC-CCC-337-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0489-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ

57.60 57.6019/10/2018 22/10/2018MORILLO CARRERA INES REBECA

8793 002-001-0000005440802153403001 1122346486 11/10/2018 CCC-OCT. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-544. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO TÉCNICAS EFECTIVAS EN VENTAS. CONT No. CEC-CCC-330-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0491-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ


8812 001-001-0000105391702556109001 1122623133 15/10/2018 LIN-OCT. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. F-10539. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 574 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 101 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8818 001-001-0000002181802990307001 1122579447 15/10/2018 LIN-OCT. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. F-218. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 547 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8820 001-001-0000001931705461737001 1121870830 15/10/2018 LIN-OCT. AYALA CORDOVA LUISA IRALDA. F-193. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 549 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

55.44 55.4419/10/2018 22/10/2018AYALA CORDOVA LUISA IRALDA

8822 001-001-0000003840500715768001 1122143107 15/10/2018 LIN-OCT. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-384. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 550 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8825 001-001-0000007291703626109001 1122295559 15/10/2018 LIN-OCT. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-729. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 551 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8834 001-001-0000001781714587241001 1122449536 15/10/2018 LIN-OCT. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-178. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 553 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8838 001-001-0000000671756354849001 1121643244 15/10/2018 LIN-OCT. IGOMA JIMMY. F-67. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 560 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

60.26 60.2619/10/2018 22/10/2018IGOMA JIMMY

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 102 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8843 001-001-0000008341714442165001 1123006087 15/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. F-834. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 562 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8846 001-001-0000001171717073298001 1123086933 15/10/2018 LIN-OCT. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-117. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 563 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8850 001-001-0000000851718855529001 1122636233 15/10/2018 LIN-OCT. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-85. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 564 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8857 001-001-0000003411710649649001 1122058211 15/10/2018 LIN-OCT. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. F-341. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 567 CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8861 001-001-0000001701714787791001 1121767800 15/10/2018 LIN-OCT. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-170. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 568 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8863 001-001-0000004561710684521001 1122185623 15/10/2018 LIN-OCT. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-456. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 569 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 103 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8869 001-001-0000001511713176988001 1123567918 15/10/2018 LIN-OCT. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. F-151. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 572 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8871 001-001-0000004201714024310001 1122195940 15/10/2018 LIN-OCT. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. F-420. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 573 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8875 001-001-0000006111709078602001 1123357422 18/10/2018 VIR-OCT. AGUIRRE TELLO EDGAR A. F-611. 8% RF. 1% MULTA. HONORARIOS CONTRATO CIVIL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO MICROSOFT PROJECT BÁSICO E INTERMEDIO MICROSOFT PROJECT AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-130-2018.AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0237-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC

29.64 29.6419/10/2018 22/10/2018AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO

8879 001-001-0000009851711644540001 1123236825 16/10/2018 CCC-OCT. ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO. F-985. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-301-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0511-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC


8889 001-001-0000003621717512329001 1122111145 09/10/2018 VIR-OCT. ERAZO JIMENEZ NATHALIA FERNANDA. FC-362. 8% RF y 1% MULTA. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL TALLER DE STORYTELLING. CONT. CEC-UEV-123-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0234-MCCC. POA AP-14. CP-332. PSMQ

16.23 16.2319/10/2018 22/10/2018ERAZO JIMENEZ NATHALIA FERNANDA

8892 001-001-0000001511722328265001 1123616727 15/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ PEREZ RAUL. FC-151. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ANÁLISIS DE VIBRACIONES. CONT No. CEC-CCC-310-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0512-MCCC. POA AP-18. CP-157. PSMQ

115.20 115.2019/10/2018 22/10/2018GONZALEZ PEREZ RAUL

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 104 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8899 001-001-0000014541708654627001 1123536113 16/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. F-1454. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-300-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0510-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC


8916 001-001-0000002441750686170001 1122951330 19/10/2018 VIR-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-244. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS. NORMA ISO 9001:2015. CONT No. CEC-UEV-132-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0238-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC


8924 001-001-0000001311722689674001 1123545043 18/10/2018 CTH-OCT. CORREA LOZANO VERONICA LETICIA. F-131. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO 01-17 DE OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0309-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0161-MCCTH. CP-357. POA AP-12. FC


8926 001-001-0000013611801959162001 1123304479 15/10/2018 CCC-OCT. CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO. F-1361. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT No. CEC-CCC-303-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0518-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC

76.80 76.8023/10/2018 23/10/2018CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO

8928 002-001-0000000631715737266001 1122952518 17/10/2018 CCC-OCT. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO. F-63. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUTOCAD BÁSICO. CONT No. CEC-CCC-304-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0520-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC


8945 001-001-0000014471706795596001 1122610388 12/10/2018 CCC-OCT. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1447. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. CONT No. CEC-CCC-252-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0519-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 105 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8963 003-001-0000000891709366858001 1123400711 15/10/2018 CCC-OCT. CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO. F-89. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN CERTIFICACIÓN PMP. CONT No. CEC-CCC-286-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0517-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

460.80 460.8025/10/2018 26/10/2018CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO

8971 001-001-0000003561710508886001 1122977727 22/10/2018 VIR-OCT. CALDERON PROANO EMMA C. F-356. 10% RF. 1% MULTA. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE RECURSOS DIDACTICOS-HERRAMIEN. CONT No. CEC-UEV-140-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0241-MVIR. CP-332.POA AP-14.FC

16.46 16.4625/10/2018 26/10/2018CALDERON PROAÑO EMMA CRISTINA

8972 001-001-0000014511708654627001 1123536113 22/10/2018 VIR-OCT. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. F-1451. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO SPSS BÁSICO E INTERMEDIO-SPSS AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-139-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0240-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC


8994 001-001-0000002301717252371001 1122805483 22/10/2018 CCC-OCT. PROANO ROSERO TITO ENRIQUE. F-230. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RPOFESIONALES. CURSO CCNA2- ROUTING ADN SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-253-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0543-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

168.00 168.0029/10/2018 30/10/2018PROAÑO ROSERO TITO ENRIQUE

8998 001-001-0000002301707646384001 1121936471 12/10/2018 CCC-OCT. MALDONADO PAZMINO MARCIA SEMIRAMIS. F-230. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT No. CEC-CCC-334-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2018-0529-MCCC. CP-329. POA AP-18. FC

74.88 74.8829/10/2018 30/10/2018MALDONADO PAZMIÑO MARCIA SEMIRAMIS

9000 001-001-0000000311712901972001 1123358616 11/10/2018 CCC-OCT. ROSERO VILLAVICENCIO KARLA PAULINA. F-31. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-336-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0532-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC

158.76 158.7629/10/2018 30/10/2018ROSERO VILLAVICENCIO KARLA PAULINA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 106 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9003 001-001-0000005871713702379001 1123623524 18/10/2018 CCC-OCT. ZAPATA AGUIRRE EVELYN. F-587. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO. CONT No. CEC-CCC-338-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0531-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC

57.60 57.6029/10/2018 30/10/2018ZAPATA AGUIRRE EVELYN

9012 001-001-0000010301710551324001 1122461193 22/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1030. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO BIZAGI. CONT No. CEC-CCC-307-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0535-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC


9018 001-001-0000002551714333877001 1122590505 17/10/2018 CCC-OCT. PAREDES PEREZ LENIN MAURICIO. F-255. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO,FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE GESTIÓN PÚBLICA. CONT No. CEC-CCC-335-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No CEC-EPN-CCC-2018-0540-MCCC.CP-329. POA AP-18. FC

83.52 83.5229/10/2018 30/10/2018PAREDES PEREZ LENIN MAURICIO

9020 001-001-0000001901707355366001 1123423300 22/10/2018 LIN-OCT. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. F-190. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 548 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0392-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


9023 001-001-0000004241713285326001 1123405125 22/10/2018 LIN-OCT. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-424. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 554 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0393-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


9027 001-001-0000008971706350293001 1123546916 15/10/2018 LIN-OCT. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. F-897. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 556 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0394-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 107 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9035 001-001-0000014511706795596001 1122610388 24/10/2018 CCC-OCT. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1451. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA ADULTOS-PROG NEURO-DIDÁCTICA. CONT No. CEC-CCC-331-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0547-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC


9037 001-001-0000004571706970850001 1122178515 24/10/2018 CCC-OCT. PENAHERRERA ACUNA SISSY DEL ROCIO. F-457. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA ADULTOS. CONT No. CEC-CCC-336-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0546-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC

72.00 72.0029/10/2018 30/10/2018PEÑAHERRERA ACUÑA SISSY DEL ROCIO



9042 001-001-0000010771802452944001 1122853136 23/10/2018 VIR-OCT. ACOSTA VARGAS NELLY P. F-1077. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO TUTOR VIRTUAL MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO C. ELECTRÓNICO, EXCEL AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-127-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0242-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC

94.08 94.0829/10/2018 30/10/2018ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA

9044 001-001-0000008271710318708001 1122514417 24/10/2018 VIR-OCT. PACHECO GARCIA RICARDO IVAN. F-827. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CONTABILIDAD BÁSICA- CONTABILIDAD DE COSTOS Y COMERCIAL. CONT No. CEC-UEV-129-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0245-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC

70.56 70.5629/10/2018 30/10/2018PACHECO GARCIA RICARDO IVAN

9046 001-001-0000005700923935423001 1122706252 24/10/2018 VIR-OCT. AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER. F-570. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. CONT No. CEC-UEV-128-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0246-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC

37.04 37.0429/10/2018 30/10/2018AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 108 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9048 001-001-0000002471713586541001 1123192374 24/10/2018 VIR-OCT. ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO. F-247. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. CONT No. CEC-UEV-131-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0244-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC

57.12 57.1229/10/2018 30/10/2018ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO

9050 001-001-0000008481706895016001 1121852946 23/10/2018 CCC-OCT. CORAL REYES FERNANDO ISMAEL. F-848. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA. CONT No. CEC-CCC-333-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2018-0537-MCCC. CP-329. POA AP-18. FC

103.68 103.6829/10/2018 30/10/2018CORAL REYES FERNANDO ISMAEL

9055 001-001-0000028831768149930001 1123109485 30/10/2018 VIR-OCT. RAYMOND MARQUINA. LIQ-COMPRAS#2883. 25% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO Y MONTAJE DE AULAS VIRTUALES EN MOODLE-CREACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS. CONT No. CEC-UEV-136-2018.AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0243-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC

91.73 91.7330/10/2018 30/10/2018CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

9065 001-002-0000445601710253202001 22102018011710253202001200100200004456

00004456010


2.15 2.1530/10/2018 30/10/2018LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO

9083 001-001-0000000401721097200001 1122355081 31/10/2018 CTH-OCT. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-40. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


9089 001-001-0000000581721633103001 1122975353 31/10/2018 CTH-OCT. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-58. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


9093 001-001-0000000891717513418001 1122500429 31/10/2018 CTH-OCT. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-89. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 109 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9095 001-001-0000000811720294089001 1123019364 31/10/2018 CTH-OCT. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-81. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


9097 001-001-0000000721713296612001 1122549007 31/10/2018 CTH-OCT. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-72. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


9099 001-001-0000000361311608820001 1122199007 31/10/2018 CTH-OCT. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-36. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


9103 001-001-0000001851715747588001 1122247838 31/10/2018 CTH-OCT. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-185. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

169.44 169.4431/10/2018 31/10/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES

9105 001-001-0000000361715868749001 1122655635 31/10/2018 CTH-OCT. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-36. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


9109 001-001-0000003921716064694001 1122719939 31/10/2018 CTH-OCT. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-392. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

169.44 169.4431/10/2018 31/10/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 110 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9111 001-001-0000004811714821541001 1122721018 31/10/2018 CTH-OCT. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-481. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

211.20 211.2031/10/2018 31/10/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES

Total por Grupo: 29,480.37 29,480.37

Total General: 29,480.37 29,480.37


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8639 004-004-0000048910992238402001 04102018010992238402001200400400000489

11234560118

04/10/2018 CGT-OCT. GENSYSTEMS S.A. F-4891. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN HP 476DW-HP 477FDW ADQUIRIDAS POR CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20150000384463 y CE-20170001036410. VIGENCIA TECNOLÓGICA. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0091-MCGT. CP-378. POA AP-05. FC

28.80 5.7615/10/2018 16/10/2018GENSYSTEMS S.A.

8911 001-001-0000185070992424508001 15102018010992424508001200100100001850

70000000014

15/10/2018 MKT-OCT. OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A. F-18507. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA EL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONT-CEC-006-2018. SIE-CEC-005-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0116-MCMKT. CP-161. POA AP-02. FC

308.80 61.7622/10/2018 22/10/2018OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 111 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8909 001-001-0000380741791775643001 17102018011791775643001200100100003807

40007077511

17/10/2018 CAF-OCT. CODYXOPAPER CIA. LTDA. F-38074. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CEC-EPN. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001265068. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0447-MCAF. CP-149. POA AP-23. FC














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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 112 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8942 001-003-0000013141792142067001 15102018011792142067001200100300000131

41508540616


1.61 0.4823/10/2018 23/10/2018MATERIALES DE CONSTRUCCION SUPERMACONSVI S.A.


0.49 0.1530/10/2018 30/10/2018LOPEZ BEDON GABRIELA ESTEFANIA




70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

7974 001-001-0000000561716902786001 1123514678 01/10/2018 CTH-OCT. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-56. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


7982 001-001-0000000220916191513001 1121844189 01/10/2018 CTH-OCT. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-22. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


7984 001-001-0000000851726631516001 1122501120 01/10/2018 CTH-OCT. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-85. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 113 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8056 001-001-0000419211705394243001 1123244554 01/10/2018 MKT-OCT. ORTIZ REA PAOLA CRISTINA. FC-41921. 2% RF. ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO EN FORMATO PREESTABLECIDO PARA PROMOCIÓN DE LOS DIFERENTES CURSOS QUE OFERTA EL CEC-EPN. INFIMA CUENTIA. SEGÚN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0112-MCMKT. POA AP-02. CP-331. PSMQ

101.37 70.9603/10/2018 04/10/2018ORTIZ REA PAOLA CRISTINA

8086 001-001-0000002041720089521001 1122759411 01/10/2018 LIN-OCT. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. F-204. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 402-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


8121 001-003-0000004511791769023001 01102018011791769023001200100300000045

17145669916

01/10/2018 CGT-OCT. FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. F-451. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA DEL CEC-EPN QUE CUENTAN CON VIGENCIA TECNOLÓGICA ADQUIRIDAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170001036411. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0089-MCGT. CP-313. POA AP-05. FC


8135 002-001-0000004251713303111001 1122928515 01/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL A. F-425. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.CURSO INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA AL SERVICIO AL CLIENTE Y LA ATENCIÓN DE CALIDAD. CONT No. CEC-CCC-290-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0468-MCCC. CP-326. POA AP-18.FC


8137 002-001-0000004241713303111001 1122928515 01/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-424. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GRAFOLOGÍA Y SELECCIÓN DE PERSONAL. CONT No. CEC-CCC-278-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0453-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC


8167 001-100-0000001130602091571001 04102018010602091571001200110000000011

39239442515

04/10/2018 VIR-OCT. BADILLO BERNAL DAVID HERNAN. F-113. 2% RF. MANTENIMIENTO DE DOMINIO WWW.VIRTUALEPN.EDU.EC PARA LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL DEL CEC-EPN. PERÍODO 2 AÑOS 07 10-2018 AL 07-10-2020. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0233-MVIR. CP-390. POA AP-15. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 114 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8199 001-001-0000001810202357976001 1123011132 01/10/2018 LIN-OCT. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. F-181. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 369-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0352-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC


8205 001-001-0000005991721849485001 1123487711 01/10/2018 LIN-OCT. ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA. F-599. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 284-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0345-MCLIC. CP-205.POA AP-19.FC


8243 001-022-0000000981792145686001 02102018011792145686001200102200000009

80000000018

02/10/2018 CAF-OCT. INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. F-98. 2% RF. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA CEC-EPN. PERÍODO 29 DE AGOSTO-28 DE SEPTIEMBRE 2018. CE-20180001092323. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CAF-2018-0429-MCAF. CP-26. POA AP-23. FC

2,647.08 1,852.9609/10/2018 11/10/2018INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

8248 001-001-0000003041710683663001 1122855871 01/10/2018 CCC-OCT. PRADO PALACIOS PATRICIO WLADIMIR. FC-304. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO GERENCIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA ITSM-ITIL. CONT No. CEC-CCC-260-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0463-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

92.16 64.5109/10/2018 11/10/2018PRADO PALACIOS PATRICIO WLADIMIR

8271 001-002-0000000041790852776001 05102018011790852776001200100200000000

41234567810

05/10/2018 LIN-OCT. INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS. FC-04. CANON DE ARRIENDO DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-18. CONT-CEC-06-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0356-MCLIC. POA AP-21. CP-4. PSMQ

260.92 182.6410/10/2018 11/10/2018INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

8284 001-001-0000083661711629665001 1122056834 05/10/2018 CAF-OCT. CAHUENAS TITUANA LUIS REMIJIO. FC-8366. 2% RF. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESPIRALADO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. CONT-CEC-003-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0358-MCLIC. POA AP-23. CP-163. PSMQ

214.49 150.1410/10/2018 11/10/2018CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 115 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8297 001-001-0000000751792880874001 0310201801200100100000007517928808747



8303 001-001-0000000761792880874001 0310201801200100100000007617928808741



8320 001-001-0000002451792822610001 1122597796 01/10/2018 CAF-OCT. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. FC-245. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN SEPTIEMBRE-18. CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-CAF-2018-0430-MCAF. POA AP-23. CP-219. PSMQ

98.93 69.2515/10/2018 16/10/2018GRUPO K-R MULTISERVICIOS SCC

8337 001-001-0000003381721911350001 1122176639 10/10/2018 LIN-OCT. DE BLANK WILLEM WOUTER. F-338. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 444 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 182.2911/10/2018 12/10/2018DE BLANK WILLEM WOUTER

8363 001-001-0000002921707287205001 1122821677 10/10/2018 LIN-OCT. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. FC-292. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 476-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8364 001-001-0000010100902752526001 1122630907 10/10/2018 LIN-OCT. LUDENA GRANJA GABRIEL EDUARDO. F-1010. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 579 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 182.2911/10/2018 12/10/2018LUDEÑA GRANJA GABRIEL EDUARDO

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 116 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8383 001-001-0000000051758879280001 1123103175 10/10/2018 LIN-OCT. MANALE PETER MORGAN. FC-05. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 581-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

174.73 122.3112/10/2018 15/10/2018MANALE PETER MORGAN

8392 001-001-0000003071717727729001 1122627983 10/10/2018 LIN-OCT. CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA. F-307. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 435 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

187.86 131.5011/10/2018 12/10/2018CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA

8394 001-001-0000000581757492093001 1123031560 10/10/2018 LIN-OCT. TORREY LESTER. FC-58. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 532-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

174.73 122.3112/10/2018 15/10/2018TORREY LESTER

8403 001-001-0000002011720089521001 1122759411 10/10/2018 LIN-OCT. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. FC-201. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 539-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8414 001-001-0000005981721849485001 1123487711 10/10/2018 LIN-OCT. ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA. FC-598. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 423-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8415 001-001-0000001131714164967001 1121590474 10/10/2018 LIN-OCT. SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL. F-113. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 523 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

150.64 105.4511/10/2018 12/10/2018SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 117 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8421 001-001-0000000730703850453001 1121732460 10/10/2018 LIN-OCT. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-73. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 433 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8442 001-001-0000008531700552951001 1122066195 10/10/2018 LIN-OCT. DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO. F-853. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 443 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19.FC

130.20 91.1411/10/2018 12/10/2018DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO

8449 001-001-0000003751709257149001 1123166070 10/10/2018 LIN-OCT. MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO. F-375. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 486 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 182.2911/10/2018 12/10/2018MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO

8457 001-001-0000002691713618658001 1122217667 10/10/2018 LIN-OCT. PAREDES BECERRA SEBASTIAN. F-269. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 499 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 182.2911/10/2018 12/10/2018PAREDES BECERRA SEBASTIAN

8461 001-001-0000002271726149311001 1123385327 10/10/2018 LIN-OCT. FOUCHARD PIERRE PAUL. F-227. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 502 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 182.2911/10/2018 12/10/2018FOUCHARD PIERRE PAUL

8475 001-001-0000007031703415115001 1123409331 10/10/2018 LIN-OCT. RIVERA MONGE SILVIA MARIANA. F-703. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 508 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 182.2912/10/2018 15/10/2018RIVERA MONGE SILVIA MARIANA

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 118 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8487 001-001-0000005831703348324001 1122629458 10/10/2018 LIN-OCT. TROYA ROSAS MARIA JUDY. F-583. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 534 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

260.41 182.2912/10/2018 15/10/2018TROYA ROSAS MARIA JUDY

8518 001-001-0000004181702558063001 1122629831 10/10/2018 LIN-OCT. SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE. FC-418. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 524-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

195.31 136.7212/10/2018 15/10/2018SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE

8520 001-001-0000002681721097275001 1121771650 10/10/2018 LIN-OCT. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-268. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 517 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8522 001-001-0000004341722831219001 1122087330 10/10/2018 LIN-OCT. DE HAAN PAULUS HENDRIKUS. FC-434. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 445-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

195.30 136.7112/10/2018 15/10/2018DE HAAN PAULUS HENDRIKUS

8532 001-001-0000009121701482489001 1122206329 10/10/2018 LIN-OCT. VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS. FC-912. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 535-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

195.30 136.7112/10/2018 15/10/2018VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS

8538 002-001-0000003371715385637001 1123574186 10/10/2018 LIN-OCT. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. FC-337. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 430-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 119 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8544 001-001-0000002441715416952001 1123470252 10/10/2018 LIN-OCT. SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR. F-244. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 520 CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

96.34 67.4412/10/2018 15/10/2018SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR

8566 001-001-0000003031717230633001 1123403977 10/10/2018 LIN-OCT. CHOU JUNG. FC-303. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 438-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

130.20 91.1412/10/2018 15/10/2018CHOU JUNG

8579 001-001-0000004971706748215001 1123441777 10/10/2018 LIN-OCT. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. FC-497. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 469-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8594 001-001-0000002711714086418001 1122072551 10/10/2018 LIN-OCT. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-271. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 536 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8616 001-001-0000000021758170789001 1123363760 10/10/2018 LIN-OCT. DUDLEY LINDSAY ERIN. F-2. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 580 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

100.43 70.3012/10/2018 15/10/2018DUDLEY LINDSAY ERIN

8622 001-001-0000004021714654256001 1123415837 10/10/2018 LIN-OCT. MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN. F-402. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 489 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

100.43 70.3012/10/2018 15/10/2018MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 120 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8631 002-001-0000003401715385637001 1123574186 10/10/2018 LIN-OCT. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. FC-340. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 292-CICLO 3-2018. ADDEMDUM No.1. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0355-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ


8637 001-001-0000002131791804260001 1121650270 09/10/2018 LIN-OCT. WORLD TEACH. FC-213. PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-18. CONVENIO INTERNACIONAL. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0359-MCLIC. POA AP-20. CP-296. PSMQ

612.00 428.4015/10/2018 16/10/2018WORLD TEACH

8661 002-001-0000002721711777613001 1123587762 10/10/2018 LIN-OCT. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. FC-272. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 488-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0375-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8671 001-001-0000000451724688864001 1122451838 10/10/2018 LIN-OCT. FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL. F-45. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 457 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0365-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC


8674 001-001-0000003451722138235001 1123001762 10/10/2018 LIN-OCT. MC LABRY STEAVE. FC-345. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 480-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0373-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

200.86 140.6016/10/2018 17/10/2018MC LABRY STEAVE

8693 001-001-0000005701714935309001 1121650348 10/10/2018 LIN-OCT. NIVEN VERONICA JULIA. FC-570. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 492-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

195.31 136.7216/10/2018 17/10/2018NIVEN VERONICA JULIA

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 121 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8697 001-012-0000001810992424648001 02102018010992424648001200101200000018

16685214513

02/10/2018 CGT-OCT. INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. FC-181. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRITURADORA DE PAPEL ASIGNADA A LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0092-MCGT. POA AP-05. CP-377. PSMQ

7.20 5.0416/10/2018 17/10/2018INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.

8702 001-001-0000016071711636850001 1122935242 10/10/2018 LIN-OCT. LEON TRUJILLO DAVID EDWARD. FC-1607. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 474-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0374-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ

260.41 182.2916/10/2018 17/10/2018LEON TRUJILLO DAVID EDWARD

8742 001-001-0000001800202357976001 1123011132 10/10/2018 LIN-OCT. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. FC-180. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018 CONTRATO No. 505-CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0376-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ


8774 001-001-0000000471724688864001 1122451838 01/10/2018 LIN-OCT. FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL. FC-47. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 419-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0377-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ


8798 001-001-0000211831715362594001 1122782903 18/10/2018 CAF-OCT. MANZANO DIAZ CATALINA ELIZABETH. F-21183. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA LAS COORDINACIONES DE LINGÜÍSTICA Y VIRTUAL. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0433-MCAF. CP-374. POA AP-23. FC


8802 001-001-0000004891715080675001 1123333947 11/10/2018 MKT-OCT. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-489. 2% RF. SERVICIO DE PLATAFORMA PARA ENVÍO MASIVO DE EMAILS A BASES DE DATOS DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTIA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0113-MCMKT. CP-382. POA AP-02. FC


8804 001-001-0000004881715080675001 1123333947 11/10/2018 MKT-OCT. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-488. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PAGINA WEB DEL CEC-EPN EN GOOGLE. CONT-CEC-007-2018. SIE-CEC-006-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0114-MCMKT. CP-171. POA AP-02. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 122 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8816 001-001-0000002691721097275001 1121771650 15/10/2018 LIN-OCT. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-269. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 575 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8831 001-001-0000000750703850453001 1121732460 15/10/2018 LIN-OCT. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-75. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 552 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8836 001-001-0000000981717517047001 1123200027 15/10/2018 LIN-OCT. DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES. F-98. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 555 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

55.44 38.8119/10/2018 22/10/2018DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES

8840 001-001-0000004981706748215001 1123441777 15/10/2018 LIN-OCT. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. F-498. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 561 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8853 001-001-0000002971707287205001 1122821677 15/10/2018 LIN-OCT. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. F-297. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 566 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8865 002-001-0000002731711777613001 1123587762 15/10/2018 LIN-OCT. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. F-273. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 570 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 123 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8867 001-001-0000000491724578602001 1123207158 15/10/2018 LIN-OCT. PINEDA RIBERA LIZETH LORENA. F-49. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 571 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

52.99 37.0919/10/2018 22/10/2018PINEDA RIBERA LIZETH LORENA

8873 001-001-0000002701714086418001 1122072551 15/10/2018 LIN-OCT. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-270. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 577-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


8881 001-001-0000000271717838278001 1122991790 16/10/2018 MKT-OCT. STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA. F-27. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES. CONT-CEC-008-2018. SIE-CEC-007-2018. PERÍODO 18 DE SEPTIEMBRE-16 DE OCTUBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro CEC-EPN-CMKT-2018-0115-MCMKT. CP-224. POA AP-02. FC

239.00 167.3019/10/2018 22/10/2018STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA

8890 001-001-0000001031707286579001 1121928803 17/10/2018 LIN-OCT. GARCIA PAZ Y MINO MARIA DEL CARMEN. FC-103. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 558-CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0388-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ

57.80 40.4619/10/2018 22/10/2018GARCIA PAZ Y MIÑO MARIA DEL CARMEN

8894 001-001-0000000371758296824001 1121680610 17/10/2018 LIN-OCT. HENDERSON TAMLYN HEATHER. FC-37. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 559-CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0387-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ


8907 001-001-0000164541703280642001 16102018011703280642001200100100001645

41234567811

16/10/2018 CAF-OCT. GARZON DUQUE NILSON WALTER. F-16454. 2% RF. MANTENIMIENTO DE MAQUINA CONTADORA DE BILLETES ASIGNADA AL ÁREA DE TESORERÍA DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0445-MCAF. CP-199. POA AP-23. FC

9.60 6.7222/10/2018 22/10/2018GARZON DUQUE NILSON WALTER

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 124 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8913 001-001-0000000381758296824001 1121680610 18/10/2018 LIN-OCT. HENDERSON TAMLYN HEATHER. F-38. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONT No. 464-CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-390-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC





4.20 2.9423/10/2018 23/10/2018LOPEZ CALISPA KATTY ANDREA

8947 001-001-0000003031792421551001 1123518900 18/10/2018 MKT-OCT. IDODIANDINA CIA. LTDA. F-303. 2% RF. SERVICIO DE ENVÍOS MASIVOS DE MAILING PARA EL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. CONT-CEC-011-2018. SIE-CEC-008-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0117-MCMKT y CEC-EPN-CMKT-2018-0118-MCMKT. CP-226. POA AP-02. FC

737.53 516.2724/10/2018 24/10/2018IDODIANDINA CIA. LTDA.

8956 003-001-0000084280602274698001 1123529413 17/10/2018 CAF-OCT. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. F-8428. 2% RF. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0448-MCAF. CP-61. POA AP-23. FC


8968 003-001-0000084420602274698001 1123529413 22/10/2018 CAF-OCT. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. F-8442. 2% RF. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0449-MCAF. CP-61. POA AP-23. FC


8996 002-001-0000004321713303111001 1122928515 19/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-432. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SERVICIO AL CLIENTE. CONT No. CEC-CCC-355- 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0541-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 125 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9016 002-001-0000004271713303111001 1122928515 16/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-427. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CIERRE DE VENTAS Y NEGOCIACIÓN EXITOSA. CONT No. CEC-CCC-325-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0533-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC


9029 001-001-0000000291757258353001 1123631609 22/10/2018 LIN-OCT. FERRY AMY BETH KATRIONA. F-29. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 557 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0395-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

57.80 40.4629/10/2018 30/10/2018FERRY AMY BETH KATRIONA

9032 001-001-0000001701714733134001 1122625754 23/10/2018 LIN-OCT. CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA. F-170. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 437 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0396-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC

162.68 113.8829/10/2018 30/10/2018CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA

9059 001-001-0000003521714994272001 1123659173 19/10/2018 CGT-OCT. CANGUI GUAMANZARA SARA JEANETH. F-352. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROLES DE ACCESO PARA EDIFICIO SEDE EARME 1ERA Y 2DA ETAPA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0097-MCGT y CEC-EPN-CGT-2018-0103-MCGT. CP-384. POA AP-05. FC

300.00 210.0030/10/2018 30/10/2018CANGUI GUAMANZARA SARA JEANETH

9061 001-100-0000001160602091571001 26102018010602091571001200110000000011

61151268215

26/10/2018 CGT-OCT. BADILLO BERNAL DAVID HERNAN. F-116. 2% RF. ALQUILER DE UN SERVIDOR DEDICADO QUE ALOJA LA PÁGINA WEB DEL CEC-EPN. CANCELACIÓN DE SALDO DE 30%. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0101-MCGT. CP-400. POA AP-05. FC


9063 001-005-0000035931792493595001 25102018011792493595001200100500000359

30000444510

25/10/2018 CAF-OCT. FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA. F-3593. 2% RF. SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN DE LAS SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0453-MCAF y CEC-EPN-CAF-2018-0459-MCAF. CP-278. POA AP-23. FC

24.60 17.2230/10/2018 30/10/2018FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 126 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9085 001-001-0000000581716902786001 1123514678 31/10/2018 CTH-OCT. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-58. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


9101 001-001-0000000230916191513001 1121844189 31/10/2018 CTH-OCT. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-23. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


9107 001-001-0000000871726631516001 1122501120 31/10/2018 CTH-OCT. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


9120 001-001-0000168571792016517001 31102018011792016517001200100100001685

74221312914

31/10/2018 MKT-OCT. CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A. F-16857. 2% RF. SERVICIO DE IMPRESIÓN-ENCUADERNACIÓN DE 500 LIBROS ACADÉMICOS THE ACADEMIC BOOK ONE PARA LINGUÍSTICA DEL CEC-EPN. CONT-CEC-016-2018. SIE-CEC-015-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0122-MCMKT. CP-363. POA AP-02. FC

100.80 70.5631/10/2018 31/10/2018CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A.

9126 001-100-0000000140602752339001 30102018010602752339001200110000000001

44173976211

30/10/2018 VIR-OCT. BERNAL PAUL. F-14. 2% RF. RENOVACIÓN DE LICENCIAS ARTICULATE 360 CLOUD Y ADOBE CREATIVE CLOUD PARA DISEÑO Y DESARROLLO DE RECURSOS INTERACTIVOS MULT. PERÍODO 2 AÑOS. ÍNFIMA CUANTÍA. CONT-CEC-017-2018. AUT MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0248-MVIR y CEC-EPN-VIR-2018-0249-MVIR. CP-405. POA AP-04.FC

548.31 383.8231/10/2018 31/10/2018BERNAL BARZALLO PAUL FERNANDO

Total por Grupo: 14,341.07 10,038.77

Total General: 14,341.07 10,038.77

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 127 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8800 085-008-0000038981768042620001 04102018011768042620001208500800000389

86008848915

04/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. F-3898. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-002-2018. RE-CEC-001-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0236-MCAF. CP-72. POA AP-23. FC


8885 137-888-0133271371768152560001 01102018011768152560001213788801332713

71332713715

01/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. F-013327137. SERVICIO MOVIL AVANZADO DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0442-MCAF. CP-58. POA AP-23. FC


8887 001-015-0000003810990049459001 11102018010990049459001200101500000038

12876790412

11/10/2018 CAF-OCT. BANCO GUAYAQUIL S.A. F-381. 2% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA EL CEC-EPN. PERÍODO 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTIA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0441-MCAF. CP-59. POA AP-24. FC

50.03 0.0019/10/2018 22/10/2018BANCO GUAYAQUIL S.A.

8897 001-777-1047772461768152560001 03102018011768152560001200177710477724

60310201818



8897 001-777-1047772471768152560001 03102018011768152560001200177710477724

70310201813



8897 001-777-1047693501768152560001 03102018011768152560001200177710476935

00310201812



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 128 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8897 001-777-1047693521768152560001 03102018011768152560001200177710476935

20310201813



8897 001-777-1047693531768152560001 03102018011768152560001200177710476935

30310201819



8897 001-777-1047693511768152560001 03102018011768152560001200177710476935

10310201818



8931 001-002-0010645751791310063001 05102018011791310063001200100200106457

52220311216

05/10/2018 CAF-OCT. DATAFAST S.A. F-1064575. 2% RF. PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO POS DATAFAST SERVICIO EXTENDIDO (MÍNIMO DE TRANSACCIONES) DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0450-MCAF. CP-60. POA AP-23. FC

1.20 0.0023/10/2018 24/10/2018DATAFAST S.A.

8942 089-018-0002065150991306498001 19102018010991306498001208901800020651

51234567814



8942 089-014-0002045200991306498001 11102018010991306498001208901400020452

01234567816



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 129 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9057 001-020-0000281311768161550001 05102018011768161550001200102000002813

11234567815





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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 130 de 130

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:28:26


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1400 001-002-0001295851768181900001 01102018011768181900001200100200012958

57846333311

01/10/2018 IG OCTUB. AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS ASIGNADAS PARA EL SISTEMA DE MODULACIÓN DE BANDA ANCHA,POR SEPTIEMBRE DE 2018,FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMO. CAF-013-2018, MEMO. IG-P-012-2018, AUTORIZACIONES EN MEMO 129-2018-SB FC 129585

224.40 0.0005/10/2018 05/10/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

1402 001-002-0001291521768181900001 01102018011768181900001200100200012915

27846333315

01/10/2018 IG. OCTUBRE. AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS DE ENLACES RADIOELECTRICOS RECIBIDO A SATISFACCION EN EL MES DE AGOSTO DE 2018, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 128-2018-SB FC 129152 PEGE


1416 001-001-0000041511768150190001 1122896537 10/10/2018 IG OCTUBRE SEGOVIA REYES MONICA DEL ROCIO, REEMBOLSO POR COMISION EFECTUADA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL ESTUDIO DE LA FALLA DE BILLECOCHA, CON CARGO AL CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE COTACACHI, OFICIO Nro. EPN-AS-2018-0004-O LIQ. COM 4151 PEGE

64.56 0.0010/10/2018 11/10/2018INSTITUTO GEOFISICO

1418 115-999-0011750330968599020001 02102018010968599020001211599900117503

30139922410

02/10/2018 IG OCTUB.EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LUMBAQUI SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO,AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 134-2018-SB FC 1175033

23.79 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

1419 001-012-0092422871890001439001 01102018011890001439001200101200924228

70924228717

01/10/2018 IG OCTUB EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 131-2018-SB FC 9242287 PEGE

19.89 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 1 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1419 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/10/2018 IG OCTUB EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 131-2018-SB FC 9242287 PEGE


1420 999-999-9999999991090051721001 9999999999 20/09/2018 IG OCTUB. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO -2018-SB FC 3248549 PEGE

5.79 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

1420 001-999-0032485491090051721001 20092018011090051721001200199900324854

90333923511

20/09/2018 IG OCTUB. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO -2018-SB FC 3248549 PEGE


1421 999-999-9999999990590042110001 9999999999 30/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO126-2018-SB FC 5535888 PEGE

9.37 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

1421 001-020-0055358880590042110001 30092018010590042110001200102000553588

82005091111

30/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO126-2018-SB FC 5535888 PEGE


1423 001-039-0200523300690000512001 1122289640 03/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO125-2018-SB FC 20052330 PEGE

2.19 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 2 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1424 001-039-0202232030690000512001 1122289640 02/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 125-2018-SB FC 20223203 PEGE


1425 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 130-2018-SB FC 9231470


1425 001-012-0092314701890001439001 01102018011890001439001200101200923147

00923147011

01/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 130-2018-SB FC 9231470


1426 999-999-9999999990968599020001 9999999999 02/10/2018 IG octubre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO ZAPALLO ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMo No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 132-2018-SB FC 270214


1426 092-999-0002702140968599020001 02102018010968599020001209299900027021

40027990219

02/10/2018 IG octubre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO ZAPALLO ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMo No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 132-2018-SB FC 270214


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 3 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1427 092-999-0002638010968599020001 19092018010968599020001209299900026380

10027444112

19/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO AGOSTO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO127-2018-SB FC 263801 PEGE


1427 999-999-9999999990968599020001 9999999999 19/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO AGOSTO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO127-2018-SB FC 263801 PEGE


1428 092-999-0002662650968599020001 25092018010968599020001209299900026626

50027611814

25/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LA JUANITA ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 135-2018-SB


1430 001-006-0004805590991500006001 03102018010991500006001200100600048055

91303456817

03/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 133-2018-SB FC 480559 PEGE

8.16 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

1430 999-999-9999999990991500006001 9999999999 03/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 133-2018-SB FC 480559 PEGE


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 4 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1532 001-999-0150529151790053881001 09102018011790053881001200199901505291

50003668012

09/10/2018 IG OCTUBE. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 136-2018-SB FC 15052915 PEGE


1532 999-999-0999999991790053881001 9999999999 09/10/2018 IG OCTUBE. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 136-2018-SB FC 15052915 PEGE


1533 001-012-0093363501890001439001 12102018011890001439001200101200933635

00933635017

12/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LOMA GRANDE UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 137-2018-SB9336350


1534 999-999-9999999990968599020001 9999999999 15/10/2018 IG OCTUBR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 138-2018-SB FC 317573 PEGE


1534 033-002-0003175730968599020001 15102018010968599020001203300200031757

31782010318

15/10/2018 IG OCTUBR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 138-2018-SB FC 317573 PEGE


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 5 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1535 148-999-0069784460968599020001 15102018010968599020001214899900697844

60003668011

15/10/2018 IG OCTUBRE. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 139-2018-ADQ FC 6978446 PEGE


1536 092-001-0086372330968599020001 1122286952 07/09/2018 IG OCTUBR. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION SAN LORENZO, POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 140-2018-SB FC 8637233 PEGE


1537 092-001-0087584790968599020001 1122286952 08/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION SAN LORENZO, POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 140-2018-SB FC 8758479 PEGE


1566 001-020-0000281321768161550001 05102018011768161550001200102000002813

21234567810

05/10/2018 IG OCTUBRE TAME EP, PASAJES AL INTERIOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, VARIAS COMISIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE MONITOREO SISMICO Y VOLCANICO,CON DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEM Nro. EPN-IG-SQ-2018-0011-M, MEMO 112-2018-ADQ FC 28132 PEGE


1576 001-902-0000060111791818008001 0210201801200190200000601117918180087

02/10/2018 IG OCTUBRE ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 30 DE SEPTIE. 2018,CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEM CV-2018-019-A, MEM 116-2018-ADQ FC 6011 PEGE

222.50 0.0022/10/2018 23/10/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.

1654 002-901-0000064581791818008001 1710201801200290100000645817918180081

17/10/2018 IG OCTU. ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEM CV-2018-021-A, MEMOR 123-2018-ADQ FC 6458


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 6 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1655 001-902-0000061611791818008001 2510201801200190200000616117918180084

25/10/2018 IG OCTUBRE ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMOCV-2018-021-A, MEMO 123-2018-ADQ 6161


1674 186-003-0004329651768049390001 26102018011768049390001218600300043296

52018100319


27.00 0.0030/10/2018 30/10/2018DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

1677 001-004-0002525791600194110001 11102018011600194110001200100400025257

90000000011


9.82 0.0031/10/2018 31/10/2018SANCHEZ BECERRA ZOILA NOEMI

1677 002-011-0000517361700113358001 29092018011700113358001200201100005173

60000000019


17.86 0.0031/10/2018 31/10/2018GORDILLO SILVA HECTOR OSWALDO


4.46 0.0031/10/2018 31/10/2018DUQUE SILVA JULIO CESAR ARTURO

1677 002-009-0001118071703494367001 24102018011703494367001200200900011180

71234567810


27.68 0.0031/10/2018 31/10/2018AGUILERA RIOS RAUL VINICIO

1677 002-002-0000062641704271251001 02102018011704271251001200200200000626

48218786518


13.39 0.0031/10/2018 31/10/2018DUQUE SILVA CARLOS ARTURO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 7 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1677 002-007-0001466341705106878001 12102018011705106878001200200700014663

41234567813


4.11 0.0031/10/2018 31/10/2018QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO

1677 001-010-0000256611791167074001 26102018011791167074001200101000002566

10000000016


23.21 0.0031/10/2018 31/10/2018CENTRO DE COMBUSTIBLES ECONOMICOS COMBUSCENTER CIA. LTDA.

1677 004-001-0000011161801259480001 11102018011801259480001200400100000111

67644720712


7.37 0.0031/10/2018 31/10/2018ARIAS DIAZ JOSE DAVID

1677 002-001-0000632281802403434001 26102018011802403434001200200100006322

85520443811


12.95 0.0031/10/2018 31/10/2018PICO ALDAS JORGE TOVIAS

1677 004-011-0003001040890033318001 25102018010890033318001200401100030010

40000000014


26.79 0.0031/10/2018 31/10/2018SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE

1677 005-151-0000611620991503102001 28092018010991503102001200515100006116

21236987419


1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

1677 005-153-0000724500991503102001 23102018010991503102001200515300007245

01236987411



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 8 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1677 005-151-0000819020991503102001 26102018010991503102001200515100008190

21236987414



1677 002-104-0024846270991503102001 25102018010991503102001200210400248462

70002384713



1677 006-110-0029512170991503102001 23102018010991503102001200611000295121

70001760219



1677 006-111-0030934250991503102001 25102018010991503102001200611100309342

50001454918



1677 002-111-0035293710991503102001 26102018010991503102001200211100352937

10002549718



1677 006-112-0037638510991503102001 28092018010991503102001200611200376385

10003040511



1677 001-006-0004064841091747819001 18102018011091747819001200100600040648

41234567818


19.64 0.0031/10/2018 31/10/2018COMBUSOLIVOS CIA LTDA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 9 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1677 008-200-0008473121760003330001 17102018011760003330001200820000084731

21438927218


1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

1677 008-200-0008558071760003330001 24102018011760003330001200820000085580

71438934216



1677 008-400-0009888511760003330001 21092018011760003330001200840000098885

11438930214



1677 008-400-0010021551760003330001 29092018011760003330001200840000100215

51438938219



1677 008-300-0010612651760003330001 24092018011760003330001200830000106126

51438933211



1677 008-500-0013811121760003330001 26102018011760003330001200850000138111

21438936211



1677 008-100-0014141741760003330001 23102018011760003330001200810000141417

41438933211



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 10 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1677 004-023-0010834451768139620001 17102018011768139620001200402300108344

50108344516


1.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

1677 004-023-0010938151768139620001 24102018011768139620001200402300109381

50109381510



1677 004-025-0012195781768139620001 29092018011768139620001200402500121957

80121957816



1677 004-025-0012888641768139620001 26102018011768139620001200402500128886

40128886411



1677 001-400-0046242201768183520001 04092018011768183520001200140000462422

02018012819


0.27 0.0031/10/2018 31/10/2018BANECUADOR B.P.

1677 001-001-0000716751791729625001 09102018011791729625001200100100007167

50007167514


9.80 0.0031/10/2018 31/10/2018CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

1677 002-004-0001063601792458935001 26102018011792458935001200200400010636

01210540011


14.29 0.0031/10/2018 31/10/2018ADECAMOR CIA LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 11 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1677 002-013-0000292181891710727001 22102018011891710727001200201300002921

80000000012


13.39 0.0031/10/2018 31/10/2018TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS

1677 002-103-0000087071803386828001 13102018011803386828001200210300000870

70000000110


18.76 0.0031/10/2018 31/10/2018CASICANA IZA KLEBER IVAN


10.71 0.0031/10/2018 31/10/2018CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO


38.00 0.0031/10/2018 31/10/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTE COTRANSLI


13.39 0.0031/10/2018 31/10/2018GUAMAN CELA JUAN MANUEL

1677 003-006-0001626040500709837001 05102018010500709837001200300600016260

40016260410


10.71 0.0031/10/2018 31/10/2018VEGA VALENCIA OSWALDO MIGUEL

1677 002-103-0000983970502039738001 12102018010502039738001200210300009839

70000000110


32.19 0.0031/10/2018 31/10/2018PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 12 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


17.86 0.0031/10/2018 31/10/2018PARRAGA CORDOVA JULIO CESAR

1677 003-002-0003622050992167785001 28092018010992167785001200300200036220

51234567818


2.68 0.0031/10/2018 31/10/2018DUNLEA S.A.

1677 093-008-0004913990991331859001 25102018010991331859001209300800049139

91357246811


17.86 0.0031/10/2018 31/10/2018ATIMASA S.A.

1677 170-005-0000832710991331859001 03102018010991331859001217000500008327

11357246816


13.39 0.0031/10/2018 31/10/2018ATIMASA S.A.

1677 001-102-0002031060791733650001 25102018010791733650001200110200020310

60000000119


12.50 0.0031/10/2018 31/10/2018HARSAJUDI S A


8.93 0.0031/10/2018 31/10/2018UVIDIA VILLA MANUEL CRISTOBAL


8.93 0.0031/10/2018 31/10/2018CHAVARREA MUÑOZ JENNY ALICIA

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 13 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


17.86 0.0031/10/2018 31/10/2018MOREIRA VINTIMILLA MARCO ANTONIO










Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1568 002-001-0002505530991259546001 03102018010991259546001200200100025055

30025055315

03/10/2018 IG OCTUBRE CARRO SEGURO CARSEG S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO POR SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO CV-2018-005-H, MEMORANDO 114-2018-ADQ FC 250553 PEGE

186.30 3.7322/10/2018 23/10/2018CARRO SEGURO CARSEG S.A.

1579 001-002-0001015220992135549001 15102018010992135549001200100200010152

21994150715

15/10/2018 IG OCTUBRE NIC.EC NICEC S.A., RENOVACION DEL SERVICIO DE DOMINIO PARA EL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0034-M, MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0036-M , MEMORANDO 120-2018-ADQ FC 101522 PEGE

35.00 0.7022/10/2018 25/10/2018NIC.EC NICEC S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 14 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1589 005-502-0000420881790009459001 03102018011790009459001200550200004208

85658032314

03/10/2018 IG OCTUBRE CASABACA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO JEEP MODELO FORTUNER MARCA TOYOTA PLACAS PEI-8144, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO CV-2018-013T, MEMORANDO CV-2018-014T, MEMORANDO 115-2018-ADQ FC 42088 PEGE

130.41 2.6123/10/2018 26/10/2018CASABACA S.A.

1607 022-006-0000028301890010705001 03102018011890010705001202200600000283

00024930711

03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMO 119-2018-AD FC 2830 PEGE

129.60 2.5925/10/2018 26/10/2018AMBACAR CIA. LTDA.

1614 022-006-0000028311890010705001 03102018011890010705001202200600000283

10024930814

03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMORANDO 119-2018-ADQ FC 2831

33.75 0.6825/10/2018 26/10/2018AMBACAR CIA. LTDA.

1619 001-105-0000225071790978303001 16102018011790978303001200110500002250

77835621416

16/10/2018 IG OCTUBRE PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 7590 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-104 y 121 MEMORANDO 118-2018-ADQ FC 22507 PEGE

150.52 3.0125/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.

1621 001-105-0000223101790978303001 09102018011790978303001200110500002231

04321756819


300.20 6.0025/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.

1625 001-001-0000061621713476511001 1123070674 01/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMOR 117-2018-ADQ fc 6162

675.00 13.5029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 15 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1626 001-001-0000061681713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6168 PEGE






1629 001-001-0000061631713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6163 PEGE

1,595.00 31.9029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH

1658 001-002-0000065251791776178001 18102018011791776178001200100200000652

51234567810

18/10/2018 IG OCTUBRE HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA., RENOVACION DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL FIREWALL, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-ASIS-2018-0024-M, MEMO 122-2018-ADQ FC 6525

13,985.30 279.7129/10/2018 30/10/2018HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

1660 048-333-0016577091791256115001 18102018011791256115001204833300165770

93851210416

18/10/2018 IG OCTUBRE OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO 081-2018-ADQ Y MEMO 121-2018-ADQ FC 1657709

2,896.54 57.9329/10/2018 30/10/2018OTECEL S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 16 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1661 048-333-0016577221791256115001 18102018011791256115001204833300165772

23851210417

18/10/2018 IG-OCTUBRE OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMOR Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO081-2018-ADQ 121-2018-ADQ FC 1657722 PEGE

4,828.36 96.5729/10/2018 30/10/2018OTECEL S.A.

1662 048-333-0016577261791256115001 18102018011791256115001204833300165772

63851210419

18/10/2018 IG OCTUBR. OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO 081-2018-ADQ 121-2018-ADQ FC 1657726 PEGE

4,899.04 97.9829/10/2018 30/10/2018OTECEL S.A.

1664 001-001-0000062281713476511001 1123599114 09/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 62228 0PEGE


1665 001-001-0000062271713476511001 1123599114 09/10/2018 IG OCTIBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6227




1677 001-002-0000016801691718065001 10102018011691718065001200100200000168

00000168011


410.71 8.2131/10/2018 31/10/2018SAMAFE SERVICIOS S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 17 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


120.00 2.4031/10/2018 31/10/2018SESME ROMERO MARJORIE JENNY

Total por Grupo: 35,155.73 703.12

Total General: 35,155.73 703.12






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


1,000.00 10.0031/10/2018 31/10/2018SOLANO FLORES BLANCA LUCILA


10.00 0.1031/10/2018 31/10/2018TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUZZTRANS S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 18 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


16.00 0.1631/10/2018 31/10/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE TAXIS 12 DE FEBRERO SANTA CRUZ - GALAPAGOS S.A. COMFESANT




307 Servicios predomina la mano de obra




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1671 001-001-0000041261768150190001 1122896537 22/10/2018 IG OCTUBRE ALMEIDA FIGUEROA JOSE EDITO, CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIETNO DE LA INFRAESRUCTURA FISICA DE LA ESTACION PERMANENTE SISMICA SEVERINO SEVS, CON CARGO AL PROYECTO SENPLADES COMPONENTE 1, MEMORANDO Nro. EPN-AV-2018-0397-M, MEMO 124-2018-ADQ LIQ COM 4126 PEGE






.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 19 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago














Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1552 002-001-0000231391791350529001 02102018011791350529001200200100002313

90000000011

02/10/2018 IG OCTUBRE ECUAEMPAQUES , ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-118, AUTORIZACIONES EN MEMO 110-2018-ADQ fc 23139 PEGE

578.24 5.7822/10/2018 23/10/2018ECUAEMPAQUES S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 20 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1554 001-003-0000039651710059575001 02102018011710059575001200100300000396

51234567812

02/10/2018 IG OCTUB. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-119, AUTORIZAC EN MEMORANDO 111-2018-ADQ FC 3965 PEGE

100.40 1.0022/10/2018 23/10/2018JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

1556 001-001-0000073811713823365001 1122977215 01/10/2018 IG OCTUB. PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-106, AUTORIZACIONES EN MEMO 098-2018-ADQ FC 7381 PEGE

489.29 4.8922/10/2018 23/10/2018PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

1558 001-001-0000010921722432265001 1122617817 01/10/2018 IG OCTUBRE SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-107, AUTORIZACIONES EN MEMO 099-2018-ADQ FC 1092 PEGE

18.90 0.1922/10/2018 23/10/2018SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL

1560 001-001-0000135990992219408001 1123433769 01/10/2018 IG OCTUBRE ABOLINE S.A., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-111, AUTORIZACIONES EN MEMO 103-2018-ADQ FC 13599 PEGE

260.70 2.6122/10/2018 23/10/2018ABOLINE S.A.

1562 001-001-0000375351791775643001 02102018011791775643001200100100003753

50006987116

02/10/2018 IG OCTUBRE CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-112, AUTORIZACIONES EN MEMO 104-2018-ADQ FC 37535 PEGE


1564 001-001-0000058741712979564001 1123315733 03/10/2018 IG OCTUBRE NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-115, AUTORIZACIONES EN MEMO 107-2018-ADQ FC 5874 PEGE

87.00 0.8722/10/2018 23/10/2018NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD

1570 002-002-0000007991716760382001 02102018011716760382001200200200000079

91234567813

02/10/2018 IG OCTUBRE GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-109, AUTORIZACIONES EN MEMO 101-2018-ADQ FC 799 PEGE

57.96 0.5822/10/2018 23/10/2018GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 21 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1572 002-200-0000008181712831633001 01102018011712831633001200220000000081

81234567813

01/10/2018 IG OCTUBRE TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-110, AUTORIZACIONES EN MEMO 102-2018-ADQ FC 818 PEGE

49.80 0.5022/10/2018 23/10/2018TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO

1574 001-005-0000047191792092108001 01102018011792092108001200100500000471

90000471912

01/10/2018 IG OCTUBRE PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-108, AUTORIZACIONES EN MEMO 100-2018-ADQ FC 4719

170.90 1.7122/10/2018 23/10/2018PLASTILIMPIO S.A.

1581 001-003-0000084341715241525001 02102018011715241525001200100300000843

41234567817

02/10/2018 IG OCTUBRE FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-117, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 109-2018-ADQ FC 8434 PEGE

3.85 0.0423/10/2018 23/10/2018FALCONI CISNEROS JOSE LUIS

1585 001-002-0000102081709254468001 02102018011709254468001200100200001020

81234567814

02/10/2018 IG OCTUBRE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-113, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 105-2018-ADQ FC 10208

7.80 0.0823/10/2018 23/10/2018ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO

1587 001-001-0000094631802545168001 1122661418 04/10/2018 IG OCTUBRE SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-114 AUTORIZACIONES EN MEMO 106-2018-ADQ 9463 PEGE

110.00 1.1023/10/2018 23/10/2018SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN

1589 005-502-0000420881790009459001 03102018011790009459001200550200004208

85658032314


279.91 2.8023/10/2018 26/10/2018CASABACA S.A.

1607 022-006-0000028301890010705001 03102018011890010705001202200600000283

00024930711


113.39 1.1325/10/2018 26/10/2018AMBACAR CIA. LTDA.

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 22 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1614 022-006-0000028311890010705001 03102018011890010705001202200600000283

10024930814


70.46 0.7025/10/2018 26/10/2018AMBACAR CIA. LTDA.

1619 001-105-0000225071790978303001 16102018011790978303001200110500002250

77835621416


245.66 2.4625/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.

1621 001-105-0000223101790978303001 09102018011790978303001200110500002231

04321756819


493.91 4.9425/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.

1623 002-001-0000415871790732657001 03102018011790732657001200200100004158

77846333318

03/10/2018 IG OCTUBRE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-116, AUTORIZACIONES EN MEM 108-2018-ADQ FC 41587 PEGE

708.90 7.0925/10/2018 25/10/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.





.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 23 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago













1674 004-903-0001230911790041220001 19102018011790041220001200490300012309

11790041216



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 24 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1674 004-903-0001231051790041220001 19102018011790041220001200490300012310

51790041210



1674 001-903-0002541311790041220001 18102018011790041220001200190300025413

11790041218



1674 050-101-0000483951790896544001 25102018011790896544001205010100004839

50004839516


23.71 0.2430/10/2018 30/10/2018TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.


102.14 1.0231/10/2018 31/10/2018CAÑIZARES MUÑOZ HUMBERTO DAVID


32.92 0.3331/10/2018 31/10/2018BENITEZ SOLORZANO FERNANDO JAVIER


9.75 0.1031/10/2018 31/10/2018RIVERO HIDROVO JOSE PABLO

Total por Grupo: 12,103.68 121.05

Total General: 12,103.68 121.05

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 25 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1418 115-999-0011750330968599020001 02102018010968599020001211599900117503

30139922410

02/10/2018 IG OCTUB.EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LUMBAQUI SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO,AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 134-2018-SB FC 1175033


1419 001-012-0092422871890001439001 01102018011890001439001200101200924228

70924228717

01/10/2018 IG OCTUB EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 131-2018-SB FC 9242287 PEGE


1419 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/10/2018 IG OCTUB EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 131-2018-SB FC 9242287 PEGE


1420 001-999-0032485491090051721001 20092018011090051721001200199900324854

90333923511

20/09/2018 IG OCTUB. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO -2018-SB FC 3248549 PEGE


1420 999-999-9999999991090051721001 9999999999 20/09/2018 IG OCTUB. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO -2018-SB FC 3248549 PEGE


1421 001-020-0055358880590042110001 30092018010590042110001200102000553588

82005091111



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 26 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1421 999-999-9999999990590042110001 9999999999 30/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO126-2018-SB FC 5535888 PEGE


1423 001-039-0200523300690000512001 1122289640 03/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO125-2018-SB FC 20052330 PEGE


1424 001-039-0202232030690000512001 1122289640 02/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 125-2018-SB FC 20223203 PEGE


1425 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 130-2018-SB FC 9231470


1425 001-012-0092314701890001439001 01102018011890001439001200101200923147

00923147011

01/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 130-2018-SB FC 9231470


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 27 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1426 092-999-0002702140968599020001 02102018010968599020001209299900027021

40027990219

02/10/2018 IG octubre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO ZAPALLO ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMo No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 132-2018-SB FC 270214


1426 999-999-9999999990968599020001 9999999999 02/10/2018 IG octubre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO ZAPALLO ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMo No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 132-2018-SB FC 270214


1427 999-999-9999999990968599020001 9999999999 19/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO AGOSTO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO127-2018-SB FC 263801 PEGE


1427 092-999-0002638010968599020001 19092018010968599020001209299900026380

10027444112

19/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO AGOSTO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO127-2018-SB FC 263801 PEGE


1428 092-999-0002662650968599020001 25092018010968599020001209299900026626

50027611814

25/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LA JUANITA ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 135-2018-SB


.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 28 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1430 001-006-0004805590991500006001 03102018010991500006001200100600048055

91303456817

03/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 133-2018-SB FC 480559 PEGE


1430 999-999-9999999990991500006001 9999999999 03/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 133-2018-SB FC 480559 PEGE


1532 999-999-0999999991790053881001 9999999999 09/10/2018 IG OCTUBE. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 136-2018-SB FC 15052915 PEGE


1532 001-999-0150529151790053881001 09102018011790053881001200199901505291

50003668012

09/10/2018 IG OCTUBE. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 136-2018-SB FC 15052915 PEGE


1533 001-012-0093363501890001439001 12102018011890001439001200101200933635

00933635017

12/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LOMA GRANDE UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 137-2018-SB9336350


1534 999-999-9999999990968599020001 9999999999 15/10/2018 IG OCTUBR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 138-2018-SB FC 317573 PEGE


.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 29 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1534 033-002-0003175730968599020001 15102018010968599020001203300200031757

31782010318

15/10/2018 IG OCTUBR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 138-2018-SB FC 317573 PEGE


1535 148-999-0069784460968599020001 15102018010968599020001214899900697844

60003668011

15/10/2018 IG OCTUBRE. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 139-2018-ADQ FC 6978446 PEGE


1536 092-001-0086372330968599020001 1122286952 07/09/2018 IG OCTUBR. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION SAN LORENZO, POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 140-2018-SB FC 8637233 PEGE


1537 092-001-0087584790968599020001 1122286952 08/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION SAN LORENZO, POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 140-2018-SB FC 8758479 PEGE


1552 002-001-0000231391791350529001 02102018011791350529001200200100002313

90000000011


0.00 0.0022/10/2018 23/10/2018ECUAEMPAQUES S.A.

1566 001-020-0000281321768161550001 05102018011768161550001200102000002813

21234567810



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 30 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1677 004-023-0010834451768139620001 17102018011768139620001200402300108344

50108344516



1677 004-023-0010938151768139620001 24102018011768139620001200402300109381

50109381510



1677 004-025-0012195781768139620001 29092018011768139620001200402500121957

80121957816



1677 004-025-0012888641768139620001 26102018011768139620001200402500128886

40128886411




0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTE COTRANSLI


0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE TAXIS 12 DE FEBRERO SANTA CRUZ - GALAPAGOS S.A. COMFESANT

1677 005-151-0000611620991503102001 28092018010991503102001200515100006116

21236987419



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 31 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1677 005-153-0000724500991503102001 23102018010991503102001200515300007245

01236987411



1677 005-151-0000819020991503102001 26102018010991503102001200515100008190

21236987414



1677 002-104-0024846270991503102001 25102018010991503102001200210400248462

70002384713



1677 006-110-0029512170991503102001 23102018010991503102001200611000295121

70001760219



1677 006-111-0030934250991503102001 25102018010991503102001200611100309342

50001454918



1677 002-111-0035293710991503102001 26102018010991503102001200211100352937

10002549718



1677 006-112-0037638510991503102001 28092018010991503102001200611200376385

10003040511



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 32 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUZZTRANS S.A.


0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018SOLANO FLORES BLANCA LUCILA

1677 008-100-0014141741760003330001 23102018011760003330001200810000141417

41438933211



1677 008-500-0013811121760003330001 26102018011760003330001200850000138111

21438936211



1677 008-300-0010612651760003330001 24092018011760003330001200830000106126

51438933211



1677 008-400-0010021551760003330001 29092018011760003330001200840000100215

51438938219



1677 008-400-0009888511760003330001 21092018011760003330001200840000098885

11438930214



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 33 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1677 008-200-0008558071760003330001 24102018011760003330001200820000085580

71438934216



1677 008-200-0008473121760003330001 17102018011760003330001200820000084731

21438927218






100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1671 001-001-0000041261768150190001 1122896537 22/10/2018 IG OCTUBRE ALMEIDA FIGUEROA JOSE EDITO, CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIETNO DE LA INFRAESRUCTURA FISICA DE LA ESTACION PERMANENTE SISMICA SEVERINO SEVS, CON CARGO AL PROYECTO SENPLADES COMPONENTE 1, MEMORANDO Nro. EPN-AV-2018-0397-M, MEMO 124-2018-ADQ LIQ COM 4126 PEGE






.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 34 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago










30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1554 001-003-0000039651710059575001 02102018011710059575001200100300000396

51234567812

02/10/2018 IG OCTUB. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-119, AUTORIZAC EN MEMORANDO 111-2018-ADQ FC 3965 PEGE

12.05 3.6222/10/2018 23/10/2018JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

1556 001-001-0000073811713823365001 1122977215 01/10/2018 IG OCTUB. PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-106, AUTORIZACIONES EN MEMO 098-2018-ADQ FC 7381 PEGE

58.71 17.6122/10/2018 23/10/2018PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 35 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1558 001-001-0000010921722432265001 1122617817 01/10/2018 IG OCTUBRE SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-107, AUTORIZACIONES EN MEMO 099-2018-ADQ FC 1092 PEGE

2.27 0.6822/10/2018 23/10/2018SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL

1560 001-001-0000135990992219408001 1123433769 01/10/2018 IG OCTUBRE ABOLINE S.A., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-111, AUTORIZACIONES EN MEMO 103-2018-ADQ FC 13599 PEGE

31.28 9.3822/10/2018 23/10/2018ABOLINE S.A.

1562 001-001-0000375351791775643001 02102018011791775643001200100100003753

50006987116

02/10/2018 IG OCTUBRE CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-112, AUTORIZACIONES EN MEMO 104-2018-ADQ FC 37535 PEGE


1564 001-001-0000058741712979564001 1123315733 03/10/2018 IG OCTUBRE NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-115, AUTORIZACIONES EN MEMO 107-2018-ADQ FC 5874 PEGE

10.44 3.1322/10/2018 23/10/2018NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD

1570 002-002-0000007991716760382001 02102018011716760382001200200200000079

91234567813

02/10/2018 IG OCTUBRE GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-109, AUTORIZACIONES EN MEMO 101-2018-ADQ FC 799 PEGE

6.96 2.0922/10/2018 23/10/2018GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA

1572 002-200-0000008181712831633001 01102018011712831633001200220000000081

81234567813

01/10/2018 IG OCTUBRE TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-110, AUTORIZACIONES EN MEMO 102-2018-ADQ FC 818 PEGE

5.98 1.7922/10/2018 23/10/2018TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO

1581 001-003-0000084341715241525001 02102018011715241525001200100300000843

41234567817

02/10/2018 IG OCTUBRE FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-117, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 109-2018-ADQ FC 8434 PEGE

0.46 0.1423/10/2018 23/10/2018FALCONI CISNEROS JOSE LUIS

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 36 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1585 001-002-0000102081709254468001 02102018011709254468001200100200001020

81234567814

02/10/2018 IG OCTUBRE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-113, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 105-2018-ADQ FC 10208

0.94 0.2823/10/2018 23/10/2018ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO

1587 001-001-0000094631802545168001 1122661418 04/10/2018 IG OCTUBRE SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-114 AUTORIZACIONES EN MEMO 106-2018-ADQ 9463 PEGE

13.20 3.9623/10/2018 23/10/2018SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN











.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 37 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago








1.17 0.3531/10/2018 31/10/2018RIVERO HIDROVO JOSE PABLO


12.26 3.6831/10/2018 31/10/2018CAÑIZARES MUÑOZ HUMBERTO DAVID





.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 38 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1579 001-002-0001015220992135549001 15102018010992135549001200100200010152

21994150715

15/10/2018 IG OCTUBRE NIC.EC NICEC S.A., RENOVACION DEL SERVICIO DE DOMINIO PARA EL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0034-M, MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0036-M , MEMORANDO 120-2018-ADQ FC 101522 PEGE

4.20 2.9422/10/2018 25/10/2018NIC.EC NICEC S.A.











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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 39 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1658 001-002-0000065251791776178001 18102018011791776178001200100200000652

51234567810

18/10/2018 IG OCTUBRE HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA., RENOVACION DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL FIREWALL, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-ASIS-2018-0024-M, MEMO 122-2018-ADQ FC 6525

1,678.24 1,174.7729/10/2018 30/10/2018HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.








2.15 1.5031/10/2018 31/10/2018CRUZ SALGADO EDISON ROBERTO


14.40 10.0831/10/2018 31/10/2018SESME ROMERO MARJORIE JENNY

Total por Grupo: 2,544.99 1,781.49

Total General: 2,544.99 1,781.49

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 40 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1400 001-002-0001295851768181900001 01102018011768181900001200100200012958

57846333311

01/10/2018 IG OCTUB. AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS ASIGNADAS PARA EL SISTEMA DE MODULACIÓN DE BANDA ANCHA,POR SEPTIEMBRE DE 2018,FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMO. CAF-013-2018, MEMO. IG-P-012-2018, AUTORIZACIONES EN MEMO 129-2018-SB FC 129585


1402 001-002-0001291521768181900001 01102018011768181900001200100200012915

27846333315

01/10/2018 IG. OCTUBRE. AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS DE ENLACES RADIOELECTRICOS RECIBIDO A SATISFACCION EN EL MES DE AGOSTO DE 2018, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 128-2018-SB FC 129152 PEGE


1416 001-001-0000041511768150190001 1122896537 10/10/2018 IG OCTUBRE SEGOVIA REYES MONICA DEL ROCIO, REEMBOLSO POR COMISION EFECTUADA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL ESTUDIO DE LA FALLA DE BILLECOCHA, CON CARGO AL CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE COTACACHI, OFICIO Nro. EPN-AS-2018-0004-O LIQ. COM 4151 PEGE


1421 001-020-0055358880590042110001 30092018010590042110001200102000553588

82005091111



1552 002-001-0000231391791350529001 02102018011791350529001200200100002313

90000000011


2.79 0.0022/10/2018 23/10/2018ECUAEMPAQUES S.A.

1566 001-020-0000281321768161550001 05102018011768161550001200102000002813

21234567810



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 41 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1568 002-001-0002505530991259546001 03102018010991259546001200200100025055

30025055315

03/10/2018 IG OCTUBRE CARRO SEGURO CARSEG S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO POR SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO CV-2018-005-H, MEMORANDO 114-2018-ADQ FC 250553 PEGE

22.35 0.0022/10/2018 23/10/2018CARRO SEGURO CARSEG S.A.

1574 001-005-0000047191792092108001 01102018011792092108001200100500000471

90000471912

01/10/2018 IG OCTUBRE PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-108, AUTORIZACIONES EN MEMO 100-2018-ADQ FC 4719

20.51 0.0022/10/2018 23/10/2018PLASTILIMPIO S.A.

1576 001-902-0000060111791818008001 0210201801200190200000601117918180087

02/10/2018 IG OCTUBRE ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 30 DE SEPTIE. 2018,CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEM CV-2018-019-A, MEM 116-2018-ADQ FC 6011 PEGE


1589 005-502-0000420881790009459001 03102018011790009459001200550200004208

85658032314


33.59 0.0023/10/2018 26/10/2018CASABACA S.A.

1589 005-502-0000420881790009459001 03102018011790009459001200550200004208

85658032314


15.65 0.0023/10/2018 26/10/2018CASABACA S.A.

1607 022-006-0000028301890010705001 03102018011890010705001202200600000283

00024930711


15.55 0.0025/10/2018 26/10/2018AMBACAR CIA. LTDA.

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 42 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1607 022-006-0000028301890010705001 03102018011890010705001202200600000283

00024930711


13.61 0.0025/10/2018 26/10/2018AMBACAR CIA. LTDA.

1614 022-006-0000028311890010705001 03102018011890010705001202200600000283

10024930814


8.46 0.0025/10/2018 26/10/2018AMBACAR CIA. LTDA.

1614 022-006-0000028311890010705001 03102018011890010705001202200600000283

10024930814


4.05 0.0025/10/2018 26/10/2018AMBACAR CIA. LTDA.

1619 001-105-0000225071790978303001 16102018011790978303001200110500002250

77835621416


29.48 0.0025/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.

1619 001-105-0000225071790978303001 16102018011790978303001200110500002250

77835621416


18.06 0.0025/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.

1621 001-105-0000223101790978303001 09102018011790978303001200110500002231

04321756819


59.27 0.0025/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 43 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1621 001-105-0000223101790978303001 09102018011790978303001200110500002231

04321756819


36.02 0.0025/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.

1623 002-001-0000415871790732657001 03102018011790732657001200200100004158

77846333318

03/10/2018 IG OCTUBRE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-116, AUTORIZACIONES EN MEM 108-2018-ADQ FC 41587 PEGE


1654 002-901-0000064581791818008001 1710201801200290100000645817918180081

17/10/2018 IG OCTU. ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEM CV-2018-021-A, MEMOR 123-2018-ADQ FC 6458


1655 001-902-0000061611791818008001 2510201801200190200000616117918180084

25/10/2018 IG OCTUBRE ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMOCV-2018-021-A, MEMO 123-2018-ADQ 6161


1660 048-333-0016577091791256115001 18102018011791256115001204833300165770

93851210416

18/10/2018 IG OCTUBRE OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO 081-2018-ADQ Y MEMO 121-2018-ADQ FC 1657709

347.58 0.0029/10/2018 30/10/2018OTECEL S.A.

1661 048-333-0016577221791256115001 18102018011791256115001204833300165772

23851210417

18/10/2018 IG-OCTUBRE OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMOR Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO081-2018-ADQ 121-2018-ADQ FC 1657722 PEGE

579.40 0.0029/10/2018 30/10/2018OTECEL S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 44 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1662 048-333-0016577261791256115001 18102018011791256115001204833300165772

63851210419

18/10/2018 IG OCTUBR. OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO 081-2018-ADQ 121-2018-ADQ FC 1657726 PEGE

587.88 0.0029/10/2018 30/10/2018OTECEL S.A.

1674 186-003-0004329651768049390001 26102018011768049390001218600300043296

52018100319


3.24 0.0030/10/2018 30/10/2018DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

1674 050-101-0000483951790896544001 25102018011790896544001205010100004839

50004839516


2.85 0.0030/10/2018 30/10/2018TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.

1674 001-903-0002541311790041220001 18102018011790041220001200190300025413

11790041218



1674 004-903-0001231051790041220001 19102018011790041220001200490300012310

51790041210



1674 004-903-0001230911790041220001 19102018011790041220001200490300012309

11790041216



1677 001-400-0046242201768183520001 04092018011768183520001200140000462422

02018012819


0.03 0.0031/10/2018 31/10/2018BANECUADOR B.P.

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 45 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1677 001-010-0000256611791167074001 26102018011791167074001200101000002566

10000000016


2.79 0.0031/10/2018 31/10/2018CENTRO DE COMBUSTIBLES ECONOMICOS COMBUSCENTER CIA. LTDA.

1677 001-001-0000716751791729625001 09102018011791729625001200100100007167

50007167514


1.18 0.0031/10/2018 31/10/2018CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

1677 002-004-0001063601792458935001 26102018011792458935001200200400010636

01210540011


1.71 0.0031/10/2018 31/10/2018ADECAMOR CIA LTDA.

1677 004-001-0000011161801259480001 11102018011801259480001200400100000111

67644720712


0.88 0.0031/10/2018 31/10/2018ARIAS DIAZ JOSE DAVID

1677 002-001-0000632281802403434001 26102018011802403434001200200100006322

85520443811


1.55 0.0031/10/2018 31/10/2018PICO ALDAS JORGE TOVIAS

1677 002-103-0000087071803386828001 13102018011803386828001200210300000870

70000000110


2.25 0.0031/10/2018 31/10/2018CASICANA IZA KLEBER IVAN

1677 002-013-0000292181891710727001 22102018011891710727001200201300002921

80000000012


1.61 0.0031/10/2018 31/10/2018TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 46 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


1.61 0.0031/10/2018 31/10/2018GUAMAN CELA JUAN MANUEL


1.29 0.0031/10/2018 31/10/2018CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO

1677 002-103-0000983970502039738001 12102018010502039738001200210300009839

70000000110


3.86 0.0031/10/2018 31/10/2018PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO






1.07 0.0031/10/2018 31/10/2018CHAVARREA MUÑOZ JENNY ALICIA


1.07 0.0031/10/2018 31/10/2018UVIDIA VILLA MANUEL CRISTOBAL

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 47 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1677 001-102-0002031060791733650001 25102018010791733650001200110200020310

60000000119


1.50 0.0031/10/2018 31/10/2018HARSAJUDI S A

1677 004-011-0003001040890033318001 25102018010890033318001200401100030010

40000000014


3.21 0.0031/10/2018 31/10/2018SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE

1677 170-005-0000832710991331859001 03102018010991331859001217000500008327

11357246816


1.61 0.0031/10/2018 31/10/2018ATIMASA S.A.

1677 093-008-0004913990991331859001 25102018010991331859001209300800049139

91357246811


2.14 0.0031/10/2018 31/10/2018ATIMASA S.A.

1677 003-002-0003622050992167785001 28092018010992167785001200300200036220

51234567818


0.32 0.0031/10/2018 31/10/2018DUNLEA S.A.

1677 001-006-0004064841091747819001 18102018011091747819001200100600040648

41234567818


2.36 0.0031/10/2018 31/10/2018COMBUSOLIVOS CIA LTDA


2.14 0.0031/10/2018 31/10/2018PARRAGA CORDOVA JULIO CESAR

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 48 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1677 001-004-0002525791600194110001 11102018011600194110001200100400025257

90000000011


1.18 0.0031/10/2018 31/10/2018SANCHEZ BECERRA ZOILA NOEMI

1677 001-002-0000016801691718065001 10102018011691718065001200100200000168

00000168011


49.29 0.0031/10/2018 31/10/2018SAMAFE SERVICIOS S.A.

1677 002-011-0000517361700113358001 29092018011700113358001200201100005173

60000000019


2.14 0.0031/10/2018 31/10/2018GORDILLO SILVA HECTOR OSWALDO


0.54 0.0031/10/2018 31/10/2018DUQUE SILVA JULIO CESAR ARTURO

1677 002-009-0001118071703494367001 24102018011703494367001200200900011180

71234567810


3.32 0.0031/10/2018 31/10/2018AGUILERA RIOS RAUL VINICIO

1677 002-002-0000062641704271251001 02102018011704271251001200200200000626

48218786518


1.61 0.0031/10/2018 31/10/2018DUQUE SILVA CARLOS ARTURO

1677 002-007-0001466341705106878001 12102018011705106878001200200700014663

41234567813


0.49 0.0031/10/2018 31/10/2018QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 49 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1677 003-006-0001626040500709837001 05102018010500709837001200300600016260

40016260410


1.29 0.0031/10/2018 31/10/2018VEGA VALENCIA OSWALDO MIGUEL



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 50 de 50

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:29:25


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

528 001-001-0000000031718757394001 1123346701 04/10/2018 CCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-3 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0181-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVI-2018-0343-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 05 DE OCTUBRE DE 2018. MAYRA PORTILLA.

1,086.00 108.6010/10/2018 11/10/2018PORTILLA HERRERA MAYRA ALEJANDRA








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

520 001-999-0146985261790053881001 29092018011790053881001200199901469852

60006019711

29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698526 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.


520 999-999-0999999991790053881001 9999999999 29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698526 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.


521 001-999-0146985271790053881001 29092018011790053881001200199901469852

70006019717



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 1 de 7

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:30:31


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



532 017-900-0000521880990064474001 02102018010990064474001201790000005218

81234567812

02/10/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACTUA No.- 017-900-0052188 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nro. 10000977, VIGENCIA DESDE EL 02 DE OCTUBRE DE 2018 HASTA EL 16 DE MARZO DE 2019. AUTORIZACIÓN SUMILLA 09 DE OCTUBRE DE 2018 DEL DIRECTOR EJECUTIVO.

640.39 0.0011/10/2018 11/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.

567 001-001-0000043731768007040001 18102018011768007040001200100100000437

30000000012

18/10/2018 CCICEV: REGISTRO FAC. 4373 DE PAGO 45% DE LA PLANILLA NORMAL Nro. 18 POR LA CONSTRUCCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL PROYECTO "SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO DE HOMOLOGACIÓN VEHICULAR IMPLEMENTADO POR EL CCICEV" DEL CONTRATO No. 177-0003-0000-9022-015, SUSCRITO CON EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCIT

110,366.19 0.0025/10/2018 29/10/2018CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 2 de 7

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:30:31


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

580 001-001-0000004031792399572001 1123389167 23/10/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACT. 403 DEL IV PRODUCTO DEL CONTRATO Nro. 01-2018 DE LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTARÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Y ELABORACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES - CCICEV INSTALADO EN SAN BARTOLO.

27,578.30 551.5731/10/2018 31/10/2018CONSULTINGEMIX S.A.

Total por Grupo: 27,578.30 551.57

Total General: 27,578.30 551.57






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

532 017-900-0000521880990064474001 02102018010990064474001201790000005218

81234567812


67.81 0.6811/10/2018 11/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 3 de 7

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:30:31


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

526 001-001-0000000041727512202001 1123237663 05/10/2018 CCCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-4 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0180-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVI-2018-0342-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 05 DE OCTUBRE DE 2018. SILVIA COLLANTES CUMBAL. ADLYH

901.00 72.0810/10/2018 11/10/2018COLLANTES CUMBAL SILVIA ELIZABETH

530 001-001-0000000031714757513001 1123224750 01/10/2018 CCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-003 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0182-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVN-2018-0342-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 01 DE OCTUBRE DE 2018. GEOMARA FAJARDO.

901.00 72.0810/10/2018 11/10/2018FAJARDO GAVIDIA GEOMARA NATHALY



RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 4 de 7

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:30:31


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

520 001-999-0146985261790053881001 29092018011790053881001200199901469852

60006019711



521 001-999-0146985271790053881001 29092018011790053881001200199901469852

70006019717








100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

526 001-001-0000000041727512202001 1123237663 05/10/2018 CCCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-4 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0180-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVI-2018-0342-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 05 DE OCTUBRE DE 2018. SILVIA COLLANTES CUMBAL. ADLYH

108.12 108.1210/10/2018 11/10/2018COLLANTES CUMBAL SILVIA ELIZABETH

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 5 de 7

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:30:31


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

528 001-001-0000000031718757394001 1123346701 04/10/2018 CCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-3 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0181-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVI-2018-0343-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 05 DE OCTUBRE DE 2018. MAYRA PORTILLA.

130.32 130.3210/10/2018 11/10/2018PORTILLA HERRERA MAYRA ALEJANDRA

530 001-001-0000000031714757513001 1123224750 01/10/2018 CCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-003 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0182-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVN-2018-0342-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 01 DE OCTUBRE DE 2018. GEOMARA FAJARDO.

108.12 108.1210/10/2018 11/10/2018FAJARDO GAVIDIA GEOMARA NATHALY




70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

580 001-001-0000004031792399572001 1123389167 23/10/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACT. 403 DEL IV PRODUCTO DEL CONTRATO Nro. 01-2018 DE LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTARÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Y ELABORACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES - CCICEV INSTALADO EN SAN BARTOLO.

3,309.40 2,316.5831/10/2018 31/10/2018CONSULTINGEMIX S.A.

Total por Grupo: 3,309.40 2,316.58

Total General: 3,309.40 2,316.58

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 6 de 7

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:30:31


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

532 017-900-0000521880990064474001 02102018010990064474001201790000005218

81234567812


84.98 0.0011/10/2018 11/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.

567 001-001-0000043731768007040001 18102018011768007040001200100100000437

30000000012

18/10/2018 CCICEV: REGISTRO FAC. 4373 DE PAGO 45% DE LA PLANILLA NORMAL Nro. 18 POR LA CONSTRUCCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL PROYECTO "SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO DE HOMOLOGACIÓN VEHICULAR IMPLEMENTADO POR EL CCICEV" DEL CONTRATO No. 177-0003-0000-9022-015, SUSCRITO CON EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCIT

13,243.94 0.0025/10/2018 29/10/2018CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 7 de 7

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:30:31


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2147 001-001-0000001081713222576001 1122808770 01/10/2018 PIJ-16-06.- LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.108, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL TORRES, SEGÚN OFICIO EPN-PIJ-16-06-2018-0003-O. MC. IDT

1,412.00 141.2003/10/2018 04/10/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER

2152 001-001-0000000441726735267001 1123233400 01/10/2018 FONDOS VIPS.- CARRILLO MURILLO MARIA BELEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.44, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0543-M.MC. IDT

1,212.00 121.2003/10/2018 04/10/2018CARRILLO MURILLO MARIA BELEN

2156 001-001-0000000420401263546001 1123219899 01/10/2018 FONDOS VIPS.- VELASCO MIER GERMAN DAVID.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.42, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0543-M. MC. IDT.

1,212.00 121.2003/10/2018 04/10/2018VELASCO MIER GERMAN DAVID

2177 001-001-0000000751716960966001 1123215667 03/10/2018 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F. 75, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN OFICIO EPN-PIMI-16-06-2018-0001-O.MC. IDT

1,676.00 167.6009/10/2018 10/10/2018CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS

2192 001-001-0000004991600369068001 1123225964 05/10/2018 PIMI-15-02.- BASANTES SERRANO RUBEN EFRAIN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.499 SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0046-M. MC. IDT.

1,760.00 176.0009/10/2018 10/10/2018BASANTES SERRANO RUBEN EFRAIN

2237 001-001-0000000481715287452001 1123060487 11/10/2018 PIS-16-10.- CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, F.48, SOLICITADO POR PHD. MARIO RUIZ, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-10-2018-0016-M. MC. IDT.

1,412.00 141.2016/10/2018 18/10/2018CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA

2241 001-001-0000000340202142246001 1122973737 11/10/2018 PIMI-16-08.- SALTOS ROJAS EMILIA NATALY.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, F.34, SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0028-M. IDT

2,824.00 282.4016/10/2018 18/10/2018SALTOS ROJAS EMILIA NATALY

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 1 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2275 001-001-0000002151716727506001 1123304366 16/10/2018 PIMI-16-01.- HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JULIO-AGOSTO, F.214-215, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0044-M.MC. IDT.

1,676.00 167.6017/10/2018 18/10/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA



2300 001-001-0000002161716727506001 1123304366 22/10/2018 PIMI-16-01.- HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.216, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0045-M. IDT.


2307 001-001-0000001581309551107001 1122470840 18/10/2018 PIJ-17-08.- PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.158, SOLICITADO POR PHD. SANG GUUN YOO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0013-M. MC. IDT

1,676.00 167.6022/10/2018 23/10/2018PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO

2370 001-001-0000000581722957949001 1121937100 25/10/2018 PIMI-16-08.- LANDAZURI PENA PAUL ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, F.58, SOLICITADO POR PHD SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0030-M. MC. IDT.

2,824.00 282.4029/10/2018 30/10/2018LANDAZURI PEÑA PAUL ANDRES

2404 001-001-0000000491715287452001 1123060487 29/10/2018 PIS-16-10.- CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.49, SOLICITADO POR PHD. MARIO RUIZ, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-10-2018-0017-M. MC. IDT.

1,412.00 141.2030/10/2018 30/10/2018CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA

Total por Grupo: 22,448.00 2,244.80

Total General: 22,448.00 2,244.80

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 2 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2159 001-001-0000001211768183440001 1121603223 03/10/2018 FONDOS VIPS.- FUDE.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL DR. KLEVER NARANJO EN EL EVENTO "V CONGRESO INTERNACIONAL RED PILARES 2018", EN SANTIAGO DE CHILE-CHILE DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0133-2018. LQC 121 MC. IDT.

243.20 0.0003/10/2018 04/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

2167 001-003-0000456471760005620001 03102018011760005620001200100300004564

71722023711

03/10/2018 PVS-2017-010.- ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ENSAYOS TRIAXIALES CU EN LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS N° OC-UGIPS-199-2018.JKLLA. FACTURA No. 45647. MEMO SOLICITUD DE PAGO No. EPN-PVS-2017-010-2018-0030-M. IDT.

5,110.00 0.0009/10/2018 10/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

2212 001-001-0000000801804029732001 1122181204 03/10/2018 PIJ-16-13.- BENALCAZAR PALACIOS MARCO ENRIQUE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DEL PHD. MARCO BENALCAZAR EN EL EVENTO "26TH EUROPEAN SIGNAL PROCESSING CONFERENCE" EN ROMA - ITALIA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2018, F. 80, SEGUN MEMO EPN-PIJ-16-13-2018-0023-M. MC . IDT.

747.17 0.0010/10/2018 11/10/2018BENALCAZAR PALACIOS MARCO ENRIQUE

2213 001-001-0000003351792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN DE CUATRO ARTICULOS EN LAS MEMORIAS DEL 2018 "IEEE THIRD ECUADOR TECHNICAL CHAPTERS MEETING(ETCM)", AUSPICIO SOLICITADO POR PHD. PAULO LEICA, F. 335, SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1021-M. MC. IDT.

1,000.00 0.0010/10/2018 11/10/2018ASOCIACION IEEE ECUADOR

2217 001-001-0000003301792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL MSC. MARCO YASELGA EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, F. 330, SEGUN MEMO EPN-FIEED-2018-1048-M. MC. IDT

500.00 0.0010/10/2018 11/10/2018ASOCIACION IEEE ECUADOR

2219 001-001-0000003291792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL MSC. ANDRES REYES EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2018, F. 329, SEGUN MEMO EPN-FIEED-2018-1042-M. MC. IDT.


2221 001-001-0000003321792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN DE DOS ARTICULOS EN LAS MEMORIAS DEL 2018 "IEEE ETCM 2018", AUSPICIO SOLICITADO POR DR. ANDRES,F. 332, SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1015-M. MC. IDT.


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 3 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2223 001-001-0000003361792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PUBLICACION DE CUATRO PAPERS DE DR. DANILO CHAVEZ EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, F 336 SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1020-M. MC. IDT.

1,000.00 0.0010/10/2018 11/10/2018ASOCIACION IEEE ECUADOR

2306 001-001-0000001411715611040001 1123586541 09/10/2018 FONDOS VIPS.-ENDARA DRANICHNIKOVA DIANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA DRA DIANA ENDARA EN EL CONGRESO "XXIX INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING CONGRESS IMPC 2018", EN MOSCÚ - RUSIA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO EPN-FIQAD-2018-0330-M. MC. IDT.

1,050.00 0.0022/10/2018 23/10/2018ENDARA DRANICHNIKOVA DIANA

2330 001-001-0000001521768183440001 1123630937 23/10/2018 PIS-15-22.- CUEVA RODRIGUEZ RUTH AMELIA.- DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DEL PASAJE AL EXTERIOR DE LA MAT. RUTH CUEVA EN EL EVENTO "16AVA CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2018", EN LIMA - PERÚ DEL 18 AL 20 DE JULIO 2018, SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0091-2018. MC. IDT


2331 001-001-0000001531768183440001 1123630937 25/10/2018 PIS-15-22.- MEDINA ALVARADO NELSON JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DEL PASAJE AL EXTERIOR DE DR. NELSON MEDINA EN EL EVENTO "16AVA CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2018", EN LIMA - PERU DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2018, SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0095-2018. MC. IDT.


2339 001-001-0000002041720173135001 1123606786 12/10/2018 PIMI-15-12.- ORTIZ TACO EVELYN JACQUELINE.- DEVENGADO POR EL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE DOS CHALECOS Y DOS CINTILLOS PARA LA IMPLEMENTACION DE 2 PROTOTIPOS DEL PROYECTO, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-216-2018, NV. 204, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-12-2018-0025-M. MC. IDT

100.00 0.0025/10/2018 26/10/2018ORTIZ TACO EVELYN JACQUELINE

2383 001-011-0000003941600363434001 24102018011600363434001200101100000039

41234567811

24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL RUTA UIO - SCL- QUITO A PHD. KLEVER NARANJO, SEGÚN CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, FACTURA 394 Y 395 MEMORANDO DE PAGO No. EPN-VIPS-2018-2143-M. MC. IDT

1,175.25 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 4 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2384 001-011-0000003881600363434001 24102018011600363434001200101100000038

81234567819

24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PHD. NATHALIA VALENCIA, MONTERO CARLOS, EDWIN VERA, PATRICIO CRUZ MES SEPTIEMBRE, CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, VARIAS FACTURAS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2216-M. MC. IDT

85.33 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN

2384 001-011-0000003821600363434001 24102018011600363434001200101100000038

21234567816



2384 001-011-0000003841600363434001 24102018011600363434001200101100000038

41234567817



2384 001-011-0000003921600363434001 24102018011600363434001200101100000039

21234567810



2384 001-011-0000003901600363434001 24102018011600363434001200101100000039

01234567811



2384 001-011-0000003861600363434001 24102018011600363434001200101100000038

61234567818



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 5 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2395 001-007-0003663131791809149001 29102018011791809149001200100700036631

30040883117

29/10/2018 FONDOS VIPS.- UNIVERSIDAD UTE.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE DRA. SANDRA SANCHEZ EN EL EVENTO "3RD INCISCOS 2018", EN QUITO ECUADOR DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, F. 366313, SEGUN MEMO EPN-FISD-2018-0696-M. MC. IDT.

270.00 0.0030/10/2018 30/10/2018UNIVERSIDAD UTE

2396 001-007-0003663121791809149001 29102018011791809149001200100700036631

20040883014

29/10/2018 FONDOS VIPS.- UNIVERSIDAD UTE.- DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE DRA. TANIA CALLE EN EL EVENTO "3RD INCISCOS 2018" EN QUITO - ECUADOR DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMO EPN-FISD-2018-0697-M. MC. F 366312 . IDT

270.00 0.0030/10/2018 30/10/2018UNIVERSIDAD UTE

2408 001-035-0003929011760002600001 19102018011760002600001200103500039290

11234567819


3.60 0.0031/10/2018 31/10/2018BANCO CENTRAL DEL ECUADOR








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2154 001-001-0000012821718001603001 1123102411 02/10/2018 PIJ-15-07.- SOSA GUADALUPE BYRON PATRICIO.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ROTULACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-192-2018. F 1282. MEMO No. EPN-PIJ-15-07-2018-0042-M JKLLA. IDT.

793.00 15.8603/10/2018 10/10/2018SOSA GUADALUPE BYRON PATRICIO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 6 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2326 001-001-0000027461708219397001 1122266640 24/10/2018 PVS-2017-010.- CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIONES Y COPIAS, BLANCO -NEGRO Y COLOR POR DOS MESES, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-165-2018. MEMO SOLICITUD DE PAGO No. EPN-PVS-2017-010-2018-0028-M. FACTURA No 2746. JKLLA. IDT.

302.03 6.0425/10/2018 26/10/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO

2334 001-002-0000006121791924452001 18102018011791924452001200100200000061

21234567819

18/10/2018 FONDOS VIPS.- PLC-18-01.- TECNOESCALA S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PAR EL EQUIPO EXTRACTOR DE GRASA SER 148 VELP DEL DECAB, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-220-2018. F. 612, SEGUN MEMO EPN-PFSGCL-2018-0074-M. MC. IDT.

155.00 3.1025/10/2018 26/10/2018TECNOESCALA S.A.

2359 001-001-0000002511792589118001 1121940573 25/10/2018 PLC-18-01.-FONDOS VIPS.-LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB METRO CIA LTDA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN SEGÚN NORMA ISO IEC 17025 PARA EQUIPOS DEL LAEV , SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-198-2018. JKLLA MEMO EPN-PFSGCL-2018-0072-M F. 251. IDT.

3,243.00 64.8629/10/2018 30/10/2018LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB-METRO CIA LTDA

2383 001-011-0000003951600363434001 24102018011600363434001200101100000039

51234567817



2384 001-011-0000003911600363434001 24102018011600363434001200101100000039

11234567815



2384 001-011-0000003931600363434001 24102018011600363434001200101100000039

31234567816



2384 001-011-0000003891600363434001 24102018011600363434001200101100000038

91234567814



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 7 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2384 001-011-0000003831600363434001 24102018011600363434001200101100000038

31234567811



2384 001-011-0000003851600363434001 24102018011600363434001200101100000038

51234567812



2384 001-011-0000003871600363434001 24102018011600363434001200101100000038

71234567813




24.00 0.4831/10/2018 31/10/2018ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA


35.00 0.7031/10/2018 31/10/2018HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR





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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 8 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI


501 Pago a no residentes - Beneficios/Servicios Empresariales




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2309 001-001-0000001511768183440001 1123630937 18/10/2018 FONDOS VIPS.- ELSEVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "THREE LEVES OG PROPAGATION OF THE FOUR-WAVE MIXING SIGNAL" EN LA REVISTA IN PHYSICS" DE LA EDITORIAL ELSEVIER DEL DR. CESAR COSTA, SEGUN MEMO EPN-DFIS-2018-0394-M. MC . IDT.

1,133.33 283.3322/10/2018 23/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

2461 001-001-0000001561768183440001 1123630937 31/10/2018 FONDOS VIPS.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL DR. CÉSAR COSTA EN EL EVENTO "LATIN AMERICAN OPTICS & PHOTONICS 2018 LOAP", EN LIMA - PERU DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LQ. 156, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° DTH-0144-2018. MC. IDT.









Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2137 001-001-0000000280923565493001 1122735128 01/10/2018 PIMI-17-03.- RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.28, SOLICITADO POR MSC FRANCISCO SALGADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-17-03-2018-014-M.MC. IDT

986.00 78.8803/10/2018 04/10/2018RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA

2139 001-001-0000000081720070836001 1122370199 01/10/2018 PIJ-16-12.- ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.08, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-12-2018-0040-M. JKLLA. IDT.

986.00 78.8803/10/2018 04/10/2018ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO

2141 001-001-0000000041003620539001 1123313861 01/10/2018 PIJ-17-13.- ERAZO LOPEZ JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, F.4, SOLICITADO POR D.SC. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0018-M. MC. IDT.

986.00 78.8803/10/2018 04/10/2018ERAZO LOPEZ JOSE LUIS

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 9 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2143 001-001-0000000561723463764001 1123084828 01/10/2018 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.56, SOLICITADO POR PHD CARLOS DE LOS REYES, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-04-2018-0030-M. IDT.

986.00 78.8803/10/2018 04/10/2018CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE

2150 001-001-0000000061723958524001 1122683884 01/10/2018 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.06, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-01-2018-0020-M. MC. IDT

986.00 78.8803/10/2018 04/10/2018MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA

2169 001-001-0000000091718610346001 1122518182 03/10/2018 PIMI-15-10.- CASTILLO SILVA JESSICA GABRIELA.- DEVENGADO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR M.SC. LILIANA GUZMAN. MC. FACTURA No. 009 MEMO . EPN-PIMI-15-10-0053-M. IDT.

986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018CASTILLO SILVA JESSICA GABRIELA

2171 001-001-0000006660400652020001 1122520765 02/10/2018 PREDU-2016-013.- DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2018, F.666, SOLICITADO POR PHD. MARIA PEREZ, SEGÚN MEMO EPN-REDU-PREDU-2018-0028-M.MC. IDT.

986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN

2173 001-001-0000000041717295586001 1122872565 01/10/2018 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR MSC NATHALIA VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-11-2018-046-M. FACTURA No. 004 IDT.

986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE

2175 001-001-0000000221715789267001 1122791687 01/10/2018 PIMI-15-06.- BORJA PATINO JENNIFER ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.22, SOLICITADO POR PHD. FREDDY ORDOÑEZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-06-2018-0031-M.MC. IDT.

986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018BORJA PATIÑO JENNIFER ALEXANDRA

2186 001-001-0000000541721488342001 1123447713 04/10/2018 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F. 54, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0002-M.MC. IDT.

986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 10 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2188 001-001-0000000101804476586001 1122629511 05/10/2018 PIMI-15-03.- ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018, F. 10, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-0036-M. IDT

986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO

2190 001-001-0000000171718163924001 1121798778 04/10/2018 PIMI-16-05.- CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.17, SOLICITADO POR PHD. XIMENA DIAZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-05-2018-0032-M. IDT.

986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO

2194 001-001-0000000050401567524001 1123038225 05/10/2018 PIJ-15-25.- ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, F. 05, SOLICITADO POR DR. MARCELO POZO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-25-2018-0029-M. MC. IDT.

986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO

2196 001-001-0000000201714024740001 1121979273 05/10/2018 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, F. 20, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0047-M. MC. IDT.

986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018SAUÑE VILLALOBOS EYMY SAMANTA

2210 001-001-0000001081751321348001 1122403541 09/10/2018 PIJ-16-07.- GONZALEZ PEREZ LIEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE F. 108, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-07-2018-0045-M. MC. IDT.

986.00 78.8810/10/2018 11/10/2018GONZALEZ PEREZ LIEN

2239 001-001-0000000031723884944001 1123257344 12/10/2018 PIMI-16-08.- CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.3 SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0029-M. IDT.

817.00 65.3616/10/2018 18/10/2018CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN

2243 001-001-0000000300502835192001 1123050687 11/10/2018 PIJ-17-12.- NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.30, SOLICITADO POR MSC IVÁN SANDOVAL, SEGÚN OFICIO EPN-PIJ-17-12-2018-0002-O. IDT.

986.00 78.8816/10/2018 18/10/2018NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 11 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2269 001-001-0000000301716751217001 1123213667 15/10/2018 PIJ-15-16.- SANCHEZ MORENO VANESSA ESTEFANIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2018, F. 30-31. SOLICITADO POR MSC LORENA JARAMILLO. SEGUN MEMO EPN-PIJ-15-16-2018-0068-M.MC. IDT.

986.00 78.8817/10/2018 18/10/2018SANCHEZ MORENO VANESSA ESTEFANIA



2302 001-001-0000000041723583785001 1122785169 18/10/2018 PIMI-17-02.- ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.04, SOLICITADO POR PHD. SILVIA VALENCIA SEGUN MEMO EPN-PIMI-17-02-2018-0040-M. IDT.

986.00 78.8822/10/2018 23/10/2018ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA

2368 003-001-0000008731707361786001 1121864516 25/10/2018 PIMI-15-04.- SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, POR USD 3312.96 (INCLUIDO IVA), F. 873, SOLICITADO POR MSC. OSCAR ZAMBRANO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-024-M. IDT.

2,958.00 236.6429/10/2018 30/10/2018SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA

Total por Grupo: 22,509.00 1,800.72

Total General: 22,509.00 1,800.72

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 12 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2179 001-201-0000003901201527379001 02102018011201527379001200120100000039

00000000113

02/10/2018 PIMI-16-01.- LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS COMO ACIDO METAFOSFÓRIO Y PHTALDEHIDO PARA DETERMINAR EL GRADO DE HIDRÓLISIS DEL USO DE TRASGLUTAMINASA, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-056-2018. MEMORANDO No. EPN PIMI-16-01-2018-0038-M. MC. IDT.

771.85 7.7209/10/2018 10/10/2018LARCO RIVERA HERWIN ROGER

2206 002-002-0000091970992382333001 09102018010992382333001200200200000919

71234567818

09/10/2018 PIJ-16-08.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN REACTIVOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE ANALISIS DE PROPIEDADES QUÍMICAS, ANALISIS DE CONCENTRACIÓN DE PROTEINAS Y ANALISIS DEL GRADO DE HIDRÓLISIS, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-059-2018. MEMO EPN-PIJ-16-08-2018-0017-M F. 9197. MC. IDT

4,773.00 47.7310/10/2018 11/10/2018LABOMERSA S.A.

2208 002-002-0000091960992382333001 09102018010992382333001200200200000919

61234567812

09/10/2018 PIMI-16-01.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ANALISIS DE PROPIEDADES QUÍMICAS COMO SON CAPACIDAD ANTIOXIDANTE, AZUCARES REDUCTORES Y TAMAÑOS DE PROTEINAS DE MATERIAS PRIMAS, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-067-2018. MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0037-M F 9196. MC. IDT.

4,368.00 43.6810/10/2018 11/10/2018LABOMERSA S.A.

2265 001-901-0000050391708322373001 11102018011708322373001200190100000503

97981898813

11/10/2018 PIMI-15-02.- MOLINA MOLINA KLEBER RENE.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL ANALISIS FISICO-QUIMICOS E ISOTOPICOS DEL AGUA, ORDEN DE COMPRA N° UGIPS-107-2018, SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0044-M. F 5039 MC. IDT.

1,210.28 12.1017/10/2018 18/10/2018MOLINA MOLINA KLEBER RENE

2273 001-003-0000003171792392721001 11102018011792392721001200100300000031

70000031718

11/10/2018 FONDOS VIPS.- COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE CINCO TONERS PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA VIPS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-202-2018, F. 317, SOLICITADO POR PHD. ALBERTO CELI, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2103-M. MC. IDT.

798.34 7.9817/10/2018 18/10/2018COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.

2296 002-001-0000025781704623790001 1122626167 17/10/2018 PIJ-15-15.- CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁCIDO CLOROACÉTICO PRESENTACIÓN 1 KG, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-099-2018. JKLLA. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. EPN-PIJ-15-15-2018-0044-M, F. 2578. IDT

249.00 2.4922/10/2018 29/10/2018CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO

2298 002-002-0000092720992382333001 18102018010992382333001200200200000927

21234567814

18/10/2018 PIS-16-09.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PIPERINA PARA SINTESIS PARA LA ELABORACIÓN DE IMPREGNACIONES DE MINERALES PESADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° 2017-056-UGIPS. MEMORANDO No. EPN-PIS-16-09-2018-0006-M. F. 9272MC

304.00 3.0422/10/2018 31/10/2018LABOMERSA S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 13 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2304 001-003-0000286131791705122001 02102018011791705122001200100300002861

31234567811

02/10/2018 PIMI-15-10.- DEGSO CIA. LTDA..- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO QUE MANIPULA EL REACTOR PARR 4575, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-213-2018, F. 28613, SOLICITADO POR M.SC. LILIANA GUZMAN, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-10-2018-0054-M. MC. IDT.

946.75 9.4722/10/2018 25/10/2018DEGSO CIA. LTDA.

2320 001-001-0000123521792195748001 10102018011792195748001200100100001235

21234567816

10/10/2018 PIJ-17-03.,CRAMBURYSERVICE CIA LTDA, ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA, ORDEN DE COMPRA UGIPS-161-2018, INFORME TECNICO SN, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 12352, MEMO-EPN-PIJ-17-03-2018-0014-M

1,041.00 10.4125/10/2018 26/10/2018CRAMBURYSERVICE CIA LTDA

2322 001-001-0000050431791316290001 24102018011791316290001200100100000504

34808564618

24/10/2018 PIS-16-21.- SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES COLUMNAS PARA CRAMATOGRAFIA DE GASES A FIN DE IDENTIFICAR LOS COMPUESTOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-209-2018, F. 5043, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-21-2018-0014-M. MC. IDT.

3,750.45 37.5025/10/2018 26/10/2018SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.

2324 002-001-0000423381790732657001 24102018011790732657001200200100004233

87846333313

24/10/2018 PIJ-17-04.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVEGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA: PAPEL DE LIMPIEZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001371273, F. 42338, SEGUN MEMO EPN -PIJ-17-04-2018-0020-M. MC. IDT.


2328 023-016-0000474620990021007001 23102018010990021007001202301600004746

20004746211

23/10/2018 PIS-17-13.- LINDE ECUADOR S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE OXÍGENO DE ALTA PUREZA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS A ESCALA LABORATORIO, ORDEN DE COMPRA N° OC-142-2018, F.47462, SEGUN MEMO EPN-PIS-17-13-2018-0036-M. MC . IDT.

1,114.28 11.1425/10/2018 26/10/2018LINDE ECUADOR S.A.

2332 002-002-0000092950992382333001 23102018010992382333001200200200000929

51234567810

23/10/2018 PIS-17-13.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVO: ISOCIANATO DE SODIO PARA LA ELABORACION DE CURVA DE CALIBRACIÓN NECESARIA PARA MEDIR LOS COMPLEJOS DE CIANURO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-174-2018. MEMO No. EPN-PIS-17-13-2018-0042-M F9295. JKLLA. IDT.

42.50 0.4325/10/2018 26/10/2018LABOMERSA S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 14 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2337 002-002-0000047820991298657001 22102018010991298657001200200200000478

29846951116

22/10/2018 PIS-16-07.- CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CALIBRADOR Y 3 REGLAS DE PRECISIÓN PARA INSPECCIÓN VISUAL DE LAS PROBETAS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-218-2018, F. 4782, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-07-2018-0017-M. MC. IDT.

157.14 1.5725/10/2018 26/10/2018CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.A.

2340 001-011-0000018701791312503001 11102018011791312503001200101100000187

00000000010

11/10/2018 PIS-15-15.- ESPECTROCROM CIA. LTDA.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, SEGÚN CONTRATO 2018-010-UGIPS. JKLLA. SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. EPN-PIS-15-15-2018-0011-M. F. 1870 . IDT.

7,224.67 72.2525/10/2018 26/10/2018ESPECTROCROM CIA. LTDA.

2342 002-001-0000003020602765935001 1123121439 10/10/2018 FONDOS VIPS.M, LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO, ADQUISICIN DE ACCESS POINT, ORDEN DE COMPRA UGIPS-186-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO EPN-DIPS-2018-0573-M

1,917.37 19.1725/10/2018 26/10/2018LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO

2347 001-201-0000004001201527379001 03102018011201527379001200120100000040

00000000110

03/10/2018 PIMI-15-05.- LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL TAMAÑO DE PROTEÍNAS EXTRAIDAS DE LA SEMILLA DE MANGO Y GUANABANA USANDO ELECTROFORESIS, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-097-2018. MEMO EPN-PIMI-15-05-2018-0065-M F. 400 MC. IDT.

2,459.33 24.5926/10/2018 29/10/2018LARCO RIVERA HERWIN ROGER

2350 001-001-0000017660902341593001 1122095509 22/10/2018 PIMI-15-05.- MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO: VIALES, PNZAS DE ENCAPSULADO, DESENCAPSULADO, FILTROS DE JERINGA, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-108-2018. MEMO DE PAGO No. EPN-PIMI-15-05-2018-0060-M F.1766 MC. IDT.

1,164.45 11.6426/10/2018 29/10/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES

2357 001-001-0000457391790867005001 1122615283 11/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ FETRAORSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-200-2018, F. 45730-45739, SEGÚN OFICIO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0003-O. MC. IDT.

640.34 6.4029/10/2018 30/10/2018FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ FETRAORSA S.A.



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 15 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2363 001-001-0000004481792718724001 1121762001 10/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-INPROMECCSA INGENIERÍA EN PROYECTOS MECANICOS CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE SOPORTES METALICOS PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EL CAMPO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-201-2018. JKLLA. MEMO No. PIE-ARES-EPN-UCL-0004. F. 448. IDT.

373.66 3.7429/10/2018 30/10/2018INPROMECCSA INGENIERÍA EN PROYECTOS MECANICOS CIA. LTDA.

2366 001-001-0000039651001579687001 23102018011001579687001200100100000396

58365479913

23/10/2018 PIJ-17-04.- MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA: TOALLAS ABSORBENTES, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001371272, F. 3965, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-04-2018-0020-M. MC. IDT.

32.00 0.3229/10/2018 30/10/2018MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE

2372 001-001-0000032401791819446001 1121877962 19/10/2018 PIS-16-20.,PROVIENTO S.A. ENERGIAS RENOVABLES ECUADOR, ADQUISICION DE ANEMOMETRO Y SONOMETRO, OC-UGIPS-222-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 3240, MEMORANDO EPN-PIS-16-20-2018-0030-M.

645.00 6.4529/10/2018 30/10/2018PROVIENTO S.A. ENERGIAS RENOVABLES ECUADOR

2374 001-001-0000747090992216964001 10102018010992216964001200100100007470

90007470911

10/10/2018 PIMI-15-10.,ELICROM CIA. LTDA, ADQUISICION DE REFRIGERADORA DE LABORATORIO, OC-UGIPS-044-2018, INFORME TCNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA, 74709, MEMORANDO EPN-PIMI-15-10-2018-0050-M

5,431.48 54.3129/10/2018 30/10/2018ELICROM CIA. LTDA.

2377 001-002-0000009841709049587001 30102018011709049587001200100200000098

48365479911

30/10/2018 PIMI-15-01.- CORONEL VEGA ALBA JANNETH.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE ACRILICO PARA LA FABRICACIÓN DE UN AMBIENTE LIMPIO DONDE SE INTEGRARÁ EL SATELITE, SOLICITADO POR PHD. ERICSSON LOPEZ, SEGUN OC Y SERVICIO N° OC-UGIPS-194-2018. MEMO No. EPN-PIMI-15-01-2018-0007-M. F961 MC. IDT.

668.34 6.6830/10/2018 30/10/2018CORONEL VEGA ALBA JANNETH

2380 001-002-0000000801790699978001 19102018011790699978001200100200000008

01234567818

19/10/2018 PIS-16-15.,TECNIEQUIPOS S.A., ADQUISICION DE UN RUGOSIMETRO PORTATIL, OC-UGIPS-094-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 80, MEMO-EPN-PIS-16-15-2018-0013-M

6,145.00 61.4529/10/2018 30/10/2018TECNIEQUIPOS S.A.

2392 001-001-0000011930992574356001 1123103502 24/10/2018 PLC-18-01.-PCLINK S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFERENCIA ESPECÍFICO PARA EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DEL DECAB Y VALIDAR LOS ENSAYOS PROXIMALES EN CEREALES Y LECHE, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-154-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PFSGCL-2018-0070-M. F. 1193. IDT.

3,205.14 32.0530/10/2018 30/10/2018PCLINK S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 16 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2397 001-001-0000130541792010071001 26102018011792010071001200100100001305

43915169313

26/10/2018 PIJ-17-07.- CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXPERIMIENTO CON RESPECTO A EXTRACTOS ENZIMÁTICOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-207-2018, F. 13054, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-07-2018-0014-M. MC. IDT.

2,668.90 26.6930/10/2018 30/10/2018CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA

2401 001-002-0000007281709049587001 11102018011709049587001200100200000072

88365479914

11/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.- CORONEL VEGA ALBA JANNETH.- DEVENGADO PARA LA ADQUISCIÓN DE LAMINA DE ACRILICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-204-2018, F. 728, SEGUN OFICIO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0005-O. MC. IDT.


2406 002-001-0000424311790732657001 29102018011790732657001200200100004243

17846333311

29/10/2018 PVS-2017-012.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 210 BLOCKS EJECUTIVOS PARA 210 PROFESORES QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACIÓN, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001343941, F. 42431, SEGUN MEMO EPN-PVS-2017-012-2018-0011-M. MC. IDT



44.64 0.4531/10/2018 31/10/2018FUEL ALVAREZ ANDREA JUDITH

2408 103-102-0004139161790016919001 23102018011790016919001210310200041391

60121014714


27.43 0.2731/10/2018 31/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.

2410 002-002-0000093070992382333001 24102018010992382333001200200200000930

71234567819

24/10/2018 PIJ-15-15.,LABOMERSA S.A., ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO, 2 AGITADORES ORBITAL, 02 PH METRO PORTATIL Y BAÑO TERMOSTATICO, INFORME TECNICO, RESOLUCION DE ADJ. 2018-027-UGIPS,CONTRATO-2018-007-UGIPS, FACTURA 9307, MEMO EPN-PIJ-15-15-2018-0045-M

10,973.55 109.7430/10/2018 30/10/2018LABOMERSA S.A.

2412 001-002-0000002541792150248001 24102018011792150248001200100200000025

41234567817

24/10/2018 PIMI-15-10.,JOSE JALIL HIJOS., ADQUISICION DE UN GENERADOR DE HIDROGENO PARA CROMATOGRAFO DE GASES CON KIT DE MANTENIMIENTO POR 12 MESES, RESOLUCION 2018-017-UGIPS, CONTRATO-2018-006-UGIPS, FACTURA 254, MEMO-EPN-PIMI-15-10-2018-0048-M

7,900.00 79.0030/10/2018 30/10/2018JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 17 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2423 001-002-0000000081712926250001 30102018011712926250001200100200000000

81234567810

30/10/2018 PIMI-16-01.- DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAPSULAS DE ALUMINIO (PLATILLOS Y TAPAS) PARA EL EQUIPO DSC TA INSTRUMENT, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-210-2018, F. 8, SEGUN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0043-M. MC. IDT.

1,832.96 18.3331/10/2018 31/10/2018DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA

2425 001-001-0000017670902341593001 1122095509 23/10/2018 PIMI-16-06.,MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES, ADQUISICION DE CAMARA DE VELOCIDAD PARA LABORATORIO, RESOLUCION 2017-092-UGIPS, CONTRATO 2017-020-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1767, MEMO-EPN-DICA-2018-2116-M

36,407.79 364.0831/10/2018 31/10/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES

2430 001-001-0000034641791334132001 1122279933 30/10/2018 PIJ-16-03.,COLEDIDACTICUM CIA. LTDA, ADQUISICION DE FUENTE DE VOLTAJE, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PIJ-16-03-2018-0001-O

5,978.14 59.7831/10/2018 31/10/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.

2432 001-001-0000034651791334132001 1122279933 30/10/2018 PIJ-16-03.,COLEDIDACTICUM CIA. LTDA., ADQUISICION DE MULTIMETRO Y ESTACION DE SOLDADURA, OC-UGIPS-145-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO EPN-PIJ-16-03-2018-0001-O

244.85 2.4531/10/2018 31/10/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.

2435 001-001-0000013081792649188001 1123368155 24/10/2018 PLC-18-01.,TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA, ADQUISICION DE UN ESTROBOSCOPIO, OC-UGIPS-140-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PFSGCL, FACTURA 1308

1,905.00 19.0531/10/2018 31/10/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA

2437 001-001-0000013091792649188001 1123368155 24/10/2018 PLC-18-01.,TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA, ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES PARA IMPLEMENTACION DE GESTION DE CALIDAD, OC-UGIPS-140-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PFSGCL-2018-0062-M, FACTURA 1309

4,976.00 49.7631/10/2018 31/10/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA

2439 001-003-0000004801791769023001 24102018011791769023001200100300000048

05402999813

24/10/2018 PII-17-07.,FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.ADQUISICION DE COMPUTADOR PERFIL 4.1 QUASAD, CE-20180001323124, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 480, MEMORANDO-EPN-PII-17-07-2018-0010-M

1,205.00 12.0531/10/2018 31/10/2018FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 18 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2441 001-001-0000177061707549521001 1123635827 15/10/2018 FONDOS VIPS., CANELOS AYMACAÑA MARTA JEANETH, ADQUISICION DE COCHE DE CARGA, OC-UGIPS-180-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA,FACTURA, 17706, MEMO-EPN-VIPS-2018-2024-M.

137.00 1.3731/10/2018 31/10/2018CANELOS AYMACAÑA MARTA JEANETH

2443 004-004-0000050420992238402001 29102018010992238402001200400400000504

21234560111

29/10/2018 PVS-2017-012.,GENSYSTEMS S.A. ADQUISICION DE IMPRESORA, CE-20180001343957, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5042, MEMORANDO EPN-PVS-2017-012-2018-0012-M

491.00 4.9131/10/2018 31/10/2018GENSYSTEMS S.A.

2445 001-002-0000000671791251881001 23102018011791251881001200100200000006

70000006717

23/10/2018 PLC-18-01.,SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA, ADQUISICION DE PATRONES FISICOS Y EQUIPOS MENORES, OC-UGIPS-177-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 67, MEMO EPN-PFSGCL-2018-0069-M

6,667.40 66.6731/10/2018 31/10/2018SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA

2449 001-002-0000000651791251881001 23102018011791251881001200100200000006

50000006511

23/10/2018 PLC-18-01.- FONDOS VIPS.- SAVAIN SALAS VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PATRONES FÍSICOS Y EQUIPOS MENORES CALIBRADOS CON LA NORMA 17025 , SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-177-2018. F. 65. MEMORANDO No. EPN-PFSGCL-2018-0069-M JKLLA. IDT.

231.60 2.3231/10/2018 31/10/2018SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA

2453 004-004-0000050430992238402001 29102018010992238402001200400400000504

31234560115

29/10/2018 PLC-18-01.,GENSYSTEMS S.A., ADQUISISION DE IMPRESORA PARA LABORATORIO DE ANALISIS DE ESFURZOS Y VIBRACIONES, CE-20180001365945, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5043, MEMORANDO EPN-PFSGCL-2018-0076-M

751.87 7.5231/10/2018 31/10/2018GENSYSTEMS S.A.

2455 001-002-0000012391706094651001 05102018011706094651001200100200000123

98365479910

05/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.,SANCHEZ HERBOZO GLADYS CECILIA, ADQUISICION DE GABINETES METALICOS DOBLE FONDO 30X30X20 CM PESADO IP64 BEAUCOUP, OC-UGIPS-221-2018,INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0039-M

306.77 3.0731/10/2018 31/10/2018SANCHEZ HERBOZO GLADYS CECILIA

2457 001-001-0000116791707437164001 1122764124 12/10/2018 PIMI-15-12.,RODRIGUEZ LOPEZ WILSON KLEBER, ADQUISICION DE CAMARA ESTERESCOPICA, SISTEMA EMBABIDO Y BANCO DE BATERIAS, OC-UGIPS-071-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 11679, MEMO-EPN-PIMI-15-12-2018-0022-M

3,701.50 37.0231/10/2018 31/10/2018RODRIGUEZ LOPEZ WILSON KLEBER

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 19 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2459 001-001-0000139621791768507001 29102018011791768507001200100100001396

20001396211

29/10/2018 PVS-2017-012.,NFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL, CE-20180001343947, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 13962, MEMORANDO-EPN-PVS-217-012-2018-0013.M

827.00 8.2731/10/2018 31/10/2018INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.

2463 001-011-0000019651791312503001 31102018011791312503001200101100000196

50000000014

31/10/2018 PIS-16-13.- ESPECTROCROM CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE PIGMENTOS Y ESMALTES, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-034-2018, F. 1965, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-13-2018-0020-M. MC. IDT.

700.67 7.0131/10/2018 31/10/2018ESPECTROCROM CIA. LTDA.

Total por Grupo: 137,830.04 1,378.29

Total General: 137,830.04 1,378.29

RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2159 001-001-0000001211768183440001 1121603223 03/10/2018 FONDOS VIPS.- FUDE.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL DR. KLEVER NARANJO EN EL EVENTO "V CONGRESO INTERNACIONAL RED PILARES 2018", EN SANTIAGO DE CHILE-CHILE DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0133-2018. LQC 121 MC. IDT.


2212 001-001-0000000801804029732001 1122181204 03/10/2018 PIJ-16-13.- BENALCAZAR PALACIOS MARCO ENRIQUE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DEL PHD. MARCO BENALCAZAR EN EL EVENTO "26TH EUROPEAN SIGNAL PROCESSING CONFERENCE" EN ROMA - ITALIA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2018, F. 80, SEGUN MEMO EPN-PIJ-16-13-2018-0023-M. MC . IDT.

0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018BENALCAZAR PALACIOS MARCO ENRIQUE

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 20 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2306 001-001-0000001411715611040001 1123586541 09/10/2018 FONDOS VIPS.-ENDARA DRANICHNIKOVA DIANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA DRA DIANA ENDARA EN EL CONGRESO "XXIX INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING CONGRESS IMPC 2018", EN MOSCÚ - RUSIA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO EPN-FIQAD-2018-0330-M. MC. IDT.

0.00 0.0022/10/2018 23/10/2018ENDARA DRANICHNIKOVA DIANA

2309 001-001-0000001511768183440001 1123630937 18/10/2018 FONDOS VIPS.- ELSEVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "THREE LEVES OG PROPAGATION OF THE FOUR-WAVE MIXING SIGNAL" EN LA REVISTA IN PHYSICS" DE LA EDITORIAL ELSEVIER DEL DR. CESAR COSTA, SEGUN MEMO EPN-DFIS-2018-0394-M. MC . IDT.


2320 001-001-0000123521792195748001 10102018011792195748001200100100001235

21234567816

10/10/2018 PIJ-17-03.,CRAMBURYSERVICE CIA LTDA, ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA, ORDEN DE COMPRA UGIPS-161-2018, INFORME TECNICO SN, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 12352, MEMO-EPN-PIJ-17-03-2018-0014-M

0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018CRAMBURYSERVICE CIA LTDA

2330 001-001-0000001521768183440001 1123630937 23/10/2018 PIS-15-22.- CUEVA RODRIGUEZ RUTH AMELIA.- DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DEL PASAJE AL EXTERIOR DE LA MAT. RUTH CUEVA EN EL EVENTO "16AVA CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2018", EN LIMA - PERÚ DEL 18 AL 20 DE JULIO 2018, SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0091-2018. MC. IDT


2331 001-001-0000001531768183440001 1123630937 25/10/2018 PIS-15-22.- MEDINA ALVARADO NELSON JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DEL PASAJE AL EXTERIOR DE DR. NELSON MEDINA EN EL EVENTO "16AVA CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2018", EN LIMA - PERU DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2018, SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0095-2018. MC. IDT.


2339 001-001-0000002041720173135001 1123606786 12/10/2018 PIMI-15-12.- ORTIZ TACO EVELYN JACQUELINE.- DEVENGADO POR EL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE DOS CHALECOS Y DOS CINTILLOS PARA LA IMPLEMENTACION DE 2 PROTOTIPOS DEL PROYECTO, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-216-2018, NV. 204, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-12-2018-0025-M. MC. IDT

0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018ORTIZ TACO EVELYN JACQUELINE

2383 001-011-0000003941600363434001 24102018011600363434001200101100000039

41234567811



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 21 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2384 001-011-0000003841600363434001 24102018011600363434001200101100000038

41234567817



2384 001-011-0000003921600363434001 24102018011600363434001200101100000039

21234567810



2384 001-011-0000003861600363434001 24102018011600363434001200101100000038

61234567818



2384 001-011-0000003901600363434001 24102018011600363434001200101100000039

01234567811



2384 001-011-0000003821600363434001 24102018011600363434001200101100000038

21234567816



2384 001-011-0000003881600363434001 24102018011600363434001200101100000038

81234567819



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 22 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2395 001-007-0003663131791809149001 29102018011791809149001200100700036631

30040883117

29/10/2018 FONDOS VIPS.- UNIVERSIDAD UTE.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE DRA. SANDRA SANCHEZ EN EL EVENTO "3RD INCISCOS 2018", EN QUITO ECUADOR DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, F. 366313, SEGUN MEMO EPN-FISD-2018-0696-M. MC. IDT.

0.00 0.0030/10/2018 30/10/2018UNIVERSIDAD UTE

2396 001-007-0003663121791809149001 29102018011791809149001200100700036631

20040883014

29/10/2018 FONDOS VIPS.- UNIVERSIDAD UTE.- DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE DRA. TANIA CALLE EN EL EVENTO "3RD INCISCOS 2018" EN QUITO - ECUADOR DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMO EPN-FISD-2018-0697-M. MC. F 366312 . IDT

0.00 0.0030/10/2018 30/10/2018UNIVERSIDAD UTE

2408 001-035-0003929011760002600001 19102018011760002600001200103500039290

11234567819


0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018BANCO CENTRAL DEL ECUADOR


0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA




100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2147 001-001-0000001081713222576001 1122808770 01/10/2018 PIJ-16-06.- LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.108, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL TORRES, SEGÚN OFICIO EPN-PIJ-16-06-2018-0003-O. MC. IDT

169.44 169.4403/10/2018 04/10/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 23 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2152 001-001-0000000441726735267001 1123233400 01/10/2018 FONDOS VIPS.- CARRILLO MURILLO MARIA BELEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.44, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0543-M.MC. IDT

145.44 145.4403/10/2018 04/10/2018CARRILLO MURILLO MARIA BELEN

2156 001-001-0000000420401263546001 1123219899 01/10/2018 FONDOS VIPS.- VELASCO MIER GERMAN DAVID.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.42, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0543-M. MC. IDT.

145.44 145.4403/10/2018 04/10/2018VELASCO MIER GERMAN DAVID

2177 001-001-0000000751716960966001 1123215667 03/10/2018 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F. 75, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN OFICIO EPN-PIMI-16-06-2018-0001-O.MC. IDT

201.12 201.1209/10/2018 10/10/2018CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS

2192 001-001-0000004991600369068001 1123225964 05/10/2018 PIMI-15-02.- BASANTES SERRANO RUBEN EFRAIN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.499 SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0046-M. MC. IDT.

211.20 211.2009/10/2018 10/10/2018BASANTES SERRANO RUBEN EFRAIN

2237 001-001-0000000481715287452001 1123060487 11/10/2018 PIS-16-10.- CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, F.48, SOLICITADO POR PHD. MARIO RUIZ, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-10-2018-0016-M. MC. IDT.

169.44 169.4416/10/2018 18/10/2018CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA

2241 001-001-0000000340202142246001 1122973737 11/10/2018 PIMI-16-08.- SALTOS ROJAS EMILIA NATALY.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, F.34, SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0028-M. IDT

338.88 338.8816/10/2018 18/10/2018SALTOS ROJAS EMILIA NATALY


201.12 201.1217/10/2018 18/10/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 24 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



2300 001-001-0000002161716727506001 1123304366 22/10/2018 PIMI-16-01.- HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.216, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0045-M. IDT.


2307 001-001-0000001581309551107001 1122470840 18/10/2018 PIJ-17-08.- PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.158, SOLICITADO POR PHD. SANG GUUN YOO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0013-M. MC. IDT

201.12 201.1222/10/2018 23/10/2018PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO

2370 001-001-0000000581722957949001 1121937100 25/10/2018 PIMI-16-08.- LANDAZURI PENA PAUL ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, F.58, SOLICITADO POR PHD SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0030-M. MC. IDT.

338.88 338.8829/10/2018 30/10/2018LANDAZURI PEÑA PAUL ANDRES

2404 001-001-0000000491715287452001 1123060487 29/10/2018 PIS-16-10.- CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.49, SOLICITADO POR PHD. MARIO RUIZ, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-10-2018-0017-M. MC. IDT.

169.44 169.4430/10/2018 30/10/2018CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA

2461 001-001-0000001561768183440001 1123630937 31/10/2018 FONDOS VIPS.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL DR. CÉSAR COSTA EN EL EVENTO "LATIN AMERICAN OPTICS & PHOTONICS 2018 LOAP", EN LIMA - PERU DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LQ. 156, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° DTH-0144-2018. MC. IDT.


Total por Grupo: 2,784.96 2,784.96

Total General: 2,784.96 2,784.96

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 25 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2179 001-201-0000003901201527379001 02102018011201527379001200120100000039

00000000113

02/10/2018 PIMI-16-01.- LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS COMO ACIDO METAFOSFÓRIO Y PHTALDEHIDO PARA DETERMINAR EL GRADO DE HIDRÓLISIS DEL USO DE TRASGLUTAMINASA, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-056-2018. MEMORANDO No. EPN PIMI-16-01-2018-0038-M. MC. IDT.


2206 002-002-0000091970992382333001 09102018010992382333001200200200000919

71234567818

09/10/2018 PIJ-16-08.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN REACTIVOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE ANALISIS DE PROPIEDADES QUÍMICAS, ANALISIS DE CONCENTRACIÓN DE PROTEINAS Y ANALISIS DEL GRADO DE HIDRÓLISIS, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-059-2018. MEMO EPN-PIJ-16-08-2018-0017-M F. 9197. MC. IDT

572.76 171.8310/10/2018 11/10/2018LABOMERSA S.A.

2208 002-002-0000091960992382333001 09102018010992382333001200200200000919

61234567812

09/10/2018 PIMI-16-01.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ANALISIS DE PROPIEDADES QUÍMICAS COMO SON CAPACIDAD ANTIOXIDANTE, AZUCARES REDUCTORES Y TAMAÑOS DE PROTEINAS DE MATERIAS PRIMAS, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-067-2018. MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0037-M F 9196. MC. IDT.

524.16 157.2510/10/2018 11/10/2018LABOMERSA S.A.

2265 001-901-0000050391708322373001 11102018011708322373001200190100000503

97981898813

11/10/2018 PIMI-15-02.- MOLINA MOLINA KLEBER RENE.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL ANALISIS FISICO-QUIMICOS E ISOTOPICOS DEL AGUA, ORDEN DE COMPRA N° UGIPS-107-2018, SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0044-M. F 5039 MC. IDT.

145.23 43.5717/10/2018 18/10/2018MOLINA MOLINA KLEBER RENE

2273 001-003-0000003171792392721001 11102018011792392721001200100300000031

70000031718

11/10/2018 FONDOS VIPS.- COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE CINCO TONERS PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA VIPS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-202-2018, F. 317, SOLICITADO POR PHD. ALBERTO CELI, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2103-M. MC. IDT.

95.80 28.7417/10/2018 18/10/2018COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.

2296 002-001-0000025781704623790001 1122626167 17/10/2018 PIJ-15-15.- CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁCIDO CLOROACÉTICO PRESENTACIÓN 1 KG, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-099-2018. JKLLA. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. EPN-PIJ-15-15-2018-0044-M, F. 2578. IDT

29.88 8.9622/10/2018 29/10/2018CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO

2298 002-002-0000092720992382333001 18102018010992382333001200200200000927

21234567814

18/10/2018 PIS-16-09.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PIPERINA PARA SINTESIS PARA LA ELABORACIÓN DE IMPREGNACIONES DE MINERALES PESADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° 2017-056-UGIPS. MEMORANDO No. EPN-PIS-16-09-2018-0006-M. F. 9272MC

36.48 10.9422/10/2018 31/10/2018LABOMERSA S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 26 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2304 001-003-0000286131791705122001 02102018011791705122001200100300002861

31234567811

02/10/2018 PIMI-15-10.- DEGSO CIA. LTDA..- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO QUE MANIPULA EL REACTOR PARR 4575, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-213-2018, F. 28613, SOLICITADO POR M.SC. LILIANA GUZMAN, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-10-2018-0054-M. MC. IDT.

113.61 34.0822/10/2018 25/10/2018DEGSO CIA. LTDA.

2322 001-001-0000050431791316290001 24102018011791316290001200100100000504

34808564618

24/10/2018 PIS-16-21.- SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES COLUMNAS PARA CRAMATOGRAFIA DE GASES A FIN DE IDENTIFICAR LOS COMPUESTOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-209-2018, F. 5043, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-21-2018-0014-M. MC. IDT.

450.05 135.0225/10/2018 26/10/2018SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.

2332 002-002-0000092950992382333001 23102018010992382333001200200200000929

51234567810

23/10/2018 PIS-17-13.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVO: ISOCIANATO DE SODIO PARA LA ELABORACION DE CURVA DE CALIBRACIÓN NECESARIA PARA MEDIR LOS COMPLEJOS DE CIANURO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-174-2018. MEMO No. EPN-PIS-17-13-2018-0042-M F9295. JKLLA. IDT.

5.10 1.5325/10/2018 26/10/2018LABOMERSA S.A.

2337 002-002-0000047820991298657001 22102018010991298657001200200200000478

29846951116

22/10/2018 PIS-16-07.- CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CALIBRADOR Y 3 REGLAS DE PRECISIÓN PARA INSPECCIÓN VISUAL DE LAS PROBETAS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-218-2018, F. 4782, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-07-2018-0017-M. MC. IDT.

18.86 5.6625/10/2018 26/10/2018CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.A.

2340 001-011-0000018701791312503001 11102018011791312503001200101100000187

00000000010

11/10/2018 PIS-15-15.- ESPECTROCROM CIA. LTDA.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, SEGÚN CONTRATO 2018-010-UGIPS. JKLLA. SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. EPN-PIS-15-15-2018-0011-M. F. 1870 . IDT.


2342 002-001-0000003020602765935001 1123121439 10/10/2018 FONDOS VIPS.M, LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO, ADQUISICIN DE ACCESS POINT, ORDEN DE COMPRA UGIPS-186-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO EPN-DIPS-2018-0573-M

230.08 69.0225/10/2018 26/10/2018LOPEZ LIMAICO RENATO VINICIO

2347 001-201-0000004001201527379001 03102018011201527379001200120100000040

00000000110

03/10/2018 PIMI-15-05.- LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL TAMAÑO DE PROTEÍNAS EXTRAIDAS DE LA SEMILLA DE MANGO Y GUANABANA USANDO ELECTROFORESIS, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-097-2018. MEMO EPN-PIMI-15-05-2018-0065-M F. 400 MC. IDT.


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 27 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2350 001-001-0000017660902341593001 1122095509 22/10/2018 PIMI-15-05.- MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO: VIALES, PNZAS DE ENCAPSULADO, DESENCAPSULADO, FILTROS DE JERINGA, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-108-2018. MEMO DE PAGO No. EPN-PIMI-15-05-2018-0060-M F.1766 MC. IDT.

139.73 41.9226/10/2018 29/10/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES





2363 001-001-0000004481792718724001 1121762001 10/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-INPROMECCSA INGENIERÍA EN PROYECTOS MECANICOS CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE SOPORTES METALICOS PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EL CAMPO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-201-2018. JKLLA. MEMO No. PIE-ARES-EPN-UCL-0004. F. 448. IDT.

44.84 13.4529/10/2018 30/10/2018INPROMECCSA INGENIERÍA EN PROYECTOS MECANICOS CIA. LTDA.

2366 001-001-0000039651001579687001 23102018011001579687001200100100000396

58365479913

23/10/2018 PIJ-17-04.- MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA: TOALLAS ABSORBENTES, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001371272, F. 3965, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-04-2018-0020-M. MC. IDT.

3.84 1.1529/10/2018 30/10/2018MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE

2372 001-001-0000032401791819446001 1121877962 19/10/2018 PIS-16-20.,PROVIENTO S.A. ENERGIAS RENOVABLES ECUADOR, ADQUISICION DE ANEMOMETRO Y SONOMETRO, OC-UGIPS-222-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 3240, MEMORANDO EPN-PIS-16-20-2018-0030-M.

77.40 23.2229/10/2018 30/10/2018PROVIENTO S.A. ENERGIAS RENOVABLES ECUADOR

2377 001-002-0000009841709049587001 30102018011709049587001200100200000098

48365479911

30/10/2018 PIMI-15-01.- CORONEL VEGA ALBA JANNETH.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE ACRILICO PARA LA FABRICACIÓN DE UN AMBIENTE LIMPIO DONDE SE INTEGRARÁ EL SATELITE, SOLICITADO POR PHD. ERICSSON LOPEZ, SEGUN OC Y SERVICIO N° OC-UGIPS-194-2018. MEMO No. EPN-PIMI-15-01-2018-0007-M. F961 MC. IDT.


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 28 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2380 001-002-0000000801790699978001 19102018011790699978001200100200000008

01234567818

19/10/2018 PIS-16-15.,TECNIEQUIPOS S.A., ADQUISICION DE UN RUGOSIMETRO PORTATIL, OC-UGIPS-094-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 80, MEMO-EPN-PIS-16-15-2018-0013-M

737.40 221.2229/10/2018 30/10/2018TECNIEQUIPOS S.A.

2392 001-001-0000011930992574356001 1123103502 24/10/2018 PLC-18-01.-PCLINK S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFERENCIA ESPECÍFICO PARA EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DEL DECAB Y VALIDAR LOS ENSAYOS PROXIMALES EN CEREALES Y LECHE, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-154-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PFSGCL-2018-0070-M. F. 1193. IDT.

384.62 115.3930/10/2018 30/10/2018PCLINK S.A.

2397 001-001-0000130541792010071001 26102018011792010071001200100100001305

43915169313

26/10/2018 PIJ-17-07.- CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXPERIMIENTO CON RESPECTO A EXTRACTOS ENZIMÁTICOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-207-2018, F. 13054, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-07-2018-0014-M. MC. IDT.

320.26 96.0830/10/2018 30/10/2018CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA

2401 001-002-0000007281709049587001 11102018011709049587001200100200000072

88365479914

11/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.- CORONEL VEGA ALBA JANNETH.- DEVENGADO PARA LA ADQUISCIÓN DE LAMINA DE ACRILICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-204-2018, F. 728, SEGUN OFICIO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0005-O. MC. IDT.



5.36 1.6131/10/2018 31/10/2018FUEL ALVAREZ ANDREA JUDITH

2410 002-002-0000093070992382333001 24102018010992382333001200200200000930

71234567819

24/10/2018 PIJ-15-15.,LABOMERSA S.A., ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO, 2 AGITADORES ORBITAL, 02 PH METRO PORTATIL Y BAÑO TERMOSTATICO, INFORME TECNICO, RESOLUCION DE ADJ. 2018-027-UGIPS,CONTRATO-2018-007-UGIPS, FACTURA 9307, MEMO EPN-PIJ-15-15-2018-0045-M

1,316.83 395.0530/10/2018 30/10/2018LABOMERSA S.A.

2412 001-002-0000002541792150248001 24102018011792150248001200100200000025

41234567817

24/10/2018 PIMI-15-10.,JOSE JALIL HIJOS., ADQUISICION DE UN GENERADOR DE HIDROGENO PARA CROMATOGRAFO DE GASES CON KIT DE MANTENIMIENTO POR 12 MESES, RESOLUCION 2018-017-UGIPS, CONTRATO-2018-006-UGIPS, FACTURA 254, MEMO-EPN-PIMI-15-10-2018-0048-M

948.00 284.4030/10/2018 30/10/2018JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 29 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2423 001-002-0000000081712926250001 30102018011712926250001200100200000000

81234567810

30/10/2018 PIMI-16-01.- DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAPSULAS DE ALUMINIO (PLATILLOS Y TAPAS) PARA EL EQUIPO DSC TA INSTRUMENT, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-210-2018, F. 8, SEGUN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0043-M. MC. IDT.

219.95 65.9831/10/2018 31/10/2018DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA

2425 001-001-0000017670902341593001 1122095509 23/10/2018 PIMI-16-06.,MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES, ADQUISICION DE CAMARA DE VELOCIDAD PARA LABORATORIO, RESOLUCION 2017-092-UGIPS, CONTRATO 2017-020-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1767, MEMO-EPN-DICA-2018-2116-M

4,368.93 1,310.6831/10/2018 31/10/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES

2430 001-001-0000034641791334132001 1122279933 30/10/2018 PIJ-16-03.,COLEDIDACTICUM CIA. LTDA, ADQUISICION DE FUENTE DE VOLTAJE, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PIJ-16-03-2018-0001-O


2432 001-001-0000034651791334132001 1122279933 30/10/2018 PIJ-16-03.,COLEDIDACTICUM CIA. LTDA., ADQUISICION DE MULTIMETRO Y ESTACION DE SOLDADURA, OC-UGIPS-145-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO EPN-PIJ-16-03-2018-0001-O


2435 001-001-0000013081792649188001 1123368155 24/10/2018 PLC-18-01.,TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA, ADQUISICION DE UN ESTROBOSCOPIO, OC-UGIPS-140-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PFSGCL, FACTURA 1308

228.60 68.5831/10/2018 31/10/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA

2437 001-001-0000013091792649188001 1123368155 24/10/2018 PLC-18-01.,TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA, ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES PARA IMPLEMENTACION DE GESTION DE CALIDAD, OC-UGIPS-140-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PFSGCL-2018-0062-M, FACTURA 1309


2439 001-003-0000004801791769023001 24102018011791769023001200100300000048

05402999813

24/10/2018 PII-17-07.,FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.ADQUISICION DE COMPUTADOR PERFIL 4.1 QUASAD, CE-20180001323124, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 480, MEMORANDO-EPN-PII-17-07-2018-0010-M


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 30 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2441 001-001-0000177061707549521001 1123635827 15/10/2018 FONDOS VIPS., CANELOS AYMACAÑA MARTA JEANETH, ADQUISICION DE COCHE DE CARGA, OC-UGIPS-180-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA,FACTURA, 17706, MEMO-EPN-VIPS-2018-2024-M.

16.44 4.9331/10/2018 31/10/2018CANELOS AYMACAÑA MARTA JEANETH

2445 001-002-0000000671791251881001 23102018011791251881001200100200000006

70000006717

23/10/2018 PLC-18-01.,SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA, ADQUISICION DE PATRONES FISICOS Y EQUIPOS MENORES, OC-UGIPS-177-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 67, MEMO EPN-PFSGCL-2018-0069-M


2449 001-002-0000000651791251881001 23102018011791251881001200100200000006

50000006511

23/10/2018 PLC-18-01.- FONDOS VIPS.- SAVAIN SALAS VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PATRONES FÍSICOS Y EQUIPOS MENORES CALIBRADOS CON LA NORMA 17025 , SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-177-2018. F. 65. MEMORANDO No. EPN-PFSGCL-2018-0069-M JKLLA. IDT.


2455 001-002-0000012391706094651001 05102018011706094651001200100200000123

98365479910

05/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.,SANCHEZ HERBOZO GLADYS CECILIA, ADQUISICION DE GABINETES METALICOS DOBLE FONDO 30X30X20 CM PESADO IP64 BEAUCOUP, OC-UGIPS-221-2018,INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0039-M

36.81 11.0431/10/2018 31/10/2018SANCHEZ HERBOZO GLADYS CECILIA

2457 001-001-0000116791707437164001 1122764124 12/10/2018 PIMI-15-12.,RODRIGUEZ LOPEZ WILSON KLEBER, ADQUISICION DE CAMARA ESTERESCOPICA, SISTEMA EMBABIDO Y BANCO DE BATERIAS, OC-UGIPS-071-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 11679, MEMO-EPN-PIMI-15-12-2018-0022-M

444.18 133.2531/10/2018 31/10/2018RODRIGUEZ LOPEZ WILSON KLEBER

2463 001-011-0000019651791312503001 31102018011791312503001200101100000196

50000000014

31/10/2018 PIS-16-13.- ESPECTROCROM CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE PIGMENTOS Y ESMALTES, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-034-2018, F. 1965, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-13-2018-0020-M. MC. IDT.


Total por Grupo: 15,365.72 4,609.71

Total General: 15,365.72 4,609.71

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 31 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2137 001-001-0000000280923565493001 1122735128 01/10/2018 PIMI-17-03.- RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.28, SOLICITADO POR MSC FRANCISCO SALGADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-17-03-2018-014-M.MC. IDT

118.32 82.8203/10/2018 04/10/2018RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA

2139 001-001-0000000081720070836001 1122370199 01/10/2018 PIJ-16-12.- ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.08, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-12-2018-0040-M. JKLLA. IDT.

118.32 82.8203/10/2018 04/10/2018ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO

2141 001-001-0000000041003620539001 1123313861 01/10/2018 PIJ-17-13.- ERAZO LOPEZ JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, F.4, SOLICITADO POR D.SC. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0018-M. MC. IDT.

118.32 82.8203/10/2018 04/10/2018ERAZO LOPEZ JOSE LUIS

2143 001-001-0000000561723463764001 1123084828 01/10/2018 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.56, SOLICITADO POR PHD CARLOS DE LOS REYES, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-04-2018-0030-M. IDT.

118.32 82.8203/10/2018 04/10/2018CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE

2150 001-001-0000000061723958524001 1122683884 01/10/2018 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.06, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-01-2018-0020-M. MC. IDT

118.32 82.8203/10/2018 04/10/2018MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA

2154 001-001-0000012821718001603001 1123102411 02/10/2018 PIJ-15-07.- SOSA GUADALUPE BYRON PATRICIO.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ROTULACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-192-2018. F 1282. MEMO No. EPN-PIJ-15-07-2018-0042-M JKLLA. IDT.

95.16 66.6103/10/2018 10/10/2018SOSA GUADALUPE BYRON PATRICIO

2169 001-001-0000000091718610346001 1122518182 03/10/2018 PIMI-15-10.- CASTILLO SILVA JESSICA GABRIELA.- DEVENGADO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR M.SC. LILIANA GUZMAN. MC. FACTURA No. 009 MEMO . EPN-PIMI-15-10-0053-M. IDT.

118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018CASTILLO SILVA JESSICA GABRIELA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 32 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2171 001-001-0000006660400652020001 1122520765 02/10/2018 PREDU-2016-013.- DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2018, F.666, SOLICITADO POR PHD. MARIA PEREZ, SEGÚN MEMO EPN-REDU-PREDU-2018-0028-M.MC. IDT.

118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN

2173 001-001-0000000041717295586001 1122872565 01/10/2018 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR MSC NATHALIA VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-11-2018-046-M. FACTURA No. 004 IDT.

118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE

2175 001-001-0000000221715789267001 1122791687 01/10/2018 PIMI-15-06.- BORJA PATINO JENNIFER ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.22, SOLICITADO POR PHD. FREDDY ORDOÑEZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-06-2018-0031-M.MC. IDT.

118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018BORJA PATIÑO JENNIFER ALEXANDRA

2186 001-001-0000000541721488342001 1123447713 04/10/2018 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F. 54, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0002-M.MC. IDT.

118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES

2188 001-001-0000000101804476586001 1122629511 05/10/2018 PIMI-15-03.- ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018, F. 10, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-0036-M. IDT

118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO

2190 001-001-0000000171718163924001 1121798778 04/10/2018 PIMI-16-05.- CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.17, SOLICITADO POR PHD. XIMENA DIAZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-05-2018-0032-M. IDT.

118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO

2194 001-001-0000000050401567524001 1123038225 05/10/2018 PIJ-15-25.- ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, F. 05, SOLICITADO POR DR. MARCELO POZO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-25-2018-0029-M. MC. IDT.

118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 33 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2196 001-001-0000000201714024740001 1121979273 05/10/2018 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, F. 20, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0047-M. MC. IDT.

118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018SAUÑE VILLALOBOS EYMY SAMANTA

2210 001-001-0000001081751321348001 1122403541 09/10/2018 PIJ-16-07.- GONZALEZ PEREZ LIEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE F. 108, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-07-2018-0045-M. MC. IDT.

118.32 82.8210/10/2018 11/10/2018GONZALEZ PEREZ LIEN

2213 001-001-0000003351792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN DE CUATRO ARTICULOS EN LAS MEMORIAS DEL 2018 "IEEE THIRD ECUADOR TECHNICAL CHAPTERS MEETING(ETCM)", AUSPICIO SOLICITADO POR PHD. PAULO LEICA, F. 335, SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1021-M. MC. IDT.


2217 001-001-0000003301792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL MSC. MARCO YASELGA EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, F. 330, SEGUN MEMO EPN-FIEED-2018-1048-M. MC. IDT


2219 001-001-0000003291792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL MSC. ANDRES REYES EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2018, F. 329, SEGUN MEMO EPN-FIEED-2018-1042-M. MC. IDT.


2221 001-001-0000003321792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN DE DOS ARTICULOS EN LAS MEMORIAS DEL 2018 "IEEE ETCM 2018", AUSPICIO SOLICITADO POR DR. ANDRES,F. 332, SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1015-M. MC. IDT.


2223 001-001-0000003361792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PUBLICACION DE CUATRO PAPERS DE DR. DANILO CHAVEZ EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, F 336 SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1020-M. MC. IDT.


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 34 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2239 001-001-0000000031723884944001 1123257344 12/10/2018 PIMI-16-08.- CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.3 SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0029-M. IDT.

98.04 68.6316/10/2018 18/10/2018CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN

2243 001-001-0000000300502835192001 1123050687 11/10/2018 PIJ-17-12.- NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.30, SOLICITADO POR MSC IVÁN SANDOVAL, SEGÚN OFICIO EPN-PIJ-17-12-2018-0002-O. IDT.

118.32 82.8216/10/2018 18/10/2018NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO





2302 001-001-0000000041723583785001 1122785169 18/10/2018 PIMI-17-02.- ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.04, SOLICITADO POR PHD. SILVIA VALENCIA SEGUN MEMO EPN-PIMI-17-02-2018-0040-M. IDT.

118.32 82.8222/10/2018 23/10/2018ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA

2326 001-001-0000027461708219397001 1122266640 24/10/2018 PVS-2017-010.- CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIONES Y COPIAS, BLANCO -NEGRO Y COLOR POR DOS MESES, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-165-2018. MEMO SOLICITUD DE PAGO No. EPN-PVS-2017-010-2018-0028-M. FACTURA No 2746. JKLLA. IDT.


2334 001-002-0000006121791924452001 18102018011791924452001200100200000061

21234567819

18/10/2018 FONDOS VIPS.- PLC-18-01.- TECNOESCALA S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PAR EL EQUIPO EXTRACTOR DE GRASA SER 148 VELP DEL DECAB, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-220-2018. F. 612, SEGUN MEMO EPN-PFSGCL-2018-0074-M. MC. IDT.

18.60 13.0225/10/2018 26/10/2018TECNOESCALA S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 35 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2359 001-001-0000002511792589118001 1121940573 25/10/2018 PLC-18-01.-FONDOS VIPS.-LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB METRO CIA LTDA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN SEGÚN NORMA ISO IEC 17025 PARA EQUIPOS DEL LAEV , SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-198-2018. JKLLA MEMO EPN-PFSGCL-2018-0072-M F. 251. IDT.

389.16 272.4129/10/2018 30/10/2018LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB-METRO CIA LTDA

2368 003-001-0000008731707361786001 1121864516 25/10/2018 PIMI-15-04.- SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, POR USD 3312.96 (INCLUIDO IVA), F. 873, SOLICITADO POR MSC. OSCAR ZAMBRANO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-024-M. IDT.

354.96 248.4729/10/2018 30/10/2018SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA

2383 001-011-0000003951600363434001 24102018011600363434001200101100000039

51234567817



2384 001-011-0000003911600363434001 24102018011600363434001200101100000039

11234567815



2384 001-011-0000003871600363434001 24102018011600363434001200101100000038

71234567813



2384 001-011-0000003931600363434001 24102018011600363434001200101100000039

31234567816



2384 001-011-0000003891600363434001 24102018011600363434001200101100000038

91234567814



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 36 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2384 001-011-0000003831600363434001 24102018011600363434001200101100000038

31234567811



2384 001-011-0000003851600363434001 24102018011600363434001200101100000038

51234567812







Total por Grupo: 3,668.35 2,567.77

Total General: 3,668.35 2,567.77

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 37 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2167 001-003-0000456471760005620001 03102018011760005620001200100300004564

71722023711

03/10/2018 PVS-2017-010.- ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ENSAYOS TRIAXIALES CU EN LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS N° OC-UGIPS-199-2018.JKLLA. FACTURA No. 45647. MEMO SOLICITUD DE PAGO No. EPN-PVS-2017-010-2018-0030-M. IDT.

613.20 0.0009/10/2018 10/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

2324 002-001-0000423381790732657001 24102018011790732657001200200100004233

87846333313

24/10/2018 PIJ-17-04.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVEGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA: PAPEL DE LIMPIEZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001371273, F. 42338, SEGUN MEMO EPN -PIJ-17-04-2018-0020-M. MC. IDT.


2328 023-016-0000474620990021007001 23102018010990021007001202301600004746

20004746211

23/10/2018 PIS-17-13.- LINDE ECUADOR S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE OXÍGENO DE ALTA PUREZA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS A ESCALA LABORATORIO, ORDEN DE COMPRA N° OC-142-2018, F.47462, SEGUN MEMO EPN-PIS-17-13-2018-0036-M. MC . IDT.

133.71 0.0025/10/2018 26/10/2018LINDE ECUADOR S.A.

2374 001-001-0000747090992216964001 10102018010992216964001200100100007470

90007470911

10/10/2018 PIMI-15-10.,ELICROM CIA. LTDA, ADQUISICION DE REFRIGERADORA DE LABORATORIO, OC-UGIPS-044-2018, INFORME TCNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA, 74709, MEMORANDO EPN-PIMI-15-10-2018-0050-M

651.78 0.0029/10/2018 30/10/2018ELICROM CIA. LTDA.

2406 002-001-0000424311790732657001 29102018011790732657001200200100004243

17846333311

29/10/2018 PVS-2017-012.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 210 BLOCKS EJECUTIVOS PARA 210 PROFESORES QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACIÓN, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001343941, F. 42431, SEGUN MEMO EPN-PVS-2017-012-2018-0011-M. MC. IDT


2408 103-102-0004139161790016919001 23102018011790016919001210310200041391

60121014714



2443 004-004-0000050420992238402001 29102018010992238402001200400400000504

21234560111

29/10/2018 PVS-2017-012.,GENSYSTEMS S.A. ADQUISICION DE IMPRESORA, CE-20180001343957, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5042, MEMORANDO EPN-PVS-2017-012-2018-0012-M

58.92 0.0031/10/2018 31/10/2018GENSYSTEMS S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 38 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2453 004-004-0000050430992238402001 29102018010992238402001200400400000504

31234560115

29/10/2018 PLC-18-01.,GENSYSTEMS S.A., ADQUISISION DE IMPRESORA PARA LABORATORIO DE ANALISIS DE ESFURZOS Y VIBRACIONES, CE-20180001365945, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5043, MEMORANDO EPN-PFSGCL-2018-0076-M

90.22 0.0031/10/2018 31/10/2018GENSYSTEMS S.A.

2459 001-001-0000139621791768507001 29102018011791768507001200100100001396

20001396211

29/10/2018 PVS-2017-012.,NFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL, CE-20180001343947, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 13962, MEMORANDO-EPN-PVS-217-012-2018-0013.M




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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 39 de 39

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:31:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8459 001-001-0000000321713066973001 1122868150 01/10/2018 OCTUBRE.-DTH- FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0216-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DRI-2018-0638-M FACTURA 32 (5952) NPAA.

1,212.00 121.2004/10/2018 04/10/2018FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO

8464 001-001-0000000561718199647001 1123229924 01/10/2018 OCTUBRE.-DRI- FONSECA PAVON PAULINA ISABEL.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE COMUNICADOR SOCIAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-288-2018-CPS DEL 5 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. DRI-2018-0637-M FACTURA 56 (5953)NPAA.

1,212.00 121.2004/10/2018 04/10/2018FONSECA PAVON PAULINA ISABEL

8472 001-001-0000002081720163862001 1122921032 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-CMM- GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE MODELIZACION MATEMATICA DE LA FAC. DE CIENCIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0184-CPS ( 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018) REF. CMM-2018-0015-O FACTURA 208 (5930) NPAA

1,412.00 141.2004/10/2018 04/10/2018GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH

8475 003-001-0000000281001614831001 1123216040 01/10/2018 SEPTIEMBRE - MANTILLA JARA ESMERALDA LEONOR - DTH - FC.28 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (CONTRATO EPN-DTH-293-2018-CPS DEL 01 JULIO AL 31 OCTUBRE 2018) SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ

1,676.00 167.6003/10/2018 04/10/2018MANTILLA JARA ESMERALDA LEONOR

8477 001-001-0000001040802016485001 1123178185 01/10/2018 SEPTIEMBRE - MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA - DTH - FC.104 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-280-2018-CPS DEL 01 JULIO AL 31 OCTUBRE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ

1,412.00 141.2003/10/2018 04/10/2018MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA

8480 001-001-0000000170401098009001 1122067500 01/10/2018 SEPTIEMBRE - FREIRE ANDRADE MARTHA LUCIA - DTH - FC.17 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (CONTRATO DTH-0177-2018-CPS PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ

1,412.00 141.2003/10/2018 04/10/2018FREIRE ANDRADE MARTHA LUCIA

8482 002-001-0000000031705362836001 1123428405 01/10/2018 SEPTIEMBRE - LOZA VERGARA KARINA ELIZABETH - DTH - FC.3 RF 10% CONTRATO CIVIL POR PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0299-2018-CPS DEL 22 AGOSTO AL 31 OCTUBRE 2018. SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ

1,412.00 141.2003/10/2018 04/10/2018LOZA VERGARA KARINA ELIZABETH

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 1 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8484 001-001-0000000091716843345001 1122719930 03/10/2018 SEPTIEMBRE.CEPRA-XI-2017-08-YADIRA MAGALI QUIMBITA YUPANGUI.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASIS. DE LAB. DE ENSAYOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-300-2018-CPS DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018) REF. PIE-CEPRA-XI-2017-08-2018-0011-M FACT. 9 (5935) NPAA.

986.00 98.6004/10/2018 04/10/2018QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI

8489 001-001-0000006461707608806001 1121575685 02/10/2018 SEPTIEMBRE.-DP-MOLINA VALENCIA LUIS FRANCISCO.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE ESPECIALISTA DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES QUIEN COLABORARA EN LA DIR. DE PLANIFICACIÓN POR SEPTIEMBRE, CONT. EPN-DTH-0301-2018-CPS FACT. 646(03-09 AL 31-10-2018) DP-2018-0449-M NPAA.

1,412.00 141.2004/10/2018 04/10/2018MOLINA VALENCIA LUIS FRANCISCO

8504 001-001-0000000761716588262001 1122923030 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DECAB- MOLINA RAMON MAYRA MARITZA.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS H. AL PUESTO DE ESP. LAB. DE ENSAYOS 1 PARA EL DECAB POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-266-2018-CPS (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018) MEMORANDO DCODCTA-2018-0008-O FACT 76 (6013)NPAA.

1,412.00 141.2005/10/2018 05/10/2018MOLINA RAMON MAYRA MARITZA

8541 001-001-0000000771718332354001 1123168368 04/10/2018 SEPTIEMBRE.-CEI- PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0195-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0773-M FACTURA 77 (6020) NPAA.

1,676.00 167.6005/10/2018 09/10/2018PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA

8559 001-001-0000001810604001024001 1123199125 01/10/2018 OCTUBRE - PARRA YAMBAY KLEVER GASTON-10%RF.- FACTURA 001-001-0181 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0198-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.

986.00 98.6005/10/2018 09/10/2018PARRA YAMBAY KLEVER GASTON

8561 001-001-0000001031002679676001 1122365949 01/10/2018 OCTUBRE - AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO-10%RF.- FACTURA 001-001-0103 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0224-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.

1,676.00 167.6009/10/2018 09/10/2018AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO

8563 001-001-0000000601714059688001 1122279423 01/10/2018 OCTUBRE - GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO-10%RF.- FACTURA 001-001-0060 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0197-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0089-M FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.

1,676.00 167.6009/10/2018 09/10/2018GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 2 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8565 001-001-0000000261718131939001 1123397749 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0223-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 26 (6043) NPAA.

986.00 98.6009/10/2018 10/10/2018PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR

8567 001-001-0000002191714449418001 1122989491 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0222-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FATURA 219 (6043)NPAA.

1,676.00 167.6009/10/2018 10/10/2018ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO

8572 001-001-0000000271719691733001 1121686457 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0220-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 27 (6043) NPAA.

986.00 98.6009/10/2018 10/10/2018ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN

8574 001-001-0000000591712858297001 1122266743 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0221-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 59 (6043) NPAA.

1,212.00 121.2009/10/2018 10/10/2018CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO

8580 001-001-0000000291721839908001 1123241991 02/10/2018 SEPTIEMBRE.-FC- TUPIZA LIMA DIANA PAULINA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0175-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO FCD-2018-0922-M FACTURA 29 (6046) NPAA.

986.00 98.6009/10/2018 10/10/2018TUPIZA LIMA DIANA PAULINA

8584 001-001-0000000591720597184001 1121560884 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-CEPRA XI-2017-02- TIERRA CHAVEZ WLADIMIR EDMUNDO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISTENTE DE LABORATORIOS DE ENSAYOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE No. EPN-DTH-0292-2018-CPS DEL 19 DE JULIO AL 26 DE OCTUBRE DE 2018REF. PIE-CEPRA-XI-2017-02-2018-0005-M FACTURA 59 (5993) NPAA.

986.00 98.6009/10/2018 10/10/2018TIERRA CHAVEZ WLADIMIR EDMUNDO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 3 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8602 001-001-0000003021708390669001 1122580097 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS-GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN.- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0191-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2139-M FACTURA 302 (6089) NPAA.

1,760.00 176.0012/10/2018 15/10/2018GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN

8609 001-001-0000001031719222232001 1123452507 03/10/2018 OCTUBRE- PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO- 10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-DTH-0295-2018-CPS PERIODO 01-08 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE RELACIONES INSTIT. PAGO POR SEPTIEMBRE 2018- FACT.103- EPN-DRI-2018-0647-M- INFORME- TRAM.6071- SEPL

986.00 98.6009/10/2018 10/10/2018PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO

8621 001-001-0000000120503679631001 1122503811 05/10/2018 OCTUBRE-VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL- PQAGO FCT. 12- 10%RF-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0267-2018-CPS- PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2138-M (6090) RMRB.

1,212.00 121.2009/10/2018 10/10/2018VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL

8631 002-001-0000000471707074108001 1123342163 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS- PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0192-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2141-M FACTURA 47 (6087) NPAA.

1,676.00 167.6010/10/2018 11/10/2018PAREDES LARCO SHEILA DAYANA

8633 001-001-0000000151716181373001 1121639619 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS- CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0187-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2141-M FACTURA 15 (6087) NPAA.

1,212.00 121.2010/10/2018 11/10/2018CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO

8641 001-001-0000000420401313614001 1123380840 04/10/2018 OCTUBRE - MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA-10%RF.- FACTURA 001-001-0042 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0194-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, MEMORANDO EPN-CEI-2018-0770-M (6051) FRT.

1,760.00 176.0010/10/2018 11/10/2018MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA

8643 001-001-0000001301704201050001 1122868031 04/10/2018 OCTUBRE - ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL-10%RF.- FACTURA 001-001-0130 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0217-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO EPN-DRI-2018-0651-M (6072) FRT.

1,760.00 176.0010/10/2018 11/10/2018ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 4 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8647 001-001-0000000911715003065001 1123564332 04/10/2018 OCTUBRE - VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR-10%RF.- FACTURA 001-001-0091 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0194-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-CEI-2018-0772-M (6055) FRT.

1,760.00 176.0010/10/2018 11/10/2018VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR

8652 001-001-0000000821715186936001 1123389325 01/10/2018 OCTUBRE - MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY-10%RF.- FACTURA 001-001-0082 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0199-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FISD-2018-0663-M (5988) FRT.

986.00 98.6010/10/2018 11/10/2018MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY

8654 001-001-0000000920501657324001 1123568655 03/10/2018 OCTUBRE - CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL-10%RF.- FACTURA 001-001-0092 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0219-2018-CPS ESPECIALISTA JURIDICO 2 PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO EPN-DAJ-2018-0014-O (6014) FRT.

1,760.00 176.0010/10/2018 11/10/2018CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL

8659 001-001-0000001161719399493001 1122836089 01/10/2018 OCTUBRE-VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA- RF10% POR SERV. PROFESIONALES EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE PROYECCION Y SOCIAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO Nro. EPN-DTH-0120-2018-CPS, VIGENCIA 09-02-2018 AL 15-12-2018, FACTURA Nro. 116 REF. EPN-VIPS-2018-2140-M (6088) ASSP.

1,676.00 167.6011/10/2018 12/10/2018VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA

8693 001-001-0000000141724133127001 1123588019 06/10/2018 OCTUBRE.-FCD- PRADO AGUILAR MARIA ESTHER- PAGO POR CONTRATO CIVIL COMO ANALISTA ADMINISTRATIVO ACADEMICO 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION DE SEÑOR RECTOR EN MEMORANDO FCD-2018-0784-M. REF. FCD-2018-0935-M FACTURA 13 (6104) NPAA.

1,212.00 121.2012/10/2018 15/10/2018PRADO AGUILAR MARIA ESTHER

8844 001-001-0000002411716907116001 1122916051 09/10/2018 OCTUBRE.-CLAVEMAT-GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE TICS 2 PARA CLAVEMAT POR MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. EPN-DTH-0088-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO PCMAT-2018-0067-M FACTURA 241 (6158) NPAA.

1,412.00 141.2016/10/2018 17/10/2018GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 5 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8863 001-001-0000005771714774211001 1122338864 10/10/2018 OCTUBRE.-CICAM- TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY- PAGO POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESP. DE LABT. DE ENSAYOS I POR EL MES DE SEPTIEMBRE (SEGUN CONTRATO EPN-DTH-282-2018-CPS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO FICAD-2018-1318-M FACTURA 577 (6214) NPAA

1,412.00 141.2017/10/2018 18/10/2018TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY

8951 001-001-0000001161717823213001 1121743437 16/10/2018 OCTUBRE.-FIM- MORA TIPAN MIGUEL ANGEL-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0256-2018-CPS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FIMD-2018-1049-M FACTURA 116 (6313) NPAA.

1,212.00 121.2018/10/2018 19/10/2018MORA TIPAN MIGUEL ANGEL

8991 001-001-0000002731717465056001 1123302446 05/10/2018 OCTUBRE -LEMSUR- QUINGA JARRIN JAVIER ALEJANDRO- 10%R.F.- SERVICIO INSTALACIONES ELECTRICAS EN SISTEMA CALENTAMIENTO DE AGUA DEL LAB. ENSAYO DE MATERIALES Y MECANICA DE SUELOS- FACT.273- MEM.EPN-DA-2018-4320-M- EPN-DICA-2018-2205 Y 2196-M- DA-ADJ-2018-0228- ACTA- INFORMES- TRAM.6183- SEPL

6,700.00 670.0019/10/2018 19/10/2018QUINGA JARRIN JAVIER ALEJANDRO

8994 001-001-0000004411803432358001 1123557266 02/10/2018 OCTUBRE.-FIQA-SALINAS SANDOVAL RUTH CELESTE.- PAGO POR CONTRATO CIVIL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASIS. DE LAB. DE ENSAYO PARA EL DEP. DE CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA DE FIQA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ( DTH-0277-2018-CPS) REF. DECAB-2018-0923-M FAC 441 (6215) NPAA.

986.00 98.6019/10/2018 19/10/2018SALINAS SANDOVAL RUTH CELESTE

9006 001-001-0000000841723441547001 1122197171 17/10/2018 OCTUBRE.-DTH-ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO CONTRATO No. EPN-DTH-0316-2018-CPS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF: DTH-2018-2474-M FACTURA 84 (6352) NPAA.

282.40 28.2419/10/2018 19/10/2018ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 6 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9145 001-001-0000001921723704381001 1123646048 19/10/2018 OCTUBRE.-DB-ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE BIÓLOGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. EPN-DTH-0164-2018-CPS POR EL PERIODO DEL 21-03 AL 15-12 DEL 2018 EN EL DEP. DE BIOLOGÍA SEGUN MEMORANDO DB-2018-0289-M FACTURA 192 (6409) NPAA.

1,412.00 141.2025/10/2018 26/10/2018ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL

Total por Grupo: 57,580.40 5,758.04

Total General: 57,580.40 5,758.04


304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8494 001-001-0000010711702973833001 1123477277 01/10/2018 OCTUBRE - CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO-8%RF.- FACTURA 001-001-1071 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB-PH-0654-2018 POR 291H DEL 09 DE ABRIL AL 21 DE AGOSTO DE 2018, MEMORANDO DFB-2018-0666-M (5803) FRT.

5,069.22 405.5404/10/2018 04/10/2018CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO

8495 001-001-0000010721702973833001 1123477277 01/10/2018 OCTUBRE - CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO-8%RF.- FACTURA 001-001-1072 ADENDUM MODIFICATORIO CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-DFB-PH-0654-2018 POR 88H DEL 06 AL 21 DE AGOSTO DE 2018 MEMORANDO EPN-DFB-2018-0666-M (5803) FRT.

1,532.96 122.6404/10/2018 04/10/2018CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO

8540 001-001-0000003270603865239001 1123370395 03/10/2018 SEPTIEMBRE-RIOS CANDO LUIS ENRIQUE.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FAC DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL POR IMPARTIR LA CATEDRA FLUJOS INEST. DE LA MAESTRIA EN HIDRAULICA DEL 09-04 AL 21-08-2018 (73H) CONT. EPN-FICA-PG-0630-2018 REF. FICAD-2018-1289-M FACTURA 327 (6025) NPAA.

2,171.75 173.7405/10/2018 09/10/2018RIOS CANDO LUIS ENRIQUE

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 7 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8582 001-001-0000001260958376345001 1123255154 01/10/2018 OCTUBRE- GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-FCA-PG-0622-2018 PERIODO 11-04 AL 06-06-2018 POSGRADOS MAESTRIA EN ADM.DE EMPRESAS FAC.CIENCIAS ADM.- FACT.126- MEM.EPN-DESODEH-2018-0735-M- INFORME- REPORTE SAEW- TRAM.5998- SEPL

2,227.20 178.1809/10/2018 10/10/2018GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR

8611 001-001-0000006191801311737001 1122485545 05/10/2018 OCTUBRE- CAMACHO COLINA ALEJANDRO- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB--PH-0655-2018 PERIODO 09-04 AL 21-08-2018 PROF.HON.MEDIO TIEMPO DICTAR CATEDRA EN DPTO.FORMACION BASICA- FACT.619- MEM.EPN-DFB-2018-0666-M- INFORME- REPOR.SAEW- certif.-TRAM.5803- sepl-

5,870.54 469.6410/10/2018 10/10/2018CAMACHO COLINA ALEJANDRO

8635 001-001-0000000311757935281001 1121547904 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DECAB-VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA.-PAGO POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROF. INVITADA A T. COMP. POR REALIZAR ACTIVIDADES ACAD. EN LA FAC. DE ING. QUIMICA POR SEPTIEMBRE, No. EPN-DTH-FIQAD-PI-0519-2018 DEL 01 ENE AL 06 NOV DE 2018 DECAB-2018-0913-M FACT. 31 (6084) NPAA.

3,463.99 277.1210/10/2018 11/10/2018VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA

8640 001-001-0000000611103856025001 1123548392 02/10/2018 OCTUBRE- ARMIJOS AGUILAR ALEX EDUARDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0045-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.CIENCIAS-FACT.61- MEM.EPN-FCD-2018-0911-M- INFORME TECN.DTH-0420-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6091- SEPL

105.68 8.4510/10/2018 11/10/2018ARMIJOS AGUILAR ALEX EDUARDO

8649 001-001-0000007661000024586001 1123371168 02/10/2018 OCTUBRE - CASTRO DELGADO MARCO ANTONIO-8%RF.- FACTURA 001-001-0766 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 96H DE HIDRAULICA URBANA Y 90H DE MODELACION DE FENOMENOS HIDRAULICOS DE ABRIL A AGOSTO DE 2018 EN LA MAESTRIA DE EN HIDRAULICA MEMORANDO FICAD-2018-1287-M (5990) FRT

3,240.12 259.2110/10/2018 11/10/2018CASTRO DELGADO MARCO ANTONIO

8656 001-001-0000000131758420945001 1121840202 04/10/2018 OCTUBRE - PROVENZANO RIZZI FRANCISCO-8%RF.- FACTURA 001-001-0013 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS No. DTH-DB-PI-0524-2018, PROFESOR INVITADO A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA SEGUN MEMORANDO EPN-DB-2018-0277-M (6044) FRT.

3,463.99 277.1210/10/2018 11/10/2018PROVENZANO RIZZI FRANCISCO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 8 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8665 001-001-0000015661707624886001 1121705178 02/10/2018 OCTUBRE.-FC-GALINDO DE LA TORRE EDWIN MARCELO.-PAGA POR CONVENIO DE PAGO POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE GRADO Y PROYECTOS DE TITULACION EN LA FAC. DE CIENCIAS SEGUN CONVENIO No. EPN-DTH-CP-0062-2018 FCD-2018-0910-M FACTURA 1566 (6113) NPAA.

422.75 33.8211/10/2018 12/10/2018GALINDO DE LA TORRE EDWIN MARCELO

8667 001-001-0000001261723874531001 1123556590 04/10/2018 OCTUBRE.-FC- ARIAS MENDEZ GABRIELA LILIANA-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA FAC. DE CIENCIAS DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2017, SEGUN AUTORIZACIÓN DE SEÑOR RECTOR EN INF. TECNICO DTH-0442-2017. REF DTH-2017-2072-M. FCD-2018-0923-M FACTURA 126 (6070) NPAA.

893.33 71.4711/10/2018 12/10/2018ARIAS MENDEZ GABRIELA LILIANA

8696 001-001-0000000151757261803001 1123191063 01/10/2018 OCTUBRE.-DFB-MUNOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA - PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION SERV. PROF. EN CALIDAD DE PROFESORA INVITADA A T. C. POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0658-2018 (02 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE) REF. DFB-2018-0714-M FACT. 15(6122) NPAA.

3,463.99 277.1212/10/2018 15/10/2018MUÑOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA

8719 001-001-0000001771700096462001 1123499593 10/10/2018 OCTUBRE- ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0095-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.ING.QUIMICA Y AGROINDUSTRIA- FACT.177- MEM.EPN-FIQAD-2018-0346-M- INFORME- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6150- SEPL

845.50 67.6412/10/2018 15/10/2018ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO

8721 001-001-0000001761700096462001 1123499593 10/10/2018 OCTUBRE- ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0080-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.ING.QUIMICA Y AGROINDUSTRIA- FACT.176- MEM.EPN-FIQAD-2018-0346-M- INFORME TECNICO DTH-0194-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6150- SEPL

1,691.00 135.2812/10/2018 15/10/2018ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO

8722 001-001-0000002561714430137001 1121843708 11/10/2018 OCTUBRE- ARIAS URVINA DIANA JULIETA- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0034-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.CIENCIAS ADM.-FACT.256- MEM.EPN-FCD-2018-0909-M- INFORME TECN.DTH-0420-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6026- SEPL

1,479.61 118.3712/10/2018 15/10/2018ARIAS URVINA DIANA JULIETA

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 9 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8781 001-001-0000003111703054997001 1123570608 10/10/2018 OCTUBRE - ESPINOSA GUZMAN LENIN VOLTAIRE-8%RF.- FACTURA 001-001-00311 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DEP. DE CIENCIAS SOCIALES POR EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017 SEGUN CONVENIO No. EPN-DTH-CP-0073-2018 MEMORANDO EPN-DCS-2018-0019-O (6143) FRT.

1,393.60 111.4912/10/2018 15/10/2018ESPINOSA GUZMAN LENIN VOLTAIRE

8847 001-001-0000003521800065060001 1123215013 11/10/2018 OCTUBRE.-FIQAD-MERA SILVA LUIS FERNANDO.-PAGO DE CONVENIO DE PAGO POR DIRECCION DE TESIS DE LA ING. MARIA FENANDA LUJE DE LA FACULTAD DE ING. QUIMICA , SEGUN MEMORANDO FIQAD-2018-0318-M FACTURA 352 (5682) NPAA.

422.75 33.8217/10/2018 18/10/2018MERA SILVA LUIS FERNADO

8897 001-001-0000001261720231552001 1123611765 15/10/2018 OCTUBRE- FIM- ALMEIDA NARANJO CRISTINA ELIZABETH- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0108-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.126- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL

928.84 74.3118/10/2018 19/10/2018ALMEIDA NARANJO CRISTINA ELIZABETH

8898 001-001-0000000011721649455001 1123511922 09/10/2018 OCTUBRE- FIM- CASTRO REVELO JONATHAN FERNANDO- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0105-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.1- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL

558.33 44.6718/10/2018 19/10/2018CASTRO REVELO JONATHAN FERNANDO

8899 001-001-0000000050502343148001 1121946989 05/10/2018 OCTUBRE- FIM- ROJAS MOLINA ROBERTO CARLOS- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0107-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.5- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL

1,207.49 96.6017/10/2018 19/10/2018ROJAS MOLINA ROBERTO CARLOS

8948 001-001-0000005771801504422001 1123208000 16/10/2018 OCTUBRE.-FIQAD-VILLACRES POVEDA CLARA ELENA.- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR LA DIRECCION DE 2 TESIS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LAS ING. VERONICA CHICANGO Y MARIA DIAZ SEGUN MEMORANDO FIQAD-2018-0318-M. FACTURA 577 (6068) NPAA.

845.50 67.6418/10/2018 19/10/2018VILLACRES POVEDA CLARA ELENA

8965 001-002-0000023661703820520001 1123066344 15/10/2018 OCTUBRE - VALVERDE BARBA JORGE ENRIQUE-8%RF.- FACTURA 001-002-02366 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 140H DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES Y 90H DE GEOTECNIA AVANZADA POR EL PERIODO ABRIL - AGOSTO 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1329-M (6231) FRT.

4,006.60 320.5318/10/2018 19/10/2018VALVERDE BARBA JORGE ENRIQUE

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 10 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9033 001-001-0000007351703448421001 1121809733 17/10/2018 OCTUBRE - ANDRADE CHAVEZ LAUREANO SALVADOR-8%RF.- FACTURA 001-001-0735 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 142H DE HIDROLOGIA APLICADA Y 96H DE MANEJO Y CONSERVACION DE CUENCAS EN LA MAESTRIA DE HIDRAULICA SEGUN MEMORANDO FICAD-2018-1349-M (6347)FRT.

4,144.99 331.6019/10/2018 23/10/2018ANDRADE CHAVEZ LAUREANO SALVADOR

9074 001-001-0000006231801311737001 1122485545 04/10/2018 OCTUBRE- CAMACHO COLINA ALEJANDRO- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB-PH-0661-2018 PERIODO 22-08 AL 28-09-2018 PROF.HON.MT PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS EN DPTO.FORMACION BASICA- FACT.623- MEM.EPN-DFB-2018-0723-M- INFORMES- CERTICADOS-TRAM.6331- sepl-

1,742.00 139.3622/10/2018 23/10/2018CAMACHO COLINA ALEJANDRO

9256 001-001-0000001291714633318001 1121943840 25/10/2018 OCTUBRE.-FIM-SORIA PENAFIEL RAFAEL ANDRES.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-0106-2018 REF. DIM-2018-0951-M FACTURA 129 (6528) NPAA.

1,207.49 96.6025/10/2018 26/10/2018SORIA PEÑAFIEL RAFAEL ANDRES

9265 001-001-0000000031714235551001 1123340927 25/10/2018 OCTUBRE- VALLEJO VASQUEZ CARLOS EDUARDO- 8%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-FIEE-PG-0640-2018 PERIODO 09-04 AL 21-08-2018 PROF.POSGRADO MAESTRIA EN ELECTRICIDAD- FACT.3- EPN-DEE-2018-0017-O- INFORME- REPORTE SAEW- TRAM.6073- SEPL

1,338.75 107.1026/10/2018 30/10/2018VALLEJO VASQUEZ CARLOS EDUARDO

9272 001-001-0000000011723224638001 1123614587 11/10/2018 OCTUBRE.-FIM-VALVERDE BASTIDAS JAVIER GONZALO.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-0102-2018 REF. DIM-2018-0951M FATURA 1 (6528) NPAA.

558.33 44.6726/10/2018 29/10/2018VALVERDE BASTIDAS JAVIER GONZALO

Total por Grupo: 54,296.30 4,343.73

Total General: 54,296.30 4,343.73

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 11 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8434 002-040-0008292901791317025001 27082018011791317025001200204000082929

00001889912


1.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL

8434 002-033-0008024491791317025001 27082018011791317025001200203300080244

90002191314



8434 003-032-0007002021791317025001 27082018011791317025001200303200070020

20001158411



8434 003-038-0005480171791317025001 27082018011791317025001200303800054801

70000199217




25.00 0.0001/10/2018 01/10/2018CORTE CONSTITUCIONAL


-25.00 0.0001/10/2018 01/10/2018CORTE CONSTITUCIONAL

8440 003-038-0005480171791317025001 27082018011791317025001200303800054801

70000199217


-1.00 0.0001/10/2018 01/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 12 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8440 003-032-0007002021791317025001 27082018011791317025001200303200070020

20001158411



8440 002-033-0008024491791317025001 27082018011791317025001200203300080244

90002191314



8440 002-040-0008292901791317025001 27082018011791317025001200204000082929

00001889912



8444 002-033-0008024491791317025001 27082018011791317025001200203300080244

90002191314



8444 002-040-0008292901791317025001 27082018011791317025001200204000082929

00001889912



8444 003-032-0007002021791317025001 27082018011791317025001200303200070020

20001158411



8444 003-038-0005480171791317025001 27082018011791317025001200303800054801

70000199217



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 13 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



8583 001-005-0000972171768046530001 01102018011768046530001200100500009721

70009722014

01/10/2018 OCTUBRE- MSB- SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION- SERVICIO POR CALIBRACION DE EQUIPOS PARA LA METALMECANICA SAN BARTOLO- FACTS.97216-97217- MEM.EPN-DA-2018-4236-M- EPN-MSB-2018-0005-O- MSB-2018-0377-M- ACTAS 1621-1622- DA-ADJ-2018-0233- (pago parcial)- INFORMES- TRAM.6048- SEPL

79.20 0.0009/10/2018 10/10/2018SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION

8583 001-005-0000972161768046530001 01102018011768046530001200100500009721

60009721918



8628 001-002-0001288901768181900001 01102018011768181900001200100200012889

07846333311

01/10/2018 OCTUBRE.-IG-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-PAGO POR CONSECION DE FRECUENCIA PARA SERVICIO VHF, ENLACES RADIOELECTRICOS P-P, FIBRA OPTICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO CAF-2018-0067-M DA-2018-4245-M FACTURA 128890 (6062) NPAA.


8677 001-001-0000222031760005620001 1122536881 11/10/2018 OCTUBRE- CASTEJON COSTA JUAN LUIS- TRANSF.EXTERIOR CTTO.Servicios Profesionales EPN-DD-0659-2018 periodo 7 al 10-05-2018 PROF.INVITADO dictó curso Métodos de Investigación ..... Análisis de Datos enmarcado en Plan de Capacitación- Liq.Compras 22203- Mem.EPN-DD-2018-0285-M- Informe- Tram.6035- sepl


8707 137-010-0000000121768152560001 1122904347 04/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 012 POR SERVICIO DE FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACION PUGSUCOCHA Y LOMAS DE VIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2018 DEL INSTITUTO GEOFISICO SEGUN MEMO CAF-2018-0069-M, DA-2018-4312-M (6155) .-APNG


8738 999-999-0000099991790053881001 9999999999 28/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 14 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



8738 001-999-0146985041790053881001 29092018011790053881001200199901469850

40113240013

29/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG


8738 001-999-0146984931790053881001 29092018011790053881001200199901469849

30113240015



8738 001-999-0146984491790053881001 29092018011790053881001200199901469844

90113240015



8738 001-999-0146805551790053881001 28092018011790053881001200199901468055

50113240014



8738 001-999-0146798451790053881001 28092018011790053881001200199901467984

50113240017



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 15 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8773 001-999-0148352951790053881001 03102018011790053881001200199901483529

50113240017

03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG

5,146.12 0.0015/10/2018 15/10/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

8773 001-999-0148354581790053881001 03102018011790053881001200199901483545

80113240012



8773 001-999-0149261401790053881001 05102018011790053881001200199901492614

00113240011



8773 999-999-0000099991790053881001 9999999999 03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG


8773 001-999-0148132081790053881001 03102018011790053881001200199901481320

80113240011



8773 001-999-0148130481790053881001 03102018011790053881001200199901481304

80113240012



8816 137-888-0133241641768152560001 01102018011768152560001213788801332416

41332416411

01/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 13324164 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL SR. RECTOR Y LOS VICERRECTORES CONFORME AL CONTRATO CON CNT SEGUN MEMORANDO DA-2018-4338-M (6167) .-APNG


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 16 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8822 137-888-0133249681768152560001 01102018011768152560001213788801332496

81332496815

01/10/2018 OCTUBRE.-OAQ-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 13324968 POR PLAN DE DATOS PARA LA ESTACION DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO EN JERUSALEM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 13324968 PERIODO (01-09-2018 AL 30-09-2018) MEMO OAQ-2018-0110-M DA-2018-4337-M (6174).-APNG


8826 001-001-0000005620603182767001 1123586932 11/10/2018 OCTUBRE-CORDOVA BRAVO JORGE ARTURO IG-REEMBOLSO POR INSCRIPCION EN CONGRESO CITIES ON VOLCANOES 10 EN LA CIUDAD DE NAPOLES- ITALIA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN RESOL. ADMINI.SUSCRITA POR EL SR. RECTOR No. DTH-0119-2018 E INFORME TECNICO No. DTH-449-2018 DA-2018-4331-M (6170)RMRB.

658.77 0.0016/10/2018 17/10/2018CORDOVA BRAVO JORGE ARTURO

8828 001-001-0000222011760005620001 1122536881 11/10/2018 OCTUBRE-RAMON MALDONADO GUSTAVO ALFONSO PATRICIO-IG- REEMBOLSO POR INSCRIPCION EN EL CONGRESO CITIES ON VOLCANOES 10 EN NAPOLES- ITALIA DEL 01 AL 07 DE SEPT.DEL 2018 SEGUN RESOL. ADMINISTRATIVA SUSCRITA POR EL SR. RECTOR No. DTH-0119-2018 E INFORME TECNICO No. DTH-449-2018 DA-2018-4331-M (6170)RMRB.


8835 001-012-0000134610991306498001 04102018010991306498001200101200001346

11234567816

04/10/2018 OCTUBRE.-EPN- NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PESADO TIPO DIESEL PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4336-M DA-2018-4334-M FACTURA 13461 (6164) NPAA.


8838 001-012-0000134600991306498001 04102018010991306498001200101200001346

01234567810

04/10/2018 OCTUBRE.-DA-NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO EXTRA PARA MAQUINARIA DE JARDINERIA, MANTENIMIENTO MECANICO Y OBRA CIVIL SEGUN MEMORANDO DA-2018-4366-M FACTURAS 13460 (6234) NPAA.


8840 001-012-0000134620991306498001 04102018010991306498001200101200001346

21234567811

04/10/2018 OCTUBRE.-EPN - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LIVIANO TIPO EXTRA Y SUPER PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4335-M DA-2018-4333-M FACTURA 13462 (6163) NPAA.


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 17 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8860 001-001-0000007601768179760001 05102018011768179760001200100100000076

01234567813

05/10/2018 OCTUBRE - EPN TECH.- FACTURA 001-001-0760 CONSULTORÍA DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES PARA EL LAB. INVESTIGACIÓN DE FÍSICA DE MATERIALES Y LAB. DOCENCIA DE FÍSICA NUCLEAR Y DE RADIACIONES IONIZANTES CONTR. CONTRATO No. 029-2017-PCP, EPN-DA-2018-4270-M (6076)FRT.

23,604.52 0.0017/10/2018 18/10/2018EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

8877 001-001-0000003391792563240001 1123426824 15/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACION IEEE ECUADOR PAGO FCT.339 SIN RETE.-INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION IEEE, ETDM 2018- THIRD ECUADOR TECHNICAL CHAPTERS MEETING A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE.-AUTORIZACION DEL SR. RECTOR EN MEMO EPN-DD-2018-0291-M REF. DA-2018-4407-M (6282) RMRB.


8882 001-014-0000011700991306498001 04102018010991306498001200101400000117

01234567817

04/10/2018 OCTUBRE - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- FACTURA 001-014-1170 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LIVIANO TIPO EXTRA Y SUPER PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4319-M (6151) FRT.


8887 001-012-0000664181768158410001 05102018011768158410001200101200006641

80000000118

05/10/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP- SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL CENTRO MEDICO DE LA EPN. CONTRATO Nro. 4960, FACTURA Nro. 66418, REF. MEMO EPN-DA-2018-4311-M. (6153) ASSP.

3.75 0.0017/10/2018 18/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

8926 001-056-0000150631790010937001 10102018011790010937001200105600001506

30001506311

10/10/2018 OCTUBRE.-EPN- BANCO PICHINCHA CA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES POR SERVICIO Y REEMBOLSO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO Y CAJAS POR EL MES DE SEPT. DE 2018 SEGÚN MEMORANDO DFT-2018-0347-M DA-2018-4448-M FACT. 15079 Y 15063 (6307) NPAA. NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRIMER PAGO

69.03 0.0017/10/2018 19/10/2018BANCO PICHINCHA CA

8936 001-001-0000221991760005620001 1122536881 17/10/2018 OCTUBRE-FUNDACION PARC CIENTIFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA - INSCRIPCION A FAVOR DEL MAT. NELSON ALOMOTO Y PHD. ANTONIO FRANCO PARA ASISITIR AL EVENTO DE CAPACITACIÓN "GESTION DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO" DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018 EN VALENCIA ESPAÑA. REF. EPN-DA-2018-4422-M (6283) ASSP.


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 18 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8942 001-014-0000011690991306498001 04102018010991306498001200101400000116

91234567811

04/10/2018 OCTUBRE- NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.-PAGO FCT. 1169 SIN R -POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PESADO TIPO DIESEL PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4317-M DA-2018-4316-M (6156) RMRB.



7.00 0.0018/10/2018 18/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE

8993 001-002-0000006611792019567001 03102018011792019567001200100200000066

11234567811

03/10/2018 OCTUBRE- COPOSUPER- SERVICIO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PREVENCION DE RIEGOS LABORALES PARA 6 TRABAJADORES DE LA EPN DEL 20 AL 21-09-2018- FACT.661- AUTORIZ.SR.RECTOR EN MEM.EPN-DTH-2018-1909 Y 2428-M- EPN-DA-2018-4353-M- DA-ADJ-2018-0301- INFORME DTH-577-2018- CERTF.-TRA.6165- SEPL

1,800.00 0.0018/10/2018 19/10/2018CORPORACION UNA OPORTUNIDAD DE SUPERACION

8998 001-020-0000280301768161550001 05102018011768161550001200102000002803

01234567816

05/10/2018 OCTUBRE.-TAME EP.-FACT.28030 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS CON LA EMPRESA PÚBLICA TAME EP -SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO 020-2018-PCP SEGÚN MEMO No. EPN-DA-2018-4449-M (6308) .-APNG

3,042.50 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

9110 001-001-0000758491792232627001 23082018011792232627001200100100007584

91234567814


89.29 0.0023/10/2018 23/10/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO


3.00 0.0023/10/2018 23/10/2018VILLACRES TARQUINO ARISTOBULO

9110 098-007-0000182701790349578001 24072018011790349578001209800700001827

01213020015


4.46 0.0023/10/2018 23/10/2018AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 19 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9110 001-001-0000752001792232627001 20082018011792232627001200100100007520

01234567811



9110 001-001-0000746071792232627001 17082018011792232627001200100100007460

71234567814




7.00 0.0023/10/2018 23/10/2018CEVALLOS ANGOS NELSON ALFONSO

9110 001-001-0000753891792232627001 21082018011792232627001200100100007538

91234567815



9114 001-035-0000094341768042620001 05102018011768042620001200103500000943

45865819515

05/10/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, FACTURA Nro. 9434, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4408-M, EPN-DRI-2018-0669-M (6286) ASSP.


9158 017-900-0000521540990064474001 01102018010990064474001201790000005215

41234567812

01/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL

144.43 0.0024/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.

9158 017-900-0000521620990064474001 01102018010990064474001201790000005216

21234567816


270.63 0.0024/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 20 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9158 017-900-0000521770990064474001 02102018010990064474001201790000005217

71234567812


1,062.33 0.0024/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.





9209 007-004-0001678731705056362001 01102018011705056362001200700400016787

31234567815


15.18 0.0025/10/2018 25/10/2018PADILLA BADILLO PABLO WASHINGTON

9209 001-500-0014787840190386554001 27092018010190386554001200150000147878

40147878417


15.15 0.0025/10/2018 25/10/2018DISGAS CIA. LTDA.

9209 001-017-0005247270190348571001 10092018010190348571001200101700052472

71234567816


8.93 0.0025/10/2018 25/10/2018EUGAS CIA. LTDA.

9209 001-018-0003434440190348571001 18092018010190348571001200101800034344

41234567816


14.73 0.0025/10/2018 25/10/2018EUGAS CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 21 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9209 001-050-0008095600103018347001 03102018010103018347001200105000080956

01234567811


12.28 0.0025/10/2018 25/10/2018REINOSO RAMON MARIO OSWALDO



9209 007-004-0000875841890001714001 21092018011890001714001200700400008758

45900101910


15.63 0.0025/10/2018 25/10/2018DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS CORHOL SA


8.93 0.0025/10/2018 25/10/2018ESTACION DE SERVICIOS NACIONALES ESNAL CIA. LTDA.

9209 002-011-0000132170690019124001 23092018010690019124001200201100001321

70000000017


8.93 0.0025/10/2018 25/10/2018SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI


16.07 0.0025/10/2018 25/10/2018STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA.

9209 045-014-0000559370991306498001 05102018010991306498001204501400005593

71234567811



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 22 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9209 001-500-0005609150391007594001 06092018010391007594001200150000056091

50056091514


13.17 0.0025/10/2018 25/10/2018JOSE ORBE & VASQUEZ CIA. LTDA.

9224 001-007-0000212791791437195001 23102018011791437195001200100700002127

93940963118

23/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVICIO DE TRANSFERS AEREOPUERTO - HOTEL- PAGO AL AEREOPUERTO PARA LOS DR. LIVIU VALSAN Y DR. HATTEM HADDAD QUIENES FUERON INVITADOS COMO EXPOSITORES PARA LAS JISIC 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4575-M FACTURA 21279 (6506) NPAA.

8.90 0.0025/10/2018 26/10/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.

9236 045-011-0003155990991306498001 11102018010991306498001204501100031559

91234567814



9236 089-011-0001543080991306498001 06102018010991306498001208901100015430

81234567818



9236 001-003-0002559101706934344001 15102018011706934344001200100300025591

00025591011


13.39 0.0025/10/2018 25/10/2018REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO

9258 001-999-0154860201790053881001 19102018011790053881001200199901548602

00113240016

19/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACT. 15486020 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUMINISTRO DE TUMBACO DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4561-M (6540).-APNG


9258 999-999-0000099991790053881001 9999999999 19/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACT. 15486020 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUMINISTRO DE TUMBACO DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4561-M (6540).-APNG


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 23 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9259 001-001-0000006291708746803001 1123168744 23/10/2018 OCTUBRE - BERNAL CARRILLO IVAN MARCELO.- REEMBOLSO DE INSCRIPCIÓN POR ASISITIR AL EVENTO DE CAPACITACIÓN "TELEVISION DIGITAL, ESTUDIOS DEL AUDIOVISUAL Y NUEVAS PLATAFORMAS" EN LA U. NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA, DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018 REF. DA-2018-1639-M (6514) FRT.

93.09 0.0025/10/2018 26/10/2018BERNAL CARRILLO IVAN MARCELO



9274 001-999-0152605551790053881001 15102018011790053881001200199901526055

50113240010



9274 001-999-0152660071790053881001 16102018011790053881001200199901526600

70113240014



9274 001-999-0153211861790053881001 17102018011790053881001200199901532118

60113240011



9274 001-999-0152593331790053881001 16102018011790053881001200199901525933

30113240014



9274 001-999-0152469921790053881001 15102018011790053881001200199901524699

20113240011



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 24 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9274 001-999-0152469911790053881001 15102018011790053881001200199901524699

10113240016



9274 001-999-0152596981790053881001 16102018011790053881001200199901525969

80113240011







9287 001-777-1047526311768152560001 03102018011768152560001200177710475263

10310201815

03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG


9287 001-777-1047601231768152560001 03102018011768152560001200177710476012

30310201814



9320 001-007-0000212431791437195001 22102018011791437195001200100700002124

34351872019

22/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21243- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 25 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9322 001-007-0000211571791437195001 20102018011791437195001200100700002115

75966495614

20/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL


9322 001-007-0000211551791437195001 20102018011791437195001200100700002115

51145092116



9322 001-007-0000212721791437195001 23102018011791437195001200100700002127

24561306213



9322 001-007-0000212731791437195001 23102018011791437195001200100700002127

34337366818



9327 001-007-0000209261791437195001 16102018011791437195001200100700002092

61519030213

16/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PHD. CHAMBA VILLAVICENCIO DIOSGRAFO PARA CONFERENCIAS CON ESTUDIANTES DE FAC. ING.QUIMICA 12 AL 13-10-2018- FACT.20926- MEM.EPN-DA-18-4510-M- INFORME- TRAM.6393- SEPL


9355 001-001-0000344831790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL

10,786.68 0.0031/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 26 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago












Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8787 001-001-0000000292390031117001 1123144933 03/10/2018 OCTUBRE-INTERMEETING CIA.LTDA.- RF2% PAGO PARCIAL Nro. 5 SEGUN CONTRATO 025-2018-PCP, SERVICIO DE ATENCIÓN, MONTAJE Y LOGÍSTICA DE EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y PROMOCIONALES DE LA EPN (EVENTOS VARIOS 27-08-2018 AL 21-09-2018), FACTURA Nro. 29, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4269-M. (6125) ASSP.

2,700.00 54.0016/10/2018 18/10/2018INTERMEETING CIA.LTDA.

8852 001-001-0000147461791402391001 1121864268 05/10/2018 OCTUBRE.-DEMEX-PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA ESPECTROMETRO DE RAYOS X S8 TIGER MARCA BRUKER SEGUN MEMORANDO DA-2018-4328-M DEMX-2018-0389-M FACTURA 14746 (6149) NPAA.

5,800.00 116.0017/10/2018 18/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 27 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8859 001-001-0000001630992772840001 1121873555 09/10/2018 OCTUBRE-TRADUREP REPRESENTACIONES S.A.-PAGO FCT.163- 2%RF- ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LICIENCIAS CYMDIST, CYMDIST MAP Y CYMDIST SUB, UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0123-SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4343-M (6168) RMRB.

2,877.42 57.5517/10/2018 18/10/2018TRADUREP REPRESENTACIONES S.A.

8874 001-001-0000011321792650046001 1122385556 10/10/2018 OCTUBRE.-MSB-PREDICTIVALVAREZ CIA LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0280 MSB-2018-0392-M DA-2018-4344-M FACTURA 1132 (6173) NPAA.

375.00 7.5017/10/2018 19/10/2018PREDICTIVALVAREZ CIA LTDA.

8907 001-001-0002547951790043800001 11102018011790043800001200100100025479

50001096416

11/10/2018 OCTUBRE.-COHECO S.A.- RF 2% FACT. 254795 CONTRATO No. 033-2016-PCP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4386-M (6287).-APNG

1,184.35 23.6919/10/2018 19/10/2018COHECO S.A.

8909 001-001-0000003131792625262001 1122759028 02/10/2018 OCTUBRE.-ASOSERLIMSUKA.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4264-M. FACTURAS 313 Y 314 ( 6121) NPAA.

38,409.75 768.2017/10/2018 19/10/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"



8914 001-001-0000002561792800773001 01102018011792800773001200100100000025

61234567814

01/10/2018 OCTUBRE - DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-256, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4313-M (6190) FRT.

106,578.74 2,131.5717/10/2018 19/10/2018DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

8926 001-056-0000150791790010937001 10102018011790010937001200105600001507

90001507919



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 28 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8959 001-001-0000000601792843162001 1122581935 01/10/2018 OCTUBRE - ELECTRONICA MEDICA CIA.LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-0060 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE LA UNIDAD SISO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4381-M (6241) FRT.

405.00 8.1018/10/2018 19/10/2018ELECTRONICA-MEDICA CIA.LTDA.

8966 001-002-0010650881791310063001 05102018011791310063001200100200106508

82220311217

05/10/2018 OCTUBRE.-EPN- DATAFAST S.A.- PAGO POR SERVICIO DE COBRO A TRAVÉS DE TARJETAS DE CRÉDITO DE LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA DATAFAST, POR EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4436-M DFT-2018-0346-M FACTURA 1065088 (6316) NPAA.

10.00 0.2018/10/2018 19/10/2018DATAFAST S.A.

8970 001-002-0000006861792554365001 02102018011792554365001200100200000068

60000068611

02/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL- PAGO FCT. 686 - 2% RF- POR SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA EPN- ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0177- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4440-M DTH-2018-2416-M (6322) RMRB.

6,949.92 139.0018/10/2018 19/10/2018ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL


58.00 1.1618/10/2018 18/10/2018OÑA CHANALUISA DORIS FERNANDA

9008 001-001-0000008961791978234001 1123597776 11/10/2018 OCTUBRE-TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A. RF2% POR ADQUISICION DE UNA LICENCIA PARA MONITOREO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI DEL CAMPUS Y DATA CENTER DE LA EPN, FACTURA Nro. 896, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4462-M, EPN-DGIP-2018-1010-M (6360) ASSP.

6,900.00 138.0019/10/2018 22/10/2018TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A.

9049 001-002-0000002451792387213001 16102018011792387213001200100200000024

52794403313

16/10/2018 OCTUBRE- MULTIPRUEBAS S.A- 2%RF- Renovación Sistema Online Pruebas Psicométricas (Procesos de Selección Institucional)por periodo de 1 año solicitado por Direccion Talento Humano- Fact.245- Mem.EPN-DA-2018-4452-M- EPN-DTH-2018-2459-M- DA-ADJ-18-0304- Acta- Inf.Tecnico DTH-0590-2018- Trám.6362- SEPL

5,900.00 118.0022/10/2018 23/10/2018MULTIPRUEBAS S.A

9129 001-001-0000014740992418508001 1122913896 10/10/2018 OCTUBRE.-DMT-N.R.REPRESENTACIONES S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA THERMO SCIENTIFIC SMART 2 PURE SEGUN MEMORANDO DMT-2018-0863-M DA-2018-4458-M FACTURA 1474 (6391) NPAA.

200.00 4.0025/10/2018 26/10/2018N.R.REPRESENTACIONES S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 29 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9131 001-001-0000147581791402391001 1121864268 18/10/2018 OCTUBRE.- DPET- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PAGO PORR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VISCOMETRO 900 QUE PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE PETROLEOS SEGUN MEMORANDO DA-2018-2594-M DPET-2018-0307-M. FACTURA 14759 (6392) NPAA.


9138 001-601-0000007571791888715001 16102018011791888715001200160100000075

70001035311

16/10/2018 OCTUBRE.-DA-SERVIMOTOR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 45000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7793 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO DA-2018-4513-M DA-2018-4524-M FACTURA 757 (6412) NPAA.

59.55 1.1925/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A

9156 001-601-0000007401791888715001 11102018011791888715001200160100000074

00001033613

11/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVIMOTOR S.A- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KM AL VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-7838 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4515-M DA-2018-4410-M FACTURA 740 (6413) NPAA.

68.48 1.3725/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A

9181 001-601-0000007581791888715001 16102018011791888715001200160100000075

80001035412

16/10/2018 OCTUBRE-SERVIMOTOR S.A PAGO FAC.758- 1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7790 D-MAX 4X4 TM DIESEL.-DA-ADJ-2018-052- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4424-M DA-2018-4506-M (6414) RMRB.

83.03 1.6625/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A

9202 001-001-0000000861792570344001 1121671821 01/10/2018 OCTUBRE - URBANA SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-0086 ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4521-M (6418) FRT.

36,640.22 732.8025/10/2018 26/10/2018URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

9203 001-601-0000007541791888715001 16102018011791888715001200160100000075

40001035011

16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 35000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.754- MEM.EPN-DA-2018-4540 Y 4537-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.131100- INSPECCION- TRAM.6425-SEPL

76.05 1.5225/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 30 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9221 001-601-0000007591791888715001 16102018011791888715001200160100000075

90001035515

16/10/2018 OCTUBRE - SERVIMOTOR S.A.-1y2%RF.- FACTURA 001-601-0759 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7838 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4545-M (6463) FRT.

44.18 0.8825/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A

9224 001-007-0000212791791437195001 23102018011791437195001200100700002127

93940963118



9263 001-601-0000007551791888715001 16102018011791888715001200160100000075

50001035114

16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 40000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.755- MEM.EPN-DA-2018-4544 Y 4542-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.- INSPECCION- TRAM.6464-SEPL

96.28 1.9326/10/2018 29/10/2018SERVIMOTOR S.A

9305 001-001-0000004061792566223001 1123510300 22/10/2018 OCTUBRE.-FIQA- TRAINING ENGINEERING CONSULTING RECS CIA.LTDA.- PAGO DE INSCRIPCION PARA LA MSC. LORENA JARAMILLO PARA ASISTIR AL CURSO "CORROSION BASICA EN TUBERIAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO REF. DA-2018-4626-M FACTURA 406 (6579) NPAA.

2,366.07 47.3226/10/2018 29/10/2018TRAINING ENGINEERING & CONSULTING RECS CIA.LTDA.

9320 001-007-0000212431791437195001 22102018011791437195001200100700002124

34351872019



9322 001-007-0000212731791437195001 23102018011791437195001200100700002127

34337366818



9322 001-007-0000211551791437195001 20102018011791437195001200100700002115

51145092116



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 31 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9322 001-007-0000212721791437195001 23102018011791437195001200100700002127

24561306213



9322 001-007-0000211571791437195001 20102018011791437195001200100700002115

75966495614



9327 001-007-0000209261791437195001 16102018011791437195001200100700002092

61519030213



9332 001-002-0000051601203922933001 1123123714 10/10/2018 OCTUBRE-DOMINGUEZ GARZON DIANA ELIZABETH-RF2% PAGO Nro. 2 POR EL SERV. DE IMPRESIONES DE TIPO EDITORIAL, ACADÉMICO, MATERIALES INFORMATIVOS, PROMOCIONALES, DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y OTROS PARA LA EPN, CONTRATO Nro. 029-2018-PCP, FACTURA Nro. 5160, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4525-M (6407) ASSP.

25,536.23 510.7230/10/2018 30/10/2018DOMINGUEZ GARZON DIANA ELIZABETH

9337 001-001-0000147641791402391001 1121864268 24/10/2018 OCTUBRE - PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. - FC.14764 RF 2% LIQUIDACION CTTO 032-2018-PCP CONTRATACION DE LA REPARACION DEL ESPECTROMETRO DE MASAS DEL CROMATOGRAFO DE GASES MARCA PERKIN ELMER MODELO CLARUS 500. RE-EPN-034-2018. DA-2018-4608-M (6551) CMZ


9343 001-002-0000002411792150248001 15102018011792150248001200100200000024

11234567817

15/10/2018 OCTUBRE.-DIQ- JOSE JALIL HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INSUMOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES Y LUBRICANTES DEL DEP. DE ING. QUÍM. DIQ-2018-0024-O DA-2018-4447-M FACTURA 241(6389)NPAA.


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 32 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9350 001-001-0000138811791768507001 10102018011791768507001200100100001388

10001388117

10/10/2018 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- PAGO FC NO. 001001-000013881 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 055-2015-PCP ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EPN, CONTRATO NO. 055-2015-PCP, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4589-M (6544) FRT.



32.00 0.6431/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA





9373 001-001-0000002061792658071001 1123107433 02/10/2018 OCTUBRE- ASOPROTEXEDAL- 2%RF- ADQ.245 BORDADOS EN BUZOS MANGA LARGA ROPA DE TRABAJO PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA EPN- ORDEN COMPRA CE-201800013368773 PROCESO CATE-EPN-035-2018- FACT.206- MEM. EPN-DA-2018-4655-4612-4441-M- CATE-EPN-035-18-06-M- ACTAS-INFORMES-CMPTE.INGR.00700- TRAM.6611- SEPL

245.00 4.9031/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DÉDALO "ASOPROTEXEDAL"

Total por Grupo: 279,937.16 5,598.73

Total General: 279,937.16 5,598.73

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 33 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI


501 Pago a no residentes - Beneficios/Servicios Empresariales




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8622 001-001-0000221831760005620001 1122536881 05/10/2018 OCTUBRE - TURNITIN MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.-25%RF.- LIQ 001-001-22183 POR RENOVACIÓN SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN AÑO 2018, CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN NACIONAL CPN-25996-2018, MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4273-M (6082) FRT.

19,350.00 4,837.5011/10/2018 11/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

Total por Grupo: 19,350.00 4,837.50

Total General: 19,350.00 4,837.50


304D Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9038 001-001-0000001901716659766001 1123613622 19/10/2018 OCTUBRE.-EPN-GARRIDO HERRERA JERONIMO.- PAGO POR PRESENTACIÓN ARTISITICA DE EL JUEVES CULTURAL DEL 11 OCTUBRE DE 2018 (REPROGRAMACION DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO DA-2018-4359-M UCEPN-0065-2018 FACTURA 190 (6235) NPAA.

500.00 40.0019/10/2018 23/10/2018GARRIDO HERRERA JERONIMO BENJAMIN



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 34 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9158 017-900-0000521540990064474001 01102018010990064474001201790000005215

41234567812


15.32 0.1524/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.

9158 017-900-0000521770990064474001 02102018010990064474001201790000005217

71234567812


114.03 1.1424/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.

9158 017-900-0000521620990064474001 01102018010990064474001201790000005216

21234567816


28.74 0.2924/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8704 001-001-0000025541791436407001 1122806911 01/10/2018 OCTUBRE-STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN ESCOLAR.- PAGO FCT.2554 1% RF.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (ORDEN DE COMPRA CE-20180001283085) RUTAS No.3,7 Y 8. SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4267-M. RMRB.

3,769.92 37.7012/10/2018 15/10/2018STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 35 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8953 001-002-0000395661792450985001 03102018011792450985001200100200003956

61501200817

03/10/2018 OCTUBRE-COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.- PAGO FCT. 39566- 1% RF - POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CE-20180001283082-SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4318-M (6185) RMRB.

1,822.48 18.2218/10/2018 19/10/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.


30.00 0.3025/10/2018 25/10/2018PINOS LLUGSHA FRANKLIN NEPTALI


20.00 0.2025/10/2018 25/10/2018HERRERIA GRIJALVA ANGELO DANIEL

9240 001-001-0000050111791802527001 1123211574 16/10/2018 OCTUBRE-COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.-PAGO FCT.5011 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,ORDEN DE COMPRA CE-20180001283083 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4519-M (6417) RMRB.

1,603.46 16.0325/10/2018 26/10/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.

9267 001-001-0000176901791258991001 1122944830 12/10/2018 OCTUBRE.-ERAZGOM S.A.- PAGO FCT.17690 - 1% RF- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2018,ORDEN DE COMPRA CE-20180001283084 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4418-M. (6329) RMRB.

1,316.48 13.1626/10/2018 29/10/2018ERAZGOM S.A.

9331 001-002-0000001811791399676001 11102018011791399676001200100200000018

18365479916

11/10/2018 OCTUBRE-TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.- RF 1% POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 (RUTAS 2 Y 5), FACTURA Nro. 181, REFERENCIA MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4417-M. (6330) ASSP.

5,265.92 52.6629/10/2018 30/10/2018TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 36 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9347 001-001-0000177181791258991001 1122944830 29/10/2018 OCTUBRE-ERAZGOM S.A.- PAGO FCT. 17718 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001283084, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4419-M (6328) RMRB.

1,316.48 13.1630/10/2018 31/10/2018ERAZGOM S.A.

Total por Grupo: 15,144.74 151.43

Total General: 15,144.74 151.43






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8466 001-001-0000000561314665314001 1123410687 01/10/2018 OCTUBRE.- MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO EL PUESTO DE SECRETARIA EN LA FAC. DE INGENIERIA ELECTRICA ELECTRONICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0200-2018-CPS EPN-FIEESD-2018-0582-M FACTURA 56 (5954) NPAA.

817.00 65.3604/10/2018 04/10/2018MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN

8502 001-001-0000000101724543960001 1122852065 01/10/2018 SEPTIEMBRE .-DTH-COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0225-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2376-M FACTURA 10 (6017) NPAA.

733.00 58.6405/10/2018 05/10/2018COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA

8506 001-001-0000000061725426926001 1123085803 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0274-2018-CPS PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACT. 6 (6017)NPAA.

733.00 58.6405/10/2018 05/10/2018ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 37 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8508 001-001-0000000321725386310001 1122875268 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- QUITO REYES AUDITA JELENA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0181-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 32 (6017) NPAA.

733.00 58.6405/10/2018 05/10/2018QUITO REYES AUDITA JELENA

8510 001-001-0000000241720444650001 1122700863 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0183-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 24 (6017) NPAA.

733.00 58.6405/10/2018 05/10/2018CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES

8525 001-001-0000000281724473267001 1122851802 04/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- MINO AYALA JORGE FERNANDO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0180-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 28 (6017) NPAA.

733.00 58.6405/10/2018 09/10/2018MIÑO AYALA JORGE FERNANDO

8529 001-001-0000000071723721906001 1122895353 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0226-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2376-M FACTURA 7 (6017) NPAA.

733.00 58.6405/10/2018 09/10/2018ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA

8638 001-001-0000000201722570759001 1121671530 01/10/2018 OCTUBRE-VIPS-LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA-8%R.F.- CTTO.SERVICIOS EPN-DTH-0099-2018-CPS PERIODO 01-02 AL 31-12-2018 ASISTENTE ADM. EN VICERRECTORADO DE INVESTIGACION POR MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACT.20- MEM.EPN-VIPS-2018-2136-M- INFORME- TRAM.6086- SEPL

986.00 78.8810/10/2018 11/10/2018LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 38 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8589 001-001-0000047571707854798001 1122328160 03/10/2018 SEPTIEMBRE-.-EPN- HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR.- PAGO POR ELABORACION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EPN REF. DA-2018-4240-M FACTURA NO. 4757 (6049) NPAA.


8674 001-001-0000000851720090156001 1123394084 03/10/2018 OCTUBRE.-UC-CUMBA POLO DANIEL ALEJANDRO.-PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA LA PROGRAMACION CULTURAL EN LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL PERÍODO DE MARZO A JUNIO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4271-M UC-EPN-62-2018 FACTURA 1566 (6093) NPAA.

5,500.00 110.0011/10/2018 12/10/2018CUMBA POLO DANIEL ALEJANDRO

8678 001-001-0000004501802661049001 1123376059 11/10/2018 OCTUBRE- MAYORGA TELLO MARCO PATRICIO- 2%RF- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPONTENCIACION DEL CALDERO DEL LAB.OPERACIONES UNITARIAS DPTO.ING.QUIMICA- FACT.450- MEM.EPN-DA-2018-4275-M- EPN-DIQ-2018-0725-M- DA-ADJ-2018-0191- ACTA- INFORME TECN.- GARANTIA- TRAM.6092- SEPL

4,718.75 94.3812/10/2018 15/10/2018MAYORGA TELLO MARCO PATRICIO

8788 001-001-0000000311002945762001 1121744237 01/10/2018 OCTUBRE.-DMT-GUEVARA GUEVARA EDWIN HERNAN.-PAGO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE SOLDAURA PULIDO Y PATINADO DE BÚHO DE BRONCE REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL LAB. DE FUNDICION DEL DEP. DE MATERIALES SEGUN MEMORANDO DMT-2018-0848-M DA-2018-4326-M FACTURA 31 (6148) NPAA.

1,420.00 28.4016/10/2018 16/10/2018GUEVARA GUEVARA EDWIN HERNAN

8855 001-001-0000000341722733217001 1123051983 03/10/2018 OCTUBRE.-UC - GRANDA PILATASIG DAVID SEBASTIAN- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BACKLINE PARA LOS MARTES ARTISTICOS Y JUEVES CULTURALES POR EL PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4268-M UC-EPN-61-2018 FACTURA 34 (6152) NPAA.

5,500.00 110.0017/10/2018 18/10/2018GRANDA PILATASIG DAVID SEBASTIAN

8867 001-001-0000081541712752227001 1123499052 02/10/2018 OCTUBRE - ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES-2%RF.- FACTURA 001-001-8154 POR ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4332-M (6169) FRT.

770.00 15.4017/10/2018 18/10/2018ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES

8886 001-001-0000008611707326391001 1122926386 01/10/2018 OCTUBRE-CABRERA ZURITA JORGE RODRIGO- PAGO FCTS.861Y 862 - 2%RF .- PRIMER PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SOCIAL,ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0257- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4365-M UBEYSO-2018-0403-M (6192) RMRB.

715.00 14.3017/10/2018 18/10/2018CABRERA ZURITA JORGE RODRIGO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 39 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



8946 001-001-0000027361708219397001 1122266640 01/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FAC. DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4423-M FACURA 2736 (6315) NPAA.


8949 001-001-0000027431708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FAC. DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4412-M FACTURA 2743 (6314) NPAA.


8971 001-001-0000027421708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DECAB SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4435-M FACTURA 2742 (6310) NPAA.


8976 001-001-0000027401708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL RECTORADO SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4434-M FACTURA 2740 (6311) MPAA.


8982 001-001-0000027371708219397001 1122266640 09/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4433-M FACTURA 2737 (6312) NPAA.


9040 001-001-0000027441708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGP POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION FINANCIERA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4459-M FACTURA 2744 (6363) NPAA.


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 40 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


14.80 0.3023/10/2018 23/10/2018REASCOS PIARPUEZAN LUIS OSWALDO


10.00 0.2023/10/2018 23/10/2018LOPEZ ZURITA VICTOR CESAREO


8.00 0.1623/10/2018 23/10/2018SILVA ANDINO DIMAS NEPTALI


40.18 0.8023/10/2018 23/10/2018MERA MOREIRA HANS ABEL

9232 001-001-0000009711703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.

216.96 4.3425/10/2018 26/10/2018COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE




68.60 1.3726/10/2018 26/10/2018ORTEGA ESCOBAR DANIELA VICTORIA

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 41 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9362 001-001-0000001321792657172001 1123257318 03/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO ASOPROTEXDED-RF2% POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PERSONAL CT DE LA EPN (CAMISA JEAN CON CINTA REFLECTIVA Y BORDADOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001336198, FACTURA Nro. 132 REF. MEMO EPN-DA-2018-4648-M.(6187)AS

470.10 9.4031/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO "ASOPROTEXDED"

9366 001-001-0000001521792662796001 1122736795 03/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU.-RF 2% FACT. 152 SERVICIO DE BORDADO DE 15 CHOMPAS CON CINTA REFLECTIVA ORDEN DE COMPRA CE-20180001336202 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4431-M (6327).-APNG

15.00 0.3031/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR "ASOTEXUNECU"

Total por Grupo: 20,284.41 405.70

Total General: 20,284.41 405.70


309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8663 001-002-0000001321791146913001 02102018011791146913001200100200000013

20000013214

02/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.- PAGO PARCIAL Nro. 3 POR EL SERV. DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 132, SERV. REALIZADOS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO EPN-DA-2018-4242-M. (6076) ASSP.

4,178.58 41.7912/10/2018 15/10/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.

9333 001-002-0000001631791146913001 25102018011791146913001200100200000016

30000016310

25/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.-RF 1% PAGO PARCIAL Nro. 4 POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL DE LA EPN, PERIODO SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 163, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4625-M (6578) ASSP.

2,320.00 23.2029/10/2018 30/10/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 42 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI


309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9335 001-002-0000001641791146913001 25102018011791146913001200100200000016

40000016413

25/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA-POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL DE LA EPN (IX JORNADAS JISIC 2018), SEGÚN CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 164, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4625-M (6578) ASSP.

878.00 8.7829/10/2018 30/10/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8434 103-104-0001815341790016919001 17092018011790016919001210310400018153

40121000111



8434 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942

40121001412



8440 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942

40121001412


-89.31 -0.8901/10/2018 01/10/2018CORPORACION FAVORITA C.A.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 43 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8440 103-104-0001815341790016919001 17092018011790016919001210310400018153

40121000111



8442 005-001-0000009371791936574001 24092018011791936574001200500100000093

70000093713


17.94 0.1802/10/2018 02/10/2018ECUATORIANA INDUSTRIAL TERMOVAL CIA. LTDA.

8442 003-002-0001056740990621691001 20092018010990621691001200300200010567

44567154012


5.26 0.0502/10/2018 02/10/2018DEMACO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.

8444 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942

40121001412



8444 103-104-0001815341790016919001 17092018011790016919001210310400018153

40121000111



8500 001-001-0000000581792843162001 1122581935 01/10/2018 ELECTRONICA-MEDICA CIA.LTDA-PAGO DE LA FACTURA 001-001-0058-ACTA EBYE 132-POR ADQUISICION DE UN RADIOVISIOGRAFO Y UNA CAMARA INTRAORAL CON MONITOR Y SOPORTE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS-SEGUN MEMORANDO EPN-UBEYSO-2018-0328-M

5,500.00 55.0004/10/2018 12/10/2018ELECTRONICA-MEDICA CIA.LTDA.

8615 002-006-0000070721891715664001 01102018011891715664001200200600000707

20005718818

01/10/2018 SEPTIEMBRE.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (PARCIAL) PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0292 MSB-2018-0384-M DA-2018-4254-M FACTURA 7072 (6078)NPAA.

83.04 0.8309/10/2018 10/10/2018AUTOMEKANO CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 44 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8680 001-001-0000005441792426448001 01102018011792426448001200100100000054

41234567811

01/10/2018 AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00544-ACTA EBYE 134-POR ADQUISICION DE 1 LUXOMETRO DIGITAL TENMARS PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACION-SEGUN MEMORANDO EPN-DP-2018-0335-M BCA

78.54 0.7911/10/2018 19/10/2018AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.

8682 001-001-0000005431792426448001 01102018011792426448001200100100000054

31234567816

01/10/2018 AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00543-ACTA EBYE 133-POR ADQUISICION DE 1 PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 376 PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACION-SEGUN MEMORANDO EPN-DP-2018-0335-M BLD


8775 001-001-0001405221791244427001 01102018011791244427001200100100014052

20000160211

01/10/2018 OCTUBRE - IMPORFILTRO CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURAS 001-001-140521, 140522, 140523 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4301-M (6117) FRT.

790.50 7.9112/10/2018 15/10/2018IMPORFILTRO CIA. LTDA.

8775 001-001-0001405231791244427001 01102018011791244427001200100100014052

30000160217



8775 001-001-0001405211791244427001 01102018011791244427001200100100014052

10000160216


1,395.59 13.9612/10/2018 15/10/2018IMPORFILTRO CIA. LTDA.

8930 001-001-0000034561791334132001 1122279933 15/10/2018 COLEDIDACTICUM CIA. LTDA-PAGO DE LA FACTURA 001-001-003456-ACTA EBYE 135-POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y OTROS-MANTAS Y PLANCHAS DE CALENTAMIENTO,ESTACION METEREOLOGICA SEGUN MEMO EPN-DIQ-2018-0557-M

4,350.00 43.5017/10/2018 23/10/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.

8933 001-001-0000034571791334132001 1122279933 15/10/2018 OCTUBRE - COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURA 001-001-3457 ADQUISICION DE TERMOCUPLAS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES LUBRICANTES PARA EL CALENTAMIENTO DE ACEITES, CRUDOS Y OTROS COMBUSTIBLES SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4384-M (6022) FRT.


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 45 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


7.50 0.0818/10/2018 18/10/2018BAUTISTA GUERRERO VICENTE RAMIRO

9091 003-901-0000569560990018685001 15102018010990018685001200390100005695

61234567810

15/10/2018 OCTUBRE.-OMSB-CONAUTO C.A.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (PARCIAL) PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0297 MSB-2018-0405-M DA-2018-4476-M FACTURA 56956 (6388) NPAA.

262.77 2.6322/10/2018 23/10/2018CONAUTO C.A.

9100 001-001-0000008511703438463001 1123475757 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.

309.55 3.1023/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL






3,917.88 39.1823/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 46 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


23.40 0.2323/10/2018 23/10/2018CALAN BENAVIDES YACO FERNANDO

9107 001-001-0001140071792623219001 05102018011792623219001200100100011400

71234567812


1.34 0.0123/10/2018 23/10/2018DICOMTEK DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES TECNICOS DE INGENIERIA CIA. LTDA.


7.94 0.0823/10/2018 23/10/2018SUNTAXI GUAÑA CARLOS EDUARDO


26.70 0.2723/10/2018 23/10/2018CAMACHO MUÑOZ MARTHA SUSANA


29.46 0.2923/10/2018 23/10/2018PILLAJO GUERRA JOSE VICENTE


31.79 0.3223/10/2018 23/10/2018IZA SALAZAR NELLY PATRICIA



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 47 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



9110 002-002-0000000031709526907001 01082018011709526907001200200200000000

31234567815


7.14 0.0723/10/2018 23/10/2018DIAZ ANAGUMBLA BERTHA SUSANA




4.00 0.0423/10/2018 23/10/2018MORENO MANOSALVAS WILSON XAVIER





9110 001-901-0000788881792496721001 12092018011792496721001200190100007888

80000000115


3.58 0.0423/10/2018 23/10/2018DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ AUTOREPUESTOS PICHINCHA DAUTORPICHINCHA S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 48 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9110 001-001-0001081841792623219001 01082018011792623219001200100100010818

41234567819





9135 002-006-0000071361891715664001 12102018011891715664001200200600000713

60005778018

12/10/2018 OCTUBRE.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-4464-M MSB-2018-0402-M FACTURA 7136 (6387) NPAA.

5,643.33 56.4326/10/2018 26/10/2018AUTOMEKANO CIA. LTDA.

9138 001-601-0000007571791888715001 16102018011791888715001200160100000075

70001035311


107.84 1.0825/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A

9152 001-001-0000659761703103323001 1123451822 05/10/2018 OCTUBRE - GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM-1%RF.- FACTURA 001-001-65976 ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4463-M (6395) FRT.

229.46 2.2926/10/2018 26/10/2018GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM

9156 001-601-0000007401791888715001 11102018011791888715001200160100000074

00001033613


63.11 0.6325/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A

9171 002-001-0000070891792130093001 16102018011792130093001200200100000708

90000708917


47.72 0.4824/10/2018 24/10/2018HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 49 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


56.00 0.5624/10/2018 24/10/2018MINDA YANDUN JORGE ARTURO

9171 002-002-0000092990990607699001 02102018010990607699001200200200000929

90000929913


53.55 0.5424/10/2018 24/10/2018COLIMPO S.A.

9172 002-001-0000066841792130093001 01102018011792130093001200200100000668

40000668419

01/10/2018 OCTUBRE.- HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO DEL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES LUBRICANTES SEGUN MEMORANDO DA-2018-4243-M DIQ-2018-0727-M FACTURA 6684 (6066) NPAA.

5,623.05 56.2325/10/2018 26/10/2018HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.

9181 001-601-0000007581791888715001 16102018011791888715001200160100000075

80001035412


211.44 2.1125/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A

9195 001-002-0000002721703899284001 15102018011703899284001200100200000027

21234567813

15/10/2018 OCTUBRE - RODRIGUEZ BECDACH PATRICIA CRISTINA-1%RF.- FACTURA 001-002-0272 POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4577-M (6503) FRT.

146.39 1.4625/10/2018 26/10/2018RODRIGUEZ BECDACH PATRICIA CRISTINA

9203 001-601-0000007541791888715001 16102018011791888715001200160100000075

40001035011


72.84 0.7325/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A

9206 001-903-0002545981790041220001 22102018011790041220001200190300025459

81790041214



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 50 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9206 001-906-0003950401790041220001 16102018011790041220001200190600039504

01790041212




45.60 0.4626/10/2018 26/10/2018DEMERA ALONSO CARLOS ALBERTO


11.00 0.1126/10/2018 26/10/2018ROMERO ANGULO AMPARITO LEDY



9219 003-006-0003042840990021058001 10102018010990021058001200300600030428

41234567814


13.41 0.1325/10/2018 25/10/2018JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA

9219 103-101-0004162571790016919001 10102018011790016919001210310100041625

70121013911



9219 002-001-0002933671790155102001 11102018011790155102001200200100029336

76113584214


15.47 0.1525/10/2018 25/10/2018CASTILLO HERMANOS S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 51 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9219 003-002-0001073740990621691001 18102018010990621691001200300200010737

43950791719



9219 103-102-0004119561790016919001 18102018011790016919001210310200041195

60121022610




10.63 0.1125/10/2018 25/10/2018RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO

9219 002-001-0000069351792130093001 10102018011792130093001200200100000693

50000693513




12.28 0.1225/10/2018 25/10/2018VALENCIA YANEZ PATRICIA MARITZA

9221 001-601-0000007591791888715001 16102018011791888715001200160100000075

90001035515


125.14 1.2525/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A

9225 001-001-0000147441791402391001 1121864268 01/10/2018 OCTUBRE-PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL ANALIZADOR DE AZUFRE Y DESTILADORES DEL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES LACBAL, FACTURA Nro. 14744, REF. MEMORANDO EPN-DA-2018-4569-M, EPN-DIQ-2018-0020-O (6493) ASSP.


.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 52 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago




2,217.18 22.1725/10/2018 26/10/2018COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE








20.00 0.2025/10/2018 25/10/2018FIALLOS ARCOS LAURA PIEDAD

9236 103-108-0001470761790016919001 11102018011790016919001210310800014707

60121000612



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 53 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9236 001-004-0000839591790162524001 10102018011790162524001200100400008395

90008395919


3.55 0.0425/10/2018 25/10/2018TERMALIMEX CIA LTDA.

9236 103-104-0001834421790016919001 27092018011790016919001210310400018344

20121002815



9260 103-105-0001708271790016919001 17102018011790016919001210310500017082

70121001413



9260 103-110-0002073851790016919001 11092018011790016919001210311000020738

50121015610



9263 001-601-0000007551791888715001 16102018011791888715001200160100000075

50001035114


201.96 2.0226/10/2018 29/10/2018SERVIMOTOR S.A

9277 001-001-0000004940704440031001 23102018010704440031001200100100000049

40000049417


13.50 0.1426/10/2018 26/10/2018MONTOYA CHUNCHO MARCIA VANESSA


89.11 0.8926/10/2018 26/10/2018LOPEZ ECHEGARAY ANDRES JAVIER

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 54 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9279 001-001-0000142111703624518001 1123578229 15/10/2018 OCTUBRE-BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA-RF1% POR ADQUISICION DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y VIDRIO DE BRONCE DE 45MM PARA EFECTUAR REPARACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EPN (PAGO PARCIAL), FACTURA Nro. 14211, REFERENCIA MEMO EPN-DA-2018-4578-M (6531) ASSP.

3,425.00 34.2526/10/2018 29/10/2018BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA



9292 001-901-0000048701708322373001 02102018011708322373001200190100000487

07981899713

02/10/2018 MOLINA MOLINA KLEBER RENE-PAGO DE LA FACTURA 001-901-004870-ACTA EBYE 136-POR ADQUISICION DE UNA PERFORADORA DE TAPONES SET DE 12 USBECK PARA EL CICAM-SEGUN REQUERIMIENTO EPN-CICAM-2018-0232-M


9343 001-002-0000002411792150248001 15102018011792150248001200100200000024

11234567817



9348 001-001-0000003471792657954001 1122973534 04/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA- PAGO POR ADQUISICION DE 55 GORRAS DE 6 PANELES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001336199 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4432-M FACTURA 347 (6326) NPAA.

192.50 1.9331/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA "ASOPROTEXDA"

9352 001-001-0000003481792657954001 1122973534 04/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA.-PAGO POR SERVICIO DE BORDADO DE 55 GORRAS DE 6 PANELES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001368774 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4432-M FACTURA 348 (6326) NPAA.


9356 001-001-0000004231713638490001 1123154819 04/10/2018 OCTUBRE - VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO - FC.423 RF 1% ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA EPN 63 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001336204. CATE-EPN-035-2018. MEMO DA-2018-4650-M (6614) CMZ

557.55 5.5831/10/2018 31/10/2018VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 55 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9368 001-001-0000001501792662796001 1122736795 03/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU.-RF 1% FACT.150 ADQUISICION DE 15 CHOMPAS CON CINTA REFLECTIVA ORDEN DE COMPRA CE-20180001336202 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4431-M (6327).-APNG


9370 001-001-0000000931792645441001 1122810050 12/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE LO NUESTRO ASOPROTEXPON.- PAGO FCT.93.- 1% RF.-POR LA ADQUISICIÓN DE BUZOS TIPO POLO MANGA LARGA,PARA UNIFORMES PERSONAL EPN OC. CE-20180001336200, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-44654-M. (6612) RMRB.

3,050.25 30.5031/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE LO NUESTRO "ASOPROTEXPON"

9372 001-001-0000021241792136202001 09102018011792136202001200100100000212

41234567812

09/10/2018 OCTUBRE-COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR.- FACT. 001-001-2124 ADQUISICIÓN DE 236 PANTALONES JEANS 14 ONZ, ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001336203, MEMO EPN-DA-2018-4645-M (6610) FRT.

3,056.20 30.5631/10/2018 31/10/2018COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR

Total por Grupo: 56,417.41 564.18

Total General: 56,417.41 564.18

RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8434 002-033-0008024491791317025001 27082018011791317025001200203300080244

90002191314



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 56 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8434 003-032-0007002021791317025001 27082018011791317025001200303200070020

20001158411



8434 003-038-0005480171791317025001 27082018011791317025001200303800054801

70000199217



8434 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942

40121001412



8434 002-040-0008292901791317025001 27082018011791317025001200204000082929

00001889912



8440 002-033-0008024491791317025001 27082018011791317025001200203300080244

90002191314



8440 003-032-0007002021791317025001 27082018011791317025001200303200070020

20001158411



8440 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942

40121001412



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 57 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8440 003-038-0005480171791317025001 27082018011791317025001200303800054801

70000199217



8440 002-040-0008292901791317025001 27082018011791317025001200204000082929

00001889912



8444 003-038-0005480171791317025001 27082018011791317025001200303800054801

70000199217



8444 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942

40121001412



8444 003-032-0007002021791317025001 27082018011791317025001200303200070020

20001158411



8444 002-040-0008292901791317025001 27082018011791317025001200204000082929

00001889912



8444 002-033-0008024491791317025001 27082018011791317025001200203300080244

90002191314



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 58 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8540 001-001-0000003270603865239001 1123370395 03/10/2018 SEPTIEMBRE-RIOS CANDO LUIS ENRIQUE.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FAC DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL POR IMPARTIR LA CATEDRA FLUJOS INEST. DE LA MAESTRIA EN HIDRAULICA DEL 09-04 AL 21-08-2018 (73H) CONT. EPN-FICA-PG-0630-2018 REF. FICAD-2018-1289-M FACTURA 327 (6025) NPAA.

0.00 0.0005/10/2018 09/10/2018RIOS CANDO LUIS ENRIQUE

8582 001-001-0000001260958376345001 1123255154 01/10/2018 OCTUBRE- GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-FCA-PG-0622-2018 PERIODO 11-04 AL 06-06-2018 POSGRADOS MAESTRIA EN ADM.DE EMPRESAS FAC.CIENCIAS ADM.- FACT.126- MEM.EPN-DESODEH-2018-0735-M- INFORME- REPORTE SAEW- TRAM.5998- SEPL

0.00 0.0009/10/2018 10/10/2018GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR

8583 001-005-0000972171768046530001 01102018011768046530001200100500009721

70009722014



8583 001-005-0000972161768046530001 01102018011768046530001200100500009721

60009721918



8611 001-001-0000006191801311737001 1122485545 05/10/2018 OCTUBRE- CAMACHO COLINA ALEJANDRO- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB--PH-0655-2018 PERIODO 09-04 AL 21-08-2018 PROF.HON.MEDIO TIEMPO DICTAR CATEDRA EN DPTO.FORMACION BASICA- FACT.619- MEM.EPN-DFB-2018-0666-M- INFORME- REPOR.SAEW- certif.-TRAM.5803- sepl-

0.00 0.0010/10/2018 10/10/2018CAMACHO COLINA ALEJANDRO

8635 001-001-0000000311757935281001 1121547904 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DECAB-VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA.-PAGO POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROF. INVITADA A T. COMP. POR REALIZAR ACTIVIDADES ACAD. EN LA FAC. DE ING. QUIMICA POR SEPTIEMBRE, No. EPN-DTH-FIQAD-PI-0519-2018 DEL 01 ENE AL 06 NOV DE 2018 DECAB-2018-0913-M FACT. 31 (6084) NPAA.

0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 59 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8640 001-001-0000000611103856025001 1123548392 02/10/2018 OCTUBRE- ARMIJOS AGUILAR ALEX EDUARDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0045-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.CIENCIAS-FACT.61- MEM.EPN-FCD-2018-0911-M- INFORME TECN.DTH-0420-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6091- SEPL

0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018ARMIJOS AGUILAR ALEX EDUARDO

8649 001-001-0000007661000024586001 1123371168 02/10/2018 OCTUBRE - CASTRO DELGADO MARCO ANTONIO-8%RF.- FACTURA 001-001-0766 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 96H DE HIDRAULICA URBANA Y 90H DE MODELACION DE FENOMENOS HIDRAULICOS DE ABRIL A AGOSTO DE 2018 EN LA MAESTRIA DE EN HIDRAULICA MEMORANDO FICAD-2018-1287-M (5990) FRT

0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018CASTRO DELGADO MARCO ANTONIO

8656 001-001-0000000131758420945001 1121840202 04/10/2018 OCTUBRE - PROVENZANO RIZZI FRANCISCO-8%RF.- FACTURA 001-001-0013 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS No. DTH-DB-PI-0524-2018, PROFESOR INVITADO A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA SEGUN MEMORANDO EPN-DB-2018-0277-M (6044) FRT.

0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018PROVENZANO RIZZI FRANCISCO

8665 001-001-0000015661707624886001 1121705178 02/10/2018 OCTUBRE.-FC-GALINDO DE LA TORRE EDWIN MARCELO.-PAGA POR CONVENIO DE PAGO POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE GRADO Y PROYECTOS DE TITULACION EN LA FAC. DE CIENCIAS SEGUN CONVENIO No. EPN-DTH-CP-0062-2018 FCD-2018-0910-M FACTURA 1566 (6113) NPAA.

0.00 0.0011/10/2018 12/10/2018GALINDO DE LA TORRE EDWIN MARCELO

8667 001-001-0000001261723874531001 1123556590 04/10/2018 OCTUBRE.-FC- ARIAS MENDEZ GABRIELA LILIANA-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA FAC. DE CIENCIAS DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2017, SEGUN AUTORIZACIÓN DE SEÑOR RECTOR EN INF. TECNICO DTH-0442-2017. REF DTH-2017-2072-M. FCD-2018-0923-M FACTURA 126 (6070) NPAA.

0.00 0.0011/10/2018 12/10/2018ARIAS MENDEZ GABRIELA LILIANA

8677 001-001-0000222031760005620001 1122536881 11/10/2018 OCTUBRE- CASTEJON COSTA JUAN LUIS- TRANSF.EXTERIOR CTTO.Servicios Profesionales EPN-DD-0659-2018 periodo 7 al 10-05-2018 PROF.INVITADO dictó curso Métodos de Investigación ..... Análisis de Datos enmarcado en Plan de Capacitación- Liq.Compras 22203- Mem.EPN-DD-2018-0285-M- Informe- Tram.6035- sepl


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 60 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8696 001-001-0000000151757261803001 1123191063 01/10/2018 OCTUBRE.-DFB-MUNOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA - PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION SERV. PROF. EN CALIDAD DE PROFESORA INVITADA A T. C. POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0658-2018 (02 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE) REF. DFB-2018-0714-M FACT. 15(6122) NPAA.

0.00 0.0012/10/2018 15/10/2018MUÑOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA

8704 001-001-0000025541791436407001 1122806911 01/10/2018 OCTUBRE-STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN ESCOLAR.- PAGO FCT.2554 1% RF.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (ORDEN DE COMPRA CE-20180001283085) RUTAS No.3,7 Y 8. SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4267-M. RMRB.

0.00 0.0012/10/2018 15/10/2018STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR

8719 001-001-0000001771700096462001 1123499593 10/10/2018 OCTUBRE- ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0095-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.ING.QUIMICA Y AGROINDUSTRIA- FACT.177- MEM.EPN-FIQAD-2018-0346-M- INFORME- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6150- SEPL


8721 001-001-0000001761700096462001 1123499593 10/10/2018 OCTUBRE- ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0080-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.ING.QUIMICA Y AGROINDUSTRIA- FACT.176- MEM.EPN-FIQAD-2018-0346-M- INFORME TECNICO DTH-0194-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6150- SEPL


8722 001-001-0000002561714430137001 1121843708 11/10/2018 OCTUBRE- ARIAS URVINA DIANA JULIETA- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0034-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.CIENCIAS ADM.-FACT.256- MEM.EPN-FCD-2018-0909-M- INFORME TECN.DTH-0420-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6026- SEPL

0.00 0.0012/10/2018 15/10/2018ARIAS URVINA DIANA JULIETA

8738 001-999-0146984491790053881001 29092018011790053881001200199901469844

90113240015



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 61 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8738 001-999-0146985041790053881001 29092018011790053881001200199901469850

40113240013



8738 001-999-0146798451790053881001 28092018011790053881001200199901467984

50113240017





8738 001-999-0146805551790053881001 28092018011790053881001200199901468055

50113240014



8738 001-999-0146984931790053881001 29092018011790053881001200199901469849

30113240015



8773 001-999-0148352951790053881001 03102018011790053881001200199901483529

50113240017



8773 001-999-0148132081790053881001 03102018011790053881001200199901481320

80113240011



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 62 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8773 001-999-0148130481790053881001 03102018011790053881001200199901481304

80113240012





8773 001-999-0149261401790053881001 05102018011790053881001200199901492614

00113240011



8773 001-999-0148354581790053881001 03102018011790053881001200199901483545

80113240012



8781 001-001-0000003111703054997001 1123570608 10/10/2018 OCTUBRE - ESPINOSA GUZMAN LENIN VOLTAIRE-8%RF.- FACTURA 001-001-00311 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DEP. DE CIENCIAS SOCIALES POR EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017 SEGUN CONVENIO No. EPN-DTH-CP-0073-2018 MEMORANDO EPN-DCS-2018-0019-O (6143) FRT.

0.00 0.0012/10/2018 15/10/2018ESPINOSA GUZMAN LENIN VOLTAIRE

8826 001-001-0000005620603182767001 1123586932 11/10/2018 OCTUBRE-CORDOVA BRAVO JORGE ARTURO IG-REEMBOLSO POR INSCRIPCION EN CONGRESO CITIES ON VOLCANOES 10 EN LA CIUDAD DE NAPOLES- ITALIA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN RESOL. ADMINI.SUSCRITA POR EL SR. RECTOR No. DTH-0119-2018 E INFORME TECNICO No. DTH-449-2018 DA-2018-4331-M (6170)RMRB.

0.00 0.0016/10/2018 17/10/2018CORDOVA BRAVO JORGE ARTURO

8828 001-001-0000222011760005620001 1122536881 11/10/2018 OCTUBRE-RAMON MALDONADO GUSTAVO ALFONSO PATRICIO-IG- REEMBOLSO POR INSCRIPCION EN EL CONGRESO CITIES ON VOLCANOES 10 EN NAPOLES- ITALIA DEL 01 AL 07 DE SEPT.DEL 2018 SEGUN RESOL. ADMINISTRATIVA SUSCRITA POR EL SR. RECTOR No. DTH-0119-2018 E INFORME TECNICO No. DTH-449-2018 DA-2018-4331-M (6170)RMRB.


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 63 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8847 001-001-0000003521800065060001 1123215013 11/10/2018 OCTUBRE.-FIQAD-MERA SILVA LUIS FERNANDO.-PAGO DE CONVENIO DE PAGO POR DIRECCION DE TESIS DE LA ING. MARIA FENANDA LUJE DE LA FACULTAD DE ING. QUIMICA , SEGUN MEMORANDO FIQAD-2018-0318-M FACTURA 352 (5682) NPAA.

0.00 0.0017/10/2018 18/10/2018MERA SILVA LUIS FERNADO

8897 001-001-0000001261720231552001 1123611765 15/10/2018 OCTUBRE- FIM- ALMEIDA NARANJO CRISTINA ELIZABETH- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0108-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.126- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL

0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018ALMEIDA NARANJO CRISTINA ELIZABETH

8898 001-001-0000000011721649455001 1123511922 09/10/2018 OCTUBRE- FIM- CASTRO REVELO JONATHAN FERNANDO- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0105-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.1- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL

0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018CASTRO REVELO JONATHAN FERNANDO

8899 001-001-0000000050502343148001 1121946989 05/10/2018 OCTUBRE- FIM- ROJAS MOLINA ROBERTO CARLOS- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0107-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.5- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL

0.00 0.0017/10/2018 19/10/2018ROJAS MOLINA ROBERTO CARLOS

8936 001-001-0000221991760005620001 1122536881 17/10/2018 OCTUBRE-FUNDACION PARC CIENTIFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA - INSCRIPCION A FAVOR DEL MAT. NELSON ALOMOTO Y PHD. ANTONIO FRANCO PARA ASISITIR AL EVENTO DE CAPACITACIÓN "GESTION DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO" DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018 EN VALENCIA ESPAÑA. REF. EPN-DA-2018-4422-M (6283) ASSP.


8948 001-001-0000005771801504422001 1123208000 16/10/2018 OCTUBRE.-FIQAD-VILLACRES POVEDA CLARA ELENA.- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR LA DIRECCION DE 2 TESIS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LAS ING. VERONICA CHICANGO Y MARIA DIAZ SEGUN MEMORANDO FIQAD-2018-0318-M. FACTURA 577 (6068) NPAA.

0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018VILLACRES POVEDA CLARA ELENA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 64 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8953 001-002-0000395661792450985001 03102018011792450985001200100200003956

61501200817

03/10/2018 OCTUBRE-COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.- PAGO FCT. 39566- 1% RF - POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CE-20180001283082-SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4318-M (6185) RMRB.

0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.

8958 001-012-0026317861768154260001 30092018011768154260001200101200263178

60383760111

30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.

0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

8958 001-012-0026334991768154260001 30092018011768154260001200101200263349

90384846911



8958 001-012-0026332241768154260001 30092018011768154260001200101200263322

40384782518



8958 001-012-0026332481768154260001 30092018011768154260001200101200263324

80384789718



8958 001-012-0026332211768154260001 30092018011768154260001200101200263322

10384781213



8958 001-012-0026331701768154260001 30092018011768154260001200101200263317

00384767818



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 65 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8958 001-012-0026331851768154260001 30092018011768154260001200101200263318

50384772112



8958 001-012-0026322361768154260001 30092018011768154260001200101200263223

60384124410



8958 001-012-0026318051768154260001 30092018011768154260001200101200263180

50383772618



8958 001-012-0026332401768154260001 30092018011768154260001200101200263324

00384786715



8958 001-012-0026326901768154260001 30092018011768154260001200101200263269

00384433714



8958 001-012-0026332271768154260001 30092018011768154260001200101200263322

70384783413



8958 001-012-0026334021768154260001 30092018011768154260001200101200263340

20384825915



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 66 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8958 001-012-0026332461768154260001 30092018011768154260001200101200263324

60384789318



8958 001-012-0026332321768154260001 30092018011768154260001200101200263323

20384784417



8958 001-012-0026332261768154260001 30092018011768154260001200101200263322

60384783213



8958 001-012-0026317901768154260001 30092018011768154260001200101200263179

00383761810



8958 001-012-0026332361768154260001 30092018011768154260001200101200263323

60384785911



8958 001-012-0026332541768154260001 30092018011768154260001200101200263325

40384790913



8958 001-012-0026335511768154260001 30092018011768154260001200101200263355

10384857516



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 67 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8958 001-012-0026334871768154260001 30092018011768154260001200101200263348

70384844417



8958 001-012-0026332511768154260001 30092018011768154260001200101200263325

10384790313



8958 001-012-0026317841768154260001 30092018011768154260001200101200263178

40383759112



8958 001-012-0026337221768154260001 30092018011768154260001200101200263372

20385350910



8958 001-012-0026317851768154260001 30092018011768154260001200101200263178

50383759411





8993 001-002-0000006611792019567001 03102018011792019567001200100200000066

11234567811

03/10/2018 OCTUBRE- COPOSUPER- SERVICIO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PREVENCION DE RIEGOS LABORALES PARA 6 TRABAJADORES DE LA EPN DEL 20 AL 21-09-2018- FACT.661- AUTORIZ.SR.RECTOR EN MEM.EPN-DTH-2018-1909 Y 2428-M- EPN-DA-2018-4353-M- DA-ADJ-2018-0301- INFORME DTH-577-2018- CERTF.-TRA.6165- SEPL

0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018CORPORACION UNA OPORTUNIDAD DE SUPERACION

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 68 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8998 001-020-0000280301768161550001 05102018011768161550001200102000002803

01234567816



9033 001-001-0000007351703448421001 1121809733 17/10/2018 OCTUBRE - ANDRADE CHAVEZ LAUREANO SALVADOR-8%RF.- FACTURA 001-001-0735 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 142H DE HIDROLOGIA APLICADA Y 96H DE MANEJO Y CONSERVACION DE CUENCAS EN LA MAESTRIA DE HIDRAULICA SEGUN MEMORANDO FICAD-2018-1349-M (6347)FRT.

0.00 0.0019/10/2018 23/10/2018ANDRADE CHAVEZ LAUREANO SALVADOR







9074 001-001-0000006231801311737001 1122485545 04/10/2018 OCTUBRE- CAMACHO COLINA ALEJANDRO- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB-PH-0661-2018 PERIODO 22-08 AL 28-09-2018 PROF.HON.MT PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS EN DPTO.FORMACION BASICA- FACT.623- MEM.EPN-DFB-2018-0723-M- INFORMES- CERTICADOS-TRAM.6331- sepl-

0.00 0.0022/10/2018 23/10/2018CAMACHO COLINA ALEJANDRO


0.00 0.0023/10/2018 23/10/2018LOPEZ ZURITA VICTOR CESAREO

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 69 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


0.00 0.0024/10/2018 24/10/2018MINDA YANDUN JORGE ARTURO






0.00 0.0025/10/2018 25/10/2018HERRERIA GRIJALVA ANGELO DANIEL


0.00 0.0025/10/2018 25/10/2018PINOS LLUGSHA FRANKLIN NEPTALI

9224 001-007-0000212791791437195001 23102018011791437195001200100700002127

93940963118




0.00 0.0025/10/2018 25/10/2018FIALLOS ARCOS LAURA PIEDAD

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 70 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9236 103-108-0001470761790016919001 11102018011790016919001210310800014707

60121000612



9236 103-104-0001834421790016919001 27092018011790016919001210310400018344

20121002815



9240 001-001-0000050111791802527001 1123211574 16/10/2018 OCTUBRE-COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.-PAGO FCT.5011 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,ORDEN DE COMPRA CE-20180001283083 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4519-M (6417) RMRB.

0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.

9256 001-001-0000001291714633318001 1121943840 25/10/2018 OCTUBRE.-FIM-SORIA PENAFIEL RAFAEL ANDRES.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-0106-2018 REF. DIM-2018-0951-M FACTURA 129 (6528) NPAA.

0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018SORIA PEÑAFIEL RAFAEL ANDRES

9258 999-999-0000099991790053881001 9999999999 19/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACT. 15486020 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUMINISTRO DE TUMBACO DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4561-M (6540).-APNG


9258 001-999-0154860201790053881001 19102018011790053881001200199901548602

00113240016

19/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACT. 15486020 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUMINISTRO DE TUMBACO DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4561-M (6540).-APNG


9260 103-110-0002073851790016919001 11092018011790016919001210311000020738

50121015610



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 71 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9260 103-105-0001708271790016919001 17102018011790016919001210310500017082

70121001413



9265 001-001-0000000031714235551001 1123340927 25/10/2018 OCTUBRE- VALLEJO VASQUEZ CARLOS EDUARDO- 8%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-FIEE-PG-0640-2018 PERIODO 09-04 AL 21-08-2018 PROF.POSGRADO MAESTRIA EN ELECTRICIDAD- FACT.3- EPN-DEE-2018-0017-O- INFORME- REPORTE SAEW- TRAM.6073- SEPL

0.00 0.0026/10/2018 30/10/2018VALLEJO VASQUEZ CARLOS EDUARDO

9267 001-001-0000176901791258991001 1122944830 12/10/2018 OCTUBRE.-ERAZGOM S.A.- PAGO FCT.17690 - 1% RF- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2018,ORDEN DE COMPRA CE-20180001283084 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4418-M. (6329) RMRB.

0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018ERAZGOM S.A.

9272 001-001-0000000011723224638001 1123614587 11/10/2018 OCTUBRE.-FIM-VALVERDE BASTIDAS JAVIER GONZALO.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-0102-2018 REF. DIM-2018-0951M FATURA 1 (6528) NPAA.

0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018VALVERDE BASTIDAS JAVIER GONZALO

9274 001-999-0152469921790053881001 15102018011790053881001200199901524699

20113240011



9274 001-999-0153211861790053881001 17102018011790053881001200199901532118

60113240011



9274 001-999-0152605551790053881001 15102018011790053881001200199901526055

50113240010



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 72 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9274 001-999-0152593331790053881001 16102018011790053881001200199901525933

30113240014



9274 001-999-0152596981790053881001 16102018011790053881001200199901525969

80113240011



9274 001-999-0152660071790053881001 16102018011790053881001200199901526600

70113240014



9274 001-999-0152469911790053881001 15102018011790053881001200199901524699

10113240016







9279 001-001-0000142111703624518001 1123578229 15/10/2018 OCTUBRE-BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA-RF1% POR ADQUISICION DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y VIDRIO DE BRONCE DE 45MM PARA EFECTUAR REPARACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EPN (PAGO PARCIAL), FACTURA Nro. 14211, REFERENCIA MEMO EPN-DA-2018-4578-M (6531) ASSP.

0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 73 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9320 001-007-0000212431791437195001 22102018011791437195001200100700002124

34351872019



9322 001-007-0000212721791437195001 23102018011791437195001200100700002127

24561306213



9322 001-007-0000211571791437195001 20102018011791437195001200100700002115

75966495614



9322 001-007-0000211551791437195001 20102018011791437195001200100700002115

51145092116



9322 001-007-0000212731791437195001 23102018011791437195001200100700002127

34337366818



9327 001-007-0000209261791437195001 16102018011791437195001200100700002092

61519030213



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 74 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9331 001-002-0000001811791399676001 11102018011791399676001200100200000018

18365479916

11/10/2018 OCTUBRE-TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.- RF 1% POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 (RUTAS 2 Y 5), FACTURA Nro. 181, REFERENCIA MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4417-M. (6330) ASSP.

0.00 0.0029/10/2018 30/10/2018TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.

9332 001-002-0000051601203922933001 1123123714 10/10/2018 OCTUBRE-DOMINGUEZ GARZON DIANA ELIZABETH-RF2% PAGO Nro. 2 POR EL SERV. DE IMPRESIONES DE TIPO EDITORIAL, ACADÉMICO, MATERIALES INFORMATIVOS, PROMOCIONALES, DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y OTROS PARA LA EPN, CONTRATO Nro. 029-2018-PCP, FACTURA Nro. 5160, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4525-M (6407) ASSP.

0.00 0.0030/10/2018 30/10/2018DOMINGUEZ GARZON DIANA ELIZABETH

9347 001-001-0000177181791258991001 1122944830 29/10/2018 OCTUBRE-ERAZGOM S.A.- PAGO FCT. 17718 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001283084, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4419-M (6328) RMRB.

0.00 0.0030/10/2018 31/10/2018ERAZGOM S.A.







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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 75 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9365 001-001-0000004891790236919001 1121528185 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR.- REGISTRO NOTA DE CREDITO 001-001-0000489 DIFERENCIA DEPOSITADO POR TICKET AEREO UTILIZADO A NOMBRE DE PILLAJO RONAL ESTUDIANTE- QUE AFECTA A LA FACTURA 001-001-00034090 (cur 4450)- MEM.EPN-DA-2018-4584 Y 4541-M- OF. S-N DE 2 Y 3-10-2018 DE COLTUR- TRAM.6533- SEPL





0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8494 001-001-0000010711702973833001 1123477277 01/10/2018 OCTUBRE - CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO-8%RF.- FACTURA 001-001-1071 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB-PH-0654-2018 POR 291H DEL 09 DE ABRIL AL 21 DE AGOSTO DE 2018, MEMORANDO DFB-2018-0666-M (5803) FRT.

0.00 0.0004/10/2018 04/10/2018CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO

8495 001-001-0000010721702973833001 1123477277 01/10/2018 OCTUBRE - CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO-8%RF.- FACTURA 001-001-1072 ADENDUM MODIFICATORIO CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-DFB-PH-0654-2018 POR 88H DEL 06 AL 21 DE AGOSTO DE 2018 MEMORANDO EPN-DFB-2018-0666-M (5803) FRT.

0.00 0.0004/10/2018 04/10/2018CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO

8958 999-999-9999999991768154260001 9999999999 30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.


.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 76 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8965 001-002-0000023661703820520001 1123066344 15/10/2018 OCTUBRE - VALVERDE BARBA JORGE ENRIQUE-8%RF.- FACTURA 001-002-02366 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 140H DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES Y 90H DE GEOTECNIA AVANZADA POR EL PERIODO ABRIL - AGOSTO 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1329-M (6231) FRT.

0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018VALVERDE BARBA JORGE ENRIQUE

9259 001-001-0000006291708746803001 1123168744 23/10/2018 OCTUBRE - BERNAL CARRILLO IVAN MARCELO.- REEMBOLSO DE INSCRIPCIÓN POR ASISITIR AL EVENTO DE CAPACITACIÓN "TELEVISION DIGITAL, ESTUDIOS DEL AUDIOVISUAL Y NUEVAS PLATAFORMAS" EN LA U. NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA, DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018 REF. DA-2018-1639-M (6514) FRT.

0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018BERNAL CARRILLO IVAN MARCELO




10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8434 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942

40121001412



8434 103-104-0001815341790016919001 17092018011790016919001210310400018153

40121000111



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 77 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8440 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942

40121001412



8440 103-104-0001815341790016919001 17092018011790016919001210310400018153

40121000111



8442 003-002-0001056740990621691001 20092018010990621691001200300200010567

44567154012



8444 103-105-0001594241790016919001 30082018011790016919001210310500015942

40121001412



8444 103-104-0001815341790016919001 17092018011790016919001210310400018153

40121000111



8615 002-006-0000070721891715664001 01102018011891715664001200200600000707

20005718818

01/10/2018 SEPTIEMBRE.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (PARCIAL) PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0292 MSB-2018-0384-M DA-2018-4254-M FACTURA 7072 (6078)NPAA.


9091 003-901-0000569560990018685001 15102018010990018685001200390100005695

61234567810

15/10/2018 OCTUBRE.-OMSB-CONAUTO C.A.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (PARCIAL) PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0297 MSB-2018-0405-M DA-2018-4476-M FACTURA 56956 (6388) NPAA.

31.53 3.1522/10/2018 23/10/2018CONAUTO C.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 78 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9135 002-006-0000071361891715664001 12102018011891715664001200200600000713

60005778018

12/10/2018 OCTUBRE.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-4464-M MSB-2018-0402-M FACTURA 7136 (6387) NPAA.


9171 002-002-0000092990990607699001 02102018010990607699001200200200000929

90000929913


6.43 0.6424/10/2018 24/10/2018COLIMPO S.A.

9206 001-906-0003950401790041220001 16102018011790041220001200190600039504

01790041212



9206 001-903-0002545981790041220001 22102018011790041220001200190300025459

81790041214



9219 003-002-0001073740990621691001 18102018010990621691001200300200010737

43950791719



9219 103-101-0004162571790016919001 10102018011790016919001210310100041625

70121013911



9219 103-102-0004119561790016919001 18102018011790016919001210310200041195

60121022610



.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 79 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9219 003-006-0003042840990021058001 10102018010990021058001200300600030428

41234567814


1.61 0.1625/10/2018 25/10/2018JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA

9225 001-001-0000147441791402391001 1121864268 01/10/2018 OCTUBRE-PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL ANALIZADOR DE AZUFRE Y DESTILADORES DEL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES LACBAL, FACTURA Nro. 14744, REF. MEMORANDO EPN-DA-2018-4569-M, EPN-DIQ-2018-0020-O (6493) ASSP.

583.20 58.3225/10/2018 26/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.

9236 103-108-0001470761790016919001 11102018011790016919001210310800014707

60121000612



9236 103-104-0001834421790016919001 27092018011790016919001210310400018344

20121002815



9236 001-004-0000839591790162524001 10102018011790162524001200100400008395

90008395919


0.43 0.0425/10/2018 25/10/2018TERMALIMEX CIA LTDA.

9260 103-105-0001708271790016919001 17102018011790016919001210310500017082

70121001413



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 80 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9260 103-110-0002073851790016919001 11092018011790016919001210311000020738

50121015610






100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8459 001-001-0000000321713066973001 1122868150 01/10/2018 OCTUBRE.-DTH- FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0216-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DRI-2018-0638-M FACTURA 32 (5952) NPAA.

145.44 145.4404/10/2018 04/10/2018FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO

8464 001-001-0000000561718199647001 1123229924 01/10/2018 OCTUBRE.-DRI- FONSECA PAVON PAULINA ISABEL.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE COMUNICADOR SOCIAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-288-2018-CPS DEL 5 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. DRI-2018-0637-M FACTURA 56 (5953)NPAA.

145.44 145.4404/10/2018 04/10/2018FONSECA PAVON PAULINA ISABEL

.




2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 81 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8466 001-001-0000000561314665314001 1123410687 01/10/2018 OCTUBRE.- MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO EL PUESTO DE SECRETARIA EN LA FAC. DE INGENIERIA ELECTRICA ELECTRONICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0200-2018-CPS EPN-FIEESD-2018-0582-M FACTURA 56 (5954) NPAA.

98.04 98.0404/10/2018 04/10/2018MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN

8472 001-001-0000002081720163862001 1122921032 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-CMM- GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE MODELIZACION MATEMATICA DE LA FAC. DE CIENCIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0184-CPS ( 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018) REF. CMM-2018-0015-O FACTURA 208 (5930) NPAA

169.44 169.4404/10/2018 04/10/2018GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH

8475 003-001-0000000281001614831001 1123216040 01/10/2018 SEPTIEMBRE - MANTILLA JARA ESMERALDA LEONOR - DTH - FC.28 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (CONTRATO EPN-DTH-293-2018-CPS DEL 01 JULIO AL 31 OCTUBRE 2018) SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ

201.12 201.1203/10/2018 04/10/2018MANTILLA JARA ESMERALDA LEONOR

8477 001-001-0000001040802016485001 1123178185 01/10/2018 SEPTIEMBRE - MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA - DTH - FC.104 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-280-2018-CPS DEL 01 JULIO AL 31 OCTUBRE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ

169.44 169.4403/10/2018 04/10/2018MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA

8480 001-001-0000000170401098009001 1122067500 01/10/2018 SEPTIEMBRE - FREIRE ANDRADE MARTHA LUCIA - DTH - FC.17 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (CONTRATO DTH-0177-2018-CPS PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ

169.44 169.4403/10/2018 04/10/2018FREIRE ANDRADE MARTHA LUCIA

8482 002-001-0000000031705362836001 1123428405 01/10/2018 SEPTIEMBRE - LOZA VERGARA KARINA ELIZABETH - DTH - FC.3 RF 10% CONTRATO CIVIL POR PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0299-2018-CPS DEL 22 AGOSTO AL 31 OCTUBRE 2018. SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ

169.44 169.4403/10/2018 04/10/2018LOZA VERGARA KARINA ELIZABETH

8484 001-001-0000000091716843345001 1122719930 03/10/2018 SEPTIEMBRE.CEPRA-XI-2017-08-YADIRA MAGALI QUIMBITA YUPANGUI.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASIS. DE LAB. DE ENSAYOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-300-2018-CPS DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018) REF. PIE-CEPRA-XI-2017-08-2018-0011-M FACT. 9 (5935) NPAA.

118.32 118.3204/10/2018 04/10/2018QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 82 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8489 001-001-0000006461707608806001 1121575685 02/10/2018 SEPTIEMBRE.-DP-MOLINA VALENCIA LUIS FRANCISCO.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE ESPECIALISTA DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES QUIEN COLABORARA EN LA DIR. DE PLANIFICACIÓN POR SEPTIEMBRE, CONT. EPN-DTH-0301-2018-CPS FACT. 646(03-09 AL 31-10-2018) DP-2018-0449-M NPAA.

169.44 169.4404/10/2018 04/10/2018MOLINA VALENCIA LUIS FRANCISCO

8502 001-001-0000000101724543960001 1122852065 01/10/2018 SEPTIEMBRE .-DTH-COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0225-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2376-M FACTURA 10 (6017) NPAA.

87.96 87.9605/10/2018 05/10/2018COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA

8504 001-001-0000000761716588262001 1122923030 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DECAB- MOLINA RAMON MAYRA MARITZA.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS H. AL PUESTO DE ESP. LAB. DE ENSAYOS 1 PARA EL DECAB POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-266-2018-CPS (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018) MEMORANDO DCODCTA-2018-0008-O FACT 76 (6013)NPAA.

169.44 169.4405/10/2018 05/10/2018MOLINA RAMON MAYRA MARITZA

8541 001-001-0000000771718332354001 1123168368 04/10/2018 SEPTIEMBRE.-CEI- PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0195-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0773-M FACTURA 77 (6020) NPAA.

201.12 201.1205/10/2018 09/10/2018PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA

8559 001-001-0000001810604001024001 1123199125 01/10/2018 OCTUBRE - PARRA YAMBAY KLEVER GASTON-10%RF.- FACTURA 001-001-0181 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0198-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.

118.32 118.3205/10/2018 09/10/2018PARRA YAMBAY KLEVER GASTON

8561 001-001-0000001031002679676001 1122365949 01/10/2018 OCTUBRE - AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO-10%RF.- FACTURA 001-001-0103 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0224-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.

201.12 201.1209/10/2018 09/10/2018AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO

8563 001-001-0000000601714059688001 1122279423 01/10/2018 OCTUBRE - GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO-10%RF.- FACTURA 001-001-0060 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0197-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0089-M FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.

201.12 201.1209/10/2018 09/10/2018GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 83 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8565 001-001-0000000261718131939001 1123397749 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0223-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 26 (6043) NPAA.

118.32 118.3209/10/2018 10/10/2018PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR

8567 001-001-0000002191714449418001 1122989491 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0222-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FATURA 219 (6043)NPAA.

201.12 201.1209/10/2018 10/10/2018ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO

8572 001-001-0000000271719691733001 1121686457 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0220-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 27 (6043) NPAA.

118.32 118.3209/10/2018 10/10/2018ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN

8574 001-001-0000000591712858297001 1122266743 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0221-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 59 (6043) NPAA.

145.44 145.4409/10/2018 10/10/2018CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO

8580 001-001-0000000291721839908001 1123241991 02/10/2018 SEPTIEMBRE.-FC- TUPIZA LIMA DIANA PAULINA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0175-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO FCD-2018-0922-M FACTURA 29 (6046) NPAA.

118.32 118.3209/10/2018 10/10/2018TUPIZA LIMA DIANA PAULINA

8584 001-001-0000000591720597184001 1121560884 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-CEPRA XI-2017-02- TIERRA CHAVEZ WLADIMIR EDMUNDO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISTENTE DE LABORATORIOS DE ENSAYOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE No. EPN-DTH-0292-2018-CPS DEL 19 DE JULIO AL 26 DE OCTUBRE DE 2018REF. PIE-CEPRA-XI-2017-02-2018-0005-M FACTURA 59 (5993) NPAA.

118.32 118.3209/10/2018 10/10/2018TIERRA CHAVEZ WLADIMIR EDMUNDO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 84 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8602 001-001-0000003021708390669001 1122580097 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS-GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN.- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0191-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2139-M FACTURA 302 (6089) NPAA.

211.20 211.2012/10/2018 15/10/2018GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN

8609 001-001-0000001031719222232001 1123452507 03/10/2018 OCTUBRE- PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO- 10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-DTH-0295-2018-CPS PERIODO 01-08 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE RELACIONES INSTIT. PAGO POR SEPTIEMBRE 2018- FACT.103- EPN-DRI-2018-0647-M- INFORME- TRAM.6071- SEPL

118.32 118.3209/10/2018 10/10/2018PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO

8621 001-001-0000000120503679631001 1122503811 05/10/2018 OCTUBRE-VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL- PQAGO FCT. 12- 10%RF-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0267-2018-CPS- PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2138-M (6090) RMRB.

145.44 145.4409/10/2018 10/10/2018VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL

8622 001-001-0000221831760005620001 1122536881 05/10/2018 OCTUBRE - TURNITIN MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.-25%RF.- LIQ 001-001-22183 POR RENOVACIÓN SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN AÑO 2018, CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN NACIONAL CPN-25996-2018, MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4273-M (6082) FRT.

2,322.00 2,322.0011/10/2018 11/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

8631 002-001-0000000471707074108001 1123342163 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS- PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0192-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2141-M FACTURA 47 (6087) NPAA.

201.12 201.1210/10/2018 11/10/2018PAREDES LARCO SHEILA DAYANA

8633 001-001-0000000151716181373001 1121639619 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS- CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0187-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2141-M FACTURA 15 (6087) NPAA.

145.44 145.4410/10/2018 11/10/2018CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO

8641 001-001-0000000420401313614001 1123380840 04/10/2018 OCTUBRE - MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA-10%RF.- FACTURA 001-001-0042 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0194-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, MEMORANDO EPN-CEI-2018-0770-M (6051) FRT.

211.20 211.2010/10/2018 11/10/2018MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 85 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8643 001-001-0000001301704201050001 1122868031 04/10/2018 OCTUBRE - ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL-10%RF.- FACTURA 001-001-0130 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0217-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO EPN-DRI-2018-0651-M (6072) FRT.

211.20 211.2010/10/2018 11/10/2018ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL

8647 001-001-0000000911715003065001 1123564332 04/10/2018 OCTUBRE - VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR-10%RF.- FACTURA 001-001-0091 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0194-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-CEI-2018-0772-M (6055) FRT.

211.20 211.2010/10/2018 11/10/2018VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR

8652 001-001-0000000821715186936001 1123389325 01/10/2018 OCTUBRE - MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY-10%RF.- FACTURA 001-001-0082 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0199-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FISD-2018-0663-M (5988) FRT.

118.32 118.3210/10/2018 11/10/2018MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY

8654 001-001-0000000920501657324001 1123568655 03/10/2018 OCTUBRE - CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL-10%RF.- FACTURA 001-001-0092 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0219-2018-CPS ESPECIALISTA JURIDICO 2 PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO EPN-DAJ-2018-0014-O (6014) FRT.

211.20 211.2010/10/2018 11/10/2018CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL

8659 001-001-0000001161719399493001 1122836089 01/10/2018 OCTUBRE-VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA- RF10% POR SERV. PROFESIONALES EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE PROYECCION Y SOCIAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO Nro. EPN-DTH-0120-2018-CPS, VIGENCIA 09-02-2018 AL 15-12-2018, FACTURA Nro. 116 REF. EPN-VIPS-2018-2140-M (6088) ASSP.

201.12 201.1211/10/2018 12/10/2018VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA

8693 001-001-0000000141724133127001 1123588019 06/10/2018 OCTUBRE.-FCD- PRADO AGUILAR MARIA ESTHER- PAGO POR CONTRATO CIVIL COMO ANALISTA ADMINISTRATIVO ACADEMICO 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION DE SEÑOR RECTOR EN MEMORANDO FCD-2018-0784-M. REF. FCD-2018-0935-M FACTURA 13 (6104) NPAA.

145.44 145.4412/10/2018 15/10/2018PRADO AGUILAR MARIA ESTHER

8844 001-001-0000002411716907116001 1122916051 09/10/2018 OCTUBRE.-CLAVEMAT-GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE TICS 2 PARA CLAVEMAT POR MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. EPN-DTH-0088-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO PCMAT-2018-0067-M FACTURA 241 (6158) NPAA.

169.44 169.4416/10/2018 17/10/2018GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 86 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8863 001-001-0000005771714774211001 1122338864 10/10/2018 OCTUBRE.-CICAM- TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY- PAGO POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESP. DE LABT. DE ENSAYOS I POR EL MES DE SEPTIEMBRE (SEGUN CONTRATO EPN-DTH-282-2018-CPS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO FICAD-2018-1318-M FACTURA 577 (6214) NPAA

169.44 169.4417/10/2018 18/10/2018TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY

8951 001-001-0000001161717823213001 1121743437 16/10/2018 OCTUBRE.-FIM- MORA TIPAN MIGUEL ANGEL-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0256-2018-CPS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FIMD-2018-1049-M FACTURA 116 (6313) NPAA.

145.44 145.4418/10/2018 19/10/2018MORA TIPAN MIGUEL ANGEL

8991 001-001-0000002731717465056001 1123302446 05/10/2018 OCTUBRE -LEMSUR- QUINGA JARRIN JAVIER ALEJANDRO- 10%R.F.- SERVICIO INSTALACIONES ELECTRICAS EN SISTEMA CALENTAMIENTO DE AGUA DEL LAB. ENSAYO DE MATERIALES Y MECANICA DE SUELOS- FACT.273- MEM.EPN-DA-2018-4320-M- EPN-DICA-2018-2205 Y 2196-M- DA-ADJ-2018-0228- ACTA- INFORMES- TRAM.6183- SEPL

804.00 804.0019/10/2018 19/10/2018QUINGA JARRIN JAVIER ALEJANDRO

8994 001-001-0000004411803432358001 1123557266 02/10/2018 OCTUBRE.-FIQA-SALINAS SANDOVAL RUTH CELESTE.- PAGO POR CONTRATO CIVIL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASIS. DE LAB. DE ENSAYO PARA EL DEP. DE CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA DE FIQA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ( DTH-0277-2018-CPS) REF. DECAB-2018-0923-M FAC 441 (6215) NPAA.

118.32 118.3219/10/2018 19/10/2018SALINAS SANDOVAL RUTH CELESTE

9006 001-001-0000000841723441547001 1122197171 17/10/2018 OCTUBRE.-DTH-ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO CONTRATO No. EPN-DTH-0316-2018-CPS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF: DTH-2018-2474-M FACTURA 84 (6352) NPAA.

33.89 33.8919/10/2018 19/10/2018ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE

9038 001-001-0000001901716659766001 1123613622 19/10/2018 OCTUBRE.-EPN-GARRIDO HERRERA JERONIMO.- PAGO POR PRESENTACIÓN ARTISITICA DE EL JUEVES CULTURAL DEL 11 OCTUBRE DE 2018 (REPROGRAMACION DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO DA-2018-4359-M UCEPN-0065-2018 FACTURA 190 (6235) NPAA.

60.00 60.0019/10/2018 23/10/2018GARRIDO HERRERA JERONIMO BENJAMIN

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 87 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9145 001-001-0000001921723704381001 1123646048 19/10/2018 OCTUBRE.-DB-ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE BIÓLOGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. EPN-DTH-0164-2018-CPS POR EL PERIODO DEL 21-03 AL 15-12 DEL 2018 EN EL DEP. DE BIOLOGÍA SEGUN MEMORANDO DB-2018-0289-M FACTURA 192 (6409) NPAA.

169.44 169.4425/10/2018 26/10/2018ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL

Total por Grupo: 9,477.65 9,477.65

Total General: 9,477.65 9,477.65


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8852 001-001-0000147461791402391001 1121864268 05/10/2018 OCTUBRE.-DEMEX-PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA ESPECTROMETRO DE RAYOS X S8 TIGER MARCA BRUKER SEGUN MEMORANDO DA-2018-4328-M DEMX-2018-0389-M FACTURA 14746 (6149) NPAA.


8907 001-001-0002547951790043800001 11102018011790043800001200100100025479

50001096416

11/10/2018 OCTUBRE.-COHECO S.A.- RF 2% FACT. 254795 CONTRATO No. 033-2016-PCP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4386-M (6287).-APNG

142.12 28.4219/10/2018 19/10/2018COHECO S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 88 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8926 001-056-0000150791790010937001 10102018011790010937001200105600001507

90001507919



8966 001-002-0010650881791310063001 05102018011791310063001200100200106508

82220311217

05/10/2018 OCTUBRE.-EPN- DATAFAST S.A.- PAGO POR SERVICIO DE COBRO A TRAVÉS DE TARJETAS DE CRÉDITO DE LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA DATAFAST, POR EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4436-M DFT-2018-0346-M FACTURA 1065088 (6316) NPAA.

1.20 0.2418/10/2018 19/10/2018DATAFAST S.A.

9059 017-900-0000122220990064474001 13062018040990064474001201790000001222

21234567817

13/06/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE.- REGISTRO NOTA CREDITO 017-900-000043716- POLIZA 10009144 - INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -AFECTA A FACT. 017-900-00043716 (cur 4088)- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- TRAM.6291- SEPL

-73.56 0.0022/10/2018 22/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.

9131 001-001-0000147581791402391001 1121864268 18/10/2018 OCTUBRE.- DPET- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PAGO PORR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VISCOMETRO 900 QUE PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE PETROLEOS SEGUN MEMORANDO DA-2018-2594-M DPET-2018-0307-M. FACTURA 14759 (6392) NPAA.


9158 017-900-0000521620990064474001 01102018010990064474001201790000005216

21234567816


35.92 7.1824/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.

9158 017-900-0000521770990064474001 02102018010990064474001201790000005217

71234567812


142.36 28.4724/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.

9158 017-900-0000521540990064474001 01102018010990064474001201790000005215

41234567812


19.17 3.8324/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 89 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9224 001-007-0000212791791437195001 23102018011791437195001200100700002127

93940963118



9320 001-007-0000212431791437195001 22102018011791437195001200100700002124

34351872019



9322 001-007-0000211551791437195001 20102018011791437195001200100700002115

51145092116



9322 001-007-0000212731791437195001 23102018011791437195001200100700002127

34337366818



9322 001-007-0000212721791437195001 23102018011791437195001200100700002127

24561306213



9322 001-007-0000211571791437195001 20102018011791437195001200100700002115

75966495614



9327 001-007-0000209261791437195001 16102018011791437195001200100700002092

61519030213



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 90 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9337 001-001-0000147641791402391001 1121864268 24/10/2018 OCTUBRE - PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. - FC.14764 RF 2% LIQUIDACION CTTO 032-2018-PCP CONTRATACION DE LA REPARACION DEL ESPECTROMETRO DE MASAS DEL CROMATOGRAFO DE GASES MARCA PERKIN ELMER MODELO CLARUS 500. RE-EPN-034-2018. DA-2018-4608-M (6551) CMZ


9350 001-001-0000138811791768507001 10102018011791768507001200100100001388

10001388117

10/10/2018 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- PAGO FC NO. 001001-000013881 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 055-2015-PCP ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EPN, CONTRATO NO. 055-2015-PCP, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4589-M (6544) FRT.





30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8442 005-001-0000009371791936574001 24092018011791936574001200500100000093

70000093713


2.15 0.6402/10/2018 02/10/2018ECUATORIANA INDUSTRIAL TERMOVAL CIA. LTDA.

8500 001-001-0000000581792843162001 1122581935 01/10/2018 ELECTRONICA-MEDICA CIA.LTDA-PAGO DE LA FACTURA 001-001-0058-ACTA EBYE 132-POR ADQUISICION DE UN RADIOVISIOGRAFO Y UNA CAMARA INTRAORAL CON MONITOR Y SOPORTE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS-SEGUN MEMORANDO EPN-UBEYSO-2018-0328-M


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 91 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8680 001-001-0000005441792426448001 01102018011792426448001200100100000054

41234567811

01/10/2018 AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00544-ACTA EBYE 134-POR ADQUISICION DE 1 LUXOMETRO DIGITAL TENMARS PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACION-SEGUN MEMORANDO EPN-DP-2018-0335-M BCA


8682 001-001-0000005431792426448001 01102018011792426448001200100100000054

31234567816

01/10/2018 AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00543-ACTA EBYE 133-POR ADQUISICION DE 1 PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 376 PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACION-SEGUN MEMORANDO EPN-DP-2018-0335-M BLD


8775 001-001-0001405211791244427001 01102018011791244427001200100100014052

10000160216



8775 001-001-0001405231791244427001 01102018011791244427001200100100014052

30000160217



8775 001-001-0001405221791244427001 01102018011791244427001200100100014052

20000160211



8930 001-001-0000034561791334132001 1122279933 15/10/2018 COLEDIDACTICUM CIA. LTDA-PAGO DE LA FACTURA 001-001-003456-ACTA EBYE 135-POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y OTROS-MANTAS Y PLANCHAS DE CALENTAMIENTO,ESTACION METEREOLOGICA SEGUN MEMO EPN-DIQ-2018-0557-M


8933 001-001-0000034571791334132001 1122279933 15/10/2018 OCTUBRE - COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURA 001-001-3457 ADQUISICION DE TERMOCUPLAS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES LUBRICANTES PARA EL CALENTAMIENTO DE ACEITES, CRUDOS Y OTROS COMBUSTIBLES SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4384-M (6022) FRT.


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 92 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago












2.81 0.8423/10/2018 23/10/2018CALAN BENAVIDES YACO FERNANDO

9107 001-001-0001140071792623219001 05102018011792623219001200100100011400

71234567812



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 93 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


3.20 0.9623/10/2018 23/10/2018CAMACHO MUÑOZ MARTHA SUSANA

9110 001-001-0001081841792623219001 01082018011792623219001200100100010818

41234567819



9110 001-901-0000788881792496721001 12092018011792496721001200190100007888

80000000115


0.43 0.1323/10/2018 23/10/2018DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ AUTOREPUESTOS PICHINCHA DAUTORPICHINCHA S.A.









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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 94 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9110 002-002-0000000031709526907001 01082018011709526907001200200200000000

31234567815










3.54 1.0623/10/2018 23/10/2018PILLAJO GUERRA JOSE VICENTE


0.95 0.2823/10/2018 23/10/2018SUNTAXI GUAÑA CARLOS EDUARDO



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 95 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9138 001-601-0000007571791888715001 16102018011791888715001200160100000075

70001035311


12.94 3.8825/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A

9152 001-001-0000659761703103323001 1123451822 05/10/2018 OCTUBRE - GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM-1%RF.- FACTURA 001-001-65976 ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4463-M (6395) FRT.

27.54 8.2626/10/2018 26/10/2018GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM

9156 001-601-0000007401791888715001 11102018011791888715001200160100000074

00001033613


7.57 2.2725/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A

9171 002-001-0000070891792130093001 16102018011792130093001200200100000708

90000708917



9172 002-001-0000066841792130093001 01102018011792130093001200200100000668

40000668419

01/10/2018 OCTUBRE.- HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO DEL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES LUBRICANTES SEGUN MEMORANDO DA-2018-4243-M DIQ-2018-0727-M FACTURA 6684 (6066) NPAA.


9181 001-601-0000007581791888715001 16102018011791888715001200160100000075

80001035412


25.38 7.6125/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A

9195 001-002-0000002721703899284001 15102018011703899284001200100200000027

21234567813

15/10/2018 OCTUBRE - RODRIGUEZ BECDACH PATRICIA CRISTINA-1%RF.- FACTURA 001-002-0272 POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4577-M (6503) FRT.

17.57 5.2725/10/2018 26/10/2018RODRIGUEZ BECDACH PATRICIA CRISTINA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 96 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9203 001-601-0000007541791888715001 16102018011791888715001200160100000075

40001035011


8.74 2.6225/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A


5.47 1.6426/10/2018 26/10/2018DEMERA ALONSO CARLOS ALBERTO


1.32 0.4026/10/2018 26/10/2018ROMERO ANGULO AMPARITO LEDY



9219 002-001-0000069351792130093001 10102018011792130093001200200100000693

50000693513



9219 002-001-0002933671790155102001 11102018011790155102001200200100029336

76113584214


1.86 0.5625/10/2018 25/10/2018CASTILLO HERMANOS S.A.


1.28 0.3825/10/2018 25/10/2018RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 97 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


1.47 0.4425/10/2018 25/10/2018VALENCIA YANEZ PATRICIA MARITZA

9221 001-601-0000007591791888715001 16102018011791888715001200160100000075

90001035515


15.02 4.5125/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A











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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 98 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9263 001-601-0000007551791888715001 16102018011791888715001200160100000075

50001035114


24.24 7.2726/10/2018 29/10/2018SERVIMOTOR S.A

9277 001-001-0000004940704440031001 23102018010704440031001200100100000049

40000049417


1.62 0.4926/10/2018 26/10/2018MONTOYA CHUNCHO MARCIA VANESSA


10.69 3.2126/10/2018 26/10/2018LOPEZ ECHEGARAY ANDRES JAVIER




-2.94 -0.8826/10/2018 26/10/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA



9292 001-901-0000048701708322373001 02102018011708322373001200190100000487

07981899713

02/10/2018 MOLINA MOLINA KLEBER RENE-PAGO DE LA FACTURA 001-901-004870-ACTA EBYE 136-POR ADQUISICION DE UNA PERFORADORA DE TAPONES SET DE 12 USBECK PARA EL CICAM-SEGUN REQUERIMIENTO EPN-CICAM-2018-0232-M


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 99 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9343 001-002-0000002411792150248001 15102018011792150248001200100200000024

11234567817



9348 001-001-0000003471792657954001 1122973534 04/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA- PAGO POR ADQUISICION DE 55 GORRAS DE 6 PANELES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001336199 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4432-M FACTURA 347 (6326) NPAA.


9352 001-001-0000003481792657954001 1122973534 04/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA.-PAGO POR SERVICIO DE BORDADO DE 55 GORRAS DE 6 PANELES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001368774 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4432-M FACTURA 348 (6326) NPAA.


9356 001-001-0000004231713638490001 1123154819 04/10/2018 OCTUBRE - VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO - FC.423 RF 1% ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA EPN 63 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001336204. CATE-EPN-035-2018. MEMO DA-2018-4650-M (6614) CMZ

66.91 20.0731/10/2018 31/10/2018VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO

9368 001-001-0000001501792662796001 1122736795 03/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU.-RF 1% FACT.150 ADQUISICION DE 15 CHOMPAS CON CINTA REFLECTIVA ORDEN DE COMPRA CE-20180001336202 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4431-M (6327).-APNG


9370 001-001-0000000931792645441001 1122810050 12/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE LO NUESTRO ASOPROTEXPON.- PAGO FCT.93.- 1% RF.-POR LA ADQUISICIÓN DE BUZOS TIPO POLO MANGA LARGA,PARA UNIFORMES PERSONAL EPN OC. CE-20180001336200, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-44654-M. (6612) RMRB.

366.03 109.8131/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE LO NUESTRO "ASOPROTEXPON"

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 100 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9372 001-001-0000021241792136202001 09102018011792136202001200100100000212

41234567812

09/10/2018 OCTUBRE-COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR.- FACT. 001-001-2124 ADQUISICIÓN DE 236 PANTALONES JEANS 14 ONZ, ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001336203, MEMO EPN-DA-2018-4645-M (6610) FRT.

366.74 110.0231/10/2018 31/10/2018COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR

Total por Grupo: 4,971.71 1,491.49

Total General: 4,971.71 1,491.49


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8506 001-001-0000000061725426926001 1123085803 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0274-2018-CPS PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACT. 6 (6017)NPAA.

87.96 61.5705/10/2018 05/10/2018ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO

8508 001-001-0000000321725386310001 1122875268 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- QUITO REYES AUDITA JELENA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0181-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 32 (6017) NPAA.

87.96 61.5705/10/2018 05/10/2018QUITO REYES AUDITA JELENA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 101 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8510 001-001-0000000241720444650001 1122700863 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0183-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 24 (6017) NPAA.

87.96 61.5705/10/2018 05/10/2018CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES

8525 001-001-0000000281724473267001 1122851802 04/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- MINO AYALA JORGE FERNANDO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0180-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 28 (6017) NPAA.

87.96 61.5705/10/2018 09/10/2018MIÑO AYALA JORGE FERNANDO

8529 001-001-0000000071723721906001 1122895353 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0226-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2376-M FACTURA 7 (6017) NPAA.

87.96 61.5705/10/2018 09/10/2018ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA

8589 001-001-0000047571707854798001 1122328160 03/10/2018 SEPTIEMBRE-.-EPN- HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR.- PAGO POR ELABORACION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EPN REF. DA-2018-4240-M FACTURA NO. 4757 (6049) NPAA.


8638 001-001-0000000201722570759001 1121671530 01/10/2018 OCTUBRE-VIPS-LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA-8%R.F.- CTTO.SERVICIOS EPN-DTH-0099-2018-CPS PERIODO 01-02 AL 31-12-2018 ASISTENTE ADM. EN VICERRECTORADO DE INVESTIGACION POR MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACT.20- MEM.EPN-VIPS-2018-2136-M- INFORME- TRAM.6086- SEPL

118.32 82.8210/10/2018 11/10/2018LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA

8663 001-002-0000001321791146913001 02102018011791146913001200100200000013

20000013214

02/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.- PAGO PARCIAL Nro. 3 POR EL SERV. DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 132, SERV. REALIZADOS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO EPN-DA-2018-4242-M. (6076) ASSP.


8674 001-001-0000000851720090156001 1123394084 03/10/2018 OCTUBRE.-UC-CUMBA POLO DANIEL ALEJANDRO.-PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA LA PROGRAMACION CULTURAL EN LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL PERÍODO DE MARZO A JUNIO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4271-M UC-EPN-62-2018 FACTURA 1566 (6093) NPAA.

660.00 462.0011/10/2018 12/10/2018CUMBA POLO DANIEL ALEJANDRO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 102 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8678 001-001-0000004501802661049001 1123376059 11/10/2018 OCTUBRE- MAYORGA TELLO MARCO PATRICIO- 2%RF- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPONTENCIACION DEL CALDERO DEL LAB.OPERACIONES UNITARIAS DPTO.ING.QUIMICA- FACT.450- MEM.EPN-DA-2018-4275-M- EPN-DIQ-2018-0725-M- DA-ADJ-2018-0191- ACTA- INFORME TECN.- GARANTIA- TRAM.6092- SEPL

566.25 396.3812/10/2018 15/10/2018MAYORGA TELLO MARCO PATRICIO

8787 001-001-0000000292390031117001 1123144933 03/10/2018 OCTUBRE-INTERMEETING CIA.LTDA.- RF2% PAGO PARCIAL Nro. 5 SEGUN CONTRATO 025-2018-PCP, SERVICIO DE ATENCIÓN, MONTAJE Y LOGÍSTICA DE EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y PROMOCIONALES DE LA EPN (EVENTOS VARIOS 27-08-2018 AL 21-09-2018), FACTURA Nro. 29, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4269-M. (6125) ASSP.

324.00 226.8016/10/2018 18/10/2018INTERMEETING CIA.LTDA.

8788 001-001-0000000311002945762001 1121744237 01/10/2018 OCTUBRE.-DMT-GUEVARA GUEVARA EDWIN HERNAN.-PAGO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE SOLDAURA PULIDO Y PATINADO DE BÚHO DE BRONCE REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL LAB. DE FUNDICION DEL DEP. DE MATERIALES SEGUN MEMORANDO DMT-2018-0848-M DA-2018-4326-M FACTURA 31 (6148) NPAA.

170.40 119.2816/10/2018 16/10/2018GUEVARA GUEVARA EDWIN HERNAN

8855 001-001-0000000341722733217001 1123051983 03/10/2018 OCTUBRE.-UC - GRANDA PILATASIG DAVID SEBASTIAN- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BACKLINE PARA LOS MARTES ARTISTICOS Y JUEVES CULTURALES POR EL PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4268-M UC-EPN-61-2018 FACTURA 34 (6152) NPAA.

660.00 462.0017/10/2018 18/10/2018GRANDA PILATASIG DAVID SEBASTIAN

8859 001-001-0000001630992772840001 1121873555 09/10/2018 OCTUBRE-TRADUREP REPRESENTACIONES S.A.-PAGO FCT.163- 2%RF- ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LICIENCIAS CYMDIST, CYMDIST MAP Y CYMDIST SUB, UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0123-SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4343-M (6168) RMRB.

345.29 241.7017/10/2018 18/10/2018TRADUREP REPRESENTACIONES S.A.

8867 001-001-0000081541712752227001 1123499052 02/10/2018 OCTUBRE - ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES-2%RF.- FACTURA 001-001-8154 POR ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4332-M (6169) FRT.

92.40 64.6817/10/2018 18/10/2018ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES

8874 001-001-0000011321792650046001 1122385556 10/10/2018 OCTUBRE.-MSB-PREDICTIVALVAREZ CIA LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0280 MSB-2018-0392-M DA-2018-4344-M FACTURA 1132 (6173) NPAA.

45.00 31.5017/10/2018 19/10/2018PREDICTIVALVAREZ CIA LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 103 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8877 001-001-0000003391792563240001 1123426824 15/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACION IEEE ECUADOR PAGO FCT.339 SIN RETE.-INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION IEEE, ETDM 2018- THIRD ECUADOR TECHNICAL CHAPTERS MEETING A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE.-AUTORIZACION DEL SR. RECTOR EN MEMO EPN-DD-2018-0291-M REF. DA-2018-4407-M (6282) RMRB.







4,609.17 3,226.4217/10/2018 19/10/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"



8914 001-001-0000002561792800773001 01102018011792800773001200100100000025

61234567814

01/10/2018 OCTUBRE - DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-256, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4313-M (6190) FRT.

12,789.45 8,952.6217/10/2018 19/10/2018DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

8946 001-001-0000027361708219397001 1122266640 01/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FAC. DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4423-M FACURA 2736 (6315) NPAA.


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 104 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8949 001-001-0000027431708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FAC. DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4412-M FACTURA 2743 (6314) NPAA.


8959 001-001-0000000601792843162001 1122581935 01/10/2018 OCTUBRE - ELECTRONICA MEDICA CIA.LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-0060 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE LA UNIDAD SISO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4381-M (6241) FRT.


8970 001-002-0000006861792554365001 02102018011792554365001200100200000068

60000068611

02/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL- PAGO FCT. 686 - 2% RF- POR SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA EPN- ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0177- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4440-M DTH-2018-2416-M (6322) RMRB.

833.99 583.7918/10/2018 19/10/2018ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL

8971 001-001-0000027421708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DECAB SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4435-M FACTURA 2742 (6310) NPAA.


8976 001-001-0000027401708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL RECTORADO SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4434-M FACTURA 2740 (6311) MPAA.


8982 001-001-0000027371708219397001 1122266640 09/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4433-M FACTURA 2737 (6312) NPAA.



6.96 4.8718/10/2018 18/10/2018OÑA CHANALUISA DORIS FERNANDA

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 105 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9008 001-001-0000008961791978234001 1123597776 11/10/2018 OCTUBRE-TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A. RF2% POR ADQUISICION DE UNA LICENCIA PARA MONITOREO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI DEL CAMPUS Y DATA CENTER DE LA EPN, FACTURA Nro. 896, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4462-M, EPN-DGIP-2018-1010-M (6360) ASSP.

828.00 579.6019/10/2018 22/10/2018TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A.

9040 001-001-0000027441708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGP POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION FINANCIERA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4459-M FACTURA 2744 (6363) NPAA.


9049 001-002-0000002451792387213001 16102018011792387213001200100200000024

52794403313

16/10/2018 OCTUBRE- MULTIPRUEBAS S.A- 2%RF- Renovación Sistema Online Pruebas Psicométricas (Procesos de Selección Institucional)por periodo de 1 año solicitado por Direccion Talento Humano- Fact.245- Mem.EPN-DA-2018-4452-M- EPN-DTH-2018-2459-M- DA-ADJ-18-0304- Acta- Inf.Tecnico DTH-0590-2018- Trám.6362- SEPL

708.00 495.6022/10/2018 23/10/2018MULTIPRUEBAS S.A


1.78 1.2523/10/2018 23/10/2018REASCOS PIARPUEZAN LUIS OSWALDO


0.96 0.6723/10/2018 23/10/2018SILVA ANDINO DIMAS NEPTALI


4.82 3.3723/10/2018 23/10/2018MERA MOREIRA HANS ABEL

9129 001-001-0000014740992418508001 1122913896 10/10/2018 OCTUBRE.-DMT-N.R.REPRESENTACIONES S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA THERMO SCIENTIFIC SMART 2 PURE SEGUN MEMORANDO DMT-2018-0863-M DA-2018-4458-M FACTURA 1474 (6391) NPAA.

24.00 16.8025/10/2018 26/10/2018N.R.REPRESENTACIONES S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 106 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9138 001-601-0000007571791888715001 16102018011791888715001200160100000075

70001035311


7.15 5.0025/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A

9156 001-601-0000007401791888715001 11102018011791888715001200160100000074

00001033613


8.22 5.7525/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A

9181 001-601-0000007581791888715001 16102018011791888715001200160100000075

80001035412


9.96 6.9725/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A

9202 001-001-0000000861792570344001 1121671821 01/10/2018 OCTUBRE - URBANA SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-0086 ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4521-M (6418) FRT.

4,396.83 3,077.7825/10/2018 26/10/2018URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

9203 001-601-0000007541791888715001 16102018011791888715001200160100000075

40001035011


9.13 6.3925/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A



9221 001-601-0000007591791888715001 16102018011791888715001200160100000075

90001035515


5.30 3.7125/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 107 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





9263 001-601-0000007551791888715001 16102018011791888715001200160100000075

50001035114


11.55 8.0826/10/2018 29/10/2018SERVIMOTOR S.A


8.23 5.7626/10/2018 26/10/2018ORTEGA ESCOBAR DANIELA VICTORIA

9305 001-001-0000004061792566223001 1123510300 22/10/2018 OCTUBRE.-FIQA- TRAINING ENGINEERING CONSULTING RECS CIA.LTDA.- PAGO DE INSCRIPCION PARA LA MSC. LORENA JARAMILLO PARA ASISTIR AL CURSO "CORROSION BASICA EN TUBERIAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO REF. DA-2018-4626-M FACTURA 406 (6579) NPAA.

283.93 198.7526/10/2018 29/10/2018TRAINING ENGINEERING & CONSULTING RECS CIA.LTDA.

9333 001-002-0000001631791146913001 25102018011791146913001200100200000016

30000016310

25/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.-RF 1% PAGO PARCIAL Nro. 4 POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL DE LA EPN, PERIODO SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 163, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4625-M (6578) ASSP.


9335 001-002-0000001641791146913001 25102018011791146913001200100200000016

40000016413

25/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA-POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL DE LA EPN (IX JORNADAS JISIC 2018), SEGÚN CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 164, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4625-M (6578) ASSP.


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 108 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9343 001-002-0000002411792150248001 15102018011792150248001200100200000024

11234567817









9362 001-001-0000001321792657172001 1123257318 03/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO ASOPROTEXDED-RF2% POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PERSONAL CT DE LA EPN (CAMISA JEAN CON CINTA REFLECTIVA Y BORDADOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001336198, FACTURA Nro. 132 REF. MEMO EPN-DA-2018-4648-M.(6187)AS

56.41 39.4931/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO "ASOPROTEXDED"

9366 001-001-0000001521792662796001 1122736795 03/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU.-RF 2% FACT. 152 SERVICIO DE BORDADO DE 15 CHOMPAS CON CINTA REFLECTIVA ORDEN DE COMPRA CE-20180001336202 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4431-M (6327).-APNG


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 109 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9373 001-001-0000002061792658071001 1123107433 02/10/2018 OCTUBRE- ASOPROTEXEDAL- 2%RF- ADQ.245 BORDADOS EN BUZOS MANGA LARGA ROPA DE TRABAJO PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA EPN- ORDEN COMPRA CE-201800013368773 PROCESO CATE-EPN-035-2018- FACT.206- MEM. EPN-DA-2018-4655-4612-4441-M- CATE-EPN-035-18-06-M- ACTAS-INFORMES-CMPTE.INGR.00700- TRAM.6611- SEPL

29.40 20.5831/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DÉDALO "ASOPROTEXEDAL"

Total por Grupo: 30,872.67 21,610.83

Total General: 30,872.67 21,610.83


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago




-3.00 0.0001/10/2018 01/10/2018CORTE CONSTITUCIONAL



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 110 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8628 001-002-0001288901768181900001 01102018011768181900001200100200012889

07846333311

01/10/2018 OCTUBRE.-IG-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-PAGO POR CONSECION DE FRECUENCIA PARA SERVICIO VHF, ENLACES RADIOELECTRICOS P-P, FIBRA OPTICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO CAF-2018-0067-M DA-2018-4245-M FACTURA 128890 (6062) NPAA.


8707 137-010-0000000121768152560001 1122904347 04/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 012 POR SERVICIO DE FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACION PUGSUCOCHA Y LOMAS DE VIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2018 DEL INSTITUTO GEOFISICO SEGUN MEMO CAF-2018-0069-M, DA-2018-4312-M (6155) .-APNG










8756 999-9999 -0009996581790010937001 9999999999 18/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 111 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago















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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 112 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





8816 137-888-0133241641768152560001 01102018011768152560001213788801332416

41332416411

01/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 13324164 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL SR. RECTOR Y LOS VICERRECTORES CONFORME AL CONTRATO CON CNT SEGUN MEMORANDO DA-2018-4338-M (6167) .-APNG


8822 137-888-0133249681768152560001 01102018011768152560001213788801332496

81332496815

01/10/2018 OCTUBRE.-OAQ-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 13324968 POR PLAN DE DATOS PARA LA ESTACION DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO EN JERUSALEM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 13324968 PERIODO (01-09-2018 AL 30-09-2018) MEMO OAQ-2018-0110-M DA-2018-4337-M (6174).-APNG


8835 001-012-0000134610991306498001 04102018010991306498001200101200001346

11234567816

04/10/2018 OCTUBRE.-EPN- NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PESADO TIPO DIESEL PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4336-M DA-2018-4334-M FACTURA 13461 (6164) NPAA.


8838 001-012-0000134600991306498001 04102018010991306498001200101200001346

01234567810

04/10/2018 OCTUBRE.-DA-NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO EXTRA PARA MAQUINARIA DE JARDINERIA, MANTENIMIENTO MECANICO Y OBRA CIVIL SEGUN MEMORANDO DA-2018-4366-M FACTURAS 13460 (6234) NPAA.


8840 001-012-0000134620991306498001 04102018010991306498001200101200001346

21234567811

04/10/2018 OCTUBRE.-EPN - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LIVIANO TIPO EXTRA Y SUPER PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4335-M DA-2018-4333-M FACTURA 13462 (6163) NPAA.


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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 113 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

8860 001-001-0000007601768179760001 05102018011768179760001200100100000076

01234567813

05/10/2018 OCTUBRE - EPN TECH.- FACTURA 001-001-0760 CONSULTORÍA DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES PARA EL LAB. INVESTIGACIÓN DE FÍSICA DE MATERIALES Y LAB. DOCENCIA DE FÍSICA NUCLEAR Y DE RADIACIONES IONIZANTES CONTR. CONTRATO No. 029-2017-PCP, EPN-DA-2018-4270-M (6076)FRT.

2,832.54 0.0017/10/2018 18/10/2018EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

8882 001-014-0000011700991306498001 04102018010991306498001200101400000117

01234567817

04/10/2018 OCTUBRE - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- FACTURA 001-014-1170 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LIVIANO TIPO EXTRA Y SUPER PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4319-M (6151) FRT.


8887 001-012-0000664181768158410001 05102018011768158410001200101200006641

80000000118

05/10/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP- SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL CENTRO MEDICO DE LA EPN. CONTRATO Nro. 4960, FACTURA Nro. 66418, REF. MEMO EPN-DA-2018-4311-M. (6153) ASSP.

0.45 0.0017/10/2018 18/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

8926 001-056-0000150631790010937001 10102018011790010937001200105600001506

30001506311



8942 001-014-0000011690991306498001 04102018010991306498001200101400000116

91234567811

04/10/2018 OCTUBRE- NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.-PAGO FCT. 1169 SIN R -POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PESADO TIPO DIESEL PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4317-M DA-2018-4316-M (6156) RMRB.



0.90 0.0018/10/2018 18/10/2018BAUTISTA GUERRERO VICENTE RAMIRO

8998 001-020-0000280301768161550001 05102018011768161550001200102000002803

01234567816



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 114 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


0.00 0.0023/10/2018 23/10/2018CEVALLOS ANGOS NELSON ALFONSO

9110 098-007-0000182701790349578001 24072018011790349578001209800700001827

01213020015


0.54 0.0023/10/2018 23/10/2018AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA

9110 001-001-0000746071792232627001 17082018011792232627001200100100007460

71234567814



9110 001-001-0000752001792232627001 20082018011792232627001200100100007520

01234567811



9110 001-001-0000753891792232627001 21082018011792232627001200100100007538

91234567815



9110 001-001-0000758491792232627001 23082018011792232627001200100100007584

91234567814




0.00 0.0023/10/2018 23/10/2018VILLACRES TARQUINO ARISTOBULO

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 115 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9114 001-035-0000094341768042620001 05102018011768042620001200103500000943

45865819515

05/10/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, FACTURA Nro. 9434, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4408-M, EPN-DRI-2018-0669-M (6286) ASSP.







1.07 0.0025/10/2018 25/10/2018ESTACION DE SERVICIOS NACIONALES ESNAL CIA. LTDA.

9209 007-004-0000875841890001714001 21092018011890001714001200700400008758

45900101910


1.88 0.0025/10/2018 25/10/2018DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS CORHOL SA

9209 001-050-0008095600103018347001 03102018010103018347001200105000080956

01234567811


1.47 0.0025/10/2018 25/10/2018REINOSO RAMON MARIO OSWALDO

9209 001-018-0003434440190348571001 18092018010190348571001200101800034344

41234567816


1.77 0.0025/10/2018 25/10/2018EUGAS CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 116 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9209 001-017-0005247270190348571001 10092018010190348571001200101700052472

71234567816


1.07 0.0025/10/2018 25/10/2018EUGAS CIA. LTDA.

9209 001-500-0014787840190386554001 27092018010190386554001200150000147878

40147878417


1.81 0.0025/10/2018 25/10/2018DISGAS CIA. LTDA.


1.93 0.0025/10/2018 25/10/2018STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA.

9209 001-500-0005609150391007594001 06092018010391007594001200150000056091

50056091514


1.58 0.0025/10/2018 25/10/2018JOSE ORBE & VASQUEZ CIA. LTDA.

9209 002-011-0000132170690019124001 23092018010690019124001200201100001321

70000000017


1.07 0.0025/10/2018 25/10/2018SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI

9209 045-014-0000559370991306498001 05102018010991306498001204501400005593

71234567811



9209 007-004-0001678731705056362001 01102018011705056362001200700400016787

31234567815


1.82 0.0025/10/2018 25/10/2018PADILLA BADILLO PABLO WASHINGTON

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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 117 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9236 001-003-0002559101706934344001 15102018011706934344001200100300025591

00025591011


1.61 0.0025/10/2018 25/10/2018REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO

9236 045-011-0003155990991306498001 11102018010991306498001204501100031559

91234567814



9236 089-011-0001543080991306498001 06102018010991306498001208901100015430

81234567818









9287 001-777-1047601231768152560001 03102018011768152560001200177710476012

30310201814



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 118 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9287 001-777-1047526311768152560001 03102018011768152560001200177710475263

10310201815



9289 001-777-1047487361768152560001 03102018011768152560001200177710474873

60310201818



9289 001-777-1047487371768152560001 03102018011768152560001200177710474873

70310201813



9289 001-777-1047491241768152560001 03102018011768152560001200177710474912

40310201819



9289 001-777-1047493141768152560001 03102018011768152560001200177710474931

40310201811



9289 001-777-1047494591768152560001 03102018011768152560001200177710474945

90310201810



9289 001-777-1047499111768152560001 03102018011768152560001200177710474991

10310201817



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 119 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9289 001-777-1047532741768152560001 03102018011768152560001200177710475327

40310201813



9289 001-777-1047568081768152560001 03102018011768152560001200177710475680

80310201811



9289 001-777-1047587231768152560001 03102018011768152560001200177710475872

30310201814



9289 001-777-1047587241768152560001 03102018011768152560001200177710475872

40310201811



9289 001-777-1047601141768152560001 03102018011768152560001200177710476011

40310201815



9289 001-777-1047487321768152560001 03102018011768152560001200177710474873

20310201816



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30310201811



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 120 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9289 001-777-1047487341768152560001 03102018011768152560001200177710474873

40310201817



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50310201812



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80310201813



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20310201813



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 121 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9289 001-777-1047494331768152560001 03102018011768152560001200177710474943

30310201819



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60310201814



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60310201819



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50310201815



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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 122 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

9289 001-777-1047494571768152560001 03102018011768152560001200177710474945

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20310201815





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2018 Ejercicio :


Período: OCTUBRE

Página: 123 de 123

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:27:03


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