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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

Versión: 4

Página 1 de 38 Fecha: Junio/2014

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

Elaborado por: Supervisado por: Aprobado por:

Arq. Italia Cabeza de Vaca German

Ing. Manuel Uvidia Hernández

Ing. Harry Matute Rivas

Ing. Muman Rojas Dávila

Ing. Grace Rodríguez Barcos

Fecha: Junio 2014 Fecha: Junio 2014 Fecha: Junio 2014 Fecha: Junio 2014 Fecha: Junio 2014

Técnico de Infraestructura

Jefe de Infraestructura (e)

y Líder de Proyecto

Director

Administrativo Aduanero

Director de Planificación y

Control de Gestión

Institucional (e)

Director Nacional de Capitales y

Servicios Administrativos


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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES” 1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO

1.1 Tipo de solicitud de dictamen 1.2 Nombre Proyecto 1.3 Entidad (UDAF) 1.4 Entidad Operativa desconcentrada (EOD) 1.5 Ministerio Coordinador 1.6 Sector, subsector y tipo de inversión 1.7 Plazo de ejecución 1.8 Monto Total

2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA

2.1 Descripción de la situación actual del área del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto.

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema. 2.3 Línea base del proyecto. 2.4 Análisis de Oferta y Demanda 2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo. 2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial

3. ARTICULACION CON LA PLANIFICACION

3.1 Alineación objetivo estratégico funcional. 3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen vivir alineada

al indicador del objetivo estratégico funcional

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 4.1 Objetivo General y Objetivos Específicos. 4.2 Indicadores de Resultado. 4.3 Marco Lógico.

4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del propósito

5. ANALISIS INTEGRAL 5.1 Viabilidad Técnica

5.1.1 Descripción de la ingeniería del proyecto 5.1.2 Especificaciones Técnica

5.2 Viabilidad Económica

5.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingreso y beneficios

5.2.2 Identificación y Valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

5.2.3 Flujos Económicos. 5.2.4 Indicadores Económicos

5.3 Viabilidad ambiental y sostenibilidad social

5.3.1 Análisis de Impacto Ambiental y de Riesgos.


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5.3.2 Sostenibilidad Social.

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 7.1 Estructura Operativa. 7.2 Arreglos Institucionales y modalidad de Ejecución 7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades. 7.4 Demanda pública nacional plurianual

7.4.1 Determinación de la demanda pública nacional plurianual

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 8.1 Seguimiento a la Ejecución. 8.2 Evaluación de Resultados e Impactos. 8.3 Actualización de Línea de Base.

9. ANEXOS.


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1 DATOS INICIALES DEL PROYECTO

1.1 Tipo de solicitud de dictamen

El proyecto “Construcción y Fiscalización de obras de Infraestructura para la Corporación Aduanera Ecuatoriana en la ciudad de Guayaquil” actualmente Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), mediante Oficio Nº SENPLADES-RL-DAP-2010-468, con fecha 15 de Diciembre de 2010, suscrito por el Eco. René Ramírez Gallegos, Subsecretario Nacional de Planificación y Desarrollo, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo otorgó dictamen de prioridad, que se avala con el fin de mejorar la infraestructura física del actualmente SENAE, mediante la “Construcción de Bodegas de archivo pasivo” y la “Remodelación del Edificio del Distrito Guayaquil de Aduana”, para lograr una eficaz y ágil atención al usuario externo, así como destinar un sitio para el almacenamiento óptimo de la documentación producidas por las actividades a ser desarrolladas

Es importante mencionar, que en atención y cumplimiento a lo solicitado mediante Oficios Nro. SENPLADES-SZ8G-2013-0122-O y MCPE-ST-2013-0197-O, el nombre del proyecto “Construcción y Fiscalización de obras de Infraestructura para la Corporación Aduanera Ecuatoriana en la ciudad de Guayaquil” actualmente SENAE, fue reformulado, siendo en la actualidad “Construcciones y Edificaciones”, esto con la finalidad de mantener congruencia con el Sistema de Planificación e Inversión Pública SIPeIP.

1.2 Nombre del proyecto

“Construcciones y Edificaciones” CUP: 81360000.902.3520

1.3 Entidad (UDAF)

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (anteriormente CAE),

1.4 Entidad operativa desconcentrada (EOD)

El proyecto será ejecutado a través del Departamento de Infraestructura

perteneciente a la Dirección Nacional de Capitales y Servicios Administrativos de la

Dirección General del SENAE, que es la encargada del cumplimiento del desarrollo e

implementación de los componentes del Proyecto.

1.5 Ministerio Coordinador (EOD)

El seguimiento del proyecto será realzado por el Ministerio de Coordinación de Política

Económica (MCPE).

1.6 Sector y Tipo de Proyecto


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1. Sector: Social-Equipamiento Urbano y vivienda

2. Subsector: AO607 OTRO EQUIPAMIENTO URBANO

3. Tipo de Inversión: T01 Infraestructura

1.7 Plazo de Ejecución

El plazo aproximado de ejecución de las obras que conforman el proyecto de “Construcciones y Edificaciones” es el siguiente:

a) Remodelación del Edificio del I Distrito de Aduanas, Guayaquil.

Tiempo Aproximado de Ejecución: 4 años

b) Construcción de Edificio para bodegas de archivo pasivo, Guayaquil Este proyecto no será ejecutado en virtud de la implementación de la sistematización de archivos físicos mediante la herramienta QUIPUX.

c) Construcción del nuevo edificio de la Gerencia Distrital en la ciudad de Manta. Tiempo de Ejecución: 3 años 5 meses

1.8 Monto Total El monto total estimado del proyecto es USD 4.412.435,39.

Este monto se distribuirá de la siguiente manera:


(Componente actualmente en ejecución) Consultoría : $ 77.401,67 (valor devengado en los años 2011 y 2012) Construcción : $ 3.574.425,95 Fiscalización : $ 742.746,05

2 DIAGNOSTICO Y PROBLEMA

2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto. El proyecto de “Construcciones y Edificaciones”, en la actualidad está constituido por un proyecto de obra que interviene directamente en áreas administrativas y de atención al usuario del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, como lo es el funcionamiento del Distrito de Guayaquil. A continuación se describe la situación actual del área:


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a) Remodelación del Edificio del I Distrito de Aduanas, Guayaquil. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para ejercer las funciones operativas aduaneras en la Ciudad de Guayaquil ocupa una edificación cedida en comodato por la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Dicho edificio se ubica dentro de los predios del Puerto Marítimo Simón Bolívar. Con el transcurso de los años, esta edificación sufrió alteraciones y cambios, con el afán de irse adaptando a los requerimientos que surgen en cada época, pero dichas modificaciones no se realizaron con la profundidad, estudios y tecnología necesarias para satisfacer las necesidades operativas actuales, a fin de brindar un excelente servicio a los usuarios que diariamente concurren al Distrito. La atención al público es una de las principales actividades que aquí se realizan, sin embargo esta no se da en óptimas condiciones, debido a que la infraestructura de la edificación no presta las facilidades para hacerlo, lo que ocasiona que personal externo a la Institución circule por las oficinas para ser atendidos en diferentes áreas, contribuyendo con la inseguridad y el desorden dentro de las oficinas. Las instalaciones eléctricas también han sufrido alteraciones a través de los años, existiendo múltiples paneles de transferencia en diversas áreas los cuales están en mal estado, así como puntos eléctricos obsoletos que es necesario eliminar; las instalaciones sanitarias del edificio están en malas condiciones, por lo que en algunas áreas de la planta alta, durante el día se perciben malos olores provenientes de estas tuberías. Existen áreas en las que el hacinamiento de personal es evidente debido a que la infraestructura civil existente no presta las facilidades para una buena distribución de espacios, acordes a las requerimientos espaciales que la institución necesita, en función de sus operaciones entre las diferentes áreas; adicionalmente no existen accesos para usuarios con capacidades especiales (externos o internos) tales como rampas, ascensores, o baterías sanitarias adaptadas a la necesidad de estas personas. El área de parqueo exterior de la edificación, no presenta organización y tiene poco control, lo que fomenta la inseguridad para usuarios internos y externos. Con la remodelación que se está llevando a cabo, las áreas cumplirán con los requerimientos necesarios para una correcta ejecución de las actividades aduaneras, operativas y de control, alargando la vida útil del edificio en mínimo 30 años, lo que permitirá una continua y completa operatividad de sus áreas remodeladas, las mismas que no requerirán cambios extremos en futuro.


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Ingreso principal del Distrito Guayaquil, no cuenta con acceso para usuarios con capacidades especiales.

Exteriores del Distrito Guayaquil, áreas oscuras y comercios informales


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Parte posterior y parqueo del Distrito Guayaquil, sin señalización, ni control de ingreso.

Situación actual del personal administrativo del Distrito


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Comercios informales y falta de control en los exteriores del Distrito

b) Construcción del edificio para bodegas de archivo pasivos, Guayaquil.

La ejecución de este componente no será realizada, por motivo que en la actualidad se

cuenta con el Sistema de Gestión Documental QUIPUX desde el año 2011 y desde octubre

de 2012 con el Portal ECUAPASS en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, lo que

ha permitido una sistematización de la documentación generada por la entidad; cabe

destacar que los sistemas de información para gestión documental actualmente son

herramientas fundamentales utilizadas para el soporte, registro, control, circulación y

organización de los documentos digitales y/o impresos que se envían y reciben en la

entidad.

En ambos sistemas se cuenta con la firma electrónica para los documentos generados, lo

cual es una innovación tecnológica de seguridad que cumple con la inviolabilidad de los

documentos debido al sistema de validación emisor-receptor que disponen los sistemas;

adicionalmente un portador de firma electrónica, podrá verificar y revisar los documentos

generados y sus anexos.

Los sistemas están asistiendo en la facilitación de la documentación digital, generando las

siguientes ventajas:

Disminución en el espacio para almacenamiento de documentos.

La pérdida de documentación por incendios, robos, inundaciones y otros.

Perfecta conservación de los documentos a través de los años.

Fácil acceso a la documentación desde cualquier lugar.

Consulta simultanea de varios usuarios.

Ahorro en logística por envío de documentos.

Ahorro en los tiempos de distribución y consulta.


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Disminución de impresión de documentos (cero papeles).

Disminución de la huella ecológica.

Mejor integración de las operaciones de comercio terrestre, marítimo y aéreo.

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema. Identificación La actividad comercial entre Ecuador y el resto del mundo ha crecido en comparación con años anteriores, por lo que los procesos de importación y exportación que se producen en el Puerto Marítimo Simón Bolívar de Guayaquil y que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador regula, se han incrementado notablemente. Este crecimiento económico beneficioso para el país en general, también ha traído incremento en la cantidad de trámites, documentación y personal a quienes el SENAE presta sus servicios. Sin embargo la Institución no ha adaptado completamente sus instalaciones a este desarrollo, ocasionando que el servicio que se presta no vaya acorde con la tecnología implementada, con sus consecuencias directas sobre los usuarios externos e internos de la Aduana. Descripción Uno de los principales puntos de actividad administrativa y atención al cliente con los que cuenta el SENAE es el Distrito de Guayaquil, cuyas instalaciones se ubican desde hace aproximadamente 50 años en el Puerto Marítimo Simón Bolívar, en una edificación que a pesar de tener la capacidad física para albergar al personal técnico y administrativo, así como los equipos necesarios para el ejercicio de sus funciones, funcionalmente no ha sido actualizada para adaptarse a los cambios producidos por el crecimiento de actividades, el avance de la tecnología y mejoras en la atención al usuario. El edificio en cuestión no presta las facilidades para personas con capacidades especiales, limitando el acceso de este personal, ya sea externo o interno de la Institución, a cualquiera de sus áreas; tampoco tiene salidas de emergencia que garanticen la seguridad de los usuarios en caso de catástrofes. Diagnóstico. En conclusión los principales problemas que el proyecto “Construcciones y Edificaciones” está destinado a atender y solucionar son los siguientes:

Atención al usuario externo en malas condiciones y lentitud de procesos. Atención al usuario interno en malas condiciones debido a la desorganización

funcional de las áreas. Falta de acceso para el personal interno y externo con discapacidades físicas. Falta de salidas y escaleras de emergencia que garanticen la integridad de los usuarios

en caso de catástrofes.


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2.3 Línea Base del Proyecto. Para establecer nuestros indicadores de línea base nos referiremos a los clientes internos y externos de las operaciones aduaneras y administrativas que se realizan en la ciudad de Guayaquil, estos son:

1. Índice de satisfacción de los funcionarios aduaneros que trabajan en el I Distrito. 2. Tiempo de despacho de trámites aduaneros en el I Distrito de Guayaquil. 3. Índice de satisfacción del cliente externo

El primer indicador se obtuvo a través de una encuesta de clima laboral realizado por el Departamento de Talento Humano del SENAE, que entre muchas preguntas se formulaba la siguiente: “se sienta confortable”; sólo el 24% de los funcionarios respondieron favorablemente a esta pregunta La Aduana del Ecuador tiene un ambiente y adecuaciones físicas que hacen que el usuario externo e interno. El segundo indicador toma en consideración el tiempo promedio de nacionalización de las

declaraciones normales y anticipadas, importaciones a consumo, sin precedente, sin

observaciones del Distrito Guayaquil, ubicado en la Ciudad de Guayaquil; el promedio histórico

de los datos tomados mensualmente hasta el año 2011 era de 8,87 días; sin embargo, la meta

institucional para diciembre de 2014 es del 5.57 días.

Es importante mencionar que según lo establecido en el Plan Nacional de Buen Vivir, la meta

planteada para este tipo de indicador es 5 días por lo que después de que el SENAE cumpla con

esta meta obtendríamos una meta plana, la misma que evidencia la eficiencia y eficacia del

SENAE en el tiempo de despacho de nacionalización.

El tercer indicador se obtuvo a través de la última encuesta realizado por el Departamento de Atención al Usuario en donde la pregunta formulada fue: “Cómo califica usted el servicio brindado por el funcionario aduanero”, el 46% de los encuestados respondieron que el servicio es excelente. El resumen de lo escrito se muestra en el siguiente cuadro:

INDICADOR DESARROLLO LUGAR UNIDAD LINEA BASE

AMBIENTE Y ADECUACION FISICA

Índice de satisfacción del funcionario

La Aduana del Ecuador tiene un ambiente y adecuaciones físicas que hacen que el usuario externo se sienta confortable.

DISTRITO GUAYAQUIL

% 24

REDUCCION DE TIEMPOS EN TRAMITES ADUANEROS

Promedio de tiempos de nacionalización de las declaraciones normales y anticipadas, importaciones a consumo, sin precedente, sin observaciones

DISTRITO GUAYAQUIL

días 5.57

SERVICIO AL CLIENTE Índice de satisfacción del

usuario

¿Cómo califica usted el servicio brindado por el funcionario?

DISTRITO GUAYAQUIL

% 46


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A partir de estos índices, se medirán los resultados de la ejecución del proyecto “Construcciones y Edificaciones” 2.4 Análisis de Oferta y Demanda. Demanda Población de Referencia: El proyecto analizado en el presente informe se ejecutará y desarrollará en la ciudad de Guayaquil para dar servicio a las áreas administrativas del SENAE que funcionan en esta ciudad. El número total de habitantes de la ciudad de Guayaquil, según Censo realizado en 2010 por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) es de: 2´350.915 habitantes. Población Demandante Potencial: El hecho de que el proyecto se desarrolle en Guayaquil, implica que deberá dar servicio a todo el personal externo e interno que labora en el SENAE en esta ciudad es decir:

Personal interno SENAE (servidores públicos): 1.820 funcionarios a nivel nacional Personal externo SENAE:

Operadores de Comercio Exterior (OCE´s): 37.885 registrados a la fecha.

Total: 39.705 usuarios Población Demandante Efectiva: El proyecto “Construcciones y Edificaciones” interviene directamente sobre el personal que labora en el I Distrito Aduanero y el personal que labora en la Dirección General, reduciéndose la cantidad del personal Interno que efectivamente será beneficiario del proyecto.

Personal Interno efectivo SENAE (servidores públicos): 1.048 funcionarios (incluye personal del Distrito Guayaquil y de la Dirección General)

Operadores de Comercio Exterior (OCE´s): 37.885 registrados a la fecha.

Generando un total de: 38.933 usuarios efectivos de la infraestructura que se propone en este proyecto. Proyección de acuerdo a vida útil del proyecto: La vida útil del componente a desarrollarse dentro del Proyecto “Construcciones y Edificaciones” es de aproximadamente 30 años, y de los datos proporcionados por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) del año 2010 al 2020, la población de la ciudad habrá crecido a un promedio del 1.39% anual, por lo que la población total de Guayaquil sería en el año 2020 de: 2`697.709.07 habitantes.


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Lo que generará mayor consumo y aumento de actividades comerciales con el exterior, sin embargo el personal interno del SENAE, debido a la automatización de los procesos no debería sufrir mayores cambios. Oferta El SENAE es la única institución que ofrece servicios aduaneros, por lo tanto no hay oferta de otra entidad en el país. Sin embargo puede haber una oferta sustitutiva dentro de la entidad en otros distritos marítimo: Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas, los cuales tienen un puerto que presta el mismo servicio que se ofrece en Guayaquil (Distrito Guayaquil). Cabe resaltar que se ha realizado un proceso de modernización de Infraestructura en estos puertos para aumentar la capacidad de atención; esto significa que la oferta sustitutiva del Distrito es limitada. Es importante mencionar que con el proyecto de construcción del Puerto de Aguas Profundas, para la Autoridad portuaria de Guayaquil en Posorja y el proyecto de mejoramiento del Puerto de Guayaquil, contribuirán a mantener y a mejorar la capacidad operacional, convirtiendo a este puerto en uno de los principales de la costa del Pacífico Sur; lo que conlleva un incremento de recursos de infraestructura para las actividades aduaneras del país. Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta-demanda). Al no existir una oferta significativa de servicios similares, el déficit corresponderá a la demanda existente es decir: 38365 usuarios. 2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo. (Beneficiarios). Una vez que se han establecido los problemas fundamentales por resolver, se identifica que la población directamente afectada es la que frecuentemente visita y hace uso de los servicios que la Aduana proporciona, como son los OCE´s (Operadores de Comercio Exterior) y los Agentes de Aduana, así como los propios funcionarios internos del SENAE, que como se denota en la línea base, están insatisfechos con el ambiente físico en el que laboran. En total es un aproximado de 38.933 personas las que conforman la población que será atendida directamente con la ejecución del proyecto. 2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial El proyecto en cuestión dispone en la actualidad de una obra en ejecución: a) Remodelación del Edificio del I Distrito de Aduanas, Guayaquil.

Ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, dentro de los predios del Puerto Marítimo Simón Bolívar, Av. Puerto Marítimo. Atenderá las necesidades de ampliación, tecnificación y mejora del servicio del I Distrito Aduanero.


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Las Coordenadas expresadas en UTM (este, norte, huso, hemisferio): 621476.0381230437 m, 9748134.905774772 m, Huso 17, hemisferio sur.

3 ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACION

3.1 Alineación objetivo estratégico funcional

El objetivo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es: “Facilitar las operaciones de comercio exterior, a través de procesos aduaneros sistemáticos e integrados que permitan disminuir los tiempos de despacho a fin de incentivar la productividad y competitividad nacional, ejerciendo controles precisos, velando por el respeto al ordenamiento jurídico y por el interés fiscal del país”, el cual se alinea con el indicador del presente proyecto referente al incremento de rotación de mercaderías retenidas. 3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico funcional

La contribución del proyecto está alineada a la meta del Plan Nacional del Buen Vivir correspondiente a: “Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8 puntos”, ya que es un proyecto dedicado a mejorar los servicios institucionales en los cuales participan usuarios internos y externos, es importante destacar que esta mejora conlleva a incrementar el nivel de recaudaciones de tributos aduaneros, que incrementarían los ingresos del Estado.

4 MATRIZ DE MARCO LOGICO

4.1 Objetivo General y Objetivos Específicos.

Av. 25 de julio


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Objetivo General o Propósito: Construir una infraestructura enfocada a dar una mejor atención al cliente, con ventanillas y salas de espera en donde recibirán atención directa de los funcionarios aduaneros que están revisando y haciendo seguimiento de su caso.

Para ello es necesaria la construcción de una nueva infraestructura, en la que se considere la nueva estructura organizacional después de la expedición del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, que entre otras cosas ayuda a reducir los tiempos de desaduanización y refuerza el control posterior.

Objetivos Específicos: SERVICIO AL CLIENTE

Mejorar atención al usuario, habilitando lugares únicos de atención con instalaciones cómodas y agradables en caso de espera.

Mayor accesibilidad de los usuarios a todas las áreas de operaciones aduaneras correspondientes.

Facilitar accesibilidad de los usuarios y personal con capacidades especiales en las instalaciones del Distrito Aduanero.

Proveer de espacios funcionales y confortables de atención al usuario para ser atendidos de manera transparente y personalizada.

Brindar al usuario un mejor servicio en mejores instalaciones y mejorar el desarrollo de actividades administrativas del personal en un ambiente que preste las facilidades funcionales óptimas para esto.

CLIMA LABORAL Renovar el ambiente trabajo a través de instalaciones de infraestructura que permitan

mejor interacción de los departamentos relacionados, y una eficiente comunicación entre los líderes departamentales y sus subalternos.

Crear espacios adecuados para alimentación de los funcionarios, ayudándolos a optimizar su tiempo de trabajo por el hecho de no tener que salir del edificio a la hora del almuerzo.

Disponer de un mejor sistema sanitario, que actualmente causa malestar en los funcionarios que laboran en el Distrito Guayaquil.

Mejorar las instalaciones eléctricas, voz y datos acordes a ahorrar consumo de energía eléctrica y rapidez de transmisión de información respectivamente.

OPERACIONES

Disponer de una infraestructura adecuada para mejorar e implementar nuevos flujos de procesos.

Aplicación del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión COPCI y reglamentos vigentes.

Mejorar la interrelación con las otras áreas de manera organizada, disminuyendo tiempos de proceso de documentos.


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Disponer de nuevas instalaciones informáticas para asegurar la continuidad de las operaciones aduaneras.

4.2 Indicadores de Resultado Al finalizar la ejecución del proyecto, la efectividad de los resultados obtenidos se medirá de acuerdo a la mejora de los siguientes indicadores:

1. Índice de satisfacción de los funcionarios aduaneros que trabajan en el I Distrito. 2. Tiempo de despacho de trámites aduaneros en el I Distrito de Guayaquil. 3. Índice de satisfacción del cliente externo 4. Percepción de imagen de atención en el I Distrito de Guayaquil

Por ello la meta para el 2016 es aumentar en un 5% el índice de satisfacción en cada uno de

esos indicadores

Indicador Descripción Lugar Unidad Línea Base Meta al

2016

AMBIENTE PROPICIO

Índice de satisfacción del

funcionario

El ambiente físico de mi

puesto de trabajo es óptimo

para mis funciones

Nacional % 44.64 49.64

Indicador Descripción Lugar Unidad Línea Base Meta al

2016

AMBIENTE Y ADECUACION

FISICA


usuario

La Aduana del Ecuador tiene

un ambiente y adecuaciones

físicas que hacen que el

usuario externo e interno se

sienta confortable.

Nacional % 34.79 39.79

En cuanto al tiempo promedio de desaduanización este proyecto contribuirá con la meta

institucional de reducción de tiempos de desaduanización. La meta institucional para

diciembre de 2016:

Indicador Descripción Lugar Unidad Línea Base Meta

2016

Tiempo promedio de

desaduanización

Tiempo desde la llegada del

medio de transporte hasta la

salida de garita

Nacional Días 5.57 días 5 días


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4.3 Matriz de Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables

Objetivamente

Medios de Verificación

Supuestos

Fin: Proveer de una infraestructura funcional y confortable, que permita promover bienestar físico y social a usuarios internos y externos, además de mejorar la eficiencia en los procesos administrativos y operativos de los servicios aduaneros, ayudando con ello a facilitar el comercio exterior y la recaudación de tributos, que se llevan a cabo en el edificio del Distrito Guayaquil del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

Tiempo de despacho de trámites aduaneros en el I Distrito de Guayaquil

Base Informática de la Aduana. Encuesta de Clima Organizacional (Base de Datos de RRHH)

Disponibilidad presupuestaria. Cumplimiento del contratista. Condiciones climatológicas que no afecten a la obra.

Propósito: Construir una infraestructura enfocada a reducir tiempos de operaciones de comercio y agilitar los servicios aduaneros proveyendo a el SENAE de Instalaciones óptimas para la realización de todas las actividades que estas operaciones incluyen promoviendo la modernización de estructura física acorde a infraestructura tecnológica en beneficio del usuario interno y externo

Tiempo de despacho de trámites aduaneros en el I Distrito de Guayaquil. Índice de satisfacción de funcionarios. Índice de satisfacción del cliente externo.

Resultado de Encuesta de Clima Organizacional


Componentes: a) Remodelación del Edificio del

Distrito de, Guayaquil. El proyecto contempla realizar en la edificación existente remodelaciones arquitectónicas del edificio en fachadas, áreas interiores, exteriores, vías de acceso y acabados; mantenimiento y remodelaciones en los sistemas estructural, eléctrico, hidrosanitario, voz y datos, seguridad, climatización y contra incendio, con aplicación de criterios de mitigación de impacto ambiental, seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Porcentaje de avance físico de la obra

Actas de Entrega Recepción de la Obra

Cumplimiento de los plazos de entrega por parte de los contratistas

Actividades:

1. Remodelación del Edificio del Distrito de Guayaquil

1.1 Consultoría (ejecutada)

1.2 Obra

1.3 Fiscalización

Presupuesto $ 77.401,67 $ 3.574.425,95 $ 742.746.05

Adjudicaciones y Entregas



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4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del Propósito

La meta del propósito es: “Construir una infraestructura enfocada a reducir tiempos de operaciones de comercio y agilitar los servicios aduaneros proveyendo a el SENAE de Instalaciones óptimas para la realización de todas las actividades que estas operaciones incluyen promoviendo la modernización de estructura física acorde a infraestructura tecnológica en beneficio del usuario interno y externo”, de acuerdo al siguiente detalle:

Indicador Unidad Meta Línea

Base

Meta anualizada

Año 1 Año 2 Año 3


funcionario

% 49,64 44.64 0 0 49.64

Índice de satisfacción del usuario % 39,79 34.79 0 0 39.79

Tiempo de desaduanización días 5,00 5.57 0 0 5.00

Es importante destacar que el cumplimiento de la meta será cuantificable un año después de la terminación de la ejecución física de la obra, hasta tanto en el tiempo de construcción que corresponden a los años 1 y 2, la meta anualizada sería cero por cuanto en este tiempo no se reflejaría el valor a cumplir de la meta, siendo en el año 3 donde se expondría el incremento del 5% en los dos primeros indicadores y un decremento en el tercer indicador con respecto a la línea base.

5 VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD.

5.1 Viabilidad Técnica. 5.1.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto El proyecto “Construcciones y Edificaciones” incluye el siguiente componente de obra que consta de sus respectivas actividades de consultoría, obra y fiscalización:

a) REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL I DISTRITO DE ADUANAS, GUAYAQUIL. Las acciones a realizar para concretar la ejecución de la obra componente del proyecto en gestión, se sustentarán en procesos metodológicos aplicados con anterioridad en contrataciones del SENAE, siempre normados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas y su Reglamento. Dicho proceso metodológico se describe a continuación:

1. Presentación de Necesidad. Por parte del SENAE se presentó la necesidad que justifica la concepción del proyecto, y a su vez junto con el área de Infraestructura se analizaron las posibilidades de ubicación para que la Dirección General tome la decisión final y se proceda con las siguientes acciones.

2. Concepción formal y técnico/constructiva del proyecto. Obtención de Estudios, Diseños e Ingenierías que hagan viable y comprensible la construcción de la obra, es decir la concepción formal y técnico/constructiva del proyecto, representado en planos, especificaciones técnicas, presupuesto referencial y cronograma tentativo de obra.


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Para obtener estos documentos, la Institución debe haber realizado una Consultoría Pública o internamente con su personal capacitado, haber desarrollado la información. La metodología técnica para este proceso dependiendo del componente descrito se detalla a continuación: DISEÑOS, ESTUDIOS E INGENIERIAS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO Los diseños, estudios e ingenierías aplicados al componente del proyecto “Construcciones y Edificaciones”, según la necesidad de la obra, son los siguientes:

1. Levantamiento Topográfico. 2. Diseño Arquitectónico. 3. Diseño Estructural. 4. Diseño Eléctrico. 5. Diseño de Comunicación y Datos. 6. Diseño del Sistema Sanitario y Sistema Contra Incendios 7. Diseño de Sistema de Climatización y Deshumidificación. 8. Diseño de Sistemas de Seguridad. 9. Plan de Manejo Ambiental. 10. Programas de Salud y Seguridad Laboral 11. Especificaciones Técnicas del Proyecto Final. 12. Análisis de Costos Unitarios, Presupuesto Referencial, Diagrama de Gantt y Diagrama

de Gantt Valorado.

1. Levantamiento Topográfico.

Consiste en un Levantamiento Topográfico (Planimétrico y Altimétrico) de todo el terreno donde se realizará la remodelación del edificio, en él se detalla el área, perímetro y el norte del lote, e incluye para ello curvas de nivel.

2. Diseño Arquitectónico

Personal del SENAE ha elaborado una alternativa de distribución funcional como Anteproyecto Arquitectónico sobre la cual se realizan los trabajos a contratarse. Para la elaboración del Proyecto Arquitectónico se debe complementar la alternativa presentada por el SENAE y realizar los planos arquitectónicos definitivos requeridos para obtener el permiso de construcción municipal que consistirán en: plantas, cortes, fachadas acotadas y detalles constructivos, que permitan la implantación e interpretación constructiva del edificio desde el punto de vista arquitectónico. Se elaborará un cuadro de acabados en el cual se sugerirá materiales, calidades y colores a emplearse así como un Resumen Ejecutivo de todo el proyecto y las Especificaciones Técnicas constructivas que el proyecto de remodelación genere. Adicionalmente el SENAE proveerá de un plano de planta de la situación actual del Edificio, esta información deberá ser corroborada y complementada, en planos de planta, cortes y fachadas que integrarán la información que forme parte del Proyecto Arquitectónico.


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3. Diseño Estructural

Una vez aprobado el anteproyecto y de manera paralela a los diseños arquitectónicos definitivos, se inician los re diseños y cálculos estructurales del componente, partiendo de estudios que deben realizarse en el terreno, considerando sus particularidades, topografía y cualquier otra peculiaridad que incida en el cálculo y diseño. Las normas aplicables en el diseño del proyecto estructural, para la revisión de la estructura de hormigón y acero estructural, son las que se indican a continuación:

ACI – 2005 (American Concrete Institute), para elementos de hormigón, principalmente la cimentaciones de la estructura.

AISC (American Institute of Steel Construction)- LFRD 98, para elementos de acero estructural.

4. Diseño Del Sistema Eléctrico y Alumbrado

Se tomarán en cuenta todas las normas impartidas por la empresa eléctrica de la ciudad de Guayaquil, así como también los estándares de código eléctrico nacional NEC, del INEN, y de las normas de construcción establecidas por el CONELEC. El diseño eléctrico comprende:

1.1 Diseño de los tableros de distribución. 1.2 Diseño de la red eléctrica interna. 1.3 Diseño de los tableros de control y supervisión de energía. 1.4 Cálculo de demandas y tensiones. 1.5 Diseño del sistema de aterrizamiento.

Como parte del producto del diseño eléctrico se incluye: Memoria técnica descriptiva de las modificaciones propuestas y metodología para la

ejecución de los trabajos. Cálculo de la demanda. Especificaciones Técnicas. Planos de canalización y recorrido de tuberías eléctricas. Iluminación de emergencia. Los planos definitivos del diseño eléctrico se presentan con su respectiva aprobación por parte de la empresa proveedora de Energía Eléctrica. Deberá incluirse también dentro del estudio del Sistema Eléctrico, un levantamiento de la situación actual de las instalaciones eléctricas, este Levantamiento contendrá lo siguiente:

Diagrama unifilar general que contiene la alimentación principal, transformadores, acometidas en baja tensión y tablero principal.

Diagrama unifilar en alzado de alimentadoras y paneles.


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Planos de los diagramas unifilares del sistema eléctrico del edificio, por planta. Planilla de paneles y circuitos derivados. Detalle de la cámara para transformadores de voltaje. Detalle de conexión y capacitación de transformadores. Detalle de ubicación de los tableros de distribución y del medidor de energía. Cuadro de la carga instalada, demanda máxima de los servicios y de la demanda total

del edificio. Planos de Instalaciones eléctricas existentes. Memoria técnica descriptiva de las instalaciones actuales que contendrá:

Descripción General Transformadores Acometidas principales Acometida Secundarias Luminarias Tomacorrientes Instalaciones de aire acondicionado Descripción de paneles

Se considerarán las acometidas actuales y la ubicación actual del Generador y transformadores para la realización del diseño, a partir de estas dos premisas se diseñarán nuevas instalaciones y recorrido del cableado eléctrico.

5. Diseño de Comunicación y Datos. Se deberán definir los puntos de toma de datos en las oficinas que se diseñen en el proyecto. Se deberá coordinar con la Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de Información para establecer la forma en que se hará la comunicación de datos entre el edificio de la Dirección General (donde está el Centro de Cómputo del SENAE), las instalaciones a ser remodeladas y construidas.

6. Diseño del Sistema Sanitario y Sistema Contra Incendios.

El diseño del sistema sanitario conserva la ubicación de la cisterna y equipos hidráulicos actuales, a partir de estas dos premisas se diseñarán nuevas instalaciones y recorrido de tuberías de agua potable, aguas servidas y aguas lluvias. En general se considera: Sistema de Agua Potable, Las tuberías y recorridos estarán sujetos a los diferentes ambientes, baños y baterías que se definan en el proyecto arquitectónico. Quedará a criterio del Consultor el diseño de un nuevo sistema de equipo de bombeo. Sistema de Aguas Servidas, se diseñarán las redes de recorrido de bajantes y colectores de deposición finales en función de la cantidad de baños, baterías, etc. hasta su conexión con el sistema de alcantarillado de la ciudad.


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Sistema de Aguas Lluvias, Se considerarán puntos sumideros y canalones donde el diseño arquitectónico lo requiera para que las aguas lluvias por medio de bajantes sean recolectadas por tuberías o descargas libres. Drenajes para el sistema de climatización Dentro del diseño sanitario se incluirá el diseño del Sistema Contra Incendios para el cual se tomarán en cuenta especificaciones de la Dirección de Seguridad Integral y las normas emitidas y exigidas por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. El diseño del Sistema Contra Incendios deberá contar con la aprobación del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Como parte del producto del diseño sanitario deberán incluirse: Memoria técnica descriptiva. Cálculo de la demanda. Especificaciones Técnicas Dentro del estudio del Sistema Sanitario se realizará un levantamiento de la situación actual de las instalaciones de AAPP, AASS y AALL del edificio, este Levantamiento se presentará gráficamente en planos de plantas y en texto en un Informe de Situación Actual del Sistema Sanitario del edificio del I Distrito Aduanero.

7. Diseño del Sistema de Climatización Para la ejecución del diseño de climatización, el consultor deberá realizar un levantamiento de los equipos actuales y evaluar la posibilidad reutilización, de ser viable, en alguno de ellos. En todas las áreas interiores se considerará el uso de equipos aires acondicionados de acuerdo a las necesidades del anteproyecto arquitectónico. Se sugiere la implementación de termostatos programables a centrales y splits. Como parte del producto del diseño de climatización deberán incluirse: Memoria técnica descriptiva. Cálculo de la demanda. Especificaciones Técnicas. Lista de equipos a instalarse con sus respectivas características y detalles de montaje.

Deberá incluirse también dentro del estudio del Sistema Sanitario, un levantamiento de la situación actual del sistema de Climatización, este Levantamiento se presentará gráficamente en planos de plantas y en texto en un Informe de Situación Actual del Sistema de Climatización del I Distrito de Aduanas.

8. Diseño de Sistemas de Seguridad. Una vez aprobado el anteproyecto arquitectónico, se procederá a realizar el diseño de los sistemas de seguridad que constan de:


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Sistemas de Seguridad Física: Sistema de cámara CCTV, sensores de movimiento, blindaje de puertas peatonales, sistema de alarma local y remota y demás que permitan mejor control interno y externo del edificio. Sistemas de Seguridad Industrial: Consta del diseño del sistema contra incendios que se realizará como parte del diseño sanitario

9. Plan de Manejo Ambiental El Plan establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los impactos potenciales generados por el desarrollo de las actividades constructivas y operativas de los componentes del proyecto “Construcciones y Edificaciones” Contemplará el diseño de medidas ambientales con sus respectivas acciones para las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, adicionalmente se incluyen actividades de abandono que podrían ejecutarse durante la etapa de construcción, culminada la fase de construcción y en la etapa de funcionamiento.

Los objetivos específicos que debe cumplir este Plan son:

Prevenir, corregir o mitigar los efectos adversos y optimizar los efectos causados sobre los elementos del medio físico, biológico y socio económico a través de medidas técnico-ambientales y del cumplimiento de las diversas normas ambientales vigentes en el país.

Proponer un conjunto de medidas de protección, prevención, corrección y mitigación de los efectos sobre los componentes ambientales que pudieran resultar de las diferentes actividades realizadas en el proyecto.

Resaltar y fomentar los impactos positivos del proyecto. Estructurar acciones y lineamientos para afrontar en forma oportuna y rápida,

situaciones de riesgos y accidentes ambientales. Establecer los costos unitarios de las medidas y del Plan en general. Determinar el Cronograma de aplicación de las medidas ambientales.

10. Programa de Salud y Seguridad Laboral. Se deberán aplicar normas y preceptos preventivos, en estricto apego a la normativa legal vigente. Se deberá además incluir en el presupuesto de la obra, el rubro correspondiente a los programas de prevención de riesgos laborales; previendo condiciones de iluminación, temperatura, superficies y cubicación, distribución de servicios permanentes y áreas de trabajo, compatibles con las normas vigentes. Se diseñará y planificará en función de los procesos previstos para el centro de trabajo y los riesgos que de éste se derivan. Se deberá obtener como resultado del presente Estudio un Plan de Seguridad que permita cuantificar los gastos previstos con valoración unitaria por capítulos y suma total, como parte del costo de construcción del proyecto.

El presupuesto referencial de ejecución de trabajos de construcción contará con los rubros necesarios que cubran con los programas preventivos y de capacitación en materia de prevención de riesgos, protección colectiva y personal, y señalizaciones necesarias en la obra.


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Lo descrito en el párrafo anterior, no podrá ser incluido en rubros de Impacto Ambiental ni se los considerará como medidas de mitigación de los mismos, por ser plenamente identificados como de Prevención de Riesgos Laborales.

11. Especificaciones Técnicas del Proyecto Final Las especificaciones han de ser claras, completas e inequívocas, lo cual significa que no deben presentar ambigüedades, ni contradicciones entre las mismas, que propicien diferentes interpretaciones de una misma disposición, ni indicaciones parciales sobre determinado tópico. Básicamente cada especificación debe contar con las siguientes secciones:

Descripción del rubro anotando sus características relevantes. Los materiales necesarios para la ejecución de la prestación (podrán mencionarse las

cantidades aproximadas, así como los requisitos mínimos de calidad que deben cumplir).

El equipo mínimo para su ejecución, con sus características. Los procedimientos de trabajo, es decir, la forma de elaboración y su secuencia. Los ensayos de laboratorio a realizarse y las tolerancias que se aceptarán, dentro de

márgenes fijos o aproximados, al tener en cuenta las necesidades de servicio. La medición o cuantificación del rubro. La forma de pago.

12. Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto Referencial, Diagrama de Gantt y Diagrama

de Gantt Valorado.

Todos los diseños y trabajos que demande el proyecto de remodelación se concretarán en un presupuesto referencial que indicará los volúmenes de obra, el costo unitario y el costo total de cada uno de los rubros con los respectivos análisis de costos unitarios, memorias de cálculo, cuadro de resumen y los costos unitarios de: mano de obra por categorías, materiales a usar y equipo mínimo para la ejecución de obra. Incluirá también los rubros correspondientes a los programas de prevención de riesgos laborales y los que se generen dentro del Plan de Manejo Ambiental. Toda esta documentación deberá complementarse con un diagrama Gantt donde se especifiquen las actividades del proyecto, sus duraciones y responsables. También deberá elaborarse un diagrama Gantt Valorado de la ejecución de obras. En los APU se deberán utilizar los salarios de mano de obra actualizados publicados por la Contraloría General del Estado y precios de materiales también actualizados para la ciudad de Guayaquil. ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA CONCEPCIÓN FORMAL Y TÉCNICO/CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO.


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Para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto se sugiere la siguiente metodología técnica a seguir: Levantamiento de Información. Corroborar información entregada por el SENAE respecto al levantamiento arquitectónico

del edificio del I Distrito. Definición del área específica a intervenir. Efectuar análisis de la situación actual en base a la información obtenida en el

levantamiento de campo del I Distrito. Análisis y complementación del Programa de Necesidades entregado por el SENAE para la

remodelación del I Distrito. Levantamiento de instalaciones eléctricas y sanitarias del Edificio. Iniciar el estudio de impacto ambiental y riesgo y laboral, consultas al Municipio. Investigación de la Normativa Municipal vigente para uso y ocupación de suelos. Consultas para obtención de factibilidad de prestación de servicios básicos.

Elaboración de Proyecto Arquitectónico. Una vez realizado el levantamiento arquitectónico, eléctrico y sanitario del Edificio. Elaboración de planos de situación actual del Edificio del I Distrito. Elaboración de planos de planta, cortes y fachadas definitivos. Elaboración de detalles constructivos. Elaboración de documentación solicitada para sustentar los diseños. Presentación del Proyecto Arquitectónico. Elaboración del Producto Final. Determinar los rubros o actividades que demanden ejecutar la fase de remodelación de la

obra civil. Elaborar la documentación técnica que será sustento del proceso contractual para la

construcción de la obra. Elaborar los análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros o actividades

establecidas en la alternativa óptima debiendo calcularse con un rendimiento acorde al sitio y a la complejidad de ejecución de obra; desglosando cada uno de sus componentes: equipos, mano de obra, materiales y transporte.

Efectuar el Presupuesto Referencial del proyecto en base a las cantidades de obra y sus respectivos análisis de costos unitarios de aquellos rubros considerados ejecutar para darle viabilidad técnica a la alternativa óptima.

Elaborar las especificaciones técnicas de todos y cada uno de los rubros, debiendo detallar el ítem, la denominación o descripción, unidad de medición, equipo mínimo, forma de pago, materiales requeridos y procedimiento de ejecución.

Elaborar un cronograma valorado de las actividades y Programación de obras en base al trazado de la ruta crítica del proyecto; producto que será reflejado a través del diagrama de Gantt en MS Project.

Elaborar los Términos de Referencia que sustentarán los Pliegos de contratación de la Ejecución de obra.


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3. Gestión de Contratación de Obra. Se procede a gestionar la contratación de obra, que, por disposición de la Presidencia de la República, deberá considerarse como primera opción al Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Ecuador, para ser otorgada la construcción de la obra, por lo que se procede con la entrega de la información al CEE para que la analice y haga su mejor oferta económica o se abstenga de presentarla. Si la respuesta es positiva se elaboran pliegos para Régimen Especial de Contratación que son publicados en el Portal de Compras Públicas de acuerdo con lo estipulado por la LOSNCP y su reglamento. Si la respuesta del CEE es negativa, se elaboran pliegos para contratación de la obra, la cual será publicada en el Portal de Compras Públicas para que, cualquier ofertante registrado que cumpla con los requerimientos exigidos pueda ofertar.

4. Fiscalización. Paralelamente al proceso de gestión de contratación de obra, se realizan también las acciones necesarias para la contratación de la Fiscalización del proyecto, mediante la elaboración de pliegos y la publicación de éstos en el Portal de Compras Públicas.

5. Conclusión del proceso de contratación e Inicio de trabajos de construcción. Los procesos concluyen con la adjudicación del contrato de obra, a la mejor oferta técnica y económica que reciba el SENAE. A partir de esta adjudicación y firma de contrato, se procede con la iniciación de los trabajos de obra, los cuales serán controlados en avance y calidad de acuerdo a lo acordado en el cronograma de ejecución de obra y a las especificaciones técnicas elaboradas. 5.1.2 Especificaciones Técnicas a) REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL I DISTRITO DE ADUANAS, GUAYAQUIL.

UBICACIÓN DEL EDIFICIO Se encuentra ubicado en la zona Sur de la ciudad de Guayaquil en terrenos de Autoridad Portuaria de Guayaquil dentro de los predios del Puerto Marítimo Simón Bolívar. La implantación del edificio es esencialmente rectangular, tiene un área de 2.292,49 m2 distribuidos en 2 pisos más 539.86 m2 de terraza dando un total de 2.832,35 m2 ASPECTOS ESTRUCTURALES La estructura del edificio es de hormigón armado, conformada por un sistema de columnas y vigas de sección rectangular y dos losas de semejante composición para primer piso y terraza. Las paredes son de mampostería y la ventanería de aluminio y vidrio. ASPECTOS FUNCIONALES El SENAE ha elaborado planos de la situación actual del Edificio del Distrito Guayaquil,

los cuales deben corroborados en sitio y complementados de ser necesario. El SENAE ha elaborado una propuesta de diseño de Anteproyecto Arquitectónico para la

distribución de áreas, así como para el aumento de personal y sistematización de funciones, la cual se complementará mas no podrá variar salvo aprobación de la Dirección General del SENAE.

En base a la alternativa de anteproyecto arquitectónico desarrollan las ingenierías


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complementarias respetando la distribución funcional de cada una de las áreas. Dentro del plan de remodelación del edificio del I Distrito, se considera la restauración

del mural del artista ecuatoriano Jorge Swett, que es punto focal de la fachada principal. Para el diseño eléctrico, se conserva la ubicación del cuarto de equipos y generador de

emergencia, pero se considera nuevo cableado y ubicación de paneles según la necesidad.

Para el diseño sanitario, se conservan las cajas de aguas servidas exteriores salvo criterio del diseñador, así como la ubicación de la cisterna y el cuarto de bombas.

La distribución interna de las oficinas administrativas se la realiza en base a tabiquería de aluminio, vidrio y paneles de madera, lo cual permitirá flexibilidad en el diseño para futuras ampliaciones o modificaciones.

Se conservan los estándares de imagen institucional en áreas donde sean aplicables. Consideración y aplicación de normativas municipales que rigen en el sector. Consideración y aplicación de normativas del Cuerpo de Bomberos. Consideración del programa de necesidades definido por el SENAE.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO. Distribución Planta Baja. Se han ubicado en Planta baja los departamentos con mayor relación con los usuarios como son: Despacho, Atención al Usuario, y la Secretaría General con su respectivo Archivo. También se consideran varias salas de reunión para una atención más personalizada a los clientes de cualquiera de los departamentos. Las funciones que implican recepción o entrega de documentos se unen en un sistema de ventanilla única simplifica dichos trabajos. La planta baja cuenta también con las respectivas áreas de servicio como baños para hombres, mujeres y personas discapacitadas. Distribución Planta Alta La Dirección Distrital se ubica en el primer piso alto y espacialmente en el centro de la edificación, de tal manera que además de su fácil acceso para el usuario, simbólicamente controla el edificio. Los departamentos de Asesoría Jurídica y Administrativo Financiero se ubican junto a la Dirección Distrital; mientras que el salón de usos múltiples y el centro de cómputo se ubican en el ala norte donde actualmente funcionan. Mobiliario Estandarizado. Se ha estandarizado las estaciones de trabajo a módulos de 1,50 x1,50 mts con tableros de 0,60 mts de ancho. La oficina mínima es de 2,50 x 3,00 mts, contiene un módulo de trabajo de 1,50x1,50 mts, un archivador y dos sillas para visitas. Aspectos Formales. En cuanto a los aspectos formales, se propone mantener el concepto volumétrico general, modernizando mediante la utilización de materiales de recubrimiento contemporáneos, lo que se expresa en los siguientes criterios:

Conservar, restaurar y destacar el mural de la fachada.


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Mantener el mismo esquema volumétrico pero recubrir con alucobond o similar las líneas de acento de la fachada actualmente pintada de azul.

Mantener la fachada actual pero ubicar una grilla de aluminio exterior que la disimule y proteja del sol poniente y presente una imagen de modernidad al edificio sin destruir sus características formales básicas.

Replanteamiento del área de expansión en el segundo nivel alto para que no pierda protagonismo el volumen original.

Mantener todos los árboles existentes, podándolos y dándoles mejor tratamiento a las áreas verdes.

Caracterizar los ingresos mediante la utilización de canopias del mismo material de la grilla de la fachada pero cubiertas con policarbonato para evitar la lluvia.

Utilización de grandes rampas de ingreso en lugar de los escalones que actualmente existen para dar facilidades de acceso a usuarios o personal con discapacidad.

Ubicar el logo del SENAE junto al ingreso principal en el segundo plano donde está ubicada la puerta. De esta manera le da carácter e identificación al edificio sin desmerecer el mural existente.

5.2 Viabilidad Económica

Respecto a la viabilidad económica del proyecto, a continuación se exponen los criterios que sustentan la ejecución del mismo:

5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos.

El siguiente cuadro muestra los supuestos utilizados para la cuantificación de los beneficios esperados del proyecto:

Concepto de Supuesto Descripción USD anual Alquiler de Oficinas Monto anual de alquiler de oficinas. 10,000.00

Servicios Básicos

Valores anuales proyectados de ahorro en servicios básicos debido a la instalación de elementos de control horario de encendido en Maquinas Acondicionadoras de Aire, además de las mejoras a todo el sistema de agua potable en el edificio del I Distrito, el ahorro esperado anual es de 25000usd anuales

2,500.00

Nivel de Recaudaciones

La proyección de Incremento de la recaudación para el año 2013 será de 6.03 % según lo acordado con el Ministerio de Finanzas, los siguientes años de vida útil del proyecto se plantea un aumento en la recaudación del 4% mismo que será contante, este incremento en las recaudaciones son consecuencia de la eficiencia y eficacia en las operaciones de comercio exterior; así como en la reducción de los tiempos de trámites aduaneros y una mejor atención al usuario

$ 2,496,212,460.93

Servicio de Mantenimiento de Edificio

Valores anuales proyectados de ahorro por mejorar infraestructura que actualmente se encuentra obsoleta y genera gastos altos para su

10,000.00


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mantenimiento, se estima un valor en el año 1 de 10000usd y decrementos de 1000usd en los años siguientes

Otros

Tasa de Descuento: 12.00% Tasa activa referencial

El tiempo de análisis del costo / beneficio del proyecto es de 10 años

5.2.2. Identificación, cuantificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento ingresos y beneficios

Costos

Los costos de implementación del proyecto están compuestos únicamente por la inversión tal cual se detalla en el siguiente cuadro:

COSTOS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA (ACTUAL SENAE) EN LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Tipo Alcance Valor

Construcción Remodelación Edificio I Distrito Aduanero

Funcionarios y usuarios que trabajan en el Edificio del I Distrito Aduanero en la ciudad de Guayaquil

3.574.425,95

Fiscalización de Remodelación Edificio I Distrito Aduanera


742.746,05

Consultoría de Remodelación Edificio I Distrito Aduanera


77,401.67

Fiscalización de Construcción del Edificio de la Gerencia Distrital en

Manta

Funcionarios y usuarios que trabajan en el Edificio la Dirección Distrital en Manta

17.861,72

TOTAL

4.412.435,39

Beneficios En general los beneficios esperados para este proyecto son:

Reducción en los tiempos requeridos para procesar una declaración

Mejor infraestructura al servicio de los funcionarios del I Distrito Aduanero y de los usuarios que se benefician de los servicios que se prestan en el lugar.

Mejor atención al usuario a través de un hall centralizado de ventanillas dispuestas en un área confortable para la espera en caso de que exista

Disponer de una infraestructura adecuada para el almacenamiento seguro de información correspondiente a los archivos pasivos de todos los procesos aduaneros y administrativos que se realizan en la ciudad de Guayaquil.

Aportar a mejorar el clima de trabajo en el I Distrito debido a mejores infraestructura que los ayuden a los funcionarios a trabajar de manera eficiente.


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Mejor distribución de espacios y asignación de áreas departamentales dependiendo de la interrelación operativa de las mismas.

El siguiente cuadro muestra una cuantificación de los beneficios esperados como resultado de la implementación del proyecto, basados en los indicadores de línea base

Indicador Desarrollo Unidad Línea Base Meta


La Aduana del Ecuador tiene un ambiente y adecuaciones físicas que hacen que el usuario externo se sienta confortable. % 24 50

REDUCCION DE TIEMPOS EN TRAMITES ADUANEROS

Promedio de tiempos de nacionalización de las declaraciones normales y anticipadas, importaciones a consumo, sin precedente, sin observaciones Días 5.57 5

SERVICIO AL CLIENTE Como califica usted el servicio brindado por el funcionario % excelente 46 56


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5.2.3. Flujo Económico

Componentes/Actividades AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 TOTAL

1. Remodelación del Edificio de la Dirección Distrital de Guayaquil

1.1 Consultoría

58.051,25

19.350,42

-

-

-

77.401,67

1.2 Obra

-

-

2.290.583,15 1.283.842,80

- 3.574.425,95

1.3 Fiscalización

-

-

119.325,51

371.904,54

251.516,00

742.746,05

2. Construcción del Edificio de la Dirección Distrital en Manta

2.3 Fiscalización

-

-

-

17.861,72

-

17.861,72

Total 58.051,25

19.350,42 2.409.908,66 1.673.609,06

251.516,00 4.412.435,39


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5.2.4. Indicadores económicos

Tasa de Descuento 12%

TIR 672,87%

VAN $ 10.375.693.799

Análisis de Sensibilidad

Tasa de Descuento 12%

TIR 1269,45%

VAN $ 11.040.116.655

La sensibilidad se la realiza considerando un decremento del 0.5% anual en relación al nivel esperado en los beneficios recaudación.

Para el año 1 se considera necesario colocar la recaudación por Distrito, para el resto de los años se considera un aumento del 4% durante la vida útil del proyecto.

5.3 Viabilidad ambiental y sostenibilidad Social. 5.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos. El presente proyecto tiene CATEGORIA 2, es decir no afectan el medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por tanto no requieren un estudio de impacto ambiental.

Contemplará el diseño de medidas ambientales con sus respectivas acciones para las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, adicionalmente se incluyen actividades de abandono que podrían ejecutarse durante la etapa de construcción, culminada la fase de construcción y en la etapa de funcionamiento.

Los objetivos específicos que debe cumplir este Plan son:

Prevenir, corregir o mitigar los efectos adversos y optimizar los efectos causados sobre los elementos del medio físico, biológico y socio económico a través de medidas técnico-ambientales y del cumplimiento de las diversas normas ambientales vigentes en el país.

Proponer un conjunto de medidas de protección, prevención, corrección y mitigación de los efectos sobre los componentes ambientales que pudieran resultar de las diferentes actividades realizadas en el proyecto.

Resaltar y fomentar los impactos positivos del proyecto. Estructurar acciones y lineamientos para afrontar en forma oportuna y rápida,

situaciones de riesgos y accidentes ambientales. Establecer los costos unitarios de las medidas y del Plan en general. Determinar el Cronograma de aplicación de las medidas ambientales.


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5.3.2 Sostenibilidad Social: equidad, género, participación ciudadana. El proyecto “Construcciones y Edificaciones” aporta a la sociedad promocionando los siguientes valores y conceptos:

Recursos Humanos y Pluralismo, al considerar entre los objetivos específicos la inclusión de usuarios externos e internos con discapacidad, manteniendo criterios de diseño que permitan el acceso de estas personas a cualquiera de las áreas administrativas que se desarrollan en el proyecto y, mejorando y dignificando el ambiente laboral lo que se reflejará a su vez en la satisfacción del personal interno del SENAE y su mejor atención al cliente.

Transparencia y honestidad, al considerar entre los objetivos específicos, la aplicación

de criterios de diseño arquitectónico que promuevan la transparencia de actividades, en sitios amplios sin grandes limitantes físicas que impidan el control por parte de la administración y de los propios usuarios que serán atendidos en estas instalaciones.

6 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

COMPONENTES / RUBROS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL EXTERNAS INTERNAS

CREDITO COOPERACION CREDITO FISCALES R.PROPIOS A.COMUNIDAD

1.- Remodelación del Edificio de la Dirección Distrital de Guayaquil

1.1 CONSULTORÍA

77.401,67

77.401.67

1.2 CONSTRUCCIÓN

3.574.425,95

3.574.425,95

1.3 FISCALIZACIÓN

742.746,05

742.746,05

2.- Construcción del Edificio de la Dirección Distrital en Manta

2.3 FISCALIZACIÓN

17.861,72

17.861,72

TOTAL

4.412.435,39

4.412.435,39


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7 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

7.1 Estructura Operativa.

7.2 Arreglos Institucionales y Modalidad de Ejecución


ARREGLOS INSTITUCIONALES

Tipo de Ejecución Instituciones involucradas

Directa (D) o Indirecta (I) Tipo de Arreglo

D No aplica Cuerpo de Ingenieros del Ejército/

Contratistas independientes

PATROCINADOR EJECUTIVO

SUBDIRECCION NACIONAL DE OPERACIONES

DIRECCION NACIONAL DE CAPITALES Y SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

FISCALIZADOR DE CONTRATO


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7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades. Programación Mensual Año 2011 y 2012

Nota: En el año 2011 y 2012 se realizó la consultoría del componente, los valores reflejados en el cronograma fueron devengados según indica el cronograma, los valores de obra y fiscalización programados de los meses de marzo a mayo han sido devengados

Programación Mensual Año 2013


Versión: 4


Programación Mensual Año 2014 y 2015


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7.4 Demanda pública nacional plurianual 7.4.1 Determinación de la demanda pública nacional y plurianual a) Remodelación del Edificio del Distrito Guayaquil.

Componentes/Rubros Tipo de

Bien

Origen de los Insumos (USD y %) Total

Nacional Importado

Consultoría NA 100 % 0% 100%

Obra Inmueble 90% 10 % 100%

Fiscalización NA 100% 0% 100%

8 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

8.1 Seguimiento a la ejecución. Para el control de la ejecución de los componentes del proyecto “Construcciones y Edificaciones”, la Institución ha implementado las siguientes medidas: Designar de manera expresa un Administrador y un Fiscalizador del contrato, acorde con lo establecido en el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP. El Administrador y los Fiscalizadores del contrato tendrán las obligaciones y deberes establecidos en los artículos 80 de la LOSNCP y 121 de su Reglamento General de Aplicación.

Administración del Contrato: La entidad Contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en los pliegos y en el propio contrato.

Fiscalización: Velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. La fiscalización podrá ser realizada por servidores de la entidad o por terceros, de ser el caso.

El monitoreo de ejecución de las construcciones se controlará y medirá a través de la presentación de planillas mensuales de avance de obra, las cuales junto con un informe favorable del fiscalizador y debidamente aprobadas por el Administrador del Contrato, serán la única forma en la Institución realizará los pagos después de entregado el debido anticipo.

8.2 Evaluación de resultados e impactos.

Los Indicadores adoptados para determinación de Línea Base y proyección de Metas serán monitoreados y evaluados mediante las siguientes acciones seguir:


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1. Índice de satisfacción del usuario.

A través de encuestas realizadas al usuario externo de los servicios proporcionados por el SENAE.

2. Índice de satisfacción de funcionarios.

A través de consultas sobre el clima laboral.

3. Tiempo de despacho de trámites aduaneros en el I Distrito de Guayaquil. A través de la medición de la cantidad de trámites despachados en un período de tiempo determinado.

8.3 Actualización de Línea de Base. Una vez obtenidos los fondos y ejecutado el proyecto, las metas a ser alcanzadas se reflejan en la siguiente Línea Base.

INDICADOR DESARROLLO LUGAR UNIDAD LINEA BASE META


Índice de Satisfacción del

funcionario

La Aduana del Ecuador tiene un ambiente y adecuaciones físicas que hacen que el usuario externo se sienta confortable.

DISTRITO GUAYAQUIL % 24 50

REDUCCION DE TIEMPOS EN

TRAMITES ADUANEROS

Promedio de tiempos de nacionalización de las declaraciones normales y anticipadas, importaciones a consumo, sin precedente, sin Observaciones

DISTRITO GUAYAQUIL días 5.57 5

SERVICIO AL CLIENTE Índice de

satisfacción del usuario

Como califica usted el servicio brindado por el funcionario

DISTRITO GUAYAQUIL % excelente 46 56

9 ANEXOS

Contrato No. 057-2011 Consultoría referente a “Elaboración de Ingenierías Y Diseños Integrales Complementarios al Anteproyecto Arquitectónico para la Remodelación del Edificio de la Dirección Distrital de Guayaquil que el SENAE ocupa en el Puerto Simón Bolívar en la Ciudad de Guayaquil”

Acta Recepción Definitiva Contrato No. 057-2011

Acta Recepción Definitiva Contrato No. 180-2010

Contrato 076-2012 “Remodelación del Edificio de la Dirección Distrital de Guayaquil que el SENAE ocupa en el Puerto Simón Bolívar en la Ciudad de Guayaquil”

Contrato 079-2012 “Fiscalización de la Remodelación del Edificio de la Dirección Distrital de Guayaquil que el SENAE ocupa en el Puerto Simón Bolívar en la Ciudad de Guayaquil”

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