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JR. RAYMONDI N° 220-PUCALLPA – PERÚ TELEF. (061) 57-4192 /AV. AREQUIPA N° 810 – LIMA TELEF. (01) 433-2516 [email protected]

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°0090- 2015-GRU-P

Pucallpa, 19 de enero de 2015 Visto el INFORME Nº 001-2015-GRU-P-GGR-GRPPyAT/SGPyE de fecha 08 de

enero de 2015, que propone la aprobación del Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de Ucayali.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 6° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,

señala que: “El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades”;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº304-2012-EF en su Artículo 71° numeral 71.3° establece: “Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal, y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas y trabajos necesarios para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica”;

Que, mediante Ley N° 30281, se aprueba el presupuesto anual de gastos y los recursos que financian el Presupuesto del Sector Público para el Año 2015;

Que, el numeral 11 del Reglamento de Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ucayali, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº0196-2014-GRU-P, establece los lineamientos técnicos y plazos para la aprobación del Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de Ucayali por constituir un instrumento de gestión que busca mejorar la calidad de vida de la población a través de la atención de las brechas sociales y económicas;

Que, mediante Acuerdo Regional Nº 185-2014-GRU/CR se aprobó el Presupuesto

Institucional de Apertura del año 2015 del Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali y mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº1092–2014-GRU-P de fecha 30 de diciembre del 2014 se promulgó el Presupuesto Institucional de Apertura 2015 con un presupuesto de S/.474´864,565.00 (Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios S/.402’847,259.00; Recursos Directamente Recaudados S/.15´802,054.00 y Recursos Determinados S/.56´215,542.00);

JR. RAYMONDI N° 220-PUCALLPA – PERÚ TELEF. (061) 57-4192 /AV. AREQUIPA N° 810 – LIMA TELEF. (01) 433-2516 [email protected]

Que, es necesario contar con una herramienta de Gestión Institucional de corto plazo,

para la toma de decisiones y como marco orientador de las actividades y proyectos a realizar en cada una de las Unidades Ejecutoras, áreas y oficinas que conforman el Gobierno Regional de Ucayali;

En uso de las facultades conferidas por los Artículos 20º y 21º inciso; a), d) y e); 37º inciso b); 41º inciso a) de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y al amparo de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización;

Con la visación de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Sub Gerencia de Planificación y Estadística;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno

Regional de Ucayali y que forma parte de la presente resolución.

Artículo Segundo.- La ejecución del Plan Operativo Institucional 2015 corresponde a las diferentes Unidades Ejecutoras, Gerencias Regionales, Sub Regionales y Oficinas que integran el Pliego: 462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali.

Artículo Tercero.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial, es responsable del seguimiento y evaluación de la ejecución de actividades y proyectos programados en el presente año, de conformidad con las directivas de control correspondiente.

REGISTRESE y COMUNÍQUESE.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

del gobiernO regional de

ucayali

PUCALLPA, ENERO 2015

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y

ESTADISTICA

CONTENIDO Presentación Introducción

Página

Capítulo I. GENERALIDADES ……02 1.1 Funciones Generales ……02 1.1.1 Competencias Exclusivas ……03 1.1.2 Competencias Compartidas ……04 1.2 Perspectivas de Desarrollo Regional ……05

1.2.1 Visión y Misión Institucional ……05 1.2.2 Lineamientos de Política Institucional ……05 1.2.3 Dimensiones Estratégicas de Gestión ……06 1.2.4 Objetivos Generales por Dimensión ……07 1.2.5 Objetivos Específicos por Dimensión ……08 1.2.6 Principales Indicadores para Cumplimiento de metas Según el Plan Estratégico Institucional 2012-2015 ……09 1.3 Recursos Humanos ……10 1.4 Equipamiento y/o Recursos tecnológicos ……10 1.4.1 Para actividades Administrativas ……10 1.4.2 Para actividades Diversas ……11 1.5 Presupuesto Institucional de Apertura 2015 ……13 1.5.1 Antecedentes Legales ……13 1.5.2 Presupuesto Institucional de Apertura ……13 1.5.3 Gastos Corrientes por Fuente de Financiamiento ……17 1.5.4 Gastos de Capital por Fuente de Financiamiento ……20 1.5.5 Programa de Inversiones 2014 ……23 1.6 Avances del Proceso de descentralización ……31 1.7 Generación de Empleo en la Región ……32 1.8 Inclusión Social ……32 1.9 Apoyo a Discapacitados ……33 1.10 Organigrama del Gobierno Regional de Ucayali ……34 1.11 Medidas en Ecoeficiencia ……35

1.12 Acciones de Competitividad Regional ……37 1.13 Acciones de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales…39 1.14 Acciones de Desarrollo de Capacidades Humanas ……40 1.15 Acciones de Desarrollo Institucional ……40 1.16 Acciones de Acuerdo de Cooperación entre Gobiernos Regionales, Gobierno Nacional u otros …….41

Capítulo II. PROGRAMACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DE ACTIVIDADES Y

PROYECTOS DE INVERSION ……43 2.1 Resumen de Actividades y Proyectos de Inversión ……42 2.2 Detalle de la programación estratégica y operativa de las Unidades

Ejecutoras: 2.2.1 U.E 001 Sede Ucayali ……45 2.2.2 U.E 002 Purus ……51

2.2.3 U.E 003 Raymondi ……52 2.2.4 U.E 004 Aguaytía ……55 2.2.5 U.E 005 Carretera Federico Basadre ……56 2.2.6 U.E 006 Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior

Y Turismo Ucayali ……57 2.2.7 U.E 007 Dirección Regional Sectorial de la Producción..57 2.2.8 U.E 100 Agricultura Ucayali ……58 2.2.9 U.E 200 Transportes Ucayali ……59 2.2.10 U.E 300 Educación Ucayali ……60 2.2.11 U.E 301 Educación Purus ……61 2.2.12 U.E 302 Educación Atalaya ……62 2.2.13 U.E 303 Educación Coronel Portillo ……64 2.2.14 U.E 304 Educación Padre Abad ……66 2.2.15 U.E 400 Salud Ucayali ……67 2.2.16 U.E 401 Hospital de Apoyo de Pucallpa ……76 2.2.17 U.E 402 Hospital Amazónico ……81 2.2.18 U.E 403 Dirección de Red de Salud Nº03 Atalaya ……86 2.2.19 U.E 404 Dirección de Red de Salud Nº04 Aguaytía – San

Alejandro ……92

ANEXOS - Matriz Nº01: Matriz de Objetivos e Indicadores - Matriz Nº02: Matriz de Actividades Estratégicas y Operativas - Matriz Nº03: Matriz de Proyectos de Inversión Estratégicas y Operativas

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de Ucayali, constituye un instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias; así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica. El presente Plan Operativo Institucional, establece los objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores, metas y la programación estratégica y operativa que durante el año 2015, van a regir la acción de las diferentes entidades y dependencias del Gobierno Regional de Ucayali, se elaboró en concordancia con el Marco Macroeconómico Multianual y se articula con el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015, de conformidad al Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011 – 2021 del Departamento de Ucayali. El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades. A medida que vayamos ejecutando el presente Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de Ucayali se ira adaptando al Plan Político del Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayalino a fin de atender a la población en lo que nos hemos propuesto y comprometido. A los consejeros regionales, funcionarios y servidores públicos responsables del cumplimiento de las Metas Presupuestales Programadas, pido poner todo el esfuerzo y conocimiento para la ejecución de estas; con responsabilidad administrativa funcional y competencia según corresponda, para desarrollar una adecuada gestión con un enfoque por resultados de acuerdo a la Ley de Modernización del Estado.

MANUEL GAMBINI RUPAY

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

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INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional 2015 es producto de un proceso de coordinación con la orientación técnica de la Sub Gerencia de Planificación y Estadística de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en el que participaron las diferentes Entidades Orgánicas o Dependencias del Gobierno Regional de Ucayali; de conformidad a la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales” y su modificatoria Ley Nº 27902; en concordancia con los Lineamientos de Políticas Nacionales y Sectoriales, enmarcado dentro del Proceso de Descentralización del País y la Modernización del Estado. El Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional Ucayali, ha sido formulado por las unidades orgánicas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 0196-2014 - GRU-P que aprueba el “Reglamento de Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ucayali, instrumento de gestión para la consolidación del Plan Operativo Institucional. Contiene dos (02) capítulos, en el Primer Capítulo se presenta las generalidades: funciones generales, perspectivas de desarrollo regional enunciados en la visión y misión institucional, lineamientos de política institucional por dimensiones estratégicas, los objetivos estratégicos e institucionales, indicadores para cumplimiento de metas, recursos humano, equipamiento y/o recursos tecnológicos, presupuesto institucional de apertura, avances del proceso de descentralización, generación de empleo en la región, inclusión social, apoyo a discapacitados, organigrama del Gobierno Regional de Ucayali, medidas de ecoeficiencia y, en el Segundo Capítulo se muestra la programación estratégica y operativa de actividades y proyectos de inversión; determinándose el resumen de actividades y proyectos de inversión y el detalle de la programación estratégica y operativa de las Unidades Ejecutoras. Se adjunta Anexos que contiene información de la prospectiva estratégica regional, programación estratégica y operativa de actividades y proyectos a ejecutar.

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1 Funciones Generales del Gobierno Regional El Gobierno Regional de Ucayali, conforme lo señala el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Regional Nº 025-2013-GRP/CR, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, con 19 Unidades Ejecutoras. Ver detalle:

La finalidad esencial del Gobierno Regional de Ucayali es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Los Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” en su Art. 35° y 36°

Las funciones generales que cumple el Gobierno Regional de Ucayali, son las siguientes:

a. Elaborar y aprobar normas de alcance regional, regulando los servicios de su

competencia.

b. Diseñar políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que

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promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

c. Organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.

d. Incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.

e. Fiscalizar la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los Planes Regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la Sociedad Civil.

f. Las demás funciones que le sean asignadas por encargo o ley.

De acuerdo a la Ley Nº 27867 –Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Nº27902 –Modificación de la Ley Nº 27867, las materias sobre las cuales ejerce funciones los Gobierno Regionales, son las siguientes:

Gobierno Regional: Competencias según materia

Materia Artículo

Artículo

Educación 47º

Trabajo y Promoción 48°

Salud 49°

Población 50°

Agraría 51°

Pesquería 52°

Ambiental y de Ordenamiento Territorial 53°

Industria 54º

Comercio 55º

Transportes 56º

Telecomuniciones 57º

Vivienda y Saneamiento 58º

Energía y minería 59º

Desarrollo Social e Igualdad de oportunidades 60º

Defensa Civil 61°

Administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado 62º

Turismo 63º

Artesanía 64º

* LOGR: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -Ley Nº 27867 y su modificatoria -Ley Nº 27902.

1.1.1 Competencias Exclusivas

a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su región.

c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.

d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.

e) Diseñar, ejecutar programas de cuencas, corredores economicos. de ciudades intermedias.

f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.

g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.

h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en eje de desarrollo.

i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social y ambiental.

j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.

k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia.

l) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica.

m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las iniciativas legislativas correspondientes.

n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. o) Otras que se le señale por ley expresa.

1.1.2 Competencias Compartidas

a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primario, secundario y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo.

b) Salud Pública. c) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas

en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, minas e hidrocarburos transportes, comunicaciones y medio ambiente.

d) Gestión sostenible de los Recursos Naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.

e) Preservación y administración de reservas y áreas naturales protegidas regionales.

f) Difusión de cultura y potenciación de todas las instituciones. Artísticas, culturales

g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles, concertando los recursos públicos y privados.

h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados en todos los niveles.

i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.

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1.2 Perspectivas de Desarrollo Regional

1.2.1 Visión y Misión Institucional La Visión del Gobierno Regional de Ucayali expresa una voluntad colectiva de cambio, que enfoca la acción conjunta de todos los Ucayalinos hacia un propósito común que sólo es posible alcanzar con el esfuerzo de todos:

Visión Institucional:

“Al 2015 el GOREU es una institución moderna, líder en la Amazonía, transparente, participativa, concertadora, segura que ha alcanzado un avance significativo en desarrollo social, territorial, económico, cultural integral – sostenible, en armonía con el medio ambiente, con enfoque intercultural, desarrollo humano, con equidad de género e inclusión social para el bienestar de la población”. Misión: “Somos una institución pública descentralizada, con autonomía administrativa, económica y política, que gestiona y promueve el desarrollo económico, territorial- ambiental, social e intercultural, mediante la implementación de políticas públicas con participación de la sociedad civil organizada y gobiernos locales, para mejorar la calidad de vida de la población”

1.2.2 Lineamientos de Política Institucional por Dimensiones Estratégicas

Los lineamientos de política institucional a desarrollar, están detalladas en las (05) cinco dimensiones estratégicas, tal como se detalla a continuación: Dimensión Estratégica

Lineamiento de Política Institucional

01: Derechos Fundamentales de la Persona y Oportunidad al Acceso de los Servicios Básicos

Propiciar la eliminación de la pobreza y promover la generación de oportunidades

para el desarrollo humano.

Asegurar el acceso a la atención de salud con calidad con enfoque intercultural.

Promover el desarrollo profesional en el sector salud, centrada en su formación

continua e integral.

Ampliar el acceso a la atención de educación con calidad sin exclusión.

Promover el desarrollo profesional docente, centrada en su formación continua e

integral.

Reducir las brechas en el acceso a los servicios de infraestructura social (agua,

eliminación de excretas, electricidad y vivienda).

Propiciar el cambio de actitud en la sociedad, eliminando gradualmente la

violencia familiar, delincuencia y drogadicción (drogas y alcohol).

Promover una cultura cívica de paz, la solidaridad y la vigencia de los valores

éticos y morales.

Garantizar su desarrollo a las diversas poblaciones objetivos y demás población

vulnerable.

02: Institucionalidad Propiciar la modernización del pliego.

Promover mecanismos de buenas prácticas en el gobierno.

Fortalecer la credibilidad del pliego.

Ampliar las capacidades del servidor público.

Garantiza la implementación del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-

2021, del departamento de Ucayali.

Impulsar mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas,

afianzando su capacidad de fiscalización y garantizando la transparencia de la

información pública y la rendición de cuenta.

Fortalecer la presencia de la región en el sistema nacional.

03: Economía, Competitividad y Empleo

Promover la inversión pública y privada, nacional y extranjera.

Promover los recursos turísticos de la región.

Impulsar el desarrollo de productos manufacturados.

Desarrollar proyectos, programas y actividades que mitiguen el problema de

seguridad alimentaria.

Apoyar la competitividad integral de las micros y pequeñas empresas.

Fomentar transferencia de tecnologías de producción aplicables en el territorio.

Desarrollar competitividad de los productos banderas, para generar oportunidades

de acceso a nuevos mercados.

Promover el desarrollo de la gastronomía, así como las actividades vinculadas a

estos.

Garantizar el desarrollo de las cadenas productivas, para convertir la agricultura

campesina en agricultura comercial.

04: Desarrollo Territorialmente e Infraestructura

Mejorar las condiciones de transitabilidad interna y externa (vial terrestre, acuático

y aéreo).

Impulsar el ordenamiento territorial.

Promover apoyo técnico, económico y políticos en las mancomunidades.

Propiciar esfuerzos macro regionales y binacionales para garantizar el desarrollo

regional.

Promover el desarrollo en zonas de frontera.

Fomentar alianzas público – privado para la inversión descentralizada en

infraestructura productiva y de servicios.

05: Recursos Naturales y Ambiente

Impulsar la valoración de la biodiversidad e integrarlas a generar desarrollo.

Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.

Regular la calidad ambiental para asegurar su equilibrio en los ecosistemas.

Promover la responsabilidad ambiental empresarial en las actividades

productivas.

Fomentar la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso a la

información ambiental.

1.2.3 Dimensiones Estratégicas de Gestión

La estrategia de gestión se desarrolla en torno a cinco (05) dimensiones, que son las siguientes:

Dimensión Estratégica Gestión


Propone mejorar y ampliar los servicios en educación, salud, agua,

eliminación de excretas, electricidad y vivienda de la población, articulada a

una cultura de paz.

02: Institucionalidad Radica su interés en incrementar la eficiencia y eficacia de la operatividad institucional, en el marco de la descentralización y el ejercicio del buen gobierno, articulado a los documentos de gestión.


Alcanza y orienta el desarrollo de la actividad turística, la producción con valor agregado de los productos bandera, garantiza la seguridad alimentaria y consolida la eficiencia y eficacia de las actividades operativas de las micros y pequeñas empresas.


Busca consolidar la conexión regional interna y externa; así como, impulsar el desarrollo mediante el ordenamiento territorial, la promoción de mancomunidades y propuestas de actividades y/o proyectos de interés macro regional y binacional.


Establece las bases del uso y manejo sostenible de los recursos de la

biodiversidad, enmarcados en la consolidación de la gestión ambiental

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1.2.4 Objetivos Generales por Dimensión Los objetivos estratégicos se enmarcan en cinco (05) dimensiones estratégicas, los mismos que determinan los objetivos generales considerados en el Plan Estratégico Institucional 2012-2015:

Dimensión Estratégica Objetivo General


1.1.- Facilitar el acceso integral a los servicios con calidad en educación

1.2.- Facilitar el acceso integral a los servicios con calidad en salud

1.3.- Mejorar el acceso a los servicios de infraestructura social

1.4.- Promover el desarrollo de capacidades de los grupos poblacionales de objetivo

1.5.- Fortalecer las prácticas de convivencia para una cultura de paz

02: Institucionalidad 2.1.-Fortalecer el proceso de descentralización en el Departamento

2.2.-Fortalecer las capacidades de funcionarios y servidores públicos y privados

2.3.-Que las instituciones públicas y privadas implementen articuladamente los planes de desarrollo concertado


3.1.- Obtener productos con valor agregado de calidad 3.2.- Promover el desarrollo de las micros y pequeñas

empresas 3.3.- Garantizar la seguridad alimentaria en Ucayali 3.4.- Lograr el desarrollo turístico regional


4.1.- Mejoramiento y ampliación de la integración vial terrestre interna y externamente

4.2.- Mejoramiento de la integración fluvial 4.3.- Promover el ordenamiento territorial en la Región

Ucayali 4.4.- Fortalecer la gestión en ejecución de actividades y

proyectos de interés macro regional y binacional


5.1.- Establecer mecanismos que faculten el aprovechamiento sostenido de la producción y comercialización de los recursos naturales

5.2.- Contar con una autoridad regional de recursos naturales y ambiente autónoma y que tenga bajo su responsabilidad la gestión ambiental en el departamento

5.3.- Fortalecer las capacidades a los pobladores, profesores y alumnos en el uso y manejo de los recursos naturales, con respecto a los diversos pueblos indígenas

1.2.5 Objetivos Específicos por Dimensión

Los objetivos institucionales que el Gobierno Regional de Ucayali se ha planteado se encuentran inmersos en el Plan Estratégico Institucional 2012-2015 como objetivos específicos:

Dimensión Estratégica Objetivo Específico


1.1.- Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos de educación

1.2.- Población con mayores y mejores niveles de salud 1.3.- GOREU promueve e incentiva la mejora de

infraestructura, equipamiento y saneamiento básico

1.4.- Desarrollar capacidades en la población en edad de trabajar de los sectores afectados por la pobreza

1.5.- Disminuir el número de familias disfuncionales y niños (as) en abandono físico y moral.

1.6.- Mejorar y fortalecer el sistema de rehabilitación delincuencial en la Región Ucayali

02: Institucionalidad 2.1.- Fortalecer el proceso de transferencia de funciones de las instituciones públicas en los diferentes sectores del pliego

2.2.- Fortalecer las capacidades de funcionarios y servidores públicos y privados

2.3.- Contar con unidades ejecutoras y/o sectores que implementen al PDRC y PEI del pliego


3.1.- Producción de productos con valor agregado 3.2.- Desarrollo de Mypes competitivas territorialmente 3.3.- Garantizar la seguridad alimentaria 3.4.- Desarrollo competitivo de la actividad turística


4.1.- Lograr la integración regional interna y externa 4.2.- Contar con un plan de ordenamiento territorial que

establezca los lineamientos y políticas de uso sostenido del territorio

4.3.- Fortalecimiento del desarrollo territorial en el marco de la integración con Acre – Brasil


5.1.- Aprovechamiento racional y sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables de la Región Ucayali

5.2.- Población sensibilizada y consiente en el uso y manejo de los recursos naturales en el departamento de Ucayali

5.3.- Las instituciones involucradas se encuentran consolidadas en gestión ambiental

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1.2.6 Principales Indicadores para Cumplimiento de metas Según el Plan

Estratégico Institucional 2012-2015

Derechos Fundamentales de la Persona y Oportunidad al

Acceso de los Servicios Básicos Institucionalidad y Gobernabilidad Economía, Competitividad y

Empleo

Desarrollo Territorial e

Infraestructura

Recursos Naturales y Ambiente

Salud: - Reducir 20 % de la Morbi –

mortalidad materna. - Reducir 15 % de la morbi -

mortalidad neonatal. - Reducir 10 % de la desnutrición

crónica en menores de 5 años. - Reducir 16 % de Incidencia de

TBC/VIH -SIDA

Descentralización: - Se adecua los planes estratégicos institucionales y planes operativos a

través de todos los organos y/o dependencias que forman el GOREU,

articulado al PDRC. - Se fomento la sensibilización del

proceso de descentralización a través de talleres para autoridades y funcionarios a nivel del pliego.

Se adecua la estructura orgánica del GOREU y de las dependencias que la conforman, para garantizar el proceso

de descentralización.

Producción: - Nº de productos agrícolas de

exportación. - Nº de empresas agroindustriales.

Integración: - % de vía construida IIIRSA - CENTRO y/o

Ferrovia. - Densidad vial

departamental en Km.

- Puerto internacional de Pucallpa construido.

Recursos forestalec maderables y no maderables:

- Nº de empresas que aprovechan la biodiversidad

aplicando tecnologías transferidas y fortalecidas en el uso sostenible de los recursos

naturales con capital nacional e internacional.

- Nº de empresas forestales que realizan un manejo

responsable de los bosques.

Educación: - % estud. que alcanzan el nivel de

logro esped. En comprensión lectora.

- % Estudiantes que alcanzan el nivel de logro esperado en

matemática. - % de niñas y nños que logran aprendizaje en lengua materna.

- % de docentes incorporado a la carrera pública.

Fortalecer Capacidades: - Se actualizó el diagnóstico de

capacidades del GOREU con enfasis en temas de descentralización.

-Se formulo y se implemento el plan de capacidades del GOREU y sus

dependencias.

Competitividad: - % de empresas formalizadas. - % de empresas articuladas al

mercado. - % de cadenas formadas con

productos desarrollados. - % de redes empresariales.

Ordenamiento Territorial:

- Plan de Ordenamiento

territorial.

Uso y manejo de los recursos naturales:

- % de Estudiantes que práctican El uso eficiente de los

recursos naturales. - % de docentes com buenas

pràcticas ambientales. - % de La población com

conciencia ambiental.

Infraestructura Social: - Disminuir la prevalencia de

enfermedades diarreicas – EDA, enfermedades de la piel.

- Disminución de déficit en Infraestructura sanitaria.

- Disminución de la brecha en Infraestructura educativa (1145)

B:31%. - Disminuir la brecha en

Infraestructura en salud (198 EE.SS.), B:116, R:54 Y M:28.

Seguridad Alimentaria: - % de la disminución de la

desnutrición. - Valor bruto de la producción

agrícola (tn.)

Empleo: - Tasa de desempleo en jovenes

Seguridad Ciudadana: - Indice delincuencial reportada

por PNP. - Consumo de Alcohol.

Implementación: - Existencia de la unidad especializada que tiene como función la evaluación y

monitoreo de los programas y proyectos ejecutados en el marco de

los objetivos del PDRC 2021. - Existencia de la mesa de concertación

de los niveles de gobierno regional, locales y empresas privadas, que

analizan y evaluan el cumplimiento de los compromisos asumidos en la implementación del PDRC 2021. - Se capacitó a los funcionarios

responsables de la implementación, evaluación y monitoreo del PDRC 2021.

Turismo: - Nº de visitantes y/o turista.

- Nº de empresas prestadoras de servicios turísticos.

- Nº de circuitos desarrollados.

Fortalecer ejecución de Proyectos a nivel

macro regional y binacional:

- Frecuencia de vuelos turísticos y comerciales con itinerarios fijos. Ejecución de

proyectos binacionales.

- Ferias binacionales fronterizas.

Instituciones involucradas: - Nº políticas ambientales

establecidas por una entidas regional em gestión ambiental. - Nº de proyectos ambientales,

promovidos por La entidad regional em gestión ambiental.

1.3 Recursos Humanos A nivel de Pliego en el ejercicio fiscal 2015 se financia 15,418 plazas entre nombrados y contratados. Distribuido en los diversos niveles remunerativos. Ver detalle:

PLIEGO : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

RESUMEN

NOMBRADO CONTRATADO TOTAL %

FUNCIONARIOS 17 155 172 1.12

ADMINISTRATIVOS 1,102 204 1,306 8.47

DOCENTES 5,740 2,418 8,158 52.91

ASISTENCIALES NO PROFESIONALES DE LA SALUD 676 24 700 4.54

MEDICOS 150 9 159 1.03

ENFERMERAS 195 7 202 1.31

OBTETRICES 94 5 99 0.64

CIRUJANO DENTISTA 23 1 24 0.16

TECNOLOGOS MEDICOS 2 0 2 0.01

OTROS PROFESIONALES DE SALUD 38 5 43 0.28

SERUMISTA 0 52 52 0.34

BOLSA DE HORAS 0 191 191 1.24

CONSEJEROS REGIONALES 0 9 9 0.06

PENSIONISTAS 1,876 0 1,876 12.17

CAS 0 1,752 1,752 11.36

INTERNOS DE MEDICINA HUMANA Y ODONTOLOGIA 0 3 3 0.02

PRONOEI 0 467 467 3.03

CLAS 0 25 25 0.16

FONDOS DEL PNUD 0 9 9 0.06

INVERSIONES DL276 0 94 94 0.61

INVERSIONES DL728 0 75 75 0.49

TOTAL 9,913 5,505 15,418 100.00

NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS Y OTROS

NIVEL REMUNERATIVO

2015

Nº DE PEA

FUENTE: Módulo de Planillas-MEF Y PAP Unidades Ejecutoras Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

1.4 Equipamiento y/o Recursos tecnológicos

1.4.1 Para actividades Administrativas El Gobierno Regional de Ucayali, para dar cumplimiento la programación de las Metas Presupuestarias Año 2015, cuenta con el siguiente aparato operativo logístico para el desarrollo de las actividades administrativas:

LAPT

OP

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PO D

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CAM

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TAS

001 SEDE UCAYALI 67 429 120 23 5 692 68 1 2 3 10

002 PURUS 8 12 3 3 1 2

003 RAYMONDI 4 29 7 6 4 1

004 AGUAYTIA 5 17 10 3 1 60 15 2

005 CARRETERA FEDERICO BASADRE 1 33 2 3

006 DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 2 30 11 1 4

007 DRS DE LA PRODUCCION 9 29 15 2 27 2 3

100 AGRICULTURA UCAYALI 19 93 53 3 2 49 4 9

200 TRANSPORTES UCAYALI 6 64 31 3 2 36 7 6

300 EDUCACION UCAYALI 5 58 95 3 2 3

301 EDUCACION PURUS 18 9 1

302 EDUCACION ATALAYA 3,093 176 7 1 2 9

303 EDUCACION CORONEL PORTILLO 6,028 2,062 7 1 1

304 EDUCACION PADRE ABAD 347 4 1

400 SALUD UCAYALI 60 300 72 7 68 77 17 15

401 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 8 87 42 155 4 1

402 HOSPITAL AMAZONICO 1 74 52 1 3 1

403 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA 3 28 11

404 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO9 34 23 83 5 1 2

Total 9,328 3,920 574 52 11 1,127 241 1 19 12 66

NOTA: SOLO SE CONSIDERA LAS OPERATIVAS

/** OTROS: FRIOBAR, ESTANTE, SILLAS, ESCERITORIO, MODULOS DE COMPUTO, SERVIDOR, PROYECTOR GENERADOR

ELECTRICO, REFRIGERADORAS ETC..

UNIDADES EJECUTORASCODIGO

DNPP

ADMINISTRATIVA

Fuente: Información remitidas por las dependencias publicas

Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

14

1.4.2 Para actividades diversas:

a) Campo

Trac

tor

Agr

íco

la

Mo

tosi

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Mo

togu

adañ

a

CLI

NO

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a

001 SEDE UCAYALI 0 2 3 22 34 2 43 12 4 2 6 34 0 0 0 0 0 0 0 0

002 PURUS 1

003 RAYMONDI 1 1 1 2 1 1 2

004 AGUAYTIA

005 CARRETERA FEDERICO BASADRE 3 1 4 3 6 2

200 TRANSPORTES UCAYALI 5 3 3 6 2 1

Total 1 2 3 22 34 2 43 12 4 2 6 35 9 1 6 8 10 2 1 8 2


DGPP

CAMPO



b) Educativa

LAP

TOP

EQU

IPO

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UTO

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OR

A

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LIZA

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R

MO

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NET

A

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CO

PIA

DO

RA

300 EDUCACION UCAYALI 680 87 2 3 3 4 2

301 EDUCACION PURUS 406 21 1 1

302 EDUCACION ATALAYA 3,101 1,618

303 EDUCACION CORONEL PORTILLO 6,123 30 87 2

304 EDUCACION PADRE ABAD 2,382 376

Total 12,012 2,725 175 2 3 3 4 5


DGPP

EDUCATIVA



c) Médica

BIOM

EDIC

O

ELEC

TROM

EDIC

O

AMBU

LANC

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MOB

ILIAR

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LINIC

O

MOB

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SERV

ICIO

401 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 10 10 2 151 85

404 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO 3 2

Total 10 10 5 153 85


DGPP

MEDICA



d) Acuática

DESL

IZAD

OR

Fuer

a de

Bor

da /

PK

PK

Bote

s mad

era

001 SEDE UCAYALI 3 1 3

002 PURUS 8 11

003 RAYMONDI 1 1

006 DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 1

007 DRS DE LA PRODUCCION 3

100 AGRICULTURA UCAYALI 8 15 5

300 EDUCACION UCAYALI 2 1

301 EDUCACION PURUS 3 1

302 EDUCACION ATALAYA 1 2

304 EDUCACION PADRE ABAD 1

403 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA 16 21

Total 43 56 9

ACUATICA


DGPP



e) Infraestructura Pública

CEN

TRO

SA

LUD

RED

DE

SALU

D

HO

SPIT

AL

PU

ESTO

DE

SALU

D

MIC

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RED

Nº

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CO

MP

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DO

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S

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001 SEDE UCAYALI 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 1 9 0 0 0 0 0

002 PURUS 1 1

003 RAYMONDI 1 1

004 AGUAYTIA 1 1

005 CARRETERA FEDERICO BASADRE 1

006 DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 1

007 DRS DE LA PRODUCCION 1

100 AGRICULTURA UCAYALI 4 1

300 EDUCACION UCAYALI 1

301 EDUCACION PURUS 1 54 134 28 25

302 EDUCACION ATALAYA 1 260 665 3 148 62

304 EDUCACION PADRE ABAD 1 204 770 3 129 76

400 SALUD UCAYALI 16 2 141 23

401 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 1 168

402 HOSPITAL AMAZONICO 1 124

403 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA 3 1 21 3

404 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO 2 1 19 2 30

Total 21 4 2 181 28 322 1 2 5 4 3 22 1,272 5,157 114 615 305

INFRAESTRUCTURA PUBLICA


DGPP



16

1.5 Presupuesto Institucional de Apertura 2015

1.5.1 Antecedentes Legales

Constitución Política del Perú 1993 en su Art. 77º

Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” en su Art. 35° y 36°

Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” en su Art.º 9.

Ley Nº 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”

Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”

Ley N°30281 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015”

1.5.2 Presupuesto Institucional de Apertura –PIA 2015 Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 1092-2014-GRU-P de

fecha 30 de diciembre del 2014 y con Acuerdo Regional Nº 185-2014-GRU/CR del 29 de diciembre del 2014

a) A Nivel de Ingresos:

El Pliego: 462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura 2015, la suma de S/.72’017,308.00 Nuevos Soles, de los cuales se ha previsto recaudar por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudado la suma de S/. 15’802,054.00 y por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados la suma de S/.58’215,252.00. Ver detalle:

R.D.R

RDR

CA

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TA

L-

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AN

ON

- K

TO

TA

L

1 INGRESOS CORRIENTES 15,802,054 87,430 10,123,355 1,068,218 44,936,249 56,215,252 72,017,306

1.3 VENTA DE BIENES YSERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS15,137,739 15,137,739

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 87,430 10,123,355 1,068,218 44,936,249 56,215,252 56,215,252

1.5 OTROS INGRESOS 649,315 649,315

1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 15,000 15,000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

INGRESOSTIPO DE

TRANSACCION

/ GENERICA

RECURSOS DETERMINADOS

2015

Fuente: Módulo de Programación y Formulación.


b) A Nivel de Tipo de Gasto El Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali; cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura 2014, la suma de S/.474’864,565.00 Nuevos Soles, de los cuales para el tipo de gastos corrientes cuenta con S/.352’619,985.00 el mismo que representa el 74.30% y para la ejecución de Proyectos de Inversión y equipamiento la suma de S/. 122’244,580.00 Nuevos Soles, significando el 25.70%, ver detalle siguiente:

http://www.mef.gob.pe/DNPP/leyes/2010/Ley29465.pdf

http://www.mef.gob.pe/DNPP/leyes/2010/Ley29465.pdf

Fuente de Financiamiento

Gastos

Corrientes

Gatos de

Capital

Total

2015

1. Recursos Ordinarios 332,194,291 70,652,968 402,847,259

2. Recursos Directamente Recuadados 15,035,739 766,315 15,802,054

5. Recursos Determinados 5,389,955 50,825,297 56,215,252

Total 352,619,985 122,244,580 474,864,565

% 74.3 25.7 100.0 Fuente: Módulo de Programación y Formulación.


c) A Nivel de Fuente de Financiamiento El Presupuesto Institucional de Apertura 2015 aprobado para el Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, por toda fuente de financiamiento es S/.474’864,565.00; correspondiendo S/.402’847,259.00 a la Fuente de Recursos Ordinarios; S/.15'802,054.00 a la Fuente de Recursos Directamente Recaudados, y S/. 56'215,252 a la fuente de Recursos Determinados, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Gastos

Corrientes

Gatos de

Capital Total %

1. Recursos Ordinarios 332,194,291 70,652,968 402,847,259 85

00. Recursos Ordinarios 332,194,291 70,652,968 402,847,259

2. Recursos Directamente Recudados 15,035,739 766,315 15,802,054 3

09. Rec. Direct. Recudados 15,035,739 766,315 15,802,054

5. Recursos Determinados 5,389,955 50,825,297 56,215,252 12

18. Canon y sobrecanon, regalias,

renta de aduanas y participaciones5,389,955 50,825,297

56,215,252100

K. Sobre canon 3,930,000 42,074,467 46,004,467 81.84

L. Canon Forestal 87,430 87,430 0.16

R. Focam 1,459,955 8,663,400 10,123,355 18.01

17 Impuesto a la renta 0 0.00

Total 352,619,985 122,244,580 474,864,565 100

% Distribución 74.3 25.7 100

2,015

Fuentes de financiamiento / Rubro



d) A Nivel de Categoría Presupuestal El Presupuesto Institucional de Apertura 2015, para el Pliego: 462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali por Categoría Presupuestal, asciende a la suma de S/. 474’864,565.00; de los cuales S/. 329’869,677.00 corresponde el financiamiento de los PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS; S/.55’048,696.00 para las Acciones Centrales y S/.89’946,192.00 para las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP, como se detalla en el siguiente cuadro:

18

R.O R.D.R R.D Total % Dist.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 288,989,061 1,200,460 39,680,156 329,869,677 69

Gastos Corrientes 218,986,511 1,156,195 144,000 220,286,706 66.78

2.1 Personal y obligaciones sociales 186,371,403 0 0 186,371,403 84.60

2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 822,804 0 83,880 906,684 0.41

2.3 Bienes y servicios 31,260,958 1,156,195 60,120 32,477,273 14.74

2.5 Otros gastos 531,346 0 0 531,346 0.24

Gastos de capital 70,002,550 44,265 39,536,156 109,582,971 33.22

2.6 Adquisición de activos no financieros 70,002,550 44,265 39,536,156 109,582,971 100

ACCIONES CENTRALES 47,237,391 6,812,943 998,362 55,048,696 12


2.1 Personal y obligaciones sociales 31,755,301 31,755,301 58.91

2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 607,014 607,014 1.13


2.5 Otros gastos 644,270 302,356 946,626 1.76

Gastos de capital 520,000 529,645 90,000 1,139,645 2.07

2.6 Adquisición de activos no financieros 520,000 529,645 90,000 1,139,645 100

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 66,620,807 7,788,651 15,536,734 89,946,192 19

Gastos Corrientes 66,490,389 7,596,246 4,337,593 78,424,228 87.19


2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 22,724,079 22,724,079 28.98

2.3 Bienes y servicios 9,104,143 7,591,986 4,337,593 21,033,722 26.82

2.5 Otros gastos 4,260 4,260 0.01

Gastos de capital 130,418 192,405 11,199,141 11,521,964 12.81

2.6 Adquisición de activos no financieros 130,418 192,405 11,199,141 11,521,964 100

RESUMEN 402,847,259 15,802,054 56,215,252 474,864,565 100



2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 24,153,897 0 83,880 24,237,777 6.87


2.5 Otros gastos 1,175,616 306,616 0 1,482,232 0.42



2,015CATEGORIA PRESUPUESTALG.G



e) A nivel de Unidades Ejecutoras El Presupuesto Institucional de Apertura 2015 por Unidad Ejecutora, se ha aprobado en los montos y fuente de financiamiento, detallados en el siguiente cuadro:

R.O

RD

R

RD

TO

TA

L

20

15

%

001 000942 SEDE UCAYALI 91,434,028 5,054,172 36,783,187 133,271,387 28

002 000943 PURUS 867,776 10,667 4,000,000 4,878,443 1

003 000944 RAYMONDI 870,802 32,527 9,673,355 10,576,684 2

004 000945 AGUAYTIA 952,011 280,504 2,720,270 3,952,785 1

005 000946 CARRETERA FEDERICO BASADRE 11,115 2,500,000 2,511,115 1

006 001173 DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 1,310,600 7,590 1,318,190 0

007 001174 DRS DE LA PRODUCCION 1,023,548 175,200 1,198,748 0

100 000947 AGRICULTURA UCAYALI 11,262,768 435,000 11,697,768 2

200 000948 TRANSPORTES UCAYALI 3,097,662 1,489,813 88,440 4,675,915 1

SECTOR EDUCACION 198,511,865 1,116,066 100,000 199,727,931 42

300 000949 EDUCACION UCAYALI 15,009,872 802,066 15,811,938 3

301 001506 EDUCACION PURUS 4,044,852 36,000 4,080,852 1

302 001507 EDUCACION ATALAYA 18,060,571 72,000 100,000 18,232,571 4

303 001508 EDUCACION CORONEL PORTILLO 141,826,961 200,000 142,026,961 30

304 001509 EDUCACION PADRE ABAD 19,569,609 6,000 19,575,609 4

SECTOR SALUD 93,516,199 7,189,400 350,000 101,055,599 21

400 000950 SALUD UCAYALI 42,113,065 989,400 43,102,465 9

401 000951 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 25,981,291 4,503,000 30,484,291 6

402 000952 HOSPITAL AMAZONICO 14,637,359 1,500,000 16,137,359 3

403 001175 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA 4,992,892 97,000 350,000 5,439,892 1

404 001341

DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA-SAN

ALEJANDRO 5,791,592 100,000 5,891,592 1

Total 402,847,259 15,802,054 56,215,252 474,864,565 100

CODIGO

SIAF

CODIGO

DGPPUNIDADES EJECUTORAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO



f) A Nivel de Programas Presupuestales El Programa Presupuestal por Resultado - PPR asciende a S/.329’869,677.00, presupuesto que está destinado a apoyar a los 25 programas estratégicos entre actividades y proyectos de inversión pública. Los sectores involucrados en la implementación de este instrumento en lo que le corresponde, son: Educación, Salud, Transportes, Sede Ucayali, Gerencias Sub Regionales Agricultura, cuyos montos, financiamiento y porcentajes, están detallados en el cuadro siguiente:

20

GASTOS

CORRIENTES

GASTOS DE

CAPITALTOTAL %

1 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 21,349,315 0 21,349,315 6.47

2 0002. SALUD MATERNO NEONATAL 13,522,762 0 13,522,762 4.10

3 0016. TBC-VIH/SIDA 3,851,060 0 3,851,060 1.17

4 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 5,724,835 0 5,724,835 1.74

5 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1,584,083 0 1,584,083 0.48

6 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 2,537,477 0 2,537,477 0.77

7

0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE

TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 4,000 0 4,000 0.00

8 0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 737,000 15,500 752,500 0.23

9

0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 0 5,919,358 5,919,358 1.79

10

0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE

TRANSPORTE TERRESTRE 3,085,492 40,960,581 44,046,073 13.35

11 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 3,332,634 3,073,831 6,406,465 1.94

12

0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-

PIRDAIS 4,380,900 258,050 4,638,950 1.41

13

0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS

EN EL PERU 162,000 0 162,000 0.05

14

0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA

REGULAR 153,948,404 39,709,354 193,657,758 58.71

15

0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS

SERVICIOS EDUC. PUBL. EBR 433,481 5,636,797 6,070,278 1.84

16

0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVID. FISICAS, DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS EN POBL. PERUANA 0 0 0 0.00

17

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS

MEDICAS 2,076,310 0 2,076,310 0.63

18

0106. INCLUSION DE NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUC. BASICA

Y TEC. PRODUCTIVA 1,439,783 0 1,439,783 0.44

19

0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE

EDUC. SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 1,198,864 9,500 1,208,364 0.37

20 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 14,000,000 14,000,000 4.24

210121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

450,591 0 450,591 0.14

22 0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 0 0 0 0.00

23

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 47,135 0 47,135 0.01

24

0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 100,000 0 100,000 0.03

25 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 320,580 0 320,580 0.10

TOTAL 220,286,706 109,582,971 329,869,677 100

Nº

AÑO 2015

PROGRAMA PRESUPUESTAL



1.5.3 Gastos Corrientes por Fuente de Financiamiento

a) A Nivel de Unidades Ejecutoras El Presupuesto Institucional de Apertura para Gastos Corrientes por Unidades Ejecutoras, asciende a S/. 352’619,985.00 Nuevos Soles, por toda Fuente de Financiamiento. Ver desagregado siguiente:

R.O

RD

R

RD

TO

TA

L

20

15

%

001 000942 SEDE UCAYALI 21,574,610 4,899,772 3,911,560 30,385,942 9

002 000943 PURUS 832,776 10,667 843,443 0

003 000944 RAYMONDI 825,802 32,527 1,009,955 1,868,284 1

004 000945 AGUAYTIA 917,011 280,504 1,197,515 0

005 000946 CARRETERA FEDERICO BASADRE 0 0

006 001173 DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 1,250,600 7,590 1,258,190 0

007 001174 DRS DE LA PRODUCCION 963,548 168,200 1,131,748 0

100 000947 AGRICULTURA UCAYALI 11,053,718 415,000 11,468,718 3

200 000948 TRANSPORTES UCAYALI 3,067,662 1,425,663 88,440 4,581,765 1

SECTOR EDUCACION 198,201,865 1,013,416 30,000 199,245,281 57

300 000949 EDUCACION UCAYALI 14,894,872 759,766 15,654,638 4

301 001506 EDUCACION PURUS 4,014,852 36,000 4,050,852 1

302 001507 EDUCACION ATALAYA 18,020,571 72,000 30,000 18,122,571 5

303 001508 EDUCACION CORONEL PORTILLO 141,736,961 139,650 141,876,611 40

304 001509 EDUCACION PADRE ABAD 19,534,609 6,000 19,540,609 6

SECTOR SALUD 93,506,699 6,782,400 350,000 100,639,099 29

400 000950 SALUD UCAYALI 42,103,565 959,400 43,062,965 12

401 000951 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 25,981,291 4,200,000 30,181,291 9

402 000952 HOSPITAL AMAZONICO 14,637,359 1,440,000 16,077,359 5

403 001175 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA 4,992,892 83,000 350,000 5,425,892 2

404 001341DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA-SAN

ALEJANDRO 5,791,592 100,000 5,891,592 2

Total 332,194,291 15,035,739 5,389,955 352,619,985 100

CODIGO

DGPP

CODIGO

SIAFUNIDADES EJECUTORAS




b) A nivel de Categorías Presupuestal

El Presupuesto Institucional de Apertura 2015 para Gastos Corrientes por Categoría Presupuestal, asciende a S/. 352’619,985.00 Nuevos Soles, por toda Fuente de Financiamiento. Ver desagregado siguiente:

22


PROGRAMAS PRESUPUESTALES 218,986,511 1,156,195 144,000 220,286,706 62



2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 822,804 0 83,880 906,684 0.41


2.5 Otros gastos 531,346 0 0 531,346 0.24

ACCIONES CENTRALES 46,717,391 6,283,298 908,362 53,909,051 15



2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 607,014 607,014 1.13


2.5 Otros gastos 644,270 302,356 946,626 1.76


RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 66,490,389 7,596,246 4,337,593 78,424,228 22



2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 22,724,079 22,724,079 28.98


2.5 Otros gastos 4,260 4,260 0.01

RESUMEN 332,194,291 15,035,739 5,389,955 352,619,985 100



2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 24,153,897 0 83,880 24,237,777 6.87


2.5 Otros gastos 1,175,616 306,616 0 1,482,232 0.42

G.G CATEGORIA PRESUPUESTAL2,015



c) A Nivel de Programas Presupuestales

El Presupuesto Institucional de Apertura 2015 para Gastos Corrientes por Programas Presupuestales, asciende a S/. 220’286,706.00 Nuevos Soles, por toda Fuente de Financiamiento. Ver desagregado siguiente:

GASTOS

CORRIENTES% G.C

1 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 21,349,315 9.69

2 0002. SALUD MATERNO NEONATAL 13,522,762 6.14

3 0016. TBC-VIH/SIDA 3,851,060 1.75

4 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 5,724,835 2.60

5 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1,584,083 0.72

6 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 2,537,477 1.15

7


TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 4,000 0.00

8 0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 737,000 0.33

9


SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 0 0.00

10


TRANSPORTE TERRESTRE 3,085,492 1.40

11 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 3,332,634 1.51

12


PIRDAIS 4,380,900 1.99

13


EN EL PERU 162,000 0.07

14


REGULAR 153,948,404 69.89

15


SERVICIOS EDUC. PUBL. EBR 433,481 0.20

16


RECREATIVAS EN POBL. PERUANA 0 0.00

17


MEDICAS 2,076,310 0.94

18


Y TEC. PRODUCTIVA 1,439,783 0.65

19


EDUC. SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 1,198,864 0.54

20 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 0.00


450,591 0.20

22 0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 0 0.00

23


PERSONAS CON DISCAPACIDAD 47,135 0.02

24


FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 100,000 0.05

25 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 320,580 0.15

TOTAL 220,286,706 100

Nº

AÑO 2015




1.5.4 Gastos de Capital por Fuente de Financiamiento a) A Nivel de Unidades Ejecutoras

El Presupuesto Institucional de Apertura 2015 para Gastos de Capital por Unidades Ejecutoras, asciende a S/. 122’244,580.00 Nuevos Soles, por toda Fuente de Financiamiento, para la ejecución de proyectos de inversión pública y equipamiento institucional. Ver detalle siguiente:

24

R.O

RD

R

RD

TO

TA

L

20

15

%

001 000942 SEDE UCAYALI 69,859,418 154,400 32,871,627 102,885,445 84.16

002 000943 PURUS 35,000 0 4,000,000 4,035,000 3.30

003 000944 RAYMONDI 45,000 0 8,663,400 8,708,400 7.12

004 000945 AGUAYTIA 35,000 0 2,720,270 2,755,270 2.25

005 000946 CARRETERA FEDERICO BASADRE 0 11,115 2,500,000 2,511,115 2.05

006 001173 DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 60,000 0 0 60,000 0.05

007 001174 DRS DE LA PRODUCCION 60,000 7,000 0 67,000 0.05

100 000947 AGRICULTURA UCAYALI 209,050 20,000 0 229,050 0.19

200 000948 TRANSPORTES UCAYALI 30,000 64,150 0 94,150 0.08

SECTOR EDUCACION 310,000 102,650 70,000 482,650 0.39

300 000949 EDUCACION UCAYALI 115,000 42,300 0 157,300 0.13

301 001506 EDUCACION PURUS 30,000 0 0 30,000 0.02

302 001507 EDUCACION ATALAYA 40,000 0 70,000 110,000 0.09

303 001508 EDUCACION CORONEL PORTILLO 90,000 60,350 0 150,350 0.12

304 001509 EDUCACION PADRE ABAD 35,000 0 0 35,000 0.03

SECTOR SALUD 9,500 407,000 0 416,500 0.34

400 000950 SALUD UCAYALI 9,500 30,000 0 39,500 0.03

401 000951 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 0 303,000 0 303,000 0.25

402 000952 HOSPITAL AMAZONICO 0 60,000 0 60,000 0.05

403 001175 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA 0 14,000 0 14,000 0.01

404 001341DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA-SAN

ALEJANDRO 0 0 0 0 0.00

Total 70,652,968 766,315 50,825,297 122,244,580 100

CODIGO

DGPP

CODIGO

SIAFUNIDADES EJECUTORAS




b) A Nivel de Categoría Presupuestal

El Presupuesto Institucional de Apertura para Gastos de Capital por Categoría Presupuestal, asciende a S/. 122’244,580.00 Nuevos Soles, por toda Fuente de Financiamiento, para la ejecución de proyectos de inversión pública y equipamiento institucional. Ver detalle siguiente:


PROGRAMAS PRESUPUESTALES 70,002,550 44,265 39,536,156 109,582,971 90



ACCIONES CENTRALES 520,000 529,645 90,000 1,139,645 1

Gastos de capital 520,000 529,645 90,000 1,139,645 100.00

2.6 Adquisición de activos no financieros 520,000 529,645 90,000 1,139,645 100


RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 130,418 192,405 11,199,141 11,521,964 9

Gastos de capital 130,418 192,405 11,199,141 11,521,964 100.00

2.6 Adquisición de activos no financieros 130,418 192,405 11,199,141 11,521,964 100

RESUMEN 70,652,968 766,315 50,825,297 122,244,580



G.G CATEGORIA PRESUPUESTAL2,015



c) A Nivel de Programa Presupuestal El Presupuesto Institucional de Apertura para Gastos de Capital por Programa Presupuestal, asciende a S/. 109’582,971.00 Nuevos Soles, por toda Fuente de Financiamiento. Ver detalle siguiente:

GASTOS DE

CAPITAL% G K

1 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 0.00

2 0002. SALUD MATERNO NEONATAL 0 0.00

3 0016. TBC-VIH/SIDA 0 0.00

4 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0 0.00

5 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0 0.00

6 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 0 0.00

7


TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 0 0.00

8 0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 15,500 0.01

9


SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 5,919,358 5.40

10


TRANSPORTE TERRESTRE 40,960,581 37.38

11 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 3,073,831 2.81

12


PIRDAIS 258,050 0.24

13


EN EL PERU 0 0.00

14


REGULAR 39,709,354 36.24

15


SERVICIOS EDUC. PUBL. EBR 5,636,797 5.14

16


RECREATIVAS EN POBL. PERUANA 0 0.00

17


MEDICAS 0 0.00

18


Y TEC. PRODUCTIVA 0 0.00

19


EDUC. SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 9,500 0.01

20 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 14,000,000 12.78


0 0.00

22 0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 0 0.00

23


PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 0.00

24


FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 0 0.00

25 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 0 0.00

TOTAL 109,582,971 100

Nº

AÑO 2015




26

d) A Nivel de Número de Proyectos, Perfiles y Equipamiento por Función Asimismo lo correspondiente a los proyectos de inversión pública, perfiles de proyectos y equipamiento institucional asciende a S/.122’244,580.00. De los cuales se puede observar que no se ha previsto presupuesto para la elaboración de perfiles, el costo para el equipamiento institucional asciende a S/.1’802,668.00; y para las obras, estudios definitivos, expedientes técnicos, supervisión y gastos operativos la suma de S/.120’441,912.00, identificados en las diversas funciones del Estado, ver detalle:

N º M ON TO N º M ON TO N º M ON TO TOTAL %

3 Planeam. Gestión y Reserva 7 7,219,812 244,818 7,464,630 6.11

5 Orden Púb. y Seguridad 108,000 108,000 0.09

7 Trabajo 25,400 25,400 0.02

9 Turismo 60,000 60,000 0.05

10 Agropecuaria 229,050 229,050 0.19

11 Pesca 3,600 3,600 0.00

12 Energía 4,000 4,000 0.00

15 Transporte 2 40,927,931 87,700 41,015,631 33.55

16 Comunicaciones 7,450 7,450 0.01

17 Ambiente 3 6,439,199 125,000 6,564,199 5.37

19 Vivienda y Des. Urbano 4 17,954,829 0 17,954,829 14.69

20 Salud 416,500 416,500 0.34

22 Educación 23 47,900,141 482,650 48,382,791 39.58

23 Protección Social 8,500 8,500 0.01

TOTAL 39 120,441,912 0 0 0 1,802,668 122,244,580 100.00

GASTOS DE CAPITAL

PROYECTOS PERFILES EQUIPAMIENTO AÑO 2015 FUNCION



1.5.5 Programa de Inversiones 2015

El programa de Inversiones 2015 que el Gobierno Regional de Ucayali administrara según el módulo de Programación y Formulación se encuentra distribuida en las diversas Unidades Ejecutoras, identificando los códigos, montos presupuestales –DGPP y del sistema nacional de inversión pública –SNIP de los proyectos, las fuentes de financiamiento, situación del proyecto, unidades orgánicas responsables en la ejecución, ver cuadro siguiente:

27

PLIEGO: 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

TOTAL RO RDR RD

U.E. 001 SEDE UCAYALI 197,642,719 102,595,657 69,720,000 0 32,871,627

0 1,800,000 0 0 1,800,000

2001621 NO TIENE 9002

Gastos operativos de proyectos de inversión

1,800,000 1,800,000ORA

76,399,807 38,416,816 13,090,904 0 25,325,912

2342234

138325 0061

MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA Nº PE-18 C DESDE LA AV.

SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO (CODIGO

TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE CALLERIA Y

YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO – UCAYALI

76,399,807

38,416,816 13,090,904 25,325,912

Con exp

técnicoGRI

1,750,382 519,841 0 0 519,841

2078572

104960 0068

Recuperación y manejo de las quebradas de Rinquintay y

Cashibococha en los distritos de Yarinacocha, Campo verde y

nueva requena1,750,382 519,841 519,841

En

ejecuciónGRRNyGMA

56,040,94813,954,829 10,000,000 0 3,954,829

2176572

137412 0108

Mejoramiento de la Av. Colonización (entre la Av. Lloque

Yupanqui y Jr. los Laureles), Jr.los Laureles (entre la Av.

Colonización-Av. Santiago Saboya), Av. Santiago Saboya

mz.20 y 25, Jr. los Eucaliptos mz.30 y 31 y Jr Pachacutec

mz.26 y 22, ubicados en la jurisdicción de los distritos de

Callería y Manantay de la provincia de Coronel Portillo -

27,463,513

6,000,000 6,000,000

Con buena

proGRI

2178597

156634 0108

Mejoramiento de la Av. Tupac amaru entre la Av. Bellavista y el

Jr los Tulipanes, Distrito de Manantay-Provinciade Coronel

Portillo, Ucayali

11,631,507

4,000,000 4,000,000

Con exp

técnicoGRI

2001621 229372

9002MEJORAMIENTO DEL MERCADO MINORISTA DE PUCALLPA, DISTRITO DE

CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

16,945,928 3,954,829 3,954,829

En

ejecución

GRI // Transf.

MPCP

PROGRAMA DE INVERSIONES 2015

(Expresado en nuevos soles)

DGPP SNIPCAT.

PPTALNOMBRE

COSTO SNIP

TOTAL2,015

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

15 TRANSPORTES

17 AMBIENTE

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA

SIT

UA

CIO

N

UN

IDA

D O

RG

AN

ICA

RE

SP

ON

SA

BL

EPROGRAMACION FIANCIERA

28

TOTAL RO RDR RD

63,451,582 47,900,141 46,629,096 0 1,271,045

2151418

165178 0068

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria

de la I.E Inicial Nº 242 Divino Maestro, distrito de Calleria,

provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

2,262,461

693,201 693,201

Con exp

técnicoGRI

2158033

169408 0068

Mejoramiento e implementación de los servicios

complementarios en la I.E Nº 64140 Barrio Alto, distrito de

Masisea, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

2,194,884

792,848 792,848

Con exp

técnicoGRI

2158101

150300 0068Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria

de la I.E.I N° 461 Roca Fuerte, distrito de Manantay, Coronel

Portillo, Ucayali

3,735,340

1,067,941 1,067,941

Con exp

técnicoGRI

2135110


de la I.E N° 65058 los Libertadores de America, distrito de

Manantay, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

5,183,451

4,559,207 4,559,207

Con exp

técnicoGRI

2135175


en la I.E Comercio Curiaca del Caco-B en el Centro Poblado

Curiaca, distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo, región

Ucayali

872,032

807,758 807,758

Con exp

técnicoGRI

2135191

144130 0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y servicios

complementarios en la I.E N° 64093 distrito de Yarinacocha,


5,093,858

3,154,678 3,154,678

Con exp

técnicoGRI

2135260

158657 0090Mejoramiento de la infraestructura recreativa y cultural en las

II.EE Elias Aguirre, Carlos Fernandini y I.E N° 64668 la Perla,

distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región

Ucayali.

2,154,686.18

1,941,583 1,941,583

Con exp

técnicoGRI

DGPP SNIPCAT.

PPTALNOMBRE

COSTO SNIP

TOTAL2,015

22 EDUCACION

SIT

UA

CIO

N

UN

IDA

D O

RG

AN

ICA

RE

SP

ON

SA

BL

E

PROGRAMACION FIANCIERA

TOTAL RO RDR RD

2135294


de la I.E N° 64863 las Palmas distrito de Yarinacocha, provincia

de Coronel Portillo, región Ucayali

3,776,052

3,448,321 3,448,321

Con exp

técnicoGRI

2135329

167229 0090


en la I.E Nº 269 Elvira Garcia Garcia, distrito de Calleria,


1,873,533

526,385 526,385

Con exp

técnicoGRI

2144018

151811 0090Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E Nuevo

Samaria - B en la C.N Nueva Samaria, distrito de Iparía, provincia


404,522

390,114 390,114

Con exp

técnicoGRI

2158034

173360 0090Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo Tecnico

Productivo (CETPRO) Bilingüe, distrito de Yarinacocha, provincia


4,063,677

3,952,491 3,952,491

Con exp

técnicoGRI

2158076

172894 0090Construcción e implementación del centro educativo técnico

productivo CETPRO San Martin de Porras, distrito de Callería,

provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

3,542,222

3,474,782 3,474,782

Con exp

técnicoGRI

2158090

197259 0090Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E N° 64722

el Triunfo Yarinacocha , provincia de Coronel Portillo, región

Ucayali

2,221,824

2,168,724 2,168,724

Con exp

técnicoGRI

2158091


de la I.E. N° 64019, Abner Monroy Cachay, Callería, provincia de

Coronel Portillo, región Ucayali.

3,443,577

3,356,857 3,356,857

Con exp

técnicoGRI

2158094


de la I.E. San Francisco-B- CC.NN San Francisco, Yarinacocha,


3,916,746

3,820,046 3,820,046

Con exp

técnicoGRI

DGPP SNIPCAT.

PPTALNOMBRE

COSTO SNIP

TOTAL2,015

SIT

UA

CIO

N

UN

IDA

D O

RG

AN

ICA

RE

SP

ON

SA

BL

E


30

TOTAL RO RDR RD

2158100


de la I.E.I Cuna Jardin N° 290 la Casita del Saber, Callería,


2,477,245

2,414,956 2,414,956

Con exp

técnicoGRI

2190242

187677 0090Mejoramiento de la Infraestructura educativa de la IE Nº64052

Santa Rosa de Lima, Distrito de Curimana, Provincia de Padre

Abad-Ucayali

3,413,875

3,413,875 3,413,875

Con exp

técnico

GSRPadre

ABAD

2194822

138325 0090


en la IE Nº64107 José Maria Arguedas, Distrito de Padre Abad,

Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali

2,737,252

211,532 211,532

Con exp

técnico

GSRPadre

ABAD

2134934

170654 0091Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo Tecnico

Productivo ( CETPRO) Cesar Vallejo, distrito de Callería,


758,984

650,284 650,284

En

elaboración

exp. Téc.

GRI

2135321

157461 0091Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa N°

64647 Union Zapotillo, distrito de Yarinacocha, provincia de

Coronel Portillo, región Ucayali

1,946,452

1,892,679 1,892,679

Con exp

técnicoGRI

2158099

172444 0091

Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo Tecnico

Productivo CETPRO señor de los Milagros Cesar Vallejo, distrito

de Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

3,459,921

3,093,834 3,093,834

Con exp

técnicoGRI

2001621

NO TIENE 0090 Implementación de Institutos Superiores Tecnólogicos

1,068,218 1,068,218

Sin exp.

TécGRDSOCIAL

2189287

173669 0090Mejoramiento del servicio educativo en las areas de

comunicación integral y lógico matematico en las instituciones

educativas de educación inicial de la Región Ucayali

3,918,990 999,827 797,000 202,827

En

ejecución

física

GRDSOCIAL

DGPP SNIPCAT.

PPTALNOMBRE

COSTO SNIP

TOTAL2,015

SIT

UA

CIO

N

UN

IDA

D O

RG

AN

ICA

RE

SP

ON

SA

BL

E


TOTAL RO RDR RD

U.E. 002 PURUS 6,664,394 4,000,000 0 0 4,000,000

6,664,394 4,000,000 0 0 4,000,000

2177792

225330 0108

Mejoramiento de la transitabilidad del Jr. Enrique Valderrama

cuadra 1-5, Jr. Américo Loayza Gavancho cdra. 9 de la

localidad de Puerto Esperanza, provincia de Purus, Ucayali

6,664,394

4,000,000 4,000,000

En

elaboración

exp. Téc.

GSRPURUS

U.E. 003 RAYMONDI9,588,375 8,618,900 0 0 8,618,900

0 2,699,542 0 0 2,699,542

2001621NO TIENE 9002 Estudios de pre-inversión (perfiles)

2,699,542 2,699,542

GSRATALAY

A

2199921 290862

Mejoramiento de los servicios educativos en las instituciones

educativas de nivel inicial del cacerio San José, Caserio

Cumaria, CCNN Sempaya, CCNN Nuevo paraiso y CCNN

Shuahuaya-Distrito de Tahuania-provincia de Atalaya-Región

Ucayali

5,536,462

1,384,787 1,384,787

En

elaboración

exp. Téc.

GSRATALAY

A

2199922 291951

Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa

inicial 249 en la localidad de Bolognesi, Distrito de Tahuanía,

provincia de Atalaya, deparatmento de Ucayali.

1,221,952

244,390 244,390

En

elaboración

exp. Téc.

GSRATALAY

A

2135356 164816

Mejoramiento del servicio complementario residencial estudiantil

del instituto superior tecnologico Público Atalaya, provincia de

Atayala-Región Ucayali

1,045,619

209,124 209,124

Con exp

técnico

GSRATALAY

A

UN

IDA

D O

RG

AN

ICA

RE

SP

ON

SA

BL

E

COSTO SNIP

TOTAL


SIT

UA

CIO

N

2,015DGPP SNIPCAT.

PPTALNOMBRE

03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA


32

TOTAL RO RDR RD

2192443 285569

Mejoramiento de vías del entorno de la plaza Bolognesi formado

por las calles Tahuanía cudra 1, las flores cuadra 3, Mercedes

cuadra 1 a 3 y 7 de junio cuadra 3 de la localidad de Bolognesi,

Distrito de tahuanía Atalaya-Ucayali.

2,621,739

501,241 501,241

Con exp

técnico

GSRATALAY

A

2060363 70406

Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema en

la provincia de Atalaya2,699,542

360,000 360,000

En

ejecucion

fisica

GSRATALAY

A

9,588,375 5,919,358 0 0 5,919,358

2192803 288205

0057

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL

BOSQUE ATRAVES DE LA REFORESTACION CON

ESPECIES DE RAPIDO CRECIMIENTO EN LA CUENCA DEL

RIO URUBAMBA, DISTRITO DE SEPAHUA, PROVINCIA DE

ATALAYA, REGION UCAYALI

5,677,484

2,776,848 2,776,848

En

elaboración

exp. Téc.

GSRATALAY

A

2192804 288077

0057 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES

HIDROLOGICOS EN LAS MICROCUENCAS DE CAMPO

PLATA, MARANQUIARI, AERIJA-QUIPACHARI DEL DISTRITO

DE RAYMONDI, REGION UCAYALI 3,910,891

3,142,510 3,142,510

En

elaboración

exp. Téc.

GSRATALAY

A

2,015DGPP SNIPCAT.

PPTALNOMBRE

COSTO SNIP

TOTAL


SIT

UA

CIO

N

UN

IDA

D O

RG

AN

ICA

RE

SP

ON

SA

BL

E

17 AMBIENTE

TOTAL RO RDR RD

2,737,252 2,720,270 0 0 2,720,270

2,737,252 2,720,270 0 0 2,720,270

2001621 NO TIENE 9002 Estudios de pre-inversion 0GSRP.ABAB

Elaboración perfil2,720,270 2,720,270

GSRP.ABAB

2190243

187102

9002

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y

COMPLEMENTARIA EN LA I.E N 64107 JOSÉ MARÍA

ARGUEDAS, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE

PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI

2,737,252

2,720,270 2,720,270

En

ejecución

física

GSRP.ABAB

0 2,511,115 0 11,115 2,500,000

0 2,511,115 0 11,115 2,500,000

2000270NO TIENE 0061 Gestión de proyectos- Mejoramiento y mantenimiento de vias

303,588 303,588CFB

2000270NO TIENE 0061 Gestión de proyectos-Mantenimiento y rehabilitación

1,083,129 11,115 1,072,014CFB

2000270NO TIENE 0061 Gestión de proyectos-Acciones administrativas

1,124,398 1,124,398CFB

TOTAL 216,632,740 120,445,942 69,720,000 11,115 50,710,797

2,015DGPP SNIPCAT.

PPTALNOMBRE

COSTO SNIP

TOTAL


SIT

UA

CIO

N

UN

IDA

D O

RG

AN

ICA

RE

SP

ON

SA

BL

E


U.E. 005 CARRETERA FEDERICO BASADRE

U.E.004 AGUAYTIA

Sin exp.

Téc

15 TRANSPORTE

34

1.6 Avances del Proceso de Descentralización

En cuanto al avance del proceso de transferencia de funciones se desarrolla según la Directiva Nº 001-2007-PCM/SD “Normas para la ejecución de la transferencia de funciones del año 2007 a los Gobiernos Regionales y Locales” de las Funciones Sectoriales incluidas en los Planes Anuales de Transferencia se tiene pendiente para el ejercicio 2015 las siguientes acciones:

Culminación del proceso de transferencia de tres funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, establecidas en el artículo 62° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

En materia pesquera, transferir la función “g” del artículo 52° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.

Continuar con el proceso de transferencia de los aeródromos de Atalaya y Purús.

Identificación de nuevas funciones, proyectos de infraestructura y empresas a transferirse contemplando mayores recursos económicos asociados a las funciones transferidas o por transferirse en coordinación con los sectores y direcciones regionales en reuniones a desarrollarse en las Comisiones Intergubernamentales.

Efectuar el seguimiento en la identificación de competencias y/o facultades, procedimientos administrativos que los sectores deben efectuar a favor de las instancias regionales receptoras de funciones.

Monitorear la adecuación en los documentos de gestión con las funciones transferidas correspondientes a las Gerencias y Direcciones Regionales receptoras de las materias contempladas en la Ley Organiza de Gobiernos Regionales.

Realizar coordinaciones permanentes con las Gerencias y Direcciones Regionales relacionados con la suscripción de Convenios de Gestión y el tratamiento de los indicadores de desempeño.

Permanente gestión y comunicación con la Secretaria de Descentralización, Presidencia del Consejo de Ministros y los respectivos Ministerios con la finalidad de conocer la programación de las acciones a ejecutarse.

Seguimiento en la evaluación del impacto del proceso de transferencia de competencias del Gobierno Nacional al Gobierno Regional, en la calidad de los servicios que brinda el Estado a la ciudadanía con la participación de los tres niveles de gobierno en el marco del Plan de Supervisión y Evaluación, aprobado con RM N° 335-2012-PCM.

1.7 Generación de Empleo en la Región El Gobierno Regional de Ucayali en el año 2012 ha generado 9,980 puestos de trabajo, en el año 2013 ha previsto generar el mismo número de puestos de trabajo que el año 2012, para el 2014 ha programado genrtar 8,400 puestos de trabajo, asimismo se tiene previsto generar 3,120 puestos de trabajo para el 2015 la disminución se debe al número de proyectos a ejecutar, respecto al año anterior.

PUESTOS DE TRABAJO

SECTORES FUNCION SECTORES PROYECTOS 2012

2013

2014

2015

AGRARIO

Cultivos de palma aceitera, camu camu, café, cacao, plátano, actividad ganadera, piña, reforestación de 3,000 has con especies forestales

2,351 2,351

1,500

0

EDUCACION Construcción de infraestructura educativa de nivel inicial, primaria y secundaria a nivel regional

2,818 2,818

1,500

1840

TRANSPORTES Pavimentación de calles y avenidas, mejoramiento de caminos agrícolas

2,359 2,359

2,850

160

SALUD Y

SANEAMIENTO

Instalación de sistemas de agua y desagüe, construcción de infraestructura de salud

1,578 1,578

900

0

OTROS

SECTORES

Fomento y preservación de la piscicultura, mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema y otros

874 874

1,650

1,120

TOTAL 9,980 9,980

8,400

3,120

Fuente: Módulo de Programación y Formulación. Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

1.8 Inclusión Social

En cuanto a la Inclusión Social, el Gobierno Regional de Ucayali desde años anteriores viene ejecutando proyectos y actividades en los sectores de educación, salud y saneamiento, protección y previsión social, que tienen que ver con la política de inclusión social. A continuación se muestra la inversión realizada durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que se tiene proyectado ejecutar en el año 2015.

INVERSION EN INCLUSION SOCIAL

SECTORES 2011 2012 2013 2014 2015

Protección y

previsión social 817,030 558,380 558,380

860,000

0

Educación y

cultura 67’877,390 29’625,987 29’625,987

12’455,454

47’900,141

Salud y

Saneamiento 24’189,043 9’297,740 32’240,919

37’304,503

0

TOTAL S/. 92’883,463 S/. 39’482,107 S/. 62’4425,286

S/.50’619,957

47’900,141

Fuente: Módulo de Programación y Formulación. Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

36

1.9 Apoyo a Discapacitados

En cuanto al Apoyo a Discapacitados, el Gobierno Regional de Ucayali, a través de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, ha gestionado en el año 2012, 43 sillas de ruedas, las mismas que han sido donadas por el programa mi silla del Congreso de la República, esperando en el presente periodo se pueda gestionar en mayor cantidad estos equipos y otros ante las diferentes instituciones públicas, privadas y ONG’s tales como: Misión Cristiana Camino de Vida, CONADIS (Consejo Nacional por la Integración de las personas con discapacidad), entre otros. Asimismo la Gerencia Regional de Desarrollo Social cuenta con un personal responsable que realiza campañas de empadronamiento, capacitación en educación inclusiva, sensibilización y otros de interés: - Campañas: empadronar personas discapacitadas, certificación discapacidad

médica para niños especiales. - Capacitación en: (educación inclusiva, beneficios por contratación

discapacitados, biohuertos orgánicos). - Instalación de la OREDIS Regional. - Adquisición de aparatos biomecánicas (sillas de ruedas, muletas, bastones) - Sensibilización aniversario de la persona con discapacidad Los servicios públicos que el Gobierno Regional de Ucayali brinda, se realiza en forma especial y prioritaria a las personas con discapacidad en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

1.10 Organigrama del Gobierno Regional de Ucayali

El Gobierno Regional de Ucayali cuenta con la Estructura Orgánica siguiente:

ORDENANZA REGIONAL Nº 0007-2014-GRU/CR

ESTRUCTURA ÓRGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

CONSEJO REGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL

VICE PRESIDENCIA REG.

OFICINA DE CONTROL

INSTITUCIONAL

OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA

REG.

GERENCIA GENERAL REGIONAL

SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL

OFICINASPROVINCIALES DEL

CONSEJO REGIONAL

OFICINA REG. DEF.NACIONAL Y DEFENSA

CIVIL

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OFICINA DE ENLACE LIMA

OFIC. TRÁMITE DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO

OFICNA DE SISTEMAS

SECRETARIA GENERAL

OFICINA REGIONAL DE

ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

REGIONAL

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE CONTABILIDAD

OFICINA DE TESORERIA

OFICINA DE LOGISTICA

OFICINA REG. ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA REG.PLANEAM. PPTO. Y

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES REG.

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

ESTADÍSTICA

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y

TRIBUTACIÓN

SUB GERENCIA DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO

ECONOMICO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN Y

SUPERV. PROYECTOS

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE

INVERSIONES

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

SUBGERENCIA DE OBRAS

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN Y

DESARR. HUMANO

SUBGERENCIA DE PROYECTOS

PROGRAMA DE DESARROLLO VÍAL

(U.E. PCFB)

IRDECON

ALDEA INFANTIL SAN

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE AGRICULTURA

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE LA

PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE ENERGÍA Y

MINAS

DIRECC. REG. SECT. DE COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMO

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE SALUD

DIRECCIÓN REG. SECT. DE TRABAJO Y

PROMOCIÓN DEL EMPLEO

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. VIVIENDA CONST. Y

SANEAMIENTO

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

ARCHIVO REGIONAL

EMPRESAS REGIONALES

GERENCIA SUBREGIONAL DE ATALAYA

GERENCIA SUBREGIONAL DE PADRE

ABAD

GERENCIA SUBREGIONAL DE PURUS

CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL

COMITÉ REGIONAL DE DESARROLLO FRONTERA

COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

OFICINA COOPERACIÓN TÉCNICA

INTERNACIONAL

COMITÉ COORDINACIÓN DE DATOS ESPACIALES

ARAU-GER.REG.REC NAT. Y GESTIÓN DEL MEDIO

AMBIENTE

SUB GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y

MONITOREO

SUBGERENCIA DE LA JUVENTUD Y PERS. CON DISCAPACIDAD

38

1.11 Acciones de Ecoeficiencia

En cuanto a la Ecoeficiencia, para el Gobierno Regional de Ucayali no solo es una necesidad de orden ambiental, sino también resulta imperativo para la gestión pública eficiente y eficaz; los objetivos son buscar la mejora continua con el ahorro en el gasto público y la generación de menor impacto en el ambiente. La política de ecoeficiencia se aplicó en el Estado a partir de la Ley N°29289, donde se estableció que a través de las Oficinas de Administración y las que hagan sus veces en las entidades públicas, deberán buscar la reducción del gasto en combustible, carburantes, papelería en general, suministro de energía, agua y desagüe en el desarrollo de actividades y proyectos de inversión pública bajo responsabilidad; para ello la entidades públicas que integran el Gobierno Regional de Ucayali, establecerán directivas internas y difusión de la misma según el detalle:

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes

2.3.1.5.1.2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina

2.3.2.2.1.1 Servicio de suministro de energía eléctrica

2.3.2.2.1.2 Servicio de agua y desague

2.6.8.1.4.2 Gastos por la compra de bienes (combustibles/Utiles)

2.6.8.1.4.3 Gastos por la contratación de servicios (luz/agua)

TOTAL

EDG Detalle

Las entidades públicas que integran el Gobierno Regional de Ucayali, deberán registrar y remitir la información de:

% de avance de ejecución

Variación porcentual del gasto público

Problemas presentados para la implementación de las medidas de ecoeficiencia

Sugerencias de solución

La información de eco-eficiencia, será remitida a la Oficina de Control Institucional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (SGPyT y SGPyE) y al Ministerio del Ambiente; a fin de dar cumplimiento con las disposiciones establecidas.

MEDIDAS INTERNAS Para el ahorro de papel Imprimir documentos por ambas caras. Reutilizar los papeles en documentos de borrador. Usar la comunicación electrónica en reemplazo de la escrita y no imprimir innecesariamente comunicaciones electrónicas. Emplear el modo “borrador” en la impresión de los documentos de trabajo que sean indispensables imprimir. Para el ahorro de luz Limpieza periódica de las ventanas para aprovechar al máximo la luz natural.

Reubicar escritorios y espacios de lectura para un mejor aprovechamiento de la luz y la ventilación naturales. Racionalizar la iluminación artificial en horas de la noche. Apagar los equipos electrónicos y eléctricos cuando no se tenga prevista su inmediata utilización. No usar iluminación artificial en el día. No usar el aire acondicionado en días de poco calor. Para el ahorro de agua Revisar y controlar las fugas de agua en los caños, duchas y baños. No dejar los caños abiertos después de usarlos. Además se desarrollara:

Se utilizan los equipos como: computadoras, impresoras, escáner, otros, racionalmente y en horas de trabajo. Cuando no es necesario la utilización de estos equipos, se mantienen apagados y desconectados de la red eléctrica o en modo Standby, caso de las impresoras.

Utilización del papel reciclado en documentos internos.

Utilización de recarga de cartuchos de tinta (recarga).

Para los equipos de medición, GPS y cámaras fotográficas, se utilizan pilas o baterías recargables.

El aire acondicionado se utiliza en caso necesario y sólo en los horarios de oficina.

El personal ha optimizado su trabajo y productos dentro del horario de trabajo, evitando prolongar el uso de la energía eléctrica y otros recursos.

La oficina utiliza focos ahorradores para un menor consumo de energía.

Se ha maximizado la entrega de información y datos por medio magnético.

Se utilizan los equipos como: computadoras, impresoras, escáner, otros, racionalmente y en horas de trabajo. Cuando no es necesario la utilización de estos equipos, se mantienen apagados y desconectados de la red eléctrica o en modo Standby, caso de las impresoras.

Utilización del papel reciclado en documentos internos.

Utilización de recarga de cartuchos de tinta (recarga).

Para los equipos de medición, GPS y cámaras fotográficas, se utilizan pilas o baterías recargables.

El aire acondicionado se utiliza en caso necesario y sólo en los horarios de oficina.

El personal ha optimizado su trabajo y productos dentro del horario de trabajo, evitando prolongar el uso de la energía eléctrica y otros recursos.

La oficina utiliza focos ahorradores para un menor consumo de energía.

Se ha maximizado la entrega de información y datos por medio magnético MEDIDAS EXTERNAS Las medidas externas para promover la Ecoeficiencia en la región, se realizará con la ejecución de las actividades por la celebración del Calendario Ambiental, donde se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad, La Semana Regional por el Día Mundial del Ambiente y el Día de la Tierra. En ellas se realizaran charlas en los colegios y centros superiores, y se desarrollaran concursos y pasacalles en donde se incluirá el tema de Ecoeficiencia y su importancia.

40

1.12 Acciones de Competitividad Regional Teniendo en cuenta el objetivo final de la Agenda de Competitividad: Incrementar la competitividad del país para aumentar el empleo formal y el bienestar de la población y las metas globales: 1. Crecer: Incrementar 15% la productividad media de los trabajadores. 2. Formalizar: Disminuir en 5% la informalidad laboral. 3. Sostener: Bajar los costos logísticos de 32% a 23% del valor del producto El Gobierno Regional de Ucayali considera las metas nacionales y algunas actividades en marco de la Agenda de Competitividad: En cuanto al DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL Meta: Diseñar y ejecutar 1 plan de mejora competitiva de clusters. Actividad: Implementar plan de mejora competitiva En cuanto a CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Meta: Elevar de 2.3% al 5%, el porcentaje de ejecución de los fondos provenientes del Canon para proyectos de I+D+i en universidades públicas. Actividad: Desarrollar talleres de capacitación a las OPI, UF y UE en el ámbito del gobierno regional Evaluar y aprobar proyectos/ programas de inversión en investigación aplicada / innovación en el marco del SNIP a nivel regional.

En cuanto a INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTES Meta: Contar con el 100% de los principales puertos y aeropuertos con acceso adecuado y control de seguridad. Actividad: Implementar el observatorio externo de logística y calidad de infraestructura Implementado.

Meta: Reducir 5% anual el nivel de informalidad del servicio de transporte terrestre. Contar con 470 kilómetros de carretera con sistema de transporte inteligente

Actividad: Realizar el estudio de Análisis Funcional del sistema actual. Implementar las recomendaciones del estudio para mejorar el sistema de gestión de instalaciones de transporte multimodal.

En cuanto a CAPITAL HUMANO Meta: Reducir el porcentaje de empresas con dificultades para cubrir puestos de trabajo de 28% a 20%. Duplicar el número de carreras universitarias con acreditación de calidad y que el 80% de instituciones técnicas cuenten con al menos una carrera acreditada Actividad: Desarrollar una propuesta de articulación público-privada para adecuar la oferta educativa y demanda laboral.

Elaborar, aprobar y publicar un estudio de identificación de perfiles ocupacionales requeridos por sectores económicos a nivel nacional.

Meta: Lograr que el 100% de estudiantes de secundaria utilicen las TIC como medio de aprendizaje. Lograr que el 40% de estudiantes de secundaria logren desarrollar las habilidades Socio emocional o blando. Actividad: Capacitar en la enseñanza de competencias y capacidades relacionadas con desarrollo personal y emprendimiento a docentes. Capacitar en la enseñanza del uso de las TIC con fines educativos y de inserción en el mercado laboral a docentes. Capacitar en la enseñanza del uso de las TIC con fines educativos y de inserción en el mercado laboral a docentes.

Meta: Lograr que el 10% de usuarios se encuentren satisfechos con el observatorio educativo-laboral Actividad: Implementar observatorio con información de oferta educativa y mercado laboral. Elaborar e implementar un plan estratégico multisectorial de largo plazo (5 años) para el funcionamiento y mejora continua del observatorio (funciones y roles, presupuesto, seguimiento y monitoreo, etc). Meta: Incrementar en 10% anual el número de empresas registradas en la Planilla Electrónica Actividad: Diseñar e implementar instrumentos razonables, uniformes, precisos y de fácil comprensión para la inspección laboral Analizar la viabilidad y la pertinencia de una plataforma virtual de auto-diagnóstico del cumplimiento de la normativa laboral. Desarrollar y aprobar lineamiento para la definición del número óptimo de inspectores laborales en las intendencias regionales Meta: Lograr que el 90% de la población cuente con aseguramiento en salud Actividad: Mejorar la atención temprana y la atención preventiva

Meta: Reducción del 50% de quejas por calidad del servicio de salud y seguros. Actividad: Fortalecimiento y distribución geográfica de recursos humanos

En cuanto a RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA Meta: 10% de entidades del Gobierno Regional con programas de ecoeficiencia ha efectuado evaluaciones para la reducción del consumo de energía y agua. Actividad: Cumplir con evaluaciones semestrales y anuales de ecoeficiencia

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Además de las mencionadas se tiene lo siguiente:

Continuar alcanzando el primer lugar, a nivel nacional, en el reporte del sistema de seguimiento e información a la implementación del PER (SSII-PER). Todos nuestros instrumentos de gestión se encuentran alineados: desde el largo plazo (PDRC, PER), el mediano plazo (PEI, PMPE) hasta el corto plazo (POI, POA).

Estimular e implementar, como estrategia de transparencia, el seguimiento concertado en las acciones de mayor impacto para la comunidad, brindando las facilidades al consejo participativo regional de educación (COPARE Ucayali) y, en lo que sea pertinente, promover y suscribir convenios con los organismos nacionales y la cooperación internacional, poniendo en práctica la concertación y vigilancia en el cumplimiento de las políticas educativas en la región.

Mejorar y/o actualizar nuestros instrumentos de gestión pedagógica, entre ellos: el currículo de emergencias, la propuesta curricular en educación intercultural bilingüe y la propuesta curricular en educación ambiental.

Continuar con la normalización de lenguas originarias de la región, que hacen que los alfabetos sean bien utilizadas para una eficiente comunicación al interior de las comunidades indígenas y entre vecinos.

Corregir las distorsiones del libre mercado (monopolios, Oligopolios), el comercio injusto que son uno de los generadores de la pobreza, esto implica contar con una institución con presencia en toda la región, facilitando la información oportuna y adecuada a los varones y mujeres del campo, promoviendo el comercio justo, asegurando la provisión de bienes y servicios públicos de calidad para el agro y sobre todo garantizar energía eléctrica y carretera (transitable todo el año) a los centros de producción, mitigando los impactos negativos al ambiente y a la identidad amazónica andina.

Contribuir a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente (gestión de los recursos hídricos y establecimiento de reglas de juego estables).

Promover y fortalecer la gobernanza y gobernabilidad de los diferentes actores del campo para sentar las bases del desarrollo sostenible.

1.13 Acciones de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales

Reactivar la gestión en cuanto al cumplimiento de la promoción de inversiones y exportaciones regionales Control de políticas ambientales en la promoción de inversiones y exportaciones regionales. Se participa en diversos eventos convocados por otras regiones, para participar en ferias regionales, para ello se convoca a los empresarios de la segunda transformación de la madera, piscicultores, industriales de metal mecánica y personas que representan el desarrollo económico de la región, a través de las actividades que realizan, para ello de coordina con la Gerencia de Desarrollo Económico del GOREU, para elaborar los respectivos planes de trabajo, además cabe manifestar en la Región Ucayali, falta muchos recursos económicos para promover toda la cadena productiva de los principales productos que registra el sector, vale decir que la producción sostenible de los diversos productos productivos son insuficientes y en menor escala por parte de los actores económicos del sector, además falta validar y mejorar los paquetes tecnológicos de los principales productos que ofrece el sector a lo ya existentes. La promoción de inversiones en el sector educación está vista como la creación y puesta en funcionamiento de instituciones y programas educativos en sus diferentes niveles y modalidades, tal es así que, al 2013, en la región Ucayali, han

sido autorizadas y vienen funcionando 198 instituciones educativas de gestión privada, la mayoría para el servicio de educación básica regular.

En el sector agricultura se tiene: Capacitación y Asistencia Técnica para impulsar productos y/o cultivos de bandera Elaborar e implementar proyectos de investigación de productos y/o cultivos exportables Organizar y promover la formación de asociaciones o clúster de productores. Desarrollar y consolidar las cadenas productivas con fines de exportación. Se implementaran estrategias y programas de desarrollo de la oferta exportable, así como asistencia técnica, permitiendo impulsar e identificar a nuevos exportadores de productos regionales, los que serán inscritos en el padrón de exportadores, a cargo de la oficina de Información Agraria y la Dirección de Competitividad.

1.14 Acciones de Capacidades Humanas El fortalecimiento de capacidades es fundamental, por lo que el personal debe estar en constante capacitación en el manejo de nuevas herramientas tecnológicas, gestión pública y otros temas relacionado para el mejor desempeño de sus funciones. El desarrollo de capacidades se da, en primer lugar, en los docentes, en segundo lugar en el personal involucrado en la gestión pedagógica y, en tercer lugar, en favor del personal administrativo de las instancias de gestión intermedias, caso de la DREU y UGEL. Los temas propuestos a desarrollar son los siguientes:

Preparación para la jornada del buen inicio del año escolar, plan de mejora con la buena acogida que debe darse a los estudiantes.

Cumplimiento de la Directiva para el desarrollo del año escolar 2015, fundamentalmente los compromisos a cumplir, dirigida a los especialistas en gestión pedagógica y Directivos de las instituciones educativas.

Capacitación a los funcionarios de la DREU y coordinadores de los programas presupuestales en gestión presupuestaria para el cumplimiento de las metas.

Capacitación a los especialistas en educación en Monitoreo y Acompañamiento pedagógico para beneficio de los docentes de aula y por ende de los estudiantes.

Formación de formadores y acompañantes pedagógicos de los programas presupuestarios para contribuir con el resultado de mejorar los aprendizajes de los estudiantes.

En conclusión teniendo en cuenta que el personal administrativo, docente, asistencial, medica, enfermeras, obstetricias etc.. demandan capacitación para su respectiva actualización se tratará de realizar eventos regionales para que se beneficien un mayor número de trabajadores y repercutan en el logro de los objetivos institucionales, previa gestión con los ministerios y universidades.

1.15 Acciones de Desarrollo Institucional

Se desarrollaran y actualizaran los documentos de gestión como el ROF, MOF, CP, TUPAC, MAPRO y otros necesarios de acuerdo a las necesidades institucionales y Ley de Servir.

44

Con el objeto de brindar un buen soporte a las acciones de gestión pedagógica, la Dirección Regional de Educación de Ucayali permanentemente viene fortaleciendo el desarrollo institucional, a través de las siguientes acciones: Actualización de sus documentos de gestión, entre ellos: el reglamento de

organización y funciones (ROF), el manual de organización y funciones (MOF), el texto único de procedimientos administrativos (TUPA) y el manual de procedimientos (MAPRO).

Elaboración del Modelo de Gestión institucional, orientado tanto para la DREU como para las UGEL, documento que tiene un buen avance y que necesariamente debía paralizarse por el proceso de modernización de las instancias intermedias de gestión y al proceso de descentralización con la consolidación de las UGEL como unidades ejecutoras presupuestarias.

Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP), para el fortalecimiento de los trabajadores, por ende, de la institución y el logro del objetivo de alcanzar eficientemente el servicio administrativo a los usuarios.

1.16 Acciones de Acuerdo de Cooperación entre Gobiernos Regionales, Gobierno

Nacional u Otros. El Gobierno Regional de Ucayali, al amparo de la Ley N° 27867 y Ley N° 28274 integra el Consejo Interregional Amazónico - CIAM, que agrupa a los Gobiernos Regionales de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martin y Ucayali. Las Juntas de Coordinación se establecen a iniciativa de los gobiernos regionales y son espacios de coordinación de proyectos, planes y acciones conjuntas para consolidar corredores económicos, ejes de integración y desarrollo para una gestión estratégica de integración de regiones sostenibles.

El Gobierno Regional de Ucayali y El Ministerio de Energía y Minas, interactúan mediante la firma de un Convenio interinstitucional con la finalidad de fortalecer la transferencia de funciones sectoriales direccionadas a una misma visión, la cual fortalece la promoción de la inversión privada la que trae como consecuencia el desarrollo de las empresas en el rubro de mayor atracción comercial. Se suscribieron Convenios con el Ministerio de la Producción en materia pesquera

acuícola, Mypes, competitividad, programas relacionados a la actividad de

industria, con la finalidad de fortalecer y promover las actividades productivas en

la región.

Los Gobiernos Regionales Amazónicos han conformado un Grupo de Trabajo Interregional para desarrollar e implementar la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), plataforma que tiene por objetivo modelar la información geoespacial que cumplan los estándares técnicos que pueda ser utilizado por las instituciones y ciudadanía a través de un visor de mapas, cumpliendo así con los lineamientos y políticas nacionales.

Se Culminara el proceso del convenio con la Dirección General de Transporte Acuático – MTC – Lima para tener injerencia en las inspecciones de las embarcaciones que se encuentran en la provincia de Atalaya y que al mismo tiempo navegan en aguas del departamento de Junín bajo el principio de subsidiaridad.

Firmar convenios de cooperación con los diferentes Gobiernos Locales para el Mantenimiento de las Vías departamentales en sus respectivas jurisdicciones

Firmar convenios con instituciones públicas y privadas en materia de telecomunicaciones

En los últimos tiempos se ha hecho evidente el apoyo de la cooperación internacional en el sector educación. Este apoyo va a continuar con lo siguiente: Normalización de lenguas originarias de la región, con el auspicio de UNICEF. Actualización del proyecto educativo regional (PER), plan de mediano plazo en

educación (PMPE) y el plan estratégico institucional (PEI) con el auspicio de UNICEF.

Propiciar y estimular el desarrollo de los trabajos que viene emprendiendo la organización Fe y Alegría, quien viene acompañando técnica y financieramente a instituciones educativas del ámbito rural, todas localizadas en el antiguo cauce del río Ucayali, entre el distrito de Callería y Masisea. El acompañamiento se realiza tanto en gestión pedagógica, como en gestión institucional.

46

CAPITULO II

PROGRAMACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSION

2.1 Resumen de Actividades y Proyectos de Inversión a) Actividades En cuanto a las Actividades Estratégicas y Operativas que administra el Pliego:

462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, las 19 Unidades Ejecutoras en el presente año 2015 han programado un total de 680 Actividades y 701 metas presupuestales. Ver detalle:

Activid

ad

Meta

s

Activid

ad

Meta

s

Activid

ad

Meta

s

Activid

ad

Meta

s

001 000942 SEDE UCAYALI 3 5 20 24 9 9 32 38

002 000943 PURUS 1 1 1 1

003 000944 RAMONDI 1 1 4 7 3 3 8 11

004 000945 AGUAYTIA 1 1 1 1 2 2

006 001173 DRS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 1 1 4 4 5 5

007 001174 DRS DE LA PRODUCCION 2 4 2 4

100 000947 AGRICULTURA UCAYALI 2 2 4 7 4 4 10 13

200 000948 TRANSPORTES UCAYALI 2 2 3 3 12 17 17 22

300 000949 EDUCACION UCAYALI 1 1 3 3 12 12 16 16

301 001506 EDUCACION PURUS 1 1 3 3 6 6 10 10

302 001507 EDUCACION ATALAYA 1 1 4 4 18 18 23 23

303 001508 EDUCACION CORONEL PORTILLO 1 1 4 4 19 19 24 24

304 001509 EDUCACION PADRE ABAD 1 1 3 3 12 12 16 16

400 000950 SALUD UCAYALI 6 6 16 17 149 149 171 172

401 000951 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 2 2 8 8 74 74 84 84

402 000952 HOSPITAL AMAZONICO 4 4 17 18 73 73 94 95

403 001175 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº03 ATALAYA 3 3 2 2 71 71 76 76

404 001341 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTíA -SAN ALEJANDRO 3 3 3 3 83 83 89 89

TOTAL 36 40 99 111 545 550 680 701

CATEGORIA PRESUPUESTALPrograma

Presupuestal

CODIGO

Unidades Ejecutoras

APNON Total

DNPP SIAF

Acciones

Centrales



b) Proyectos de Inversión Pública

En cuanto a los Proyectos de Inversión Estratégicas y Operativas que administra el Pliego: 462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, las 19 Unidades Ejecutoras con que cuenta en el presente año 2014, presentan un total de 35 proyectos y 41 metas presupuestales, según el módulo del SIAF-Presupuestal, que mediante modificaciones presupuestales se habilitarán de conformidad con el Programa de Inversiones 2014 de los proyectos de Inversión Pública que no cuenta con código presupuestal emitido por la DGPP-MEF y aquellos proyectos que deberán transferirse de la Sede Ucayali a la Gerencia Sub Regional de Padre Abad por ser la Unidad Ejecutora.

Asimismo es necesario precisar que dentro del presupuesto de Proyectos de Inversión Pública, se considera la elaboración de expedientes técnicos, estudios definitivos y la ejecución. Ver detalle:

Pro

yecto

Meta

s

Pro

yecto

Meta

s

Pro

yecto

Meta

s

Pro

yecto

Meta

s

001 000942 SEDE UCAYALI 2 2 27 27 29 29

002 000943 PURUS 1 1 1 1

003 000944 RAMONDI 1 5 2 2 3 7

004 000945 AGUAYTIA 1 1 1 1

005 000946 CFB 1 3 1 3

TOTAL 0 0 4 8 31 33 35 41

Acciones

CentralesAPNON

CODIGO

Unidades Ejecutoras

CATEGORIA PRESUPUESTAL

DNPP SIAF

Programa

PresupuestalTotal

Fuente: Módulo de Formulación Presupuestal 2014. Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

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2.2 Detalle de la Programación Estratégica y Operativa de las Unidades Ejecutoras:

2.2.1 U.E 001 Sede Ucayali a) Actividades Estratégicas y Operativas

La Sede Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales las siguientes actividades:

RO RDR RD TOTAL

001 SEDE UCAYALI 21,655,028 5,054,172 3,911,560 30,620,760

9001 ACCIONES CENTRALES 16,597,738 752,215 751,962 18,101,915

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA16,412,402 752,215 187,468 17,352,085

ORA/ DRSTrabajo

/DRS Energía

5000006 ACCIONES CONTROL DE AUDITORIA92,500 0 242,353 334,853 OCI

5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 92,836 0 322,141 414,977 Procuradoría

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 3,617,700 4,301,957 3,159,598 11,079,255

5000439 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA 50,000 0 153,659 203,659 O.R.D.N.S.C y D.Civil

5000470 APOYO COMUNAL 0 0 418,137 418,137 GRI

5000485 ASESORAMIENTO Y GESTION DE VIVIENDA - DR VIVIENDA 452,160 26,891 0 479,051 DRS Vivienda

5000489 ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS 0 0 721,156 721,156 GRD Social

5000579 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 473,141 0 117,838 590,979 GRPPyAT

5000589 CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS

-RESERVA IMIRIA -ARAU GRRNyGMA 0 0 172,646 172,646 ARAU-GRRNyGMA

5000635 DEMARCACION TERRITORIAL- ARAU-GRRNyGMA 51,323 0 101,846 153,169 ARAU-GRRNyGMA

5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 0 0 436,216 436,216 GRD Social

5000677 DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS 0 0 77,656 77,656 GRD Social

5000678 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO -DRS TRABAJO 0 421,674 0 421,674 DRS Trabajo

5000689 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y ECONOMICO - CONSEJO REGIONAL691,221 0 109,445 800,666 Consejo Regional

5000708 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS - ALDEA INFANTIL SAN JUAN 1,034,309 0 117,710 1,152,019 GRD Social

5000788 FORTALECIMIENTO DE CONSECIONES FORESTALES Y LAS CAPACIDADES DE

ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE -EX INRENA ARAU-GRRNyGMA 0 3,299,621 0 3,299,621 ARAU-GRRNyGMA

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS678,478 0 0 678,478 ORA

5001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRE -DEFENSA CIVIL0 74,980 0 74,980 O.R.D.N.S.C y D.Civil

5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO - PARQUE NATURAL - ARAU-GRRNyGMA 25,407 468,791 247,927 742,125 ARAU-GRRNyGMA

5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 0 0 374,783 374,783 GRD Social

5001105 PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS -DRS MINAS 10,000 10,000 0 20,000 DRS Energía

5001115 PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD0 0 110,579 110,579 GRD Social

5001122 PROTECCION SOCIAL - CONVENIO MIMP 151,661 0 0 151,661 GRD Social

1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FINANCIERAUNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015

RO RDR RD TOTAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES: 1,439,590 0 0 1,439,590

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1,277,590 0 0 1,277,590

5004273 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE DE

EMERGENCIAS20,000 0 0 20,000 O.R.D.N.S.C y D.Civil

5001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS 227,790 0 0 227,790 O.R.D.N.S.C y D.Civil

5004275 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 36,000 0 0 36,000 O.R.D.N.S.C y D.Civil

5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGOS DE

DESASTRES30,000 0 0 30,000 O.R.D.N.S.C y D.Civil

5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRAEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES12,000 0 0 12,000 O.R.D.N.S.C y D.Civil

5003345 RECOPILACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOESPACIAL Y

REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL RIESGO DE 107,916 0 0 107,916 O.R.D.N.S.C y D.Civil

5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS

ENTIDADES GUBERNAMENTALES 804,384 0 0 804,384 O.R.D.N.S.C y D.Civil

5003293 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNCIACION 15,410 0 0 15,410 O.R.D.N.S.C y D.Civil

5004472 IDENTIFICACION DE AREAS GEOGRAFICAS IMPACTADAS 24,090 0 0 24,090 O.R.D.N.S.C y D.Civil

0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU 162,000 0 0 162,000

5004297 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL

ACCIONAR REALACIONADO CON LA CEDENA DELICTIVA DE LA DROGA 162,000 162,000 GRDSocial

1. ACTIVIDADES


RESPONSABLE2015

50

b) Proyectos de Inversión Programáticas y Operativas La Sede Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales los siguientes proyectos de inversión pública, cuenta con la suma de S/.102’593,642.00 para ejecutar.

En cuanto a la elaboración de Perfiles de Inversión Pública es necesario aclarar que para el 2015 no se tiene asignado presupuesto. La relación de los posibles estudios de perfiles de inversión que se adjudicará, estará supeditada a la aprobación de los términos de referencia - TDR por parte de la Oficina de Programación de Inversiones Regional –OPIR y a la priorización determinada por la alta dirección, los mismos que estarán enmarcados en los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2012-2015 y a la mayor recaudación por impuesto a la renta que se pueda recaudar durante el ejercicio fiscal 2015. Además con cargo al saldo de balance del 2014 se culminará la elaboración de perfiles de proyectos contratados por las diversas gerencias regionales y sub regionales.

51

TOTAL RO RDR RD

U.E. 001 SEDE UCAYALI 102,593,642 69,720,000 0 32,871,627

1,800,000 0 0 1,800,000

2001621 NO TIENE 9002

Gastos operativos de proyectos de inversión

1,800,000 1,800,000ORA

38,416,816 13,090,904 0 25,325,912

2342234

138325

0061 MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA Nº PE-18 C DESDE LA AV.

SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO (CODIGO

TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE CALLERIA Y

YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO – UCAYALI38,416,816 13,090,904 25,325,912

Con exp

técnicoGRI

519,841 0 0 519,841

2078572

104960 0068


Cashibococha en los distritos de Yarinacocha, Campo verde y

nueva requena519,841 519,841

En ejecución GRRNyGMA

13,954,829 10,000,000 0 3,954,829

2176572

137412 0108

Mejoramiento de la Av. Colonización (entre la Av. Lloque

Yupanqui y Jr. los Laureles), Jr.los Laureles (entre la Av.

Colonización-Av. Santiago Saboya), Av. Santiago Saboya

mz.20 y 25, Jr. los Eucaliptos mz.30 y 31 y Jr Pachacutec

mz.26 y 22, ubicados en la jurisdicción de los distritos de

Callería y Manantay de la provincia de Coronel Portillo - 6,000,000 6,000,000

Con buena pro GRI

2178597

156634 0108

Mejoramiento de la Av. Tupac amaru entre la Av. Bellavista y el Jr

los Tulipanes, Distrito de Manantay-Provinciade Coronel Portillo,

Ucayali 4,000,000 4,000,000

Con exp

técnicoGRI

2001621 229372

9002MEJORAMIENTO DEL MERCADO MINORISTA DE PUCALLPA, DISTRITO DE

CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

3,954,829 3,954,829

En ejecución GRI // Transf. MPCP

47,902,156 46,629,096 0 1,271,045

2151418

165178

0068Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de

la I.E Inicial Nº 242 Divino Maestro, distrito de Calleria, provincia de

Coronel Portillo, región Ucayali693,201 693,201

Con exp

técnicoGRI

2158033

169408

0068Mejoramiento e implementación de los servicios complementarios

en la I.E Nº 64140 Barrio Alto, distrito de Masisea, provincia de

Coronel Portillo, región Ucayali792,848 792,848

Con exp

técnicoGRI

2158101

150300


la I.E.I N° 461 Roca Fuerte, distrito de Manantay, Coronel Portillo,

Ucayali1,067,941 1,067,941

Con exp

técnicoGRI

2135110

157848


la I.E N° 65058 los Libertadores de America, distrito de Manantay,

provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.4,559,207 4,559,207

Con exp

técnicoGRI

2135175

165071

0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en

la I.E Comercio Curiaca del Caco-B en el Centro Poblado Curiaca,

distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali807,758 807,758

Con exp

técnicoGRI


22 EDUCACION


15 TRANSPORTES

17 AMBIENTE

2,015


SITUACIONUNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEDGPP SNIP

CAT.

PPTALNOMBRE

52

TOTAL RO RDR RD

2135191

144130

0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y servicios

complementarios en la I.E N° 64093 distrito de Yarinacocha,

provincia de Coronel Portillo, región Ucayali3,154,678 3,154,678

Con exp

técnicoGRI

2135260

158657

0090

Mejoramiento de la infraestructura recreativa y cultural en las II.EE

Elias Aguirre, Carlos Fernandini y I.E N° 64668 la Perla, distrito

de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

1,941,583 1,941,583

Con exp

técnicoGRI

2135294

150024


la I.E N° 64863 las Palmas distrito de Yarinacocha, provincia de

Coronel Portillo, región Ucayali3,448,321 3,448,321

Con exp

técnicoGRI

2135329

167229

0090

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en

la I.E Nº 269 Elvira Garcia Garcia, distrito de Calleria, provincia de


526,385 526,385

Con exp

técnicoGRI

2144018

151811

0090Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E Nuevo

Samaria - B en la C.N Nueva Samaria, distrito de Iparía, provincia

de Coronel Portillo, región Ucayali390,114 390,114

Con exp

técnicoGRI

2158034

173360

0090Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo Tecnico

Productivo (CETPRO) Bilingüe, distrito de Yarinacocha, provincia

de Coronel Portillo, región Ucayali3,952,491 3,952,491

Con exp

técnicoGRI

2158076

172894

0090Construcción e implementación del centro educativo técnico

productivo CETPRO San Martin de Porras, distrito de Callería,

provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.3,474,782 3,474,782

Con exp

técnicoGRI

2158090

197259

0090Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E N° 64722 el

Triunfo Yarinacocha , provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

2,168,724 2,168,724

Con exp

técnicoGRI

2158091

192143


la I.E. N° 64019, Abner Monroy Cachay, Callería, provincia de

Coronel Portillo, región Ucayali.3,356,857 3,356,857

Con exp

técnicoGRI

2158094

189605


la I.E. San Francisco-B- CC.NN San Francisco, Yarinacocha,

provincia de Coronel Portillo, región Ucayali3,820,046 3,820,046

Con exp

técnicoGRI

2,015




CAT.

PPTALNOMBRE

TOTAL RO RDR RD

2158100

158639


la I.E.I Cuna Jardin N° 290 la Casita del Saber, Callería, provincia

de Coronel Portillo, región Ucayali2,414,956 2,414,956

Con exp

técnicoGRI

2190242

187677

0090Mejoramiento de la Infraestructura educativa de la IE Nº64052

Santa Rosa de Lima, Distrito de Curimana, Provincia de Padre

Abad-Ucayali3,413,875 3,413,875

Con exp

técnicoGSRPadre ABAD

2194822

138325

0090

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en

la IE Nº64107 José Maria Arguedas, Distrito de Padre Abad,

Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali

211,532 211,532

Con exp

técnicoGSRPadre ABAD

2134934

170654


Productivo ( CETPRO) Cesar Vallejo, distrito de Callería, provincia

de Coronel Portillo, región Ucayali650,284 650,284

En elaboración

exp. Téc.GRI

2135321

157461

0091Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa N° 64647

Union Zapotillo, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel

Portillo, región Ucayali1,892,679 1,892,679

Con exp

técnicoGRI

2158099

172444


Productivo CETPRO señor de los Milagros Cesar Vallejo, distrito

de Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.3,093,834 3,093,834

Con exp

técnicoGRI

2001621NO TIENE

0090 Implementación de Institutos Superiores Tecnólogicos 1,068,218 1,068,218

Sin exp. Téc GRDSOCIAL

2189287

173669

0090Mejoramiento del servicio educativo en las areas de comunicación

integral y lógico matematico en las instituciones educativas de

educación inicial de la Región Ucayali

999,827 797,000 202,827

En ejecución

físicaGRDSOCIAL

2,015




CAT.

PPTALNOMBRE

54

2.2.2 U.E 002 Purus a) Actividades Estratégicas y Operativas

Purus ha programado dentro de las Categoría Presupuestal: Acciones Centrales, una actividad. Ver detalle:

RO RDR RD TOTAL

002 PURUS 867,776 10,667 0 878,443

9001 ACCIONES CENTRALES 867,776 10,667 0 878,443

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 867,776 10,667 0 878,443 GSRPurus

1. ACTIVIDADES


RESPONSABLE2015

b) Proyectos de Inversión Programáticas y Operativas Purus ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) proyectos de inversión pública, cuenta con la suma de S/8’852,679.00 para ejecutar. Ver detalle:

TOTAL RO RDR RD

U.E. 002 PURUS 4,000,000 0 0 4,000,000

4,000,000 0 0 4,000,000

2177792

2253300108 Mejoramiento de la transitabilidad del Jr. Enrique Valderrama

cuadra 1-5, Jr. Américo Loayza Gavancho cdra. 9 de la localidad

de Puerto Esperanza, provincia de Purus, Ucayali 4,000,000 4,000,000

En elaboración

exp. Téc.GSRPURUS

2,015




CAT.

PPTALNOMBRE


2.2.3 U.E 003 Raymondi a) Actividades Estratégicas y Operativas Raymondi ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades. Ver detalle:

RO RDR RD TOTAL

003 RAYMONDI870,802 32,527 1,054,455 1,957,784

9001 ACCIONES CENTRALES 870,802 32,527 20,000 923,329

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 870,802 32,527 20,000 923,329 GSRAtalaya

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 0 0 900,055 900,055

5000470 APOYO COMUNAL 0 0 803,255 803,255

5000635 DEMARCACION TERRITORIAL 0 0 22,000 22,000

5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 0 0 35,000 35,000

5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 0 0 39,800 39,800

PROGRAMAS PRESUPUESTALES: 0 0 134,400 134,400

0068 REDUCCION DE VULNERABILDIAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0 0 134,400 134,400

5004275 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 0 0 16,400 16,400


DESASTRES0 0 10,000 10,000

5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS

ENTIDADES GUBERNAMENTALES0 0 108,000 108,000

1. ACTIVIDADES


RESPONSABLE2015

56

b) Proyectos de Inversión Programáticas y Operativas Raymondi ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales proyectos de inversión pública, cuenta con la suma de S/.9’670,495.00. Ver detalle:

TOTAL RO RDR RD

U.E. 003 RAYMONDI8,618,900 0 0 8,618,900

2,699,542 0 0 2,699,542


2,699,542 2,699,542GSRATALAYA

2199921

290862

Mejoramiento de los servicios educativos en las instituciones

educativas de nivel inicial del cacerio San José, Caserio Cumaria,

CCNN Sempaya, CCNN Nuevo paraiso y CCNN Shuahuaya-Distrito

de Tahuania-provincia de Atalaya-Región Ucayali

1,384,787 1,384,787

En elaboración

exp. Téc.GSRATALAYA

2199922

291951Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa

inicial 249 en la localidad de Bolognesi, Distrito de Tahuanía,

provincia de Atalaya, deparatmento de Ucayali. 244,390 244,390

En elaboración


2135356

164816

Mejoramiento del servicio complementario residencioa estudiantil

del instituto superior tecnologico Público Atalaya, provincia de

Atayala-Región Ucayali209,124 209,124

Con exp

técnicoGSRATALAYA

2192443

285569

Mejoramiento de vías del entorno de la plaza Bolognesi formado por

las calles Tahuanía cudra 1, las flores cuadra 3, Mercedes cuadra

1 a 3 y 7 de junio cuadra 3 de la localidad de Bolognesi, Distrito de

tahuanía Atalaya-Ucayali.501,241 501,241

Con exp

técnicoGSRATALAYA

2060363

70406Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema en la

provincia de Atalaya360,000 360,000

En ejecucion

fisicaGSRATALAYA

5,919,358 0 0 5,919,358

2192803

288205

0057

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL

BOSQUE ATRAVES DE LA REFORESTACION CON ESPECIES

DE RAPIDO CRECIMIENTO EN LA CUENCA DEL RIO

URUBAMBA, DISTRITO DE SEPAHUA, PROVINCIA DE

ATALAYA, REGION UCAYALI

2,776,848 2,776,848

En elaboración


2192804

288077


HIDROLOGICOS EN LAS MICROCUENCAS DE CAMPO PLATA,

MARANQUIARI, AERIJA-QUIPACHARI DEL DISTRITO DE

RAYMONDI, REGION UCAYALI

3,142,510 3,142,510

En elaboración


2,015




CAT.

PPTALNOMBRE


17 AMBIENTE

2.2.4 U.E 004 Aguaytía a) Actividades Estratégicas y Operativas

Aguaytía ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.1’232,515.00 para ejecutar. Ver detalle:

RO RDR RD TOTAL

004 AGUAYTIA 952,011 280,504 0 1,232,515


5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 952,011 15,000 0 967,011 GSRPadre Abad

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 0 265,504 0 265,504

5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO - VELO DE LA NOVIA0 265,504 0

265,504

1. ACTIVIDADES


RESPONSABLE2015

b) Proyectos de Inversión Programáticas y Operativas Aguaytía ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales proyectos de inversión pública, cuanta con la suma de S/.2’720,270.00 para ejecutar. Ver detalle:

TOTAL RO RDR RD

2,720,270 0 0 2,720,270

2,720,270 0 0 2,720,270


Elaboración perfil2,720,270 2,720,270

GSRP.ABAB

2190243

187102

9002

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y

COMPLEMENTARIA EN LA I.E N 64107 JOSÉ MARÍA

ARGUEDAS, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE

PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI 2,720,270 2,720,270

En ejecución

físicaGSRP.ABAB

2,015




CAT.

PPTALNOMBRE


U.E.004 AGUAYTIA

58

2.2.5 U.E 005 Carretera Federico Basadre a) Actividades Estratégicas y Operativas CFB no tiene actividad a su cargo

b) Proyectos de Inversión Programáticas y Operativas

CFB ha programado dentro de la Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 01 proyecto de inversión pública, cuenta con la suma de S/.2’511,115.00 para ejecutar. Ver detalle:

TOTAL RO RDR RD

2,511,115 0 11,115 2,500,000

2,511,115 0 11,115 2,500,000

2000270NO TIENE 0061 Gestión de proyectos- Mejoramiento y mantenimiento de vias

303,588 303,588CFB

2000270NO TIENE 0061 Gestión de proyectos-Mantenimiento y rehabilitación

1,083,129 11,115 1,072,014CFB

2000270NO TIENE 0061 Gestión de proyectos-Acciones administrativas

1,124,398 1,124,398CFB

2,015UNIDAD ORGANICA


CAT.

PPTALNOMBRE


15 TRANSPORTE

Sin exp. Téc


SITUACION

2.2.6 U.E 006 Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo Ucayali

a) Actividades Estratégicas y Operativas DRS de Comercio Exterior y Turismo Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) actividades, cuenta con la suma de S/.1’318,190.00 para ejecutar. Ver detalle:

RO RDR RD TOTAL

006 D.R.S.COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 1,310,600 7,590 0 1,318,190


5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 787,393 7,590 0 794,983

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 523,207 0 0 523,207

5000476 APOYO Y PROMOCION TURISTICA 232,806 232,806

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS150,112 0 0 150,112

5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 109,743 0 0 109,743

5001086 PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA30,546 0 0 30,546

1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FINANCIERA

2015

2.2.7 U.E 007 Dirección Regional Sectorial de la Producción

a) Actividades Estratégicas y Operativas DRS de la producción ha programado dentro de la Categoría Presupuestal: Acciones Centrales actividades, cuenta con la suma de S/.1’198,748.00 para ejecutar.

RO RDR RD TOTAL

007 D.R.S.DE LA PRODUCCION 1,023,548 175,200 0 1,198,748

90001 ACCIONES CENTRALES 1,023,548 175,200 0 1,198,748

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 411,311 79,554 0 490,865


1. ACTIVIDADES


2015

60

2.2.8 U.E 100 Agricultura Ucayali a) Actividades Estratégicas y Operativas

Agricultura Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.11’697,768.00 para ejecutar. Ver detalle:

RO RDR RD TOTAL

100 AGRICULTURA UCAYALI 11,262,768 435,000 0 11,697,768


5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 30,184 0 0 30,184

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 3,315,870 231,291 0 3,547,161

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP3,639,290 191,592 0 3,830,882

5000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 656,304 144,400 0 800,704

5000776 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 863,722 31,192 0 894,914

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS 1,978,510 0 0 1,978,510

5001051 PRODUCCION DE SEMILLAS PLANTONES Y REPRODUCTORES140,754 16,000 0 156,754

PROGRAMAS PRESUPUESTALES: 4,277,424 12,117 0 4,289,541

0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE- PIRDAIS 3,738,950 0 0 3,738,950

5004289 FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES3,738,950 3,738,950

0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 438,474 12,117 0 450,591

5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS 80,199 0 0 80,199

5001067 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA 358,275 12,117 0 370,392

0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE

FAUNA SILVESTRE 100,000 0 0 100,000

5000276 GESTION DEL PROGRAMA100,000 100,000

1. ACTIVIDADES


2015

2.2.9 U.E 200 Transportes Ucayali a) Actividades Estratégicas y Operativas

Transportes Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.4’675,915.00 para ejecutar. Ver detalle:

RO RDR RD TOTAL

200 TRANSPORTES UCAYALI 3,097,662 1,489,813 88,440 4,675,915




9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 474,001 64,322 88,440 626,763

5000616 CONTROL DE TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y

LACUSTRES 83,985 45,251 88,440 217,676

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS 350,320 0 0 350,320

5001191 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES39,696 19,071 0 58,767

PROGRAMA PRESUPUESTAL 2,062,214 1,050,928 0 3,113,142

0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E

INFORMACION ASOCIADOS0 4,000 0 4,000

5004094 DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE

TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS ASOCIADOS 0 4,000 0 4,000

0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN E SISTEMA DE TRANSPORTE

TERRESTRE 2,062,214 1,046,928 0 3,109,142

5003255 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL 201,257 503,837 0 705,094

5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 0 10,000 0 10,000

5001449 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA 1,691,227 255,641 0 1,946,868

5003241 MANTENIMIENTO DE PUENTES 0 12,000 0 12,000

5001487 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES 0 24,932 0 24,932

5001488 CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 0 8,000 0 8,000

5001489 CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL 0 7,500 0 7,500

5003405 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE

DE PERSONAS 70,387 77,732 0 148,119

5003412 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL

TERRESTRE DE PERSONAS 0 42,872 0 42,872

5004390 FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 9,000 30,100 0 39,100

5003427 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE A 90,343 74,314 0 164,657

1. ACTIVIDADES


2015

62

2.2.10 U.E 300 Educación Ucayali a) Actividades Estratégicas y Operativas

Educación Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.15’811,938.00 para ejecutar. Ver detalle:

RO RDR RD TOTAL

300 EDUCACION UCAYALI 15,009,872 802,066 0 15,811,938



9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 6,968,753 451,635 0 7,420,388

5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 4,039,800 400,000 0 4,439,800

5000673 DESARRLLO DE LA FORMACION DOCENTES Y ARTISTAS 1,016,188 51,635 0 1,067,823


PROGRAMA PRESUPUESTAL 4,235,277 126,300 0 4,361,577

0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS560,000 0 0 560,000

5005229 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE

DROGAS 140,000 0 0 140,000

5005230 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO 420,000 0 0 420,000

0068 REDUCCION DE VULNERABILDIAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1,061,911 0 0 1,061,911


DESASTRES1,060,849 0 0 1,060,849

5004474 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES

ESCOLARES 1,062 0 0 1,062

0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 900,000 0 0 900,000

5004294 CAPACITACION Y SENCIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 900,000 0 0 900,000

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 251,580 0 0 251,580

5000276 GESTION DEL PROGRAMA 251,580 0 0 251,580

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 379,722 0 0 379,722

5002779 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL92,420 0 0 92,420

5002780 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA 127,782 0 0 127,782

5002783 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 135,100 0 0 135,100

5002784 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS

NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA 24,420 0 0 24,420

0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION

SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 1,082,064 126,300 0 1,208,364

5004214 CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE

INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIORI PEDAGOGICA 1,067,064 126,300 0 1,193,364

5004215 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA 15,000 0 0 15,000

1. ACTIVIDADES


2015

2.2.11 U.E 301 Educación Purus a) Actividades Estratégicas y Operativas

Educación Purus ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.4’080,852.00 para ejecutar. Ver detalle:

RO RDR RD TOTAL

301 EDUCACION PURUS 4,044,852 36,000 0 4,080,852




5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 49,372 0 0 49,372

50000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 91,900 0 0 91,900


PROGRAMA PRESUPUESTAL 2,841,846 0 0 2,841,846

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2,841,846 0 0 2,841,846

5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE

II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 358,016 0 0 358,016


EDUCACION PRIMARIA 1,158,834 0 0 1,158,834


EDUCACION SECUNDARIA 1,318,218 0 0 1,318,218

5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1,406 0 0 1,406

5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE

EDUCACION BASICA REGULAR 3,422 0 0 3,422

5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA1,950 0 0 1,950

1. ACTIVIDADES


2015

64

2.2.12 U.E 302 Educación Atalaya a) Actividades Estratégicas y Operativas

Educación Atalaya ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.18’232,571.00 para ejecutar. Ver detalle:

RO RDR RD TOTAL

302 EDUCACION ATALAYA 18,060,571 72,000 100,000 18,232,571



9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP477,214 0 0 477,214




5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE 56,546 56,546



5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II

CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 2,440,908 0 0 2,440,908





5003111 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES

ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 15,000 0 0 15,000

5003112 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES


5003123 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE


5003124 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA173,813 0 0 173,813

5003129 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA

REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 900 0 0 900

5003130 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS 6,849 0 0 6,849



1. ACTIVIDADES


2015

RO RDR RD TOTAL

5003133 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION

INTERCULTURAL BILINGÜE 2,405 0 0 2,405

5003134 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA

REGULAR 1,045 0 0 1,045

5003135 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA 14,014 0 0 14,014



5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA 4,136 0 0 4,136

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 4,818 0 0 4,818

5003038 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES

EN EDUCACION INICIAL 1,928 0 0 1,928


EN EDUCACION SECUNDARIA 2,890 0 0 2,890

0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y

TECNICO PRODUCTIVO 40,706 0 0 40,706

5004306 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE

EDUCACION BASICA ESPECIAL 40,706 0 0 40,706

1. ACTIVIDADES


2015

66

2.2.13 U.E 303 Educación Coronel Portillo a) Actividades Estratégicas y Operativas

Educación Coronel Portillo ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.142’026,961.00 para ejecutar. Ver detalle:

RO RDR RD TOTAL

303 EDUCACION CORONEL PORTILLO 141,826,961 200,000 0 142,026,961



9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 20,409,403 0 0 20,409,403

5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA1,737,712 0 0 1,737,712

5000666 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 3,887,995 0 0 3,887,995


5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE 336,152 336,152


0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

116,941,682 0 0 116,941,682

5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II

CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 21,883,420 0 0 21,883,420





5003110 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA

REGLAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 149,940 0 0 149,940

5003111 LOCALES ESCALRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES

ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 525,321 0 525,321

5003112 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIA CON CONDICIONES

ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO139,960 0 139,960

1. ACTIVIDADES


2015

RO RDR RD TOTAL

5003123 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE

EDUCACION BASICA 280,160 0 0 280,160

5003124 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA 238,082 0 0 238,082

5003129 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA

REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 5,419 0 0 5,419


EDUCATIVAS 9,382 0 0 9,382



5003133 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION

INTERCULTURAL BILINGÜE 1,610 0 0 1,610

5003134 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA

REGULAR 4,458 0 0 4,458




5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA7,699 0 0 7,699

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 42,831 0 0 42,831




EN EDUCACION SECUNDARIA 19,816 0 0 19,816


TECNICO PRODUCTIVO 1,297,413 0 0 1,297,413


EDUCACION BASICA ESPECIAL 1,297,413 0 0 1,297,413

1. ACTIVIDADES


2015

68

2.2.14 U.E 304 Educación Padre Abad a) Actividades Estratégicas y Operativas

Educación Padre Abad ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.19’575,609.00 para ejecutar. Ver detalle:

RO RDR RD TOTAL

304 EDUCACION PADRE ABAD 19,569,609 6,000 0 19,575,609






5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOALR, CULTURA Y DEPORTE 56,246 0 0 56,246




II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 2,707,997 0 0 2,707,997





5003111 LOCALES ESCALRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES



EDUCATIVAS 1,157 0 0 1,157






5003140 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA 1,143 0 0 1,143

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 6,110 0 0 6,110

5003038 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS

DOCENTES EN EDUCACION INICIAL 3,050 0 0 3,050

5003039 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS

DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA 3,060 0 0 3,060


TECNICO PRODUCTIVO 101,664 0 0 101,664


EDUCACION BASICA ESPECIAL 101,664 0 0 101,664

1. ACTIVIDADES


2015

2.2.15 U.E 400 Salud Ucayali a) Actividades Estratégicas y Operativas Salud Ucayali ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con S/.43’102,465.00 para ejecutar. Ver detalle:

RO RDR RD TOTAL

400 SALUD UCAYALI 42,113,065 989,400 0 43,102,465



5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR59,534 0 0 59,534


5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 19,986 0 0 19,986

5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 130,920 0 0 130,920

5000006 ACCIONES CONTROL DE AUDITORIA 221,220 0 0 221,220


5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SALUD 146,248 0 0 146,248

5000438 APOYO ALA COMUNIDAD 11,300 0 0 11,300

5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 334,553 385,515 0 720,068

5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 10,420,974 0 0 10,420,974

5000619 CONTROL SANITARIO582,134 162,917 0 745,051

5000730 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE SALUD 23,539 0 0 23,539

5000756 FISCALIZACION 64,200 0 0 64,200

5000775 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO 2,808,378 0 0 2,808,378

5000782 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 2,300 0 0 2,300

5000844 GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS 50,313 0 0 50,313

5000859 IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL

Y AMBIENTAL 15,160 0 0 15,160

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 881,011 0 0 881,011

5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 128,222 302,019 0 430,241

5001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 443,913 0 0 443,913

5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 119,779 0 0 119,779

5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 1,308,785 0 0 1,308,785

1. ACTIVIDADES


2015

70

RO RDR RD TOTAL


0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 10,095,859 0 0 10,095,859

5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN NUTRICION 1,700 0 0 1,700

5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION 2,950 0 0 2,950

5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL 12,000 0 0 12,000

5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 39,164 0 0 39,164

5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 21,000 0 0 21,000

5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 4,200 0 0 4,200

5000011 MUNICIPIO SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA

ALIMENTACION 2,500 0 0 2,500

5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA

ADECUADA ALIMENTACION 2,300 0 0 2,300

5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 2,300 0 0 2,300

5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 6,000 0 0 6,000

5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS 2,331,787 0 0 2,331,787

5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 2,193,266 0 0 2,193,266

5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 217,607 0 0 217,607

5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 1,749,631 0 0 1,749,631

5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 1,601,530 0 0 1,601,530

5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON

COMPLICACIONES 779,958 0 0 779,958

5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 328,240 0 0 328,240

5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 202,118 0 0 202,118

5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES 318,374 0 0 318,374

5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL 279,234 0 0 279,234

1. ACTIVIDADES


2015

RO RDR RD TOTAL

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3,164,729 0 0 3,164,729

5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL 52,348 0 0 52,348

5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL15,070 0 0 15,070

5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE

PLANIFICACION FAMILIAR 3,400 0 0 3,400

5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 3,503 0 0 3,503

5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 497,361 0 0 497,361

5000039 PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD

SALUDABLE18,997 0 0 18,997

5000040 COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON

ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL 4,500 0 0 4,500

5000041 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE 10,580 0 0 10,580

50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR7,000 0 0 7,000

5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIO A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3,500 0 0 3,500

5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 479,632 0 0 479,632

5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 998,690 0 0 998,690

5000048 ATENDER AL PUERPERIO 671,932 0 0 671,932

5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 1,400 0 0 1,400

5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 388,516 0 0 388,516

5000056 INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA,

CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLES 8,300 0 0 8,300

0016 TBCVHI/SIDA 806,192 0 0 806,192

5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA-TUBERCULOSIS 23,900 0 0 23,900

5004434 DESARROLLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS DE VIH/SIDA-TUBERCULOSIS 2,500 0 0 2,500

5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 91,092 0 0 91,092

5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS

(GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) 6,500 0 0 6,500

5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 20,000 0 0 20,000

5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD 1,000 0 0 1,000

5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 1,300 0 0 1,300

1. ACTIVIDADES


2015

72

RO RDR RD TOTAL

5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES 6,600 0 0 6,600

5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL 15,000 0 0 15,000

5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION

DE TUBERCULOSIS 4,600 0 0 4,600

5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y

TUBERCULOSIS 2,050 0 0 2,050

5000063 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA

PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS 25,000 0 0 25,000

5000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS) PRACTICAS SALUDABLES

PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS 69,235 0 0 69,235

5000068 MEJORA EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION

DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 70,500 0 0 70,500

5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES

DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 393,865 0 0 393,865

5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA 13,200 0 0 13,200

5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO 9,650 0 0 9,650

5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN

GUIA CLINICAS 28,500 0 0 28,500

5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTNUO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS

CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO 20,500 0 0 20,500

5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD 1,200 0 0 1,200

1. ACTIVIDADES


2015

RO RDR RD TOTAL

0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS 3,485,617 0 0 3,485,617

5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS 21,000 0 0 21,000

5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS1,950 0 0 1,950

5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIA DE ZONAS DE6,300 0 0 6,300


METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1,940 0 0 1,940

5000089 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 1,000 0 0 1,000

5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO 5,100 0 0 5,100

5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL

RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOSIS 2,773,379 0 0 2,773,379

5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS 37,830 0 0 37,830

5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 596,098 0 0 596,098

5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 36,000 0 0 36,000

5000095 ACCIONES DECONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOTICAS 5,020 0 0 5,020

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 95,792 0 0 95,792

5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO

TRASMISIBLES4,000 0 0 4,000

5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 3,000 0 0 3,000

5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 5,500 0 0 5,500

5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS 5,500 0 0 5,500

5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS 4,300 0 0 4,300

5000112 BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PACIENTES CON DIAGNOSTICOS DE ERRORES

REFRACTIVOS4,000 0 0 4,000

5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 13,400 0 0 13,400

5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 8,882 0 0 8,882

5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS

MAYORES6,130 0 0 6,130

5000098 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE

LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,

HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 8,800 0 0 8,800

1. ACTIVIDADES


2015

74

RO RDR RD TOTAL

5000099 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS E ZONAS DE RIESGO

PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (METAL, BUCAL, OCULAR, METALES

PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES) 3,400 0 0 3,400

5000100 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA

PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES

PESADOS HTA, Y DIABETES) 16,200 0 0 16,200

5000101 ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOSPARA PREVENIR LAS

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,

HIPERTENSION ARTERIAL) 2,400 0 0 2,400

5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE

METALES PESADOS 10,280 0 0 10,280

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 174,301 0 0 174,301

5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL

CANCER6,098 0 0 6,098

5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 9,500 0 0 9,500

5000131 PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES

TIPOS DE CANCER 1,900 0 0 1,900

5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 100,177 0 0 100,177

5003060 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y

ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE CANCER 3,130 0 0 3,130

5003061 CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VIDA

SALUDALES PARA LA PREVENCION DEL CANCER 2,440 0 0 2,440

5003062 CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA

PREVENCION DEL CANCER 1,600 0 0 1,600

5003063 CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA,

LINFOMA, PIEL Y OTROS 1,950 0 0 1,950

5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 3,616 0 0 3,616

5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 1,846 0 0 1,846

5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH 3,400 0 0 3,400

5000118 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN ELCUIDADO DE LA SALUD DEL

CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE 5,205 0 0 5,205

5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE

CERVIX 7,900 0 0 7,900

500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE

MAMA 9,036 0 0 9,036

5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO 5,065 0 0 5,065

1. ACTIVIDADES


2015

RO RDR RD TOTAL

5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE

PROSTATA 3,275 0 0 3,275

5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS 2,935 0 0 2,935

5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR 3,328 0 0 3,328

5000127 CONSEJERIA E PREVENCION DEL CANCER DE PULMON E POBLACION EN EDAD LABORAL 1,900 0 0 1,900

0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 192,500 0 0 192,500

5004102 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA

CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS 2,500 0 0 2,500

5004102 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA

CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS 190,000 190,000

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 283,213 0 0 283,213

501580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE

SALUD12,100 0 0 12,100

5003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE

A EMERGENCIAS Y DESASTRES 17,500 0 0 17,500

5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRE 29,700 0 0 29,700

5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE

RIESGO DE DESASTRES 14,800 0 0 14,800

5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE

DESASTRE11,750 0 0 11,750

5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ESTRATEGICOS5,000 0 0 5,000

5003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 12,513 0 0 12,513

5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES21,304 0 0 21,304

5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 10,000 0 0 10,000

5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 6,000 0 0 6,000

5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 27,500 0 0 27,500

5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES10,000 0 0 10,000

5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACINES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL

ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE 105,046 0 0 105,046

1. ACTIVIDADES


2015

76

RO RDR RD TOTAL

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 45,890 0 0 45,890

5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIAS Y

EMERGENCIAS2,960 0 0 2,960

5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2,860 0 0 2,860

5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION2,200 0 0 2,200

5002796 ATENCION PRE HOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO

"SVB" PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA 9,810 0 0 9,810

5002797 SERVICIO DE AMBUILANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO (SVA) PARA LA ATENCION PRE

HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA 9,810 0 0 9,810

5002792 SERVICIO DE ATENCIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106" 1,940 0 0 1,940

5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA 7,310 0 0 7,310

5002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU 4,500 0 0 4,500

5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA 4,500 0 0 4,500

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICINES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON

DISCAPACIDAD 38,135 0 0 38,135

5005144 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD 5,405 0 0 5,405

5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2,990 0 0 2,990

5005146 CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD ORIENTADAS A LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 8,900 0 0 8,900

5005147 CAPACITACION A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 8,100 0 0 8,100

5005149 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE

ALS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2,270 0 0 2,270

5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION 3,930 0 0 3,930

5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 3,430 0 0 3,430

5005156 VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES

COMUNITARIOS 3,110 0 0 3,110

0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL172,228 0 0 172,228

5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL 5,000 0 0 5,000

5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRANSTORNOS

MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES 2,800 0 0 2,800

5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL4,000 0 0 4,000

5005186 ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES

SOCIALES5,000 0 0 5,000

5005187 NIÑO Y/O NIÑA DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES 3,700 0 0 3,700

1. ACTIVIDADES


2015

RO RDR RD TOTAL

5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 1,000 0 0 1,000

5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 4,000 0 0 4,000

5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y

CONDUCTA SUICIDA) 4,500 0 0 4,500

5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO

DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 3,500 0 0 3,500

5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO


5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO 1,120 0 0 1,120

5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES

VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA 108,628 0 0 108,628

5005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES:

AMOR Y LIMITES 4,400 0 0 4,400

5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES,

JOVENES Y ADULTOS 6,250 0 0 6,250

5005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS 7,160 0 0 7,160

5005203 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOCIONAR PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS

SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR DE LA SALUD MENTAL 4,290 0 0 4,290

5005204 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PROMUEVEN ACCINES DE PROMOCION

DE LA SALUD 1,500 0 0 1,500

1. ACTIVIDADES


2015

78

2.2.16 U.E 401 Hospital de Apoyo de Pucallpa a) Actividades Estratégicas y Operativas

Hospital de Apoyo de Pucalpa ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.30’484,291.00 para ejecutar. Ver detalle:

RO RDR RD TOTAL

401 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 25,981,291 4,503,000 0 30,484,291

9001 ACCIONES CENTRALES 1,892,240 3,673,000 0 5,565,240

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,551,968 3,673,000 0 5,224,968




5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 280,000 0 0 280,000

5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 721,615 0 0 721,615

5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 2,758,624 0 0 2,758,624

5000933 MANTENIMENTO DE ESTABLECIMIENTOS 524,000 0 0 524,000

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1,893,364 0 0 1,893,364

5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 0 830,000 0 830,000

5005460 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 611,059 0 0 611,059





COMPLICACIONES 1,046,606 0 0 1,046,606



1. ACTIVIDADES


2015

RO RDR RD TOTAL




50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICAICON FAMILIAR 370,993 0 0 370,993



5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 427,688 0 0 427,688

5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 1,411,123 0 0 1,411,123


5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 779,318 0 0 779,318

5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNDIAD DE CUIDADES INTENSIVOS 15,400 0 0 15,400


5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL386,068 0 0 386,068

5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 632,577 0 0 632,577

5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN 21,068 0 0 21,068

0016 TBCVHI/SIDA 1,968,439 0 0 1,968,439

5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 1,059,019 0 0 1,059,019

5004438 DIAGNOSTICO EN CASO DE TUBERCULOSIS 2,000 0 0 2,000

5004440 DSPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 3,000 0 0 3,000

5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE

ATENCION DE TUBERCULOSIS 2,000 0 0 2,000




5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRNASMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN

GUIA CLINICA 3,000 0 0 3,000

1. ACTIVIDADES


2015

80

RO RDR RD TOTAL

5000079 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS

SERVICIOS Y RECIBE 1,000 0 0 1,000

5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS

EXPUESTOS AL VIH 4,000 0 0 4,000

5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS YS US

CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS 19,000 0 0 19,000

5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE

TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) 12,000 0 0 12,000


0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS633,817 0 0 633,817


5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS237,182 0 0 237,182

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1,093,847 0 0 1,093,847

5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 685,106 0 0 685,106

5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS 2,000 0 0 2,000

5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS 15,000 0 0 15,000




MAYORES1,000 0 0 1,000

5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS

MAYORES 1,000 0 0 1,000

5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 1,000 0 0 1,000

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 1,837,306 0 0 1,837,306

5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 1,385,025 0 0 1,385,025

5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL1,000 0 0 1,000


5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VHP 1,000 0 0 1,000


CERVIX6,000 0 0 6,000

1. ACTIVIDADES


2015

RO RDR RD TOTAL


MAMA14,000 0 0 14,000

5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS 10,570 0 0 10,570



5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE

PROSTATA1,000 0 0 1,000

5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A PERSNAS DE 45 A 65 AÑOS 1,000 0 0 1,000


5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES8,000 0 0 8,000





5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 7,000 0 0 7,000


DESASTRES3,500 0 0 3,500

5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL

ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y

DESASTRES18,696 0 0 18,696

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS1,941,020 0 0 1,941,020

5002798 SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA) 3,000 0 0 3,000

5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA 1,500 0 0 1,500

5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIOIRDAD III 0 IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS

DIFERENCIADOS 1,500 0 0 1,500

5005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD1,000 0 0 1,000

5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIOIRDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD1,934,020 0 0 1,934,020

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON

DISCAPACIDAD5,000 0 0 5,000

5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPCIDAD FISICA 2,000 0 0 2,000

5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPCIDAD SENSORIAL 1,000 0 0 1,000

5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL 1,000 0 0 1,000

5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 1,000 0 0 1,000

1. ACTIVIDADES


2015

82

RO RDR RD TOTAL

0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 24,796 0 0 24,796


5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSOANS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y

CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 1,500 0 0 1,500

5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE

ANSIEDAD 1,000 0 0 1,000

5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASNTORNO DEL COMPORTAMIENTO


5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRANSTORNO DEL

COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 1,000 0 0 1,000


5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO

PSICOTICO 1,000 0 0 1,000

1. ACTIVIDADES


2015

2.2.17 U.E 402 Hospital Amazónico a) Actividades Estratégicas y Operativas El Hospital Amazónico ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/. 16’137,359.00 para ejecutar. Ver detalle:

RO RDR RD TOTAL

402 HOSPITAL AMAZONICO 14,637,359 1,500,000 0 16,137,359



5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 157,914 41,435 0 199,349

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA1,393,502 626,007 0 2,019,509

5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 0 30,000 0 30,000



5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 21,571 3,150 0 24,721

5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 46,213 23,544 0 69,757


5000500 ATENCION BASICA DE SALUD204,267 0 0 204,267

5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 72,400 0 0 72,400


5001195 SERVICIOS GENERALES 738,692 289,598 0 1,028,290

5001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD85,644 11,772 0 97,416

5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS283,630 0 0 283,630

5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 533,302 0 0 533,302

5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 672,696 0 0 672,696

5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS620,269 0 0 620,269

5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS266,469 0 0 266,469

5001859 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES288,289 0 0 288,289

5001861 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION26,876 0 0 26,876

5502237 ATENCION DE RECETAS DE FARMACIAS 212,413 300,310 0 512,723

5502236 BRINDAR APOYO CON DIAGNOSTICO DE LABORATORIO462,370 23,544 0 485,914

5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 650,101 0 0 650,101



5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS 849,873 0 0 849,873





1. ACTIVIDADES


2015

84

RO RDR RD TOTAL




50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICAICON FAMILIAR 1,050 0 0 1,050




5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 291,999 0 0 291,999

5000048 ATENDER AL PUERPERIO151,333 0 0 151,333


5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNDIAD DE CUIDADES INTENSIVOS 194,367 0 0 194,367




5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS

INTENSIVOS NEONATALES-UCIN 328,690 0 0 328,690

0016 TBCVHI/SIDA 454,676 0 0 454,676



5004440 DSPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 14,272 0 0 14,272

5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE

ATENCION DE TUBERCULOSIS 22,802 0 0 22,802




5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRNASMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN

GUIA CLINICA 66,429 0 0 66,429



5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS

EXPUESTOS AL VIH 16,772 0 0 16,772

1. ACTIVIDADES


2015

RO RDR RD TOTAL

5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS YS US



0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS 460,000 0 0 460,000




5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS7,457 0 0 7,457

5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS7,500 0 0 7,500

5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS 15,231 0 0 15,231

5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER

ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 25,000 0 0 25,000




MAYORES30,631 0 0 30,631

5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS

MAYORES 40,053 0 0 40,053




5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 2,625 0 0 2,625

5003066 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA3,575 0 0 3,575

5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 26,098 0 0 26,098



CERVIX 3,750 0 0 3,750

1. ACTIVIDADES


2015

86

RO RDR RD TOTAL


MAMA2,100 0 0 2,100


PROSTATA 6,263 0 0 6,263


5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE

PROSTATA 2,100 0 0 2,100

5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR 6,103 0 0 6,103

5000127 CONSEJERIA E PREVENCION DEL CANCER DE PULMON E POBLACION EN EDAD LABORAL 5,177 0 0 5,177

5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS 14,027 0 0 14,027

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES171,500 0 0 171,500

5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES20,298 0 0 20,298





DESASTRES44,286 0 0 44,286

5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL

ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y

DESASTRES12,138 0 0 12,138

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 85,000 0 0 85,000

5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y

EMERGENCIAS 2,000 0 0 2,000

5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 3,500 0 0 3,500

5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 3,000 0 0 3,000


5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIOIRDAD III 0 IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS

DIFERENCIADOS 6,218 0 0 6,218

5005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD 34,003 0 0 34,003

5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIOIRDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD33,003 0 0 33,003

1. ACTIVIDADES


2015

RO RDR RD TOTAL



5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y


5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE

ANSIEDAD2,053 0 0 2,053

5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASNTORNO DEL COMPORTAMIENTO


5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRANSTORNO DEL

COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 2,000 0 0 2,000


5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO

PSICOTICO2,000 0 0 2,000

1. ACTIVIDADES


2015

88

2.2.18 U.E 403 Dirección de Red de Salud Nº03 Atalaya

a) Actividades Estratégicas y Operativas Dirección de Red de salud Nº03 Atalaya ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.5’439,892.00 para ejecutar. Ver detalle:

RO RDR RD TOTAL

403 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA 4,992,892 97,000 350,000 5,439,892



5000003 GESTION ADMINISTRATIVA410,501 97,000 126,400 633,901


9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 47,908 0 214,000 261,908

5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 0 0 214,000 214,000


PROGRAMA PRESUPUESTAL 4,479,215 0 9,600 4,488,815


5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL 9,000 0 0 9,000







5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CIUDADANO




5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 611,500 0 0 611,500


5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS8,000 0 0 8,000

5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 18,500 0 0 18,500






1. ACTIVIDADES


2015

RO RDR RD TOTAL

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 145,900 0 0 145,900

5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL 3,000 0 0 3,000

5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 75,400 0 0 75,400

5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE

PLANIFICACION FAMILIAR 4,000 0 0 4,000



50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 4,000 0 0 4,000

5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIO A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA 4,000 0 0 4,000





5000048 ATENDER AL PUERPERIO4,000 0 0 4,000



5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 4,000 0 0 4,000


5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS

INTENSIVOS NEONATALES -UCIN 4,000 0 0 4,000

1. ACTIVIDADES


2015

90

RO RDR RD TOTAL

0016 TBCVHI/SIDA 330,538 0 0 330,538

5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA-TUBERCULOSIS 256,538 0 0 256,538

5004434 DESARROLLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS DE VIH/SIDA-TUBERCULOSIS 7,000 0 0 7,000


5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS

(GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) 10,000 0 0 10,000




5000063 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA


5000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS) PRACTICAS SALUDABLES

PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS 5,500 0 0 5,500

5000068 MEJORA EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION

DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 3,000 0 0 3,000



5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA 1,000 0 0 1,000

5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN

GUIA CLINICAS 1,500 0 0 1,500



5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS


5000082 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO

OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) 2,000 0 0 2,000

0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS 460,644 0 9,600 470,244

5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS 186,900 0 0 186,900

5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS 8,000 0 0 8,000


METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIA DE ZONAS DE 13,500 0 0 13,500


METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 9,500 0 0 9,500

1. ACTIVIDADES


2015

RO RDR RD TOTAL


RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOSIS134,000 0 9,600 143,600





5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO

TRASMISIBLES75,560 0 0 75,560

5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 6,000 0 0 6,000






MAYORES5,500 0 0 5,500

5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS

MAYORES 4,500 0 0 4,500


5000098 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE

LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,


5000100 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA

PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES

PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)7,500 0 0 7,500


METALES PESADOS 7,000 0 0 7,000


METALES PESADOS 7,000 7,000


5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL

CANCER 58,550 0 0 58,550

5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 3,500 0 0 3,500


5003060 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y

ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE CANCER 5,993 0 0 5,993


1. ACTIVIDADES


2015

92

RO RDR RD TOTAL

5005137 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VHP2,200 0 0 2,200

5000118 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN ELCUIDADO DE LA SALUD DEL

CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE 3,000 0 0 3,000


CERVIX 3,000 0 0 3,000


MAMA 3,000 0 0 3,000



PROSTATA 1,000 0 0 1,000

5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR1,000 0 0 1,000



SALUD10,000 0 0 10,000

5003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE



DESASTRE 6,500 0 0 6,500



5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE

DESASTRE6,500 0 0 6,500


ESTRATEGICOS

6,000 0 0 6,000

5003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES6,000 0 0 6,000

5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES 12,257 0 0 12,257


5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD7,500 0 0 7,500

5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD7,500 0 0 7,500


DESASTRES 25,500 0 0 25,500

5004277 E ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLOGICOS PARA

LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 10,000 0 0 10,000

5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL


1. ACTIVIDADES


2015

2.2.19 U.E 404 Dirección de Red de Salud Nº04 Aguaytía – San Alejandro a) Actividades Estratégicas y Operativas

Dirección de Red de Salud Nº04 Aguaytía- San Alejandro ha programado dentro de las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos (APNON) y Programas Presupuestales actividades, cuenta con la suma de S/.5’891,592.00 para ejecutar. Ver detalle

RO RDR RD TOTAL

404 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA SAN ALEJANDRO5,791,592 100,000 0 5,891,592

9001 ACCIONES CENTRALES 1,053,982 0 0 1,053,982



9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP 106,200 100,000 0 206,200


5002092 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 62,000 0 0 62,000

5002166 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 44,200 0 0 44,200









5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO



5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS958,798 0 0 958,798

5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 824,726 0 0 824,726

5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A17,500 0 0 17,500

5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS38,000 0 0 38,000

5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 38,000 0 0 38,000







1. ACTIVIDADES


2015

94

RO RDR RD TOTAL



50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR12,125 0 0 12,125

5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES15,000 0 0 15,000





0016 TBCVHI/SIDA 291,215 0 0 291,215

5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS141,500 0 0 141,500


TUBERCULOSIS5,000 0 0 5,000

5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 137,215 0 0 137,215

5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION

SEXUAL y VIH/SIDA 2,000 0 0 2,000

5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS




METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIA DE ZONAS DE5,000 0 0 5,000


RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 616,679 0 0 616,679

5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS26,800 0 0 26,800


5000095 ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES

METAXENICA Y ZOONOTICAS 10,000 0 0 10,000

1. ACTIVIDADES


2015

RO RDR RD TOTAL







5000098 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION

ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 17,000 0 0 17,000




5005137 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VHP1,000 0 0 1,000

5000118 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN ELCUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER

DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON7,000 0 0 7,000


CERVIX 5,286 0 0 5,286

500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA10,000 0 0 10,000



SALUD 62,000 0 0 62,000

5003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRES 8,920 0 0 8,920


DESASTRE 7,040 0 0 7,040

1. ACTIVIDADES


2015

96

RO RDR RD TOTAL



5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE4,248 0 0 4,248

5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 2,324 0 0 2,324

5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL


0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS4,400 0 0 4,400

5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIAS Y

EMERGENCIAS 300 0 0 300

5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 400 0 0 400

5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION300 0 0 300

5002798 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA) 1,000 0 0 1,000


5005141 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE 1,400 0 0 1,400

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON


5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 4,000 0 0 4,000


5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 22,900 0 0 22,900

5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSOANS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y


5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO


1. ACTIVIDADES


2015

97

ANEXOS

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Sub Gerencia de Planificación y Estadística

Unidad Orgánica:

M I S I Ó N:

V I S I Ó N:

PROGRAMACION ANUAL

PREVISTO LOGRADO PREVISTO LOGRADO

% de estudiantes que alcanzan el nivel de logro esperado en

comprensión lectora 14.1 15 16.8 30 54 DREU

PEI

% de estudiantes que alcanzan el nivel de logro esperado en

matemática 4.1 5 5.1 15 24 DREUPEI

% de niñas y niños que logran aprendizaje en lengua materna 4.9 N/A 28 DREU PEI

% de docentes incorporado a la carrera pública 109 90 95 100 300 DREU PEI

Niveles de aprendizaje en comprención lectora 6.2 15 16.8 60% DREU PDRC

Niveles de aprendizaje en matematica 1.5 5 5.1 60% DREU PDRC

Nº de convenios suscritos y ejecutados con la cooperación

internacional 2011-2021 0 2 2 6 DREUPDRC

Curricula implementada 0 3 3 DREU PDRC

Porcentaje de instituciones educativas públicas que cumplen con

las horas reglamentadasDREU

PPR

Porcentaje de instituciones educativas públicas con plana docente

completa al inicio del año escolar DREUPPR

Porcentaje de locales escolares, con aulas en buen estado DREU PPR

Porcentaje de locales escolares públicos con servicios higieneicos

en buen estado DREUPPR

Porcentaje del tiempo de clase que el docente esta involucrado en

tareas de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes en

instituciones educativas pública DREU

PPR

Porcentaje de docentes que utilizan el módulo de implementación

del currículo DREUPPR

Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyas aulas

recibieron suficientes cuadernos de trabajo, en buen estado y de

manera oportuna DREU

PPR


recibieron suficientes textos escolares, en buen estado y de


PPR


recibieron material educativo para aula suficiente, completo, en

buen estado y de manera oportuna DREU

PPR

Porcentaje de instituciones educativas públicas que recibieron

material educativo para institución completo, en buen estado y de


PPR

Porcentaje anual de participantes de instancias intermedias por

región, asistidos tecnicamente, que alcanzan las capacidades

priorizadas para la gestión de incremento en el accesoDREU

PPR

Porcentaje de nuevas plazas docentes, por región, sustentadas a

partir de estudios de oferta y demanda DREUPPR

Porcentaje de nuevas plazas docentes, por región, sustentadas a

partir de estudios de oferta y demanda destinadas para la

conversión de PRONOEI en servicios escolarizadosDREU

PPR

Inclusión de niños, niñas y jovenes con discapacidad en la

educación basica y técnico productivaDREU

PPR

Porcentaje de centros de educación especial públicos que cuentan

con espacios físicos mínimamente accesibles DREUPPR

Facilitar el acceso

integral a los servicios

con calidad en

educación

MEJORA SIGNIFICATIVA DE LOS

LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS

ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE GESTION PUBLICA

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad

de los servicios básicos de educación

INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA

POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS

DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

SUFICIENTE INCLUSION EN LA

EDUCACION BASICA Y TECNICO

PRODCUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y

JOVENES CON DISCAPACIDAD DE 0 A

29 AÑOS DE EDAD

EFICACIA

VE

R R

EL

AC

ION

EN

MA

TR

IZ N

º03

Y 0

4

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

MATRIZ Nº 01

OBJETIVOS E INDICADORES

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

"Somos una institución pública descentralizada, con autonomía administrativa, económica y política, que gestiona y promueve el desarrollo económico, territorial-ambiental, social e intercultural, mediante la implementación de políticas públicas con

participación de la sociedad civil organizada y gobiernos locales, para mejorar la calidad de vida de la población".

"Al 2015 el Gobierno Regional del Departamento de Ucayali es una institución moderna, líder en la amazonía, transparente, participativa, concertadora, segura que ha alcanzado un avance significativo en desarrollo social, territorial, económico

cultural integral-sostenible, en armonía con el medio ambiente, con enfoque intercultural, desarrollo humano, con equidad de género e inclusión social para el bienestar de la población".

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEFUENTE

DENOMINACION FORMA DE CÁLCULO LÍNEA BASE

2013 2014

2015

OBJETIVOS

GENERALESOBJETIVOS ESPECIFICOS

INDICADOR AVANCE DE LINEA BASE

RE

LA

CIO

N D

E

AC

TIV

IDA

DE

S O

PR

OY

EC

TO

S




PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEFUENTE


2013 2014

2015

OBJETIVOS



RE

LA

CIO

N D

E

AC

TIV

IDA

DE

S O

PR

OY

EC

TO

S

Porcentaje de centros de educación especial públicos que cuentan

con materiales educativos y equipos DREUPPR

Porcentaje de profesionales de los CEBE con competencias

acreditadas para la atención a la diversidad y el desarrollo de la

educación inclusiva DREU

PPR

Porcentaje de familias con un miembro con discapacidad severa

que reciben asistencia del CEBE DREUPPR

Estudiantes de carrera docente en

institutos de educación superior con

carreras pedagogicas, egresan con

suficientes y adecuadas competencias

EFICACIAMejora de la formación en carreras docentes en institutos de

educación superior no universitaria

DREU

PPR

Porcentaje de la población de 0 a 5 años de edad que tienen

adecuado desarrollo socioemocional, cognitivo y psicomotor.0.0% 6.0% 6.0% 15.0% 20.0%

DREU

DREU

Porcentaje de instituciones educativas públicas de inicial en las

que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o

muy bueno en su desarrollo cognitivo y comunicación.

N.R. N.R. N.R. 15.0% 20.0%

DREU

DREU

Porcentaje de instituciones educativas públicas de inicial en las

que los niños y niñas de 5 años se encuentran en el nivel bueno o

muy bueno en su desarrollo social y emocional.

N.R. N.R. N.R. 115.0% 20.0%

DREU

DREU

Estudiantes del III al V ciclo EBR evaluados que logran

aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora.14,4% 40.0% 16.8% 50.0% 60.0%

DREUDREU

Porcentaje de estudiantes de 2° de primaria de instituciones

educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en

Comprensión Lectora.

N.R. N.R. N.R. 50.0% 60.0%DREU

DREU

Niveles de aprendizaje en Comprensión Lectora 6.2% N.R. N.R. 50.0% 60.0% DREU DREU

% estudiantes que alcanzan el nivel de logro esperado en

Comprensión Lectora.14.1% N.R. N.R. 50.0% 54.0%

DREUDREU

Estudiantes del III al V ciclo de EBR evaluados que logran

aprendizajes suficientes en Matemáticas.4,1% 15.0% 5.1% 25.0% 40.0%

DREUDREU

Porcentaje de estudiantes de 2° de primaria de instituciones

educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en

Matemática.

N.R. N.R. N.R. 25.0% 40.0%DREU

DREU

Niveles de aprendizaje en Matemáticas. 1.5% N.R. N.R. 25.0% 40.0% DREU DREU

% estudiantes que alcanzan el nivel de logro esperado en

Matemática.4.1% N.R. N.R. 25.0% 24.0%

DREUDREU


aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente.N.R. 15.0% N.R. 25.0% 40.0%

DREUDREU


aprendizajes suficientes en Ciudadanía.N.R. 15.0% N.R. 25.0% 40.0%

DREUDREU

Estudiantes del VI al VII ciclo EBR evaluados que logran

aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora.14,4% 40.0% N.R. 50.0% 60.0%

DREUDREU

Porcentaje de estudiantes de 5° de secundaria que están en el

nivel suficiente en Comprensión Lectora.N.R. N.R. N.R. 50.0% 60.0%

DREUDREU

Estudiantes del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran

aprendizajes suficientes en Matemáticas.4,1% 15.0% N.R. 25.0% 40.0%

DREUDREU

Porcentaje de estudiantes de 5° de secundaria que están en el

nivel suficiente en Matemática.N.R. N.R. N.R. 25.0% 40.0%

DREUDREU

Facilitar el acceso


con calidad en

educación

SUFICIENTE INCLUSION EN LA

EDUCACION BASICA Y TECNICO

PRODCUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y

JOVENES CON DISCAPACIDAD DE 0 A

29 AÑOS DE EDAD

VE

R R

EL

AC

ION

EN

MA

TR

IZ N

º03

Y 0

4

EFICACIA

1) Formación de la conciencia ciudadana

(fortalecimiento de las representaciones

sociales) en torno a la infancia y la

educación inicial.

2) Ampliación de la cobertura para el I y II

ciclo con criterios de equidad, pertinencia

e inclusión social.

3) Fortalecimientos de capacidades

técnicos pedagógicos a funcionarios,

especialistas de la DREU y UGELs y los

docentes, promotores educativos de

educación inicial y a otros sectores que

atienden a la primera infancia.

4) Fortalecimiento de las ofertas de

atención integral de niños desde la

concepción hasta los cinco años en

contextos multiculturales y

plurilingüísticos.

5) Fortalecimiento de capacidades a los

padres de familia y comunidad en

vigilancia comunitaria e importancia de la

educación inicial. (PMPE 2012-2016).

(Ampliar la cobertura y mejorar la calidad

de servicios básicos de educación). (PEI

2012-2015).

EFICACIA

1) Desarrollar un sistema de evaluación

para la educación básica que promueva

aprendizajes de calidad. (LP 2.2 PER).

2) Garantizar el acceso de todos los

niños, niñas y adolescentes de la región a

la educación básica. (LP 2.3 PER).

3) Fortalecimiento de una educación

tecnológica productiva. (LP 2.6 PER).

4) Promover el uso de tecnología de

información y comunicación en todos los

niveles y modalidades para desarrollar


5) Construcción de la propuesta

pedagógica de educación rural.

6) Desarrollo de Capacidades de los

docentes de zona rural.

7) Fortalecimiento de la gestión

participativa en las instituciones

educativas. (PMPE 2012-2016).



2012-2015).

EFICACIA




PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEFUENTE


2013 2014

2015

OBJETIVOS



RE

LA

CIO

N D

E

AC

TIV

IDA

DE

S O

PR

OY

EC

TO

S


aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente.N.R 15.0% N.R. 25.0% 40.0%

DREUDREU


aprendizajes suficientes en Ciudadanía.N.R 15.0% N.R. 25.0% 40.0%

DREUDREU

Estudiantes–B del III al V ciclo de EBR evaluados que logran

aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora en L1.3.0% 10.0% 6.1% 15.0% 20.0%

DREUDREU


aprendizajes suficientes en Matemática en L1.N.R. 5.0% N.R. 10.0% 15.0%

DREUDREU

% de niñas y niños que logran aprendizaje en lengua materna. 4.9% N.R. N.R. 10.0% 28.0% DREU DREU


aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente en L1.N.R. 5.0% N.R. 10.0% 15.0%

DREUDREU


aprendizajes suficientes en Ciudadanía en L1.N.R. 5.0% N.R. 10.0% 15.0%

DREUDREU


aprendizajes suficientes en castellano como segunda lengua.N.R. 5.0% N.R. 10.0% 15.0%

DREUDREU

Estudiantes–B del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran

aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora en L1.3.0% 10.0% N.R. 15.0% 20.0%

DREUDREU


aprendizajes suficientes en Matemáticas en L1.N.R. 5.0% N.R. 10.0% 15.0%

DREUDREU


aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente en L1.N.R. 5.0% N.R. 10.0% 15.0%

DREUDREU


aprendizajes suficientes en Ciudadanía en L1.N.R. 5.0% N.R. 10.0% 15.0%

DREUDREU


aprendizajes suficientes en castellano como segunda lengua. N.R. 5.0% N.R. 10.0% 15.0%

DREUDREU

Estudiantes de educación superior tecnológica logran culminar sus

estudios formados adecuadamenteN.R. N.R. 27.3% 30.0% 40.0%

DREU

DREU

Estudiantes de educación superior pedagógica logran culminar sus


DREU

DREU

Estudiantes de educación superior de formación artística logran

culminar sus estudios formados adecuadamenteN.R. N.R. 10.0% 20.0% 30.0%

DREU

DREU

Estudiantes de educación tecnico productiva logran culminar sus


DREU

DREU

Directores de instituciones educativas atendidos adecuadamente

por los Directores de la DREU y UGEL (04).N.R. N.R. 50.0% 70.0% 90.0%

DREUDREU

Docentes y estudiantes atendidos adecuadamente por los órganos

administrativos de la DREU y UGEL (04).N.R. N.R. 60.0% 80.0% 95.0%

DREUDREU

Docentes reciben respuesta eficáz a sus demandas legales. N.R. N.R. 60.0% 70.0% 80.0% DREU DREU

Docentes reciben eficázmente sus remuneraciones mensuales. N.R. N.R. 90.0% 100.0% 100.0%DREU

DREU

Docentes disponen de un sistema de control y auditoría que

garantiza el buen uso de los recursos.N.R. N.R. 70.0% 80.0% 90.0%

DREUDREU

Facilitar el acceso


con calidad en

educación

VE

R R

EL

AC

ION

EN

MA

TR

IZ N

º03

Y 0

4

1) Desarrollar un sistema de evaluación

para la educación básica que promueva


2) Garantizar el acceso de todos los

niños, niñas y adolescentes de la región a

la educación básica. (LP 2.3 PER).

3) Fortalecimiento de una educación

tecnológica productiva. (LP 2.6 PER).

4) Promover el uso de tecnología de

información y comunicación en todos los

niveles y modalidades para desarrollar


5) Construcción de la propuesta

pedagógica de educación rural.

6) Desarrollo de Capacidades de los

docentes de zona rural.

7) Fortalecimiento de la gestión

participativa en las instituciones

educativas. (PMPE 2012-2016).



2012-2015).

EFICACIA

1) Construir participativamente una

propuesta curricular y pedagógica EIB

(inicial, primaria, secundaria y

superior) para Ucayali.

2) Promover y ampliar la cobertura

EIB en la zona urbana, urbano

marginal y rural.

3) Fortalecimiento de capacidades de

los docentes de I.E. Bilingües.

4) Producción de materiales.

5) Normalización de las lenguas

indígenas amazónicas. (PMPE 2012-

2016).

(Ampliar la cobertura y mejorar la

calidad de servicios básicos de

educación. (PEI 2012-2015).

EFICACIA

1) Orientar la educación superior a

la formación de profesionales

altamente calificados y a la

promoción de la investigación en

función del mercado laboral y las

necesidades del desarrollo

sostenible de la región y del país.

2) Fortalecer el desarrollo de

capacidades científicas,

tecnológicas y de innovación

tecnológica teniendo en cuenta

la realidad socio-cultural y

lingüística de la región.

3) Impulsar programas de

actualización y perfeccionamiento

docentes, que les permita un

desempeño eficiente en educación

superior.

4) Implementar las instituciones

de educación superior con

infraestructura adecuada y

equipamiento especializado para

mejorar las condiciones de

aprendizajes de los estudiantes.

5) Formar profesionales de

acuerdo a las necesidades y

características culturales y

lingüísticas para atender a las

poblaciones urbanas, rurales,

indígenas y de frontera.

EFICACIA

1) Diseño y validación de un modelo de

gestión educativa intercultural,

descentralizada y democrática.

2) Concertación regional e

intergubernamental para la delimitación

de roles y competencias en educación.

3) Fortalecimiento de la autonomía de las

II.EE. articulada al modelo de gestión

educativa, en donde el Gobierno Regional

y las municipalidades asumen la

responsabilidad de la prestación de

servicio.

4) Fortalecimiento de las capacidades del

personal de acuerdo al modelo de gestión

educativa para el ejercicio de las

funciones concertadas.


de servicios básicos de educación.

(PEI 2012-2015).

EFICACIA




PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEFUENTE


2013 2014

2015

OBJETIVOS



RE

LA

CIO

N D

E

AC

TIV

IDA

DE

S O

PR

OY

EC

TO

S

Proporción de proyectos de inversión pública integrales

(Infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de capacidades).7.4% 2.0% 2.0% N.R. 5.0%

DREU

DREU

Número de convenios suscritos y ejecutados con la cooperación

internacional 2011-2021.N.R. 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

DREUDREU

Currícula implementada. 0.0% N.R. N.R. N.R. 10.0% DREU DREU

Porcentaje de docentes que utilizan el módulo de implementación

del currículoN.R. N.R. N.R. N.R. 10.0%

DREUDREU

Porcentaje de instituciones educativas públicas que cumplen con

las horas reglamentadas75.0% 80.0% 80.0% 80.0% 82.0%

DREUDREU

Porcentaje de instituciones educativas públicas con plana docente

completa al inicio del año escolarN.R. 100.0% 94.0% 100.0% 95.0% 100.0%

DREUDREU

Porcentaje de locales escolares, con aulas en buen estado N.R. 100.0% 80.0% 100.0% 85.0% 100.0% DREU DREU

Porcentaje de locales escolares públicos con servicios higiénicos

en buen estadoN.R. 100.0% 80.0% 100.0% 85.0% 100.0%

DREUDREU

Porcentaje del tiempo de clase que el docente esta involucrado en

tareas de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes en

instituciones educativas pública

N.R. 100.0% 80.0% 100.0% 85.0% 100.0%DREU

DREU


recibieron suficientes cuadernos de trabajo, en buen estado y de

manera oportuna

N.R. 100.0% 80.0% 100.0% 85.0% 100.0%DREU

DREU


recibieron suficientes textos escolares, en buen estado y de

manera oportuna

N.R. 100.0% 80.0% 100.0% 85.0% 100.0%DREU

DREU


recibieron material educativo para aula suficiente, completo, en

buen estado y de manera oportuna

N.R. 100.0% 80.0% 100.0% 85.0% 100.0%DREU

DREU

Porcentaje de instituciones educativas públicas que recibieron

material educativo para institución completo, en buen estado y de

manera oportuna

N.R. 100.0% 80.0% 100.0% 85.0% 100.0%DREU

DREU

Tasa neta de matrícula de educación inicial 67.0% 68.0% 68.4% 70.0% 75.0% DREU DREU

Tasa neta de matrícula de educación primaria 89.0% 90.0% 88.9% 95.0% 96.0% DREU DREU

Tasa neta de matrícula de educación secundaria 68.0% 70.0% 71.6% 75.0% 78.0% DREU DREU

Porcentaje de niños y adolescentes entre 3 y 16 años atendidos en

servicios educativos que adoptan nuevas alternativas y/o

estrategias validadas

38.0% 56.0% 40.0% 80.0% 83.0%DREU

DREU

Porcentaje de niños y adolescentes entre 3 y 16 años, atendidos

por personal formado, que se desempeña en servicios educativos

atendidos por el programa presupuestal

N.R. 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%DREU

DREU

Porcentaje de niños y adolescentes entre 3 y 16 años atendidos en

servicios generados por el programa presupuestal con suficiente

capacidad instalada

N.R. 10.0% 0.0% 30.0% 40.0%DREU

DREU

Reducir 20% la morbi-mortalidad materna 106.1x100000 NV 170*100,000NV 173.2*100,000NV100*100,100NV 84.8*100,000NV DRSALUD PEI

Reducir 15 la morbi-mortalidad neonatal 200X1000 NV 190X1000NV 160X1000NV 91X1000NV 1.7X1000 DRSALUD PEI

Reducir 10% la desnutrición crónica en menores de 5 años 23.30% 20.00% 19.00% 20.00% 20.97% DRSALUD PEI

Reducir 16% la incidencia de TBC/VIH-SIDA 96.05% 0.40X% 100% 0.38X%107%

0.36X%105% 0.34X% 81.6% 0.34%

DRSALUDPEI

% de inversión en proyectos con enfoque de calidad en salud 15 40% DRSALUD PDRC

Población de los quintiles I y II de pobreza con SIS subsidiado 65% 65% 70% 85% 65% DRSALUD PDRC

Razon de mortalidad materna 106.1x100000 NV 170X100000NV173.2X1000

00NV

170X100000N

V60X100000NV

DRSALUDPDRC

Mortalidad neonatal 16X10000NV 15X10000NV12X10000N

V12X10000NV 14X1000NV

DRSALUDPDRC

Tasa de mortalidad infantil 15.8X1000NV 15.5X1000NV15.1X1000N

V15.X1000NV 11X100NV

DRSALUDPDRC

Tasa de incidencia de embarazos adolescentes 30% 30% 27% 25% 16% DRSALUD PDRC

Tasa de prevalencia de desnutrición cronica 24.30% 20.00% 52.60% 24.30% 16% DRSALUD PDRC

Tasa prevalencia de anemia ferropenica 63.60% 63.60% 44.80% 63.60% 60% DRSALUD PDRC

Tasa de incidencia de TBC bronco pulmonar positivo x 100.000hbt

%96.05% 90.00% 109.00% 90.00% 80%

DRSALUDPDRC

Tasa de incidencia de VIH-SIDA X 100 hbt % 0.40% 0.30% 0.19% 0.20% 0.19% DRSALUD PDRC

Facilitar el acceso


con calidad en

educación

Facilitar el acceso


con calidad en salud

Población con mejores niveles de salud EFICACIA

VE

R R

EL

AC

ION

EN

MA

TR

IZ N

º03

Y 0

4

1) Diseño y validación de un modelo de

gestión educativa intercultural,

descentralizada y democrática.

2) Concertación regional e

intergubernamental para la delimitación

de roles y competencias en educación.

3) Fortalecimiento de la autonomía de las

II.EE. articulada al modelo de gestión

educativa, en donde el Gobierno Regional

y las municipalidades asumen la

responsabilidad de la prestación de

servicio.

4) Fortalecimiento de las capacidades del

personal de acuerdo al modelo de gestión

educativa para el ejercicio de las

funciones concertadas.


de servicios básicos de educación.

(PEI 2012-2015).

EFICACIA




PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEFUENTE


2013 2014

2015

OBJETIVOS



RE

LA

CIO

N D

E

AC

TIV

IDA

DE

S O

PR

OY

EC

TO

S

REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA

EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5

AÑOS

Porcentaje de clientes que reciben los resultados de control de

calidad de alimentos en un plazo no mayor a 15 dias calendariosDRSALUD

PPR

Porcentaje de hogares con acceso al abastecimiento de agua

segura DRSALUDPPR

Porcentaje de municipios que generan condiciones para promover

el cuidado infantil y la adecuada alimentación DRSALUDPPR

Porcentaje de comunidades que promueven cuidado infantil DRSALUD PPR

Proporción de instituciones eduativas que promueven cuidado

infantil DRSALUDPPR

Porcentaje de familias con niños menores de 36 ,eses con

conocimientos para el cuidado infantil DRSALUDPPR

Proporción de niñas y niños de 1 año protegidos con vacunas

neumococo tercera dosis DRSALUDPPR

Proporción de recien nacidos con vacuna completa (BCG y HVB)

dentro de las 24 horas DRSALUDPPR

Proporción de niñas y niños menores de 1 año con vacuna

completa para su edad (referencia vacuna prevalente tercera

dosis) DRSALUD

PPR

Proporción de niñas y niños 2 años protegido con vacuna influenzaDRSALUD

PPR

Proporción de niñas y niños de 3 años con comortalidad protegido

con vacuna neumococo DRSALUDPPR

proporción de niñas y niños de 4 años protegido con refuerzo SPRDRSALUD

PPR

Proporción de Menores de 36 Meses con vacuna basicas

completa para su edad (BCG, tercera pentavalente, tercera

poliomelitis y SPR) DRSALUD

PPR

Porcentaje de meta física/cobertura de niñas y niños con CRED

completo para su edad DRSALUDPPR

Prevalencia de anemia en niñas y niños menores de 36 meses DRSALUD PPR

Prevalencia de infección respiratoria aguda (IRA) en menores de

36 meses DRSALUDPPR

Prevalencia de enfermedads diarreicas agudas (EDA) en menores

de 36 meses DRSALUDPPR

Porcentaje de casos de neumonia complicada hospitalizada en

menores de 3 años DRSALUDPPR

Porcentaje de casos de EDA complicada hospitalizada e menores

de 3 años DRSALUDPPR

Porcentaje de niños y ñinas menores de 5 años que presentan

anemia por deficiencia de hierro DRSALUDPPR

Proporción de gestantes que reciben suplemento de hierro DRSALUD PPR

Proporción de niños menores de 5 años que son atendidos por

parasitosis instestinal DRSALUDPPR

Razon de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos DRSALUD PPR

Tasa de mortalidad neonatal por 1,000 nacidos vivos DRSALUD PPR

Tasa de incidencia de tuberclosis pulmonar frotis positiva DRSALUD PPR

Proporción de sintomáticos respiratorios (SR) identificados entre

SR esperados DRSALUDPPR

Proporción de contactos examinados entre los contactos

esperados DRSALUDPPR

Proporción de SR examinados BK+ entre SR examinados DRSALUD PPR

Proporción de baciloscopia de diagnostico (+) entre el total de

baciloscopias de diagnostico DRSALUDPPR

Cobertura de PS rapidas a H y R en pacientes con TB pulmonar

FP DRSALUDPPR

Número total de casos de tuberculosis (morbilidad) en poblaciones

privadas de libertad DRSALUDPPR

Porcentaje de casos de tuberculosis tamizados para VIH DRSALUD PPR

Incidencia de VIH en poblaciones priorizadas DRSALUDPPR

Facilitar el acceso



PREVALENCIA DE DESNUTRICION

CRONICA EN NIÑAS Y NIÑOS

MENORES DE 5 AÑOS

DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA

Y NEONATAL

DISMINUCION DE INCIDENCIA Y

PREVALENCIA DE TUBERCULOSIS

PULMONAR FROTIS POSITIVO

DISMINUCION DE LA INCIDENCIA,

PREVALENCIA Y MORTALIDAD POR

VIH

VE

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EL

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EN

MA

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IZ N

º03

Y 0

4




PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEFUENTE


2013 2014

2015

OBJETIVOS



RE

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CIO

N D

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AC

TIV

IDA

DE

S O

PR

OY

EC

TO

S

Porcentajes de mujeres y varones de 15 y 24 años de edad que

identifica correctamente las formas de prevenir la transmisión

sexual del VIH y rechaza las principales ideas erroneas sobre la

transmisión del virus DRSALUD

PPR

Porcentaje de mujeres y varones e 15 a 49 años que se

sometieron a la prueba del VIH en los ultimos 12 meses y conocen

sus resultados DRSALUD

PPR

Porcentaje de adoslecente de 12 a 17 años que identifican

correctamente las formas de prevenior la transmision sexual del

VIH y rechaza las pronciapales ideas erroneas sobre la

transmisión del virus DRSALUD

PPR

Porcentaje de poblaciones mas expuestas que se sometio a una

prueba del VIH durante los ultimos 12 meses y conoce los

resultados DRSALUD

PPR

Personas sexualmente activas reducen la incidencia de ITS DRSALUD PPR

Cobertura de TARGA en PVVS con indicación de inicio de terapiaDRSALUD

PPR

Porcentaje de mujeres reactivas a VIH que reciben tratamiento DRSALUD PPR

Porcentaje de gestantes con serologia positiva a sifilis que reciben

tratamiento oportuno y completo DRSALUDPPR

Proporción de personas afectadas por tuberculosis extensamente

resistente en tratamiento con medicamentos del quinto grupoDRSALUD

PPR

Porcentaje de familias con practicas de salud preventivas sobre

EMZDRSALUD

PPR

Porcentaje de instituciones educativas de áreas de riesgo de

transmisión que promueven prácticas saludables para precvención

de EMZ DRSALUD

PPR

Porcentaje de municipios de áreas con riesgo de transmisión que

participan e prvención y control de EMZ DRSALUDPPR

Porcentaje de pobladores de 10 años a más de áreas de riesgo de

transmisión con conocimiento de transmisión de EMZDRSALUD

PPR

Porcentaje de viviendas protegidas en áreas de riesgo de

transmisión contra EMZ ( desagregado por tipo de enfermedad) DRSALUDPPR

Porcentaje de canes vacunados DRSALUD PPR

Número de casos de enfermedades metáxenicas diagnosticadas y

tratadas ( desagregadas por tipo de enfermedad metaxenica)DRSALUD

PPR

Número de casos de enfermedades zoonóticas diagnosticadas y

tratadas (desagregar por tipo de enfermedad zoonótica) DRSALUDPPR

Número de personas mayores de cincuenta años afiliados al SIS

con diagnóstico de ceguera por catarata / número de personas

mayores de cincuenta años tamizadas x 100 DRSALUD

PPR

Número de personas mayores de cincuenta años con valoración de

agudeza visual efectuada por personal de alud / total de personas

mayores de cincuenta años x 100 DRSALUD

PPR

Número de personas mayores de cincuenta años afiliadas al SIS

operadas/ nº de personas mayores de cincuenta años con

diagnóstico de catarata x 100 DRSALUD

PPR

Número de niños de 6 a 11 años con errores refractivos

diagnosticados, / nº de niños de 6 a 11 años con errores refractivos

tamizadas x 100 DRSALUD

PPR

Número de niños de 3 a11 años con valoración de agudeza visual

efectuada por personal de salud / total de niños de 3 a 11 años x

100 DRSALUD

PPR

Número de niños de 6 a 11 años con errores refractivos con

tratamiento (lentes entregados)/ nº de niños de 6 a 11 años con

errores refractivos diagnsoticados x 100 DRSALUD

PPR

Número de usuarios con factores de riesgo a enfermedades no

transmisibles DRSALUDPPR

Número de personas con diagnostico de hipertensión arterial DRSALUD PPR

Número de personas con diagnostico de biabetes mellitus DRSALUD PPR

Facilitar el acceso



DISMINUCION DE LA INCIDENCIA,

PREVALENCIA Y MORTALIDAD POR

VIH

DISMINUCION DE PREVALENCIA Y

MORBILIDAD POR ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOSIS

MEDIANTE INTERVENCIONES

SANITARIAS, SEGÚN ESCENARIO DE

RIESGO

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS

PARA LA SALUD POR ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES: SALUD BUCAL,

MENTAL, OCULAR, METALES

PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL

Y DIABETES MELLITUS

VE

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EL

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ION

EN

MA

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IZ N

º03

Y 0

4




PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEFUENTE


2013 2014

2015

OBJETIVOS



RE

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CIO

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TIV

IDA

DE

S O

PR

OY

EC

TO

S

Tasa de incidencia y mortalidad por cáncer cervix DRSALUD PPR

Tasa de incidencia y mortalidad por cáncer de mama DRSALUD PPR

Tasa de incidencia y mortalidad por cáncer de estomago DRSALUD PPR

Tasa de incidencia y mortalidad por cáncer de prostata DRSALUD PPR

Tasa de incidencia y mortalidad por cáncer de pulmon DRSALUD PPR

Tasa de incidencia y mortalidad por cancer de colon y recto DRSALUD PPR

Tasa de incidencia y mortalidad por cancer de hígado DRSALUD PPR

Tasa de incidencia y mortalidad por neoplasia maligna

hematopoyética DRSALUDPPR

Tasa de Incidencia y mortalidad por cancer de piel no melanomaDRSALUD

PPR

Tiempo promedio de respuesta a las emergencias o urgencias

médicas a través de unidades moviles DRSALUDPPR

Porcentaje de atencione4s prehospitalarias móviles según

protocolo con SVB DRSALUDPPR

Número de atenciones pre hospitalario en foco de unidades

móviles con SVB DRSALUDPPR

Porcentaje de atenciones pre hospitalarias móviles según protocolo

con SVB DRSALUDPPR

Número de atenciones pre hospitalaria en foco de unidades

móviles con SVB DRSALUDPPR

Porcentaje de transporte asistido realizado a pacientes estables en

relación al total requerido DRSALUDPPR

Número de transporte asistido realizado a pacientes estables DRSALUD PPR

Porcentaje de transporte asistido realizado a pacientes críticos en

relación al total requerido DRSALUDPPR

Número de transporte asistido a pacientes críticos realizados DRSALUD PPR

Porcentaje de prioridads III y IV atendidas según protocolo en

módulos hospitalarios diferenciados DRSALUDPPR

Número de atenciones de prioridades III y IV en módulos

hospitalarios DRSALUDPPR

Incremento de cobertura de atención en salud mental entre el 20DRSALUD

PPR

Tamizaje de personas con transtornos mentales y de problemasDRSALUD

PPR

Disminuir la morbimortalidad Materno

Neonatal, con enfoque de derechos,

equidad de género e interculturalidad

priorizando los quintiles de pobreza I y II

EFICACIA Razón de mortalidad materna por 100 mil Nacidos vivos

DRSALUD

PPR

Contribuir en la disminución de la

desnutrición crónica y anemia en

menores de 5 años de edad, priorizando

los quintiles de pobreza I y II

EFICACIA

Prevalencia de la desnutrición cronica en niños menores de 5 años

( OMS)

DRSALUD

PPR

Alcanzar y mantener coberturas de 75%

en niños menores de 36 meses .EFICACIA

Proporcion de niños 36 meses con CRED completo de acuerdo a

la edad 45.00 60.00 34.50 45.00 50.50DRSALUD

DRSALUD

Alcanzar y mantener coberturas de

vacunación iguales o mayores a 95%, en

todos los distritos de la region, en

menores de 36 meses, con todas las

vacunas, que debe ser aplicada para su

edad.

EFICACIA

Proporción de menores de 36 meses con vacunas basicas

completas para su edad

66.80 69.50 70.50 71.30 75.80

DRSALUD

DRSALUD

Prevenir, atender y controlar las

enfermedades transmisibles, mediante el

fortalecimiento y desarrollo de modelos

eficientes de intervención sanitaria en

especial en las poblaciones vulnerables.,

priorizando los quintiles de pobreza I y II

EFICACIA

Tasa de incidencia de tuberculosis

pulmonar FP

Incidencia de VIH en poblaciones priorizadas

109X100,000 104X100,000109X100,00

0107X100,000 104X100,000

DRSALUD

DRSALUD

Mejorar la conducción de la gestión del

Programa estratégico Metaxenicas y

zoonoticas

EFICACIA

Porcentaje de Establecimientos de Salud con Monitoreo y

Supervisión x 100 50.00 70.00 65.00 80.00 0.00 85.00DRSALUD

DRSALUD

Facilitar el acceso



DISMINUCION DE LA PROPORCION DE

CANCER AVANZADO / CANCER

TEMPRANO A TRAVES DE ACCIONES

PREVENTIVAS Y EL

FORTALECIMIENTO DE LOS

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN

TODOS LOS NIVELES DE ATENCION

PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER

DE ACUERDO A COMPLEJIDAD

SE DISMINUIRA LA TASA DE

MORTALIDD POR EMERGENCIA Y

URGENCIAS EN LOS AMBITOS DE

INTERVENCION DEL SAMU

VE

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EL

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MA

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IZ N

º03

Y 0

4




PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEFUENTE


2013 2014

2015

OBJETIVOS



RE

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CIO

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IDA

DE

S O

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OY

EC

TO

S

Indice Parasitario Anual - IPA x 1000 habitantes 0.08 0.08 0.18 0.16 0.00 0.14 DRSALUD DRSALUD

Porcentaje de viviendas protegidas con tratamiento focal completo

x 100 60.00 70.00 77.70 85.00 30.00 90.00DRSALUD

DRSALUD

Tasa de Letalidad por Dengue x 100 0.12 0.12 0.24 0.22 0.00 0.20 DRSALUD DRSALUD

Tasa de Incidencia de Rabia Humana Urbana y Silvestre x 1,0000.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00

DRSALUDDRSALUD

Tasa de Incidencia por Accidentes Ofídicos x 100,000 99.24 99.50 99.40 99.50 91.90 84.40 DRSALUD DRSALUD

Tasa de Incidencia de Leptospirosis x 100,000 1.30 1.30 8.47 8.00 0.00 7.50 DRSALUD DRSALUD

Controlar las enfermedades no

trasmisibles, incorporando modelos

eficientes de intervención sanitaria para la

prevención y control, priorizando a la

población mas vulnerable con enfoque de

derecho, equidad de genero e

interculturalidad.

EFICACIA

Prevalencia de Depresión en la población mayor de 18 años

38.20

DRSALUD

DRSALUD

Fortalecer las acciones de la población y

sus instituciones para mitigar los riesgos

y efectos en la salud, generados por

fenómenos naturales y antrópicos.

EFICACIA

Planes de contingencia aprobados

3

DRSALUD

DRSALUD

Mejorar la oferta de los servicios de salud

con calidad y gestión eficiente de los

recursos, en beneficio de la población.

EFICACIA

Poblacion satisfecha de los servicios de salud

65

DRSALUD

DRSALUD

Mejorar el acceso de la población a

productos farmacéuticos y afines

seguros, eficaces y de calidad, usados

racionalmente con énfasis en la población

más vulnerable y de menores recursos.

EFICACIA

Establecimientos de salud con paquetes de medicamentos basicos

90

DRSALUD

DRSALUD

Fortalecer el ejercicio de la rectoría y

conducción de la DIRESA Ucayali, en el

marco de los procesos de modernización

y descentralización.

EFICACIA

Ordenanzas Regionales implementadas

3

DRSALUD

DRSALUD

Contribuir al proceso del Aseguramiento

Universal en salud a nivel Regional. EFICACIA

Porcentaje de la poblacion asegurada del SIS al componente

subsidiado en las Areas rurales, que manifiesta estar satisfecho de

los servicios de salud

75DRSALUD

DRSALUD

Contribuir a la mejora del sistema de

salud optimizando la gestion, el desarrollo

y las competencias de los recursos

humanos.

EFICACIA

Pasantias desarrolladas

15

DRSALUD

DRSALUD

Lllegar a Tener una poblacion infantil

protegida con el Plan completo de

vacunacion.

EFICACIA Niños con vacuna completa S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Poblacion Infantil protegida contra las

IRASEFICACIA Atencion de IRAS S/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Priorizar la atencion a nuestra poblacion

infantil contra las EDASEFICACIA Atencion de EDAS S/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Sensibilizar a la poblacion en el cuidado

de otras enfermedades prevalentesEFICACIA Atencion de Otras Enfermedades Prevalentes S/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Prevencion del embarazo precoz en

adolescentes y cuidados de las ITSEFICACIA

Adolescentes acceden a servicios de salud para prevencion de

embarazo precozS/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Parejas educadas en el parto y cuidados

del recien nacidoEFICACIA Atencion prenatal reenfocada S/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Parejas educadas en metodos de

planificacion familiarEFICACIA Poblacion accede a metodos de planificacion familiar S/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Educar a las mujeres gestantes en el

trabajo de partoEFICACIA Atencion de la Gestante con complicaciones S/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Facilitar el acceso



VE

R R

EL

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ION

EN

MA

TR

IZ N

º03

Y 0

4

Población con conocimientos practicas

saludables para la prevencion de

enfermedades metaxenicas y zoonoticas

EFICACIA

Reducir la morbilidad de las

enfermedades metaxenicas y zoonoticasEFICACIA




PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEFUENTE


2013 2014

2015

OBJETIVOS



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IDA

DE

S O

PR

OY

EC

TO

S

Cuidado del RN, en establecimiento

adecuadamente equipadoEFICACIA Atencion del parto normal S/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Establecimientos adecuadamente

equipados para la atencion del parto

complicado

EFICACIA Atencion del parto complicado No quirurgico S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Especialistas adecuadamente

capacitados para la atencion quirurgica -

cesarea

EFICACIA Atencion del parto complicado Quirurgico S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Personal altamente capacitado para la

atencion de la parturienta durante 6

semanas despues del parto

EFICACIA Atencion del Puerperio S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Evitar en lo posible la aparicion de

patologias que hagan peligrar la salud de

la parturienta

EFICACIA Atencion del Puerperio con Complicaciones S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Adecuar unidades medicas con recursos

adecuados y suficientesEFICACIA Atencion obstetrica en UCI S/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Equipamiento con unidad movil al

programa obstetricoEFICACIA Acceso al sistema de referencia institucional S/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Supervisar para que el proceso de

adaptacion sea optima en lo fisiologicoEFICACIA Atencion del recien nacido normal S/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Disponer de infraestructura adecuada

para la atencion de complicaciones del

recien nacido

EFICACIA Atencion del recien nacido con complicaciones S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Staf de medicos y enfermeras altamente

capacitados para la atencion en UCI

Neonatal

EFICACIAAtencion del recien nacido con complicaciones que requiere UCI

NeonatalS/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Implementar los servicios de despistaje

de personas con sintomas de TBCEFICACIA Sintomaticos respiratorios con despistaje de TBC S/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Ampliar stock de medicamentos para la

atencion de pacientes tebecianosEFICACIA Personas con Diagnostico de TBC S/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Captacion mayor de pacientes con

morbilidad de TBCEFICACIA Pacientes con Morbilidad con Despistaje de TBC S/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Implementar Plan de Bioseguridad en el

tratamiento de la TBCEFICACIA

Servicios de atencion de TBC, con medidas de control de

infecciones y Bioseguridad en el personal de saludS/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Ejecutar plan preventivo de ITS, en los

colegios y centros de atencionEFICACIA

Adultos y jovenes reciben consejeria y tamizaje para infecciones de

transmision sexual y VIH/SIDAS/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Trabajar coordinadamente con las

trabajadoras sexualesEFICACIA Poblacion de alto riesgo recibe informacion y atencion preventiva S/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Poblacion con infecciones de transmision sexual reciben

tratamiento según guia clinicaS/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Personas diagnosticadas con VIH/SIDA, que acuden a los servicios

y reciben atencion integralS/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben

tratamiento oportunoS/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Mujeres gestantes reactivas a Sifilis y sus contactos y recien

nacidos expuestos reciebn tratamiento oportunoS/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Persona que accede al Establecimiento de Salud y recibe

tratamiento oportuno para Tuberculosis extremadamente Drogo

Resistente (XDR)

S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Persona con Morbilidad recibe tratamiento para Tuberculosis S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Ejecutar campañas de fumigacion EFICACIA Diagnostico y Tratamiento de enfermedades metaxenicas S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Facilitar el acceso



Adecuar la infraestructura para una

atencion de calidad para pacientes con

ITS.

EFICACIA

VE

R R

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ION

EN

MA

TR

IZ N

º03

Y 0

4




PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEFUENTE


2013 2014

2015

OBJETIVOS



RE

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CIO

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IDA

DE

S O

PR

OY

EC

TO

S

Plan de vacunacion aminal EFICACIA Diagnostico y Tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Tratamiento y control de pacientes con cataratas S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Tratamiento y control de pacientes con errores refractarios S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Captacion de personal con Hipertension

arterialEFICACIA Tratamiento y control de personas con hipertension arterial S/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Campañas educativas para la prevencion

de la diabetesEFICACIA Tratamiento y control de personas con diabetes S/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Atencion estomatologica preventiva S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Atencion estomatologica recuperativa S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Atencion estomatologica especializada S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Mujer tamizada en cancer de cuello uterino S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Mujeres con citologia anormal con colposcopia S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Mujeres con citologia anormal con examen de crioterapia o cono

de LEEPS/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Niña protegida con vacuna VPH S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Mujeres mayores de 18 años con consejeria en cancer de cervix S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Mujeres mayores de 18 años con consejeria en cancer de mama S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Mujeres de 40 a 65 años con mamografia bilateral S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Personas con consejeria en la prevencion del cancer gastrico S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostatico por via

rectalS/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Entidades publicas con gestion de riesgo de desastre en sus

procesos de planificacion y administracion para el desarrolloS/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Servicios de salud con capacidades complementarias para la

atencion frente a emergencias y desastresS/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Facilitar el acceso



Campaña Regional de Oftalmologia en la

poblacion

Tratamiento estomatologico en los

colegios y escuelas

Prevencion del Cancer Cervicouterino en

mujeres de edad fertil

Tamizaje preventivo para la deteccion de

cancer

Formacion de brigadas de socorristas

para afrontar los desastres

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

VE

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EL

AC

ION

EN

MA

TR

IZ N

º03

Y 0

4




PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEFUENTE


2013 2014

2015

OBJETIVOS



RE

LA

CIO

N D

E

AC

TIV

IDA

DE

S O

PR

OY

EC

TO

S

Poblacion con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud

frente a emergencias y desastresS/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Transporte asistido (No emergencias) de pacientes estables (No

criticos)S/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Transporte Asistido (No Emergencia) de pacientes criticos S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Atencion ambulatoria de urgencias de urgencias (prioridad III o IV)

en modulos hospitalarios diferenciados autorizadosS/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Atencion de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Personas con discapacidad reciben atencion en rehabilitacion

basada en establecimientos de saludS/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Poblacion con problemas psicosociales que reciben atencion

oportuna y de calidadS/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Personas con transtornos afectivos y de ansiedad tratadas S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Personas con transtornos mentales y del comportamiento debido al

consumo del alcohol tratadas oportunamenteS/I

DRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Personas con transtornos y sindromes psicoticos tratadas S/IDRSALUD

DRSALUD

//Hospitales//

Centros

Disminuir la prevalencia de enfermedades diarreicas-EDA,

enfermedades de la piel8.463X100000 c

19.421 c10 C 18000C

13.1C

18.000C

10 C

18.000C

4.5X100,000C

10,000CDRSALUD PEI

Disminución de déficit en infraestructura sanitaria 49.90% 45.00% 43.00% 40.00% 40.00% DRSALUD PEI

Diminución de la brecha en infraestructura educativa (1145)B:31% 69% 68% 67% 65%DREU PEI

Disminuir la brecha en infraestructura en salud (198 EESS), B:116,

R:54 y M:28

B:116 R:54

M:28

B:120 R:52

M:26

B:126 R:52

M:26

B:128 R:50

M:25B:130 R:48 M:20 DRSALUD PEI

% de familias con servicios de infraestructura sanitaria (agua y

eliminación de excreta)48.50% 50.00% 51.00% 50.00% 40.00%

DRVIVIENDA //

INEIPDRC

Proporción de proyectos de inversión pública integrales Educación

(infraestructura, equipamiento y fortalecimento de capacidades)7.36% 5.00% 3.00% 10.00% 40.00% OPIR PDRC

% de hogares con energia electrica zona urbana 86.15% 70.00% 73.00% 74.00% 70.00% DRENERGIA PDRC

% de hogares con energia electrica zona rural 30.15% 30.00% 35.00% 40.00% 40.00% DRENERGIA PDRC

% de vivienda saludable 18.00% 18.00% 21.00% 20.00% 20.00%DRVIVIENDA //

INEIPDRC

Difusión sobre riesgos de radiaciones no ionizantes (RNI) DRTRANSPORTE PPR

Operadores y población informada sobre normatividad DRTRANSPORTE PPR

Propuesta de normas DRTRANSPORTE PPR

PROMOVER Y FOMENTAR EL USO

RACIONAL DE ENERGÍA Y ENERGÍA

RENOVABLE.

EFICACIA

N° DE EVENTOS REALIZADOS.

DRTRANSPORTE PPR

Facilitar el acceso



Mejorar el acceso a los

servicios de

infraestructura social

GOREU promueve e incentiva la mejora

de infraestructura, equipamiento y

saneamiento básico

LOGRAR EL ACCESO Y USO

ADECUADO DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

E INFORMACION ASOCIADOS

Formacion de brigadas de socorristas

para afrontar los desastres

Capacitar a los recursos humanos que

brindan atencion en el departamento de

emergencia y urgencia

Mejoramiento de la infraestructura para la

atencion del paciente con discapacidad

Plan Regional de promocion y prevencion

de las patologias de daño mental

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

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PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEFUENTE


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OBJETIVOS



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S

Difundir y promover la ejecución de los

programas de viviendas y programas

urbanos sociales saludables a través de

los programas nacionales de vivienda -

urbanos y de promotores e inversionistas

inmobiliarios; en coordinación y asistencia

técnica directa con los Gobiernos Locales

y entes involucrados en la materia, a fin

de disminuir el déficit de vivienda y

urbano cualitativos y cuantitativos con la

finalidad de mejorar los niveles de vida de

la población en la Región Ucayali.

EFICACIA

Brinda asistencia tecnica a la poblacion

civil organizada y a los gobiernos Locales

en materia de vivienda y urbanismo,

brindando mecanismo e instrumentos de

desarrollo local; con la finalida de atender

las demandas sociales en la poblacion de

menos recursos, desconcentrando el

apoyo y poder mejorar la calidad de vida.

EFICACIA

Impulsar la formalización de la actividad

constructiva, tecnificada y sostenible,

propiciando la participación de empresas

inmobiliarias con sistemas constructivos

acorde con la Región, a costos sociales.

EFICACIA

Promover en coordinación con los entes

involucrados en la materia, la ampliación

de cobertura de las redes de acceso a los

servicios de agua y desagüe, con la

finalidad de mejorar la prestación y

sostenibilidad de los servicios.

EFICACIA

Mejorar el acceso a los

servicios de

infraestructura social

DRVIVIENDA DRVIVIENDANúmero de Eventos de difusión de los Programas Nacionales de

Saneamiento Básico2 1 1 1 1 2

DRVIVIENDA DRVIVIENDANº de Grupos Familiares Beneficiados por los Prog.de Viv. y

Urbanos20 28 25 4 2038

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PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEFUENTE


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OBJETIVOS



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Tasa de desempleo en jóvenes 18% 17% 12% 14% 15%

DRTRABAJO

/DRPRODUCCIONPEI

Tasa de empleo de los egresados de los CETPROS DREU PDRC

Fomentar la previsión social y el

cumplimiento de las normas laborales

mediante la inspección del trabajo dentro

de los regímenes laborales privado y

público

ECONOMIA Encuestas 1,500 1,500 1,952 1,650 1,372 1,650 DRS TRABAJO DRS TRABAJO




de los regimenes laborales privado y

público

ECONOMIA Visitas Inspectivas a Empresas Privadas y Públicas 682 682 434 682 406 682 DRS TRABAJO DRS TRABAJO





público

ECONOMIA BOLSA DE TRABAJO 1.020 300 787 1.020 439 1,020 DRS TRABAJO DRS TRABAJO





público

ECONOMIA Contratos de trabajo 32.528 25.166 35.460 32,528.00 29,497 32,528 DRS TRABAJO DRS TRABAJO

Índice delincuencial reportada por PNP 17 avo 18 avo 18 avo 20 avo 22 avo

PNP / FISCALIA PEI// PDRC

Consumo de alcohol y droga 240 218 220 100 91 DRSALUD PEI

Nº de competencias deportivas desarrolladas por distrito por año

2011-2021 1 1 1 2GRDSOCIAL // IPD PDRC

Nº de actividades culturales desarrolladas por distrito por año 2011-

2021 1 1 2GRDSOCIAL // INC PDRC

Proporción de redes sociales activas 0% 20% 25% 30% 50% DRSALUD PDRC

Proporcion de abuso de alcohol 100% 90% 85% 80% 80% DRSALUD PDRC

Proporcion de abuso de droga 100% 90% 85% 80% 80% DRSALUD PDRC

Nº de delitos registrados 5414 4000 4574 4000 4000 PNP PDRC

Nº de ordenanzas implementadas1

Consejo Regional

//U.EPDRC

Disminuir el consumo de drogas en la región ucayali DRSALUD PPR

Mejorar la gestión para el control de drogas en el Perú U.E PPR

Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el

PerúU.E PPR

Fortalecer las prácticas

de convivencia para

una cultura de paz

Promover el desarrollo

de capacidades de los

grupos poblacionales

de objetivo

Desarrollar capacidades en la población

en edad de trabajar de los sectores

afectados por la pobreza

Disminuir el número de familias

disfuncionales y niños (as) en abandono

físico y moral.

Mejorar y fortalecer el sistema de

rehabilitación delincuencial en la región

Ucayali

EFICACIA

ECONOMIA

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PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

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OBJETIVOS



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S

Se adecua los planes estratégicos institucionales y planes

operativos atreves de todas los órganos y/o dependencias que

forman el GOREU, articulado al PDRC 0 3 10 14

U.E /SGPyE PEI

Se fomentó la sensibilización del proceso de descentralización a

través de talleres para autoridades y funcionarios a nivel del pliego 0 5 2 45

SGDI PEI

Se adecua la estructura orgánica del GOREU y de las

dependencias que lo conforman, para garantizar el proceso de

descentralización 1 3 14

SGDI PEI

Nº de planes institucionales adecuados 3 3 3 16 SGPyE PDRC

Nº de instituciones que adecuaron sus organigrama al proceso de

descentralización 9 9 5 8SGDI PDRC

Nº de representantes de las organizaciones1500 500 448 448 1000

SECRETARIA

GENERALPDRC

Nº de espacios implementados por las instituciones 4 1 1 2 3 U.E PDRC

Nº de proyectos priorizados con participación ciudadana 50 15 15 15 60 SGPyE PDRC

Nº de proyectos concluidos - PPTO Participativo S/I 3 SGPyE PDRC

Nº organizaciones con participación efectiva 120 25 29 100 100 SGPyE// CCR //CV PDRC

Se actualizó el diagnostico de capacidades del GOREU con

énfasis en temas de descentralización 0 1 2

SGDI PEI

Se formuló y se implementó el plan de capacidades del GOREU y

sus dependencias 1 14 10 14SGDI / OERH PEI

Diagnostico de capacidades 0 SGDI / OERH PDRC

Nº de proyectos o pragramas ejecutados en Desarrollo de

CapacidadesSGDI / OERH PDRC

Nº de procesos administrativos por resultados rediseñados 10 10 8 SGDI / U.E PDRC

Nº de procesos administrativos simplificados 7 7 8 SGDI / U.E PDRC

Existencia de la unidad especializada que tiene como función la

evaluación y monitoreo de los programas y proyectos ejecutados

en el marco de los objetivos del PDRC 2011-2021 0 1 1 1

U.E. /SGPyE PEI

Existencia de la mesa de concertación de los niveles de gobierno

regional, locales y empresas privadas, que analizan y evalúan el

cumplimiento de los compromisos asumidos en la implementación

del PDRC 2011-2021. 0 1 1

GRPPyAT //CCR PEI

Se capacitó a los funcionarios responsables de la implementación,

evaluación y monitoreo del PDRC 2011-2021 0 70 19 250SGPyE // U.E PEI

Nº de instituciones que evaluan y monitorean el cumplimiento de

los objetivos del PDRC 2021 15 15 19 20Consejo Regional

//U.EPDRC

Nº de proyectos ejecutados en marco de la mesa de concertación1

SGPyE PDRC

Contar con unidades ejecutoras y/o

sectores que implementen al PDRC y PEI

del pliego

Fortalecer las

capacidades de

funcionarios y

servidores públicos y

privados

Fortalecer las capacidades de

funcionarios y servidores públicos y

privados

Fortalecer el proceso

de descentralización

en el Departamento

Fortalecer el proceso de transferencia de

funciones de las instituciones públicas en

los diferentes sectores del pliego

Que las instituciones

públicas y privadas

implementen

articuladamente los

planes de desarrollo

concertado

EFICACIA

EFICACIA

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PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

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OBJETIVOS



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Nº de productos agrícolas de exportación 4 5 6 6 8 DRAU PEI

Nº de empresas agroindustriales 13 14 20 28 18 DRAU PEI

% de producción de productos manufacturados con respecto al PBI

regional 10% 15% 16% 15% 16%DRAU PDRC

Nº DE organizaciones (cluster) funcionales 30 40 45 45 45 DRAU PDRC

% de cadenas productivas con enfoque de valor 10% 30% 30% 30% 30% DRAU PDRC

182 Empresas de muebles de madera con productos de calidad. DRS PRODUCCIONDRS

PRODUCCION

Tendremos 182 Empresas de muebles de madera que han

incrementado sus ingresos con la reducción del costo de

producción en un 5% al finalizar el segundo año.

DRS PRODUCCIONDRS

PRODUCCION

20 Redes empresariales formalizadas y articuladas a un mercado

mediante un contrato. Al finalizar el segundo años de inversión DRS PRODUCCION

DRS

PRODUCCION

% de empresas formalizadas 45% 60% 100% 35% 70%

DRS PRODUCCION PEI

% de empresas articuladas al mercado 10% 12% 80% 50% 20%DRS PRODUCCION PEI

De cadenas formadas con productos desarrollados 2% 5% 5% 3% 10%DRS PRODUCCION PEI

% de redes empresariales 0% 5% 5% 5% 10%DRS PRODUCCION PEI

Nº de empresas formalizadas108 50 59 50 500

DRS PRODUCCION PDRC

Nº de capacitaciones por año4 30 38 30 3

DRS PRODUCCION PDRC

Nº de empresas formalizadas que recibieron asistencia tecnica0 500

DRS PRODUCCION PDRC

Sensibilizar al pescador artesanal en cumplimiento de las nor mas pesquerasECONOMIA

Número de operativos en los puertos de Pucallpa, Yarinacocha y

Manantay y en zonas de pesca.DRS PRODUCCION

DRS

PRODUCCION

Fortalecer la cadena productiva acuicola.ECONOMIA Número de inspecciones de infraestructura con fines piscicolas. DRS PRODUCCION

DRS

PRODUCCION

Implementar programas de apoyo para la certificación de empresas.ECONOMIA Cantidad de empresas formalizadas DRS PRODUCCION

DRS

PRODUCCION

Promover la asociatividad empresarial.ECONOMIA Expedición de constancia de competencia. DRS PRODUCCION

DRS

PRODUCCION

% de la disminución de la desnutrición 24% 20% 22% 20% 20%

DRAU // DRSALUD

//DRSPRODUCCIO

N

PEI

Valor bruto de la producción agrícola (tn) 157.548 160 167.14 170 185.275

DRAU // DRSALUD

//DRSPRODUCCIO

N

PEI

Volumen de producción (tn) 683902 666000 666518 670000 670000 DRAU PDRC

Volumen de producción S/D DRAU PDRC

Nº de proyectos ejecutados productivos o alternativos 6 4 4 4 4 DRAU PDRC

Entrega de título de propiedad en zona rural DRAU PPR

Títulos DRAU PPR

Pequeñas empresas beneficiadas DRAU PPR

Porcentaje de pequeños productores agropecuarios que conocen y

aplican paquetes tecnológicosDRAU PPR

Porcentaje de productores agropecuarios organizados que

acceden a servicios de financiamiento formalDRAU PPR

Porcentaje de productores agropecuarios organizados que mejoran

su gestión financiera y de riesgoDRAU PPR

Porcentaje de productores agropecuarios utilizan adecuadamente

los servicios de información agrariaDRAU PPR

Mejora del acceso de los pequeños

productores agropecuarios a los

mercados

Garantizar la seguridad alimentaria

Producción de productos con valor

agregado

Garantizar la seguridad

alimentaria en Ucayali

Desarrollo de Mypes competitivas

territorialmente

Promover el desarrollo

de las micros y

pequeñas empresas

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE

LAS MICRO EMPRESAS DE MUEBLES

DE MADERA DE LAS PROVINCIAS DE

CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD

DE LA REGION UCAYALI

Obtener productos con

valor agregado de

calidad

ECONOMIA

ECONOMIA

ECONOMIA

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ECONOMIA

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Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados

que participan y realizan negocios en eventos de articulación

comercial a nivel nacional y agro exportación

DRAU PPR

Incrementar las competencias de

liderazgo en la organizaciones agrariasECONOMIA

Nº de organizaciones agrarias

registradas

Resoluciones de

reconocimiento1800 1600 2000 498 2300 DRAU DRAU

Promover la asociatividad y su

fortalecimiento institucionalECONOMIA Cantidad de curso de capacitaciones

Cursos y/o eventos

de capacitación10 10 24 2 30 DRAU DRAU

Conservar los recursos genéticos,

biodiversisdad y la forestaECONOMIA Nº de charlas de sensibilización

Desarrollo de

talleres4 3 12 2 14 DRAU DRAU

Recuperar mejorar el uso de los suelos ECONOMIA Nº de parcelas instaladasPaquetes

tecnologicos3 3 24 6 28 DRAU DRAU

Zonificar economica y ecologicamente el

territorio de la region ECONOMIA estudios formulados

Estudios

formulados1 1 2 0 4 DRAU DRAU

Mejorar el acceso a la información agraria ECONOMIA Banco de datos actualizados Boletines y folletos 200 200 500 150 1000 DRAU DRAU

Incrementar la transferencia de tecnologia ECONOMIA Nº de paquetes tecnologicos

Parcelas

demostrativas con

huertos horticolas

12 12 24 6 24 DRAU DRAU

Nº de talleres de cadenas productivas

Eventos

desarrollados y

resoluciones de

reconocimiento

15 15 17 3 17 DRAU DRAU

Mejoramiento de la tecnologia forestalAsistencia tecnica y

capacitaciones24 24 32 4 32 DRAU DRAU

Impulsar la Reforestación ECONOMIA Nº de planes de reforestación Documento tecnico 2 2 4 0 6 DRAU DRAU

Nº de visitantes y/o turistas 170.000 390000 417667 200000 201000 DIRCETUR PEI

Nº de empresas prestadoras de servicios turísticos 213 291 251 240 275 DIRCETUR PEI

Nº de circuitos desarrollados 0 0 2 DIRCETUR PEI

Nº de turistas que visitan por año Ucayali 158173 400000 417667 300000 300000 DIRCETUR PDRC

Nº de circuitos desarrollados 3 5 DIRCETUR PDRC

Nº de organizaciones promotoras del turismo vivencial 1 5 DIRCETUR PDRC

Nº de corredores turisticos 0 DIRCETUR PDRC

Nº de beneficiarios por servicios turisticos 100 190 190 200 10000 DIRCETUR PDRC

Nº de empresas inscritas en el sector turismo 197 230 237 230 600 DIRCETUR PDRC

Promover los destinos turisticos en la región Ucayali DIRCETUR DIRCETUR

Lugares turisticos promovidos DIRCETUR DIRCETUR

Incremento del flujo turístico DIRCETUR DIRCETUR

Incremento de las pernoctaciones DIRCETUR DIRCETUR

Incremento del promedio de permanencia DIRCETUR DIRCETUR

Incremento del flujo turístico

Incremento de la planta e infraestructura turística.

DIRCETUR DIRCETUR

Incremento de la planta e infraestructura turística. DIRCETUR DIRCETUR

Mejora del acceso de los pequeños

productores agropecuarios a los

mercados

Lograr el desarrollo

turístico regional

Alcanzar un turismo sostenible como

herramienta de desarrollo económico,

social y ambiental de la Región Ucayali.

Desarrollo competitivo de la actividad

turística

Fortalecer las cadenas productivas

Garantizar la seguridad

alimentaria en Ucayali

ECONOMIA

ECONOMIA

ECONOMIA

ECONOMIA

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% de vía construida IIRSA – CENTRO y/o FERROVIA 2% 0% 0% 0% 10% DRTRANSPORTE PEI

Densidad vial departamental en km 111 112 125 188 225 DRTRANSPORTE PEI

Puerto internacional de Pucallpa construido 0 5 DRTRANSPORTE PEI

Carretera ó via ferroviaria de integración Pucallpa - Cruzeiro do sul0

DRTRANSPORTE PDRC

% de implementación del plan vial departamental 2009-2018 0% 60% 60% 60% 60% DRTRANSPORTE PDRC

% de implementación del plan vial vecinal 0 12% 12% 12% 15% CFB PDRC

Nº de aerodromos con calidad de servicio 4 2 DRTRANSPORTE PDRC

Puerto internacional de Pucallpa 0 DRTRANSPORTE PDRC

Nº de programas y proyectos ejecutados 0 1 1 1 2 DRTRANSPORTE PDRC

Nº de mancomunidades registradas1 1

SECRETARIA

GENERALPDRC

Proporción de kilometros de caminos departamentales con

mantenimiento vialDRTRANSPORTE PPR

Proporción de personas sensibilizada DRTRANSPORTE PPR

Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte

terrestre de personasDRTRANSPORTE PPR

Proporción de vehículos menores habilitados para el servicio de

transporte terrestre de personasDRTRANSPORTE PPR

Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte

terrestre de mercanciasDRTRANSPORTE PPR

Proporción de transportista autorizados para el servicio de

transporte público de personasDRTRANSPORTE PPR

Proporción de transportistas autorizados para el servicio de

transporte de mercanciaDRTRANSPORTE PPR

Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte

terrestre de persoans de ambito regionalDRTRANSPORTE PPR

Nivel de cumplimiento de la normatividad del transporte por parte

de los operadores de la infraestrutcura complementaria de

transporte fiscalizada

DRTRANSPORTE PPR

Proporción de infracciones sancionadas en el transito y servicio de

transporte de ámbito regionalDRTRANSPORTE PPR

Proporción de licencias de conducir de clase A por categorias que

hayan incurrido por lo menos en una falta grave o muy graveDRTRANSPORTE PPR

Indice de calidad de vida barrial DRTRANSPORTE PPR

Mejoramiento integral de barrios DRTRANSPORTE PPR

Mantenimiento de las vias

departamentales en la region ucayaliECONOMIA Mantenimiento Rutinario Mecanizado de vias departamentales 127 kms 112 112 127 127 212 DRTRANSPORTE

DR

TRANSPORTE

Mantenimiento de maquinaria pesada ECONOMIAMantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos y pools de

maquinarias pesada 238 Mantenimientos 238 230.36 238 238 188 DRTRANSPORTE

DR

TRANSPORTE

fiscalizacion de las actividades de

transporte hidroviarioECONOMIA

Inspecciones a empresas de Transporte Fluvial.

Permisos de operación de embarcaciones de transporte fluvial.

324 inspecciones

32 permisos356 350.13 356 356 424 DRTRANSPORTE

DR

TRANSPORTE

Licencias de conducir, permisos de

operación y fiscalizacion interprovincial -

Tolerancia cero

ECONOMIA

Licencia de conducir en sus diferentes categorias

Vehiculos Insterprovinciales

Fiscalizaciones interprovinciales - Tolerancia Cero

5000 licencias

470 Permisos

630 Fiscalizaciones

4,111 3,865.98 6,100 6,100 6,100 DRTRANSPORTEDR

TRANSPORTE

Inspecciones, entrega de licencias de

comunicaciones y verificacion de

aerodromos

ECONOMIA Inspección y entrega de licencia de comunicaciones224 inspecciones

53 Permisos356 334.78 277 277 424 DRTRANSPORTE

DR

TRANSPORTE

Gestion Administrativa ECONOMIAGrado de satisfacción de los administrados y la atención de los

servicios públicos5,620 Acciones 5,620 5,432.85 5,620 5,620 5,620 DRTRANSPORTE

DR

TRANSPORTE

Realizar el mantenimiento de los caminos

hacia los centros de producción agricola

comprendidas en los diferentes distritos

en el ámbito de la jurisdicción de la

Región Ucayali.

ECONOMIA Mejoramiento y Mantenimiento de vías. 540 Kilometros 400 419 400 400 540 CFB CFB

Contribuir a la reducción del costo, tiempo

y mejorar la seguridad vial en el

desplazamiento de persoans y

mercancias en el sistema de transporte

terrestre

Integración urbana de la población

asentada en ciudades de mas de 20,000

habitantes

Mejoramiento y

ampliación de la

integración vial

terrestre interna y

externamente

Lograr la integración regional interna y

externa

ECONOMIA

ECONOMIA

ECONOMIA

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PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEFUENTE


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OBJETIVOS



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Ejecutar el mantenimiento preventivo y

correctivo de vehículos y del Pool de

Maquinarias de la UE.

ECONOMIA Mantenimiento y Rehabilitación. 180 Mantenimientos 150 150 150 150 180 CFB CFB

Ejecutar el normal funcionamiento del

aparato administrativo de la Unidad

Ejecutora 005 Carretera Federico

Basadre.

ECONOMIA Acciones Administrativas 12 acciones 12 12 12 12 12 CFB CFB

Reducir el consumo del servicio de

Telefonía Fija.ECONOMIA Adecuado uso del servicio de telefonía fija.

12,000.00 Nuevos

Soles- 15,899 - 13,091 13,091 CFB CFB

Reducir el consumo de Papel bond A4. ECONOMIA Uso racional del Papel Bond. 150 millares - 146 - 149 130 CFB CFB

Plan de ordenamiento territorial 0 40%ARAU-GRRNyGMA PEI

Contar con ZEE0

ARAU-GRRNyGMA PDRC

% de ejecución de PIP enmarcados al POT0

ARAU-GRRNyGMA PDRC

Plan de riesgo y gestión de desastre0

ARAU-GRRNyGMA PDRC

Expediente Técnico SOT Provincia Atalaya Expediente SOT 0 0 0 0 2 DGTARAU-

GRRNyGMA

Nº de Centros poblados categorizados 10 centros poblados 12 10 12 2 12 DGTARAU-

GRRNyGMA

Nº de Evaluación y tratamiento de acciones de demarcación

territorial14 acciones 12 14 24 5 24 DGT

ARAU-

GRRNyGMA

Nº de Profesionales capacitados y acreditados como especialistas

en categorización de centros poblados06 acreditaciones 12 6 12 0 12 DGT

ARAU-

GRRNyGMA

Nº de Información geoespacial publicada en visor web de mapas

Actualizacion del

servicio web de

mapas

0 0 6 2 12 DGTARAU-

GRRNyGMA

Nº de Lineamientos de política de ordenamiento territorial

formulados

Lineamientos de

política0 0 0 0 12 DGT

ARAU-

GRRNyGMA

Frecuencia de vuelos turísticos y comerciales con itirinario fijo 0 2DRTRANSPORTE //

DIRCETURPEI

Ejecución de proyectos binacionales 0 4

DRTRANSPORTE //

DIRCETUR // DRAUPEI

Ferias binacionales fronterizas 0 2

DRTRANSPORTE //

DIRCETUR // DRAUPEI

Nº de mega proyectos y/o actividades ejecutadas con regiones o

paises vecinos 1GRI

//DRTRANSPORTEPDRC

Fortalecer la gestión en

ejecución de

actividades y proyectos

de interés macro

regional y binacional

Fortalecimiento del desarrollo territorial en

el marco de la integración con Acre –

Brasil

Promover el

ordenamiento territorial

en la Región Ucayali

Contar con un plan de ordenamiento

territorial que establezca los lineamientos

y políticas de uso sostenido del territorio

Mejoramiento y

ampliación de la

integración vial

terrestre interna y

externamente

ECONOMIA

ECONOMIA

VE

R R

EL

AC

ION

EN

MA

TR

IZ N

º03

Y 0

4




PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEFUENTE


2013 2014

2015

OBJETIVOS



RE

LA

CIO

N D

E

AC

TIV

IDA

DE

S O

PR

OY

EC

TO

S

Nº de empresas que aprovechan la biodiversidad aplicando

tecnologías transferidas y fortalecidas en el uso sostenible de los

recursos naturales con capital nacional e internacional 1 10

ARAU- GRRNyGMA PEI

Nº de empresas forestales que realizan un manejo responsable de

bosques 1 10ARAU- GRRNyGMA PEI

Nº de paquetes tecnologicos validados 0 3 3 33

ARAU- GRRNyGMA PDRC

Nº de organizaciones funcionales 30 40 41 4141

ARAU- GRRNyGMA PDRC

Nº de empresas beneficiadas de incentivos tributarios e inversion

aprov.sost biodiversidad0

50ARAU- GRRNyGMA PDRC

Nº de parque industriales madereros 0 ARAU- GRRNyGMA PDRC

Nº de paginas web funcionando y promocionando 56

ARAU- GRRNyGMA PDRC

Nº de convenios con PROMPEX y ADEX 12

ARAU- GRRNyGMA PDRC

Nº de eventos donde se promociona los recursos naturales 1 3 3 3

3

ARAU- GRRNyGMA

// DIRCETUR //

DRAU //

DRSPRODUCCION

PDRC

Nº de calendarios 0 1 1 15

ARAU- GRRNyGMA PDRC

Nº de empresas prestadoras sobre servicios ambientales 0 ARAU- GRRNyGMA PDRC

Nº de organizaciones productivas de servicios ambientales

funcionales1

10ARAU- GRRNyGMA PDRC

Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en area

natural protegidaDGFyFS

ARAU-

GRRNyGMA

Producción forestal sostenibles DGFyFSARAU-

GRRNyGMA

Superficie anual bajo manejo forestal. DGFyFSARAU-

GRRNyGMA

Reducir índice de ilegalidad. DGFyFSARAU-

GRRNyGMA

Registro información actualizado DGFyFSARAU-

GRRNyGMA

Especies de flora y fauna silvestre bajo manejo DGFyFSARAU-

GRRNyGMA

Reforestación 4,000 1,981 DGAARAU-

GRRNyGMA

Instrumento de Gestión 8 2 DGAARAU-

GRRNyGMA

Desarrollar capacidades humanas de

funcionarios en procedimientos

administrativos, para una eficiente

gestión ambiental.

EFICACIA Desarrollo de capacidades - funcionarios. 2 2 DGAARAU-

GRRNyGMA

Desarrollo de capacidades - población. 110 300 DGAARAU-

GRRNyGMA

Sensibilización 5 11 DGAARAU-

GRRNyGMA

Plan de manejo 0 1 DGAARAU-

GRRNyGMA

Población 592,065 90,000 DGAARAU-

GRRNyGMA

Incremento de los rendimientos de la producción forestal m3 / ha. /

año51.1m3/ha/año 51.5m3/ha/año DGFyFS

ARAU-

GRRNyGMA

Rendimiento del aprovechamiento anual de los recursos forestales

maderables en bosques naturales y plantaciones forestales m3 por

Hectárea.

13.6m3 Ha/año 13.9m3 ha/año DGFyFSARAU-

GRRNyGMA

Variación de la producción de madera rolliza 40,590 /año 40,000/año DGFyFSARAU-

GRRNyGMA

Variación porcentual anual del valor FOB de las exportaciones de

especímenes de fauna silvestre provenientes de zoocriaderos0 10% DGFyFS

ARAU-

GRRNyGMA

Establecer

mecanismos que

faculten el

aprovechamiento

sostenido de la

producción y

comercialización de los

recursos naturales

EFICACIA

Establecer mecanismos que faculten el

manejo y aprovechamiento sostenido de

los recursos naturales.EFICACIA

Aprovechamiento racional y sostenible de

los recursos forestales maderables y no

maderables de la Región Ucayali

Foralecer las capacidaes a los

pobladores, profesores y alumnos en el

uso y manejo de los recursos naturales,

con respectos a los diversos pueblos

EFICACIA

Formular planes y programas estretégicos

que mejore el funcionamiento del Parque

Natural de Pucallpa. Promover el turismo

urbano mediante el Parque Natural de

EFICACIA

EFICACIAEficiente manejo de los recursos

forestales y de fauna silvestre

VE

R R

EL

AC

ION

EN

MA

TR

IZ N

º03

Y 0

4




PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEFUENTE


2013 2014

2015

OBJETIVOS



RE

LA

CIO

N D

E

AC

TIV

IDA

DE

S O

PR

OY

EC

TO

S

Nº de políticas ambientales establecidas por la entidad regional en

gestión ambiental 1 1 1 1 2ARAU- GRRNyMA PEI

Nº de proyectos ambientales, promovidos por la entidad regional

en gestión ambiental 7 3 3 4 10ARAU- GRRNyMA PEI

Nº de profesionales diplomados en temas ambientales45 350 375 250 250

ARAU- GRRNyMA PDRC

% de agenda ambiental ejecutada1% 5% 5% 8% 8%

ARAU- GRRNyMA PDRC

Autoridad regional de recursos naturales y ambiente 0 1 1 ARAU- GRRNyMA PDRC

Nº de Reservas territoriales conservadas 1 DCDBARAU-

GRRNyGMA

Nº de instituciones públicas y privadas aplicando planes de

ecoeficiencia520 DCDB

ARAU-

GRRNyGMA

Nº de areas naturales protegidas con gestión de desarrollo

sostenible2 DCDB

ARAU-

GRRNyGMA

Nº de instituciones educativas con programas y cursos de

educación ambiental500 DCDB

ARAU-

GRRNyGMA

Nº de empresas formales aplicando planes de cuidado ambiental 20 DCDBARAU-

GRRNyGMA

Nº de distritos, provincias generando un desarrollo con respecto

ambiental14 DCDB

ARAU-

GRRNyGMA

% de estudiantes que practican el uso eficiente de los recursos

naturales 15% 50% 54.60% 55% 60%ARAU- GRRNyGMA PEI

% de docentes imparten buenas prácticas ambientales 45% 50% 53.80% 70% 80%ARAU- GRRNyGMA PEI

% de la población con conciencia ambiental 10% 20% 30%ARAU- GRRNyGMA PEI

% de instituciones educativas ejecutando la curricula de gestión

ambiental 0% 20% 20% 25% 25%ARAU- GRRNyGMA PDRC

Nº de informes ambientales emitida por año 60 2000ARAU- GRRNyGMA PDRC

% de población capacitada 0.5% 16.5% 16.7% 16.5% 16.5%ARAU- GRRNyGMA PDRC

Porcentaje de personas que implementan practicas seguras en

salud frente a ocurrencia de peligros naturales

PPR

Porcentaje de gobiernos regionales con capacidades

implementadas para dar respuesta ante una situación de

emergencia o desastre

PPR

Porcentaje de gobiernos rtegionales y locales que cuentan con un

centro de operaciones de emergenciasPPR

Porcentaje de entidades públicas formulan o actualizan e

implementan el plan de prevención y reducción del riesgo de

desastre

PPR

Porcentaje de entidads públcias que utilizan el sistema de

información para la gestión del riesgo de desastrePPR

Porcentaje de población que recibe atención por emergencias y

desastresPPR

Porcentaje de institucines educativas afectadas con soporte

pedagogico frente a mergencias y desastresPPR

Porcentaje de productores asistidos con insumos pecuarios frente

a baja temperarua PPR

Porcentaje de comunidades ubicadas en cuencas prioritarias con

sitema de alerta tempranaPPR

Porcentaje de servicios de salud organizados para la atención de

salud frente a emergencias y desastresPPR

Porcentaje de establecimientos de salud seguros frente a

desastresPPR

Porcentaje de locales escoalres con dispositivos de emergencia

implementadosPPR

Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de saneamiento

con analisis de vulnerabilidadPPR

Fortalecer las

capacidades a los

pobladores, profesores

y alumnos en el uso y

manejo de los recursos

naturales, con respecto

a los diversos pueblos

indígenas

Contar con una

autoridad regional de

recursos naturales y

ambiente autónoma y

que tenga bajo su

responsabilidad la

gestión ambiental en el

departamento

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

Reducción de la vulnerabilidad de la

población y sus medios de vida ante

peligro de origen natural

Población sensibilizada y consiente en el

uso y manejo de los recursos naturales

en el departamento de Ucayali

Las instituciones involucradas se

encuentran consolidadas en gestión

ambiental

VE

R R

EL

AC

ION

EN

MA

TR

IZ N

º03

Y 0

4

DEFENSA CIVIL/

DRSALUD/

DREDUCACION/

GSR ATALAYA




PROGRAMACION ANUAL


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEFUENTE


2013 2014

2015

OBJETIVOS



RE

LA

CIO

N D

E

AC

TIV

IDA

DE

S O

PR

OY

EC

TO

S

Porcentaje de centros de operaciones de emergencias operativas

en saludPPR

Desarrollo de capacidades - población. 110 50 150 300 ARAU-GRRNyGMAARAU-

GRRNyGMA

Sensibilización 57 9

11 ARAU-GRRNyGMAARAU-

GRRNyGMA

Plan de manejo 020% 80%

1 ARAU-GRRNyGMAARAU-

GRRNyGMA

Población 592,065 60,000 70,000 90,000 ARAU-GRRNyGMAARAU-

GRRNyGMA

Fortalecer las

capacidades a los

pobladores, profesores

y alumnos en el uso y

manejo de los recursos

naturales, con respecto

a los diversos pueblos

indígenas

Foralecer las capacidades a los

pobladores, profesores y alumnos en el

uso y manejo de los recursos naturales,

con respectos a los diversos pueblos

EFICACIA

EFICACIA

Reducción de la vulnerabilidad de la

población y sus medios de vida ante

peligro de origen natural

VE

R R

EL

AC

ION

EN

MA

TR

IZ N

º03

Y 0

4

EFICACIA

Formular planes y programas estretégicos

que mejore el funcionamiento del Parque

Natural de Pucallpa. Promover el turismo

urbano mediante el Parque Natural de

DEFENSA CIVIL/

DRSALUD/

DREDUCACION/

GSR ATALAYA


GERENCA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI


U.M Q I II III IV RO RDR RD TOTAL

001 SEDE UCAYALI 21,655,028 5,054,172 3,911,560 30,620,760



0000888 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3

15,213,514 309,441 71,118 15,594,073 ORA

TAREAS: 15,213,514 309,441 71,118 15,594,073

PRESIDENTE REGIONAL 324,000 324,000 PDTE

Elabora y ejecuta agenda Presidente Regional y viceAgenda 360 90 90 90 90

Participar en eventos y encuentros regionales, nacionales e internacionalesEventos 48 12 12 12 12

Control y seguimiento de acuerdos de directorio de gerentesAcuerdos 60 15 15 15 15

OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 69,541 69,541 OCTI

Reuniones para Difundir el Plan Regional de Cooperación Internacional no

Reembolsable Reunion 4 1 1 1 1

Realizacion de Talleres para Difundir el Plan Regional de Cooperación

Internacional no Reembolsable Taller 4 1 1 1 1

Elaborar informes de la difusion del Plan Regional de Cooperación Internacional

no Reembolsable Informe 45 11 12 11 11

Formular informes de opiniones favorables de inscripcion de ONGs, ENIEX y

Plan de Operaciones de proyectosInforme 12 3 3 3 3

Participacion a eventos de capacitacion Talleres 4 1 1 1 1

Gestionar becas de capacitacion con fuentes cooperantesBecas 30 7 8 7 8

Gestionar cooperacion no reembolsable Convenio 12 3 3 3 3

Formulacion de Directiva Drectiva 2 2

MATRIZ Nº02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS 2015

1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Coordinacion con integrantes del SNDCINR Coordinar 12 3 3 3 3

Monitoreo de la Ejecucion de los Proyectos Ejecutados por las ONGs y ENIEXMonitoreo 12 3 3 3 3

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICO 67,744 67,744 ORAJ

Brindar asesoramiento a la alta dirección, direcciones regionales, areas y

organos desconcentrados.Unidad 1250 312 313 312 313

Accciones de capacitación Unidad 6 1 2 2 1

Gestión operativa y administrativa Unidad 12 3 3 3 3

Informes de asesoría jurídica Unidad 150 37 38 37 38

Elaborar y remitir convenios Unidad 50 12 13 12 13

Elaborar y remitir resoluciones Unidad 2000 500 500 500 500

Elaborar y remitir contratos Contratos 1250 312 313 312 313

Elaborar y remitir addendas Unidad 450 112 113 112 113

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL156,000 156,000 GRDSocial

Coordinaciones con MIDIS, Ministerio de salud, educación, Trabajo etc,, ACCION 12 3 3 3 3

Seguimiento de los programas prespuestales estratégicos de carácter social ACCION 12 3 3 3 3

Supervisión diversas ACTIVIDADES Y PROYECTOS Informes 12 3 3 3 3

Coordnación y participación politicas sociales ACCION 12 3 3 3 3

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 156,000 156,000 GRI

Inspecciones de obras Informes 60 15 15 15 15

Obras Culminadas Informes 6 1 2 1 2

Obras liquidadas Informes 8 2 2 2 2

Obras Transferidas. Informes 11 3 2 3 3

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 156,000 156,000 GRDE





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Dirigir, ejecutar, coordinar y apoyar las áreas Acción 12 3 3 3 3

Elaboración de TDRs y Estudios de base Estudio 10 2 3 3 2

PROMOVER la competitividad de las cadenas productivas y supervisión de

proyectos Plan negocio 10 10

Supervisión 5 2 2 1

PROMOVER las inversiones y exportación en Ucayali// ferias properu//feria Gift

show// expoalimentaria etc… Evento difusión 15 4 4 4 3

Estudio 2 1 1

Convenio 4 1 1 1 1

Evento promoción 7 2 2 2 1

ARAU-GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION

DEL MEDIO AMBIENTE272,745 0 0 272,745

ARAU-

GRRNyGMA

GRRNyGMA 40,000 40,000

Gestión y dirección de políticas amientales y naturales Acción 12 3 3 3 3

Participación en reunión de directorio de gerentes Acción 12 3 3 3 3

Supervisión de proyectos y otros Acción 12 3 3 3 3

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES 46,000 46,000

Tarea 1: Difusión, sensibilización y ejecución de la Semana Forestal Regional Evento 1 1

Tarea 2: Elaboracion de la Política Regional Forestal. Política 1 1

Tarea 3: Plan Regional de Prevención y Control de la Deforestación. Plan 1 1

Tarea 4: Plan Regional de prevención y Control de Incendios Forestales Plan 1 1

Tarea 5: Formación del Consejo de Cuenca Plan 1 1

Tarea 6: Plan Regional de Recursos Hídricos Plan 1 1

Tarea 7: Campaña Regional de prevención de incendios forestales campaña 1 1

Tarea 8: Plan Regional de Reforestación Plan 1 1

Tarea 9: Día Mundial del Agua Evento 1 1

Tarea 10: Día Mundial de la Tierra Evento 1 1

Tarea 11: Día Interacional de los bosques tropicales Evento 1 1





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Tarea 12: Día Interamericano de la gestión responsable del agua Evento 1 1

Tarea 13: Día del hábitad y los ecosistemas y el ordenamiento territorial. Evento 1 1

Tarea 14: Semana de la conservación y manejo de la vida animal Evento 1 1

Tarea 15: Capacitación al personal mediante la participación en eventos

Regionales, Nacionales e Internacionales. Pasantía 1 1

Tarea 16: Curso de Capacitación dirigido a pobladores, estudiantes y

autoridades en diferentes lugares de la región, en cuanto al manejo y

conservación de recursos naturales. Curso/ Taller 2 1 1

Tarea 17: Elaboración y publicación de Spot en temas de protección y

conservación de los recursos naturales de Ucayali. Spot 2 1 1

SUB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION 46,000 46,000

Taller para elaboración de PLANEFA Taller 3 1 1 1

Difusión del PLANEFA Elemplar 100 100

Inspecciones y verificación de denuncias ambientales Inspección 5 2 2 1

Implementación del equipo fiscalizador Adquisición 1 1

Semana ambiental regional Global 1 1

Funcionamiento de la CAR Ucayali Taller 10 2 3 3 2

Coordinaciones entre los tres niveles de gobierno Viaje 6 1 2 1

Supervisión diversas ACTIVIDADES Y PROYECTOS SGMAyC Supervisión 4 1 1 1 1

Asistencia técnica a CAM de la región reunión/ viaje 3 1 1 1

Funcionamiento del SIAR Ucayali Acción 12 3 3 3 3

Administración del área Acción 12 3 3 3 3





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO

AMBIENTE - TRANSFERENCIA DE FUNCIONES MEDIO AMBIENTE Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

140,745 140,745

Construcción y adecuación de instrumentos de gestión ambiental Taller 10 2 3 3 2

Fortalecmiento institucional de los sistemas de gestión ambiental ACCION 6 2 2 2

Elaboración y difusión de estratégias regionales de ucayali Difusión 2 1 1

Celebración del calendario ambiental Evento 1 1

Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y

estudios en materia ambiental Supervisión 4 1 1 1 1

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 12,030,872 279,441 71,118 12,381,431 ORA

ORA 84,000 84,000

Gestión y dirección de 5 sistemas adminsitrativos Acción 12 3 3 3 3

Participación en reunión de directorio de gerentesReunión 24 6 6 6 6

Participación en eventos nacionales, regionales y otros Evento 24 6 6 6 6

Garantizar la atención de bienes y servicios de las dependencias organicas del

GRU Acción 12 3 3 3 3158,364 122,803 16,000 297,167

OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS 10,569,610 6,153 0 10,575,763 OERH

Planilllas PAP activos -contratados y nombrados Planillas 12 3 3 3 3 8,854,380 8,854,380

Planilla sepelio y luto activos Planillas 10 1 2 4 3 158,814 158,814

Planillas CAS Planillas 12 3 3 3 3 1,280,971 1,280,971

Uniforme, zapato, canasta CAS 133,250 6,153 139,403

propinas practicantes Planillas 12 3 3 3 3 7,000 7,000

ACTIVIDAD 1. Implementar Doctorado en "Gestiòn Empresarial"en convenio

con la universidad Hermilio Valdizan, para 18 servidores profesionales Cursos 1 1

21,231 21,231

ACTIVIDAD 2. Implementar Maestria en "Gestiòn Publica" Universidad Nacional

de Ucayali, para servidores profesionales Cursos 1 2

24,000 24,000

ACTIVIDAD 3. Pasantias según acuerdo con la parietaria Pasantia 5 59,964 9,964





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

ACTIVIDAD 4. Capacitaciòn - Convensiòn de secretarias para 40 participantes Cursos 1 130,000 30,000

Gestión operativa y administrativa actividades RRHH 50,000 50,000

ACTIVIDAD 5. Elaboraciòn y Actualizaciòn de documentos de Personal Documento 12 3 3 3 3

ACTIVIDAD 6. Elaboraciòn y Procesamiento de Planillas Reporte 36 9 9 9 9

ACTIVIDAD 7. Reporte Trimestral de Personal Ejecuciòn del proceso Pptorio. Reporte 4 1 1 1 1

ACTIVIDAD 8. Actualizaciòn de Base de Datos del Personal Reporte 12 3 3 3 3

ACTIVIDAD 9. Control y Asistencia y Permanencia de Personal Documento 12 3 3 3 3

ACTIVDAD 10. Elaboraciòn diaria de Cardex y Control de Asistencia de

Personal Reporte 852 213 213 213 213

ACTIVIDAD 11. Reporte de Faltas y Tardanzas Reporte 12 3 3 3 3

ACTIVIDAD 12. Elaboraciòn de Planillas de AFP Documento 12 3 3 3 3

ACTIVIDAD 13. Reporte - Modulo de Planilla SIAF Reporte 12 3 3 3 3

ACTIVIDAD 14. Reporte de Programa de PDT Documento 12 3 3 3 3

ACTIVIDAD 15. Elaboraciòn de Programas Recreativos / Deportivos para el

Personal Programa 2 2

ACTIVIDAD 16. Elaboraciòn de Programas Culturales / Artisticas por el dia de

la madre, padre, del trabajador y aniversario regional Programa 4 2 1 1

ACTIVIDAD 17. Promover Bienestar al Trabajador / Campañas Medicas Atenciòn Medica 3 1 1 1

ACTIVIDAD 18. Tramite de Subsidios en ESSALUD Documento 200 67 24 63 46

OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD 112,000 112,000 OEC

Actividad 1 Cierre y conciliacion de estados financieros y presupuestarios

sede y pliego . Documento 12 3 3 3 3

Actividad 2 Cierre y conciliacion y presentacion de las cuentas de enlace

pliego Correo 12 3 3 3 3

Actividad 3 Registro ,control y seguimiento de los viaticos y encargos

entregados . Registros 1000 250 300 250 200

Actividad 4 Realizacion de arqueos sorpresivos Arqueo 12 3 3 3 3

Actividad 5 Instalaciones de comisiones de inventarios ,construciones en

curso. Comision 1 1





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Actividad 6 Conciliacion de informacion de almacen con los saldos contables . Registro 12 3 3 3 3

Actividad 7Conciliacion bienes patrimoniales. Registros 12 3 3 3 3

Actividad 8 Conciliacion ,control y seguimiento del programa de inversion Registro 10 1 3 3 3

Actividad 9 Transferencia de obras (administracion financiera ) Actas 30 3 9 9 9

Actividad 10 Contabilizacion de gastos e ingresos Registro 15000 3750 3750 3750 3750

Actividad 11 Elaboracion de estados financieros SEDE Y PLIEGO UNIDAD 24 6 6 6 6

Actividad 12 Elaboracion de estados presupuestarios SEDE Y PLIEGO UNIDAD 14 3 4 3 4

Actividad 13 Plan de cinseramiento con las unidades ejecutoras Reuniones 15 5 5 5

Actividad 14Verificacion de los libros contables con las unidades ejecutoras documento 3 1 1 1

Actividad 15 Seguimiento e implementacion a los informes de auditoria documento 2 1 1

Actividad 16 Elaboracion de directivas Documento 2 1 1

actividad 17 Cursos de captacion referente a la parte contable externa UNIDAD 2 2

Actividad 18 Cursos de captacion referente a la parte contable (Interna) Capacitaciones 70 70

Gestión operativa Acción 12 3 3 3 3

OFICINA EJECUTIVA DE TESORERIA 52,000 13,545 65,545 OET

ELABORACIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS DOCUMENTO 1500 375 375 375 375

ELABORAR HOJAS DE TRABAJO DE TODOS LOS INGRESOS DE LA

SEDE CENTRAL DOCUMENTO 12 3 3 3 3

REGISTRO EN EL SIAF DE LA FASE DE DETERMINADO Y RECAUDADO ACCIÓN 1600 400 400 400 400

CONCILIACION DE LAS ACTAS DE INGRESO ACCIÓN 4 1 1 1 1

PAGO A PROVEEDORES, TRABAJADORES Y OTROS ACCIÓN 1600 400 400 400 400

ELABORACION DE CARTAS DE INSTRUCCIÓN - FIDEICOMISO DOCUMENTO 25 6 7 6 6

ELABORARACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DOCUMENTO 13500 3375 3375 3375 3375

EFECTUAR PAGOS, REGISTRO DE LIBRO AUXILIAR DE FPPE, RENDIR Y

SOLICITAR REEMBOLSO DOCUMENTO 25 6 6 6 7





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (CARTA ORDEN)

(COD.068) ACCIÓN 15 3 3 4 5

REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (CARTA ORDEN

ELECTRONICA - PLANILLAS) ( COD. 084) ACCIÓN 900 225 225 225 225

REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (CODIGO DE CUENTA

INTERBANCARIO) (COD.081) ACCIÓN 2000 500 500 500 500

REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (CHEQUES) (COD.065) ACCIÓN 1800 450 450 450 450

REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (OPERACIONES SIN

CHEQUE - REVERSIONES ) (COD.082) ACCIÓN 30 7 8 7 8

REGISTRAR LA FASE DEL GIRADO EN EL SIAF (REVERSIONES AL

TESORO PUBLICO ) (COD.066) ACCIÓN 10 2 2 3 3

GIROS DE CARTAS DE INSTRUCCIÓN - FIDEICOMISO ACCIÓN 25 6 6 6 7

ARCHIVAMIENTO DE COMPROBANTES DE PAGO DOCUMENTO 1500 375 375 375 375

RENDICIÓN DE ENCARGOS OTORGADOS, CUSTODIA DE LOS

COMPROBANTES DE PAGO DOCUMENTO 1200 300 300 300 300

CUSTODIA Y EJECUCIÓN DE CARTAS FIANZAS DOCUMENTO 168 42 42 42 42

ELABORAR EL COA ESTADO - PRESENTAR AL SUNAT DOCUMENTO 12 3 3 3 3

CONCILIACIONES BANCARIAS - cargos bancarios DOCUMENTO 336 84 84 84 84 13,545

CIERRE Y CONCILIACION DE CUENTAS ENLACE SEMESTRAL ACCIÓN 2 1 1

TRASLADO DE LOS RECURSOS DEL RDR A LA CUENTA CUT-RDR ACCIÓN 12 3 3 3 3

ELABORAR INFORMES Y COORDINAR ANTE LA DNEyTP SOBRE LA

REDISTRIBUCION DE TIPO POR RECURSO ACCIÓN 65 16 16 16 17

ACCIONES DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PAGO Y CONTROL

PREVIO ACCIÓN 13200 3300 3300 3300 3300

ELABORACION DE INFORMES DE CONTROL PREVIO DOCUMENTO 60 15 15 15 15

ELABORACION DEL POI, OFICINA EJECUTIVA DE TESORERÍA DOCUMENTO 1 1

ELABORACION DE LAS EVALUACIONES DEL POI , I, II Y III TRIM. DOCUMENTO 3 1 1 1

ACCIONES DE COORDINACION ANTE LA DNEyTP, EN LA CIUDAD DE

LIMA, ASI COMO ASISTENCIA A INVITACIONES RELACIONADAS A LA

LABOR VIAJE 4 1 1 1 1

PASANTIAS NACIONAL E INTERNACIONAL A LOS TRABAJADORES VIAJE 3 1 1 1





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

CURSOS DE CAPACITACION SIAF A LOS SERVIDORES DE LA OFICINA CURSOS 3 1 1 1ACTUALIZACION EN EL MANEJO DEL MÓDULO SIAF APLICADO A

TESORERÍA CURSOS 2 1 1

CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A

TESORERÍA, ENDEUDAMIENTO, PRESUPUESTO, CONTRATACIONES, Y

OTROS TEMAS INHERENTES A SUS CARGO. CURSOS 4 1 1 1 1

CAPACITACION AL PERSONAL REFERENTE AL MANEJO DEL OFFICE

(WORD, EXCELL, POWER POINT, ETC) A NIVEL AVANZADO CURSOS 6 1 2 2 1

CAPACITACION AL PERSONAL EN MAESTRIAS RELACIONADAS A LA

GESTIÓN PÚBLICA CURSOS 2 2

CAPACITACION AL PERSONAL EN DOCTORADOS RELACIONADAS A LA

GESTIÓN PÚBLICA CURSOS 3 3

CUMPUTADORAS COMPATIBLES DE ÚLTIMA GENERACIÒN UNIDAD 3 3

LAP TOP, TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÒN UNIDAD 1 1

IMPRESORAS LASER (CON TONER) UNIDAD 2 2

SCANER MULTIFUNCIONAL UNIDAD 1 1

MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN UNIDAD 36 9 9 9 9

BARRAS LUMINARIAS AHORRADORES UNIDAD 12 3 3 3 3

ARCHIVADORES DE PALANCA, PAPEL CONTINUO, PAPEL BOND, UTILES

DE OFICINA Y ESCRITORIO, OTROS PAQUETE 12 3 3 3 3

OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA 933,898 0 40,118 974,016 OEL

Combustible y lubricantes Galon 19211 4802 4802 4802 4805 257,200 8,818 266,018

Servicios básicos: luz, agua, desague, telefonia movil y fija, internet Servicio 12 3 3 3 3606,000 31,300 637,300

Gestión operativa y administrativa actividades logisticas 70,698 70,698

Elaborar las Órdenes de Servicio menores a una Unidad Impositiva Tributaria

de manera directa, y Ordenes de Servicio mayores a una UIT, de acuerdo a la

documentación remitida por la Oficina de Apoyo a los Comités Especiales. DOCUMENTO 5000 1250 1250 1250 1250

Cotizar los requerimientos y Proponer los Valores Referenciales de acuerdo a

los requerimientos de cada área. DOCUMENTO 100 25 25 25 25

Hacer cuadro comparativo cuando el importe supere los S/. 500.00. DOCUMENTO 200 50 50 50 50





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Supervisión de los ambientes (sede central, desarrollo Económico, Ex Impe) del

servicio de limpieza. ACCION 24 6 6 6 6

Revisar periódicamente el sistema eléctrico para realizar el mantenimiento

preventivo y correctivo. ACCION 24 6 6 6 6

Supervisión y mantenimiento preventivo - correctivo de los equipos de aire

acondicionado, computadoras, fotocopiadoras, motores F/B y otros. ACCION 12 3 3 3 3

Atención de pasajes aéreos y terrestres solicitados mediante requerimientos

aprobados y presupuestados. ACCION 600 150 150 150 150

Atención a las áreas usuarias en eventos (Decoraciones, refrigerios y otros.) ACCION 120 30 30 30 30

Atención a las áreas usuarias con aguas de mesa, diarios y otros. DIARIO 5400 1350 1350 1350 1350

Atención de los servicios básicos: Luz, Agua, Telefonía móvil y fija, Internet ACCION 160 40 40 40 40

Atención del servicio de alquiler de los locales para el funcionamiento de las

diferentes oficinas de la Entidad. ACCION 12 3 3 3 3

Atención del servicio de fotocopiado. DOCUMENTO 12 3 3 3 3

Atención del servicio de currier. DOCUMENTO 12 3 3 3 3

Atención de los servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito –

SOAT, programa de seguros patrimoniales y de personas para la Entidad. DOCUMENTO 2 1 1

Informar los Procesos de Selección. UNIDAD 120 30 30 30 30

Registrar a las empresas participantes en los procesos de selección.

FORMATO /

INDETERMINADO 360 90 90 90 90

Recepción de los cuadros evaluados y acta por los miembros de los comités

especiales el mismo día de realizado el proceso.

FORMATO /


Elaboración del Plan Anual.

FORMATO /

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

Modificación del Plan Anual.

FORMATO /

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

Solicitar y preparar los ambiente de un local y los equipos electrónicos

(Proyector Multimedia, Computadora Portátil, otros) para llevar a cabo el

proceso de selección respectivo.

DOCUMENTO /


Preparación del Expediente del Proceso de Selección a llevarse a cabo

(Requerimiento, Certificación Presupuestal, Bases, Libro de Actas, Cuadros de

evaluación, otros.)

ACCION /

INDETERMINADA 360 90 90 90 90





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Recepción de los documentos del postor ganador, después de haber quedado

consentida la Buena Pro para la elaboración del contrato respectivo.

DOCUMENTO /


Elaboración de proyectos de contratos para la Adquisición y/o Suministro de

bienes.

DOCUMENTO /


Recepción de expedientes, registro de los bienes adquiridos y controlados

mediante el sistema de almacén. FORMATO 2000 500 500 500 500

Verificar, seleccionar, organizar y custodiar los productos en el Almacén. ACCION 6000 1500 1500 1500 1500

Registro en kardex valorado y control visible del stock de almacén. FORMATO 6000 1500 1500 1500 1500Verificación y control de bienes puesto en obras que por su propia naturaleza

no pueden ser ingresados al almacén y/o entrega directa a beneficiarios en

localidades distintas al área del almacén con presencia de los encargados FORMATO 250 62 63 62 63

Generar PECOSAS para la distribución de bienes a los usuarios. FORMATO 4000 1000 1000 1000 1000

Procesar la Información de ingresos y salidas de gastos corrientes, gastos de

inversión y activos fijos. DOCUMENTO 12 3 3 3 3

Elaboración de Actas de Entrega de los Bienes de Capital. FORMATO 250 62 63 62 63

Control de materiales mediante inventario de existencias valorizado. DOCUMENTO 4 1 1 1 1

Elaboración de reporte de Bs.de capital y Bs.no depreciables para oficina de

patrimonio. DOCUMENTO 12 3 3 3 3Elaborar las Órdenes de Compra menores a una Unidad Impositiva Tributaria

de manera directa, y Órdenes de Compra mayores a las Tres UIT, de acuerdo a

la documentación remitida por la Oficina de Apoyo a los Comités Especiales. ORDEN DE COMPRA 2000 500 500 500 500

Cotizar los requerimientos y Proponer los Valores Referenciales de acuerdo a

los requerimientos de cada área. DOCUMENTO 150 37 38 37 38

Hacer cuadro comparativo de todos los Requerimientos Solicitados. DOCUMENTO 2000 500 500 500 500

Adquisición de útiles de oficina y tóner para el desarrollo de las actividades

administrativas. DOCUMENTO 150 37 38 37 38

Adquisición de combustible para los vehículos de la Entidad. DOCUMENTO 12 3 3 3 3





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

OFICINA EJECUTIVA DE PATRIMONIO 121,000 136,940 15,000 272,940 OEP

Presentación de Declaraciones Juradas y Autoavalúos de las Propiedades del

Gobierno Regional de Ucayali. (impuesto municipal, multas SUNATOficios 1 1

136,940 136,940

Proponer Seguros contra todo riesgo de los Bienes Patrimoniales (seguro de

vida/patrimonial/SOAT) Oficios 1 185,000 15,000 100,000

Gestión operativa y administrativa actividades patrimoniales: 36,000 36,000

Efectuar el Inventario General de Bienes, Muebles e Inmuebles del Gobierno

Regional de Ucayali. Oficios 1 1

Baja de Bienes Patrimoniales. Oficios 2 1

Alta de Bienes Patrimoniales Oficios 1 1

Identificar, registrar y codificar Bienes Patrimoniales Oficios 360 90 90 90 90

Realizar el Saneamieno Fisico y Tecnico legal de los Inmuebles del Gobierno

Regional de Ucayali Oficios 2 1 1

Revision, Verificacion y control de las Actas de entrega y recepcionOficios 180 45 45 45 45

Traslado permanente de Bienes Patrimoniales a los almacenes de la Oficina

de Gestion Patrimonial Regional (Desuso)Oficios 300 75 75 75 75

Adquisicion de computadoras , camaras fotograficas , aire acondicionadoOficios 14 3 4 3 4

Capacitacion del Personal Oficios 6 1 2 2 1

Mejoramiento de Equipos y Vehiculos Oficios 1 1

Adopción de medidas de ecoeficiencia OEP Acción 12 3 3 3 3

PARITARIA-SINDICATO-GRU 603,920 603,920 ORA

Cumplimiento de Acta de paritaria en canastas de la Sede CentralBENEFICIARIO 177 177

268,500 268,500

Cumplimiento de Acta de paritaria en uniforme, casacas, ternos de la sede

central BENEFICIARIO 177 177268,500 268,500

Retiro Espirual Todos los trabajadores: CAS/ INVERSION/ NOMBRADOS Y

CONT BENEFICIARIO 605 60556,920 56,920

fallecimiento de trabajadores y familiares directos Sede CentralBENEFICIARIO 4 1 1 1 1

10,000 10,000

CAPACITACION 20,000 20,000 ORA





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Elaboración del Plan Anual de Capacitación y Desarrollo de Capacidades:

congresos, cursos, diplomado, doctorado, maestria, etcPlan 1 1

Ejecución del plan de capacitación: doctorado/ maestria/diplomado

/especialización y cursos BENEFICIARIO 120 120

MANTENIMIENTO Y REPARACION 350,000 350,000 ORA

Supervisión y mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado,

computadoras, fotocopiadoras, motores f/b , camionetas y otros del GRU MANTENIMIENTO 4 1 1 1 1

PAGO PARCIAL SENTENCIAS JUDICIALES 297,840 0 297,840 ORA

Pago de sentencias judiciales persona natural -Sede Central Expediente 1 1 220,000

Pago de sentencias judiciales persona juridicas Expediente 1 1 50,000

Pago de sentencias judiciales otros Expediente 4 1 1 1 1 27,840

GERENCIA GENERAL REGIONAL 66,000 66,000 GGR

Impulsar el logro de objetivos operativos y metas establecidas en el Plan

Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional UcayaliDocumento 1 1

Impulsar e implementar los acuerdos de reunión de Gerentes y de Directorio

Regional de Gerentes. Acción 12 3 3 3 3

SECRETARIA GENERAL 442,852 30,000 0 472,852Secretaria

General

Gestión operativa y administrativa actividades Secretaria General: 2 Audiencias

publicas Audiencia 2 1 147,852 47,852

Servicios de imagen institucional y otros servicios de publicación y difusión:

sesión de directorio/ notificación de resoluciones, convenios y contratosUnidad 13565 3391 3392 3391 3391

125,000 30,000 155,000

OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 20,000 20,000

Recibir, sellar, registrar, seleccionar, controlar, ingresar y procesarlo en el

sistema de trámite documentarioUnidad 25000 6250 6250 6250 6250

0

Entregar los documentos de gestión producidos en las oficinas del GRU a las

instituciones publicas y privadas Unidad 10000 2500 2500 2500 2500

0

OFICINA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL 50,000 50,000

Poner a disposición del usuario la documentación de las diferentes unidades

orgánicas de la institución Global 2000 500 550 500 450





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Acciones orientadas a clasificar, ordenar y asignar la documentaciónPaquete 800 300 300 200

Reuniones con secretarias para tratar sobre la organización de documentos

para la elaboración del inventario de transferenciaGlobal 2 1 1

Transferencia de documentos de las Unidades Orgánicas al Archivo CentralAcción 40 6 18 16

Encuadernación de documentos de archivo permanente, asegurando su

integridad. Global 1500 500 500 500

Implementar medidas de preservación llevando a cabo fumigacionesAcción 2 1 1

Modernizar nuestro archivo digitalizando la documentación de valor

permanente. Global 4800 1200 1200 1200 1200

Proteger la documentación original de posibles pérdidas con el servicio de

fotocopiado.Unid. 3 1 1 1

Proseguir con la parte final del procedimiento de selección Documental

para llevar a cabo la eliminación de los mismosPaquete 500 250 250

Elaboración del POI y Evaluación Trimestral respectivaDcto 4 1 1 1 1

Actualizar y perfeccionar al personal del Archivo en la Escuela Nacional de

Archiveros-Lima, para la correcta implementación del Sistema en la InstituciónAcción 6 1 2 2 1

Implentación del Archivo Digital con Cumputadoras y scaners. Unid. 4 4

Implentación con estantedria metálica. Unid. 70 70

OFICINA DE SISTEMAS 80,000 80,000 OS

Continuar con la implementación del Sistema Integrado de Gestión

Administrativos. Sistema 1 1

Renovación de Licencias de Firewall, Antivirus, Hosting de correo y de página

web, teléfonos IP. Licencias 5 5

Mantener actualizado la información del portal web, para que la ciudadanía

encuentre información actualizada.Web 1 1

Realización continúa de las tareas de Backup o respaldo.Backup 177 44 44 45 44

OFICINA DE ENLACE LIMA 120,000 120,000 OEL





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

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RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Gestiones ante las Entidades del gobierno Central e Internacionales.Gestión 120 30 30 30 30

Gestiones Notariales para la firma de Minutas y Escrituras Publicadas de

Bienes, Inmuebles Documento 12 3 3 3 3

Gestión para la ejecución de acciones de apoyo social en la ciudad de Lima Apoyo social 48 12 12 12 12

Gestión de Publicaciones de Normas Legales y Comunicados Sectoriales.Publicación 96 24 24 24 24

Apoyo en las Reuniones de la Alta Dirección en el Palacio de Gobierno,

Congreso de la República, y con los Ministros de Estado.Reunión 38 9 10 9 10

Coordinación para firmas de convenios interinstitucionales con entidades

gubernamentales y no gubernamentales Convenio 12 3 3 3 3

OFICINA DE IMAGEN 200,000 200,000 OI

A NIVEL INSTITUCIONAL:Publicación actualizada en el periódico muralPeriodico Mural 24 6 6 6 6

Celebración de fechas especiales: Día de la Secretaria (26 abril)Día del Trabajo

(01 mayo)/ Día de la Madre (2º domingo de mayo)/ Día del Padre (3º domingo

de junio)/ Aniversario de creación del Departamento Ucayali (18 junio/ Fiesta

Patrias (28 julio)/ Aniversario de la Región Ucayali/ Navidad (25 diciembre)

Celebración 9 6 1 2

Saludo cumpleaños trabajadores Tarjetas 360 90 90 90 90

Inauguraciones Ceremonia 20 4 6 6 4

A NIVEL INSTERINSTITUCIONAL:Organizar reuniones de coordinación con

responsables de Relaciones Públicas de las direcciones regionales.Reunión 12 3 3 3 3

Elaboración de la revista institucional en forma semestralUnidad 2 1 1

Elaboración del boletines informativos de forma periódicaBoletin 6 1 2 1 2

Diseño y elaboración de trípticos, afiches y banderolas.Diseño 50 11 15 13 11

CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:Proporcionar la información regional:

notas de prensa, entrevistas y material fílmico.

Notas 1265 315 315 320 315

Conferencia de prensaUnidad 24 6 6 6 6





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

0000888 GESTION ADMINISTRATIVA - DRTRABAJODOCUMENTO 48 12 12 12 12

843,577 422,774 116,350 1,382,701 DRS Trabajo

TAREAS: Acción 54,929 12,649 12,464 13,055 12,460

DIRECCION REGIONAL ( Jefatura ) Acción 2,508 845 171 772 720

Autos, Resoluciones e Informes - Directoriales Docum. 94 28 21 19 26

Notas de elevac., informativas, providencia, notificaciones, recursos, actas,

mandatos, tripticos.Docum. 1 0 0 0 1

Reuniones de extra procesos Reuniones 5 1 2 2 0

Actas de Conciliación de extraprocesos Actas 4 0 2 2 0

Representación ante la Junta de Acreedores Docum. N/D 0 0 0 0

Reconocimiento de Creditos Laborales Const/Resol N/D 0 0 0 0

Seminarios de cap. al personal Directivo y Servidores Semin. 4 0 1 3 0

Elaboración de documentos administrativos varios (Oficios, Memos, Informes) Docum. 2,388 813 142 743 690

Consejo Nacional de Trabajo Reuniones 12 3 3 3 3

Conformación del Consejo Regional de la MYPE Reuniones N/D 0 0 0 0

Problemática del Sector Maderero Reuniones N/D 0 0 0 0

OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA (OTA) Acción 1,042 254 259 258 271

Realizar el Inventario fìsico anual Invent. 1 0 0 0 1

Constituciòn y registro de Bienes muebles, catálogos y similares Docum. 1 1 0 0 0

Altas, bajas y ventas de bienes Regist 2 0 1 0 1

Registro de movimiento de bienes muebles Acción 130 32 32 34 32

Otras actividades propias de la gestiòn patrimonial Acción 10 1 2 3 4

Revisión y fiscalizaciòn de documentos fuentes de gastos Acción 700 175 175 175 175

Registro y control de Resoluciones de multas y Registro de comprobantes de

depósitos por pagos de multasRegistro N.D. 0 0 0 0

Registro de evaluación de fraccionamiento y/o aplazamiento Registro 10 2 3 3 2

Elaboración de proyectos de Resoluciones Directorales Proyecto 40 10 10 10 10

Emitir Resoluciones de ejecución coactiva Resolución 30 7 7 8 8

Elaboración de medidas cautelares previas Docum. N/D 0 0 0 0

Medidas cautelares Docum. N/D 0 0 0 0





1. ACTIVIDADES

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2015TRIMESTRE

Otras actividades propias de la cobranza coactiva Acción N/D 0 0 0 0

Control y desplazamiento de personal Acción 12 3 3 3 3

Elaboración de planillas de pago de personal nombrado (PUP y AFP) Planilla 24 6 6 6 6

Elaboración de documentos de gestión administrativa (ROF, CAP, MOF) Docum. 1 0 1 0 0

Elaboración de Directivas e instructivos y similares Docum. N.D. 0 0 0 0

Coordinación y/o elaboración de Estados Financieros y presupuestarios Docum. 12 1 3 2 6

Coordinación y/o elaboración de la información para la cuenta general de la

RepúblicaDocum. 1 1 0 0 0

Conciliación y cierre de presupuesto Docum. 1 1 0 0 0

Registro de Libros principales y auxiliares Docum. 26 3 6 4 13

Cancelación de cuentas de enlace y cuotas patronales Docum. 12 3 3 3 3

Otras actividades propias del proceso contable Acción 18 4 5 4 5

Elaboración del Plan Anual de contrataciones y adquisiciones Docum. N/D 0 0 0 0

Otras actividades propias del Sistema de Abastecimiento Acción N.D. 0 0 0 0

Programación y formulación del Presupuesto anual Docum. 1 0 0 1 0

Programación mensual y trimestral de gastos Docum. N/D 0 0 0 0

Elaboración y trámite de los calendarios de compromisos Docum. N/D 0 0 0 0

Formalizaciones y modificaciones presupuestaria Docum. 2 1 0 0 1

Evaluación del presupuesto, conciliación y cierre presupuestal Docum. 2 0 1 1 0

Realizar actividades propias del sistema de Estadística e Informática Acción 6 3 1 1 1

DIRECCION PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS Acción 45,321 10,300 10,291 10,301 10,277

PREVENCION DE CONFLICTOS Acción 6 0 0 0 0

Resolución de Segunda Instancia Resoluc 6 0 0 0 0

Autos de Segunda Instancia Docum. N/D 0 0 0 0

Decretos Docum. N/D 0 0 0 0

SOLUCION DE CONFLICTOS Acción 43,273 10,300 10,291 10,301 10,277





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

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2015TRIMESTRE

Direcc. de Soluc. Conf. (Jefatura) Acción 51 10 11 9 9

Resolución de Segunda Instancia Docum. 12 3 3 3 3

Autos de Segunda Instancia Docum. 3 0 0 0 0


Expedición de Copias Certificadas Docum. N/D 0 0 0 0

Extraprocesos Audienc. 7 1 0 0 0

Supervisión a las áreas a su cargo Docum. 24 6 6 6 6

Informes Legales Docum. 2 0 2 0 0

Proyecto de Normas y Lineamientos Docum. N/D 0 0 0 0

Notificaciones de Autos, Resoluciones y Decretos Docum. 3 0 0 0 0

Sub Direcc. Negociaciones Colectivas y Registros Generales Acción 66 18 16 17 12

Inicio de Negociación Colectiva Acción 6 2 2 1 1

a)Nivel Empresa Pliego 6 2 2 1 1

- Recepción de Copia Pliego Pliego N/D 0 0 0 0

- Presentación del Pliego Pliego 6 2 2 1 1

- Negativa del Empleador de recibir el Pliego Pliego N/D 0 0 0 0

- Prosecusión del Trámite Conciliac. N/D 0 0 0 0

b)Nivel de Rama de Actividad o gremio Pliego N/D 0 0 0 0

- Presentación del Pliego Pliego N/D 0 0 0 0

Pliegos de Reclamos Solucionados Pliego 6 2 1 3 0

- Negociación Directa Pliego 5 2 1 2 0

- Conciliación Pliego 1 0 0 1 0

- Huelga Pliego N/D 0 0 0 0

- Arbitraje Pliego N/D 0 0 0 0

Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo Registro 5 1 0 0 1

Emitir Decretos, Autos y Resoluciones Acción 40 12 10 10 8

- Decretos Docum. N/D 0 0 0 0

- Autos Docum. 40 12 10 10 8

- Resoluciones Resoluc. N/D 0 0 0 0

Solicitud de entrega del Expediente de Negociación Colectiva al Arbitro

Unipersonal o Presidente del Tribunal Arbitral.Docum. N/D 0 0 0 0

Designación del Presidente Arbitral a falta de acuerdo de partes Acción N/D 0 0 0 0





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

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2015TRIMESTRE

Declaratoria de Huelga (Con requisitos, Improcedentes, Verificación de

materialización de la huelga declarada, Ilegales)Exp. 1 0 0 0 1

Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el

mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelgaComunic. N/D 0 0 0 0

Divergencias sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben

laborar en servicios públicos esenciales y servicios indispensables durante la

huelga

Inspecc. N/D 0 0 0 0

- Inspección Inspecc. N/D 0 0 0 0

- Resolución Resoluc. N/D 0 0 0 0

Verificación de Paralización de Labores o Huelga Inspecc. N/D 0 0 0 0

SuspensiónTemporal Perfecta de Labores por Caso Fortuito o Fuerza Mayor Acción 8 1 3 3 1

- Comunicación Comunic. 8 1 3 3 1

- Inspección Inspecc. N/D 0 0 0 0

Terminación colectiva de los Contratos de Trabajo por causas objetivas: Acción N/D 0 0 0 0

- Caso fortuito o de fuerza mayor Acción N/D 0 0 0 0

- Motivos Econ., Tecnol., Estructurales o Análogos Solicit. N/D 0 0 0 0

- Disolución, Liquidación y Quiebra de la Empresa (toma conocimiento) Comunic. N/D 0 0 0 0

- Restructuración Patrimonial, sujeta al D.Leg. 845 (Toma conocimiento) Comunic. N/D 0 0 0 0

Multa por incumplimiento de presentación de la información necesaria para

elaboración del Dictámen Económico LaboralAuto N/D 0 0 0 0

Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una

(1) hora.Acción N/D 0 0 0 0

DIRECCION DE INSPECCION DEL TRABAJO Acción 1,094 266 263 253 226

Resolución de Segunda Instancia Resoluc 36 9 9 9 9

Autos de Segunda Instancia Docum. 10 8 0 1 1


Sub Dirección de Inspección del Trabajo Acción 1,025 249 254 243 216

Actas de Inspección Docum. 962 249 254 243 216

-Visita técnica Investigación Accidentes de Trabajo. Docum. 31 6 6 6 7





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

-Verificación de cierre de centro de trabajo, sin la aut. de la A.A.T. Docum. 10 2 3 4 1

-Visita de orientación y supervisión de normas de seguridad e higiene Docum. 37 6 6 6 7

-Verificación del Cumplimiento de Normas Laborales (*) Acción 682 141 143 141 137

-Verificación de la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las

laboresAcción N/D 0 0 0 0

-Verificación de despido arbitrario Acción 140 34 36 36 34

-Visita de Inspección para determinar la Organización Sindical para celebrar

convención ColectivaAcción N/D 0 0 0 0

-Inspección especial o no programada solicitada, a petición de parte. Acción 211 60 60 50 30

0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS - DR ENERGIAINFORME 48 12 12 12 12

355,311 20,000 375,311 DRS Energía

TAREAS:

Acciones Diversas de la Dirección DOCUMENT. 1,300 325 325 325 325 0

Elaboración de documentos, y otros INFORMES 1,300 325 325 325 325 0

Acciones devirsas de planificación: Elaboración de información y evaluación de

actividades desarrolladasDOCUMENT. 96 24 24 24 24 0

2.1 Personal y Obligaciones Sociales PLLAS 12 3 3 3 3 182,596 182,596

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones PLLAS. 1 1 10,000 0 10,000

2.3 Bienes y Servicios SERVICIOS 12 3 3 3 3 220,165 16,000 236,165

adquisición de útiles y materiales de oficina, mat. De limpieza, movilidad local,

mat. De mantenimiento, impresiones, suministro de energía, propinas para

practic. Serv. Imag. Insti. Servicios diversos, maq. Y equipos, et.c

UNIDAD 12 3 3 3 3 127,665 16,000 143,665

2.5 Otros Gastos PLLAS. 1 1 12,410 12,410

2.6 Adquisición de Activos no Financieros EQUIPOS 1 1 4,000 4,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Seminario "Canon y Sobrecanon en Actividades de Hidrocarburos-Propuesta de

Revisión de la Ley del Canon en Ucayali"; Seminario " La Explotación de

Hidrocarburos y el Impacto Energético en la Región", La Gestión Social en la

Actividades de Hidrocarburos , y el futuro desarrollo de los Pueblos. Seminario

" Intercambio de Experiencias de Manejo de Actividades Hidrocarburiferas en

zonas de Pueblos Indígenas"

SEMINARIO 1 1 2,000 2,000 4,000

"Procedimientos Administrativos y Seguridad en la Masificación de Gas en

Ucayali", "El Gas Natural , Propuestas de Modificación la Norma para el Uso

Masivo en Ucayali";

SEMINARIO 1 1 0

Participacion en charlas y/o, seminarios, talleres y afines, organizados por otros

sectores relacionados al subsector.SEM/TALLER 10 2 3 3 2 0

Promover la participación en programas de capacitación asistencia técnica y

transferencia de tecnología en el Subsector.SEM/TALLER 7 1 2 2 2 0

Absolución de consultas y/o atención a usuarios en lo que respecta a

Normativas del Sectror Hidrocarburos.ABSOLUCIÓN 350 88 88 88 86 0

Coodinar y verificar con otros organismos competentes para controlar el desvio

ilegal de combustible a otras regiones monitoreo de Precios de Combustibles.Reun/Oper 12 3 3 3 3 0

Elaborar proyectos y/o planeamientos energéticos (Biocombustibles, Petróleo,

Gas Natural y GLP)Estudio 1 0

Proponer proyectos normativos adecuados a nuestra realidad. Perfil 1 1 0

Inventariar los recursos e infraestructuras y el potencial de hidrocarburos de la

regiónINVENTARIO 1 1 0

Elaborar información estadística regional en las actividades de hidrocarburos y

mantener información oportuna sobre el abastecimiento de combustibles a nivel

regional

INFORMES 4 1 1 1 1 0

Participar en Cursos de capacitación y reforzamiento en temas relacionados a

la necesidad institucional que implementan el MEM y/o instituciones Privadas

Maestrias, Doctorados y Diplomados

CURSO 4 1 1 1 1 3,680 3,680

Seminario: "Tecnologías Limpias en Minería Aluvial" SEMINARIO 2 1 1 1,600 1,600





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

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2015TRIMESTRE

Taller: Uso de Energías Renovables y sus Impactos Ambientales en la Región

Ucayali.TALLER 5 1 2 2 1,600 1,600

seminario: "Impacto Ambiental en el Proceso de Masificación de Gas en

Ucayali"EVENTO 12 3 3 3 3 1,600 1,600

Supervisión y Fiscalización Ambiental de la Pequeña Minería y Mínería

Artesanal en las zonas donde se desarrollan trabajos de extracción metálica y

no metálica. Potenciar el Aparato Fiscalizador de la DREM Ucayali con el

Contrato de dos (02) Técnicos en Fiscalizacón Minera y Mejorar la Logística

VIAJES 10 2 3 3 2 3,840 3,840

3.1 Evaluar y aprobar los diferentes niveles de Estudios Ambientales para la

Pequeña Minería y Minería Artesanal.EXPEDIENTE 3 1 1 1 0

3..2 Evaluar y aprobar los diferentes niveles de estudios para actividades

eléctricas (distribución eléctrica cuya demanda máxima sea inferior a 30 MW.EXPEDIENTE 3 1 1 1 0

3.3 Evaluar y aprobar los diferentes niveles de estudios ambientales para

actividades de comercialización de combustibles derivados de hidrocarburos.

Plantas de Abastecimiento de Hidrocarburos y Concesiones de Gas Natural.

EXPEDIENTE 10 2 3 3 3 0

4.1.- Participar activamente en eventos de otros sectores que tengan que

desarrollar temas ambientales, como integrante de la CAM y CAR.INFORMES 10 2 3 3 3 0

5.1.- Desarrollo de talleres informativos de eventos de participación ciudadana y

Audiencias Públicas en actividades de Exploración-Explotación-Minero-

Energético.

ACT/INF 8 2 2 2 2 2,760 2,760

Participar en Cursos de capacitación y reforzamiento en temas relacionados a

la necesidad institucional que implementan el MEM y/o instituciones Privadas

Maestrias, Doctorados y Diplomados

CURSO 2 1 1 2,760 2,760

6.1 Elaboración de estadística de los Estudios Ambientales que se evalúan en

la DREM Ucayali.INFORMES 2 1 1 0

PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA - DRS ENERGIA Y MINAS

Acciones Diversas de la Dirección 0

1.1 Seminario "Estrategia de Saneamiento de la Formalización" EVENTO1 1 0





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

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2015TRIMESTRE

1.2. Capacitación a Sujetos en procesos de Formalización en Aspectos

Normativos, Generales, de Seguridad y Salud Ocupacional; aplicables en las

actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. EVENTO

1 1 0

2.1. Atención a Usuarios de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. FICH/ATENCIÓN1OO 25 25

25 250

3.1. Conversatorio "pasos de la Ventanilla Única en el proceso de

Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. EVENTO/ACTA

1 1 0

3.2. Conversatorio "Dificulades encontradas en el Proceso de Formalización" EVENTO/ACTA1 1 0

3.3. Conversatorio "Obligaciones Mineras: Declaración Anual Consolidada,

Derecho de Vigencia y Producción Minima. EVENTO/ACTA

1 1 0

4.1. Formulación de Petitorios Mineros TRAMITES15 3 4

5 30

4.2. Resolución de Otorgamiento de Título de Concesión Minera RESOLUCIONES10 2 3

2 30

4.3. Resolución de Aprobación de Plan de Minado RESOLUCIONES8 2 2

2 20

4.4. Resolución de Inicio y/o Reinicio de Actividades de Explotación RESOLUCIONES5 1 1

1 20

5.1. Inspección y/o Supervisión a Concesiones Mineras (Metálicas y No

Metálicas) INFORMES2 1

10

5.2. Fiscalización a los Sujetos en Proceso de Formalización y Formalizados INFORMES6 1 2

2 10

6.1. Elaboración de Informe Anual Estadístico de la Minería en la Región REPORTE1 1 0

7.1 Mejorar la eficiencia y ecoeficiencia en el uso de los recursos en la gestión

Minera INFORMES2 1

10





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5000006 ACCIONES CONTROL DE AUDITORIA92,500 0 242,353 334,853

Oficina de control

Institucional

0000008 ACCION Y CONTROL

CONTROL

REALIZADO 1292,500 242,353 334,853

TAREAS:

Acciones de Control Posterior Informes 6 1 3 1 1

Informe Anual para el Consejo Regional Informes 1 1

Informe de Medidas de Austeridad Informes 8 2 2 2 2

Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos Judiciales Informes 8 2 2 2 2

Participación en la Comisión Especial de Cautela Informes 8 2 2 2 2

Revisión de la Estructura del Control Interno Informes 2 1 1

Veedurías Informes 20 5 5 5 5

Atención y Orientación Personalizada de Denunciantes Informes 4 1 1 1 1

Arqueos Informes 8 2 2 2 2

Verificación del Cumplimiento de la Normativa Relacionada al TUPA y a la Ley

del Silencio Administrativo Informes 4 1 1 1 1

Gestión Administrativa de la Oficina del OCI Informes 12 3 3 3 3

Atención de Encargos de la CGR Informes 34 10 8 8 8

5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO92,836 0 322,141 414,977

Procuradoría

Pública Regional

0000571 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO ACCION 12 3 3 3 3 92,836 322,141 414,977

TAREAS:

Denuncias penales (malversación de fondos, falsificación de documentos,

contra la fé pública, otros) ACCION 12 3 3 3 3

Demandas civiles (Obligación de dar suma de dinero) ACCION 12 3 3 3 3

Diligenias judiciales a nivel local y a la cuatro Provincias del Departamento de

Ucayali ACCION 12 3 3 3 3

Diligencias Judiciales a Nivel Nacional ACCION 12 3 3 3 3





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTOS -APNOP3,617,700 4,301,957 3,159,598 11,079,255

5000439 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA 50,000 0 153,659 203,659O.R.D.N.S.C y

D.Civil

0019241 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL

CIUDADANO

CAPACITADO 12 12153,659 153,659

TAREAS:

Trabajos de zonificación de lugares vulnerables, fortalecimiento de capacidades

en estimaciones de riesgosZoonificación 4 1 1 1 1

Realizar medidas estructurales y no estructurales para la reducción del riesgoServicio 12 3 3 3 3

Realizar coordinadamente, en el marco de la normatividad las acciones que

corresponden a defensa civilInspecciones 36 9 9 9 9

0002086 SEGURIDAD CIUDADANA

CIUDADANO

CAPACITADO 12 1250,000 50,000

O.R.D.N.S.C y

D.Civil

TAREAS:

Propiciar efectiva participación de los actores en la determinación,

conformación y consolidación de una cultura de prevenciónTalleres 2 1 1

Reunion 4 1 1 1 1

5000470 APOYO COMUNAL - Programa de Desarrollo Comunal 0 0 418,137 418,137 GRI

0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL ACCION 12 3 3 3 3 418,137 418,137

TAREAS:

Gestión Administrativas y operativa PDC Acción 12 3 3 3 3

EDUCACION

Mantenimiento Correctivo de Aulas en las II.EE. Aulas 5 1 1 2 1

Mantenimiento Correctivo de Cerco Perimetrico en II.EE.Unidad 1 1

SALUD

Mantenimiento Correctivo de Pozo Tubular de Castillo de Concreto Armado.Pozo 1 1

Mantenimiento Correctivo de Pozo Tubular de Castillo de Madera.Pozo 10 2 2

3 3

Mantenimiento Correctivo de Adquisicion de Bombas Sumergibles.Unidad 10 2 2

3 3





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Mantenimiento Correctivo de Adquisicion de Tanques de 2.5 M3 de agua.Unidad 10 2 2

3 3

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Mantenimiento Correctivo de 10 km de Vias de Acceso en AA.HH. A traves de

la MINGA DE MI BARRIOKm. 10

3 4 3

Mantenimiento Correctivo de Alcantarrillas en Vias de Acceso en AA.HH.Unidad 2

1 1

APOYO A LA COMUNIDAD

Mantenimiento Correctivo de Locales de Multiusoen AA.HH. Actividad 3 1 2

Mantenimiento Correctivo de Juegos Recreativos en AA.HH.Actividad 2 1

1

Mantenimiento Correctivo de Apoyo con Materiales de Construccion en AA.HH.Actividad 10 2 3

2 3

5000485 ASESORAMIENTO Y GESTION DE VIVIENDA - DR VIVIENDA 452,160 26,891 0 479,051 DRS Vivienda

0000019 ACCIONES DE PLANEAMIENTO BENEFICIARIO 50 12 13 12 13452,160 26,891 479,051

TAREAS:

DIRECCION REGIONAL

Supervisar la ejecución de los programas en materia de vivienda y

saneamiento. Coordinación 1 1

Supervisar y dirigir la formulacion del presupuesto institucional de la DRVCSU Coordinación 1 1

Aprobar el Plan Operativo Institucional Documento 1 1

Emitir resoluciones y actos administrativo en materia de su competencia. Documento 1 1

Supervisar el proceso de saneamiento físico legal de las Habilitaciones

Urbanas de propiedad de esta Sede Regional. Coordinación 1 1

Coordinación con el Ministerio sobre asuntos relacionados al desarrollo de las

actividades en materia de vivienda y saneamiento. Coordinación 1 1

Coordinación con los Gobiernos Locales sobre la aplicación de los programas

habitacionales, urbanos y de saneamiento. Coordinación 1 1

OFICINA DE ADMINISTRACION

Pago de Personal Administrativo

Pago de Aguinaldo y Escolaridad

Tramite de Gastos Variables y Ocasionales





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

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2015TRIMESTRE

Adquisición de Canasta y Uniforme - Acuerdo Paritaria

Pago de ESSALUD

Tramite por Sepelio y Luto

Adquisición de Canasta y Uniforme - CAS

Tramite de Fondos para Pagos en Efectivo - Caja Chica

Mantenimiento y Reparacion de las Unidades Vehiculares

Pago de Servicios Basicos y Alquiler de Local

Adquisicion de Materiales de Limpieza

Adquisición de Libros y Tarjeta de Memoria

Tramite en Comisión de Servicios del Personal

Pago del Seguro Obligatorio Accidentes de Transito

Convocatoria para Contratacion de Personal - CAS

Secretaria - Dirección Regional Persona 1 1

Promotor en Programas de Construcción y Saneamiento Persona 1 1

Promotor en Programas de Vivienda y Urbanismo Persona 1 1

Contratación de Personal - CAS

Secretaria Persona 1 1

Tecnico en Programas de Saneamiento Persona 1 1

Chofer Persona 1 1

Personal de Limpieza Persona 1 1

Contabilidad

Elaboración de los Estados Financieros Documento 12 3 3 3 3

Conciliación de la Ejecución del Gasto Documento 12 3 3 3 3

Tesorería

Reporte de Ingresos Documento 12 3 3 3 3

Conciliación de ingresos GOREU Documento 12 3 3 3 3

Recaudación de Ingresos Documento 12 3 3 3 3

Depositos Bancarios Documento 12 3 3 3 3

Elaboracion de Contratos

AA. HH. San Jorge Documento 2 1 1

AA.HH. Primavera I Etapa Documento 1 1

AA.HH. Primavera II Etapa Documento 5 1 2 1 1





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

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2015TRIMESTRE

Presupuesto y Planeamiento

Plan Estrat. Institucional Documento 1 1

Evaluación del POI al Cierre - 2014 Documento 1 1

Evaluación Trimest. del POI - 2015 Documento 1 1 1 1 1

Formulacion del Presupuesto - 2015 Documento 1 1

Evaluacion anual del Presupuesto - 2014 Documento 1 1

Evaluacion del I Semestre del Prespuesto Inst. - 2015 Documento 1 1

Programacion Trimestral del Gasto - 2015 Documento 3 1 1 1

Cierre y conciliacion Pptal. 2014 Documento 1 1

Actualizacion de los Documentos de Gestión Documento 1 1

Acciones de Ecoeficiencia

Impresión de documentos por ambas caras de la hoja Supervisión 4 1 1 1 1

Reutilizar el papel en documentos preliminares o de borrador Supervisión 4 1 1 1 1

Evitar impresiones innecesarias Supervisión 4 1 1 1 1

Para la impresión de documentos utilizar la opción de borrador o economico Supervisión 4 1 1 1 1

Apagar los equipos de computo en horas de refriguerio

Optimización de las horas de funcionamiento de las oficinas con luz natural Supervisión 4 1 1 1 1

Optimización del uso del aire acondicionado Supervisión 4 1 1 1 1

Racionalizar la iluminación artificial. Supervisión 4 1 1 1 1

Evitar fugas de agua. Supervisión 4 1 1 1 1

mantener los grifos cerrados cuando no es necesario su utilización. Supervisión 4 1 1 1 1

Contratación de Personal por Locación de Servicio

Personal en Patrimonio Persona 1 1

Tecnico en Digitalización Persona 1 1

Mantenimiento y Reparacion de las Equipos de Computo e Impresora

Mantenimiento de Equipos e Impresora Unidad 4 1 1 1 1

Adquisición de Materiales de Oficina y toner

Pago de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Personal AdministrativoPersona 4 4

Adquisición de Activos No Financieros

Mobiliario*escritorio*sillas*estante*otros Unidad 1 1

DIRECCION DE VIVIENDA Y URBANISMO

Promover la Ejecución de los Programas Habitacionales del MVCS

-Coordinar con los Promotores e Inversionistas Inmobiliarios, Gobierno

Regional, Gobiernos Locales, Fondo Mi Vivienda, SBN, otros Coordinación 2 1 1

- Identificación de areas de libre disponibilidad en el ambito regional para la

ejecucion de Programas Habitacionales Informes 4 1 1 1 1

Difusión y Aplicación de los diferentes Programas de Vivienda

- Coordinar con los diferentes medios de comunicación, Gobierno Regional,

Gobiernos Locales, otros. Coordinación 2 1 1

- Difusión a la Población Organizada Difusion 1 1

- Asistencia Tecnica y Difusion a los Gobiernos Locales. Asistencias 2 1 1

- Identificacion de GFPE por localidad Visitas 1 1

- Monitoreo de Avance de Entidades Tecnicas ejecutantes del Programa Techo

Propio Coordiancion 2 1 1

- Inscripcion de GFPE Grupo Familiar 80 20 20 20 20

- Monitoreo de GF Inscritos en la Asignacion de Bonos Coordinación 4 1 1 1 1

Brindar Charlas de concientización sobre temas del sector vivienda: importancia

de la formalización, del Titulo de Propiedad, Inscripcion en los RR.PP y otros,

en coordinación con los entes involucrados

- Coordinar con los Gobiernos Locales COFOPRI, SUNARP y Gls, poblacion

Civil Organizada. Coordinación 2 1 1

- Realización de Charlas Importancia del Titulo de Propiedad y su Registro en

Registros Publicos, Programa Techo Propio, Nuevo Credito Mi Vivienda, Mi

Cosntrucciòn y otros Charlas 2 1 1

- Difusión del Plan Nacional de Vivienda y Normativa de Edificación Difusion 1 1

- Difusion de Programas de Vivienda a traves de la Minga de Mi Barrio Difusión 1 1

- Elaboracion de Modulos de Vivienda Social para el ambiuto Urbano y Rural Proyectos 1 1





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

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2015TRIMESTRE

Regularización de lotes de propiedad de la DRVCSU. (Aplicación de la Directiva

Nº 001-2011-GRU-DRVCSU-DR-DVU).

- Adjudicación de lote Lotes 10 10

- Reversión de Lote Resolucion 2 2

- Posesión de Lote Documento 10 10

-Titulación de Lote

1. Hab. Urbana "San Jorge" Título 4 4

2. Hab. Urbana "Primavera I Etapa" Título 3 3

3. Hab. Urbana "Primavera II Etapa" Título 13 13

- Inscripción a Registros Públicos Documento 20 10 10

Formulación del Plan Estratégico Institucional de la DRVCS-U

-Coordinar con Gobierno Regional, Gobiernos Locales, MVCS y otros. Coordinación 2 1 1

- Plan Estrategico Documento 1 1

Formulación del Plan Regional de Vivienda.

-Coordinar con el MVCS, los Gobiernos Locales y población civil organizada. Coordinación 1 1

Formulación del Plan Regional de Desarrollo Urbano.

- Coordinar con el MVCS, Gobierno regional y locales Coordinación 1 1

Promover la ejecución de los Programas Urbanos a través de los Gobiernos

Locales enmarcado en el Programa PMIB del MVCS

-Coordinarción con Promotores, Inversionistas Inmobiliarios, Fondo MI Vivienda

y Gobiernos Locales Coordinación 2 1 1

- Asistencia Tecnica y Difusión de los Programas Habitacionales del Sector

PMIB Asistencia 2 1

- Elaboracion de Propuesta de Convenio Interinstitucional para la aplicación del

Programa PIMBP en Gobiernos Locales Documento 1 1

Aprobacion de los Planos Prediales de Arancelamiento

Coordinacion con la DNU del MVCS Coordinacion 1 1

Visitas de Inspeccion Ocular las jurisdicciones de los GL Visitas 1 1

Asistencia Tecnica a los GL Asistencia 1 1

Aprobacion de los Planos Prediales Resolución 1 1





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Difundir y Promover la formulación de los Planes de Desarrollo Urbano (PDU)

para los Gobiernos Locales.

- Difundir el Reglamento y el Manual para la Elaboración de Planes de

Desarrollo Urbano - PDU- en los Gobiernos Locales. Doc. Difusión 1 1

- Asistencia Tecnica para la Formulacion de Plan de Desarrollo Urbano Asistencia 1 1

Promover la Suscripción de Convenios Interinstitucionales con los Gobiernos

Locales para brindar asistencia técnica.

- Coordinar con los Gobiernos Locales y Entidades involucradas en la materia. Coordinación 2 1 1

- Formulación de convenios con gobiernos locales documento 1 1

Promover e impulsar la ejecución del Programa de Mejoramiento Integral de

Barrios en sus diferentes componentes.

- Coordinar con el MVCS la capacitación de los lineamientos del PMIB. Coordinación 1 1

- Asistencia Tecnica de los Lineamientos del PMIB para los Gobiernos Locales. Asesoramiento 2 1 1

- Identificación de Barrios para la intervención de los programas Urbanísticos. documento 1 1

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Promover la elaboración y ejecucion de proyectos y estudios para la

construcción de modulos de vivienda (urbanos y rurales) regionales de bajo

costo convencionales y no convencionales, que cuente con los requerimientos

mínimos acordes al ambito local

- Coordinación con GOREU, Gob Locales y Otros Coordinación 1 1

- Coordinación para la Elaboración de propuestas y proyectos en SENCICO,

Cite Madera, Colegios Profesionales, Inst. Superiores, Universidades y otros Coordinación 2 1 1

- Elaboración de propuestas convencionales y no convencionales de modulos

de vivienda saludables urbano y rural de bajo costo. Documento 1 1

- Gestionar el apoyo de Organismos NO Gubernamentales ONG, Apoyo

Internacional y Otros Documento 1 1

- Difusión de los sistemas constructivos convencionales y no convencionales

aplicados en los modulos de vivienda. Documento 1 1

- Elaboración de Proyectos para el Banco de Proyectos de Vivienda, para uso

de la Población de bajos recursos Documento 1 1

Promover la ejecucion de la Primera Feria de la Construccion Regional. Documento 1 1





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Gestionar la construccion de vivienda integral rural, con materiales de la zona. Documento 1 1

Promover la elaboración de propuestas constructivas convencionales y no

convencionales aplicadas al saneamiento básico (agua y desague) urbana y

rural de la región

- Coordinación para la Elaboración de propuestas y proyectos en SENCICO,

Cite Madera, Colegio Profesionales, Universidades, Institutos Superiores y otros Coordinación 1 1

- Gestionar el apoyo de Organismos NO Gubernamentales ONG, Apoyo

Internacional y Otros Documento 1 1

- Difusión de los sístemas costructivos convencionales y no convencionales

aplicados en el saneamiento básico urbano y rural. Evento 1 1

Promover y Difundir la formalización de las Actividades Constructivas en la

Región Ucayali, en aplicación de la Ley N° 29090

- Coordinación con MVCS, SENCICO, Gobiernos Locales, Colegios

Profesionales, Población Organizada y Otros Coordinación 1 1

- Informe de formalización de la actividad constructiva relacionada con las

Licencias otorgadas por los Gobiernos Locales. documento 2 2

Promover y Difundir las bondades de las Empresas Inmobiliarias en la Región

Ucayali en materia de vivienda

- Coordinación con el MVCS, Empresas Inmobiliarias, Gobierno Locales y otros Coordinación 1 1

- Difusión de las actividades de los agentes inmobiliarios. Evento 1 1

Implementación de una Base de datos de Cobertura de Saneamiento Básico en

el ambito Local y Regional

- Coordinación con EMAPACOP S.A., Gobiernos Locales y Otros Coordinación 1 1

- Elaboración del informe de cobertura de agua y saneamiento urbano y rural Documento 1 1

Coordinación para la Actualizacion, Aprobación y Validacion del Plan Regional

de Saneamiento Básico

- Coordinación para la Formulacion con el MVCS, DNS, Gobierno Regional,

Banco mudial, ONG y otros. Documento 1 1

Charlas de difusión del cuidado del agua y del medio ambiente

- Coordinación con los Gobiernos Locales, Dir. Reg. Salud, Recursos Naturales,

Educación, Sociedad Civil Organizada y Otros Documento 1 1





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

- Charlas informativas de cuidado del agua y del medio ambiente. Documento 1 1

Promover la ejecución de los Programas de Saneamiento Básico con la

participación de la Cooperación Internacional Organismos Cooperantes, ONG's

- Coordinación con Organismos de Cooperacion Internacional y ONGs ligados

al Saneamiento Básico. Coordinación 2 1 1

- Investigación de nuevas propuestas en Saneamiento Básico Urbano y Rural. documento 1 1

Asesoramiento técnico en la Identificación y formulación de Proyectos en

materia de Saneamiento Basico enmarcado en los Programas del MVCS a los

Gobiernos Locales

- Coordinación con los Gobiernos Locales, Sociedad Civil Organizada y otros. Coordinación 2 1 1

Capacitación en normatividad en materia de Construcción, Seguridad en obras

y Otros

- Coordinacion con Entidades Públicas y Privadas en materia de construcción:

SENCICO, Cite Madera, Colegios Profesionales, Universidades, Institutos

Superiores y Otros Coordinación 2 1 1

- Capacitación en normatividad y seguridad de obras en la construcción. Evento 1 1

5000489 ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS 0 0 721,156 721,156 GRD Social

0000177 APOYO ASISTENCIAL - PRIVADA

PERSONA

ATENDIDA 7575 278,511 278,511 GRD Social

TAREAS:

propiciar el apoyo asistencial en alimentación en cada hogar del adulto mayor

en situación de abandono. Servicio 3060765 765 765 765

brindar acompañamiento y apoyo en el mejoramiento del cuidado de la salud en

cada hogar del adulto mayor en situación de abandono Servicio 1020

255 255 255 255

impulsar charlas de sensibilización a las familias de los adultos mayores.Servicio 1020

255 255 255 255

capacitación a las promotoras sociales de atención al adulto mayor en aspectos

nutricionales. Taller 2 11

campañas médicas mensual a los adultos mayores de extrema pobreza.Servicio 10 2 2

3 3

Convenio CIA de Bomberos y GRU - Dotacion de Combustible Servicio 12 3 3 3 3





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

0009715 APOYOS MULTISECTORIALES - PUBLICO ACTIVIDAD

EFECTUADA 12 3 33 3 442,645 442,645 GRD Social

TAREAS:

Apoyo Social (Atencion asistencial medica, sepelios,

alimentacion y operaciones por malformacion congenica

a personas de extrema pobreza Servicio 12 3 33 3

Insumos piscina olimpica Adquisicion 2 1 1

Mantenimiento coliseo Servicio 1 1

5000579 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL473,141 0 117,838 590,979 GRPPyAT

0000019 ACCIONES DE PLANEAMIENTO ACCION 12 3 3 3 3 473,141 117,838 590,979

TAREAS: 473,141 0 117,838 590,979

GRPPyAT 43,141 10,000 53,141

Gestión y seguimiento de los sistemas publicos a su cargoSistema 4 4

participación en reunión de directorio gerentes regionalesreunión 24 6 6 6 6

participación regional, nacional como miembro tecnico / eventos diversos y

otros Evento 24 6 6 6 6

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION 120,000 22,838 142,838 SGPT

Remisión de resolución del Presupuesto institucional de apertura-PIADocumento 1 1

Presentación del PIA ante el consejo regionalDocumento 1 1

Remisión de resoluciones de Modificaciones presupuestales 2014Documento 33 9 8 8 8

Remisión de formatos de formulación del presupuesto institcional al Congreso

de la RepúblicaDocumento 1 1

Elaboracióny revisión de la programación y formulación presupùesto

institucional Acción 1 1

Certificaciones de Crédito presupuestales en función a la PCA y PIADocumento 1258

Elaboración y remisión de directiva presupuestaldocumento 1 1

Elaboración de resolución ejecutivas y gerenciales documento 120 30 30 30 30

Elaboración POI SGPT documento 1 1

Elaboración Trimestral de Evaluación del POI SGPT Documento 4 1 1 1 1





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Elaboración de informes técnicos presupuestales Informe 365 77 89 99 100

Elaboración de informes de certificaciones de crédito presupuestario en función

de la PCA y PIA Informe 1258 200 320 348 390

Elaboración de informes de modificación presupuestalInforme 145 35 35 37 38

Modificación y anulación de certifciaciones de PCAInforme 68 17 17 17 17

Seguimiento, control y evalaución mensual, trimestral y anual de la ejecución

del proces presupuestal Informe 4 1 1 1 1

Seguimieto, monitoreo y evauación de los programas presupuestales por

resultados PPR Informe 4 1 1 1 1

Seguimiento mensual PCA de la unidades ejecutorasAcción 12 3 3 3 3

Consolidación del proceso de programamación y formulación del presupuesto

multianual Acción 1 1

Cierre y conciliación presupuestal anualdocumento 1 1

Elaboración de informe trimestral de la recaudación tributaria que genera la

región ucayali Informe 4 1 1 1 1

Seguimiento mensual de las transferecnias de PERUPETRO a la región ucayaliInforme 12 3 3 3 3

Absolución de consultas directas y otrosconsultas 115 25 27 30 33

Capacitación personal y planificadores de las unidades ejecutoras VIAJES 12 3 3 3 3

Capacitación en el manejo del SIAF al personal Cursos 3 1 1 1

Actualización en manejo del módulo de recursos humanos del pliego Cursos 3 1 1 1

Actualización en manejo del módulo de formulación y programación

presupuestal Taller 1 1

Capacitación a las direcciones sectoriales en formualción y programación

presupuestal Cursos 4 1 1 1 1

Capacitación en los sistemas administrativos gubernamentalesCursos 4 1 1 1 1

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 40,000 15,000 55,000 SGDI

Formulación, actualización, revisión de documentos de gesión Documento de Gestión 23 6 6 6 5

Formulación, actualización, revisión de directivas y reglamentos internos Directiva 23 6 6 6 5

proponer y difundior los instrimentos orientados al ordenamiento y simplificación

administrativa regionalInstrumento 1 1

Asesoramiento y opinión técnica a los planteamientos de las instancias del

Gobierno Regional Informe 51 12 12 12 15





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Orientar los procesos relacionados con formulación de documentos. Informe 12 3 3 3 3

Consensuar y ejecutar las acciones relacionados con la gestión descentralizada

de los servicios públicos al ciudadano, en el marco de cada Comisión

Intergubernamental. Informe 15 4 4 4 3

Realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las funciones y el

cumplimiento de los indicadores de gestión consensuados e identificar

debilidades en los documentos sustentatorios.Informe 14 3 3 5 3

Desarrollar acciones concernientes a la descentralización de la función de

formalización y titulación de predios rústicos al literal "n" en materia agraria.

Informe 9 3 3 3

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA 150,000 50,000 200,000 SGPE

Programar, Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y reformular el POI, PEI y

PDRC Documento 25 6 6 7 6

Brindar información al portal web Registro 12 3 3 3 3

Registro de las rendiciones de cuentas regionales en la web Registro 1 1

memoria memoria 1 1

Evaluación presupuestal anual y semestral del programa de inversiones Registro 2 1 1

Audiencia pública Documento 2 1 1

Elaboración y aprobación de instructivo del presupuesto participativo Reglamento 1 1

Ejecución del proceso del presupuesto participativo Evento 4 1

Formulación, seguimiento, modificación y evaluación del Programa de

Inversiones Informe 90 22 23 22 23

Capacitación y desarrollo de capacidades Evento 4 1 1 1 1

Elaboración del Plan Regional Estadístico Plan 1 1

Elaboración y aprobación de instructivo estadístico Instructivo 1 1

Verificación de cumplimiento del código de buenas prácticas estadísticas Acción 2 1 1

Requerimiento de información estadística regional Informe 2 1 1





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

consolidación y procesamiento de datos estadísticos regionales Documento 2 1 1

Registro de información sectorial en la web del INEI Registro 2 2

Actualización del diagnóstico socio económico del deparatmeto de Ucayali Dianostico 1 1

Emisión de boletin/ compendio estadístico Boletin/ compendio 1 1

Publicación en la página web de datos estadísticos Publicación 2 1 1

Sencibilización del PDCR , PEI y POI Curso 4 1 1 1 1

Gastos operativos y equipamiento Acción 12 3 3 3 3

OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES 120,000 20,000 140,000 OPIR

Aprobación de proyectos (Viabilidad y verificación de viabilidad) Informes 72 18 18 18 18

Informes técnicos de evaluación de proyectos (Obs. Aprobados y Rechazados)Informes 84 21 21 21 21

Informes de evaluación de proyectos ( obs, aprob. Rechazado)Informe 36 9 9 9 9

Registro de proyectos de inversión al banco de proyectosRegistro 120 30 30 30 30

Registro de Formatos SNIP 14, 15 y 16 Registro 33 9 9 9 6

Informes de términos de referencia (Obs. Y Aprob.) Informes 96 24 24 24 24

Evaluación de campo por muestreo de proyectos viables (2003-2013)Informes 24 6 6 6 6

Evaluación de gabinete de proyectos viables (203-2013)Informes 24 6 6 6 6

Evaluación en campo de perfiles en evaluación (40% - 2013)Visitas 48 12 12 12 12

Informes coyunturales Informes 213 54 54 54 51

Opinión favorable Opinión 72 18 18 18 18

Formulación y evaluación POI Informes 4 1 1 1 1

Capacitación personal Taller 24





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5000589 CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AREAS

NATURALES PROTEGIDAS -RESERVA IMIRIA -ARAU GRRNyGMA0 0 172,646 172,646

ARAU-

GRRNyGMA

0024641 CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD

AMBIENTAL AREA INTERVENIDA 1 1172,646 172,646

TAREAS:

Reunión del comité de gestiónReunión 2 1 1

Capacitación a la población de las comunidades y cacerios en la conservación

de ACR Imiria Eventos 12 3 3 3 3

Realizar Patrullaje y Vigilancia constante en el ACR ImiriaPatrullajes 48 12 12 12 12

5000635 DEMARCACION TERRITORIAL- ARAU-GRRNyGMA 51,323 0 101,846 153,169ARAU-

GRRNyGMA

0000811 EVALUACION, ESTUDIO Y PROPUESTAS TERRITORIALES

EVALUACION 6 1 2 2 151,323 38,346 89,669

ARAU-

GRRNyGMA

TAREAS:

Formular Expediente Técnico de Saneamiento y Organización Territorial de la

provincia Atalaya y propuesta de creación del distrito Gran Pajonal.Expediente Técnico 1 0.25 0.25

0.25 0.25

Categorización y recategorización de centros poblados a nivel regional Categorización 12 3 3

3 3

Tratamiento de acciones de demarcación y organización territorial.Evaluaciones 24 6 6

6 6

0000229 ASISTENCIA TECNICA ACCION 12 3 3 3 363,500 63,500

ARAU-

GRRNyGMA

TAREAS:

Capacitación y acreditación de especialistas en categorización de centros

poblados a nivel regional Acreditación 12 3 3 3 3

Implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)Acciones 6 2 2

1 1

Formulación e implementación de los lineamientos de política para el

ordenamiento territorial. Acciones 12 3 3 3 3

5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 0 0 436,216 436,216 GRD Social

0003627 APOYO AL DEPORTE ACCION 12 3 3 3 3 436,216 436,216

TAREAS:

Vacaciones utiles deportivas Vacaciones 2 2





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Adquisición materiales deportivos para auspicios Adquisicion 2 2

Campeonato aa.hh. Futbol voley , aa.hh. Voley mixto Campeonato 3 1 1 1

02 caminatas - 01 bicicleteada – maraton Caminata 5 2

Requerimientos apoyo social diversos: pasajes,refrigerios y otrosAdquisicion 10 2 3 3 2

Suministro de Consumo de energia electrica de Estadio Aliardo Soria y ColiseoServicio 6 1 2 2 1

Juegos nacionales deportivos escolares Eventos 1 1

5000677 DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS -IRDECON 0 0 77,656 77,656 GRD Social

0000143 APOYO A COMUNIDADES NATIVAS Y FRONTERIZAS -IRDECON ACCION 1277,656 77,656

TAREAS:

Instalacion del Centro Piloto de Produccion Agropecuaria y/o Pecuaria. Actividad 1 17,000 7,000

CAPACITACION EN:

a.- Taller de gestion y productividad en asociacion y micro empresa de la

artesania de pueblos indigenas -2

b.- Curso taller de manejo de recursos naturales y medioambiente en CC. NN.-

2

c.- Taller de consulta previa y otros derechos de los pueblos indigenas.-2

d.Taller día internacional de las mujeres indigenas de la región ucayali -1

Taller 7 1 3 3

24,500 24,500

Estudios y recopilación de actualización de base de datos en las CC. NN. Para

una nueva información actualizadaActividad 4 3 1

4,000 4,000

CONVENIO EN:

a.- Ingreso de los jovenes indigenas en las universidades locales.

b.- Otorgamiento DNI e inscripcion en el SIS en CC. NN.

Convenio 2 2

500 500





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

PROMOCION Y REVALORIZACION CULTURAL ANCESTRAL.

a.- Apoyo al mundialito de los pueblos indigenas.

b.- Congreso Regional de los pueblos indigenas de la Region Ucayali

c.- Dia Internacional de los Pueblos Indigenas de la Region Ucayali.

d.- Actividad San Juan 2015

e.-Apoyo para aniversario de Educacion Bilingüe Amazonico.

f.- Evento Deportivo Indigena Femenina.

g.- Aniversario IRDECON

Evento 7 2 1 2 2

22,623 22,623

Chocolatada Niño Indigenas de las distintas CCNN Evento 1 1 10,000 10,000

Gastos operativos y equipamiento IRDECON Acción 12 3 3 3 318,970 18,970

5000678 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO -DRS

TRABAJO0 421,674 0 421,674 DRS Trabajo

0000881 GENERACION DE EMPLEO ACCION 12 3 3 3 3 230,490 230,490

Sub Dir. Promo. y Protección de los Derechos fundamentales y de

Seguridad y Salud en el Trabajo Acción 457 116 115 115 111

Resolución de Segunda Instancia Resoluc N/D 0 0 0 0

Autos de Segunda InstanciaDocum. N/D 0 0 0 0


Sub Dir. Promo. y Protección de los Derechos fundamentales y de Seguridad y

Salud en el Trabajo457 116 115 115 111

Autorización de trabajo para menores y adolescentesDocum. 12 3 3 3 3

Autos y Resoluciones DivisionalesDocum. 224 58 55 58 53

Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada Docum. 87 21 22 21 23

Expedición de copias certificadas Docum. 4 1 1 1 1

Notificaciones, decretos, autos y resoluciones Docum. 100 26 26 24 24

Aprobación del Reglamento Interno de Higiene y Seg. Ocupacional Docum. 10 2 2 3 3

Registro y Autorización de libro de Calderos,compresoras y similares Docum. 10 3 3 2 2

Aprobación del Libro de Actas del Comité de Seguridad e Higiene Docum. 10 2 3 3 2





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Observación del trabajador a la liquidación de la CTS Docum. N/D 0 0 0 0

DIRECCIÓN PROM. EMPLEO y CAPACITACIÓN LABORALAcción 4346 846 1334 1332 834

DRS Trabajo

Monitoreo de Encuestas 0 0 0 0

- Encuestas Empresas 1650 414 414 414 408

PROEMPLEO - Sistema Nacional de Colocaciones0 0 0 0

- Colocados Persona 1020 255 255 255 255

Programa de Intermediación para Jóvenes ( FLJ - PPP )0 0 0 0

- Colocados Persona N/D 0 0 0 0

Evaluación y Selección de Personal Prueba N/D 0 0 0 0

Evaluación y CalificaciónPersona N/D 0 0 0 0

Prog. de Orientación Vocacional e Información Ocupacional Curso 6 0 3 3 0

- Orientación Vocacional (Personas)Persona 900 0 450 450 0

Programas de Capacitación para el Trabajo Acción 460 104 126 126 104

Capacitación Laboral Juvenil (CLJ) : Nº Conv. 280 65 76 75 64

- Registro y Prórroga de ConveniosNº Conv. 50 13 13 12 12

Prácticas Pre-Profesionales (PPP) y Profesionales (PP) 0 0 0 0

- Registro y Prórroga de Convenios Nº Conv. 230 52 63 63 52

Autorización de Funcionamiento de Empresas de Servicios Especiales :Resoluc. 2 1 0 1 0

- Temporales Resoluc. N/D 0 0 0 0

- Complementarias Resoluc. 2 1 0 1 0

Renovación de Autorización de Funcionamiento de Empresas de Servicios

Especiales Resoluc. 13 4 6 3 0

- Temporales Resoluc. 4 2 2 0 0

- Complementarias Resoluc. 9 2 4 3 0

Cambio de domicilio, de razón social y ampliación de actividades de :Registro 3 0 1 2 0

- Cooperativas de Trabajadores Registro N/D 0 0 0 0

- Empresas Especiales de Servicios Temporales o Complementarios,

sucursales, oficinas o agencias Resoluc. 3 1 2 0 0





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Constancia de tener Registro o Autorización de Funcionamiento vigente de :Constanc. N/D 0 0 0 0

- Cooperativas de Trabajadores Constanc. N/D 0 0 0 0

- Empresas Especiales de Servicios Constanc. N/D 0 0 0 0

Otros Acción 12 3 3 3 3

0000876 GARANTIZAR LA APLICACION DE NORMAS LABORALESBENEFICIARIO 32159 8039 8039 8039

8042 191,184 191,184 DRS Trabajo

TAREAS:

Sub Direccion de Defensa Legal Gratuita Acción 12159 3039 3039 3039 3042

Emitir Resoluciones Resoluc. 30 8 7 8 7

Notificaciones a conciliación Notific 561 140 140 140 141

Notificación a Proveídos Notific N/D 0 0 0 0

Consultas Consultas 8055 2013 2013 2013 2016

-Trabajador Consultas 7354 1838 1838 1838 1840

-Empleador Consultas 701 175 175 175 176

Conciliaciones Acción 360 90 90 90 90

-Audiencias de Conciliación Conciliac 156 39 39 39 39

-Constancia de asistencia de una parte Constanc. 204 51 51 51 51

Liquidaciones Liquidac 2278 569 569 569 571

Defensa Legal Gratuita Acción 875 218 217 221 219

-Demandas Demandas 75 20 17 19 19

-Consultas de Proceso Laboral Consultas 800 198 200 202 200

Copias Certificadas copias N/D 0 0 0 0

Registros Generales Acción 33039 8259 8259 8259 8262

Registro de Contratos sujetos a modalidad Registro 32528 8132 8132 8132 8132

Contratos de Trabajo de Personal Extranjero Contratos 3 0 1 1 1

Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial Docum. 144 36 36 36 36

Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional. Docum. N/D 0 0 0 0

Prorroga de Convenios Indiv. de Sustitución de Depositario CTS. Docum. N/D 0 0 0 0

Regularización de Presentación de Convenios de CTS Docum. N/D 0 0 0 0

Autorización de Planillas de Pago en Libros u Hojas sueltas Acción 20 8 8 2 2

Inscripción de Registro de Sindicatos Registro 5 2 2 1 0

Reforma de estatutos de la organización sindical Docum. 2 2 0 0 0

Registro de Junta Directiva y/o modificaciones Registro 12 3 3 3 3

Cancelación de Registro sindical por disolución del SindicatoDocum. N/D 0 0 0 0

Registro de entidades empl. que desarrollan actividades de alto riesgoRegistro 14 4 4 3 3

Otras comunicac. dirigidas a la Autoridad Adm. de Trabajo Docum. 257 66 61 70 60

Designación del repr. de los trabajadores de empresas en insolvencia Docum. N/D 0 0 0 0

Sellado de libros sindicales Acción 20 5 7 8 0

Comunic. de trabajadores amparados por el fuero sindical Docum. N/D 0 0 0 0





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Inscripción de Federaciones y Confederaciones de nivel local, regional o

nacional Docum. 1 0 1 0 0

Designación de delegados de los trabajadores Docum. 1 0 0 1 0

Registro de contratos de trabajo de futbolistas profesionales Registro N/D 0 0 0 0

Visación de certificado de trabajo para adquirir la nacionalidad peruana por

naturalización o por opciónDocum. N/D 0 0 0 0

Visación de contratos de trabajo de ciudadanos extranjeros para recuperar la

nacionalidad Peruana.Docum. N/D 0 0 0 0

Aprobación de prórroga o modificaciones del contrato de trabajo de personal

extranjero Docum. N/D 0 0 0 0

Reg. de Cont. De Trab. Sujetos a modalidad de personas naturales o juridicas

que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la

agroindustria y la industria forestal.Registro 24 6 6 6 6

Reg. de Contratos de trabajo a domicilio Registro N/D 0 0 0 0

Impugnación a la modificación colect. de horarios de trabajo mayor a una (1)

hora. Docum. N/D 0 0 0 0

Autorización de planillas en microformas Docum. N/D 0 0 0 0

Aprobación de Registros Espec. de Trabaj. a domicilioDocum. N/D 0 0 0 0

Modificación del Reglamento Interno de Trabajo Docum. N/D 0 0 0 0

Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo. Docum. 4 1 1 1 1

Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos(Ley Nº 27556) Registro 4 1 1 1 1





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5000689 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y ECONOMICO - CONSEJO

REGIONAL691,221 0 109,445 800,666

Consejo

Regional

0001270 PROMOCION Y DESARROLLO SESION 24 6 6 6 6 691,221 109,445 800,666

Tareas:

Acciones legislativas Acción 12 3 3 3 3

Sesiones Pleno y Comisiones Sesiones 24 6 6 6 6

Asistencia a Sesiones Acciones 12 3 3 3 3

Sesiones de Comisiones Dictames 12 3 3 3 3

Acciones Normativas Ordenazas 24 6 6 6 6

Iniciativas Legislativas del Ejecutivo Acuerdos 160 40 40 40 40

Iniciativas Legislativas por cada Consejero Acuerdos 20 5 5 5 5

Iniciativas Legislativas por Comisiones Acta s 60 15 15 15 15

Coordinaciones InterInstitucionales Informes 61 15 16 15 15

Acciones Protocolares Eventos 4 1 1 2

Sesiones Descentralizadas Sesiones 5 2 2 1

Asistencia a Eventos Organizados por Ancor Eventos 3 1 1 1

Acciones de Fiscalización Informes 36 9 9 9 9

Seguimiento, Fiscalización de Ordenanzas y Acuerdos Regionales, PDRC, PEI

y POI Reunión 12 3 3 3 3

Evaluación de Gestión Directivos Informes 12 3 3 3 3

Investigacion de Interes Público Talleres 12 3 3 3 3

Canalizar Expectativa Sociedad Civil Organizada Visitas 6 1 2 2 1

Visitas de trabajo de Consejeros y Comisiones en el Ambito Regional Oficios 540 135 135 135 135

Gestion Administratva en Coordinacion con la Oficina de Administración

del GRU Publicaciones 48 12 12 12 12

Acciones 12 3 3 3 3

Servicios Basicos y Comunicaciones Acciones 12 3 3 3 3

Recursos Humanos Acciones 12 3 3 3 3

Logistica Acciones 12 3 3 3 3

Servicios Diversos Acciones 12 3 3 3 3

Capacitación Consejeros Regionales y Adminsitrativo Difusion 12 3 3 3 3

Difusion de Acciones y Gestion Acciones 12 3 3 3 3





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5000708 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS - ALDEA INFANTIL

SAN JUAN1,034,309 0 117,710 1,152,019

Aldea Infantil

San Juan

0001292 PROTECCION A NIÑOS EN MAYOR RIESGOACCION 12 3 3 3 3

1,034,309 117,710 1,152,019

TAREAS:

Programa de alimentacion para la poblacion albergada Adquisicion 12 3 3 3 3

Programa de utiles y material escolar Adquisicion 1 1

Programa de vestimenta escolar y prendas de vestir diario para la poblacion

albergada Adquisicion 2 1 1

Programa de adquisicion zapatos escolares y de

uso diario para la poblacion albergada Adquisicion 2 1 1

Brindar atención médica a los menores albergados y

programar actividades preventivas asistenciales de salud integral a los

menores. Servicio 4 1 1 1 1

Lograr adolescentes capacitados en el conocimiento

teórico y práctico de oficios como la Costura y bordado, Industria alimentaria,

Computación, Crianza de aves y peces y Biohuertos Taller 5 1 2 1 1

5000788 FORTALECIMIENTO DE CONSECIONES FORESTALES Y LAS

CAPACIDADES DE ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL Y DE

FAUNA SILVESTRE -EX INRENA ARAU-GRRNyGMA

0 3,299,621 0 3,299,621ARAU-

GRRNyGMA

0044104 CONCESIONES FORESTALES CON CERTIFICACION FORESTALACCION 12 3 3 3 3

3,299,621 3,299,621

TAREAS:

PROMOVER LA INVERSION PRIVADA EN EL APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE FORESTAL Has 2133521 533382 533382 533381 533376

Tarea 01. Administración de concesiones forestales maderables. Ha 800000 50000 250000 300000 160000

Tarea 02. Otorgamiento Administración de concesiones forestales no

maderables (Otros productos del bosque). Ha 5000 615 1845 1555 985






1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Tarea 03. Otorgamiento, administración y supervisión de permisos de

aprovechamiento forestal Ha 20000 7000 8500 4500


Tarea 04 Otorgamiento, administración y supervisión de Bosques Locales y

autorizaciones forestales Ha 2000 500 1000 500


Tarea 05. Autorización para el Establecimiento de Comerciantes

Exportador Autorización

Tarea 06. Autorización para el establecimiento y supervisión de plantas de

transformación forestal Autorización 35 8 11 10 6

Supervisión 67 13 20 19 15

Tarea 07. Autorización para el Funcionamiento y supervisión de depósitos y

establecimientos comerciales Autorización 15 3 5 4 3


LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS FORESTALES Has 64,589,562 16147389 16147389 16147395 1.6E+07

Tarea 01. Evaluación, aprobación y supervisión de planes de manejo

forestal POA y CF. Plan 35 8 11 10 6


Tarea 02. Evaluación, aprobación y supervisión de planes operativos anuales

PGMF. Plan 10 4 6


Tarea 03. Establecimiento de bosques locales. Informe 2 1 1

Tarea 04. Aprobación y registro de planes de establecimiento de

plantaciones forestales. Ha 5 1 1 1 2

Tarea 05. Otorgamiento, Administración y Supervisión de concesión de

ecoturismo y conservación. Ha 25000 4000 6000 10000 5000

Tarea 06. Autorizar la realización de estudio e Investigación Informe 3 1 1 1

PROTECCION, PRESERVACION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS

FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE Operativos 91 21 25 23 22

Tarea 1. Diseño y conduccion del sistema de Control y vigilancia forestal y de

fauna silvestre. Operativo 15 3 5 4 3





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Tarea 2. Aplicación de multas, decomisos, Sanciones. Inmovilizaciones y

otras. Resolución 65 15 15 20 15

Tarea 3. Subasta, transferencias y otros. Informe 15 3 5 4 3

Tarea 4. Extensión, capacitación y difusión forestal y de fauna silvestre. Charla 5 1 1 1 2

Curso 3 1 1 1

Afiche/Folleto 2000 2000

Tarea 5. Promover el Fortalecimiento del comité de gestión de

bosques. Comité 1 1

GENERAR Y DIFUNDIR INFORMACION FORESTAL Y DE FAUNA

SILVESTRE. Operativos 38282 9570 9570 9570 9272

Tarea 1. Elaboración Recopilación, procesamiento y difusión de la

información forestal y de fauna silvestre. Boletín 1 1

Tarea 2. Promover reunión con asociaciones, concesionarios Propietarios de

Predio Privado y Comunidad Nativas Informe 10 2 3 3 2

Tarea 3. Otorgamiento de guia de transporte forestal. Guía 40000 7000 11000 15000 7000

Tarea 4. Conducir registros forestales y de fauna silvestre. Informe 5 2 2 1

PROMOVER EL USO ECONOMICO DE LA FAUNA SILVESTRE

ASEGURANDO SU CONSERVACION. Supervision 6 1 2 1 2

Tarea 1. Autorizacion para el establecimiento y funcionamiento de

zoocriaderos, zoologicos, centro de rescate, centros de custioda temporal y

concesiones de manejo de fauna silvestre y supervisión de su funcionamiento. Unidad 5 1 2 1 1


Tarea 2. Otorgamiento de licencias de caza (comercial y deportiva). Licencia 5 1 2 1 1

Tarea 3. Otorgamiento de Autorizaciones de Fauna Silvestre. Supervisión 5 1 1 2 1

Tarea 4. Aprobación de planes de Manejo de Fauna Silvestre Supervisión 2 1 1

Tarea 5. Evaluación y Monitoreo de Población de especies de Fauna y Flora

Silvestre de Importancia Comercial o Amenazada. Supervisión 1 1

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS 678,478 0 0 678,478 ORA

0001153 PAGO DE PENSIONES PERSONA 53 53 678,478 678,478

TAREAS:





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Elaboración de planillas para Pago de Pensiones cesantes y jubilados: sueldos,

aguinaldos y escolaridad Planillas 12 3 3 3 3

5001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRE -DEFENSA CIVIL 0 74,980 0 74,980O.R.D.N.S.C y

D.Civil

0001202 PREVENCION DE DESASTRES Y ATENCION DE EMERGENCIAACCION 12 3 3 3 3

74,980 74,980

TAREAS:

Implementar actividades de capacitación dirigida a las autoridades, docentes de

II.EE, niños y adolescentes, brigadieres y evaluadores. Capacitación 62 15 16 15 16

Planear, Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones y políticas de su

competencia Informes 45 11 12 11 11

17 Contratos CAS para el cumplimiento de las metas y necesidades de esta

oficia como institución Contratos 17 17

5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO - PARQUE NATURAL -

ARAU-GRRNyGMA25,407 468,791 247,927 742,125

ARAU-

GRRNyGMA

0000032 ACTIVIDADES DE DESARROLLO TURISTICOACCION 12 3 3 3 3

25,407 468,791 247,927 742,125

TAREAS:

Alimentación del los animales del zoológico del Parque Natural de Pucallpa racion 3773 943 943 943 944

Vacunación de especies de fauna (desparasitación y vitaminacion), Dosis 2 1 1

Mantenimiento del Jardín Botánico y Áreas verdes jornal 40 10 10 10 10Servicio de consultoría para la medición de carbono que captura el bosque del

Parque Natural de Pucallpa. Consultoría 1 1Implementación de Vestuarios, Calzados y prendas diversar para el personal

del Parque Natural Unidad 78 78Adquisición de alimentos para personas (cursos talleres de capacitación,

personal del Parque Natural de Pucallpa) Curso /taller 6 1 2 2 1

Creación e impresión de boletin informativo del Parque Natural de Pucallpa Millar 2 1 1

Banner del recorrido del Parque Natural de Pucallpa Unidad 5 5

Creación y publicidad de spot del Parque Natural de Pucallpa Mes 1 1

Mantenimiento del sistema de agua del Parque Natural de Pucallpa Mantenimiento 4 1 1 1 1

Mantenimiento del sistema eléctrico del Parque Natural de Pucallpa Mantenimiento 4 1 1 1 1





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y

CULTURALES0 0 374,783 374,783 GRDSocial

0003567 APOYO A LA CULTURA ACCION 12 3 3 3 3 374,783 374,783

TAREAS:

Vacaciones Útiles Vacaciones 2 2

Talleres artisticos culturales Festival 1 1

Convenio UNU - GRU - Universidad ACRE Brasil Convenio 1 1

Festival musica, teatro y danzas región Servicio 3 1 1 1

Auspicios de Actividades Culturales y edición de libros Festival3 1

1 1

5001105 PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES

ALTERNATIVAS -DRS MINAS10,000 10,000 0 20,000 DRS Energía

0000251 ATENCION BASICA INFORME 12 3 3 3 310,000 10,000 20,000

TAREAS:

1.1 Elaborar la formulación del Plan Regional de Energías Renovables a nivel

de inventario para la Generación de Eléctricidad de la Región Ucayali. Plan Formulado 1 1

1,000 1,500 2,500

2.1 Seguimiento de la Ejecución de los Proyectos de Electrificación :

RESERVA FRIA 60 MW, SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES, SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS , ELECTRIFICACION AAHH, PROYECTO TLT 60 KV,

PSE, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y MASIFICACIÓN DE PANELES

SOLARES PIE 130. Informe 5 1

1 2

1

1,800 2,000 3,800

2.2 Visitas de campo para tomar datos de localidades que requieren

electrificación y realizar perfiles para luego promoverlos con tecnología de

Redes eléctricas, Grupo Electrógeno, Paneles Solares u otro tipo de energía

renovable. Informe 30 7

8 7

8

2,160 1,000 3,160

2.2 Otorgar Autorizaciones de Generación Eléctrica en Centrales

Termoeléctricas con potencia instalada de 500 KW a 10 MW. Resolución 3

1 1

1

0

2.3 Otorgar Concesiones Definitivas de Generación de Energía Eléctrica con

Recursos Energéticos Renovables en la Región con potencias instaladas de

500 KW a 10 MW Resolución 2

1 1 0

2.4 Otorgar Concesiones Definitivas de Distribución con una demanda no

mayor a 30 MW con fines de servicio público de electricidad. Resolución 2

1 1 0





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

2.5 Recopilar información de Proyectos de Electrificación Rural de las

entidades públicas locales, regional y privadas. como solicitudes de

necesidades de electricidad en caseríos, comunidades localidades en general. Informe 2

1 1 500 1,000 1,500

2.6 Recopilar información semestral de consumo, venta y precios medios de

venta de energía de la empresa concesionaria de electricidad de la región. Informe 2

1 1 500 500 1,000

3.1 Impulsar la ejecución de proyectos de inversión a nivel de Perfiles, Estudios

Definitivos , obras de Electrificación Rural con participación financiera de

distintas entidades públicas y privadas de la región. Informe 4 1

1 1

1

440 500 940

3.2.- Atención y Orientación a los Usuarios. Número de Fichas 140 35 35 3535

0

3.3 Registro de Informantes de empresas generadoras de electricidad. Inventario 1 10

4.1 Seminario Técnico y Normativo del Subsector Electricidad dirigido a

funcionarios del Gobierno Regional, Gobiernos Locales y Público en general. Informe 2

1 1 2,000 2,000 4,000

4.2 Coordinación y sensibilización en Instituciones Educativas por la " Hora

del Planeta " 23 Marzo Exposición 20 55 5

5600 500 1,100

4.3 Exposiciones sobre Uso Eficiente y Ecoeficiente de la Energía (Presencial,

radial,televisivo, I.E, Día "Nacional del Ahorro de Energía" 21 Octubre Exposición 20 5

5 5

5

1,000 1,000 2,000

5001115 PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD0 0 110,579 110,579 GRDSocial

0000166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADOACCION 12 3 3 3 3

110,579 110,579

TAREAS:

Campañas en:

a.-Campaña de Sensibilización a las autoridades locales sobre temas de

discapacidad.

b.- Campaña para el Empadronamiento para personas con Discapacidad.

c.- Campaña de certificación para los niños y niñas con habilidades diferentes

de Coronel Portillo-Padre Abad.

d.- Campaña Médica para los niños con habilidades diferentes.

e.- Campaña de empadronamiento de discapacitados indígenas y mestizos por

tipo de discapacidad

Campaña 11 2 3 3 3





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Capacitacion en:

a. Capacitación masoterapia para personas con discapacidad visual.

b. Capacitación en micro empresas promocionales (néctar) para personas con

discapacidad.

c. Capacitar en los procesos y estrategias de la educación inclusiva en la

profesionalización de los docentes.

d. Realización de Olimpiadas Deportivas en diferentes disciplinas para

personas con discapacidad.

e. Fortalecimiento de capacidades de las asociaciones de personas con

discapacidad de la Región Ucayali

Taller 6 2 2 2

Convenios GRU - Refugio La Esperanza Servicio 12 3 3 3 3

Convenio GRU - Asociación de Audición y Lenguaje EFATA Servicio 12 33 3

3

5001122 PROTECCION SOCIAL - CONVENIO MIMP 151,661 0 0 151,661 GRDSocial

0000177 APOYO ASISTENCIAL ACCION 12 3 3 3 3 151,661 151,661

TAREAS:

FUNCION 50.A.

Formular, aprovar, ejecutar, dirigir y evaluar los programas en materia de

población a nivel regional en concordancia a la politica y en coordinaciones con

los gobiernos locales

Identificación de Proyectos en materia de poblacion y en banco de proyectos

del Gobierno regional Reunión 1 1

Trámite para la aprobación del proyecto por la OPIGestión 1 1

Foro Regional de Población Foro 1 1

Brindar las facilidades logisticas para el desarrollo del taller presencial del 4 al 6

de junio a cargo del MIMPTaller 1 1

FUNCION 50 B.

Promover la educación e información en materia de

población contribuyendo a consolidar una cultura

demográfica y a propiciar en todos los grupos y sectores sociales, hábitos de

vida saludables y prácticas orientadas a la solución de los problemas de

población, en especial la reversión de los saldos migratorios negativos

provinciales, la redistribución espacial de la población y la atención al

envejecimiento demográfico

Revisión de los instrumentos de gestión PRDC Y PEIReunión 1 1





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

Elaboración de proyecto de normaNorma 1 1

Elaboración de un Proyecto de Ordenanza RegionalGestión 1 1

Aprobación del proyecto Ordenanza Regional Norma 1 1

Revisión del ROF Gestión 1 1

FUNCION 60 A.

Formular, aprobar y evaluar las políticas en Materia de desarrollo social y

oportunidades de su competencia e concordancia con la política nacional del

gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes a

los gobierno locales

Inclusión de funciones orientadas a la igualdad de géneroGestión 1 1

Elaboración de un Proyecto de Ordenanza RegionalGestión 1 1

Aprobación del proyecto Ordenanza Regional Norma 1 1

Implementación del Registro Nacional Registro 2 2

Designación de funcionarios del GR participantesForo 1 1

Desarrollar gestiones para la aprobación de proyectos de inversión públicaNorma 4 2 2

FUNCION 60.C.

Formular Politicas, regular, dirigir, ejecutar, promover supervisar y controlar las

acciones orientadas a la prevencion de la violencia politica, familiar y sexual

Campaña de prevención de la violencia para adolescentesCampaña 2 1 1

Campaña de difusión de servicios para personas adultas victimas de violenciaCampaña 1 1

Campaña de prevención contra la trata de personasCampaña 3 1 1 1

Identificación de problemática Reunión 1 1





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

FUNCION 60 D.

Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y

vigilancia de los programas de desarrollo e inversión social en sus diversas

modalidades, brindando la asesoría y apoyo que requieren las organizaciones

de base involucradas.

Diseño de documentos Reunión 2 1 1

Adecuar el Plan Regional de la Juventud para que incluya la tematica del Plan

Regional de VoluntariadoGestión 1 1

Aprobación de adecuación del Plan Reunión 1 1

Taller de difusión y sensibilización sobre voluntariado y registro dirigido a los

GLP, GLD y organizaciones públicas y privadasTaller 1 1

Difusión en las ferias regionales y locales Difusión 4 2 2

Organización del pasacalle y/o caminata en el marco del Día Internacional del

VoluntariadoPasacalle 1 1

FUNCION 60.H.

Formular y ejecutar politicas y acciones concretas

orientado para que la asistencia social se torne productiva para la region con

proteccion y apoyo a los niños, jovenes, adolescentes, mujeres y personas con

discapacidad, adultos mayores y sectores sociales en situacion de riesgo y

vulnerabilidad

Visita de verificación de funcionamiento de 03 DEMUNAS en las Provincia de

Coronel Portillo en el Marco del PI.Supervisión 2 2

Gestiones para la realización de las visitas en las DEMUNAS de las tres

provincias restantes de la Región Ucayali en el Marco del PIGestión 1 1

Identificación de problemáticas Reunión 1 1

Diseño de documentos (Plan de Lineamiento) Reunión 1 1

Difusión a traves de oficios a entidades públicas y privadasDifusión 1 1

Ferias informativas de la región Difusión 4 1 2 1

Diseño de documentos normativos Gestión 1 2

Aprobación de normas Norma 1 1

Informe primer semestre Reporte 1 1





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

informe segundo semestre Reporte 1 1

Feria Informativa en el Marco del Día Internacional de la FamiliaDifusión 1 1

Norma que regule la emisión de las autorizaciones regionales Norma 1 1

Visita y supervisión Supervisión 1 1

Solicitud de información sobre servicios brindados en los PAMs y CIAMs Gestión 1 1

Visita a los Gobiernos Locales para promover el CIAM Supervisión 1 1

Visita a los Gobiernos Locales para promover la asociatividad de los PAMsSupervisión 1 1

Solicitar información de organizaciones existentes en el Gobierno LocalGestión 1 1

Elaboración de informe técnico (org PAM) Reporte 1 1

Elaboración de informe técnico (Ley PAM) Reporte 1 1

Pasacalle en el marco del día mundial de la toma de conciencia contra el abuso

y maltrato en la vejez(15 de junio

Pasacalle 1 1

Feria con los G.L. en el marco del dia nacional de la PAM (26 de agosto)Difusión 1 1

Evento de reconocimiento a PAMs mas longevas de la región, en el marco del

día internacional de la PAM (01 de octubre)Evento 1 1

Norma de creación de OREDIS Norma 1 1

Oficina de OREDIS accesibles de acuerdos a las normasA 120Gestión 1 1

Taller de fortalecimiento de capacidades para la promición de las OMAPEDTaller 1 1

Diseño de un Registro Regional de personas con discapacidadReunión 1 1

Implementacion de registro regional Reunión 1

PROGRAMAS PRESUPUESTALES:1,439,590 0 0 1,439,590

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS

POR DESASTRES1,277,590 0 0 1,277,590





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5004273 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA

ATENCION DE DE EMERGENCIAS20,000 0 0 20,000

O.R.D.N.S.C y

D.Civil

0106807 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA

ATENCION DE DE EMERGENCIAS BRIGADA 2 1 120,000 20,000

5001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE

EMERGENCIAS227,790 0 0 227,790

O.R.D.N.S.C y

D.Civil

0070158 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE

EMERGENCIAS COE OPERATIVO 1 1227,790 227,790

5004275 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION

REACTIVA36,000 0 0 36,000

O.R.D.N.S.C y

D.Civil


REACTIVA EVENTO 4 1 1 1 136,000 36,000

5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN

GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES30,000 0 0 30,000

O.R.D.N.S.C y

D.Civil


GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES PERSONA 10 2 3 3 2

30,000 30,000

5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRAEGICOS PARA LA

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES12,000 0 0 12,000

O.R.D.N.S.C y

D.Civil

0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRAEGICOS PARA LA

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DOCUMENTO 1 112,000 12,000

5003345 RECOPILACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE

INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS

REFERENTES AL RIESGO DE

107,916 0 0 107,916O.R.D.N.S.C y

D.Civil

0077978 RECOPILACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE

INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS

REFERENTES AL RIESGO DE REGISTRO 1 1

107,916 107,916

5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA

HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES804,384 0 0 804,384

O.R.D.N.S.C y

D.Civil


HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALESKIT ENTREGADO 500 125 125 125 125

804,384 804,384

5003293 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE

COMUNCIACION15,410 0 0 15,410

O.R.D.N.S.C y

D.Civil

0077925 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE

COMUNCIACION COMUNIDAD 5 1 1 2 115,410 15,410





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5004472 IDENTIFICACION DE AREAS GEOGRAFICAS IMPACTADAS 24,090 0 0 24,090O.R.D.N.S.C y

D.Civil

0106808 IDENTIFICACION DE AREAS GEOGRAFICAS IMPACTADASESTUDIO 1 1

24,090 24,090

0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE

DROGAS EN EL PERU162,000 0 0 162,000

5004297 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE

SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR REALACIONADO

CON LA CEDENA DELICTIVA DE LA DROGA

162,000 162,000 GRDSocial

0106954 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE

SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR REALACIONADO

CON LA CEDENA DELICTIVA DE LA DROGA CAMPAÑA 1 1

162,000 162,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

002 PURUS 867,776 10,667 0 878,443 GSR Purus



0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS DOCUMENTO 12 3 3 3 3867,776 10,667 878,443





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

003 RAYMONDI 870,802 32,527 1,054,455 1,957,784 GSR Atalaya


5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 870,802 32,527 20,000 923,329

0001892 GESTION INSTITUCIONAL ACCION 400 100 100 100 100 870,802 32,527 20,000 923,329


PRODUCTOS -APNOP0 0 900,055 900,055

5000470 APOYO COMUNAL 0 0 803,255 803,255

0019701 MANTENIMIENTO CARRETERAS Y CAMINOS RURALESKILOMETRO 70 70

451,755 451,755

0000177 APOYO ASISTENCIAL BENEFICIARIO 15500 3875 3875 3875 3875 52,500 52,500

0000342 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA BENEFICIARIO 5000 1250 1250 1250 1250 100,508 100,508

0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAINFORME 40 10 10 10 10

198,492 198,492

5000635 DEMARCACION TERRITORIAL 0 0 22,000 22,000

0001129 ORDENAMIENTO TERRITORIAL EVALUACION 6 1 2 2 122,000 22,000

5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 0 0 35,000 35,000

0006290 INCENTIVAR EL DEPORTE INFORME 1000 250 250 250 250 35,000 35,000

5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y

CULTURALES0 0 39,800 39,800

0012044 FOMENTAR LA CULTURA BENEFICIARIO 1000 250 250 250 250 39,800 39,800

PROGRAMAS PRESUPUESTALES: 0 0 134,400 134,400

0068 REDUCCION DE VULNERABILDIAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS

POR DESASTRES0 0 134,400 134,400


REACTIVA0 0 16,400 16,400

0106809 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMLACROS EN GESTION

REACTIVA EVENTO 4 1 1 1 116,400 16,400


GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES0 0 10,000 10,000


GESTION DE RIESGOS DE DESASTRESPERSONA 1000 250 250 250 250

10,000 10,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES0 0 108,000 108,000


HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES KIT ENTREGADO 30 7 8 7 8

108,000 108,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

004 AGUAYTIA 952,011 280,504 0 1,232,515

GSR Padre

Abad



0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS ACCION 12 3 3 3 3 952,011 15,000 967,011


PRODUCTOS -APNOP

0 265,504 0 265,504

5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO - VELO DE LA NOVIA0 265,504 0

265,504

0007166 PROMOCION DEL TURISMO ACCION 12 3 3 3 3 265,504 265,504





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

006 D.R.S.COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 1,310,600 7,590 0 1,318,190 DIRCETUR





PRODUCTOS -APNOP523,207 0 0 523,207

5000476 APOYO Y PROMOCION TURISTICA 232,806 232,806

0000032 ACTIVIDADES DE DESARROLLO TURISTICOACCION 5 1 1 2 1 232,806 232,806

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONISTAS150,112 0 0 150,112

0001153 PAGO DE PENSIONES PERSONA 11 11 150,112 150,112

5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 109,743 0 0 109,743

0001573 PROMOCION DE COMERCIO EXTERIORCURSO 5 1 1 2 1 109,743 109,743

5001086 PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA30,546 0 0 30,546

0008357 PROMOCION DE LA ARTESANIA AMAZONICA ACTIVIDAD

EFECTUADA 3 1 1 1 30,546 30,546





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

007 D.R.S.DE LA PRODUCCION 1,023,548 175,200 0 1,198,748

DRS

PRODUCCION



0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS - PESCA ACCION 2998 749 750 749 750 254,806 58,204 313,010

0000042 ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION-INDUSTRIAACCION 1 1 156,505 21,350 177,855



0047173 GESTION DEL PROGRAMA ACCION 612 153 153 153 153 81,312 81,312





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

100 AGRICULTURA UCAYALI 11,262,768 435,000 0 11,697,768 DRAU



0000655 DIRECCION Y CONDUCCION DE LA FORMULACION DE PLANES

Y PROGRAMAS INFORME 12 3 3 3 3 30,184 30,184


0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS ACCION 8983 2245 2248 2245 2245 3,315,870 231,291 3,547,161


PRODUCTOS -APNOP 3,639,290 191,592 0 3,830,882

5000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA656,304 144,400 0 800,704

0000342 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORGANIZACIÓN 447 112 112 113 110 656,304 144,400 0 800,704

0000342 CAPACITACION Y ASIST TEC-C.PORTILLO ORGANIZACIÓN 300 75 75 75 75 382,480 52,400 434,880

0000342 CAPACITACION Y ASIST TEC-ATALAYA ORGANIZACIÓN 41 10 10 11 10 67,261 34,900 102,161

0000342 CAPACITACION Y ASIST TEC-P.ABAD ORGANIZACIÓN 95 24 24 24 23 138,398 24,100 162,498

0000342 CAPACITACION Y ASIST TEC-PURUS ORGANIZACIÓN 11 3 3 3 2 68,165 33,000 101,165

5000776 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 863,722 31,192 0 894,914

0024285 APOYO A LA TITULACION DE TIERRAS PARA PRODUCCIION EXPEDIENTE 1210 303 303 303 301 863,722 31,192 894,914


0001153 PAGO DE PENSIONES PLANILLA 12 12 1,978,510 1,978,510

5001051 PRODUCCION DE SEMILLAS PLANTONES Y REPRODUCTORES140,754 16,000 0 156,754

0044102 PLANTONES DE ALTA CALIDAD PRODUCIDOS PLANTONES 83000 83000 140,754 16,000 156,754

PROGRAMAS PRESUPUESTALES: 4,277,424 12,117 0 4,289,541

0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y

SOSTENIBLE- PIRDAIS3,738,950 0 0 3,738,950

5004289 FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES3,738,950 3,738,950

0106947 FORMALIZACION Y TITULACION URBANO Y RURAL TITULO 4450 1112 1112 1112 1114 3,738,950 3,738,950





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL

MERCADO438,474 12,117 0 450,591

5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE

INFORMACION DE MERCADOS 80,199 0 0 80,199

0107882 GENERACION Y ADMIN ISTRACION DEL SISTEMA DE

INFORMACION DE MERCADOS REPORTE 248 62 62 62 62 80,199 80,199

5001067 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA358,275 12,117 0 370,392

0044960 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIADOCUMENTO 24 6 6 6 6 358,275 12,117 370,392

0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE100,000 0 0 100,000

5000276 GESTION DEL PROGRAMA100,000 100,000

0047173 GESTION DEL PROGRAMAACCION 1 1 100,000 100,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

200 TRANSPORTES UCAYALI 3,097,662 1,489,813 88,440 4,675,915 DRS Transporte



0000385 CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS UNIDAD 4 4 12,000 4,801 16,801


0000385 CONDUCCION DE LA GESTION DE SISTEMAS UNIDAD 5620 1405 1405 1405 1405 549,447 369,762 919,209


PRODUCTOS -APNOP 474,001 64,322 88,440 626,763

5000616 CONTROL DE TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS

MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES 83,985 45,251 88,440 217,676

0001426 SUPERVISION Y CONTROL ACCION 730 182 182 183 183 83,985 45,251 88,440 217,676


0001153 PAGO DE PENSIONES PLANILLA 15 15 350,320 350,320

5001191 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES39,696 19,071 0 58,767

0001426 SUPERVISION Y CONTROL INSPECCION 92 23 23 23 23 39,696 19,071 58,767

PROGRAMA PRESUPUESTAL 2,062,214 1,050,928 0 3,113,142

0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE

TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS0 4,000 0 4,000

5004094 DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS

SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS

ASOCIADOS0 4,000 0 4,000

0106490 DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS

SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS

ASOCIADOS EVENTO 2 1 1 4,000 4,000

0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN E

SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE2,062,214 1,046,928 0 3,109,142

5003255 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL 201,257 503,837 0 705,094

0001049 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA 178 44 44 44 46 201,257 503,837 705,094

5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 0 10,000 0 10,000

0070080 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES INTERVENCION 4 1 1 1 1 10,000 10,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5001449 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

NO PAVIMENTADA 1,691,227 255,641 0 1,946,868

0066467 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIA DEPARTAMENTAL

BOQUERON -SAMBILLO KILOMETRO 19 0.2 9.68 4.84 4.28 235,192 235,192


HUIPOCA -SAN ANTONIO KILOMETRO 37.25 0.34 18.2 18.71 380,513 380,513


NESHUYA-CURIMANA 34 37 KILOMETRO 35 0.24 20.46 14.3 440,139 440,139

0066470 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIA DEPARTAMENTAL CAMPO

VERDE-NUEVA REQUENA KILOMETRO 20 0.3 19.7 323,513 323,513

0066471 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIA DEPARTAMENTAL CAMPO

VERDE-LIMITE KILOMETRO 17 0.2 11.76 5.04 195,143 195,143

0070089 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

NO PAVIMENTADA - PADRE ABADKILOMETRO 212 42.4 122.96 46.64 116,727 255,641 372,368

5003241 MANTENIMIENTO DE PUENTES 0 12,000 0 12,000

0031734 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PUENTE 3 3 12,000 12,000

5001487 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES

INFRACTORES 0 24,932 0 24,932

0044175 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES

INFRACTORESCONDUCTOR

CAPACITADO 410 200 210 24,932 24,932

5001488 CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE

SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 0 8,000 0 8,000

0040424 CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE

SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL CAMPAÑA 4 1 1 1 1 8,000 8,000

5001489 CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE

EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL 0 7,500 0 7,500

0070117 CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE

EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL

PERSONA

CAPACITADA 1000 250 250 250 250 7,500 7,500

5003405 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 70,387 77,732 0 148,119

0078403 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS VEHICULOS 320 80 80 80 80 70,387 77,732 148,119

5003412 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 0 42,872 0 42,872

0078410 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS AUTORIZACION 120 30 30 30 30 42,872 42,872

5004390 FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE

TERRESTRE 9,000 30,100 0 39,100

0107224 FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE

TERRESTRE INTERVENCION 1500 375 375 375 375 9,000 30,100 39,100

5003427 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE A 90,343 74,314 0 164,657

0001148 OTORGAR LICENCIAS DE CONDUCIR

LICENCIA

OTORGADA 3500 875 875 875 875 90,343 74,314 164,657





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

300 EDUCACION UCAYALI 15,009,872 802,066 0 15,811,938 DREU

9001 ACCIONES CENTRALES3,805,842 224,131 0 4,029,973


0000029 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACCION 58 14 15 15 14 3,805,842 224,131 4,029,973


PRODUCTOS -APNOP 6,968,753 451,635 0 7,420,388

5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 4,039,800 400,000 0 4,439,800

0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA HORAS LECTIVAS 1200 500 500 200 4,039,800 400,000 4,439,800

5000673 DESARRLLO DE LA FORMACION DOCENTES Y ARTISTAS 1,016,188 51,635 0 1,067,823

0007906 UNIDAD DE COSTEO SUIZA HORAS LECTIVAS 1200 500 500 200 1,016,188 51,635 1,067,823


0000190 ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS

SERVICIOS A LOS CESANTES Y JUBILADOS PERSONA 1461 365 365 365 366 1,912,765 1,912,765

PROGRAMA PRESUPUESTAL 4,235,277 126,300 0 4,361,577

0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS560,000 0 0 560,000

5005229 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS PARA LA

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS 140,000 0 0 140,000

0137491 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO

FAMILIAR

PERSONA

ATENDIDA 3330 1110 1110 1110 140,000 140,000


EDUCATIVO 420,000 0 0 420,000


EDUCATIVO

PERSONA

ATENDIDA 25983 8661 8661 8661 420,000 420,000

0068 REDUCCION DE VULNERABILDIAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS

POR DESASTRES1,061,911 0 0 1,061,911


GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES1,060,849 0 0 1,060,849


GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES PERSONA 1440 360 360 360 360 1,060,849 1,060,849

5004474 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y

ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 1,062 0 0 1,062

0107667 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y

ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES LOCAL ESCOLAR 82 82 1,062 1,062

0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y

SOSTENIBLE - PIRDAIS 900,000 0 0 900,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5004294 CAPACITACION Y SENCIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES900,000 0 0 900,000

0106951 CAPACITACION Y SENCIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES PERSONA 16000 5333 5333 5334 900,000 900,000

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION

BASICA REGULAR 251,580 0 0 251,580

5000276 GESTION DEL PROGRAMA 251,580 0 0 251,580

0047173 GESTION DEL PROGRAMA ACCION 12 4 4 4 251,580 251,580

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA

REGULAR 379,722 0 0 379,722

5002779 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA



EN EDUCACION INICIAL

INSTANCIA

INTERMEDIA 4 1 2 1 92,420 92,420


EN EDUCACION SECUNDARIA127,782 0 0 127,782


EN EDUCACION SECUNDARIAINSTANCIA

INTERMEDIA 3 1 2 127,782 127,782

5002783 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA

SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 135,100 0 0 135,100


SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL TERRENO 94 31 32 31 135,100 135,100


INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA24,420 0 0 24,420


INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA TERRENO 3 1 1 1 24,420 24,420

0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN

INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 1,082,064 126,300 0 1,208,364

5004214 CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE

PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIORI

PEDAGOGICA 1,067,064 126,300 0 1,193,364

0106699 CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE

PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIORI

PEDAGOGICA

INSTITUCION

EDUCATIVA 1200 1200 1,067,064 126,300 1,193,364

5004215 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA

INFRAESTRUCTURA 15,000 0 0 15,000

0106700 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA

INFRAESTRUCTURA

INSTITUCION

EDUCATIVA 2 1 1 15,000 15,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

301 EDUCACION PURUS 4,044,852 36,000 0 4,080,852 UGEL PURUS



0047173 GESTION DEL PROGRAMA ACCION 25 6 6 6 7 1,029,439 36,000 1,065,439


PRODUCTOS -APNOP 173,567 0 0 173,567


0056330 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS HORAS LECTIVAS 1100 366 366 368 49,372 49,372

50000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION

BASICA ALTERNATIVA 91,900 0 0 91,900




001154 PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y BENEFICIOS CESANTES Y

JUBILADOS PERSONA 3 3 32,295 32,295



BASICA REGULAR 2,841,846 0 0 2,841,846

5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA

REGULAR 358,016 0 0 358,016



REGULARINSTITUCION

EDUCATIVA 14 14 358,016 358,016


INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA 1,158,834 0 0 1,158,834


INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA INSTITUCION

EDUCATIVA 36 36 1,158,834 1,158,834


INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA 1,318,218 0 0 1,318,218


INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA INSTITUCION

EDUCATIVA 9 9 1,318,218 1,318,218

5003131 DOTACION DE MATERIALES EDUACTIVO PARA ESTUDIANTES

DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1,406 0 0 1,406

0077325 DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES

DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTUDIANTES 350 350 1,406 1,406

5003138 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR3,422 0 0 3,422





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULARINSTITUCION

EDUCATIVA 11 350 3,422 3,422


EDUCATIVAS DE SECUNDARIA1,950 0 0 1,950


EDUCATIVAS DE SECUNDARIA INSTITUCION

EDUCATIVA 9 9 1,950 1,950





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

302 EDUCACION ATALAYA 18,060,571 72,000 100,000 18,232,571 UGEL ATALAYA


5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,352,358 72,000 100,000 1,524,358

0000888 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 29 7 7 7 8 1,352,358 72,000 100,000 1,524,358


PRODUCTOS -APNOP 477,214 0 0 477,214




50000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION

BASICA ALTERNATIVA 114,320 0 0 114,320





EDUCATIVAS PERSONA 22 22 249,432 249,432

5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y

DEPORTE 56,546 56,546


EDUCATIVAS ALUMNO 750 750 56,546 56,546



BASICA REGULAR 16,185,475 0 0 16,185,475



REGULAR 2,440,908 0 0 2,440,908



REGULAR

INSTITUCION

EDUCATIVA 62 62 2,440,908 2,440,908




INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA INSTITUCION

EDUCATIVA 181 181 8,129,891 8,129,891




INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA INSTITUCION

EDUCATIVA 38 38 5,242,147 5,242,147

5003111 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE

PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO15,000 0 0 15,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO LOCAL ESCOLAR 16 16 15,000 15,000


SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU

FUNCIONAMIENTO 5,000 0 0 5,000



FUNCIONAMIENTO LOCAL ESCOLAR 2 2 5,000 5,000

5003123 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES

EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR132,172 0 0 132,172


EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR INSTITUCION

EDUCATIVA 2 2 132,172 132,172


EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA 173,813 0 0 173,813


EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA INSTITUCION

EDUCATIVA 10 10 173,813 173,813

5003129 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II

CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS 900 0 0 900



EDUCATIVAS ESTUDIANTES 1930 1930 900 900

5003130 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE

PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 6,849 0 0 6,849


PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTUDIANTES 9010 9010 6,849 6,849






PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 2,405 0 0 2,405


PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE ESTUDIANTES 4000 4000 2,405 2,405

5003134 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO

DE EDUCACION BASICA REGULAR 1,045 0 0 1,045


DE EDUCACION BASICA REGULAR AULA 88 88 1,045 1,045

5003135 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE

PRIMARIA 14,014 0 0 14,014


PRIMARIA AULA 306 306 14,014 14,014





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE




EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR INSTITUCION

EDUCATIVA 37 37 10,508 10,508


EDUCATIVAS DE SECUNDARIA 4,136 0 0 4,136


EDUCATIVAS DE SECUNDARIA

INSTITUCION

EDUCATIVA 36 36 4,136 4,136



REGULAR 4,818 0 0 4,818

5003038 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION

DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL1,928 0 0 1,928


DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL - ATALAYA PLAZA DOCENTE 6 6 1,928 1,928


DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA2,890 0 0 2,890


DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA -

ATALAYA PLAZA DOCENTE 7 7 2,890 2,890

0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN

LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVO 40,706 0 0 40,706

5004306 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA

ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL40,706 0 0 40,706


ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PERSONA 35 35 40,706 40,706





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

303 EDUCACION CORONEL PORTILLO 141,826,961 200,000 0 142,026,961

UGEL

C.PORTILLO



0000888 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 56 14 14 14 14 3,135,632 200,000 3,335,632


PRODUCTOS -APNOP 20,409,403 0 0 20,409,403

5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA1,737,712 0 0 1,737,712

0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA HORAS LECTIVAS 13200 4400 4400 4400 1,737,712 1,737,712

5000666 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS3,887,995 0 0 3,887,995


EDUCATIVAS HORAS LECTIVAS 15300 5100 5100 5100 3,887,995 3,887,995


0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y

JUBILADOS PERSONA 1272 1272 14,447,544 14,447,544


DEPORTE 336,152 336,152


EDUCATIVASDOCENTE

CAPACITADO 16 16 336,152 336,152



BASICA REGULAR116,941,682 0 0 116,941,682



REGULAR 21,883,420 0 0 21,883,420



REGULAR

INSTITUCION

EDUCATIVA 207 207 21,883,420 21,883,420




INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA

INSTITUCION

EDUCATIVA 482 482 46,623,206 46,623,206




INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA

INSTITUCION

EDUCATIVA 170 170 47,012,422 47,012,422

5003110 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II

CICLO DE EDUCACION BASICA REGLAR CON CONDICIONES






1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

0077304 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II

CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES

ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

LOCAL ESCOLAR 70 70 149,940 149,940

5003111 LOCALES ESCALRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE

PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO525,321 0 525,321



5003112 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS


FUNCIONAMIENTO139,960 0 139,960

0077306 LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS


FUNCIONAMIENTO LOCAL ESCOLAR 50 50 139,960 139,960


EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA 280,160 0 0 280,160


EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA

INSTITUCION

EDUCATIVA 4 4 280,160 280,160


EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA 238,082 0 0 238,082


EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA

INSTITUCION

EDUCATIVA 16 16 238,082 238,082



EDUCATIVAS 5,419 0 0 5,419



EDUCATIVAS ESTUDIANTES 18139 18139 5,419 5,419










PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 1,610 0 0 1,610


PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE ESTUDIANTES 11920 11920 1,610 1,610


DE EDUCACION BASICA REGULAR 4,458 0 0 4,458


DE EDUCACION BASICA REGULAR AULA 207 207 4,458 4,458





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


PRIMARIA 15,663 0 0 15,663


PRIMARIA AULA 1928 1928 15,663 15,663





EDUCATIVA 207 207 18,629 18,629


EDUCATIVAS DE SECUNDARIA7,699 0 0 7,699



INSTITUCION

EDUCATIVA 170 170 7,699 7,699



REGULAR 42,831 0 0 42,831




DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL - CORONEL

PORTILLO PLAZA DOCENTE 30 30 23,015 23,015




DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA PLAZA DOCENTE 56 56 19,816 19,816





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVO 1,297,413 0 0 1,297,413


ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL1,297,413 0 0 1,297,413


ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PERSONA 589 589 1,297,413 1,297,413





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

304 EDUCACION PADRE ABAD 19,569,609 6,000 0 19,575,609

UGEL P.ABAD



0000888 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3 1,441,753 6,000 1,447,753


PRODUCTOS -APNOP 292,261 0 0 292,261


0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA HORAS LECTIVAS 1200 400 400 400 78,202 78,202

500681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA

ALTERNATIVA 157,813 0 0 157,813

0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA HORAS LECTIVAS 5400 1800 1800 1800 157,813 157,813


DEPORTE 56,246 0 0 56,246

0000309 BRINDAR EDUCACION PRIMARIA A MENORESINSTITUCION

EDUCATIVA 30 30 56,246 56,246



BASICA REGULAR 17,727,821 0 0 17,727,821



REGULAR 2,707,997 0 0 2,707,997



REGULAR

INSTITUCION

EDUCATIVA 53 53 2,707,997 2,707,997




INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA

INSTITUCION

EDUCATIVA 137 137 8,947,033 8,947,033




INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA

INSTITUCION

EDUCATIVA 32 32 6,054,973 6,054,973


PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO10,000 0 0 10,000













1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE




PRIMARIA 2,531 0 0 2,531


PRIMARIA AULA 1562 1562 2,531 2,531





EDUCATIVA 26 26 1,249 1,249


EDUCATIVAS DE SECUNDARIA 1,143 0 0 1,143



INSTITUCION

EDUCATIVA 15 15 1,143 1,143



REGULAR 6,110 0 0 6,110




DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL - PADRE

ABAD PLAZA DOCENTE 10 10 3,050 3,050




DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA PLAZA DOCENTE 37 37 3,060 3,060





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVO 101,664 0 0 101,664


ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL 101,664 0 0 101,664


ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PERSONA 33 33 101,664 101,664





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

400 SALUD UCAYALI 42,113,065 989,400 0 43,102,465 DR SALUD



007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCION 917 229 229 229 230 71,861 71,861

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 59,534 0 0 59,534

0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION ACCION 3192 798 798 798 798 59,534 59,534



5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 19,986 0 0 19,986

0000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO INFORME 500 125 125 125 125 19,986 19,986


0040922 DISTRIBUCION DE GUARDIAS HOSPITALARIAS PERSONA 12 12 130,920 130,920

5000006 ACCIONES CONTROL DE AUDITORIA 221,220 0 0 221,220

0000008 ACCION Y CONTROL EXPEDIENTE 60 15 15 15 15 221,220 221,220


PRODUCTOS -APNOP 17,340,809 850,451 0 18,191,260


0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUDESTABLECIMIENTO

DE SALUD 30 7 8 7 8 146,248 146,248

5000438 APOYO ALA COMUNIDAD 11,300 0 0 11,300

0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD CONVENIO 24 24 11,300 11,300


0000225 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO RACION 350000 87500 87500 87500 87500 334,553 385,515 720,068

5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 10,420,974 0 0 10,420,974

0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNASPERSONA

ATENDIDA 300200 75050 75050 75050 75050 4,385,676 4,385,676

0000251 ATENCION BASICA

PERSONA

ATENDIDA 1000 250 250 250 250 6,035,298 6,035,298

5000619 CONTROL SANITARIO 582,134 162,917 0 745,051

0000008 ACCION Y CONTROL ACCION 144 36 36 36 36 582,134 162,917 745,051

5000730 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE SALUD 23,539 0 0 23,539

0000935 INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN

SALUD CAMPAÑA 6 1 2 2 1 23,539 23,539

5000756 FISCALIZACION 64,200 0 0 64,200

0000008 ACCION Y CONTROL

FISCALIZACION

REALIZADA 850 212 213 212 213 64,200 64,200

5000775 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO 2,808,378 0 0 2,808,378

0000844 FORMACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD INFORME 50 12 13 12 13 2,808,378 2,808,378





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5000782 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 2,300 0 0 2,300

0000281 ATENCION SANITARIA ACCION 144 36 36 36 36 2,300 2,300

5000844 GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS 50,313 0 0 50,313

0000329 CAPACITACION AL PERSONAL

PERSONA

CAPACITADA 400000 100000 100000 100000 100000 50,313 50,313

5000859 IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y

DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 15,160 0 0 15,160

0000008 ACCION Y CONTROL ACCION 305 76 77 76 76 15,160 15,160


0013234 OTRAS OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 12 12 881,011 881,011

5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO128,222 302,019 0 430,241

0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO EXAMEN 1515 378 379 379 379 46,451 58,967 105,418

0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y

PRODUCTOS FARMACEUTICOS RECETA 350000 87500 87500 87500 87500 81,771 243,052 324,823

5001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 443,913 0 0 443,913

0001480 VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE ACCION 735000 183750 183750 183750 183750 443,913 443,913

5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 119,779 0 0 119,779

0001477 VIGILANCIA SANITARIA ACCION 10877 2719 2719 2720 2719 119,779 119,779

5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 1,308,785 0 0 1,308,785

000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS CONSULTA 300 75 75 75 75 1,308,785 1,308,785



5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN NUTRICION1,700 0 0 1,700

0033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION INFORME 6 1 2 2 1 1,700 1,700

5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION2,950 0 0 2,950

0033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION NORMA 6 1 2 2 1 2,950 2,950

5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 12,000 0 0 12,000


PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL INFORME 8 2 2 2 2 12,000 12,000

5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 39,164 0 0 39,164

0033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS REPORTE TECNICO 69 17 17 17 18 39,164 39,164

5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO

HUMANO 21,000 0 0 21,000

0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANOCENTRO POBLADO 37 9 9 9 10 21,000 21,000

5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL

CONSUMO HUMANO 4,200 0 0 4,200


CONSUMO HUMANO CENTRO POBLADO 36 9 9 9 9 4,200 4,200





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5000011 MUNICIPIO SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO


0033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL

Y LA ADECUADA ALIMENTACION MUNICIPIO 10 10 2,500 2,500

5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA

EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 2,300 0 0 2,300

0033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION COMUNIDAD 165 165 2,300 2,300

5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN

ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION2,300 0 0 2,300

0033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

INSTITUCION

EDUCATIVA 260 130 130 2,300 2,300

5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES

DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 6,000 0 0 6,000

0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL

CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA

ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR FAMILIA 15382 3845 3845 3845 3847 6,000 6,000


0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑO PROTEGIDO 17347 4336 4336 4336 4339 2,331,787 2,331,787

5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED

COMPLETO PARA SU EDAD 2,193,266 0 0 2,193,266

0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD NIÑO CONTROLADO 15382 3845 3845 3847 3845 2,193,266 2,193,266


0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA ANIÑO

SUPLEMENTADO 28590 7147 7147 7147 7149 217,607 217,607

5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS

AGUDAS 1,749,631 0 0 1,749,631

0033311 ATENCION IRA CASO TRATADO 37163 9290 9291 9290 9292 1,749,631 1,749,631

5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS1,601,530 0 0 1,601,530

0033312 ATENCION EDA CASO TRATADO 10388 2597 2597 2597 2597 1,601,530 1,601,530

5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES

RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 779,958 0 0 779,958

0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 2650 662 662 662 664 779,958 779,958

5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD

DIARREICA AGUDA COMPLICADA328,240 0 0 328,240

0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 525 131 131 131 132 328,240 328,240

5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES202,118 0 0 202,118

0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES CASO TRATADO 8005 2001 2001 2001 2002 202,118 202,118





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A

GESTANTES 318,374 0 0 318,374

0033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICOGESTANTE

SUPLEMENTADA 9100 2275 2275 2275 2275 318,374 318,374

5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE

PARASITOSIS INTESTINAL 279,234 0 0 279,234

0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL CASO TRATADO 41000 10250 10250 10250 10250 279,234 279,234


5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD

MATERNO NEONATAL 52,348 0 0 52,348


MATERNO NEONATAL NORMA 1 1 52,348 52,348

5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA

SALUD MATERNO NEONATAL15,070 0 0 15,070


SALUD MATERNO NEONATAL INFORME 12 3 3 3 3 15,070 15,070

5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD

REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 3,400 0 0 3,400

0053847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD

REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

PERSONA

INFORMADA 25000 6250 6250 6250 6250 3,400 3,400

5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL

EMBARAZO A ADOLESCENTES 3,503 0 0 3,503

0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA

PREVENCION DEL EMBARAZO ATENCION 21000 5250 5250 5250 5250 3,503 3,503


0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

GESTANTE

CONTROLADA 9320 2330 2330 2330 2330 497,361 497,361

5000039 PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON

ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE 18,997 0 0 18,997

0033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA MUNICIPIO 10 10 18,997 18,997

5000040 COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE

Y SALUD DEL 4,500 0 0 4,500

0033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVACOMUNIDAD 165 165 4,500 4,500

5000041 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA

MATERNIDAD SALUDABLE 10,580 0 0 10,580


SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

INSTITUCION

EDUCATIVA 350 175 175 10,580 10,580

50000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS

DE PLANIFICACION FAMILIAR7,000 0 0 7,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PAREJA PROTEGIDA 28813 7203 7203 7203 7204 7,000 7,000

5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIO A SERVICIOS

DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3,500 0 0 3,500

0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA ATENCION 28813 7203 7203 7203 7204 3,500 3,500


0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONESGESTANTE

ATENDIDA 1300 325 325 325 325 479,632 479,632


0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL PARTO NORMAL 7800 1950 1950 1950 1950 998,690 998,690


0033298 ATENCION DEL PUERPERIO

ATENCION

PUERPERAL 7800 1950 1950 1950 1950 671,932 671,932

5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA

INSTITUCIONAL 1,400 0 0 1,400

0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO 2184 546 546 546 546 1,400 1,400


0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMALRECIEN NACIDO

ATENDIDO 7800 1950 1950 1950 1950 388,516 388,516

5000056 INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN MATERNIDAD

SALUDABLES 8,300 0 0 8,300

0033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA FAMILIA 9664 2416 2416 2416 2416 8,300 8,300





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

0016 TBCVHI/SIDA 806,192 0 0 806,192

5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE

VIH/SIDA-TUBERCULOSIS 23,900 0 0 23,900

0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH

SIDA - TUBERCULOSIS INFORME 12 3 3 3 3 23,900 23,900

5004434 DESARROLLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS DE VIH/SIDA-


0043951 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA,

TUBERCULOSIS NORMA 2 2 2,500 2,500

5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS

RESPIRATORIOS 91,092 0 0 91,092


RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA 10710 2677 2677 2677 2679 91,092 91,092

5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE

CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU

LIBERTAD) 6,500 0 0 6,500



LIBERTAD) PERSONA TRATADA 2036 509 509 509 509 6,500 6,500


0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSISPERSONA

DIAGNOSTICADA 528 132 132 132 132 20,000 20,000

5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU

LIBERTAD 1,000 0 0 1,000

0043966 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU

LIBERTAD PERSONA TRATADA 23 6 6 6 5 1,000 1,000

5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA

PACIENTES CON COMORBILIDAD 1,300 0 0 1,300


PACIENTES CON COMORBILIDAD PERSONA TRATADA 528 132 132 132 132 1,300 1,300

5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y

SUS COMPLICACIONES6,600 0 0 6,600

0136035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y

SUS COMPLICACIONES PERSONA TRATADA 649 162 162 162 163 6,600 6,600

5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B

CRONICA ATENCION INTEGRAL 15,000 0 0 15,000

0136037 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B

CRONICA ATENCION INTEGRAL PERSONA TRATADA 10 1 3 3 3 15,000 15,000

5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN

LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS4,600 0 0 4,600


LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSISTRABAJADOR

PROTEGIDO 1173 293 293 293 294 4,600 4,600

5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA






1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

0136027 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA

LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS FAMILIA 3224 806 806 806 806 2,050 2,050


PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y




TUBERCULOSIS

INSTITUCION

EDUCATIVA 450 112 113 112 113 25,000 25,000

5000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD

(ACS) PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y




TUBERCULOSIS

PERSONA

CAPACITADA 500 125 125 125 125 69,235 69,235

5000068 MEJORA EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE

CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION

SEXUAL Y VIH/SIDA 70,500 0 0 70,500



SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONA

INFORMADA 49832 12458 12458 12458 12458 70,500 70,500

5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y

TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA393,865 0 0 393,865


TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDAPERSONA

INFORMADA 54902 13725 13725 13725 13727 393,865 393,865

5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION

SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA 13,200 0 0 13,200


SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA

PERSONA

CAPACITADA 27544 6886 6886 6886 6886 13,200 13,200

5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A

POBLACION DE ALTO RIESGO 9,650 0 0 9,650

0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y

ATENCION PREVENTIVA PERSONA TRATADA 6500 1625 1625 1625 1625 9,650 9,650

5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION

SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 28,500 0 0 28,500


SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

PERSONA

ATENDIDA 11602 2900 2900 2900 2902 28,500 28,500

5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTNUO A MUJERES GESTANTES

REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS

EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO 20,500 0 0 20,500

0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTNUO A MUJERES GESTANTES


EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

GESTANTE

ATENDIDA 359 89 89 89 92 20,500 20,500

5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS

CON COMORBILIDAD 1,200 0 0 1,200


CON COMORBILIDAD PERSONA TRATADA 54 13 13 13 14 1,200 1,200

0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS 3,485,617 0 0 3,485,617





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

METAXENICAS Y ZOONOSIS 21,000 0 0 21,000


METAXENICAS Y ZOONOSIS INFORME 22 5 6 5 6 21,000 21,000

5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN



METAXENICAS Y ZOONOSIS NORMA 4 4 1,950 1,950

5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA

PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN

FAMILIA DE ZONAS DE6,300 0 0 6,300

0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION

DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICASFAMILIA 13566 3391 3391 3391 3393 6,300 6,300




0043978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOTICAS

INSTITUCION

EDUCATIVA 120 60 60 1,940 1,940


DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS

Y ZOONOTICAS 1,000 0 0 1,000

0043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA

TRANSMISIÒN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS MUNICIPIO 9 9 1,000 1,000

5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE

AREAS CON RIESGO 5,100 0 0 5,100

0043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION

INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

PERSONA

CAPACITADA 350000 87500 87500 87500 87500 5,100 5,100

5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS

PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y

MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS2,773,379 0 0 2,773,379

0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES

CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO

RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS VIVIENDAS 72000 18000 18000 18000 18000 2,773,379 2,773,379


0043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS ANIMAL VACUNADO 37600 9400 9400 9400 9400 37,830 37,830

5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

ENFERMEDADES METAXENICAS 596,098 0 0 596,098

0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

METAXENICAS PERSONA TRATADA 7800 1950 1950 1950 1950 596,098 596,098





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE

ENFERMEDADES ZOONOTICAS 36,000 0 0 36,000

0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES

ZOONOTICAS PERSONA TRATADA 800 200 200 200 200 36,000 36,000

5000095 ACCIONES DECONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE

RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS5,020 0 0 5,020

0044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS COMUNIDAD 6 6 5,020 5,020



ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 4,000 0 0 4,000


ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES INFORME 8 2 2 2 2 4,000 4,000




ENFERMEDADES NO TRASMISIBLESNORMA 8 8 3,000 3,000

5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES

CON CATARATAS 5,500 0 0 5,500


CON CATARATAS PERSONA TAMIZADA 372 93 93 93 93 5,500 5,500

5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE

CATARATAS 5,500 0 0 5,500


CATARATAS PERSONA TRATADA 240 60 60 60 60 5,500 5,500

5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON

ERRORES REFRACTIVOS 4,300 0 0 4,300

0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON

ERRORES REFRACTIVOS PERSONA TAMIZADA 10000 2500 2500 2500 2500 4,300 4,300

5000112 BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PACIENTES CON

DIAGNOSTICOS DE ERRORES REFRACTIVOS 4,000 0 0 4,000

0135996 BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PACIENTES CON

DIAGNOSTICOS DE ERRORES REFRACTIVOS PERSONA TRATADA 137 34 34 34 35 4,000 4,000

5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE

HIPERTENSION ARTERIAL 13,400 0 0 13,400


HIPERTENSION ARTERIAL PERSONA TRATADA 2954 738 738 738 740 13,400 13,400


DIABETES MELLITUS 8,882 0 0 8,882


DIABETES MELLITUS PERSONA TRATADA 1060 265 265 265 265 8,882 8,882

5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,

GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 6,130 0 0 6,130





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


GESTANTES Y ADULTOS MAYORES PERSONA TRATADA 13362 3340 3340 3340 3342 6,130 6,130

5000098 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA

EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,

HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)8,800 0 0 8,800




HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

PERSONA

INFORMADA 15875 3968 3968 3968 3971 8,800 8,800

5000099 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN

FAMILIAS E ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES (METAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,

HIPERTENSION Y DIABETES)3,400 0 0 3,400

0136001 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN

FAMILIAS E ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES (METAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,

HIPERTENSION Y DIABETES) FAMILIA 10724 2681 2681 2681 2681 3,400 3,400

5000100 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES PESADOS HTA, Y

DIABETES) 16,200 0 0 16,200



TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES PESADOS HTA, Y

DIABETES)

INSTITUCION

EDUCATIVA 80 20 20 20 20 16,200 16,200

5000101 ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOSPARA

PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL,

OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)2,400 0 0 2,400

0136003 ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOSPARA

PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL,

OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL) MUNICIPIO 9 9 2,400 2,400

5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS

AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS 10,280 0 0 10,280


AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS PERSONA TRATADA 330 82 82 82 84 10,280 10,280



PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 6,098 0 0 6,098


PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER INFORME 24 6 6 6 6 6,098 6,098




PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER NORMA 2 2 9,500 9,500





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5000131 PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA

PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER 1,900 0 0 1,900

0053351 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA

SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE

CANCER

PERSONA

INFORMADA 80 20 20 20 20 1,900 1,900

5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETENCION DE CANCER DE

CUELLO UTERINO 100,177 0 0 100,177

0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO PERSONA TAMIZADA 16546 4136 4136 4136 4138 100,177 100,177

5003060 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA

PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA

PREVENCION DE CANCER 3,130 0 0 3,130



PREVENCION DEL CANCER

INSTITUCION

EDUCATIVA 100 25 25 25 25 3,130 3,130

5003061 CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA

DE ESTILOS DE VIDA SALUDALES PARA LA PREVENCION DEL CANCER2,440 0 0 2,440

0077245 CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA

DE ESTILOS DE VIDA SALUDALES PARA LA PREVENCION DEL CANCER FAMILIA 4000 1000 1000 1000 1000 2,440 2,440

5003062 CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE

PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER 1,600 0 0 1,600

0077246 CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE

PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER MUNICIPIO 9 9 1,600 1,600

5003063 CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y

RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS 1,950 0 0 1,950

0077247 CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY

RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS PERSONA 8000 2000 2000 2000 2000 1,950 1,950

5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL 3,616 0 0 3,616


ANORMAL PERSONA 200 50 50 50 50 3,616 3,616

5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL 1,846 0 0 1,846


ANORMAL PERSONA 250 62 63 62 63 1,846 1,846

5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH 3,400 0 0 3,400

0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH NIÑO PROTEGIDO 6161 1540 1540 1540 1541 3,400 3,400

5000118 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION EN

ELCUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO,

PROSTATA Y DE 5,205 0 0 5,205

0044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE

LA SALUD DEL CANCER DECERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER

GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCE

PERSONA

INFORMADA 19844 4961 4961 4961 4961 5,205 5,205

5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA

PREVENCION DE CANCER DE CERVIX 7,900 0 0 7,900

0044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN

CANCER DE CERVIX PERSONA 18104 4526 4526 4526 4526 7,900 7,900





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

500120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA

PREVENCION DE CANCER DE MAMA 9,036 0 0 9,036


CANCER DE MAMA PERSONA 18104 4526 4526 4526 4526 9,036 9,036

5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO5,065 0 0 5,065

0044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL

CANCER GASTRICO PERSONA 6613 1653 1653 1653 1654 5,065 5,065

5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA

PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA 3,275 0 0 3,275

0044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA

PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA PERSONA 6229 1557 1557 1557 1558 3,275 3,275

5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN

VARONES DE 50 A 70 AÑOS 2,935 0 0 2,935

0044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO

PROSTATICO POR VIA RECTAL PERSONA 1000 250 250 250 250 2,935 2,935

5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN

POBLACION ESCOLAR 3,328 0 0 3,328

0044203 POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL

CANCER DE PULMON PERSONA 10000 2500 2500 2500 2500 3,328 3,328

5000127 CONSEJERIA E PREVENCION DEL CANCER DE PULMON E

POBLACION EN EDAD LABORAL 1,900 0 0 1,900

0044204 POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN

PREVENCION DEL CANCER DE PULMON PERSONA 4663 1165 1165 1165 1168 1,900 1,900

0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 192,500 0 0 192,500

5004102 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE

DIA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A

DROGAS 2,500 0 0 2,500


DIA Y RESIDENCIA PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES DE

DROGAS

PERSONA

ATENDIDA 576 144 144 144 144 2,500 2,500


DIA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A

DROGAS 190,000 190,000


DIA Y RESIDENCIA PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES DE

DROGAS

PERSONA

ATENDIDA 720 180 180 180 180 190,000 190,000


POR DESASTRES 283,213 0 0 283,213

501580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA

REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD 12,100 0 0 12,100


REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD COMUNIDAD 3 1 1 1 12,100 12,100

5003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y

REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES17,500 0 0 17,500





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE COMUNIDAD 3 1 1 1 17,500 17,500


GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE 29,700 0 0 29,700


GESTION DEL RIESGO DE SALUD PERSONA 100 25 25 25 25 29,700 29,700





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y

ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES14,800 0 0 14,800


ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES INFORME TECNICO 5 1 2 1 1 14,800 14,800

5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA

GESTION DE RIESGO DE DESASTRE 11,750 0 0 11,750


GESTION DE RIESGO DE DESASTRE DOCUMENTO 5 1 2 1 1 11,750 11,750

5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS 5,000 0 0 5,000


ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS

ESTABLECIMIENTO

DE SALUD 1 1 5,000 5,000

5003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A



EMERGENCIAS Y DESASTRES ATENCION 1000 250 250 250 250 12,513 12,513

5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE


0077939 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A


5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD10,000 0 0 10,000

0107763 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTABLECIMIENTO

DE SALUD 4 4 10,000 10,000

5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD 6,000 0 0 6,000


SALUD ESTUDIO 2 1 1 6,000 6,000

5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 27,500 0 0 27,500


ESTABLECIMIENTOS DE SALUDESTABLECIMIENTO

DE SALUD 3 1 1 1 27,500 27,500

5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE

A EMERGENCIAS Y DESASTRES10,000 0 0 10,000


A EMERGENCIAS Y DESASTRES SIMULACRO 30 5 5 15 5 10,000 10,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACINES DE

EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA

DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE 105,046 0 0 105,046

0107666 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACINES DE


DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTRE INFORME TECNICO 12 3 3 3 3 105,046 105,046

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MEDICAS 45,890 0 0 45,890

5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION

PRE HOSPITALARIAS Y EMERGENCIAS 2,960 0 0 2,960


PRE HOSPITALARIAS Y EMERGENCIAS NORMA 3 3 2,960 2,960

5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL 2,860 0 0 2,860


PRESUPUESTAL INFORME 4 1 1 1 1 2,860 2,860

5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 2,200 0 0 2,200

0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PERSONA 100 25 25 25 25 2,200 2,200

5002796 ATENCION PRE HOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON

SOPORTE VITAL BASICO "SVB" PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA

DE LA EMERGENCIA 9,810 0 0 9,810

0076116 ATENCION PRE HOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON

SOPORTE VITAL BASICO "SVB" PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA

DE LA EMERGENCIA

PACIENTE

ATENDIDO 100 25 25 25 25 9,810 9,810

5002797 SERVICIO DE AMBUILANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO

(SVA) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA9,810 0 0 9,810

0076117 SERVICIO DE AMBUILANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO

(SVA) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIAPACIENTE

ATENDIDO 32 8 8 8 8 9,810 9,810

5002792 SERVICIO DE ATENCIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS

MEDICAS "106" 1,940 0 0 1,940

0076112 SERVICIO DE ATENCIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS

MEDICAS "106" ATENCION 4320 1080 1080 1080 1080 1,940 1,940

5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA 7,310 0 0 7,310

0076113 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA ATENCION 556 139 139 139 139 7,310 7,310

5002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU 4,500 0 0 4,500

0076114 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMUATENCION 280 70 70 70 70 4,500 4,500

5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA 4,500 0 0 4,500

0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIAATENCION 1666 416 416 416 418 4,500 4,500

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICINES SECUNDARIAS DE

SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 38,135 0 0 38,135







1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


DISCAPACIDAD NORMA 1 1 5,405 5,405


PROGRAMA PRESUPUESTAL 2,990 0 0 2,990


PROGRAMA PRESUPUESTAL INFORME 4 1 1 1 1 2,990 2,990

5005146 CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD

ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 8,900 0 0 8,900

0136014 CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD

ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADPERSONA

CAPACITADA 4052 1013 1013 1013 1013 8,900 8,900

5005147 CAPACITACION A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA

PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD8,100 0 0 8,100

0136015 CAPACITACION A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA

PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADESTABLECIMIENTO

DE SALUD 30 5 10 10 5 8,100 8,100


PROMOCION DE LA SALUD DE ALS PERSONAS CON DISCAPACIDAD2,270 0 0 2,270


PROMOCION DE LA SALUD DE ALS PERSONAS CON DISCAPACIDADINSTITUCION

EDUCATIVA 68 34 34 2,270 2,270

5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION 3,930 0 0 3,930

0136018 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACIONPERSONA

CAPACITADA 30 5 5 10 5 3,930 3,930

5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN

REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 3,430 0 0 3,430


REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD

PERSONA

CAPACITADA 75 18 18 18 21 3,430 3,430

5005156 VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA

COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS 3,110 0 0 3,110

0136025 VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA

COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS FAMILIA 4052 1013 1013 1013 1013 3,110 3,110

0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 172,228 0 0 172,228


PROGRAMA EN SALUD MENTAL 5,000 0 0 5,000


PROGRAMA EN SALUD MENTAL INFORME 6 1 2 2 1 5,000 5,000

5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL

ABORDAJE DE TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE

PSICOSOCIALES 2,800 0 0 2,800

0136776 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL

ABORDAJE DE TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE

PSICOSOCIALES NORMA 3 3 2,800 2,800

5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL4,000 0 0 4,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

0136777 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIALESTABLECIMIENTO

DE SALUD 4 1 1 1 1 4,000 4,000

5005186 ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADOS CON DEFICIT

EN SUS HABILIDADES SOCIALES 5,000 0 0 5,000

0136778 ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADOS CON DEFICIT

EN SUS HABILIDADES SOCIALES PERSONA TAMIZADA 3638 909 909 909 911 5,000 5,000

5005187 NIÑO Y/O NIÑA DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN

SUS HABILIDADES SOCIALES 3,700 0 0 3,700

0136779 NIÑO Y/O NIÑA DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN

SUS HABILIDADES SOCIALES PERSONA TAMIZADA 2594 648 648 648 651 3,700 3,700

5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y

PROBLEMAS PSICOSOCIALES 1,000 0 0 1,000


PROBLEMAS PSICOSOCIALES PERSONA TAMIZADA 66230 16557 16557 16557 16559 1,000 1,000

5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS



PSICOSOCIALES PERSONA TRATADA 3535 883 883 883 886 4,000 4,000

5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON

TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) 4,500 0 0 4,500


TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) PERSONA TRATADA 3977 994 994 994 995 4,500 4,500


TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE

ALCOHOL 3,500 0 0 3,500



ALCOHOL PERSONA TRATADA 1008 252 252 252 252 3,500 3,500

5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON


ALCOHOL 5,380 0 0 5,380



ALCOHOL

PERSONA

ATENDIDA 64 16 16 16 16 5,380 5,380

5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME

O TRANSTORNO PSICOTICO 1,120 0 0 1,120


O TRANSTORNO PSICOTICO PERSONA TRATADA 108 27 27 27 27 1,120 1,120

5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION

EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA108,628 0 0 108,628

0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION

EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA COMUNIDAD 5 5 108,628 108,628

5005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN

ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES 4,400 0 0 4,400

0136792 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN

ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES

PERSONA

ATENDIDA 220 55 55 55 55 4,400 4,400





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES

PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS 6,250 0 0 6,250


PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS

PERSONA

ATENDIDA 1297 324 324 324 325 6,250 6,250


PARA NIÑAS, NIÑOS 7,160 0 0 7,160


PARA NIÑAS, NIÑOS

PERSONA

ATENDIDA 2983 745 745 745 748 7,160 7,160

5005203 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOCIONAR PRACTICAS Y

GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR DE

LA SALUD MENTAL 4,290 0 0 4,290

0136795 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOCIONAR PRACTICAS Y

GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR DE

LA SALUD MENTAL FAMILIA 210 52 52 52 54 4,290 4,290

5005204 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS

PROMUEVEN ACCINES DE PROMOCION DE LA SALUD 1,500 0 0 1,500

0136796 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS

PROMUEVEN ACCINES DE PROMOCION DE LA SALUD

PERSONA

CAPACITADA 15 3 3 4 5 1,500 1,500





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

401 HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 25,981,291 4,503,000 0 30,484,291

HOSPITAL

PUCALLPA

9001 ACCIONES CENTRALES 1,892,240 3,673,000 0 5,565,240

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,551,968 3,673,000 0 5,224,968

0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS INFORME 12 3 3 3 3 1,551,968 3,673,000 5,224,968


0040922 DISTRIBUCION DE GUARDIAS HOSPITALARIAS PERSONA 12 3 3 3 3 340,272 340,272


PRODUCTOS -APNOP 6,900,862 830,000 0 7,730,862


0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ACCION 12 3 3 3 3 112,200 112,200

5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO280,000 0 0 280,000

0000225 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGORACION 50242 12560 12560 12560 12562 280,000 280,000



PERSONA

ATENDIDA 57 14 14 14 15 721,615 721,615

5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 2,758,624 0 0 2,758,624

0040386 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICA DIA CAMA 69300 17325 17325 17325 17325 2,758,624 2,758,624

5000933 MANTENIMENTO DE ESTABLECIMIENTOS 524,000 0 0 524,000

0028509 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS INFORME 12 3 3 3 3 524,000 524,000

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1,893,364 0 0 1,893,364

0013234 OTRAS OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 12 3 3 3 3 1,893,364 1,893,364


0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO RECETA 237178 59294 59294 59294 59296 830,000 830,000

5005460 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA 611,059 0 0 611,059

0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAESTABLECIMIENTO

DE SALUD 1 1 611,059 611,059









1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

1,046,606 0 0 1,046,606

0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONESCASO TRATADO 2737 684 684 684 685 1,046,606 1,046,606


DIARREICA AGUDA COMPLICADA 403,405 0 0 403,405

0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONESCASO TRATADO 274 68 68 68 70 403,405 403,405










GESTANTE

CONTROLADA 762 190 190 190 192 460,609 460,609


DE PLANIFICAICON FAMILIAR 370,993 0 0 370,993




ATENDIDA 5460 1365 1365 1365 1365 155,833 155,833



5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO

QUIRURGICO 427,688 0 0 427,688

0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICOPARTO

COMPLICADO 917 229 229 229 230 427,688 427,688

5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO1,411,123 0 0 1,411,123

0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO CESAREA 1391 347 347 347 350 1,411,123 1,411,123



ATENCION

PUERPERAL 1000 250 250 250 250 268,560 268,560


0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES EGRESO 150 35 35 35 45 779,318 779,318

5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNDIAD DE

CUIDADES INTENSIVOS 15,400 0 0 15,400

0033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EGRESO 90 22 23 23 22 15,400 15,400





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE



0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERECNIA INSTITUCIONAL

GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO 12 3 3 3 3 8,000 8,000



ATENDIDO 3850 962 962 962 964 386,068 386,068


0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES EGRESO 715 178 178 178 181 632,577 632,577

5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE

REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN21,068 0 0 21,068

0033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE

REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN EGRESO 330 82 82 82 84 21,068 21,068

0016 TBCVHI/SIDA 1,968,439 0 0 1,968,439


RESPIRATORIOS 1,059,019 0 0 1,059,019


RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA 5000 1250 1250 1250 1250 1,059,019 1,059,019

5004438 DIAGNOSTICO EN CASO DE TUBERCULOSIS 2,000 0 0 2,000

0043964 DIAGNOSTICO EN CASO DE TUBERCULOSIS PERSONA

DIAGNOSTICADA 110 27 27 27 29 2,000 2,000

5004440 DSPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA







LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSISTRABAJOR

PROTEGIDO 200 50 50 50 50 2,000 2,000



0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y


INFORMADA 1977 494 494 494 495 3,000 3,000





5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRNASMISION

SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA 3,000 0 0 3,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA

PERSONA

ATENDIDA 1320 330 330 330 330 3,000 3,000

5000079 BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH

QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBE 1,000 0 0 1,000


QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBE

PERSONA

ATENDIDA 1020 255 255 255 255 1,000 1,000

5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES

REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH 4,000 0 0 4,000


REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH

PERSONA

ATENDIDA 124 31 31 31 31 4,000 4,000


REACTIVAS A SIFILIS YS US CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS

EXPUESTOS 19,000 0 0 19,000



EXPUESTOS

PERSONA

ATENDIDA 8 2 2 2 2 19,000 19,000

5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE

ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) 12,000 0 0 12,000

0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE

ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) PERSONA TRATADA 5 1 2 1 1 12,000 12,000




CON COMORBILIDAD PERSONA TRATADA 25 6 6 6 7 9,000 9,000

0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS633,817 0 0 633,817









0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1,093,847 0 0 1,093,847


CON CATARATAS685,106 0 0 685,106




CATARATAS 2,000 0 0 2,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


CATARATAS PERSONA TRATADA 294 73 73 73 75 2,000 2,000




ERRORES REFRACTIVOS PERSONA TRATADA 638 159 159 159 161 15,000 15,000








DIABETES MELLITUS PERSONA TRATADA 1625 406 406 406 407 17,000 17,000





5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN

NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS MAYORES 1,000 0 0 1,000


NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS MAYORES PERSONA TRATADA 1840 460 460 460 460 1,000 1,000


0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA PERSONA TRATADA 320 80 80 80 80 1,000 1,000

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 1,837,306 0 0 1,837,306


CUELLO UTERINO 1,385,025 0 0 1,385,025

0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO PERSONA TAMIZADA 4830 1207 1207 1207 1209 1,385,025 1,385,025


ANORMAL 1,000 0 0 1,000


ANORMAL PERSONA 660 165 165 165 165 1,000 1,000


ANORMAL 409,911 0 0 409,911


ANORMAL PERSONA 120 30 30 30 30 409,911 409,911

5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VHP 1,000 0 0 1,000

0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VHP NIÑO PROTEGIDO 840 210 210 210 210 1,000 1,000











1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE



5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS 10,570 0 0 10,570

0044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA LATERAL PERSONA 575 143 143 143 146 10,570 10,570





VARONES DE 50 A 70 AÑOS 1,000 0 0 1,000

0044201VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO


5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA

DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA 1,000 0 0 1,000

0044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA PERSONA 845 211 211 211 212 1,000 1,000

5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A PERSNAS DE 45 A 65 AÑOS1,000 0 0 1,000

0045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA

ALTA PERSONA 132 33 33 33 33 1,000 1,000


POR DESASTRES 70,796 0 0 70,796


GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 8,000 0 0 8,000


GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DOCUMENTO 3 1 1 1 8,000 8,000





ESTABLECIMIENTO

DE SALUD 1 1 20,100 20,100


0107763 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUDESTABLECIMIENTO

DE SALUD 1 1 5,500 5,500


SALUD 8,000 0 0 8,000


SALUD ESTUDIO 1 1 8,000 8,000


ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 7,000 0 0 7,000


ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ESTABLECIMIENTO

DE SALUD 1 1 7,000 7,000




A EMERGENCIAS Y DESASTRES SIMULACRO 3 1 1 1 3,500 3,500





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE


DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES18,696 0 0 18,696



DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES INFORME TECNICO 12 3 3 3 3 18,696 18,696


URGENCIAS MEDICAS 1,941,020 0 0 1,941,020

5002798 SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO

EMERGENCIA) 3,000 0 0 3,000

0076118 SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO

EMERGENCIA)

PACIENTE

ATENDIDO 120 30 30 30 30 3,000 3,000

5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION

CRITICA 1,500 0 0 1,500


CRITICA

PACIENTE

ATENDIDO 240 60 60 60 60 1,500 1,500

5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIOIRDAD III 0 IV)

EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS 1,500 0 0 1,500


EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS

PACIENTE

ATENDIDO 50 12 13 12 13 1,500 1,500

5005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I

EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1,000 0 0 1,000

0136010 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PRIORIDAD I ATENCION 11315 2828 2828 2828 2831 1,000 1,000

5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIOIRDAD II

EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1,934,020 0 0 1,934,020


ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PRIORIDAD II ATENCION 22000 5500 5500 5500 5500 1,934,020 1,934,020

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE

SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD5,000 0 0 5,000

5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON

DISCAPCIDAD FISICA 2,000 0 0 2,000


DISCAPCIDAD FISICA ATENCION 7200 1800 1800 1800 1800 2,000 2,000


DISCAPCIDAD SENSORIAL 1,000 0 0 1,000


DISCAPCIDAD SENSORIAL ATENCION 720 180 180 180 180 1,000 1,000


DISCAPACIDAD MENTAL 1,000 0 0 1,000


DISCAPACIDAD MENTAL ATENCION 25 7 7 5 6 1,000 1,000

5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 1,000 0 0 1,000

0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD CERTIFICADO 600 150 150 150 150 1,000 1,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

24,796 0 0 24,796





5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSOANS CON

TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE

ANSIEDAD 1,500 0 0 1,500



ANSIEDAD PERSONA TRATADA 192 48 48 48 48 1,500 1,500

5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON

TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD 1,000 0 0 1,000


TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD PERSONA TRATADA 50 12 13 12 13 1,000 1,000


TRASNTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE

ALCOHOL 1,000 0 0 1,000




5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON

TRANSTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE

ALCOHOL 1,000 0 0 1,000









SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO 1,000 0 0 1,000


SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO PERSONA TRATADA 2 1 1 1,000 1,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

402 HOSPITAL AMAZONICO 14,637,359 1,500,000 0 16,137,359

HOSPITAL

AMAZONICO



0033392 PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, EVALUACION Y CONTROL DE

ACCIONES INFORME 12 3 3 3 3 108,111 69,368 177,479

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 157,914 41,435 0 199,349

0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION

Y CONTROL INFORME 12 3 3 3 3 157,914 41,435 199,349



5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 0 30,000 0 30,000

0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS INFORME 45 12 12 11 10 30,000 30,000




PRODUCTOS -APNOP 5,649,632 733,190 0 6,382,822

5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD21,571 3,150 0 24,721

0001049 MANTENIMIENTO Y REPARACION ACCION 23 5 6 6 6 21,571 3,150 24,721

5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 46,213 23,544 0 69,757

0000166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACIDADACCION 9634 2408 2408 2408 2410 46,213 23,544 69,757


0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA

PARA ENFERMOS RACION 55600 13900 13900 13900 13900 390,090 81,272 471,362



PERSONA

ATENDIDA 32166 8041 8041 8041 8043 204,267 204,267

5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 72,400 0 0 72,400

0000329 CAPACITACION AL PERSONAL

PERSONA

CAPACITADA 201 50 50 51 50 22,400 22,400

0000844 FORMACION DE PROFESINALES DE SALUDPERSONA

CAPACITADA 10 2 2 3 3 50,000 50,000


0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y

JUBILADOS ACCION 12 3 3 3 3 74,340 74,340

5001195 SERVICIOS GENERALES 738,692 289,598 0 1,028,290

0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS ACCION 12 3 3 3 3 738,692 289,598 1,028,290

5001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD85,644 11,772 0 97,416





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIASACCION 12000 3000 3000 3000 3000 85,644 11,772 97,416

5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS283,630 0 0 283,630

0000258 ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA ATENCION 29076 7269 7269 7269 7269 283,630 283,630

5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 533,302 0 0 533,302

0000267 ATENCION EN CONSULTORIOS EXTERNOS ATENCION 82936 20734 20734 20734 20734 533,302 533,302

5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 672,696 0 0 672,696

0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION DIA CAMA 21000 5250 5250 5250 5250 672,696 672,696

5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 620,269 0 0 620,269

0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS ATENCION 1965 491 491 491 492 620,269 620,269

5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 266,469 0 0 266,469

0000255 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS DIA CAMA 10800 2700 2700 2700 2700 266,469 266,469

5001859 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES288,289 0 0 288,289

0000296 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES EXAMEN 10842 2710 2710 2710 2712 288,289 288,289

5001861 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION26,876 0 0 26,876

0000297 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FSICA Y REHABILITACIONPERSONA

ATENDIDA 300 75 75 75 75 26,876 26,876

5502237 ATENCION DE RECETAS DE FARMACIAS212,413 300,310 0 512,723

0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y

PRODUCTOS FARMACEUTICOS RECETA 149000 37250 37250 37250 37250 212,413 300,310 512,723

5502236 BRINDAR APOYO CON DIAGNOSTICO DE LABORATORIO462,370 23,544 0 485,914

0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNCOSTICO EN LABORATORIO ANALISIS 86500 21625 21625 21625 21625 462,370 23,544 485,914

5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA 650,101 0 0 650,101

0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAESTABLECIMIENTO

DE SALUD 1 1 650,101 650,101



5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS 849,873 0 0 849,873

0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑO PROTEGIDO 1420 355 355 355 355 849,873 849,873


RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES674,862 0 0 674,862





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONESCASO TRATADO 775 193 193 193 196 674,862 674,862













GESTANTE

CONTROLADA 400 100 100 100 100 340,843 340,843


DE PLANIFICAICON FAMILIAR 1,050 0 0 1,050




ATENDIDA 4468 1117 1117 1117 1117 143,605 143,605




QUIRURGICO 132,997 0 0 132,997


COMPLICADO 1180 295 295 295 295 132,997 132,997





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO291,999 0 0 291,999

0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICOCESAREA 760 190 190 190 190 291,999 291,999



ATENCION

PUERPERAL 600 150 150 150 150 151,333 151,333



5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNDIAD DE

CUIDADES INTENSIVOS 194,367 0 0 194,367

0033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EGRESO 86 21 21 21 23 194,367 194,367




GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO 20 5 5 5 5 15,800 15,800


0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

RECIEN NACIDO

ATENDIDO 2760 690 690 690 690 410,693 410,693




REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES-UCIN 328,690 0 0 328,690


REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NENATALES-UCIN EGRESO 230 57 57 57 59 328,690 328,690

0016 TBCVHI/SIDA 454,676 0 0 454,676




RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA 3299 824 824 824 827 34,350 34,350



DIAGNOSTICADA 170 42 42 42 44 208,262 208,262

5004440 DSPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA







LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSISTRABAJOR

PROTEGIDO 250 62 62 62 64 22,802 22,802





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE





INFORMADA 3400 850 850 850 850 31,024 31,024






SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA 66,429 0 0 66,429


SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA

PERSONA

ATENDIDA 650 162 162 162 164 66,429 66,429





PERSONA

ATENDIDA 100 25 25 25 25 23,772 23,772


REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH 16,772 0 0 16,772


REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH

PERSONA

ATENDIDA 12 3 3 3 3 16,772 16,772



EXPUESTOS 5,000 0 0 5,000



EXPUESTOS

PERSONA

ATENDIDA 16 4 4 4 4 5,000 5,000




CON COMORBILIDAD PERSONA TRATADA 3 1 1 1 3,000 3,000










1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE







CON CATARATAS7,457 0 0 7,457




CATARATAS7,500 0 0 7,500


CATARATASPERSONA TRATADA 300 75 75 75 75 7,500 7,500




ERRORES REFRACTIVOS PERSONA TRATADA 700 175 175 175 175 15,231 15,231

5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE

PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO

TRANSMISIBLES 25,000 0 0 25,000



TRANSMISIBLESPERSONA TAMIZADA 240 60 60 60 60 25,000 25,000




HIPERTENSION ARTERIALPERSONA TRATADA 1160 290 290 290 290 23,381 23,381




DIABETES MELLITUSPERSONA TRATADA 1240 310 310 310 310 31,966 31,966






NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS MAYORES 40,053 0 0 40,053


NIÑOS, GESTANTES Y Y ADULTOS MAYORES PERSONA TRATADA 1700 425 425 425 425 40,053 40,053





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE





CUELLO UTERINO 249,261 0 0 249,261


5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL

CANCER DE CUELLO UTERINO 2,625 0 0 2,625


CANCER DE CUELLO UTERINO PERSONA 12 3 3 3 3 2,625 2,625


CANCER DE MAMA 3,575 0 0 3,575




ANORMAL 26,098 0 0 26,098


ANORMAL PERSONA 170 42 42 42 44 26,098 26,098


ANORMAL 10,575 0 0 10,575


ANORMAL PERSONA 132 33 33 33 33 10,575 10,575

















VARONES DE 50 A 70 AÑOS 12,823 0 0 12,823

0044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO






1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA

DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA2,100 0 0 2,100

0044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA PERSONA 15 2 5 5 3 2,100 2,100


POBLACION ESCOLAR 6,103 0 0 6,103



5000127 CONSEJERIA E PREVENCION DEL CANCER DE PULMON E

POBLACION EN EDAD LABORAL 5,177 0 0 5,177

0044204 POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN

PREVENCION DEL CANCER DE PULMON PERSONA 50 12 13 12 13 5,177 5,177

5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS14,027 0 0 14,027

0045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA

ALTA PERSONA 350 87 87 87 89 14,027 14,027


POR DESASTRES 171,500 0 0 171,500


GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 20,298 0 0 20,298


GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DOCUMENTO 4 1 1 1 1 20,298 20,298





ESTABLECIMIENTO

DE SALUD 1 1 44,379 44,379


SALUD 50,399 0 0 50,399


SALUD ESTUDIO 1 1 50,399 50,399




A EMERGENCIAS Y DESASTRES SIMULACRO 3 1 1 1 44,286 44,286



DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES12,138 0 0 12,138



DE DECISIONES ANTE SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES INFORME TECNICO 12 3 3 3 3 12,138 12,138




PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS2,000 0 0 2,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIASNORMA 4 4 2,000 2,000


PRESUPUESTAL 3,500 0 0 3,500


PRESUPUESTAL INFORME 4 1 1 1 1 3,500 3,500

5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION3,000 0 0 3,000

0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONPERSONA 2 1 1 3,000 3,000


CRITICA 3,276 0 0 3,276


CRITICA

PACIENTE

ATENDIDO 160 40 40 40 40 3,276 3,276


EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS 6,218 0 0 6,218


EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS

PACIENTE

ATENDIDO 20000 5000 5000 5000 5000 6,218 6,218

5005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I



ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PRIORIDAD I ATENCION 1848 462 462 462 462 34,003 34,003

5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIOIRDAD II



ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PRIORIDAD II ATENCION 7500 1875 1875 1875 1875 33,003 33,003

0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

85,156 0 0 85,156







ANSIEDAD 20,285 0 0 20,285





TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD 2,053 0 0 2,053


TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD PERSONA TRATADA 36 9 9 9 9 2,053 2,053



ALCOHOL 2,000 0 0 2,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE






ALCOHOL 2,000 0 0 2,000









SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO 2,000 0 0 2,000


SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO PERSONA TRATADA 14 3 4 3 4 2,000 2,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

403 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº3 ATALAYA 4,992,892 97,000 350,000 5,439,892

DRS Nº03

ATALAYA



0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTO 12 3 3 3 3 8,000 8,000

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 410,501 97,000 126,400 633,901

0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS INFORME 120 30 30 30 30 410,501 97,000 126,400 633,901




PRODUCTOS -APNOP 47,908 0 214,000 261,908

5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD0 0 214,000 214,000


ESTABLECIMIENTO

DE SALUD 1 1 214,000 214,000


0013200 OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 12 3 3 3 3 47,908 47,908

PROGRAMA PRESUPUESTAL 4,479,215 0 9,600 4,488,815



PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 9,000 0 0 9,000


PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONALINFORME 6 1 2 2 1 9,000 9,000


HUMANO 24,500 0 0 24,500

0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANOCENTRO POBLADO 30 5 5 10 10 24,500 24,500




CONSUMO HUMANO CENTRO POBLADO 30 5 5 10 10 12,000 12,000


INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION10,500 0 0 10,500








ACCIONES PARA EL CIUDADANO INFANTIL Y LA ADECUADA






1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


ACCIONES PARA EL CIUDADANO INFANTIL Y LA ADECUADA

ALIMENTACION

INSTITUCION

EDUCATIVA 17 10 7 7,500 7,500









COMPLETO PARA SU EDAD 611,500 0 0 611,500

0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD NIÑO CONTROLADO 1175 293 293 293 296 611,500 611,500



SUPLEMENTADO 3517 879 879 879 380 7,000 7,000


AGUDAS 8,000 0 0 8,000

0033311 ATENCION IRA CASO TRATADO 1723 430 430 430 433 8,000 8,000

5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS18,500 0 0 18,500

0033312 ATENCION EDA CASO TRATADO 970 242 242 242 244 18,500 18,500


RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES8,000 0 0 8,000




0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONESCASO TRATADO 81 20 20 20 21 8,000 8,000


GESTANTES 8,000 0 0 8,000


SUPLEMENTADA 1850 462 462 462 464 8,000 8,000




0002 SALUD MATERNO NEONATAL 145,900 0 0 145,900


MATERNO NEONATAL 3,000 0 0 3,000


MATERNO NEONATAL NORMA 6 1 2 2 1 3,000 3,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


SALUD MATERNO NEONATAL 75,400 0 0 75,400


SALUD MATERNO NEONATAL INFORME 6 1 2 2 1 75,400 75,400

5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD

REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 4,000 0 0 4,000

0053847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD

REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

PERSONA

INFORMADA 4452 1113 1113 1113 1113 4,000 4,000







GESTANTE

CONTROLADA 2178 544 544 546 544 4,000 4,000


DE PLANIFICACION FAMILIAR 4,000 0 0 4,000


5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIO A SERVICIOS

DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 4,000 0 0 4,000

0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA ATENCION 1204 301 301 301 301 4,000 4,000



ATENDIDA 240 60 60 60 60 4,000 4,000




QUIRURGICO 4,000 0 0 4,000


COMPLICADO 38 9 10 9 10 4,000 4,000


0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO CESAREA 75 18 18 18 21 4,000 4,000



ATENCION

PUERPERAL 140 35 35 35 35 4,000 4,000






GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO 60 15 15 15 15 11,500 11,500





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE



ATENDIDO 1400 350 350 350 350 4,000 4,000

5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES4,000 0 0 4,000



REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN4,000 0 0 4,000


REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN EGRESO 25 6 6 6 7 4,000 4,000

0016 TBCVHI/SIDA 330,538 0 0 330,538


VIH/SIDA-TUBERCULOSIS 256,538 0 0 256,538

0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH

SIDA - TUBERCULOSIS INFORME 6 1 2 2 1 256,538 256,538

5004434 DESARROLLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS DE VIH/SIDA-


0043951 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA,

TUBERCULOSIS NORMA 6 6 7,000 7,000




RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA 1600 400 400 400 400 12,000 12,000



LIBERTAD) 10,000 0 0 10,000



LIBERTAD) PERSONA TRATADA 350 87 87 87 89 10,000 10,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE



DIAGNOSTICADA 300 75 75 75 75 8,000 8,000



0136027 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA

LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS FAMILIA 320 80 80 80 80 6,000 6,000






TUBERCULOSIS

INSTITUCION

EDUCATIVA 12 3 3 3 3 2,500 2,500






TUBERCULOSIS

PERSONA

CAPACITADA 25 6 6 6 7 5,500 5,500



SEXUAL Y VIH/SIDA 3,000 0 0 3,000



SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONA

INFORMADA 3000 750 750 750 750 3,000 3,000





INFORMADA 1192 298 298 298 298 1,500 1,500





PERSONA

CAPACITADA 1200 300 300 300 300 1,000 1,000


SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 1,500 0 0 1,500


SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

PERSONA

ATENDIDA 2741 685 685 685 686 1,500 1,500





PERSONA

ATENDIDA 35 5 10 10 10 12,000 12,000



EXPUESTOS 2,000 0 0 2,000



EXPUESTOS

GESTANTE

ATENDIDA 35 5 10 10 10 2,000 2,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

5000082 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS

EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) 2,000 0 0 2,000

0136041 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS QUE ACCEDE AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS

EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) PERSONA TRATADA 60 15 15 15 15 2,000 2,000

0017 ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOSIS 460,644 0 9,600 470,244




METAXENICAS Y ZOONOSIS INFORME 4 1 1 1 1 186,900 186,900




METAXENICAS Y ZOONOSIS NORMA 3 3 8,000 8,000



FAMILIA DE ZONAS DE 13,500 0 0 13,500


DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS FAMILIA 400 100 100 100 100 13,500 13,500




0043978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOTICAS

INSTITUCION

EDUCATIVA 14 3 4 3 4 9,500 9,500



MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS134,000 0 9,600 143,600



RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS VIVIENDAS 3762 940 940 940 942 134,000 9,600 143,600


0043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS ANIMAL VACUNADO 3150 787 787 787 789 7,000 7,000




METAXENICAS PERSONA TRATADA 3 1 1 1 95,744 95,744












1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES INFORME 6 1 2 2 1 75,560 75,560




ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES NORMA 4 1 1 1 1 6,000 6,000




CON CATARATASPERSONA TAMIZADA 100 25 25 25 25 6,000 6,000



TRANSMISIBLES6,000 0 0 6,000



TRANSMISIBLES PERSONA TAMIZADA 60 15 15 15 15 6,000 6,000




DIABETES MELLITUSPERSONA TRATADA 120 30 30 30 30 6,500 6,500






NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 4,500 0 0 4,500


NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES PERSONA TRATADA 4600 1150 1150 1150 1150 4,500 4,500










HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

PERSONA

INFORMADA 1500 375 375 375 375 7,000 7,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE



TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y

DIABETES MELLITUS)

7,500 0 0 7,500



TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y

DIABETES MELLITUS)INSTITUCION

EDUCATIVA 12 3 3 3 3 7,500 7,500


AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS 7,000 0 0 7,000


AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS PERSONA TRATADA 30 5 10 10 10 7,000 7,000





PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER INFORME 6 1 2 2 1 58,550 58,550




PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER NORMA 4 4 3,500 3,500


CUELLO UTERINO3,500 0 0 3,500




PREVENCION DE CANCER 5,993 0 0 5,993



PREVENCION DEL CANCER

INSTITUCION

EDUCATIVA 4 2 2 5,993 5,993


ANORMAL 3,500 0 0 3,500


ANORMAL PERSONA 75 18 18 18 21 3,500 3,500

5005137 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VHP 2,200 0 0 2,200

0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIONES DE VACUNA VPH NIÑO PROTEGIDO 450 112 112 112 114 2,200 2,200





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE



PROSTATA Y DE 3,000 0 0 3,000



GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCE

PERSONA

INFORMADA 66 16 16 16 18 3,000 3,000

















POBLACION ESCOLAR1,000 0 0 1,000




POR DESASTRES 141,607 0 0 141,607


REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD 10,000 0 0 10,000


REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD COMUNIDAD 5 5 10,000 10,000




REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE COMUNIDAD 4 4 9,500 9,500













1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE




GESTION DE RIESGO DE DESASTRE DOCUMENTO 4 1 1 1 1 6,500 6,500





ESTABLECIMIENTO

DE SALUD 1 1 6,000 6,000





5003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE


0077939 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A







1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

0107763 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTABLECIMIENTO

DE SALUD 3 3 6,000 6,000


SALUD 7,500 0 0 7,500


SALUD ESTUDIO 3 1 1 1 7,500 7,500


ESTABLECIMIENTOS DE SALUD7,500 0 0 7,500


ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ESTABLECIMIENTO

DE SALUD 3 3 7,500 7,500





5004277 E ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y

AGENTES ETIOLOGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES 10,000 0 0 10,000

0106811 ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y

AGENTES ETIOLOGICOSINFORME TECNICO 12 3 3 3 3 10,000 10,000

5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACONES DE





DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTREINFORME TECNICO 24 6 6 6 6 19,350 19,350





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

404 DIRECCION DE RED DE SALUD Nº04 AGUAYTIA SAN ALEJANDRO

5,791,592 100,000 0 5,891,592

DRS Nº04

AGUAYTIA SAN

ALEJANDRO

9001 ACCIONES CENTRALES1,053,982 0 0 1,053,982


0000888 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3 121,656 121,656

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 901,894 0 0 901,894

0000888 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME 12 3 3 3 3 901,894 901,894




PRODUCTOS -APNOP 106,200 100,000 0 206,200


0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD ATENCION 2500 625 625 625 625 100,000 100,000

5002092 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 62,000 0 0 62,000

0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD ESTABLECIMIENTO 21 5 5 6 5 62,000 62,000

5002166 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 44,200 0 0 44,200

0024336 ATENCION BASICA DE SALUD PERSONA 5000 1250 1250 1250 1250 44,200 44,200




HUMANO 1,200 0 0 1,200


HUMANO CENTRO POBLADO 10 10 1,200 1,200




CONSUMO HUMANO CENTRO POBLADO 17 17 1,200 1,200













1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION1,000 0 0 1,000

0033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

INSTITUCION

EDUCATIVA 36 15 21 1,000 1,000






5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS958,798 0 0 958,798

0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑO PROTEGIDO 2393 598 598 598 599 958,798 958,798


COMPLETO PARA SU EDAD824,726 0 0 824,726

0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD NIÑO CONTROLADO 1630 407 407 407 409 824,726 824,726

5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A17,500 0 0 17,500


SUPLEMENTADO 1058 264 264 264 266 17,500 17,500


AGUDAS 38,000 0 0 38,000

0033311 ATENCION IRA CASO TRATADO 3857 964 964 964 965 38,000 38,000

5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS38,000 0 0 38,000

0033312 ATENCION EDA CASO TRATADO 1333 333 333 333 334 38,000 38,000


RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

19,300 0 0 19,300








GESTANTES 2,600 0 0 2,600


SUPLEMENTADO 612 153 153 153 153 2,600 2,600







1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE




0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADAGESTANTE

CONTROLADA 1280 320 320 320 320 63,000 63,000


DE PLANIFICACION FAMILIAR12,125 0 0 12,125

0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARPAREJA PROTEGIDA 6039 1509 1509 1509 1512 12,125 12,125



ATENDIDA 653 163 163 163 164 15,000 15,000




0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO CESAREA 26 6 6 6 8 16,200 16,200


0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONESEGRESO 120 30 30 30 30 15,500 15,500



ATENDIDO 1007 251 251 251 254 420,807 420,807

0016 TBCVHI/SIDA 291,215 0 0 291,215


RESPIRATORIOS 141,500 0 0 141,500


RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA 1294 323 323 323 325 141,500 141,500


PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS5,000 0 0 5,000


PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSISFAMILIA 300 75 75 75 75 5,000 5,000







1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE


TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA PERSONA

INFORMADA 3006 751 751 751 753 137,215 137,215





PERSONA

CAPACITADA 400 100 100 100 100 2,000 2,000



EXPUESTOS 5,500 0 0 5,500



EXPUESTOS

GESTANTE

ATENDIDA 9 2 2 3 2 5,500 5,500




FAMILIA DE ZONAS DE5,000 0 0 5,000


DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICASFAMILIA 4000 1000 1000 1000 1000 5,000 5,000



MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

616,679 0 0 616,679



RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSISVIVIENDAS 7400 1850 1850 1850 1850 616,679 616,679


ENFERMEDADES METAXENICAS26,800 0 0 26,800







5000095 ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES

DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICA Y ZOONOTICAS10,000 0 0 10,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

0044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOSCOMUNIDAD 50 12 12 12 14 10,000 10,000








TRANSMISIBLES3,000 0 0 3,000



TRANSMISIBLES PERSONA TAMIZADA 60 15 15 15 15 3,000 3,000








DIABETES MELLITUSPERSONA

INFORMADA 100 25 25 25 25 2,000 2,000

5000098 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION PARA EL

CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION

ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 17,000 0 0 17,000

0136000 INFORMACION Y SENCIBILIZACION DE LA POBLACION PARA EL

CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION

ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

PERSONA

INFORMADA 1600 400 400 400 400 17,000 17,000





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE



CUELLO UTERINO 65,314 0 0 65,314



ANORMAL 1,000 0 0 1,000


ANORMAL PERSONA 100 25 25 25 25 1,000 1,000

5005137 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VHP 1,000 0 0 1,000

0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIONES DE VACUNA VPH NIÑO PROTEGIDO 1000 250 250 250 250 1,000 1,000



PROSTATA Y DE PULMON7,000 0 0 7,000



GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMONPERSONA

INFORMADA 1850 462 462 462 464 7,000 7,000










POR DESASTRES 141,617 0 0 141,617


REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD62,000 0 0 62,000


REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD COMUNIDAD 7 7 62,000 62,000




REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE COMUNIDAD 7 7 8,920 8,920









1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE








GESTION DE RIESGO DE DESASTRE DOCUMENTO 3 1 1 1 4,248 4,248





5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACONES DE





DE DECISIONES ANTE RIESGO DE DESASTREINFORME TECNICO 24 6 6 6 6 51,421 51,421




PRE HOSPITALARIAS Y EMERGENCIAS 300 0 0 300


PRE HOSPITALARIAS Y EMERGENCIAS NORMA 1 1 300 300


PRESUPUESTAL 400 0 0 400


PRESUPUESTAL INFORME 7 1 2 2 2 400 400

5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 300 0 0 300

0136007 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PERSONA 300 75 75 75 75 300 300

5002798 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO

EMERGENCIA) 1,000 0 0 1,000

0076118 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO

EMERGENCIA)

PACIENTE

ATENDIDO 204 51 51 51 51 1,000 1,000


CRITICA 1,000 0 0 1,000


CRITICA

PACIENTE

ATENDIDO 16 4 4 4 4 1,000 1,000


CRITICA INESTABLE 1,400 0 0 1,400


CRITICA INESTABLE

PACIENTE

ATENDIDO 4 1 1 1 1 1,400 1,400





1. ACTIVIDADES

PROGRAMACION FISICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE2015


2015TRIMESTRE

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE

SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD4,000 0 0 4,000


REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 4,000 0 0 4,000


REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD

PERSONA

CAPACITADA 10 2 3 2 3 4,000 4,000



PROBLEMAS PSICOSOCIALES 22,900 0 0 22,900


PROBLEMAS PSICOSOCIALES PERSONA TAMIZADA 8614 2153 2153 2153 2155 22,900 22,900



ANSIEDAD 8,500 0 0 8,500






ALCOHOL 7,000 0 0 7,000



ALCOHOL

PERSONA

ATENDIDA 225 56 56 56 57 7,000 7,000

TOTAL PLIEGO S/. 333,068,259 15,750,939 5,422,455 354,363,653





U.M Q I II III IV TOTAL RO RDR RD

U.E. 001 SEDE UCAYALI 197,642,719 102,591,627 69,720,000 0 32,871,627

0 1,800,000 0 0 1,800,000

2001621 NO TIENE 9002

Gastos operativos de proyectos de inversión Acción 12 3 3 3 3

1,800,000 1,800,000ORA

76,399,807 38,416,816 13,090,904 0 25,325,912

2342234

138325 0061MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA Nº PE-18 C DESDE

LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO

(CODIGO TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE

CALLERIA Y YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL

PORTILLO – UCAYALI

76,399,807 Obra 1 1

38,416,816 13,090,904 25,325,912

Con exp

técnicoGRI

1,750,382 519,841 0 0 519,841

2078572

104960 0068


Cashibococha en los distritos de Yarinacocha, Campo

verde y nueva requena1,750,382

Acción 12 4 4 4 4

519,841 519,841

En ejecución GRRNyGMA

56,040,94813,954,829 10,000,000 0 3,954,829

2176572

137412 0108

Mejoramiento de la Av. Colonización (entre la Av.

Lloque Yupanqui y Jr. los Laureles), Jr.los Laureles

(entre la Av. Colonización-Av. Santiago Saboya), Av.

Santiago Saboya mz.20 y 25, Jr. los Eucaliptos mz.30

y 31 y Jr Pachacutec mz.26 y 22, ubicados en la

jurisdicción de los distritos de Callería y Manantay de

la provincia de Coronel Portillo - Ucayali

27,463,513 km 1.5 1.5

6,000,000 6,000,000

Con buena

proGRI

2178597

156634 0108Mejoramiento de la Av. Tupac amaru entre la Av. Bellavista

y el Jr los Tulipanes, Distrito de Manantay-Provinciade

Coronel Portillo, Ucayali

11,631,507 OBRA 1 1

4,000,000 4,000,000

Con exp

técnicoGRI

2001621 229372

9002MEJORAMIENTO DEL MERCADO MINORISTA DE

PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE

CORONEL PORTILLO - UCAYALI 16,945,928

Expediente

Técnico1 1

3,954,829 3,954,829

En ejecuciónGRI // Transf.

MPCP

63,451,582 47,900,141 46,629,096 0 1,271,045

2151418

165178 0068Mejoramiento de la infraestructura educativa y

complementaria de la I.E Inicial Nº 242 Divino Maestro,

distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región

Ucayali

2,262,461

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

693,201 693,201

Con exp

técnicoGRI

22 EDUCACION

TRIMESTRE

SIT

UA

CIO

N

UN

IDA

D O

RG

AN

ICA

RE

SP

ON

SA

BLE


2015


15 TRANSPORTES

17 AMBIENTE


PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

(Expresado en nuevos soles)

DGPP SNIPCAT.

PPTALNOMBRE

COSTO SNIP

TOTAL2,015

PROGRAMACION FISICA

MATRIZ Nº03





TRIMESTRE

SIT

UA

CIO

N

UN

IDA

D O

RG

AN

ICA

RE

SP

ON

SA

BLE


2015DGPP SNIPCAT.

PPTALNOMBRE

COSTO SNIP

TOTAL2,015

PROGRAMACION FISICA

2158033

169408 0068

Mejoramiento e implementación de los servicios

complementarios en la I.E Nº 64140 Barrio Alto, distrito de

Masisea, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

2,194,884

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

792,848 792,848

Con exp

técnicoGRI

2158101


complementaria de la I.E.I N° 461 Roca Fuerte, distrito de

Manantay, Coronel Portillo, Ucayali

3,735,340

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

1,067,941 1,067,941

Con exp

técnicoGRI

2135110

157848 0090 Mejoramiento de la infraestructura educativa y

complementaria de la I.E N° 65058 los Libertadores de

America, distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo,

región Ucayali.

5,183,451

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

4,559,207 4,559,207

Con exp

técnicoGRI

2135175


complementaria en la I.E Comercio Curiaca del Caco-B en

el Centro Poblado Curiaca, distrito de Iparía, provincia de


872,032

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

807,758 807,758

Con exp

técnicoGRI

2135191

144130 0090Mejoramiento de la infraestructura educativa y servicios

complementarios en la I.E N° 64093 distrito de

Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

5,093,858

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

3,154,678 3,154,678

Con exp

técnicoGRI

2135260

158657 0090Mejoramiento de la infraestructura recreativa y cultural en

las II.EE Elias Aguirre, Carlos Fernandini y I.E N° 64668 la

Perla, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo,

región Ucayali.

2,154,686.18

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

1,941,583 1,941,583

Con exp

técnicoGRI

2135294


complementaria de la I.E N° 64863 las Palmas distrito de


3,776,052

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

3,448,321 3,448,321

Con exp

técnicoGRI

2135329


complementaria en la I.E Nº 269 Elvira Garcia Garcia,

distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región

Ucayali

1,873,533

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

526,385 526,385

Con exp

técnicoGRI

2144018

151811 0090Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E

Nuevo Samaria - B en la C.N Nueva Samaria, distrito de

Iparía, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

404,522

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

390,114 390,114

Con exp

técnicoGRI

2158034

173360 0090Mejoramiento e Implementación del Centro Educativo

Tecnico Productivo (CETPRO) Bilingüe, distrito de


4,063,677

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

3,952,491 3,952,491

Con exp

técnicoGRI

2158076

172894 0090Construcción e implementación del centro educativo

técnico productivo CETPRO San Martin de Porras, distrito

de Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

3,542,222

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

3,474,782 3,474,782

Con exp

técnicoGRI





TRIMESTRE

SIT

UA

CIO

N

UN

IDA

D O

RG

AN

ICA

RE

SP

ON

SA

BLE


2015DGPP SNIPCAT.

PPTALNOMBRE

COSTO SNIP

TOTAL2,015

PROGRAMACION FISICA

2158090

197259 0090Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E N°

64722 el Triunfo Yarinacocha , provincia de Coronel

Portillo, región Ucayali

2,221,824INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

2,168,724 2,168,724

Con exp

técnicoGRI

2158091


complementaria de la I.E. N° 64019, Abner Monroy

Cachay, Callería, provincia de Coronel Portillo, región

Ucayali.

3,443,577

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

3,356,857 3,356,857

Con exp

técnicoGRI

2158094


complementaria de la I.E. San Francisco-B- CC.NN San

Francisco, Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo,

región Ucayali

3,916,746

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

3,820,046 3,820,046

Con exp

técnicoGRI

2158100


complementaria de la I.E.I Cuna Jardin N° 290 la Casita del

Saber, Callería, provincia de Coronel Portillo, región

Ucayali

2,477,245

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

2,414,956 2,414,956

Con exp

técnicoGRI

2190242

187677 0090Mejoramiento de la Infraestructura educativa de la IE

Nº64052 Santa Rosa de Lima, Distrito de Curimana,

Provincia de Padre Abad-Ucayali

3,413,875

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

3,413,875 3,413,875

Con exp

técnico

GSRPadre

ABAD

2194822

138325 0090

Mejoramiento de la infraestructura educativa y

complementaria en la IE Nº64107 José Maria Arguedas,

Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad,

Departamento de Ucayali

2,737,252

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

211,532 211,532

Con exp

técnico

GSRPadre

ABAD

2134934


Tecnico Productivo ( CETPRO) Cesar Vallejo, distrito de

Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

758,984

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

650,284 650,284

En

elaboración

exp. Téc.

GRI

2135321

157461 0091Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa

N° 64647 Union Zapotillo, distrito de Yarinacocha, provincia


1,946,452

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

1,892,679 1,892,679

Con exp

técnicoGRI

2158099


Tecnico Productivo CETPRO señor de los Milagros Cesar

Vallejo, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo,

región Ucayali.

3,459,921

INSTITUCION

EDUCATIVA1 1

3,093,834 3,093,834

Con exp

técnicoGRI

2001621

NO TIENE 0090 Implementación de Institutos Superiores Tecnólogicos Acción 12 3 3 3 3

1,068,218 1,068,218Sin exp. Téc GRDSOCIAL

2189287

173669 0090Mejoramiento del servicio educativo en las areas de

comunicación integral y lógico matematico en las

instituciones educativas de educación inicial de la Región

Ucayali3,918,990

Acción 12 3 3 3 3

999,827 797,000 202,827

En ejecución

físicaGRDSOCIAL





TRIMESTRE

SIT

UA

CIO

N

UN

IDA

D O

RG

AN

ICA

RE

SP

ON

SA

BLE


2015DGPP SNIPCAT.

PPTALNOMBRE

COSTO SNIP

TOTAL2,015

PROGRAMACION FISICA

U.E. 002 PURUS 6,664,394 4,000,000 0 0 4,000,000

6,664,394 4,000,000 0 0 4,000,000

2177792

225330 0108 Mejoramiento de la transitabilidad del Jr. Enrique

Valderrama cuadra 1-5, Jr. Américo Loayza Gavancho

cdra. 9 de la localidad de Puerto Esperanza, provincia de

Purus, Ucayali

6,664,394Expediente

Técnico1 1

4,000,000 4,000,000

En

elaboración

exp. Téc.

GSRPURUS






TRIMESTRE

SIT

UA

CIO

N

UN

IDA

D O

RG

AN

ICA

RE

SP

ON

SA

BLE


2015DGPP SNIPCAT.

PPTALNOMBRE

COSTO SNIP

TOTAL2,015

PROGRAMACION FISICA

U.E. 003 RAYMONDI9,588,375 8,618,900 0 0 8,618,900

0 2,699,542 0 0 2,699,542


Expediente

Técnico5 5

2,699,542 2,699,542GSRATALAYA

2199921 290862

Mejoramiento de los servicios educativos en las

instituciones educativas de nivel inicial del cacerio San

José, Caserio Cumaria, CCNN Sempaya, CCNN Nuevo

paraiso y CCNN Shuahuaya-Distrito de Tahuania-provincia

de Atalaya-Región Ucayali

5,536,462Expediente

Técnico1 1

1,384,787 1,384,787

En

elaboración

exp. Téc.

GSRATALAYA

2199922 291951

Mejoramiento del servicio educativo de la institución

educativa inicial 249 en la localidad de Bolognesi, Distrito

de Tahuanía, provincia de Atalaya, deparatmento de

Ucayali.

1,221,952Expediente

Técnico1 1

244,390 244,390

En

elaboración

exp. Téc.

GSRATALAYA

2135356 164816

Mejoramiento del servicio complementario residencioa

estudiantil del instituto superior tecnologico Público Atalaya,

provincia de Atayala-Región Ucayali

1,045,619Expediente

Técnico1 1

209,124 209,124

Con exp

técnicoGSRATALAYA

2192443 285569

Mejoramiento de vías del entorno de la plaza Bolognesi

formado por las calles Tahuanía cudra 1, las flores cuadra

3, Mercedes cuadra 1 a 3 y 7 de junio cuadra 3 de la

localidad de Bolognesi, Distrito de tahuanía Atalaya-

Ucayali.

2,621,739Expediente

Técnico1 1

501,241 501,241

Con exp

técnicoGSRATALAYA

2060363 70406

Mejoramiento del ecoturismo y conservación del

ecosistema en la provincia de Atalaya2,699,542

Expediente

Técnico1 1

360,000 360,000

En ejecucion

fisicaGSRATALAYA

9,588,375 5,919,358 0 0 5,919,358

2192803 288205


DEL BOSQUE ATRAVES DE LA REFORESTACION CON

ESPECIES DE RAPIDO CRECIMIENTO EN LA CUENCA

DEL RIO URUBAMBA, DISTRITO DE SEPAHUA,

PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI

5,677,484 Informe 2 1 1

2,776,848 2,776,848

En

elaboración

exp. Téc.

GSRATALAYA

2192804 288077


HIDROLOGICOS EN LAS MICROCUENCAS DE CAMPO

PLATA, MARANQUIARI, AERIJA-QUIPACHARI DEL

DISTRITO DE RAYMONDI, REGION UCAYALI3,910,891 Informe 2 1 1

3,142,510 3,142,510

En

elaboración

exp. Téc.

GSRATALAYA


17 AMBIENTE





TRIMESTRE

SIT

UA

CIO

N

UN

IDA

D O

RG

AN

ICA

RE

SP

ON

SA

BLE


2015DGPP SNIPCAT.

PPTALNOMBRE

COSTO SNIP

TOTAL2,015

PROGRAMACION FISICA

2,737,252 2,720,270 0 0 2,720,270

2,737,252 2,720,270 0 0 2,720,270


Elaboración perfil Estudio 3 32,720,270 2,720,270

GSRP.ABAB

2190243

187102

9002

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E N 64107

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE PADRE ABAD,

PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE

UCAYALI

2,737,252 Obra 1 1

2,720,270 2,720,270

En ejecución

físicaGSRP.ABAB


U.E.004 AGUAYTIA





TRIMESTRE

SIT

UA

CIO

N

UN

IDA

D O

RG

AN

ICA

RE

SP

ON

SA

BLE


2015DGPP SNIPCAT.

PPTALNOMBRE

COSTO SNIP

TOTAL2,015

PROGRAMACION FISICA

0 2,511,115 0 ##### 2,500,000

0 2,511,115 0 ##### 2,500,000

2000270NO TIENE 0061

Gestión de proyectos- Mejoramiento y mantenimiento de

viaskilometro 400 100 100 100 100

303,588 303,588CFB

2000270NO TIENE 0061 Gestión de proyectos-Mantenimiento y rehabilitación Mantenimiento 150 37.50 37.50 37.50 37.50

1,083,129 11,115 1,072,014CFB

2000270NO TIENE 0061 Gestión de proyectos-Acciones administrativas Acción 12 3 3 3 3

1,124,398 1,124,398CFB

TOTAL PLIEGO S/. 216,632,740 120,441,912 69,720,000 11,115 50,710,797

Sin exp. Téc

15 TRANSPORTE



considerando - gobierno regional de ucayali | inicio · 1.2 perspectivas de ... 1.5.5 programa de...

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