consejo regional de arequipa
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CONSEJO REGIONAL DE AREQUIPAII AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 -
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA12/01/2017 1
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENTE REGIONAL: Ing. Fernando Vargas Melgar
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
DENOMINACION/ ACTIVIDADES
R.O R.D.R DON Y TRANSF TOTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 31,373,698 16,249,729 47,623,427 38,636,688 MAJES SIGUAS II ETAPA 28,667,063 16,249,729 44,916,792 36,068,329
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTABLECER RIEGO TECNIFICADO DE ALTA EFICIENCIA - SECTOR B1 2,706,635 2,706,635 2,568,359
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 29,745,942 8,591,787 13,590,791 51,928,520 32,981,804 APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL 5,091,750 5,091,750 4,472,183
GESTION DE PROYECTOS 8,066,178 886,380 8,952,558 8,215,604
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 21,679,764 2,613,657 24,293,421 20,294,018
INSTALACION DE LA BATERIA DE POZOS PARA EVACUAR AGUAS DEL SUBSUELO REDUCIENDO EL RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR ALTO SIGUAS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGION AREQUIPAROVINCIA DE CAYLLOMA - REGION AREQUIPA 13,590,791 13,590,791
TOTAL 61,119,640 24,841,516 13,590,791 99,551,947 71,618,493
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
FTE. DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016
PROG PPTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,373,698
16,249,729
0
47,623,427
596,000
141,875,200
19,600,000
162,071,200
38,636,688
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTABLECER RIEGO TECNIFICADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,706,635
2,706,635
0
0
2,568,359
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
10
AGROPECUARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
025
RIEGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0050
34,835,201.00
7,881,365.00
42,716,566.00
0.00
751,400.00
751,400.00
81,530.00
81,530.00
696,495.00
696,495.00
1,014,017.00
370,000.00
370,000.00
5,858.00
790,387.00
790,387.00
1,316,810.00
1,316,810.00
1,250,000.00
1,146,724.00
710,422.00
303,085.00
303,085.00
3,469,332.00
3,469,332.00
5,858.00
29,745,942
8,591,787
13,590,791
51,928,520
21,604,000
9,246,444
30,850,444
32,981,804
0.00
5,091,750.00
0.00
5,091,750.00
0
5,091,750
0
5,091,750
0
7,196,708
0
7,196,708
4,472,183
Informe
12
5,401,801.00
419,004.00
5,820,805.00
5,858.00
1,146,724.00
5,858.00
6,548,525
419,004
6,967,529
0
-419,004
-419,004
00112
10
Plan
1
467,376.00
467,376.00
0
467,376
467,376
0
-467,376
-467,376
00138
12
Cuota
1
6,000,000.00
6,000,000.00
381,400.00
370,000.00
645,437.00
1,250,000.00
4,093,163
0
4,093,163
-645,437
381,400
-264,037
Plan
1
190,000.00
190,000.00
190,000
0
190,000
0
0
0
14177
15
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor Sistema Chili Regulado
Plan
1
1,564,464.00
870,388.00
2,434,852.00
381,400.00
771,741.00
400,000.00
350,000.00
246,085.00
2,345,864
202,562
2,548,426
400,000
569,179
969,179
14177
16
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor Sistema Colca Siguas
Plan
1
18,677,319.00
600,000.00
19,277,319.00
370,000.00
81,530.00
696,495.00
18,646.00
671,373.00
57,000.00
3,451,694.00
13,487,757
442,824
13,930,581
0
-54,178
0
35947
19
Ejecución de Obras - Desvio Provisional de Emergencia Canal 9 Prog. 26+940 a 027+060 y obras de mitigación
Obra
0.34
0
0
0
0
0
0
Túnel 9 y Canal 9 del Sector Achoma del Sistema de Aducción Colca-Siguas
370,000.00
1,014,017.00
370,000.00
4,095.00
1,009,922
0
1,009,922
0
-644,017
-644,017
01047
20
Obra
0.475
33,207.00
13,722.00
0
46,929
46,929
13,722
-46,929
-33,207
01047
21
Inforne
1
12,604.00
0
12,604
12,604
0
-12,604
-12,604
01047
22
Mantenimiento y Rehabilitación - Mantenimiento Piso de concreto de la plataforma de descarga El Frayle
Informe
1
0.00
9,290.00
3,653.00
0
0
0
3,653
0
0
01047
23
Mantenimiento y Rehabilitación - Protección de Taludes y cimentación de estribos Quebrada Matadero
Informe
1
9,208.00
4,924.00
0
14,132
14,132
4,924
-14,132
-9,208
01047
24
Obra
1
696,495.00
696,495
0
696,495
-696,495
0
-696,495
Mantenimiento Alcantarilla canal 27 e instalación de válvula para Uncapampa - Chinini-Huambo
Obra
0.3
17,221.00
0
17,221
17,221
-17,221
-17,221
01022
25
Mantenimiento de la Infraestructura - Mantenimiento de Obras Civiles de la Bocatoma de Antasalla - Infraestructura Mayor Sistema Chili Regulado
Obra
1
398,815.00
0
398,815
398,815
398,815
-398,815
0
06596
26
Obra
1
369,273.00
0
369,273
369,273
369,273
-369,273
0
01047
27
Rehabilitación de las Defensas Ribereñas de la Bocatoma de Pitay
Obra
1
468,827.00
13,543.00
455,284
0
455,284
455,284
455,284
01018
28
306,089.00
306,089
0
306,089
306,089
306,089
Obra
1
0
0
0
0
0
0
01062
30
Mejoramiento de Canales de Riego - Mejoramiento del Canal Principal en el Sector El Alto – Distrito de Majes
Informe
1
13,936.00
13,936
0
13,936
31732
31
Obra
1
360,422.00
0
360,422
360,422
44051
32
Mantenimiento de la Inf. De Riego Construida - Medidor Parshall Canal Derivador Zamácola
Obra
1
67,569.00
0
67,569
67,569
44051
33
Mantenimiento de la Inf. De Riego Construida - Medidor de Compuerta Canal Tingo Grande4
Obra
1
29,123.00
0
29,123
29,123
44051
34
Mantenimiento de la Inf. De Riego Construida - Medidor Parshall Canal Antiquilla Huaranguillo
Obra
1
37,042.00
0
37,042
37,042
44051
35
Mantenimiento de la Inf. De Riego Construida - Medidor RBC Canal Pampas Nuevas de Chilina
Obra
1
29,123.00
0
29,123
29,123
44051
36
Mantenimiento de la Inf. De Riego Construida - Medidor Parshall Añashuayco
Obra
1
36,184.00
0
36,184
36,184
44051
37
Mantenimiento de la Inf. De Riego Construida - Medidor RBC Canal Chullo - Medidor RBC y Compuerta en le Canal Chichas La Pólvoro - Medidor
Obra
3
104,044.00
0
104,044
104,044
0
0
0
01047
38
Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura - Canal Pañe Sumbay entre las progresivas 28+600 Km a la 40+626km
Obra
1
3,469,332.00
3,469,332
0
3,469,332
39
0
0
0
0
0
Identificación de Impactos Negativos en la cuenca - Alta y Baja
Plan
1
794,611.00
212,180.00
1,006,791.00
127,958.00
922,569
212,180
1,134,749
127,958
-212,180
-84,222
39568
18
2 333237
INSTALACION DE LA BATERIA DE POZOS PARA EVACUAR AGUAS DEL SUBSUELO
0
REDUCIENDO EL RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR ALTO SIGUAS, DISTRITO DE MAJES,
0
13,590,791
13,590,791
4000188
0035
0209125
42
Instalación de Batería de Pozos para evacuar aguas del subsuelo d
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
TOTAL
0.00
7,881,365.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81,530.00
81,530.00
696,495.00
696,495.00
0.00
0.00
370,000.00
370,000.00
0.00
0.00
0.00
1,316,810.00
1,316,810.00
0.00
0.00
710,422.00
303,085.00
303,085.00
3,469,332.00
3,469,332.00
0.00
0.00
61,119,640
24,841,516
13,590,791
99,551,947
22,200,000
9,246,444
141,875,200
19,600,000
192,921,644
71,618,493
0.00
0.00
Hoja1
APNOP
PROY
ACT
FUNCION
PROG
SPROG
CORRELATIVO
FINALIDAD
DENOMINACION
2 088142
Monitoreo de la Concesión del Proyecto Majes Siguas II Etapa
17
2
3
6 000009
ASISTENCIA TECNICA
PLAN
6
Remuneraciones
Bienes
Servicios
Otros
Remuneraciones
Bienes
Servicios
Otros
01129
2
12538
Promoción de la Inversión Pública y Privada en las Pampas de Majes y Siguas
2 000351
Operación y mantenimiento de la infraestructura Mayor Sistema Colca Siguas
13
13
Operación y mantenimiento de la infraestructura Mayor Sistema Chili Regulado
14
14
6 0000028
Identificación de Impactos Negativos en la cuenca - Alta y Baja
16
39568
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
0.00
4,200,000.00
4,200,000.00
550,000.00
550,000.00
Remuneraciones
227,000.00
Bienes
150,000.00
Servicios
150,000.00
Otros
23,000.00
00261
3
600,000.00
600,000.00
Remuneraciones
184,000.00
Bienes
194,000.00
Servicios
212,000.00
Otros
10,000.00
9
00261
4
950,000.00
950,000.00
950,000.00
Remuneraciones
586,664.00
Bienes
296,000.00
Servicios
62,336.00
Otros
5,000.00
0.00
692,500.00
692,500.00
10
AGROPECUARIA
0.00
692,500.00
692,500.00
023
AGRARIO
0.00
692,500.00
692,500.00
0022
0.00
307,500.00
307,500.00
2
01253
7
Promoción de la Inversión Pública y Privada - Promover la Inversión Pública y Privada en las Pampas
307,500.00
307,500.00
3,000,000.00
400,000.00
3,400,000.00
Remuneraciones
3,000,000.00
3,000,000.00
Bienes
50,000.00
50,000.00
100,000.00
Servicios
150,000.00
250,000.00
400,000.00
Otros
28,208.00
100,000.00
128,208.00
0.00
Remuneraciones
2,900,000.00
Bienes
50,000.00
180,000.00
Servicios
50,000.00
190,000.00
Otros
30,000.00
412,000.00
200,000.00
612,000.00
Remuneraciones
386,000.00
Bienes
26,000.00
140,000.00
Servicios
50,000.00
Otros
10,000.00
12
01022
11
3,000,000.00
200,000.00
3,200,000.00
Remuneraciones
2,772,000.00
2,772,000.00
Bienes
28,000.00
110,000.00
138,000.00
Servicios
200,000.00
70,000.00
270,000.00
Otros
20,000.00
20,000.00
14
01022
12
145,000.00
145,000.00
Remuneraciones
114,415.00
114,415.00
Bienes
20,000.00
Servicios
10,000.00
Otros
585.00
Identificación de Impactos Negativos en la cuenca - Alta y Baja
300,000.00
300,000.00
Remuneraciones
250,000.00
Bienes
20,000.00
Servicios
25,000.00
Otros
5,000.00
39568
14
450,000.00
66,000,000.00
66,450,000.00
16
01098
15
Monitoreo del Proyecto - Monitoreo de la Concesión del Proyecto Majes Siguas Segunda Etapa
400,000.00
66,000,000.00
66,400,000.00
Remuneraciones
300,000.00
300,000.00
Bienes
32,000.00
32,000.00
Servicios
450,000.00
96,250,000.00
96,700,000.00
Otros
40,000.00
40,000.00
Remuneraciones
297,000.00
297,000.00
Bienes
50,000.00
50,000.00
Servicios
33,000.00
66,000,000.00
66,033,000.00
Otros
20,000.00
20,000.00
17
19507
16
Promociòn de la Inversiòn Privada - Promover la Inversiòn Privada en las Pampas de Siguas
50,000.00
50,000.00
Remuneraciones
58,000.00
58,000.00
Bienes
10,000.00
10,000.00
Servicios
72,000.00
72,000.00
Otros
10,000.00
10,000.00
Bienes
20,000.00
20,000.00
Servicios
25,000.00
25,000.00
Otros
5,000.00
5,000.00
TOTAL
7,007,000.00
5,500,000.00
66,000,000.00
78,507,000.00
R.O
REC. DET
Recursos Determinados
PROYECTO MAJES I ETAPA
Atenuación de impactos ambientales y problemas geodinámicas, margen derecha río Siguas- Sector Zarzal. Asignación de S/ 13.59 MM para instalación de
pozos de bombeo para atenuación de deslizamientos. Construcción by pass Canal de Aducción Tuti –
Querque. Rehabilitación canal Derivación Pañe- Sumbay-
Sistema Colca. Mejoramiento de la Infraestructura de riego para
riego tecnificado – Sector B1, capacidad de 520 hectáreas. Garantizar disponibilidad de agua para atender
las demandas del sistema Colca (215 Hm3) y Chili (298 Hm3).
GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION TERRITORIAL
• Instalación de sistemas de riego presurizado de alta eficiencia
• 7 400 hectáreas de riego por goteo. • 7 610 hectáreas de riego por aspersión
• Reconversión agrícola de la irrigación majes • 350 hectáreas de cultivo de palta • 410 hectáreas de cultivo de vid
• Servicio de mecanización agrícola • 3500 Horas Maquina • 1500 productores atendidos
• Control integrada de plagas y enfermedades. • Instalación y funcionamiento de laboratorio Sanidad Vegetal
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• MISION INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIA PARA CREACIÓN DE NUEVA CIUDAD SIGUAS
• Convenio entre Corporación Andina de Fomento (CAF) y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para estudios básicos de nueva ciudad, fondo no reembolsable de $ 165 000.
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PROYECTO MAJES II
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
• Suscripción de Acta de entrega parcial de terrenos, 02 julio 2015
•Aprobación del expediente de la Sección 1 AA el 24 junio 2015 mediante RGE N° 196-2015.
• Inicio de obras preliminares - 02 julio 2015.
• Apertura Cuaderno de Obra - 09 julio 2015.
•Inicio de Actividades Supervisión Especializada el 04 enero del 2016
INICIO DE OBRA
AVANCES PEMS II - 2016
• Entrega de control de Proyecto • Optimizaciones • Cronograma de desembolsos • Ejecución física de la Obra • Presentación de expedientes técnicos
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ENTREGA DE CONTROL DE PROYECTO Incluye Anexos Pusa Pusa y Tarucamarca
TERRENOS DE PUSA PUSA
Total de Predios
Parcelas adquiridas 34 6,391.0600 18,014,531.72En trámite 4
En proceso 14 3,146.9905 8,552,725.76
TOTAL 52 9,538.0505 26,567,257.48
• ANEXO DE TARUCAMARCA
• Convenio PEMS – AUTODEMA y Cooperativa de Usuarios 24 de Junio Ltda. Nro. 02 (19-may-2015) y adenda ratificatoria (26-may-2016).
• Entrega de la posesión al PEMS II
• Firma de actas de entrega de posesión al PEMS II para ejecución de obras (26-may-2016).
ENTREGA DE CONTROL DE PROYECTO
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Área Adquirida : 6,391.06 hectáreas
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• Facultad contractual del Concesionario para presentar modificaciones a la Propuesta Técnica con las restricciones siguientes:
• No desnaturalizar Propuesta Técnica original
• Respetar especificaciones y parámetros de condición de obligatorio cumplimiento
• No afectar Seguridad, Vida Útil, Prestaciones de Servicio – Hidráulicas y de Operatividad
• No genera variación de costos ni riesgos al Concedente
• En febrero de 2016, el Concesionario ejerce el derecho de presentar optimizaciones a la fase I y II del Proyecto.
OPTIMIZACIONES DE OBRA
PROPUESTA DE OPTIMIZACIONES PRIMERA FASE (principales)
OBRA CRITERIO P. Técnica P. Optimizada Opinión SE
Presa Angostura Tipo CFRD Tierra con núcleo impermeable
Aliviadero tipo canal abierto Conforme
Eje (de confluencia) 500 m 150 m Conforme
OPTIMIZACIONES PRIMERA FASE 1
PROPUESTA DE OPTIMIZACIONES PRIMERA FASE (principales)
OBRA CRITERIO P. Técnica P. Optimizada Opinión SE
Derivación Angostura Colca
Longitud 18 Km. 15.3 Km. Conforme
Excavación Perforación y Voladura TBM Revestimiento con Dobelas de C° A°
Conforme
PROPUESTA DE OPTIMIZACIONES SEGUNDA FASE (principales)
OBRA CRITERIO P. Técnica P. Optimizada Opinión SE
Bocatoma Lluclla Eje (respecto a río) oblicua perpendicular Conforme
OPTIMIZACIONES FASE 2
PROPUESTA DE OPTIMIZACIONES SEGUNDA FASE (principales)
OBRA CRITERIO P. Técnica P. Optimizada Opinión SE
Derivación Lluclla - Siguas
Pendiente 0.0015 0.0004 Conforme
PROPUESTA DE OPTIMIZACIONES SEGUNDA FASE (principales)
PO PT
• No cumple con las restricciones contractuales
No cuenta con conformidad de Supervisión, retorna a Propuesta Técnica y/o Cambio Tecnológico
OPTIMIZACIONES FASE 2
EJECUCION FINANCIERA
APORTES Y EJECUCION DEL GASTO Resumen de ejecución a Dic-2016 (US$)
Fuente: AUTODEMA
Concesionario 14,201,667.06 23,726,306.33 37,927,973.39 Supervisor 3,846,766.11 3,846,766.11
Saldo en Fideicomiso 27,577,603.00 5,436,305.12 33,013,908.12
Fuente TOTALAportes, ejecucion y saldos
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EJECUCION FISICA (agosto 2016) EJECUCIÓN FÍSICA: FRENTES DE TRABAJO Fase 1
Frente 1: Campaña Geotécnica Presa Angostura Frente 2: Eje N° 5 y N° 6 Acceso a Presa Angostura Frente 3: Campamento provisional Frente 4: Eje N° 9 y N° 19 Acceso Andamayo Frente 5: Habilitación cantera prog. 7+850 de Eje N° 8
Eje N° 8: Acceso a Chalhuanca Frente 6: Plataformado prog. 0+000 a 1+000 Frente 7: Corte y voladura alcantarillas prog. 3+400 Frente 8: Razante, nivelación y afirmado prog. 5+000 Frente 9: Razante, nivelación y afirmado prog. 19+000 Frente 10: Construcción de 16 alcantarillas
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EJECUCION FISICA (agosto 2016)
CAMPAMENTO 76.45%
COMPLEMENTO N° 1 : Identificación de Canteras Adicionales del Expediente Técnico 1AA
19.33%
COMPLEMENTO N° 3 Instalaciones Industriales y Campamento – Plataforma Chalhuanca 48%
COMPLEMENTO N° 4 Acopio Temporal de Suelo Orgánico y Depositos de Material
Excedente 3.5%
Avance Fase I: 13.5 % Avance total de la obra: 7.23%
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PANEL FOTOGRAFICO
CAMPAMENTO TARUCAMARCA
PANEL FOTOGRAFICO
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PANEL FOTOGRAFICO
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PANEL FOTOGRAFICO
Concesionario Cantidad
TOTAL 943
Equipo Unidades
Concesionario Cantidad Total de Personal Obrero contratado 823
Arequipa 493 - Régimen común 220 - Construcción civil 273
Por Provincia 493 - Caylloma 207 - Otras provincias 286
PROCEDENCIA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE OBRAS
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APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
Aprobación Concedente
EJECUCION FISICA (agosto 2016)
Levantamiento de observaciones del Expediente Técnico 1AB
Revisión del Expediente Técnico 1B por Supervisión Especializada
Adquisición 34 predios Pusa Pusa y posesión de terrenos predios de Tarucamarca
52 CIRAS obtenidos
EIA vigente para Primera y Segunda Fase
Avance de las obras preliminares 48% - Avance de la Fase I: 13.5% - Avance total de
obra: 7.23%
GRACIAS
PROYECTO MAJES IETAPAPRINCIPALES LOGROS
Número de diapositiva 4
Número de diapositiva 5
Número de diapositiva 6
Número de diapositiva 7
Número de diapositiva 8
Número de diapositiva 9
Número de diapositiva 10
Número de diapositiva 11
Número de diapositiva 12
EJECUCION FINANCIERA
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENTE REGIONAL: Ing. Fernando Vargas Melgar
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DENOMINACION/ ACTIVIDADES
R.O R.D.R DON Y TRANSF TOTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 31,373,698 16,249,729 47,623,427 38,636,688 MAJES SIGUAS II ETAPA 28,667,063 16,249,729 44,916,792 36,068,329
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTABLECER RIEGO TECNIFICADO DE ALTA EFICIENCIA - SECTOR B1 2,706,635 2,706,635 2,568,359
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 29,745,942 8,591,787 13,590,791 51,928,520 32,981,804 APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL 5,091,750 5,091,750 4,472,183
GESTION DE PROYECTOS 8,066,178 886,380 8,952,558 8,215,604
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 21,679,764 2,613,657 24,293,421 20,294,018
INSTALACION DE LA BATERIA DE POZOS PARA EVACUAR AGUAS DEL SUBSUELO REDUCIENDO EL RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR ALTO SIGUAS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGION AREQUIPAROVINCIA DE CAYLLOMA - REGION AREQUIPA 13,590,791 13,590,791
TOTAL 61,119,640 24,841,516 13,590,791 99,551,947 71,618,493
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
FTE. DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016
PROG PPTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,373,698
16,249,729
0
47,623,427
596,000
141,875,200
19,600,000
162,071,200
38,636,688
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTABLECER RIEGO TECNIFICADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,706,635
2,706,635
0
0
2,568,359
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
10
AGROPECUARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
025
RIEGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0050
34,835,201.00
7,881,365.00
42,716,566.00
0.00
751,400.00
751,400.00
81,530.00
81,530.00
696,495.00
696,495.00
1,014,017.00
370,000.00
370,000.00
5,858.00
790,387.00
790,387.00
1,316,810.00
1,316,810.00
1,250,000.00
1,146,724.00
710,422.00
303,085.00
303,085.00
3,469,332.00
3,469,332.00
5,858.00
29,745,942
8,591,787
13,590,791
51,928,520
21,604,000
9,246,444
30,850,444
32,981,804
0.00
5,091,750.00
0.00
5,091,750.00
0
5,091,750
0
5,091,750
0
7,196,708
0
7,196,708
4,472,183
Informe
12
5,401,801.00
419,004.00
5,820,805.00
5,858.00
1,146,724.00
5,858.00
6,548,525
419,004
6,967,529
0
-419,004
-419,004
00112
10
Plan
1
467,376.00
467,376.00
0
467,376
467,376
0
-467,376
-467,376
00138
12
Cuota
1
6,000,000.00
6,000,000.00
381,400.00
370,000.00
645,437.00
1,250,000.00
4,093,163
0
4,093,163
-645,437
381,400
-264,037
Plan
1
190,000.00
190,000.00
190,000
0
190,000
0
0
0
14177
15
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor Sistema Chili Regulado
Plan
1
1,564,464.00
870,388.00
2,434,852.00
381,400.00
771,741.00
400,000.00
350,000.00
246,085.00
2,345,864
202,562
2,548,426
400,000
569,179
969,179
14177
16
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor Sistema Colca Siguas
Plan
1
18,677,319.00
600,000.00
19,277,319.00
370,000.00
81,530.00
696,495.00
18,646.00
671,373.00
57,000.00
3,451,694.00
13,487,757
442,824
13,930,581
0
-54,178
0
35947
19
Ejecución de Obras - Desvio Provisional de Emergencia Canal 9 Prog. 26+940 a 027+060 y obras de mitigación
Obra
0.34
0
0
0
0
0
0
Túnel 9 y Canal 9 del Sector Achoma del Sistema de Aducción Colca-Siguas
370,000.00
1,014,017.00
370,000.00
4,095.00
1,009,922
0
1,009,922
0
-644,017
-644,017
01047
20
Obra
0.475
33,207.00
13,722.00
0
46,929
46,929
13,722
-46,929
-33,207
01047
21
Inforne
1
12,604.00
0
12,604
12,604
0
-12,604
-12,604
01047
22
Mantenimiento y Rehabilitación - Mantenimiento Piso de concreto de la plataforma de descarga El Frayle
Informe
1
0.00
9,290.00
3,653.00
0
0
0
3,653
0
0
01047
23
Mantenimiento y Rehabilitación - Protección de Taludes y cimentación de estribos Quebrada Matadero
Informe
1
9,208.00
4,924.00
0
14,132
14,132
4,924
-14,132
-9,208
01047
24
Obra
1
696,495.00
696,495
0
696,495
-696,495
0
-696,495
Mantenimiento Alcantarilla canal 27 e instalación de válvula para Uncapampa - Chinini-Huambo
Obra
0.3
17,221.00
0
17,221
17,221
-17,221
-17,221
01022
25
Mantenimiento de la Infraestructura - Mantenimiento de Obras Civiles de la Bocatoma de Antasalla - Infraestructura Mayor Sistema Chili Regulado
Obra
1
398,815.00
0
398,815
398,815
398,815
-398,815
0
06596
26
Obra
1
369,273.00
0
369,273
369,273
369,273
-369,273
0
01047
27
Rehabilitación de las Defensas Ribereñas de la Bocatoma de Pitay
Obra
1
468,827.00
13,543.00
455,284
0
455,284
455,284
455,284
01018
28
306,089.00
306,089
0
306,089
306,089
306,089
Obra
1
0
0
0
0
0
0
01062
30
Mejoramiento de Canales de Riego - Mejoramiento del Canal Principal en el Sector El Alto – Distrito de Majes
Informe
1
13,936.00
13,936
0
13,936
31732
31
Obra
1
360,422.00
0
360,422
360,422
44051
32
Mantenimiento de la Inf. De Riego Construida - Medidor Parshall Canal Derivador Zamácola
Obra
1
67,569.00
0
67,569
67,569
44051
33
Mantenimiento de la Inf. De Riego Construida - Medidor de Compuerta Canal Tingo Grande4
Obra
1
29,123.00
0
29,123
29,123
44051
34
Mantenimiento de la Inf. De Riego Construida - Medidor Parshall Canal Antiquilla Huaranguillo
Obra
1
37,042.00
0
37,042
37,042
44051
35
Mantenimiento de la Inf. De Riego Construida - Medidor RBC Canal Pampas Nuevas de Chilina
Obra
1
29,123.00
0
29,123
29,123
44051
36
Mantenimiento de la Inf. De Riego Construida - Medidor Parshall Añashuayco
Obra
1
36,184.00
0
36,184
36,184
44051
37
Mantenimiento de la Inf. De Riego Construida - Medidor RBC Canal Chullo - Medidor RBC y Compuerta en le Canal Chichas La Pólvoro - Medidor
Obra
3
104,044.00
0
104,044
104,044
0
0
0
01047
38
Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura - Canal Pañe Sumbay entre las progresivas 28+600 Km a la 40+626km
Obra
1
3,469,332.00
3,469,332
0
3,469,332
39
0
0
0
0
0
Identificación de Impactos Negativos en la cuenca - Alta y Baja
Plan
1
794,611.00
212,180.00
1,006,791.00
127,958.00
922,569
212,180
1,134,749
127,958
-212,180
-84,222
39568
18
2 333237
INSTALACION DE LA BATERIA DE POZOS PARA EVACUAR AGUAS DEL SUBSUELO
0
REDUCIENDO EL RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR ALTO SIGUAS, DISTRITO DE MAJES,
0
13,590,791
13,590,791
4000188
0035
0209125
42
Instalación de Batería de Pozos para evacuar aguas del subsuelo d
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
TOTAL
0.00
7,881,365.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81,530.00
81,530.00
696,495.00
696,495.00
0.00
0.00
370,000.00
370,000.00
0.00
0.00
0.00
1,316,810.00
1,316,810.00
0.00
0.00
710,422.00
303,085.00
303,085.00
3,469,332.00
3,469,332.00
0.00
0.00
61,119,640
24,841,516
13,590,791
99,551,947
22,200,000
9,246,444
141,875,200
19,600,000
192,921,644
71,618,493
0.00
0.00
Hoja1
APNOP
PROY
ACT
FUNCION
PROG
SPROG
CORRELATIVO
FINALIDAD
DENOMINACION
2 088142
Monitoreo de la Concesión del Proyecto Majes Siguas II Etapa
17
2
3
6 000009
ASISTENCIA TECNICA
PLAN
6
Remuneraciones
Bienes
Servicios
Otros
Remuneraciones
Bienes
Servicios
Otros
01129
2
12538
Promoción de la Inversión Pública y Privada en las Pampas de Majes y Siguas
2 000351
Operación y mantenimiento de la infraestructura Mayor Sistema Colca Siguas
13
13
Operación y mantenimiento de la infraestructura Mayor Sistema Chili Regulado
14
14
6 0000028
Identificación de Impactos Negativos en la cuenca - Alta y Baja
16
39568
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
0.00
4,200,000.00
4,200,000.00
550,000.00
550,000.00
Remuneraciones
227,000.00
Bienes
150,000.00
Servicios
150,000.00
Otros
23,000.00
00261
3
600,000.00
600,000.00
Remuneraciones
184,000.00
Bienes
194,000.00
Servicios
212,000.00
Otros
10,000.00
9
00261
4
950,000.00
950,000.00
950,000.00
Remuneraciones
586,664.00
Bienes
296,000.00
Servicios
62,336.00
Otros
5,000.00
0.00
692,500.00
692,500.00
10
AGROPECUARIA
0.00
692,500.00
692,500.00
023
AGRARIO
0.00
692,500.00
692,500.00
0022
0.00
307,500.00
307,500.00
2
01253
7
Promoción de la Inversión Pública y Privada - Promover la Inversión Pública y Privada en las Pampas
307,500.00
307,500.00
3,000,000.00
400,000.00
3,400,000.00
Remuneraciones
3,000,000.00
3,000,000.00
Bienes
50,000.00
50,000.00
100,000.00
Servicios
150,000.00
250,000.00
400,000.00
Otros
28,208.00
100,000.00
128,208.00
0.00
Remuneraciones
2,900,000.00
Bienes
50,000.00
180,000.00
Servicios
50,000.00
190,000.00
Otros
30,000.00
412,000.00
200,000.00
612,000.00
Remuneraciones
386,000.00
Bienes
26,000.00
140,000.00
Servicios
50,000.00
Otros
10,000.00
12
01022
11
3,000,000.00
200,000.00
3,200,000.00
Remuneraciones
2,772,000.00
2,772,000.00
Bienes
28,000.00
110,000.00
138,000.00
Servicios
200,000.00
70,000.00
270,000.00
Otros
20,000.00
20,000.00
14
01022
12
145,000.00
145,000.00
Remuneraciones
114,415.00
114,415.00
Bienes
20,000.00
Servicios
10,000.00
Otros
585.00
Identificación de Impactos Negativos en la cuenca - Alta y Baja
300,000.00
300,000.00
Remuneraciones
250,000.00
Bienes
20,000.00
Servicios
25,000.00
Otros
5,000.00
39568
14
450,000.00
66,000,000.00
66,450,000.00
16
01098
15
Monitoreo del Proyecto - Monitoreo de la Concesión del Proyecto Majes Siguas Segunda Etapa
400,000.00
66,000,000.00
66,400,000.00
Remuneraciones
300,000.00
300,000.00
Bienes
32,000.00
32,000.00
Servicios
450,000.00
96,250,000.00
96,700,000.00
Otros
40,000.00
40,000.00
Remuneraciones
297,000.00
297,000.00
Bienes
50,000.00
50,000.00
Servicios
33,000.00
66,000,000.00
66,033,000.00
Otros
20,000.00
20,000.00
17
19507
16
Promociòn de la Inversiòn Privada - Promover la Inversiòn Privada en las Pampas de Siguas
50,000.00
50,000.00
Remuneraciones
58,000.00
58,000.00
Bienes
10,000.00
10,000.00
Servicios
72,000.00
72,000.00
Otros
10,000.00
10,000.00
Bienes
20,000.00
20,000.00
Servicios
25,000.00
25,000.00
Otros
5,000.00
5,000.00
TOTAL
7,007,000.00
5,500,000.00
66,000,000.00
78,507,000.00
R.O
REC. DET
Recursos Determinados
PROYECTO MAJES I ETAPA
Atenuación de impactos ambientales y problemas geodinámicas, margen derecha río Siguas- Sector Zarzal. Asignación de S/ 13.59 MM para instalación de
pozos de bombeo para atenuación de deslizamientos. Construcción by pass Canal de Aducción Tuti –
Querque. Rehabilitación canal Derivación Pañe- Sumbay-
Sistema Colca. Mejoramiento de la Infraestructura de riego para
riego tecnificado – Sector B1, capacidad de 520 hectáreas. Garantizar disponibilidad de agua para atender
las demandas del sistema Colca (215 Hm3) y Chili (298 Hm3).
GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION TERRITORIAL
• Instalación de sistemas de riego presurizado de alta eficiencia
• 7 400 hectáreas de riego por goteo. • 7 610 hectáreas de riego por aspersión
• Reconversión agrícola de la irrigación majes • 350 hectáreas de cultivo de palta • 410 hectáreas de cultivo de vid
• Servicio de mecanización agrícola • 3500 Horas Maquina • 1500 productores atendidos
• Control integrada de plagas y enfermedades. • Instalación y funcionamiento de laboratorio Sanidad Vegetal
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
• MISION INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIA PARA CREACIÓN DE NUEVA CIUDAD SIGUAS
• Convenio entre Corporación Andina de Fomento (CAF) y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para estudios básicos de nueva ciudad, fondo no reembolsable de $ 165 000.
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO MAJES II
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
• Suscripción de Acta de entrega parcial de terrenos, 02 julio 2015
•Aprobación del expediente de la Sección 1 AA el 24 junio 2015 mediante RGE N° 196-2015.
• Inicio de obras preliminares - 02 julio 2015.
• Apertura Cuaderno de Obra - 09 julio 2015.
•Inicio de Actividades Supervisión Especializada el 04 enero del 2016
INICIO DE OBRA
AVANCES PEMS II - 2016
• Entrega de control de Proyecto • Optimizaciones • Cronograma de desembolsos • Ejecución física de la Obra • Presentación de expedientes técnicos
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
ENTREGA DE CONTROL DE PROYECTO Incluye Anexos Pusa Pusa y Tarucamarca
TERRENOS DE PUSA PUSA
Total de Predios
Parcelas adquiridas 34 6,391.0600 18,014,531.72En trámite 4
En proceso 14 3,146.9905 8,552,725.76
TOTAL 52 9,538.0505 26,567,257.48
• ANEXO DE TARUCAMARCA
• Convenio PEMS – AUTODEMA y Cooperativa de Usuarios 24 de Junio Ltda. Nro. 02 (19-may-2015) y adenda ratificatoria (26-may-2016).
• Entrega de la posesión al PEMS II
• Firma de actas de entrega de posesión al PEMS II para ejecución de obras (26-may-2016).
ENTREGA DE CONTROL DE PROYECTO
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Área Adquirida : 6,391.06 hectáreas
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
• Facultad contractual del Concesionario para presentar modificaciones a la Propuesta Técnica con las restricciones siguientes:
• No desnaturalizar Propuesta Técnica original
• Respetar especificaciones y parámetros de condición de obligatorio cumplimiento
• No afectar Seguridad, Vida Útil, Prestaciones de Servicio – Hidráulicas y de Operatividad
• No genera variación de costos ni riesgos al Concedente
• En febrero de 2016, el Concesionario ejerce el derecho de presentar optimizaciones a la fase I y II del Proyecto.
OPTIMIZACIONES DE OBRA
PROPUESTA DE OPTIMIZACIONES PRIMERA FASE (principales)
OBRA CRITERIO P. Técnica P. Optimizada Opinión SE
Presa Angostura Tipo CFRD Tierra con núcleo impermeable
Aliviadero tipo canal abierto Conforme
Eje (de confluencia) 500 m 150 m Conforme
OPTIMIZACIONES PRIMERA FASE 1
PROPUESTA DE OPTIMIZACIONES PRIMERA FASE (principales)
OBRA CRITERIO P. Técnica P. Optimizada Opinión SE
Derivación Angostura Colca
Longitud 18 Km. 15.3 Km. Conforme
Excavación Perforación y Voladura TBM Revestimiento con Dobelas de C° A°
Conforme
PROPUESTA DE OPTIMIZACIONES SEGUNDA FASE (principales)
OBRA CRITERIO P. Técnica P. Optimizada Opinión SE
Bocatoma Lluclla Eje (respecto a río) oblicua perpendicular Conforme
OPTIMIZACIONES FASE 2
PROPUESTA DE OPTIMIZACIONES SEGUNDA FASE (principales)
OBRA CRITERIO P. Técnica P. Optimizada Opinión SE
Derivación Lluclla - Siguas
Pendiente 0.0015 0.0004 Conforme
PROPUESTA DE OPTIMIZACIONES SEGUNDA FASE (principales)
PO PT
• No cumple con las restricciones contractuales
No cuenta con conformidad de Supervisión, retorna a Propuesta Técnica y/o Cambio Tecnológico
OPTIMIZACIONES FASE 2
EJECUCION FINANCIERA
APORTES Y EJECUCION DEL GASTO Resumen de ejecución a Dic-2016 (US$)
Fuente: AUTODEMA
Concesionario 14,201,667.06 23,726,306.33 37,927,973.39 Supervisor 3,846,766.11 3,846,766.11
Saldo en Fideicomiso 27,577,603.00 5,436,305.12 33,013,908.12
Fuente TOTALAportes, ejecucion y saldos
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
EJECUCION FISICA (agosto 2016) EJECUCIÓN FÍSICA: FRENTES DE TRABAJO Fase 1
Frente 1: Campaña Geotécnica Presa Angostura Frente 2: Eje N° 5 y N° 6 Acceso a Presa Angostura Frente 3: Campamento provisional Frente 4: Eje N° 9 y N° 19 Acceso Andamayo Frente 5: Habilitación cantera prog. 7+850 de Eje N° 8
Eje N° 8: Acceso a Chalhuanca Frente 6: Plataformado prog. 0+000 a 1+000 Frente 7: Corte y voladura alcantarillas prog. 3+400 Frente 8: Razante, nivelación y afirmado prog. 5+000 Frente 9: Razante, nivelación y afirmado prog. 19+000 Frente 10: Construcción de 16 alcantarillas
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
EJECUCION FISICA (agosto 2016)
CAMPAMENTO 76.45%
COMPLEMENTO N° 1 : Identificación de Canteras Adicionales del Expediente Técnico 1AA
19.33%
COMPLEMENTO N° 3 Instalaciones Industriales y Campamento – Plataforma Chalhuanca 48%
COMPLEMENTO N° 4 Acopio Temporal de Suelo Orgánico y Depositos de Material
Excedente 3.5%
Avance Fase I: 13.5 % Avance total de la obra: 7.23%
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PANEL FOTOGRAFICO
CAMPAMENTO TARUCAMARCA
PANEL FOTOGRAFICO
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PANEL FOTOGRAFICO
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PANEL FOTOGRAFICO
Concesionario Cantidad
TOTAL 943
Equipo Unidades
Concesionario Cantidad Total de Personal Obrero contratado 823
Arequipa 493 - Régimen común 220 - Construcción civil 273
Por Provincia 493 - Caylloma 207 - Otras provincias 286
PROCEDENCIA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE OBRAS
II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
Aprobación Concedente
EJECUCION FISICA (agosto 2016)
Levantamiento de observaciones del Expediente Técnico 1AB
Revisión del Expediente Técnico 1B por Supervisión Especializada
Adquisición 34 predios Pusa Pusa y posesión de terrenos predios de Tarucamarca
52 CIRAS obtenidos
EIA vigente para Primera y Segunda Fase
Avance de las obras preliminares 48% - Avance de la Fase I: 13.5% - Avance total de
obra: 7.23%
GRACIAS
PROYECTO MAJES IETAPAPRINCIPALES LOGROS
Número de diapositiva 4
Número de diapositiva 5
Número de diapositiva 6
Número de diapositiva 7
Número de diapositiva 8
Número de diapositiva 9
Número de diapositiva 10
Número de diapositiva 11
Número de diapositiva 12
EJECUCION FINANCIERA