consejo de administraciÓn de liconsa, s.a. de c.v. · 98.8% en el avance de la meta del padrón...

MARZO, 2016

SESIÓN ORDINARIA 339

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LICONSA, S.A. DE C.V.

Lic. ________________ Presidente Suplente de este H. Consejo de Administración

Señoras y señores consejeros

Sr. Comisario Público

Invitados, amigos todos

Buenos días:

Me es grato presentar a ustedes el informe de Autoevaluación sobrelas Actividades Desarrolladas durante el Ejercicio Fiscal 2015.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 338

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El Programa de Abasto Social de Leche tiene al 31 de diciembre de

2015, 6 millones 432 mil 853 beneficiarios, lo que representa el

98.8% en el avance de la meta del padrón para el 31 de diciembre

del actual ejercicio que es de 6 millones 513 mil 041 beneficiarios.

Tomando en cuenta nuestro gran objetivo que es la nutrición, del

total de padrón a diciembre, el 55.7% son niños de seis meses a 12

años de edad, mientras que los adultos de 60 años o más

representan el 21.5%, las mujeres entre 45 y 59 años el 11.7%, las

jóvenes entre 13 y 15 años el 6.6%, los enfermos crónicos o

personas con capacidades diferentes el 3.3%, y el 1.1% restante lo

conforman las mujeres en período de gestación o lactancia.


3


4

Programa de Abasto Social de LecheMILES DE BENEFICIAROS ATENDIDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Mujeres engestación o

lactancia

Enfermoscrónicos o

discapacitados

Niñas 13 a 15años

Mujeres de 45a 59 años

Adultos de 60años y más

De 6 meses a12 años

72 215427

753

1,380

3,585Padrón Total 6'432,853

Red de Distribución:

Liconsa atiende a sus beneficiarios a través de una red de

distribución que comprende 11 mil 164 puntos de atención, de los

cuales 9 mil 826 son lecherías y 1,338 unidades operativas

derivadas de los convenios con actores sociales.

Este esfuerzo logístico y organizacional permite a Liconsa tener

presencia en 1,960 municipios, lo que representa una cobertura del

80% del territorio nacional.


5

6

RED DE DISTRIBUCIÓN



Lecherías9,826

Unidades Operativas de

Convenios1,338

88.0%

12.0%

Municipios Atendidos 1,960Total de puntos de atención 11,164

Al cierre del cuarto trimestre de 2015, los municipios con presencia

del Programa de Abasto Social de Leche, ascendieron a 835 de los

1,012 considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre; en tal

sentido, la cobertura alcanzada fue del 82.5 por ciento de los

municipios.

La cantidad de beneficiarios atendidos en los municipios

considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre ascendió a

5´054,935; al cuarto trimestre de 2015, se mantiene la relación de 8

beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre de los 10

beneficiarios inscritos en Programa de Abasto Social de Leche.


7

Como se puede observar, las variaciones tanto de los

municipios como del padrón de beneficiarios han sido

marginales; en tal sentido, el promedio de retiro de leche

durante este periodo registró una ligera disminución al

colocarse en 12.3 litros mensuales por cada persona

beneficiaria.


8

Distribución:

La distribución de leche a beneficiarios del programa en el

período enero-diciembre, alcanzó los 980 millones 076 mil 401

litros de leche, de los cuales 754 millones 520 mil 934 litros fue

líquida, mientras que 225 millones 555 mil 467 litros de leche en

polvo.

La distribución promedio diaria de leche en este periodo alcanzó

los 3 millones 264 mil 176 litros.


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MILLONES DE LITROS DISTRIBUIDOS


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 10

Leche Líquida754.5

Leche en Polvo225.6

77.0%

23.0%

Total 980.1100.0%

Producción:

En cuanto a producción de leche al 31 de diciembre de 2015,

Liconsa produjo 1,071 millones 329 mil 016 litros, con lo que se

atendió al Abasto Social, la maquila pequeños ganaderos, la leche

institucional, incluida la leche UHT. El 76.8% correspondió a leche

líquida y el 23.2% a leche en polvo; además de lo producción

anterior, también se elaboraron 5 millones 292 mil 744 sobres de

complementos alimenticios para el Programa Prospera.


11


12

PRODUCCIÓN TOTAL DE LECHEMillones de Litros


0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

LecheLiquida

Leche enPolvo

Total deProducción

823.2

248.1

1,071.3

Compra de Leche Nacional:

Por otro lado, en este mismo lapso se compraron en centros de acopio y

plantas industriales un volumen total de 864 millones 854 mil 313 de litros,

de leche fresca.

Es importante mencionar, que el Centro de Acopio de Francisco I. Madero

fue inaugurado por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto,

en el mes de junio en el Estado de Hidalgo. Captará 40 mil litros diarios de

leche fresca, procedente de más de mil ganaderías de 11 municipios

hidalguenses, como Francisco I. Madero, Actopan, El Arenal, Ixmiquilpan,

Mixquiahuala, Progreso, San Salvador, Tezontepec de Aldama, Tizayuca,

Tulancingo de Bravo y Tula de Allende.


13


14

CAPTACIÓN TOTAL EN CENTROS DE ACOPIO Y PLANTAS(Millones de litros)


0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

2014 2015

676.6

864.9

Importaciones de Leche en Polvo:

Durante el período enero-diciembre de 2015, se contrataron 20 mil

380 toneladas métricas de leche en polvo de importación del cupo

Organización Mundial de Comercio (OMC), y 15 mil 254 toneladas

métricas bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN), por lo que en total se contrataron 35 mil 634 toneladas

métricas de leche en polvo.


15


16

CONTRATACIÓN DE LECHE EN POLVO DE IMPORTACIÓN(Miles de Toneladas)


TLCAN, 15.3

OMC, 20.4

75.5%

Total Contratado 35.6 miles de toneladas

57.2%

42.8%

Presupuesto:

En materia presupuestal, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2015,

se generaron ingresos propios del orden de 6 mil 777 millones 629

mil 778 pesos, además se recibieron 3 mil 452 millones 448 mil 616

pesos de recursos fiscales para el período, en tanto que el monto

total erogado de enero a diciembre ascendió a 9 mil 791 millones

312 mil 328 pesos.

El comportamiento de los ingresos y el gasto programable, llevaron

a la entidad a tener un superávit primario de 438 millones 766 mil

066 pesos.


17

18

EJERCICIO PRESUPUESTAL(Millones de pesos)



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Ingresos Propios Transferencias Egresos Superávitprimario

6,777.6

3,452.4

9,791.3

438.8

Generación de Ingresos Adicionales:

Por lo que corresponde al Programa de Generación de Ingresos

Adicionales, la venta generada por concepto de leche a precio

preferencial fue de 102 millones 216 mil 000 litros, representando un

ingreso para la entidad de 1,001 millones 833 mil 649 pesos.

Se vendieron al Programa Prospera, 5 millones 282 mil sobres de

complementos alimenticios, los cuales representó un ingreso de 76

millones 962 mil 296 pesos.

Además, se obtuvieron ingresos por 186 millones 160 mil 771 pesos

por la venta de sobres de Multivitamínico Vita Niño, de la Mezcla

Vitamínica Nutrivida Tabletas y por la comercialización de crema

cruda se obtuvo ingresos por 849 millones 009 mil 008 pesos.


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20


GENERACIÓN DE INGRESOS ADICIONALES(Millones de pesos)


Productos p/Diconsa, 318.2

Nutrivida Tabletas, 32.6

Otros Canales, 683.6Comp. Alim.

Programa Prospera, 77.0

Crema Cruda, 849.0

Vita niño sobres de 1 gr., 153.6

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