condominio el prado residencial -...

CONDOMINIO EL PRADO RESIDENCIAL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUÜO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO CUOTAS ORDINARIAS S 279,915,00 $ 79,137.27 í 11,255.00 $ Z96,120,O0 3 22,065.00 i 688,492,27 CUOTAS EXTRAORDWARIA $ 2,000.00 * 2,000.00 USO CACHA DE TENIS í 100.00 $ 400.00 $ 300.00 $ 800.00 OTROS INGRESOS S 905.00 i 905.00 INTERESES t 1,866.33 $ 3.410.00 $ 5,276.33

$ TOTAL INGRESOS $ 280,015.00 $ 81,403.60 $ 11.555.00 S 301,435.00 $ 22,065.00 * 5 * * * i 697.473.60

EGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUUO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICKMBRE ACUMULADO AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES HNiouiros í 2.847.48 t 2347.48 GRATIFICACION A VIGILANTES í 4.000.00 2,600.00 í 2.600.00 $ 2,800.00 2,400,00 i 14,400.00 IHSS , SAR E INFONAVIT í 5.885.05 í 2,065,52 36 $ 2,065.52 í 5,955,61 i 21,705,06 NOMINAS AL PERSONAL í 33,499.70 í 27,728.00 * 26.888,00 í 26.948,00 í 31.950,00 i 147,013,70 SERWaO DE VIGILANCIA ? 81,740.00 í 40,870,00 í 81.740,00 í 20.435,00 í 224,785.00 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 8,500,00 í B,S0O.O0 i 8.500,00 * 17.000,00 i 42,500.00 VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL í 1,389,28 í 316.29 i 1,705.57

C.F,E. ? 13,022.00 14,780.00 U, 169,00 i 40,971.00 SIAPA í 1,017.00 í 1,069.00 2,978,00 s 1,208.00 i 6,272.00 GAS LICUADO 4.311,32 i 4.311.32 TIIMEX 2 LINEAS 1,203,00 í 1.290.00 1,300,00 ? 1.203.00 1,290,00 i 6.286.00 GRUPO LOMAS DEL BOSOUE 13,790-00 í 6.300.00 $ 12,600.00 6,300,00 i 38,990,00 RECOLECCION DE BASURA 2,000.00 í 1,600.00 í 1,600,00 í 2,400.00 ? 1,600,00 i 9,200,00

J MANTENIMIENTO ALBERCA í 1,924,00 í 2,586,02 $ 4,510.02 MANTENIMIENTO CAMINO INTERIOR » 1.400.00 í 1.800,00 2,206,00 $ 360,00 I 5,766,00 MANTENIMIENTO CANCHA DE TENIS } MANTINIMIENTD CASA a U B $ 1,800,00 i 1,800,00 MANTENIMIENTO CASETA VIGILANCIA MANTENIMIENTO INTERPONE í 350.00 1J50,00 í 1.400,00 J _ 3J0O,0O MANTENIMIENTO EQUIPO DE SEGURIDAD 1.500,00 ? 2,800.00 t 4^00,00 MANTENIMIENTO GENERAL í 1,513,02 $ 240,00 í 1,228.99 í 4.642,01 2.651.00 i 10,275.02 MANTENIMIENTO HIDRAUUCO í 5,330,00 • 1.4S0.O0 S 6,780.00 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO í 250,00 i 250.00 MANTENIMIENTO PINTURA 993.00 820.00 i 1,813,00 MANTENIMIENTO PINOS Y JARDINERIA 2,500,00 í 850.00 700.00 t 4,050.00 MANTENIMIENTO PORTONES í 700,00 $ 700.00 GASOLINA Y ACEITES EQUIPO JARDINERIA í 400.00 200,00 200,00 í 600,00 i 1,400.00 HERRAMIENTA Y MOBILIARIO i ARTICULOS DE LIMPIEZA 600.M 729,00 í 189.00 i 1.518.00

i COMISION BANCARIA i 2,572,88 $ 644.96 547,52 í 352,64 563.76 i 4,681.76 GASTOS ASAMBLEA i GASTOS DEMANDA 5,000,00 260.00 i 5,260,00 SERVICIOS CONTABLES i

GASTOS CASETA VIGILANCIA í 135.00 54.00 í 104.00 í 330.00 i 623.00 PRESTAMOS AL PERSONAL * 5,000.x í 5.000.00 S 10,000,00 VARIOS í 700,00 t 700,00 PAPELERIA V ARTICULOS DE OF. í 2,476,48 * 511.90 í 120,25 498,15 í 1.072.40 t 4,679,18

REMODELACIONES í 10,400,00 í 11,191.95 4 21,591,95 $

TOTAL EGRESOS í 2 0 3 , 0 4 4 ^ 12G.467J3 í 43,25S.41 1A3,530.M 118,483.77 * $ * • * $ 654,785,06

S M J M D a C I A L S , ) ^4l, •. • 75,423,60 % 30.359,87 (1,343,54) 137.560,80 $ 41.142,03 % 41.142,03 41.142,03 $ 41,142,03 41,142.03 í ^1,142,03 % 41,142,03 D i G R C M S í 280,015,00 81.403,60 % 11,555,00 $ 302,435,00 % 22.065.00 í S * S * * t i 697,473,60 BORESOt í (203,044,89) (126.467,331 í (43,258,411 $ (163,530,66) % (118.483,771 * S * $ * * $ $ (654,785.06) SALDO AUXniAR DE BANCOS f 75,423.60 $ 30,359.87 f CL343.54) $ 137.500.80 $ 41.142.03 4tí42.03 41.143.03 4Í142.03 # 41.142.03 _M.142.03 41.142ja CHEOUES EN TRANSITO SALDO CUENTA BANCARU f 75,423.60 f 30.359.87 f (1.343.54} $ 137,590M) f 41.142.03 4tl42M3 41.143.03 f 41.142.03 f 41.t42J>3 f *U42^ 41.142M3

CONDOMINIO EL PRADO RESIDENCIAL

AUXILIAR DE BANCOS Mayo del 2014

FECHA CHEQUE N° CONCEPTO INGRESO EGRESO SALDO SALDO INICIAL AUXILIAR DE BANCOS $137,560.80

DIA 01 COMISIONES $ 563,76 $136,997.04 DIA 02 TRAS NOMINA 18 $ 6,502.00 $130,495.04 DIA 02 TRAS SERV ADMON MES DE ABRIL $ 8,500,00 $121,995.04 DIA 02 TRAS CFE $ 13,169,00 $108,826.04 DIA 06 4151 RECOLECCION DE BASURA MES DE MAYO $ 1,600.00 $107,226.04 DIA 06 4152 REPARACION DE PORTON DE SALIDA $ 1,700.00 $105,526.04 DIA 06 4153 REPOSICION DE CAJA CHICA $ 3,393.80 $102,132,24 DIA 09 2D0 TRIMESTRE UP 10 $ 10,835.00 $112,967,24 DIA 09 TRAS NOMINA 19 $ 6,222.00 $106,745.24 DIA 14 2D0 TRIMESTRE UP 23 $ 11,230.00 $117,975,24 DIA 15 TRAS NOMINA 20 $ 6,222.00 $111,753,24 DIA 15 TRAS TELMEX 2 LINEAS $ 1,290.00 $110,463.24 DIA 15 4154 GRATIFICACION A VIGILANTES $ 1,200,00 $109,263,24 DIA 15 4155 SERICIOS DE SEGURIDAD 1RA QUINC DE MAYO $ 20,435,00 $ 88,828,24 DIA 15 4156 REPARACION DE 2 ENERGIZADORES $ 2,800,00 $ 86,028,24 DIA 15 4157 FUMIGACION CASA CLUB, VIGILANCIA CASETA Y AREA ALBERCA $ 1,800.00 $ 84,228,24 DIA 15 4158 IMSS S 5,955,61 $ 78,272,63 DIA 15 4159 GRUPO LOMAS DEL BOSQUE $ 6,300.00 $ 71,972,63 DIA 21 TRAS NOMINA 21 $ 6,502.00 $ 65,470,63 DIA 26 4160 PRESTAMO SALOMON SILVA $ 5,000.00 $ 60,470.63 DIA 29 TRAS NOMINA 22 $ 6,502.00 $ 53,968,63 DIA 29 TRAS SERV ADMON MES DE MAYO $ 8,500.00 $ 45,468.63 DIA 29 4161 SIAPA $ 1,208.00 $ 44,260,63 DIA 29 4162 REPOSICION DE CAJA CHICA $ 1,918,60 $ 42,342,03 DIA 29 4163 GRATIFICACION A VIGILANTES $ 1,200,00 $ 41,142,03

$ 22.065.00 $118,483,77

SALDO FINAL AUXILIAR DE BANCOS $ 41,142.03 1 1

4156 REPARACION DE 2 ENERGIZADORES $ 2,800,00

SALDO EN CUENTA BANCARIA $ 43,942.03

BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro Página 1 de 2

I DBVA Bancomer

06/06/2014-12:49:47 PM

.A ;¿l^.3M¿0'"'i>iD3 30 0 .

Detalle de movimientos i • - _ .' ; Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

CONDOMINIO EL PRADO RESIDENCIAL 06/06/2014 "

Número de cuenta

Fecha

0481230417

Concepto / Referencia

CHEQUE PAGADO NO./CH-0004163 PAGO EN EFECTIVO


30-05

30-05


PAGO DE NOMINA/IN 4202220571 CONDOMINIO EL PRADORESIDENCIAL

„^ CHEQUE PAGADO NO./CH-0004160 PAGO EN EFECTIVO

23-05

20-05


CHEQUE PAGADO NO./CH-0004159 RFC CUENTA DE DEPOSITO;CLA100127H11

.a os CHEQUE PAGADO NO./CH-0004155 PAGO EN EFECTIVO

, _^ CHEQUE PAGADO NO./CH-0004157 PAGO EN EFECTIVO

16-05

15-05


CHEQUE PAGADO NO./CH-00a4158 PAGO EN EFECTIVO

„c CHEQUE PAGADO NO./CH-0004154 PAGO EN EFECTIVO

15-05

15-05

TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:0460636 REF:00000000033364286104 CIE:0035241

TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:0451540 REF;00000000033364135737 CIE:0035241

14-05 DEPOSITO EN EFECTIVO/0a06521

09-05 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006520 MAY09 14:06 MEXICO

09-05 PAGO DE NOMINA/IN 4202220571 CONDOMINIO EL PRADORESIDENCIAL

ns CHEQUE PAGADO NO./CH-0004153 PAGO EN EFECTIVO

08-05

07-05



06-05 IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC

06-05 SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN

„^ CHEQUE PAGADO NO./CH-0004146 PAGO EN EFECTIVO

02-05 BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:4022436 REF:01441910104795140502 CIE:0578869

Cargo

1,200.00 <^

1.918.60 ^

1,208.00 ^

15,002.00

5,000.00 ^

6,502.00

6,300.00 ^

20,435.00 ^

1,800.00 ^

6,222.00 ^

5.955.61 ^

1,200.00 ^

557.00 ^

7 3 3 . 0 0 ^

Abono

11,230.00

10,835.00

6,222.00

3,393.80

1,600.00

1,700.00

3 5 . 2 0 ^ ^

2 2 0 . 0 0 ^

3,307.40 ^ •

13,169.00 ^

Saldo

43,942.03

45,142.03

47,060.63

48,268.63

63,270.63

68,270.63

81,072.63

101,507.63

103,307.63

109,529.63

115,485.24

116,685.24

117,243.24

17,975.24

106,745.24

95,910.24

102,132.24

105,526.04

107,126.04

108,826.04

108,861.24

109,081.24

112,388.64

BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro

02-05

02-05


IVA COM CHEQUES LIBRADOS " '^""^ 16%

« t - COM CHQ UBRADOS PAGADOS DEL01ABR14 AL30ABR14

CHEQUE PAGADO NO./CH-0004149 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLA100127H11

15,002.00

4 2 . 5 6 / *

266.00

6,300.00 P - C .

Página 2 de 2

125,557.64

140,559.64

140,602.20

140,868.20

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t- ••

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ROCHA ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CONDOMINIOS Relación de Cobranza d e l 01/05/2014 a l 31/05/2014

06/06/2014 .4 r e

001 PAGO CUOTA MANTENIMIENTOS D e p o s i t o I m p o r t e Docto L o c a l Nombre / Razón S o c i a l Comentario

09/05/2014 14/05/2014

Sub- T o t a l $

. T o t a l $

10,835.00 11,230.00 22,065.00

22,065.00

1452 10 1465 23

SRA. SUSANA RODRIGUEZ DE GARCIA MORALES UP 10 2D0 TRIM LIC. JOSE MANUEL VILLANUEVA JIMENEZ UP 23 2D0 TRIM

/

ROCHA ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CONDOMINIOS Relación de Cheques Expedidos d e l 01/05/2014 a l 31/05/2014

06/06/2014 1

Cheque Fecha I m p o r t e F a c t u r a Proveedor Concepto 000000 02/05/2014 6,502.00 18 NOMINA JARDINEROS NOMINA 18 000000 02/05/2014 8,500.00 '1 i 1 ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS SERV ADMO MES DE ABRIL 000000 02/05/2014 13,169.00 - i - - , - ^ 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE 000000 08/05/2014 , i 6,222.00 19 NOMINA JARDINEROS NOMINA 19 000000 15/05/2014 ; \0 ****** TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. TELMEX 3641 3573 000000 15/05/2014 •(:; 557.00 8610 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. TELMEX 3642 8610 000000 15/05/2014 :- , 6, 222.00 20 NOMINA JARDINEROS NOMINA 20 000000 21/05/2014 • 6,502.00 21 NOMINA JARDINEROS NOMINA 21 000000 29/05/2014 6,502.00 22 NOMINA JARDINEROS NOMINA 22 000000 29/05/2014 ' \0 4 1

• ! • 1 ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS SERV ADMON MAYO 004151 06/05/2014 ! ' 1,600.00 i 1

... • 5 RECOLECCION DE BASURA ' RECOLECION DE BASURA MES DE MAYO

004152 06/05/2014 1,700.00 1 MANTENIMIENTO GENERAL REPRACION TEJUELO PORTON DE SALIDA 004153 06/05/2014 3,393.80 1 CAJA CHICA REPOSICION 004154 15/05/2014 1,200.00 1 GRATIFICACION A VIGILANTES " GRATI A VIGI IRA DE MAYO 004155 15/05/2014 20,435.00

• \SERVICIOS DE VIGILANCIA i SERV VIGI IRA QUINC MAYO

004156 15/05/2014 2,800.00 • ' ' 1 CUOTA EXTRA EQUIPO DE SEGURIDAD REPARACION DE 2 ENERGIZADORES 004157 15/05/2014 1,800.00 1 MANTENIMIENTO GENERAL FUM,IGACION CASA CLUB, VIGI OFC Y JARD 004158 15/05/2014 5,955.61 1 IMSS, AFORE, INFONAVIT IMSS E INFONAVIT 004159 15/05/2014 6,300.00 5 GRUPO LOMAS DEL BOSQUE GLB MAYO 004160 26/05/2014 5,000.00 1

1

PRESTAMOS INTERNOS ^ , • PRESTAMO SALOMON SILVA 004161 29/05/2014 1,208.00

' 1

1 1 SIAPA . , 1 i í i • SIAPA

004162 29/05/2014 ' : 1,918.60 • • • 1 CAJA CHICA ' ' i • ' ^ , REPOSICION 004163 29/05/2014 1,200.00 t :

: ' 1 GRATIFICACION A VIGILANTES GRATI AVIG 2DA QUINC MAYO # 23 Tota l $ 117,920.01

ROCHA ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CONDOMINIOS 06/06/2014 Antigüedad de s a l d o s CXC

F o l i o Fecha Vene. Recibo Por vencer 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 Mas de 120 T o t a l 04 MA DEL PILAR ALVAREZ ALONSO

3179 01/04/2014 16/04/2014 1446 11,590. 11,590. Condomino 11,590. 11,590.

08 L I C . RICARDO GARCIN VERGARA 3183 01/04/2014 16/04/2014 1450 11,255. 11,255.

Condomino 11,255. 11,255.

24 SR. RAFAEL DE LOERA PRIEGO 3128 01/01/2013 16/01/2013 1428 2,186. 2,186. 3129 01/02/2013 16/02/2013 1429 2,186. 2,186. 3130 01/12/2012 16/12/2012 1430 2,186. 2,186. 3131 01/03/2013 16/03/2013 1431 2,186. 2,186. 3132 01/04/2013 16/04/2013 1432 2,186. 2,186. 3133 01/05/2013 16/05/2013 1433 2,186. 2,186. 3134 01/01/2012 16/01/2012 1434 10,941. 10,941. 3135 01/04/2012 16/04/2012 1435 11,816. 11,816. 3136 01/07/2012 16/07/2012 1436 11,816. 11,816. 3137 01/10/2012 16/10/2012 1437 11,816. 11,816. 3138 01/01/2013 16/01/2013 1438 11,816. 11,816. 3139 01/04/2013 16/04/2013 1439 12,868. 12,868. 3140 01/07/2013 16/07/2013 1440 12,868. 12,868. 3141 01/10/2013 16/10/2013 1441 12,868. 12,868. 3144 01/01/2014 16/01/2014 1442 10,855. 10,855. 3199 01/04/2014 16/04/2014 1466 10,855. 10,855.

Condomino 10,855. 120,780. 131,635.

29 DR. LUIS FERNANDO DE LA HUERTA V. 2801 01/04/2013 16/04/2013 1303 2,001. 2,001.

Condomino 2,001. 2,001.

To t a l Global 33,700. 122,781. 156,481.

ROCHA ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CONDOMINIOS Relación de Gastos d e l 01/05/2014 a l 31/05/2014 I— ~-r '

06/06/2014 1

Cheque Fecha I m p o r t e F a c t u r a Proveedor Concepto 01 TELMEX

01 TEIJ4EX 000000 000000

15/05/2014 15/05/2014

Tot a l Sub-Cta $

733.00 557.00

1,290.00

Tot a l Cuenta $ 1,290.00

****** 8610

• 1 ' 1

TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

TELMEX 3641 3573 TELMEX 3642 8610

O;

02 NOMINA JARDINERO 1 v- . I

01 NOMINA JARDINERO 000000 02/05/2014 000000 08/05/2014 000000 15/05/2014 000000 21/05/2014 000000 29/05/2014

Tot a l Sub-Cta $

6,502.00 6,222.00 6,222.00 6,502.00 6,502.00

18 NOMINA JARDINEROS 19 NOMINA JARDINEROS 2 0 NOMINA JARDINEROS 21 NOMINA JARDINEROS 22 NOMINA JARDINEROS

31,950.00

Tot a l Cuenta $

03 SERVICIOS DE VIGILANCIA

31,950.00 C

NOMINA 18 NOMINA 19 NOMINA 20 NOMINA 21 NOMINA 22

1 í -

01 SERVICIOS DE VIGILANCIA 004155 15/05/2014 20,435.00 1 SERVICIOS DE VIGILANCIA

Tot a l Sub-Cta $ 20,435.00

Total Cuenta $

04 I.MS.S. AFORE INFONAVIT

20,435.00

SERV VIGI IRA QUINC MAYO

01 I.MS.S. AFORE INFONAVIT 004158 15/05/2014 5,955.61 IMSS, AFORE, INFONAVIT IMSS E INFONAVIT

Tot a l Sub-Cta $ 5,955.61

Tot a l Cuenta $

07 GRATIFICACION VIGILANTES

5,955.61

01 GRATIFICACION VIGILANTES 004154 004163

15/05/2014 29/05/2014

1,200,00 1,200.00

1 GRATIFICACION A VIGILANTES 1 GRATIFICACION A VIGILANTES

GRATI A VIGI IRA DE MAYO GRATI AVIG 2DA QUINC MAYO

ROCHA ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CONDOMINIOS Relación de Gastos d e l 01/05/2014 a l 31/05/2014

06/06/2014 2

Cheque Fecha Importe F a c t u r a Proveedor Concepto T o t a l Sub-Cta $

To t a l Cuenta $

2,400.00

2,400.00

09 SIAPA

01 SIAPA 004161 29/05/2014

Tot a l Sub-Cta S 1,208 .00 1 SIAPA SIAPA 1,208.00


10 CAJA CHICA

01 CAJA CHICA 004153 06/05/2014 004162 29/05/2014

Total Sub-Cta $

3,393.80 1, 918.60

CAJA CHICA CAJA CHICA

REPOSICIOH REPOSICIOM

5,312.40

T o t a l Cuenta $ 5,312,40

14 SUELDO ADMINISTRADOR

01 SUELDO ADMINISTRADOR 000000 02/05/2014 8, 500 00 1 ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS SERV ADMO MES DE ABRIL 000000 29/05/2014 8, 500 00 1 ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS SERV ADMON MAYO

Tota l Sub-Cta $ 17,000 00

Tot a l Cuenta $ 17,000 00

18 C.F.E.

01 C.F.E. 000000 02/05/2014 13,169.00 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE

Tota l Sub-Cta $ 13,169.00


20 MANTENIMIENTO GENERAL

01 MANTENIMIENTO GENERAL 004152 06/05/2014 004157 15/05/2014

1,700.00 1,800.00

1 MANTENIMIENTO GENERAL 1 MANTENIMIENTO GENERAL

REPRACION TEJUELO PORTON DE SALIDA FUM, IGACIOtJ CASA CLUB, VIGI OFC Y JARD

ROCHA ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CONDC»1INIOS Relación de Gastos d e l 01/05/2014 a l 31/05/2014 •

06/06/2014 3

Cheque Fecha Im p o r t e F a c t u r a Proveedor Concepto Tot a l Sub-Cta $

Tota l Cuenta $

23 PRESTAMOS INTERNOS

3,500.00

3,500.00

01 PRESTAMOS INTERNOS 004160 26/05/2014

T o t a l Sub-Cta $ 5,000.00 PRESTAMOS INTERNOS PRESTAMO SALOMON SILVA 5,000.00

T o t a l Cuenta $ 5,000.00

34 GRUPO LOMAS

01 GRUPO LOMAS 004159 15/05/2014

T o t a l Sub-Cta $ 6,300.00 GRUPO LOMAS DEL BOSQUE GLB MAYO 6,300.00

Total Cuenta $ 6,300.00

35 CUOTA EXTRA EQUIPO SEGURI

01 CUOTA EXTRA EQUIPO SEGURI 004156 15/05/2014

T o t a l Sub-Cta $ 2,800.00 1 CUOTA EXTRA EQUIPO DE SEGURIDAD REPARACION DE 2 ENERGIZADORES 2,800.00

Tot a l Cuenta $

36 RECOLECCION DE BASURA

2,800.00

01 RECOLECCION DE BASURA 004151 06/05/2014

Tot a l Sub-Cta $ 1,600.00 RECOLECCION DE BASURA RECOLECION DE BASURA MES DE MAYO 1,600.00

T o t a l Cuenta $ 1,600.00

Tot a l Global $ 117,920.01

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