Concejalía de Economía y Hacienda

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

2.514 4.909 7.470-184 2.1143.910

54.481

60.46374.028

69.57854.589

61.968

56.99565.372

81.49869.394

56.70365.878

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

DIFERENCIA

INGRESOS* 2012 2011

% VAR. 2012/2011

1. IMPUESTOS DIRECTOS 21.181.374 20.488.110 3,38

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 2.466.911 4.060.160 -39,243. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 13.210.050 13.680.268 -3,444. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.700.228 13.672.603 -7,115. INGRESOS PATRIMONIALES 936.462 1.101.400 -14,98TOTAL INGRESOS CORRIENTES 50.495.025 53.002.541 -4,736. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 4.261.414 7.450.141 -42,87.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.947.523 5.425.532 -64,1TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 56.703.962 65.878.214 -13,93

8. ACTIVOS FINANCIEROS 0 0

9. PASIVOS FINANCIEROS   0

TOTAL PRESUPUESTO 56.703.962 65.878.214 -13,93

GASTOS* 2012 2011

% VAR. 2012/2011

1. GASTOS DE PERSONAL 19.465.086 19.348.233 0,6

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.811.719 18.035.592 4,3

3. GASTOS FINANCIEROS 1.120.000 1.197.000 -6,43

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.342.660 8.100.428 -9,35

TOTAL GASTOS CORRIENTES 46.739.465 46.681.253 0,12

6. INVERSIONES REALES 7.821.733 13.249.504 -40,97

7. TRASFERENCIAS DE CAPITAL 28.299 2.037.457 -98,61

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 54.589.497 61.968.214 -11,91

8. ACTIVOS FINANCIEROS** 214.465 0

9. PASIVOS FINANCIEROS 1.900.000 3.910.000 -51,41

TOTAL PRESUPUESTO 56.703.962 65.878.214 -13,93

Concejalía de Economía y Hacienda

Concejalía de Economía y Hacienda

TITULO 2011 2012 %POLICIA LOCAL y SEÑALIZACION 119.000,00 210.500,00 76,89

TRAFICO Y MOVILIDAD 462.887,00 342.138,00 -26,09

PARQUE INFANTIL TRAFICO 30.450,00 15.450,00 -49,26

EXTINCION DE INCENDIOS 106.700,00 107.233,00 0,50

URBANISMO 59.000,00 259.735,00 340,23

VIVIENDAS MUNICIPALES 45.000,00 35.000,00 -22,22

ARI SAN JOSE 86.269,00 0,00 -100,00

VIAS PUBLICAS 140.000,00 140.000,00 0,00

SANEMAMIENTO ABASTECIM 1.698.000,00 1.912.000,00 12,60

RECOGIDA ELIMINACION 4.924.103,00 2.210.457,00 -55,11

LIMPIEZA VIARIA 0,00 2.860.964,00

CEMENTERIOS Y SERVICIOS 3.250,00 2.990,00 -8,00

TITULO 2011 2012 %

ALUMBRADO PUBLICO 805.000,00 1.179.000,00 46,46

PARQUES Y JARDINES 1.366.114,00 1.366.832,00 0,05

PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMB 30.000,00 25.853,00 -13,82

ACCION SOCIAL 1.550.641,00 1.729.413,00 11,53

AYUDA AL DESARROLLO 2.000,00 2.000,00 0,00

CENTROS CIVICOS 0,00 29.991,00

ACUEDUCTO HACIA EUROPA 56.290,00 65.318,00 16,04

ACCIONES PUBLICAS 2.000,00 2.000,00 0,00

COLEGIOS PUBLICOS 961.395,00 1.040.449,00 8,22

PROMOCION EDUCATIVA 60.500,00 63.000,00 4,13

ADMINISTRACION GENERAL CULTURA 132.360,00 121.771,00 -8,00

MUSEOS Y ARTES PLASTICA 109.015,00 100.000,00 -8,27

TITULO 2011 2012 %

PROMOCION CULTURAL 47.000,00 50.000,00 6,38

ARTES ESCENICAS 415.000,00 470.000,00 13,25

PATRIMONIO HISTORICO 83.500,00 66.820,00 -19,98

ARI CANONGIAS 26.102,00 0,00 -100,00

JUVENTUD 78.640,00 72.649,00 -7,62

CENTROS CIVICOS 23.000,00 0,00 -100,00

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 700.000,00 697.000,00 -0,43

PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 70.000,00 44.400,00 -36,57

INSTALACIONES DEPORTIVAS 363.074,00 443.609,00 22,18

PROMOCION TURISTICA 18.000,00 30.500,00 69,44

SEGOVIA EMPRENDE 9.800,00 7.350,00 -25,00

CENTRO INICIATIVAS EMPLEO 13.800,00 71.670,00 419,35

TITULO 2011 2012 %

TRASPORTE URBANO 12.000,00 36.000,00 200,00

CAT 73.200,00 62.174,00 -15,06

EUROPE DIRECT 19.455,00 21.136,00 8,64

OF. MPAL. INFORM. CONSUMIDOR 19.500,00 17.940,00 -8,00

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO 16.000,00 14.720,00 -8,00

ORGANOS DE GOBIERNO 271.000,00 224.400,00 -17,20

ADMINISTRACION GENERAL 2.381.250,00 2.320.618,00 -2,55

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 34.060,00 31.260,00 -8,22

DEFENSOR DEL CIUDADANO 3.000,00 3.000,00 0,00

IMPREVISTOS Y FUNCIONES 50.000,00 82.021,00 64,04

ADMINISTRACION FINANCIERA 208.267,00 221.858,00 6,53

MERCADOS 500,00 500,00 0,00

Concejalía de Economía y Hacienda

TITULO 2011 2012 %

PLAN DE REALOJO 220.000,00 200.000,00 -9,09 RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO 764.656,00 795.000,00 3,97 PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE 20.000,00 14.148,00 -29,26

ACCION SOCIAL 314.779,00 287.660,00 -8,62

AYUDAS AL DESARROLLO 125.000,00 25.000,00 -80,00 ACUEDUCTO HACIA EUROPA 7.750,00 6.250,00 -19,35 ACCIONES PUBLICAS SANIDAD 85.000,00 88.200,00 3,76

PROMOCION EDUCATIVA 197.180,00 146.860,00 -25,52

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 12.020,00 12.020,00 0,00 MUSEOS Y ARTES PLASTICAS 67.806,00 57.025,00 -15,90

PROMOCION CULTURAL 219.530,00 174.000,00 -20,74

ARTES ESCENICAS 593.020,00 530.000,00 -10,63

TITULO 2011 2012 %

IMD 1.449.600,00 1.280.000,00 -11,70

ADMINISTRACION GENERAL TURISMO 35.915,00 28.988,00 -19,29

PROMOCION TURISTICA 1.281.143,00 1.000.000,00 -21,94

CENTRO DE INICIATIVAS DE EMPLEO 37.740,00 34.700,00 -8,06

SEGOVIA EMPRENDE 14.700,00 13.500,00 -8,16

TRASPORTE URBANO 2.356.912,00 2.495.459,00 5,88

ORGANOS DE GOBIERNO 23.829,00 18.000,00 -24,46

ADMINISTRACION GENERAL 5.000,00 5.000,00 0,00

PARTICIAPACION CIUDADANA 100.000,00 70.000,00 -30,00

ENTIDAD LOCALMENOR REVENGA 65.000,00 60.850,00 -6,38

Concejalía de Economía y Hacienda

TITULO IMPORTE SUBVEN. ENTIDAD AYUNT.EQUIPAMIENTO EXTINCION INCENDIOS 145.000,00 145.000,00 UNESPA 0,00AUX-VIVEROS JARDINERIA 38.089,00 26.500,00 JCL 11.589,00FONTANERIA Y CALEFACCIÓN 38.089,00 26.500,00 JCL 11.589,00ESCUELA TALLER 11-13 478.278,00 248.348,00 JCL 229.930,00TALLER EMPLEO 11-12 68.900,00 0,00 68.900,00ESCUELA INFANTIL CALLE VARGAS 491.019,00 392.815,00 JCL 98.204,00

POLIDEPORTIVO DEL PEÑASCAL 131.084,00 0,00 131.084,00ALBERGUEZAMARRAMALA 149.960,00 74.980,00 PRODER 74.980,00

TITULO IMPORTE SUBVENC. ENTIDAD AYUNT.AUXILIAR VIVEROS JARDINERÍA (12-13) 33.880,00 26.500,00 JCL 7.380,00

FONTANERIA Y CALEFACCIÓN 12-13 33.880,00 26.500,00 JCL 7.380,00

SIN DEFINIR 0,00 0,00 JCL 0,00

ESCUELA TALLER 12-14 135.768,00 37.128,00 JCL 98.640,00

TALLER EMPLEO 12-13 251.274,00 38.075,00 JCL 213.199,00

CONSULTORIO FUENTEMILANOS 9.764,00 6.834,00 JCL 2.930,00

CONSULTORIO HONTORIA 9.581,00 6.707,00 JCL 2.874,00

TITULO IMPORTE SUBVENC ENTIDAD Ayunta.AMPLIACION CAPITAL EVISEGO 214.465,00 214.465,00URBANIZACION ANTIGUA PRISION 67.607,00 67.607,00EXPROPIACION TERRENOS 2.388.750,00 2.388.750,00MODULO DE ATLETISMO CUBIERTO 1.600.000,00 800.000,00 C.S. Deportes 800.000,00BIENES PATRIMONIALES 780.592,00 780.592,00

Total…………..4.251.414,00 €

TITULO IMPORTE SUBVENC. ENTIDAD Ayunta.RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 80.000,00 80.000,00RENOVACION ALUMBRADO 50.000,00 50.000,00MEJORAS PARA AHORRO DE AGUA 100.000,00 100.000,00MEJORAS EQUIPAMIENTO SALA EXPRESA 12.196,00 12.196,00REPARACION VIVIENDAS REALOJO 60.000,00 60.000,00PLAN RENOVACION FLOTA POL. LOCAL 45.000,00 45.000,00

PLAN RENOVACION EQUIP. INFORMATICOS 25.000,00 25.000,00ADQUISICIÓN LICENCIAS INFORMATICAS 18.000,00 18.000,00

OBRAS C/COSTANILLA DE REVENGA 28.299,00 28.299,00ADQUISICION DE MOBILIARIO 40.000,00 40.000,00

TITULO IMPORTE SUBVENC. ENTIDAD Ayunta.

OBRAS DE SEGURIDAD EN EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 100.000,00 100.000,00

EDIFICIOS MUNICIPALES 180.000,00 180.000,00

LADERAS DEL SALON 60.000,00 60.000,00

MUSEALIZACION PUERTA DE SANTIAGO 50.000,00 50.000,00

PLAN EMERGENCIA PUENTE ALTA 18.000,00 18.000,00

OBRAS COLEGIOS 10.810,00 10.810,00

ESCENERIOS ACTIVIDADES CULTURALES 6.212,00 6.212,00

RENOVACION VIAS PUBLICAS 100.000,00 100.000,00

RENOVACION DE MOBILIARIO 15.000,00 15.000,00

TITULO IMPORTE SUBVENC. ENTIDAD Ayunta.ARI SAN JOSE 2.278.317,28 195.195,54 M.VIVIENDA 2.083.121,74RENOVACION DE CALLES 344.488,51 310.039,66 JCyL 34.448,85RENOVACIÓN DE ALUMBRADO 79.040,00 71.136,00 JCyL 7.904,00

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 2011/2012 12.884,36 12.884,36 JCyL 0,00

FACTOR E 143.920,69 115.136,55 JCyL 28.784,14ESCUELA TALLER 2010/2012 213.826,30 115.338,77 JCyL 98.487,53ESCUELA TALLER 2011/2013 133.628,88 75.519,53 JCyL 58.109,35TALLER DE EMPLEO 2011/2012 231.112,15 218.141,36 JCyL 12.970,79ACUEDUCTO HACIA EUROPA 536,41 351,56 JCyL 184,85ESCUELA INFANTIL C/ VARGAS 460.746,19 368.596,96 JCyL 92.149,23

ARI CANONJIAS 1.857.598,82 875.114,80 M.VIVIENDA 982.484,02PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS 662.082,01 331.041,00 U.E 331.041,01

TITULO IMPORTE SUBVENC. ENTIDAD Ayunta.PATRIMONIO HISTORICO 458.195,36 458.195,36

CAT-EDIFICIO EMPRENDEDORES 5.261.280,36 5.261.280,36 M. INDUSTRIA 0,00

OTROS REMANENTES DE MENOR CUANTIA 1.720.773,95 1.720.773,95

El Ayuntamiento de Segovia, ha realizado un enorme esfuerzo de ajuste para reducir en un 13,93 % su presupuesto cubriendo sus objetivos fundamentales:

▪ Mantenimiento de los Servicios a los ciudadanos en las mismas condiciones que se venían prestando.

▪ Apoyo al Empleo manteniendo la mayoría de los programas.▪ Mantenimiento de los Servicios Sociales.▪ Ajuste en los Gastos.▪ Reducción del 25% de los ingresos a partidos políticos y del 17% en

dietas a los órganos de Gobiernos.▪ Mantenimiento del Empleo tanto en el Ayuntamiento como en el

Instituto Municipal de Deporte, la Empresa Municipal de Turismo y EVISEGO.

▪ Subida Moderada de Impuestos.

Mantenimiento del máximo nivel de Inversiones. Mantenimiento de los Proyectos Culturales, Turísticos y

Patrimoniales como enseña del proyecto de Ciudad.