comude zapopan · acondicionamiento fisico del 1ro. al 18 de marzo del 2016.- 14-65503649127 pagado...
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CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Ejercicio: 2016, Abr - Abr
Fecha de Pago Folio/Cheque Descripción del Beneficiario Importe Concepto del Pago Banco y Cuenta Estatus
07/04/2016 3491 HUGO MARTINEZ ROMERO 3,744.59
5 CIERRAPUERTAS CON LIMITE 70 KG, 200
REMACHES, 5 COPLES PVC 3/4", 10 BISAGRAS
T/EUROVENT PARA EL AREA DE BAÑOS Y REGADERAS
DEL CAZ, 2 ROLLOS DE BOLSA EN ROLLO
TRANSPARENTE DE 1 KG CADA ROLLO Y 25 ROLLOS
DE PLASTICO PARA EMPLAYAR DE 15 CM PARA
UTILIZARSE 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3492 JAVIER ORTIZ GONZALEZ 2,900.00
5000 CINCHOS DE PLÁSTICO USO RUDO DE ALTA
RESISTENCIA, 30CM DE LARGO PARA MEDIO
MARATON Y CICLISMO DE RUTA 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3493 BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA 2,088.00
CUATRO ARREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADOS
COMO DECORACION DE LA ZONA VIP Y LA ZONA DE
PRENSA DEL XXIX EDICION DEL MEDIO MARATON
ZAPOPAN 2016, EL DIA 13 DE MARZO 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3494 LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ 1,981.28
20 LONAS CON MEDIDA DE 2.12 X .95 CMS. PARA SER
UTILIZADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA RUTA
DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2016, A CELEBRARSE
EL 13 DE MARZO 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3495 JOSE LUIS MENDOZA RUVALCABA 8,120.00
50 JUEGOS DE AJEDREZ DE PLASTICO CONTRAPESO
NUMERO 2 PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A
PARTICIPAR EN LA ACTIVACION DE ESTE DEPORTE 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3496
TIEMPOS Y RESULTADOS
DEPORTIVOS S.A.P.I DE C.V. 34,800.00
SERVICIO DE DESCARGA GRATUITA DE FOTOGRAFìA
VIA ELECTRONICA DE LOS 3500 CORREDORES
PARTICIPANTES EN EL EVENTO, TANTO EN EL
RECORRIDO COOMO EN LA META CON UNA CALIDAD
DE 1800 X 1200 PIXELES PARA EL MEDIO MARATON
ZAPOPAN 2016
14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3497 JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS 5,998.36
12 DESPACHADORES DE JABON, 2 DESPACHADORES
DE PAPEL HIGIENICO Y 2 DESPACHADORES DE
TOALLA INTERDOBLADA PARA LOS BAÑOS QUE ESTAN
EN EL AREA DE LA FUENTE DE SODAS 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3498
CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE
C.V. 3,654.00
2 SERVICIOS DE FUMIGACION A DIVERSAS AREAS DE
LA DIRECCION OPERATIVA. 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3499 PABLO FERNANDO IBARRA GALLO 2,500.00
IMPORTE DE GASTOS POR COMPROBAR PARA
REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER
MANTENIMIENTO DE VEHICULO DODGE ATTITUDE
SEDAN MODELO 2016.- 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3500 PABLO FERNANDO IBARRA GALLO 396.84
REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE
1 BANDA AUTOMOTRIZ FORD, 1 PORTA CARBON ALT
FORD 3G.- 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3501 MERCEDES CORONADO FLORES 780
REEMBOLSO A TRABAJADOR POR ACCIDENTE EN
TRAYECTO DE MERCEDES CORONADO FLORES.- 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3502
HECTOR MARTIN HERNANDEZ
VELAZQUEZ 1,000.00
REEMBOLSO A EXPOSITOR EN RENTA DE ESPACIO EN
MEDIO MARATON.- 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3503 CANCELADO 0 CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
07/04/2016 3504 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 2,229.85
SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO FEBRERO Y
MARZO 2016 OFICINAS ADVAS. TABACHINES, CAZ,
OPERATIVO Y MANTENIMIENTO.- 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3505
MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO
PEÑA 236,503.72
LICITACION DE QUIMICOS PARA LA ALBERCA DE LOS
MESES DE FEBRERO Y MARZO, MEDIANTE LA PRIMERA
SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE
ADQUISICIONES DE ESTE ORGANISMO 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3506 MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA 59,740.00
RENTA DE 1 GRADERIA METALICA TUBULAR DE 30
MTS ELEVADA DEL PISO A 1 MT Y ESCALERA,1
ESTRUCTURA DE PUENTE DE 15 MTS Y ELEVADA A 4
MT, 2 TARIMAS TIPO ESTRADO 7X20 MTS Y 4 MTS
ELEVADAS A 1 MT DE ALTURA, 1 TARIMA 2X2 MTS,
PARA EL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2016 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3507 ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA 777.66
PLASTILINA EPOXICA PARA SELLAR LAS RANURAS DEL
FONDO DEL CAZ (CENTRO ACUATICO ZAPOPAN) 14-65503649127 PAGADO
12/04/2016 3508 CANCELADO 0.00 CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
13/04/2016 3509 OSCAR MICHAEL MARIS MEDINA 27,730.76
FINIQUITO (BAJA POR CONVENIO) OSCAR MICHAEL
MARIS MEDINA.- 14-65503649127 PAGADO
13/04/2016 3510 JORGE ANDRES TERAN TAPIA 3,175.78
GASTOS POR COMPROBAR EN VIATICOS A LA CIUDAD
DE MORELIA DEBIDO A LA REUNION PARA TRATAR
ASUNTO DE LA ALBERCA CON LOS DIRECTIVOS DE LA
FUNDACION COCA COLA.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3511 JAIME OLAGUE GONZALEZ 6,960.00
COMPRA DE 1000 NUMEROS IMPRESOS A COLOR EN
MATERIAL TYBEK PARA CORREDORES ENUMERADOS
DEL 0001 AL 1000 CON FONDO COLOR BLANCO Y
NUMEROS COLOR NEGRO, 23X17 CMS 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3512 ANDRES GARCIA SANCHEZ 4,176.00
RENTA DE TRES CAMIONES PARA TRASLADAR
ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA
DEPORTE ADAPTADO DEL ESTACIONAMIENTO DEL
GUM AL MUSEO INTERACTIVO "TROMPO MAGICO" EL
DIA 17 DE MARZO DEL PRESENTE. 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3513 ZAMAC-CRAFT S.A DE C.V 22,040.00
COMPRA DE 1000 MEDALLAS REALIZADAS EN ZAMAC
DE 6 CM DE CIRCUNFERENCIA DE 2 CARAS
BIDIMENSIONAL DE 4 MM DE GROSOR CON LISTON
SUBLIMADO IMPRESO A UNA TINTA CADA UNA PARA
EVENTOS DEPORTIVOS INTERNOS 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3514 ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ 5,724.00
HONORARIOS INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO
DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3515 FIDEL RUVALCABA AQUINO 5,724.00
HONORARIOS POR SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN
ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL 1RO. AL 18 DE
MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3516
YAOLISTLI GUADALUPE URIBE
CASTILLO 5,724.00
HONORARIOS POR SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN
DEPORTE ADAPTADO DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL
2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3517 UBALDO MURILLO OCAMPO 5,724.00
HONORARIOS POR SERVICIO DE INSTRUCTOR EN
DEPORTE ADAPTADO DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL
2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3518 MIGUEL ANGEL TORRES SORIA 5,724.00
HONORARIOS SERVICIOS DE INSTRUCTOR NATACION
EN CAZ DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3519
NAYELI ALEJANDRA VERNIS
ALONSO 5,724.00
INSTRUCTOR DE NATACION CENTRO ACUATICO
ZAPOPAN DEL 1RO.AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3520
CARLOS ANTONIO CANTERO
LOPEZ 5,724.00
HONORARIOS POR SERVICIOS DE INSTRUCTOR
NATACION EN CAZ DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL
2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3521
SILIA ALEJANDRA BUGARIN
MARQUEZ 6,264.00
ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL 1RO. AL 18 DE
MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3522 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 222,377.01
PAGO DE CUOTAS SEGURO SOCIAL MARZO DEL 2016.-
14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3523
FEDERACION MEXICANA DE
ASOCIACIONES DE ATLETISMO,
A.C. 36,162.00
PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS EN LA
PREMIACION EN EFECTIVO MEDIO MARATON 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3524 DIEGO SILVA VILLASEÑOR 2,068.30
CONSUMO DE ALIMENTOS (REUNION CON MEDIOS DE
COMUNIC. Y PATROCINIOS) INSUMOS PARA OFICINA
Y PAGO DE TAXI CENTRAL NUEVA PARA PERSONAL DE
ATLETISMO.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3525
SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORES DEL CONSEJO
MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
ZAPOPAN, JALISCO 2,868.17
RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA
SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE ABRIL
DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3526
IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE
C.V. 7,736.51
RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON
CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3527
MARGARITA FERNANDEZ
MONJARAZ 3,013.21
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN RELACION ANEXA,
1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3528 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 2,583.26 SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3529 CANCELADO 0.00 CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
15/04/2016 3530 MAYRA REBECA TORRES NAVARRO 6,264.00
SERVICIO DE MAESTRA DE NATACION CAZ DEL 1RO.
AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/04/2016 3531 NATALIA GOMEZ MOYA 5,724.00
HONORARIOS SERVICIO DE MAESTRA NATACION CAZ
DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/04/2016 3532
CESAR CELESTINO HERNANDEZ
PEDROZA 5,724.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN
DEPORTE ADAPTADO DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL
2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/04/2016 3533 CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ 6,264.00
SERVICIOS DE MAESTRO DE NATACION CAZ DEL 1RO.
AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/04/2016 3534 JORGE ANDRES TERAN TAPIA 2,103.90
GARRAFONES DE AGUA, ACEITE Y HIELO PARA
MESOTERAPIA MEDIO MARATON 2016.-
(REP.FDO.REV.) 14-65503649127 PAGADO
15/04/2016 3535
HECTOR MARTIN HERNANDEZ
VELAZQUEZ 18,560.00
JUECEO DE META Y RUTA, VALIDACION DE
RESULTADOS DEL MEDIO MARATON 2016.- 14-65503649127 PAGADO
21/04/2016 3536
DIGITAL COPY TECHNOLOGIES,
S.A. DE C.V. 6,264.00
RENTA DE COPIADORAS DEL DEL 1RO. DE MARZO AL
1RO. DE ABRIL 2016 CONTRATOS 3321, 3322 Y 3323.- 14-65503649127 PAGADO
21/04/2016 3537
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL
DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 696
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y
RESGUARDO POLICIACO EN AREAS CAZ Y DIRECCION
DE UNIDADES POR EL MES DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
21/04/2016 3538
MIGUEL ANGEL GOMORA
RODRIGUEZ 34,800.00
PROMOCION Y DIFUSION MEDIO MARATON 2016 DEL
13 ENE-13 FEB Y DEL 14 FEB-14 MZO. 2016.- 14-65503649127 PAGADO
21/04/2016 3539 RAUL ARTURO FIERRO ZAZUETA 46,400.00
ESTRATEGIA DE PROMOCION EN MEDIO DIGITALES
DEL MEDIO MARATON 2016.- 14-65503649127 PAGADO
21/04/2016 3540 CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL 1,799.86
DIVERSAS CONEXIONES QUE SE UTILIZARAN PARA
HACER UN CONTENEDOR ORGANIZADOR DE
MATERIAL DE LA ALBERCA. 14-65503649127 PAGADO
21/04/2016 3541 VIALUZA S.A. DE C.V. 1,583.40
VIDRIO DE TINTEX TEMPLADO 1.65X1.07 DE 6MM DE
GROSOR INCLUYE INSTALACION 14-65503649127 PAGADO
21/04/2016 3542
DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L.
DE C.V. 1,711.00
COMPRA DE 250 LITROS DE CLORO AL 13% PARA
UTILIZARSE EN EL AREA DE LA ALBERCA DE ESTE
CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO
21/04/2016 3543 YOLANDA TORRES OCHOA 35,583.00
20 PIEZAS DE PEGAPISO Y INSTALACION DE 305 MT2
DE PISO EN OFICINAS DE DIRECCION OPERATIVA.- 14-65503649127 PAGADO
22/04/2016 3544 LUIS EDUARDO DE DIOS SOLIS 5,220.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MEDIO
MARATON DEL 14 DE FEB. AL 14 DE MARZO DEL 2016.-
14-65503649127 PAGADO
22/04/2016 3545 GERARDO RAUL MEDINA OJEDA 36,079.60
BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA GERARDO RAUL
MEDINA OJEDA.- 14-65503649127 PAGADO
26/04/2016 3546 CANCELADO 0 CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
26/04/2016 3547 PABLO FERNANDO IBARRA GALLO 1,271.46
IMPORTE PARA REALIZAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER MANTENIMIENTO DE
LAS 10,000 KM DEL VEHICULO ATTITUDE SEDAN 2016.-
14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3548 GERARDO HEYSER LOPEZ 4,095.08
COMIDA PATROCINADORES MEDIO MARATON,
PISTOLA PARA SALVAS (DISPARO INICIO
M.MARATON), AFINACION Y CAMBIO DE SWITCH
PLANTA DE LUZ,CINCHOS PARA AMARRAR LONAS
(REPOSIC.FDO.REVOLVENTE).- 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3549 ALBA JANELLE MIRELES TORRES 849.89
RECARGA DE TONER, 18 CAJAS DE CARTON, CAFE,
AZUCAR, JUGO Y DESECHABLES PARA COFFE BREAK
EN CAPACITACION DE LOS SERVIDORES SOCIALES EN
V.REC. (REPOSIC.FDO.REV.) 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3550 PABLO FERNANDO IBARRA GALLO 2,000.00
IMPORTE SOLICITADO PARA REALIZAR EL PAGO DEL
1ER.MANTENIMIENTO 5000 KM. CAMIONETA NISSAN
PLACAS JU-45123. (GASTOS POR COMPROBAR).- 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3551 PABLO FERNANDO IBARRA GALLO 2,000.00
IMPORTE SOLICITADO PARA REALIZAR EL PAGO DEL
1ER.MANTENIMIENTO 5000 KM. CAMIONETA NISSAN
PLACAS JU-45122 (GASTOS POR COMPROBAR).- 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3552
OFIMEDIA PAPELERIA Y
CONSUMIBLES S.A. DE C.V. 27,590.14
100 TABLAS CON CLIP TAMAÑO OFICIO, 5000 MICAS
TERMICAS DLC 65X95, 100 FOLDER PRESS ESSELTE
TAMAÑO CARTA AZUL, 60 CORDONES PARA GAFETE,
50 CINTAS EPSON ERC,19 TONER HP LASERJET
CE285A P1102 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3553
DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE
C.V. 8,557.32
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA
UTILIZARSE EN EL CAZ, GUM, GAF Y UNIDADES
EXTERNAS, PARA UTILZIARSE DURANTE EL MES DE
ABRIL YA QUE ESTA EN PROCESO LA LICITACION. 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3554 HUGO MARTINEZ ROMERO 5,120.61
COMPRA DE 12 CIERRA PUERTAS HIDRAULICOS PARA
MEJORAR EL SISTEMA DE INGRESO Y EGRESO DE LOS
USUARIOS DE LAS PUERTAS DEL CENTRO ACUATICO
(CAZ) 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3555 CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL 5,560.57
1 TANQUE DE 9 KILOS DE CO2 LLENO Y 1 CONEXION
PARA TANQUE DE CO2, 10 MEZCLADORAS PARA
LAVABO 4" 1/4 DE VUELTA CROMADAS, 5 COLADERAS
PARA PISO UNIVERSAL, REJILLAS CROMADAS. 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3556
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE
OCCIDENTE S.A. DE C.V. 19,169.00
COMPRA DE 20 CINTAS A COLOR PARA IMPRESORA
ZEBRA P430¡ Y 5 CINTAS A COLOR PARA IMPRESORA
ZEBRA ZXP SERIE 3, PARA UTILIZARSE EN LA
CREDENCIALIZACION DE LOS USUARIOS DE LAS
ESCUELAS DE INICIACION DEL AREA DEL PARQUE
ZAPOPAN. 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3557 ALICIA ROJAS HERNANDEZ 1,392.00
DOS ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN LA
RUEDA DE PRENSA DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN
2016. 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3558
MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO
PEÑA 107,573.18
LICITACION, PRODUCTOS QUIMICOS DEL MES DE
ABRIL 2016 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3559 SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA 6,876.48
SERVICIO BIMESTRAL DE SANITIZADORES EN
OFNAS.ADVAS. Y CAZ.- 14-65503649127 PAGADO
29/04/2016 3560 LUIS ROBERTO PRECIADO ZAVALA 4,518.11 SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/04/2016 3561 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 3,894.77 SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/04/2016 3562
SINDICATO DE TRABAJADORES
DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL
DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO 2,765.97
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,
2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/04/2016 3563
IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE
C.V. 8,681.36
RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON
CREDITO EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/04/2016 3564
MARGARITA FERNANDEZ
MONJARAZ 3,130.91
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/04/2016 3565
JOHNATHAN LUIS CORDERO
MONCAYO 32,734.40
PAGO DEL 16% Y 7% ACORDADO EN CONTRATO
SOBRE PATROCINIOS RECIBIDOS EN MEDIO
MARATON ZAPOPAN JALISCO 2016 14-65503649127 PAGADO
TOTAL (75) 1,216,995.31
Fecha: 11/05/2016 02:07:36 p.m.
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Ejercicio: 2016, Abr - Abr
Fecha de Pago Folio/Cheque Descripción del Beneficiario Importe Concepto del Pago Banco y Cuenta Estatus
07/04/2016 3491 HUGO MARTINEZ ROMERO 3,744.59
5 CIERRAPUERTAS CON LIMITE 70 KG, 200
REMACHES, 5 COPLES PVC 3/4", 10 BISAGRAS
T/EUROVENT PARA EL AREA DE BAÑOS Y REGADERAS
DEL CAZ, 2 ROLLOS DE BOLSA EN ROLLO
TRANSPARENTE DE 1 KG CADA ROLLO Y 25 ROLLOS
DE PLASTICO PARA EMPLAYAR DE 15 CM PARA
UTILIZARSE 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3492 JAVIER ORTIZ GONZALEZ 2,900.00
5000 CINCHOS DE PLÁSTICO USO RUDO DE ALTA
RESISTENCIA, 30CM DE LARGO PARA MEDIO
MARATON Y CICLISMO DE RUTA 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3493 BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA 2,088.00
CUATRO ARREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADOS
COMO DECORACION DE LA ZONA VIP Y LA ZONA DE
PRENSA DEL XXIX EDICION DEL MEDIO MARATON
ZAPOPAN 2016, EL DIA 13 DE MARZO 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3494 LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ 1,981.28
20 LONAS CON MEDIDA DE 2.12 X .95 CMS. PARA SER
UTILIZADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA RUTA
DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2016, A CELEBRARSE
EL 13 DE MARZO 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3495 JOSE LUIS MENDOZA RUVALCABA 8,120.00
50 JUEGOS DE AJEDREZ DE PLASTICO CONTRAPESO
NUMERO 2 PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A
PARTICIPAR EN LA ACTIVACION DE ESTE DEPORTE 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3496
TIEMPOS Y RESULTADOS
DEPORTIVOS S.A.P.I DE C.V. 34,800.00
SERVICIO DE DESCARGA GRATUITA DE FOTOGRAFìA
VIA ELECTRONICA DE LOS 3500 CORREDORES
PARTICIPANTES EN EL EVENTO, TANTO EN EL
RECORRIDO COOMO EN LA META CON UNA CALIDAD
DE 1800 X 1200 PIXELES PARA EL MEDIO MARATON
ZAPOPAN 2016
14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3497 JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS 5,998.36
12 DESPACHADORES DE JABON, 2 DESPACHADORES
DE PAPEL HIGIENICO Y 2 DESPACHADORES DE
TOALLA INTERDOBLADA PARA LOS BAÑOS QUE ESTAN
EN EL AREA DE LA FUENTE DE SODAS 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3498
CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE
C.V. 3,654.00
2 SERVICIOS DE FUMIGACION A DIVERSAS AREAS DE
LA DIRECCION OPERATIVA. 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3499 PABLO FERNANDO IBARRA GALLO 2,500.00
IMPORTE DE GASTOS POR COMPROBAR PARA
REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER
MANTENIMIENTO DE VEHICULO DODGE ATTITUDE
SEDAN MODELO 2016.- 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3500 PABLO FERNANDO IBARRA GALLO 396.84
REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE
1 BANDA AUTOMOTRIZ FORD, 1 PORTA CARBON ALT
FORD 3G.- 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3501 MERCEDES CORONADO FLORES 780
REEMBOLSO A TRABAJADOR POR ACCIDENTE EN
TRAYECTO DE MERCEDES CORONADO FLORES.- 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3502
HECTOR MARTIN HERNANDEZ
VELAZQUEZ 1,000.00
REEMBOLSO A EXPOSITOR EN RENTA DE ESPACIO EN
MEDIO MARATON.- 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3503 CANCELADO 0 CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
07/04/2016 3504 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 2,229.85
SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO FEBRERO Y
MARZO 2016 OFICINAS ADVAS. TABACHINES, CAZ,
OPERATIVO Y MANTENIMIENTO.- 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3505
MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO
PEÑA 236,503.72
LICITACION DE QUIMICOS PARA LA ALBERCA DE LOS
MESES DE FEBRERO Y MARZO, MEDIANTE LA PRIMERA
SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE
ADQUISICIONES DE ESTE ORGANISMO 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3506 MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA 59,740.00
RENTA DE 1 GRADERIA METALICA TUBULAR DE 30
MTS ELEVADA DEL PISO A 1 MT Y ESCALERA,1
ESTRUCTURA DE PUENTE DE 15 MTS Y ELEVADA A 4
MT, 2 TARIMAS TIPO ESTRADO 7X20 MTS Y 4 MTS
ELEVADAS A 1 MT DE ALTURA, 1 TARIMA 2X2 MTS,
PARA EL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2016 14-65503649127 PAGADO
07/04/2016 3507 ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA 777.66
PLASTILINA EPOXICA PARA SELLAR LAS RANURAS DEL
FONDO DEL CAZ (CENTRO ACUATICO ZAPOPAN) 14-65503649127 PAGADO
12/04/2016 3508 CANCELADO 0.00 CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
13/04/2016 3509 OSCAR MICHAEL MARIS MEDINA 27,730.76
FINIQUITO (BAJA POR CONVENIO) OSCAR MICHAEL
MARIS MEDINA.- 14-65503649127 PAGADO
13/04/2016 3510 JORGE ANDRES TERAN TAPIA 3,175.78
GASTOS POR COMPROBAR EN VIATICOS A LA CIUDAD
DE MORELIA DEBIDO A LA REUNION PARA TRATAR
ASUNTO DE LA ALBERCA CON LOS DIRECTIVOS DE LA
FUNDACION COCA COLA.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3511 JAIME OLAGUE GONZALEZ 6,960.00
COMPRA DE 1000 NUMEROS IMPRESOS A COLOR EN
MATERIAL TYBEK PARA CORREDORES ENUMERADOS
DEL 0001 AL 1000 CON FONDO COLOR BLANCO Y
NUMEROS COLOR NEGRO, 23X17 CMS 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3512 ANDRES GARCIA SANCHEZ 4,176.00
RENTA DE TRES CAMIONES PARA TRASLADAR
ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA
DEPORTE ADAPTADO DEL ESTACIONAMIENTO DEL
GUM AL MUSEO INTERACTIVO "TROMPO MAGICO" EL
DIA 17 DE MARZO DEL PRESENTE. 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3513 ZAMAC-CRAFT S.A DE C.V 22,040.00
COMPRA DE 1000 MEDALLAS REALIZADAS EN ZAMAC
DE 6 CM DE CIRCUNFERENCIA DE 2 CARAS
BIDIMENSIONAL DE 4 MM DE GROSOR CON LISTON
SUBLIMADO IMPRESO A UNA TINTA CADA UNA PARA
EVENTOS DEPORTIVOS INTERNOS 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3514 ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ 5,724.00
HONORARIOS INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO
DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3515 FIDEL RUVALCABA AQUINO 5,724.00
HONORARIOS POR SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN
ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL 1RO. AL 18 DE
MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3516
YAOLISTLI GUADALUPE URIBE
CASTILLO 5,724.00
HONORARIOS POR SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN
DEPORTE ADAPTADO DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL
2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3517 UBALDO MURILLO OCAMPO 5,724.00
HONORARIOS POR SERVICIO DE INSTRUCTOR EN
DEPORTE ADAPTADO DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL
2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3518 MIGUEL ANGEL TORRES SORIA 5,724.00
HONORARIOS SERVICIOS DE INSTRUCTOR NATACION
EN CAZ DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3519
NAYELI ALEJANDRA VERNIS
ALONSO 5,724.00
INSTRUCTOR DE NATACION CENTRO ACUATICO
ZAPOPAN DEL 1RO.AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3520
CARLOS ANTONIO CANTERO
LOPEZ 5,724.00
HONORARIOS POR SERVICIOS DE INSTRUCTOR
NATACION EN CAZ DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL
2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3521
SILIA ALEJANDRA BUGARIN
MARQUEZ 6,264.00
ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL 1RO. AL 18 DE
MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3522 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 222,377.01
PAGO DE CUOTAS SEGURO SOCIAL MARZO DEL 2016.-
14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3523
FEDERACION MEXICANA DE
ASOCIACIONES DE ATLETISMO,
A.C. 36,162.00
PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS EN LA
PREMIACION EN EFECTIVO MEDIO MARATON 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3524 DIEGO SILVA VILLASEÑOR 2,068.30
CONSUMO DE ALIMENTOS (REUNION CON MEDIOS DE
COMUNIC. Y PATROCINIOS) INSUMOS PARA OFICINA
Y PAGO DE TAXI CENTRAL NUEVA PARA PERSONAL DE
ATLETISMO.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3525
SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORES DEL CONSEJO
MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
ZAPOPAN, JALISCO 2,868.17
RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA
SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE ABRIL
DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3526
IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE
C.V. 7,736.51
RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON
CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3527
MARGARITA FERNANDEZ
MONJARAZ 3,013.21
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN RELACION ANEXA,
1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3528 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 2,583.26 SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/04/2016 3529 CANCELADO 0.00 CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
15/04/2016 3530 MAYRA REBECA TORRES NAVARRO 6,264.00
SERVICIO DE MAESTRA DE NATACION CAZ DEL 1RO.
AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/04/2016 3531 NATALIA GOMEZ MOYA 5,724.00
HONORARIOS SERVICIO DE MAESTRA NATACION CAZ
DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/04/2016 3532
CESAR CELESTINO HERNANDEZ
PEDROZA 5,724.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN
DEPORTE ADAPTADO DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL
2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/04/2016 3533 CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ 6,264.00
SERVICIOS DE MAESTRO DE NATACION CAZ DEL 1RO.
AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/04/2016 3534 JORGE ANDRES TERAN TAPIA 2,103.90
GARRAFONES DE AGUA, ACEITE Y HIELO PARA
MESOTERAPIA MEDIO MARATON 2016.-
(REP.FDO.REV.) 14-65503649127 PAGADO
15/04/2016 3535
HECTOR MARTIN HERNANDEZ
VELAZQUEZ 18,560.00
JUECEO DE META Y RUTA, VALIDACION DE
RESULTADOS DEL MEDIO MARATON 2016.- 14-65503649127 PAGADO
21/04/2016 3536
DIGITAL COPY TECHNOLOGIES,
S.A. DE C.V. 6,264.00
RENTA DE COPIADORAS DEL DEL 1RO. DE MARZO AL
1RO. DE ABRIL 2016 CONTRATOS 3321, 3322 Y 3323.- 14-65503649127 PAGADO
21/04/2016 3537
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL
DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 696
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y
RESGUARDO POLICIACO EN AREAS CAZ Y DIRECCION
DE UNIDADES POR EL MES DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
21/04/2016 3538
MIGUEL ANGEL GOMORA
RODRIGUEZ 34,800.00
PROMOCION Y DIFUSION MEDIO MARATON 2016 DEL
13 ENE-13 FEB Y DEL 14 FEB-14 MZO. 2016.- 14-65503649127 PAGADO
21/04/2016 3539 RAUL ARTURO FIERRO ZAZUETA 46,400.00
ESTRATEGIA DE PROMOCION EN MEDIO DIGITALES
DEL MEDIO MARATON 2016.- 14-65503649127 PAGADO
21/04/2016 3540 CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL 1,799.86
DIVERSAS CONEXIONES QUE SE UTILIZARAN PARA
HACER UN CONTENEDOR ORGANIZADOR DE
MATERIAL DE LA ALBERCA. 14-65503649127 PAGADO
21/04/2016 3541 VIALUZA S.A. DE C.V. 1,583.40
VIDRIO DE TINTEX TEMPLADO 1.65X1.07 DE 6MM DE
GROSOR INCLUYE INSTALACION 14-65503649127 PAGADO
21/04/2016 3542
DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L.
DE C.V. 1,711.00
COMPRA DE 250 LITROS DE CLORO AL 13% PARA
UTILIZARSE EN EL AREA DE LA ALBERCA DE ESTE
CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO
21/04/2016 3543 YOLANDA TORRES OCHOA 35,583.00
20 PIEZAS DE PEGAPISO Y INSTALACION DE 305 MT2
DE PISO EN OFICINAS DE DIRECCION OPERATIVA.- 14-65503649127 PAGADO
22/04/2016 3544 LUIS EDUARDO DE DIOS SOLIS 5,220.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MEDIO
MARATON DEL 14 DE FEB. AL 14 DE MARZO DEL 2016.-
14-65503649127 PAGADO
22/04/2016 3545 GERARDO RAUL MEDINA OJEDA 36,079.60
BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA GERARDO RAUL
MEDINA OJEDA.- 14-65503649127 PAGADO
26/04/2016 3546 CANCELADO 0 CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
26/04/2016 3547 PABLO FERNANDO IBARRA GALLO 1,271.46
IMPORTE PARA REALIZAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER MANTENIMIENTO DE
LAS 10,000 KM DEL VEHICULO ATTITUDE SEDAN 2016.-
14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3548 GERARDO HEYSER LOPEZ 4,095.08
COMIDA PATROCINADORES MEDIO MARATON,
PISTOLA PARA SALVAS (DISPARO INICIO
M.MARATON), AFINACION Y CAMBIO DE SWITCH
PLANTA DE LUZ,CINCHOS PARA AMARRAR LONAS
(REPOSIC.FDO.REVOLVENTE).- 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3549 ALBA JANELLE MIRELES TORRES 849.89
RECARGA DE TONER, 18 CAJAS DE CARTON, CAFE,
AZUCAR, JUGO Y DESECHABLES PARA COFFE BREAK
EN CAPACITACION DE LOS SERVIDORES SOCIALES EN
V.REC. (REPOSIC.FDO.REV.) 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3550 PABLO FERNANDO IBARRA GALLO 2,000.00
IMPORTE SOLICITADO PARA REALIZAR EL PAGO DEL
1ER.MANTENIMIENTO 5000 KM. CAMIONETA NISSAN
PLACAS JU-45123. (GASTOS POR COMPROBAR).- 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3551 PABLO FERNANDO IBARRA GALLO 2,000.00
IMPORTE SOLICITADO PARA REALIZAR EL PAGO DEL
1ER.MANTENIMIENTO 5000 KM. CAMIONETA NISSAN
PLACAS JU-45122 (GASTOS POR COMPROBAR).- 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3552
OFIMEDIA PAPELERIA Y
CONSUMIBLES S.A. DE C.V. 27,590.14
100 TABLAS CON CLIP TAMAÑO OFICIO, 5000 MICAS
TERMICAS DLC 65X95, 100 FOLDER PRESS ESSELTE
TAMAÑO CARTA AZUL, 60 CORDONES PARA GAFETE,
50 CINTAS EPSON ERC,19 TONER HP LASERJET
CE285A P1102 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3553
DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE
C.V. 8,557.32
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA
UTILIZARSE EN EL CAZ, GUM, GAF Y UNIDADES
EXTERNAS, PARA UTILZIARSE DURANTE EL MES DE
ABRIL YA QUE ESTA EN PROCESO LA LICITACION. 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3554 HUGO MARTINEZ ROMERO 5,120.61
COMPRA DE 12 CIERRA PUERTAS HIDRAULICOS PARA
MEJORAR EL SISTEMA DE INGRESO Y EGRESO DE LOS
USUARIOS DE LAS PUERTAS DEL CENTRO ACUATICO
(CAZ) 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3555 CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL 5,560.57
1 TANQUE DE 9 KILOS DE CO2 LLENO Y 1 CONEXION
PARA TANQUE DE CO2, 10 MEZCLADORAS PARA
LAVABO 4" 1/4 DE VUELTA CROMADAS, 5 COLADERAS
PARA PISO UNIVERSAL, REJILLAS CROMADAS. 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3556
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE
OCCIDENTE S.A. DE C.V. 19,169.00
COMPRA DE 20 CINTAS A COLOR PARA IMPRESORA
ZEBRA P430¡ Y 5 CINTAS A COLOR PARA IMPRESORA
ZEBRA ZXP SERIE 3, PARA UTILIZARSE EN LA
CREDENCIALIZACION DE LOS USUARIOS DE LAS
ESCUELAS DE INICIACION DEL AREA DEL PARQUE
ZAPOPAN. 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3557 ALICIA ROJAS HERNANDEZ 1,392.00
DOS ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN LA
RUEDA DE PRENSA DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN
2016. 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3558
MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO
PEÑA 107,573.18
LICITACION, PRODUCTOS QUIMICOS DEL MES DE
ABRIL 2016 14-65503649127 PAGADO
28/04/2016 3559 SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA 6,876.48
SERVICIO BIMESTRAL DE SANITIZADORES EN
OFNAS.ADVAS. Y CAZ.- 14-65503649127 PAGADO
29/04/2016 3560 LUIS ROBERTO PRECIADO ZAVALA 4,518.11 SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/04/2016 3561 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 3,894.77 SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/04/2016 3562
SINDICATO DE TRABAJADORES
DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL
DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO 2,765.97
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,
2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/04/2016 3563
IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE
C.V. 8,681.36
RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON
CREDITO EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/04/2016 3564
MARGARITA FERNANDEZ
MONJARAZ 3,130.91
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/04/2016 3565
JOHNATHAN LUIS CORDERO
MONCAYO 32,734.40
PAGO DEL 16% Y 7% ACORDADO EN CONTRATO
SOBRE PATROCINIOS RECIBIDOS EN MEDIO
MARATON ZAPOPAN JALISCO 2016 14-65503649127 PAGADO
TOTAL (75) 1,216,995.31
Fecha: 11/05/2016 02:07:36 p.m.
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Ejercicio: 2016, May - May
Fecha de Pago Folio/Cheque Descripción del Beneficiario Importe Concepto del Pago Estatus Banco y Cuenta
04/05/2016 3566 CANCELADO - CANCELADO CANCELADO 14-65503649127
04/05/2016 3567 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 24,269.00
PAGINA EL PERIODICO EL MURAL EN SUPLEMENTO DE
CANCHA DE LA RUTA Y ENTREGA DE PAQUETES DEL
MEDIO MARATON DE ZAPOPAN 2016.- PAGADO 14-65503649127
04/05/2016 3568 GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. 23,200.00
TRANSMISION DE TIEMPO AIRE DEL MEDIO MARATON
ZAPOPAN 2016 EN PROG.SUPER DEPORTIVO PERIODO
DEL 27 ENERO AL 11 DE MARZO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
04/05/2016 3569 ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 17,052.00
TRANSMISION DE MEDIO MARATON 2016 EN
NOTISISTEMA FECHA 13 DE MARZO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
04/05/2016 3570 JORGE ANDRES TERAN TAPIA 5,384.00
REEMBOLSO DE BOLETOS DE AVION COMPRADOS VIA
INTERNET PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA
CUMPLIR AGENDA EN CONADE.- PAGADO 14-65503649127
04/05/2016 3571 JORGE ANDRES TERAN TAPIA 2,659.40
AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL COMUDE, CABLE
USB Y MOUSE Y SERVICIO Y REPARACION DE
MONITOR Y PROCESADOR DAÑADO.- PAGADO 14-65503649127
04/05/2016 3572 JAVIER ALEJANDRO GONZALEZ LEVY 82,854.95
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE RELACION DE
TRABAJO POR CONVENIO JAVIER ALEJANDRO
GONZALEZ LEVY.- PAGADO 14-65503649127
04/05/2016 3573 ERIC ORTEGA VILLARREAL 178,514.96
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE RELACION DE
TRABAJO POR CONVENIO ERIC ORTEGA VILLARREAL.- PAGADO 14-65503649127
04/05/2016 3574 ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ 86,658.70
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE RELACION DE
TRABAJO POR CONVENIO ANTONIO GONZALEZ
HERNANDEZ.- PAGADO 14-65503649127
04/05/2016 3575 MIGUEL AARON HUMBERTO MARIA DIAZ 61,999.52
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE RELACION DE
TRABAJO POR CONVENIO MIGUEL AARON HUMBERTO
MARIA DIAZ.- PAGADO 14-65503649127
04/05/2016 3576 JOSE MARTINEZ CASTAÑO 81,404.12
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE RELACION DE
TRABAJO POR CONVENIO JOSE MARTINEZ CASTAÑO.- PAGADO 14-65503649127
04/05/2016 3577 DAVID ENRIQUE BERNAL DORANTES 68,195.71
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE RELACION DE
TRABAJO POR CONVENIO DAVID ENRIQUE BERNAL
DORANTES.- PAGADO 14-65503649127
04/05/2016 3578 DIEGO SILVA VILLASEÑOR 167,495.79
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE RELACION DE
TRABAJO POR CONVENIO DIEGO SILVA VILLASEÑOR.- PAGADO 14-65503649127
04/05/2016 3579 JORGE ANDRES TERAN TAPIA 178,514.96
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE RELACION DE
TRABAJO POR CONVENIO JORGE ANDRES TERAN
TAPIA.- PAGADO 14-65503649127
04/05/2016 3580 GERARDO HEYSER LOPEZ 117,100.70
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE RELACION DE
TRABAJO POR CONVENIO GERARDO HEYSER LOPEZ.- PAGADO 14-65503649127
04/05/2016 3581 FELIPE ESTRADA VELARDE 61,676.44
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE RELACION DE
TRABAJO POR CONVENIO FELIPE ESTRADA VELARDE.- PAGADO 14-65503649127
04/05/2016 3582 CARLOS IGNACIO SEVILLA FLORES 81,010.91
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE RELACION DE
TRABAJO POR CONVENIO CARLOS IGNACIO SEVILLA
FLORES.- PAGADO 14-65503649127
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Ejercicio: 2016, May - May
Fecha de Pago Folio/Cheque Descripción del Beneficiario Importe Concepto del Pago Estatus Banco y Cuenta
11/05/2016 3583 MARGARITA GUADALUPE NURY NAVARRO MARTINEZ 405.00
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA EN
LA COMPRA DE 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA
PARA LOS EMPLEADOS DEL ORGANISMO.- PAGADO 14-65503649127
12/05/2016 3584 LINEA DE INSUMOS MEDICOS S.A. DE C.V. 1,724.00
COMPRA DE MATERIAL DE CURACION MEDICAMENTOS
Y EQUIPO PARA PRIMEROS AUXILIOS PARA SER
UTILIZADO EN EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127
12/05/2016 3585 LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ 835.20
10 LONAS DE MEDIDA 2 X 1 METRO PARA LA SEGUNDA
ACTIVACION DE FUT-TENIS ZAPOPAN 2016, QUE SE
LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 30 DE ABRIL DE 2016
EN EL CENTRO CIUDADANO TABACHINES. PAGADO 14-65503649127
12/05/2016 3586 JUAN CARLOS GOMEZ GONZALEZ 5,568.00
COMPRA E IMPRESION DE CINCO LONAS DE DIF.
MEDIDAS CON DISEÑOS DE: SERPIENTES Y
ESCALERAS, TWISTER, TABLEROS CON CASILLAS
BLANCOS Y NEGROS Y DOS CON DISEÑO DE UNA
DIANA CON A5 COLORES PARA VIA RECR, LIGAS DEP,
ESC, DEP, DEP, ADAPTADO ETC. PAGADO 14-65503649127
12/05/2016 3587 ANDRES GARCIA SANCHEZ 2,900.00
RENTA DE CAMION SERVICIO DE TRANSLADO
FORANEO PARA 40 PERSONAS SALIENDO DE LA ZMG
HACIA LAS TINAJITAS PAGADO 14-65503649127
12/05/2016 3588 CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. 13,910.38
COMPRA DE UNA LAPTOP CON WINDOWS 10
PROCESADOR CORE I5 8 GB DE MEMORIA RAM 1 TB DE
DISCO DURO TECLADO NUMERICO PARA USO
EXCLUSIVO DE CONTROLRIA INTERNA PAGADO 14-65503649127
12/05/2016 3589 JUAN CARLOS GARCIA NAVARRO 52,896.00
ELABORACION E IMPRESION DE 12,000 JUEGOS DE
RECIBOS OFICIALES FOLIADOS DEL NO. 218,001 AL
230,000, DE 20 CMS. DE ANCHO X 14 CMS. DE LARGO,
EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, PAPEL BOND,
AUTOCOPIABLE,, SEL. DE COLOR, FOLIADOS, EN
BLOCKS DE 50 JUEGOS. PAGADO 14-65503649127
12/05/2016 3590 TERESITA DE JESUS MUNGUIA BARRAGAN 41,521.04
700 ROLLOS IMPRESOS PARA IMPRESORA DE MATRIZ
DE PUNTO TMU-220P CON DISEÑO IMPRESO EN LA
PARTE POSTERIOR, SEGUN DISEÑO
AUTORIZADO, 1,800 TRAJETAS DE PRESENTACION
RAYO GUTIERREZ, ERICK GONZALEZ ANDRADE, BRUNO
ESAU VELASCO, AARON HUMBERTO MARIA DIAZ Y LUIS
R PAGADO 14-65503649127
12/05/2016 3591 CANCELADO - CANCELADO CANCELADO 14-65503649127
12/05/2016 3592 INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V. 6,182.02
MATERIAL DE CURACION MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS DE FARMACIA PARA SER UTILIZADOS EN
EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127
12/05/2016 3593 DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V. 48,332.55
LICITACION, PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2016
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL PAGADO 14-65503649127
12/05/2016 3594 ALFREDO ORTEGA SAUCEDO 8,236.00
LICITACION, PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2016
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL PAGADO 14-65503649127
12/05/2016 3595 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 215,934.14
PAGO DE CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL POR EL MES DE
ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
12/05/2016 3596 STEREOREY MEXICO S.A 46,608.00
MENCIONES Y SPOT DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN
2016 Y ACTIVIDADES DEL COMUDE EN MVS RADIO Y
LA MEJOR FM 95.5.-
PAGADO 14-65503649127
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Ejercicio: 2016, May - May
Fecha de Pago Folio/Cheque Descripción del Beneficiario Importe Concepto del Pago Estatus Banco y Cuenta
12/05/2016 3597 ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 7,830.00
MENCIONES EN MEDIO MARATON ZAPOPAN JALISCO
2016 XEAD RADIO METROPOLI GUADALAJARA DEL 10
AL 13 DE MARZO 2016.- PAGADO 14-65503649127
12/05/2016 3598 GLORIA SANCHEZ ALCANTAR 1,667.05
REEMBOLSO EN GASTO POR COMPRA DE DULCES PARA
LOS BOLOS QUE SE LES FUERON ENTREGADOS A LOS
ALUMNOS DE DEPORTE ADAPTADO EN LA ALBERCADA
CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO.- PAGADO 14-65503649127
12/05/2016 3599 PABLO FERNANDO IBARRA GALLO 92.80
SERVICIO DE PARCHADO URGENTE A LA CAMIONETA
RAM PICK UP 2500 MODELO 2006 JM 72292.-
(REP.FDO.REV.).- PAGADO 14-65503649127
12/05/2016 3600 AIR MILES SERVICIOS, S.A. DE C.V. 5,800.00
ELABORACION DE RENDER PROYECTO DE ALBERCA
PARA MATROTERAPIA Y REHABILITACION FISICA PARA
LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES.- PAGADO 14-65503649127
12/05/2016 3601
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO
MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO 2,765.97
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,
2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
13/05/2016 3602 CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA 8,268.00
SERVICIOS PERSONALES INSTRUCTOR EN DEPORTE
ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 5 AL 30 DE ABRIL
DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
13/05/2016 3603 UBALDO MURILLO OCAMPO 8,268.00
HONORARIOS COMO INSTRUCTOR EN DEPORTE
ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL
DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
13/05/2016 3604 MIGUEL ANGEL TORRES SORIA 8,268.00
HONORARIOS COMO INSTRUCTOR EN EL CAZ POR EL
PERIODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
13/05/2016 3605 JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO 13,933.92
PAGO DEL 7% ACORDADO EN CONTRATO SOBRE
PATROCINIOS RECIBIDOS EN ESPECIE PARA EVENTO
DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO EN COMUDE ZAPOPAN.-
PAGADO 14-65503649127
13/05/2016 3606 LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ 2,115.84
COMPRA E IMPRESION DE CINCO LONAS DE 3X2 MTS
CON OJILLOS CADA 40 CM, CON DISEÑO
DELPROGRAMA MOVIENDO AL BARRIO Y DOS DE 1X4
MTS CON OJILLOS EN LAS ESQUINAS CON DISEÑO DE
BIENVENIDOS, DEL PROGRAMA MOVIENDO AL BARRIO.
PARA PROM, Y DIFUSION DEL MISMO. PAGADO 14-65503649127
13/05/2016 3607 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 3,389.22 SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
13/05/2016 3608 OMAR KARIM CONTRERAS 5,693.17 SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
13/05/2016 3609 LUIS ROBERTO PRECIADO ZAVALA 4,024.50 SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
13/05/2016 3610 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA 26,513.07 SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
13/05/2016 3611
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO
MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO 2,857.78
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,
1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
13/05/2016 3612 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 6,359.70
RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON
CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
13/05/2016 3613 MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ 3,013.21
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Ejercicio: 2016, May - May
Fecha de Pago Folio/Cheque Descripción del Beneficiario Importe Concepto del Pago Estatus Banco y Cuenta
13/05/2016 3614 VERONICA BAÑUELOS GONZALEZ 729.32
REEMBOLSO POR GASTO EN COMPRA DE
MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA EN ACCIDENTE
EN TRAYECTO DE TRABAJO VERONICA BAÑUELOS
GONZALEZ.- PAGADO 14-65503649127
13/05/2016 3615
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES S.A DE
C.V 89,018.40
COMPRA DE 50 CUBETAS DE 19 LTS. DE PINTURA
VINILICA AZUL INSTITUCIONAL, 50 CUBETAS DE 19
LTS. DE PINTURA VINILICA GRIS INSTITUCIONAL Y 6
CUBETAS DE 19 LTS. DE ESMALTE GRIS
ANTICORROSIVO, PARA DAR MANTENIMIENTO PREV. Y
CORRECTIVO A LAS DIF. UNIDADES PAGADO 14-65503649127
13/05/2016 3616 CABLEVISION RED, S.A. DE C.V. 22,715.90
SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET POR LOS MESES
DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016.- PAGADO 14-65503649127
19/05/2016 3617 CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ 8,268.00
SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN
DEPORTE ADAPTADO POR EL MES DE ABRIL DEL 2016.-
PAGADO 14-65503649127
19/05/2016 3618 LUIS FERNANDO REYNOSO VICUÑA 4,770.00
ASESORIA DEPORTIVA EN ESCUELA DE FUTBOL
SOCCER POR EL MES DE ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
19/05/2016 3619 ALBA JANELLE MIRELES TORRES 92.80
SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA CAMIONETA
FORD 250.- (REP.FDO.CAJA).- PAGADO 14-65503649127
19/05/2016 3620 DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. 6,515.23
RENTA DE COPIADORAS PERIODO 01.05.2016 AL
01.06.2016 CONTRATO 3321, 3322 Y 3323.- PAGADO 14-65503649127
19/05/2016 3621 GUADALUPE VANESSA PRESS RODRIGUEZ 4,060.00
CAPACITACION PARA INSTRUCTORES DE NATACION EN
DEPORTE ADAPTADO.- PAGADO 14-65503649127
19/05/2016 3622 JAVIER ORTIZ GONZALEZ 16,164.60
MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO Y AHORRO DE
AGUA A LOS BAÑOS Y REGADERAS DE LA ALBERCA PAGADO 14-65503649127
19/05/2016 3623 CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL 1,898.80
MATERIAL DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO. PARA USO Y
CONSUMO CORRECTIVO DE EL GIMNASIO DE USOS
MULTIPLES, GAF Y UNIDADES DEPORTIVAS EXTERNAS PAGADO 14-65503649127
19/05/2016 3624
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS
S.A. DE C.V. 548.00
COMPRA DE MATERIAL DE CURACION MEDICAMENTOS
Y EQUIPO PARA PRIMEROS AUXILIOS PARA SER
UTILIZADO EN EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127
19/05/2016 3625 LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL 2,296.80
RENTA DE 20 MANTELES PARA TABLON Y COMPRA DE
5600 SEGURITOS NIQUELADOS DEL NO. 00 PARA
COLOCAR LOS NUMEROS DE PARTICIPACION A LOS
CORREDORES DE LA CARRERA DEL NOPAL EL DIA 15
DE MAYO DE 2016. PAGADO 14-65503649127
19/05/2016 3626 JAIME OLAGUE GONZALEZ 2,784.00
400 NUMEROS PARA CORREDOR CON FONDO COLOR
BLANCO Y NUMEROS COLOR NEGRO, IMAGEN
INSTITUCIONAL, DE MATERIAL PAPEL TYVEK, DE
MEDIDAS 23 CM DE LARGO X 17 CM DE ALTO,
IMPRESOS EN FORMA CONSECUTIVA DEL NO. 1001 AL
1400 PARA LA CARRERA DEL NOPAL PAGADO 14-65503649127
19/05/2016 3627
SERVICIOS COMERCIALES DE LIMPIEZA, S. DE R.L.
DE C.V. 128,819.71
LICITACION PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARTICULOS
PARA DESBROZADORA CORRESPONDIENTE AL 2016 PAGADO 14-65503649127
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Ejercicio: 2016, May - May
Fecha de Pago Folio/Cheque Descripción del Beneficiario Importe Concepto del Pago Estatus Banco y Cuenta
19/05/2016 3628 ROBERTO NUÑEZ DE LA O 5,820.00
COMPRA DE 600 NARANJAS Y 600 PLATANOS Y 600
GALLETAS PARA EVENTO ATLETICO RECREATIVO
REALIZADO EN PISTA DE CALENTAMIENTO DE COMUDE
ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127
19/05/2016 3629 CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. 3,654.00
SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS AREAS DE GIM,
USOS MULTIPLES, ALBERCA, OFICINAS CAZ,
RECAUDACION,N ATLETISMO, CUARTO DE MAQUINAS,
GIM DE BOX, ACOND. FISICO, GIM ARTISTICA Y
MANTENIMIENTO. PAGADO 14-65503649127
19/05/2016 3630 JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS 9,075.26
1 TORNILLO DE BANCO DE 8" B DESLIZABLE DE USO
RUDO Y 1 TORNILLO DE BANCO DE 6" B DESLIZABLE
DE USO RUDO PARA USO Y REPARACION DE
MOBILIARIO EN CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127
19/05/2016 3631 MARIA ADRIANA FERNANDEZ BARBA 9,280.00
CONTROL REMOTO DE LA EXPO Y MENCIONES EN LA
RADIO DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2016 DEL 01 AL
31 DE MARZO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
19/05/2016 3632 MINISTROS TAPATIOS SC 46,400.00
CONDUCCION Y PRODUCCION DEL VIDEO MEMORIAL
DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2016.- PAGADO 14-65503649127
19/05/2016 3633
C&C CONSULTORIA Y COMUNICACION S DE R.L DE
C.V 46,400.00
SERVICIO DE CAMPAÑA DE RADIO, "DE LA PATADA,
1370 AM, VIGENCIA DEL 13 DE ENERO AL 14 DE
MARZO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
19/05/2016 3634 HUGO MARTINEZ ROMERO 1,846.24
COMPORA DE ROLLO DE MICROALAMBRE PARA
SOLDADORA MM180, REGULADOR PARA SOLDADORA
MM180, CONEXION PARA TANQUE DE CO2, TANQUE DE
9 KG DE CO2, PARA UTILZARSE EN EL TALLER PARA
REPARACION DE LOS VEHICULOS CON LOS QUE
CUENTA ESTE CONSEJO. PAGADO 14-65503649127
25/05/2016 3635 LUIS ROBERTO PRECIADO ZAVALA 6,949.21
FINIQUITO POR BAJA RENUNCIA VOLUNTARIA LUIS
ROBERTO PRECIADO ZAVALA.- PAGADO 14-65503649127
25/05/2016 3636 SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ 9,048.00
SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN
ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL PERIODO DEL
05 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
25/05/2016 3637 EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ 5,220.00
HONORARIOS COMO INSTRUCTOR EN FUTBOL SOCCER
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 5 DE ABRIL AL 4
DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
25/05/2016 3638 NATALIA GOMEZ MOYA 8,268.00
SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE NATACION EN CAZ
EL 05 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
25/05/2016 3639 NAYELI ALEJANDRA VERNIS ALONSO 8,268.00
INSTRUCTOR DE NATACION EN CAZ POR EL PERIODO
DEL 05 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
25/05/2016 3640 ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ 8,268.00
HONORARIOS POR INSTRUCTOR EN DEPORTE
ADAPTADO POR EL PERIODO 5 AL 30 DE ABRIL DEL
2016.- PAGADO 14-65503649127
25/05/2016 3641 YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO 8,268.00
HONORARIOS COMO INSTRUCTOR EN DEPORTE
ADAPATADO POR EL PERIODO DEL 5 AL 30 DE ABRIL
DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
25/05/2016 3642 FIDEL RUVALCABA AQUINO 8,268.00
HONORARIOS COMO INSTRUCTOR EN
ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL PERIODO DEL
05 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Ejercicio: 2016, May - May
Fecha de Pago Folio/Cheque Descripción del Beneficiario Importe Concepto del Pago Estatus Banco y Cuenta
25/05/2016 3643 MAYRA REBECA TORRES NAVARRO 9,048.00
SERVICIO DE MAESTRA DE NATANCION EN CAZ POR EL
PERIODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
25/05/2016 3644 CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ 9,048.00
SERVICIOS DE MAESTRO DE NATACION EN CAZ POR EL
PERIODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
25/05/2016 3645
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE S.A.
DE C.V. 10,933.00
COMPRA DE TARJETA MADRE PARA LAPTOP TOSHIBA
SATELLITEL55-B5269M QUE ESTA BAJO RESGUARDO
DEL AREA DE PRESUPUESTOS PAGADO 14-65503649127
25/05/2016 3646 ANDRES GARCIA SANCHEZ 1,392.00
RENTA DE SERVICIO DE AUTOBUS DE PASAJEROS
PARA TRANSLADAR PERSONAL DE EL CENTRO
ACUATICO ZAPOPAN HACIA PLAZA SAN ESTEBAN PARA
EVENTO DE CARRERA DEL NOPAL PAGADO 14-65503649127
25/05/2016 3647 ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 2,122.80
SERVICIO DE TRASLADO Y ENSOBRETADO DE
$157,728.00 EN 57 SOBRES PARA LA PREMIACION EN
EFECTIVO DEL MEDIO MARTON 2016 PAGADO 14-65503649127
25/05/2016 3648 ROBERTO NUÑEZ DE LA O 5,180.00
COMPRA DE 1400 PLATANOS Y 1400 NARANJAS PARA
EVENTO DE CARRERA DEL NOPAL DEL DOMIGO 15 DE
MAYO PARA LOS PARTICIPANTES
PAGADO 14-65503649127
25/05/2016 3649 JAIME OLAGUE GONZALEZ 13,920.00
COMPRA E IMPRESION DE 2000 NUMEROS PARA
CORREDOR, EN PAPEL TYVEK, DE 21 CM DE LARGO X
16 CM DE ALTO, (1500 IMPR. DOBLE DEL 1 AL 750: 1-
1, 2-2, 3-3, ETC Y 500 IMPR. EN FORMA CONSCUTIVA
DEL 1500 AL 2000, PARA LA CARR. DE LA FAMILIA EL
29 DE MAYO/16. PAGADO 14-65503649127
25/05/2016 3650 MIRIAM BELEN RAMIREZ DAMIAN 8,352.00
400 MEDALLAS INSTITUCIONALES, REALILZADA EN
ZAMAC, 6 MM DE CIRCUNFERENCIA, EN 2 CARAS,
BIDIMENSIONAL, 4 MM DE ESPESOR, TERMINADO EN
PLATINA, REAZA DE MARCO, SEGUN DISEÑO,
EMPAQUE CELOFAN A GRANEL, CONLISTON EN COLOR
AZUL, PARA LA CARR. DEL NOPAL. PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3651 ALEJANDRA NAYELI FRANCO ALBARRAN 500.00
COMPRA DE 36.310 LT. COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL
CAMION DE 5 TONELADAS.- PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3652 OMAR LEONARDO LEDEZMA POU 800.74
REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR
ACCIDENTE EN TRAYECTO A SU CASA A OMAR
LEONARDO LEDEZMA POU.- PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3653 MARGARITA GUADALUPE NURY NAVARRO MARTINEZ 814.00
REEMBOLSO POR COMPRA DE 37 GARRAFONES DE
AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DEL COMUDE.- PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3654 EFRAIN NUÑO GUTIERREZ 374.00
REEMBOLSO POR PAGO DE ATENCION MEDICA POR
LESION EN MUÑECA Y ESPALDA EN CAMION EN EL QUE
SE TRASLADA LA BASURA.- PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3655 PABLO FERNANDO IBARRA GALLO 2,000.00
GASTOS POR COMPROBAR PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA NISSAN URBAN, 12 PASAJEROS.- PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3656 CANCELADO - CANCELADO CANCELADO 14-65503649127
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Ejercicio: 2016, May - May
Fecha de Pago Folio/Cheque Descripción del Beneficiario Importe Concepto del Pago Estatus Banco y Cuenta
26/05/2016 3657
MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE S.A.
DE C.V. 20,880.00
COMPRA E IMPRESION DE 5,000 CREDENCIALES DE
PVC MEDIDA CR80-30 COLOR BLANCO, IMPRESAS POR
LA PARTE POSTERIOR EN COLOR, CON FOLI A PARTIR
DEL NO. 121515001 EN ADELANTE EN CODIGO DE
BARRAS, PARA CREDENCIALIZCION DE USUARIOS DE
ESC. DE INICIACION. PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3658 MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO PEÑA 125,091.29
PRODUCTOS QUIMICOS DEL MES DE MAYO DEL 2016,
LICITACION ADQ/1250/001/2016 PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3659 JAIME ARTURO GONZALEZ MOLINS 5,568.00
SERVICIO DE CAPACITACION EN PARTICIPACION
ACTIVA DE MANDOS DIRECTIVOS Y MANDOS MEDIOS
PARA IDENTIFICAR METAS Y REFLEJAR LOGROS
INMEDIATOS EN ESTE ORGANISMO.- PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3660 ERICK GONZALEZ ANDRADE 98,465.94
BAJA POR TERMINO DE RELACION DE TRABAJO POR
CONVENIO ERICK GONZALEZ ANDRADE.- PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3661
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO
MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO 2,769.18
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,
2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3662 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 8,197.07
RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS
OBTENIDOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3663 MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ 3,301.54
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3664 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA 22,343.10 SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3665 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 3,961.96 SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3666 LUIS RONALD MAGALLON DE LEON 6,234.78 SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3667 ARTURO JIMENEZ MACIAS 9,032.34 SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3668 OMAR KARIM CONTRERAS 9,871.41 SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3669 JORGE HUMBERTO VAZQUEZ GUZMAN 3,127.85 SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
26/05/2016 3670 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 645,090.00
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD
DEPORTIVA RINCONADA DE LAS PALMAS DEL 22
ENE.11 AL 22 ENE.16 Y UNIDAD DEPORTIVA LAGOS
DEL COUNTRY DEL 18 FEB.11 AL 18 FEB.16.- PAGADO 14-65503649127
TOTAL (105) 3,590,183.84
Fecha: 20/06/2016 12:04:22 p.m.
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Ejercicio: 2016, Jun - Jun
Fecha de Pago Folio/Cheque Descripción del Beneficiario Importe Concepto del Pago Banco y Cuenta Estatus
02/06/2016 3671 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 1,387.63
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CELULAR POR
EL MES DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
02/06/2016 3672 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 2,814.60
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CELULAR POR
EL MES DE MAYO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
02/06/2016 3673 MARGARITA GUADALUPE NURY NAVARRO MARTINEZ 1,408.00
REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN LA COMPRA
DE 64 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE
PERSONAL DEL COMUDE.- 14-65503649127 PAGADO
02/06/2016 3674 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA 7,000.00
ENTREGA DE RECURSOS PARA LA CONSTITUCION DE
UN FONDO REVOLVENTE LIC. GUSTAVO SANTOSCOY
ARRIAGA.- 14-65503649127 PAGADO
02/06/2016 3675 PABLO FERNANDO IBARRA GALLO 3,000.00
GASTOS A COMPROBAR PARA SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 10000 KM. DEL
CAMION VOLKSWAGEN PLACAS JU-30343.- 14-65503649127 PAGADO
02/06/2016 3676 LUIS FERNANDO REYNOSO VICUÑA 4,770.00
ASESORIA DEPORTIVA COMO INSTRUCTOR DE
FUTBOL SOCCER PERIODO MES DE MAYO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
02/06/2016 3677 CHAKONG S.A. DE C.V. 46,548.48
COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DIVERSOS
PARA MAQUINA DE PINTURA GMAX 14-65503649127 PAGADO
02/06/2016 3678 ANDRES MORALES GIL 9,075.38
COMPRA DE4 CLORADORES AUTOMATICO EN LINEA
PARA TABLETAS CL 200/220 MARCA HAYWARD CON
INSTALACION Y MANO DE OBRA PARA SER
UTILIZADOS EN EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO
02/06/2016 3679 MIRIAM BELEN RAMIREZ DAMIAN 46,028.80
COMPRA DE 24 PLACAS PARA PREMIACION
CONMEMORATIVAS, SUBLIMADAS, 2 LAMINAS
ALUMINIO ORO MATE SOBRE ORO BRILLANTE
TAMAÑO T4 MEDIA CARTA CON BASE DE MDF COLOR
NOGAL, 2000 MEDALLAS INSTITUCIONAL LISTON
GENERICO SERIGRAFIADO PARA LA CARRERA DE L
FAMILIA 2016. 14-65503649127 PAGADO
02/06/2016 3680 LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL 8,955.20
8,000 SEGURITOS NIQUELADOS DEL NO. 00, 2000
CINCHOS DE PLASTICO 30 CMS USO RUDO, 2000
BOLSAS DE PLASTICO 30X35 CMS TROQUELADA CON
ASA SIN DISEÑO PARA LA CARRERA Y CAMINATA POR
LA FAMILIA EL DIA 29 DE MARYO DEL 2016. 14-65503649127 PAGADO
02/06/2016 3681 GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V. 5,162.00
UN LISTON DE META DE 6 MTS. DE LARGO X 25 CM DE
ANCHO, IMPRESO EN SEL. DE COLOR, TELA SATINADA
CORTADA EN LA MITAD DEL LISTON CON VELCRO
PARA UNIR Y SEPARAR, 1500 BRAZALETES DE
CORREDOR PARA LA CARRERA Y CAMINATA POR LA
FAMILIA EL 29 DE MAYO DE 2016. 14-65503649127 PAGADO
02/06/2016 3682 CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL 20,531.24
COMPRA DE TUBO REDONDO CALIBRE 16 DE 2" Y DE
2.5" DE TRAMOS DE 6 METROS CADA UNO PARA SE
RUTILIZADOS EN LA REALIZACION DE PORTERIAS DE
FUTBOL SOCCER, 10 ESTANTES DE PROLIPOPILENO,
USO RUDO 5 REPISAS VENTILADAS PARA SER
UTILIZADAS EN EL CENTRO ACUATICO 14-65503649127 PAGADO
02/06/2016 3683 TERESITA DE JESUS MUNGUIA BARRAGAN 7,047.00
ELABORACION Y COMPRA DE 750 CINTAS DE
ELASTICO COLOR NEGRO DE 50 CM DE LARGO X 3 CM
DE ANCHO (MEDIDA TOTAL), CON UNA AZA EN CADA
EXTREMO DE 10 CM (PARA AGARRAR CON LA MANO),
PARA LA CARRERA DE LA FAMILIA EL DIA 29 DE MAYO
DE L 2016. 14-65503649127 PAGADO
02/06/2016 3684 JOSE LUIS GONZALEZ SILVA 7,000.00
ENTREGA DE RECURSOS PARA LA CONSTITUCION DE
UN FONDO REVOLVENTE LIC. JOSE LUIS GONZALEZ
SILVA.- 14-65503649127 PAGADO
02/06/2016 3685 LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ 1,085.76
UNA LONA DE MEDIDA 6X3 MTS. CON LETRERO PARA
DAR LA BIENVENIDA A LA ENTREGA DE PAQUETES DE
LA CARRERA Y CAMINATA POR LA FAMILIA EL 29 DE
MAYO DEL 2016, IMPRESA EN GRAN FORMATO,
TINTAS BASE SOLVENTE, SOBRE LONA BRILLANTE
CON BASTILLA Y OJILLOS. 14-65503649127 PAGADO
08/06/2016 3686 FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ 25,666.90
14 VINILES (LOGOS) TIPO CALCAS EN DIF. MEDIDAS
TONO GRIS MATE CON SERV.DE INSTALACION DE LOS
MISMOS Y 2 LONAS DE 2.50X14.50 PARA INSTALAR EN
EL CLUB ATLAS, PARA EL 1ER TORNEO
INTERNACIONAL PROFESIONAL DE TENIS "FUTURES"
ZAPOPAN 2016 EL 28/05/16 14-65503649127 PAGADO
08/06/2016 3687
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.
DE C.V. 696.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y
RESGUARDO POLICIACO POR EL MES MAYO DEL 2016,
EN LAS AREAS DE CAZ Y DIRECCIION DE UNIDADES.- 14-65503649127 PAGADO
08/06/2016 3688 MARGARITA GUADALUPE NURY NAVARRO MARTINEZ 748.00
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE
34 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA
CONSUMO DEL COMUDE.- 14-65503649127 PAGADO
08/06/2016 3689 MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO PEÑA 3,222.25
COMPLEMENTO DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS DEL
MES DE MAYO, LICITACION ADQ/1250/001/2016 14-65503649127 PAGADO
08/06/2016 3690 ANDRES GARCIA SANCHEZ 11,020.00
RENTA 1 CAMION, PARA EL EQUIPO "MASTER" DE LA
ESCUELA DE NATACION, QUE PARTICIPARA EN EL
"PRIMER ACUATLON JOCOTEPEC" DE GUAD-
JOCOTEPEC-GUAD., EL DIA 29 DE MAYO DE 2016. 4
SERV. DE CAMION PARA ADULTOS MAYORES PARA
EVENTO MULTIDEPORTIVO EL 3 DE JUNIO 14-65503649127 PAGADO
08/06/2016 3691
MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE S.A.
DE C.V. 2,357.67
COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL PARA SER
UTILIZADA EN CREDENCIALIZACION DE ALUMNOS DE
INICIACION DEPORTIVA 14-65503649127 PAGADO
08/06/2016 3692 RICARDO ABRAHAM MUÑOZ ROSAS 1,218.00
PRODUCTOS QUIMICOS DEL MES DE MAYO
LICITACION ADQ/1250/001/2016 14-65503649127 PAGADO
08/06/2016 3693 ROBERTO NUÑEZ DE LA O 8,085.00
COMPRA DE 2100 NARANJAS Y 2100 PLATANOS PARA
SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE CARRERA
DE LA FAMILIA 2016 ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO
08/06/2016 3694 HUGO MARTINEZ ROMERO 2,652.13
4 TRAMOS 6 MTS PVC 2" CEDULA 40, 20 CONEXIONES
PVC CRUZ DE 4 TERMINALES CEDULA 40 2", 5
JALADERA TROMPA DE ELEFANTE DE ALUMINIO PARA
PUERTA CORREDIZA 14-65503649127 PAGADO
08/06/2016 3695 NIEVES Y DONAS FIESTAS S. DE R.L DE C.V 4,200.00
1400 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA
CONSUMO HUMANO DE 500 ML, PARA HIDRATACION
DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA CARRERA DEL
NOPAL EL DIA 15 DE MAYO DE 2016. 14-65503649127 PAGADO
08/06/2016 3696 DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V. 9,094.40
ADQ/1250/006/2016 LICITACION DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA 14-65503649127 PAGADO
10/06/2016 3697 PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON 3,818.70
GASTOS POR COMPROBAR PARA REALIZAR EL PRIMER
MANTENIMIENTO DE LOS 10000 KM.DEL CAMION VW
MAN 8-150 PLACAS JU30343.- 14-65503649127 PAGADO
10/06/2016 3698 JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO 27,700.81
PAGO DEL 7% SOBRE PATROCINIOS GESTIONADOS EN
ESPECIE EN ABIERTO INTERNACIONAL DE TENIS
ZAPOPAN 2016 Y MEDIO MARATON INTERNACIONAL
ZAPOPAN 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/06/2016 3699 VICTOR SANCHEZ 8,038.37 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/06/2016 3700 EDGAR RAUL CIBRIAN RAZO 2,173.93 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/06/2016 3701 PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON 15,913.08 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/06/2016 3702 JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA 19,598.66 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/06/2016 3703 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 3,722.60 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/06/2016 3704 ARTURO JIMENEZ MACIAS 9,099.84 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/06/2016 3705 OMAR KARIM CONTRERAS 5,693.17 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/06/2016 3706 ALEXA LIMBEROPULOS FORTES 4,378.56 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/06/2016 3707 ALDO ALBERTO PRECIADO IÑIGUEZ 12,868.08 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/06/2016 3708 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA 20,662.24 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/06/2016 3709 JORGE HUMBERTO VAZQUEZ GUZMAN 1,954.40 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/06/2016 3710 JOSE ESPARZA CANCINO 38,919.30
TERMINO DE RELACION DE TRABAJO POR JUBILACION
JOSE ESPARZA CANCINO.- 14-65503649127 PAGADO
14/06/2016 3711 CANCELADO 0 CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
14/06/2016 3712 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 5,812.74
RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON
CREDITO EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/06/2016 3713
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO
MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO 2,707.89
RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA,
SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JUNIO
DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/06/2016 3714 MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ 3,013.21
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/06/2016 3715 JUANA CASTILLO MURILLO 666.67
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/06/2016 3716 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 231,505.92
PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL MES DE MAYO DEL
2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/06/2016 3717 PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON 7,000.00
ENTREGA DE RECURSOS PARA LA CREACION DE UN
FONDO REVOLVENTE.- LIC. PEDRO MAURICIO
FIGUEROA ALARCON.- 14-65503649127 PAGADO
15/06/2016 3718
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.
DE C.V. 696.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y
RESGUARDO POLICIACO EN U.DEPORTIVAS POR EL
MES DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/06/2016 3719 TV ZAC, S.A. DE C.V. 569.00
SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL DIARIO NTR,
VIGENCIA DEL 4 JUNIO 2016 AL 05 JUNIO 2017.- 14-65503649127 PAGADO
15/06/2016 3720 GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V. 375.84
DOS LONAS PARA PROMOVER LA NUEVA ESCUELA DE
FRONTENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL" EL
ZAPOPAN" ROMERO. 14-65503649127 PAGADO
15/06/2016 3721 MOVIBAN S. DE R.L. 6,264.00
RENTA DE 12 BAÑOS MOVILES PARA USO DE LOS
PARTICIPANTES DE LA CARRERA Y CAMINATA POR LA
FAMILIA EL DIA 29 DE MAYO DEL PRESENTE, MISMOS
QUE SE DEBERAN COLOCAR A UN COSTADO DE LA
SALIDA Y META Y SE REQUIEREN DE 7:00 A LAS 13:00
HRS. 14-65503649127 PAGADO
16/06/2016 3722 CHRISTIAN MOISES AYON QUIRARTE 4,756.00
COMPRA DE UN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO CLARO DE
6 MM DE GROSOR POR 292.5 DE ANCHO NX 1.80 DE
ALTO PARA INSTALARSE EN EL CENTRO ACUATICO
ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO
16/06/2016 3723 MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO PEÑA 113,419.58
PRODUCTOS QUIMICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2016
LICITACION ADQ/1250/001/2016 14-65503649127 PAGADO
16/06/2016 3724 EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ 5,220.00
HONORARIOS COMO INSTRUCTOR FUTBOL SOCCER
POR EL PERIODO DE MAYO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
17/06/2016 3725 UBALDO MURILLO OCAMPO 9,540.00
HONORARIOS INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPATADO
EN EL MES DE MAYO DEL 2016 UBALDO MURILLO
OCAMPO.- 14-65503649127 PAGADO
17/06/2016 3726 MIGUEL ANGEL TORRES SORIA 9,540.00
HONORARIOS INSTRUCTOR EN EL CAZ ZAPOPAN POR
EL MES DE MAYO DEL 2016 MIGUEL ANGEL TORRES
SORIA.- 14-65503649127 PAGADO
17/06/2016 3727 SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ 10,440.00
SERVICIO EN ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL
MES DE MAYO DEL 2016 SILIA ALEJANDRA BUGARIN
MARQUEZ.- 14-65503649127 PAGADO
17/06/2016 3728 MAYRA REBECA TORRES NAVARRO 10,440.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN CAZ ZAPOPAN POR EL
MES DE MAYO DEL 2016 MAYRA REBECA TORRES
NAVARRO.- 14-65503649127 PAGADO
17/06/2016 3729 NAYELI ALEJANDRA VERNIS ALONSO 9,540.00
HONORARIOS INSTRUCTOR EN CAZ ZAPOPAN POR EL
MES DE MAYO DEL 2016 NAYELI ALEJANDRA VERNIS
ALONSO.- 14-65503649127 PAGADO
17/06/2016 3730 YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO 9,540.00
HONORARIOS INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO
POR EL MES DE MAYO DEL 2016 YAOLISTLI
GUADALUPE URIBE CASTILLO.- 14-65503649127 PAGADO
17/06/2016 3731 ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ 9,540.00
HONORARIOS INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO
POR EL MES DE MAYO DEL 2016 ANGEL JAVIER
GARCIA RAMIREZ.- 14-65503649127 PAGADO
17/06/2016 3732 CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ 9,540.00
HONORARIOS INSTRUCTOR EN PROGRAMA ADULTO
MAYOR POR EL MES DE MAYO DEL 2016 CARLOS
ANTONIO CANTERO LOPEZ.- 14-65503649127 PAGADO
17/06/2016 3733 FIDEL RUVALCABA AQUINO 9,540.00
HONORARIOS ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL
MES DE MAYO DEL 2016 FIDEL RUVALCABA AQUINO.- 14-65503649127 PAGADO
17/06/2016 3734 NATALIA GOMEZ MOYA 9,540.00
HONORARIOS INSTRUCTOR EN CAZ ZAPOPAN POR EL
MES DE MAYO DEL 2016 NATALIA GOMEZ MOYA.- 14-65503649127 PAGADO
17/06/2016 3735 CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA 9,540.00
HONORARIOS INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO
POR EL MES DE MAYO DEL 2016 CESAR CELESTINO
HERNANDEZ PEDROZA.- 14-65503649127 PAGADO
17/06/2016 3736 CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ 10,440.00
SERVICIO INSTRUCTOR EN CAZ ZAPOPAN POR EL MES
DE MAYO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
22/06/2016 3737 JORGE HUMBERTO VAZQUEZ GUZMAN 8,429.96
BAJA POR DESPIDO JUSTIFICADO JORGE HUMBERTO
VAZQUEZ GUZMAN.- 14-65503649127 PAGADO
22/06/2016 3738
MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE S.A.
DE C.V. 18,861.60
COMPRA DE 4 BOCINAS AMPLIFICADORAS
RECARGABLES DE 15 BLUETOOTH USB RADIO PARA
SER UTILIZADAS EN LAS ESCUELAS DE INICIACION
DEPORTIVA DEL DEPORTE ADAPTADO ADULTO MAYOR
DEPORTE COMUNITARIO 14-65503649127 PAGADO
22/06/2016 3739 JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES 31,427.74
360 BOTES DE PELOTAS DE TENIS SIN PRESION, CON
3 PELOTAS TADA BOTE, EL 1ER TORNEO
INTERNACIONAL PROFESIONAL DE TENIS "FUTURES"
ZAPOPAN 2016, QUE SE LLEVARA A CABO EL 28 DE
MAYO DE 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB
ATLAS COLOMOS. 14-65503649127 PAGADO
22/06/2016 3740 ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ 955.06
REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA JUNTA DE
GOBIERNO DE MAYO 2016 Y GASTOS VARIOS TORNEO
DE TENIS.- 14-65503649127 PAGADO
24/06/2016 3741 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA 32,265.60
ANTICIPO DE AGUINALDO 2016 GUSTAVO SANTOSCOY
ARRIAGA.- 14-65503649127 PAGADO
24/06/2016 3742 ALDO ALBERTO PRECIADO IÑIGUEZ 13,725.60
ANTICIPO DE AGUINALDO 2016 ALDO ALBERTO
PRECIADO IÑIGUEZ.- 14-65503649127 PAGADO
24/06/2016 3743 JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA 28,153.05
ANTICIPO DE AGUINALDO 2016 JESUS JOSE LUIS
GONZALEZ SILVA.- 14-65503649127 PAGADO
24/06/2016 3744 MIGUEL CASTRO JONGUITUD 4,676.55
ANTICIPO DE AGUINALDO 2016 MIGUEL CASTRO
JONGUITUD.- 14-65503649127 PAGADO
24/06/2016 3745 PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON 22,318.35
ANTICIPO DE AGUINALDO 2016 PEDRO MAURICIO
FIGUEROA ALARCON.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3746 RAYMUNDO GAMEZ FRIAS 15,247.50
GASTOS POR COMPROBAR PARA PREMIACION EN EL
2DO.EVENTO DE CICLISMO DE RUTA DEL AÑO 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3747 VICTOR SANCHEZ 7,533.27
SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 VICTOR
SANCHEZ.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3748 MIGUEL CASTRO JONGUITUD 3,141.94
SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 MIGUEL
CASTRO JONGUITUD.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3749 EDGAR RAUL CIBRIAN RAZO 3,769.04
SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO EDGAR RAUL
CIBRIAN RAZO.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3750 PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON 15,342.35
SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO PEDRO MAURICIO
FIGUEROA ALARCON.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3751 ARTURO GARCIA RUIZ VELASCO 8,472.79 SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3752 CANCELADO 0 CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
29/06/2016 3753 JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA 18,755.65
SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 JESUS
JOSE LUIS GONZALEZ SILVA.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3754 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 3,769.04
SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 ANA
MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3755 ARTURO JIMENEZ MACIAS 9,987.74
SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 ARTURO
JIMENEZ MACIAS.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3756 ALEXA LIMBEROPULOS FORTES 7,426.42
SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 ALEXA
LIMBEROPULOS FORTES.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3757 ENRIQUE MANUEL OROZCO MAÑA 9,019.32
SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 ENRIQUE
MANUEL OROZCO MAÑA.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3758 ALDO ALBERTO PRECIADO IÑIGUEZ 10,175.49
SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 ALDO
ALBERTO PRECIADO IÑIGUEZ.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3759 CANCELADO 0 CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
29/06/2016 3760
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO
MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO 2,727.01
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,
2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3761 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 6,438.67
RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS
OBTENIDOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3762 MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ 3,130.91
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3763 JUANA CASTILLO MURILLO 666.67
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3764 SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA 6,876.48
SERVICIO BIMESTRAL DE SANITIZADORES EN
OFICINAS ADVAS. Y CAZ.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3765 DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. 6,264.00
RENTA DE LAS COPIADORAS CONTRATO 3321, 3322 Y
3323 PERIODO 01 JUNIO AL 01 JULIO 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3766
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.
DE C.V. 324.80
1 BATERIA RECARGABLE 12VCD 5AH PARA ALARMA
(ALMACEN MERCANCIAS EN CONSIGNACION).-
14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3767 MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ 928.00
SERVICIO DE RENTA DE 20 MANTELES BLANCOS PARA
TABLON, PAR UTILIZARSE EN LOS ABASTECIMIENTOS
TANTO EN RUTA COMO EN META EN LA CARRERA DE
LA FAMILIA 2016 EL DIA 29 DE MAYO DE 2016. 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3768 JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS 23,153.60
COMPRA DE 40 CUBETAS DE 19 LITROS CADA UNA DE
IMPERMEABILIZANTE PARA DARLE MANTENIMIENTO A
UNIDADES DEPORTIVAS 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3769 SANIPORTCLEAN S.A. DE C.V. 4,176.00
RENTA DE 8 BAÑOS MOVILES (LETRINAS) PARA
EVENTO EN PLAZA JUAN PABLO II PARA
PARTICIPANTES DE EVENTO FUT TENIS 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3770 LUIS FERNANDO REYNOSO VICUÑA 4,770.00
ASESORIA DEPORTIVA EN FUTBOL SOCCER DEL MES
DE JUNIO DEL 2016 LUIS FERNANDO REYNOSO
VICUÑA.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3771 IVAN CURIEL MENDOZA 348.00
REEMBOLSO EN GASTO DE 4 DUPLICADOS DE LLAVE
DE SEGURIDAD TIPO ABLOY PARA LA PUERTA 2 DEL
CENTRO CIUDADANO 2.- 14-65503649127 PAGADO
29/06/2016 3772 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA 21,127.76 SUELDO 2DA.QUINCENA JUNIO 2016.- 14-65503649127 PAGADO
30/06/2016 3773 ALBA JANELLE MIRELES TORRES 1,600.00
50% DEL COSTO DE LA INSCRIPCION PARA EL CURSO
"SICCED NIVEL I DE NATACION" EL CUAL ESTA
AVALADO POR SEP Y CONADE.- 14-65503649127 PAGADO
30/06/2016 3774 CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. 13,910.38
COMPRA DE UNA LAPTOP CON WINDOWS 10
PROCESADOR CORE I5 8 GB DE MEMORIA RAM 1 TB
DE DISCO DURO TECLADO NUMERICO PARA USO
EXCLUSIVO DE CONTROLRIA INTERNA 14-65503649127 PAGADO
30/06/2016 3775 GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES 12,755.86
SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 GABRIEL
ANTONIO AGUILAR FLORES.- 14-65503649127 PAGADO
TOTAL (105) 1,334,524.15
Fecha: 07/07/2016 12:55:49 p. m.
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Ejercicio: 2016, Jul - Jul
Fecha de Pago Folio/Cheque Descripción del Beneficiario Importe Concepto del Pago Estatus Banco y Cuenta
05/07/2016 3776 MIGUEL ANGEL GODINEZ ZUBIETA 7,533.27
SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 MIGUEL
ANGEL GODINEZ ZUBIETA.- PAGADO 14-65503649127
06/07/2016 3777 LEONARDO GUADALUPE NOLASCO TABARES 66,021.42
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE LA RELACION
DE TRABAJO POR CONVENIO LEONARDO GUADALUPE
NOLASCO TABARES.- PAGADO 14-65503649127
06/07/2016 3778 JORGE LUIS RODRIGUEZ ROSALES 60,253.28
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINA DE LA RELACION
DE TRABAJO POR CONVENIO JORGE LUIS RODRIGUEZ
ROSALES.- PAGADO 14-65503649127
06/07/2016 3779 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 2,963.00 SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2016.- PAGADO 14-65503649127
06/07/2016 3780 YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO 9,540.00
HONORARIOS COMO INSTRUCTOR EN DEPORTE
ADAPTADO POR EL MES DE JUNIO 2016 YAOLISTLI
GPE.URIBE CASTILLO.- PAGADO 14-65503649127
06/07/2016 3781 ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ 9,540.00
HONORARIOS POR INSTRUCTOR EN DEPORTE
ADAPTADO POR EL MES DE JUNIO 2016 ANGEL JAVIER
GARCIA RAMIREZ.- PAGADO 14-65503649127
07/07/2016 3782 NAYELI ALEJANDRA VERNIS ALONSO 9,540.00
HONORARIOS COMO INSTRUCTOR EN CAZ POR EL MES
DE JUNIO 2016 NAYELI ALEJANDRA VERNIS ALONSO.- PAGADO 14-65503649127
07/07/2016 3783 NATALIA GOMEZ MOYA 9,540.00
HONORARIOS INSTRUCTOR EN EL CAZ POR EL MES DE
JUNIO 2016 NATALIA GOMEZ MOYA.- PAGADO 14-65503649127
07/07/2016 3784 FIDEL RUVALCABA AQUINO 9,540.00
HONORARIOS INSTRUCTOR EN ACONDICIONAMIENTO
FISICO POR EL MES DE JUNIO 2016 FIDEL RUVALCABA
AQUINO.- PAGADO 14-65503649127
07/07/2016 3785 CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ 9,540.00
HONORARIOS INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO
POR EL MES DE JUNIO 2016 CARLOS ANTONIO
CANTERO LOPEZ.- PAGADO 14-65503649127
07/07/2016 3786 CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA 9,540.00
HONORARIOS INSTRUCTOR DEPORTE ADAPTADO POR
EL MES DE JUNIO 2016 CESAR CELESTINO HERNANDEZ
PEDROZA.- PAGADO 14-65503649127
07/07/2016 3787 UBALDO MURILLO OCAMPO 9,540.00
HONORARIOS INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO
POR EL MES DE JUNIO 2016 UBALDO MURILLO
OCAMPO.- PAGADO 14-65503649127
07/07/2016 3788 CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ 10,440.00
SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN CAZ POR EL MES
DE JUNIO 2016 CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.- PAGADO 14-65503649127
07/07/2016 3789 MAYRA REBECA TORRES NAVARRO 10,440.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CAZ POR EL MES DE
JUNIO 2016 MAYRA REBECA TORRES NAVARRO.- PAGADO 14-65503649127
07/07/2016 3790 EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ 5,220.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE FUTBOL SOCCER EN EL
MES DE JUNIO 2016 EDUARDO DANIEL VELARDE
PEREZ.- PAGADO 14-65503649127
07/07/2016 3791 JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA 5,915.48
AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL COMUDE,
MOUSE, CABLE USB, SELLOS FECHADOR,
MANT.CALCULADORAS, IMPRESIONES EN VINIL.-
(REP.FDO.REV. LIC.JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA.-
PAGADO 14-65503649127
07/07/2016 3792 ALBA JANELLE MIRELES TORRES 1,844.50
CANDADO, CABLE, ADAPTADOR, GATORADE,
REPARACION DE BOCINA, GLOBOS Y BOMBA.-
(REP.FDO.REV. ALBA JANELLE MIRELES TORRES).- PAGADO 14-65503649127
07/07/2016 3793 FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V. 2,563.60
COMPRA DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y
CALIENTE PARA LAS NECESIDADES DE DIRECCION DE
RECREACION Y DEPORTE. 10 CEPILLOS PARA
IMPERMEABILIZAR PAGADO 14-65503649127
07/07/2016 3794 JAVIER ORTIZ GONZALEZ 33,732.80
MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DAR
MANTENIMIENTO A LAS AREAS DE ALBERCA GIMNASIO
DE USOS MULTIPLES Y GIMNASIO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO Y PARA UNIDADES
DEPORTIVAS
PAGADO 14-65503649127
07/07/2016 3795 ADOLFO FIDEL CABRERA BRISEÑO 9,171.43
PELOTAS, CONOS, BALONES DE FUTBOL, BALONES DE
BASQUETBOL, BALONES DE VOLEIBOL, PLATOS,
SOGAS PARA SALTAR, PARA UTILIZARSE EN LOS
CURSOS DE VERANO(JUEGOS DE VERANO COMUDE
ZAPOPAN 2016"), DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO
DE 2016. PAGADO 14-65503649127
07/07/2016 3796 JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS 5,347.60
MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DAR
MANTENIMIENTO A LAS AREAS DE ALBERCA GIMNASIO
DE USOS MULTIPLES Y GIMNASIO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO Y PARA UNIDADES
DEPORTIVAS
PAGADO 14-65503649127
07/07/2016 3797 TERESITA DE JESUS MUNGUIA BARRAGAN 8,259.20
BOBINAS, JACK RJ45 90°, PLUGS RJ45 CAT 5E, PLUGS
RJ11, TAPA REGISTRO P/REDES 2 CONTACTOS, CAJA
/CHALUPA PVC PARA REDES, CANALETA PVC
12.5X20MMX2.1MTS.1200 BRAZALETES DE CORREDOR
JUEGOS DE VERANO, 2600 TARJETAS DE
PRESENTACION PARA DIFERENTES DIRECTORES PAGADO 14-65503649127
07/07/2016 3798
MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE S.A.
DE C.V. 2,617.04
COMPRA DE CABLE VGA Y CABLE EXTENSION DE USB
PARA HABILITAR EL REHILETE DE CONTROL DE
ACCESOS DEL AREA DE GIMNASIOS, PINZA PARA
CRIMPEAR Y CAUTIN TIPO PISTOLA PAGADO 14-65503649127
11/07/2016 3799 CANCELADO - CANCELADO CANCELADO 14-65503649127
12/07/2016 3800 PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON 5,666.00
REFACCIONES PARA COMPRESORA,INSTALAC.PUERTA
ELECT.LAMPARAS,CTRO.CARGA P/BOMBAS,
REPARAC.DE TAPAS DE POSTES DE LUZ,MATERIAL
PARA SEÑALITICA,UNIDAD TERMICA
P/CERRADURA,ROTOR PARA MAQ.DE ASPIRADO DE
CAZ, DEDUC.SEGURO VIDRIO DE CAMIONETA Y
SERV.DE LLANTA.- (REP.FDO.REV. PEDRO MAURICIO
FIGUEROA ALARCON) PAGADO 14-65503649127
12/07/2016 3801 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA 337.40
INSUMOS PARA JUNTA DE DIRECTORES, COMISION DE
VIGILANCIA Y PARA EL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS
E INVITADOS.- (REP.FDO.REV. LIC.GUSTAVO
SANTOSCOY ARRIAGA).- PAGADO 14-65503649127
12/07/2016 3802 MIGUEL ANGEL TORRES SORIA 9,540.00
HONORARIOS INSTRUCTOR EN CAZ POR EL MES DE
JUNIO 2016 MIGUEL ANGEL TORRES SORIA.- PAGADO 14-65503649127
12/07/2016 3803 SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ 10,440.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN ACONDICIONAMIENTO
FISICO POR EL MES DE JUNIO 2016 SILIA ALEJANDRA
BUGARIN MARQUEZ.- PAGADO 14-65503649127
12/07/2016 3804 JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS 4,802.40
COMPRA DE 600 MTS DE MANGUERA DE 3/4 PARA
RIEGO PARA DAR MANTENIMIENTO A AREAS VERDES
DE UNIDADES DEPORTIVAS COMUDE ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127
12/07/2016 3805 LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ 12,551.20
10,000 VOLANTES, 200 CARTELES, 1300 GAFETTE
IMPR. DOBLES P/ ALUMNO Y PAPA, 200 GAFETTE P/
MONITOR, 1250 CED. DE INSCRIPCION, 5 LONAS Y
1200 BRAZALETES PARA CURSOS DE VERANO "JUEGOS
DE VERANO COMUDE ZAPOPAN 2016" DEL 18 DE JULIO
AL 12 DE AGO. 2016. PAGADO 14-65503649127
12/07/2016 3806 JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES 9,075.84
40 BAT DE BEISBOL MEDIANOS Y DE MADERA, 15
GUANTES CHICOS PARA BEISBOL Y 30 PELOTAS DE
SOFTBALL, 90 BALONES DE FUTBOL, 60 BALONES DE
VOLEIBOL, 75 CUERDAS PARA SALTAR "JUEGOS DE
VERANO COMUDE ZAPOPAN 2016", DEL 18 DE JULIO
AL 12 DE AGOSTO DE 2016. PAGADO 14-65503649127
12/07/2016 3807 OMICRONGS, S.A. DE C.V. 3,243.36
COMPRA DE 30 PLAYERAS POLOS EN DIFERENTES
MEDIDAS EN COLOR BLANCO GRIS Y AZUL CON
DISEÑOS DE GUARDAVIDAS Y PARAMEDICOS PARA
CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127
12/07/2016 3808 HUGO MARTINEZ SANCHEZ 5,040.90
40 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS DE USO RUDO
DE PISO PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES
ELECTRICAS DE DIRECCION OPERATIVA PAGADO 14-65503649127
12/07/2016 3809 ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA 10,663.30
10 SELLOS MECANICOS PARA BOMBA DE 2.5 HP, 10
IMPULSORES PARA BOMBA DE 2HP, (REFACC. PARA 3
BOMBAS QUE ESTAN FUERA DE SERVICIO) PAGADO 14-65503649127
12/07/2016 3810 ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA 34,063.40
10 TENSORES PARA CARRIL ANTI TUBULENCIA CON
CUBIERTA DE PLASTICO Y 100 METROS DE ACERO
INOXIDABLE FORADO DE 1/8", PARA UTILIZARSE EN
LOS CARRILES DE LA ALBERCA. 3 DIFUSORES, 3
PROTECTORES Y 3 SEGUROS DE ARO PARA
MOTOBOMBAS (CAZ) PAGADO 14-65503649127
12/07/2016 3811 MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO PEÑA 113,055.34
PRODUCTOS QUIMICOS CORRESPONDIENTES AL MES
DE JULIO DEL 2016 LICITACION
ADQ/1250/0001/2016 MAS 20 BALEROS DE
RODAMIENTO PAGADO 14-65503649127
12/07/2016 3812 JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES 12,998.67
90 BALONES DE FUTBOL, 60 BALONES DE VOLEIBOL,
75 CUERDAS PARA SALTAR PARA UTILIZARSE EN LOS
JUEGOS DE VERANO COMUDE ZAPOPAN 2016"), DEL 18
DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016. PAGADO 14-65503649127
12/07/2016 3813 INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V. 886.31
10 CAJAS CON 100 GASAS ESTERILES CADA UNA Y 72
TELAS ADHESIVAS, COMPLEMENTO DEL OFICIO NO.
138 DE DIRECCION OPERATIVA PARA LOS CURSOS DE
VERANO QUE SE LLEVARAN A CABO DEL 18 DE JULIO
AL 18 DE AGOSTO DE 2016. PAGADO 14-65503649127
12/07/2016 3814 INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V. 6,318.35
DIVERSOS MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EL
LOS CURSOS DE VERANO 2016, QUE SE REALIZARAN
DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016. PAGADO 14-65503649127
12/07/2016 3815
COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A.
DE C.V. 11,983.78
COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA
ACTIVIDADES Y MANUALIDADES EN LOS CURSOS DE
VERANO 2016 PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3816 CANCELADO - CANCELADO CANCELADO 14-65503649127
15/07/2016 3817 MIGUEL CASTRO JONGUITUD 1,419.36
SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 MIGUEL
CASTRO JONGUITUD.- PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3818 EDGAR RAUL CIBRIAN RAZO 3,263.49
SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 EDGAR RAUL
CIBRIAN RAZO.- PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3819 DIEGO ALEJANDRO CORTES GUTIERREZ 4,875.50
SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 DIEGO
ALEJANDRO CORTES GUTIERREZ.- PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3820 PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON 14,871.55
SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 PEDRO
MAURICIO FIGUEROA ALARCON.- PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3821 ARTURO GARCIA RUIZ VELASCO 7,984.88
SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 ARTURO
GARCIA RUIZ VELASCO.- PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3822 MIGUEL ANGEL GODINEZ ZUBIETA 7,039.66
SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 MIGUEL ANGEL
GODINEZ ZUBIETA.- PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3823 JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA 18,284.85
SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 JESUS JOSE
LUIS GONZALEZ SILVA.- PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3824 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 3,490.70
SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 ANA MARIA
JAUREGUI RODRIGUEZ.- PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3825 ARTURO JIMENEZ MACIAS 9,099.84
SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 ARTURO
JIMENEZ MACIAS.- PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3826 ALEXA LIMBEROPULOS FORTES 6,932.81
SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 ALEXA
LIMBEROPULOS FORTES.- PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3827 ENRIQUE MANUEL OROZCO MAÑA 7,039.66
SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 ENRIQUE
MANUEL OROZCO MAÑA.- PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3828 VICTOR RAUL PALAFOX MORALES 9,099.84
SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 VICTOR RAUL
PALAFOX MORALES.- PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3829 ALDO ALBERTO PRECIADO IÑIGUEZ 9,687.59
SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 ALDO
ALBERTO PRECIADO IÑIGUEZ.- PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3830 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA 20,662.24
SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 GUSTAVO
SANTOSCOY ARRIAGA.- PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3831
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO
MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO 2,701.59
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,
1RA.QUINCENA DE JULIO 2016.- PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3832 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 5,036.66
RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON
CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016.- PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3833 MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ 3,013.21
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
1RA.QUINCENA DE JULIO 2016.- PAGADO 14-65503649127
15/07/2016 3834 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 219,718.28
PAGO DE CUOTAS SEGURO SOCIAL POR EL MES DE
JUNIO 2016.- PAGADO 14-65503649127
21/07/2016 3835 CANCELADO - CANCELADO CANCELADO 14-65503649127
21/07/2016 3836 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V. 15,212.10
COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA
ACTIVIDADES Y MANUALIDADES EN LOS JUEGOS DE
VERANO 2016 PAGADO 14-65503649127
21/07/2016 3837 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V. 11,101.20
COMPRA DE 10 TONERS PARA EL AREA DE CAJAS DE EL
CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127
21/07/2016 3838 CHRISTIAN MOISES AYON QUIRARTE 6,380.00
COMPRA E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO DE
9MM DE GROSOR DE 1.05 X 2.40 MTS PARA EL
CENTRO ACUATICO ZAPOPAN YA QUE SE QUEBRO EL
QUE ESTABA PUESTO EN LA PUERTA DE ACCESO PAGADO 14-65503649127
21/07/2016 3839 CANCELADO - CANCELADO CANCELADO 14-65503649127
21/07/2016 3840
MEDICINAS Y MATERIALES DE CURACION LIBERTAD
S.A DE C.V. 3,047.67
DIVERSOS MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION
PARA UTILIZARSE EN LOS CURSOS DE VERANO "
JUEGOS DE VERANO COMUDE ZAPOPAN 2016" QUE SE
IMPARTIRAN DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE
2016. PAGADO 14-65503649127
21/07/2016 3841 ZAMAC-CRAFT S.A DE C.V 11,600.00
COMPRA DE 500 MEDALLAS GENERICAS CON DISEÑO
AUTORIZADO Y LISTON A UNA TINTA CARRERA
EXTREMA DEL ELOTE 2016 PAGADO 14-65503649127
22/07/2016 3842 FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V. 23,704.02
100 CANDADOS GANCHO LARGO, 60 LTS
DESENGRASANTE, 200 DISCOS DE CORTE 14", 400 MTS
MANGUERA 1/2 RIEGO, 100 RODILLOS 4", 15 AZADON
FORJADO, 15 PICOS TIPO ZAPAPICO, 10 RASTRILLOS,
9 CAJAS DE HERRAMIENTAS METALICAS, 10 CUTTER
P/TABLAROCA, PARA MANTENIMIENTO PAGADO 14-65503649127
25/07/2016 3843 DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. 6,334.99
RENTA COPIADORAS PERIODO 01 JULIO AL 01
AGOSTO 2016 CONTRATOS 3321, 3322 Y 3323.- PAGADO 14-65503649127
25/07/2016 3844 PAGINA TRES, S. A. 18,265.36
PROMOCION, DIFUSION Y ENTREVISTAS DEL XXIX
MEDIO MARATON ZAPOPAN 2016 EN XHGDA-FM
MILENIO RADIO PAGINA TRES DEL 25 ENERO AL 17
FEBRERO 2016.- PAGADO 14-65503649127
26/07/2016 3845 JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO 8,902.81
HONORARIOS POR LOS PATROCINIOS EN ESPECIE
RECIBIDOS PARA JUEGOS DE VERANO JOHNATHAN
LUIS CORDERO MONCAYO.- PAGADO 14-65503649127
28/07/2016 3846 ABRAHAM CHECA SANTILLAN 928.00
IMPRESION URGENTE DE CUATRO CHEQUES GIGANTES
EN VITROCEL, SEL. DE COLOR, MEDIDA DE 1.05 X .60
CMS. SEGUN DISEÑO PARA PREMIACION SIMBOLICA
EN EL TORNEO ABIERTO DE TENIS EN EL CLUB ATLAS
EL DIA 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. PAGADO 14-65503649127
28/07/2016 3847 FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V. 1,262.08
10 CINTAS DELIMITADORAS AMARILLAS (PRECAUCION)
300 MTS, 1 CINTA MASKIN TAPE 48 MMX50 MTS, 1
CINTA ADHESIVA GRIS, 24 PLUMAS PUNTO MEDIANO
NEGRA, 20 PLUMONES DE ACEITE PUNTA DELGADA
PARA CARRERA EXTREMA DE FERIA DEL ELOTE PAGADO 14-65503649127
28/07/2016 3848 JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES 3,480.00
COMPRA DE 50 BALONES DE FUTBOL AMERICANO
ECONOMICO PARA LOS CURSOS DE VERANO DE
COMUDE ZAPOPAN 2016 PAGADO 14-65503649127
28/07/2016 3849 DOMINGO MENA BARBA 17,497.44
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REPARACION
REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS DE 2 CAMINADORAS
QUE SE ENCUENTRAN EL EL GIMNASIO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO DE COMUDE ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127
28/07/2016 3850
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS
S.A. DE C.V. 773.60
DIVERSOS MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION
PARA UTILIZARSE EN LOS CURSOS DE VERANO "
JUEGOS DE VERANO COMUDE ZAPOPAN 2016" QUE SE
IMPARTIRAN DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE
2016. PAGADO 14-65503649127
28/07/2016 3851 DEMYC S.A. DE C.V. 7,780.35
4 CARRETES CABLE DE RED UTP, 1 ROLLO CABLE USO
RUDO BOBINA CABLE TELEFONICO 4 HILOS, 25 TAPAS
PARA CONTACTO DOBLE, 25 CHALUPAS, 20 CANALETAS
20X17.5 DE PVC, PARA LA INSTALACION Y
MANTENIMIENTO DE LA RED DE VOZ Y DATOS DE LAS
DIF. OFNAS. DE ESTE CONSEJO. PAGADO 14-65503649127
28/07/2016 3852 ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA 2,186.52
3 EMPAQUES PARA MOTOBOMBA DE FILTRO DE
ALBERCA DE 2.5 HP, 3 EMPAQUES PARA MOTOBOMBA
DE ALBERCA DE 2.5 HP, 3 COPLES PVC CEDULA 40 DE
ALTA PRESION, 3 TUERCASDE PVC 3", MATERIAL PARA
MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127
28/07/2016 3853 ABRAHAM CHECA SANTILLAN 56,260.00
3 BRINCOLINES: UN GLADIADOR DE MEDIDA 4.5 X 4.5
CON MOTOR Y DOS ESCALADORAS DE 6 X 4 X 3.6
MTS., PARA LA VIA RECR., DEP, COMUNITARIO, LIGAS
DEPVAS, ESC.DEPVAS. Y DEP. ADAPTADO. 4
IMPRESIONES SOBRE VINIL ALTA CALIDAD
ELABORACION DE CHEQUES GIGANTES PAGADO 14-65503649127
28/07/2016 3854 ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS 101,330.64
COMPRA DE 1550 PLAYERAS DE ALGODON IMPRESAS
EN SERIGRAFIA A COLOR Y 1200 MORRALES CON
DISEÑOS AUTORIZADOS PARA CURSOS DE VERANO
2016COMUDE ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127
29/07/2016 3855
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.
DE C.V. 696.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y
RESGUARDO POLICIACO EN AREAS CAZ Y DIRECCION
DE UNIDADES POR EL MES DE JULIO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
29/07/2016 3856
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO
MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO 2,749.18
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.
QUINCENA DE JULIO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
29/07/2016 3857 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 6,497.80
RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS
OBTENIDOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
29/07/2016 3858 MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ 3,301.54
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127
TOTAL (83) 1,222,821.88
Fecha: 03/08/2016 11:24:36 a.m.
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Ejercicio: 2016, Ago - Ago
Fecha de Pago Folio/Cheque Descripción del Beneficiario Importe Concepto del Pago Banco y Cuenta Estatus
01/08/2016 3859 VIALUZA S.A. DE C.V. 43,800.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO
DE MEDIDA DE 5 X 1.30 MTS. Y 9 MM DE GROSOR A
UNA ALTURA DE 15 MTS. APROXIMADAMENTE,
SERVICIO SOLICITADO DE FORMA URGENTE EN LAS
OFNAS. GENERALES YA QUE REPRESENTA UN RIESGO
PORQUE SE ENCUENTRA ESTRELLADO. 14-65503649127 PAGADO
01/08/2016 3860 VIALUZA S.A. DE C.V. 44,428.00
COMPRA E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO QUE
INCLUYE EL SERVICIO DE RENTA DE GRUA E
INSTALACION DE VINIL MICROPERFORADO PARA
REMPLAZAR EL ROTO QUE ESTA UBICADO EN LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COMUDE ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO
02/08/2016 3861 JOSE CARLOS MONTAÑO GUTIERREZ 59,658.35
BAJA POR TERMINO DE RELACION DE TRABAJO POR
CONVENIO JOSE CARLOS MONTAÑO GUTIERREZ.- 14-65503649127 PAGADO
04/08/2016 3862 JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS 16,494.62
15 BARRAS METALICAS, 40 PINZAS
PRESION/MECANICAS, 50 LLAVES STILSON/PERICAS, 4
TALADROS ROTOMARTILLO, 20 CINTAS METRICAS DE
5 MTS, 20 PALAS, 15 CAJONES MEZCLEROS, PARA
MANTENIMIENTO DEL CAZ, GUM, GAF Y UNIDADES
DEPORTIVAS 14-65503649127 PAGADO
04/08/2016 3863 JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS 526.06
1 ENGRAPADORA TIPO PISTOLA USO RUDO, 10000
GRAPAS PARA ENGRAPADORA TIPO PISTOLA USO
RUDO, PARA LA CARRERA EXTREMA FERIA DEL ELOTE,
TESISTA, ZAPOPAN DOMINGO 21 DE AGOSTO 2016 14-65503649127 PAGADO
04/08/2016 3864 ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA 16,542.76
COMPRA DE 10 VALVULAS CHECK 2" FABRICADAS EN
MATERIAL DE BRONCE, 5 VALVULAS ELIMINADORAS
DE AIRE, FABRICADAS EN PLASTICO PVC, CONEXION
INFERIOR 3/4", 20 VALVULAS DE ESFERA DE PVC,
CEMENTAR TECNOPLASTIC 2" PARA SER UTILIZADAS
EN EL CENTRO ACUATICO. 14-65503649127 PAGADO
04/08/2016 3865 JAVIER ORTIZ GONZALEZ 2,975.40
20 MARTILLOS DE UÑA RECTA, 9 MARROS DE 2 LBS, 6
PISTOLAS PARA PINTURA 14-65503649127 PAGADO
04/08/2016 3866 CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL 15,038.65
15 ARCOS AJUSTABLES CON SEGUETA, 10 BIELDOS
PARA JARDIN PUÑO Y MANGO 30", 120 RODILLOS 9"
40 TUBOS CAL. 20 DE 6 MTS DE 2" Y 2 1/2", 14-65503649127 PAGADO
04/08/2016 3867 INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V. 28,056.05
COMPRA DE UN DESFIBRILADOR AUTOMATICO PARA
EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO
04/08/2016 3868 ALBA JANELLE MIRELES TORRES 368.5
GALLETAS, AGUA Y CAFE PARA COFFEE BREAK EN LA
CAPACITACION DE LA SERVIDORES SOCIALES QUE
APOYAN LA VIA RECREACTIVA.- (REP.FDO.REEV.) 14-65503649127 PAGADO
04/08/2016 3869 JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA 2,488.50
GARRAFONES DE AGUA (CONSUMO DE PERSONAL
COMUDE), CAFE, GALLETAS, LECHE (JUNTAS DE
DIRECTORES).- REP.FDO.REV. 14-65503649127 PAGADO
04/08/2016 3870 PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON 4,991.76
MATERIAL ELECTRICO, DE FERRETERIA, CERRADURA,
OXIGENO INDUSTRIAL, BALATAS. (REP.FDO.REV.) 14-65503649127 PAGADO
04/08/2016 3871 PEDRO PLASCENCIA SALCEDO 2,530.52
5 LAMINAS DE 3" X 10" CALIBRE 20 PARA REPARACION
DE LOS BAÑOS UBICADOS A UN LADO DE LA FUENTE
DE SODAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE
ZAPOPAN.- 14-65503649127 PAGADO
05/08/2016 3872 JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES 3,480.00
SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR EL EL
AREA DE ESCUELAS DE INICIACION JORGE ANTONIO
PALAFOX SALLES.- 14-65503649127 PAGADO
05/08/2016 3873 UBALDO MURILLO OCAMPO 9,540.00
HONORARIOS INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO
POR EL MES DE JULIO 2016 UBALDO MURILLO
OCAMPO.- 14-65503649127 PAGADO
05/08/2016 3874 CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA 9,540.00
PRESTACION DE SERVICIOS INSTRUCTOR EN
DEPORTE ADAPATADO POR EL MES DE JULIO 2016
CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.- 14-65503649127 PAGADO
05/08/2016 3875 CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ 9,540.00
SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN EL AREA
DE ADULTO MAYOR POR EL MES DE JULIO DEL 2016
CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.- 14-65503649127 PAGADO
05/08/2016 3876 FIDEL RUVALCABA AQUINO 9,540.00
SERVICIOS PRESTADOS INSTRUCTOR EN
ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL MES DE JULIO
DEL 2016 FIDEL RUVALCABA AQUINO.- 14-65503649127 PAGADO
05/08/2016 3877 NATALIA GOMEZ MOYA 9,540.00
SERVICIOS INSTRUCTOR DEL CENTRO ACUATICO
ZAPOPAN POR EL MES DE JULIO 2016 NATALIA GOMEZ
MOYA.- 14-65503649127 PAGADO
05/08/2016 3878 CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ 10,440.00
SERVICIOS INSTRUCTOR EN EL CENTRO ACUATICO
ZAPOPAN POR EL MES DE JULIO 2016 CESAR
DEYMARDH FUENTES CRUZ.- 14-65503649127 PAGADO
09/08/2016 3879 MAYRA REBECA TORRES NAVARRO 10,440.00
SERVICIO INSTRUCTOR EN CENTRO ACUATICO
ZAPOPAN POR EL MES DE JULIO 2016 MAYRA REBECA
TORRES NAVARRO.- 14-65503649127 PAGADO
09/08/2016 3880 LUIS FERNANDO REYNOSO VICUÑA 4,770.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN FUTBOL DEL MES DE
JULIO 2016 LUIS FERNANDO REYNOSO VICUÑA.- 14-65503649127 PAGADO
10/08/2016 3881 EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ 5,220.00
SERVICIOS INSTRUCTOR EN FUTBOL POR EL MES DE
JULIO 2016 EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.- 14-65503649127 PAGADO
10/08/2016 3882 YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO 9,540.00
HONORARIOS CORRESPONDIENTES INSTRUCTOR EN
DEPORTE ADAPTADO POR EL MES DE JULIO 2016
YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.- 14-65503649127 PAGADO
10/08/2016 3883 SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ 10,440.00
INSTRUCTOR EN ACONDICIONAMIENTO FISICO POR
EL MES DE JULIO 2016 SILIA ALEJANDRA BUGARIN
MARQUEZ.- 14-65503649127 PAGADO
10/08/2016 3884 MIGUEL ANGEL TORRES SORIA 9,540.00
SERVICIOS INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO POR
EL MES DE JULIO 2016 MIGUEL ANGEL TORRES SORIA.-
14-65503649127 PAGADO
10/08/2016 3885 ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ 9,540.00
INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO EN EL MES DE
JULIO 2016 ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ.- 14-65503649127 PAGADO
10/08/2016 3886 NAYELI ALEJANDRA VERNIS ALONSO 9,540.00
INSTRUCTOR EN CENTRO ACUATICO ZAPOPAN POR EL
MES DE JULIO 2016 NAYELI ALEJANDRA VERNIS
ALONSO.- 14-65503649127 PAGADO
11/08/2016 3887 GUSTAVO ALONSO VILLASEÑOR LOPEZ 3,500.00
GASTOS POR COMPROBAR IMPRESION DE 1250
FOTOGRAFIAS PARA ENTREGAR A CADA UNO DE LOS
NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS DE
VERANO 2016.- 14-65503649127 PAGADO
11/08/2016 3888 ALDO ALBERTO PRECIADO IÑIGUEZ 800
GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS
PARA LA RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE
COMUNICACION PARA EL LUNES 15 DE AGOSTO 2016.-
14-65503649127 PAGADO
11/08/2016 3889 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 221,828.13
CUOTAS SEGURO SOCIAL POR EL MES DE JULIO 2016.-
14-65503649127 PAGADO
11/08/2016 3890
ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO DE JALISCO
A.C. 1,000.00
APOYO DE JUECEO EN LOS EVENTOS CICLISTAS DEL
28 DE FEBRERO Y 03 DE JULIO DEL AÑO 2016.- 14-65503649127 PAGADO
11/08/2016 3891 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA 18,666.00
BOLETOS A LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA CON
EL OBJETIVO DE VER MODELOS DE CIUDAD
APLICABLES PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN QUE
CONTRIBUIRAN A BENEFICIO Y CALIDAD DE VIDA DE
LOS ZAPOPANOS EN EL AMBITO DEPORTIVO,
CULTURAL, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, RECREACION
Y ECONOMICO.- 14-65503649127 PAGADO
11/08/2016 3892 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA 4,526.80
INSUMOS EN REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR
TEMAS DE JUNTA DE GOBIERNO Y OTROS EVENTOS
DEPORTIVOS, GASTOS DIVERSOS DE FONDO.-
(REP.FDO.REV.) 14-65503649127 PAGADO
11/08/2016 3893 CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL 82.06
2 FRASCOS DE PINTURA EN AEROSOL COLOR VERDE
LIMON PARA MARCAJE DE PUNTOS CLAVE Y
KILOMETROS DE LA CARRERA EXTREMA FERIA DEL
ELOTE, TESISTAN, ZAPOPAN 2016 DOMINGO 21 DE
AGOSTO 14-65503649127 PAGADO
11/08/2016 3894 CANCELADO 0 CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
11/08/2016 3895 ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA 2,494.00
500 PASTILLAS DE ACIDO CIANURICO (CYA) PARA
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA ALBERCA (CAZ) 14-65503649127 PAGADO
11/08/2016 3896 TRANSPORTES EN ACCION S.A. DE C.V. 13,920.00
RENTA DE 10 CAMIONES PARA 40 PASAJEROS PARA
TRANSPORTAR A 400 PERSONAS APROXIMADAMENTE
DEL CENTRO DEPORTIVO PASEOS DEL SOL AL PARQUE
ZAPOPAN PARA LA CLAUSURA DE LOS "JUEGOS DE
VERANO 2016" EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2016. 14-65503649127 PAGADO
11/08/2016 3897 FUMIGE S.A. DE C.V. 3,248.00
SERVICIO DE FUMIGACION EN 3 SESIONES, 1 CADA
MES, EN LAS AREAS DE GIMNASIO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO, GIMNASIO DE BOX,
GIMNASIA OLIMPICA, ALMACEN GRAL, GIMNASIO
USOS MULTIPLES, BAÑOS Y AREA REGADERAS DEL
CAZ, INTERIOR DE LA ALBERCA, OFICINAS ADMINI 14-65503649127 PAGADO
11/08/2016 3898 PAPELERIA COPI-LASER S.A. DE C.V. 13,031.08
COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA
ACTIVIDADES Y MANUALIDADES EN LOS CURSOS DE
VERANO 2016 14-65503649127 PAGADO
12/08/2016 3899 MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO PEÑA 139,905.86
PRODUCTOS QUIMICOS CORRESPONDIENTES AL MES
DE AGOSTO DEL 2016 LICITACION
ADQ/1250/0001/2016 14-65503649127 PAGADO
12/08/2016 3900 JOSE SOLTERO RODRIGUEZ 4,804.68
SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016 JOSE
SOLTERO RODRIGUEZ.- 14-65503649127 PAGADO
15/08/2016 3901
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO
MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO 2,678.50
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,
1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/08/2016 3902 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 6,739.93
RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON
CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/08/2016 3903 MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ 3,013.21
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
17/08/2016 3904 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 3,435.00
SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET POR EL MES
DE JULIO 2016 AXTEL, S.A.B. DE C.V.- 14-65503649127 PAGADO
18/08/2016 3905
ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO DE JALISCO
A.C. 1,840.00
PAGO DE RETENCIONES POR LOS DOS EVENTOS
CICLISTAS DEL 28 DE FEBRERO Y DEL 3 DE JULIO DEL
2016.- 14-65503649127 PAGADO
18/08/2016 3906 CARLOS ENRIQUE RUVALCABA MARTINEZ 550.8
40 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BOBCAT.-
14-65503649127 PAGADO
18/08/2016 3907 TERESITA DE JESUS MUNGUIA BARRAGAN 14,692.14
COMPRA DE LAPTOP CORE I5 PROCESADOR 8 GB DE
MEMORIA 500 GB DE DISCO DURO PARA USO
EXCLUSIVO DE DIRECCION GENERAL 14-65503649127 PAGADO
18/08/2016 3908 CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL 1,611.92
36 TUBOSM DE SILICON, 5 PISTOLAS PARA SILICON,
PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDADES
DEPORTIVAS 14-65503649127 PAGADO
18/08/2016 3909 JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS 6,269.22
5 M3 DE ARENA DE RIO, 5M3 DE ARENA AMARILLA, 5
M3 DE GRAVA, 10 FLEXOMETROS DE 5 MTS, 5
FLEXOMETROS DE 8 MTS, 5 AFLOJATODO, 5 LIMAS
PLANAS PARA METAL, PARA REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE FUTBOL Y
UNIDADES DEPORTIVAS DE COMUDE ZAPOPAN, 14-65503649127 PAGADO
19/08/2016 3910 GEORGINA TERESA GUERRERO ROMO 30,525.40
200 TABLAS PARA NATACION EN MATERIAL EVA, 100
ACUATUBOS PARA NATACION, 20 TATAMIS, 100
PELOTAS DE PLASTICO CHICAS HUECAS,50 JUGUETES
DE PLASTICO QUE FLOTEN Y RECHINEN, 520
JUGUETES SUMERGIBLES,100 FICHAS DE PLASTICO
GIGANTES TIPO CASINO, PARA EL CAZ 14-65503649127 PAGADO
19/08/2016 3911 EDUARDO ALEJANDRO GODINEZ OROZCO 6,960.00
SERVICIO DE TORRE LANZA ESPUMA (MAQUINA), PAR
UTILIZARSE EN LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE
VERANO 2016, EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2016. 14-65503649127 PAGADO
19/08/2016 3912 OCTAVIO RAFAEL GARCIA CUELLAR 13,514.00
9 JUEGOS DE DESTREZA Y 4 TALLERES; 125
COCHINITOS; 125 RECICLAVES; 125 CARA DE PAPA<,
Y 125 ENGARZADO DEL EVENTO DEL SABADO 30 DE
ABRIL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
22/08/2016 3913 CYNTHIA TOLEDO HERRERA 8,038.80
SERVICIO DE 1 ADECUACION DE OFICINA EN
TABLAROCA, 3 MTS X 5 MTS, PARA EL LEF. RAYMU
NDO GAMEZ FRIAS, DIRECTOR DE RECREACION Y
DEPORTE 14-65503649127 PAGADO
22/08/2016 3914 CRISTHIAN GUSTAVO ORTIZ MANJARREZ 25,520.00
COMPRA UN JUEGO. (DOS BARRAS) DE COMPETENCIA
INCLUYE: POSTES EXTERNOS E INTERNOS
CROMADOS, BARRAS DE FIBRA DE VIDRIO, LLAVES DE
CIERRE Y RESORTE PARA AJUSTE EN ALTURAS,
INCLUYE 4 TENSORES, CABLES Y ANCLAJES. PARA LA
DISCIPLINA DE GIMNASIA. 14-65503649127 PAGADO
22/08/2016 3915 MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. 9,928.00
RENTA DE DJ CON EQUIPO DE AUDIO, PARA
UTILIZARSE DURANTE LA CARRERA EXTREMA FERIA
DEL ELOTE TESISTAN ZAPOPAN 2016, CON LUGAR DE
SALIDA Y META EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DIABLOS
DE TESISTAN A LAS 8:00 AM EL 21 DE AGOSTO 14-65503649127 PAGADO
23/08/2016 3916 DIEGO ARMANDO ONTIVEROS ORDAZ 4,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES EN
CURSOS DE VERANO 2016 DIEGO ARMANDO
ONTIVEROS DIAZ.- 14-65503649127 PAGADO
23/08/2016 3917 JOSE ANTONIO CARDENAS FABIAN 4,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES EN
CURSOS DE VERANO 2016 JOSE ANTONIO CARDENAS
FABIAN.- 14-65503649127 PAGADO
23/08/2016 3918 CHRISTOPHER JESUS JIMENEZ VARGAS 4,240.00
SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES EN
CURSOS DE VERANO 2016 CHRISTOPHER JESUS
JIMENEZ VARGAS.- 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3919
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.
DE C.V. 696
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y
RESGUARDO POLICIACO CAZ Y DIRECCION DE
UNIDADES POR EL MES DE AGOSTO 2016.- 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3920 SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA 6,876.48
SERVICIO BIMESTRAL SANITIZADORES OFNAS.ADVAS.
TABACHINES Y CAZ.- 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3921 KARLA PATRICIA HERNANDEZ AGUAYO 4,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES EN
CURSOS DE VERANO 2016 KARLA PATRICIA
HERNANDEZ AGUAYO.- 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3922 LUIS ALFONSO LOPEZ ZAMBRANO 4,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES EN
CURSOS DE VERANO 2016 LUIS ALFONSO LOPEZ
ZAMBRANO.- 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3923 SERGIO SANTIAGO GARIBAY 4,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES EN
CURSOS DE VERANO 2016 SERGIO SANTIAGO
GARIBAY.- 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3924 KEVIN ANTONIO GONZALEZ PEREZ 4,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES EN
CURSOS DE VERANO 2016 KEVIN ANTONIO GONZALEZ
PEREZ.- 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3925 JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ 4,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES EN
CURSOS DE VERANO 2016 JOSE LUIS DOMINGUEZ
HERNANDEZ.- 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3926 CABLEVISION RED, S.A. DE C.V. 4,827.52
RENTA PAQUETE DE SERVICIO TELEFONICO COMUDE
ZAPOPAN MES DE AGOSTO 2016.- 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3927 PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON 6,725.09
REFACCIONES PARA AUTOMOVIL,CENTRO DE
CARGA,CHALUPA, CINTA AISLANTE,SENSOR DE
MOV.LIMA, RONDANA,BROCAS DE METAL,
CERRADURA, ESMALACK GASE PASTEL, THINER.-
(REP.FDO.REV.).- 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3928
FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE
ATLETISMO, A.C. 3,000.00
APOYO AVAL PARA LA XXXIII EDICION DE LA
TRADICIONAL CARRERA POR LA INDEPENDENCIA GDL-
ZAP 2016.- 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3929 PAGINA TRES, S. A. 1,800.00
SUSCRIPCION MILENIO JALISCO ANUAL TRADICIONAL
VIGENCICA 29 AGOSTO 2016 AL 28 AGOSTO 2017.- 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3930 CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL 1,815.08
2 CARETAS PARA SOLDAR ELECTRICA,1 JUEGO DE
LLAVES ALLEN ESTANDAR, 1 DESARMADOR PROBADOR
DE CORRIENTE ALTERNA 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3931 LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL 27,273.92
4800 SEGURITOS NIQUELADOS DEL #00, 2000
CINCHOS DE PLASTICO USO RUDO 30 CMS, 10
TAPETES ANTIDERRAPANTE DE NEOPRENO USO RUDO
1.20X2.50 MTS, PARA LA CE¿ARRERA EXTREMA FERIA
DEL ELOTE, 21 DE AGOSTO 2016 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3932 PUBLICIDAD EN BOLSA, S.A. DE C.V. 11,936.40
COMPRA DE 10000 BOLSAS IMPRESA DE ASA
TROQUELADA GENERICA CON IMAGEN
INSTITUCIONAL A UNA TINTA POR LOS DOS LADOS
PARA DIFERENTES EVENTOS Y CARRERAS DE COMUDE
ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3933 JAIME OLAGUE GONZALEZ 8,073.60
1200 NUMEROS PARA CORREDOR EN MATERIAL PAPEL
TYVEK PARA LA CARRERA DEL ELOTE QUE SE
REALIZARA EL DIA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE A
LAS 8:00 AM CON SALIDA Y META EN LAS CANCHAS DE
FUTBOL DIABLOS TESISTAN EN LA DELEGACION
TESISTAN. 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3934 GRUPO GC LIDER S.A. DE C.V. 2,575.20
SEIS PLACAS PREMIACION , SEGUN DISEÑO
AUTORIZADO CONMEMORATIVAS, SUBLIMADAS, 2
LAMINAS ALUMINIO ORO MATE SOBRE ORO
BRILLANTE, TAMAÑO T4 MEDIA CARTA CON BASE DE
MDF,COLOR NOGAL, EMPAQUE BOLSA POLIPACK ,
PARA LA CARR. DEL ELOTE EL 21/08/2016. 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3935 PAPELERIA COPI-LASER S.A. DE C.V. 1,531.20
2 PINTARRONES CON TRIPIE PARA SER UTILIZADOS
EN LAS AREAS CORRESPONDIENTES DE LA
DIRECCION OPERATIVA 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3936 RICARDO ABRAHAM MUÑOZ ROSAS 1,252.80
PARTE DE PRODUCTOS QUIMICOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016
LICITACION ADQ/1250/0001/2016 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3937 FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V. 4,247.92
1 ALFOMBRA DE USO RUDO COLOR GRIS DE 5 MTS. X
3.75, PARA COLOCARSE SOBRE EL TEMPLETE DE
PREMIACION PARA LA CARRERA DEL ELOTE EL DIA 21
DE AGOSTO, 2 MASCARILLAS PARA SOLDAR
AUTOGENA Y CORTE, 50 LENTES MATRIX PARA
JARDINERIA Y DESBROCE 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3938 GEORGINA TERESA GUERRERO ROMO 1,057.92
COMPRA DE 60 ACUATUBOS DE DIFERENTES COLORES
FABRICADOS EN ESPUMA DE CELULA CERRADA, SIN
CANAL (SIN ORIFICIO), MISMOS QUE SE UTILIZARAN
EN LA ESCUELA DE NATACION DE ESTE CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO
24/08/2016 3939 LUXURY AWARDS S. DE R.L. DE C.V. 38,360.04
1200 MEDALLAS CON LISTON SUBLIMADO DISEÑO
AUTORIZADO PARA LA CARRERA EXTREMA FERIA DEL
ELOTE, TESISTAN, ZAPOPAN DOMINGO 21 DE AGOSTO
2016, 2 JUEGOS DE TROFEOS PARA EL EVENTO
MULTIDEPORTIVO DEL ADULTO MAYOR SABADO 20 DE
AGOSTO 2016 14-65503649127 PAGADO
25/08/2016 3940 SELENE ABIGAIL LOPEZ PALMA 4,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES EN
CURSOS DE VERANO 2016 SELENE ABIGAIL LOPEZ
PALMA.- 14-65503649127 PAGADO
25/08/2016 3941 JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA 4,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES EN
CURSOS DE VERANO 2016 JOSE DE JESUS MARTINEZ
ULLOA- 14-65503649127 PAGADO
25/08/2016 3942 CYNTHIA NAYELI TOSTADO GARCIA 4,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES EN
CURSOS DE VERANO 2016.- 14-65503649127 PAGADO
26/08/2016 3943 MUEBLES MOS S.A DE C.V 7,980.80
OCHO BANCAS DE TRES PLAZAS EN POLIPROPILENO
PARA EL AREA DE INSCRIPCIONES DEL CENTRO
ACUATICO ZAPOPAN, YA QUE ES DE SUMA
IMPORTANCIA PORQUE MUCHAS DE LAS PERSONAS
QUE ACUDEN A ESTE CENTRO SON ADULTOS
MAYORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS. 14-65503649127 PAGADO
26/08/2016 3944 ZAMAC-CRAFT S.A DE C.V 11,600.00
COMPRA DE 500 MEDALLAS GENERICAS SIN LISTON
ELABORADAS EN ZAMAC PARA EVENTO
MULTIDEPORTIVO DE ADULTO MAYOR 14-65503649127 PAGADO
26/08/2016 3945
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO
MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO 2,671.16
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,
2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
26/08/2016 3946 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 7,266.23
RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON
CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
26/08/2016 3947 MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ 3,335.08
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
31/08/2016 3948 JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO 17,191.66
HONORARIOS POR GESTION DE PATROCINIOS
OBTENIDOS PARACLAUSURA DE CURSOS DE VERANO
2016, MATERIALES IMPRESOS DE CARRERAS
EXTREMAS Y CIERRE DE SEMANA DEL ADULTO MAYOR
COMUDE ZAPOPAN.- 14-65503649127 PAGADO
31/08/2016 3949 MAYRA REBECA TORRES NAVARRO 3,480.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CAZ PERIODO DEL 01
AL 10 DE AGOSTO DEL 2016 MAYRA REBECA TORRES
NAVARRO.- 14-65503649127 PAGADO
31/08/2016 3950 CINTHIA GARCIA ZARAGOZA 7,155.00
SERVICIOS PRESTADOS COMO PARAMEDICO EN CAZ
PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL
2016 CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.- 14-65503649127 PAGADO
31/08/2016 3951 EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ 6,525.00
HONORARIOS POR SERVICIOS INSTRUCTOR EN
FUTBOL SOCCER PERIODO MES DE AGOSTO DEL 2016
EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-
14-65503649127 PAGADO
31/08/2016 3952 ADRIANA BELEN PATIÑO GUTIERREZ 4,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES EN
CURSOS DE VERANO 2016 ADRIANA BELEN PATIÑO
GUTIERREZ.- 14-65503649127 PAGADO
TOTAL (94) 1,176,206.80
Fecha: 05/09/2016 03:01:47 p. m.
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Ejercicio: 2016, Sep - SepFecha de
Pago
Folio/Cheq
ue
Descripción del
Beneficiario Importe Concepto del Pago Banco y Cuenta Estatus
01/09/2016 3953
JOSE LUIS
BARAJAS
ABUNDIS 50,647.92
100 TRAMOS DE PTR RECTANGULAR,50 TRAMOS DE
SOLERA DE PLACA 2X1/4, 50 TRAMOS DE SOLERA DE
PLACA 1 1/4X3/16, 90 KGS DE BOLSA TRANSPARANTE
60X90 CMS, 1 PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PINZA DE
CORTE, 1 PINZA DE PUNTA, 1 CUTTER PARA
TABLAROCA, 1 CAJA DE HERRAMIENTA, 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3954
GRAFICOS E
IMAGEN DIGITAL
S.A. DE C.V. 1,189.00
LISTON DE META PARA LA CARRERA EXTREMA FERIA
DEL ELOTE TESITAN ZAPOPAN 2016, EL DIA 21 DE
AGOSTO DEL PRESENTE EN LAS CNACHAS DE FUTBOL
"DIABLOS TESISTAN", EN LA TELEGACION DE
TESISTAN INICIANDO A LAS 8:00 A.M. 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3955
OFIMEDIA
PAPELERIA Y
CONSUMIBLES
S.A. DE C.V. 4,192.54
1 PIZARRON BLANCO 3X1.20 MTS, 2 BORRADORES
PARA PIZARRON BLANCO, 2 MARCAORES PARA
PIZARRON BLANCO, 290 TIJERAS ESCOLAR, 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3956
ALEJANDRA
BASTIDAS
MIRANDA 3,775.80
1 MOTOR DE 2 HP 3500 REVOLUCIONES BIFASICO
110/220 VOLTS, 5 MANOMETROS INDUSTRIALES PARA
USO RUDO CALIBRE 1/2, 4 PUNTAS CON BOQUILLA
PARA CONECTORES DE 2" PARA MANGUERA DE
ASPIRADO 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3957
REPRESENTACIO
NES
INDUSTRIALES 2,862.30
15 PINZAS DE CORTE DIAGONAL 127 MM (5") PARA
UTILIZARLAS EN LA CARRERA EXTREMA FERIA DEL
ELOTE TESISTAN ZAPOPAN 2016 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3958
JAVIER ORTIZ
GONZALEZ 1,044.00
2 MANDILES DE CARNAZA, 2 GUANTES LARGOS, 2
FAJAS DE LONA 7.5" PARTE LUMBAR, EQUIPO DE
PROTECCION PARA SOLDADOR 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3959
FERRETERIA
INDUSTRIAL
ARENAS S.A. DE
C.V. 191.4
COMPRA DE 3 DISCOS DE 4 1/2" DE DIAMANTE CON
RANURAS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DEPORTIVAS DE
COMUDE ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3960
LUIS GILBERTO
NAVARRO
VALDEZ 9,048.00
50,000 BOLETOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 12 CM
DE LARGO X 5 CM DE ANCHO, SEMI SUAJE
(PERFORADO) PUNTEADO AL CENTIMETRO 4.5 A LO
LARGO, PEGADO DEL LADO IZQUIERDO, EN BLOCKS
DE 100 BOLETOS, ENPAPEL BOND. LO ANTERIOR PARA
CUBRIR EL AÑO 2016. 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3961
ROBERTO NUÑEZ
DE LA O 4,800.00
COMPRA DE 1200 NARANJAS Y 1200 PLATANOS PARA
CARRERA DEL ELOTE EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2016 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3962
ALBERTO EFRAIN
NARES
RODRIGUEZ 1,500.00
3000 PIPETAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO,
CARRERA EXTREMA FERIA DEL ELOTE, SERAN
ENTREGADAS EL SABADO 20 DE AGOSTO 20
16 EN LA PISTA DE ATLETISMO 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3963
VIALUZA S.A. DE
C.V. 5,750.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 VINILES CON
PARTE DEL LOGO DEL COMUDE, MISMO QUE SE
DESPRENDIO PARTE DEL MISMO AL ESTRELLARSE EL
VIDRIO ADJUNTO, ESTO EN LA PARTE DEL FRENTE
DEL EDIFICIO DE OFICINAS GENERALES. 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3964
CRECE
COMPUTACION,
S.A. DE C.V. 68,066.85
COMPRA DE UN MULTIFUNCIONAL Y UNA PC DE
ESCRITORIO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, 2
PANTALLAS LED 49"SMART TV PARA MONITOREO DE
LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CAZ, 1
COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE
DISEÑO 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3965
LETICIA MARIA
LUISA RUIZ LEAL 2,097.28
2 CAMISOLA DE CARNAZA, 2 LENTES NAVY PARA
SOLDAR Y CORTAR SOMBRA, 2 PARES DE BOTAS DE
PROTECCION DIELECTRICA PANTER, 2 CAMISAS DE
MEZCLILLA GRUESA CON CIERRE AL FRENTE USO
RUDO, EQUIPO DE PROTECCION PARA SOLDADOR 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3966
JOSE LUIS
BARAJAS
ABUNDIS 6,102.18
25 CONECTORES TIPO CLAVIJA, 100 MTS CABLE USO
RUDO CAL. 2X12, 50 CONTACTOS DUPLEX, 30 TAPAS
PARA CONTACTO DOBLE, 40 CINTA AISLANTE
ELECTRICA, 15 BALASTRAS MAGNETICA, 24 TUBOS DE
LUZ 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3967
SANIPORTCLEAN
S.A. DE C.V. 3,132.00
RENTA DE 6 LETRINAS (BAÑOS MOVILES) QUE SE
INSTALARAN EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DE "LOS
DIABLOS DE TESISTAN" PARA LA CARRERA EXTREMA
FERIA DEL ELOTE TESISTAN ZAPOPAN DOMINGO 21
AGOSTO 2016 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3968
SEGUROS
BANORTE S.A.
DE C.V. GRUPO
FINANCIERO
BANORTE 76,490.04
ENDOSOS NO.
36379375,36380190,36381915,36381444,36382581,363
80970,36381582,36387362,36442714,36442730,
Y 36511181 POR INCREMENTO DE 1303 PERSONAS.- 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3969
GRUPPO
GERITEX, S.A.
DE C.V. 8,294.00
COMPRA DE 150 PLAYERAS DE ALGODON IMPRESAS
PARA LA INAUGURACION DE LA NUEVA RUTA DE LA
VIA RECREACTIVA 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3970
DIGITAL COPY
TECHNOLOGIES,
S.A. DE C.V. 7,223.58
RENTA DE COPIADORAS PERIODO DEL 01 AGOSTO AL
01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CONTRATOS 3321, 3322
Y 3323.- 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3971
SEPSA
SERVICIOS
INTEGRALES S.A
DE C.V 2,147.14
VERIFICACION DE DEPOSITOS ESTANDAR POR LOS
MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2016, 2
BLOCK 50 JUEGOS DE COMPROBANTES SERVICIO Y
100 SEGURISELLOS.- 14-65503649127 PAGADO
01/09/2016 3972
SEPSA, S.A. DE
C.V. 9,968.11
SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES Y CUOTA DE
TRRANSPORTE POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL,
MAYO Y JUNIO 2016.- 14-65503649127 PAGADO
08/09/2016 3973
CESAR
DEYMARDH
FUENTES CRUZ 10,440.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN NATACION POR EL
MES DE AGOSTO DEL 2016 CESAR DEYMARDH
FUENTES CRUZ.- 14-65503649127 PAGADO
08/09/2016 3974
NATALIA GOMEZ
MOYA 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CAZ POR EL MES DE
AGOSTO DEL 2016 NATALIA GOMEZ MOYA.- 14-65503649127 PAGADO
08/09/2016 3975
YAOLISTLI
GUADALUPE
URIBE CASTILLO 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO
POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016 YAOLISTLI
GUADALUPE URIBE CASTILLO.- 14-65503649127 PAGADO
08/09/2016 3976
CESAR
CELESTINO
HERNANDEZ 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO
POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016 CESAR CELESTINO
HERNANDEZ PEDROZA.- 14-65503649127 PAGADO
08/09/2016 3977
ANGEL JAVIER
GARCIA
RAMIREZ 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO
POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016 ANGEL JAVIER
GARCIA RAMIREZ.- 14-65503649127 PAGADO
08/09/2016 3978
CARLOS
ANTONIO
CANTERO LOPEZ 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ADULTO
MAYOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016 CARLOS
ANTONIO CANTERO LOPEZ.- 14-65503649127 PAGADO
08/09/2016 3979
GUILLERMO
ANTONIO LEMUS
FLORES 5,962.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ADULTO
MAYOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016
GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES.- 14-65503649127 PAGADO
08/09/2016 3980
JAVIER
EDMUNDO
HERNANDEZ 5,962.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ADULTO
MAYOR EN EL MES DE AGOSTO DEL 2016 JAVIER
EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.- 14-65503649127 PAGADO
08/09/2016 3981
VERONICA
ROCIO
MAGALLON DE 4,240.00
SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES EN
CURSOS DE VERANO 2016 VERONICA ROCIO
MAGALLON DE LEON.- 14-65503649127 PAGADO
08/09/2016 3982
SALVADOR
EMMANUEL VEGA
MARTINEZ 4,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE
CURSOS DE VERANO SALVADOR EMMANUEL VEGA
MARTINEZ.- 14-65503649127 PAGADO
08/09/2016 3983
DAVID ALEXIS
MARTINEZ
MACIEL 4,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES EN
CURSOS DE VERANO 2016 DAVID ALEXIS MARTINEZ
MACIEL.- 14-65503649127 PAGADO
08/09/2016 3984
ALDO ALBERTO
PRECIADO
IÑIGUEZ 3,000.00
GASTOS POR COMPROBAR PARA CUBRIR EL PAGO DEL
CONTROL REMOTO DEL PROGRAMA ESPACIO
DEPORTIVO COMUDE ZAPOPAN EN EL CAZ (CARRIL
ROJO).- 14-65503649127 PAGADO
08/09/2016 3985
ALDO ALBERTO
PRECIADO 500
GASTOS POR COMPROBAR INSUMOS PARA LA
INAUGURACION DEL CARRIL ROJO EN EL CAZ.- 14-65503649127 PAGADO
08/09/2016 3986
JESUS JOSE LUIS
GONZALEZ SILVA 3,117.32
GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PIEZA Y
DUPLICADO DE LLAVES DE PUERTA CAZ, LONA Y
CORDON.- (REP.FDO.REV.) DIR.EJECUTIVA.- 14-65503649127 PAGADO
08/09/2016 3987
GERARDO
DANIEL AGUILAR
ROSAS 5,962.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE DEPORTE
ADAPTADO PERIODO MES DE AGOSTO DEL 2016
GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS.- 14-65503649127 PAGADO
08/09/2016 3988
MIGUEL ANGEL
TORRES SORIA 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL CAZ PERIODO MES
DE AGOSTO DEL 2016 MIGUEL ANGEL TORRES SORIA.-
14-65503649127 PAGADO
09/09/2016 3989
ANGELICA
LORENA GOMEZ
FELIX 1,566.00
10 FILTROS DE ACEITE FORD F-250 MOD. 2005,
2JUEGOS DE BALATAS, COMO STOCK PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
PARQUE VEHICULAR 14-65503649127 PAGADO
09/09/2016 3990
CLAUDIA ACELA
SILVA DEL REAL 2,922.97
BAUL CAJA DE HERRAMIENTA TIPO HUSKY CON
CAPACIDAD DE 50 GAL 200 L, 20 FILTROS DE ACEITE
PARA CAMIONETA FORD, 10 FILTROS DE ACEITE PARA
VOLSKWAGEN,4 FILTROS DE AIRE DE CONO PARA
FORD 14-65503649127 PAGADO
09/09/2016 3991
MEJORAMIENTO
TECNOLOGICO 14,001.85
COMPRA DE 12 RIBBON A COLOR PARA IMPRESORA
ZEBRA ZXP 14-65503649127 PAGADO
09/09/2016 3992
TERESITA DE
JESUS MUNGUIA
BARRAGAN 2,784.00
16,000 SEGURITOS NIQUELADOS PARA UTILIZARSE
EN LOS NUMEROS DE CORREDOR EN LA CARRERA DE
LA INDEPENDENCIA EL PROXIMO 16 DE SEPTIEMBRE
DEL PRESENTE CON SALIDA EN LA AV. CHAPULATEPEC
MPIO. GUAD. Y META FRENTE A PRESIDENCIA EN
ZAPOPAN. 14-65503649127 PAGADO
09/09/2016 3993
LUIS GILBERTO
NAVARRO
VALDEZ 501.12
TRES LONAS EN SEL. DE COLOR, COS BASTILLA Y
OJILLOS DE MEDIDA 2.00 MTS. X 1.5 MTS. PARA
UTILIZARSE EN EL AREA DEL CENTRO ACUATICO
ZAPOPAN, GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO
FISICO Y NUTRICION DE ESTE CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO
09/09/2016 3994
ALVARO
GONZALEZ
SAHAGUN 31,618.00
10 CUBETAS DE 19 LITROS DE PINTURA NARANJA
ALQUIDALICA ESMALTE ANTICORROSIVO PARA
MANTENIMIENTO DE VALLAS PARA LA VIA
RECREACTIVA, CUBETAS DE 19 LTS PINTURA VINILICA
COLOR BLANCO, 5 CUBETAS DE 19 LTS DE PINTURA
EN COLOR AMARILLO TRAFICO, PARA MANTENIMIENT 14-65503649127 PAGADO
09/09/2016 3995
SANIPORTCLEAN
S.A. DE C.V. 1,044.00
RENTA DE 2 LETRINAS (BAÑOS MOVILES) PARA 2DO
EVENTO DE CICLISMO QUE SE LLEVARA A CABO EL
DOMINGO 3 DE JULIO DEL PRESENTE 14-65503649127 PAGADO
09/09/2016 3996
JOSE LUIS
BARAJAS
ABUNDIS 31,067.07
18 ROLLOS DE CABLE, 30 PASTILLAS TERMICAS, 20
CHALUPAS GALVANIZADAS REFORZADAS ELECTRICAS
TIPO RACO, 400 MTS DE CABLE USO RUDO CAL. 3X10
Y 3X12, 100 CINTAS AISLANTE ELECTRICA, 20
REGISTROS REFORZADOS ELECTRICOS TIPO RACO
CON PLACA 10X10, 1 SACO DE GEM, 3 14-65503649127 PAGADO
09/09/2016 3997
GRUPPO
GERITEX, S.A. 1,566.00
COMPRA DE 10 POLOS PARA COORDINADORES DE
CURSOS DE VERANO COMUDE ZAPOPAN 2016 14-65503649127 PAGADO
09/09/2016 3998
MIGUEL ANGEL
RAMIREZ
OLIVARES 1,392.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN VINIL ADHERIBLE
IMPRESO CONLOGOS INSTITUCIONALES Y NOMBRE
DE LA UNIDAD DEPVA. PASEOS DEL SOL DE MEDIDA
.90 CM. X 5 MTS. INSTALADO EN ESTRUCTURA
EXISTENTE EN LA MISMA UNIDAD. 14-65503649127 PAGADO
09/09/2016 3999
CRECE
COMPUTACION,
S.A. DE C.V. 8,203.06
COMPRA DE 60 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS
EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE ESTE CONSEJO, 2 TELEFONOS
INALAMBRICOS DIGITALES PARA LAS OFICINAS DE
MANTENIMIENTO 14-65503649127 PAGADO
09/09/2016 4000
FUMIGE S.A. DE
C.V. 3,248.00
SERVICIO DE FUMIGACION EN 3 SESIONES, 1 CADA
MES, EN LAS AREAS DE GIMNASIO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO, GIMNASIO DE BOX,
GIMNASIA OLIMPICA,ALMACEN GENERAL, GIMANASIO
USOS MULTIPLES, BAÑOS Y AREA DE REGADERAS DEL
CAZ, INTERIOR DE LA ALBERCA, OFICINAS.2DA 14-65503649127 PAGADO
09/09/2016 4001
MIGUEL ANGEL
RAMIREZ
OLIVARES 38,996.88
SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 VINILES Y 13
PENDONES EN EL AREA DE ALBERCA, PARA RUEDA DE
PRENSA E INAUGURACION DEL CARRIL DE HEMOFILIA
EL DIA 8 DE SEPT. 1 VINIL ADHERIBLE CON LOGOS
INSTITUCIONALES Y NOMBRE DE LA UNIDAD
DEPORTIVA PASEOS DEL SOL .90X5 MTS 14-65503649127 PAGADO
12/09/2016 4002
HDI SEGUROS
S.A DE C.V 50,702.20
SEGURO DE BIENES Y MUEBLES, COBERTURA EN LAS
AREAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
UBICADAS DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL
"EL ZAPOPAN" ROMERO LLAMAS Y DEL AREA DEL
CENTRO ACUATICO ZAPOPAN UBICADO EN DR. LUIS
FARAH, CUBRIENDO LOS BIENES MATERIAL 14-65503649127 PAGADO
12/09/2016 4003
FRANCISCO
ZARCO 7,820.84
PAGO DEL RECONOCIMIENTO DIA DEL TRABAJADOR
DEL COMUDE 2016.- 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4004
BI INGENIEROS
S.A DE C.V 6,380.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS PUERTAS DE
ACCESO EN OFICINAS DEL DIR. DE RECREACION Y
DEPORTE Y EL DIR. DE UNIDADES Y CAMPOS
DEPORTIVOS, UBICADAS EN LA DIRECCION
OPERATIVA.(COMPLEMENTO DEL OFICIO NO.
1250/DUC158/2016. 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4005
MERCEDES DE
JESUS BARAJAS 576.07
SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
MERCEDES DE JESUS BARAJAS PADILLA.- 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4006
JORGE OCTAVIO
BECERRA 9,099.84
SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
JORGE OCTAVIO BECERRA MARTINEZ.- 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4007
SANDRA ALICIA
CASTRO 940.11
SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
SANDRA ALICIA CASTRO DOMINGUEZ.- 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4008
MOISES
ABRAHAM 1,947.48
SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
MOISES ABRAHAM CURIEL PINEDA.- 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4009
SIMON
ARMANDO 940.11
SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
SIMON ARMANDO GAMEZ CASTAÑEDA.- 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4010
REBECA
ALEJANDRA 940.11
SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
REBECA ALEJANDRA GOMEZ MORENO.- 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4011
JAIME JOSEPH
GONZALEZ 576.07
SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
JAIME JOSEPH GONZALEZ AREVALO.- 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4012
JOSE DE JESUS
GUERRERO 1,947.48
SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
JOSE DE JESUS GUERRERO RUVALCABA.- 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4013
RAFAEL MEDERO
MERCADO 1,947.48
SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
RAFAEL MEDERO MERCADO.- 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4014
MARISOL
MORENO 1,086.83
SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
MARISOL MORENO DOROTEO.- 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4015
FABIAN
RODRIGO NIÑO 576.07
SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
FABIAN RODRIGO NIÑO ROMERO.- 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4016
JOSE MANUEL
OCEGUEDA 1,947.48
SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
JOSE MANUEL OCEGUEDA LUJANO.- 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4017
VERONICA
YAZMIN VALDEZ 576.07
SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
VERONICA YAZMIN VALDEZ PALACIOS.- 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4018
FRANCISCO
ZARCO 7,984.88
SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
FRANCISCO ZARCO VALENCIA.- 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4019
SINDICATO
UNICO DE
TRABAJADORES 2,673.66
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,
1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4020
IMPULSORA
PROMOBIEN,
S.A. DE C.V. 7,893.23
RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON
CREDITO EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
13/09/2016 4021
MARGARITA
FERNANDEZ
MONJARAZ 3,013.21
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4022
OSCAR
EDUARDO
IBARRA 4,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES EN
CURSOS DE VERANO OSCAR EDUARDO IBARRA
HERNANDEZ.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4023
JUAN MANUEL
MARTINEZ
VAZQUEZ 4,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES EN
CURSOS DE VERANO 2016 JUAN MANUEL MARTINEZ
VAZQUEZ.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4024
NAYELI
ALEJANDRA
VERNIS ALONSO 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CAZ POR EL MES DE
AGOSTO DEL 2016 NAYELI ALEJANDRA VERNIS
ALONSO.- 14-65503649127 PAGADO14/09/20
16 4025 CANCELADO - CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
14/09/2016 4026
JOSE MAURICIO
GOMEZ DIAZ 4,770.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN PROGRAMA ESCUELAS
DE INICIACION POR PERIODO 15 AL 31 DE AGOSTO
DEL 2016 JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4027
JESUS IGNACIO
GARCIA ZUÑIGA 5,962.50
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO
POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016 JESUS IGNACIO
GARCIA ZUÑIGA.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4028
UBALDO
MURILLO
OCAMPO 9,540.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO
POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016 UBALDO MURILLO
OCAMPO.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4029
SILIA
ALEJANDRA
BUGARIN
MARQUEZ 10,440.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN ACONDICIONAMIENTO
FISICO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016 SILIA
ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4030
JESUS
EMMANUEL
PEREZ ALCALA 9,540.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE
INICIACION POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016 JESUS
EMMANUEL PEREZ ALCALA.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4031
MIGUEL ANGEL
GOMEZ
CASTAÑEDA 5,962.50
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE
INICIACION (TENIS) POR EL MES DE AGOSTO DEL
2016 MIGUEL ANGEL GOMEZ CASTAÑEDA.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4032
EDGAR ULICES
RUIZ SANCHEZ 5,962.50
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE
INICIACION (ARTES MARCIALES) POR EL MES DE
AGOSTO DEL 2016 EDGAR ULICES RUIZ SANCHEZ.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4033
SEGURIDAD
PRIVADA
INTEGRAL DE 696
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y
RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4034
DIGITAL COPY
TECHNOLOGIES,
S.A. DE C.V. 6,690.54
RENTA DE COPIADORAS POR EL PERIODO 01 SEPT. AL
01 OCTUBRE DEL 2016 CONTRATO 3323, 3321 Y 3322.-
14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4035
CABLEVISION
RED, S.A. DE
C.V. 4,874.55
RECIBO DE TELEFONO LINEAS DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS EN TABACHINES POR EL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4036
AXTEL, S.A.B. DE
C.V. 3,407.00
INTERNET Y LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE
AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4037
SEGUROS
BANORTE S.A.
DE C.V. GRUPO 65,977.75
ENDOSOS NO. 36514208, 36524058, 36531126,
36531174, 36573102, 36574440, 36574510 Y 36579962
POR AUMENTO DE 1219 PERSONAS.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4038
RAYMUNDO
GAMEZ FRIAS 600
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 150 PLATANOS Y 150
NARANJAS EXTRAS EN LA CARRERA EXTREMA FERIA
DEL ELOTE TESISTAN 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4039
ENRIQUE
MANUEL
OROZCO MAÑA 4,620.00
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ESMALTE Y THINER
PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA
ESTRUCTURA DEL CAZ.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4040
ALBA JANELLE
MIRELES
TORRES 303.2
ETIQUETAS IMPRESAS EN COLOR.- (REP.FDO.REV.)
ALBA JANELLE MIRELES TORRES.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4041
GUSTAVO
SANTOSCOY
ARRIAGA 3,818.90
REPARAC. DE AIRE ACOND. DE OFNAS ADVAS., SELLO
AUTOENTINTABLE Y FECHADOR Y CONSUMO DE
ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO.-
(REP.FDO.REV.) GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4042
MUNICIPIO DE
ZAPOPAN, 225,463.99
PAGO DE CUOTAS DE SEGURO SOCIAL POR EL MES DE
AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4043
LETICIA MARIA
LUISA RUIZ LEAL 11,832.00
COMPRA DE 30 SEÑALADORES DE PLASTICO RIGIDO
DOBLE CARA,50 AROS SUMERGIBLES PARA
UTILIZARSE EN LA ESCUELA DE NATACION DE ESTE
CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4044
CLIMAS
TECNICOS EN
GDL S. DE R.L. 6,496.00
MANTENIMIENTO A 8 AIRES ACONDICIONADOS QUE
SE UBICAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL
CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ) 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4045
PAPELERIA COPI-
LASER S.A. DE
C.V. 1,695.92
UN PIZARRON BLANCO 2.40X1.20 MTS PARA
UTILIZARSE EN LA ALBERCA PARA SIMPLIFICAR LOS
NIVELES Y ESTANDARES DEL AGUA . 14-65503649127 PAGADO
14/09/2016 4046
CRECE
COMPUTACION,
S.A. DE C.V. 480.47
2 SOPORTES DE PARED METALICOS PARA PANTALLA
LED DE 50" PARA SER UTILIZADAS EN EL MONITOREO
DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CAZ 14-65503649127 PAGADO
21/09/2016 4047
CHRISTIAN
MOISES AYON
QUIRARTE 11,948.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO
DE 9 MM CON MEDIDAS DE 2.40 X .60 X 1.80 EN
ESCUADRA PARA SER UTILIZADA COMO DIVISION DE
PRIVACIDAD PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE
UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS EN OFICINAS
GENERALES. 14-65503649127 PAGADO
21/09/2016 4048
MONTAJES Y
ESCENARIOS
S.C. 9,928.00
SERVICIO DE DJ CON EQUIPO DE AUDIO: CON DOS
ISLAS DE DOS SIST. UN MICROFONO INALAMBRICO,
UN CENTRO DE CARGA, UN SET DE CABLEADO, PARA
LA CARR. DE LA INDEP. EL 18 DE SEPT. 2016. 14-65503649127 PAGADO
21/09/2016 4049
MONTAJES Y
ESCENARIOS
S.C. 8,188.00
RENTA DE SONIDO (AUDIO) CON OPERADOR CON 2
ISLAS, 2 SIST. POR LADOLINEAL Y 2 BOCINAS
AMPLIFICADAS EN TRIPIE, 1 CONSOLA, 1 MICROFONO
INALAMBRICO, 1 CENTRO DE CARGA Y SET DE
CABLEADO PARA SALIDA DE LA CARR. DE LA INDEP.
EL 18 DE SEPT. DE 2016. 14-65503649127 PAGADO
22/09/2016 4050
JESUS JOSE LUIS
GONZALEZ SILVA 4,319.24
MARCADORES P/PINTARRON (PP211),AGUA Y CAFE
(PP221), CAFETERA (PP223) ANALISIS DE AGUA (339)
Y PULIDO Y DETALLADO DE AUTO (355).-
REP.FDO.REV. JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA.- 14-65503649127 PAGADO
22/09/2016 4051
ALBA JANELLE
MIRELES
TORRES 4,137.60
CINTA RIGIDA (256), BROCHE PARA MOCHILA Y LIGA
DE TUBO (293) TARJETAS DE PRESENTACION (211),
REPARAC.DE BOCINAS (352) ANALISIS DE AGUA (339)
Y CAMBIO DE LLANTA (355).- REP.FDO.REV. ALBA
JANELLE MIRELES TORRES.- 14-65503649127 PAGADO
22/09/2016 4052
RAYMUNDO
GAMEZ FRIAS 2,805.00
REEMBOLSO DE GASTO A RAYMUNDO GAMEZ FRIAS
EN CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL EVENTO CARRERA
EXTREMA FERIA DEL ELOTE TESISTAN 2016 LOS DIAS
20 Y 21 DE AGOSTO.- 14-65503649127 PAGADO
22/09/2016 4053
CARLOS
GONZALEZ
GUTIERREZ 69,600.00
GESTION DE PATROCINIOS EN ESTABLECIMIENTOS
QUE OTORGUEN DESCUENTOS O BENEFICIOS A LAS
PERSONAS QUE ACREDITEN SER ALUMNOS O
USUARIOS DE ESTE CONSEJO.- 14-65503649127 PAGADO
22/09/2016 4054
JORGE OCTAVIO
BECERRA 1,511.28
REEMBOLSO POR COMPRA DE UN VENTILADOR DE
TORRE CON CONTROL.- 14-65503649127 PAGADO
22/09/2016 4055
SEPSA
SERVICIOS 264.48
VERIFICACION DE DEPOSITOS STANDAR (912 MILES)
POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
22/09/2016 4056
SEPSA, S.A. DE
C.V. 7,342.10
TRANSPORTE DE RECOLECCION DE VALORES Y CUOTA
DE TRANSPORTE POR VOLUMEN POR JULIO Y AGOSTO
2016.- 14-65503649127 PAGADO
22/09/2016 4057
PEDRO
MAURICIO
FIGUEROA
ALARCON 5,021.70
CABLE RUDO (246), BALATAS Y AMORTIGUADOR (296)
PINTURA (249) LONA IMPRESA (215) CHAPA (292) Y
MATERIAL PARA MANT.DE DIF. AREAS (299).-
REP.FDO.REV. PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.-
14-65503649127 PAGADO
22/09/2016 4058
VICTOR
SANCHEZ 18,536.08
FINIQUITO DE BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA
VICTOR SANCHEZ.- 14-65503649127 PAGADO
26/09/2016 4059
MARIA ELENA
MARTIN DEL
CAMPO PEÑA 118,701.06
PRODUCTOS QUIMICOS CORRESPONDIENTES AL MES
DE SEPTIEMBRE LICITACION ADQ/1250/001/2016 14-65503649127 PAGADO
27/09/2016 4060
JORGE ANTONIO
PALAFOX SALLES 5,220.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN LAS ESCUELAS DE
INICIACION PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 12 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016 JORGE ANTONIO PALAFOX
SALLES.- 14-65503649127 PAGADO
27/09/2016 4061
JOHNATHAN
LUIS CORDERO
MONCAYO 7,551.60
APOYOS EN MATERIALES Y PRODUCTO PARA
DESARROLLO DE SERIAL DE CARRERAS EXTREMAS
ZAPOPAN 2016.- 14-65503649127 PAGADO
28/09/2016 4062
CIA.
PERIODISTICA
DEL SOL DE
GUADALAJARA, 1,900.00
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO
ESTO DE JALISCO Y EL OCCIDENTAL VIGENCIA DEL 25
DE SEPTIEMBRE 2016 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2017.- 14-65503649127 PAGADO
28/09/2016 4063
ADRIANA BELEN
PATIÑO
GUTIERREZ 6,525.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE
INICIACION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016
ADRIANA BELEN PATIÑO GUTIERREZ.-
14-65503649127 PAGADO
28/09/2016 4064
ELIAS
VELAZQUEZ DIAZ 6,525.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE
INICIACION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 ELIAS
VELAZQUEZ DIAZ.- 14-65503649127 PAGADO
28/09/2016 4065
MARIA DE JESUS
IÑIGUEZ
CARRILLO 6,525.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CLASES DE
TAEKWONDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016
MARIA DE JESUS IÑIGUEZ CARRILLO.- 14-65503649127 PAGADO
28/09/2016 4066
CINTHIA GARCIA
ZARAGOZA 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CAZ PERIODO DEL 14
DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CINTHIA
GARCIA ZARAGOZA.- 14-65503649127 PAGADO
28/09/2016 4067
FIDEL
RUVALCABA
AQUINO 13,780.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL GAF POR EL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 FIDEL
RUVALCABA AQUINO.- 14-65503649127 PAGADO
28/09/2016 4068
SEGUROS
BANORTE S.A.
DE C.V. GRUPO 31,362.01
ENDOSOS NO.L 36583124, 36640887, 36641711,
36708826, 36717682 Y 36722055 POR AUMENTO DE
613 USUARIOS.- 14-65503649127 PAGADO
28/09/2016 4069
GUSTAVO
SANTOSCOY
ARRIAGA 2,378.81
REEMBOLSO DE LA FACT.NO. 66F6CF POR CONCEPTO
DE HOSPEDAJE PARA EL C.ANTONIO FLORES
HERNANDEZ, PRESIDENTE DE LA FEDERACION
MEXICANA DE TENIS (SERIE DE COPA DAVIS 2017).- 14-65503649127 PAGADO
28/09/2016 4070
LAURA CASILLAS
VARGAS 6,500.00
ENTREGA DE RECURSOS PARA FONDO FIJO DE CAJA
DEL AREA DE RECAUDACION.- 14-65503649127 PAGADO29/09/20
16 4071 CANCELADO - CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
29/09/2016 4072
HECTOR FELIPE
ULLOA GODINEZ 39,122.56
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE LA RELACION
DE TRABAJO POR CONVENIO HECTOR FELIPE ULLOA
GODINEZ.- 14-65503649127 PAGADO
29/09/2016 4073
ARTURO GARCIA
RUIZ VELASCO 87,492.74
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE LA RELACION
DE TRABAJO POR CONVENIO ARTURO GARCIA RUIZ
VELASCO.- 14-65503649127 PAGADO
29/09/2016 4074
FEDERICO
RICARDO DURAN
BELLO 51,345.77
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE LA RELACION
DE TRABAJO POR CONVENIO FEDERICO RICARDO
DURAN BELLO.- 14-65503649127 PAGADO
29/09/2016 4075
ERIKA CRISTINA
GARCIA GUZMAN 6,062.70
SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
ERIKA CRISTINA GARCIA GUZMAN.- 14-65503649127 PAGADO
29/09/2016 4076
ORLANDO JOSUE
SANCHEZ MEZA 1,014.11
SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
ORLANDO JOSUE SANCHEZ MEZA.- 14-65503649127 PAGADO
29/09/2016 4077
FRANCISCO
ZARCO 8,472.79
SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
FRANCISCO ZARCO VALENCIA.- 14-65503649127 PAGADO
29/09/2016 4078
SINDICATO
UNICO DE
TRABAJADORES 2,670.94
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,
2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/09/2016 4079
IMPULSORA
PROMOBIEN,
S.A. DE C.V. 7,603.38
RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON
PRESTAMOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/09/2016 4080
MARGARITA
FERNANDEZ
MONJARAZ 3,130.91
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/09/2016 4081
ROBERTO NUÑEZ
DE LA O 16,400.00
COMPRA DE 4000 NARANJAS Y 4000 PLATANOS PARA
CARRERA DE LA INDEPENDENCIA DEL 18 DE
SEPTIEMBRE 14-65503649127 PAGADO
29/09/2016 4082
COMERCIALIZAD
ORA PAPELERA Y
DE SERVICIOS,
S.A. DE C.V. 892.62
COMPRA DE 45 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, YA
QUE NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y SON
NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, MISMOS QUE SE
UTILIZARAN PARA EL RESTO DEL AÑO 2016. 14-65503649127 PAGADO
29/09/2016 4083
CLAUDIA ACELA
SILVA DEL REAL 2,048.68
COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DE
FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES
DEPORTIVAS DE COMUDE ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO
29/09/2016 4084
ANDRES
MORALES GIL 47,487.98
COMPRA DE MOTOR Y MOTOBOMBA PARA
EQUIPAMIENTO DE EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO
29/09/2016 4085
GRUPO GC LIDER
S.A. DE C.V. 2,575.20
COMPRA DE 6 PLACAS PARA PREMIACION DE LA
CARRERA DE LA INDEPENDENCIA 2016 14-65503649127 PAGADO
29/09/2016 4086
TERESITA DE
JESUS MUNGUIA
BARRAGAN 2,871.00
500 CARTELES EN PAPEL COUCHE, TAMAÑO
TABLOIDE, 250 GRMS, SEL. DE COLOR, MISMOS QUE
SE UTILIZARAN EN LA CLASE MASIVA DE FITNESS ,
TODOS LOS SABADOS. 14-65503649127 PAGADO
29/09/2016 4087
RAYMUNDO
GAMEZ FRIAS 1,049.00
REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS PARA
EMPLEADOS QUE LABORARON EN LA 33 CARRERA POR
LA INDEPENDENCIA GDL-ZAP.2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/09/2016 4088
AIMEE NICOLE
DUGAS RUIZ 44,708.27
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE LA RELACION
DE TRABAJO POR CONVENIO AIMEE NICOLE DUGAS
RUIZ.- 14-65503649127 PAGADO
29/09/2016 4089
CLAUDIA ACELA
SILVA DEL REAL 5,278.00
COMPRA DE 3500 CINCHOS DE PLASTICO DE USO
RUDO DE ALTA RESISTENCIA Y DE LA MEJOR CALIDAD
PARA UTILIZARSE EN LA CARR DE LA INDEPENDENCIA
DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016 14-65503649127 PAGADO
TOTAL (137) 1,720,997.56
Fecha: 18/01/2017 12:07:23 p.m.
Ejercicio: 2016, Oct - OctFecha de
Pago
Folio/Cheq
ue
Descripción del
Beneficiario Importe Concepto del Pago Banco y Cuenta Estatus
03/10/2016 4090
COMISION
FEDERAL DE 419,198.92
PAGO 1/24 POR CONVENIO CELEBRADO CON CFE, POR
ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES - 14-65503649127 PAGADO
04/10/2016 4091
LUIS GILBERTO
NAVARRO
VALDEZ 11,484.00
30,000 VOLANTES EN PAPEL COUCHE, MEDIA CARTA,
SEL. DE COLOR (DISTRIBUIDOS EN 18 DISEÑOS
DIFERENTES) PARA LAS ESCUELAS DE INICIACION
QUE SE OPERARAN EN LAS DIFERNETES UNIDADES
DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO
04/10/2016 4092
JOEL NAPOLES
CERDA 7,148.27
SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
JOEL NAPOLES CERDA.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4093
ANAHI CASILLAS
MARTINEZ 76,293.80
FINIQUITO BAJA POR TERMINO DE RELACION DE
TRABAJO POR CONVENIO ANAHI CASILLAS MARTINEZ.-
14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4094
LUXURY
AWARDS S. DE
R.L. DE C.V. 73,080.00
COMPRA DE 3000 MEDALLAS CON LISTON SUBLIMADO
PERSONALIZADO PARA LA CARRERA DE LA
INDEPENDENCIA 2016 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4095
GEORGINA
TERESA
GUERRERO 4,118.00
COMPRA DE 30 SEÑALADORES DE PLASTICO RIGIDO
DOBLE CARA, PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA DE
NATACION DE ESTE CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4096
ANTONIO
GODOY
SANCHEZ 25,518.84
TRES SERVICIOS DE VIDEOS PROMOCIONALES CON
DURACION DE TRES MINUTOS, A REALIZARSE EN
TRES DIFERENTES EVENTOS DE ESTE CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4097
MARIA ELENA
MARTIN DEL 43,450.87
405 KGS DE HTH GRANULAR (HIPOCLORITO DE
CALCIO) 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4098
CARLOS
ANTONIO
CANTERO LOPEZ 9,540.00
SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR EN EL
AREA DE ADULTO MAYOR POR EL PERIODO DE 1RO.AL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CARLOS ANTONIO
CANTERO LOPEZ.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4099
MIGUEL ANGEL
TORRES SORIA 9,540.00
SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR EN EL
CAZ PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2016 MIGUEL ANGEL TORRES SORIA.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4100
GERARDO
DANIEL AGUILAR
ROSAS 5,962.50
SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR EN EL
AREA DE DEPORTE ADAPTADO POR EL PERIODO 1RO.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 GERARDO DANIEL
AGUILAR ROSAS.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4101
ALEJANDRO
ISRAEL
GONZALEZ
LIMON 8,347.50
SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR EN EL
AREA CAZ PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016 ALEJANDRO ISRAEL GONZALEZ LIMON.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4102
JOSE MAURICIO
GOMEZ DIAZ 9,540.00
SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN AREA DE
ESCUELAS DE INICIACION POR EL PERIODO DEL 1RO.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 JOSE MAURICIO
GOMEZ DIAZ.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4103
JESUS IGNACIO
GARCIA ZUÑIGA 5,962.50
SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN EL AREA
DE DEPORTE ADAPTADO POR EL PERIODO 1RO. AL 30
DE SEPTIEMBRE DEL 2016 JESUS IGNACIO GARCIA
ZUÑIGA.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4104
YAOLISTLI
GUADALUPE
URIBE CASTILLO 9,540.00
SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN EL AREA
DE DEPORTE ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 1RO.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 YAOLISTLI
GUADALUPE URIBE CASTILLO.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4105
ANGEL JAVIER
GARCIA
RAMIREZ 9,540.00
SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN EL AREA
DE DEPORTE ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 1RO.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 ANGEL JAVIER
GARCIA RAMIREZ.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4106
MIGUEL ANGEL
GOMEZ
CASTAÑEDA 5,962.50
SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN EL AREA
DE ESCUELAS DE INICIACION (TENIS) PERIODO DEL
1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 MIGUEL ANGEL
GOMEZ CATAÑEDA.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4107
UBALDO
MURILLO
OCAMPO 9,540.00
SERVICIO PROFESIONALES INSTRUCTOR EN AREA DE
DEPORTE ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 1RO. AL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 UBALDO MURILLO
OCAMPO.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4108
GENARO DE
JESUS ALMAZAN
CASTRO 5,962.50
SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN EL AREA
DE ESCUELAS DE INICIACION DEL PERIODO 1RO.AL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 GENARO DE JESUS
ALMAZAN CASTRO.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4109
EDGAR ULICES
RUIZ SANCHEZ 5,962.50
SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN EL AREA
ESCUELAS DE INICIACION (ARTES MARCIALES)
PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4110
GUILLERMO
ANTONIO LEMUS
FLORES 5,962.50
SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN EL AREA
DE ADULTO MAYOR PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016 GUILLERMO ANTONIO LEMUS
FLORES.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4111
JAVIER
EDMUNDO
HERNANDEZ
GASTELUM 5,962.50
SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN EL AREA
DE ADULTO MAYOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016 JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ
GASTELUM.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4112
JESUS
EMMANUEL
PEREZ ALCALA 9,540.00
SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN EL AREA
DE ESCUELAS DE INICIACION PERIODO DEL 1RO. AL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 JESUS EMMANUEL PEREZ
ALCALA.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4113
NATALIA GOMEZ
MOYA 9,540.00
SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN EL AREA
CAZ PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2016 NATALIA GOMEZ MOYA.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4114
NAYELI
ALEJANDRA
VERNIS ALONSO 9,540.00
SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN EL AREA
CAZ PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2016 NAYELI ALEJANDRA VERNIS ALONSO.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4115
CESAR
CELESTINO
HERNANDEZ
PEDROZA 9,540.00
SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN EL AREA
DE DEPORTE ADAPTADO PERIODO DEL 1RO.AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016 CESAR CELESTINO HERNANDEZ
PEDROZA.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4116
CESAR
DEYMARDH
FUENTES CRUZ 10,440.00
SERVICIOS INSTRUCTOR EN EL AREA DE CAZ
PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4117
EDUARDO
DANIEL VELARDE
PEREZ 6,525.00
SERVICIOS INSTRUCTOR EN EL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DE FUTBOL SOCCER PERIODO DEL 07
DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016
EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4118
ELIAS
VELAZQUEZ DIAZ 6,525.00
SEVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ESCUELAS
DE INICIACION (BEISBOL) PERIODO DEL 1RO. AL 30
DE SEPTIEMBRE DEL 2016 ELIAS VELAZQUEZ DIAZ.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4119
JOSE LUIS
DOMINGUEZ
HERNANDEZ 7,830.00
SERVICIOS DE GUARDAVIDA EN EL AREA DE CAZ POR
EL PERIODOD DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2016 JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4120
ADRIANA BELEN
PATIÑO
GUTIERREZ 6,525.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ESCUELAS
DE INICIACION PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016 ADRIANA BELEN PATIÑO
GUTIERREZ.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4121
MARIA DE JESUS
IÑIGUEZ
CARRILLO 6,525.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ESCUELAS
DE INICIACION (TAEKWONDO) PERIODO DEL 1RO. AL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 MARIA DE JESUS
IÑIGUEZ CARRILLO.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4122
SILIA
ALEJANDRA
BUGARIN
MARQUEZ 10,440.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN
ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL PERIODO DEL
1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SILIA
ALEJANDRA BUGARIN IÑIGUEZ.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4123
PEDRO
MAURICIO
FIGUEROA 16,000.00
IMPORTE SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
COMUDE.- (GASTOS POR COMPROBAR).- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4124
JESUS JOSE LUIS
GONZALEZ SILVA 2,005.22
AGUA PARA CONSUMO DE COMUDE (221),
ADAPTADOR, TUERCAS (247), THINER Y BROCHAS
(249), JERINGA INSECTICIDA (252), CAMBIO DE
COMBINACION (351).- (REP.FDO.REV.) JESUS JOSE
LUIS GONZALEZ SILVA.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4125
ARTURO
JIMENEZ MACIAS 2,320.00
IMPORTE PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CONFERENCIA
DE ACTUALIZACIONES DE LA TECNOLOGIA,
VANGUARDIA Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL
AGUA DE PISCINAS.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4126
RAYMUNDO
GAMEZ FRIAS 1,000.00
REEMBOLSO EN GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS
DE PERSONAL QUE APOYO EN LA 33 CARRERA POR LA
INDEPENDENCIA GDL-ZAPOPAN 2016.- 14-65503649127 PAGADO
05/10/2016 4127
COMERCIALIZAD
ORA PAPELERA Y
DE SERVICIOS,
S.A. DE C.V. 2,221.63
SIETE CARTUCHOS DE TONER MODELO HP LASERJET
1102, PARA IMPRESION DE FICHAS DE PAGO DE
INSCRIPCION Y MENSUALIDAD DEL CENTRO
ACUATRICO ZAPOPAN. 14-65503649127 PAGADO
06/10/2016 4128
MUNICIPIO DE
ZAPOPAN,
JALISCO 28,573.62
PAGO DE DIFERENCIAS DEL DICTAMEN FISCAL 2015
AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- 14-65503649127 PAGADO
07/10/2016 4129
PEDRO
MAURICIO
FIGUEROA 9,100.00
GASTOS POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA
COMPRA DE DOS LLANTAS PARA EL CAMION
VOLKSWGEN.- 14-65503649127 PAGADO
13/10/2016 4130
FERRETERIA
INDUSTRIAL 3,887.74
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ELECTRICO
PARA TENER EN STOCK EN ALMACEN 14-65503649127 PAGADO
13/10/2016 4131
FERRETERIA
INDUSTRIAL 633.36
COMPRA DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE
UNIDADES 14-65503649127 PAGADO
13/10/2016 4132
JAIME OLAGUE
GONZALEZ 10,509.60
CUATRO DISPLAY BANDERA, DE 65 X 360 CMS, CON
TELA FLAG IMPRESA YCONFECCIONADA Y ESTUCHE,
SEGUN DISEÑO Y DOS TELAS FLAG IMPRESAS Y
CONFECCIONADAS, PARA LA RUEDA DE PRENSA DE LA
INAUGURACION DEL CARRIL ROJO DE HEMOFILIA. 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4133
ANTONIO
GODOY
SANCHEZ 8,506.28
UN SERVICIO DE VIDEO A DOS CAMARAS CON DRON
ON DURACION DE 3 MINUTOS, PARA LA 4A. CARRERA
EXTREMA RIO BLANCO-SAN ESTEBAN ZAPOPAN 2016 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4134
ALBERTO EFRAIN
NARES
RODRIGUEZ 1,500.00
3,000 PIPETAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS
ATLETAS PARICIPANTES EN LA CARRERA DE RIO
BLANCO-SAN ESTEBAN 2016, A CELEBRARSE EL DIA 09
DE OCTUBRE DEL PRESENTE. 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4135
HUGO MARTINEZ
SANCHEZ 63.34
COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DE
FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES
DEPORTIVAS DE COMUDE ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4136
UNION
EDITORIALISTA
S.A. DE C.V. 1,800.00
RENOVACION A LA SUSCRIPCION PERIODICO EL
INFORMADOR VIGENCIA DEL 11 DE OCTUBRE 2016 AL
10 DE OCTUBRE DEL 2017.- 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4137
AXTEL, S.A.B. DE
C.V. 7,343.00
RECIBO TELEFONICO LINEAS ANALOGICAS E
INTERNER MES DE SEPTIEMBRE 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4138
SALVADOR
OROPEZA
CASILLAS 4,500.00
SERVICIOS EN LA PROTOCOLIZACION PARCIAL DE
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL COMUDE CELEBRADA EL 31 DE MAYO
DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4139
KARLA LETICIA
RODRIGUEZ
MIRELES 4,640.00
SERVICIOS INSTRUCTOR POR ACTIVIDADES EN
CURSOS DE VERANO DEL 2016 KARLA PATRICIA
RODRIGUEZ MIRELES.- 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4140
ISMAEL MAGAÑA
CARMONA 5,962.50
SERVICIOS INSTRUCTOR EN EL AREA DE ADULTO
MAYOR POR EL PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016 ISMAEL MAGAÑA CARMONA.- 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4141
JOHNATHAN
LUIS CORDERO 9,389.04
HONORARIOS POR GESTION DE PATROCINIOS
CARRERA EXTREMA RIO BLANCO.- 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4142
JOSE MANUEL
CASTELLANOS 576.07
SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 JOSE
MANUEL CASTELLANOS ALVARADO.- 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4143
JOSE MANUEL
CASTELLANOS 7,009.12
SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 JOSE
MANUEL CASTELLANOS BUSTOS.- 14-65503649127 PAGADO14/10/20
16 4144 CANCELADO - CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
14/10/2016 4145
ERIKA CRISTINA
GARCIA GUZMAN 5,569.09
SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 ERIKA
CRISTINA GARCIA GUZMAN.- 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4146
JOSE LUIS
GONZALEZ 4,308.96
SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 JOSE
LUIS GONZALEZ PIMENTEL.- 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4147
ORLANDO JOSUE
SANCHEZ MEZA 940.11
SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016
ORLANDO JOSUE SANCHEZ MEZA.- 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4148
FRANCISCO
ZARCO 7,984.88
SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016
FRANCISCO ZARCO VALENCIA.- 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4149
SINDICATO
UNICO DE
TRABAJADORES 2,693.23
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,
1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4150
IMPULSORA
PROMOBIEN,
S.A. DE C.V. 7,976.81
RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON
CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4151
MARGARITA
FERNANDEZ
MONJARAZ 3,013.21
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/10/2016 4152
MARCOS LUIS
ESQUIVEL 4,442.68
SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016
MARCOS LUIS ESQUIVEL TABARES.- 14-65503649127 PAGADO
17/10/2016 4153
MUNICIPIO DE
ZAPOPAN, 227,389.66
CUOTAS SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2016.- 14-65503649127 PAGADO
18/10/2016 4154
MIGUEL ANGEL
LARIOS GARCIA 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE
INICIACION POR EL PERIODO DEL 1RO.AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016 MIGUEL ANGEL LARIOS
GARCIA.- 14-65503649127 PAGADO
19/10/2016 4155
JESUS JOSE LUIS
GONZALEZ SILVA 4,693.87
AGUA P/CONSUMO PERSONAL COMUDE (221),
EXTENSION Y CABLE AUDIO (246), THINER (249),
PIJAS, BROCA,CHAPAS,REMACHES,JALADERAS (292),
ADAPTADOR HEMBRA E HIDRAULICO (298), CINTILLO
NYLON (256) SEGURITOS NIQUELADOS (271).-
(REP.FDO.REV.) 14-65503649127 PAGADO
19/10/2016 4156
JORGE ANTONIO
PALAFOX SALLES 5,220.00
SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE
INICIACION POR EL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE
AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 JOSE ANTONIO PALAFOX
SALLES.- 14-65503649127 PAGADO
19/10/2016 4157
CINTHIA GARCIA
ZARAGOZA 4,770.00
SERVICIOS PROFESIONALES COMO PARAMEDICO EN
EL CAZ POR EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL
15 DE OCTUBRE DEL 2016 CINTHIA GARCIA
ZARAGOZA.- 14-65503649127 PAGADO
19/10/2016 4158
MARIA
CONCEPCION
FLORES VILCHIS 5,220.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ADULTO
MAYOR (CLASES DE DANZON), POR EL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2016 MARIA CONCEPCION FLORES
VILCHIS.- 14-65503649127 PAGADO
19/10/2016 4159
SEGUROS
BANORTE S.A. 3,905.49
ENDOSOS NO. 36726890, 36740530, 36743305 POR
AUMENTO DE 81 PERSONAS.- 14-65503649127 PAGADO
19/10/2016 4160
COMERCIALIZAD
ORA DE RADIO
DE JALISCO S.A 20,880.03
PROGRAMA ESPACIO DEPORTIVO COMUDE ZAPOPAN
EN XEPJ DEL 04 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2016.- 14-65503649127 PAGADO
19/10/2016 4161
SEGURIDAD
PRIVADA
INTEGRAL DE
OCCIDENTE S.A. 696.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y
RESGUARDO POLICIACO EN LAS AREAS DE CAZ Y
DIRECCION DE UNIDADES POR EL MES DE OCTUBRE
DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
19/10/2016 4162
RAYMUNDO
GAMEZ FRIAS 500.00
REEMBOLSO POR COMPRA DE 1000 LECHUGUILLAS
COMO PARTE DEL ABASTECIMIENTO FINAL DEL
EVENTO CARRERA EXTREMA RIO BLANCO-SAN
ESTEBAN 9 DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
19/10/2016 4163
SEPSA, S.A. DE
C.V. 4,372.92
TRANSPORTE DE RECOLECCION DE VALORES, EXCESO
DE CARGA EN ENVASES TRANSPORTADOS Y CUOTA DE
SEPTIEMBRE POR VOLUMEN (POR C/1000 O
FRANCCION).- 14-65503649127 PAGADO
19/10/2016 4164
SEPSA
SERVICIOS 285.07
VERIFICACION DE DEPOSITO ESTANDAR POR EL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
20/10/2016 4165
CABLEVISION
RED, S.A. DE 4,917.42
LINEAS TRONCALES OFICINAS ADMINISTRATIVAS
TABACHINES OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
20/10/2016 4166
LUXURY
AWARDS S. DE
R.L. DE C.V. 2,366.40
COMPRA DE 6 PLACAS (RECONOCIMIENTOS ) PARA LA
PREMIACION DE LA CARRERA EXTREMA RIO BLANCO-
SAN ESTEBAN ZAPOPAN 2016 14-65503649127 PAGADO
20/10/2016 4167
ROBERTO NUÑEZ
DE LA O 3,915.00
PLATANOS Y NARANJAS MADUROS Y APTOS PARA
CONSUMO DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA
CARRERA EXTREMA RIO BLANCO-SAN ESTEBAN EL DIA
09 DE OCTUBRE DE 2016. 14-65503649127 PAGADO
20/10/2016 4168
MARIA DE LOS
ANGELES
CARRILLO
FREGOSO 16,301.03
COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAR LOS
VHICULOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO
Y PODERLOS INTEGRAR AL PARQUE VEHICULAR 14-65503649127 PAGADO21/10/20
16 4169 CANCELADO - CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
21/10/2016 4170
GUMA DE
OCCIDENTE S.A.
DE C.V. 45,750.40
COMPRA URGENTE DE 116 PARES DE BOTAS DE
CALZADO PARA LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL
AREA DE MANTENIMIENTO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: BOTA DE PROTECCION
DIELECTRICA, SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE
DENSIDAD, PLANTILLA DE POLIURETAN, ETC. 14-65503649127 PAGADO
21/10/2016 4171
MARIA ELENA
MARTIN DEL
CAMPO PEÑA 34,322.37
COMPRA DE QUIMICO PARA LA ALBERCA DEBIDO AL
MAL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AGUA .YA
QUE ACTUALMENTE SE TIENE UNA ALTA DEMANDA DE
USUARIOS
14-65503649127 PAGADO
21/10/2016 4172
JOHNATHAN
LUIS CORDERO 24,766.00
GESTION DE PATROCINIOS PARA DIFERENTES
EVENTOS DEL COMUDE.- 14-65503649127 PAGADO
26/10/2016 4173
DIGITAL COPY
TECHNOLOGIES, 6,420.38
RENTA DE COPIADORAS PERIODO 01 OCT. AL 01 NOV.
2016 CONTRATOS 3321, 3322 Y 3323.- 14-65503649127 PAGADO
26/10/2016 4174
SILVIA ARACELI
SALAZAR GARZA 6,876.48
SEVICIO BIMISTRAL DE SANITIZADORES 11 EN
OFNAS.ADVAS Y 15 EN CAZ.- 14-65503649127 PAGADO
26/10/2016 4175
PEDRO
MAURICIO
FIGUEROA
ALARCON 6,449.50
REGULADOR DE VOLTAJE (246), TUBO HIDRAULICO
(247), ACEITE (261), TERMOSTATO, EMPAQUE, TUBO
FORD Y PARCHADO DE LLANTAS (296),
COPLES,VALVULAS,PIJAS,BROCAS,TAQUETE,ABRAZADE
RAS,TAQUETES (299) INSTALAC.VIDRIO (355) LONA
IMPRESA (361).- REP.FDO.REV.PEDRO MAURICIO
FIGUEROA ALARCON.- 14-65503649127 PAGADO
26/10/2016 4176
RAYMUNDO
GAMEZ FRIAS 875.00
REEMBOLSO DEBIDO A QUE SE COMPRO ALIMENTOS
PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ENTREGA DE
NUMEROS EN LA CARRERA EXTREMA RIO BLANCO-SAN
ESTEBAN 2016.- 14-65503649127 PAGADO
26/10/2016 4177
SERGIO
ANTONIO
DELGADILLO
RODRIGUEZ 7,810.86
PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE RAMPAS
PARA DISCAPACITADOS EN LAS UNIDADES
DEPORTIVAS QUE SE VAN A UTILIZAR PARA LAS
ESCUELAS DE INICIACION 14-65503649127 PAGADO
26/10/2016 4178
LUIS GILBERTO
NAVARRO
VALDEZ 334.08
UNA LONA IMPRESA CON DISEÑO INSTITUCIONAL DE
MEDIDA DE 3 X 2 MTS., CON BASTILLA Y OJILLOS
PARA DAR A CONOCER LA IMAGEN DE ESTA
INSTITUCION EN LOS PROGRAMAS Y EVENTOS QUE SE
REALIZAN. 14-65503649127 PAGADO
26/10/2016 4179
MONTAJES Y
ESCENARIOS
S.C. 9,928.00
SERVICIO DE DE DJ C/ EQ.DE AUDIO, C/DOS ISLAS
DE DOS SISTEMAS POR LADO LINEAL Y DOS BOCINAS
AUTOAMPLIFICADAS EN TRIPIE, CONSOLA DE AUDIO
Y REPR. DE USB, MICROFONO INALAMBR. C/ ANTENA,
CENTRO DE CARGA Y SET DE CABLEADO DE SEÑAL Y
AC E ING DE AUDIO. 14-65503649127 PAGADO
26/10/2016 4180
RICARDO
SANDOVAL 30,000.00
NEGOCIACION CON EL TRABAJDOR PARA DAR POR
CONCLUIDO TOTALMENTE EL ASUNTO.- 14-65503649127 PAGADO
27/10/2016 4181
JESUS JOSE LUIS
GONZALEZ SILVA 2,124.40
2 ARREGLOS FLORALES (381), ANALISIS DE AGUA
ALBERCA (339), AGUA SANTORINI (221).-
REP.FDO.REV. JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA.- 14-65503649127 PAGADO
27/10/2016 4182
BRUNO ESAU
OSORNIO 3,249.16
APOYO A LIGA DE FUTBOL DEL COMUDE ZAPOPAN
PARA COMPRA DE UNIFORMES.- 14-65503649127 PAGADO28/10/20
16 4183 CANCELADO - CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO28/10/20
16 4184 CANCELADO - CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
28/10/2016 4185
VISATUR, S.A.
DE C.V. 40,462.00
VIAJE A LA CD. DE NUEVA YORK CON EL OBJETIVO DE
VER LA LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL TCS NEW
YORK CITY MARATHON 2016 PARA IMPLEMENTARLOS
EN EL XXX MEDIO MARATON BENITO JUAREZ 2017.- 14-65503649127 PAGADO
28/10/2016 4186
JOSE MANUEL
CASTELLANOS 1,594.81
SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 JOSE
MANUEL CASTELLANOS ALVARADO.- 14-65503649127 PAGADO
28/10/2016 4187
JOSE MANUEL
CASTELLANOS 8,953.87
SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 JOSE
MANUEL CASTELLANOS BUSTOS.- 14-65503649127 PAGADO
28/10/2016 4188
MARCOS LUIS
ESQUIVEL 7,959.10
SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016
MARCOS LUIS ESQUIVEL TABARES.- 14-65503649127 PAGADO
28/10/2016 4189
ERIKA CRISTINA
GARCIA GUZMAN 6,397.49
SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 ERIKA
CRISTINA GARCIA GUZMAN.- 14-65503649127 PAGADO
28/10/2016 4190
JOSE LUIS
GONZALEZ 5,670.67
SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 JOSE
LUIS GONZALEZ PIMENTEL.- 14-65503649127 PAGADO
28/10/2016 4191
CHRISTIAN
OMAR PUENTES 3,267.90
SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016
CHRISTIAN OMAR PUENTOS PONCE.- 14-65503649127 PAGADO
28/10/2016 4192
ORLANDO JOSUE
SANCHEZ MEZA 1,378.31
SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016
ORLANDO JOSUE SANCHEZ MEZA.- 14-65503649127 PAGADO
28/10/2016 4193
FRANCISCO
ZARCO 8,953.87
SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016
FRANCISCO ZARCO VALENCIA.- 14-65503649127 PAGADO
28/10/2016 4194
SINDICATO
UNICO DE
TRABAJADORES 2,753.27
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,
2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
28/10/2016 4195
IMPULSORA
PROMOBIEN,
S.A. DE C.V. 8,333.79
RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON
CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
28/10/2016 4196
MARGARITA
FERNANDEZ
MONJARAZ 3,301.54
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
28/10/2016 4197
LUCERO
BERENICE
CHAVARRIA 1,972.18
PAGO DE QUINQUENIO NO INCLUIDO EN LA NOMINA
DE LA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
TOTAL (108) 1,619,935.51
Fecha: 18/01/2017 12:10:08 p.m.
Ejercicio: 2016, Nov - NovFecha de
Pago
Folio/Cheq
ue
Descripción del
Beneficiario Importe Concepto del Pago Banco y Cuenta Estatus
01/11/2016 4198
JOEL NAPOLES
CERDA 7,574.10
REPOSICION IMPORTE DE TRANSFERENCIA
RECHAZADA POR EL BANCO JOEL NAPOLES CERDA
2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
03/11/2016 4199 ESUARQ, S.C. 41,812.20
ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA APERTURA DE LA
NUEVA RUTA DE LA VIA RECREACTIVA ZAPOPAN
(AVENIDA PATRIA-ATEMAJAC A PATRIA-ANDARES).- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4200
MIGUEL ANGEL
GOMEZ
CASTAÑEDA 5,962.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE TENIS EN EL PERIODO
3 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MIGUEL ANGEL GOMEZ
CASTAÑEDA.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4201
GENARO DE
JESUS ALMAZAN
CASTRO 5,962.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE
INICIACION EN EL PERIODO 3 AL 31 DE OCTUBRE DEL
2016 GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4202
UBALDO
MURILLO
OCAMPO 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE DEPORTE
ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 UBALDO MURILLO OCAMPO.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4203
CARLOS
ANTONIO
CANTERO LOPEZ 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ADULTO
MAYOR POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE
DEL 2016 CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4204
EDGAR ULICES
RUIZ SANCHEZ 5,962.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE CLASES DE ARTES
MARCIALES DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
EDGAR ULICES RUIZ SANCHEZ.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4205
ALEJANDRO
ISRAEL
GONZALEZ 8,347.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL CAZ POR EL
PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
ALEJANDRO ISRAEL GONZALEZ LIMON.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4206
YAOLISTLI
GUADALUPE
URIBE CASTILLO 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE DEPORTE
ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 YAOLISTLI GUADALUPE URIBE
CASTILLO.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4207
JESUS IGNACIO
GARCIA ZUÑIGA 5,962.50
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE DEPORTE
ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4208
JESUS
EMMANUEL
PEREZ ALCALA 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE
INICIACION POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 JESUS EMMANUEL PEREZ ALCALA.-
14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4209
ANGEL JAVIER
GARCIA
RAMIREZ 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE DEPORTE
ADAPTADO DE PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE
DEL 2016 ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4210
BERNARDO
GERVACIO
ARROYO 5,962.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE FUTBOL POR EL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
BERNARDO GERVACIO ARROYO.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4211
NATALIA GOMEZ
MOYA 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE CAZ POR
EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
NATALIA GOMEZ MOYA.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4212
MIGUEL ANGEL
TORRES SORIA 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CAZ POR EL PERIODO
DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MIGUEL ANGEL
TORRES SORIA.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4213
GERARDO
DANIEL AGUILAR
ROSAS 5,962.50
SERVICIOS DE INSTTRUCTOR EN EL AREA DE
DEPORTE ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 03 AL 31
DE OCTUBRE DEL 2016 GERARDO DANIEL AGUILAR
ROSAS.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4214
VICENTE RIZO
PEREZ 5,962.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ESCUELAS
DE INICIACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 VICENTE RIZO PEREZ.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4215
JOSE MAURICIO
GOMEZ DIAZ 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ESCUELAS
DE INICIACION DEL PERIODO DEL 03 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4216
CESAR
CELESTINO
HERNANDEZ
PEDROZA 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE DEPORTE
ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 CESAR CELESTINO HERNANDEZ
PEDROZA.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4217
JAVIER
EDMUNDO
HERNANDEZ
GASTELUM 5,962.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ADULTO
MAYOR POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE
DEL 2016 JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4218
GUILLERMO
ANTONIO LEMUS
FLORES 5,962.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ADULTO
MAYOR POR EL PERIODO DEL 03 AL 3 DE OCTUBRE
DEL 2016 GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4219
MARIA DE JESUS
IÑIGUEZ
CARRILLO 6,525.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ESCUELAS
DE INICIACION (TAEKWONDO) DEL PERIODO DEL 03
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MARIA DE JESUS
IÑIGUEZ CARRILLO.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4220
CESAR
DEYMARDH
FUENTES CRUZ 10,440.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE CAZ POR
EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4221
JOSE LUIS
DOMINGUEZ
HERNANDEZ 7,830.00
SERVICIOS DE GUARDAVIDA EN EL AREA DE CAZ POR
EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4222
ELIAS
VELAZQUEZ DIAZ 6,525.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR DE BEISBOL POR EL
PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 ELIAS
VELAZQUEZ DIAZ.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4223
SILIA
ALEJANDRA
BUGARIN
MARQUEZ 10,440.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN
ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL 03 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 SILIA ALEJANDRA BUGARIN
MARQUEZ.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4224
MARIA
CONCEPCION
FLORES VILCHIS 5,220.00
SERVICIOS EN CLASES DE DANZON POR EL PERIODO
03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MARIA CONCEPCION
FLORES VILCHIS.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4225
ALEXIA
MONTSERRAT
ZEPEDA
VILLASEÑOR 6,525.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ADULTO
MAYOR POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE
DEL 2016 ALEXIA MONTSERRAT ZEPEDA VIILLASEÑOR.-
14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4226
COMADREL
JALISCO S DE
R.L DE C.V 11,600.00
SERVICIO DE COBERTURA POR RADIO EN VIVO DE LA
CARRERA DE LA INDEPENDENCIA 2016 Y CARRERA
EXTREMA DE RIO BLANCO 2016.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4227
ALBA JANELLE
MIRELES
TORRES 1,124.50
BANDERIN COLOR ROJO (256), CABLE DE USO RUDO
(246) REP.FDO.REV.ALBA JANELLE MIRELES TORRES.- 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4228
ANDRES GARCIA
SANCHEZ 5,568.00
SEGUNDO PASEO ANUAL PROGRAMADO PARA
ALUMNOS DEL PROGRAMA "DEPORTE ADAPTADO"AL
ZOOLOGICO GUADALAJARA 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4229
ANTONIO
GODOY 8,506.66
UN SERVICIO DE VIDEO PROMOCIONAL PARA
REALIZARSE EN EVENTO DE ESTE CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4230
ANA ISABEL
QUIRARTE
VARGAS 6,960.00
100 PLAYERAS PARA EVENTO LUDICO POR LA
CONMEMORACION DEL MES DE LA LUCHA CONTRA EL
CANCER DE LA MUJER 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4231
COMERCIALIZAD
ORA PAPELERA Y
DE SERVICIOS, 858.40
40 CARPETAS LEFORT TAMAÑO CARTA PARA SER
UTILIZADOS EN EL DEPTO. OPERATIVO DE
RECAUDACIÓN. 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4232
FUMIGE S.A. DE
C.V. 3,248.00
SERVICIO DE FUMIGACION DE: GIM. DE ACOND.
FISICO, GIM. DE BOX, GIM. DE GIMNASIA OLIMPICA,
ALMACEN GENERAL, GIM. DE USOS MULTIPLES, AREA
DE REGADERAS DEL CAZ, BAÑOS DEL CAZ, INTERIOR
ALBERCA, OFNAS ADMVAS CAZ (P. ALTA Y BAJA),
OFNAS MANT. 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4233
CLAUDIA ACELA
SILVA DEL REAL 929.16
COMPRA DE BUJIAS PARA SOPLADORAS,
MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS PARA STOCK EN EL
ALMACEN DE MANTENIMIENTO DE ESTE CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4234
HUGO MARTINEZ
ROMERO 983.68
PARA UTILIZARSE EN LAS UNUDADES DEPORTIVAS
PARA LAS ESCUELAS DE INICIACION 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4235
MARIA NATALIA
DIEGO
HERNANDEZ 2,088.00
RENTA DE 300 SILLAS PARA EL PRIMER FESTIVAL DEL
DIA DE MUERTOS DEL AREA DE DEPORTE ADAPTADO
Y ADULTO MAYOR 14-65503649127 PAGADO
04/11/2016 4236
MARIA ELENA
MARTIN DEL 116,767.34
COMPRA DE QUIMICOS DEL MES DE OCTUBRE
APROBADO POR LICITACION 14-65503649127 PAGADO
08/11/2016 4237
COMISION
FEDERAL DE 419,198.92
PAGO 2/24 A LA CFE POR CONVENIO CELEBRADO
SOBRE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.- 14-65503649127 PAGADO
10/11/2016 4238
AXTEL, S.A.B. DE
C.V. 6,511.93
SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL
POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
10/11/2016 4239
CABLEVISION
RED, S.A. DE
C.V. 4,589.52
SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL POR EL MES
DE OCTUBRE DEL 2016.- CABLEVISION RED, S.A. DE
C.V. 14-65503649127 PAGADO
10/11/2016 4240
GUSTAVO
SANTOSCOY
ARRIAGA 4,212.09
COFFEE BREAK CARRIL ROJO, COMIDA COPA DAVIS Y
CONVENIO GAF (221) IMPRESION TRIPTICOS Y LONA
(215).- REP.FDO.REV. GUSTAVO SANTOSCOY
ARRIAGA.- 14-65503649127 PAGADO
10/11/2016 4241
LAURA CASILLAS
VARGAS 500.00
REEMBOLSO DE IMPORTE CORRESPONDIENTE A
FONDO FIJO DE CAJA DEPOSITADO POR FALTANTE EN
SOBRE.- 14-65503649127 PAGADO
10/11/2016 4242
LUIS ALBERTO
OROZCO BARBA 2,320.00 CAPACITACION EN TRATAMIENTO DE LINFEDEMA.- 14-65503649127 PAGADO
10/11/2016 4243
SEGUROS
BANORTE S.A.
DE C.V. GRUPO 16,258.01
ENDOSO NO. 36917147 Y 36912233 POR AUMENTO DE
368 PERSONAS SEGURO DISCIPLINAS.- 14-65503649127 PAGADO
10/11/2016 4244
NAYELI
ALEJANDRA
VERNIS ALONSO 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CAZ POR EL PERIODO
DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 NAYELI
ALEJANDRA VERNIS ALONSO.- 14-65503649127 PAGADO
10/11/2016 4245
ISMAEL MAGAÑA
CARMONA 5,962.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE ADULTO
MAYOR PERIODO DEL 3 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
ISMAEL MAGAÑA CARMONA.- 14-65503649127 PAGADO
10/11/2016 4246
JORGE ANTONIO
PALAFOX SALLES 5,220.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE
INICIACION PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 JORGE ANTONIO PALAFOX
SALLES.- 14-65503649127 PAGADO
10/11/2016 4247
EDUARDO
DANIEL VELARDE
PEREZ 6,525.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN FUTBOL SOCCER
PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE
DEL 2016 EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.- 14-65503649127 PAGADO
10/11/2016 4248
SANIPORTCLEAN
S.A. DE C.V. 11,310.00
RENTA DE SEIS BAÑOS MOVILES PARA LA CARRERA
EXTREMA RIO BLANCO-SAN ESTEBAN ZAPOPAN 2016,
MISMA QUE SE EFECTUARA EL DIA 09 DE OCTUBRE DE
2016 DEL PRESENTE, CON SALIDA Y META EN RIO
BLANCO YTEMPLO DE JESUS DE LA DIVINA
MISERICORDIA A LAS 8:00 AM. 14-65503649127 PAGADO
10/11/2016 4249
ARTURO ISMAEL
SANCHEZ
MAGAÑA 2,862.76
COMPRA DE BUJIAS PARA SOPLADORAS,
MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS PARA STOCK EN EL
ALMACEN DE MANTENIMIENTO DE ESTE CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO
10/11/2016 4250
MARIA DE LOS
ANGELES
CARRILLO 4,872.00
COMPRA URGENTE PARA REPARAR LOS VEHICULOS
QUE ESTAN FUERA DE SERVICIO Y PODER
INTEGRARLOS AL PARQUE VEHICULAR 14-65503649127 PAGADO
10/11/2016 4251
FERRETERIA
INDUSTRIAL
ARENAS S.A. DE 14,765.64
COMPRA URGENTE DE ARENA DE RIO ARENA
AMARILLA Y GRAVA PARA TENER STOCK EN EL
ALMACEN PARA EL RESTO DEL AÑO 14-65503649127 PAGADO
10/11/2016 4252
MARTHA LETICIA
CORTES 2,018.40
6 PLACAS DE PREMIACION PARA CARRERA EXTREMA
LAS MESITAS 2016 14-65503649127 PAGADO
14/11/2016 4253
MIGUEL ANGEL
LARIOS GARCIA 9,540.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE
INICIACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016.-
14-65503649127 PAGADO
14/11/2016 4254
TANGANCICUAR
O MATERIALES
PARA
CONSTRUCCION 68,994.26
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TENER UN
STOCK EN EL RESTO DEL AÑO PARA EL AREA DE
MTTO, COMO SON PTR, LÁMINA, POLINES, MONTES,
ETC 14-65503649127 PAGADO
14/11/2016 4255
JOSE MANUEL
CASTELLANOS 940.11
SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
JOSE MANUEL CASTELLANOS ALVARADO.- 14-65503649127 PAGADO
14/11/2016 4256
JOSE MANUEL
CASTELLANOS 7,984.88
SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
JOSE MANUEL CASTELLANOS BUSTOS.- 14-65503649127 PAGADO
14/11/2016 4257
MARCOS LUIS
ESQUIVEL 7,039.66 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016 14-65503649127 PAGADO
14/11/2016 4258
ERIKA CRISTINA
GARCIA GUZMAN 5,569.09
SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
ERIKA CRISTINA GARCIA GUZMAN.- 14-65503649127 PAGADO
14/11/2016 4259
JOSE LUIS
GONZALEZ 4,887.69
SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
JOSE LUIS GONZALEZ PIMENTEL.- 14-65503649127 PAGADO
14/11/2016 4260
PABLO OMAR
OROZCO 3,103.44
SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL.- 14-65503649127 PAGADO
14/11/2016 4261
CHRISTIAN
OMAR PUENTES 2,062.01
SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE.- 14-65503649127 PAGADO
14/11/2016 4262
CARLOS
ENRIQUE 2,742.49
SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
CARLOS ENRIQUE RUVALCABA MARTINEZ.- 14-65503649127 PAGADO
14/11/2016 4263
ORLANDO JOSUE
SANCHEZ MEZA 940.11
SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
ORLANDO JOSUE SANCHEZ MEZA.- 14-65503649127 PAGADO
14/11/2016 4264
RICARDO
SANDOVAL 3,263.49
SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
RICARDO SANDOVAL BUSTOS.- 14-65503649127 PAGADO
14/11/2016 4265
SINDICATO
UNICO DE
TRABAJADORES 2,688.30
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,
1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/11/2016 4266
IMPULSORA
PROMOBIEN,
S.A. DE C.V. 7,584.63
RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON
CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
14/11/2016 4267
MARGARITA
FERNANDEZ
MONJARAZ 3,013.21
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
16/11/2016 4268
MUNICIPIO DE
ZAPOPAN, 232,661.45
CUOTAS SEGURO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE
DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
16/11/2016 4269
JESUS JOSE LUIS
GONZALEZ SILVA 2,991.19
AGUA PARA CONSUMO PERSONAL COMUDE (221),
CONTACTO, CLAVIJA,REGADERA,
ABRAZADERA,CESPOL,PEGAMENTO PARA CAZ (246),
DUPLICADO DE LLAVES, CHAPAS Y PASADOR DE
ALUMINIO (292).- REP.FDO.REV. JESUS JOSE LUIS
GONZALEZ SILVA.- 14-65503649127 PAGADO
16/11/2016 4270
EFRAIN NUÑO
GUTIERREZ 8,845.31
FINIQUITO DE BAJA POR RESCISIÓN DE EFRAIN NUÑO
GUTIERREZ.- 14-65503649127 PAGADO
16/11/2016 4271
LAURA CASILLAS
VARGAS 4,176.00
REEMBOLSO DE IMPORTE PAGADO EN LA REPARACION
DE LA CAJA FUERTE DE RECAUDACION.- 14-65503649127 PAGADO
16/11/2016 4272
SEPSA, S.A. DE
C.V. 3,182.34
4 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RECOLECCION DE
VALORES MES DE OCTUBRE DEL 2016 (887 MILES).- 14-65503649127 PAGADO
16/11/2016 4273
SEPSA
SERVICIOS
INTEGRALES S.A 461.95
2 BLOCK 50 JUEGOS COMPROBANTES DE SERVICIO Y
VERIFICACION DEPOSITOS ESTANDAR (887 MILES).- 14-65503649127 PAGADO
16/11/2016 4274
ENRIQUE
MANUEL
OROZCO MAÑA 3,183.04
REEMBOLSO DE IMPORTE PAGADO EN FACTURA POR
LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO
DE CAMIONETA NISSAN PICK UP PLACAS JK28116.- 14-65503649127 PAGADO
16/11/2016 4275
SEGURIDAD
PRIVADA
INTEGRAL DE
OCCIDENTE S.A.
DE C.V. 2,196.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y
RESGUARDO POLICIACO DE AREAS CAZ Y DIRECCION
DE UNIDADES MES DE NOVIEMBRE 2016 Y
REEMPLAZO DE TARJETA PC 585 POR DAÑO.- 14-65503649127 PAGADO
16/11/2016 4276
DIGITAL COPY
TECHNOLOGIES,
S.A. DE C.V. 6,404.80
RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS CONTRATO 3321,
3322 Y 3323 PERIODO DEL 01 NOV. AL 01 DE DIC.
2016.- 14-65503649127 PAGADO16/11/20
16 4277 CANCELADO - CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
16/11/2016 4278
MARTIN
ERNESTO
ORTEGA 5,962.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE
INICIACION POR EL PERIODO DE 01 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
17/11/2016 4279
ESTEFANIA
ARACELI NAVA
RODRIGUEZ 5,520.00
700 BOX LUNCH (NARANJA, PLATANO, JUGO Y
GALLETAS) PARA IV ENCUENTRO DE DEPORTE
ADAPTADO 14-65503649127 PAGADO
17/11/2016 4280
ELECTRICA
NOVA DE
OCCIDENTE S.A 8,699.53
PARA EL PRONTO CAMBIO DEL TABLERO ELECTRICO
DEL CAZ DEBIDO A QUE FALLA CONSTANTEMENTE 14-65503649127 PAGADO17/11/20
16 4281 CANCELADO - CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
17/11/2016 4282
SANIPORTCLEAN
S.A. DE C.V. 3,480.00
SERVICIO DE RENTA DE 6 LETRINAS (BAÑOS
MÓVILES) DE 6:00 AM A 12:00 PM EL DÍA DOMINGO
13 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LA ZONA DE SALIDA Y
META 14-65503649127 PAGADO
17/11/2016 4283
AGUSTIN
ALBERTO
GUTIERREZ 1,392.00
200 SILLAS PLEGABLES PARA LLEVAR A CABO EL IV
ENCUENTRO ATLETICO DE DEPORTE ADAPTADO DEL
18 NOV 2016 14-65503649127 PAGADO
17/11/2016 4284
EDER ARTURO
MARTINEZ
MANCILLA 1,400.00
HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS POR
VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LOS
ESTACIONAMIENTOS, PISTA DE ATLETISMO, GUM Y
ACCESO A ESTADIO DE CHARROS.- 14-65503649127 PAGADO
17/11/2016 4285
JOSE ANTONIO
ARIAS DELGADO 1,000.00
HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS POR
VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LOS
ESTACIONAMIENTOS, PISTA DE ATLETISMO, GUM Y
ACCESO A ESTADIO DE CHARROS.- 14-65503649127 PAGADO
17/11/2016 4286
PABLO OMAR
OROZCO
CARVAJAL 1,000.00
HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS POR
VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LOS
ESTACIONAMIENTOS, PISTA DE ATLETISMO, GUM Y
ACCESO A ESTADIO DE CHARROS.- 14-65503649127 PAGADO
17/11/2016 4287
PEDRO
MAURICIO
FIGUEROA
ALARCON 3,019.79
LONA IMPRESA (215), RONDANA,TUBULAR,BROCA
(247) THINNER (249), TAQUETE (256) CHAPA, PLASTI
ACERO, HOJA MAESTRA Y SEGUNDA, FOCOS, HOJA
TERCERA (296).- REP.FDO.REV. PEDRO MAURICIO
FIGUEROA ALARCON.- 14-65503649127 PAGADO
17/11/2016 4288
GUSTAVO
SANTOSCOY
ARRIAGA 1,506.00
CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUIMIENTO DE NOTAS
PERIODISTICAS.- REP.FDO.REV. GUSTAVO
SANTOSCOY ARRIAGA.- 14-65503649127 PAGADO
23/11/2016 4289
JOHNATHAN
LUIS CORDERO
MONCAYO 4,916.19
APOYOS PARA HIDRATACION EN DIFERENTES
EVENTOS DEL COMUDE, 7% SOBRE EL IMPORTE DE
JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016.- 14-65503649127 PAGADO
25/11/2016 4290
CLAUDIA ACELA
SILVA DEL REAL 840.07
50 PIEZAS DE CINTA DE PRECAUCIÓN
20 PIEZAS DE CINTA MARCAJE COLOR
AMARILLO/NEGRO
PARA LOGÍSTICA DE VÍA RECREACTIVA 14-65503649127 PAGADO
25/11/2016 4291
SUPER LONAS
GDL S.A. DE C.V. 40,725.06
COMPRA DE TOLDOS SUMAMENTE NECESARIOS PARA
SER INSTALADOS EN LA VIA RECREACTIVA ASI COMO
UTILIZARLOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
EVENTOS QUE SE REALIZAN POR PARTE DE ESTA
DIRECCION 14-65503649127 PAGADO
25/11/2016 4292
ALBERTO EFRAIN
NARES
RODRIGUEZ 3,000.00
2000 PIPETAS CON AGUA EXTRAS PARA CONSUMO
HUMANO, PARA CARRERA EXTREMA LAS MESITAS
2016 A CELEBRARSE EL DIA DOMINGO 13 DE
NOVIEMBRE DE 2016 14-65503649127 PAGADO
25/11/2016 4293
ESTEFANIA
ARACELI NAVA
RODRIGUEZ 5,040.00
700 BOX LUNCH (NARANJA, PLATANO, JUGO Y
GALLETAS) PARA IV ENCUENTRO DE DEPORTE
ADAPTADO 14-65503649127 PAGADO
25/11/2016 4294
FERRETERIA
INDUSTRIAL 974.40
2000 CINCHOS DE USO RUDO PARA CARRERA
EXTREMA LAS MESITAS 2016 14-65503649127 PAGADO
25/11/2016 4295
CHAKONG S.A.
DE C.V. 1,803.80
COMPRA DE EXTENCION DE MANGUERA PARA EL
MEJOR DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE PINTURA PARA
CUBRIR MAS METROS EN ALTURAS CUANDO ASI LO
REQUIERA 14-65503649127 PAGADO
25/11/2016 4296
CINTHIA GARCIA
ZARAGOZA 4,770.00
SERVICIO DE PARAMEDICO EN EL CAZ EN EL PERIODO
DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 NOVIEMBRE DEL 2016
CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.- 14-65503649127 PAGADO
25/11/2016 4297
AUTO PARTES Y
MAS S.A. DE C.V. 812.32
COMPRA DE 4 PIEZAS CALAVERA LED DE 4" REDONDA
PARA CUARTOS TRASEROS Y STOP PARA CAMION VW
2015 DE 5 TONELADAS PLACAS JU30343.- 14-65503649127 PAGADO
28/11/2016 4298
JOSE LUIS
GONZALEZ 8,445.87
BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA JOSE LUIS
GONZALEZ PIMENTEL.- 14-65503649127 PAGADO
29/11/2016 4299
ALEJANDRO
ALVAREZ ZENITH 42,930.00
GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROMOCION DEL
DEPORTE A NIVEL NACIONAL POR LOS MESES
AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016.-
14-65503649127 PAGADO
29/11/2016 4300
ORLANDO JOSUE
SANCHEZ MEZA 1,832.53
SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
ORLANDO JOSUE SANCHEZ MEZA.- 14-65503649127 PAGADO
29/11/2016 4301
RICARDO
SANDOVAL 3,769.04
SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
RICARDO SANDOVAL BUSTOS.- 14-65503649127 PAGADO
29/11/2016 4302
JOSE MANUEL
CASTELLANOS 490.80
SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
JOSE MANUEL CASTELLANOS ALVARADO.- 14-65503649127 PAGADO
29/11/2016 4303
MARCOS LUIS
ESQUIVEL 7,533.27
SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
MARCOS LUIS ESQUIVEL TABARES.- 14-65503649127 PAGADO
29/11/2016 4304
JOSE MANUEL
CASTELLANOS 8,472.79
SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
JOSE MANUEL CASTELLANOS BUSTOS.- 14-65503649127 PAGADO
29/11/2016 4305
CARLOS
ENRIQUE 2,529.66
SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
CARLOS ENRIQUE RUVALCABA MARTINEZ.- 14-65503649127 PAGADO
29/11/2016 4306
PABLO OMAR
OROZCO 4,182.17
SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL.- 14-65503649127 PAGADO
29/11/2016 4307
SINDICATO
UNICO DE
TRABAJADORES 2,687.87
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,
2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/11/2016 4308
IMPULSORA
PROMOBIEN,
S.A. DE C.V. 8,107.93
RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON
CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/11/2016 4309
MARGARITA
FERNANDEZ
MONJARAZ 3,130.91
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
29/11/2016 4310
MIRIAM BELEN
RAMIREZ 12,035.00
500 MEDALLAS GENERICAS PARA EL IV ENCUENTRO
DE DEPORTE ADAPTADO 14-65503649127 PAGADO
29/11/2016 4311
BRUNO ESAU
OSORNIO
VELASCO 8,000.00
GASTOS POR COMPROBAR IMPRESION DE INFORME
ANUAL DE ACTIVIDADES EN JUNTA DE GOBIERNO.- 14-65503649127 PAGADO
29/11/2016 4312
CARLOS
ALEJANDRO 1,739.48
FINIQUITO DE BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA
CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDINA.- 14-65503649127 PAGADO30/11/20
16 4313 CANCELADO - CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
30/11/2016 4314
SEGURIDAD
PRIVADA
INTEGRAL DE 324.80
PAGO DE MANTENIMIENTO A LA BATERIA
RECARGABLE POR DAÑO EN EL APAGADO DE ALARMA
DE SEGURIDAD.- 14-65503649127 PAGADO30/11/20
16 4315 CANCELADO - CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
TOTAL (118) 1,532,591.04
Fecha: 18/01/2017 12:15:15 p.m.
Ejercicio: 2016, Dic - DicFecha de
Pago
Folio/Cheq
ue
Descripción del
Beneficiario Importe Concepto del Pago Banco y Cuenta Estatus
02/12/2016 4316
COMISION
FEDERAL DE 419,198.92
PAGO 3/24 CONVENIO CON LA CFE POR ADEUDO EN
VARIAS UNIDADES DEPORTIVAS.- 14-65503649127 PAGADO
02/12/2016 4317
ANDRES GARCIA
SANCHEZ 9,744.00
RENTA DE 7 CAMIONES PARA EL IV ENCUENTRO
ATLETICO DE DEPORTE ADAPTADO 14-65503649127 PAGADO
02/12/2016 4318
LETICIA MARIA
LUISA RUIZ LEAL 3,938.20
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DEPORTIVOS
PARA UTILIZARSE PARA DESARROLLO DE PROYECTO
OPERATIVO "CUNA DE CAMPEONES", PROGRAMA
SOCIA. Y OPERADO POR COMUDE ZAPOPAN PARA
NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DEL MPIO. DE
ZAPOPAN. 14-65503649127 PAGADO
02/12/2016 4319
LUIS GILBERTO
NAVARRO
VALDEZ 334.08
LONA CON MEDIDA DE 3 X 2 MTS. EN SEL. DE COLOR,
PARA EL PROYECTO "CUNA DE CAMPEONES" CON
OJILLOS Y BASTILLA. 14-65503649127 PAGADO
02/12/2016 4320
DISTRIBUCION
DIRECTA
PAYASO S.A DE 4,999.60
1000 PELOTAS DE PLASTICO LISA, ECONOMICA DEL
NO. 8.5 PAR SER UTILIZADAS EN EL EVENTO
MOVIENDO AL BARRIO 14-65503649127 PAGADO
02/12/2016 4321
EUGENIO NOE
GALLEGOS
RAMIREZ 48,165.77
FINIQUITO DE BAJA POR TERMINACION DE RELACION
LABORAL EUGENIO NOE GALLEGOS RAMIREZ.- 14-65503649127 PAGADO
02/12/2016 4322
ALEJANDRA
BASTIDAS 758.64 2 TERMOMETROS CROMADOS PARA PISCINA 14-65503649127 PAGADO
02/12/2016 4323
GEORGINA
TERESA
GUERRERO
ROMO 14,556.84
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DEPORTIVOS
PARA UTILIZARSE PARA DESARROLLO DE PROYECTO
OPERATIVO "CUNA DE CAMPEONES", PROGRAMA
SOCIA. Y OPERADO POR COMUDE ZAPOPAN PARA
NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DEL MPIO. DE
ZAPOPAN. 14-65503649127 PAGADO
06/12/2016 4324
JOHNATHAN
LUIS CORDERO
MONCAYO 22,620.38
HONORARIOS POR CONVENIO DE GESTIÓN DE
PATROCINIOS EN HIDRATACION Y PRODUCTOS PARA
LA CARRERA EXTREMA LAS MESITAS COMUDE
ZAPOPAN 2016.- 14-65503649127 PAGADO
06/12/2016 4325
MONICA
RAMIREZ
ANGULO 5,574.82
15 LONAS PARA VESTIR ARCO DE META Y PARA ACTO
PROTOCOLARIO EN PASEO CICLISTA UNIVERSITARIO
2016.- 14-65503649127 PAGADO
06/12/2016 4326
CLIO
TERPSICORE 5,577.04
SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
CLIO TERPSICORE CAMPOS AGUILERA.- 14-65503649127 PAGADO
06/12/2016 4327
JOSE MANUEL
CASTELLANOS 831.86
SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
JOSE MANUEL CASTELLANOS ALVARADO.- 14-65503649127 PAGADO
06/12/2016 4328
JOSE MANUEL
CASTELLANOS 7,984.88
SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
JOSE MANUEL CASTELLANOS BUSTOS.- 14-65503649127 PAGADO
06/12/2016 4329
MARCOS LUIS
ESQUIVEL 7,039.66
SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
MARCOS LUIS ESQUIVEL TABARES.- 14-65503649127 PAGADO
06/12/2016 4330
SAMUEL LUIS
ENRIQUE 5,577.04
SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
SAMUEL LUIS ENRIQUE GONZALEZ CRUZ.- 14-65503649127 PAGADO
06/12/2016 4331
GERARDO
MONTELONGO 1,847.31
SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
GERARDO MONTELONGO GONZALEZ.- 14-65503649127 PAGADO
06/12/2016 4332
ORLANDO JOSUE
SANCHEZ MEZA 940.11
SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
ORLANDO JOSUE SANCHEZ MEZA.- 14-65503649127 PAGADO
06/12/2016 4333
RICARDO
SANDOVAL 3,263.49
SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016
RICARDO SANDOVAL BUSTOS.- 14-65503649127 PAGADO
06/12/2016 4334
SINDICATO
UNICO DE
TRABAJADORES 2,709.24
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,
1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
06/12/2016 4335
IMPULSORA
PROMOBIEN,
S.A. DE C.V. 7,584.63
RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON
CREDITO EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION
ANEXA, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
06/12/2016 4336
MARGARITA
FERNANDEZ
MONJARAZ 3,013.21
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4337
AXTEL, S.A.B. DE
C.V. 6,511.93
SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS E INTERNET POR
EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4338
NATALIA GOMEZ
MOYA 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL CAZ POR EL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
NATALIA GOMEZ MOYA.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4339
ANGEL JAVIER
GARCIA
RAMIREZ 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE DEPORTE
ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 ANGEL JAVIER GARCIA
RAMIREZ.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4340
MIGUEL ANGEL
TORRES SORIA 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CAZ POR EL PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MIGUEL
ANGEL TORRES SORIA.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4341
UBALDO
MURILLO
OCAMPO 9,540.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE DEPORTE
ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 UBALDO MURILLO OCAMPO.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4342
NAYELI
ALEJANDRA
VERNIS ALONSO 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CAZ POR EL PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 NAYELI
ALEJANDRA VERNIS ALONSO.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4343
CESAR
CELESTINO
HERNANDEZ
PEDROZA 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE DEPORTE
ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 CESAR CELESTINO HERNANDEZ
PEDROZA.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4344
CARLOS
ANTONIO
CANTERO LOPEZ 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE ADULTO
MAYOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 CARLOS ANTONIO CANTERO
LOPEZ.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4345
JOSE MAURICIO
GOMEZ DIAZ 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE ESCUELAS
DE INICIACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4346
YAOLISTLI
GUADALUPE
URIBE CASTILLO 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE DEPORTE
ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 YAOLISTLI GUADALUPE URIBE
CASTILLO.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4347
VICENTE RIZO
PEREZ 5,962.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE ESCUELAS
DE INICIACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 VICENTE RIZO PEREZ.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4348
MIGUEL ANGEL
GOMEZ
CASTAÑEDA 5,962.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE ESCUELAS
DE INICIACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 MIGUEL ANGEL GOMEZ
CASTAÑEDA.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4349
BERNARDO
GERVACIO
ARROYO 5,962.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE ESCUELAS
DE INICIACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 BERNARDO GERVACIO ARROYO.-
14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4350
ISMAEL MAGAÑA
CARMONA 5,962.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE ADULTO
MAYOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 ISMAEL MAGAÑA CARMONA.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4351
ALEJANDRO
ISRAEL
GONZALEZ 8,347.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CAZ POR EL PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 ALEJANDRO
ISRAEL GONZALEZ LIMON.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4352
EDGAR ULICES
RUIZ SANCHEZ 2,968.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CLASES DE ARTES
MARCIALES PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE
DEL 2016 EDGAR ULICES RUIZ SANCHEZ.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4353
MARIA DE JESUS
IÑIGUEZ
CARRILLO 3,248.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CLASES DE
TAEKWONDO PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE
DEL 2016 MARIA DE JESUS IÑIGUEZ CARRILLO.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4354
MARIA
CONCEPCION
FLORES VILCHIS 5,220.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CLASES DE DANZON
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MARIA
CONCEPCION FLORES VILCHIS.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4355
ELIAS
VELAZQUEZ DIAZ 6,525.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE BEISBOL PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 ELIAS
VELAZQUEZ DIAZ.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4356
CESAR
DEYMARDH
FUENTES CRUZ 10,440.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CAZ PERIODO DEL 01
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CESAR DEYMARDH
FUENTES CRUZ.- 14-65503649127 PAGADO
07/12/2016 4357 CANCELADO - CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
07/12/2016 4358
JOSE LUIS
DOMINGUEZ
HERNANDEZ 7,830.00
SERVICIO DE GUARDAVIDAS EN CENTRO ACUATICO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 JOSE LUIS
DOMINGUEZ HERNANDEZ.- 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4359
GABRIEL
ANTONIO 54,763.47
AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.- 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4360
CLIO
TERPSICORE 1,702.75
AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
CLIO TERPSICORE CAMPOS AGUILERA.- 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4361
JOSE MANUEL
CASTELLANOS 713.00
AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
JOSE MANUEL CASTELLANOS ALVARADO.- 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4362
JOSE MANUEL
CASTELLANOS 8,924.77
AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
JOSE MANUEL CASTELLANOS BUSTOS.- 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4363
MARCOS LUIS
ESQUIVEL 7,020.50 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4364
SAMUEL LUIS
ENRIQUE 1,702.75
AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
SAMUEL LUIS ENRIQUE GONZALEZ CRUZ.- 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4365
GERARDO
MONTELONGO 10,116.75
AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
GERARDO MONTELONGO GONZALEZ.- 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4366
ROSARIO
GUADALUPE 178.26
AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
ROSARIO GUADALUPE PINTO CARBAJAL.- 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4367
ORLANDO JOSUE
SANCHEZ MEZA 834.54
AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
ORLANDO JOSUE SANCHEZ MEZA.- 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4368
RICARDO
SANDOVAL 13,667.00
AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
RICARDO SANDOVAL BUSTOS.- 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4369
MARGARITA
FERNANDEZ
MONJARAZ 14,583.38
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, AGUINALDO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.- 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4370
ANTONIO
GODOY
SANCHEZ 8,506.28
SERVICIO DE VIDEO A DOS CÁMARAS CON DRON CON
UNA DURACIÓN DE 3 MINUTOS EN LA 4TA CARRERA
EXTREMA " LAS MESITAS" ZAPOPAN 2016 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4371
ANA ISABEL
QUIRARTE
VARGAS 7,424.00
UNIFORMEES PARA EL EQUIPO DE CACHI-BOL DEL
PROGRAMA DE ADULTO MAYOR EL CUAL
REPRESENTARA A ESTA INSTITUCION EN EL MARCO
DE LA SEMANA DE ADULTO MAYOR DE COMUDE
ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4372
CWP MEXICO S.
DE R.L. DE C.V. 27,740.65
5 CUBIERTAS DE DE ACRÍLICO PARA TRAMPA DE PELO
5 AROS PARA SUJETAR TRAMPA DE PELO
5 EMPAQUES PARA TRAMPA DE PELO, TODO PARA
BOMBA MAGNUM FORCE 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4373
MARIA ELENA
MARTIN DEL
CAMPO PEÑA 286,091.98
COMPRA DE REFACCIONES LAS CUALES SON DE LAS
BOMBAS ENCARGADAS DE FILTRAR EL AGUA DE LA
ALBERCA Y QUE REQUIEREN SEAN CAMBIADAS PARA
FUNCIONAR ADECUADAMENTE 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4374
JAVIER
EDMUNDO
HERNANDEZ
GASTELUM 5,962.50
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE ADULTO
MAYOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ
GASTELUM.- 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4375
ALBA JANELLE
MIRELES
TORRES 3,000.00
GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DULCES,
BOLSAS DE CELOFAN Y PIÑATAS PARA LA POSADA DE
DEPORTE ADAPTADO VIERNES 9 DE DICIEMBRE DEL
2016.- 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4376
ALBA JANELLE
MIRELES 808.00
PIZARRON DE CORCHO (211) REP.FDO.REV. ALBA
JANELLE MIRELES TORRES.- 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4377
ALDO ALBERTO
PRECIADO 4,525.00
SUSCRIPCION DEL PERIODICO MURAL BIANUAL
ENERO 26 2017 ENERO 25 2019.- 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4378
RAYMUNDO
GAMEZ FRIAS 4,005.00
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMIDA EN LA CARRERA
EXTREMA LAS MESITAS DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE
DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
08/12/2016 4379
RIGOBERTO
LIMON UREÑA 3,381.85 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.- 14-65503649127 PAGADO
09/12/2016 4380
RAYMUNDO
GAMEZ FRIAS 1,200.00
GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE
CINCHOS DE PLASTICO PARA AMARRE DE LONAS EN
EL EVENTO VII CARRERA POR LA FUNDACION DE
ZAPOPAN 5 Y 10 KM.2016.- 14-65503649127 PAGADO
09/12/2016 4381
MARCOS LUIS
ESQUIVEL
TABARES 6,000.00
GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE 1600
DISTINTIVOS Y 300 GLOBOS CON HELIO PARA LA
PRIMERA NIVELACION DE NATANCION EN CAZ.- 14-65503649127 PAGADO
09/12/2016 4382
GUILLERMO
ANTONIO LEMUS
FLORES 5,962.50
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN AREA DE ADULTO
MAYOR POR EL PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE
DEL 2016 GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES.- 14-65503649127 PAGADO
09/12/2016 4383
GERARDO
DANIEL AGUILAR
ROSAS 3,604.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN AREA DE DEPORTE
ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 GERARDO DANIEL AGUILAR
ROSAS.- 14-65503649127 PAGADO
09/12/2016 4384
GENARO DE
JESUS ALMAZAN
CASTRO 3,604.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN AREA DE ESCUELAS
INICIACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 GENARO DE JESUS ALMAZAN
CASTRO.- 14-65503649127 PAGADO
09/12/2016 4385
JESUS IGNACIO
GARCIA ZUÑIGA 3,604.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN AREA DE DEPORTE
ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 JESUS IGNACIO GARCIA
ZUÑIGA.- 14-65503649127 PAGADO
09/12/2016 4386
MARTIN
ERNESTO
ORTEGA
HERNANDEZ 2,968.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR EN AREA DE ESCUELAS DE
INICIACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 MARTIN ERNESTO ORTEGA
HERNANDEZ.- 14-65503649127 PAGADO
09/12/2016 4387
PEDRO
MAURICIO
FIGUEROA
ALARCON 5,736.68
TORNILLOS (247) INSECTICIDA (252) CARTUCHO
P/LAVABO (292) RONDANAS, BROCAS, DISCOS,
CODOS, COPLES (299) BUJIAS, FILTROS, CHICOTE
P/ACELERADOR, BULBO TEMP.CILINDRO RUEDA, GUIA
DIST.NISSAN (296) REP.FDO.REV. PEDRO MAURICIO
FIGUEROA ALARCON.- 14-65503649127 PAGADO
09/12/2016 4388
JOEL NAPOLES
CERDA 22,563.45 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4389 CANCELADO - CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
15/12/2016 4390
MIGUEL ANGEL
LARIOS GARCIA 9,540.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE ESCUELAS
DE INICIACION POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4391
CLIO
TERPSICORE 4,749.93
SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016
CLIO TERPSICORE CAMPOS AGUILERA.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4392
JOSE MANUEL
CASTELLANOS 804.97
SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016
JOSE MANUEL CASTELLANOS ALVARADO.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4393
JOSE MANUEL
CASTELLANOS 8,953.87
SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016
JOSE MANUEL CASTELLANOS BUSTOS.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4394
MARCOS LUIS
ESQUIVEL 7,959.10
SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016
MARCOS LUIS ESQUIVEL TABARES.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4395
SAMUEL LUIS
ENRIQUE 4,749.93 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4396
GERARDO
MONTELONGO 3,642.78
SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016
GERARDO MONTELONGO GONZALEZ.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4397
ROSARIO
GUADALUPE 1,429.32
SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016
ROSARIO GUADALUPE PINTO CARBAJAL.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4398
ORLANDO JOSUE
SANCHEZ MEZA 1,220.03 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4399
RICARDO
SANDOVAL 4,580.04
SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016
RICARDO SANDOVAL BUSTOS.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4400
PABLO OMAR
OROZCO 4,118.83 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4401
SINDICATO
UNICO DE
TRABAJADORES 2,634.19
RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE
SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,
2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4402
MUNICIPIO DE
ZAPOPAN, 236,889.84
PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2016.,- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4403
IMPULSORA
PROMOBIEN,
S.A. DE C.V. 7,790.14
RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON
CREDITOS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA,
2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4404
MARGARITA
FERNANDEZ
MONJARAZ 3,301.54
RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION
ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,
2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4405
SILIA
ALEJANDRA
BUGARIN
MARQUEZ 10,440.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE CROSSFIT
POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL
2016 SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4406
JORGE ANTONIO
PALAFOX SALLES 5,220.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE ESCUELAS
DE INICIACION POR EL PERIODO DEL 15 DE
NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 JORGE
ANTONIO PALAFOX SALLES.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4407
CINTHIA GARCIA
ZARAGOZA 4,770.00
SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CAZ POR EL PERIODO
DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016
CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4408
ALEJANDRO
ISRAEL
GONZALEZ 4,452.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE CAZ ALEJANDRO
ISRAEL GONZALEZ LIMON.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4409
BERNARDO
GERVACIO
ARROYO 3,180.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE ESCUELAS DE
INICIACION DEPORTIVA BERNARDO GERVACIO
ARROYO.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4410
GUILLERMO
ANTONIO LEMUS
FLORES 3,180.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE ADULTO MAYOR
GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4411
MIGUEL ANGEL
GOMEZ 3,180.00
SE TERMINO LO PRESUPUESTADO PARA ESTE
EJERCICIO.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4412
JAVIER
EDMUNDO
HERNANDEZ
GASTELUM 3,180.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE ADULTO MAYOR
JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4413
GENARO DE
JESUS ALMAZAN
CASTRO 1,922.16
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE DEPORTE
ADAPTADO GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4414
JESUS IGNACIO
GARCIA ZUÑIGA 1,922.16
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE DEPORTE
ADAPTADO JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4415
CARLOS
ANTONIO
CANTERO LOPEZ 5,088.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE CAZ CARLOS
ANTONIO CANTERO LOPEZ.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4416
YAOLISTLI
GUADALUPE
URIBE CASTILLO 5,088.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE DEPORTE
ADAPTADO YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4417
CESAR
CELESTINO
HERNANDEZ
PEDROZA 5,088.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE DEPORTE
ADAPTADO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-
14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4418
JOSE MAURICIO
GOMEZ DIAZ 5,088.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE CAZ JOSE
MAURICIO GOMEZ DIAZ.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4419
MIGUEL ANGEL
TORRES SORIA 5,088.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE CAZ MIGUEL ANGEL
TORRES SORIA.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4420
NATALIA GOMEZ
MOYA 5,088.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE CAZ NATALIA
GOMEZ MOYA.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4421
NAYELI
ALEJANDRA
VERNIS ALONSO 5,088.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE CAZ NAYELI
ALEJANDRA VERNIS ALONSO.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4422
SILIA
ALEJANDRA
BUGARIN 5,568.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE CROSSFIT SILIA
ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4423
JOSE LUIS
DOMINGUEZ
HERNANDEZ 4,176.00
SERVICIO DE GUARDAVIDAS EN CENTRO ACUATICO
ZAPOPAN POR EL PERIODO DEL 01 AL 16 DE
DICIEMBRE DEL 2016 JOSE LUIS DOMINGUEZ
HERNANDEZ.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4424
ANGEL JAVIER
GARCIA
RAMIREZ 5,088.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL AREA DE
DEPORTE ADAPTADO ANGEL JAVIER GARCIA
HERNANDEZ.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4425
UBALDO
MURILLO
OCAMPO 5,088.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL AREA DE
DEPORTE ADAPTADO UBALDO MURILLO OCAMPO.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4426
MARTIN
ERNESTO
ORTEGA
HERNANDEZ 1,582.93
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL AREA DE
ESCUELAS DE INICIACION MARTIN ERNESTO ORTEGA
HERNANDEZ.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4427
ISMAEL MAGAÑA
CARMONA 3,180.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL AREA DE
ADULTO MAYOR ISMAEL MAGAÑA CARMONA.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4428
VICENTE RIZO
PEREZ 3,180.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL AREA DE
ESCUELAS DE INICIACION VICENTE RIZO PEREZ.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4429
EDGAR ULICES
RUIZ SANCHEZ 1,582.93
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL AREA DE 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4430
GERARDO
DANIEL AGUILAR
ROSAS 1,922.16
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL AREA DE
DEPORTE ADAPTADO GERARDO DANIEL AGUILAR
ROSAS.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4431
MARIA
CONCEPCION
FLORES VILCHIS 2,784.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN DANZON MARIA
CONCEPCION FLORES VILCHIS.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4432
ALEXIA
MONTSERRAT
ZEPEDA
VILLASEÑOR 3,480.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL AREA DE
ADULTO MAYOR ALEXIA MONTSERRAR ZEPEDA
VILLASEÑOR.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4433
MARIA DE JESUS
IÑIGUEZ
CARRILLO 1,732.26
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL AREA DE
ESCUELAS DE INICIACION MARIA DE JESES IÑIGUEZ
CARRILLO.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4434
CESAR
DEYMARDH
FUENTES CRUZ 5,568.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL AREA DE
DEPORTE ADAPTADO CESAR DEYMARDH CRUZ.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4435
EDUARDO
DANIEL VELARDE
PEREZ 6,525.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 11
DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL
AREA DE FUTBOL SOCCER EDUARDO DANIEL VELARDE
PEREZ.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4436
ALEXIA
MONTSERRAT
ZEPEDA
VILLASEÑOR 6,525.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN EL AREA DE
ADULTO MAYOR ALEXIA MONTSERRAT VILLASEÑOR.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4437
BRENDA VIANEY
MAGAÑA
ALMARAL 47,700.00
SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE
SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 COMO
ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA
ARTISTISCA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL
GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DE COMUDE
ZAPOPAN.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4438
BRENDA VIANEY
MAGAÑA
ALMARAL 87,000.00
ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA
ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL
GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DE COMUDE
ZAPOPAN, LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y
NOVIEMBRE 2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4439
ALAN JULIAN
MAGAÑA
ALMARAL 10,440.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR DENTRO DEL GIMNASIO
BRENDA MAGAÑA EN COMUDE ZAPOPAN POR EL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2016 ALAN JULIAN MAGAÑA
ALMARAL.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4440
CYNTHIA
ARLETTE
CONTRERAS
GUDIÑO 5,300.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR DENTRO DEL GIMNASIO
BRENDA MAGAÑA EN COMUDE ZAPOPAN POR EL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2016 CYNTHIA ARLETTE
CONTRERAS GUDIÑO.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4441
DIMITAR
HRISTOV
KOTCHMAROV 9,540.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR DENTRO DEL GIMNASIO
BRENDA MAGAÑA EN COMUDE ZAPOPAN POR EL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2016 DIMITAR HRISTOV
KOTCHAMAROV.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4442
GIOVANNA
ABIGAIL VALDEZ
DURAN 6,360.00
SERVICIO DE INSTRUCTOR DENTRO DEL GIMNASIO
BRENDA MAGAÑA EN COMUDE ZAPOPAN POR EL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2016 GIOVANNA ABIGAIL VALDEZ
DURAN.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4443
JOHNATHAN
LUIS CORDERO
MONCAYO 40,507.20
HONORARIOS POR CONVENIO DE GESTION DE
PATROCINIOS DE HIDRATACION DE GATORADE
CARRERA POR LA FUNDACION ZAPOPAN 2016 Y
CIRCUITO CICLISTA UNIVERSITARIO.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4444
SEGURIDAD
PRIVADA
INTEGRAL DE
OCCIDENTE S.A. 696.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y
RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE DICIEMBRE
DEL 2016 EN AREA DE ALBERCA Y OFNAS.GENERALES.-
14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4445
SILVIA ARACELI
SALAZAR GARZA 6,876.48
SERVICIO BIMESTRAL DE 11 Y 15 SANITIZADORES EN
ALBERCA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4446
SEGUROS
BANORTE S.A. 18,080.48
ENDOSO NO. 2756539 SEGURO DE DISCIPLINAS POR
AUMENTO DE 493.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4447
SEPSA, S.A. DE
C.V. 3,024.12
3 SERVICIOS TRANSPORTE DE RECOLECCION DE
VALORES, 915 MILES TRANSPORTE POR VOLUMEN
MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4448
SEPSA
SERVICIOS 265.35
915 MILES VERIFICACION DEPOSITO ESTANDAR MN
MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4449
DIGITAL COPY
TECHNOLOGIES,
S.A. DE C.V. 5,395.88
RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS CONTRATO 3321
Y 3322 PERIODO DEL 01 DIC. AL 01 ENERO 2017.- 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4450
RAYMUNDO
GAMEZ FRIAS 4,848.90
REEMBOLSO EN GASTOS DE ALIMENTOS PARA
PERSONAL DE LOGISTICA Y MONTAJE EN CARRERA
FUNDACION ZAPOPAN Y COPA DAVIS ASI COMO UN
MINI CLAXON DE MANO.-
14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4451
ALBERTO EFRAIN
NARES
RODRIGUEZ 5,000.00
COMPRA DE 10,000 PIPETAS DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO PARA LA CARRERA DE LA FUNDACION DE
ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4452
MARTHA LETICIA
CORTES
CAMACHO 4,036.80
12 PLACAS PREMIACION PARA LA 7MA. EDICION DE LA
CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN 5K Y 10K
2016 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4453
LUXURY
AWARDS S. DE
R.L. DE C.V. 236,292.00
COMPRA DE 9700 MEDALLAS DE PREMIACIÓN, DEL
SERIAL URBANO-EXTREMO 2016, AUTORIZADO EN LA
JUNTA EXTRAORDINARIA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE
2016 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4454
JULIO CESAR
OCTAVIO RICO
MARTINEZ 25,700.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA COCLON DE
PVC PARA DELIMITAR EL AREA DE LA ESCUELA DE
GIMNASIA QUE DIRIGE LA C. BRENDA MAGAÑA Y QUE
SE UBICARA DENTRO DEL GUM (GIMNASIO DE USOS
MULTIPLES) 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4455
DAVID ARTURO
PAREDES 690.20
5 PLAYERAS PARA UNIFORME DE GUARDAVIDAS DEL
CAZ 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4456
ROBERTO JAIME
GONZALEZ 7,774.90
REFACCIONES PARA EL VEHICULO FORD-F150 PICK UP
PLACAS JL80520 MODELO 2005 MOTOR 4.5 LITROS 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4457
MARIA NATALIA
DIEGO 4,408.00
200 SILLAS PARA EL EVENTO NIVELACION DE
NATACION 10 DICIEMBRE 2016 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4458
ANDRES GARCIA
SANCHEZ 15,080.00
RENTA DE 1 AUTOBUS PARA EL EVENTO DEL IV
REGIONAL DEPORTE ADAPTADO GDL-PTV-GDL DEL 2
AL 4 DICIEMBRE 2016 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4459
ANTONIO
GODOY
SANCHEZ 12,566.28
1 SERVICIO DE VIDEO A TRES CAMARAS CON 2
DRONES CON UNA DURACION DE 3 MINUTOS PARA LA
7MA EDICION DE LA CARRERA 5 K Y 10 K POR LA
FUNDACION DE ZAPOPAN 2016 A CELEBRARSE EL DIA
DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DE 2016 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4460
ACEROS Y
COMPLEMENTOS 3,144.30
1,000 PIEZAS DE BLOCK DE CONCRETO 11*14 PARA
JARDINERAS Y REGISTROS DE LUZ DEL CAZ 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4461
ANDRES
MORALES GIL 1,132.75
5 MANOMETROS SUSPENDIDOS EN ACEITE, MEDIDA
ENTRADA 1/4 DE 60 PSI 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4462
EDUARDO
ZARAGOZA
HERNANDEZ 10,350.00
4500 PLATANOS Y 4500 NARANJAS APTOS PARA
CONSUMO PARA LA 7MA EDICION DE LA CARRERA
POR LA FUNDACIÓN DE ZAPOPAN 5K Y 10K 2016 EL
DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DEL 2016 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4463
CYNTHIA
TOLEDO 3,480.00
INSTALACION OFICINA DE TABLA ROCA EN EL AREA
ADMINISTRATIVA DEL CAZ 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4464
TOP
IMPORTACIONES
S.A. DE C.V. 103,637.88
COMPRA DE UNIFORMES PARA TODO EL PERSONAL
DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4465
LILIA LETICIA
GONZALEZ LOZA 6,865.68
COMPRA DE ALUMINIO PARA LA ELABORACIÓN DE
UNA VENTANA Y PUERTA CORREDIZA DE 3 PULGADAS
NATURAL PARA EL GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES,
PARA ESCUELA DE GIMNASIA DE COMUDE ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4466
MARIA ELENA
MARTIN DEL
CAMPO PEÑA 142,925.45
5 VÁLVULAS MULTI-VÍAS PARA FILTROS DE LA
ALBERCA
10 VÁLVULAS ELIMINADORAS DE AIRE, FABRICADA EN
PVC DE 3/4" 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4467
ESTEFANIA
ARACELI NAVA
RODRIGUEZ 1,725.00
50 BOX LUNCH PARA EL EVENTO "NIVELACION DE
NATACION" PARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS 8:00 A LAS 16:00
HRS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACUATICO
ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4468
MOVIBAN S. DE
R.L. 5,800.00
SERVICIO DE 10 BAÑOS MÓVILES DE 6:00 - 12:00 HRS
EL DÍA DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DE 2016 PARA LA
7MA.EDICIÓN DE LA CARRERA POR LA FUNDACIÓN DE
ZAPOPAN 5K Y 10K 2016 EN LA ZONA DE SALIDA Y
META (AV HIDALGO NO. 150, FUERA DE PRESIDENCIA
MUN. ZAPOPAN) 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4469
CHANGOS CON
IDEAS S. DE R.L.
DE C.V. 49,880.00
SERVICIO DE DISEÑO DE PAGINA WEB DEL CONSEJO
MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO, SIN
PROGRAMACION. 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4470
DISTRIBUIDORA
MEXICANA DE
RECUBRIMIENTO 274,986.69
PINTURA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE
ESTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
ZAPOPAN, JALISCO 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4471
MARIA NATALIA
DIEGO
HERNANDEZ 2,436.00
RENTA DE 300 SILLAS ACOJINADAS PARA LA GALA
ARTISTICA DE GIMNASIA 14 DICIEMBRE 2016 14-65503649127 PAGADO
15/12/2016 4472
NOR MAX S.A.
DE C.V. 8,940.24
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DEPORTIVOS
PARA UTILIZARSE PARA DESARROLLO DE PROYECTO
OPERATIVO "CUNA DE CAMPEONES", PROGRAMA
SOCIA. Y OPERADO POR COMUDE ZAPOPAN PARA
NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DEL MPIO. DE
ZAPOPAN. 14-65503649127 PAGADO
16/12/2016 4473
GUSTAVO
SANTOSCOY
ARRIAGA 2,120.25
ALIMENTOS (221) MARCOS Y DESECHABLES (211)
IMPRESIONES (215) REP.FDO.REV. GUSTAVO
SANTOSCOY ARRIAGA.- 14-65503649127 PAGADO
16/12/2016 4474
COMADREL
JALISCO S DE
R.L DE C.V 11,600.00
TRASMISION Y DIFUSION DE LAS DOS CARRERAS
ATLETICAS, LAS MESITAS Y LA FUNDACION DE
ZAPOPAN.- 14-65503649127 PAGADO
30/12/2016 4475 CANCELADO - CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO
TOTAL (160) 2,881,971.16
Fecha: 18/01/2017 12:19:17 p.m.
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE POLIZAS