comportamiento del marco presupuestal...

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COMPORTAMIENTO DEL MARCO PRESUPUESTAL ANIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS - 2012

PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

U.gee. TpAdIPry Prodlfloy. Presupuesto

indtuelonai da

AP•Olys

Presupuesto Ejecución ege PIM Institucional

~cado 200 TRIMESTRE 3ER TRI TOTAL

2 PROYECTOS 284,185,352 422,488,090 55,509,350.17 49,478,997.59 51,851,487.84 156,839,835.60 265,648,254.40 37.12

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5,050,000 110,042,341 4,200,074.22 9,756,896.35 8,324,861.33 22,281,831.90 87,760,509.10 20.25

2.026635 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA HERM 138,732 59,764.22 110.50 59,874.72 78,857.28 43.16

2.028876 PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LA ASOCIACION JUNTA DE PROPIETARIOS LA PLANICI 1,071,574 460,249.86 372,108.55 24,138.97 856,497.38 215,076.62 79.93

2.030637 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA C.E. N° 50227 - SAN FRANCISCO JAVIER - QUILLABAME 2,778,983 276,716.28 1,125,689.26 978,299.97 2,380,705.51 398,277.49 85.67

2.031112 APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN LA REC 1,169,238 250,691.46 253,068.26 241,813.82 745,573.54 423,664.46 63.77

2.031530 MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD 560,769 24,142.49 193,878.99 84,508.95 302,530.43 258,238.57 53.95

2.031800 REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAMBUTIO - PAUCARTAMBO - ATALAYA TRAMO I: HU 15,206,882 7,241,349.22 6,078,939.55 1,233,684.16 14,553,972.93 652,909.07 95.71

2.038874 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD M 66,965 57,886.00 57,886.00 9,079.00 86.44

2.040148 MEJORAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER DE SUYKUTAII 1,660,653 490,170 490,170.00 0.00

2.040245 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO DE SICUANI, RE 139,048 139,048.00 0.00

2.040450 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO ALBERT( 295,166 295,166.00 0.00

2.045796 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION A PERSONAS 55,626 10,674.74 7,407.92 7,789.41 25,872.07 29,753.93 46.51

2.045877 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO PECUA 101,520 69,187.49 31,139.80 1,191.56 101,518.85 1.15 100.00

2.046033 IMPLEMENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TECNOLOGIAS LIMPIAS PARA LA INDUSTRIA 361,786 35,854.00 109,014.75 137,138.48 282,007.23 79,778.77 77.95

2.056918 REPOSICION INFRAESTRUCTURA I.E. N° 56008 SAN FELIPE - SICUANI 63,924 63,924.00 0.00

2.057406 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 4,946,044 26,820.42 631,562. 1,674,798.43 2,333,180.96 2,612,863.04 47.17

2.057701 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. N° 56002 ROSASPATA - SICUANI - CANCHIS 53,180 5,000.00 5,000.00 48,180.00 9.40

2.059015 FORESTACION Y REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA C 93,528 13,613.82 13,613.82 79,914.18 14.56

2.059998 MEJORAMIENTO DE CENTROS PISCICOLAS PARA PRODUCCION DE ALEVINOS, EN LOS 0IW 1,230,933 471,941.27 31,072.00 10,800.00 513,813.27 717,119.73 41.74

2.059999 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE 1,999,346 290,901.96 260,136.50 226,484.12 777,522.58 1,221,823.42 38.89

2.060002 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 50152 EL CARMEN - CALCA 298,693 5,000.00 5,000.00 293,693.00 1.67

2.060008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE CONSER‘ 473,170 114,272.47 107,627.87 109,503.44 331,403.78 141,766.22 70.04

2.060012 CONSTRUCCION BY PASS AV. TUPAC AMARU - WANCHAQ 254,000 223,256.46 726.39 223,982.85 30,017.15 88.18

2.060172 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 3,567,717 1,030,764.52 689,583.75 650,632.54 2,370,980.81 1,196,736.19 66.46

2.063039 MEJORAR LA ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE JUSTICIA A LAS MUJERES 1,909,680 103,689.69 178,235.72 183,953.59 465,879.00 1,443,801.00 24.40

2.064323 REPOBLAMIENTO DE LOS RECURSOS LENTICOS DE LA REGION CUSCO CON OVAS EMBRIC 321,821 95,584.30 151,754.78 46,091.53 293,430.61 28,390.39 91.18

2.072343 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. MX DE NIVEL SE( 99,565 17,800.00 21,515.78 25,106.41 64,422.19 35,142.81 64.70

2.073251 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CON PISTAS 15,153 13,950.15 13,950.15 1,202.85 92.06

2.073399 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA CO 500,000 500,000.00 0.00

2.075519 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 56291 CENTRO POBLADO DE PISQUICOCH 1,001,158 291,759.91 291,759.91 709,398.09 29.14

kecuckirt Presupuesto InsIitudons1 Modificado

Preeupueeto institudonel

~ara IER TRIMESTRE 200 TRIMESTRE

511,650 5,000.00

252,159 169,914.12 28,758.85

1,220,193 257,388.92

2.094825 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ALDEA INFANTIL JUAN PABLO II

2.094854 MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS ALUMNOS DEL II CIC

2.095432 AMPLIACION DE DEFENSA RIBEREÑA RIO CARMEN DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE

5,726,780 898,711.97 947,709.34 2.102981 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SAL

Página 2 de 33

Nepe Saldo Presupuestal %fájele. PIM

3ER TRIMF_STRE TOTAL

6,258.70 347,956.36 11,006.64 96.93

635,647.00 0.00

2,729.00 2,729.00 100.00

31,269.68 151,856.98 168,841.02 47.35

1,211,855.00 0.00

21,599.67 407,312.02 132,870.98 75.40

3,032,124.15 7,875,021.43 1,445,957.57 84.49

459,763.63 2,601,144.62 155,341.38 94.36

682,548.00 0.00

244,007.00 1,046,294.59 194,249.41 84.34

88,274.00 0.00

259,877.52 12,812,381.52 3,139,104.48 80.32

86,304.24 223,148.66 163,218.34 57.76

109,572.05 177,189.40 192,175.60 47.97

87,838.11 87,838.11 29,992.89 74.55

25,655.00 30,655.00 911,382.00 3.25

7,154,491.43 15,388,208.61 941,697.39 94.23

42,305.42 453,999.00 8,016.00 98.26

188,277.03 568,022.22 6.78 100.00

383,824.46 1,280,244.29 67,214.71 95.01

261,387.82 1,096,726.11 47,268.89 95.87

57,589.77 20.23 99.96

47,954.00 0.00

43,333.34 231,319.59 896,503.41 20.51

3,201,637.30 13,516,204.92 31,019,209.08 30.35

173,741.50 178,741.50 332,908.50 34.93

4,160.38 202,833.35 49,325.65 80.44

444,981.22 702,370.14 517,822.86 57.56

1,551.00 0.00

1,492,145.76 1,669,145.76 702,949.24 70.37

712,328.58 717,328.58 1,250,010.42 36.46

1,072,188.47 2,918,609.78 2,808,170.22 50.96



LIEjec. TpPrdrry Proas.

2.076101 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 56289, QQUECHAPAMI

2.077081 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 56166 CP. KCANA JANANSM

2.078299 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS THUSA, PUM?

2.079255 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE I.E. WAYNAKUNAQ CRFA ALTERNANCIA OCCOPAT

2.081905 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y LETRI

2.082052 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA SECTOR SAN JERONIMO, DISTRITO

2.083152 MEJORAMIENTO CARRETERA SANTUTIS CHICO, CC. PUMAMARCA, ABRA SAN MARTIN PUE

2.083309 MEJORAMIENTO DE LA AV. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI ¿ SAN SEBASTIAN

2.084250 MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO COMUNIDAD CAMPESINA QUILLAHUATA, DIST

2.084493 MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD C

358,963 311,430.38 30,267.28

635,647

2,729

320,698 62,641.30 57,946.00

1,211,855

540,183 318,531.30 67,181.05

9,320,979 2,142,121.28 2,700,776.00

2,756,486 1,750,160.32 391,220.67

682,548

1,240,544 800,586.02 1,701.57

2.084583 REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTI 88,274

2.085613 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPA 15,951,486 12,547,170.00 5,334.00

2.090602 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS 386,367 57,913.30 78,931.12

2.090607 MEJORAMIENTO DE LA INGESTA DE ALIMENTOS EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 ANOS 369,365 26,772.90 40,844.45

2.091257 FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESIN, 117,831

2.091496 CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE PUENTE PANTIPATA - IVIN, PROVINCIA DE A 942,037 5,000.00

2.092798 MEJORAMIENTO CARRETERA SANTO TOMAS - COLQUEMARCA 16,329,906 3,090,869.51 5,142,847.67

2.094048 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 50611- PONGOBAM 462,015 294,829.77 116,863.81

2.094049 INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE CUENCA DEL PUMAHUANCA

2.094051 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. JUAN DE DIOS

2.094052 MEJORAMIENTO DE LA I.E. INTEGRADA JOSE MARIA ARGUEDAS DE KCAURI - CCATCA-QUIS

2.094053 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 56270 - DIST

2.094054 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 50492 - OCONGA

2.094203 MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA QUELLOPUITO

2.094808 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPI 256,540,254 44,535,414 5,573,023.70 4,741,543.92

2.099469 CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL SECTOR DE CHIMPAHUAYLLA - SAN JERONIMO - CUSC 1,551

2.099494 CONSTRUCCION DEL PUENTE PETROPERU, SAN JERNIMO, CUSCO 2,372,095 177,000.00

2.102460 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CRFA VIR 1,967,339 5,000.00

568,029 304,051.79 75,693.40

1,347,459 444,692.94 451,726.89

1,143,995 548,692.89 286,645.40

57,610 29,030.99 28,558.78

47,954

1,127,823 153,135.34 34,850.91

Presupuelfo institucional do

Apertura

Presupuesto instituclortal Modificado 1ER TAMEME



Tp.PrcilPor ProdProy.

2.104477 MEJORAMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD YANAOCA, PROVIN 3,054,333 627,580.62 774,282.40

1,063,400 308,593.39 443,096.58

100,953 99,005.00 186.14

3,068,351 584,580.07 280,128.34

4,000,000 41,751

2.105570 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE QUINU

2.105740 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INTEGRACION K'ANA, TRAMO YANAOCA - QUEHUE, DE

2.108240 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE URUBAMBA,

2.111579 REHABILITACION DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO - PILLCOPATA - ATALAYA

231,400 22,351.94 141,579.33

900,051 223,278.58 350,706.85

75,000 72,283.84 2,716.16

1,887,003 22,449.68

2,161,504 592,448.65 699,070.51

2.129843 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL DISTRITO DE KOSNIPATA DE LA PROVINCIA

2.129948 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.CESAR VALLEJO DEL DISTRIT

2.129949 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA I.E. N* 56003 SICUANI- CANCHIS -CUS

2.129951 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. N° 50429 MARIA NATIVIDAD ORTIZ DE AQUI

2.129962 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. HUARA HUARA DE

2.129964 DEFENSA RIBEREÑA RIO MANCCOMAYO - SECTOR ANDAHUAYLILLAS

2.130114 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA (DISTRITO DE SANTI

2.130776 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA - CHACAN

4,395,000 151,021.01 359,754.41

1,479,703 796,633.93 304,661.25

485,167 293,634.20 67,436.44

1,113,853 L 2.134312 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN

Página 3 de 33

1,096,603 469,307.53 339,750.67

1,670,318 450,402.55 601,031.70

1,619,191 640,037.25 97,362.13

905,605 181,689.96 453,597.98

912,676 367,852.22 305,630.99

75,895 41,898.05 7,028.49

51,090

1,141,470 570,078.63 456,076.12

11,501,738

1,800,886 331,989.03 271,390.81

3,559,227 450,665.23 1,515,180.85

1,047,761

2.126393 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALI 2,204,263 124,583

2.133353 DESARROLLO GANADERO DE LAS CUENCAS LECHERAS DEL ALTO APURIMAC, ALTO V1LCA 4,209,388 330,016

2.133562 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA DE LA OFICINA REGION 322,676

2.135978 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA L 964,553 26,164.45

2.141343 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA

2.142562 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN UCHU - TINTA, DISTRITO TINTA, PROVINCIA DE

JER TRIMESTRE TOTAL Saldo Prempuesial %Mac. PIM

756,022.56 2,157,885.58 896,447.42 70.65

302,532.37 1,054,222.34 9,177.66 99.14

99,191.14 1,761.86 98.25

824,871.19 1,689,579.60 1,378,771.40 55.06

41,751.00 0.00

170,743.54 979,801.74 116,801.26 89.35

276,692.21 1,328,126.46 342,191.54 79.51

169,498.64 906,898.02 712,292.98 56.01

258,724.55 894,012.49 11,592.51 98.72

214,284.93 887,768.14 24,907.86 97.27

10,400.00 59,326.54 16,568.46 78.17

18,829.39 18,829.39 32,260.61 36.86

113,897.51 1,140052.26 1,417.74 99.88

1,500.00 1,500.00 11,500,238.00 0.01

243,417.94 846,797.78 954,088.22 47.02

742,438.57 2,708,284.65 850,942.35 76.09

1,047,761.00 0.00

124,563.00 0.00

1,160,692.43 1,671,467.85 2,723,532.15 38.03

-1,318.53 1,099,976.65 379,726.35 74.34

109,102.64 470,173.28 14,993.72 96.91

56,348.95 220,280.22 11,119.78 95.19

120,811.12 694,796.55 205,254.45 77.20

75,000.00 100.00

443,627.17 1,735,146.33 426,357.67 80.27

728,934.82 751,384.50 1,135,618.50 39.82

4,100.00 4,100.00 325,916.00 1.24

13,140.18 13,140.18 309,535.82 4.07

1,113,853.00 0.00

271,371.54 297,535.99 667,017.01 30.85

1,031,682.00 0.00

187,122.21 187,122.21 1,469,967.79 11.29

200 TRIMESTRE

Ejecución Plugo

2.115561 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. N° 50179 DE CUYO CHICO, PISAC - CALCA

2.115589 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. N° 56106 ALTIVA CANAS DE YANAOCA - CAN

2.115912 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E1. 665 DEL DISTRITO DE TARAY, PROVINCIA DE CA

2.115913 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N° 209 MARIA

2.115920 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA SECUNDARIA

2.115924 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E

2.116112 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOST

2.122327 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, MARGEN DERECHA TIPO 1-1V, RED DE SERVICIOS

2.123720 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE TABLAHUASI SOBRE EL RIO OCOBAMBA, DISTRITO

2.113759 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LOS DISTRITOS DE PI

2.113760 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. N° 56123 SAN JUAN BAUTISTA HUINCHIRI -

2.113763 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. DE WANCHAQ - R

1,031,682

1,657,090

2.143578 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA

2.143581 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. SEÑOR DE HU

30,000 18,255.70 9,883.28

2,104,328 429,397.73

2.143582 MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGEN

111,021

2.143583 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION QUEHUAR - DISTRITO OROPESA 30,000 14,217.13 7,968.13

2.143584 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUC 806,499 145,599.45 154,853.49

2.143585 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA ESPEC

2,353,499

2.143586 MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGEN( 113,645 3,952.16

2.143587 MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGEN 137,375 750.00

2.143588 MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGEN 108,130

2.143589 MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGEN( 110,783


2.143591 MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGEN 106,702 3,473.12

2.143592 MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGEN 117,482 3,952.16





2.143597 MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGEN( 113,402

2.143598 MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO DE L 2,522,210 350,000.00 316,451.01

2.143600 REPOSICION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I.E. PRIMARIA 56338 KUTI PALOMANI Y 864,999 189,796.69 415,120.33

2.143601 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 50585 SAN ISIDRO DE CHILL 901,681

2.143602 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS EN LA. 1,081,603 617,583.01

2.143603 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA

30,000 21,964.73

8,034.46

2.143804 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA,

2.145258 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EXTRACTIVA Y COMERCIALIZADORA DE LOS RECURS O

2.145351 SUSTITUCION DEL BLOQUE C EN LA I.E. N° 51017 MARISCAL GAMARRA-CUSCO

2.145352 MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO

2.145460 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO EN LA

2.145461 AMPLIACION INFRAESTRUTURA INSTITUCION EDUCATIVA N° 50036 SAYLLA

2.145462 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON TUBERCUL

1,892,124 596,407.33 579,350.16

1,030,364 127,897.21 157,944.29

617,024 306,205.52 39,431.31

1,960,929 550,058.08

2,208,382 798,185.09 650,510.50

788,661 486,841.73

122,198.79

117,481 16,877.32

3,473.12

2.145589 CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LAS COMUNIDADES DE SUMARU, PA 1,579,024 1,331,654 36,279.34 116,028.98

2.145607 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES QUILCATA, NUM. 2,434,617 2,361,578 232,018.11 769,454.35

Página 4 de 33

COMPORTAMIENTO DEL MARCO PRESUPUESTAL ANIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS •2012

PLIEGO 448 : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

U.Enc. TpPróV4 ProdProy. Presupuesto

Institucional de Aperen

Nauseen* Indtudonal Modificado

Sello Preentmertal tcq.c.Pim 1ER TRIMESTRE TOTAL

1,849.99 29,988.97 11.03 99.96

809,562.59 1,238,960.32 865,367.68 58.88

5,194.22 5,194.22 105,826.78 4.68

1,500.00 23,685.26 6,314.74 78.95

112,941.00 413,393.94 393,105.06 51.26

99,799.40 99,799.40 2,253,699.60 4.24

1,000.00 4,952.16 108,692.84 4.36

4,533.81 5,283.81 132,091.19 3.85

5,790.51 5,790.51 102,339.49 5.36

8,177.78 8,177.78 102,605.22 7.38

1,000.00 7,946.24 105,454.76 7.01

1,270.00 4,743.12 101,958.88 4.45

4,241.58 8,193.74 109,288.26 6.97

1,340.00 8,286.24 109,553.76 7.03

3,952.16 97,717.84 3.89

1,200.00 1,200.00 116,283.00 1.02

1,000.00 1,000.00 116,483.00 0.85

4,804.77 4,804.77 108,597.23 4.24

541,506.48 1,207,957.49 1,314,252.51 47.89

134,859.35 739,776.37 125,222.63 85.52

2,500.00 2,500.00 899,181.00 0.28

203,569.07 821,152.08 260,450.92 75.92

29,999.19 0.81 100.00

459,756.73 1,635,514.22 256,609.78 86.44

128,628.19 414,469.69 615,894.31 40.23

29,940.15 375,576.98 241,447.02 60.87

696,810.35 1,246,868.43 714,060.57 63.59

2,023.70 1,450,719.29 757,662.71 65.69

114,080.22 723,120.74 65,540.26 91.69

34,022.23 54,372.67 63,108.33 46.28

552,637.81 704,946.13 626,707.87 52.94

677,786.06 1,679,258.52 682,319.48 71.11

ER TRIMESTRE

2D0 TRIMESTRE

Ejecuciónnego

de 33



Uljec. Tp.Preithy Proci/Proy.

Ejecución

2DO1RIMESTRE

2.146042 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES JILANACA, HANC 683,250 668,933 21,414.54 51,294.07

2.146051 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INTEGRADA N° 50054 VIRGEN DE FATIW 1,390,539

2.146076 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPER 1,000,000 1,864

2.146104 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE FORMACION TECLA 1,361506 637,707

2.146129 MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD D 2,063,858 24,939

2.146164 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA Y SERVICIOS DE LA I.E N° 51001 HUMBERTO LUNA - CU 213,967 109,670.61 36,394.39

2.146290 IMPLEMENTACION DEL AREA DE DIAGNOSTICO MOLECULAR PARA EL ANALISIS DEL VIRUS 1,190,175 46,558.67 89,852.00

2.146385 MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE 1,597,667 5,000.00

2.146387 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LEA N° 464 DE LA URBANIZACION PROC 431,763

2.146389 MEJORAMIENTO COLEGIO SECUNDARIO SR DE EXALTACION DE QUEHUE 845,986

2.146390 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. TECNICO AGROPECUARIO DE LAYO 476,699

2.146391 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 50151 NUESTR 1,792,229

2.146392 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 50166 AMPARAES, 310,067

2.146393 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. UNION CHAHUAY-YANAMPAMPA - SA 254,619

2.146394 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA I.E. JOSE DE SAN MARTIN DE MARCACONGA-SAN 390,311

2.146395 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. OLLANTAY, DISTRITO OLLANTAYTAMBO - U 1,615,927

2.146938 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO ARAZA - DISTRITO DE CAMANTI - PROV 848,410 77,946.34 253,161.84

2.147023 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATI \ 1,684,424

2.147190 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA X-DIRTEPOL CUSCO EN 11,198,266 76,429.26 113,432.24

2.147191 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL CUSCO 1,420,000 27,688.83 317,856.80

2.147825 ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CHAPICHAPI, WACHUIRE, CAYOMANI, l ■ 893,060 38,787.34

2.149922 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON MATERIAL DIDACTICO TECNOLOGICO A 6,317,192 185,551.53

2.155277 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR COCHAPAMPA C 189,171 27,305.85

2.155283 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR PAUCARPATA Df 164,485 11880.58

2.155284 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR ANTARARA-HUAI 146,831 9,461.25

2.155286 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR CHULLUNCUYOC 164,622 12,634.95

2.155305 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MUÑAPATA - E 217,072 12,215.79

2.155562 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE 091.E. DE NIVEL INICIAL DE 7,602,737

2.156207 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS IIEE 1,496,255 8,958.01

2.156234 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA IN 1,651,732 79,32155

2.156238 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 50028 DE UC 1,965,623 42,377.16

2.157222 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA CUENCA ALTA DEL YAVERO PROVIN 660,000

Pliego Saldo Presupuestal Ejec. PIM

3ER TRIMESTRE TOTAL

238,389.02 311,097.63 357,835.37 46.51

0.00

1,864.00 0.00

21,637.93 21,637.93 616,069.07 3.39

24,939.00 0.00

60,421.55 206,486.55 7,480.45 96.50

439,539.33 575,950.00 614,225.00 48.39

412,751.57 417,751.57 1,179,915.43 26.15

1,000.00 1,000.00 430,763.00 0.23

59,976.04 59,976.04 786,009.96 7.09

2,000.00 2,000.00 474,699.00 0.42

1,792,229.00 0.00

310,067.00 0.00

254,619.00 0.00

1,500.00 1,500.00 388,811.00 0.38

2,000.00 2,000.00 1,613,927.00 0.12

447,852.25 778,960.43 69,449.57 91.81

1,684,424.00 0.00

480,939.82 670,801.32 10,527,464.68 5.99

342557.71 688,103.34 731,896.66 48.46

262,074.73 300,862.07 592,197.93 33.69

269,948.17 445,499.70 5,871,692.30 7.05

63,999.08 91,304.93 97,866.07 48.27

68,285.29 88,165.87 76,319.13 53.60

63,006.81 72,468.06 74,362.94 49.35

85,077.03 97,711.98 66,910.02 59.36

91,037.59 103,253.38 113,818.62 47.57

7,602,737.00 0.00

74,861.77 83,819.78 1,412,435.22 5.60

656,187.29 735,516.84 916,215.16 4453

737,536.83 779,913.99 1,185,709.01 39.68

16,471.95 16,471.95 643,528.05 2.50

Presupuesto Institucional de

Apertura

PnuttpuSo Instftudonal MocAlicado 1ER TRIMESTRE


~mi

Presupuesto Institucional PA/1We~ 1ER TRIMESTRE

800,000

18,650,030

1,515,034

830,000

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COMPORTAMIENTO DEL MARCO PRESUPUESTAL ANIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS 2012


U.Wec. Tp.PMIPry Prodffroy.

Menden Hopo Suba Presupuestal % M.o PIM

200 TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

TOTAL

2.157753 MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO PECUARI(

2.157754 AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIO

2.157758 MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE

2.157759 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSERVACION DE CULTIVC

2.158428 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS C

2.158476 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CCAPI, DI

2.159768 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IE ORDESO, EN EL DISTRITO

2.159769 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOG.

2.159795 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE ALTO Q09

2.160395 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE LOS CIPRECES DE LA ASOCIACION D

2.161590 AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS I

2.161591 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA Y CAL

2.161734 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ARTISTICAS Y CREACION DE INFRAESTRUCTURA r

2.161954 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N 50360 ACCHA DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDAF

2.163022 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CCORAO DIS

2.203737 AMPLIACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCR

2.208436 INSTALACION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ARAYCALLA, DISTRITO DE YAURISQL

2.210965 MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO APURIMAC EN EL

3 PRODUCTOS

3.000178 PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.999999 SIN PRODUCTO

144,157.02 144,157.02 655,842.98 18.02

11,377.44 11,377.44 18,638,652.56 0.06

342,764.16 342,764.16 1,172,269.84 22.62

98,849.78 98,849.78 731,150.22 11.91

1,490,733 221,254.06 221,254.06 1,269,478.94 14.84

1,521,358 7,988.13 7,988.13 1,513,369.87 0.53

1,162,562 1,162,562.00 0.00

1,048,151 1,048,151.00 0.00

6,236,710 196,262.27 196,262.27 6,040,447.73 3.15

863,471 213,863.25 213,863.25 649,607.75 24.77

375,717 375,717.00 0.00

800,000 800,000.00 0.00

230,000 230,000.00 0.00

600,000 600,000.00 0.00

300,000 300,000.00 0.00

540,959 540,959.00 0.00

655,994 655,994.00 0.00

1,500,000 1,500,000.00 0.00

128,377,834 142,679,487 8,701,560.14 11,736,510.05 88,159,125.87 108,597,196.06 34,082,290.94 76.11

676,562 676,562

159,395.03 159,395.03 517,166.97 23.56

127,701,272 142,002,925 8,701,560.14 11,736,510.05 87,999,730.84 108,437,801.03

33,565,123.97 76.36

2 PROYECTOS 2,471,120 64,610,841 4,365,253.65 10,277,640.96 14,289,002.97 28,931,897.58 35,678,943.42 44.78

2.000270 GESTION DE PROYECTOS

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

2.017492 REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA

2.031872 SEÑALIZACION, AREAS DE CAMPING Y SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS RUTAS DE ACCESO

2.040866 RECUPERACION DE RECURSOS ARQUEOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO C

2,471,120 6,912,525 1,354,963.15 1,611,944.28 1,626,534.84 4,593,442.27 2,319,082.73 66.45

5,075,459 820,779.64 481,013.52 1,301,793.16 3,773,665.84 25.65

4,498,480 7,050.00 186,859.20 1,490,380.22 1,684,289.42 2,814,190.58 37.44

1,374,479 116,746.07 42,913.03 514,062.90 673,722.00 700,757.00 49.02

283,853

3,085.00 3,085.00 280,768.00 1.09

2.040868 DESARROLLO DE AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA

368,510

368,510.00 0.00

2.091744 MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO - OCCOPATA

2.094058 MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO CUATRO LAGUNAS, TRAMO CEBADAPATA - CHA

4,323,412 1,702,229.47 1,392,426.92 737,356.29 3,832,012.68 491,399.32 88.63

4,272,242 60,062.83 858,814.48 963,853.30 1,882,730.61 2,389,511.39 44.07

\ ■S IZA

EjacacIón Plago Saldo Presupuestal %Ejec.FILI

1ER TRIMESTRE 200 TRIMESTRE 3ER TROESTRE TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LA PROLONGACION

CONSTRUCCION EMBARCADERO ATALAYA - PAUCARTAMBO

MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE - RANRACCASA - PARURO

SIN PRODUCTO

399,880.72 974,990.76 1,374,871.48 4,314,498.52 24.17

460,000.00 0.00

2,730,250 5,689,370

400,000 460,000

255,766.63 899,815.04 1,155,581.67 3,534,732.33 24.64 2,400,000 4,690,314

Página 7 de 33

2 PROYECTOS

2.000270 GESTION DE PROYECTOS

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

2.018052 IRRIGACION APANTA

2.031506 IRRIGACION AGUILAYOC

2.031508 IRRIGACION CANON DE APURIMAC

2.039372 PROYECTO IRRIGACION PISTIPATA

2.046089 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJE EN LAS COMUN

2.046090 IRRIGACION CCUCHUHUASI

2.046091 IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA

2.055213 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL DEL PLAN MERISS INKA

2.057697 IRRIGACION CCORCA

2.057698 CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO

2.085352 IRRIGACION ANAHUICHI II

2.130779 IRRIGACION CHANCAMAYO

2.134174 RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO AMARU PISAC

2.156064 CONSTRUCCION DE REPRESAMIENTO E IRRIGACION PATIQUISTA, DISTRITO ALTO PICHIGU

2.156206 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO - DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - PROVINCIA

2.160165 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOT

2.162076 CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS



U.Ejec. TAIWPry Prodffinay.

2.153366

2.157894

2.159681

3 PRODUCTOS

3.999999

1,232,360.02 685,326.98 64.26 1,917,687 13,421.13 473,523.51 745,415.38

741,913.44 355,535.56 67.60 11,510.95 318,890.95 411,511.54 1,097,449

2,262,203.67 647,341.33 77.75

3,399,370.14 660,246.86 83.74

2,909,545 553,093.60 1,619,127.62

4,059,617 546,176.45 1,726,307.77

89,982.45

1,126,885.92

4,557,178.71 1,036,467.29 81.47

443,980.29 1,479,956.71 23.08

1,217,074.48 3,340,104.23

8,979.08 435,001.21

5,593,646

1,923,937

20,000,000

307,081

307,081

2,323,816.17 2,323,816.17 17,676,183.83 11.62

Presupuesto Institucional de -a

Inalztutaimal Modficado

9,301,484 72,210,173 8,530,759.54 12,545,264.06 16,110,845.99 37,186,869.59

307,081.00 0.00

307,081.00 0.00

6,140,000

55,000

118,984.84 118,984.84 6,021,015.16 1.94

55,000.00 0.00

2.111926 MEJORAMIENTO DE ACCESO AL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE TIPON

2.113758 MEJORAMIENTO CARRETERA CHILCHICAYA - POMACANCHI

2.141403 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA PROLONGACION DE LA AVENI

2.149204 MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - TRAMO PISAQ - TARAY

3,590,930 6,040,017 1,078,831.71 2,130,733.44 1,190,147.42 4,399,712.57 1,640,304.43 72.84

5,478,379 1,121,381.16 1,596,212.39 1,674,047.26 4,391,640.81 1,086,738.19 80.16

180,304 1,149,653 101,889.21 365,559.47 509,488.16 976,936.84 172,716.16 84.98

3,787,718 1,453,224.20 1,303,642.94 944,124.13 3,700,991.27 86,726.73 97.71

8,306,981 849,371.72 2,303,101.38 1,760,340.41 4,912,813.51 3,394,167.49 59.14

2,001,492 570,826.23 774,692.10 451,335.29 1,796,853.62 204,638.38 89.78

5,237,830 170,876.03 330,509.17 501,385.20 4,736,444.80 9.57

1,061,990 69,373.84 499,171.04 568,544.88 493,445.12 53.54

838,994 379,655.81 241,014.21 133,049.08 753,719.10 85,274.90 89.84

100,000 38,062.48 29,051.39 67,113.87 32,886.13 67.11

12,705,481 2,820,388.39 2,733,093.97 6,422,940.76 11,976,423.12 729,057.88 94.26

305,362 155,191.11 139,322.44 8,035.28 302,548.83 2,813.17 99.08

150,491 150,491.00 0.00

8,011,101 23,932.02 164,815.96 188,747.98 7,822,353.02 2.36

de 33

COMPORTAMIENTO DEL MARCO PRESUPUESTAL ANRIEL DE UNIDADES EJECUTORAS -2012


U.Meo TpPrdiMy ProdiProy. Presupuesto

Institucional de Apertura

Presupuesto Institucional Modificado

Ejecución Pliego Saldo Presupuestal %Eiec. F1M

1ER TRIMESTRE ADO TRatESTRE 3ERTRIMESIRE TOTAL

2 PROYECTOS 2,183,118 19,325,429 1,219,22472 1,663,276.04 2,186,603.02 5,069,103.78 14,256,325.22 26.23

2.000270 GESTION DE PROYECTOS 1,100,000 2,824,775 675,093.67 677,830.26 790,811.18 2,143,735.11 681,039.89 75.89

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 800,000 36,546.47 328,433.74 219,006.34 583,986.55 216,013.45 73.00

2.094055 MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES A 1,490,000 1,490,000.00 0.00

2.113900 DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLAE 1,083,118 1,479,675 421,265.00 190,594.56 247,194.11 859,053.67 620,621.33 58.06

2.116698 REHABILITACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA RIO HUATANAY-SECTOR APV NUEVO HUASAC 16,532 16,532.00 16,532.00 100.00

2.134116 ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTR 900,364 16,694.72 19,798.92 36,493.64 863,870.36 4.05

2.134117 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO- MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN L 9,164,083 16,964.56 271,904.74 716,213.07 1,005,082 37 8,159,000.63 10.97

2.146309 ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTR 1,000,000 52,660.30 171,213.82 6,444.14 230,318.26 769,681.74 23.03

2.150277 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES 500,000 67,762.18 67,762.18 432,237.82 13.55

2.154472 PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRIT( 1,000,000 3,500.00 122,640.90 126,140.00 873,860.00 12.61

2.161175 ADECUAMIENTO Al CAMBIO CLIMÁTICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD 150,000 150,000.00 0.00

3 PRODUCTOS 3,678,835 606,966.73 307,445.53 1,188,916.02 2,103,328.28 1,575,506.72 57.17

3.999999 SIN PRODUCTO 3,678,835 606,966.73 307,445.53 1,188,916.02 2,103,328.28 1,575,506.72 57.17

2,017,331.78 4,538,496.54 6,043,423.46 42.89 2 PROYECTOS 10,581,920 884,733.52 1,636,431.24

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 450,000 33,649.46 62,049.00 106,382.50 202,080.96 247,919.04 44.91

2.031114 APOYO AL DESARROLLO HORTOFRUTICOLA ORGANICO DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCA 1,337,039 265,228.11 322,194.70 363,052.63 950,475.44 386,563.56 71.09

2.031477 INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE FRUTAS COMERCIALES EN LOS 286,728 30,337.40 132,487.18 65,855.10 228,679.68 58,048.32 79.75

2.064221 INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE PAPA NATIVA EN LA REGION CUS 385,515 121,227.78 178,238.03 77,116.81 376,582.62 8,932.38 97.68

2.133353 DESARROLLO GANADERO DE LAS CUENCAS LECHERAS DEL ALTO APURIMAC, ALTO VILCA 2,485,800 209,335.55 443,851.77 873,183.40 1,526,370.72 959,429.28 61.40

2.149205 INSTALACION Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN LAS PROVINCIAS DE CHUMBIVILC 2,626,324 224,955.22 497,610.56 531,741.34 1,254,307.12 1,372,016.88 47.76

2.157755 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE MAIZ BLANCO GIGANTE CUSCO EN EL VAL 490,214 490,214.00 0.00

2.157756 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ORGANICA DE KIWICHA EN LA REGION CUSCO 477,170 477,170.00 0.00

2.157760 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HABA GRANO SECO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA 250,000 250,000.00 0.00

2.161863 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS CRIADORE 570,852 570,852.00 0.00

2.161864 INSTALACION DE TARA (CAESALPINIA SPINOSA) EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS 722,278 722,278.00 0.00

2.161865 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS ORGANICAS Y S L 500,000 500,000.00 0.00

3 PRODUCTOS 13,749,899 16,852,339 3,561,144.71 3,511,252.33 3,611,520.12 10,683,91716 6,168,421.84 63.40

3.000068 PRODUCTORES AGRARIOS QUE APLICAN PRACTICAS ADECUADAS DE RIEGO 196,600 196,600 70,062.11 70,062.11 126,537.89 35.64

3.000237 AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOREST 84,285 84,285 31,928.18 31,928.18 52,356.82 37.88

Zn

de 33

U.Ejee. Tp.PrSy Prod1Proy. Presupuesto

Institucional de Aperan

Prempuesto indkudond Modiflucb

Ejecución PSepo Saldo Presupuestal %Ejc Pire

1ER TRSESTRE 200 TRISIESTRE SER TRIMESTRE TOTAL

3.999999 SIN PRODUCTO 13,469,014 16,571,454 3,561,144.71 3,511,252.33 3,509,529.83 10,581,926.87 5,989,527.13 63.86

200 TRANSPORTES CUSCO 9,630,939 51,691,691 2,209,667.16 4,867,104.19 7,737,447.79 14,814,219.14 36,877,471.86' 28.66

2 PROYECTOS 1,048,850 28,020,303 190,025.46 582,483.65 1,665,896.31 2,438,405.42 25,581,897.58 8.70

2 001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,475,185 62,827.20 177,399.02 454,606.00 694,832.22 750,352 78 47.10

2.022788 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 1,048,850 12,186,068 127,198.26 405,084.63 455,563.92 987,846.81 11,198,221 19 8.11

2.098493 CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE SECSENCALLA. CC . SECSENCALLA, DISTRITO C 1,500,000 1,500,000.00 0.00

2.111579 REHABILITACION DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO - PILLCOPATA - ATALAYA 8,359,050 8,359,050.00 0.00

2.156291 CREACION DEL PUENTE CARROZABLE HUACCAYCHACA EN EL TRAMO CCAPI - HUANOQUIT 4,500,000 755,726.39 755,726.39 3,744,273.61 16.79

3 PRODUCTOS 8,582,089 23,671,388 2,019,641.70 4,284,620.54 6,071,551.48 12,375,813.72 11,295,574.28 52.28

3.000132 CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL 2,527,176 352,379.06 485,643.36 838,022.42 1,689,153.58 33.16

3.000141 PERSONA HABILITADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES DE CLASE A 14,556 14,556 3,925.80 1,925.70 3,491.70 9,343.20 5,212.80 64.19

3.999999 SIN P20031010 8,567,533 21,129,656 2,015,715.90 3,930,315.78 5,582,41142 11,528,448.10 9,601,207 90 54 56

300 EDUCACION CUSCO ' • 245,583,506 261,588,761 61,870,796.76 • . .

61,817,890.02 67,534,936.45 191,223,623.23 70,385,137.77 73.10

3 PRODUCTOS 245,583,506 261,588,761 61,870,796.76 61,817,890.02 67,534,936.45 191,223,623.23 70,365,137.77 73.10

3.000001 ACCIONES COMUNES 516,348 459,750 2,743.00 387,789.11 38,845.22 429,377.33 30,372.67 93.39

3.000069 ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 900 HORAS LECTIVA 17,144,419 19,266,623 3,829,555.81 4,829,107.65 5,296,41103 13,955,078.49 5,311544.51 72.43

3.000070 ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAMENTE 808,835 373,711 1,380.00 9,340.00 341,599.99 352,319.99 21,391.01 94.28

3.000071 ESTUDIANTES DEL II CICLO DEL NIVEL INICIAL DESARROLLAN SUS APRENDIZAJES EN MEA 77,000 77,000 46,400.00 46,400.00 30,600.00 60.26

3.000072 NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN OPORTUNAMENTE AL SERVICIO EDUCATIVO DE IP 1.119,789 570,173 16,126.67 301,224.67 317,351.34 252,821.66 55.66 7777... 7777

3.000073 ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 1100 HORAS LE 65.180,727 68,612,055 17,331,610.95 17,171,106,94 18,503,919.24 53,006,637.13 15,605,417.87 77.26

3.000074 ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAMENT 483 660 231,495 136,716.20 136,716.20 94,778.80 59.06

3.000077 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 1200 HORA; 53.780.653 60,063,913 13,041,753.16 13,949,459.96 15,208,969.58 42,200,182.70 17,863,730.30 70.26

3.000078 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAME 351,825 1,800.00 1,800.00 350,025.00 0.51

3.999999 SIN PRODUCTO 106,472 075 111,582,216 27,663,753.84 25,454,959.69 27,659,046.52 80,777,760.05 30,804,455.95 72.39

301 ESCUELA DE BELLAS ARTES DIEGO CaltSPE.TITO 3,901,951. 4,194,015 955,8119;97' 928,442.76 : : 07 1,034,526.40 2,918,77941 1,275,235.87 6969

3,906,951 4,194.015 955,809.97 928,442.76 1,034,526.40 2,918,779.13 235.87 69.59 3 PRODUCTOS

3.999999 SIN PRODUCTO 8,906.951 4,194 015 955,80997 928,44276 1,034,526.40 2.918 77913 69.59

UD CUSCO -28,024,178 351041,384 '5,735,121.33 0 • 6,918,694.80 7,61Z643.12 • 20,266,459.25 14,7j4,924.75 57.84

2 PROYECTOS 140.113 140,115.00 0.00

2.039903 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOG 26,231 26,231.00 0 00

COMPORTAMIENTO DEL MARCO PRESUPUESTAL ANIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS • 2012


de 33



Tp.PrdlRy Prod1Proy. Presupuesto



Ejecución Pliego Saldo Presupuestal % Elec. PIM

IER TRIMESTRE 200 TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE TOTAL

2.039905 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL REC

2.056391 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED YAURISQUE, RED CUSC

78,635

35,247

78,635.00

35,247.00

0.00

0.00

3 PRODUCTOS 28,024,178 34,901,271 5,735,121.33 6,918,694.80 7,612,643.12 20,266,459.25 14,634,811.75 58.07

3.000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE P 187,197 277,937 45,137.36 55,883.44 61,326.97 162,347.77 115,589.23 58.41

3.000003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVE N 46,756 46,756 11,456.80 11,305.92 12,356.42 35,119.14 11,636.86 75.11

3.000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO 104,774 104,774 13,966.51 15,016.23 15,535.87 44,518.61 60,255.39 42.49

3.000006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA 26,950 26,950.00 0.00

3.000008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA 216,285 216,285 48,442.08 50,310.64 43,509.08 142,261.80 74,023.20 65.78

3.000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS 60,752 61,052 11,742.75 12,492.12 24,234.87 36,817.13 39.70

3.033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA 145,613 277,023 40,509.84 65,603.83 55,108.45 161,222.12 115,800.88 58.20

3.033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION 2,850 45,255 9,890.76 9,890.76 35,364.24 21.86

3.033245 CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES 27,955 27,955 844.16 844.16 27,110.84 3.02

3.033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION 131,298 337,151 10,318.00 41,135.40 53,810.06 105,263.46 231,887.54 31.22

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MP 84,464 84,464 19,306.20 9,953.48 4,663.53 33,923.21 50,540.79 40.16

3.033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 259,311 412,647 67,253.84 77,858.73 76,151.45 221,264.02 191,382.98 53.62

3.033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 46,756 135,997 11,716.49 20,247.18 28,951.35 60,915.02 75,081.98 44.79

3.033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 138,260 138,260.00 0.00

3.033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 207,140 317,307 33,770.50 38,317.70 57,359.68 129,447.88 187,859.12 40.80

3.033287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL 56,248 56,248 10,476.95 13,787.42 24,264.37 31,983.63 43.14

3.033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL 537,242 1,167,574 123,321.73 144,764.18 287,126.46 555,212.37 612,361.63 47.55

3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO 93,449 93,449 22,937.62 31,054.94 34,472.61 88,465.17 4,983.83 94.67

3.033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 198,242 39,917.61 7,000.00 46,917.61 151,324.39 23.67

3.033308 DESINFECCION Y/0 TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 42,548 42,848 6,594.30 6,875.65 7,258.59 20,728.54 22,119.46 48.38

3.033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 248,449 674,727 65,684.09 119,414.61 189,623.01 374,721.71 300,005.29 55.54

3.033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 195,728 361,958 45,093.40 60,886.58 71,369.11 177,349.09 184,608.91 49.00

3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 46,756 46,756 11,516.11 11,392.23 11,692.23 34,600.57 12,155.43 74.00

3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 39,001 186,280 21,191.37 28,720.87 55,152.09 105,064.33 81,215.67 56.40

3.043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS 141,062 216,656 30,435.20 35,045.67 43,283.13 108,764.00 107,892.00 50.20

3.043951 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS 30,673 30,673 6,515.73 6,515.73 24,157.27 21.24

3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOS 2,950 53,108 1,150.00 29,435.00 30,585.00 22,523.00 57.59

3.043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFE 19,900 94,900 15,713.86 15,713.86 79,186.14 16.56

3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMI 10,000 10,000.00 0.00

de 33



Presupuesto

Presupuesto Ligad Tp.Prd/Ply ProciPrey. Institucional de

Institucional

Apertura

Notificado

Ejecución Riego Saldo Pnnzmuestal %Mem MM

1 ER TRIMESTRE

200 TRIMESTRE TER TRIMESTRE

TOTAL

3.043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y

4,600

4,600

53.35 798.24

851.59

3,748.41 18.51

3.043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

63,766

398,026

13,470.99

10,980.64 9,131.63

33,583.26

364,442.74 8.44

3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN

7,500

7,500.00 0.00

3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN Al 168,352

337,074 41,194.99

40,577.88 40,698.62

122,471.49

214,602.51 36.33

3.043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD

51,280

51,280

11,516.11

10,973.29 11,592.23 34,081.63

17,198.37 66.46

3.043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS

619,275 702,352 41,758.77 41,636.76 92,736.32 176,131.85 526,220.15 25.08

3.043976 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS

38,744 38,744 15,198.00 3,640.26 18,838.26 19,905.74 48.62

3.043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECAN 74,287

118,787

3,277.20 3,270.00 8,896.58 15,443.78

103,343.22 13.00

3.043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ARE

142,000

142,000.00 0.00

3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

195,485 410,185

47,515.65 66,069.20 78,479.51

192,064.36 218,120.64 46.82

3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

57,141

123,219

11,421.51

11,180.99 11,554.39 34,156.89 89,062.11 27.72

3.043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIE 137,400 203,102

26,582.89 19,394.17 35,246.65 81,223.71

121,878.29 39.99

3.043986 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

47,010 47,010

4,114.00 17,922.00 22,036.00 24,974.00 46.88

3.043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERME 31,500 31,500 3,000.00 6,714.56 9,714.56 21,785.44 30.84

3.043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD r 291,163 292,963 61,187.63 70,378.33 68,302.83 199,868.79 93,094.21 68.22

3.044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS

8,116 8,116

4,856.07 4,856.07 3,259.93 59.83

3.044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL C

19,152 46,415 720.00 2,823.07 15,833.59 19,376.66 27,038.34 41.75

3.044193 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

23,081

28,885

720.00 11,606.00 12,326.00 16,559.00 42.67

3.044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE

5,802

5,802.00 0.00

3.044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX

7,000

7,000.00 0.00

3.044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTR 268,130 523,776 55,265.66 72,764.04 127,897.25 255,926.95 267,849.05 48.86

3.044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 329,078 514,278 70,298.68 88,773.24 87,271.18 246,343.10 267,934.90 47.90

3.999999 SIN PRODUCTO 22,621,461 25,115,425 4,722,259.81 5,569,713.25 5,775,036.07 16,067,009.13

9,048,415.87 63.97

3 PRODUCTOS

73,672,027 80,255,184 18,361,779.59 19,510,976.73 14,173,880.14 52,046,636.46

28,208,547.54

64.85

3.000001 ACCIONES COMUNES

140,183 139,094 4,010.44 22,241.40 14,673.30 40,925.14 98,168.86 29.42

3.000069 ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 900 HORAS LECTIVA 8,027,655 9,415,965 1,758,390.68 2,392,533.22 1,724,535.83 5,875,459.73 3,540,505.27 62.40

3.000070 ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAMENTE 15,317 57,391

200.00 200.00 57,191.00 0.35

3.000072 NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN OPORTUNAMENTE AL SERVICIO EDUCATIVO DE I

12,812

12,812.00 0.00

3.000073 ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 1100 HORAS LE 32,065,236 34,149,185 8,689,967.90 8,555,823.34 6,207,411.39 23,453,202.63 10,695,982.37 68.68

3.000074 ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAMENT 28,488 70,386 3,915.30 6,480.00 10,395.30 59,990.70 14.77

de 33



Presupuesto Presupuesto EjecudónPlego

UlleTpPITRAy ProdiProy. holftudonalde MstRudowl SeldoPreelmiedal ApertUra Modificado IERTRIMESTRE 2DOTIAMESTRE 3ERTRIYESTRE TOTAL

3.000077 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 1200 HORA 26,406,672 27,930,310 6,096,769.76 6,532,858.33 4,789,051.48 17,418,679.57 10,511,630.43 62.36

Ejec. PIM

3.000078 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAM: 94,252 33,224.60 20,637.25 53,861.85 40,390.15 57.15

1999999 SIN PRODUCTO 6,988,476 1381789 812,64181 1,970,38154 1410190.89 1191912.24 119117176 61.94

47,194,733

14,662,025.01

20,687 17

1,674,085 86

12,326,200.73

15,296.05

1,087,021.96

13,284,814.08

32,910.71

1,534,410.64

14,344,426.18 39,955,440.99 47,194,733 54,617,466

105,045

5,951,908

37,729

12,820

27,877,740

42,547

16,032,156

4,000

4,553,521

3 PRODUCTOS


3.000069 ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 900 HORAS LECTIV

3.000070 ESTUDIANTES DE fi CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAMENTE

3.000072 NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN OPORTUNAMENTE AL SERVICIO EDUCATIVO DE I

3.000073 ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 1100 HORAS L:

3.000074 ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAMENT

3.000077 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 1200 HORA'

3.000078 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAM:


36,241.07 140,183 84,357.83

1156,389.54 4,277,822.14 5,301,865

10,500.00 27,229.00 37,729.00 14,847

2,390.00

7,241,417.78

0.33

4,224,379.41

4,000.00

1,495,064.46

10,430.00 10,430.00

6,680,348.67

12,300.00

3,566,356.43

6,741,459.39 7,214,514.16 20,636,322.22 24,596,813

90.00 30,156.67 42,546.67 20,445

3,948,258.75 4,293,161.41 11,807,776.59 13,828,614

1176,304.33 954,467.62 1,027,684.59 3,058,456.54 3,291,966

11,425,113.59 9,114,761.35 9,999,955.23 10,907,474.83 30,022,191.41 37,399,165 41,447,305 3 PRODUCTOS

52,624.92 3,369.50 9,487.48 12,815.10 25,672.08 46,728 78,297 3.000001 ACCIONES COMUNES

1,120,570.16 588,257.84 844,377.02 961,695.98 2,394,330.84 3.000069 ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 900 HORAS LECTIV 2,845,184 3,514,901

10,112.80 5,215.20 5,215.20 6,828 15,328 3.000070 ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAMENTE

365.70 365.70 4,126.30 3.000072 NIÑOS Y NINAS DE 3 A 5 ANOS ACCEDEN OPORTUNAMENTE AL SERVICIO EDUCATIVO DE I 4,492

4,785,611.87 3.000073 ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 1100 HORAS L: 20,537,912 4,947,120.82 5,184,926.53 5,620,252.78 15,752,300.13 19,358,020

27,490.00 39,994 12,504.00 12,504.00 3.000074 ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAMENT 21,094

4,203,530.68 2,878,309.25 3,133,115.91 3,409,909.16 9,421,334.32 3.000077 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 1200 HORA' 12,686,061 13,624,865

16,487.00 3.000078 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAM: 16,487

1,204,559.86 697,703.94 828,048.29 884,716.91 2,410,469.14 2,435,250 3,615,029 3.999999 SIN PRODUCTO

11,386,755.04 62.41 30,290,732 5,505,074.67 6,087,811.53 7,311990.7 18,903,976.96 20 065,185 3 PRODUCTOS


3.000003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVE 58,225 68,653 12,957.00 17,060.00 30,017.00 38,636.00 43.72

lV

de 33



ILEjee. Tp.PrOPry Prodfley.


Apertura

Presupuesto Ejecución Hese Saldo Presupuesta' % Ejes. PIM Institucional

&Atado IER TRIMESTRE 200 TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE TOTAL

3.000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO 59,116 324,667 3,602.00 101,000.00 38,997.00 143,599.00 181,068.00 44.23

3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO 97,230 159,310 39,049.00 36,111.20 16,361.00 91,521.20 67,788.80 57.45

3.000006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA 54,704 131,694 6,358.00 18,000.00 59,615.84 83,973.84 47,720.16 63.76

3.000007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 168,043 186,243 16,203.00 14,500.00 141,631.37 172,334.37 13,908.63 92.53


3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 58,280 70,422 9,525.00 50,869.00 60,394.00 10,028.00 85.76

3.000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS 59,370 74,474 11,097.00 53,311.54 64,408.54 10,065 46 86.48

3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 27,842 41,095 5,530.00 19,936.00 25,466.00 15,629.00 61.97

3.000015 VALORAC ION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRA 140,292 204,241 34,485.00 6,400.00 67,628.50 108,513.50 95,727.50 53.13

3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL 118,296 168,833 8,740.00 53,195.20 61,935.20 106,897.80 36.68

3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES 86,006 96,939 9,453.00 35,055.00 44,508.00 52,431.00 45.91


3.033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION 56,649 83,609 55,449.00 600.00 56,049.00 27,560.00 67.04

3.033245 CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES 28,599 34,537 22,999.00 5,000.00 3,228.90 31,227.90 3,309.10 90.42

3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTAC 62,660 62,660 46,460.00 10,000.00 1,710.00 58,170.00 4,490.00 92.83

3.033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMEN 80,921 80,921 66,121.00 13,000.00 900.00 80,021.00 900.00 98.89

3.033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADEC 54,870 54,870 43,310.00 10,000.00 870.00 54,180.00 690.00 98.74

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MP 79,515 232 212 69,317.00 47,776.75 53,540.81 170,634.56 61,577.44 73.48

3.033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 1,660,967 2,573,992 587,711.04 708,996.61 680,422.58 1,977,130.23 596,861.77 76.81

3.033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 1, 595,119 1,599,9 44 469,356.90 381,760.23 333,668.40 1,184,785.53 415,158.47 74.05

3.033256 NINOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 74,613 552,128 46,793.00 189,809.16 145,257.78 381,859.94 170,268.06 69.16

3.033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 24,048 95,904 17,438.00 44,681.65 684.00 62,803.65 33,100.35 65.49


3.033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 57,635 67,635 21,349.00 21,976.00 13,710.00 57,035.00 10,600.00 84.33

3.033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 54,233 232,606 9,739.00 92,032.00 55,875.26 157,646.26 74,959.74 67.77

3.033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVF 60,744 60,744 11,865.00 29,208.79 19,069.81 60,143.60 600.40 99.01

3.033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 331,756 331,756 138,517.92 124,885.08 46,100.00 309,503.00 22,253.00 93.29

3.033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 81,261 132,860 27,252.10 44,722.59 18,215.44 90,190.13 42,669.87 67.88

3.033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 495,136 516,580 115,577.00 264,949.00 103,288.91 483,814.91 32,765.09 93.66

3.033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL 25,620 825,647 88,078.53 50,968.00 141,856.56 280,903.09 544,743.91 34.02

3.033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 66,140 66,140 8,488.00 25,376.85 31,775.15 65,640.00 500.00 99.24

3.033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 55,983 86,405 26,817.00 40,729.00 18,069.60 85,615.60 789.40 99.09

de 33



TAPrery PrediPrey. Presupuesto

Insetudonal de Apatura

PresuPelen* intlitucbred ~cado

Ejecudón ego Saldo Presupuestal % gen. MI

IER TRIMESTRE 200 TRILESTRE 3ER TRIMESTRE TOTAL


3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 164,713 184713 28,097.50 82,205.15 55,279.40 165,582.05 19,130.95 89.64

3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 337,149 337,149 97101.17 66401.57 109,105.00 272,507.74 64,641.26 80.83

3.033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 58,342 466,318 33,744.54 87,129.00 141167.96 262,441.50 203,876.50 56.28

3.033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 105,107 271,107 14,556.00 83,315.00 26,416.00 124,287.00 146,820.00 45.84


3.033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 620,247 1,031,153 214,598.00 353,399.93 167,455.10 735,453.03 295,699.97 71.32


3.033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 224,494 259,494 205194.00 44,999.88 8,190.84 258,284.72 1,209.28 99.53

3.033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 68,394 68,394 41794.00 16,000.00 5,299.18 68,093.18 300.82 99.56

3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 70,496 70,496 19,296.00 30,800.00 800.00 50,896.00 19,600.00 72.20

3.033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 27,944 27,944 7,424.00 14,952.00 1,248.00 23,624.00 4,320.00 84.54


3.033414 ATENCION DE NINOS Y NINAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 61,429 61,429 38,773.00 15,000.00 6,299.86 60,072.86 1,356.14 97.79


3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULO 61,280 72,738 11104.00 18,000.00 31,893.20 61,797.20 10,940.80 84.96

3.043953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVE 59,138 70,344 9,630.00 15,176.20 40,461.00 65,267.20 5,076.80 92.78

3.043954 AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION 55,163 63,165 9,238.00 11,274.00 33,801.00 54,313.00 8,852.00 85.99

3.043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 56,700 56,700 10,595.00 10,558.00 34,933.80 56,086.80 613.20 98.92

3.043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFE 58,559 141,670 9173.00 10,507.07 39,935.93 60,016.00 81,654.00 42.36

3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMI 59,504 214,010 11202.00 92,310.00 88,353.00 190,865.00 23,145.00 89.19

3.043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y 94,636 114,707 19,538.00 15,480.04 61,543.60 96,561.64 18,145.36 84.18

3.043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA 80,369 92,869 12,610.00 13,300.00 55,216.00 81,126.00 11,743.00 87.36

3.043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 27,672 45,782 7,870.00 2,086.67 20,172.00 30,128.67 15,653.33 65.81

3.043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GEN 74,743 209,743 17,158.00 21700.00 83,775.00 126,633.00 83,110.00 60.38

3.043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 164,129 334,109 11,480.00 55,190.00 96,559.00 163,229.00 170,880.00 48.86

3.043965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULO 360,314 387,464 43,976.00 170,439.63 160,885.73 375,301.36 12,162.64 96.86

3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN 55,423 94,438 10,300.50 3452.00 69,711.00 83,463.50 10,974.50 88.38

3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN A 82,179 82,179 14,387.00 2,500.00 44,594.00 61,481.00 20,698.00 74.81

3.043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUE 107,074 127,074 1398.00 2,500.00 77,006.00 88,904.00 38,170.00 69.96

3.043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOS 169,922 169,922 10,140.00 45,500.00 112,952.00 168,592.00 1,330.00 99.22

3.043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 161,078 161,078 9,529.00 2,500.00 99,216.00 111,245.00 49,833.00 69.06

de 33



U.Ejec. TAPAIIEly ProdlEroy.

-esto Institucional de

ApeNUa

Presupueste Institucional Llocificado 1ER TRIMESTRE

Ejecución Pliego Saldo Pneeepustal %Ejec. PIM

3ER IRM1ESIRE TOTAL 200 TRIMESTRE

146,631

28,084

3.043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS


146,631 39,953.00

67,632 11,644.00

2,500.00 102,548.00 145,001.00

1,149.93 14,390.00 27,183.93

1,630.00 98.89

40,448.07 40.19

300.12 98.90

600.10 98.96

300.10 99.03

3.043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAX 27,342 27,342 5,530.00 1,000.00 20,511.88 27,041.88

3.043978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVE 57,676 57,676 8,856.00 1,500.00 46,719.90 57,075.90

3.043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES ME 31,030 31,030 5,880.00 2,000.00 22,849.90 30,729.90

171,503 71,213.15 7,276.00 82,546.00 161,035.15 10,467.85 93.90 3.043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECAN 171,503

3.043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS 61,715 5,530.00 4,314.96 37,207.40 47,052.36 14,662.64 76.24 27,242

3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 267,873 339,310 54,292.00 4,840.00 166,774.08 225,906.08 113,403.92 66.58

3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 110,602 294,419 8,669.00 2,172.00 47,802.68 58,643.68 235,775.32 19.92

3.043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIE 31,335 57,861 3,327.00 11,140.00 14,467.00 43,394.00 25.00

3.043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERME 194,967 194,967 21,908.00 17,449.96 19,423.00 58,780.96 136,186.04 30.15

3.043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITA 135,579 216,500 15,438.39 22,667.00 23,689.00 61,794.39 154,705.61 28.54

3.043989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA 52,999 90,816 14,984.00 12,784.90 14,287.00 42,055.90 48,760.10 46.31

3.043990 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES N( 49,178 49,178 5,509.65 20,858.76 26,368.41 22,809.59 53.62

3.043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD I 241,286 323,286 19,955.00 44,286.89 37,072.80 101,314.69 221,971.31 31.34

3.043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS 158,991 277,228 18,360.40 15,430.28 34,591.35 68,382.03 208,845.97 24.67

3.044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS 32,004 32,004 5,792.00 1,500.00 24,357.16 31,649.16 354.84 98.89

3.044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL C 360,999 360,999 38,601.00 81,487.89 81,881.17 201,970.06 159,028.94 55.95

3.044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE C 80,554 104,037 9,317.00 13,420.00 22,737.00 81,300.00 21.85

3.044195 MUJERES MAYORES DE 18 ANOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX 56,858 94,606 3,257.00 8,401.00 11,658.00 82,948.00 12.32

3.044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA 53,907 66,307 1,806.00 4,690.00 6,496.00 59,811.00 9.80

3.044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO

3.044200 VARONES MAYORES DE 18 ANOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE F 51,673 66,527 6,806.00

3.044203 POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULM 56,031 71,254 5,664.00

9,253.23 11,010.23 67,085.77 14.10

2,366.00 9,172.00 57,355.00 13.79

2,117.61 7,781.61 63,472.39 10.92

63,242 78,096 1,757.00

15,826 8,897.00 8,897.00 6,929.00 56.22 3.044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON


3.044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 28,673 121,093 8,870.00 7,721.00 29,673.00 46,264.00

74,829.00 38.21

9,197,465 1,344,180.05

1,614,831.07 2,006,959.19

4,965,970.31

3 PRODUCTOS 22,531,977 36,637,390 5,901,458.45 6,674,927.44 8,263,357.89 20,839,743.78 15,797,646.22 56.88

3.000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO 28,754 313,932 29,78155 58,850.90 66,909.22 146,543.67 167,388.33 46.68

3.999999 SIN PRODUCTO 6,193,611 4,231,494.69 53.99

de 33



LLEjeu TpPrdlPry Prod/Proy. Presupuesto

MIftudonMde AperWra

Presupueste Institucional Modificado

EjecuciónPeego

Saldo Presupuestal % Ejes. PIM 1ER TRIMESTRE 200 TRIMESTRE SER TRIMESTRE TOTAL


3.000007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 42,160 50,470 9,037.18 9,741.75 10,533.49 29,312.42 21,157.58 58.08


3.000009 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATI 84,297 97,879 14,226.55 18,570.02 19,199.74 51,996.31 45,882.69 53.12

3.000010 CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMAT 39,406 217,514 6,265.83 7,539.80 9,439.10 23,244.73 194,269.27 10.69

3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 38,997 38,997 6,581.41 7,905.45 8,311.95 22,798.81 16,198.19 58.46

3.000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS 55,237 276,443 8,980.64 11,646.63 13,946.63 34,573.90 241,869.10 12.51

3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 32,592 67,695 5,197.00 6,040.51 6,507.98 17,745.49 49,949.51 26.21

3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 35,981 71,533 6,541.82 7,152.16 8,281.66 21,975.64 49,557.36 30.72

3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL 35,691 186,235 5,772.04 6,047.20 15,885.66 27,704.90 158,530.10 14.88

3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES 43,034 69,564 6,501.12 7,790.39 8,832.67 23,124.18 46,439.82 33.24

3.000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS 74,930 74,930 27,950.54 21,096.10 18,146.97 67,193.61 7,736.39 89.68

3.033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA 62,033 1,652,753 508,771.32 508,508.93 304,199.20 1,321,479.45 331,273.55 79.96

3.033254 NINOS CON VACUNA COMPLETA 85,971 222,473 25,929.71 80,113.96 27,746.87 133,790.54 88,682.46 60.14





3.033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 526,887 526,887 100,771.69 123,933.48 144,613.70 369,318.87 157,568.13 70.09

3.033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 599,161 1,805,492 89,060.11 139,410.03 248,294.09 476764.23 1,328,727.77 26.41


3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 281,796 281,796 53,260.33 67,811.52 87,878.90 208,950.75 72,845.25 74.15

3.033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 427,967 569,187 98,160.22 123,767.24 166,505.65 388,433.11 180,753.89 68.24

3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 62,297 227,534 173,159.80 18,671.02 15,091.46 206,922 28 20,611.72 90.94

3.033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 290,692 382,252 65,938.82 95,202.85 103,445.06 264,586.73 117,665.27 69.22


3.033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDA[ 417,476 802,779 64,799.75 124,182.85 115,917.08 304,899.68 497,879.32 37.98

3.033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 122,277 420,909 17,726.06 20,599.60 83,065.26 121,390.92 299,518.08 28.84

3.033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 154,895 376,367 27,232.07 36,387.83 48,506.38 112,126.28 264,240.72 29.79


3.043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 89,284 91,784 18,262.32 14,301.75 17,632.36 50,196.43 41,587.57 54.69

3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMI 56,324 195,083 18,978.62 45,141.89 60,225.85 124,346.36 70,736.64 63.74

de 33



U.Ejec. Tp.Prcinny ProdiProy. Presupuesto

Institucional de -Hura

%empunto Institucional Modficado

Ejecución Pliego Sakb PresupueS % Ejes. FIM

I EA TRIMESTRE 2D0 TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE TOTAL

3.043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA 57,834 70,334 10,622.09 15,079.66 22,276.47 47,978.22 22,355.78 68.21


3.043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 62,714 118,374 11,083.01 20,896.80 11,696.39 43,676.20 74,697.80 3190


3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN 55,889 73,107 11,948.86 16,078.29 14,491.65 42,518.80 30,588.20 58.16

3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN A 41,314 222,536 10,960.38 7,726.77 12,582.88 31,270.03 191,265.97 14.05

3.043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIEK 63,614 63,614 11,636.68 12,226.81 17,830.67 41,694.16 21,919.84 65.54

3.043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUE 64,256 64,256 11,628.95 13,651.02 14,238.38 39,518.35 24,737.65 61.50



3.043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS 47,253 47,253 5,903.74 7,969.89 8,333.64 22,207.27 25,045.73 47.00

3.043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS 24,006 117,558 5,155.16 16,030.98 50,658.78 71,844.92 45,713.08 61.11


3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 37,075 149,553 134317 1722.53 7,352.51 19,418.71 130,134.29 12.98

3.043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISI 32,052 60,952 6,621.65 6,827.15 7,540.77 20,989.57 39,962.43 34.44

3.043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD 11 66,545 168,545 17,739.96 36,655.35 35,084.35 89,479.66 79,065.34 53.09

3.043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS 41,182 45,202 6,596.17 7,999.35 8,827.36 23,422.88 21,77912 51.82

3.044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL C. 30,946 30,946 6,050.17 7,267.65 7,567.09 20,884.91 10,061.09 67.49

3.044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE C 27,732 27,732 6,018.52 7,140.73 8,051.73 21,210.98 6,521.02 76.49

3.044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX 30,650 93,347 6,478.86 7,725.54 12,005.81 26,210.21 67,136.79 28.08

3.044197 MUJERES MAYORES DE 18 ANOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA 31,459 31,459 6,530.60 7,771.08 9,520.39 23,822.07 7,636.93 75.72

3144198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL 58,938 142,535 5,356,43 12,895.35 18,007.49 36,259.27 106,275.73 2144

3.044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO 31,316 44,081 5,810.47 7,706.97 9,074.05 22,591.49 21,489.51 51.25

3.044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE F 64,206 76,971 10,860.03 13,988.12 22,956.23 47104.38 29,166.62 62.11

3.044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL 70,251 83,016 7177.20 16,001.64 16,485.24 40,064.08 42,951.92 48.26

3.044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA 27,111 42,429 5,523.71 6,457.16 6,311.28 18,292.15 24,136.85 43.11

3.044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON 31,403 233,402 6,475.82 32,111.97 58,518.68 97,106.47 136,295.53 41.60

3,044205 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA 90,938 449,917 6,253.40 21,399.39 114,310.48 141,963.27 307,953.73 31.55

3.044206 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON CRIOTERAPIA 37,191 53,616 17,194.36 6,362.28 3,050.00 21606.64 27,009.36 49.62


3.044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 93,549 125,549 17,760.27 22,828.99 23,625.90 64,215.16 61,333.84 51.15

3.045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 91,016 153,713 19,066.56 38,718.69 19,336.83 77,122.08 76,590.92 50.17

Ejecución Hago

Saldo Presupuestal 1 ER TRIMESTRE 200 TRAESfRE 3ER TRIMESTItE TOTAL

4,168,038.09 4,848,941.01 3,902,730.98 8,631,672.92 12,919,710.08

Presupuesto Institucional Mistificado

21,551,383

X, Elle. PIM

59.95

3.033254 NINOS CON VACUNA COMPLETA

3.033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

142,849 238,694 34,406.50 60,839.47 82,909.86 178,155.83 60,538.17 74.64

57,746 57,746 14,454.72 13,277.94 14,104.59 41,837.25 15,908.75 72.45

Página 18 de 33



U.Ejec, Tp.Prelffiry ProdProy.


Presupuesto Institucional Pe

Apertura

15,421,624

3 PRODUCTOS

3.000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO

3.000006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

3.000007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA

3.000008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA

3.000009 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMAT

3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

3.000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

18,713,922 31,833,867 5,424,046.97 6,508,952.54 6,759,594.35 18,692,593.86 13,141273.14 58.72

9,096 9,096.00 0.00

2,110 1,516.40 1,516.40 593.60 71.87

8,310 3,554.66 3,554.66 4,755.34 42.78

5,100 3,805.91 3,805.91 1,294.09 74.63

32,523 32,523.00 0.00

123,118 127,524 17,616.76 17,725.09 19,718.08 55,059.93 72,464.07 43.18

121,662 10,260.00 3,974.00 14,234.00 107,428.00 11.70

3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 1,349 1,349.00 0.00

3,000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 24,000 24,000.00 0.00

3.000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRA

3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL

3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES

96,000 11,739.00 23,437.00 35,176.00 60,824.00 36.64

28,718 81,561 7,299.55 9,541.95 10,037.80 26,879.30 54,681.70 32.96

87,386 123,682 20,620.87 23,952.78 29 821 33 74,394.98 49,287.02 60.15

3.033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA 500 125,485 13,347.40 42,560.55 55,907.95 69,577.05 44.55

3.033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADEC 500 500 500.00 0.00





3.033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 144,383 1,185,478 29,933.69 33,657.28 42,146.42 105,737.39 1,079,740.61 8.92


3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 113,952 113,952 24,903.94 25,554.89 28,270.05 78,728 88 35,223.12 69.09

3.033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 160,356 159,182 32,446.07 28,833.61 30,362.65 91,642.33 67,539.67 57,57

3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 112,250 112,250 29,341.77 27,972.81 29,748.19 87,062.77 25,187.23 77.56

3.033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 416,679 471,879 105,173.85 105,536.10 146,50722 357,217.17 114,661.83 75.70


3.033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDAC 150,641 775,509 39,141.42 52,283.27 187,438.69 278,863.38 496,645.62 35.96

de 33

COMPORTAMIENTO DEL MARCC PRESUPUESTAL ANIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS -2012


UEjec. Tp.Pol/Pay ProWProy. Presupuesto


Presupuesto Institucional Notificado

Ejecución 09° Saldo Presupuestal %que. PIM

lER TRIMESTRE 200 TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE TOTAL

1033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 1,306 1,306.00 0.00


1033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 85,075 121$87 18,288.16 20,827.48 21,31228 60,427.92 61,559.08 49.54


3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULO 6,670 6,670.00 0.00


3.043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFE 5,678 5,178.00 5,178.00 500.00 91.19


3.043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA 500 17,907 1,000.00 4,249.45 5,249.45 12,657.55 29.32

3.043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 500 31,891 4,000.00 14,631.05 18,631.05 13,259.95 58.42

3.043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GEN E 500 0.00

3.043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 500 349,212 36,883.00 50,175.34 87,058.34 262,153.66 24.93

3.043965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOS 500 0.00

3.043967 TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLACION INDIGENA 500 0.00

3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN 10,197 10,197.00 0.00

3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN Al 500 80,611 80,611.00 0.00

3.043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOS 500 0.00

3.043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 500 0.00

3.043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS 500 0.00

3.043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS 21,000 21,000.00 0.00


3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 93,547 93,547.00 0.00

3.043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISI E 24,500 24,500.00 0.00

3.043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD 28,304 80,304 6,952.77 16,745.97 25,693.47 49,392.21 30,911.79 61.51

3.043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS 50,010 2,000.00 14,645.00 16,645.00 33,365.00 33.28

3.044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL C 500 500 500.00 0.00

3.044195 MUJERES MAYORES DE 18 ANOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX 62,539 26,890.00 26,890.00 35,649.00 43.00

3.044197 MUJERES MAYORES DE 18 ANOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA 22,392 8,528.84 8,528.84 13,863.16 38.09

3.044198 MUJERES DE 40 A 65 ANOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL 6,847 5,847.00 0.00

3.044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO 4,677 4,677.00 0.00

3.044200 VARONES MAYORES DE 18 ANOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE F 3,118 1,470.00 1,470.00 1,648.00 47.15

3.044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL 3,275 3,275.00 0.00

~cuate Watituckmaida

Minn 200

Presopuesto bMkodonal Notificado lERTRIMESTRE

Ejecución Plago %Ned PIM Saldo Preaupuastal

383TRIMESTRE TOTAL

66.58

20,490.64 20,490.64 10,284.36

2,018.00 2,018.00 2,558.00

2,643.00

30,775

4,576

2,643

3.044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA

3.044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON

3.044205 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA

44.10

0.00

21,345 3.044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTR 21,345.00 0.00

1,455 16,455

15,820,525 27,449,724 3,870,037.87 4,653,669.04 5,587,993.95 14,111,700.86 13,338,023.14 51.41

230.81 140.00 370.81 16,084.19 2.25

10,000 387,546 11,613.33 39,036.30 32,31072 82,960.35 304,585.65 21.41

223.63 7,213.50 7,437.13 6,387.87 53.79 3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO 400 13,825

54,492 126,767 11,200.90 13,115.36 16,135.35 40,451.61 3.000006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA 86,315.39 31.91

52,798.26 45.24

15,089.02 0.07

12,987.45 13.24

84,623 96,423 11,399.90 3.000007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA



10.98 15,100

483.05 1,400 14,969

18,313.48 43,624.74

10.98

1,981.55

13,911.36

1,498.50

15.00 70.75 85.75

15,046.80 13,902.34 40,264.75

1,446.50

67,939 106,021 11,315.61

2,900 2,900

19,096 19,096

3.033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION

3.033245 CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES

3.033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION

1,446.50

65,756.25 37.98

1,453.50 49.88

19,096.00 0.00

1,689.25 8.98 166.75 166.75

1,420.85 17.30 297.15 297.15

1,886.45 10.51 221.55 221.55

87,293.57 11.76 11,637.43 9,360.68 2,276.75

284,717.65 360,897.20 457,581.79 1,103,196.64 1,017,925.36 52.01

994.80 994.80 78,800.20 1.25

1,670,518 2,121,122

2,460 79,795

3.033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

3.033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

Página 20 de 33

COMPORTAMIENTO DEL MARCO PRESUPUESTAL AN1VEL DE UNIDADES EJECUTORAS • 2012


U.Ejec. TAPrtilary ProdtProy.

3.044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

3.045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA


3 PRODUCTOS

3.000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE P

3.000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO

46,510 7,240.00 3,620.00 10,860.00 35,650.00 23.35

1,402 1,402.09 0.00

15224,147 22818,045 4,686,32836 5391651.71 5,101,598.89 15,186,578.96 7,631,466.04 66.56

3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

3.000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRA



3.033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

1,400 45,915

200,184

1,400 84,637

1,400 33,134

1,071,891 1,323,090

MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENT 1,856 1,856

COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMEN 1,718 1,718

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADEC 2,108 2,108

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA 1,713

888,085

A

3.033254

MA 98,931

NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 2,357,836 331,483.19 414,599.46 507,832.48 1,253,915.13 1,103,920.87 53.18

45,829.25 0.19

151,284.79 24.43

84,637.00 0.00

33,134.00 0.00

483,152.60 63.48 237,712.99 263,001.17 339,223.24 839,937.40

3.033248

3.033249

3.033250

3.033251

8,893.46 15,581.94 24,423.81 48,899.21

de 33



U.Ejec. Tp.Pni/Pry ProdProy. Presupuesto

Institucional Pe Apertura


qecución Pardo Saldo Presupuestal %Dec.. PIM

1ER TRIMESTRE 200 OS ESTRO/ESSE TOTAL

3.033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 848 5,738 501.75 501.75 5,236.25 8.74


3.033287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL 1,850 1,850 1,241.65 1,241.65 608.35 67.12

3.033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3,030 3,030 3,030.00 0.00

3.033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 400 49,264 1,978.85 4,302.94 6,281.79 42,982.21 12.75

3.033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVO 10,240 10,240 10,240.00 0.00

3.033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 2,755 2,755 2,755.00 0.00

3.033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 41,250 763.07 3,623.64 4,386.71 36,863.29 10.63



3.033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 725,795 891,803 180,894.52 200,51722 219,559.05 600,971.39 290,831.61 67.39

3.033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 576,236 1,415,111 108,159.02 144,214.62 181,318.05 433,691.69 981,419.31 30.65

3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO 1,889 1,889 1,889.00 0.00

3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 1,828 1,828 365.96 100.00 465.96 1,362.04 25.49


3.033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 1,510 87,909 6,522.19 4,532.10 11,054.29 76,854.71 12.57




3.033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 834,783 1,056,934 168,816.67 201,192.71 206,702.03 576,711.41 480,222.59 54.56



3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 2,665 2,665 2,665.00 0.00

3.033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 1,470 1,470 68.31 68.31 1,401.69 4.65

3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 5,233 40,558 1,825.69 2994.98 7,820.67 32,737.33 19.28

3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 2,380 5,706 5,706.00 0.00


3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULO 1,400 83,276 3,562.45 1,537.10 5,099.55 78,176.45 6.12

3.043953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVE 1,400 59,385 4,303.55 2,795.73 7,099.28 52,285.72 11.95

3.043954 AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION 1,400 34,415 178.45 178.45 34,236.55 0.52

3.043955 HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVI 1,400 1,129 1,129.00 0.00

3.043956 HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS 1,400 1,400 776.00 776.00 624.00 55.43

de 33



U.Ejet. Tp.PrcliPty ProdProy.

Preso Institucional de

Apertura

Presupuesto Ejecución Pliego Saldo Presupuestal % EJ PIM Institucional

~rasado 1ER TROESTRE 2001RMESTRE 3ER TRIMESTRE TOTAL

3.043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 1,400 6,321 2,288.88 2,288.88 4,032.12 36.21


3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMI 1,400 12,650 215.64 215.64 12,434.36 1.70

3.043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y 1,400 1,400 225.02 225.02 1,174.98 16.07

3.043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA 1,400 13,900 89.20 91.09 180.29 13,719.71 1.30


3.043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GEN 1 400 60,885 8,640.30 7,372.81 14,232.11 30,245.22 30,639.78 49.68


3.043965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULO 868,215 1,079,434 210,581.83 245,620.87 275,761.46 731,964.16 347,469.84 67.81

3.043967 TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLACION INDIGENA 1,400 1,400 1,400.00 0.00

3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN 1,400 17,525 17,525.00 0.00

3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN A 1,400 82,011 70.96 70.96 81,940.04 0.09

3.043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIE 1,400 1,400 47.54 73.50 121.04 1,278.96 8.65

3,043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPU: 1,400 1,400 1,400.00 0,00

3.043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULO 1,400 1,400 350.00 350.00 1,050.00 25.00

3.043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 1,400 1,400 83.19 83.19 1,316.81 5.94

3.043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS 1,400 1,400 1,400.00 0.00


3.043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAX 1,400 1,400 1,316.00 1,316.00 84.00 94.00

3.043978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVE 1,400 73,417 317.64 13,771.88 14,089.52 59,327.48 19.19

3.043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES M 1,400 2,975 2,975.00 0.00

3.043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECA 1,400 50,900 7,856.22 21,849.05 29,705.27 21,194.73 58.36

3.043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AR 466,944 750,166 104,312.26 119,897.30 138,179.73 362,389.29 387,776.71 48.31

3.043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS 1,400 17,613 3,907.06 1,022.28 4,929.34 12,683.66 27.99

3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 1,400 154,338 380.33 882.75 1,263.08 153,074.92 0.82



3.043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERME 1,100 1,100 1,100.00 0.00

3.043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANIT 1,400 16,328 242.06 117.12 359.18 15,968.82 2.20

3.043989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PA 2,800 53,211 1,633.67 1,633.67 51,577.33 3.07

3.043990 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES Nl 1,400 5,952 489.82 489.82 5,462.18 8.23

3.043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD 1,400 74,774 3,818.34 7,750.13 14,757.61 26,326.08 48,447.92 35.21

de 33


PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO Ejecución Plego Presupuesto

kettudonalde Apertura

Presupuesto Insfituckmal Modificado TER TRIMESTRE 2D0 TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE

Saldo Presupuestal Efix. PIM U.Ejec. Tp.PrdIPry ProdIProy. TOTAL

81,458.04 36.19 1,400 127,665 13,672.08 13,901.04 18,633.84 46,206.96 3.043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

102,275 02 63.64 3.044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS 251,275 281,316 52,699.47 57,331.34 69,010.17 179,040.98

26,751.00 0.00 3.044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE 26,751

3.044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX 48,071.00 0.00 48,071

3.044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA

15,671.00 0.00

26,807.61 1.21

19,409.00 0.00

15,671

327.39 3.044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO 27,135 327.39

3.044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE 19,409

3.044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL 1,169.00 0.00 1,169

5,490.00 0.00 5,490 3.044203 POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULM

16,865.00 0.00 3.044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON 16,865

91,127.15 39.19 35,939 149,849 24,154.28 19,818.97 14,748.60 58,721.85 3.044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTR

166,236.97 16.55 3.044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 41,438 199,195 7,761.35 15,926.21 9,271.47 32,959.03

5,481,282 8,295,971 1,367,749.94 1,691,821.84 2,047,054.28 5,106,626.06 3,189,344.94 61.56 3.999999 SIN PRODUCTO

7,165,656.44 7,772,439.71 22,964,569

46,721

2,026,415

3,905

11,477,033

11,882

7,917,442

27,237,094 5,056,195.03 7,242,802.82 19,464,654.29 3 PRODUCTOS


3.000069 ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 900 HORAS LECTIV

3.000070 ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAMENTE

3.000073 ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 1100 HORAS L:

3.000074 ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAMENT

3.000077 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 1200 HORA'

3.000078 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNAM:


26,416.30 46,721 20,304.70 20,304.70

1,109,416.68 3,077,245 303,560.38 862,620.90 801,647.04 1,967,828.32

3,905.00 3,905

3,613,499.98 12,798,419 2,705,852.98 3,166,490.49

300.00

2,663,159.54

3,312,575.55 9,184,919.02

11,582.00 300.00 11,882

1,730,688.78 2,602,286.55 6,996,134.87 2,293,117.13 9,289,252

38,599.50 38,599.50 13,487.50 52,087

316,092.89 473,085.51 467,389.48 701,015.12 1,481,171 1,957,583 1,256,567.88

5,208,153.13 5,994,764.07 8,586,492.09 19,789,409.29 12,866,233.71

39,007.87 22,998.72 97,285.17 35,023.83 73.53

8,018.62 17,556.92 52,244.38 1,213.62 97.73

32,655 643 18,169,672 3 PRODUCTOS

132,309 132,309 35,278.58

53,458 53,458 26,668.84

79,930 500,613 36,484.97

1 05,506 144,704 23,816.74

81,956 398,667 9,359.64

3.000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE

3.000003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVE

278,340.75 44.40 28,149.29 157,637.99 222,272.25 3.000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO

40,236.58 72.19 34,759.11 3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO 45,891.57 104,467.42

164,058.12 58.85 22,957.72 202,291.52 234,608.88 3.000006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

81,722 104,822 10,485.74 21,692.02 52,828.84 85,006.60 19,815.40 81.10 3.000007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA

de 33

COMPORTAMIENTO DEL MARCO PRESUPUESTAL ANIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS -2012


U.Ejes Tplitinhy ProdiPmy. Presupuesto

trePitucional de ApOrtari

Presupuesto Ejecución Plago Saldo Presupuestal %Ejes PIM Institucional

Modificado 1ER TIOSIESTRE 200 TRIMESTRE 3ER 'TRIMESTRE TOTAL

3.000008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA 84755 92,565 10,575.12 15,771.28 43,221.94 69,568.34 22,996.66 75.16

3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 52,964 60,964 5,946.60 11,154.10 25,731.95 42,832.65 18,131.35 70.26

3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 79,624 130,540 11,498.86 17,536.34 26,599.23 55,634.43 74,905.57 42.62

3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 79,665 79,665 10,200.36 16,429.99 23,933.03 50,563.38 29,101.62 63.47

3.000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRA 79,925 113,251 10,618.38 17,443.60 24,280.53 52,342.51 60,908.49 46.22


3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES 79,829 128,188 10,710.87 16,828.90 24,375.53 51,915.30 76,272.70 40.50


3.033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION 134,260 165,198 114,201.47 11,320.41 5,695.87 131,217.75 33,980.25 79.43

3.033245 CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES 87,639 87,639 82,355.79 1,062.00 3,145.21 86,563.00 1,076.00 98.77


3.033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMEN 195,645 195,645 80,341.01 55,813.33 42,285.53 178,439.87 17,205.13 91.21

3.033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADEC 150,347 150,347 67,232.80 39,005.63 23,600.79 129,839.22 20,507.78 86.36

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MP 398,391 496,794 110,135.68 94,040.51 176,673.95 380,850.14 115,943.86 76.66

3.033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 634,401 2,801,110 429,264.24 534,346.09 649,476.96 1,613,087.29 1,188,022.71 57.59

3.033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 585,636 1,126,433 159,545.30 204,515.61 270,279.29 634,340.20 492,092.80 56.31

3.033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 587,718 1,048,262 112,189.38 140,529.91 319,846.07 572,565.36 475,696.64 54.62

3.033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 172,941 175,991 44,903.05 55,671.25 51,919.07 152,493.37 23,497.63 86.65


3.033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 137,574 137,574 25,866.06 42,936.09 35,312.26 104,114.41 33,459.59 75.68

3.033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 121,775 190,372 31,573.34 46,737.29 50,295.33 128,605.96 61,766.04 67.56

3.033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIV, 139,608 139,608 37,216.18 46,706.27 21,225.99 105,148.44 34,459.56 75.32






3.033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 190,145 227,981 26,253.29 65,614.08 58,316.00 150,183.37 77,797.63 65.88





de 33



U.Ejec. TpArcilby Prodffloy.

Presupuesto Msritncionalde

Aportes

Presupuesto Ejecución Pliego Saldo Presupuestal %Ejec. PIM Institucional

Modificado 1E11112111E5TUE 2D0 TUNEARE 3ER TRIMESTRE TOTAL

1033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 106,084 216,444 35,153,47 35,091.81 27,374.00 97,619.28 118,824.72 45.10


3.033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 283,559 367,204 64,302.86 111,30513 108,761.90 284,369.89 82,834.11 77.44


3.033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 217,208 444,818 111,483.59 40,149.66 47,046.79 198,680.04 246,137.96 44,67


3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 84,860 84,860 28,279.68 29,735.97 14,258.41 72,274.06 12,585.94 85.17





3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOS. 77,944 109,687 8,398.37 22,219.25 49,011.89 79,629.51 30,057.49 72.60

3.043953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVE 104,466 121,968 17,672,94 18,508.22 51,990.18 88,171,34 33,796,66 72.29


3.043955 HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVI 119,131 119,131 16,259.34 25,024.47 53,426.67 94,710.48 24,420.52 79.50

3.043956 HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS 77,980 77,980 8,008.72 15,107.32 42,039.90 65,155.94 12,824.06 83.55

3,043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 76,950 80,950 7,829.46 14,094.34 36,580.98 58,504.78 22,445.22 72.27

3.043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFE 76,955 79,455 7,787.39 14,963.64 39,380.13 62,131.16 17,323.84 78.20

3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMI 52,456 255,706 10,164.17 27,836.17 41,291.68 79,292.02 176,413.98 31,01

3.043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y 53,246 53,246 6,044.46 10,811.38 28,084.26 44,940.10 8,305.90 84.40

3.043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA 52,456 64,956 5,690.37 12,916,94 32,908.72 51,516.03 13,439.97 79.31

3.043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 82,552 108,386 23,264.17 25,430.44 46,568.07 95,262.68 13,123,32 87.89

3.043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GEN 109,030 109,030 18,182.92 26,070.70 39,364.39 83,618.01 25,411.99 76.69


3.043965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULO 69,099 241,575 20,018.02 52,605.06 101,972.12 174,595.20 66,979.80 72,27

3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN 53,111 151,743 5,969.20 16,914.94 28,768.65 51,652.79 100,090.21 34.04

3.043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIE N 53,187 53,187 4,925.23 10,694.88 29,389.31 45,009.42 8,177.58 84.62

3.043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPU E 53,490 53,490 6,032,34 10,431.64 28,893.52 45,357.50 8,132.50 84.80

1043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 78,109 231,109 9,115.12 67,703.44 112,791.79 189,610.35 41,498.65 82.04

3.043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS 107,567 107,567 14,361.32 20,566.37 40,315.60 75,243.29 32,323,71 69.95


3.043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES META)( 94,890 94,890 8,702.55 15,004.72 44,558.35 68,265.62 26,624.38 71.94

Je 33



U.E/ee TpPrd/Pry ProdProy.


Apertura


Ejecución Pliego

3ER TRIMESTRE

TOTAL Sello PleaUpUettra

%Ejes. PIM

tER TRIMESTRE

290 TRIMESTRE


3.043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES ME 68,479 68,479 5,914.52 10,811.68 40,981.45 57,707.65 10,771.35 84.27

3.043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECAN 52,637 52,637 5,890.30 9,356.51 22,496.30 37,743.11 14,893.89 71.70

3.043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ARE 130,114 230,114 9,866.02 29,001.18 61,049.91 99,917.11 130,196.89 43.42

3.043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS 98,369 133369 12,041.88 33,536.78 52,401.39 97980.05 35,388.95 73.47



53,202

294,244 5,984.46 13,653.70

57,059.35 76,697.51

217,546.49 26.07

3.043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIE 94,514 196,572 26,592.99 78,993.17 31,502.62 137,088.78 59,483.22 69.74




3.043990 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES N( 163,428 163,428 58,968.21 26,950.50 37,162.97 123,081.68 40,346.32 75.31

3.043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD 1 133,693 317,363 42,885.34 62,383.97 37,680.70 142,950.01 174,412.99 45.04


3.044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS 53,180 53,180 5,754.58 9,851.06 29,912.35 45,517.99 7,662.01 85.59


3.044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE ( 22,908 1,500.00 1,500.00 21,408.00 6.55




56,672 84,057 26,436.10 13,076.52 23,000.81 62,513.43 21,543.57 74.37

61,033 74,418 27,947.46 10,430.29 12,782.72 51,160.47 23,257.53 68.75

55,226 65,839 26,405.29 9,495.37 14,489.81 50,390.47 15,448.53 76.54

3.044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE F 55,599 61,159 27,027.40 8,250.99 18,904.08 54,182.47 6,976.53 88.59

3.044203 POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULM 54,968 59,666 26,505.50 8,570.67 12,267.81 47,343.98 12,322.02 79.35

3.044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON 54,366 76,469 26,540.44 8,697.71 20,116.93 55,355.08 21,113.92 72.39

3.044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTR 132,573 317,588 27,002.44 65,949.51

3.044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 105,579 169,829 22,380.96 33,276.34

5,556,686 10,549,124 1,428,598.04 1,712,046.76 3.999999 SIN PRODUCTO

74,174.38 167,126.33 150,461.67 52.62

2,863,895.47 6,004,540.27 4,544,583.73 56.92

45,806.73 101,463.13

68,365.87 59.74

2,525,558 9,466,043 1,208,032.25 1,533,808.37 2,023,257.37 4,765,097.99 4,700,945.01 50.34


680

680

3 PRODUCTOS

3.000003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVE 458.00 458.00 222.00 67.35

300.00 0.00 3.000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO 300 300

de 33



U.Ejec. OLAMOS), ProdIProy.

OmeupuesW MelitucionalSe

Apertura

Presupuesto gecudenPeno Saldo Presupuestal %Ele. FIM Institucional

Modlicsclo 1 ER TRIMESTRE 200 TRIMESTRE 3ERPTIMESTRE TOTAL

3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO 1,000 66,923 3,480.00 30,165.67 33,645.67 33,277.33 50.28


3.000007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 500 12,880 858.00 551.00 11,459.80 12,868.80 11.20 99.91

3.000008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA 3,045 17,845 4,655.76 4,65516 13,189.24 26.09

3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 500 14,483 4,130.00 4,130.00 10,353.00 28.52

3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 500 43,039 2,711.00 2,711.00 40,328.00 6.30

3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 500 500 496.90 3.10 500.00 100.00

3.000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRA 500 81,072 1197.10 11,392.42 11,624.90 31,214.42 49,857.58 38.50


3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES 500 669 669.00 0.00

3.033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA 587,595 757,030 174,785.68 167,349.34 163,454.36 505,589.38 251,44012 66.79

3.033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION 1,000 36,938 550.00 550.00 36,388.00 1.49

3.033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION 1,000 1,000 493.90 493.90 506.10 49.39

3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTAC 1,000 250 250.00 250.00 100.00

3.033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMEN' 1,500 1,500 1,449.00 1,449.00 51.00 96.60

3.033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADEC 1,500 1,500 494.00 174.00 421.91 1,089.91 410.09 72.66

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MA 1,000 50,946 500.00 7,575.55 13,620.38 21,695.93 29,250.07 42.59

3.033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 30,471 316,939 53,040.67 80,222.07 62,866.58 196,129.32 120,809.68 61.88

3.033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 502,127 1,012,305 217,117.97 184,798.74 192,282.87 594,199.58 418,105.42 58.70

3.033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 2,500 114,214 21,056.04 27,147.62 31,025.61 79,229.27 34,984.73 69.37

3.033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 32,686 33,711 15,189.85 7,795.65 7,757.86 30,743.36 2,967.64 91.20

3.033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 26,986 110,940 10,394.20 5,197.10 18,479.31 34,070.61 76,869.39 3171

3.033287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL 2,000 2,000 1,123.50 300.00 1,423.50 576.50 71.18

3.033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 1,000 1,000 1,000.00 0.00

3.033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 1,000 41,843 7,540.00 6,808.72 14,348.72 27,494.28 34.29

3.033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2,141 2,141 641.00 768.22 1,409.22 731.78 65.82

3.033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 9,500 9,500 5,197.10 1,000.00 6,197.10 3,302.90 65.23




3.033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 25,591 26,117 23,188.00 23,188.00 2,929.00 88.79


de 33



UPjee, Tp.PrclIPry ProdProy.

Presupueste Institucional de

PPerttre

Presupueste Ejecución Pipo Saldo Presupuestal %Ejec. PIM Institucional

Meditado 1ER TRIMESTRE 200 TRIMESTRE 3ER1RIMESIRE TOTAL

3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 1,000 1,035 1,000.00 1,000.00 35.00 96.62

3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 1,000 2,488 223.00 223.00 2,265.00 8.96


3.033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 1,500 132,199 2,974.00 2,974.00 129,225 00 2.25




3.033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 16,592 136,347 12,295.65 5,220.16 17,515.81 118,831.19 12.85

3.033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 24,592 26,002 4,608.26 5,095.65 9,703.91 16,298.09 37.32

3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 48,957 49,257 2,598.55 9,892.42 20,491.30 32,982.27 16274.73 66.96


3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 1,500 24,953 11,433.00 7,590.77 19,023.77 5,929.23 76.24

3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 22,025 31,978 5,197.10 9,284.65 14,481.75 17,496.25 45.29

3.043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS 2,000 31,300 860.00 860.00 30,440.00 2.75

3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULO5 1,000 33,495 3,197.10 2,846.55 6,043.65 27,451.35 18.04

3.043953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVE 1,000 10,065 528.00 2,233.04 2,761.04 7,303.96 27.43

3.043954 AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION 1,000 16,005 3,010.00 4,880.58 7,890.58 8,114.42 49.30

3,043955 HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVI 1,000 1,000 1,000.00 0.00

3.043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 2,500 7,500 499.91 499.91 7,000.09 6.67



3.043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y 1,000 1,000 500.00 500.00 500.00 50.00

3.043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA 2,000 14,500 5,197.10 4,393.90 998.89 10,589.89 3,910.11 73.03

3.843962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 500 79,684 33,270.59 34,888.53 3,106.72 71,265.84 8,418.16 89.44

3.043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GEN 2,000 2,000 167.50 1,768.87 1,936.37 63.63 96.82



3.043967 TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLACION INDIGENA 2,000 2,000 1,996.50 1,996.50 3.50 99.83

3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN 1,000 28,570 5,045.00 3,803.37 8,848.37 19,721.63 30.97

3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN A 2,000 82,619 82,619.00 0.00

3.043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIE 2,000 2,000 2,000.00 0.00

3.043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPU 680 688 688.00 0.00

§ecoción ~upado MgftwAonal Modfludo

Presupuesto WAIWcionalde

Agriara 1ER TRIMESTRE 200 TRIMESTRE

1,000

4,000

2,500

1,500

2,500

2,000

1,000

29,286

2,500

1,000

500

3.043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS


3.043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAX

3.043978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVE

3.043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES ME

3.043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECAls

3.043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ARE

3.043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS


3.043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERME

3.043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISI E

500 3.043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

200

500

200

400




3.044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE

300

49,957

3,000

3.044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON

3.044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTR

3.044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

33,379.70 24,377.75

1,710.00

3,472.30

1,255.20

22,618.08

9,138.00

2,010.00

137,999.33 82,393.78

96,929.10 37,922.61

30A38.85 8,474.34

4,272.90 11,545.45

195.00

746,253 1,864,828 263,308.40 401,747.10 3.999999 SIN PRODUCTO


PLIEGO 44 : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

U$jec. Tp.Prdny ProdProy.

1043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 4566 4566

3.043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITft 500

3.043989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA 500

3.043990 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES N( 500

3.043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD Is 500

3.044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS 20,583 22,477

3.044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL C 1,000 1,000

3.044193 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 200 200

3.044203 POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULM 300

1,000

47,500

2,500

14,991

1,000

19,500

664,699

9,760

772,751

591,446

30,800

500

18,010

16,266

500

133,100

30,580

200

500

200

400

300

300

131,801

58,000

Página 29 de 33

Hago Saldo Presupuestal %Ejec, PIM

3ER TRIMESTRE TOTAL

990.00 990.00 3,576.00 21.68

374.46 374.46 625.54 37.45

2,482.50 2,482.50 45,017.50 5.23

364.50 2,074.50 425.50 82.98

1,558.58 5,030.88 9,960.12 33.56

997.36 997.36 2.64 99.74

1,150.00 4,415.20 15,084.80 22.64

182,073.67 204,691.75 460,007.25 30.79

1,448.20 1,448.20 8,311.80 14.84

218,745.79 439,138.90 333,612.10 56.83

143,132.93 277,984.64 313,461.36 47.00

800.00 800.00 30,000.00 2.60

376.50 376.50 123.50 75.30

18,010.00 0.00

4,269.46 4,269.46 11,996.54 26.25

500.00 0.00

45,797.92 84,711.11 48,388.89 63.64

3,025.00 3,025.00 27,555.00 9.89

1,534.50 17,352.85 5,124.15 77.20

1,000.00 0.00

195.00 5.00 97.50

200.00 0.00

500.00 0.00

196.00 196.00 4.00 98.00

400.00 0.00

294.00 294.00 6.00 98.00

300.00 0.00

956.00 58,713.45 73,087.55 44.55

1,909.00 11,047.00 46,953.00 19.05

548,378.05 1,213,433.55 651,394.45 65.07

iJl

Ejecución Mego

TER TRIMESTRE TOTAL 200 TRIMESTRE

26,772 150,345 11,695.54 24,090.76 46,573.47 82,359.77 67,985.23 54.78 3.000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO

18,000.00 0.00 2,000 18,000

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U.Ejee. TpPril/Pri


3.000003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVE 24,121 26,864 6,662.26 6,643.81 6,914.49 20,220.56 6,643.44 75.27

3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO 439,117 637,292 79,776.61 93,689.91 253,915.74 427,382.26 209,909.74 67.06

3.000006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

3.000007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA



3.000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

26,944 145,684 15,452.08 30,270.76 24,085.18 69,808.02 75,875.98 47.92

28,721 58,201 10,348.92 22,979.27 12,917.17 46,245.36 11,955.64 79.46

6,315 6,310.50 6,310.50 4.50 99.93

57,959 93,782 20,944.96 34,243.41 25,014.21 80,202.58 13,579.42 85.52

82,514 86,834 21,870.39 20,617.11 21,976.75 64,464.25 22,369.75 74.24

54,719 84,719 13,979.18 12,160.62 14258.16 40,397.96 44,321.04 47.68

99,475 67,852 37,356.33 6,962.38 7,121.36 51,440.07 16,411.93 75.81

410,580 950,670 269,265.16 157,304.36 296,221.90 722,791.42 227,878.58 76.03

61,643 96,978 17,307.01 21,862.91 18,476.25 57,646.17 39,331.83 59.44

84,801 30,746 7,676.02 7,276.02 7,576.02 22,528.06 8,217.94 73,27


3.033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMEN 43,586 44,236 8,049.28 18,242.43 10,649.48 36,941.19 7,294.81 83.51

3.033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADEC 25,358 26,864 6,855.09 5,976.48 7,608.78 20,440.35 6,423.65 76.09

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MA 130,258 343,528 29,591.28 86,847.88 121,277.07 237,716.23 105,811.77 69.20

3.033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 398,820 2,011,594 225,223.62 307,192.03 577,248.24 1,109,663.89 901,930.11 55.16

3.033255 NIÑOS CON CREO COMPLETO SEGUN EDAD

3.033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

3.033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

3.033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

3.033287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL

3.033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

3.033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

467,041 1,175,085 71,351.62 114,395.04 241,485.76 427,232.42 747,852.58 36.36

645,601 785,208 170,704.96 153,078.95 184,797.57 508,581.48 276,626.52 64.77

39,683 58,163 14,050.18 13,157.64 13,138.95 40,346.77 17,816.23 69.37

124,545 231,531 33,413.74 59,451.32 66,848.64 159,713.70 71,817.30 68,98

53,052 55,212 13,384.78 12,802.81 14,228.06 40,415.65 14,796.35 73.20

26,718 26,718 4,468.99 6,962.38 7,036.18 18,467.55 8,250.45 69.12

27,622 86,807 7,975.38 10,83918 24,566.08 43,380.64 43,426.36 49.97

14,979,600 26488,619 4,762,763.04 5,217,647.82 6,612,695.53 16,593,106.39 9,895,512.61 62.64



3.033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

3.033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION

3.033245 CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES

3 PRODUCTOS


Apertura


Saldo Pnnupusstal %gen. Pea 1ER TRIMESTRE

le 33



ILEtec. Tp.Pn11Pry ProtiProy. Prearspuesb

InstItudonal de Apertura

P111~2

Institucional Mancada

qeeución Pliego

Saldo Presupuestal % Ei.e.F111 I ER TRAMARE 2D0 TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE TOTAL

3.033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 26,744 28,000 7,001.23 6,733.29 7,003.95 20,738.47 7,261.53 74.07




1033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL 253,851 1,204,276 161417.12 182,522.67 35103111 70417810 491297.10 58.54

3.033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 135,951 549,257 194,988.38 102,131.51 101,995.01 399,114 90 150,142.10 72.66






3.033308 DESINFECCION Y/0 TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 26,015 101,312 10,589.32 23,427.87 24263.01 58,280.20 43,031.80 57.53





3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 62,897 62,897 14,767.58 19,331.88 14,933.28 49,032.74 13,864.26 77.96





3.043951 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS 27,342 27,342 4,468.99 4,297.64 7,186.98 15,953.61 11,388.39 58.35

3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOE 103,244 180,564 60,088.53 69,350.53 41,614.18 171,053.24 9,510.76 94.73




3.043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFE 2,500 2,500.00 0.00

3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMI 85,574 9,338.67 9,338.67 76,235.33 10.91

3.043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA 12,500 12,500.00 0.00

3.043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS 20,708 161,669 30,820.02 44,311.33 45,661.94 120,793.29 40,875.71 74.72

3.043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GEN 21,403 22,981 6,033.16 5,478.47 6,511.45 18,023.08 4,957.92 78.43


de 33



U.Ejec. Tp.Prd/Pry Prod/Proy.

Presupuesto Instas:Sal da

Apretura

Presupuesto Ejecución Plago Saldo Presuma: Mi %Mesó PM InstRudonel

~cado 1ER TRIMESTRE =TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE TOTAL


3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN 15,000 15,000.00 0.00

3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIHISIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN A 80,611 80,611.00 0.00


3.043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS 21,399 22,582 5,764.57 5,364.57 8401.53 19,530.67 3,051.33 86.49


3.043976 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS 23,607 24,687 6,307.63 5,907.63 6,088.77 18,304.03 6,382.97 74.14

3.043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAX 48,951 49,831 23,394.49 7,799.42 9,847.92 41,041.83 8,789.17 82.36


3.043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES ME 21,399 22,716 5,898.25 5,554.70 6,468.05 17,921.00 4,795.00 78.89

3.043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECAN 56,621 64,376 6,351.17 11,957.85 6,885.10 25,194.12 39,181.88 39.14

3.043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ARE 25,819 216,899 13,23922 19,620.22 44,160.12 77,019.56 139,879.44 35.51

3.043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS 23,422 76,513 6,260.50 16,820.49 10,372.35 33,453.34 43,059.66 43.72







3.043990 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES N( 44,121 82,790 9,955.77 17,653.49 15,671.60 43,280.86 39,509.14 52.28

3,043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD 56,160 200,561 18,992.78 75,928.71 61,090.89 156,012.38 44,548.62 77.79



3.044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE 25,690 37,300 5,822.78 5,276.10 7,030.80 18,129.68 19,170.32 48,61

3.044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX 107,991 128,261 30,596.73 26,507.43 30,514.43 87,618.59 40,642.41 68.31

3.044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA 6,171 6,171.00 0.00

3.044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO 26,718 36,068 3,702.60 5,566.59 6,377.93 15,647.12 20,420.88 43.38

3.044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE 71,399 75,736 6,110.90 5,407.69 6,390.82 17,909.41 57,826.59 23.65

3.044203 POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULM 22,988 25,029 5,120.43 5,272.38 6,162.39 16,555.20 8,473.80 66.14

3.044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON 22,877 68,201 15,218,87 16,449.63 15,148.23 46,816.73 21,384,27 68.65


3,044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 113,484 175,484 25,484.87 23,500.55 30,354.38 79,339.80 96,144.20 45.21

S le 33

CCMPORTAMIENTO DEL MARCO PRESUPUESTAL ANIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS - 2012

PLIEGO 44b: uutsitkNo PCCLMUNAL UCL uerrus i otm cm u 1J un sruovw

LLEjec. Tp.Prd/Pry Prod/Proy.

Presupuesto InstRuckutal de

AMARRA

Presupuesto InstRudonal Modificale

Ejecución Pipo Saldo Presupuestal % Eje°, PIM

1ER TRIMESTRE 200 TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE TOTAL

3.999999 SIN PRODUCTO 7,328233 10,624,481 2,117,992.53 2,275,174.01 2,537,512.93 6,930,679.47 3,693,801.53 65.23

TOTAL 1,021,451,314 1,503,629,113 230,888,891.48 252,321,932.86 355,147,453.28 838,358,277.62 665,270,835.38 55.76

comportamiento del marco presupuestal...

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