compilación de programas operativos anuales...

1

Gobierno Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco

Compilación de Programas Operativos Anuales

2018

Autlán de Navarro, Jalisco, Marzo de 2018

2

Presentación

El Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en su artículo 2, inciso “I”, define el Programa

Operativo Anual (POA) como el “Instrumento que transforma los lineamientos generales de la planeación… …en objetivos y metas

concretas a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y espacialidad de acciones, para lo cual se asignan

recursos en función de las disponibilidades y necesidades”.

En este tercer año del ejercicio, el Gobierno Municipal de Autlán de Navarro lleva adelante la tarea de concretar las líneas de acción del

Plan General de Ayuntamiento 2015 - 2018, mediante operativos específicos tendientes a propiciar el cambio planeado.

Este documento tiene por finalidad definir y respaldar el inventario de programas operativos que han sido diseñados por los propios

órganos ejecutores, señalando metas para el periodo anual 2018. Los programas se describen de manera sucinta, quedando los documentos técnicos

y presupuestales que legitiman su instrumentación en poder de las dependencias que los avalan.

Se ha tomado como regla general programar únicamente acciones que cuentan con el respaldo presupuestal necesario. Como podrá

observarse, cada programa define en su descripción los parámetros que servirán para evaluar sus resultados intermedios y finales. Con estos

indicadores se alimentan los informes trimestrales que se resguardan en la Contraloría Municipal.

Se ha marcado la política de programar el periodo anual completo, incluyendo el último trimestre, mismo que, en rigor, ya no corresponde

a esta Administración. Lo anterior en función de que, aún cuando los cuadros de mando se renuevan, las dependencias no interrumpen sus

funciones. Además, los lineamientos previstos podrán servir como guía para la tarea que habrán de asumir los nuevos titulares en tanto se definen

los instrumentos para 2019.

Con lo anterior, el gobierno municipal que me honro en presidir espera cumplir con lo previsto en la tarea de promover el desarrollo

institucional, social y económico de manera sustentable.

Atentamente

Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra

Presidente Municipal

3

Contenidos

Dirección o Área Dependencias Página

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado Jefatura Administrativa

Jefatura de Mantenimiento

5

7

Dirección de Arte y Cultura 9

Dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 11

Dirección de Catastro 14

Comisaría Municipal de Seguridad Pública Municipal 15

Contraloría Municipal 20

Dirección de Deportes 37

Dirección de Desarrollo Económico Jefatura de Promoción Económica y Jefatura de Turismo 40

Dirección de Desarrollo Humano y Social Desarrollo Humano y Social

Jefatura de Participación Ciudadana

48

50

Dirección de Desarrollo Rural 53

Dirección de Desarrollo Urbano 56

Dirección de Ecología Jefatura de Educación Ambiental

Jefatura de Parques y Jardines

Jefatura de Promoción Ecológica

Jefatura de Reciclaje

Jefatura de Recolección

57

60

64

68

70

Hacienda Municipal Jefatura de Informática

Jefatura de Patrimonio Municipal

Jefatura de Compras y Proveeduría

Jefatura de Recursos Humanos

Jefatura de Reglamentos y Apremios

73

77

78

80

86

Instituto Municipal de Atención a la Juventud 88

Dirección Municipal de Obras Públicas 90

4

Dirección o Área Dependencias Página

Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos 92

Secretaría General Jefatura de Archivo Histórico

Consejos Municipales de Salud

Oficina Municipal de Enlace con la S.R.E. .

Secretaría General

94

97

99

101

Secretaría Particular de la Presidencia Jefatura de Comunicación Social 103

Dirección de Servicios Públicos Municipales Jefatura de Agencias y Delegaciones

Jefatura de Alumbrado Público

Jefatura de Cementerios

Jefatura del Módulo de Maquinaria

Jefatura de Mercados

Jefatura del Rastro Municipal

Jefatura de Servicios Generales

Jefatura de Taller Mecánico Municipal

106

108

111

113

115

117

118

120

Sindicatura Municipal Jefatura del Departamento Jurídico

Juzgado Municipal

Servicios Médicos Municipales

Oficialía del Registro Civil

Unidad de Transparencia

121

123

125

129

132

5

Dirección de Agua Potable y

Alcantarillado

Jefatura Administrativa Lic. Alvaro Morán Bautista

Dirección o Área Jefatura o Dependencia Nombre del Responsable

Objetivos

Generales

Promover los descuentos y formas de pago autorizados en sus diferentes modalidades. Fomentar la cultura del cuidado de agua a través de los

talleres que se imparten a la población en general. Implementar estrategias para regular tomas irregulares, así como incorporación de nuevas tomas.

A través de los organismos auxiliares mejorar el servicio de agua en las comunidades.

Acciones o Actividades Cronograma 2018 Metas Indicadores Recursos

E F M A M J J A S O N D

1 Regulación de tomas

domiciliarias

X X X X X X X X X X X X Realizar las

inspecciones

que permitan

regular al

menos 30 tomas

mensuales

Contratos

tramitados

Humanos,

materiales y

tecnológicos

asignados al

servicio.

2 Convenios de pago X X X X X X X X X X Invitar a los

usuarios retra-

sados integrarse

a esta modali-

dad de pago

procurando

hacer al menos

10 convenios

mensuales

Convenios

3 Talleres de la cultura del agua X X X X X X X X X X X X Fomentar la

cultura del

cuidado del

agua realizando

al menos 5

eventos por mes

Eventos e

informes

emitidos a la

CEA

6

Acciones o Actividades E F M A M J J A S O N D Metas Indicadores Recursos

4 Reducción de cartera vencida X X X X X X X X X X X X Reducir un 10%

el número de

deudores

Requerimientos,

recibos de pago

Humanos,

materiales y

tecnológicos

asignados al

servicio. 5 Creación, vigilancia y control de

los organismos auxiliares

X X X X X X X X X X X X Mantener los

cinco

organismos

activos e

Integrar al

menos tres

comités más al

final del año

Nombramientos

y actas de

sesión.

Recibos de pago

6 Difusión de promociones de

pago de servicios

X X X X X X X X Realizar 5

campañas de

refuerzo para el

pago de

servicios

Carteles, spots,

reportes de

entrevistas

7 Regularización de pagos con

CONAGUA

X X X X X X X X X X X X Saldar un año

de atraso en la

deuda ante la

instancia

Recibos de pago

8 Coordinación para la gestión de

apoyos con el CEA

X X X X X X X X X X X X Gestionar 10

apoyos en

beneficio de la

población y un

mejor de la

dotación del

vital liquido

Oficios emitidos

y recibidos

7

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado Jefatura Operativa Daniel Alejandro Alvarez Meza


Objetivos

General

Atender el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento; procurando dar servicio a los usuarios mediante el mantenimiento del sistema de

bombeo y de las redes de distribución y recolección.



1 Operación y Mantenimiento

correctivo a los pozos profundos

y sus equipos de bombeo

X X X X X X X X X X X X Mantener per-

manentemente

en

funcionamiento

los equipos de

bombeo, de las

12 fuentes de

abastecimiento

de la ciudad.

Minutario de

reportes de

fallas en los

equipos de

bombeo y

reparación

Humanos,

materiales y

tecnológicos

asignados al

servicio.

2 Operación y mantenimiento de la

red de agua potable

X X X X X X X X X X X X Eficientar el

suministro de

agua potable

Minutario de

reportes de

mantenimiento

preventivo

3 Operación y mantenimiento de

la red de drenaje sanitario y

pluvial

X X X X X X X X X X X X Desazolvar por

razón necesaria

los pozos de

visita y redes de

alcantarillado

sanitario y

pluvial

Reportes de

supervisión de

pozos y redes;

reportes de

acciones

correctivas.

8


4 Recepción y atención a los

reportes de los usuarios

X X X X X X X X X X X X Atender

oportunamente

los reportes de

los usuarios de

agua potable y

alcantarillado

Minutario de

reportes

Minutario de

acciones

correctivas

Humanos,

materiales y

tecnológicos

asignados al

servicio.

9

Dirección de Arte y Cultura Lic. Miguel Ángel Santana González


Objetivos

General

1.-Optimizar recursos económicos y humanos al tomar medidas que resulten de las evaluaciones de los programas y recursos que se ejecutaron en

los años anteriores.

2.- Incluir a los sectores mayormente desprotegidos en talleres artísticos-culturales.

3.-Gestionar y ejecutar recursos en favor de la animación cultural.

4.-Proteger las expresiones artísticas y culturales en desarrollo.



1 Evaluar y tomar decisiones de

mejoras en el ámbito cultural en

favor de la sociedad.

X X Mejorar en

plano ejecutivo

las acciones del

año anterior.

Registro de

asistencia del

pública eventos y

talleres

Humanos,

materiales y

tecnológicos

asignados al

servicio.

2 Activar talleres artísticos

matutinos de guitarra y piano.

X X X X X X X X Mantener la

oferta matutina

en los meses

señalados

Registros de

talleres y aforos

3 Análisis de la problemática de

para la animación cultural

X Identificación

de problemas

relevantes y

alternativas de

solución

Acta de análisis

y conclusiones.

4 Gestionar recursos para

mejorar las actividades de

animación cultural.

X X X Obtener

recursos

económicos

para su

aplicación en la

animación

cultural.

Evidencias

documentales de

gestión de

recursos y sus

resultados.

10


5 Aplicación de recursos

económicos en pro de la

animación cultural

X X X X X X Mantener

congruencia

entre la

inversión

económica y

los resultados

obtenidos.

Minutario de

costos por evento

y evidencias de

resultados,

Humanos,

materiales y

tecnológicos

asignados al

servicio.

6 Actualizar la inscripción de

bienes muebles e inmuebles e

intangibles (expresiones

culturales) para su protección.

X Mantener

registro

actualizado del

patrimonio

municipal

cultural

Inscripción

dentro del

catálogo de las

dependencias

correspondientes.

11

Dirección de Atencion a Niñas, Niños y

Adolescentes

Mtro. Ivan Antonio Flores Pamplona

Dirección o Área de adscripción Dependencia Nombre del Responsable

Objetivos

General

Proteger y restituir derechos a la niñez, instrumentando políticas, programas y servicios que garanticen la atención de niñas, niños y adolescentes.

Específicos

1 Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y promover, garantizar y proteger el pleno ejercicio y goce de los derechos

humanos, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

2 Regular la actuación de las autoridades municipales en el respeto, protección, promoción y ejercicio de los derechos de niñas, niños y

adolescentes

3 Establecer las bases, lineamientos, principios rectores y criterios que orientarán el diseño, la implementación y evaluación de las políticas

públicas municipales en relación a los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.

4 Disminuir los riesgos psicosociales mediante la aplicación de modelos preventivos y fomentando el uso positivo del tiempo libre para lograr

el bienestar familiar e inclusión social.

Programa de Trabajo



1 Programa “Cine para ti” X X X X X X X X X X X X 100% Evidencia

fotográfica

Equipo de

proyección y

accesorios

12


2 Programa vive tu barrio

Talleres:

Derechos de los niños.

Educación ambiental

Prevención del delito

Manualidades (piñatas y elaboración de escobas).

Cultura del agua

Actividad deportiva

X X X X X X X X X X X X 100% Evidencia

fotográfica

Materiales

didácticos.

3 Entrega de cartillas de Alerta

Amber


fotográfica

Vehículo

Combustible

cartillas

4 Campaña Para Fomentar La

Denuncia


fotográfica

Vehículo

Combustible

Carteles Trípticos

Volantes

5 Actividad de trabajo comunitario X X X X X X X X X X X X 100% Evidencia

fotográfica

Vehículo

Combustible

Herramienta

Desayuno para

asistentes

6 Integración A La Red Mexicana

De Ciudades Amigas de la Niñez

x Gestionar la

inclusión del

municipio

Evidencia

documental de

la gestión y sus

resultados.

Propios del

servicio

7 Taller De Prevención Contra La

Discriminación

X Efectuar

evento

programado

Evidencia

fotográfica

Espacio físico

Recursos del

servicio

8 Programa Convivencia Sin

Violencia de la Fiscalía General

del Estado

X Desarrollar

según

programa

Registros de

asistencia.

Evidencia

fotográfica

Recursos del

servicio

13


9 Ayuntamiento infantil X Desarrollar

evento según

programa

Documento

narrativo.

Evidencia

fotográfica

Recursos del

servicio

10 Día del niño X Desarrollar

evento según

programa

Documento

narrativo.

Evidencia

fotográfica

Recursos

asignados

11 Posadas navideñas X Desarrollar

eventos

según

programa

Documento

narrativo.

Evidencia

fotográfica

Sonido, Dulces

Piñatas,

Refrigerio

juguetes

14

Dirección de Catastro Lic. Arturo Eleuterio Vera Rodriguez


Objetivos

General

Llevar a cabo una de las actividades en Mejoramiento del Área de Catastro, para poder así brindar un mejor servicio.



1 Realización del proyecto Tabla de

Valores 2019

X X X X X X X X X X X X 100% La Inflación de

cada año

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

asignados a la

dependencia.

2 Valuación de fraccionamientos de

la COMUR

X X X X X X X X X X X X 100% Cartografía

Actualizada

3 Digitalización de documentos X X X X X X X X X X X X 100% Reporte de

documentos

digitalizados

4 Iniciar investigación para

promover la regularización de la

población “La Noria”

X X 100% Evidencia de

investigación

5 Tramitar la regularización de La

Noria e iniciar la valuación

X X X X X X X 100% Evidencia de

trámites

efectuados

6 Iniciar valuación masiva en

fraccionamiento “Adolfo López

Mateos”

X X 100% Evidencia de

trámites

efectuados

15

Comisaria General de Seguridad Pública

Municipal

Lic. Francisco Javier Medina Cuevas


Objetivos

General

Estructura Modular de la Comisaría De Policía

1. Elaborar un Modelo Técnico Normativo y Operativo que considere:

La infraestructura necesaria, los fondos concurrentes, la subdivisión táctica y la posible ubicación tanto de la Comisaria como de los Módulos de Respuesta Rápida y Movilización Limitada.

La estructura del personal para implementar las células de operación, incluyendo mandos, policías de línea, vehículos y equipo táctico de trabajo.

El programa de capacitación y difusión necesarias para que el personal y la ciudadanía conozca a fondo el nuevo modelo y sus beneficios.

Acceso y ministración de los recursos FORTASEG.

2. Recabar la autorización del H. Ayuntamiento para gestionar los recursos necesarios ante las instancias federales y estatales

correspondientes.

3. Promover la inclusión del proyecto en el Presupuesto Anual de 2018.

Reglamentación y Operación de Seguridad Pública acorde con el Sistema de Justicia Adversarial.

1. Documentar y validar jurídicamente el nuevo reglamento operativo de seguridad pública y los manuales que de este se deriven. 2. Promover ante el H. Ayuntamiento la aprobación y publicación del nuevo reglamento. 3. Desarrollar talleres de capacitación para el personal en todos los niveles escalafonarios. 4. Supervisar la operación sistemáticamente de acuerdo a las guías emanadas del reglamento y sus manuales dejando evidencias de las

acciones de capacitación y difusión.

16



1 Presentarse en la reunión de

FORTASEG concertación en la

fecha que al efecto señale la

Dirección General de Vinculación

y Seguimiento.

X Presentación Evidencia de

Presentación

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia. 2 Escrito libre dirigido al Director

General de Vinculación y

Seguimiento donde manifiesten su

aceptación de adherirse al

FORTASEG y designe a la o el

servidor público que será el enlace

entre el Beneficiario y el

Secretariado Ejecutivo, el cual

deberá estar firmado por:

b) El/la Presidente/a Municipal o

quien cuente con facultades en

términos de las disposiciones

locales, si el municipio ejerce

directamente la función de

seguridad pública, y

c) En caso de que la función de

seguridad pública se ejerza en

forma coordinada, cada orden de

gobierno presentará su escrito de

manera independiente, de

conformidad con lo dispuesto en

los incisos a) y b) de la presente

fracción.

X Elaborar y

cursar

documento

Copia del

documento

3 Lograr la primera ministración de

recursos FORTASEG

X Recibir

ministración

Evidencia de

ministración

recibida

17


4 Lograr la segunda Ministración de

recursos FORTASEG

X Recibir

ministración

Evidencia de

ministración

recibida

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

5 Documentar el protocolo en sus

diferentes fases y componentes

X X X X X Elaborar

documento

Evidencia

documento

terminado

6 Establecer los enlaces necesarios

con las dependencias municipales,

estatales y federales para asegurar

que el diseño técnico cumple por

parámetros jurídicos y operativos

válidos.

X X Cursar

comunicaciones

documentadas

Evidencias

documentales

7 Presentar ante el H. Ayuntamiento

el documento con las propuestas

técnicamente respaldadas.

X Presentar

documento

Evidencia

acuse de recibo

8 De existir su aprobación llevar a

cabo el protocolo con los recursos

de FORTASEG y promover su

inclusión en el presupuesto de

operación 2019.

X Petición de

inclusión en Ley

de Egresos

2019

Evidencia de

petición

9 Elaborar el Plan Operativo Anual

2019 con las acciones que se

llevaran a efecto de acuerdo al

presupuesto asignado.

X Documentación

operativa

Evidencia

documental

10 Diseñar y programar las

actividades de capacitación en:

Formación inicial y becas para

aspirantes, en academia.

Formación inicial para personal

policial en activo.

Formación continua.

Formación en materia de Sistema

de Justicia Penal.

X X X X X X X X X X X Programación y

ejecución de

actividades de

capacitación

Cronograma

Listas de

asistencia

Evaluaciones

18

Curso Policial Básico

Sistema de Justicia Adversarial para el

personal en todos los

niveles escalafonarios,

Gestión de Capacidades Institucionales para el

Servicio de Seguridad

Pública y la Aplicación

de la Ley Penal

Implementación y Desarrollo del Sistema de

Justicia Penal y Sistemas

Complementarios.

Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias

Ciudadanas

Desarrollo y Operación Policial

Profesionalización y Certificación Policial

Profesionalización de las

Instituciones de Seguridad Pública

11 Evaluaciones de competencias

básicas de la función.

Evaluaciones del desempeño.

X X X Desarrollar y

documentar

evaluaciones

Evidencias

documentales

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

12 Instaurar la cedula actualizada de

supervisión del personal, vigilar su

oportuna aplicación y subsanar las

necesidades individuales de

capacitación que se detecten por

medio de ésta.

X X X X X X X X X X X Elaboración e

implementación

de la cédula

Evidencia

documental

19


13 Programa de Prevención Social de

la Violencia y la Delincuencia con

Participación Ciudadana

X X X Programar y

desarrollar

actividades

Evidencia de

cumplimiento

14 Reglamento de desarrollo policial X X X Elaborar y

gestionar

Evidencia

documental

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

15 Nuevo Reglamento de la policía

preventiva municipal

X X X Implementar Evidencia

documental

20

Contraloría Municipal C.P. Gabriela Gómez Pérez


Objetivos

General

Planear, programar, organizar y coordinar acciones de vigilancia, evaluación y control que propicien el cumplimiento y acatamiento del marco

jurídico vigente; el desempeño de los servidores públicos, el manejo honesto y transparente de los recursos, económicos, materiales, humanos y

técnicos; así como se brinde una atención de respeto, oportuna y eficiente a la ciudadanía.



1 Apoyar en asesoría diversa a

las distintas dependencias

municipales que lo requieran

X X X X X X X X X X X X

100% de atención Informe de

trabajo.

Papelería y

artículos de

oficina.

2 Recopilar y presentar al

Cabildo el Programa

Operativo Anual. Para su

aprobación correspondiente.

X

Programa

Operativo Anual

al 100%

Programa

Operativo Anual

Papelería y

artículos de

oficina.

3 Verificar que se informe a las

Dependencias y

Entidades, del Presupuesto de

Egresos autorizado.

X

El Presupuesto de

Egresos

autorizado y

recibido por las

dependencias.

Presupuesto

de Egresos

autorizado

Papelería y

artículos de

oficina

4 Verificar la celebración de al

menos dos sesiones de

Cabildo ordinarias cada mes,

y las sesiones extraordinarias

que estimen conveniente por

parte del Ayuntamiento.


Celebrar cuando

menos 24 sesiones

de Cabildo

ordinarias en el

año

Actas de las

sesiones de

Cabildo

Papelería y

artículos de

oficina

21


5 Auxiliar al Presidente

Municipal en la rendición a

los ciudadanos y al

Ayuntamiento del informe

anual sobre el estado que

guarda la administración

pública

X

Rendir el informe

antes de la

conclusión del

mandato

Informe Anual Papelería y

artículos de

oficina.

6 Efectuar análisis

comparativos, tanto

contables como

presupuestales, para evaluar

la gestión de la

administración pública

municipal.

X X

Realizar una

evaluación de la

gestión de la

administración

pública

El análisis

Comparativo

Papelería y

artículos de

oficina

7 Revisar los informes y

reportes con antigüedades de

saldo para su depuración

ayudando a la adecuada toma

de decisiones.

X X X

Depurar los

informes y

reportes en un

60%

Informes y

reportes de

saldos depurados

Papelería y

artículos de

oficina

8 Verificar que no se efectúen

pagos si no se cuenta con la

disponibilidad presupuestal

en la partida correspondiente

X

Verificar el 100%

de los pagos

Partidas

presupuestales

Papelería y

artículos de

oficina

9 Apegarse a las reglas de

operación del fondo

respectivo y validar el

cumplimiento del ejercicio

del presupuesto; así como

del uso eficiente de los

recursos, generando ahorros

que permitan transferir

recursos a gasto social o de

inversión pública.

X

Apegarse a las

reglas de

operación al 100%

Reglas de

operación de los

fondos

respectivos y el

presupuesto de

egresos

Papelería y

artículos de

oficina

22


10 Asegurar que no se efectúen

erogaciones por adeudos de

ejercicios

anteriores, si estos no están

debidamente contabilizados

y autorizados por el

Ayuntamiento

X

Asegurar que el

100% de los

adeudos de

ejercicios anterior

estén autorizados

por el

Ayuntamiento

Acta de entrega

– recepción.

Acta de sesión

de Cabildo

Papelería y

artículos de

oficina

11 Enterar conforme a la

normativa federal, los

recargos, actualizaciones,

multas, y todo tipo de

accesorios.

X

Enterar el 100%

de los recargos,

actualizaciones,

multas, y

accesorios

Recibos de

recargos,

actualizaciones,

multas, y

accesorios

Papelería y

artículos de

oficina

12 Registrar contablemente la

provisión y pago de los

proveedores, acreedores,

impuestos, cuotas y otras

retenciones.

X X

Verificar el 100%

de los registros

contables

Registro

contable de la

provisión y pago

Papelería y

artículos de

oficina

13 Realizar el correcto registro

contable de la aplicación de

recursos financieros y su

soporte documental

correspondiente.

X X

Verificar que el

100% de los

registros cuenten

con su soporte.

Soporte

documental de

los registros

contables

Papelería y

artículos de

oficina

14 Verificar que todas las

cuentas bancarias aperturadas

estén debidamente registradas

en los estados financieros X

El registro del

100% de las

cuentas

Estados

financieros de

las cuenta

bancarias

aperturadas

Papelería y

artículos de

oficina

15 Establecer una supervisión

constante a los cobradores

municipales y la realización

de cortes de caja sorpresivos.

X X X X

Realizar cuando

menos cuatro

cortes de caja

sorpresivos.

Informe de

supervisión

Papelería y

artículos de

oficina

23


16 Vigilar que se realicen las

conciliaciones bancarias

mensualmente. X X

Que se concilien

el 100% de las

cuentas bancarias

Conciliaciones

Bancarias

Mensuales

Papelería y

artículos de

oficina

17 Verificar que los cheques

girados cuenten con firmas

mancomunadas, y sean

expedidos a favor del

beneficiario y pagados

mediante abono en cuenta de

los beneficiarios.

X X

Verificar el 100%

de los cheques

expedidos

Pólizas de

cheques

Papelería y

artículos de

oficina

18 Verificar que los retiros de

las cuentas bancarias se

encuentren debidamente

justificados y cuenten con el

soporte del gasto realizado.

X X

Que el 100% de

las cuentas

cuenten con

soporte de gasto

Pólizas de

cheques

Papelería y

artículos de

oficina

19 Vigilar que los recursos se

ejerzan para el fin con que

fue creada la cuenta bancaria

de acuerdo a la fuente de

financiamiento y a las reglas

de operación que

corresponda.

X X

Vigilar el 100%

de las cuentas

bancarias

Reportes

financieros de la

cuenta e

informes del

programa

Papelería y

artículos de

oficina

20 Verificar que los cheques

sean recibidos por el

proveedor y/o beneficiario y,

que las pólizas cheque

cuenten con la firma de

recibido y copia del

documento que evidencie la

autenticidad de la firma.

X X

Que el 100% de

los cheques

cuenten con la

firma de recibido

y copia del

documento que

evidencie.

Pólizas de

cheques y

facturas

Papelería y

artículos de

oficina

24


21 Fiscalizar que se establezcan

controles adecuados que

permitan evitar el cobro de

comisiones bancarias.

X X

Establecer cuando

menos un control.

Estados de

cuenta bancarios

Papelería y

artículos de

oficina

22 Vigilar que se dé la adecuada

apertura de cada una de las

cuentas bancaria para cada

tipo de fondo.

X X

Que el 100%

tengan su cuenta

Cuentas

bancarias y

control de

fondos

Papelería y

artículos de

oficina

23 Revisar las cuentas bancarias

específicas para el manejo de

cada fondo a fin de evitar

realizar transferencias entre

estas.

X X

Que no se realice

un solo

movimiento de

transferencia.

Estados de

cuenta bancarios

y control de

programas

Papelería y

artículos

oficina

24 Identificar los intereses

generados en la cuenta

bancaria específica de

cheques y el destino de los

mismos

X X

Revisar el 100%

de las cuentas de

cheques

Estados de

cuenta bancarios

y control de

programas

Papelería y

artículos de

oficina

25 Vigilar que la antigüedad de

las cuentas sea menor a un

año.

X

Revisar que el 100

% de las cuentas

Catálogo de

cuentas por

cobrar.

Papelería y

artículos de

oficina

26 Verificar que los adeudos

estén debidamente

soportados con documentos

que los justifiquen, soporten

y puedan ser exigibles.

X

Que el 100% de

los adeudos se

soporten

documentalmente

Catálogo de

cuentas por

cobrar y

expedientes

Papelería y

artículos de

oficina

27 Revisar los registros

contables para la provisión y

pago de los proveedores,

acreedores, impuestos,

cuotas y otras retenciones.

X X X

Registrar el 100%

de los pagos

Registros

contables de

provisión y pago

de los

proveedores

Papelería y

artículos de

oficina

25


28 Vigilar el cumplimiento en

los pagos a terceros en las

fechas establecidas, evitando

generar penalizaciones en

perjuicio del patrimonio

municipal.

X X

Cumplir con un

70% de pagos a

terceros en las

fechas

establecidas.

Control de

contra recibos.

Papelería y

artículos de

oficina

29 Verificar que las facturas

cuenten con los documentos

anexos que justifiquen el

gasto y la obligación de pago

X X

Que el 100% de las

facturas estén

documentadas.

Órdenes de

compra y

servicios.

Facturas

Papelería y

artículos de

oficina

30 Verificar que se expidan

recibos oficiales por cada

uno de los ingresos que se

obtengan y que cumplan con

los requisitos que establece

la normatividad.

X X

Que el 100% de

los ingresos

cuenten con

recibos oficiales

Recibos oficiales

por cada uno de

los ingresos

Papelería y

artículos de

oficina

31 Revisar que se lleve un

control adecuado de los

folios de los recibos oficiales

y las formas valoradas.

X X

Que el control

esté al 100% en

orden

Recibos oficiales

por cada uno de

los ingresos

Papelería y

artículos de

oficina

32 Supervisar que se

establezcan controles que

permitan mantener

actualizado el padrón

catastral.

X

El 100% de los

controles

actualizados.

Padrón catastral. Papelería y

artículos de

oficina

33 Verificar que no existan

diferencias entre lo

depositado y la suma de los

recibos emitidos.

X X

Realizar dos

verificaciones al

año

Recibos

expedidos y

fichas de

depósito

Papelería y

artículos de

oficina

34 Apoyar en la gestión para

que las ministraciones se

reciban en las fechas

programadas


Tener un

calendario de

ministraciones

Programa de

ministración

federales y

estatales

Papelería y

artículos de

oficina

26


35 Verificar que las

ministraciones se depositen

en cuentas bancarias

específicas por cada fondo.

X X

Verificar una vez

por mes los

estados de cuenta

Estados de

Cuenta

Bancarias

Papelería y

artículos de

oficina

36 Verificar que se realicen

conciliaciones por lo menos

una vez al mes, entre el área

de contabilidad y el área de

presupuesto.

X X

Realizar una

conciliación

mensual

Conciliaciones

del Área de

Contabilidad y el

Área de

Presupuesto

Papelería y

artículos de

oficina

37 Revisar el libro de actas del

Comité de Compras,

Adquisiciones,

Arrendamientos, y

Enajenación de Bienes

Muebles

X X

Actas al 100% del

Comité en apego

al reglamento

Libro de Actas

del Comité de

Compras, y

Adquisiciones

Papelería y

artículos de

oficina

38 Revisar que se cuente con un

Programa Anual de Obra

Pública y

Servicios relacionados con

las mismas, debidamente

autorizado.

X

Tener el Programa

Anual de Obra

Pública y

Servicios

Programa

Anual de Obra

Pública y

Servicios

Papelería y

artículos de

oficina

39 Fiscalizar que se realicen las

adjudicaciones, contratación

de servicios, obra pública y

servicios relacionados con las

mismas, de acuerdo a la

modalidad, procedimientos y

a los montos que especifica

el reglamento respectivo

X X

Apegarse al 100%

al reglamento

respectivo

Contrato de

servicios, obra

pública y

servicios

relacionados

Papelería y

artículos de

oficina

27


40 Verificar que la adjudicación

de obra pública y servicios,

solo proceda con proveedores

registrados en el Padrón de

Proveedores y en el de

Contratistas

X X

Actualizar al

100% el Padrón

de Proveedores y

el de Contratistas

Padrón de

Proveedores y

Contratistas.

Resolución de la

adjudicación

Papelería y

artículos de

oficina

41 Verificar que los materiales y

suministros sean

almacenados adecuadamente

etiquetándolos con el número

de inventario.

X X X

Visitar y verificar

el almacén

mensualmente

Control de

Inventarios

Papelería y

artículos de

oficina

42 Supervisar que se realice el

inventario físico cuando

menos una vez al año. X X X

Realizar al 100%

el inventario anual

Inventario del

Patrimonio

Municipal

Papelería y

artículos de

oficina

43 Vigilar que se elaboren y

actualicen los resguardos

correspondientes de aquellos

servidores públicos que

tengan asignados bienes

propiedad del Municipio.

X

Que el 100% de

los bienes cuenten

con su resguardo

Control de

Resguardos de

Bienes

Municipales

Papelería y

artículos de

oficina

44 Verificar que el equipo de

transporte esté debidamente

regularizado y documentado. X X X

Que cuando

menos el 80% del

equipo de

transporte cuente

su documentación

Control de

Resguardos de

Bienes

Municipales

Papelería y

artículos de

oficina,

transporte y

gasolina

45 Verificar que todos los

conductores cuenten con

licencias de conducir

vigentes

X X X

Que el 100%

cuenten con

licencia

Control de

Resguardos de

Bienes

Municipales

Papelería y

artículos de

oficina

28


46 Revisar que se efectúen los

procedimientos de baja, por

pérdida de la vida útil, robo,

extravío, donación o

enajenación.

X

Actualizar el

100% de las bajas

Control de

Inventario de

Bienes

Municipales

Papelería y

artículos de

oficina

47 Verificar que el equipo de

transporte cuente con

bitácora de mantenimiento. X X X

Que el 100% del

equipo cuente con

su bitácora

Bitácora de

equipo de

transporte

Papelería y

artículos de

oficina

48 Verificar que sean

registradas las entradas al

almacén de todos los

materiales y suministros

adquiridos.

X X X

El 100% de los

registros de

almacén

actualizados

Libro de registro

de Almacén.

Papelería y

artículos de

oficina

49 Verificar que las salidas del

almacén se encuentren

soportadas con vales de

salida.

X X X

Que el 100% estén

soportadas con

vales.

Libro de registro

de Almacén.

Papelería y

artículos de

oficina

50 Verificar que la contratación

de servicios básicos e

irreductibles se apeguen a la

normatividad vigente.

X

Que el 100% de

los contratos de

servicios, se

apeguen a la

normatividad

Contratos de

suministro y

servicio

Papelería y

artículos de

oficina

51 Asegurar que todas las obras

públicas y servicios

relacionados con las mismas,

estén autorizadas bajo una

asignación presupuestal.

X X

Que el 100% de

las obras públicas

y servicios estén

autorizadas

Contratos de

Obra, Acuerdos

de Ayuntamiento

Presupuesto de

Obras.

Papelería y

artículos de

oficina

52 Verificar que los recursos

federales se utilicen

únicamente para el fin objeto

del fondo y de acuerdo a las

reglas de operación que

correspondan.

X X

Que el 100% de

los recursos se

utilicen para el fin

asignado.

Contratos de

Obra, Acuerdos

de

Ayuntamiento.

Presupuesto de

Obras.

Papelería y

artículos de

oficina

29


53 Verificar que los expedientes

de obra estén debidamente

integrados.

X X

100% integrados Expedientes de

Obra Pública

Papelería y

artículos de

oficina

54 Verificar que las obras se

entreguen en tiempo y forma

de acuerdo a las

especificaciones del

contrato.


Verificar el 100%

de la obra pública

Contratos de

Obra Pública y

Calendarización

de Obras

Papelería y

artículos de

oficina

55 Efectuar, de ser necesario,

procedimiento para la

aplicación de las sanciones

conforme a lo establecido en

los contratos de obra,

aplicando las fianzas (de

garantía, de cumplimiento y

de vicios ocultos) cuando el

caso así lo amerite.


Vigilar que en el

100% de los casos

de incumplimiento

se sancionen

Expedientes de

Obra Pública

Acta de entrega

recepción de

Obra

Papelería y

artículos de

oficina

56 Supervisar la contratación de

personal de acuerdo a las

competencias requeridas por

el puesto.

X X

Que el 100% del

personal se apegue

a la normatividad

Manual de

Funciones y

Perfil del Puesto

Papelería y

artículos de

oficina

57 Verificar que la contratación

de personal por contrato se

apegue a la normatividad

establecida.

X X

Que el 100% del

personal se apegue

a la normatividad

Reglamento de

Recursos

Humanos

Papelería y

artículos de

oficina

30


58 Supervisar que el titular del

área realice visitas a los

centros de trabajo con el fin

de certificar que el personal

haya registrado su asistencia,

se encuentre realizando sus

labores en su área de

adscripción y verificar que

las funciones que realice el

personal sean acordes al

puesto que desempeña.

X X X

Que se realice

cuando menos una

vez al mes visitas

a los centros de

trabajo

Informes de

Supervisión

Papelería y

artículos de

oficina

59 Verificar que se realicen de

manera oportuna los

movimientos de personal

(Altas, bajas, licencias,

comisiones, permisos, etc.) y

estos, deberán contar con la

documentación oficial que

los soporte.

X X X X

Que el 100% de

los movimientos

se realicen

oportunamente

Informes de

Movimientos y

Expedientes del

Personal

Papelería y

artículos de

oficina

60 Verificar que la plantilla de

personal esté actualizada y

acorde a la estructura

orgánica.

X X

Actualizar al

100% la plantilla

Plantilla de

Personal y

Organigrama

Papelería y

artículos de

oficina

61 Verificar la correcta

integración del expediente de

personal, de acuerdo con los

requisitos establecidos en la

normatividad.

X X

Integrar el 100%

de los expedientes

del personal

Expedientes del

Personal

Papelería y

artículos de

oficina

31


62 Revisar que se cuente con la

estructura orgánica

debidamente autorizada por

el Cabildo. X X X

Autorización al

100% de la

estructura

orgánica

Acuerdos de

Ayuntamiento

Reglamento de la

Administración

Municipal

Organigrama

Papelería y

artículos de

oficina

63 Verificar que se atienda el

programa de capacitación

emitido por las instancias

normativas.

X X

Cuando menos un

curso de

capacitación

Programa de

Capacitación

Papelería y

artículos de

oficina

64 Vigilar que los sueldos se

apeguen al tabulador

autorizado en el decreto de

presupuesto de egresos del

ejercicio en curso.

X

Que el 100% de

los sueldos atienda

el presupuesto de

egresos.

Presupuesto de

Egresos

Nómina

Papelería y

artículos de

oficina

65 Fiscalizar que se cuente con

las nóminas debidamente

requisitado del personal que

labora en el Municipio

X X X X X X X X X

El 100% de las

nóminas

regularizadas

Nómina

Plantilla de

Personal

Papelería y

artículos de

oficina

66 Revisar que se determine el

cálculo del pago provisional

de retención del ISR por los

conceptos de prestación de

servicios personales y otros;

y enterarlos en los plazos

establecidos en la normati-

vidad correspondiente.


Enterar al 100%

los pagos de

impuestos y

derechos en los

plazos

establecidos

Nómina

Declaraciones

ante el SAT e

IMSS

Papelería y

artículos de

oficina

67 Coordinar la presentación

ante el Congreso del Estado

de la Declaración de

Situación Patrimonial de los

funcionarios obligados.

X X X

El 100% de

cumplimiento

Constancias de

recepción del

Congreso

Papelería y

artículos de

oficina

32


68 Coordinar para presentar y

hacer pública la declaración

3 de 3 de los funcionarios

obligados

X X X

El 100% de

cumplimiento

Declaraciones 3

de 3

Papelería y

artículos de

oficina

69 Vigilar que se establezcan

controles para asegurar que

el Software utilizado en los

equipos propiedad del

Municipio cuente con las

licencias correspondientes.

X

Que el 100% de

Software utilizado

cuente con las

licencias.

Inventario de

Software

Papelería y

artículos de

oficina

70 Verificar que se cuente con

un control y mantenimiento

de usuarios y contraseñas

que permita establecer, así

mismo integrar expedientes

con cartas responsivas por

cada usuario.

X

Que se cuente

cuando menos con

el 70% de cartas

responsivas por

cada usuario.

Control de

Usuarios

Papelería y

artículos de

oficina

71 Verificar que se establezcan

controles adecuados que

salvaguarden la información

contenida en las bases de

datos.

X

Que se establezca

un control de

información

Seguridad de

Sistemas y Bases

de Datos

Papelería y

artículos de

oficina

72 Verificar que a partir del 1

de enero se emita

mensualmente la

información contable y

presupuestaria de manera

periódica, de conformidad

con lo establecido en la

L.G.C.G.

X X

Que se cumpla al

100% la entrega

mensual de la

información

Cuenta Pública

y Publicación de

Información

Papelería y

artículos de

oficina

33


73 Verificar que se someta a

consideración del Cabildo la

Cuenta Pública Municipal

del ejercicio inmediato

anterior

X

Se someta al

cabildo en tiempo

y forma la Cuenta

Pública

Municipal

Cuenta Pública Papelería y

artículos de

oficina

74 Verificar la remisión a la

Auditoría Superior del

Estado a más tardar en la

primera semana del mes la

Cuenta Pública

correspondiente al mes

anterior.

X X

Que se cumpla al

100% las

entregas

mensuales de la

Cuenta Pública

Cuenta Pública Papelería y

artículos de

oficina

75 Verificar que se someta a

consideración del Cabildo la

propuesta de la ley de

ingresos para el ejercicio

2019 para su análisis y

aprobación.

X

Se someta al

cabildo en tiempo

y forma la Ley de

Ingresos

Ley de Ingresos

2019

Papelería y

artículos de

oficina

34


76 Verificar que la Instancia

Normativa Ejecutora en

Contraloría Social desempeñe

correctamente su comisión,

promoviendo la integración,

documentación y

funcionamiento de los Comités

de Contraloría Social


El 100% de las

acciones

urbanísticas

notificadas

tendrán un

expediente con el

respaldo

documental de

los Comités de

Contraloría

Social

Expedientes

resguardados en

la Contraloría

Municipal

Manual de

organización y

funcionamiento

de la INECS,

Recursos de

apoyo para la

organización de

reuniones de

beneficiarios y

para el transporte

de funcionarios.

Papelería y

equipo de

oficina.

77 Intervenir mediante la

supervisión y fiscalización,

control y verificación de los

distintos festejos a organizar

por el Patronato Organizador

del Carnaval 2018

X X X

Supervisar y

fiscalizar el 100%

de las

operaciones

Informe de

supervisión y

Fiscalización

Papelería y

artículos de

oficina

78 Intervenir mediante la

supervisión y fiscalización,

control y verificación de los

distintos festejos a organizar en

la plaza de toros Alberto

Balderas


Supervisar y

fiscalizar el 100%

de las operaciones

Informe de

supervisión y

Fiscalización

Papelería y

artículos de

oficina

79 Instruir, asesorar, recibir y

tramitar las Declaraciones, del

personal obligado de acuerdo a

lo dispuesto por la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

X

El 100% de

cumplimiento de

los obligados a

declarar

Oficio de acuse

de recibido que

otorga el

Congreso del

Estado de

Jalisco.

Papelería y

artículos de

oficina

35


80 Recibir, atender y dar curso a

los reportes ciudadanos que se

reciben por el 070, sobre los

servicios públicos que se

prestan, así como las quejas y

demandas que se requieren.


Recibir y tramitar

el 100% de los

reportes.

Reporte

mensual con

acuse de

recibido de las

dependencias

involucradas.

Papelería y

artículos de

oficina

81 Recibir y dar curso

oportunamente a la

correspondencia,

documentación y reportes por

escrito, que se entreguen en la

Oficialía de Partes.


Recibir y tramitar

el 100% de la

correspondencia.

Libro de control

de acuse de

recibido y

entrega por las

distintas

dependencias

involucradas.

Papelería y

artículos de

oficina

82 Verificar y asesorar en la

implementación de los Planes

e Informes de Trabajo, Manual

de Funciones y Reglamento

Interno, en cada una de las

áreas, departamentos o

secciones de la Administración

Pública Municipal.


Verificar y

asesorar al 100%

de las áreas y

departamentos

Expedientes en

físico y

electrónico con

su Plan de

Trabajo, Manual

de Funciones y

Reglamento

Interno.

Papelería y

artículos de

oficina

83 Participación en las reuniones

de trabajo de los organismos

municipales que por

reglamento se forma parte:

Giros Restringidos, Comité de

Salud, FOMICRO, Unidad de

Transparencia

COPLADEMUN.


100% de

participación

Actas de sesión

de los Comités

Papelería y

artículos de

oficina

36


84 Coordinar el funcionamiento

del Programa “Agenda para el

Desarrollo Municipal”

fungiendo como enlace entre

el Gobierno Estatal y el

Municipal.

X X X X

100% de acciones

para su

implementación

previa

Reporte de la

Agenda para el

Desarrollo

Municipal.

Papelería y

artículos de

oficina

85 Participación en la

coordinación y elaboración del

tercer informe de gobierno.

X X

Elaborar y

coordinar en un

100% las

actividades

conducentes al

Tercer Informe de

Gobierno.

Realización del

Tercer Informe

de Gobierno.

Papelería y

artículos de

oficina

86 Coordinar el proceso de

Entrega – Recepción entre la

Administración Municipal

2015 – 2018 y la

Administración Municipal

2018 – 2021 conforme lo

establece la Ley de la materia

X X X

Hacer entrega en

tiempo y forma al

100% de los

bienes materiales,

humanos y

técnicos a la

administración

municipal electa

Acta de entrega

– recepción y

documentación

anexa.

Papelería y

artículos de

oficina

37

Dirección de Deportes L.C.FyD. María de Lourdes Quintero

Bernabe


Objetivos

General

Incrementar el número de participantes en las diferentes actividades deportivas, de iniciación, competencia, recreativas y de convivencia sana en

los diferentes sectores de la población, así como en las diferentes edades en ambas ramas (varonil y femenil).



1 Escuela de iniciación de voleibol

y torneos inter- secundarias,

juveniles y libre

X X X X X X X X X X Incrementar en

un 10% el

número de

participantes

tanto en la

escuela de

iniciación como

los equipos de

secundaria y

juveniles, en

relación a lo

obtenido en el

2017

Lista de

asistencia e

inscripciones de

los equipos

Humano,

económico y

material

deportivo.

38


2 Escuela de iniciación,

entrenamiento y alto rendimiento

de natación

X X X X X X X X X X Aumentar en un

10% el número

de usuarios de

la alberca en sus

diferentes

etapas de

enseñanza y alto

rendimiento y

reacomodar

horarios en la

medida que sea

necesaria para

mejorar el

servicio

ofrecido durante

el 2017

Lista de

inscripción

Humano,

económico y

material de

limpieza

química

3 Carreras pedestres infantiles,

juveniles y adultos

X X X X Visitar

diferentes

barrios de la

ciudad así como

delegaciones del

municipio

Lista de

inscripciones

Humano,

económico y

protección

4 Activación física X X X X X X X X X X X X Mantener el

número de

usuarios en los

diferentes

espacios

deportivos

Evidencias

fotográficas

Humano ,

música y

bocinas

39


5 Serial de ciclismo de Ruta y

Montaña

X X X X X X X Aumentar el

número de

ciclistas en el

municipio y la

región en sus

dos categorías

en relación al

2017.

Lista de

inscripción

Humano y

económica y

protección

6 Recreativo y de convivencia

(caminatas por la salud y paseos

ciclistas)

X X X X X X X X X X Reactivar los

paseos ciclistas

nocturnos así

como las

caminatas por

senderos

naturales con

adultos mayores

y familia.

Lista de

inscripciones

Humano y

económico,

camión y de

protección

40

Dirección de Desarrollo Económico

Jefatura de Promoción Económica y

Jefatura de Turismo

Lic. Paulo César Gutiérrez Luquín


Objetivos

General

Planear, coordinar, organizar y llevar a cabo la competitividad, sustentabilidad y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas a

través de la inversión que genere los empleos, así como se brinde una atención de respeto, oportuna y eficiente a los ciudadanos.



1 Gestionar a través de las

ventanillas del Instituto

Nacional del Emprendedor

(INADEM), apoyos para el

comercio local.

X X X X X X X X X Optimizar

recursos para el

comercio local,

emprendedores y

prestadores de

servicios a través

de la red de

apoyo al

emprendedor.

Evidencia de

recursos

gestionados y

apoyos

asignados

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

Fondos

asignados por

INADEM

2 Gestionar en el Fondo Jalisco

de Fomento Empresarial.

.

X X X X X X X X X X X X Generar el mayor

financiamiento

para los

MIPYMES y

prestadores de

servicio, con un

menor interés y

con facilidad de

acceso.

Evidencia de la

aplicación de

recursos

asignados

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

Fondos

asignados por

FOJAL

41


3 Vigilar y supervisar la correcta

aplicación de los recursos de

los programas apoyados al

comercio local

X X X X X X X X X X X X Promover que el

100% de los

apoyos

aprobados se

apliquen de la

forma correcta

Evidencia

documental del

manejo de

recursos y de la

supervisión

operativa.

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

4 Coordinar, organizar y llevar a

cabo el evento denominado

Judea en la Comunidad de

Ahuacapán.

X X Desarrollar un

evento de calidad

y con mayor

afluencia de

personas que

generen derrama

económica.

Evidencias

documentales y

fotográficas.

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

5 Promover y gestionar para el

comercio local, financiamiento

por parte del Fondo de

Inversión para la Creación de

Empresas Sociales en el

Municipio de Autlán de

Navarro, Jalisco. (FOMICRO)

X X X X X X X X X X X X Generar el mayor

número de

beneficiados con

los

financiamientos

por parte de

(FOMICRO).

Evidencias

documentales

de los montos

disponibles y de

los

financiamientos

otorgados.

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

Fondos

asignados por

FOMICRO



Jalisciense del Emprendedor

(IJALDEM) los distintos

apoyos existentes para el

comercio.

X X X X X X X X X X Optimizar los

recursos del

Gobierno del

Estado para el

comercio local,

emprendedores y

prestadores de

servicios a través

de la red de

apoyo.

Evidencias

documentales

de los montos

disponibles y de

los

financiamientos

otorgados.

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

Fondos

asignados por

IJALDEM

42


7

Gestionar a través de las



(INADEM) a través de la

convocatoria 5.2 la

incorporación de tecnologías de

información y comunicaciones

en las micro y pequeñas

empresas.

X X X X X X X X Otorgar equipo

telefónico con

punto de venta al

sector tanto

comercial,

industrial y de

servicios.

Optimizar los

recursos para los

comercios

locales,

emprendedores y

prestadores de

servicios a través

de la red de

apoyo al

emprendedor en

la convocatoria

que nos ocupa.

Evidencias

documentales

de los montos

disponibles y de

los

financiamientos

otorgados

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

Fondos

asignados por

INADEM

8

Gestionar a través de las



(INADEM) la convocatoria

3.4 Desarrollo de Centrales de

Abastos y Mercados.

X X X X Optimizar los

recursos para

comercios

locales,

emprendedores y

prestadores de

servicios a través

de la red de

apoyo al

emprendedor en

la convocatoria

que nos ocupa.

Evidencias

documentales

de la aplicación

de los recursos

asignados

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

Fondos

asignados por

INADEM

43


9

Organizar y girar oficios a los

artesanos del Municipio para

dar a conocer la convocatoria

que emite el Instituto de la

Artesanía Jalisciense para la

Expo “El Artesano Corazón de

Jalisco”.

X X X X X Lograr que los

artesanos del

Municipio

conozcan la

convocatoria y

las bases para

participar en

dicho evento

para mejorar sus

ventas y sus

estrategias de

comercialización.

Registro de los

artesanos

participantes

ante el Instituto

de la Artesanía

Jalisciense.

Evidencia

fotográfica

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

Fondos

asignados para

el evento

10

Llevar a cabo reuniones

informativas sobre la

disponibilidad de programas de

apoyo municipales, estatales y

federales para los empresarios y

emprendedores en los sectores

del comercio y servicios del

municipio.

X X X X X X X X Pláticas

informativas

mensuales

Bitácora de

fechas,

asistencia y

respaldos

fotográficos.

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

11

Realizar inventario de los

documentos ejecutivos del

FOMICRO y derivarlo a un

despacho subrogado de

abogados para promover el

cobro extra judicial.

X X X X Derivar el

100% de los

créditos con más

de 6 meses de

rezago en la

recuperación

esperada.

Inventarios

quincenales

actualizados.

Reporte de

cobros logrados

por el despacho.

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

Contrato de

prestación de

servicios.

44


12 Elaborar el Padrón de la

Inversión Privada en el Sector

Turístico del Municipio de

Autlán.

X X X El documento

estará terminado

antes del mes de

septiembre 2018

Evidencia

documental

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

13 Llevar el control de

convocatorias, sesiones,

asistencia, asuntos atendidos y

votación de órganos colegiados

y comisiones municipales

relacionadas con el desarrollo

económico y el turismo.

X X X Entregar a la

Unidad de

Transparencia la

documentación

que marca la ley

para el sujeto

obligado.

Se muestra

minutario de

actas y demás

documentos.

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

14

Gestionar a través de Jalisco

Competitivo el Programa

BIENEMPRENDO.|

X X X X X X X X X X X X Optimizar los

recursos para los

comercios

locales,

emprendedores y

prestadores de

servicios a través

de Jalisco

Competitivo.

Se muestran

evidencias de la

aplicación de

los fondos

asignados y sus

resultados.

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

Fondos

asignados para

el programa

específico.


ventanillas del Consejo Estatal

de Promoción Económica

CEPE el programa de

BIENEMPLEO.

X X X X X X X X X X X X Optimizar los

recursos para los

comercios

locales,

emprendedores y

prestadores de

servicios a través

del CEPE

Se muestran

evidencias de la

aplicación de

los fondos

asignados y sus

resultados

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

Fondos del

programa

específico.

45


19 Organizar recorridos turísticos

a los alumnos de 4°, 5° y 6° año

de primaria, bajo el programa

denominado “Vigilantes del

Patrimonio Cultural, Turístico y

Ecológico del municipio de

Autlán de Navarro, Jalisco”.

X X X X X X X X Encaminar a los

alumnos de las

primarias a que

sean ellos los

promotores de

los atractivos

turísticos,

culturales y

ecológicos del

municipio.

Establecer

vínculos entre los

sectores

educativo y civil

en temas de

defensa

patrimonial.

Evidencia de

recorridos

efectuados y

aforo de

estudiantes

participantes.

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

Fondos

asignados para

el programa

específico.

20 Organizar el evento

denominado “Sabor, Cultura y

Tradición de Oaxaca”, apoyar

en la organización y gestionar

permisos para su realización

X X X X Llevar a cabo el

evento en las

fechas

programadas,

Se muestra la

programación,

así como el

minutario de

evidencias

documentales y

fotográficas

sobre la

inversión,

asistencia y

resultados.

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

Fondos

asignados para

el programa

específico.

46


21 Organizar reuniones con los

artesanos para dar a conocer los

fondos y financiamientos que

se tienen en la Dirección, así

como notificarles en su caso, de

los nuevos apoyos para el

desarrollo y crecimiento a

través del Instituto de

Artesanías Jalisciense.

X X X Llevar a cabo

tres reuniones en

el periodo,

Se muestra la

programación,

así como el

minutario de

evidencias

documentales y

fotográficas

sobre la

inversión,

asistencia y

resultados.

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

22 Día de Muertos X X Concursos de

altares de

muertos,

recorridos

nocturnos

turísticos

culturales en el

Panteón de los

Dolores,

Exposiciones de

calaveritas.

Se muestran

evidencias del

desarrollo del

evento, del uso

de los recursos

asignados y los

resultados

alcanzados.

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

Recursos

asignados para

el evento.

23 Macro-Nacimiento X X Instalar el

Macro-

Nacimiento

Navideño del 01

de Dic. 2018 al

07 de Enero de

2019.

Evidencia

documental y

fotográfica de la

inversión, el

desarrollo y los

resultados

alcanzados.

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

Recursos

asignados para

el proyecto.

47


24 Llenado de Formatos de

solicitud y trámites para la

obtención de la Credencial de

Artesano.

X X X X X X X Promover que el

100% de los

artesanos del

municipio

cuenten con su

credencial.

Minutario de

evidencias de la

convocatoria,

gestiones

realizadas y

credenciales

tramitadas.

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

25 Llenado de formatos de

Transparencia en la Plataforma

Nacional

X X X X X X X X X X X X Cumplir en

tiempo y forma

con lo solicitado

por la unidad de

transparencia,

Minutario de

oficios

recibidos y

respuestas

obsequiadas.

Recursos

humanos,

materiales y

tecnológicos

propios de la

dependencia.

48

Dirección de Desarrollo Humano y Social L.A. Laura Paulina Galván Pelayo


Objetivos

General

Creación, modificación y eficiente aplicación de las Políticas Sociales para el beneficio de nuestra comunidad.



1 Atención a personas con

problemas de Inseguridad

Alimentaria.

X X X X X X X X X X X X Proporcionar una

ración de comida

al día para 300

personas.

Número de

personas que

acuden al

comedor

comunitario.

Cocina 2 del

DIF, tres

cocineras, sillas

y mesas, listas

de asistencia.

2 Gestión y asesoría del Programa

Prospera.

X X X X X X X X X X X X Inclusión de 500

nuevas familias

al programa.

Número de

nuevas familias

beneficiadas

con el

programa.

Papelería,

invitaciones y

vehículos para

notificar.

3 Entrega del “Mochila con sus

útiles”

X X Entrega de Kit

escolar para los

13412 alumnos

registrados.

Número de

alumnos

beneficiados

por el

programa.

Papelería,

vehículos para

entrega.

4 Gestionar el aumento del

programa Seguro de Vida para

Jefas de Familia

X X X X X X Inclusión de 300

nuevas familias.

Número de

familias

ingresadas al

programa.

Papelería.

49


5 Apoyo a la Economía Familiar

con programas de subsidio para

la compra de material para

construcción y calentadores

solares.

X X X X Apoyo a 500

familias

Autlenses.

Número de

familias que

pudieron

acceder a un

programa de

subsidio.

Instalaciones

del Taller de

Laminado y

Pintura

municipal.

6 Gestionar las políticas públicas

estatales y federales en

beneficio de los Autlenses.

X X X X X X X X X X X X Beneficiar al

mayor número de

personas y/o

familias con la

inclusión a algún

programa social.

Número de

personas y/o

familias

incluidas en

algún programa

social.

7 Gestión y evaluación del

Presupuesto Participativo.

X X X X X X X Canalizar los

recursos públicos

para su mejor

aprovechamiento,

sobre todo en

zonas de mayor

urgencia y

necesidad.

Monto de los

recursos

destinados al

ejercicio del

Presupuesto

Participativo

2018.

50

Dirección de Desarrollo Humano y Social Jefatura de Participación Ciudadana Lic. Laura Inés González Villafaña


Objetivos

General

Promover la participación del ciudadano mediante talleres prácticos, dando a conocer los beneficios promoviendo así un acercamiento a la

administración y hacer una corresponsabilidad ciudadano-administración



1 Realizar consultas ciudadanas

cuando se requiera dando

respuesta sobre estas a la

dependencia solicitante.

X X X X X X X X X X X X Elaborar

dictámenes

ciudadanos

sobre los temas

que soliciten las

distintas áreas

del H.

Ayuntamiento.

Dictamen

elaborado en

respuesta a la

solicitud

realizada.

- Hojas. - Tabla con

clip

- Computadora.

- Impresora. - Lapiceras. - Gasolina. - Vehículo.

2 Atender las solicitudes para la

conformación de comités de

obra.

X X X X X X X X X X X X Conformar

comités de obra

cuando se

requiera, para la

supervisión de

la misma por

parte de la

ciudadanía.

Actas de

conformación

de comité de

obra.


clip

- Computadora.

- Impresora. - Lapiceras. - Gasolina. - Sillas. - Lugar para la

reunión.

- Vehículo.

51


3 Informar a la ciudadanía sobre

la realización de obras que

representen para ellos

beneficios, además de las

afectaciones que pudieran tener

durante el desarrollo de la obra.

X X X X X X X X X X X X Realizar

reuniones con

los vecinos

beneficiados de

cada obra por

iniciar siempre y

cuando esto sea

solicitado por la

Dirección de

Obras Públicas.

Listas de

asistencia de las

reuniones

donde se dé a

conocer la obra

en trámite o

próxima a

aplicarse.


clip

- Computadora.

- Impresora. - Lapiceras. - Gasolina. - Vehículo.

4 Vigilar que las dependencias

municipales intervengan en

asambleas con los vecinos para

dar seguimiento a las

solicitudes.

X X X X X X X X X X X X Promover y

vigilar la

participación de

las diferentes en

reuniones con

los ciudadanos

donde se tenga

como objetivo la

solución de

determinada

problemática.

Listas de

asistencia y

fotografías de

dichas

asambleas.


clip

- Computadora.


reunión.

- Vehículo.

5 Prácticas en población escolar

(educación básica).

X X X Realizar talleres

informativos en

educación

básica.

Número de

jóvenes

promotores que

realizan

prácticas en

educación

básica.

- Material Didáctico

- Computadora.


reunión.

- Vehículo.

52


6 Prácticas con población en

general.

X X X X Realizar talleres

informativos

con población

en general.

Número de

sesiones

impartidas por

los promotores

y de personas

beneficiadas

con las mismas.

- Material Didáctico

- Computadora.


reunión.

Vehículo.

53

Desarrollo Rural L.C.P.Daniel Pelayo Ramírez


Objetivos

General

Planear, coordinar y organizar en tiempo y forma las actividades para la gestión de apoyos ante las dependencias de SAGARPA y SEDER, dar el

mejor servicio en la recepción de expedientes para solicitar credencial agroalimentaria, dar continuidad a las actividades del programa de

prevención, control y combate de incendios forestales.



1 Dar a conocer convocatorias,

requisitos de elegibilidad y

conceptos de apoyo, en los

programas de SAGRAPA Y

SEDER.

X X X Que el solicitante

cumpla con los

requisit

compilación de programas operativos anuales...

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