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CEFP/009/2006

Comparativo del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005-2006 del Gobierno Federal por

Unidad Responsable

PPAALLAACCIIOO LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO DDEE SSAANN LLÁÁZZAARROO,, MMAARRZZOO DDEE 22000066

1

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

ÍNDICE

Presentación .................................................................................................................................................................................................2 Ramos Autónomos........................................................................................................................................................................................3 Administración Pública Centralizada.............................................................................................................................................................6

2

Comparativo del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005-2006 del Gobierno Federal por Unidad Responsable

www.cefp.gob.mx

Presentación

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en su carácter de órgano de apoyo técnico, de carácter institucional y no partidista; en cumplimiento

de su función de aportar elementos que apoyen el desarrollo de las tareas legislativas de las comisiones, grupos parlamentarios y diputados en

materia de finanzas públicas; y derivado del proceso de análisis del paquete económico 2006, enviado a la H. Cámara de Diputados el 8 de

septiembre de 2005 por el Ejecutivo Federal, pone a su disposición el documento “Comparativo del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005-

2006 del Gobierno Federal por Unidad Responsable”. En éste se identifican los recursos asignados a las unidades responsables que conforman los

ramos administrativos del Gobierno Federal incluyendo los Ramos Autónomos; con información del Presupuesto de Egresos de la Federación

aprobado por esta H. Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2006.

3


Ramos Autónomos

4


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

TOTAL 467,066,803,227 503,536,983,373 36,470,180,146 7.8 4.3

RAMOS AUTÓNOMOS 34,499,702,449 42,196,225,605 7,696,523,156 22.3 18.301 6,355,918,502 6,914,776,651 558,858,149 8.8 5.2

H. Cámara de Diputados 3,915,407,600 4,268,728,117 353,320,517 9.0 5.4

H. Cámara de Senadores 1,759,535,202 1,924,172,135 164,636,933 9.4 5.8

Auditoría Superior de la Federación 680,975,700 721,876,399 40,900,699 6.0 2.5

03 21,037,647,398 23,389,312,933 2,351,665,535 11.2 7.5 Suprema Corte de Justicia de la Nación 2,929,639,477 2,939,116,874 9,477,397 0.3 -3.0

Consejo de la Judicatura Federal 16,932,450,084 19,403,761,708 2,471,311,624 14.6 10.8

Sala Superior 1,069,552,273 823,795,177 -245,757,096 -23.0 -25.5

Salas Regionales 106,005,564 222,639,174 116,633,610 110.0 103.1

22 6,398,053,135 11,892,136,021 5,494,082,886 85.9 79.8 Centro para el Desarrollo Democrático 0 32,056,057 32,056,057 n.a. n.a.

Consejeros Electorales 72,306,114 90,830,404 18,524,290 25.6 21.5

Contraloría Interna 0 69,078,459 69,078,459 n.a. n.a.

Coordinación de Asuntos Internacionales 0 20,371,624 20,371,624 n.a. n.a. Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 0 38,459,689 38,459,689 n.a. n.a. Coordinación Nacional de Comunicación Social 0 75,507,631 75,507,631 n.a. n.a.

Dirección del Secretariado 0 38,206,762 38,206,762 n.a. n.a.

Dirección Ejecutiva de Administración 313,465,384 387,902,240 74,436,856 23.7 19.7

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 127,598,272 288,863,085 161,264,813 126.4 118.9

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 94,667,901 604,402,152 509,734,251 538.4 517.5

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 2,200,805,498 4,656,541,698 2,455,736,200 111.6 104.6

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 918,903,493 1,115,909,852 197,006,359 21.4 17.4

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 48,380,835 57,551,581 9,170,746 19.0 15.0

Dirección Jurídica 0 54,265,103 54,265,103 n.a. n.a.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2006COMPARATIVO DE UNIDADES RESPONSABLES DEL GOBIERNO FEDERAL 2005 - 2006

PESOS

Poder Legislativo

Poder Judicial

VARIACIÓN REAL %RAMO / UNIDAD RESPONSABLE 2005 2006

DIFERENCIA

Instituto Federal Electoral

Continúa

5


NOMINAL %

Juntas Distritales 1,394,761,269 2,539,247,243 1,144,485,974 82.1 76.1

Juntas Locales 820,307,594 1,433,291,036 612,983,442 74.7 69.0

Presidencia del Consejo General 126,096,894 43,520,139 -82,576,755 -65.5 -66.6

Secretaría Ejecutiva 280,759,881 95,680,505 -185,079,376 -65.9 -67.0

Servicios de Información y Documentación 0 11,319,183 11,319,183 n.a. n.a.

Unidad de Servicios de Informática 0 239,131,578 239,131,578 n.a. n.a.

35 708,083,414 742,543,110 34,459,696 4.9 1.4 Contraloría Interna 18,126,348 19,819,371 1,693,023 9.3 5.7

Coordinación General de Comunicación y Proyectos 40,872,280 41,303,660 431,380 1.1 -2.3

Cuarta Visitaduría General 30,043,835 25,011,880 -5,031,955 -16.7 -19.5

Dirección General de Asuntos Jurídicos 5,783,789 6,979,618 1,195,829 20.7 16.7

Dirección General de Información Automatizada 11,758,066 12,009,287 251,221 2.1 -1.2

Dirección General de la Presidencia 11,493,575 0 -11,493,575 n.a. n.a.

Dirección General de Planeación y Análisis 0 11,024,899 11,024,899 n.a. n.a.

Dirección General de Quejas y Orientación 27,332,106 25,575,005 -1,757,101 -6.4 -9.5

Dirección General de Vinculación Interinstitucional 6,434,510 0 -6,434,510 n.a. n.a.

Dirección General del Centro Nacional de Derechos Humanos 15,891,391 34,207,369 18,315,978 115.3 108.2

Presidencia 15,932,308 16,666,972 734,664 4.6 1.2

Primera Visitaduría General 48,282,144 76,432,267 28,150,123 58.3 53.1

Quinta Visitaduría General 61,683,731 86,010,776 24,327,045 39.4 34.9

Secretaría de Administración 238,888,575 252,534,505 13,645,930 5.7 2.2

Secretaría Ejecutiva 27,330,044 25,452,191 -1,877,853 -6.9 -9.9

Secretaría Técnica del Consejo Consultivo 40,402,757 36,656,121 -3,746,636 -9.3 -12.3

Segunda Visitaduría General 78,851,291 41,851,696 -36,999,595 -46.9 -48.7

Tercera Visitaduría General 28,976,664 31,007,493 2,030,829 7.0 3.5

Comisión Nacional de los Derechos Humanos


PESOS

RAMO / UNIDAD RESPONSABLE 2005 2006DIFERENCIA VARIACIÓN

REAL %

Continúa

6


www.cefp.gob.mx

Administración Pública Centralizada

7


NOMINAL %

RAMOS ADMINISTRATIVOS 432,567,100,778 460,598,214,658 28,031,113,880 6.5 3.0

02 1,408,059,620 1,621,913,200 213,853,580 15.2 11.4Coordinación General de Administración 0 292,276,182 292,276,182 n.a n.aCoordinación General de Comunicación Social 0 139,488,771 139,488,771 n.a n.aCoordinación General de Opinión Pública e Imagen 94,639,175 147,760,013 53,120,838 56.1 51.0 Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial 219,038,437 323,036,412 103,997,975 47.5 42.6 Dirección General de Administración 342,516,395 0 -342,516,395 n.a n.a Estado Mayor Presidencial 397,565,813 470,026,307 72,460,494 18.2 14.3 Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental 32,297,388 32,030,252 -267,136 -0.8 -4.1 Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas 65,044,589 75,289,863 10,245,274 15.8 11.9 Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para las Personas con Discapacidad 7,185,345 0 -7,185,345 n.a. n.a.

Secretaría Particular 249,772,478 142,005,400 -107,767,078 -43.1 -45.004 3,422,375,360 4,737,913,800 1,315,538,440 38.4 33.9

Archivo General de la Nación 31,709,609 103,321,364 71,611,755 225.8 215.1 Centro de Investigación y Seguridad Nacional 879,766,865 1,153,113,635 273,346,770 31.1 26.8 Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales 33,455,091 56,469,178 23,014,087 68.8 63.2 Centro Nacional de Prevención de Desastres 31,137,171 47,352,224 16,215,053 52.1 47.1 Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez 32,586,925 26,687,764 -5,899,161 -18.1 -20.8 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 103,684,348 104,100,304 415,956 0.4 -2.9 Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 15,262,822 17,395,121 2,132,299 14.0 10.2 Coordinación General de Protección Civil 13,186,430 18,434,690 5,248,260 39.8 35.2 Dirección General de Asociaciones Religiosas 19,704,435 35,004,087 15,299,652 77.6 71.8 Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional 11,937,839 28,827,674 16,889,835 141.5 133.5 Dirección General de Comunicación Social 34,166,747 54,655,809 20,489,062 60.0 54.7 Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas 16,230,788 35,195,424 18,964,636 116.8 109.7 Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico 30,345,642 41,441,009 11,095,367 36.6 32.1 Dirección General de Estudios Legislativos 12,211,436 14,405,511 2,194,075 18.0 14.1 Dirección General de Información Legislativa 11,842,799 20,884,233 9,041,434 76.3 70.5 Dirección General de Medios Impresos 12,365,753 19,360,448 6,994,695 56.6 51.4 Dirección General de Normatividad de Comunicación 12,177,476 19,565,722 7,388,246 60.7 55.4 Dirección General de Programación y Presupuesto 42,290,053 50,798,101 8,508,048 20.1 16.2 Dirección General de Protección Civil 23,795,806 42,102,765 18,306,959 76.9 71.1 Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía 91,861,888 117,897,868 26,035,980 28.3 24.1 Dirección General de Recursos Humanos 171,774,740 159,931,833 -11,842,907 -6.9 -10.0

Presidencia de la República

Gobernación


PESOS


REAL %

Continúa

8


www.cefp.gob.mx

NOMINAL % Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 174,048,264 110,288,354 -63,759,910 -36.6 -38.7

Dirección General de Tecnologías de la Información 40,228,759 34,911,664 -5,317,095 -13.2 -16.1

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal 42,982,304 113,883,729 70,901,425 165.0 156.2

Dirección General para el Fondo de Desastres Naturales 5,167,839 7,612,334 2,444,495 47.3 42.5

Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana 14,225,123 19,425,583 5,200,460 36.6 32.1

Instituto Nacional de Migración 749,778,237 894,620,331 144,842,094 19.3 15.4

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 32,426,798 39,128,227 6,701,429 20.7 16.7

Notimex. S.A. de C.V. 88,803,000 98,676,272 9,873,272 11.1 7.5

Oficialia Mayor 13,442,066 19,524,996 6,082,930 45.3 40.5

Secretaría 75,673,003 87,118,460 11,445,457 15.1 11.3

Secretaría General del Consejo Nacional de Población 40,667,841 60,879,334 20,211,493 49.7 44.8

Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas 3,117,534 3,347,183 229,649 7.4 3.8

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 10,799,355 19,650,359 8,851,004 82.0 76.0

Subsecretaría de Enlace Legislativo 21,828,353 33,064,694 11,236,341 51.5 46.5

Subsecretaría de Gobierno 25,757,680 337,993,999 312,236,319 1212.2 1169.1

Subsecretaría de Normatividad de medios 18,987,764 28,248,215 9,260,451 48.8 43.9

Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos 18,458,584 31,298,112 12,839,528 69.6 64.0

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 143,033,396 177,504,057 34,470,661 24.1 20.0

Unidad de Asuntos Jurídicos 36,761,820 50,280,889 13,519,069 36.8 32.3

Unidad de Contraloría Interna 29,885,229 39,074,755 9,189,526 30.7 26.5

Unidad de Enlace Federal 9,610,384 12,946,331 3,335,947 34.7 30.3

Unidad de Enlace Legislativo 34,369,890 59,344,428 24,974,538 72.7 67.0

Unidad de Gobierno 123,376,315 127,956,270 4,579,955 3.7 0.3

Unidad para el Desarrollo Político 7,105,101 106,594,555 99,489,454 1400.3 1350.9

Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales 16,990,638 33,231,747 16,241,109 95.6 89.2

Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 13,355,420 24,364,158 11,008,738 82.4 76.4

05 4,034,554,690 4,510,938,847 476,384,157 11.8 8.1

Consultoría Jurídica 21,530,258 14,763,807 -6,766,451 -31.4 -33.7

Coordinación General Plan Puebla-Panamá 13,887,263 14,782,378 895,115 6.4 2.9

Dirección General de Asuntos Culturales 0 80,466,975 80,466,975 n.a. n.a. Dirección General de Asuntos Jurídicos 20,202,351 21,840,965 1,638,614 8.1 4.6

Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales 216,358,641 123,639,237 -92,719,404 -42.9 -44.7

Relaciones Exteriores


PESOS


REAL %

Continúa

9


NOMINAL %

Dirección General de Comunicación Social 25,267,530 23,866,630 -1,400,900 -5.5 -8.7

Dirección General de Comunicaciones e Informática 98,584,085 76,289,963 -22,294,122 -22.6 -25.2

Dirección General de Cooperación Técnica y Científica 16,767,434 15,044,119 -1,723,315 -10.3 -13.2

Dirección General de Coordinación Política 0 8,786,186 8,786,186 n.a. n.a.

Dirección General de Delegaciones 122,811,150 89,310,516 -33,500,634 -27.3 -29.7

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 20,392,887 12,152,598 -8,240,289 -40.4 -42.4

Dirección General de Enlace Político 9,368,410 0 -9,368,410 n.a. n.a.

Dirección General de Negociaciones Económicas Internacionales 157,725,662 0 -157,725,662 n.a. n.a.

Dirección General de Organismos de Cooperación Económica y de Desarrollo 12,407,589 0 -12,407,589 n.a. n.a.

Dirección General de Organismos Económicos Regionales y Multilaterales 0 149,768,760 149,768,760 n.a. n.a.

Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 83,085,654 81,508,139 -1,577,515 -1.9 -5.1

Dirección General de Programación Organización y Presupuesto 33,092,838 37,893,443 4,800,605 14.5 10.7

Dirección General de Promoción Económica Internacional 11,916,794 10,919,383 -997,411 -8.4 -11.4

Dirección General de Protección y Asuntos Consulares 232,505,868 510,437,263 277,931,395 119.5 112.3

Dirección General de Protocolo 25,622,244 12,528,465 -13,093,779 -51.1 -52.7

Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales 12,502,123 13,481,210 979,087 7.8 4.3

Dirección General del Acervo Histórico Diplomático 18,862,117 17,150,608 -1,711,509 -9.1 -12.1

Dirección General del Servicio Exterior y de Personal 91,526,446 77,265,666 -14,260,780 -15.6 -18.4

Dirección General para Africa, Asia-Pacífico y Medio Oriente 120,032,219 0 -120,032,219 n.a. n.a.

Dirección General para África y Medio Oriente 0 36,485,855 36,485,855 n.a. n.a.

Dirección General para América del Norte 76,583,860 95,638,267 19,054,407 24.9 20.8

Dirección General para América Latina y el Caribe 78,269,584 71,895,479 -6,374,105 -8.1 -11.2

Dirección General para Asia-Pacífico 0 56,269,600 56,269,600 n.a. n.a.

Dirección General para el Sistema de las Naciones Unidas 103,728,672 273,782,278 170,053,606 163.9 155.3

Dirección General para Europa 233,620,499 181,591,519 -52,028,980 -22.3 -24.8


PESOS


REAL %

Continúa

10


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

Dirección General para Temas Globales 23,870,520 23,535,800 -334,720 -1.4 -4.6

Instituto de los Mexicanos en el Exterior 61,571,896 57,305,675 -4,266,221 -6.9 -10.0

Instituto de México 10,440,193 0 -10,440,193 n.a. n.a.

Instituto Matías Romero 17,584,660 15,582,050 -2,002,610 -11.4 -14.3

Oficialía Mayor 27,946,242 23,787,309 -4,158,933 -14.9 -17.7

Órgano Interno de Control 0 18,043,866 18,043,866 n.a. n.a. Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Estados Unidos de América 27,995,205 29,013,866 1,018,661 3.6 0.2

Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas México-Guatemala y México-Belice 16,330,387 14,202,419 -2,127,968 -13.0 -15.9

Secretaría 58,074,892 63,157,133 5,082,241 8.8 5.2

Subsecretaría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional 25,710,738 0 -25,710,738 n.a. n.a.

Subsecretaría de Relaciones Exteriores 857,821,523 888,564,052 30,742,529 3.6 0.2

Subsecretaría para América del Norte 563,446,861 715,563,624 152,116,763 27.0 22.8

Subsecretaría para América Latina y el Caribe 336,370,897 419,702,783 83,331,886 24.8 20.7

Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 0 92,825,611 92,825,611 n.a. n.a.

Subsecretaría para Temas Globales 46,197,064 0 -46,197,064 n.a. n.a.

Unidad de Asuntos Culturales 86,840,745 0 -86,840,745 n.a. n.a.

Unidad de Contraloría Interna 17,700,689 0 -17,700,689 n.a. n.a.

Unidad de Coordinación Jurídica e Información Documental 0 6,001,720 6,001,720 n.a. n.a.

Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional 0 36,093,630 36,093,630 n.a. n.a.

06 26,915,736,490 27,211,945,700 296,209,210 1.1 -2.2

Agroasemex S.A. 612,825,520 448,700,000 -164,125,520 -26.8 -29.2

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C 391,926,960 476,200,000 84,273,040 21.5 17.5

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 877,221,053 910,342,151 33,121,098 3.8 0.4

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 198,190,148 197,163,939 -1,026,209 -0.5 -3.8

Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro 183,073,576 189,449,881 6,376,305 3.5 0.1

Hacienda y Crédito Público


PESOS


REAL %

Continúa

11


NOMINAL %

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 4,966,970,172 5,375,968,277 408,998,105 8.2 4.7

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 405,859,591 433,031,368 27,171,777 6.7 3.2

Coordinación General de Calidad y Seguridad de la Información 15,469,331 28,703,509 13,234,178 85.6 79.4

Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 116,883,362 111,557,983 -5,325,379 -4.6 -7.7

Dirección General de Asuntos Internacionales de Hacienda 132,552,283 81,299,409 -51,252,874 -38.7 -40.7

Dirección General de Banca de Desarrollo 63,336,480 263,712,708 200,376,228 316.4 302.7

Dirección General de Procedimientos Legales 31,871,133 42,907,641 11,036,508 34.6 30.2

Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 96,736,197 96,069,702 -666,495 -0.7 -4.0

Dirección General de Programación y Presupuesto "B" 110,452,408 108,256,541 -2,195,867 -2.0 -5.2

Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial 104,196,646 255,267,736 151,071,090 145.0 136.9

Dirección General de Recursos Financieros 103,787,874 82,257,670 -21,530,204 -20.7 -23.4

Dirección General de Recursos Humanos 291,307,656 279,898,754 -11,408,902 -3.9 -7.1

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 175,433,493 123,872,557 -51,560,936 -29.4 -31.7

Dirección General de Seguros y Valores 53,304,961 59,869,207 6,564,246 12.3 8.6

Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores 109,490,312 234,260,729 124,770,417 114.0 106.9

Dirección General Jurídica de Egresos 25,668,692 41,406,003 15,737,311 61.3 56.0

Financiera Rural 397,100,000 400,000,000 2,900,000 0.7 -2.6

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 247,500,000 297,000,000 49,500,000 20.0 16.1

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 240,434,300 239,135,208 -1,299,092 -0.5 -3.8

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 3,763,415,490 3,107,714,653 -655,700,837 -17.4 -20.1

Instituto Nacional de las Mujeres 292,489,888 216,586,159 -75,903,729 -26.0 -28.4

Oficialía Mayor 84,783,786 71,833,559 -12,950,227 -15.3 -18.1

Órgano Interno de Control 88,282,972 77,280,349 -11,002,623 -12.5 -15.3

Procuraduría Fiscal de la Federación 55,617,083 61,045,185 5,428,102 9.8 6.2

Secretaría 50,631,398 49,931,869 -699,529 -1.4 -4.6

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2006

COMPARATIVO DE UNIDADES RESPONSABLES DEL GOBIERNO FEDERAL 2005 - 2006PESOS


REAL %

Continúa

12


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

Servicio de Administración Tributaria 9,340,409,850 9,731,768,411 391,358,561 4.2 0.8

Servicios de Administración y Enajenación de Bienes 631,279,550 739,942,078 108,662,528 17.2 13.4

Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos 94,576,952 106,618,128 12,041,176 12.7 9.0

Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros 40,859,748 38,385,796 -2,473,952 -6.1 -9.1

Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones 104,593,653 92,998,951 -11,594,702 -11.1 -14.0

Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta 51,292,277 51,030,025 -262,252 -0.5 -3.8

Subsecretaría de Egresos 111,899,465 120,824,753 8,925,288 8.0 4.4

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 76,755,710 78,571,785 1,816,075 2.4 -1.0

Subsecretaría de Ingresos 80,671,337 87,811,550 7,140,213 8.9 5.3

Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo 78,051,822 99,498,385 21,446,563 27.5 23.3

Subtesorería de Operación 76,405,030 77,526,702 1,121,672 1.5 -1.9

Tesorería de la Federación 83,865,816 87,137,665 3,271,849 3.9 0.5

Unidad de Banca y Ahorro 79,486,350 79,055,085 -431,265 -0.5 -3.8

Unidad de Comunicación Social y Vocero 244,439,510 233,300,488 -11,139,022 -4.6 -7.7

Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre las Gestión Pública 88,659,783 85,554,472 -3,105,311 -3.5 -6.7

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 93,899,578 96,833,290 2,933,712 3.1 -0.3

Unidad de Crédito Público 391,335,551 439,710,040 48,374,489 12.4 8.7

Unidad de Inteligencia Financiera 37,000,518 70,711,957 33,711,439 91.1 84.8

Unidad de Inversiones 56,881,195 62,116,972 5,235,777 9.2 5.6

Unidad de Legislación Tributaria 62,653,646 64,924,658 2,271,012 3.6 0.2

Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública 84,826,011 86,091,128 1,265,117 1.5 -1.8

Unidad de Política de Ingresos 77,204,072 62,296,530 -14,907,542 -19.3 -22.0

Unidad de Política y Control Presupuestario 557,365,593 158,192,483 -399,173,110 -71.6 -72.6

Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores 84,510,708 100,321,621 15,810,913 18.7 14.8


PESOS


REAL %

Continúa

13


NOMINAL %

07 24,002,172,080 26,031,900,900 2,029,728,820 8.5 4.9

Comandancia de la Fuerza Aérea mexicana 1,580,192,248 1,951,513,174 371,320,926 23.5 19.4

Comandancia I Región Militar 5,685,201,888 6,553,852,962 868,651,074 15.3 11.5

Comandancia II Región Militar 800,325,016 844,199,561 43,874,545 5.5 2.0

Comandancia III Región Militar 488,718,685 517,631,999 28,913,314 5.9 2.4

Comandancia IV Región Militar 440,603,574 468,366,389 27,762,815 6.3 2.8

Comandancia V Región Militar 791,042,972 829,338,581 38,295,609 4.8 1.4

Comandancia VI Región Militar 1,006,708,462 1,064,342,678 57,634,216 5.7 2.2

Comandancia VII Región Militar 1,133,247,418 1,192,956,433 59,709,015 5.3 1.8

Comandancia VIII Región Militar 790,000,820 825,859,487 35,858,667 4.5 1.1

Comandancia IX Región Militar 493,742,128 522,325,147 28,583,019 5.8 2.3

Comandancia X Región Militar 457,048,509 483,777,761 26,729,252 5.8 2.4

Comandancia XI Región Militar 553,268,821 596,024,461 42,755,640 7.7 4.2

Comandancia XII Región Militar 735,678,472 773,600,495 37,922,023 5.2 1.7

Dirección General de Administración 2,224,996,468 2,181,777,096 -43,219,372 -1.9 -5.2

Dirección General de Comunicación Social 38,002,317 38,492,639 490,322 1.3 -2.0

Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejercito y Fuerza Aérea 892,924,240 914,503,007 21,578,767 2.4 -1.0

Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo 429,034,527 472,586,522 43,551,995 10.2 6.5

Dirección General de Industria Militar 489,774,147 509,980,163 20,206,016 4.1 0.7

Dirección General de Informática 105,483,688 110,105,500 4,621,812 4.4 0.9

Dirección General de Ingenieros 686,241,116 720,592,890 34,351,774 5.0 1.6

Dirección General de Sanidad 2,085,227,207 2,279,683,818 194,456,611 9.3 5.7

Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional 1,854,202,797 1,937,631,015 83,428,218 4.5 1.1

Presidencia del Supremo Tribunal Militar 82,723,320 82,767,887 44,567 0.1 -3.2

Procuraduría General de Justicia Militar 157,783,240 159,991,235 2,207,995 1.4 -1.9

Defensa Nacional


PESOS


REAL %

Continúa

14


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

08 48,444,713,573 51,020,685,834 2,575,972,261 5.3 1.9

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 21,405,095,978 24,743,161,658 3,338,065,680 15.6 11.8

Colegio de Postgraduados 433,782,490 571,500,000 137,717,510 31.7 27.4

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 37,045,992 41,100,000 4,054,008 10.9 7.3

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 2,227,833,041 2,345,965,592 118,132,551 5.3 1.8

Comisión Nacional de las Zonas Aridas* 48,631,693 372,000,000 323,368,307 664.9 639.8

Coordinación General de Comunicación Social 29,129,230 33,427,169 4,297,939 14.8 11.0

Coordinación General de Delegaciones 22,121,548 24,896,957 2,775,409 12.5 8.8

Coordinación General de Enlace y Operación 20,452,867 23,647,716 3,194,849 15.6 11.8

Coordinación General de Ganadería 2,390,044,366 2,534,226,545 144,182,179 6.0 2.5

Coordinación General de Política Sectorial 41,760,590 46,244,088 4,483,498 10.7 7.1

Coordinación General Jurídica 27,062,967 29,440,415 2,377,448 8.8 5.2

Delegación en Aguascalientes 44,637,064 47,286,532 2,649,468 5.9 2.5

Delegación en Baja California 62,954,001 65,739,713 2,785,712 4.4 1.0

Delegación en Baja California Sur 40,399,351 43,634,760 3,235,409 8.0 4.5

Delegación en Campeche 48,107,974 50,037,017 1,929,043 4.0 0.6

Delegación en Chiapas 144,666,199 147,077,899 2,411,700 1.7 -1.7

Delegación en Chihuahua 101,688,162 103,069,505 1,381,343 1.4 -2.0

Delegación en Coahuila 47,216,749 49,562,157 2,345,408 5.0 1.5

Delegación en Colima 41,685,615 43,519,476 1,833,861 4.4 1.0

Delegación en Durango 60,284,735 61,928,936 1,644,201 2.7 -0.7

Delegación en el Distrito Federal 27,228,138 30,174,538 2,946,400 10.8 7.2

Delegación en el Estado de México 80,037,219 82,474,364 2,437,145 3.0 -0.3

Delegación en Guanajuato 73,904,587 75,691,387 1,786,800 2.4 -0.9

Delegación en Guerrero 96,191,154 98,495,043 2,303,889 2.4 -1.0

Delegación en Hidalgo 65,255,108 68,104,305 2,849,197 4.4 0.9

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación1


PESOS


REAL %

Continúa

15


NOMINAL %

Delegación en Jalisco 116,791,686 118,624,455 1,832,769 1.6 -1.8

Delegación en la Región Lagunera 48,991,835 50,993,289 2,001,454 4.1 0.7

Delegación en Michoacán 135,612,045 135,465,281 -146,764 -0.1 -3.4

Delegación en Morelos 41,561,113 44,221,301 2,660,188 6.4 2.9

Delegación en Nayarit 60,915,746 62,457,620 1,541,874 2.5 -0.8

Delegación en Nuevo León 56,213,649 58,871,307 2,657,658 4.7 1.3

Delegación en Oaxaca 100,278,203 102,836,523 2,558,320 2.6 -0.8

Delegación en Puebla 76,810,109 79,134,266 2,324,157 3.0 -0.4

Delegación en Querétaro 38,115,045 40,187,749 2,072,704 5.4 2.0

Delegación en Quintana Roo 44,396,335 46,483,378 2,087,043 4.7 1.3

Delegación en San Luis Potosí 72,972,963 74,602,657 1,629,694 2.2 -1.1

Delegación en Sinaloa 116,547,432 118,448,358 1,900,926 1.6 -1.7

Delegación en Sonora 82,697,219 85,324,302 2,627,083 3.2 -0.2

Delegación en Tabasco 98,502,653 98,704,063 201,410 0.2 -3.1

Delegación en Tamaulipas 127,301,565 127,070,093 -231,472 -0.2 -3.5

Delegación en Tlaxcala 38,045,431 40,647,343 2,601,912 6.8 3.3

Delegación en Veracruz 162,856,583 161,980,171 -876,412 -0.5 -3.8

Delegación en Yucatán 81,034,365 82,899,378 1,865,013 2.3 -1.1

Delegación en Zacatecas 74,426,398 77,112,871 2,686,473 3.6 0.2

Dirección General de Administración de Riesgos y Proyectos de Inversión 346,286,477 22,766,315 -323,520,162 -93.4 -93.6

Dirección General de Apoyo al Financiamiento Rural 17,904,482 20,818,105 2,913,623 16.3 12.4

Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural 3,413,112,427 1,862,762,661 -1,550,349,766 -45.4 -47.2

Dirección General de Desarrollo Humano y Profesionalización 258,947,522 247,343,923 -11,603,599 -4.5 -7.6

Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas 224,728,931 337,679,588 112,950,657 50.3 45.3

Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros 14,433,585 18,063,360 3,629,775 25.1 21.0


PESOS


REAL %

Continúa

16


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural 650,797,443 594,850,830 -55,946,613 -8.6 -11.6

Dirección General de Fomento a la Agricultura 3,026,361,031 2,769,802,251 -256,558,780 -8.5 -11.5

Dirección General de Programas Regionales y Organización Rural 427,681,013 298,031,394 -129,649,619 -30.3 -32.6

Dirección General de Promoción de la Eficiencia y Calidad de los Servicios 90,245,982 51,442,803 -38,803,179 -43.0 -44.9

Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios 123,799,223 134,739,737 10,940,514 8.8 5.3

Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural 571,015,678 429,643,281 -141,372,397 -24.8 -27.2

Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 2,519,800,720 1,345,134,558 -1,174,666,162 -46.6 -48.4

Fideicomiso de Riesgo Compartido 1,898,406,780 2,494,100,000 595,693,220 31.4 27.1

Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 9,272,270 9,500,000 227,730 2.5 -0.9

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 1,030,601,571 1,066,200,000 35,598,429 3.5 0.1

Instituto Nacional de la Pesca 180,606,717 196,500,000 15,893,283 8.8 5.2

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 33,139,413 33,300,000 160,587 0.5 -2.8

Oficialía Mayor 644,511,901 678,551,197 34,039,296 5.3 1.8

Secretaría 86,249,601 95,164,076 8,914,475 10.3 6.7

Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera 129,836,792 97,809,571 -32,027,221 -24.7 -27.1

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 9,697,840 10,600,000 902,160 9.3 5.7

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 1,191,001,981 1,218,677,129 27,675,148 2.3 -1.0

Subsecretaría de Agricultura 401,816,077 1,775,463,968 1,373,647,891 341.9 327.3

Subsecretaría de Desarrollo Rural 115,729,686 20,249,273 -95,480,413 -82.5 -83.1

Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios 661,635,999 503,514,971 -158,121,028 -23.9 -26.4

Unidad de Contraloría Interna 83,421,934 83,506,666 84,732 0.1 -3.2

Universidad Autónoma de Chapingo 1,092,383,304 1,266,000,000 173,616,696 15.9 12.1

09 36,694,434,600 33,687,158,400 -3,007,276,200 -8.2 -11.2

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 185,000,000 30,000,000 -155,000,000 -83.8 -84.3

Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 0 100,000,000 100,000,000 n.a. n.a.

Comunicaciones y Transportes


PESOS


REAL %

Continúa

17


NOMINAL %

Administración Portuaria Integral de Progreso S.A. de C.V. 37,000,000 0 -37,000,000 n.a. n.a.

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. 11,580,569 11,675,860 95,291 0.8 -2.5

Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 120,000,000 86,500,000 -33,500,000 -27.9 -30.3

Centro SCT Aguascalientes 265,652,998 238,020,565 -27,632,433 -10.4 -13.3

Centro SCT Baja California 691,042,249 825,004,723 133,962,474 19.4 15.5

Centro SCT Baja California Sur 438,442,631 350,081,990 -88,360,641 -20.2 -22.8

Centro SCT Campeche 697,904,980 725,580,225 27,675,245 4.0 0.5

Centro SCT Chiapas 1,405,390,476 1,121,544,710 -283,845,766 -20.2 -22.8

Centro SCT Chihuahua 833,032,281 810,617,848 -22,414,433 -2.7 -5.9

Centro SCT Coahuila 827,946,750 740,251,761 -87,694,989 -10.6 -13.5

Centro SCT Colima 397,631,321 339,402,655 -58,228,666 -14.6 -17.5

Centro SCT Durango 870,005,115 1,164,895,350 294,890,235 33.9 29.5

Centro SCT Guanajuato 750,457,135 1,026,385,410 275,928,275 36.8 32.3

Centro SCT Guerrero 2,397,118,613 1,355,180,483 -1,041,938,130 -43.5 -45.3

Centro SCT Hidalgo 1,225,548,671 968,733,555 -256,815,116 -21.0 -23.6

Centro SCT Jalisco 1,173,008,877 855,787,957 -317,220,920 -27.0 -29.4

Centro SCT México 1,756,953,794 1,574,784,743 -182,169,051 -10.4 -13.3

Centro SCT Michoacán 637,495,696 456,422,092 -181,073,604 -28.4 -30.8

Centro SCT Morelos 179,284,597 218,336,309 39,051,712 21.8 17.8

Centro SCT Nayarit 357,413,212 378,257,458 20,844,246 5.8 2.4

Centro SCT Nuevo León 1,358,205,298 770,910,117 -587,295,181 -43.2 -45.1

Centro SCT Oaxaca 1,951,569,913 1,758,128,690 -193,441,223 -9.9 -12.9

Centro SCT Puebla 823,397,041 1,315,614,267 492,217,226 59.8 54.5

Centro SCT Querétaro 730,731,618 600,714,394 -130,017,224 -17.8 -20.5

Centro SCT Quintana Roo 765,041,701 846,186,812 81,145,111 10.6 7.0


PESOS


REAL %

Continúa

18


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

Centro SCT San Luis Potosí 1,002,287,751 872,693,983 -129,593,768 -12.9 -15.8

Centro SCT Sinaloa 807,576,479 1,317,881,509 510,305,030 63.2 57.8

Centro SCT Sonora 895,465,899 836,001,152 -59,464,747 -6.6 -9.7

Centro SCT Tabasco 995,389,119 794,979,664 -200,409,455 -20.1 -22.8

Centro SCT Tamaulipas 1,047,335,918 835,087,216 -212,248,702 -20.3 -22.9

Centro SCT Tlaxcala 260,080,959 343,744,864 83,663,905 32.2 27.8

Centro SCT Veracruz 1,524,063,890 1,277,806,773 -246,257,117 -16.2 -18.9

Centro SCT Yucatán 809,021,019 473,644,377 -335,376,642 -41.5 -43.4

Centro SCT Zacatecas 924,689,586 720,887,351 -203,802,235 -22.0 -24.6

Comisión Federal de Telecomunicaciones 341,653,055 371,451,972 29,798,917 8.7 5.1

Coordinación General de Planeación y Centros S. C. T. 15,176,601 13,548,543 -1,628,058 -10.7 -13.7

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 18,130,652 20,566,927 2,436,275 13.4 9.7

Coordinación General del Sistema Nacional e-México 22,019,026 24,435,775 2,416,749 11.0 7.3

Dirección General de Aeronáutica Civil 148,368,725 167,552,381 19,183,656 12.9 9.2


Dirección General de Autotransporte Federal 135,652,439 169,390,907 33,738,468 24.9 20.8

Dirección General de Capitanías 42,347,814 42,518,979 171,165 0.4 -2.9

Dirección General de Carreteras Federales 663,933,882 374,460,374 -289,473,508 -43.6 -45.5

Dirección General de Comunicación Social 52,678,557 73,415,857 20,737,300 39.4 34.8

Dirección General de Conservación de Carreteras 480,596,890 420,541,385 -60,055,505 -12.5 -15.4

Dirección General de Evaluación 13,560,249 15,430,069 1,869,820 13.8 10.0

Dirección General de Marina Mercante 53,519,886 112,569,961 59,050,075 110.3 103.4

Dirección General de Planeación 28,401,629 31,430,277 3,028,648 10.7 7.0

Dirección General de Política de Telecomunicaciones 64,317,404 77,809,981 13,492,577 21.0 17.0

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 64,650,400 82,547,993 17,897,593 27.7 23.5


PESOS


REAL %

Continúa

19


NOMINAL %

Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte 135,189,251 158,117,570 22,928,319 17.0 13.1

Dirección General de Puertos 630,000,284 470,506,183 -159,494,101 -25.3 -27.8

Dirección General de Recursos Humanos 733,526,271 788,645,480 55,119,209 7.5 4.0

Dirección General de Recursos Materiales 255,295,729 319,615,364 64,319,635 25.2 21.1

Dirección General de Servicios Técnicos 47,701,596 116,688,336 68,986,740 144.6 136.6

Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión 33,962,630 37,983,111 4,020,481 11.8 8.2

Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal 167,034,159 237,369,091 70,334,932 42.1 37.4

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 60,986,496 109,737,714 48,751,218 79.9 74.0

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional 84,879,810 80,450,733 -4,429,077 -5.2 -8.3

Instituto Mexicano del Transporte 95,858,355 101,263,327 5,404,972 5.6 2.2

Oficialía Mayor 23,871,744 24,869,471 997,727 4.2 0.8

Órgano Interno de Control 38,733,529 43,516,349 4,782,820 12.3 8.7

Secretaría 24,342,765 24,400,581 57,816 0.2 -3.1

Servicio Postal Mexicano 576,639,984 620,000,000 43,360,016 7.5 4.0

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 1,312,291,124 1,351,122,074 38,830,950 3.0 -0.4

Subsecretaría de Comunicaciones 28,399,955 28,046,593 -353,362 -1.2 -4.5

Subsecretaría de Infraestructura 17,594,407 19,627,249 2,032,842 11.6 7.9

Subsecretaría de Transporte 26,622,943 26,317,631 -305,312 -1.1 -4.4

Telecomunicaciones de México 381,416,655 409,100,000 27,683,345 7.3 3.7

Unidad de Apoyo al Cambio Estructural 26,843,081 19,800,320 -7,042,761 -26.2 -28.7

Unidad de Autopistas de Cuota 51,147,397 55,653,913 4,506,516 8.8 5.2

Unidad de Informática 277,778,129 399,675,662 121,897,533 43.9 39.2

Unidad de Infraestructura Carretera para el Desarrollo Regional 318,693,294 54,177,490 -264,515,804 -83.0 -83.6

Unidad de la Red Federal 16,461,873 17,998,728 1,536,855 9.3 5.7


PESOS


REAL %

Continúa

20


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

10 7,017,581,932 7,618,589,800 601,007,868 8.6 5.0

Centro Nacional de Metrología 164,522,552 181,172,079 16,649,527 10.1 6.5

Comisión Federal de Competencia 145,409,999 153,516,583 8,106,584 5.6 2.1

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 52,066,886 51,742,996 -323,890 -0.6 -3.9

Consejo de Recursos Minerales 249,069,393 0 -249,069,393 n.a. n.a.

Coordinación General de Delegaciones Federales 56,005,367 81,299,297 25,293,930 45.2 40.4

Coordinación General de Minería 16,757,816 18,416,098 1,658,282 9.9 6.3

Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 1,525,836,010 1,492,829,560 -33,006,450 -2.2 -5.4

Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 308,806,283 241,993,410 -66,812,873 -21.6 -24.2

Delegación en Aguascalientes 7,786,399 7,209,405 -576,994 -7.4 -10.5

Delegación en Baja California 7,223,736 6,364,346 -859,390 -11.9 -14.8

Delegación en Baja California Sur 6,918,970 6,765,346 -153,624 -2.2 -5.4

Delegación en Campeche 4,936,780 4,794,348 -142,432 -2.9 -6.1

Delegación en Chiapas 6,965,836 6,845,025 -120,811 -1.7 -5.0

Delegación en Chihuahua 7,836,669 8,213,353 376,684 4.8 1.4

Delegación en Coahuila 8,879,642 8,871,877 -7,765 -0.1 -3.4

Delegación en Colima 5,093,721 5,348,262 254,541 5.0 1.5

Delegación en Durango 6,462,357 6,713,660 251,303 3.9 0.5

Delegación en Distrito Federal 11,777,764 11,120,176 -657,588 -5.6 -8.7

Delegación en Guanajuato 6,915,095 5,992,600 -922,495 -13.3 -16.2

Delegación en Guerrero 5,875,521 6,008,703 133,182 2.3 -1.1

Delegación en Hidalgo 11,707,518 5,512,771 -6,194,747 -52.9 -54.5

Delegación en Jalisco 13,840,372 10,869,636 -2,970,736 -21.5 -24.0

Delegación en México 8,232,910 8,148,955 -83,955 -1.0 -4.3

Delegación en Michoacán 8,186,636 8,106,677 -79,959 -1.0 -4.2

Delegación en Morelos 6,200,774 5,761,192 -439,582 -7.1 -10.1

Economía


PESOS


REAL %

Continúa

21


NOMINAL %

Delegación en Nayarit 5,785,308 5,848,972 63,664 1.1 -2.2

Delegación en Nuevo León 12,017,601 12,402,363 384,762 3.2 -0.2

Delegación en Oaxaca 7,659,921 8,014,130 354,209 4.6 1.2

Delegación en Puebla 10,144,397 10,721,679 577,282 5.7 2.2

Delegación en Querétaro 8,818,440 8,544,138 -274,302 -3.1 -6.3

Delegación en Quintana Roo 4,403,120 4,397,702 -5,418 -0.1 -3.4

Delegación en San Luis Potosí 6,131,344 5,961,019 -170,325 -2.8 -6.0

Delegación en Sinaloa 8,082,932 7,578,990 -503,942 -6.2 -9.3

Delegación en Sonora 8,251,457 8,451,266 199,809 2.4 -0.9

Delegación en Tabasco 5,811,367 6,072,261 260,894 4.5 1.1

Delegación en Tamaulipas 4,930,993 5,011,355 80,362 1.6 -1.7

Delegación en Tlaxcala 5,655,891 5,969,895 314,004 5.6 2.1

Delegación en Veracruz 6,736,034 6,042,971 -693,063 -10.3 -13.2

Delegación en Yucatán 5,580,585 6,033,680 453,095 8.1 4.6

Delegación en Zacatecas 7,580,035 7,486,074 -93,961 -1.2 -4.5

Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica 202,310,853 118,036,478 -84,274,375 -41.7 -43.6

Dirección General de Comercio Exterior 42,779,566 40,024,130 -2,755,436 -6.4 -9.5

Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 242,447,127 515,668,766 273,221,639 112.7 105.7

Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones 53,568,071 53,871,981 303,910 0.6 -2.7

Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio 20,359,132 19,587,776 -771,356 -3.8 -7.0

Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones 1,080,000 8,661,859 7,581,859 702.0 675.7

Dirección General de Industrias Básicas 30,255,740 31,973,786 1,718,046 5.7 2.2

Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología 30,358,475 31,263,558 905,083 3.0 -0.4

Dirección General de Informática 44,399,454 37,162,344 -7,237,110 -16.3 -19.1

Dirección General de Inversión Extranjera 25,791,483 27,142,501 1,351,018 5.2 1.8


PESOS


REAL %

Continúa

22


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

Dirección General de Minas 23,874,415 25,350,210 1,475,795 6.2 2.7

Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales 56,440,014 60,407,492 3,967,478 7.0 3.5

Dirección General de Normas 55,986,926 38,797,069 -17,189,857 -30.7 -33.0

Dirección General de Normatividad Mercantil 60,334,584 49,704,832 -10,629,752 -17.6 -20.3

Dirección General de Oferta Exportable 23,522,208 44,059,921 20,537,713 87.3 81.2

Dirección General de Política Comercial 23,472,654 17,842,561 -5,630,093 -24.0 -26.5

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 51,948,265 50,969,378 -978,887 -1.9 -5.1

Dirección General de Promoción Empresarial 25,997,511 35,083,680 9,086,169 35.0 30.5

Dirección General de Promoción Minera 21,426,907 22,422,174 995,267 4.6 1.2



Dirección General del Registro Nacional de Vehículos 8,942,435 6,741,535 -2,200,900 -24.6 -27.1

Oficialía Mayor 36,228,656 36,966,656 738,000 2.0 -1.3

Procuraduría Federal del Consumidor 748,415,747 788,112,485 39,696,738 5.3 1.8

Secretaría 107,335,361 98,064,554 -9,270,807 -8.6 -11.6

Secretariado Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace 71,840,384 79,827,462 7,987,078 11.1 7.5

Servicio Geológico Mexicano 0 249,046,775 249,046,775 n.a. n.a.

Subdelegación en Cancún 2,974,193 2,979,004 4,811 0.2 -3.1

Subdelegación en Celaya 2,195,857 2,412,213 216,356 9.9 6.2

Subdelegación en Chilpancingo 3,086,757 3,071,920 -14,837 -0.5 -3.8

Subdelegación en Ciudad Juárez 6,105,836 6,394,264 288,428 4.7 1.3

Subdelegación en Ciudad Obregón 2,586,766 2,655,354 68,588 2.7 -0.7

Subdelegación en Coatzacoalcos 2,303,040 2,149,835 -153,205 -6.7 -9.7

Subdelegación en el Puerto de Veracruz 6,907,185 4,996,399 -1,910,786 -27.7 -30.0

Subdelegación en Gómez Palacio 2,816,180 2,748,896 -67,284 -2.4 -5.6


PESOS


REAL %

Continúa

23


NOMINAL %

Subdelegación en Matamoros 3,469,782 3,718,751 248,969 7.2 3.7

Subdelegación en Nogales 2,737,045 2,637,899 -99,146 -3.6 -6.8

Subdelegación en Nuevo Laredo 3,448,802 3,548,198 99,396 2.9 -0.5

Subdelegación en Piedras Negras 3,551,740 3,615,001 63,261 1.8 -1.6

Subdelegación en Poza Rica 2,963,346 2,532,783 -430,563 -14.5 -17.3

Subdelegación en Reynosa 4,601,117 4,644,073 42,956 0.9 -2.4

Subdelegación en San Luis Río Colorado 2,195,163 2,331,758 136,595 6.2 2.7

Subdelegación en Tampico 2,560,747 2,831,448 270,701 10.6 6.9

Subdelegación en Tapachula 2,649,242 2,806,402 157,160 5.9 2.4

Subdelegación en Tijuana 8,094,003 8,991,429 897,426 11.1 7.4

Subdelegación en Torreón 3,303,776 3,595,871 292,095 8.8 5.3

Subsecretaría de Industria y Comercio 70,457,099 67,133,673 -3,323,426 -4.7 -7.9

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales 162,836,267 150,899,360 -11,936,907 -7.3 -10.4

Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales 30,777,014 39,124,244 8,347,230 27.1 22.9

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 1,582,066,966 1,993,542,141 411,475,175 26.0 21.9


Unidad de Contraloría Interna 27,816,675 29,873,220 2,056,545 7.4 3.9

Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales 46,588,927 50,774,661 4,185,734 9.0 5.4

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 51,218,304 52,504,792 1,286,488 2.5 -0.9

11 127,668,397,726 137,590,432,701 9,922,034,975 7.8 4.2

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. 33,702,439 32,551,855 -1,150,584 -3.4 -6.6

Centro de Enseñanza Técnica Industrial 134,889,786 145,779,646 10,889,860 8.1 4.5

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 1,362,845,434 1,364,017,925 1,172,491 0.1 -3.2

Colegio de Bachilleres 884,954,946 962,363,946 77,409,000 8.7 5.2

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 949,783,307 1,097,639,363 147,856,056 15.6 11.8

Secretaría de Educación Pública 2,3


PESOS


REAL %

Continúa

24


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 0 4,382,304 4,382,304 n.a. n.a.

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional 191,207,810 196,234,292 5,026,482 2.6 -0.7

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 806,147,651 759,227,995 -46,919,656 -5.8 -8.9

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos 1,334,653,703 1,623,572,465 288,918,762 21.6 17.6

Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 655,002,028 806,107,595 151,105,567 23.1 19.0

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 43,014,199 42,481,201 -532,998 -1.2 -4.5

Consejo Nacional de Fomento Educativo 20,126,539,286 21,085,261,141 958,721,855 4.8 1.3

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 1,951,623,693 1,965,935,354 14,311,661 0.7 -2.6

Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal 15,384,950 18,284,131 2,899,181 18.8 14.9

Coordinación Ejecutiva 0 20,580,787 20,580,787 n.a. n.a.

Coordinación General de Actualización y Capacitación para Maestros en Servicio 144,400,821 0 -144,400,821 n.a. n.a.

Coordinación General de Atención Ciudadana 2,464,646 0 -2,464,646 n.a. n.a.

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 36,052,207 36,689,403 637,196 1.8 -1.6

Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 36,880,210 40,026,352 3,146,142 8.5 5.0

Coordinación General de Universidades Tecnológicas 866,210,073 1,018,678,063 152,467,990 17.6 13.7

Coordinación Nacional de Carrera Magisterial 26,001,268 28,025,375 2,024,107 7.8 4.2

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 461,018,009 462,956,730 1,938,721 0.4 -2.9

Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 0 221,250,148 221,250,148 n.a. n.a.


Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 1,531,953,545 1,757,814,964 225,861,419 14.7 11.0

Dirección General de Comunicación Social 0 66,420,996 66,420,996 n.a. n.a.

Dirección General de Desarrollo Curricular 0 127,627,378 127,627,378 n.a. n.a.

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 0 1,429,762,757 1,429,762,757 n.a. n.a.

Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 795,146,873 759,681,046 -35,465,827 -4.5 -7.6


PESOS


REAL %

Continúa

25


NOMINAL %

Dirección General de Educación Indígena 159,790,477 163,102,427 3,311,950 2.1 -1.3

Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal 622,279,423 0 -622,279,423 n.a. n.a.

Dirección General de Educación Secundaria Técnica 156,925,678 165,607,653 8,681,975 5.5 2.1

Dirección General de Educación Superior 24,566,433,126 0 -24,566,433,126 n.a. n.a.

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 0 569,718,324 569,718,324 n.a. n.a.

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 0 7,777,041,109 7,777,041,109 n.a. n.a.

Dirección General de Educación Superior Universitaria 0 25,336,988,978 25,336,988,978 n.a. n.a.

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 3,781,132,114 3,660,129,245 -121,002,869 -3.2 -6.4

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 8,011,524,527 8,836,349,185 824,824,658 10.3 6.7

Dirección General de Evaluación de Políticas 91,617,112 133,574,350 41,957,238 45.8 41.0

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 0 287,124,036 287,124,036 n.a. n.a.

Dirección General de Innovación, Calidad y Organización 1,319,135 1,768,886 449,751 34.1 29.7

Dirección General de Institutos Tecnológicos 5,258,013,781 0 -5,258,013,781 n.a. n.a.

Dirección General de Investigación Educativa 1,334,336,177 0 -1,334,336,177 n.a. n.a.

Dirección General de Materiales Educativos 0 359,177,572 359,177,572 n.a. n.a.

Dirección General de Materiales y Métodos Educativos 436,626,870 0 -436,626,870 n.a. n.a.

Dirección General de Normatividad 347,553,565 0 -347,553,565 n.a. n.a.

Dirección General de Personal 75,359,322 131,126,226 55,766,904 74.0 68.3

Dirección General de Planeación y Programación 0 94,455,050 94,455,050 n.a. n.a.

Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto 82,817,256 0 -82,817,256 n.a. n.a.

Dirección General de Profesiones 42,473,227 45,343,576 2,870,349 6.8 3.2

Dirección General de Recursos Financieros 246,097,236 0 -246,097,236 n.a. n.a.

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 1,665,369,302 1,855,420,787 190,051,485 11.4 7.7

Dirección General de Relaciones Internacionales 168,754,514 374,098,624 205,344,110 121.7 114.4

Dirección General de Tecnología de la Información 2,234,126,694 3,887,031,960 1,652,905,266 74.0 68.3

Dirección General de Televisión Educativa 1,375,359,619 475,842,039 -899,517,580 -65.4 -66.5


PESOS


REAL %

Continúa

26


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

Dirección General del Bachillerato 3,211,691,041 2,698,686,892 -513,004,149 -16.0 -18.7

Educal, S.A. de C.V. 13,489,024 18,010,124 4,521,100 33.5 29.1

El Colegio de México, A.C. 306,790,562 331,919,058 25,128,496 8.2 4.6

Estudios Churubusco Azteca, S.A. 67,164,285 27,614,285 -39,550,000 -58.9 -60.2 Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral 0 95,700,000 95,700,000 n.a. n.a.

Fideicomiso para la Cineteca Nacional 29,351,358 28,241,358 -1,110,000 -3.8 -6.9

Fondo de Cultura Económica 124,068,390 144,976,458 20,908,068 16.9 13.0

Instituto Mexicano de Cinematografía 215,851,689 246,084,997 30,233,308 14.0 10.3

Instituto Mexicano de la Juventud 143,355,676 144,747,870 1,392,194 1.0 -2.3

Instituto Mexicano de la Radio 120,327,724 120,246,444 -81,280 -0.1 -3.4

Instituto Nacional de Antropología e Historia 1,887,671,272 2,054,070,333 166,399,061 8.8 5.2

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 1,571,784,212 1,503,438,456 -68,345,756 -4.3 -7.5

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 57,845,192 82,676,365 24,831,173 42.9 38.2

Instituto Nacional del Derecho de Autor 38,084,661 42,691,949 4,607,288 12.1 8.4

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 1,730,821,521 1,814,390,075 83,568,554 4.8 1.4

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 128,901,599 127,336,399 -1,565,200 -1.2 -4.5

Instituto Politécnico Nacional 6,779,913,571 6,835,055,071 55,141,500 0.8 -2.5

Oficialía Mayor 3,306,708,230 4,203,514,864 896,806,634 27.1 22.9

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Aguascalientes 4,601,874 4,796,880 195,006 4.2 0.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California 4,813,173 4,833,013 19,840 0.4 -2.9

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Sur 4,424,345 4,399,191 -25,154 -0.6 -3.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche 4,491,770 4,490,181 -1,589 0.0 -3.3

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chiapas 5,248,765 5,315,064 66,299 1.3 -2.1

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chihuahua 4,438,472 4,430,869 -7,603 -0.2 -3.5

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Coahuila 4,273,965 4,254,604 -19,361 -0.5 -3.7


PESOS


REAL %

Continúa

27


NOMINAL %

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Colima 3,933,924 3,911,551 -22,373 -0.6 -3.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Durango 4,713,370 4,724,353 10,983 0.2 -3.1

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guanajuato 4,125,108 4,041,445 -83,663 -2.0 -5.2

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guerrero 4,868,299 4,766,699 -101,600 -2.1 -5.3

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Hidalgo 4,676,411 4,798,553 122,142 2.6 -0.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Jalisco 4,600,855 4,533,570 -67,285 -1.5 -4.7

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México 4,331,423 4,337,210 5,787 0.1 -3.2

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Michoacán 4,217,799 4,211,090 -6,709 -0.2 -3.4

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Morelos 4,503,226 4,506,848 3,622 0.1 -3.2

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit 4,533,403 4,459,959 -73,444 -1.6 -4.9

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nuevo León 4,436,953 4,242,770 -194,183 -4.4 -7.5

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Oaxaca 5,447,823 5,416,780 -31,043 -0.6 -3.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Puebla 4,416,943 4,419,817 2,874 0.1 -3.2

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Querétaro 4,123,198 4,265,682 142,484 3.5 0.1

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Quintana Roo 4,521,399 4,501,916 -19,483 -0.4 -3.7

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de San Luis Potosí 4,223,353 4,134,697 -88,656 -2.1 -5.3

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sinaloa 4,532,576 4,530,726 -1,850 0.0 -3.3

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora 4,613,889 4,512,120 -101,769 -2.2 -5.4

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco 5,081,686 5,105,020 23,334 0.5 -2.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tamaulipas 4,663,548 4,657,691 -5,857 -0.1 -3.4

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tlaxcala 4,356,912 4,368,765 11,853 0.3 -3.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Veracruz 5,523,714 5,416,502 -107,212 -1.9 -5.2

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Yucatán 5,166,899 5,226,015 59,116 1.1 -2.2

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Zacatecas 4,276,674 4,277,522 848 0.0 -3.3



PESOS


REAL %

Continúa

28


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 53,502,147 53,966,226 464,079 0.9 -2.4

Radio Educación 50,696,011 48,565,099 -2,130,912 -4.2 -7.4

Secretaría 48,656,744 51,636,160 2,979,416 6.1 2.6

Subsecretaría de Educación Básica 0 1,107,708,300 1,107,708,300 n.a. n.a.

Subsecretaría de Educación Básica y Normal 53,684,098 0 -53,684,098 n.a. n.a.

Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas 3,621,141,115 0 -3,621,141,115 n.a. n.a.

Subsecretaría de Educación Media Superior 0 4,096,498,994 4,096,498,994 n.a. n.a.

Subsecretaría de Educación Superior 0 24,762,163 24,762,163 n.a. n.a.

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica 23,045,663 0 -23,045,663 n.a. n.a.

Subsecretaría de Planeación y Coordinación 531,750,315 0 -531,750,315 n.a. n.a.

Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal 3 163,727,677 0 -163,727,677 n.a. n.a.

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 154,306,940 154,051,688 -255,252 -0.2 -3.4

Unidad de Comunicación Social 64,379,290 0 -64,379,290 n.a. n.a.

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 0 175,181,251 175,181,251 n.a. n.a.

Universidad Autónoma Metropolitana 3,198,183,002 3,321,048,292 122,865,290 3.8 0.4

Universidad Nacional Autónoma de México 16,018,378,776 16,838,524,984 820,146,208 5.1 1.7

Universidad Pedagógica Nacional 429,722,470 471,155,178 41,432,708 9.6 6.0

XE-IPN Canal 11 209,780,216 221,686,320 11,906,104 5.7 2.2

12 34,024,454,010 42,355,506,035 8,331,052,025 24.5 20.4

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 63,934,868 66,775,398 2,840,530 4.4 1.0

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 271,350,085 542,385,243 271,035,158 99.9 93.3

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 8,439,835 66,079,940 57,640,105 683.0 657.2

Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 56,823,237 58,781,090 1,957,853 3.4 0.0

Centro Nacional de Trasplantes 13,817,480 15,381,063 1,563,583 11.3 7.7

Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades 368,530,307 377,018,387 8,488,080 2.3 -1.1

Secretaría de Salud


PESOS


REAL %

Continúa

29


NOMINAL %

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 250,961,533 557,005,979 306,044,446 121.9 114.7

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia 37,174,704 586,099,459 548,924,755 1476.6 1424.8

Centros de Integración Juvenil, A.C. 350,485,942 398,256,156 47,770,214 13.6 9.9

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 316,693,233 342,653,215 25,959,982 8.2 4.6

Comisión Nacional de Arbitraje Médico 106,341,392 110,960,321 4,618,929 4.3 0.9

Comisión Nacional de Protección Social en Salud 12,960,211,961 20,807,591,989 7,847,380,028 60.5 55.3

Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud 73,519,137 83,952,533 10,433,396 14.2 10.4


Dirección General de Calidad y Educación en Salud 1,189,456,708 1,317,399,971 127,943,263 10.8 7.1

Dirección General de Comunicación Social 54,246,492 56,022,938 1,776,446 3.3 -0.1

Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia 741,246,273 695,956,705 -45,289,568 -6.1 -9.2

Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 4,825,332,325 2,350,730,696 -2,474,601,629 -51.3 -52.9

Dirección General de Evaluación del Desempeño 11,500,201 99,612,593 88,112,392 766.2 737.7

Dirección General de Información en Salud 26,991,307 43,745,608 16,754,301 62.1 56.7

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 108,129,606 903,916,086 795,786,480 736.0 708.5


Dirección General de Promoción de la Salud 80,468,075 98,831,919 18,363,844 22.8 18.8

Dirección General de Recursos Humanos 1,379,964,355 1,253,151,797 -126,812,558 -9.2 -12.2


Dirección General de Relaciones Internacionales 157,843,407 319,604,364 161,760,957 102.5 95.8

Dirección General de Tecnologías de la Información 50,604,693 47,912,006 -2,692,687 -5.3 -8.4

Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 477,802,397 506,636,415 28,834,018 6.0 2.5

Hospital General de México 1,398,410,854 1,475,467,130 77,056,276 5.5 2.0

Hospital Infantil de México Federico Gómez 654,834,405 709,691,752 54,857,347 8.4 4.8

Hospital Juárez de México 557,938,072 626,040,281 68,102,209 12.2 8.5


PESOS


REAL %

Continúa

30


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

Instituto Nacional de Cancerología 376,772,699 491,854,740 115,082,041 30.5 26.3

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 530,616,483 555,260,962 24,644,479 4.6 1.2

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 598,601,392 640,926,149 42,324,757 7.1 3.5

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 465,170,049 540,953,524 75,783,475 16.3 12.5

Instituto Nacional de Medicina Genómica 280,000,000 462,611,090 182,611,090 65.2 59.8

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 354,441,577 365,166,940 10,725,363 3.0 -0.4

Instituto Nacional de Pediatría 761,252,631 682,699,558 -78,553,073 -10.3 -13.3

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 438,303,251 456,608,427 18,305,176 4.2 0.8

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 154,110,488 160,609,059 6,498,571 4.2 0.8

Instituto Nacional de Rehabilitación 619,744,699 620,155,966 411,267 0.1 -3.2

Instituto Nacional de Salud Pública 244,635,032 252,905,812 8,270,780 3.4 0.0

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 104,441,914 0 -104,441,914 n.a. n.a.


Secretaría 68,262,222 92,239,330 23,977,108 35.1 30.7

Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones 60,524,959 140,005,645 79,480,686 131.3 123.7

Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 24,472,216 0 -24,472,216 n.a. n.a.

Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 30,653,641 0 -30,653,641 n.a. n.a.

Servicios de Atención Psiquiátrica 499,250,686 545,800,871 46,550,185 9.3 5.7

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 1,246,475,515 1,205,524,057 -40,951,458 -3.3 -6.5

Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor) 91,602,361 97,660,128 6,057,767 6.6 3.1

Subsecretaría de Innovación y Calidad 36,226,319 40,944,974 4,718,655 13.0 9.3

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 22,259,206 26,542,691 4,283,485 19.2 15.3

Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social 27,856,464 31,328,245 3,471,781 12.5 8.8

Unidad de Análisis Económico 24,708,271 25,338,637 630,366 2.6 -0.8


PESOS


REAL %

Continúa

31


NOMINAL %

13 8,636,421,790 9,163,510,800 527,089,010 6.1 2.6

Dirección General de Administración y Finanzas 937,508,020 1,002,308,904 64,800,884 6.9 3.4

Dirección General de Construcciones Navales 760,312,599 198,162,402 -562,150,197 -73.9 -74.8

Dirección General de Investigación y Desarrollo 80,283,739 111,420,666 31,136,927 38.8 34.2


Dirección General de Servicios 45,663,529 300,020,551 254,357,022 557.0 535.4

Estado Mayor General de la Armada 131,088,676 137,754,972 6,666,296 5.1 1.6

Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales 5,751,057,579 6,425,653,591 674,596,012 11.7 8.1

Inspección y Contraloría General de Marina 12,425,609 12,992,011 566,402 4.6 1.1

Junta de Almirantes 2,891,990 3,045,672 153,682 5.3 1.9

Junta Naval 1,783,203 1,870,465 87,262 4.9 1.4

Oficialía Mayor 13,990,341 14,533,781 543,440 3.9 0.5

Secretaría 25,044,416 26,262,679 1,218,263 4.9 1.4

Subsecretaría 8,585,718 8,766,806 181,088 2.1 -1.2

Unidad de Planeación Estratégica 3,581,746 3,740,890 159,144 4.4 1.0

Unidad Jurídica 9,852,705 10,277,331 424,626 4.3 0.9

14 3,185,340,060 3,262,139,500 76,799,440 2.4 -1.0

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 31,189,117 32,274,805 1,085,688 3.5 0.1

Comité Nacional Mixto de Protección al Salario 15,020,865 15,245,321 224,456 1.5 -1.8

Coordinación General de Empleo 1,061,672,168 1,123,226,408 61,554,240 5.8 2.3

Delegación en Aguascalientes 5,876,774 6,143,756 266,982 4.5 1.1

Delegación en Baja California 8,215,430 8,739,279 523,849 6.4 2.9

Delegación en Baja California Sur 6,120,848 6,363,135 242,287 4.0 0.5

Delegación en Campeche 7,023,775 7,428,131 404,356 5.8 2.3

Delegación en Chiapas 7,330,809 7,686,682 355,873 4.9 1.4

Marina

Trabajo y Previsión Social


PESOS


REAL %

Continúa

32


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

Delegación en Chihuahua 9,449,766 10,345,054 895,288 9.5 5.9

Delegación en Coahuila 11,809,835 12,344,328 534,493 4.5 1.1

Delegación en Colima 5,906,665 5,991,955 85,290 1.4 -1.9

Delegación en Durango 6,351,596 6,678,465 326,869 5.1 1.7

Delegación en Guanajuato 8,165,302 8,713,337 548,035 6.7 3.2

Delegación en Guerrero 9,269,829 9,691,911 422,082 4.6 1.1

Delegación en Hidalgo 7,821,420 8,287,179 465,759 6.0 2.5

Delegación en Jalisco 11,815,176 12,302,980 487,804 4.1 0.7

Delegación en México 17,083,395 17,277,960 194,565 1.1 -2.2

Delegación en Michoacán 6,899,656 7,058,051 158,395 2.3 -1.1

Delegación en Morelos 7,652,084 7,935,094 283,010 3.7 0.3

Delegación en Nayarit 6,318,543 6,541,361 222,818 3.5 0.1

Delegación en Nuevo León 9,740,344 10,114,396 374,052 3.8 0.4

Delegación en Oaxaca 9,133,596 9,261,566 127,970 1.4 -1.9

Delegación en Puebla 10,203,263 10,481,748 278,485 2.7 -0.6

Delegación en Querétaro 7,392,322 7,742,639 350,317 4.7 1.3

Delegación en Quintana Roo 6,437,815 6,682,183 244,368 3.8 0.4

Delegación en San Luis Potosí 7,521,993 7,889,027 367,034 4.9 1.4

Delegación en Sinaloa 8,267,645 8,866,400 598,755 7.2 3.7

Delegación en Sonora 8,935,318 9,540,723 605,405 6.8 3.3

Delegación en Tabasco 7,809,202 8,088,330 279,128 3.6 0.2

Delegación en Tamaulipas 13,903,613 14,208,559 304,946 2.2 -1.2

Delegación en Tlaxcala 6,779,923 7,179,925 400,002 5.9 2.4

Delegación en Veracruz 14,858,890 15,915,869 1,056,979 7.1 3.6

Delegación en Yucatán 8,240,020 8,818,371 578,351 7.0 3.5

Delegación en Zacatecas 6,955,720 7,286,826 331,106 4.8 1.3


PESOS


REAL %

Continúa

33


NOMINAL %

Delegación Metropolitana en el Distrito Federal 30,309,658 29,104,179 -1,205,479 -4.0 -7.1

Dirección General de Asuntos Jurídicos 29,429,078 29,601,933 172,855 0.6 -2.7

Dirección General de Capacitación 219,712,922 227,818,826 8,105,904 3.7 0.3


Dirección General de Desarrollo Humano 73,039,752 77,882,823 4,843,071 6.6 3.1

Dirección General de Equidad y Género 56,319,887 38,469,804 -17,850,083 -31.7 -33.9

Dirección General de Informática y Telecomunicaciones 27,466,276 29,433,955 1,967,679 7.2 3.6

Dirección General de Inspección Federal del Trabajo 25,818,844 25,878,303 59,459 0.2 -3.1

Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo 73,132,608 75,930,089 2,797,481 3.8 0.4

Dirección General de Política Laboral 29,090,059 30,909,038 1,818,979 6.3 2.8

Dirección General de Productividad 30,389,027 37,686,087 7,297,060 24.0 19.9

Dirección General de Programación y Presupuesto 25,934,576 26,095,726 161,150 0.6 -2.7


Dirección General de Registro de Asociaciones 14,188,261 16,758,008 2,569,747 18.1 14.2

Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo 28,823,940 30,012,407 1,188,467 4.1 0.7

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 601,178,914 508,310,491 -92,868,423 -15.4 -18.2

Órgano Interno de Control 23,054,418 23,424,659 370,241 1.6 -1.7

Oficialía Mayor 94,317,237 89,721,549 -4,595,688 -4.9 -8.0

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 131,647,102 158,886,374 27,239,272 20.7 16.7

Secretaría 33,607,841 49,131,910 15,524,069 46.2 41.4

Subsecretaría de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo 20,624,670 19,362,190 -1,262,480 -6.1 -9.2

Subsecretaría de Empleo y Política Laboral 16,455,300 34,913,090 18,457,790 112.2 105.2

Subsecretaría del Trabajo, Seguridad y Previsión Social 11,717,793 13,701,534 1,983,741 16.9 13.1

Unidad de Asuntos Internacionales 72,505,104 97,637,674 25,132,570 34.7 30.2

Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo 23,566,919 24,634,660 1,067,741 4.5 1.1

Unidad de Funcionarios Conciliadores 23,636,112 25,045,627 1,409,515 6.0 2.5


PESOS


REAL %

Continúa

34


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

15 4,856,220,730 4,435,598,900 -420,621,830 -8.7 -11.7

Dirección General de Administración 89,879,127 90,889,599 1,010,472 1.1 -2.2

Dirección General de Asuntos Jurídicos 191,247,334 193,362,828 2,115,494 1.1 -2.2

Dirección General de Coordinación 905,459,290 811,051,695 -94,407,595 -10.4 -13.4

Dirección General de Información Agraria 19,459,437 14,482,919 -4,976,518 -25.6 -28.0

Dirección General de Ordenamiento y Regularización 63,437,447 27,096,407 -36,341,040 -57.3 -58.7

Dirección General de Política y Planeación Agraria 452,106,340 520,924,084 68,817,744 15.2 11.4

Oficialía Mayor 33,859,402 28,598,808 -5,260,594 -15.5 -18.3

Procuraduría Agraria 813,892,425 806,855,766 -7,036,659 -0.9 -4.1

Registro Agrario Nacional 729,153,609 695,688,217 -33,465,392 -4.6 -7.7

Representación Especial Chiapas 10,732,307 11,628,455 896,148 8.4 4.8

Representación Especial Oaxaca 11,774,540 14,825,065 3,050,525 25.9 21.8

Representación Regional Centro 10,432,513 11,838,882 1,406,369 13.5 9.7

Representación Regional Centro Norte 10,570,675 12,322,471 1,751,796 16.6 12.7

Representación Regional Centro Sur 10,331,643 11,185,794 854,151 8.3 4.7

Representación Regional Golfo 13,226,236 16,587,175 3,360,939 25.4 21.3

Representación Regional Noreste 11,225,859 26,307,064 15,081,205 134.3 126.6

Representación Regional Noroeste 13,471,226 0 -13,471,226 n.a. n.a.

Representación Regional Norte 8,486,745 7,515,346 -971,399 -11.4 -14.4

Representación Regional Occidente 11,497,585 12,215,915 718,330 6.2 2.8

Representación Regional Pacífico 11,104,066 13,053,237 1,949,171 17.6 13.7

Representación Regional Pacífico Centro 13,914,280 17,745,969 3,831,689 27.5 23.3

Representación Regional Peninsular 12,347,920 11,819,429 -528,491 -4.3 -7.4

Representación Regional Sur 7,608,148 7,775,756 167,608 2.2 -1.2

Reforma Agraria


PESOS


REAL %

Continúa

35


NOMINAL %

Secretaría 56,824,768 43,249,089 -13,575,679 -23.9 -26.4

Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural 28,359,213 22,684,313 -5,674,900 -20.0 -22.6

Subsecretaría de Política Sectorial 27,354,241 30,238,986 2,884,745 10.5 6.9

Unidad de Comunicación Social 28,494,927 24,705,758 -3,789,169 -13.3 -16.1

Unidad de Concertación Agraria 1,224,848,594 924,064,492 -300,784,102 -24.6 -27.0

Unidad de Contraloría Interna 16,752,999 11,076,996 -5,676,003 -33.9 -36.1

Unidad Técnica Operativa 18,367,834 15,808,385 -2,559,449 -13.9 -16.8

16 24,482,864,850 21,342,823,466 -3,140,041,384 -12.8 -15.7

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 33,617,635 40,223,654 6,606,019 19.7 15.7

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 551,663,391 544,628,838 -7,034,553 -1.3 -4.5

Comisión Nacional del Agua 18,617,037,239 15,558,855,800 -3,058,181,439 -16.4 -19.2

Comisión Nacional Forestal 2,010,182,116 1,988,944,600 -21,237,516 -1.1 -4.3

Coordinación General de Comunicación Social 21,077,666 22,313,957 1,236,291 5.9 2.4

Coordinación General de Delegaciones y Coordinaciones Regionales 15,970,943 16,526,165 555,222 3.5 0.1

Coordinación General Jurídica 29,349,390 28,047,248 -1,302,142 -4.4 -7.6

Delegación en Aguascalientes 12,204,543 11,794,057 -410,486 -3.4 -6.5

Delegación en Baja California 21,537,600 20,966,163 -571,437 -2.7 -5.9

Delegación en Baja California Sur 17,023,071 16,485,675 -537,396 -3.2 -6.3

Delegación en Campeche 19,672,473 18,660,188 -1,012,285 -5.1 -8.3

Delegación en Chiapas 26,541,921 24,927,130 -1,614,791 -6.1 -9.2

Delegación en Chihuahua 19,277,450 18,419,495 -857,955 -4.5 -7.6

Delegación en Coahuila 16,016,694 15,438,124 -578,570 -3.6 -6.8

Delegación en Colima 14,613,696 14,061,979 -551,717 -3.8 -6.9

Delegación en Durango 20,841,139 20,520,468 -320,671 -1.5 -4.8

Delegación en Guanajuato 12,949,389 12,113,212 -836,177 -6.5 -9.5

Medio Ambiente y Recursos Naturales


PESOS


REAL %

Continúa

36


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

Delegación en Guerrero 33,226,536 31,675,519 -1,551,017 -4.7 -7.8

Delegación en Hidalgo 14,258,631 13,621,092 -637,539 -4.5 -7.6

Delegación en Jalisco 25,775,395 24,841,774 -933,621 -3.6 -6.8

Delegación en México 19,723,890 21,391,849 1,667,959 8.5 4.9

Delegación en Michoacán 28,062,861 26,038,094 -2,024,767 -7.2 -10.3

Delegación en Morelos 12,513,582 12,276,291 -237,291 -1.9 -5.1

Delegación en Nayarit 17,859,289 16,425,920 -1,433,369 -8.0 -11.1

Delegación en Nuevo León 15,040,139 14,266,735 -773,404 -5.1 -8.3

Delegación en Oaxaca 22,459,086 21,699,374 -759,712 -3.4 -6.6

Delegación en Puebla 18,828,367 17,024,049 -1,804,318 -9.6 -12.6

Delegación en Querétaro 14,139,311 13,156,249 -983,062 -7.0 -10.0

Delegación en Quintana Roo 18,536,067 17,378,487 -1,157,580 -6.2 -9.3

Delegación en San Luis Potosí 15,535,397 14,732,426 -802,971 -5.2 -8.3

Delegación en Sinaloa 21,397,152 20,178,299 -1,218,853 -5.7 -8.8

Delegación en Sonora 18,297,385 16,984,821 -1,312,564 -7.2 -10.2

Delegación en Tabasco 14,085,097 13,424,546 -660,551 -4.7 -7.8

Delegación en Tamaulipas 21,560,775 20,972,828 -587,947 -2.7 -5.9

Delegación en Tlaxcala 14,551,395 13,707,377 -844,018 -5.8 -8.9

Delegación en Veracruz 34,669,886 32,192,588 -2,477,298 -7.1 -10.2

Delegación en Yucatán 18,573,301 17,969,533 -603,768 -3.3 -6.4

Delegación en Zacatecas 15,430,765 14,263,709 -1,167,056 -7.6 -10.6

Dirección General de Desarrollo Humano y Organización 173,542,570 188,637,253 15,094,683 8.7 5.1

Dirección General de Energía y Actividades Extractivas 9,279,910 9,518,694 238,784 2.6 -0.8

Dirección General de Estadística e Información Ambiental 15,677,533 15,567,967 -109,566 -0.7 -4.0

Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico 12,687,760 11,123,441 -1,564,319 -12.3 -15.2


PESOS


REAL %

Continúa

37


NOMINAL % Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 13,366,061 15,064,969 1,698,908 12.7 9.0

Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 197,534,500 49,867,612 -147,666,888 -74.8 -75.6

Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 31,538,182 31,498,844 -39,338 -0.1 -3.4

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 45,896,659 79,222,041 33,325,382 72.6 66.9

Dirección General de Industria 11,622,795 11,980,243 357,448 3.1 -0.3

Dirección General de Informática y Telecomunicaciones 72,069,416 68,972,721 -3,096,695 -4.3 -7.4

Dirección General de Planeación y Evaluación 17,825,579 17,738,861 -86,718 -0.5 -3.8

Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial 114,000,318 113,816,016 -184,302 -0.2 -3.4

Dirección General de Programación y Presupuesto 44,895,452 111,457,077 66,561,625 148.3 140.1

Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios 166,209,394 168,597,964 2,388,570 1.4 -1.9

Dirección General de Vida Silvestre 66,571,879 42,402,736 -24,169,143 -36.3 -38.4

Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros 28,857,697 28,851,509 -6,188 0.0 -3.3

Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables 19,162,050 20,888,046 1,725,996 9.0 5.4

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 215,733,063 219,090,700 3,357,637 1.6 -1.8

Instituto Nacional de Ecología 203,068,723 202,019,300 -1,049,423 -0.5 -3.8

Oficialía Mayor 20,356,399 18,591,601 -1,764,798 -8.7 -11.7

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 787,955,675 767,443,362 -20,512,313 -2.6 -5.8

Secretaría 111,002,878 97,943,687 -13,059,191 -11.8 -14.7

Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental 20,467,157 22,703,328 2,236,171 10.9 7.3

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 24,301,723 23,666,830 -634,893 -2.6 -5.8

Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental 30,639,287 29,680,385 -958,902 -3.1 -6.3

Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 81,846,497 129,671,470 47,824,973 58.4 53.2

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 41,922,592 48,648,760 6,726,168 16.0 12.2

Unidad de Contraloría Interna 30,732,438 31,009,736 277,298 0.9 -2.4


PESOS


REAL %

Continúa

38


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

17 8,143,595,140 9,550,581,000 1,406,985,860 17.3 13.4

Agencia Federal de Investigación 1,937,518,953 2,764,732,755 827,213,802 42.7 38.0

Agregadurías 42,924,107 21,558,360 -21,365,747 -49.8 -51.4

Centro de Evaluación y Desarrollo Humano 22,462,774 35,155,448 12,692,674 56.5 51.4

Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia 78,528,417 88,038,467 9,510,050 12.1 8.4

Contraloría Interna 84,589,539 96,984,559 12,395,020 14.7 10.9

Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías 50,114,409 54,943,298 4,828,889 9.6 6.0

Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 38,063,594 36,051,586 -2,012,008 -5.3 -8.4

Coordinación General de Delegaciones 57,079,506 46,647,272 -10,432,234 -18.3 -21.0

Delegación Estatal en Aguascalientes 14,926,962 15,134,773 207,811 1.4 -1.9

Delegación Estatal en Baja California 60,474,961 90,020,734 29,545,773 48.9 44.0

Delegación Estatal en Baja California Sur 18,883,063 20,384,929 1,501,866 8.0 4.4

Delegación Estatal en Campeche 12,006,117 13,392,528 1,386,411 11.5 7.9

Delegación Estatal en Chiapas 43,986,990 69,071,036 25,084,046 57.0 51.9

Delegación Estatal en Chihuahua 57,386,215 61,116,597 3,730,382 6.5 3.0

Delegación Estatal en Coahuila 30,410,507 34,998,859 4,588,352 15.1 11.3

Delegación Estatal en Colima 14,032,780 15,180,205 1,147,425 8.2 4.6

Delegación Estatal en Durango 23,882,684 25,913,178 2,030,494 8.5 4.9

Delegación Estatal en el Distrito Federal 104,532,059 110,211,011 5,678,952 5.4 2.0

Delegación Estatal en Guanajuato 23,834,225 27,961,523 4,127,298 17.3 13.5

Delegación Estatal en Guerrero 41,576,365 74,397,678 32,821,313 78.9 73.1

Delegación Estatal en Hidalgo 17,380,313 19,119,642 1,739,329 10.0 6.4

Delegación Estatal en Jalisco 59,559,114 60,597,527 1,038,413 1.7 -1.6

Delegación Estatal en México 41,247,428 43,841,144 2,593,716 6.3 2.8

Delegación Estatal en Michoacán 38,809,526 42,018,002 3,208,476 8.3 4.7

Procuraduría General de la República


PESOS


REAL %

Continúa

39


NOMINAL %

Delegación Estatal en Morelos 22,350,937 24,396,440 2,045,503 9.2 5.6

Delegación Estatal en Nayarit 20,560,119 22,300,804 1,740,685 8.5 4.9

Delegación Estatal en Nuevo León 33,793,831 36,662,864 2,869,033 8.5 4.9

Delegación Estatal en Oaxaca 46,269,862 41,627,295 -4,642,567 -10.0 -13.0

Delegación Estatal en Puebla 25,023,974 24,788,474 -235,500 -0.9 -4.2

Delegación Estatal en Querétaro 19,284,808 20,177,259 892,451 4.6 1.2

Delegación Estatal en Quintana Roo 24,257,502 26,304,752 2,047,250 8.4 4.9

Delegación Estatal en San Luis Potosí 21,471,052 23,265,905 1,794,853 8.4 4.8

Delegación Estatal en Sinaloa 62,924,653 66,115,067 3,190,414 5.1 1.6

Delegación Estatal en Sonora 49,686,719 52,515,418 2,828,699 5.7 2.2

Delegación Estatal en Tabasco 57,940,141 25,367,052 -32,573,089 -56.2 -57.7

Delegación Estatal en Tamaulipas 47,872,870 51,351,979 3,479,109 7.3 3.7

Delegación Estatal en Tlaxcala 11,467,261 13,108,643 1,641,382 14.3 10.6

Delegación Estatal en Veracruz 45,792,666 48,741,631 2,948,965 6.4 2.9

Delegación Estatal en Yucatán 38,948,612 18,181,305 -20,767,307 -53.3 -54.9

Delegación Estatal en Zacatecas 14,437,001 16,189,939 1,752,938 12.1 8.5

Dirección General de Amparo 49,180,392 52,783,707 3,603,315 7.3 3.8

Dirección General de Asuntos Jurídicos 37,159,836 42,014,215 4,854,379 13.1 9.3 Dirección General de Atención a Recomendaciones y Amigables Conciliaciones en Derechos Humanos 5,871,905 6,753,085 881,180 15.0 11.2

Dirección General de Atención a Víctimas del Delito 6,059,934 6,897,572 837,638 13.8 10.1


Dirección General de Constitucionalidad 29,348,683 30,106,235 757,552 2.6 -0.8

Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 28,103,831 29,458,285 1,354,454 4.8 1.4

Dirección General de Control de Procesos Penales Federales 22,546,437 24,333,464 1,787,027 7.9 4.4

Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales 27,086,427 33,185,239 6,098,812 22.5 18.5

Dirección General de Cooperación Internacional 17,593,522 20,623,283 3,029,761 17.2 13.4


COMPARATIVO DE UNIDADES RESPONSABLES DEL GOBIERNO FEDERAL 2005 - 2006

PESOS


REAL %

Continúa

40


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales 339,058,039 412,991,165 73,933,126 21.8 17.8

Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución 11,297,706 12,534,943 1,237,237 11.0 7.3

Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 40,892,295 44,398,974 3,506,679 8.6 5.0

Dirección General de Formación Profesional 9,537,578 15,457,912 5,920,334 62.1 56.7

Dirección General de Inspección Interna 20,001,076 20,806,703 805,627 4.0 0.6

Dirección General de Normatividad 15,931,546 17,543,161 1,611,615 10.1 6.5

Dirección General de Planeación e Innovación Institucional 34,074,258 44,739,734 10,665,476 31.3 27.0

Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional 48,089,206 50,933,753 2,844,547 5.9 2.4

Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 33,615,874 26,513,694 -7,102,180 -21.1 -23.7

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 32,101,760 32,809,365 707,605 2.2 -1.2 Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección 10,370,097 14,686,232 4,316,135 41.6 37.0


Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 485,431,928 705,716,170 220,284,242 45.4 40.6

Dirección General de Servicios Aéreos 893,096,957 826,644,307 -66,452,650 -7.4 -10.5

Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación 20,258,367 23,196,665 2,938,298 14.5 10.7

Dirección General de Telemática 115,388,238 151,423,260 36,035,022 31.2 26.9

Dirección General de Visitaduria 21,993,245 22,257,575 264,330 1.2 -2.1

Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal 33,875,720 111,471,007 77,595,287 229.1 218.2

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 103,029,631 135,913,317 32,883,686 31.9 27.6

Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado 50,164,715 78,243,539 28,078,824 56.0 50.8

Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal 51,259,923 52,789,362 1,529,439 3.0 -0.4

Instituto Nacional de Ciencias Penales 83,700,000 89,000,000 5,300,000 6.3 2.8

Oficialía Mayor 64,335,495 68,557,950 4,222,455 6.6 3.1

Procuraduría General de la República 112,016,134 110,012,939 -2,003,195 -1.8 -5.0

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 18,350,791 23,092,316 4,741,525 25.8 21.7


COMPARATIVO DE UNIDADES RESPONSABLES DEL GOBIERNO FEDERAL 2005 - 2006PESOS


REAL %

Continúa

41


NOMINAL %

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad 90,036,627 183,860,722 93,824,095 104.2 97.5

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 328,623,672 346,159,588 17,535,916 5.3 1.9

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales 38,244,425 114,687,054 76,442,629 199.9 190.0

Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 114,167,806 100,852,198 -13,315,608 -11.7 -14.6

Unidad de Operaciones 95,292,133 95,233,310 -58,823 -0.1 -3.3

Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos 23,267,101 25,467,160 2,200,059 9.5 5.9 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia 30,768,143 31,159,119 390,976 1.3 -2.1

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales 30,232,967 30,377,949 144,982 0.5 -2.8

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud 48,444,291 50,719,308 2,275,017 4.7 1.3

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial 33,194,257 33,240,605 46,348 0.1 -3.2

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros 32,024,178 32,442,724 418,546 1.3 -2.0

Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda 28,943,375 30,442,307 1,498,932 5.2 1.7

Unidad Especializada en Investigación de Secuestros 18,228,204 20,543,485 2,315,281 12.7 9.0

Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas 13,969,786 15,924,253 1,954,467 14.0 10.2

Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Organos 20,469,024 24,943,113 4,474,089 21.9 17.9

Visitaduría General 38,812,264 42,349,090 3,536,826 9.1 5.5

18 26,413,934,230 27,324,373,075 910,438,845 3.4 0.0

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 93,121,027 96,761,500 3,640,473 3.9 0.5

Comisión Nacional para el Ahorro de Energía 64,520,933 60,042,700 -4,478,233 -6.9 -10.0

Comisión Reguladora de Energía 109,692,223 117,375,100 7,682,877 7.0 3.5

Dirección General de Asuntos Internacionales 58,358,353 47,045,865 -11,312,488 -19.4 -22.0

Dirección General de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos 14,404,463 15,864,197 1,459,734 10.1 6.5

Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares 9,504,501 10,060,620 556,119 5.9 2.4

Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 15,841,365 17,677,982 1,836,617 11.6 7.9

Dirección General de Gas L.P. 15,453,319 17,793,635 2,340,316 15.1 11.4

Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica 12,911,375 13,019,592 108,217 0.8 -2.5

Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente 5,213,240 6,072,170 858,930 16.5 12.6

Dirección General de Planeación Energética 9,327,101 10,887,881 1,560,780 16.7 12.9


Dirección General de Recursos Humanos, Innovación y Servicios 62,863,632 53,972,639 -8,890,993 -14.1 -17.0

Energía 4


PESOS


REAL %

Continúa

42


www.cefp.gob.mx

NOMINAL %

Instituto Nacional de Investigaciones Eléctricas 140,882,000 84,300,000 -56,582,000 -40.2 -42.1

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 384,838,992 321,400,000 -63,438,992 -16.5 -19.2

Luz y Fuerza del Centro 25,207,263,000 26,180,364,975 973,101,975 3.9 0.4

Oficialía Mayor 18,171,156 47,334,147 29,162,991 160.5 151.9

Órgano Interno de Control 13,655,215 14,610,911 955,696 7.0 3.5

Secretaría 38,770,397 43,442,622 4,672,225 12.1 8.4

Subsecretaría de Electricidad 21,600,616 32,537,330 10,936,714 50.6 45.7

Subsecretaría de Hidrocarburos 24,689,553 35,982,363 11,292,810 45.7 40.9

Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 23,919,324 25,322,058 1,402,734 5.9 2.4


Unidad de Comunicación Social 21,389,825 21,392,369 2,544 0.0 -3.3

20 23,695,487,747 26,572,781,800 2,877,294,053 12.1 8.5

Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda 204,200,000 121,785,976 -82,414,024 -40.4 -42.3

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 0 60,000,000 60,000,000 n.a. n.a.

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 11,870,411,286 12,449,682,945 579,271,659 4.9 1.4

Delegación SEDESOL en Aguascalientes 25,436,530 23,873,301 -1,563,229 -6.1 -9.2

Delegación SEDESOL en Baja California 29,587,300 27,779,961 -1,807,339 -6.1 -9.2

Delegación SEDESOL en Baja California Sur 26,678,606 24,787,386 -1,891,220 -7.1 -10.1

Delegación SEDESOL en Campeche 38,683,883 30,346,382 -8,337,501 -21.6 -24.1

Delegación SEDESOL en Chiapas 74,570,402 47,861,699 -26,708,703 -35.8 -37.9

Delegación SEDESOL en Chihuahua 40,868,394 36,038,341 -4,830,053 -11.8 -14.7

Delegación SEDESOL en Coahuila 33,854,926 27,872,521 -5,982,405 -17.7 -20.4

Delegación SEDESOL en Colima 26,136,326 25,172,156 -964,170 -3.7 -6.9

Delegación SEDESOL en Durango 37,265,484 31,201,575 -6,063,909 -16.3 -19.0

Delegación SEDESOL en Guanajuato 41,101,706 32,597,387 -8,504,319 -20.7 -23.3

Delegación SEDESOL en Guerrero 43,426,222 32,521,610 -10,904,612 -25.1 -27.6

Delegación SEDESOL en Hidalgo 38,351,694 30,145,496 -8,206,198 -21.4 -24.0

Delegación SEDESOL en Jalisco 53,031,017 38,527,482 -14,503,535 -27.3 -29.7

Delegación SEDESOL en México 35,072,581 28,713,250 -6,359,331 -18.1 -20.8

Delegación SEDESOL en Michoacán 52,100,197 36,995,738 -15,104,459 -29.0 -31.3

Desarrollo Social


PESOS


REAL %

Continúa

43


NOMINAL %

Delegación SEDESOL en Morelos 32,518,508 26,076,600 -6,441,908 -19.8 -22.4

Delegación SEDESOL en Nayarit 33,362,785 28,766,826 -4,595,959 -13.8 -16.6

Delegación SEDESOL en Nuevo León 24,830,832 24,047,973 -782,859 -3.2 -6.3

Delegación SEDESOL en Oaxaca 67,434,224 43,467,888 -23,966,336 -35.5 -37.7

Delegación SEDESOL en Puebla 44,959,198 30,747,240 -14,211,958 -31.6 -33.9

Delegación SEDESOL en Querétaro 31,593,504 28,241,143 -3,352,361 -10.6 -13.6

Delegación SEDESOL en Quintana Roo 25,768,294 24,004,502 -1,763,792 -6.8 -9.9

Delegación SEDESOL en San Luis Potosí 40,190,435 31,525,553 -8,664,882 -21.6 -24.1

Delegación SEDESOL en Sinaloa 33,348,060 27,243,977 -6,104,083 -18.3 -21.0

Delegación SEDESOL en Sonora 35,496,737 28,917,149 -6,579,588 -18.5 -21.2

Delegación SEDESOL en Tabasco 30,341,469 26,629,911 -3,711,558 -12.2 -15.1

Delegación SEDESOL en Tamaulipas 33,512,212 27,844,308 -5,667,904 -16.9 -19.6

Delegación SEDESOL en Tlaxcala 30,180,925 24,743,556 -5,437,369 -18.0 -20.7

Delegación SEDESOL en Veracruz 55,778,205 39,180,100 -16,598,105 -29.8 -32.1

Delegación SEDESOL en Yucatán 37,173,456 34,454,071 -2,719,385 -7.3 -10.4

Delegación SEDESOL en Zacatecas 38,745,137 29,838,097 -8,907,040 -23.0 -25.5

Diconsa, S.A. de C.V. 1,269,000,000 1,250,000,000 -19,000,000 -1.5 -4.7

Dirección General de Análisis y Prospectiva 28,273,914 23,577,487 -4,696,427 -16.6 -19.4

Dirección General de Asuntos Jurídicos 35,686,264 0 -35,686,264 n.a. n.a.

Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 990,039,703 2,789,389,689 1,799,349,986 181.7 172.5

Dirección General de Desarrollo Territorial 28,872,432 29,796,538 924,106 3.2 -0.2

Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo 60,193,107 47,532,826 -12,660,281 -21.0 -23.6

Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas 52,179,618 56,359,535 4,179,917 8.0 4.5

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales 63,120,494 49,227,550 -13,892,944 -22.0 -24.6

Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios 31,553,682 31,732,056 178,374 0.6 -2.7

Dirección General de Informática 18,040,193 17,289,233 -750,960 -4.2 -7.3

Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos 0 13,653,273 13,653,273 n.a. n.a.

Dirección General de Opciones Productivas 492,350,979 375,441,888 -116,909,091 -23.7 -26.3

Dirección General de Organización 18,308,256 19,011,128 702,872 3.8 0.4

Dirección General de Políticas Sociales 440,476,006 90,122,964 -350,353,042 -79.5 -80.2



Dirección General de Recursos Materiales 0 192,989,699 192,989,699 n.a. n.a.

Dirección General de Seguimiento 34,842,032 36,279,350 1,437,318 4.1 0.7


PESOS


REAL %

Continúa

44


www.cefp.gob.mx

NOMINAL % Dirección General de Vinculación Interinstitucional 0 9,490,949 9,490,949 n.a. n.a.

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 2,752,900,000 3,465,609,748 712,709,748 25.9 21.7

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 50,000,000 59,209,365 9,209,365 18.4 14.5

Instituto Nacional de Desarrollo Social 199,900,000 287,814,618 87,914,618 44.0 39.2

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 229,000,000 206,808,423 -22,191,577 -9.7 -12.7

Liconsa, S.A. de C.V. 376,800,000 1,000,000,000 623,200,000 165.4 156.7

Oficialía Mayor 44,561,290 62,821,259 18,259,969 41.0 36.3

Órgano Interno de Control 30,369,790 29,951,866 -417,924 -1.4 -4.6

Secretaría 57,041,222 43,076,516 -13,964,706 -24.5 -27.0

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano 15,733,076 12,896,526 -2,836,550 -18.0 -20.7

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 37,533,820 36,850,847 -682,973 -1.8 -5.0

Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación 20,098,838 20,990,896 892,058 4.4 1.0

Unidad de Comunicación Social 29,801,049 30,498,677 697,628 2.3 -1.0

Unidad de Coordinación de Delegaciones 26,321,884 26,484,398 162,514 0.6 -2.7

Unidad de Coordinación Sectorial 1,830,744 0 -1,830,744 n.a. n.a.

Unidad de Microrregiones 519,095,158 509,134,501 -9,960,657 -1.9 -5.1

Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 14,926,939 14,812,742 -114,197 -0.8 -4.0

Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana 1,928,872,851 1,766,291,701 -162,581,150 -8.4 -11.4

Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia 0 24,209,668 24,209,668 n.a. n.a.

21 1,147,453,750 1,227,327,000 79,873,250 7.0 3.4

Centro de Estudios Superiores de Turismo 11,749,461 10,402,345 -1,347,116 -11.5 -14.4

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 274,578,890 273,876,350 -702,540 -0.3 -3.5

Contraloría Interna 13,038,273 12,944,957 -93,316 -0.7 -4.0

Dirección General de Administración 48,803,577 49,829,271 1,025,694 2.1 -1.3

Dirección General de Asuntos Jurídicos 9,256,035 9,294,150 38,115 0.4 -2.9

Dirección General de Comunicación Social 21,723,796 22,123,641 399,845 1.8 -1.5

Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística 13,051,549 13,245,647 194,098 1.5 -1.8

Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos 37,172,744 36,980,642 -192,102 -0.5 -3.8

Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial 31,221,173 41,841,579 10,620,406 34.0 29.6

Dirección General de Información y Análisis 12,704,856 12,602,484 -102,372 -0.8 -4.1

Dirección General de Mejora Regulatoria 10,584,729 10,494,011 -90,718 -0.9 -4.1

Turismo


PESOSRAMO / UNIDAD RESPONSABLE 2005 2006 DIFERENCIA VARIACIÓN

REAL %

Continúa

45


NOMINAL % Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial 10,029,022 10,049,544 20,522 0.2 -3.1

Dirección General de Programas Regionales 122,389,678 180,682,962 58,293,284 47.6 42.8

Dirección General de Servicios al Turista 170,287,084 163,723,345 -6,563,739 -3.9 -7.0

FONATUR-BMO, S.A. de C.V. 60,700,000 60,700,000 0 0.0 -3.3

Fondo Nacional de Fomento al Turismo 174,521,000 174,521,000 0 0.0 -3.3

Secretaría 47,666,810 53,856,789 6,189,979 13.0 9.3

Subsecretaría de Innovación y Calidad (Oficialía Mayor) 19,278,133 16,267,736 -3,010,397 -15.6 -18.4

Subsecretaría de Operación Turística 25,454,073 33,787,930 8,333,857 32.7 28.4

Subsecretaría de Planeación Turística 33,242,867 40,102,617 6,859,750 20.6 16.7

27 1,385,666,320 1,412,397,100 26,730,780 1.9 -1.4

Contraloría Interna 31,157,000 30,862,000 -295,000 -0.9 -4.2

Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 134,650,000 132,225,000 -2,425,000 -1.8 -5.0

Dirección General de Administración 67,089,800 80,655,800 13,566,000 20.2 16.3

Dirección General de Atención a Instituciones Públicas en Recursos Humanos 0 32,107,000 32,107,000 n.a. n.a.

Dirección General de Atención Ciudadana 92,519,000 87,544,000 -4,975,000 -5.4 -8.5

Dirección General de Auditorías Externas 0 11,657,000 11,657,000 n.a. n.a.


Dirección General de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno 20,057,000 28,105,000 8,048,000 40.1 35.5

Dirección General de Estructuras y Puestos 12,086,000 0 -12,086,000 n.a. n.a.

Dirección General de Evaluación de Sistemas de Profesionalización 0 34,313,000 34,313,000 n.a. n.a.

Dirección General de Inconformidades 15,812,000 16,612,000 800,000 5.1 1.6

Dirección General de Información e Integración 16,451,000 17,816,000 1,365,000 8.3 4.7

Dirección General de Informática 20,427,000 20,622,000 195,000 1.0 -2.4

Dirección General de Ingreso, Capacitación y Certificación 0 30,974,000 30,974,000 n.a. n.a.

Dirección General de Modernización Administrativa y Procesos 18,719,000 19,220,000 501,000 2.7 -0.7

Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social 37,669,000 37,633,000 -36,000 -0.1 -3.4 Dirección General de Planeación, Organización y Compensaciones de la Administración Pública Federal 0 34,533,000 34,533,000 n.a. n.a.

Dirección General de Programación y Presupuesto 19,092,000 19,045,000 -47,000 -0.2 -3.5

Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 38,933,000 40,767,000 1,834,000 4.7 1.3

Dirección General de Simplificación Regulatoria 8,319,000 31,718,000 23,399,000 281.3 268.7

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 101,125,520 104,424,300 3,298,780 3.3 -0.1

Oficialía Mayor 13,835,000 13,443,000 -392,000 -2.8 -6.0

Secretaría 16,878,000 22,625,000 5,747,000 34.1 29.6

Función Pública


PESOS


REAL %

Continúa

46


www.cefp.gob.mx

NOMINAL % Secretaría Ejecutiva de la Com. Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Admón Púb.Fed. 18,957,000 19,504,000 547,000 2.9 -0.5

Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad 28,231,000 28,208,000 -23,000 -0.1 -3.4

Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 18,003,000 21,091,000 3,088,000 17.2 13.3

Subsecretaría de la Función Pública 44,785,000 26,467,000 -18,318,000 -40.9 -42.8

Unidad de Asuntos Jurídicos 56,026,000 55,661,000 -365,000 -0.7 -3.9

Unidad de Auditoría Gubernamental 82,505,000 72,968,000 -9,537,000 -11.6 -14.5

Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública 46,834,000 41,634,000 -5,200,000 -11.1 -14.0

Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información 103,546,000 95,162,000 -8,384,000 -8.1 -11.1

Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal 41,726,000 40,996,000 -730,000 -1.7 -5.0

Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal 241,373,800 119,454,000 -121,919,800 -50.5 -52.1

Unidad de Vinculación para la Transparencia 24,078,100 19,132,900 -4,945,200 -20.5 -23.2

31 666,995,210 575,132,100 -91,863,110 -13.8 -16.6

Oficialía Mayor 57,191,263 58,360,289 1,169,026 2.0 -1.3

Tribunal Superior Agrario 152,768,945 139,588,159 -13,180,786 -8.6 -11.6

Tribunales Unitarios Agrarios 457,035,002 377,183,652 -79,851,350 -17.5 -20.2

32 1,068,374,920 1,136,510,100 68,135,180 6.4 2.9

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 9,088,230 9,397,182 308,952 3.4 0.0



Oficialía Mayor 4,502,552 3,797,300 -705,252 -15.7 -18.4

Primera Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara , Jal. 17,923,716 17,687,678 -236,038 -1.3 -4.6

Primera Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue. 18,230,969 18,441,690 210,721 1.2 -2.2

Primera Sala Regional del Noreste, con sede en Garza Garcia, N.L. 18,446,812 18,788,540 341,728 1.9 -1.5

Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah. 17,920,623 19,159,573 1,238,950 6.9 3.4

Primera Sala Regional del Sureste, con sede en Oaxaca, Oax. 17,818,185 18,143,679 325,494 1.8 -1.5

Primera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Méx. 19,202,015 20,414,136 1,212,121 6.3 2.8

Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yuc. 18,905,643 19,838,081 932,438 4.9 1.5

Sala Regional Chiapas-Tabasco, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 18,245,847 18,819,317 573,470 3.1 -0.2

Tribunales Agrarios

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa


PESOS

RAMO / UNIDAD RESPONSABLE 2005 2006 DIFERENCIA VARIACIÓN REAL %

Continúa

47


NOMINAL % Sala Regional del Caribe, con sede en Cancún, Quintana Roo 19,413,141 20,384,776 971,635 5.0 1.6

Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags. 18,093,712 18,633,517 539,805 3.0 -0.4

Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro, Qro. 17,558,957 17,679,698 120,741 0.7 -2.6

Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Gto. 18,023,727 18,217,281 193,554 1.1 -2.2

Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamps. 18,590,298 19,574,482 984,184 5.3 1.8

Sala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver. 18,858,137 19,656,648 798,511 4.2 0.8

Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B.C. 20,017,249 21,759,938 1,742,689 8.7 5.1

Sala Regional del Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, Son. 18,438,673 18,588,616 149,943 0.8 -2.5

Sala Regional del Noroeste III, con sede en Culiacán, Sin. 18,338,568 19,250,588 912,020 5.0 1.5

Sala Regional del Norte Centro I, con sede en Chihuahua, Chih. 18,067,074 18,248,390 181,316 1.0 -2.3

Sala Regional del Pacifico, con sede en Acapulco, Gro. 19,667,709 20,408,496 740,787 3.8 0.4

Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal. 17,635,553 17,333,710 -301,843 -1.7 -4.9

Segunda Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue. 18,077,492 18,353,302 275,810 1.5 -1.8

Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en Monterrey, N.L. 17,710,966 18,154,107 443,141 2.5 -0.9

Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah. 17,383,751 18,480,393 1,096,642 6.3 2.8

Segunda Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Méx. 18,344,042 19,443,680 1,099,638 6.0 2.5

Tercera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex. 18,331,309 19,451,524 1,120,215 6.1 2.6

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal 566,304,471 479,611,732 -86,692,739 -15.3 -18.1

36 7,036,818,690 9,274,400,000 2,237,581,310 31.8 27.5

Consejo de Menores 91,038,664 65,381,053 -25,657,611 -28.2 -30.5

Coordinación General de Asuntos Internos 53,632,896 55,211,978 1,579,082 2.9 -0.4

Coordinación General de Asuntos Jurídicos 34,592,637 18,411,199 -16,181,438 -46.8 -48.5

Coordinación General de Derechos Humanos y Participación Ciudadana 51,770,167 0 -51,770,167 n.a. n.a.

Coordinación General de Información Criminal Estratégica 0 15,788,408 15,788,408 n.a. n.a.

Coordinación General de Participación Ciudadana y Derechos Humanos 0 70,099,847 70,099,847 n.a. n.a.

Coordinación General de Planeación de Operaciones de Seguridad Pública 34,730,165 0 -34,730,165 n.a. n.a.

Coordinación General de Política Criminal 0 16,487,228 16,487,228 n.a. n.a.

Coordinación General de Servicios de Asistencia Judicial y Ministerial 0 15,347,114 15,347,114 n.a. n.a.

Dirección General de Administración y Formación de Recursos Humanos 215,616,973 400,861,109 185,244,136 85.9 79.8

Dirección General de Atención a Víctimas 0 15,506,981 15,506,981 n.a. n.a.

Dirección General de Comunicación Social 75,858,384 63,343,397 -12,514,987 -16.5 -19.2

Seguridad Pública


PESOSRAMO / UNIDAD RESPONSABLE 2005 2006 DIFERENCIA VARIACIÓN

REAL %

Continúa

48


www.cefp.gob.mx

NOMINAL % Dirección General de Desarrollo Tecnológico 63,450,726 63,936,043 485,317 0.8 -2.5

Dirección General de Evaluación 26,130,534 -26,130,534 n.a. n.a.

Dirección General de Evaluación, Transparencia y Mejora Regulatoria 0 27,489,930 27,489,930 n.a. n.a.

Dirección General de Innovación y Calidad 26,106,729 27,425,216 1,318,487 5.1 1.6

Dirección General de Obras Públicas y Servicios 0 91,656,877 91,656,877 n.a. n.a.



Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada 47,889,174 46,877,214 -1,011,960 -2.1 -5.3

Oficialía Mayor 17,618,436 23,949,517 6,331,081 35.9 31.5

Órgano Interno de Control 40,914,178 20,838,088 -20,076,090 -49.1 -50.7

Policía Federal Preventiva 3,859,775,285 4,483,022,950 623,247,665 16.1 12.3

Prevención y Readaptación Social 1,798,453,087 2,458,224,367 659,771,280 36.7 32.2

Secretaría 33,645,955 36,785,487 3,139,532 9.3 5.7

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 358,956,891 681,032,621 322,075,730 89.7 83.5

Subsecretaría de Política Criminal 0 14,055,973 14,055,973 n.a. n.a.

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 0 27,087,611 27,087,611 n.a. n.a.

Subsecretaría de Seguridad Pública 26,236,498 0 -26,236,498 n.a. n.a.

Unidad de Evaluación 11,497,479 0 -11,497,479 n.a. n.a.

Unidad de Transparencia, Innovación y Calidad 0 10,400,056 10,400,056 n.a. n.a.

37 72,134,500 74,407,000 2,272,500 3.2 -0.2 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 49,408,810 60,249,283 10,840,473 21.9 17.9

Dirección General de Administración y Finanzas 8,329,318 13,833,319 5,504,001 66.1 60.6

Dirección General de Control, Seguimiento y Evaluación de Gestión 5,628,936 66,000 -5,562,936 -98.8 -98.9

Dirección General de Mejora Administrativa y de Innovación Institucional 8,767,436 258,398 -8,509,038 -97.1 -97.1

38 8,143,312,760 8,859,247,600 715,934,840 8.8 5.2

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 87,543,183 94,424,198 6,881,015 7.9 4.3

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C. 109,013,472 114,242,539 5,229,067 4.8 1.4

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 261,649,168 271,703,550 10,054,382 3.8 0.4

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. 156,426,288 165,808,986 9,382,698 6.0 2.5

Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A. C. 22,243,164 23,590,813 1,347,649 6.1 2.6

Centro de Investigación en Matemáticas, A. C. 82,810,920 86,500,754 3,689,834 4.5 1.0

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. 82,854,432 87,337,219 4,482,787 5.4 1.9

Centro de Investigación en Óptica, A. C. 86,473,881 92,776,253 6,302,372 7.3 3.8

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal


PESOS


REAL %

Continúa

49


NOMINAL %

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 84,233,228 87,370,498 3,137,270 3.7 0.3

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S. C. 48,701,014 52,221,574 3,520,560 7.2 3.7

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. 148,290,501 157,872,202 9,581,701 6.5 3.0

Centro de Investigaciónes Biológicas del Noroeste, S. C. 220,119,850 230,307,394 10,187,544 4.6 1.2

Centro de Investigaciones en Química Aplicada 90,632,673 93,511,052 2,878,379 3.2 -0.2

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 139,595,247 144,484,082 4,888,835 3.5 0.1

CIATEC, A. C. 60,834,697 65,113,410 4,278,713 7.0 3.5

CIATEC, A. C. Centro de Tecnología Avanzada 106,174,642 111,774,543 5,599,901 5.3 1.8

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 5,438,644,263 5,974,169,013 535,524,750 9.8 6.2

El Colegio de la Frontera Norte, A. C. 157,033,678 160,920,059 3,886,381 2.5 -0.9

El Colegio de la Frontera Sur 175,338,296 184,081,458 8,743,162 5.0 1.5

El Colegio de Michoacán, A. C. 65,987,180 68,160,584 2,173,404 3.3 -0.1

El Colegio de San Luis, A. C. 40,793,811 43,197,196 2,403,385 5.9 2.4

Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos 43,954,428 40,954,400 -3,000,028 -6.8 -9.9

Instituto de Ecología, A. C. 136,828,048 143,439,502 6,611,454 4.8 1.4

Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora 74,956,228 77,321,345 2,365,117 3.2 -0.2

Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica 176,569,065 242,519,544 65,950,479 37.4 32.8

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. 45,611,403 45,445,432 -165,971 -0.4 -3.6

4. Se incluyen las Transferencias para Luz y Fuerza del Centro.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.

n.a: No aplica

1. En el 2006, la Comisión Nacional de las Zonas Aridas (CONAZA) se reubicó en el Ramo 8; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,con propositos comparativos, se ajustó la información de 2005, reubicando a CONAZAdel Ramo 20 Secretaria de Desarrollo Social al Ramo 8.

2. Dentro del Ramo 11, Secretaría de Educación Pública, se modificó el nombre de la Representación de la SEP en cada una de las Entidades Federativas; en 2006 se denomino, Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados.

3. Para el ejercicio 2006 la Unidad Responsable, Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal desapareció del Ramo 11; Secretaría de Educación Pública y se creo una nueva Unidad Responsable dentro de los Ramos Generales, en el ramo25; Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, llamada Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.


PESOS


REAL %

Concluye


H. Cámara de Diputados LIX Legislatura marzo de 2006

www.cefp.gob.mx

Presidente del Comité Dip. José Luis Flores Hernández

Secretario Secretario

Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza Dip. Rafael Flores Mendoza

comparativo del presupuesto de egresos de la federación ... · comparativo del presupuesto de...

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