COMPARATIVA PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTO DE GETAFE2008‐ 2009  Incremento del 2,8%

300.000.000 €19.193.363 €

50.830.819 €

200.000.000 €

250.000.000 €

100 000 000 €

150.000.000 €

50.000.000 €

100.000.000 €

208 269 593 € 214 191 958 €0 €

2008 2009

208.269.593 € 214.191.958 €

AYTOEMPRESAS PÚBLICASEMPRESAS PÚBLICAS

GASTO POR ÁREASIncremento del 10% en políticas sociales

MODERNIZACIÓN Y ATENCIÓN A LA

ÍADMINISTRACIÓN;

Incremento del 10% en políticas sociales

SOSTENIBLE; 49.371.746 €

SERVICIOS SOCIALES Y

CIUDADANÍA; 10.059.831 €

36.666.834 €

CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE; 33 177 218 €

SERVICIOS SOCIALES Y CIUDADANÍA; 14.679.015 €

DEPORTE; 33.177.218 €

URBANISMO, VIVIENDA EDUCACION Y ,E INDUSTRIA; 38.303.772 €

SEGURIDAD; 16.888.706 €

FORMACIÓN; 15.044.835 €

SERVICIOS SOCIALES Y CIUDADANÍA14,679,014 € Incremento del 10%

Promoción y Reinserción Acción en Barrios;

3.364.551 €Social; 5.891.745 €Participación Ciudadana;

3.676.758 €

Plan Igualdad de la Mujer; 539.334 €

Consumo; 282 624 €

Plan Local de Inmigración; 405.318 €

Hospitales, Servicios Asistenciales y Centros de Salud; 518.684 €

Consumo; 282.624 €

COMPARATIVA SERVICIOS SOCIALES Y CIUDADANÍA 2008‐2009+1 360 668 € Incremento del 10% en políticas sociales+1.360.668 € Incremento del 10% en políticas sociales

13.318.347 €

14.679.015 €

2009 20082009 2008

CIUDAD SOSTENIBLE 49,371,746 € Incremento del 15%

Limpieza Edificios y Dependencias

Municipales; 6.717.338 €

Matadero; 56.739 €

Medio Ambiente; 1.327.125 €

Laboratorio Municipal; 390.021 €

€Recogida de Basuras y Limpieza Viaria; 16.154.982 €

Alumbrado Público; 14.290.700 €14.290.700 €

Parques y Jardines; 9.224.841 €

Saneamiento, Abastecimiento, Distribución Agua;

1.210.000 €

COMPARATIVA CIUDAD SOSTENIBLE 2008-2009+6.585.829 € Incremento del 15% +6.585.829 € Incremento del 15%

42.785.917 €

49.371.746 €

2009 2008

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 15,044,835 € Incremento del 8%

Promoción Educativa;

15,044,835 € Incremento del 8%

3.092.198 €

Enseñanza; 5.358.613 €

Promoción de Empleo; 4.005.170 €

Escuelas Infantiles; 2.588.854 €

COMPARATIVA EDUCACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO 2008-2009

+1.033.851€ Incremento del 8%

E l I f til

15.044.835 €

1.350.000 €Escuela Infantil

14.010.984 €

2009 2008

SEGURIDAD 16,888,705 € Se mantiene el presupuesto

Transporte y Tráfico;

Concluido el nuevo edificio de Protección Civil

Seguridad; 11.993.185 €Extinción de Incendios;

3.300.000 €

1.527.304 €

Protección Civil; 68.217 €

COMPARATIVA SEGURIDAD 2008-2009-90.149 € Se mantiene el presupuestop p

550.000 €

Protección Civil

16.978.852 €16.888.706 €

2009 2008

CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 33,177,218 € Descenso de un 8%

Promoción del Ocio y Juventud; 897 864 €

Avanzando en el Plan de Infraestructuras Deportivas

Promoción y Difusión Cultural; 8.363.975 €

Promoción del Ocio y Espectáculos

Deportivos; 3.100.000 €

Juventud; 897.864 €

Educación Física, Deportes y

Esparcimiento; Esparcimiento; 20.815.379 €

COMPARATIVA CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 2008-2009

-3.016.408 € Descenso del 8% Concluido el Plan de Infraestructuras deportivas

33.177.218 €

36.193.627 €

2009 2008

URBANISMO, VIVIENDA E INDUSTRIA38.303.077€ Se mantiene el presupuesto

Comercio Interior; 252.250 € Industria; 3.039.238 €

Vivienda; 1.949.298 €

Urbanismo y Arquitectura; 33.062.986 €

COMPARATIVA VIVIENDA, URBANISMO E INDUSTRIA 2008 2009INDUSTRIA 2008-2009

+57.826 € Se mantiene el presupuesto

38 303 772 €38.245.945 €

38.303.772 €

2009 2008

INGRESOS 2009Se incrementan un 0 68%

214.191.958 €

Se incrementan un 0,68%

214 000 000 €

214.500.000 €

213.500.000 €

214.000.000 €212.830.664 €

213.000.000 €

212.000.000 €

212.500.000 €

INGRESOSSe incrementan un 0,68%

Ó

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2 9%

PASIVOS FINANCIEROS1,8%

IMPUESTOS DIRECTOS30,2%

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

25,0%

2,9%

IMPUESTOS INDIRECTOS

6,0%

INGRESOS PATRIMONIALES

0,6%

TASAS 5,9%

PRECIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN REINTEGROS

OTROS INGRESOS5,9%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

21 0% SERVICIOS0,8%

0,0%21,0%

IMPUESTOS DIRECTOSEL IBI y el IMP. VEHICULOS SE AJUSTAN POR DEBAJO

DEL IPCIBI URBANA

53%

IMPTO. VEHÍCULOS 16%

DEL IPC

IBI RÚSTICA

Ó

0%

PLUSVALÍA 13%

CESIÓN I.R.P.F.5%

3

I.A.E. 13%

IBI / INGRESOS TOTALESEl IBI representa un 14% de los ingresos totales

33.950.000,00 €; 14%

El IBI representa un 14% de los ingresos totales

Ingresos IBI, ;

214.191.958,25 €; 86%Ingresos Totales

VEHÍCULOS / INGRESOS TOTALESEl impuesto de vehículos representa solo el 4,55%

10.200.000,00 €;

de los ingresos totalesImpuesto de vehículos

10.200.000,00 €; 4,55%

214.191.958,25 €; 95,45%

Ingresos Totales

34.933.138 €

TRANSFERENCIAS DEL ESTADO ESPAÑOLSe incrementan un 4%

35.000.000,00 €

34.500.000,00 €

34.000.000,00 € 33.525.490 €

33.500.000,00 €

32 500 000 00 €

33.000.000,00 €

32.500.000,00 €

TRANSF. ESTADO / INGRESOS TOTALESLas transferencias del estado suponen un 14% del

34 933 138 00 €;

ppresupuesto

Transferencias del Estado34.933.138,00 €;

14,02%

214.191.958,25 €; 85,98%

Presupuestos Totales

TRANSFERENCIAS COMUNIDAD MADRIDSe reducen un 11%

16500000

16.262.015 €

16000000

15000000

1550000014.661.302 €

14500000

13500000

14000000

13500000

TRANSFERENCIAS COMUNIDAD MADRID / INGRESOS TOTALES

S l l 6% d l t

14 661 302 31 €; 6%

Suponen solo el 6% del presupuesto

Transferencias Comunidad de Madrid14.661.302,31 €; 6%

214.191.958,25 €; 94%Presupuesto  Total

DEUDA COMUNIDAD MADRID

Total Gasto Comunidad Madrid Ayuntamiento

Servicios Sociales 4.955.999 € 2.094.512 € 2.861.487 €

Drogodependencias 935.747 € 608.499 € 327.248 €

Mujer 539 334 € 205 000 € 334 334 € MADRIDMujer 539.334 € 205.000 € 334.334 €

Salud 521.197 € 40.000 € 481.197 €

Escuelas Infantiles 2.588.854 € 786.082 € 1.802.772 €

Escuela Música 1.135.112 € 158.671 € 976.441 €

Educación 7.315.700 € 603.078 € 6.712.622 €

Laboratorio 390.021 € 40.000 € 350.021 €

Medio Ambiente 1.383.864 € 1.383.864 €

Cultura 8.363.975 € 8.363.975 €

19.486.302 €; 18%

Deportes 20.810.379 € 2.850.000 € 17.960.379 €

Juventud 902.864 € 52.000 € 850.864 €

Cooperación 590.963 € 590.963 €

Participación/ Acción barrios 5.598.725 € 5.598.725 €

Inmigración 405.318 € 404.328 € 990 €

Empleo 19.781.376 € 4.825.000 € 14.956.376 €

Seguridad 12.061.402 € 5.900.480 € 6.160.922 €90 512 752 €;

Vivienda 1.949.298 € 1.949.298 €

Consumo 282.624 € 100.000 € 182.624 €

Prisma 818.653 €

Deuda Comunidad Madrid 90 512 752 € 19 486 302 € 71 026 450 €

90.512.752 €; 82%

Deuda Comunidad Madrid 90.512.752 € 19.486.302 € 71.026.450 €

71.705.268 € 71.026.450 €DEUDA COMUNIDAD DE MADRID

288 MILLONES EN 5 AÑOS54.468.083 €

43.479.031 €

48 017 790 €

288 MILLONES EN 5 AÑOS

48.017.790 €

2005 2006 20072005 2006 2007 2008 2009

Relación de inversiones en obras 2008‐2009L i i i d 70 000 000 €Las inversiones ascienden a 70.000.000 €

Bercial : Colegio Berciale c a Co eg o e c a

Alhóndiga: Polideportivo Alhóndiga, Edificio Calle Béjar, Paseo Alonso de Mendoza, C/ Leganés, C/ Eugenio SerranoCentro San Isidro Parque San Isidro Casa del Mayor C/Toledo C/ Perate C/Centro‐ San Isidro: Parque San Isidro, Casa del Mayor, C/Toledo, C/ Perate, C/ Olivo, C/ Pinto

Juan de la Cierva: C/Valencia, C/Mérida, C/Badajoz, C/Cáceres, C/Extremadura, C/Castellón, Avda. España, C/Hospital de Llobregat, C/ Jiménez Díaz

Sector III: Avda. de la Libertad, Avda. Arcas del Agua, Escuela de Música, Polideportivo Parcela J Campo de Fútbol Rosalía de CastroPolideportivo Parcela J, Campo de Fútbol Rosalía de Castro

Otras obras: Centro de protección animal (Perrera)

Relación de inversiones en Getafe 2008‐2010Las inversiones ascienden a 7.021.000.000 € en los próximos 2 años

Por cada 1€ de inversión pública se generan 23€ de inversión privada

Se invertirán en Getafe 9.617.800 € al dia en los próximos 2 años 

INVERSIÓN PÚBLICAParque Tecnológico Carpetania 105.000.000€

INVERSIÓN PRIVADAParque Tecnológico Carpetania 2.500.000.000€

Parque Tecnológico Gavilanes 66.000.000€

Parque Tecnológico Olivos 25.000.000€

Parque Tecnológico Gavilanes 1.500.000.000€

Parque Tecnológico Olivos 600.000.000€

TecnoGetafe 25.000.000€

Molinos ‐ Buenavista 100.000.000€

TecnoGetafe 600.000.000€

Molinos ‐ Buenavista 1.500.000.000€Molinos  Buenavista 100.000.000€

TOTAL 321.000.000€

Molinos  Buenavista 1.500.000.000€

TOTAL 6.700.000.000€