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INFORMATICAFCOD.08

REVISIÓN: A JULIO 2007

FCOD.08-A Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de DOC. REL. PCOD.02 no serla notificar al responsable de Control de Documentos. 1/1

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA

REVISION DE REGISTROS B

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS EXTERNOS FECHA ULTIMA

MODIFICACION OCT-2009

NOMBRE DEL DOCTO.

MEDIO DE CONSULTA

PROCESO DE REFERENCIA

FECHA DE PUBLICACION

FECHA DE ACTUALIZACION

AREA RESPONSABLE DEL DOCUMENTO

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del Estado de Baja

California

Papel

DINF.01 29/08/03 25/08/06 INFORMATICA

Norma Administrativa para la Adquisición de Bienes y Servicios en materia informática

Papel y Digital DINF.01 08/08/08 08/08/08 INFORMATICA

Anexo a la Norma Administrativa para la

Adquisición de Bienes y Servicios en materia

informática


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INFORMATICA DINF.01

REVISIÓN: B 20 DE OCTUBRE DEL 2009

FCOD.01-B Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de DOC. REL. PCOD.01 no serla notificar al responsable de Control de Documentos. 1/7

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada DISTRIBUCION

(SDC) Subdirección Comercial X (SDT) Subdirección Técnica X (SDA)Subdirección Administrativa X

(GCM ) Gerencia Comercial X (GCO)Gerencia de Construcción X (DIG) Dirección General X

(MTS) Multiservicios X (AOB) Administración de Obra X (RHS) Recursos Humanos X

(FCT) Facturación X (SOB) Supervisión de Obras X (ALM) Almacén X

(SBR) Subrecaudación X (GSA) Gerencia de Saneamiento X (CMP) Compras X

(CBR) Cobranza X (OPR) Operación X (SGR) Servicios Generales X

(ATT) Atención Telefónica X (MTN) Mantenimiento X (TMC)Taller Mecánico X

(INS) Inspecciones X (RAN) Redes de aguas negras X (TES) Tesorería X

(CJS) Cajas X (COP) Coordinación Técnica Operacional X (PSP) Presupuesto X

(SMI) Sucursal Misión X (RAB) Redes de aguas blancas X (CTB) Contabilidad. X

(SCH) Sucursal Chapultepec X (ELM) Electromecánico X (INF) Informática X

(SMA) Sucursal Maneadero X (CCL) Control de Calidad y Laboratorio X (JUR) Jurídico X

(GTC) Gerencia Técnica Comercial X (SFO) Sistemas Foráneos X (CTR) Contraloría X

(CSC) Comunicación Social X (ACU) Acueductos X (CPL) Coordinación de planeación X

(CAG) Cultura del agua X (SVG) Sucursal Vicente Guerrero X (COD) Control de documentos X

(CNX) Conexiones X (CMO ) Comercialización y recuperación de obra X (RCL) Registro de clientes X

(MED) Medidores X (GGB) Gestión gubernamental X CAMBIOS A DOCUMENTOS

REVISIÓN DESCRIPCIÓN FECHA APROBACIÓN A Versión original 30/JUL/09

B Se modifico el objetivo del proceso, se desarrollo la función del área técnica del departamento y se modificó el objetivo de calidad del 100% al 95% por solicitud del jefe del depto.

20/OCT/09

“ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y NO DEBERÁ REPRODUCIRSE POR NINGÚN MEDIO SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA”

IDENTIFICACIÓN NO. DE DOCTO PROCESO DE ACTIVIDADES

DINF.01 INFORMÁTICA

OBJETIVO DEL PROCESO Mantener los sistemas del organismo y resguardo de la información en óptimas condiciones así como los equipos computacionales y colaborar a la optimización de los procedimientos administrativos con el apoyo de Hardware y/o Software que sea necesario.

OBJETIVO DE CALIDAD • Atender al 95% las solicitudes de servicios informáticos en un plazo no mayor a 24 hrs. • Dar mantenimiento preventivo a todos los equipos de cómputo por lo menos una vez cada 4

meses.

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INFORMATICA DINF.01



ENTRADA:

Solicitud de Servicio.

SALIDA: Servicio.

RECURSOS MATERIALES

• Hardware (servidores, computadoras personales, impresoras, cintas de respaldo, accesorios). • Software ( programas, sistemas, utilerías) • Mobiliario y equipo de oficina. • Herramienta general.

REQUISITOS DEL PROCESO

MARCO JURIDICO • Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California • Norma Administrativa para la adquisición de bienes y servicios en materia informática (emitida

por Oficialía Mayor de Gobierno del Estado). • Anexo Normativo.

Manuales de equipo. Licenciamiento de programas. Manuales de sistemas desarrollados (internos).

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

• Reporte mensual del # de solicitudes atendidas del sistema de asignación de trabajos de informática.

• Reporte mensual de mantenimientos realizados. • Calendario cuatrimestral de mantenimientos correctivos programados.

ANÁLISIS DEL PROCESO Se presentara a través de medición de los porcentajes de solicitudes atendidas y avances en proyectos.

• Graficas de solicitudes recibidas y atendidas. • Graficas de mantenimiento programados y realizados.

PRODUCTO NO CONFORME

• No asignar una solicitud en tiempo y forma. • Falta de suministro de refacciones y servicios para resolver un servicio correctivo. • Sistema que falle y se tenga que retrabajar. • Facturación en sitio con fallas. • Fallas en el mantenimiento de equipo.

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DIAGRAMA DE PROCESO

Inicio

A. Se recibe la solicitud de servicio en página http://www.cespe.gob.mx/

solicitudesinformatica/ B. Programa de Mantenimiento Preventivo Anual. C. Respaldo de información del sistema

SICOM

A

¿Es para el área de

sistemas?

¿Es asesoría, cambio o

Innovación?

Se asigna al área técnica.

Fin

NO

SI

Asesoría

Cambio

Se atiende de forma

inmediata

Se le pide al solicitante mande un

oficio autorizado por la subdirección

correspondiente

1

Innovación

1

¿Es Software o Hardware?

Software

Hardware

2

Se atiende en sitio o

en taller de Informática.

Fin

Técnico

El Sistema

Personal de Sistemas

Jefe de Depto

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Se revisa el oficio y

se analiza la solicitud.

¿Es factible?

Se le informa al solicitante que no es factible su petición

por vía electrónica o telefónica.

Se asigna la solicitud a algún Programador

Analista.

Jefe de Informática

NO

SI

Fin

1

Atiende la solicitud.

Fin

Programador Analista

Jefe de depto o encargado de

sistemas

Jefe de depto

2

Se revisa y se diagnostica el

equipo.

¿Requiere partes el equipo?

Se hace una requisición de

material.

Se recibe la pieza y se hace el cambio en el

equipo.

Fin

Se repara en el taller de

Informática.

Fin

SI

NO

Técnico

Técnico

Técnico

Solicitante del servicio

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1

¿Es Factible?

Se le avisa al

solicitante directamente.

El solicitante manda el

aviso

Se reciben solicitud (oficio o en forma verbal) se platica

con el jefe de departamento de Informática y encargado

del área de innovación.

Fin

Es innovación o proyecto nuevo de

sistema IINF.01

Se hace un análisis para revisar las

necesidades técnicas del proyecto

Se presenta el análisis al solicitante para saber

si cuenta con los recursos.

Se desarrolla la implantación (pruebas y ajustes) y validación del

solicitante.

Fin

Encargado de innovación

Encargado de

innovación

Jefe de Departamento

Encargado de

innovación

¿Cuenta con

los recursos?

Se pospone la solicitud hasta que tenga presupuesto.

NO

SI

NO

SI

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INFORMATICA DINF.01



B

Se realiza un calendario cuatrimestral de los equipos

de cómputo en sistema electrónico para su

mantenimiento preventivo. IINF.02

Jefe de departamento

y Técnico

Se le avisa de manera personal o por teléfono al jefe o encargado de departamento del día y posible hora en que el personal encargado realizara el mantenimiento

Se realiza el

mantenimiento preventivo.

Una vez terminado el mantenimiento preventivo en los equipos el jefe del departamento al que se le dio el mantenimiento firma de conformidad el reporte.

Fin

Técnico

Técnico

C

Diariamente por la mañana se debe verificar si el respaldo se hizo correctamente, el procedimiento es el siguiente:

IINF.03

Abrir una sesión de Telnet en el servidor 128.10.100.3: telnet 128.10.100.3

Cuando aparezca “login:” en la pantalla, escribir el nombre del usuario oracle:

login: oracle

Cuando aparezca “oracle's Password:” en la pantalla, escribir la contraseña:

oracle's Password: ******

1

Abrir una ventana de Sistema Operativo:

Entrar a Inicio -> Accesorios -> Símbolo

del sistema

Revisar el correo del usuario oracle, desde la línea de comandos escribir:

mail

Encargado del respaldo






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INFORMATICA DINF.01



Para leer los mensajes del buzón, se debe teclear el número de cada uno y presionar:

<Enter>.

Se deberán leer las últimas líneas de los mensajes, uno para el respaldo en cinta y otro para el respaldo en disco, normalmente aparecerá: Export terminated successfully

without warnings.


Fin

1


Una vez revisado el respaldo, se deberán de recopilar los datos necesarios para el llenado del formato de la Bitácora de Respaldos FINF.06


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INFORMATICA FCOD-07

REVISIÓN: A JULIO DE 2007

FCOD.07-A Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, DOC. REL. PCOD.02 de no serla notificar al responsable de Control de Documentos. 1/1


LISTA MAESTRA DE INSTRUCCIONES NUMERO REV. FECHA NOMBRE DEL DOCUMENTO

IINF.01 A 30/07/09 DESARROLLO DE PROYECTOS IINF.02 A 30/07/09 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO IINF.03 A 20/10/09 RESPALDO DE INFORMACION SICOM

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INFORMATICA IINF.01

REVISIÓN: A 30 DE JULIO DEL 2009

IINF.01-A Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla DOC. REL. DINF.01 notificar al responsable de Control de Documentos 1/5

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada

Puesto de la persona Jefe de Informática Subdirector Administrativo que realiza

DISTRIBUCION (SDC) Subdirección Comercial X (SDT) Subdirección Técnica X (SDA)Subdirección Administrativa X (GCM ) Gerencia Comercial X (GCO)Gerencia de Construcción X (DIG) Dirección General X (MTS) Multiservicios X (AOB) Administración de Obra X (RHS) Recursos Humanos X (FCT) Facturación X (SOB) Supervisión de Obras X (ALM) Almacén X (SBR) Subrecaudación X (GSA) Gerencia de Saneamiento X (CMP) Compras X (CBR) Cobranza X (OPR) Operación X (SGR) Servicios Generales X (ATT) Atención Telefónica X (MTN) Mantenimiento X (TMC)Taller Mecánico X (INS) Inspecciones X (RAN) Redes de aguas negras X (TES) Tesorería X


(SMI) Sucursal Misión X (RAB) Redes de aguas blancas X (CTB) Contabilidad X (SCH) Sucursal Chapultepec X (ELM) Electromecánico X (INF) Informática X (SMA) Sucursal Maneadero X (CCL) Control de Calidad y Laboratorio X (JUR) Jurídico X (GTC) Gerencia Técnica Comercial X (SFO) Sistemas Foráneos X (CTR) Contraloría X

(CSC) Comunicación Social X (ACU) Acueductos X (CPL) Coordinación de Planeación X


(CNX) Conexiones X (CMO ) Comercialización y Recuperación de obra X (RCL) Registro de clientes X


REVISIÓN DESCRIPCIÓN FECHA APROBACIÓN A Versión original 30/07/09


IDENTIFICACION NO. DE DOCTO IINF.01 Desarrollo de proyectos

OBJETIVO

Proponer planes y programas que permitan el desarrollo de proyectos innovadores de control y análisis de los procesos del organismo, aplicado nuevas tecnologías con la finalidad establecer criterios de mejora continua en el desarrollo de las funciones.

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INFORMATICA IINF.01



Definiciones: Hardware: Componentes físicos de una computadora o de una red. Por ejemplo: teclado, mouse, unidades de disco y monitor. Software: Programas o elementos lógicos que hacen funcionar a una computadora o una red.

Registro de Calidad.

Se tiene registro electrónico u oficio del solicitante, y del proyecto se cuenta durante su desarrollo con calendario de actividades y avances, y al final con la documentación de Manual de Usuario y Manual Técnico.

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INFORMATICA IINF.01



INSTRUCCIONES Y RESPONSABILIDADES

Actividad realizada por el Operador, Jefe de Departamento y Encargado de innovación.

1. Se recibe solicitud mediante oficio o en forma verbal de alguna detección de necesidades de elementos (procesos, equipos, personas, etc.) de aquellos que ya no cumplen con sus objetivos. O bien, si se requiere de uno no existente.

2. Se define el problema analizando las posibles soluciones así como sus alcances, objetivos, recursos necesarios (Hardware, Software, Personal, Inmobiliario, etc.), equipo y plan de trabajo.

Nota: El desarrollo de proyectos no solo implica la solución de problemas, sino también consiste en analizar y definir la mejor solución, para esto se considera importante la aplicación de creatividad e innovación en la solución de los problemas.

3. Se determina la factibilidad en donde se ve la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. La factibilidad se determina por varios aspectos (Operacional, Técnico, Económico y Calendarización).

4. Si no es factible se pospone la solicitud hasta que tenga presupuesto. 5. Si es factible se desarrolla el proyecto a través de las siguiente etapas:

a) Análisis: Esta es la etapa más importante de todo el proceso y marca el inicio del ciclo de desarrollo. Es aquí cuando se realizan varias entrevistas con el usuario, en las que el analista preguntará en detalle al usuario sobre las necesidades relevadas previamente.

b) Diseño: En esta etapa el analista junto a programadores diagraman la estructura conceptual del sistema. Si bien el trabajo es hecho íntegramente por el Departamento de Informática, pueden surgir temas no revelados, que se preguntarán al usuario. Sí son de mucha importancia, se realiza una nueva reunión de Análisis.

c) Programación: En esta etapa se traduce el diseño conceptual realizado anteriormente a un lenguaje entendible por la computadora. Se realiza también la migración de datos que sea necesaria. Y se corrigen errores que hayan sido detectados en otras etapas.

d) Pruebas: Finalmente en las Pruebas, se instala la última versión del sistema en la PC del cliente para que pruebe las funcionalidades agregadas. Esta etapa es vital para el éxito del proyecto, ya que el cliente tiene la oportunidad de corregir el sistema y perfeccionarlo para que se adapte completamente a sus necesidades. Aquí el analista recibe los cambios solicitados por el cliente y se vuelve a entrar en la etapa de Análisis.

6. Se documenta el proyecto para identificar más fácilmente los aspectos y características que forman parte de él. Una adecuada documentación le proporciona identidad, de manera que los usuarios podrán reconocer más fácilmente las ventajas y desventajas, características, funcionalidades, así como costos y beneficios que impliquen el desarrollo del proyecto. La documentación básica de un proyecto consta de Manual Técnico y Manual de Usuario.

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INFORMATICA IINF.01



MANUAL TECNICO

A) IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO · Logotipo de la organización. · Nombre oficial de la organización. · Lugar y fecha de elaboración. · Número de revisión (en su caso). · Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. B) ÍNDICE O CONTENIDO Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte del documento. C) INTRODUCCIÓN, METODOLOGIA Y ANALISIS. Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicación e importancia de su revisión, requerimiento de Hardware y Plataforma. D) DIAGRAMAS DE FLUJO. Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales. Los diagramas representados en forma sencilla y accesible en el manual, brinda una descripción clara de las operaciones, lo que facilita su comprensión. D) OBJETIVOS DE LOS ARCHIVOS PRINCIPALES Y PROCEDIMIENTOS. Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; facilitar las labores de auditoría; facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia. E) DESCRIPCION ESPECÍFICA DE CONTENIDOS TECNICOS. Detalles sobre cada uno de los módulos, procedimientos y funciones del sistema, de manera grafica con la finalidad de poder hacer fácil el entendimiento del los flujos de información internos en el sistema. F) GLOSARIO DE TÉRMINOS. Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido y técnicas de elaboración de los manuales de procedimientos, que sirven de apoyo para su uso o consulta. Procedimiento general para la elaboración de manuales administrativos. G) INSTALACIÓN DEL SISTEMA La instalación del sistema proporciona detalles completos sobre la forma de instalar el sistema en un ambiente particular.

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INFORMATICA IINF.01



MANUAL DE USUARIO

A) IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO · Logotipo de la organización. · Nombre oficial de la organización. · Lugar y fecha de elaboración. · Número de revisión (en su caso). B) ÍNDICE O CONTENIDO Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte del documento. C) GENERALIDADES DEL SISTEMA Secciones que integran el sistema, Uso de teclas en el teclado o botones que intervienen en el sistema, acceso a la ayuda del sistema. D) ENTRADA Y SALIDA AL SISTEMA. Explicar detalladamente las pantallas principales que aparecen al momento de entrar (Iconos, Rutas de acceso al ejecutable del sistema), así como la Forma de Salir del Sistema. E) USO DE LA APLICACIÓN Representar gráficamente la forma en que funciona el sistema, con sus diferentes conexiones e intervenciones por el usuario, acompañada de una breve explicación. Nombre y descripción de cada uno de los módulos incluyendo un diagrama de flujo de la información representando el uso y funcionamiento de cada uno de los programas o pantallas que conforman dicho modulo. F) MENSAJES DE ERROR Y CONTINGENCIAS. Se presentara una lista con los posibles errores que maneja el sistema, seguido de una posible solución, Así como una lista de las personas o cargos a las cuales el usuario puede solicitar apoyo en caso de que el sistema presente algún problema. G) GLOSARIO DE TÉRMINOS. Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido y técnicas de elaboración de los manuales de procedimientos, que sirven de apoyo para su uso o consulta. Procedimiento general para la elaboración de manuales administrativos.

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INFORMATICA IINF.02




Técnico Jefe de departamento Subdirector Administrativo










IDENTIFICACION NO. DE DOCTO IINF.02 Mantenimiento a equipos de computo

OBJETIVO

Mantener los equipos de cómputo en buen estado de acuerdo a los mantenimientos preventivos y correctivos tanto en software como en hardware.

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INFORMATICA IINF.02



Definiciones: CPU: (Central Processing Unit - Unidad central de procesamiento). Cache: Area reservada de la memoria principal como un dispositivo de almacenamiento de alta velocidad independiente.

Registro de Calidad.

Se tiene un registro electrónico en el cual esta calendarizado anualmente las fechas de servicio correspondientes a cada equipo de computo e impresoras, registrándose el mantenimiento otorgado a los diferentes departamentos y firmando de conformidad el jefe de departamento que ha quedado satisfecho con el servicio brindado.

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INFORMATICA IINF.02




Actividades realizadas por el Técnico:

Se realiza una calendarización cuatrimestral de los equipos de cómputo en sistema electrónico en el cual se programan todos los equipos del organismo para su mantenimiento preventivo, siendo así la manera de saber a que área le toca el servicio de Mantenimiento preventivo. Limpieza física interna y externa del CPU.- Estando el equipo apagado se utiliza una aspiradora especial para quitar el polvo a los diferentes componentes del CPU, inmediatamente después utilizando líquidos antiestáticos especiales se limpian tarjetas, ventiladores, unidades de discos, fuente de poder.

Limpieza de monitor.- Se paga el monitor y la computadora, se Desenchufa el monitor del tomacorriente de pared, se limpia el polvo del monitor pasando una toalla suave y limpia por la pantalla y gabinete, si la pantalla requiere más limpieza que simplemente quitar el polvo, se usa un limpiador antiestático de pantalla.

Limpieza de mouse.-Existen diferentes tipos de mouse, el más antiguo es el que contiene una bolita en la parte inferior si es así esta abre girando la pieza que sostiene a la bolita, en el sentido que indica la flecha (si no hay flecha se prueba en ambos sentidos). Cuando se extrae la bolita se observa dos censores cilíndricos colocados en ángulo recto, también se ve una ruedita áspera que tiende a presionar a la bolita mediante un resorte. Estas tres piezas se limpian, desprendiendo con un destornillador pequeño la costra de suciedad que en ocasiones está muy compactada y adherida. Se gira gradualmente las piezas mientras desprende la costra y sopletea para que la suciedad salga. Después que las tres piezas están bien limpias, y se reinstalan sus componentes. Si el mouse es óptico o de laser solo se limpia por fuera la suciedad o polvo que pueda tener.

Limpieza de teclado.- El teclado es uno de los componentes que más se ensucia, llegando también a desgastarse y borrarse la identificación impresa de las teclas más usadas. Utilizamos productos especialmente diseñados para la limpieza de teclados, así como toallas ligeramente humedecidas con una solución ligeramente detergente (no demasiado espumosa). Pasándola toalla por encima para quitar la mugre que se genera en las teclas, hasta quedar completamente limpio.

Limpieza de disco duro.- se inicia buscando todos los a archivos o carpetas con extensión *tmp. En el (los) disco(s) duro(s), seleccionando la casilla: incluyendo subcarpetas. Al finalizar la búsqueda se selecciona todos y se borran. Existen otro tipo de archivos los cuales se borrarse, y no son temporales: la papelera de reciclaje, el caché de Internet y algunas carpetas que permanecen el disco después que se baja o se instala un programa. El caché de Internet se borra si resulta estrictamente necesario, ya que después de borrado no podrán verse las páginas visitadas sin estar conectado. Debe hacerse mediante la función explícita del navegador, y además ajustarse el tamaño del caché.

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INFORMATICA IINF.02



Desfragmentación de disco duro.- Se inicia buscando todos los a archivos o carpetas con extensión *.tmp. En el (los) disco(s) duro(s), seleccionando la casilla: incluyendo subcarpetas. Al finalizar la búsqueda se selecciona todos y se borran. Existen otro tipo de archivos los cuales se borrarse, y no son temporales: la papelera de reciclaje, el caché de Internet y algunas carpetas que permanecen el disco después que se baja o se instala un programa. El caché de Internet se borra si resulta estrictamente necesario, ya que después de borrado no podrán verse las páginas visitadas sin estar conectado. Debe hacerse mediante la función explícita del navegador, y además ajustarse el tamaño del caché.

Actualización de Antivirus.- Las actualizaciones no deben posponerse si se desea estar medianamente protegidos, y los antivirus aplican técnicas para anticiparse a la infección de virus desconocidos. Por Internet y el correo electrónico circulan millones de archivos y correos contaminados cada día las más avanzadas técnicas para producir virus son públicamente conocidas. Los virus pueden enviarse en documentos, en anexos de correo, y por cuanto "agujero de seguridad" se descubre a diario. Es por eso que mantenemos las bases de datos de los antivirus actualizados a través del internet con la finalidad de aminorar las infecciones en los equipos de cómputo.

Revisión de virus.- Se activa el antivirus, Busca la opción "SCAN" o "Rastrear" y se ejecuta. Selecciona la unidad de disco en donde hay que buscar el virus: A para la unidad de disco, C o D para el disco duro. Si existe un virus, elige la opción CLEAN o limpiar. Si el antivirus no puede eliminar el virus, será necesario reemplazarlo por uno más actualizado.

Una vez terminado el mantenimiento preventivo en los equipos el jefe del departamento nos firma de conformidad, quedando constancia del servicio otorgado y las actividades realizadas en cada equipo; Nuestros reportes mensuales nos indican los servicios del mes programados y los realizados, y así llevar una medición mensual de este proceso.

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INFORMATICA IINF.03

REVISIÓN: A 20 DE OCTUBRE DEL 2009



Encargado de Respaldo Jefe de Informática Subdirector Administrativo










IDENTIFICACION NO. DE DOCTO IINF.03 Respaldo de información SICOM

OBJETIVO

Tener respaldada la información en caso de algún siniestro que pueda suceder y esta pueda ser restaurada para su funcionamiento cotidiano.

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INFORMATICA IINF.03



Definiciones:

Siniestro: Conjunto de daños o perjuicios derivados de una misma causa. Registro de Calidad. Bitácora de respaldos del sistema SICOM en digital a partir de oct/09. Bitácora de respaldos del sistema SICOM en libreta universitaria.

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INFORMATICA IINF.03




Actividades realizadas por el Encargado de Respaldos:

Diariamente por la mañana se debe verificar si el respaldo se hizo correctamente, el procedimiento es el siguiente: 1. Abrir una ventana de Sistema Operativo: Entrar a Inicio -> Accesorios -> Símbolo del sistema 2. Abrir una sesión de Telnet en el servidor 128.10.100.3: telnet 128.10.100.3 3. Cuando aparezca “login:” en la pantalla, escribir el nombre del usuario oracle: login: oracle 4. Cuando aparezca “oracle's Password:” en la pantalla, escribir la contraseña: oracle's Password: ****** 5. Revisar el correo del usuario oracle, desde la línea de comandos escribir: mail 6. Para leer los mensajes del buzón, se debe teclear el número de cada uno y presionar: <Enter> 7. Se deberán leer las últimas líneas de los mensajes, uno para el respaldo en cinta y otro para

el respaldo en disco, normalmente aparecerá: Export terminated successfully without warnings.

8. En caso de que no aparezca esta línea al final, significa que hubo un error y el mensaje

deberá ser revisado cuidadosamente en su totalidad para determinar la causa. 9. Una vez revisado el respaldo, el responsable del respaldo, deberá anotar los datos necesarios

para el llenado del formato de la Bitácora de Respaldos FINF.06 10. La Persona de Servicios Generales, se encarga de llevar al Almacén el respaldo externo

(Lunes) que le entregó la persona responsable de hacer los Respaldos.

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INFORMATICA IINF.03



11. El Encargado de Almacén, se encarga de guardar en la caja fuerte el respaldo (Lunes) que le

entrego la persona de Servicios Generales y de entregar a la persona de Servicios Generales la cinta del día correspondiente (miércoles de la semana anterior).

12. La Persona de Servicios Generales, entrega a la persona de Informática la cinta (del miércoles

de la semana anterior que, ya que ese es el respaldo que se realizara hoy).

Nota: El respaldo está programado para que se realice automáticamente.

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INFORMATICAFCOD.08

REVISIÓN: A JULIO 2007

FCOD.08-A Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de DOC. REL. PCOD.02 no serla notificar al responsable de Control de Documentos. 1/1


REVISION DE REGISTROS B

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS EXTERNOS FECHA ULTIMA

MODIFICACION OCT-2009

NOMBRE DEL DOCTO.

MEDIO DE CONSULTA

PROCESO DE REFERENCIA

FECHA DE PUBLICACION

FECHA DE ACTUALIZACION

AREA RESPONSABLE DEL DOCUMENTO

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del Estado de Baja

California

Papel

DINF.01 29/08/03 25/08/06 INFORMATICA

Norma Administrativa para la Adquisición de Bienes y Servicios en materia informática


Anexo a la Norma Administrativa para la

Adquisición de Bienes y Servicios en materia

informática


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INFORMATICA FCOD-12

REVISIÓN: B SEPTIEMBRE 2007

FCOD.12-B Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al responsable DOC. REL PCOD.02 y PCOD.03 de Control de Documentos. 1/1


BITÁCORA DE REGISTROS DE CALIDAD TIPO DOCUMENTO QUE LOS ORIGINA REGISTRO DE CALIDAD

IDENTIFICACION E P NUMERO NOMBRE MEDIO DE ALMACEN PROTECCION RECUPERACION TIEMPO DE

RETENCION TIPO DE

DISPOSICION

Oficio del solicitante X IINF.01

Desarrollo de proyectos Archivo Caja de

archivo Por mes y

por día 1 año Archivo muerto

Oficio del solicitante a partir de Mayo 2009 X INF.01 Desarrollo de

proyectos Base de datos Electrónico Por Mes Indefinido Cinta de Respaldo

Registro electrónico del solicitante X IINF.01

Desarrollo de

proyectos Base de datos Electrónico Por

subdirección y depto.

Indefinido Cinta de Respaldo

Calendario y Avances de Actividades de Proyectos

FINF.05 X IINF.01

Desarrollo de

proyectos Base de datos Electrónico Por Mes Duración del proyecto

Cinta de Respaldo

Registro electrónico (calendario) X

IINF.02

Mantenimiento a equipos de computo Base de datos Electrónico Reporte

electrónico Indefinido Cinta de Respaldo

Reporte de mantenimiento preventivo FINF.01 X

IINF.02

Mantenimiento a equipos de computo Archivo Carpeta Por mes y

fecha 1 año Archivo muerto

Bitácora de Respaldos (a partir de Oct/09) FINF.06 X

IINF.03

Respaldo de Información SICOM Base de datos Electrónico Por Día 1 año Cinta de

respaldo

Bitácora de Respaldos X

IINF.03

Respaldo de Información SICOM

Libreta Universitaria Escritorio Por mes Indefinido Archivo

muerto

"SU IMPRESION ES DOCUMENTO NO CONTROLADO"

INFORMATICA FCOD-05

REVISIÓN: A JULIO DE 2007

FCOD.05-A Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, DOC. REL. PCOD.02 de no serla notificar al responsable de Control de Documentos. 1/1


LISTA MAESTRA DE FORMATOS

NUMERO REV. FECHA NOMBRE DEL DOCUMENTO

FINF.01 A Julio 2009 Reporte de mantenimiento preventivo del equipo de cómputo

FINF.02 A Julio 2009 Calendario de mantenimiento para el equipo de cómputo cuatrimestral por fechas.

FINF.03 A Julio 2009 Relación de solicitudes atendidas por departamento

FINF.04 A Julio 2009 Reporte cuatrimestral de mantenimiento preventivo

FINF.05 A Octubre 2009 Calendario y avances de actividades de proyectos

FINF.06 A Octubre 2009 Bitácora de respaldos del sistema SICOM

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