colegio de postgraduados secretaria … · 5.19. – baja de personal por renuncia voluntaria ......

COLEGIO DE POSTGRADUADOS SECRETARIA GENERAL

SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y COMPUTO

ADMINISTRATIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

MONTECILLO, EDO. DE MEX. QUINTA EDICION

NOVIEMBRE DE 2002.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

- 2 - ELABORO

PLAE. ALEJANDRO ALONSO ESPINOZA AUTORIZO

DR. BENJAMIN FIGUEROA SANDOVAL QUINTA EDICION

NOVIEMBRE DE 2002

OFICIO DE AUTORIZACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59 FRACCION IX DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES Y EL PROPIO ARTICULO 37 FRACCION XII DEL REGLAMENTO GENERAL DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS, SE AUTORIZA EL PRESENTE MANUAL, DENOMINADO “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS”. EL PRESENTE MANUAL TIENE LA FINALIDAD DE LOGRAR LA CONGRUENCIA DE SU ORGANIZACION INTERNA, PARA MANTENER LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS

MONTECILLO, MPIO. DE TEXCOCO, MEXICO NOVIEMBRE DE 2002.

A T E N T A M E N T E

___________________________________ DR. BENJAMIN FIGUEROA SANDOVAL

DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

______________________________ DR. FELIX V. GONZALEZ COSSIO

SECRETARIO GENERAL

Vo. Bo.

____________________________________ DR. ALEJANDRO JAIMES ESCOBEDO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO


- 3 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

I N D I C E CONTENIDO PAG.1. – INTRODUCCION.............................................................................................. 072. – OBJETIVO......................................................................................................... 083. – SIMBOLOGIA UTILIZADA............................................................................. 094. – UBPP’s QUE INTERVIENEN......................................................................... 105. – DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS.............................................. 11 5.1. – SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL............................ 12 5.1.1. – POLITICAS................................................................................ 13 5.1.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 15 5.1.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 19 5.2. – ALTA EN EL ISSSTE.............................................................................. 22 5.2.1. – POLITICAS................................................................................ 23 5.2.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 24 5.2.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 26 5.3. – ALTA EN EL SEGURO DE VIDA COLECTIVO................................. 27 5.3.1. – POLITICAS................................................................................ 28 5.3.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 29 5.3.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 31 5.4. – TRAMITE DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES........... 32 5.4.1. – POLITICAS................................................................................ 33 5.4.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 34 5.4.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 35

5.5. – TRAMITE DE PROTESIS DENTAL, ANTEOJOS Y LENTES DE

CONTACTO, APARATOS ORTOPDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS............................................................................................ 36

5.5.1. – POLITICAS................................................................................ 37 5.5.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 40 5.5.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 44

5.6. – TRAMITE DE BECAS ESPECIALES PARA HIJOS DE TRABAJADORES................................................................................... 47

5.6.1. – POLITICAS................................................................................ 48 5.6.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 49 5.6.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 50 5.7. – TRAMITE DE PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO.......... 51 5.7.1. – POLITICAS................................................................................ 52 5.7.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 53


- 4 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.7.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 56 5.8. – TRAMITE DE CREDITOS FONACOT................................................. 58 5.8.1. – POLITICAS................................................................................ 59 5.8.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 60 5.8.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 62

5.9. – CONTROL DE ASISTENCIAS, INASISTENCIAS Y RETARDOS DEL PERSONAL.................................................................................... 63

5.9.1. – POLITICAS................................................................................ 64 5.9.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................. 65 5.9.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................ 67 5.10. – REPORTE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO.................................. 68 5.10.1. – POLITICAS.............................................................................. 69 5.10.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 70 5.10.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 71 5.11. – PERMISOS SIN GOCE DE SUELDO................................................. 72 5.11.1. – POLITICAS.............................................................................. 73 5.11.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 74 5.11.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 76 5.12. – PERMISOS CON GOCE DE SUELDO............................................... 77 5.12.1. – POLITICAS.............................................................................. 78 5.12.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 79 5.12.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 80 5.13. – DESCUENTOS PERIODICOS............................................................. 81 5.13.1. – POLITICAS.............................................................................. 82 5.13.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 83 5.13.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 84 5.14. – DESCUENTO PRESTAMOS DEL ISSSTE........................................ 85 5.14.1. – POLITICAS.............................................................................. 86 5.14.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 87 5.14.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 88 5.15. – PROMOCION O CAMBIO DE ADSCRIPCION................................. 89 5.15.1. – POLITICAS.............................................................................. 90 5.15.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 91 5.15.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 93 5.16. – PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES................................................. 95 5.16.1. – POLITICAS.............................................................................. 96 5.16.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 97 5.16.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 98


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NOVIEMBRE DE 2002

5.17. – ELABORACION DE NOMINA............................................................ 99 5.17.1. – POLITICAS.............................................................................. 100 5.17.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 101 5.17.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 104 5.18. – CANCELACION DE RECIBOS DE SUELDO.................................... 106 5.18.1. – POLITICAS.............................................................................. 107 5.18.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 108 5.18.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 111 5.19. – BAJA DE PERSONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA................. 113 5.19.1. – POLITICAS.............................................................................. 114 5.19.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 115 5.19.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 120 5.20. – BAJA DE PERSONAL POR TERMINO DE CONTRATO................. 122 5.20.1. – POLITICAS.............................................................................. 123 5.20.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 124 5.20.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 126 5.21. – BAJA DE PERSONAL POR RESCISION DE CONTRATO.............. 128 5.21.1. – POLITICAS.............................................................................. 129 5.21.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 130 5.21.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 132 5.22. – BAJA DE PERSONAL POR JUBILACION........................................ 133 5.22.1. – POLITICAS.............................................................................. 134 5.22.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 135 5.22.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 138 5.23. – BAJA DE PERSONAL POR DEFUNCION........................................ 139 5.23.1. – POLITICAS.............................................................................. 140 5.23.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................... 141 5.23.3. – DIAGRAMA DE FLUJO.......................................................... 1446. – FORMATOS.................................................................................................... 145 6.1. – SOLICITUD DE PERSONAL RH-01.................................................. 146 INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO.............. 148 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 150 6.2. – REPORTE DE CONTROL DE ASISTENCIAS RH-02...................... 155 INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO............... 157 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 158 6.3. – REPORTE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO RH-03...................... 160 INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO............... 162 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 163


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NOVIEMBRE DE 2002

6.4. – AVISO DE VACACIONES RH-04....................................................... 165 INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO............... 167 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 168 6.5. – PERMISOS RH-05................................................................................ 169 INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO............... 171 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 172 6.6. – SOLICITUD DE PERMISO CON GOCE DE SUELDO RH-06........ 174 INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO............... 176 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 177 6.7. – ORDEN DE DESCUENTOS PERIODICOS RH-07........................... 179 INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO............... 181 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 183

6.8. – MOVIMIENTOS DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES RH-08............................................................................................................ 185

INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO............... 187 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 188 6.9. – RECIBO DE PAGO............................................................................... 189 INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO............... 191 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO........................ 1927. – ANEXOS.......................................................................................................... 194 7.1. – ANEXO 1 CARTA COMPROMISO........................................................ 195 7.2. – ANEXO 2 TARJETA DE CONTROL DE ASISTENCIA......................... 197 7.3. – ANEXO 3 CARTA DE NO ADEUDO..................................................... 199 7.4. – ANEXO 4 PRESTACIONES CON APLICACION EXCLUSIVA AL

PERSONAL ACADEMICO.................................................... 201 7.5. – ANEXO 5 HOJA UNICA DE SERVICIOS.............................................. 204 7.6. – ANEXO 6 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PERSONAL DE BASE.............. 2078. – UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PARTICIPARON EN LA

ELABORACION Y/O AUTORIZACION DEL MANUAL............................ 2099. – GLOSARIO DE TERMINOS.......................................................................... 210


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NOVIEMBRE DE 2002

1. – INTRODUCCION

El presente manual ha sido elaborado con el propósito de brindar información clara y

sencilla, acerca de los procedimientos que actualmente se realizan en el Departamento de

Recursos Humanos.

Contiene la descripción de las operaciones en el orden que deben realizarse, marcando

políticas que norman los procedimientos con el propósito de alcanzar los objetivos

establecidos para cada uno de ellos.

Este documento ha sido elaborado por el Departamento de Organización y Cómputo

Administrativo, con la participación del Departamento de Recursos Humanos y su

actualización será responsabilidad exclusiva del Departamento de Organización y

Cómputo Administrativo.


- 8 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

2. – OBJETIVO Contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita simplificar y controlar

eficazmente las actividades que se realizan en las oficinas que integran el Departamento de

Recursos Humanos, compilando en forma ordenada, secuencial y detallada las

operaciones a cargo del departamento, los puestos o unidades administrativas que

intervienen, precisando su participación.


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NOVIEMBRE DE 2002

3. – SIMBOLOGIA UTILIZADA

INICIO O TERMINOIndica el principio o fin del procedimiento.

ACTIVIDADRepresenta las actividades que se desarrollan en elprocedimiento.

DOCUMENTORepresenta un documento que se utililiza o se genera enel procedimiento.

DECISIONIndica un punto del procedimiento en donde se debe tomaruna decisión entre dos opciones.

CONSULTAS Y PROCESOS EN PANTALLAIndica la captura, proceso y consultas de información enun sistema informático establecido.

DISCO MAGNETICORepresenta el archivo de información en disco magnético.

ARCHIVO PERMANENTEIndica el depósito de un documento o información dentrode un archivo.

ARCHIVO TEMPORALIndica la guarda de un documento por un períododeterminado, es decir en forma temporal.

CONECTOR FUERA DE PAGINARepresenta una conexión o enlace con otra hoja diferenteen la que continua el procedimiento.

CONECTOR DENTRO DE PAGINARepresenta una conexión o enlace en la misma hoja, deuna parte del diagrama con otra lejana del mismo.

DIRECCION DE FLUJOConecta los símbolos, señalando el orden en que serealizan las distintas actividades.


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NOVIEMBRE DE 2002

4. – UBPP’s QUE INTERVIENEN

DIRECCION GENERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION JURIDICA

COORDINACION DE OPERACION

COORDINACION FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, FORMULACION Y CONTROL PRESUPUESTAL


- 11 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5. – DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS


- 12 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.1. - SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL


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NOVIEMBRE DE 2002

5.1.1. – POLITICAS • Toda solicitud de personal deberá hacerse a través del Formato RH-01 “SOLICITUD

DE PERSONAL” • Toda solicitud de personal deberá ser autorizada por la Secretaría Administrativa y la

Coordinación de Operación. • Todo requerimiento de personal deberá hacerse basándose en el presupuesto

autorizado. • Los responsables de las UBPP’s atendiendo a las necesidades de personal, solicitarán

la contratación de personal al Departamento de Recursos Humanos. • Se deberá cubrir el mayor número de vacantes mediante promoción del personal con el

cual ya cuenta la Institución, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Escalafón.

• Se contratará personal de nuevo ingreso para cubrir las plazas disponibles de última

categoría, o declaradas desiertas, una vez corridos los escalafones respectivos • El Colegio efectuará la contratación para cubrir las vacantes mencionadas en el punto

anterior, solicitando al SINTCOP que presente los candidatos correspondientes. • Los candidatos a ingresar como trabajadores administrativos del Colegio deberán

cumplir con los siguientes requisitos: I. Llenar solicitud de ingreso al Colegio, a través del sindicato. II. Ser de nacionalidad mexicana, salvo aquellos casos en que no existan mexicanos

que puedan desarrollar el servicio de que se trate. III. Tener 16 años cumplidos, y al cumplir 18 años, dará cumplimiento al séptimo

requisito de este punto. IV. Presentar comprobante de estudios correspondientes conforme al puesto de que

se trate V. Cubrir los requisitos de aptitud y experiencia, según el catálogo de puestos del

personal administrativo, presentando los documentos necesarios. VI. Pasar examen médico y no padecer enfermedad contagiosa o lesión orgánica que

determine incapacidad para el desempeño normal del trabajo. VII. Los varones mayores de 18 años, deberán presentar su cartilla de servicio militar

liberada o en su defecto, deberán presentar constancia de estar cumpliendo con el servicio militar nacional.


- 14 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

VIII. Presentar la inscripción del Registro Federal de Contribuyentes, 6 fotografías, acta de nacimiento, acta de matrimonio en caso de ser casado y acta de nacimiento de cada uno de sus hijos en caso de que los hubiere.

IX. Exhibir comprobante de afiliación, en caso de ser derechohabiente del ISSSTE. X. Ser miembro del sindicato contratante.

• Los candidatos que presente el SINTCOP deberán cubrir los requisitos de admisión,

perfil del puesto y la documentación respectiva. • Todo aspirante a ingresar al Colegio deberá manifestar (en su caso) por escrito no

tener relación laboral con otra institución o patrón. • En la contratación de personal académico se deberán cubrir los requisitos señalados

en la reglamentación específica. • La relación individual de trabajo entre el Colegio y los trabajadores administrativos,

se formalizará mediante contrato individual de trabajo, expedido por el Departamento de Recursos Humanos.

• Los contratos individuales de trabajo podrán ser por obra, por tiempo determinado o

por tiempo indeterminado de acuerdo a las siguientes definiciones: I. Por tiempo indeterminado. Son indeterminados los que se expiden a los

trabajadores que cubran las vacantes de planta definitiva o de nueva creación y que estén contenidas en el catálogo de puestos y tabulador respectivo.

II. Por tiempo determinado. Son los que se expidan con fecha precisa de terminación para trabajos eventuales o de temporada.

III. Por obra determinada. Son los que se expidan para realizar una obra específica previamente señalada, cuando así lo exija la naturaleza del trabajo. La duración de la relación en este caso, será mientras se realice la obra materia del contrato individual.

Los contratos individuales por tiempo y obra determinados, no generan derechos escalafonarios.

• Si el personal académico es extranjero deberá contar con el permiso correspondiente

de la Secretaría de Gobernación. • La Dirección Jurídica deberá realizar las gestiones necesarias para obtener los

permisos al personal extranjero para trabajar en el Colegio de Postgraduados. • Si el trabajador contratado no toma posesión del puesto dentro de los 10 días

siguientes a la fecha en que se le haya notificado su designación, su contrato quedará sin efecto.


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NOVIEMBRE DE 2002

5.1.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES RESPONSABLE DE LA UBPP:

01 Detecta necesidades de personal, como vacantes, permisos sin goce de sueldo, plazas de nueva creación.

02 Procede a llenar Formato RH-01, “solicitud de

personal” (en la parte correspondiente), en original y dos copias, firma envía al Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:

03 Recibe RH-01 y turna al Jefe de oficina de Selección y Contratación para su trámite.

JEFE DE OFICINA SELECCION Y CONTRATACION:

04 Recibe Formato RH-01, revisa si está correcto. 4.1. Si está correcto, continúa en la actividad

número 05. 4.2. No está correcto devuelve al responsable de la

UBPP para su corrección, proporcionando asesoría en el llenado.

05 Turna Formato RH-01 a la Oficina de Registro y

Control de la Plantilla de Personal. JEFE DE OFICINA REGISTRO Y CONTROL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL:

06 Recibe Formato RH-01 consulta la disponibilidad en plantilla. 6.1. Si dispone de plaza continúa en la actividad

número 07 6.2. No dispone de plaza rechaza, haciendo la

observación. 07 Procede a asignar lo correspondiente a sueldo,

despensa, ayuda para transporte, número de empleado, otros, firma de Vo. Bo

08 Turna a la Oficina de Selección y Contratación.


- 16 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE OFICINA SELECCION Y CONTRATACION:

09 Recibe RH-01 procede a elaborar oficio dirigido al sindicato y lo envía solicitando candidatos.

SINDICATO: 10 Recibe oficio. 11 Envía a los candidatos que cubra los requisitos de la

solicitud de personal a la Oficina de Selección y Contratación.


12 Efectúa entrevista inicial con cada uno de los candidatos.

13 Aplica exámenes teórico-prácticos. 14 Efectúa entrevista final con los candidatos que hayan

aprobado los exámenes 15 De acuerdo a los resultados de los exámenes y

conforme a la entrevista final, selecciona al candidato que cubra el perfil del puesto, solicitándole los siguientes documentos: a) Solicitud de empleo. b) Copia fotostática del acta de nacimiento. c) Comprobante del R. F. C. d) CURP. e) Certificado médico. f) Copia fotostática (varones) de la Cartilla del S.

M. N. g) Comprobante de estudios. h) Copia fotostática (en su caso) del acta de

matrimonio. i) Copia fotostática del acta de nacimiento de su

esposa e hijos, si los hubiese. j) Dos fotografías tamaño infantil. k) Constancia de percepciones y deducciones (en su

caso) del empleo anterior. 16 Procede a efectuar contratación llena Formato RH-

01 con los datos del candidato seleccionado.


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NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 17 Turna al Subjefe de Departamento Selección,

Contratación, Registro y Control de Personal. SUBJEFE DE DEPTO. SELECCION, CONTRATACION REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL:

18 Recibe Formato RH-01, revisa que esté correcto. 18.1. Si está correcto firma de Vo. Bo. y turna al Jefe

del Departamento continúa en la actividad número 19.

18.2. Está incorrecto devuelve para su corrección haciendo la observación, regresa al punto 16.


19 Recibe Formato RH-01, revisa que tenga Vo. Bo. del Subjefe de Depto. de Selección, Contratación Registro y Control de Personal. 19.1. Si falta Vo. Bo. devuelve haciendo la

observación, regresa al punto 18.1. 19.2. Si esta correcto firma, continúa en la actividad

número 20. 20 Envía Formato RH-01 a la Coordinación de

Operación y Secretaría Administrativa para su autorización.

21 Obtiene Formato RH-01 autorizado y distribuye para

los efectos procedentes al ámbito de su competencia, como sigue: Original y Dictamen.- Oficina de Selección y

Contratación. 1a. Copia.- Nómina (registra y turna a la Oficina de

Prestaciones y Servicios del Depto. de Recursos Humanos)

2a. Copia.- Responsable de la UBPP de adscripción. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:

22 Recibe Formato RH-01, procede a elaborar credencial de identificación y a dar de alta en ISSSTE y seguro de vida colectivo y archiva.


23 Recibe Formato RH-01, procede a elaborar contrato en original y 2 copias, asigna número folio y registra.


- 18 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 24 Registra Formato RH-01 y archiva en expediente del

empleado. 25 Recaba firma del interesado, rubrica Jefe de Oficina

Selección y Contratación y Subjefe de Departamento del Area.

26 Prepara oficio para enviar a la Secretaria

Administrativa, turna a Jefe del Departamento para su autorización.


27 Recibe contrato, autoriza y turna a la Secretaria Administrativa para su autorización.

28 Obtiene contrato autorizado, turna a la Oficina de

Selección y Contratación. JEFE DE OFICINA SELECCION Y CONTRATACION:

29 Recibe contrato autorizado y distribuye: Original y Dictamen.- Trabajador 1a. Copia.- Expediente del empleado. 2a. Copia.- Dirección General. Fotocopia.- Comisión Mixta de Escalafón. Fotocopia.- Sindicato, si es personal sindicalizado.

30 Fin del procedimiento.


- 19 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.1.3. - DIAGRAMA DE FLUJO

RESPONSABLEDE LA UBPP

DETECTANECESIDADESDE PERSONAL

(VACANTES,PERMISOS,PLAZAS DE

NUEVACREACION)

INICIO

RH-01

LLENASOLICITUD

ENVIA AL JEFEDE DEPTO. DE

RECURSOSHUMANOS

RECIBERH-01

JEFE DEDEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS

TURNA AL JEFEDE OFICINA

SELECCION YCONTRATACION

RECIBERH-01

REVISA

¿ESTACORREC

TO?

DEVUELVEPARA SU

CORRECCIONHACIENDO LAOBSERVACION

TURNA A LAOFICINA DEREGISTRO Y

CONTROL DE LAPLANTILLA DE

PERSONAL

CORRIGE

JEFE DE OFICINASELECCION Y

CONTRATACION

RECIBEOFICIO

ENVIA A LOSCANDIDATOSQUE CUBRAN

LOS REQUISITOS,A LA OFICINA DE


ELABORA OFICIODIRIGIDO ALSINDICATO

SOLICITANDOCANDIDATO ENVIA

JEFE DE OFICINAREGISTRO Y CONTROLDE LA PLANTILLA DE

PERSONAL

SINDICATO

A20

NO SI

RECIBE RH-01CONSULTA

DISPONIBILIDADEN PLANTILLA

¿HAYPLAZA?

RECHAZAHACIENDO LAOBSERVACION

ASIGNA SUELDO,PRESTACIONES,

NUMERO DEEMPLEADO,

OTROS.

FIRMA DEVo.Bo

TURNA A LAOFICINA DE


NO SI

REECIBERH-01


- 20 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


CONTRATACION

A19 RECIBE

RH-01REVISA

SUBJEFE DE DEPTO.SELECCION,

CONTRATACIONREGISTRO Y CONTROL

¿ESTACORREC

TO?

DEVUELVEPARA SU


FIRMA DEVoBo., TURNAAL JEFE DE

DEPTO.

JEFE DE DEPTO.DE RECURSOS

HUMANOS

RECIBERH-01

NO SI¿TIENEVoBo?

DEVUELVEPARA SU


FIRMARH-01

ENVIA RH-01 ALA CORD. DE

OPERACION YSRIA. ADMTVA.

PARA SUAUTORIZACION

OBTIENERH-01

AUTORIZADO

NO SI

B21

RECIBE YCORRIGE

ENTREVISTAA LOS

CANDIDATOS

APLICAEXAMENESTEORICO YPRACTICO

EFECTUAENTREVISTA FINALA LOS CANDIDATOSQUE APROBARON

EXAMENES

RH-01

LLENA CON LOSDATOS DELCANDIDATO

SELECCIONADO

DE ACUERDO ARESULTADOSSELECCIONA

AL CANDIDATO

SOLICITADOCUMENTACION

RESPECTIVA

TURNA ALSUBJEFE DE

DEPARTAMENTO

RECIBECORRIGE


CONTRATACION


- 21 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

fotocopia

fotocopia

COPIA RH-01


HUMANOS

B20

COPIA

RH-01

DISTRIBUYE

JEFE DE OFICINAPRESTACIONES

Y SERVICIOS

RECIBECOPIA DE

RH-01

ELABORACREDENCIAL

DEIDENTIFICA-

CION

EFECTUA ALTASEN ISSSTE YSEGURO DE

VIDACOLECTIVO


CONTRATACION

RECIBERH-01

copia 2 copia 1

ELABORACONTRATO

FOLIA YREGISTRA

RH-01

REGISTRA YARCHIVA ENEXPEDIENTE

DELEMPLEADO

RUBRICAOBTIENE

FIRMAS DELINTERESADO YRUBRICA DELSUBJEFE DE

DEPARTAMENTO

TURNA AL JEFEDE

DEPARTAMENTOPARA SU

AUTORIZACION

RECIBECONTRATOAUTORIZA

2

2

3


CONTRATACION

3

RECIBECONTRATO

AUTORIZADO

copia 2

copia 1

DISTRIBUYEoriginal

TRABAJADOR

EXPEDIENTETRABAJADOR

DIRECCIONGENERAL

SINDICATO

NOMINA(REGISTRA YTURNA A LAOFICINA DE

PRESTACIONES YSERVICIOS)

ENVIA A LASECRETARIA

ADMINISTRATIVAPARA SU

AUTORIZACION

OBTIENECONTRATO

AUTORIZADO,TURNA A LA OFNADE SELECCION YCONTRATACION

COMISIONMIXTA DE

ESCALAFON

FIN


- 22 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.2. – ALTA EN EL ISSSTE


- 23 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.2.1. – POLITICAS • Es responsabilidad del Jefe de Analistas del Area de Prestaciones y Servicios al

Personal el dar trámite y verificar el registro en el ISSSTE al personal de nuevo ingreso.

• Los trabajadores de nuevo ingreso al Colegio deberán ser dados de alta en el ISSSTE

dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su contratación. • Todo trabajador incorporado al régimen del ISSSTE, deberá cubrir al Instituto una

cuota fija del 8 por ciento del sueldo básico de cotización que disfrute. Dicha cuota se aplicara de la siguiente forma: I. 2.75% para cubrir los seguros de medicina preventiva, enfermedades, maternidad

y los servicios de rehabilitación física y mental. II. 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto

plazo. III. 0.50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y desarrollo

infantil; integrales de retiro a jubilados y pensionistas; servicios turísticos; promociones culturales, de preparación técnica, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios.

IV. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas correspondientes.

V. El porcentaje restante se aplicara para cubrir los gastos generales de administración del Instituto exceptuando los correspondientes al Fondo de Vivienda.

Los porcentajes señalados en las fracciones I a III incluyen gastos específicos de administración.

• El trabajador se presentará personalmente en la clínica de adscripción que le asigne el

ISSSTE, a darse de alta, así como a sus familiares derechohabientes. • Las bajas y modificaciones de sueldos deberán comunicarse al ISSSTE dentro de los 15

días siguientes a las fechas en que ocurran.


- 24 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.2.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:

01 Recibe Formato RH-01 turna al Administrativo Especializado.

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:

02 Recibe Formato RH-01.

03 Procede a llenar formato “aviso de inscripción del

trabajador” (papelería del ISSSTE) en original y dos copias, para dar de alta al trabajador.

04 Recaba firma del trabajador 05 Turna formato al Jefe de Analistas Prestaciones y

Servicios al Personal para su firma. JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL:

06 Recibe formato “aviso de inscripción del trabajador” firma y turna a la Oficina de Prestaciones y Servicios.

JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:

07 Recibe formato firmado.

08 Turna al Jefe de Sección para su registro. JEFE DE SECCION: 09 Recibe formato y lo presenta en la Subdirección de

Registro y Vigencia de Derechos del ISSSTE. ISSSTE: 10 Recibe formato, sella, asigna clínica de adscripción,

conserva original y entrega copias selladas al Jefe de Sección.

JEFE DE SECCION: 11 Recibe copias, selladas. 12 Turna copias al Jefe de Oficina Prestaciones y

Servicios.


- 25 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:

13 Recibe copias selladas del “aviso de inscripción” del trabajador.

14 Entrega 2a. copia del “aviso de inscripción” al

trabajador, la cual hace constar que está dado de alta en el ISSSTE.

15 Archiva la copia del “aviso de inscripción” en el

expediente del trabajador. 16 Fin del procedimiento.


- 26 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.2.3. – DIAGRAMA DE FLUJO

JEFE DE OFICINAPRETACIONES Y

SERVICIOS

RECIBEFORMATO

RH-01

INICIO

TURNA ALADMVO.

ESPECIALIZADO

RECIBEFORMATO

RH-01

LLENA FORMATOAVISO DE

INSCRIPCIONPARA DAR DE

ALTA ALTRABAJADOR

RECABAFIRMA DEL

TRABAJADOR

TURNAFORMATO AL

JEFE DEANALISTAS

PRESTACIONESY SERVICIOS AL

PERSONALPARA SU FIRMA

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO

JEFE DE ANALISTASPRESTACIONES

Y SERVICIOSAL PERSONAL

RECIBEFORMATO"AVISO DE

INSCRIPCION"

FIRMA Y TURNAA LA OFNA. DEPRESTACIONES

Y SERVICIOS

RECIBEFORMATOFIRMADO

TURNA AL JEFEDE SECCION

PARA SUREGISTRO

JEFE DE SECCION

RECIBEFORMATO Y LO

PRESENTA EN LASUBDIRECCIONDE REGISTRO YVIGENCIA DE

DERECHOS DELISSSTE

SUBDIR. DE REGISTROY VIGENCIA DE

DERECHOS DEL ISSSTE

RECIBEFORMATO

SELLA ASIGNACLINICA,

CONSERVAORIGINAL Y

ENTREGA COPIASSELLADAS AL

JEFE DE SECCION

RECIBECOPIAS

SELLADAS

TURNA COPIASAL JEFE DE

OFICINAPRESTACIONES

Y SERVICIOS

RECIBE COPIASSELLADAS DEL

AVISO DEINSCRIPCION

ENTREGA 2A.COPIA AL

TRABAJADOR LACUAL HACE

CONSTAR QUEESTA DADO DEALTA EN ISSSTE

ARCHIVA LA 1ra.COPIA EN

EXPEDIENTE DELTRABAJADOR

11

2

2

FIN


- 27 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.3. – ALTA EN EL SEGURO DE VIDA COLECTIVO


- 28 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.3.1. – POLITICAS

• Es responsabilidad del Jefe de Analistas del Area de Prestaciones y Servicios al

Personal, dar trámite y verificar la alta en el seguro de vida colectivo al personal de nuevo ingreso.

• Es requisito indispensable que el trabajador firme un consentimiento para ser

asegurado. • Los trabajadores de nuevo ingreso al Colegio de Postgraduados, deberán ser dados de

alta en el seguro de vida colectivo dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su contratación.

• Si el trabajador contrata un seguro de vida individual adicional con AHISA, el asesor

de seguros deberá notificar a la Oficina de Prestaciones y Servicios mediante oficio el monto de los descuentos a efectuar.

• La Oficina de Prestaciones y Servicios, deberá comunicar a la Oficina de Nómina, los

descuentos por concepto de dicho seguro mediante el formato RH-07 “orden de descuentos periódicos” anexando documento de soporte.


- 29 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.3.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:

01 Solicita al interesado la designación de beneficiarios para ser dado de alta al seguro de vida colectivo.

02 Procede a elaborar “consentimiento para ser

asegurado” en original y copia. 03 Recaba del interesado su firma y huella digital del

pulgar derecho. 04 Procede a elaborar catorcenalmente formato de altas

al seguro de vida colectivo (este formato lo proporciona AHISA.)

05 Turna formato de altas al Jefe de Analistas

Prestaciones y Servicios al personal. JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL:

06 Recibe formato de altas al seguro de vida colectivo. 6.1. Si está correcto firma de Vo. Bo. y turna al Jefe

del Departamento para su autorización. 6.2. No está correcto devuelve para su corrección

haciendo la observación. JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:

07 Recibe formato de altas para su autorización.

08 Firma de autorizado y turna al Jefe de Oficina de

Prestaciones y Servicios. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:

09 Recibe formato de altas autorizado.

10 Turna formato al Jefe de Sección para su trámite.


- 30 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE SECCION: 11 Recibe documentación. 12 Presenta ante AHISA formato de “altas” anexando

“consentimiento” y copia certificada. AHISA: 13 Recibe formato de “altas” y consentimiento para ser

asegurado”. 14 Sella y entrega copias certificadas de designación de

beneficiarios al Jefe de Sección conservando formato de “altas” y “consentimientos”.

JEFE DE SECCION: 15 Recibe copias certificadas selladas de designación de

beneficiarios. 16 Turna copias de certificados al Jefe de Oficina


17 Recibe copias de certificados, procede a fotocopiarlos.

18 Envía copias de certificado sellado al interesado por

medio de oficio a su lugar de trabajo, lo cual hace constar que está asegurado.

19 Archiva copia fotostática del certificado en el

expediente del trabajador. 20 Fin del procedimiento.


- 31 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO OFNA.

DE PRESTACIONESY SERVICIOS

INICIO

SOLICITA ALINTERESADO LA

DESIGNACION DEBENEFICIARIOSPARA ALTA AL

SEGURO DE VIDACOLECTIVO

ELABORACONSENTIMIENTO PARA SERASEGURADO

TURNAFORMATO DE

ALTAS AL JEFEDE ANALISTAS

PRETACIONES YSERVICIOS AL

PERSONAL

JEFE DE ANALISTASPRESTACIONES Y

SERVICIOS ALPERSONAL

RECIBEFORMATO DEALTAS, REVISA

¿ESTACORREC-

TO?

FIRMA DE Vo.Bo.TURNA AL JEFE

DE DEPTO. PARASU AUTORIZACION

DEVUELVE PARASU CORRECCION

HACIENDO LAOBSERVACION

RECIBECORRIGE

RECIBEFORMATO DE

ALTASAUTORIZADO

TURNA FORMATOAL JEFE DE

SECCION PARASU TRAMITE

JEFE DE SECCION

RECIBEDOCUMENTA

CION

PRESENTA ANTEAHISA FORMATO

DE ALTASANEXANDO

CONSENTIMIEN-TO Y COPIA

CERTIFICADA

RECIBE COPIASCERTIFICADASSELLADAS DE

DESIGNACION DEBENEFICIARIOS

TURNA COPIASCERTIFICADAS ALJEFE DE OFICINAPRESTACIONES Y

SERVICIOS


HUMANOS

RECIBEFORMATODE ALTAS

AUTORIZA YTURNA AL JEFE

DE OFICINAPRESTACIONES Y

SERVICIOS

1

1

AHISA

RECIBEFRMATO DE

ALTAS YCONSENTIMIENTO PARA SERASEGURADO

SELLA Y ENTREGACOPIAS

CERTIFICADAS DEDESIG. DE BENEF.

AL JEFE DESECCION

CONSERVANDOALTAS Y CONSENT.

JEFE DE OFICINAPRESTACIONES Y

SERVICIOS

RECIBE COPIASDE

CERTIFICADOS YPROCEDE A

FOTOCOPIARLOS

ENVIA COPIAS DECERTIFICADOS ALINTERESADO PORMEDIO DE OFICIO

A SU LUGAR DETRABAJO

HACIENDOCONSTAR QUE

ESTA SEGURADO

ARCHIVA COPIASFOTOSTATICAS ENEL EXPEDIENTE

DEL TRABAJADOR

F I N


SERVICIOS

NO SI


- 32 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.4. – TRAMITE DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES


- 33 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.4.1. – POLITICAS • La APACPAC, realizará los trámites ante la aseguradora correspondiente, del

personal académico o administrativo que solicite seguro adicional de Gastos Médicos Mayores.

• La APACPAC deberá notificar mediante oficio y con oportunidad al Departamento de

recursos Humanos las altas, bajas o cambios que se susciten en los trámites de seguros de Gastos Médicos Mayores, contratados adicionalmente, así como el monto y plazo de los descuentos a efectuar.

• La Oficina de Prestaciones y Servicios, deberá comunicar a la Oficina de Nómina, los

descuentos por concepto de dicho seguro mediante el Formato RH-07 “orden de descuentos periódicos” anexando documento de soporte.

• Invariablemente se deberá tener documento de soporte (póliza u oficio de la

aseguradora) que indique monto y plazo, avalado por el empleado, a efecto de solicitar los descuentos al Area de Nómina.

• Los descuentos por concepto de seguros de gastos médicos mayores deberán estar

soportados por documentos oficiales, autorizados por el Jefe del Departamento y el Coordinador de Operación.


- 34 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.4.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES APACPAC 01 Tramita ante compañía aseguradora correspondiente

seguro de gastos médicos mayores adicional, del personal académico y administrativo que lo solicite.

02 Envía copia de póliza mediante comunicado, al

Departamento de Recursos Humanos, para que efectúe los descuentos vía nomina de las primas del seguro contratado.


03 Recibe comunicado y copia de la póliza del personal que ha adquirido seguro de gastos médicos mayores.

04 Procede a llenar Formato RH-07 “ORDEN DE

DESCUENTOS PERIODICOS” por el plazo y monto de los descuentos a realizar a los empleados que contrataron seguro de gastos médicos mayores.

05 Continúa procedimiento: 5.12. – “DESCUENTOS

PERIODICOS” en la actividad número 03.


- 35 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


APACPAC JEFE DE OFICINA DEPRESTACIONES Y SERVICIOS


SERVICIOS AL PERSONAL

INICIO

TRAMITA ANTECOMPAÑIA

ASEGURADORACORRESPONDIENTE,SEGURO DE GASTOSMEDICOS MAYORES,

DEL PERSONALACADEMICO Y

ADMINITRATIVO QUELO SOLICITE

ENVIA COPIA DEPOLIZA MEDIANTECOMUNICADO, AL

DEPTO. DE RECURSOSHUMANOS, PARA QUE

EFECTUE LOSDESCUENTOS VIANOMINA DE LAS

PRIMAS DEL SEGUROCONTRATADO

RECIBE COMUNICADOY COPIA DE LA POLIZA

DEL PERSONAL QUEHA ADQUIRIDO

SEGURO DE GASTOSMEDICOS MAYORES

RH-07

LLENA ORDEN DEDESCUENTOS

PERIODICOS PORLOS DESCUENTOS

A REALIZAR ALOS EMPLEADOS

CONTINUAPROCEDIMIENTO 5.12

"DESCUENTOSPERIODICOS" EN LA

ACTIVIDAD NUMERO 03


- 36 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.5. – TRAMITE DE PROTESIS DENTAL, ANTEOJOS Y LENTES DE CONTACTO, APARATOS ORTOPEDICOS,

AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS.


- 37 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.5. – POLITICAS • Anualmente el Colegio, considerando los recursos presupuestales autorizados por la

SHCP, emitirá el calendario para tramitar solicitudes relacionadas con la cláusula 113 del CCT, a través de las áreas de Recursos Humanos, en la sede y Campus según corresponda, el cual se difundirá en el mes de abril.

A. En el caso de personal administrativo sindicalizado, la solicitud se tramitará en las

oficinas sindicales. B. Para el caso de personal académico y administrativo no sindicalizado, la solicitud

se tramitará en el Departamento de Recursos Humanos. • El pago de esta prestación y la expedición de solicitudes para su tramite, estará

condicionada al presupuesto autorizado por la SHCP para cada ejercicio, y una vez agotado el monto asignado, se hará del conocimiento al personal mediante oficio circular, suspendiéndose todo tramite hasta el ejercicio presupuestal siguiente.

• La expedición de solicitudes se hará de conformidad al registro que se tenga

implementado en el Departamento de Recursos Humanos en la Sede y en la Administración en los Campus, dándose prioridad a los trabajadores que no las hubiesen solicitado en el ejercicio inmediato anterior.

• Aquellos trabajadores que no fueran atendidos por haberse agotado el monto del

presupuesto asignado, conservaran su orden y número de registro para serles expedida su solicitud al siguiente ejercicio presupuestal con carácter de prioritario.

• No se otorgará la prestación al personal con menos de seis meses de antigüedad en el

Colegio, ni al contratado por prestación de servicios profesionales. • En cada ejercicio presupuestal, en términos generales, sólo se otorgara un máximo de

tres solicitudes a cada trabajador, y éste libremente decidirá si las utiliza para él o bien, a favor de sus dependientes económicos, debidamente acreditados, salvo que por prescripción médica del ISSSTE, el trabajador o su beneficiario requieran de dar seguimiento a un tratamiento específico.

• Solo será el médico especialista de la clínica del ISSSTE, quien determine el tipo de

servicio que necesite el trabajador y/o sus dependientes, siendo dicho Instituto el que estipule las características de la prestación que requiera y el tratamiento para su adaptación.


- 38 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

• Cualquier alteración que se haga al diagnóstico emitido por el ISSSTE, causará la suspensión del trámite respectivo, independientemente de la responsabilidad que se genere por este hecho, toda vez que deberá realizarse la denuncia ante las instancias competentes para su investigación y posterior sanción, de ser el caso.

• Para los tramites de obtención de la prestación se observarán además de las presentes

normas, aquellas disposiciones que en la materia emitan las autoridades internas o externas facultadas para normar al Colegio, así como aquellas disposiciones normativas que rigen a la Administración Pública Federal, en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto público.

• El personal con derecho a la prestación podrá tramitar sus solicitudes ante la instancia

que corresponda, las que una vez expedidas tendrán una vigencia máxima de cuarenta días hábiles, computados a partir de su fecha de expedición, plazo durante el cual, deberá acudir a la clínica del ISSSTE que le corresponda para obtener el diagnóstico y prescripción médica requerida, obteniendo los requisitos de sello y firma autorizados por el propio ISSSTE. Vencido el plazo que se refiere, el trabajador tendrá que realizar nuevamente el trámite.

• El personal con derecho a recibir la prestación así como sus dependientes, solo podrán

acudir para ser atendidos con las empresas o médicos que las otorguen y con los cuales, para este efecto el Colegio tenga contrato. El Departamento de Recursos Humanos en la Sede y la Administración en los Campus tendrán un listado a la vista del personal, de los médicos y prestadores de servicios contratados, para que a su elección, concurran y les sea proporcionado el servicio diagnosticado por el ISSSTE.

• Al concluir el tratamiento y/o el servicio, los empleados del Colegio deberán

manifestar su conformidad con el servicio recibido, asentando al reverso de la factura o recibo de honorarios, su satisfacción mediante fecha, nombre y firma. Asimismo, deberán acudir al Departamento de Recursos Humanos, cuando sean citados a efecto de que se verifique la ejecución del tratamiento o servicio. En el caso de prótesis dentales, deberán concurrir con el odontólogo residente en la sede o con quien designe el Colegio para este propósito, a fin de que verifique que la prótesis que solicitó, coincida efectivamente con el diagnostico emitido por el ISSSTE.

Prótesis dental

• Previo al inicio del tratamiento dental el trabajador y/o beneficiarios deberán hacerse el saneamiento básico (amalgamas, resinas, extracciones, rayos X, endodoncias, etc.) en la Clínica del ISSSTE.


- 39 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

• Si el trabajador no se ha hecho el saneamiento básico, los dentistas contratados por el Colegio, no podrán realizar los trabajos de prótesis dental.

• El Colegio en ningún caso cubrirá amalgamas, resinas, endodoncias, ortodoncias,

extracciones, rayos X, fotografía clínica, modelos de estudio, diapositivas y tratamientos quirúrgicos, toda vez que estos trabajos son proporcionados por el ISSSTE.

• Si el trabajador llegara a tener 3 faltas durante el tratamiento, le será suspendida la

prestación de prótesis dental, salvo los casos en que se encuentre físicamente imposibilitado, lo anterior deberá ser plenamente justificado ante el Departamento de Contratos para que éste dé aviso al dentista contratado por la Institución.

• Al finalizar el tratamiento, el trabajador deberá acudir cuando sea citado por el

dentista residente en la Sede o el designado por el Colegio para su revisión. • Los beneficiarios se someterán a la revisión citada en el punto anterior, en los lugares

convenidos entre el Colegio y el Sindicato. Anteojos y lentes

• Anualmente se hará saber a los empleados, el monto máximo que el Colegio pagará por armazón de lentes en cada ejercicio presupuestal y se cubrirá un solo armazón al año por empleado o beneficiario designado.

• El Colegio en ningún caso cubrirá cirugías oftálmicas, ni armazones fuera del costo

estipulado en el contrato que se celebre con las ópticas para proporcionar los anteojos y lentes.

Aparatos ortopédicos

• Cuando se trate de aparatos ortopédicos que pudieran ser utilizados por otro trabajador (sillas de ruedas, camas ortopédicas, muletas, etc.), estos deberán ser reintegrados al Colegio al término del tratamiento, para que de ser higiénica y materialmente posible, asignarlos a quien lo requiera.

Aparatos auditivos

• Una vez diagnosticada por la Clínica del ISSSTE, la necesidad de que el trabajador o su beneficiario utilicen un aparato auditivo, el Colegio a través del Departamento de Adquisiciones cotizará y adquirirá el aparato con las características requeridas en el diagnóstico citado.


- 40 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.5.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES EMPLEADO: 01 Se presenta en el Departamento de Recursos

Humanos a tramitar alguna de las siguientes solicitudes: Prótesis dental Anteojos y Lentes de contacto Aparatos ortopédicos Aparatos auditivos.

SECRETARIA DE JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:

02 Solicita al empleado sus datos (nombre y número de empleado) y/o nombre de su beneficiario, parentesco y documento que lo acredite (Acta de matrimonio y/o Acta de nacimiento y/o Carta de dependencia económica y/o Constancia de estudios, según sea el caso)

03 Recibe al empleado anota sus datos y si es el caso, el

de su beneficiario, en su registro correspondiente de acuerdo al tipo de solicitud.

04 De acuerdo al orden de recepción de su solicitud

indica al empleado la fecha de entrega del formato solicitado.

05 Procede a verificar los datos del empleado en su base

de datos y llenar formato. 06 Turna formato al Jefe de Analistas del Area de

Prestaciones y Servicios al Personal, para su revisión y Vo. Bo.

JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL:

07 Recibe solicitud, verifica si procede de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos para tal efecto. 7.1. Si procede continúa en la actividad número 08 7.2 .No procede continúa en la actividad número 35

08 Firma y turna al Jefe de Departamento para su

autorización.


- 41 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

08 Recibe, autoriza y turna a la Secretaria de Jefe de Departamento para su entrega al empleado.

SECRETARIA DE JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:

09 Recibe solicitud y sella, en la fecha indicada entrega al empleado, anexando documento comprobatorio de su beneficiario si es el caso.

EMPLEADO: 10 Recibe formato y documento comprobatorio. EMPLEADO Y/O BENEFICIARIO:

11 Acude con el médico de la clínica del ISSSTE que le corresponda, a efecto de continuar el trámite

12 En la fecha indicada, recibe formato firmado por el

médico y autorizado por el Director de la clínica del ISSSTE respectivamente.

13 Selecciona a su médico o prestador de servicios

(contratado por el Colegio) y acude. MEDICO O PRESTADOR DE SERVICIOS CONTRATADO:

14 Recibe al empleado o, a su beneficiario, lo revisa e inicia tratamiento en base al diagnóstico del médico especialista del ISSSTE.

15 Al concluir el tratamiento y/o entrega de anteojos,

lentes de contacto, aparatos ortopédicos y auditivos, según sea el caso, recaba firma de conformidad del trabajador al reverso de la factura o recibo de honorarios.

16 Entrega documentación en el Departamento de

Recursos Humanos. JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS:

18 Recibe documentación, revisa. 18.1. Si está correcto autoriza, continúa en la

actividad número 22 18.2. Si está incorrecto o existe duda, continúa en la

actividad número 19.


- 42 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 19 Cita al empleado o a su beneficiario, a efecto de

verificar si el trabajo está totalmente terminado y se apega al diagnóstico del ISSSTE y otorgar Vo. Bo. para su pago. 19.1. Si está correcto, autoriza continúa la actividad

número 22. 19.2. Si no está correcto envía con el médico o

prestador de servicios para su corrección, continúa en la actividad número 20

MEDICO O PRESTADOR DE SERVICIOS CONTRATADO:

20 Recibe, corrige, modifica o completa los trabajos que el Jefe de Analistas (Dentista Residente) del Area de Prestaciones y Servicios haya objetado como deficientes, reinicia el trámite en la actividad núm. 16

21 Si no fueron autorizados por no cumplir con los

requisitos o, por alterar diagnóstico del ISSSTE, finaliza el procedimiento.

JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS:

22 Elabora "aviso de compromisos por contratos" formato D-03 en original y tres copias.

23 Turna a Coordinación de Operación, anexando

documentos de soporte. COORDINACION DE OPERACION:

24 Recibe, registra, otorga Vo. Bo. y turna al Departamento de Recursos Humanos.


25 Recibe y envía al Departamento de Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal para su autorización presupuestal.

DEPTO. DE CONTABILIDAD FORMULACION. Y CONTROL PRESUPUESTAL:

26 Recibe documentación verificando requisitos normativos y de registro presupuestal, crea compromiso.

27 Sella D-03 archiva original y documentos de soporte, envía copias al Depto. de Recursos Humanos.


- 43 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS:

28 Recibe documentos

29 Llena “solicitud de cheque” Formato D-16 por el

100% de liquidación. 30 Firma formato D-16, obtiene firma del Jefe de Depto. 31 Entrega Formato D-16 al Departamento de Tesorería

anexando 3a. copia del Formato D-03 y factura o recibo de honorarios.

DEPARTAMENTO DE TESORERIA:

32 Recibe documentos, firma y sella de recibido en la 4ª. copia del Formato D-16.

33 Devuelve 4ª. copia del Formato D-16 sellada y

firmada. JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS:

34 Recibe 4ª. copia del Formato D-16 sellada y firmada de recibido.

35 Archiva en expediente del empleado copias de los

Formato D-03 y D-16. DEPARTAMENTO DE TESORERIA:

36 Llena cheque y póliza cheque, recaba firmas del Coordinador Financiero y Secretario Administrativo.

37 Entrega cheque al médico o prestador de servicios

contratado en fecha programada. MEDICO O PRESTADOR DE SERVICIOS CONTRATADO:

38 Retira cheque del Departamento de Tesorería por el 100% del servicio contratado.



- 44 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


EMPLEADO SECRETARIA DE JEFEDE DEPARTAMENTO


SERVICIOS AL PERSONALSECRETARIA DE JEFEDE DEPARTAMENTO

INICIO

SE PRESENTA ALDEPARTAMENTO DE

RECURSOSHUMANOS A

TRAMITAR ALGUNADE LAS SIGUIENTES

SOLICITUDES:

-PROTESIS DENTAL.-ANTEOJOS Y LENTES

DE CONTACTO.-APARATOS

ORTOPEDICOS.-APARATOSAUDITIVOS.

RECIBE ALEMPLEADO

SOLICITA SUS DATOS(NOMBRE Y NUMERO DE

EMPLEADO) Y/O NOMBREDE SU BENEFICIARIO,

PARENTESCO YDOCUMENTO QUE LOACREDITE (ACTA DE

MATRIMONIO, ACTA DENACIMIENTO Y/O CARTA

DE DEPENDENCIAECONOMICA Y/OCONSTANCIA DE

ESTUDIOS SEGUN SEA ELCASO)

DE ACUERDO ALORDEN DE

RECEPCION DE SUSOLICITUD, INDICAAL EMPLEADO LA

FECHA DE ENTREGADEL FORMATO

SOLICITADO

ANOTA LOS DATOSDEL EMPLEADO Y SIES EL CASO, EL DESU BENEFICIARIO,EN SU REGISTRO

CORRESPONDIENTEDE ACUERDO AL

TIPO DE SOLICITUD

¿PROCE-DE?

NO SI

PROCEDE AVERIFICAR LOS

DATOS DELEMPLEADO EN SUBASE DE DATOS YLLENAR FORMATO

TURNA FORMATO ALJEFE DE ANALISTAS

DEL AREA DEPRESTACIONES Y

SERVICIOS ALPERSONAL PARA SUREVISION Y Vo. Bo.

RECIBE SOLICITUD,VERIFICA SI

PROCEDE DEACUERDO A LAS

POLITICAS YLINEAMIENTOSESTABLECIDOS

PARA TAL EFECTO

FIRMA Y TURNAAL JEFE DE

DEPARTAMENTOPARA SU

AUTORIZACION

RECIBE, AUTORIZAY TURNA A SU

SECRETARIA PARASU ENTREGA AL

EMPLEADO

RECIBE SOLICITUD YSELLA, EN LA FECHAINDICADA ENTREGA

AL EMPLEADO,ANEXANDO

DOCUMENTOCOMPROBATORIO DESU BENEFICIARIO SI

ES EL CASO

RECIBE FORMATOY DOCUMENTO

COMPROBATORIO

MEDICO O PRESTADOR DESERVICIOS CONTRATADO

A46

1

1

B45


- 45 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

ELABORA AVISODE COMPROMISOS

POR CONTRATO

EMPLEADO Y/OBENEFICIARIO




ACUDE CON ELMEDICO DE LA

CLINICA DEL ISSSTEQUE LE

CORRESPONDA AEFECTO DE

CONTINUAR ELTRAMITE

EN LA FECHAINDICADA, RECIBE

FORMATO FIRMADOPOR EL MEDICO Y

AUTORIZADO POR ELDIRECTOR DE LA

CLINICA DEL ISSSTERESPECTIVAMENTE

SELECCIONA A SUMEDICO O

PRESTADOR DESERVICIOS

(CONTRATADOPOR EL COLEGIO)

Y ACUDE

RECIBE ALEMPLEADO O, A SUBENEFICIARIO, LOREVISA E INICIA ELTRATAMIENTO EN

BASE ALDIAGNOSTICO DEL

MEDICO DEL ISSSTE

AL CONCLUIR ELTRATAMIENTO Y/O

ENTREGA DE ANTEOJOS,LENTES DE CONTACTO,

APARATOS ORTOPEDICOSY AUDITIVOS SEGUN SEAEL CASO, RECABA FIRMADE CONFORMIDAD DEL

TRABAJADOR ALREVERSO DE LA

FACTURA O RECIBO DEHONORARIOS

ENTREGADOCUMENTACION ENEL DEPARTAMENTO

DE RECURSOSHUMANOS

RECIBEDOCUMENTACION

REVISA

¿ESTACORREC-

TO?

NO SI

AUTORIZA

CITA AL EMPLEADO O, ASU BENEFICIARIO, A

EFECTO DE VERIFICARSI EL TRABAJO ESTA

TOTALMENTETERMINADO Y SE APEGA

AL DIAGNOSTICO DELISSSTE Y OTORGAR Vo.

Bo. PARA SU PAGO

¿ESTACORREC-

TO?

NO SI

ENVIA CON ELMEDICO O

PRESTADOR DESERVICIOS PARA SU

CORRECCION

RECIBE, CORRIGE,MODIFICA O

COMPLETA LOSTRABAJOS QUE EL

JEFE DE ANALISTASDE PRESTACIONES Y

SERVICIOS HAYAOBJETADO COMO

DEFICIENTES

SI NO FUERONAUTORIZADOS POR NO

CUMPLIR CON LOSREQUISITOS O, POR

ALTERAR ELDIAGNOSTICO DELISSSTE FINALIZA EL

PROCEDIMIENTO



D-03

TURNA ACOORDINACION DE

OPERACION PARA SUVo.Bo., ANEXANDODOCUMENTOS DE

SOPORTE

B44

C46

D46


- 46 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

SELLA Y ENVIACOPIAS AL DEPTO.

DE RECURSOSHUMANOS

COORDINADOR DEOPERACION



RECIBE, REGISTRA,OTORGA Vo. Bo. Y

TURNA AL DEPTO DERECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTODE TESORERIA

D-03

RECIBE Y ENVIA ALDEPTO. DE

CONTABILIDAD PARASU AUTORIZACION

RECIBEDOCUMENTACION,

VERIFICAREQUISITOS

NORMATIVOS Y DEREGISTRO

PRESUPUSTAL,CREA COMPROMISORECIBE

DOCUMENTOS

LLENA SOLICITUDDE CHEQUE POR

EL 100%

D-16

DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD

FORMULACION YCONTROL PRESUPUESTAL

ENTREGA FORMATOD-16 AL DEPTO. DE

TESORERIAANEXANDO 3A. COPIADEL FORMATO D-03 YFACTURA O RECIBO

DE HONORARIOS

RECIBEDOCUMENTACION

FIRMA Y SELLA DERECIBIDO EN LA

4A. COPIA

D-16

DEVUELVE 4A.COPIA DEL

FORMATO D-16SELLADA YFIRMADA

RECIBE 4A. COPIADEL FORMATO D-16

SELLADA Y FIRMADADE RECIBIDO

D-16

D-03

LLENA CHEQUE YPOLIZA CHEQUE,RECABA FIRMAS

DEL COORDINADORFINANCIERO YSECRETARIO

ADMINISTRATIVO

ENTREGA CHEQUE ALMEDICO O PRESTADOR

DE SERVICIOSCONTRATADO EN

FECHA PROGRAMADA


RETIRA CHEQUE DELDEPTO. DE

TESORERI POR EL100% DEL SERVICIO

CONTRATADO

FIN

D45

A44

C45

FIRMA FORMATOD-16, OBTIENE

FIRMA DEL JEFEDE DEPTO.


- 47 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.6. – TRAMITE DE BECAS ESPECIALES PARA HIJOS

DE TRABAJADORES


- 48 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


• El Colegio de Posgraduados cubrirá el 100% del costo que cobran las escuelas de

educación especial en base a la cláusula 116 del contrato colectivo de trabajo. • Los trabajadores que requieran esta prestación deberán solicitarla en el Departamento

de Recursos Humanos mediante oficio dirigido al Jefe del Departamento. • Es requisito indispensable para el otorgamiento de esta prestación, presentar dictamen

del médico especialista de la clínica del ISSSTE, ya que dicho instituto será el que estipule las características de la prestación y el tratamiento que requiera el beneficiario.

• El trabajador que solicite esta prestación deberá presentar además del dictamen, el

recibo de pago de la escuela de su preferencia, siempre y cuando este debidamente registrada ante la Secretaria de Educación Pública.

• No se otorgará la prestación al trabajador que no presente los requisitos establecidos. • No se otorgara la prestación al personal con menos de seis meses de antigüedad en el

Colegio, ni al contratado por prestación de servicios profesionales. • Cualquier alteración que se haga al diagnóstico emitido por el ISSSTE, causará la

suspensión del trámite respectivo, independientemente de la responsabilidad que se genere por este hecho, toda vez que deberá realizarse la denuncia ante las instancias competentes para su investigación y posterior sanción, de ser el caso.

• Para los tramites de obtención de la prestación se observarán además de las presentes

normas, aquellas disposiciones que en la materia emitan las autoridades internas o externas facultadas para normar al Colegio, así como aquellas disposiciones normativas que rigen a la Administración Pública Federal, en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto público.


- 49 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.6.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES TRABAJADOR: 01 Elabora oficio dirigido al Jefe de Depto. de recursos

humanos solicitando beca especial. 02 Entrega oficio y anexando dictamen emitido por la

Clínica del ISSSTE y recibo de pago de la Institución Educativa el Departamento de Recursos Humanos.

JEFE DE DEPARTAMENTO:

03 Recibe oficio y turna al Jefe de Analistas para su trámite.


04 Recibe documentos, revisa que se anexe dictamen y recibo de pago. 4.1. Si esta correcto continúa en la actividad núm. 05.4.2. No esta correcto o falta algún documento

devuelve para su corrección haciendo la observación continúa en la actividad número 01.

05 Elabora “solicitud de cheque” Formato D-16 por el

100% del Recibo. 06 Firma Formato D-16, obtiene firma del Jefe de

Depto. y entrega en Tesorería anexando recibo. DEPARTAMENTO DE TESORERIA:

07 Recibe formato D-16 firma y sella de recibido en la 4ª. Copia

08 Devuelve 4ª. copia sellada y firmada de recibido. JEFE DE ANALISTAS PRESTACIONES Y SERVICIOS:

09 Recibe copia del formato D-16 sellada y firmada de recibido, archiva en el expediente del empleado.


10 Elabora cheque y póliza cheque, recaba firmas del Coordinador Financiero y Secretario Administrativo.

11 Entrega cheque al trabajador en fecha programada. TRABAJADOR: 12 Retira cheque del Departamento de Tesorería por el

100% del servicio contratado. 13 Fin del procedimiento.


- 50 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


TRABAJADORJEFE DE ANALISTAS

PRESTACIONES YSERVICIOS AL PERSONAL


ENTREGA FORMATOD-16 AL DEPTO. DE

TESORERIAANEXANDO

FACTURA O RECIBO

RECIBEDOCUMENTACION

DEVUELVE 4A.COPIA DEL

FORMATO D-16SELLADA YFIRMADA

ELABORA CHEQUEY POLIZA CHEQUE,

RECABA FIRMASDEL COORDINADOR

FINANCIERO YSECRETARIO

ADMINISTRATIVO

ENTREGA CHEQUEAL TRABAJADOR EN

FECHAPROGRAMADA

INICIO

ELABORAOFICIO

SOLICITANDOBECA ESPECIAL

ENTREGA OFICIOY DOCUMENTOSANEXOS EN EL

DEPARTAMENTODE RECURSOS

HUMANOS

1

RECIBEOFICIO

TURNA AL JEFEDE ANALISTASDEL AREA DE

PRSTACIONES YSERVICIOS

1

RECIBEDOCUMENTOS

REVISA

¿ESTANCORREC

TOS?



NO SI



ARCHIVA EN ELEXPEDIENTE

DELTRABAJADOR

RECIBE 5A. COPIADEL FORMATO D-16

SELLADA Y FIRMADADE RECIBIDO

JEFE DE DEPARTAMENRODE RECURSOS HUMANOS TRABAJADOR

RETIRA CHEQUE DELDEPTO. DE

TESORERIA POR EL100% DEL SERVICIO

CONTRATADO

FIN

LLENA SOLICITUDDE CHEQUE POR

EL 100%

D-16

FIRMA Y SELLA DERECIBIDO EN LA

4A. COPIA

D-16

FIRMA FORMATOD-16 OBTIENE

FIRMA DEL JEFEDE DEPTO.


- 51 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.7. – TRAMITE DE PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO


- 52 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


• Al solicitar un préstamo a corto o mediano plazo, el trabajador deberá tener como

mínimo un año de cotizar al ISSSTE, previa comprobación mediante hoja de servicio.

• El trabajador no podrá solicitar nuevo préstamo si tiene préstamo vigente. • Si un trabajador tiene préstamo vigente a corto plazo, tiene opción a solicitar un nuevo

préstamo solo si ha cubierto el 50 % del préstamo vigente. • El pago del préstamo se comprobará presentando la hoja amarilla y los recibos de

pago donde aparezcan el primer y último descuento o recibo de pago por caja. • El trabajador se presentará personalmente a la delegación del ISSSTE correspondiente

a recibir el cheque por el préstamo solicitado. • El monto del préstamo y las condiciones del mismo serán basándose en lo estipulado en

la Ley del ISSSTE. • Los abonos del crédito otorgado se deducirán del sueldo del trabajador a través de la

nómina institucional. • Los descuentos por créditos a corto y mediano plazo se efectuaran basándose en la

orden que envía el ISSSTE. • El monto del préstamo y los intereses serán pagados en abonos catorcenales iguales,

en un plazo no mayor de 48 catorcenas.


- 53 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.7.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES ISSSTE: 01 Autoriza dotación de préstamos a corto y mediano

plazo al Colegio de Postgraduados. JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:

02 Avisa de los préstamos a los trabajadores del Colegio de conformidad al registro y turno progresivo por adscripción.

INTERESADO: 03 Se presenta en la fecha indicada a la Oficina de

Prestaciones y Servicios a solicitar préstamos a corto o mediano plazo.

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:

04 Solicita al interesado la siguiente documentación: 4.1. Si es primer préstamo ISSSTE

a).- Copia fotostática (por ambos lados) de la credencial de identificación del Colegio.

b).- Copia fotostática de la credencial de elector. (por ambos lados)

c).- Copia fotostática del último talón de pago dependiendo de la fecha en que se tramite el préstamo.

4.2. Si ha tenido préstamos anteriores, deberá presentar además de lo mencionado en el punto anterior la siguiente documentación: a).- Copia fotostática de la hoja amarilla del

último préstamo. b).- Copia fotostática de los recibos de pago

donde aparezcan todos los descuentos del préstamo ó en su caso; recibo de pago por caja (si efectuó el pago directamente en ventanilla del ISSSTE)

c).- No tener préstamo vigente. INTERESADO: 05 Entrega documentación correspondiente en la

Oficina de Prestaciones y Servicios.


- 54 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO OFICINA DE PREST. Y SERVICIOS:

06 Recibe documentación.

07 Procede a llenar formato “solicitud de préstamo”

con los datos del trabajador. (este formato lo proporciona el ISSSTE)

08 Recaba firma del interesado. INTERESADO: 09 Firma la solicitud de préstamo o en su caso imprime

su huella digital de su pulgar derecho. ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:

10 Turna solicitudes de préstamo ISSSTE al Jefe de Analistas Prestaciones y Servicios al Personal para su revisión y certificación.

JEFE DE ANALISTAS PREST. Y SERVICIOS AL PERSONAL:

11 Recibe solicitudes.

12 Revisa que las solicitudes estén correctas y firmadas

ó en su caso impresa la huella digital del interesado. 12.1. Si está correcto, continúa en la actividad

número 13. 12.2. No está correcto devuelve para su corrección

haciendo la observación regresa al punto 07. 13 Certifica solicitudes y protege campo correspondiente

a sueldo. 14 Turna solicitudes al Jefe del Departamento para su

autorización. JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:

15 Recibe solicitudes, firma de autorizado y turna al Jefe de Oficina Prestaciones y Servicios.

JEFE DE OFICINA PREST. Y SERVICIOS:

16 Recibe solicitudes autorizadas sella y registra.


- 55 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 17 Elabora relación de solicitudes del ISSSTE. 18 Entrega solicitudes de préstamos ISSSTE y, original

y copia de la relación al Jefe de Sección para su trámite ante el ISSSTE.

JEFE DE SECCION: 19 Recibe solicitudes. 20 Se presenta ante el ISSSTE y entrega solicitudes y

relación de las mismas. 21 Recibe copia de la relación firmada de recibido y

fichas para cobro de los préstamos. (una por cada solicitud)

22 Entrega fichas al Jefe de Oficina Prestaciones y

Servicios. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:

23 Recibe fichas y copia de relación firmada de recibido.

24 Turna al Administrativo Especializado. ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:

25 Recibe fichas, saca copia fotostática de cada una.

26 Procede a comunicarle telefónicamente al interesado

pase a recoger su ficha. INTERESADO: 27 Se presenta a la oficina de prestaciones y servicios a

recoger su ficha. ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:

28 Entrega ficha al interesado, recaba firma de recibido en la copia fotostática y archiva en su expediente.



- 56 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


ISSSTE

INICIO

AUTORIZADOTACION DEPRESTAMOS A

CORTO Y MEDIANOPLAZO AL COLEGIO


HUMANOS

1

1

AVISA DE LOSPRESTAMOS A LOSTRABAJADORE DECONFORMIDAD ALREGISTRO Y TURNOPROGRESIVO POR

ADSCRIPCION

SE PRESENTAEN LA FECHA

INDICADA A LAOFICINA DE

PRESTACIONESY SERVICIOS A

SOLICITARPRESTAMO



SOLICITA ALINTERESADO LA

SIGUIENTEDOCUMENTACION

SI ES PRIMER PRESTAMOA).-COPIA FOTOSTATICA DE

LA CREDENCIAL DEIDENTIFICACION

C).-COPIA FOTOSTATICA DELA CREDENCIAL DE

ELECTORB).- COPIA FOTOSTATICADEL ULTIMO TALON DE

PAGO DEPENDEINDO DE LAFECHA EN QUE SE TRAMITE

EL PRESTAMO

SI HA TENIDOPRESTAMOSANTERIORES

ADEMAS DE LOSMENCIONADOS EN LOS

INCISOS A,B Y C, ULTIMAHOJA AMARILLA Y

COPIAS FOTOSTATICASDE LOS TALONES DONDE

APAREZCAN LOSDESCUENTOS DEL

PRESTAMO

ENTREGADOCUMENTA-

CIONCORRESPONDIENTE EN LA OFNA.

DE PREST. YSERVICIOS

RECIBEDOCUMENTACION

SOLIC. PRESTAMO

LLENA FORMATO

INTERESADO

RECABA FIRMADEL INTERESADO

FIRMA SOLICITUDDE PRESTAMO O

EN SU CASOIMPRIME HUELLA

DIGITAL DE SUPULGAR DERECHO

TURNA SOLICITUDAL JEFE DE

ANALISTAS PREST.Y SERVICIOS AL P.



RECIBESOLICITUDES

REVISA QUE ESTENCORRECTAS Y

FIRMADAS O EN SUCASO IMPRESA LAHUELLA DIGITAL

¿ESTACORRESC

TO?

DEVUELVEPARA SU


CERTIFICASOLICITUDES Y

PROTEGE CAMPOCORRESP. A

SUELDO

TURNASOLICITUDES ALJEFE DE DEPTO.

PARA SUAUTORIZACION

2

2

RECIBESOLICITUDES,

FIRMA DEAUTORIZADO Y

TURNA AL JEFE DEOFNA. DE PREST. Y

SERVICIOS

A57

NO SI


- 57 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


SEVICIOS

A56

RECIBESOLICITUDESAUTORIZADAS

SELLA Y REGISTRA

ELABORARELACION DESOLICITUDESDEL ISSSTE

ENTREGASOLICITUDES Y

ORIGINAL Y COPIADE RELACION ALJEFE DE SECCIONPARA SU TRAMITE

EN EL ISSSTE

JEFE DE SECCION

RECIBESOLICITUDES

SE PRESENTAANTE EL ISSSTE Y

ENTREGASOLICITUDES Y

RELACION DE LASMISMAS

RECIBE COPIA DELA RELACIONFIRMADA DE

RECIBIDO Y FICHASPARA COBRO DELOS PRESTAMOS(UNA POR CADA

SOLICITUD)

ENTREGA FICHASAL JEFE DE OFNA.DE PRESTACIONES

Y SERVICIOSRECIBE FICHASY COPIA DERELACION

FIRMADA DERECIBIDO

TURNA ALADMINISTRATIVOESPECIALIZADO

ADMINISTRATIVOESPECILIZADO

RECIBEFICHAS, SACAFOTOCOPIASDE CADA UNA

PROCEDE ACOMUNICARLETELEFONICA-

MENTE ALINTERESADO

PASE A RECOGERSU FICHA

INTERESADO

SE PRESENTAA LA OFICINA

DEPRESTACIONESY SERVICIOS ARECOGER SU

FICHA

ENTREGA FICHAAL INTERESADO,RECABA FIRMA

DE RECIBIDO ENLA COPIA Y

ARCHIVA EN SUEXPEDIENTE

F I N


- 58 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.8. – TRAMITE DE CREDITOS FONACOT


- 59 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


• Al solicitar un crédito FONACOT, el trabajador deberá estar en activo y con un año de

antigüedad en el Colegio. • Los créditos FONACOT se regirán basándose en el reglamento del propio fideicomiso. • El interesado deberá firmar carta compromiso (Anexo 1) a favor del Colegio de

Postgraduados para garantizar el pago del crédito FONACOT en caso de renuncia o separación.

• El Departamento de Recursos Humanos únicamente certificará la antigüedad y el

sueldo del interesado en la solicitud, no gestionará el crédito ante FONACOT. • El trámite del crédito FONACOT lo realizará el trabajador, presentando la solicitud

certificada en la delegación FONACOT, o con el distribuidor. • Los abonos del crédito otorgado se deducirán del sueldo del trabajador a través de la

nómina institucional. • Los descuentos por créditos FONACOT se efectuarán basándose en la orden que envía

el FONACOT. • El monto del crédito y las condiciones del mismo los fijará el FONACOT.


- 60 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.8.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES INTERESADO: 01 Se presenta a la Oficina de Prestaciones y

Servicios a tramitar un crédito FONACOT. ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:

02 Solicita al interesado la siguiente documentación: a).- Solicitud llenada y firmada. b).- Copia fotostática del último talón de pago,

dependiendo de la fecha en que se tramite el préstamo.

c).- Copia fotostática de comprobante de domicilio.

INTERESADO: 03 Entrega documentación correspondiente en la

Oficina de Prestaciones y Servicios. ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:

04 Recibe documentación, revisa. 4.1. Si está correcta continúa en la actividad

número 06. 4.2. No está correcto devuelve para su

corrección haciendo la observación regresa al punto 05.

INTERESADO: 05 Recibe, corrige y/o integra documentación

faltante, regresa al punto 03 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:

06 Indica al interesado la fecha de entrega de la solicitud certificada.

07 Turna solicitud de crédito FONACOT al Jefe de

Oficina Prestaciones y Servicios. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:

08 Recibe solicitudes.

09 Certifica solicitudes y protege campo

correspondiente a sueldo.


- 61 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 10 Turna a Jefe de Departamento para su

autorización. JEFE DE DEPTO. RECURSOS HUMANOS:

11 Recibe solicitudes de crédito de FONACOT.

12 Firma de autorizado y turna a Jefe de Oficina


13 Recibe solicitudes de crédito FONACOT autorizadas.

14 Sella y registra. 15 Entrega al interesado en la fecha indicada

solicitud de crédito FONACOT certificada, indicándole que tiene 10 días de vigencia a partir de la fecha de certificación.



- 62 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


INTERESADO

INICIO

SE PRESENTA A LAOFNA. DE PREST. YSERV. A TRAMITARCREDITO FONACOT



SOLICITA ALINTERESADO

LA SIGUIENTEDOCUMEN-

TACION

A) SOLICITUD LLENADAY FIRMADA

B) COPIA FOTOSTATICADEL ULTIMO TALON DEPAGO DEPENDIENDO

DE LA FECHA QUETRAMITE EL PRETSAMOC) COPIA FOTOSTATICADE COMPROBANTE DE

DOMICILIO

ENTREGADOCUMENTACIONEN LA OFNA. DEPRESTACIONES Y

SERVICIOS

RECIBEDOCUMENTACION REVISA

¿ESTACORREC

TO?



INDICA ALINTERESADO LA

FECHA DEENTREGA DE LA

SOLICITUDCERTIFICADA

TURNA SOLICITUDAL JEFE DE

OFICINA PREST. YSERVICIOS


Y SERVICIOS

RECIBESOLICITUDES

CERTIFICASOLICITUDES Y

PROTEJE CAMPOCORRESPONDIEN

TE A SUELDO

TURNA AL JEFEDE DEPO.PARA SU

AUTORIZACION


HUMANOS

RECIBESOLICITUDESDE CREDITO

FONACOT

FIRMA DEAUTORIZADO YTURNA AL JEFE

DE OFICINAPRESTACIONES

Y SERVICIOS

RECIBESOLICITUDESDE CREDITO

FONACOTAUTORIZADAS

SELLA YREGISTRA

ENTREGA ALINTERESADO EN

FECHA INDICADASOLICITUD DE

CREDITOCERTIFICADA

INDICANDO QUETIENE VIGENCIA

DE 10 DIAS APARTIR DE LA

FECHA DECERTIFICACION

F I N

RECIBE, CORRIGEY/O INTEGRA

DOCUMENTACIONFALTANTE

NO SI


- 63 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.9. – CONTROL DE ASISTENCIA, INASISTENCIAS Y

RETARDOS DEL PERSONAL


- 64 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


• El personal administrativo (excepto confianza) esta sujeto a marcar tarjeta de

asistencia en reloj checador. • Los Jefes de Departamento, Directores de Instituto o Director de Campus, deberán

enviar al Departamento de Recursos Humanos, los comunicados correspondientes a faltas y suspensiones, asignados por el personal a su cargo y que no estén sujetos a marcar tarjeta.

• La tolerancia para marcar la tarjeta de asistencia en las horas de entrada será la que

indique el Reglamento de Puntualidad y Asistencia vigente. • Las tarjetas o registros deberán ser firmados por el empleado al inicio y al final de

cada catorcena. • Se notificará al empleado por escrito y con cinco días de anticipación, sobre

descuentos por inasistencias o retardos y, a qué catorcena corresponden.


- 65 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.9.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES ENCARGADO DEL CONTROL DE ASISTENCIAS EN LOS INSTITUTOS:

01 Verifica las tarjetas de asistencia (Anexo 2) cada catorcena y procede a reportar en el Formato RH-02, faltas, permisos y retardos en esa catorcena.

02 Turna al Director del Instituto para su Vo. Bo.

anexando documentos de soporte (tarjetas, incapacidades médicas, etc.).

DIRECTOR DE INSTITUTO:

03 Recibe Formato RH-02, firma y envía a la Oficina de Registro y Control de Asistencias del Departamento de Recursos Humanos.

ANALISTA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIAS:

04 Recibe Formato RH-02, revisa que esté bien llenado, que se anexen los comprobantes respectivos, etc. 4.1. Si está correcto, continúa en la actividad

número. 06 4.2. No está correcto o falta documento de soporte,

devuelve para su corrección haciendo la observación, continúa en la actividad número 05.

ENCARGADO DEL CONTROL DE ASISTENCIAS EN LOS INSTITUTOS:

05 Recibe, corrige y/o anexa documento (s) de soporte faltante (s), regresa, al punto 02


06 Llena Formato RH-02, por las faltas, permisos y retardos del personal de la Administración Central.

07 Registra en Sistema de Control de Asistencias

tarjetas, Inasistencias y Retardos.


- 66 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 08 Turna Formato RH-02 al Administrativo

Especializado y tarjetas de asistencia. ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:

09 Recibe Formato RH-02 y tarjetas de asistencia

10 Archiva tarjetas de asistencia en expediente del

trabajador. 11 Elabora comunicado en original y copia, informando

al empleado de la deducción de un día de salario, que por concepto de falta injustificada se ha hecho acreedor.

12 Envía comunicado al empleado y copia a su

expediente. 13 Turna Formato RH-02 al Analista de Sistemas

Administrativos. ANALISTA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIAS:

14 Recibe Formato RH-02, firma y turna a la Oficina de Nómina para su trámite.



- 67 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


ENCARGADO DECONTROL DEASISTENACIAS

EN LOS INSTITUTOS

VERIFICA TARJETASDE CONTROL DE

ASISTENACIAS(ANEXO 2)

INICIO

RH-02

REPORTA FALTAS,PERMISOS Y

RETARDOS PORCATORCENA

TURNA ALDIRECTOR DEL

INSTITUTO PARASU VoBo.

ANEXANDO DOCTS.DE SOPORTE

1

DIRECTORDE INSTITUTO

1

RECIBE FORMATORH-02 FIRMA Y

ENVIA A LA OFICINADE REGITRO YCONTROL DE

ASISTENCIAS DELDEPTO. DE

RECUROS HUMANOS

RECIBEFORMATO RH-02

REVISA QUEESTE CORRECTO

Y CONTENGADOCTOS. DE

SOPORTE

¿ESTACORREC

TO?



RECIBE FORMATORH-02, Y LLENA

POR LAS FALTAS,PERMISOS Y

RETARDOS DELPERSONAL DE LAADMON CENTRAL

ANALISTA DE SISTEMASADMINISTRATIVOS

OFNA. DE REGISTRO YCONTROL DE ASISTEN.

ARCHIVATARJETAS DE

ASISTENACIA ENEXPEDIENTE DEL

TRABAJADOR

ELABORACOMUNICADO

INFORMANDO ALEMPLEADO DE LA

DEDUCCION DE UNDIA DE SALARIO QUE

POR CONCEPTO DEFALTA

INJUSTIFICADA SE HAHECHO ACREEDOR

ENVIACOMUNICADO

ALEMPLEADO YCOPIA A SU

EXPEDIENTE

TURNA RH-02 ALANALISTA DE

SISTEMASADMINISTRATIVOS

RECIBE RH-02FIRMA Y


NOMINA PARASU TRAMITE

F I NNO SI

RECIBE CORRIGE



TURNAFORMATO RH-02Y TARJETAS DEASISTENCIA AL




RECIBE RH-02Y TARJETAS

DEASISTENCIA

REGISTRA ENSISTEMA DECONTROL DEASISTENCIAS


- 68 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.10. – REPORTE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO


- 69 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


• Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de trabajo serán

consideradas como tiempo extraordinario. • El pago de tiempo extraordinario se solicitará a través del Formato RH-03 “REPORTE

DE TIEMPO EXTRAORDINARIO”. • Es requisito indispensable el Vo. Bo. del Jefe del Departamento, Director del Instituto o

Director de Campus según corresponda. • El pago de tiempo extraordinario deberá ser autorizado por el Secretario

Administrativo y Coordinador Financiero, sin su autorización no se pagará tiempo extraordinario en ningún caso.

• La Oficina de Nómina es responsable de hacer la conversión, pagando las horas extras

que no excedan de tres horas diarias o nueve a la semana, al 100% más del salario que corresponda a las horas de salario normal, y al doscientos por ciento las que rebasen este límite.


- 70 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


01 Llena Formato RH-03 “REPORTE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO” para reportar las horas extras trabajadas por el personal su cargo.

02 Firma y envía al Secretario Administrativo y al

Coordinador Financiero para su autorización. 03 Obtiene RH-03 autorizado. 04 Envía al Jefe del Departamento de Recursos

Humanos para su trámite. JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:

05 Recibe Formato RH-03, turna a la Oficina de Registro y Control de Asistencias para su trámite.


06 Recibe Formato RH-03 revisa que este firmado por el responsable de la UBPP y autorizado por el Secretario Administrativo y Coordinador Financiero, verifica que las horas coincidan con la tarjeta de control de asistencia, que la prima dominical sea congruente con el día, etc. 6.1. Si está correcto firma de Vo. Bo. continúa en la

actividad número 08. 6.2. No está correcto y/o falta firma del responsable

de la UBPP, o de autorización devuelve para su corrección haciendo la observación, continúa en la actividad número 07.

RESPONSABLE DE LA UBPP:

07 Recibe Formato RH-03, corrige y/o firma, regresa al punto 02

ANALISTA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

08 Turna Formato RH-03 a la Oficina de Nómina para su conversión y pago.



- 71 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002



INICIO

RH-03

LLENA FORMATOPARA REPORTARHORAS EXTRASDEL PERSONAL

A SU CARGO

ENVIA AL JEFEDEL DEPTO. DE

RECURSOSHUMANOS PARA

SU TRAMITE


HUMANOS

RECIBEFORMATO RH-03REVISA SI ESTAFIRMADO PORRESPONSABLEDE LA UBPP

¿ESTAFIRMA

DO?

DEVUELVE ALRESPONSABLEDE LA UBPP


TURNA A LAOFICINA DEREGISTRO YCONTROL DEASISTENCIAS

ANALISTA DESISTEMAS ADMVOS.OFNA. DE REGISTROY CONTROL DE ASIST.

RECIBEFORMATO,

VERIFICA QUELOS DATOS

ESTENCORRECTOS

¿ESTANCORREC

TOS?

DEVUELVEPARA SU


FIRMA DEVoBo.

TURNA FORMATORH-03 A LAOFICINA DE

NOMINA PARA SUCONVERSION Y

PAGO

F I N

NO SI NO SI

RECIBE YCORRIGE

FIRMA Y ENVIA ALSECRETARIO

ADMINISTRATIVO YAL COORDINADORFINANCIERO PARASU AUTORIZACION

OBTIENERH-03

AUTORIZADO


- 72 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.11. – PERMISOS SIN GOCE DE SUELDOS


- 73 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.11.1. – POLITICAS • Las licencias sin goce de sueldo se solicitaran a través del Formato RH-05

“PERMISOS” • Los días de permiso solicitados se autorizaran basándose en lo estipulado en la

legislación laboral aplicable así como a los convenios o acuerdos vigentes. • Las licencias se otorgarán hasta por el término de un año, sin goce de salario, de

conformidad con la siguiente tabla: 1. Hasta por 30 días naturales, después de un año de servicio. 2. Hasta por 90 días naturales a quienes tengan de 2 a 5 años de servicio. 3. Hasta por 365 días naturales, a los que tengan 5 años de servicio en adelante.

• Las licencias serán autorizadas por el Director General en la sede, y en los Campus

por el Director o jefe de la unidad administrativa, debiendo ser resueltas en un término no mayor de 5 días hábiles, a partir de la fecha en que se presento la solicitud ante las autoridades que deben concederlas, de no emitirse el acuerdo del caso en dicho término, se considerara que la licencia ha sido concedida...

• Las licencias sin goce de sueldo no se computarán como tiempo efectivo trabajado, a

excepción de las que se concedan para desempeño de comisiones sindicales, o para el ejercicio de comisiones en dependencias distintas a la de su adscripción, y para el desempeño de cargos de elección popular.

• El empleado que solicite y obtenga una licencia sin goce de sueldo, deberá disfrutarla

a partir de la fecha señalada en el documento de autorización. (Formato RH-05) • Las licencias sin goce de sueldo son irrenunciables. • Tratándose de personal académico, se otorgarán de conformidad a lo que disponga en

la materia, el Reglamento General de Colegio de Postgraduados Vigente


- 74 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.11.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES INTERESADO: 01 Llena Formato RH-05 “PERMISOS” en original y 3

copias, recaba firma de su Jefe Inmediato y entrega en el Depto. de Recursos Humanos.


02 Recibe Formato RH-05 y turna a la Oficina de Prestaciones y Servicios para revisión de adeudos vigentes.

JEFE DE SECCION OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:

03 Recibe Formato RH-05, verifica adeudos. 3.1.- Si tiene adeudo vigente, solicita al empleado lo

liquide para continuar el trámite de lo contrario se cancela la solicitud.

3.2.- No tiene adeudo ó ya lo pago continua en la actividad número 04


Control de la Plantilla de Personal. ACTUARIO EN MATERIA LABORAL OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL:

05 Recibe y verifica si su antigüedad corresponde al permiso que está solicitando.

06 Si el número de días solicitado es igual o menor a los

que le corresponde de acuerdo a su antigüedad, aprueba, si es mayor aprueba únicamente los días que le corresponde.


Control de Asistencias. ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO OFICINA DE



- 75 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIAS: 09 Registra fecha de inicio y de terminación del permiso

en tarjetas de control de asistencia. 10 Turna Formato RH-05, al Subjefe de Departamento

Selección, Contratación, Registro y Control de Personal par su revisión y aprobación.

SUBJEFE DE DEPTO. SELECCION, CONTRATACION, REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL:

11 Recibe Formato RH-05, revisa 11.1. Si está correcto autoriza continúa en la

actividad número 12. 11.2. No está correcto devuelve a la Oficina de

Control de Plantilla de Personal para su corrección haciendo la observación, continua en la actividad número 05.

12 Turna Formato RH-05 al Jefe de Departamento de

Recursos Humanos y Director General para su autorización y Vo. Bo.

13 Obtiene Formato autorizado y distribuye como sigue:

Original y Dictamen.- Oficina de Nómina. 1a. Copia.- Interesado. 2a. Copia.- Responsable de la UBPP de Adscripción. 3a. Copia.- Oficina de Prestaciones y Servicios.

INTERESADO: 14 Recibe copia autorizada y disfruta del permiso. JEFE DE SECCION OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:

15 Recibe copia del Formato, RH-05 efectúa baja en ISSSTE, FOVISSSTE, AHISA y Caja de Ahorro de ASAMAC, archiva en expediente del empleado.



- 76 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


INTERESADO

INICIO

RH-05

LLENA, RECABAFIRMA DE SU

JEFE INMEDIATOY ENTREGA ENEL DEPTO. DE

REC HUM.

1

1

RECIBE FORMATORH-05, FIRMA Y

TURNA A LA OFNA.DE PRESTACIONESY SERVICIOS PARA

SU TRAMITE

ACTUARIO EN MATERIALABORAL OFNA. DE

CTROL DE PLANTILLADE PERSONAL

RECIBE Y VERIFICASI SU ANTIGUEDADCORRESPONDE AL

PERMISO QUE ESTASOLICITANDO

SI EL NUMERO DE DIASSOLICITADO ES IGUALO MENOR A LOS QUE

LE CORRESPONDE,APRUEBA, SI ES MAYORAPRUEBA UNICAMENTE

LOS DIAS QUE LECORRESPONDE

TURNA RH-05 A LAOFNA. DE REGISTRO

Y CONTROL DEASISTENCIAS



RECIBEFORMATO

RH-05

REGISTRA FECHADE INICIO Y DETERMINACION

DEL PERMISO ENTARJETAS DECONTROL DEASISTENCIA

TURNA FORMATORH-05 AL

SUBJEFE DEDEPTO.

SELECCION,CONTRATACION,

REGISTRO YCONTROL DE

PERSONAL PARASU REVISION

SUBJEFE DE DEPTO.SELECC. CONTRAT.

REGISTRO Y CONTROLDE PERSONAL

RECIBEFORMATO

RH-05, REVISA

¿ESTACORREC

TO?

DEVUELVE A LAOFNA.DE CTRL.PLANTILLA DE

PERSONAL PARASU CORRECCION


HUMANOS

RECIBE YCORRIGE

TURNA RH-05 ALJEFE DE DEPTO.DE REC. HUM. YDIRECTOR GRAL.

PARA SUAUTORIZ. Y Vo Bo.

RH-05

OBTIENEFORMATO

AUTORIZADO YDISTRIBUYE

OFICINA DENOMINA

INTERESADO

RESP. DE LA UBPPDE ADSCIPCION

OFNA PRET.Y SERVICIOS

RECIBE COPIAAUTORIZADA YDISFRUTA DEL

PERMISO

JEFE DE SECCIONOFNA. DE PREST. Y

SERVICIOS

INTERESADO

RECIBE COPIAEFECTUA BAJA

EN ISSSTE,FOVISSSTE,

AHISA YASAMAC.ARCHIVA EN EXP. DEL

EMPLEADO

F I N

NO SI

5

5

2

2

RECIBEFORMATO

RH-05, REVISA

¿TIENEADEUDO?

SOLICITA ALEMPLEADOLIQUIDE SU

ADEUDO O SECANCELA SUSOLICITUD

TURNA RH-05 A LAOFNA. DE CTROL.DE PLANTILLA DE

PERSONAL

NO SI


SERVICIOS

3


SERVICIOS

4

4

3


- 77 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.12. – PERMISOS CON GOCE DE SUELDO


- 78 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.12.1. – POLITICAS • Las licencias con goce de sueldo se solicitaran a través del Formato RH-06

“SOLICITUD DE PERMISOS CON GOCE DE SUELDO”. • El Formato RH-06 debe estar firmado por el solicitante de lo contrario no se le dará

trámite • Las solicitudes se presentarán con 24 horas de anticipación a la fecha del día

solicitado. • En caso de emergencia que impida solicitar el permiso previamente, el empleado

deberá presentar justificación de la falta al regresar a sus labores. • Los permisos para faltar a las labores con goce de salario integro, se otorgaran hasta

por 5 días laborales por cada semestre. • Los permisos que excedan tres días consecutivos se autorizarán basándose en lo

estipulado en la legislación laboral aplicable así como en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con el Sindicato.

• Tratándose de personal académico, procederá de conformidad a lo dispuesto por el

Reglamento General del Colegio de Postgraduados vigente.


- 79 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.12.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES INTERESADO: 01 Llena Formato RH-06 “SOLICITUD DE PERMISO

CON GOCE DE SUELDO” en original y 3 copias y entrega a la Oficina de Registro y Control de Asistencias.

ANALISTA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS OFNA. DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENACIAS:


03 Verifica que cumpla con la normatividad establecida.

3.1. Si está correcto autoriza continúa en la actividad número 04.

3.2. No está correcto devuelve para su corrección haciendo la observación continua en la actividad número 01.

04 Registra en tarjetas de control de asistencia y

archiva original del Formato RH-06. 05 Distribuye copias del Formato RH-06 como sigue:

1a. Copia.- Interesado. 2a. Copia.- Responsable de la UBPP de Adscripción. 3a. Copia.- Sindicato (si el empleado es

sindicalizado) INTERESADO: 06 Recibe copia autorizada. 07 Fin del procedimiento.


- 80 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


INTERESADO

INICIO

RH-06

LLENA FORMATOY ENTREGA EN

LA OFNA DEREGISTRO YCONTROL DEASISTENCIAS


OFNA. DE REGISTROY CONTROL DE ASIST.

RECIBEFORMATO

RH-06

VERIFICA QUECUMPLA CON LANORMATIVIDADESTABLECIDA

¿ESTACORREC

TO?

DEVUELVEPARA SU


AUTORIZA

REGISTRA ENTARJETAS DECONTROL DEASISTENCIA

RECIBE YCORRIGE

RH-06

DISTRIBUYECOPIAS

ARCHIVAORIGINAL

INTERESADO

RESP. DE LAUBPP DE

ADSCRIPCION

SINDICATO (SI ELEMPLEADO ES

SINDICALIZADO)

NO SI

RECIBECOPIA

AUTORIZADA

F I N

INTERESADO


OFNA. DE REGISTROY CONTROL DE ASIST.


- 81 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.13. – DESCUENTOS PERIODICOS


- 82 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


• No se efectuará descuento alguno a los empleados sin existir documento oficial que lo

respalde. • Los descuentos a través de nómina deben solicitarse mediante el Formato RH-07

“ORDEN DE DESCUENTOS PERIODICOS”. • Todo descuento a través de nómina deberá ser autorizado por el Jefe del Departamento

de Recursos Humanos. • Los descuentos por concepto de préstamos del Fondo de Ahorro no deberán exceder

del 20% del sueldo total. • Los descuentos por concepto de préstamos a corto y mediano plazo, e hipotecarios se

normarán de acuerdo a la Ley del ISSSTE. • Los descuentos por concepto de seguros de gastos médicos mayores deberán estar

soportados por documentos oficiales y autorizados por el Jefe del Departamento y el Coordinador de Operación.


- 83 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.13.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE SECCION OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:

01 Recibe órdenes de descuento por préstamos a corto y mediano plazo ISSSTE, aportaciones y préstamos Caja de Ahorro ASAMAC, seguro de vida colectivo e individual, pensión alimenticia, responsabilidad de empleados, FONACOT, seguro de gastos médicos mayores, etc.

02 Llena Formato RH-07 “ORDEN DE DESCUENTOS

PERIODICOS” informando los descuentos que se deban realizar con cargo a los empleados.

03 Turna Formato RH-07 al Jefe de Analistas

Prestaciones y Servicios al Personal para su revisión y Vo. Bo. anexando la documentación de soporte.


04 Recibe Formato RH-07 con la documentación de soporte y revisa 4.1. Si está correcta firma y turna al Jefe de

Departamento para su autorización continúa en la actividad número 05.

4.2. No está correcta devuelve para su corrección haciendo la observación regresa al punto 02.

JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:

05 Recibe Formato RH-07 y documentación de soporte anexo.

06 Autoriza y turna Formato RH-07 y documentación de

soporte a la Secretaria para su envío a la Oficina de Nómina para su trámite.

SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO:

07 Recibe y envía a la Oficina de Nómina mediante oficio.



- 84 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


JEFE DE SECCIONOFICINA DE

PRESTACIONESY SERVICIOS

INICIO

RECIBE ORDENES DEDESCUENTO POR

PRESTAMOS DEL ISSSTE,APORTACIONES Y

PRESTAMOS ASAMAC,SEGURO DE VIDA

COLECTIVO EINDIVIDUAL, PENSION

ALIMENTICIA,RESPONSABILIDAD DE

EMPLEADOS, PRESTAMOSFONACOT SEGURO DE

GASTOS MEDICOSMAYORES, ETC.

RH-07

LLENA ORDEN DEDESCUENTOS

PERIODICOS PORLOS DESCUENTOS

A REALIZAR ALOS EMPLEADOS

TURNA FORMATORH-07 ANEXANDODOCUMENTOS DE

SOPORTE, ALJEFE DE

ANALISTASPRESTACIONES Y

SERVICIOS ALPERSONAL PARASU REVISION Y

VoBo.



RECIBEFORMATO

RH-07 Y DOCTS.DE SOPORTE

ANEXOS REVISA

¿ESTACORREC

TO?



FIRMA Y TURNAAL JEFE DEL

DEPTO. PARA SUAUTORIZACION


HUMANOS

RECIBEFORMATO

RH-07 YDOCTOS. DE

SOPORTEANEXO

AUTORIZA YTURNA FORMATORH-07 Y DOCTS.

DE SOPORTE A LASECRETARIA

PARA SU ENVIO ALA OFICINA DE

NOMINA

SECRETARIA DEJEFE DE DEPTO.

RECIBE YENVIA A LAOFICINA DE

NOMINAMEDIANTE

OFICIO

F I N

RECIBE YCORRIGE

NO SI


- 85 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.14. – DESCUENTO PRESTAMOS DEL ISSSTE


- 86 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


• Los documentos y plazos para el pago de préstamos serán de acuerdo a lo estipulado

por la Ley del ISSSTE. • Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos hacer los descuentos a los

trabajadores que tengan crédito del ISSSTE. • El Area de Prestaciones y Servicios al Personal del Departamento de Recursos

Humanos deberá comunicar al Area de Nómina el monto y número de descuentos por concepto de préstamos.


- 87 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.14.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:

01 Recibe del ISSSTE tarjetas de descuento de préstamos a corto y mediano plazo, vehículo y TURISSSTE y tarjetas de descuento por créditos FONACOT.

02 Turna tarjetas al Jefe de Oficina Prestaciones y

Servicios para su revisión y trámite. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:

03 Recibe tarjetas de descuento, turna al Administrativo Especializado para su trámite.


04 Recibe y procede a checar tarjetas de descuento contra listado de descuentos de catorcena anterior a la fecha de recepción.

05 Si es primer préstamo llena Formato RH-07

“ORDEN DE DESCUENTOS PERIODICOS” indicando la alta e importe a descontar.

06 Si tiene préstamo anterior vigente procede a llenar

Formato RH-07 indicando la nueva cantidad del descuento. Continúa procedimiento: 5.10. - DESCUENTOS PERIODICOS en la actividad número 03.



- 88 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


JEFE DEDEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS

INICIO

RECIBE DEL ISSSTETARJETAS DE

DESCUENTO DEPRESTAMOS YTARJETAS DE

DESCUENTO PORCREDITOS FONACOT

TURNA TARJETASAL JEFE DE

OFICINAPRESTACIONES Y

SERVICIOS


SERVICIOS

RECIBETARJETAS DEDESCUENTO

TURNATARJETAS AL

ADMVO.ESPECIALIZADO

PARA SUTRAMITE


RECIBE YPROCEDE A

CHECARTARJETAS DEDESCUENTO

CONTRA LISTADODE DESCUENTOSDE CATORCENAANTERIOR A LA

FECHA DERECEPCION

SI ES PRIMERPRESTAMO

LLENA FORMATORH-07 INDICANDO

LA ALTA Y ELIMPORTE ADESCONTAR

SI TIENEPRESTAMO

VIGENTE LLENAFORMATO RH-07INDICANDO EL

NUEVODESCUENTO

CONTINUAPROCEDIMIENTO

5.10.-DESCUENTOSPERIODICOS EN

LA ACTIVIDAD No.03

F I N


- 89 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.15. – PROMOCION O CAMBIO DE ADSCRIPCION


- 90 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


• El interesado deberá solicitar por escrito a la Comisión Mixta de Escalafón su

promoción o cambio de adscripción. • Las promociones o cambios de adscripción se harán basándose en lo establecido en el

Reglamento de Escalafón. • La Comisión Mixta de Escalafón deberá notificar por escrito al Departamento de

Recursos Humanos las promociones de los empleados o cambios de adscripción que se susciten.


- 91 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.15.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES INTERESADO: 01 Solicita por escrito a la Comisión Mixta de Escalafón

su reclasificación o cambio de adscripción. COMISION MIXTA DE ESCALAFON:

02 Recibe solicitud.

03 Emite dictamen de conformidad a lo establecido en el

reglamento de escalafón. 04 Envía dictamen al Jefe del Departamento de Recursos

Humanos y copia al empleado. JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:

05 Recibe dictamen, turna a la Oficina de Registro y Control de la Plantilla de Personal para su trámite.

JEFE DE OFICINA REGISTRO Y CONTROL DE PLANTILLA DE PERSIONAL:

06 Recibe dictamen.

07 Procede a llenar Formato RH-01 notificando el

cambio, asigna lo correspondiente a sueldo, despensa, ayuda para transporte, otros.

08 Actualiza plantilla (libera plaza anterior y ocupa la

nueva) turna Formato RH-01 y dictamen al Subjefe de Departamento Selección, Contratación, Registro y Control de Personal.

SUBJEFE DE DEPTO. SELECCION, CONTRATACION, REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL:

09 Recibe Formato RH-01 y dictamen, revisa. 9.1. Si está correcta aprueba continúa en la

actividad número 10. 9.2. No está correcta devuelve para su corrección

haciendo la observación continúa en la actividad 07


- 92 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 10 Turna Formato RH-01 y Dictamen al Jefe de

Departamento de Recursos Humanos para su autorización.


11 Recibe Formato RH-01 y dictamen, autoriza y distribuye para los efectos procedentes al ámbito de su competencia, como sigue: Original y Dictamen.- Oficina de Nómina. 1a. Copia.- Departamento de Contabilidad,

Formulación y Control Presupuestal. 2a. Copia.- Responsable de la UBPP de adscripción.

ANALISTA ESPECIALIZADO NOMINA:

12 Recibe Formato RH-01 y Dictamen, actualiza en Sistema de Nómina, turna a la Oficina de Prestaciones y Servicios.

ADMVO. ESPECIALIZADO OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:

13 Recibe Formato RH-01 y Dictamen, elabora credencial de identificación y actualiza en el ISSSTE por el nuevo puesto.

14 Turna Formato RH-01 y Dictamen a la Oficina de

Selección y Contratación. JEFE DE OFICINA SELECCION Y CONTRATACION:

15 Recibe Formato RH-01 y Dictamen, procede a elaborar contrato en original y 2 copias asigna número de folio y registra, archiva Formato RH-01 y Dictamen en el expediente del empleado.

16 Continúa procedimiento 5.1. SELECCION Y

CONTRATACION DE PERSONAL en la actividad número 27, la autorización y distribución se siguen con la misma metodología.



- 93 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


INTERESADO

INICIO

SOLICITA PORESCRITO A LA

COMISION MIXTADE ESCALAFON SURECLASIFICACION

O CAMBIO DEADSCRIPCION

COMISION MIXTADE ESCALAFON

RECIBE SOLICITUDEMITE DICTAMENDE CONFORMIDAD

A LOESTABLECIDO ENEL REGLAMENTODE ESCALAFON

ENVIA DICTAMENAL JEFE DEDEPTO. DERECURSOS

HUMANOS Y COPIAAL EMLEADO

1

1


HUMANOS

RECIBEDICTAMEN

TURNA A LAOFICINA DECONTROL DE

PLANTILLA DEPERSONAL PARA

SU TRAMITE

JEFE DE OFICINACONTROL DEPLANTILLA

DE PERSONAL

RECIBEDICTAMEN

RH-O1

LLENA FORMATONOTIFICANDO EL

CAMBIO

ACTUALIZAPLANTILLA

(LIBERA PLAZAANTERIOR YOCUPA LA

NUEVA)

TURNA RH-01 YDICTAMEN ALSUBJEFE DE

DEPARTAMENTOSELECCION,

CONTRATACIONREGISTRO YCONTROL DE

PERSONAL

JEFE DE DEPTO.SELECCION, CONTRAT.,REGISTRO Y CONTROL

DE PERSONAL

RECIBE RH-01Y DICTAMEN,

REVISA

¿ESTACORREC

TO?



APRUEBA,TURNA RH-01AL JEFE DE

DEPTO DE RECHUM. PARA SUAUTORIZACION

NO SI

RECIBE YCORRIGE

A94


- 94 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

JEFE DE

DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS

A93

RECIBERH-01

AUTORIZA YDISTRIBUYE

TURNA RH-01 ALA OFICINA DEPRESTACIONES

Y SERVICIOS

DEPTO. DECONTABILIDAD,FORM. Y CTROL

PPTAL.

RESPONSABLEDE LA UBPP DEADSCRIPCION


OFNA DE PRESTA-CIONES Y SERVICIOS

RECIBE RH-01 YDICTAMENELABORA

CREDENCIAL DEIDENTIFICACIONY ACTUALIZA EN

EL ISSSTE

TURNA RH-01 YDICTAMEN A LA

OFICINA DESELECCION Y

CONTRATACION


CONTRATACION

RECIBERH-01 Y

DICTAMEN

ELABORACONTRATO

ASIGNA NUMERODE FOLIO YREGISTRA

ARCHIVA RH.01Y DICTAMEN EN

EXPEDIENTEDEL EMPLEADO

CONTINUAPROCEDIMIENTO5.1 SELECCION YCONTRATACION

DE PERSONAL ENLA ACT. No. 27

F I N

ANALISTAESPECIALIZADO

OFICINA DE NOMINA

REBIBERH-01 Y

DICTAMEN

ACTUALIZAEN SISTEMADE NOMINA


- 95 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.16. – PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES


- 96 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.16.1. – P O L I T I C A S

• El Departamento de Recursos Humanos deberá notificar al Area de Nómina mediante

el Formato RH-08; las percepciones o deducciones que por determinado concepto se tengan que efectuar a algún trabajador a través de nómina.

• El monto total de las deducciones no deberá exceder del 30% del salario total. • Toda percepción o deducción deberá estar respaldada por el documento de referencia. • Las percepciones o deducciones se harán en una sola exhibición. • Se deberá notificar por escrito al trabajador, con cinco días de anticipación el

concepto por el cual se le practican descuentos.


- 97 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.16.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS Y/U OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL:

01 Llena Formato RH-08 “MOVIMIENTO DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES” por alguno de los siguientes conceptos: A).- Faltas injustificadas. B).- Diferencias ISPT. C).- Responsabilidad de empleados. D).- Utiles escolares. E).- Reconocimiento por años de servicio. F).- Prima quincenal. G).- Premio por puntualidad y asistencia, etc.

02 Turna Formato a la Oficina de Nómina. ACTUARIO EN MATERIA LABORAL NOMINA:

03 Recibe Formato RH-08 revisa y verifica. 3.1.- Si esta correcto, firma de recibido, continúa en

la actividad número 04. 3.2.- Si es incorrecto, devuelve a la Oficina

correspondiente para su corrección haciendo la observación, continúa en la actividad número 01.

04 Turna al Jefe de Analistas. JEFE DE ANALISTAS: 05 Recibe Formato RH-08 rubrica y turna al Analista

Especializado. ANALISTA ESPECIALIZADO:

06 Recibe y actualiza en el Sistema de Nómina archiva Formato RH-08.



- 98 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


RH-08

OFNA. DE PREST. YSERV. Y/U OFNA. DE

REGISTRO Y CONTROL

RH-08

LLENAFORMATO

INICIO

TURNA ALAREA. DENOMINA

ACTUARIO ENMATERIA

LABORAL NOMINA

RECIBERH-08

REVISA

¿ESTACORREC

TO?

FIRMA DERECIBIDO

DEVUELVEHACIENDO LAOBSERVACION

TURNA AL JEFEDE ANALISTAS

DE NOMINA

JEFE DEANALISTAS DE

NOMINA

RECIBERH-08

RUBRICA YTURNA ALANALISTA

ESPECIALIZADO


RECIBERH-08

ACTUALIZAEN SITEMADE NOMINA

FIN

NO SI

RECIBEY

CORRIGE

ARCHIVAFORMATO


- 99 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.17. – ELABORACION DE NOMINA


- 100 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.17.1. – P O L I T I C A S • Los movimientos que afecten nómina se recibirán en los días y horas señalados en el

calendario que para tal efecto se elabora y distribuye a los responsables de las UBPP’s.

• No se recibirá ningún movimiento después de la fecha señalada en cada catorcena. • Para dar de alta en nómina a un empleado de nuevo ingreso es requisito indispensable

que el Departamento de Recursos Humanos envíe a la Oficina de Nómina el Formato RH-01, sin este formato no se dará de alta a ningún empleado.

• La actualización a conceptos de nómina y cifras de control deberá ser autorizada por

el Jefe de Departamento de Recursos Humanos. • Los sueldos devengados en períodos menores de la catorcena se incluirán en la

siguiente catorcena. • La autorización de la orden de proceso de nómina corresponderá al Jefe de Analistas

de Nómina.


- 101 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.17.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES SECRETARIA DE JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:

01 Recibe Formatos RH-01, RH-02, RH-03, RH-04, RH-05, RH-06, RH-07, RH-08, RH-09, RH-17.

02 Turna formatos al Jefe de Analistas de Nómina. 03 Recibe formatos revisa y verifica.

3.1.- Si están correctos, firma de recibido, continúa en la actividad número 04.

3.2.- Si están incorrectos, devuelve para su corrección haciendo la observación, regresa al punto 01.

JEFE DE ANALISTAS: 04 Rubrica y turna al Analista Especializado. ANALISTA ESPECIALIZADO:

05 Recibe formatos.

06 Actualiza datos en nómina de la catorcena

correspondiente, en el Sistema Informático de Nómina.

07 Obtiene filtros de nómina y turna al Actuario en

Materia Laboral. ACTUARIO EN MATERIA LABORAL:

08 Recibe filtros.

09 Verifica si los datos de actualización se hicieron

correctamente. 9.1.- Si están correctos, continúa en la actividad

número 10. 9.2.- Si están incorrectos devuelve al Analista

Programador para su corrección a través del sistema informático continúa en la actividad número 05.


- 102 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 10 Obtiene reporte analítico y verifica impuestos

correspondientes a la catorcena. 10.1.- Si está correcto, firma de Vo. Bo. y turna al Jefe

de Analistas continúa en la actividad número 11.

10.2.- Si está incorrecto, corrige y turna al Analista Especializado para su corrección a través del sistema informático continúa en la actividad número 05.

JEFE DE ANALISTAS: 11 Recibe documentos de actualización a nómina

verificados. 12 Autoriza al Actuario en Materia Laboral el proceso

de nómina. ACTUARIO EN MATERIA LABORAL:

13 Procede a procesar nómina catorcenal.

14 Obtiene los siguientes reportes en la 1a. fase del

proceso. A).- Nómina general por Institutos y Departamentos. B).- Recibos de pago. C).- Reporte de pagos líquidos. D).- Póliza de egresos. E).- Cifras de control por Instituto. F).- Póliza de diario por cancelaciones.

15 Turna reportes al Jefe de Analistas. JEFE DE ANALISTAS: 16 Recibe reportes, rubrica y turna a la mecanógrafa

para su distribución. MECANOGRAFA: 17 Recibe reportes y distribuye.

A).- Nómina general al Departamento de Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.

B).- Recibos de pago y reporte de pagos líquidos, a los Departamentos de Tesorería, Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.

C).- Póliza de egresos al Departamento de


- 103 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.

D).- Cifras de control por Instituto al Depto. de Recursos Humanos Oficina de Sueldos y Salarios.

ACTUARIO EN MATERIA LABORAL:

18 En la segunda fase del proceso de nómina obtiene los siguientes reportes. A).- Directorio de empleados:

Alfanumérico. Numérico. Por UBPP.

B).- Aportaciones y descuentos por préstamos. C).- Aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE. D).- Cuotas sindicales. E).- Pago de seguro de vida individual. F).- Reportes de: ISPT, FONACOT, y SAR.

19 Turna reportes al Jefe de Analistas. JEFE DE ANALISTAS: 20 Recibe reportes, rubrica y turna a la mecanógrafa

para su distribución. MECANOGRAFA: 21 Recibe reportes y distribuye como sigue:

A).- Directorio de empleados y reportes del SAR al Depto. de Recursos Humanos Oficina de Nómina.

B).- Aportaciones por descuentos y préstamos, a la Caja de Ahorro y Departamento de Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.

C).- Aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE, al Departamento de Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.

D).- Cuotas sindicales al SINTCOP. E).- Pagos de seguro de vida individual, a AHISA, La

Provenzal y Departamento de Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.



- 104 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


SECRETARIA DE JEFEDE DEPARTAMENO DERECURSOS HUMANOS

JEFE DEANALISTAS


ACTUARIO ENMATERIA LABORAL

INICIO

RECIBEFORMATOS

RH-01,02,03,04,05,06,07,08,09,17

REVISA YVERIFICA

¿ESCORREC

TO?

DEVUELVEPARA SU


FIRMA DERECIBIDO

TURNAFORMATOS RH

AL JEFE DEANALISTAS DE

NOMINA

RECIBEFORMATOS

RUBRICA YTURNA ALANALISTA

ESPECIALIZADO

RECIBEFORMATOS

RH


RECIBE YVERIFICADATOS DE

ACTUALIZA-CION

OBTIENEFILTROS DE

NOMINA

TURNA ALACTUARIO EN

MATERIALABORAL

¿ESCORREC

TO?

DEVUELVE ALANALISTA

ESPECIALIZADO

OBTIENEREPORTE

ANALITICO YVERIFICA

IMPUESTOS

¿ESCORREC

TO?

CORRIGE Y TURNAAL ANALISTA

ESPECIALIZADOPARA

CORRECCION ENSISTEMA DE

NOMINA

NO SI

NO SI

FIRMA Y TURNAAL JEFE DEANALISTAS

A105

NO SI

1

1


- 105 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

SEG. DE VIDA IND.

RECIBEDOCUMENTOSVERIFICADOS

JEFE DEANALISTAS

AUTORIZA ALACTUARIO EN

MATERIALABORAL

EL PROCESO DENOMINA


PROCEDE APROCESAR

NOMINACATORCENAL

OBTIENE EN LA1RA. FASE LOS

SIGUIENTESREPORTES

-NOMINA GENERAL-RECIBOS DE PAGO-POLIZAS E. Y D.-CIFRAS DE CONTR.-REPOR. DE PAG. L.

TURNAREPORTES AL

JEFE DEANALISTAS

RECIBEREPORTES,RUBRICA

TURNA A LAMECANOGRAFA

PARA SUDISTRIBUCION

RECIBEREPORTES YDISTRIBUYE

MECANOGRAFA

DEPTO. DERECURSOS

HUMANOS OFNA.DE SUELDOS Y

SALARIOS

DEPTO. DECONT. FORM.YCTROL. PPTAL.

CIFRAS DE CONT.

REPOR.DE PAG. L.

RECIBOS DE PAGO

POLIZAS E.Y D.

NOMINACATORCENAL

DEPTOS. DETESORERIA Y

CONT. F.Y C.P.

EN LA 2A. FASEOBTIENE LOS

SIG. REPORTES

-DIRECTORIO DE EMPL.-APORT. Y DESC. PREST.-APORT.ISSSTE Y FOVIS.-CUOTAS SINDICALES.

-PAGO SEGUR. DE VIDA-REPOR. ISPT. FONACOT

TURNAREPORTES AL

JEFE DEANALISTAS

RECIBEREPORTES,RUBRICA

TURNA A LAMECANOGRAFA

PARA SUDISTRIBUCION

MECANOGRAFA

RECIBEREPORTES YDISTRIBUYE

CUOTAS SINTCOP

APORT. ISSSTE Y F.

APORT. CAJA AHO.

DIRECT. DE EMP.

AHISA, LAPROVENZALY DEPTO. DE

C.F.Y C.P.

SINTCOP

CAJA DEAHORRO YDEPTO, DEC.F. Y C.P.

DEPTO. DECONT. FORM.

Y CTROL.PPTAL.

DEPTO. DERECURSOSHUMANOSOFNA. DENOMINA

F I N

A104


- 106 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.18. – CANCELACION DE RECIBOS DE SUELDOS Y

REEXPEDICIONES


- 107 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


• La cancelación de recibos y reexpediciones de pago es responsabilidad del

Departamento de Recursos Humanos. • El Area de Nómina conservará los recibos no cobrados por un período de dos

catorcenas, al final de éste, se procederá a su cancelación o reexpedición, previa aclaración.

• La Oficina de Nómina es el responsable de detectar y cancelar los recibos que por

alguna causa son mal calculados o impresos por el sistema informático. • Las reexpediciones de sueldos se efectuarán en la nómina normal, nunca por medio de

cheque o de extranómina. • El Departamento de Recursos Humanos, invariablemente deberá notificar a los

Departamentos de Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal y Tesorería la cancelación de recibos y reexpediciones.


- 108 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.18.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE TESORERIA:

01 Envía mediante oficio recibos originales que no fueron cobrados por los interesados al Departamento de Recursos Humanos.

SECRETARIA DE JEFE DE DEPTO. DE REC. HUMANOS:

02 Recibe documentos y turna a la Oficina de Nómina para su trámite.

ANALISTA ESPECIALIZADO NOMINA:

03 Recibe documentos.

04 Turna a Mecanógrafa para que elabore relación de

recibos. MECANOGRAFA: 05 Recibe documentos, procede a elaborar relación en

original y copia. 06 Turna relación y recibos al Analista Especializado. ANALISTA ESPECIALIZADO:

07 Recibe documentos, revisa relación. 7.1.- Si está correcto, continúa en la actividad

número 08. 7.2.- Si está incorrecto devuelve a la Mecanógrafa

para su corrección haciendo la observación regresa al punto 05.

08 Turna relación y recibos al Jefe de Analistas. JEFE DE ANALISTAS: 09 Recibe documentos, rubrica relación y turna original

al Actuario en Materia Laboral. ACTUARIO EN MATERIA LABORAL:

10 Recibe relación y procede a crear pasivo en Sistema de Nómina.

11 Notifica al Jefe de Analistas la creación de pasivo y

queda en espera de que informen si es cancelación o reexpedición de pago, archiva relación.


- 109 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE ANALISTAS: 12 Turna copia de relación y recibos a Mecanógrafa,

solicitando elaboración de oficios. MECANOGRAFA: 13 Recibe, procede a elaborar oficios dirigidos a los

responsables de las UBPP’s de adscripción de los empleados que no cobraron, solicitándole indique si procede o no a la cancelación.

14 Turna oficios y recibos al Jefe de Analistas de

nómina, archiva copia de la relación. JEFE DE ANALISTAS NOMINA:

15 Recibe oficios y recibos, verifica 15.1.- Si están correctos continúa en la actividad

número 16. 15.2.- Si están incorrectos devuelve a la Mecanógrafa

para su corrección haciendo la observación continua actividad número12.

16 Obtiene firma del Jefe de Departamento y entrega a

la Mecanógrafa para su envío. MECANOGRAFA: 17 Recibe oficios firmados y envía a los responsables de

las UBPP’s correspondientes. RESPONSABLE DE LA UBPP:

18 Recibe oficio y notifica al Departamento de Recursos Humanos a través de oficio si procede o no la cancelación de sueldo anexando documento de respaldo.

SECRETARIA DE JEFE DE DEPTO. REC. HUMANOS:

19 Recibe oficio con la respuesta de la UBPP, turna al Area de Nómina.

JEFE DE ANALISTAS NOMINA:

20 Recibe oficio y verifica. 20.1.- Si es reexpedición continúa en la actividad

número 21. 20.2.- Si es cancelación sigue en la actividad número

28. 21 Turna oficio al Actuario en Materia Laboral para que

incluya los sueldos no cobrados en la siguiente catorcena y salde el pasivo creado.


- 110 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES ACTUARIO EN MATERIA LABORAL:

22 Recibe oficio.

23 Actualiza en Sistema de Nómina, salda pasivo creado

y emite póliza de diario archiva oficio. 24 Archiva oficio y turna póliza al Depto de

Contabilidad. JEFE DE DEPARTAMENTO:

25 Envía mediante oficio recibos no cobrados al Depto. de Tesorería para que sean pagados.


26 Recibe oficio y recibos originales para que sean pagados.

27 Informa al empleado que deberá solicitar a

COMETRA su recibo normal y los recibos que no ha cobrado.

JEFE DE ANALISTAS: 28 Si es cancelación, procede a cancelar los recibos

originales. 29 Envía recibos cancelados a través de oficio al

Departamento de Contabilidad con copia al Actuario en Materia Laboral.

ACTUARIO EN MATERIA LABORAL:

30 Recibe copia del oficio de recibos cancelados.

31 Procede a saldar pasivo creado en Sistema de

Nómina, emite póliza de egreso. 32 Archiva copia del oficio y turna póliza al

Departamento de Contabilidad. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD:

33 Recibe pólizas, oficio y recibos cancelados, registra y archiva.



- 111 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002



INICIO

ENVIA RECIBOSORIGINALES NO

COBRADOSMEDIANTEOFICIO ALDEPTO.DERECURSOSHUMANOS

SECRETARIA DE JEFEDE DEPARTAMENTORECURSOS HUMANOS

RECIBEDOCUMENTOS

TURNA AOFICINA DE

NOMINA PARASU TRAMITE

RECIBEDOCUMENTOS

ELABORARELACION

DE RECIBOS

TURNA RELACIONY RECIBOS AL


RECIBEDOCUMENTOS

REVISA

¿ESTACORREC

TO?

DEVUELVEPARA SU


TURNADOCUMENTOSAL JEFE DEL

DE ANALISTAS

RECIBE YCORRIGE


NOMINA

RECIBEDOCUMENTOS

RUBRICARELACION Y

TURNA ORIGINALAL ACTUARIO EN

MATERIALABORAL

NO

SI


NOMINA

RECIBERELACION

CREA PASIVOEN SISTEMADE NOMINA

NOTIFICA AL JEFEDE ANALISTAS LA

CREACION DEPASIVO Y

QUEDA ENESPERA DEORDEN DE

CANCELAR OREEXPEDIR

TURNA COPIA YRECIBOS A

MECANOGRAFASOLICITANDOLEELABORACION

DE OFICIOS

TURNA AMECANOGRAFA

PARAELABORACIONDE RELACION

1

1

MECANOGRAFA

JEFE DE ANALISTASNOMINA

A112


- 112 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

A111

MECANOGRAFA

RECIBEDOCUMENTOS

ELABORA OFICIOSOLICITANDO AL

RESP. DE LA UBPPSI PROCEDE LACANCELACION

COPIA DE REL.

TURNA ALJEFE DE

ANALISTAS

JEFE DEANALISTAS NOMINA

RECIBE DOCT.VERIFICA

¿ESTACORREC

TO?

DEVUELVEPARA SU

CORRECCION

OBTIENE FIRMA DELJEFE DE DEPTO. Y

ENTREGA A LAMECANOGRAFAPARA SU ENVIO

RECIBE OFICIOSFIRMADOS YENVIA A LAS

UBPP CORRESP.

RECIBE YCORRIGE

RECIBEOFICIOS CON

LA RESPUESTADE LA UBPP

TURNA ALJEFE DE

ANALISTAS

RECIBEOFICIOS YVERIFICA

¿ESCANCELACION?

TURNA OFICIOAL ACTUARIO


RECIBEOFICIO


EMITE POLIZADE DIARIO

OFICIO

TURNA POLIZAA

CONTABILIDAD

NO

ENVIA RECIBOSORIGINALES A

DEPTO. DETESORERIA


RECIBE OFICIOY RECIBOS

ORIGINALES

INFORMA ALEMPLEADO QUE

COBRE SUSUELDO NORMALMAS ATRASADOS

NO SI

CANCELA RECIB. YENVIA MEDIANTEOFICIO AL DEPTO.DE CONTABILIDAD

Y COPIA ALACTUARIO

SI

RECIBECOPIA DEL

OFICIO


EMITE POLIZADE DIARIO

COPIA OFICIO

TURNA POLIZAA

CONTABILIDAD

RECIBEDOCUMENTOS

REGISTRA

F I N

DEPTO. DE CONTAB.FORMULACION YCONTROL PPTAL.

1

3

1 3


2

2


- 113 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.19. – BAJA DE PERSONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA


- 114 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.19.1. – POLITICAS • El empleado que renuncia deberá presentar al Director General del Colegio de

Postgraduados, carta renuncia (por lo menos con 15 días de anticipación), indicando la fecha en que surtirá efecto.

• Las bajas en el ISSSTE, FOVISSSTE, CAJA DE AHORRO Y AHISA, deberán hacerse

en la fecha en que dichas bajas sucedan. • El Colegio cubrirá a los trabajadores que renuncien voluntariamente, además de

cualquier otra prestación a la que tuvieran derecho, una compensación por renuncia voluntaria conforme a los montos, requisitos y procedimientos señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo.

• El pago de las partes proporcionales por renuncia voluntaria se hará basándose en los

conceptos que se estipulan en el Contrato Colectivo de Trabajo así como los convenios o acuerdos vigentes y legislación laboral aplicable.

• El Departamento de Recursos Humanos, es responsable de la elaboración del finiquito

en que deberá recabar la firma de conformidad del empleado que se retira. • El Departamento de Recursos Humanos, procederá al trámite de la liquidación en el

momento de tener todas las cartas de no adeudo (Anexo 3) de las UBPP’s, involucradas en el proceso.

• Será la UBPP involucrada en el adeudo, la que agote hasta la última instancia en el

proceso de recuperación de adeudo. • El pago de la liquidación se efectuará en una sola exhibición deduciendo los impuestos

o adeudos que en cada caso procedan. • Aún en el caso de que las liquidaciones no sean reclamadas, el Departamento de

Recursos Humanos, tramitará todo el proceso administrativo y se le notificará al interesado la situación que guarde hasta el momento de su retiro.

• Las liquidaciones de un ejercicio fiscal al 31 de diciembre, que por diversos motivos

pasen al siguiente, se turnarán en su caso, a la instancia correspondiente, a más tardar el día 31 de enero, con cargo al ejercicio anterior de acuerdo al Artículo 45 Fracción IV del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.


- 115 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.19.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES EMPLEADO: 01 Elabora “carta renuncia” en original y copia

dirigida al Director General del Colegio, explicando el motivo de su renuncia.

02 Solicita por escrito pago de alcances líquidos. 03 Envía al Director General, y copia al responsable de

la UBPP de adscripción. DIRECTOR GENERAL:

04 Recibe “carta renuncia”, turna al Secretario Administrativo del Colegio.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO:

05 Recibe “carta renuncia”, turna al Jefe del Depto. de Recursos Humanos para su trámite continúa actividad número 09.

RESPONSABLE DE UBPP DE ADSCRIPCION:

06 Recibe copia de “carta renuncia”.

07 Llena Formato RH-01 en original y dos copias. 08 Envía Formato RH-01, y primera copia al Jefe del

Depto. de Recursos Humanos, anexando copia de la renuncia, archiva 2a. copia.

JEFE DE DEPTO. DE REC. HUMANOS:

09 Recibe Formato RH-01 y “carta renuncia”.

10 Turna original del Formato RH-01 a la Oficina de

Nómina, 1a.copia y carta renuncia a la Oficina de Prestaciones y Servicios.

ACTUARIO EN MATERIA LABORAL NOMINA:

11 Recibe RH-01.

12 Actualiza en Sistema de Nómina, archiva. JEFE DE OFICINA PREST. Y SERVICIOS:

13 Recibe copia de Formato RH-01 y “carta renuncia”.


- 116 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 14 Procede a llenar “CARTA DE NO ADEUDO” (Anexo

3) 7 originales 15 Envía cartas solicitando constancia de no adeudo a

las siguientes UBPP: a).- De adscripción b).- Tesorería. c).- Contabilidad. d).- Caja de Ahorro. e).- Documentación y Biblioteca. f).- Almacén General. g).- Difusión. h).- Recursos Humanos (Oficina Prestaciones y

Servicios) ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:

16 Elabora hoja “única de servicios”. (Anexo 5)


17 Obtiene formatos de no adeudo. 17.1. Si existe adeudo:

a). Se informa al interesado del adeudo a su cargo, si está de acuerdo y el monto del mismo es menor o igual al monto de su liquidación, firmará de conformidad la deducción del adeudo y se procederá a efectuar la retención respectiva.

b). Sí el interesado no está de acuerdo con el informe de adeudo o el adeudo es superior al monto de la liquidación, se retiene la liquidación hasta que sea cubierto o aclarado.

17.2. Si no existe adeudo, procede a elaborar la liquidación.


18 Elabora liquidación calculando las partes proporcionales de los siguientes conceptos: 18.1. COMPENSACION POR RENUNCIA

VOLUNTARIA. Se pagará de acuerdo a la siguiente tabla: • De 5 a menos de 15 años de servicio, 13

días de salario por cada año laborado.


- 117 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES • De 15 años de servicio en adelante, 17 días

de salario por cada año laborado. El cálculo se hace de la siguiente manera: número de años laborados en la Institución, multiplicados por el número de días a los que tenga derecho, el resultado se multiplicará por el sueldo diario.

18.2. DIAS FESTIVOS QUE COINCIDAN CON SABADO Y/O DOMINGO.- Este concepto se cubrirá de acuerdo al calendario de proceso de nómina vigente a la fecha, y se pagará en el momento de su incidencia.

18.3. VACACIONES.- Parte proporcional de vacaciones: El cálculo podrá efectuarse bajo dos conceptos. a). Días laborados por al año dividido entre 360

días, multiplicado por el sueldo diario, si el trabajador se retira antes del primer período vacacional.

b). Días laborados por el número de días vigentes como prestación, dividido entre 180 días, multiplicado por el sueldo diario, si el trabajador se retira antes del primer período vacacional.

18.4. PRIMA VACACIONAL Para el cálculo de la prima vacacional se tomará como base el salario tabular más la compensación por antigüedad de cada trabajador, esta última se calcula de la siguiente manera: sueldo tabular mensual más el porcentaje acumulado de compensación por antigüedad (Anexo 4 ó 6 según corresponda) La prima vacacional se calcula de la siguiente forma: 50% de 40 días de salario, igual a 20 días al año (diez días por período), más la compensación por antigüedad. La prima se cubre basándose en los días laborados en el último año. a). Días laborados en el período multiplicado

por 20 de prima vacacional, dividido entre


- 118 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES 360 días y multiplicado por el sueldo diario, más compensación por antigüedad, si el trabajador se retira antes del primer período vacacional.

b). Días laborados en el período, multiplicado por 10 días de prima vacacional, dividido entre 180 días, y multiplicado por el sueldo diario más compensación por antigüedad, si el trabajador se retira después del 1er. período vacacional.

18.5. AJUSTE DE CALENDARIO.- Se consultará el calendario de nómina vigente a la fecha: número de días por ajuste, dividido entre 360 días, el resultado se multiplicará por el número de días laborados, el factor resultante se multiplicará por el sueldo diario.

18.6. AGUINALDO.- Se calculará de la siguiente forma: Días vigentes como prestación, divididos entre 360 días, el factor resultante se multiplicará por el número de días laborados durante el año el resultado se multiplicará por el sueldo diario.

18.7. SUELDOS PENDIENTES.- De acuerdo a la fecha de baja, verificar en la oficina de nóminas, hasta qué fecha cobró el interesado, si existen diferencias a favor, se incluirán en el concepto.

18.8. VACACIONES PENDIENTES.- La Institución cubrirá el período vacacional autorizado.

18.9. OTROS.- La Institución cubrirá el importe de los conceptos que no hayan sido considerados.


19 Procede a elaborar el aviso oficial de baja, en original y dos copias, con los siguientes datos: a). Dependencia. b). Sueldo diario. c). Nombre del empleado. d). R. F. C. e). Categoría. f). Adscripción. g). Fecha de inicio de labores.


- 119 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES h). Fecha de baja. i). Motivo de la baja.

20 Turna aviso oficial al Jefe de Oficina Prestaciones y

Servicios. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:

21 Recibe aviso oficial y revisa. 21.1. Si está correcta firma de Vo. Bo. continúa en la

actividad número 20. 21.2. No está correcta devuelve para su corrección

haciendo la observación, regresa al punto 19. 22 Turna liquidación, hoja única de servicios y aviso

oficial de baja al Jefe de Analistas de Prestaciones y Servicios al Personal, para firma.


23 Recibe liquidación y aviso oficial de baja, revisa. 23.1. Si está correcta firma continúa en la actividad

número 24. 23.2. No esta correcta devuelve para su corrección

haciendo la observación, regresa al punto 21. 24 Turna liquidación y aviso oficial de baja al Jefe de

Departamento de Recursos Humanos, y al Coordinador de Operación para su autorización.

25 Obtiene documentos autorizados. 26 Turna aviso oficial de baja al Jefe de Oficina de

Prestaciones y Servicios, y liquidación al Departamento de Tesorería, mediante oficio, solicitando elaboración de cheque y pago.

JEFE DE OFICINA REGISTRO Y CTRL. DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

27 Recibe copia de aviso oficial de baja, libera plaza y archiva.

JEFE DE OFICINA PREST. Y SERVICIOS:

28 Recibe aviso oficial de baja, entrega al interesado y archiva copia.



- 120 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


EMPLEADO

INICIO

ELABORA CARTARENUNCIA

DIRIGIDA ALDIRECTOR

GENERAL DELCOLEGIO

DIRECTORGENERAL DEL

COLEGIO

RECIBE CARTARENUNCIA

ACEPTA

TURNA ASECRETARIA

ADMIVA.

RECIBECARTA

RENUNCIA

SECRETARIOADMINISTRATIVO

RESPONSABLEUBPP DE

ADSCRIPCION

TURNA AL JEFEDE DEPTO. DE

RECURSOSHUMANOS PARA

SU TRAMITE

RECIBE RH-01Y CARTA

RENUNCIA

OFICINA DEPRESTACIONES Y

SERVICIOS

RECIBE COPIADE CARTARENUNCIA

RH-01

LLENA POR LABAJA

TURNA AL JEFEDE DEPTO. DE

RECURSOSHUMANOS

1

1

TURNA ORIGINALRH-01 A NOMINA

TURNA COPIARH-01 Y CARTARENUNCIA A LA


SERVICIOS

RECIBE RH-01Y CARTA

RENUNCIA

ANEXO 3

LLENA CARTASDE NO ADEUDO7 ORIGINALES

ANEXO 5

LLENA HOJAUNICA DESERVICIOS

ENVIA CARTAS A LASSIGUIENTES UBPP:-DE ADSCRIPCION

-TESORERIA-CONTABILIDAD

-CAJA DE AHORRO-DOCUMENTACION Y

BIBLIOTECA-ALMACEN GENERAL

-DIFUSION-REC. HUM. (OFNA DE

PREST. Y SERV.)

OBTIENECARTAS DENO ADEUDO

A121

SOLICITA PORESCRITO PAGODE ALCANCES

LIQUIDOS

RECIBEFORMATO

RH-01


ARCHIVARH-01

JEFE DE DEPTO.RECURSOSHUMANOS

RESPONSABLEDE LA UBPP DEADSCRIPCION

OFICINA DE.NOMINA


- 121 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

JEFE DE OFICINADE PRESTACIONES

Y SERVICIOS

REVISACARTAS

¿EXISTEADEUDO?

SE RETIENELIQUIDACION

HASTA EL PAGOO ACLARACIONDEL ADEUDO

ELABORALIQUIDACION

BASANDOSE EN LANORMATIVIDAD

VIGENTE

ELABORAAVISO OFICIAL

DE BAJA


TURNA AL JEFEDE OFICINA

PRESTACIONESY SERVICIOS

RECIBEREVISA

¿ESTACORREC

TO?


Y SERVICIOS



RECIBE YCORRIGE

FIRMA DEVoBo.

TURNALIQUIDACION, HOJA

UNICA DESERVICIOS Y AVISODE BAJA AL JEFEDE ANALISTAS DE

PREST.Y SERV.PARASU FIRMA

SI NO

NO SI



RECIBEDOCUMENTOS

REVISA

¿ESTACORREC

TO?

NO SI

DEVUELVEPARA SU


FIRMA Y TURNAAL JEFE DE

DEPTO. DE REC.HUM. Y ALCOORD. DEOPERACION

PARA SUAUTORIZACION

OBTIENEDOCUMENTOSAUTORIZADOS

DISTRIBUYERECIBE YCORRIGE

RECIBE AVISOOF. DE BAJA Y

HOJA UNICA DESERVICIOSENTREGA

ORIGINAL ALINTERESADO Y

ARCHIVA COPIA

F I N

TURNALIQUIDACION

MEDIANTE OFICIOA TESORERIA PARA

SU PAGO

A120

2 1

HOJA UNICA DESERVICIOS

AVISO OFICIALDE BAJA

O

JEFE DE OFICINAREGISTRO Y CONTROLDE LA PLANTILLA DE

PERSONAL

RECIBE COPIADE AVISO

OFICIAL DEBAJA

LIBERAPLAZA

21

1

2


- 122 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.20. – BAJA DE PERSONAL POR TERMINO DE CONTRATO


- 123 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


• A la fecha de vencimiento del contrato, si el Departamento de Recursos Humanos, no

ha recibido instrucciones para un nuevo contrato, la baja del empleado se hará automáticamente.

• Las bajas en el ISSSTE, FOVISSSTE, Fondo de Ahorro y Aseguradora Hidalgo, S.A. deberán hacerse en la fecha que dichas bajas sucedan.

• Se notificará al empleado con 5 días de anticipación el vencimiento de su contrato. • La oficina de prestaciones y servicios será responsable de determinar y verificar el

monto de las prestaciones a que tiene derecho el personal que cause baja.


- 124 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.20.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES ACTUARIO EN MATERIA LABORAL OFICINA DE SELECCION Y CONTRATACION:

01 Consulta tarjetas de control y revisa vigencia de contratos. Esta revisión se hará 10 días antes del término de cada contrato.

02 Elabora oficio notificando el vencimiento del

contrato. 03 Envía oficio al responsable de la UBPP de

adscripción. RESPONSABLE DE LA UBPP:

04 Recibe oficio.

05 Consulta programa de trabajo para conocer los

requerimientos de personal. 06 Elabora oficio indicando si existe o no, renovación de

contrato. 07 Envía oficio al Jefe de Oficina Selección y

Contratación. JEFE DE OFICINA SELECCION Y CONTRATACION:

08 Recibe oficio. 8.1. Si hay renovación de contrato llena Formato

RH-01 por el nuevo período de contratación. Continúa Procedimiento 5.1. – SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL.

8.2. No hay renovación de contrato llena Formato RH-01 indicando la baja continúa actividad número 09.

09 Turna Formato RH-01 al Subjefe de Depto. Selección,

Contratación, Registro y Control de Personal. SUBJEFE DE DEPTO. SELECCION,

10 Recibe formato y revisa. 10.1. Si está correcto firma y turna al Jefe de Depto.,


- 125 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES CONTRATACION REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL:

continúa actividad número 11. 10.2. No está correcto devuelve para su corrección

haciendo la observación.


11 Recibe Formato RH-01, autoriza y turna a su Secretaria.


12 Recibe RH-01 distribuye para los efectos procedentes al ámbito de su competencia, como sigue: Original.- Oficina de Nómina. 1a. Copia.- Departamento de Contabilidad,

Formulación y Control Presupuestal. 2a. Copia.- Responsable de la UBPP de adscripción.

ACTUARIO EN MATERIA LABORAL NOMINA:

13 Recibe Formato RH-01

14 Efectúa baja en Sistema de Nómina, turna a la

Oficina de Prestaciones y Servicios. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:

15 Recibe Formato RH-01, procede a efectuar baja en ISSSTE y Aseguradora de vida.

16 Turna formato a la Oficina de Selección y

Contratación. ACTUARIO EN MATERIA LABORAL OFICINA DE SELECCION Y CONTRATACION:

17 Recibe Formato RH-01 archiva en expediente del empleado.



- 126 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


ACTUARIO EN MATERIALABORAL OFICINA

DE SELECCIONY CONTRATACION

INICIO

CONSULTATARJETAS DE

CONTROL REVISAVIGENCIA DECONTRATOS

ELABORA OFICIONOTIFICANDOVENCIMIENTO

DEL CONTRATO

ENVIA ALRESPONSABLEDE LA UBPP


RECIBEOFICIO

CONSULTAPROGRAMAS DETRABAJO PARACONOCER LOS

REQUERIMIENTOSDE PERSONAL

ELABORA OFICIOINDICANDO SI

EXISTERENOVACION DE

CONTRATO

ENVIA OFICIO ALJEFE DE OFICINA



CONTRATACION

RECIBEOFICIO

¿HAYRENOVA

CION?

RH-01

LLENA FORMATOPOR EL NUEVO

PERIODO DECONTRATACION

CONTINUA PROC.5.1 SELECCION YCONTRATACIONDE PERSONAL

RH-01

LLENA FORMATOINDICANDO LA

BAJA

TURNA RH-01 ALSUBJEFE DE

DEPARTAMENTO

SUBJEFE DE DEPTO.SELECCION, CONTRA-TACION REGISTRO Y

CTROL. DE PERSONAL

RECIBERH-01

REVISA

¿ESTACORREC

TO?

SI NO



FIRMA Y TURNAAL JEFE DEDEPTO. DERECURSOSHUMANOS

RECIBERH-01

REVISA

AUTORIZA YTURNA A SUSECRETARIA

A127

3

3

NO SI


HUMANOS

1

RECIBECORRIGE

2

2

1


- 127 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

SECRETARIA DEJEFE DE

DEPARTAMENTO

RH-01

RECIBE YDISTRIBUYE

DEPTO. DECONTABILIDAD

RESPONSABLEUBPP DE

ADSCRIPCION

OFICINA DEPRESTACIONES

Y SERVICIOS

RECIBERH-01

EFECTUABAJAS EN

ISSSTE Y AHISA

TURNA RH-01 ALA OFICINA DESELECCION Y

CONTRATACION

RECIBERH-01

ARCHIVA ENEXPEDIENTE

DEL EMPLEADO

F I N

A126

NOMINA

ACTUARIO EN MATERIALABORAL OFICINA

DE SELECCIONY CONTRATACION

TURNA RH-01 ALA OFICINA DEPRESTACIONES

Y SERVICIOS

REBIBERH-01



OFICINA DE NOMINA


- 128 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.21. – BAJA DE PERSONAL POR RESCISION DE CONTRATO


- 129 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


• El Director General del Colegio es el único autorizado para ordenar las bajas no

voluntarias de conformidad con lo establecido en la reglamentación vigente. • La rescisión del contrato se hará basándose en lo señalado en el Contrato Colectivo de

Trabajo y la legislación laboral aplicable. • Las bajas del ISSSTE, FOVISSSTE, Fondo de Ahorro y AHISA, deberán hacerse en la

fecha que dichas bajas sucedan. • El pago de la liquidación se efectuará en una sola exhibición. • La Dirección Jurídica deberá emitir dictamen de la rescisión del contrato.


- 130 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


01 Elabora oficio en original y 2 copias indicando la falta, que implica la rescisión de contrato, y llena Formato RH-01 original y 2 copias.

02 Turna oficio a la Dirección Jurídica y Formato RH-

01 con copia del oficio al Departamento de Recursos Humanos, archiva copia de oficio y 2a. copia del Formato RH-01.

DIRECTOR JURIDICO:

03 Recibe oficio.

04 Procede a levantar Acta Administrativa en original y

3 copias ante la presencia del responsable de la UBPP, asentando los hechos, la declaración del trabajador afectado y la de los testigos.

05 Emite dictamen (de conformidad a lo establecido en

la reglamentación vigente) 06 Si procede la baja comunica por medio de oficio al

Director General, anexando Acta Administrativa, archiva copia del Acta.

DIRECTOR GENERAL:

07 Recibe oficio y acta administrativa.

08 Ordena baja del trabajador a través de oficio al Jefe

del Departamento de Recursos Humanos. JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS:

09 Recibe orden de baja, Acta Administrativa y Formato RH-01, turna a su Secretaria para su distribución.


10 Recibe documentos y distribuye para los efectos procedentes al ámbito de su competencia, como sigue: Formato RH-01


- 131 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES Original.- Oficina de Nómina. 1a. Copia.- Departamento de Contabilidad,

Formulación y Control Presupuestal. Orden de baja y Acta Administrativa.- a la Oficina de

Prestaciones y Servicios. ACTUARIO EN MATERIA LABORAL NOMINA:



Oficina de Prestaciones y Servicios. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:

13 Recibe documentación, procede a efectuar baja en el ISSSTE y Aseguradora de vida.

14 Sigue Procedimiento 5.16. BAJA DE PERSONAL

POR RENUNCIA VOLUNTARIA en la actividad número 14, la liquidación se sigue con la misma metodología con excepción del punto 18.1 (no aplica)



- 132 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002



INICIO

ELABORAOFICIO

INDICANDO LAFALTA

RH-01

LLENA FORMATOINDICANDO LA

BAJA

RECIBEOFICIO

DIRECTORJURIDICO

LEVANTA ACTAADMINISTRATIVADE LOS HECHOS

EMITEDICTAMEN

TURNA DICTAMENY ACTA ADMVA.

MEDIANTE OFICIOAL DIRECTOR

GENERAL

TURNA ORIGINALDEL OFICIO AL

DIRECTORJURIDICO

TURNA RH-01 YCOPIA DEL

OFICIO AL JEFEDEL DEPTO. DE

RECUROSHUMANOS

2

2

RECIBEOFICIO Y

ACTA ADMVA.

ORDENAMEDIANTE OFICIOLA BAJA AL DEPTO.

DE RECURSOSHUAMANOS

DIRECTORGENERAL


HUMANOS

RECIBE OFICIODE BAJA, ACTAADMVA. COPIA

DE OFICIO YRH-01

TURNA A SUSECRETARIA

PARA SUDISTRIBUCION

3

1

1 3

SECRETARIA DEJEFE DE DEPTO.

RECIBE YDISTRIBUYE

RH-01

DEPTO. DECONTABILIDAD

ORDEN DE BAJAY ACTA ADMVA.A LA OFNA DEPRESTACIONES

Y SERVICIOS

RECIBE DOCTOS.EFECTUA BAJA

EN ISSSTE YAHISA

SIGEPROCEDIMIENTO

5.16 EN LAACTIVIDAD No. 14 LA

LIQUIDACION SESIGUE CON LA

MISMAMETODOLOGIA

EXCEPTO EL PUNTO18.1 (NO APLICA)

F I N

NOMINA

4

RECIBE



PRESTACIONES Y SERVICIOS

4

OFICINA DEPRESTACIONES

Y SERVICIOS


NOMINA

5

5


- 133 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.22. – BAJA DE PERSONAL POR JUBILACION


- 134 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


• Se otorgarán 3 meses de permiso con goce de sueldo a los empleados que inicien su

trámite de jubilación, este premiso prejubilatorio se solicitará por escrito. • El Colegio cubrirá a sus trabajadores varones que se jubilen o pensionen, una

compensación de conformidad con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo y la legislación laboral aplicable.

• El interesado deberá gestionar la pensión por jubilación personalmente ante el ISSSTE. • Las gestiones ante FOVISSSTE (retiro de fondos) y AHISA (seguro de retiro), deberá

realizarlos personalmente el empleado que se jubile. • El pago de la liquidación se efectuará en una sola exhibición.


- 135 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.22.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES INTERESADO: 01 Elabora y envía comunicado a la Dirección General,

solicitando los 3 meses prejubilatorios a los que tiene derecho.

DIRECTOR GENERAL:

02 Recibe solicitud y autoriza.

03 Envía oficio de autorización al interesado con copia

al responsable de la UBPP y a la Oficina de Prestaciones y Servicios del Departamento de Recursos Humanos.

INTERESADO: 04 Recibe oficio de aprobación. 05 Se presenta a la Oficina de Prestaciones y Servicios a

solicitar liquidación y hoja única de servicios. JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:

06 Recibe copia del comunicado de aprobación.

07 Verifica la antigüedad, 30 años de servicios

ininterrumpidos para los varones y 28 para las mujeres, así como número de años de cotización al ISSSTE.

08 Procede a elaborar “carta de no adeudo” (Anexo 3)

en 7 originales. 09 Turna cartas de no adeudo (Anexo 3) solicitando

constancia de no adeudo a las siguientes UBPP: a).- De adscripción. b).- Tesorería. c).- Contabilidad. d).- Fondo de Ahorro. e).- Documentación y Biblioteca. f).- Almacén General. g).- Difusión.


- 136 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES h).- Recursos humanos (Oficina de Prestaciones y

Servicios) ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO:

10 Llena Formato RH-01 indicando la baja, y hoja única de servicios (Anexo 5) en 3 originales.

11 Turna Formato RH-01 y hoja única de servicios (3

originales) al Jefe de Oficina Prestaciones y Servicios.


12 Recibe Formato RH-01 y hoja única de servicios (3 originales)

13 Obtiene la firma de autorización del Jefe del

Departamento de Recursos Humanos en los Formatos RH-01 y hoja única de servicios.

14 Turna Formato RH-01 a Nómina, y hoja única de

servicios (3 originales) al interesado, obteniendo firma de recibido.

15 Obtiene formatos de no adeudo.

15.1. Si existe adeudo: a).- Se informa al interesado del adeudo a su

cargo, si está de acuerdo y el monto del mismo es menor o igual al monto de su liquidación, firmará de conformidad la deducción del adeudo y se procederá a efectuar la retención respectiva.

b).- Si el interesado no está de acuerdo con el informe de adeudo o el adeudo es superior al monto de la liquidación, se retiene la liquidación hasta que sea cubierto o aclarado.

15.2. Si no existe adeudo, procede a elaborar la liquidación.

16 Elabora liquidación considerando los conceptos del

procedimiento 5.16 en la actividad No. 16 con excepción de Compensación por Renuncia Voluntaria


- 137 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES (renuncia o defunción) en su lugar se aplicará la Compensación por Jubilación o Pensión (ver políticas de este procedimiento) 16.1. COMPENSACION POR JUBILACION O

PENSION. Se pagará de acuerdo a la siguiente tabla: • De 5 a menos de 15 años de servicio, 15

días de salario por cada año laborado. • De 15 años de servicio en adelante, 17 días

de salario por cada año laborado. • En caso de trabajadoras, se adicionará un

día de salario por cada año laborado Para el cálculo se consultará el expediente del trabajador para contabilizar los años cumplidos en la Institución, se divide el sueldo mensual entre 30 y el resultado se multiplicará por el número de días que conforme a su antigüedad tenga derecho por cada año laborado.


17 Sigue procedimiento 5.16. BAJA DE PERSONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA actividad No. 17, la liquidación se elabora con la misma metodología con excepción del punto 18.1. La compensación se aplicará por el concepto Jubilación o Pensión.

18 Fin del Procedimiento.


- 138 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


INTERESADO

INICIO

ELABORA Y ENVIACOMUNICADO ALA DIRECCION

GENERALSOLICITANDO LOS

3 MESESPREJUBILATORIOS

DIRECCIONGENERAL

RECIBESOLICITUD,AUTORIZA

ENVIA OFICIO DEAUTORIZACIONAL INTERESADOCON COPIA AL

RESPONSABLE DELA UBPP Y A LA


SERVICIOS

RECIBEOFICIO DE

APROBACION

SE PRESENTA ALA OFICINA DEPRESTACIONESY SERVICIOS A

SOLICITARLIQUIDACION


Y SERVICIOS

RECIBE COPIADEL

COMUNICADODE APROBACION

VERIFICA AÑOS DESERVICIO: 30 AÑOS

HOMBRES Y 28MUJERES E IGUALNUMERO DE AÑOS

COTIZANDO ALISSSTE

ANEXO 3

LLENA CARTADE NO ADEUDO7 ORIGINALES

ANEXO 5

LLENA HOJAUNICA DESERVICIOS

ENVIA CARTAS A LASSIGUIENTES UBPP:-DE ADSCRIPCION

-TESORERIA-CONTABILIDAD

-CAJA DE AHORRO-DOCUMENTACION Y

BIBLIOTECA-ALMACEN GENERAL

-DIFUSION-REC. HUM. (OFNA DE

PREST. Y SERV.)

OBTIENECARTAS DENO ADEUDO

RH-01

LLENA PORLA BAJA



TURNA RH-01 YHOJAS DE

SERVICIO AL JEFEDE OFICINA

PRESTACIONES YSERVICIOS

RECIBEDOCUMENTOS

OBTIENE FIRMADE AUTORIZADOEN RH-01 Y HOJAS

DE SERVICIO

TURNA RH-01 ANOMINA YHOJAS DE

SERVICIO ALINTERESADO

RECABA FIRMADE RECIBIDO


Y SERVICIOS

CONTINUAPROCEDIMIENTO

5.16 EN LAACTIVIDAD No. 16,

EXCEPTO ELPUNTO 18.1. LACOMPENSACION

SE APLICARA POREL CONCEPTOJUBILACION O

PENSION

F I N


- 139 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.23. – BAJA DE PERSONAL POR DEFUNCION


- 140 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.23.1. – POLITICAS • Para el pago de la indemnización por defunción, se deberá presentar el acta de

defunción. • El Colegio cubrirá a los beneficiarios del trabajador que fallezca, por concepto de

pago de defunción de acuerdo a la antigüedad del trabajador, conforme a los montos, requisitos y procedimientos señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo relativos a prestaciones laborales.

• Si el Colegio cubrió en la fecha respectiva los gastos del funeral, éstos se deducirán de

la liquidación por defunción. • El pago de la indemnización se efectúa en una sola exhibición. • Para la realización de los trámites, el familiar del finado deberá identificarse con la

credencial de elector, cuando esto no sea posible deberá presentar algún otro documento oficial con fotografía además de acta de matrimonio o nacimiento, según sea el caso.

• Se deberá presentar acta de defunción para la exhibición de ayuda para gastos de

funeral.


- 141 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

5.23.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES FAMILIAR: 01 Solicita indemnización mediante comunicado,

anexando acta de defunción a la Oficina de Prestaciones y Servicios.


02 Recibe comunicado y acta de defunción.

03 Revisa expediente y verifica antigüedad del finado en

el Colegio. 04 Determina indemnización por defunción, de acuerdo

a la antigüedad del trabajador. a).- De un 1 día a menos de 10 años de servicio, 9

meses de salario. b).- De 10 años a menos de 20 años de servicio, 10

meses de salario. c).- De 20 años en adelante, 12 meses de salario. Para el cálculo se divide el sueldo entre 14, el resultado se multiplica por 30 para obtener el sueldo mensual y se multiplicará por el número de meses que conforme a su antigüedad tenga derecho.

05 Si los deudos del finado tienen derecho a pensión, de

conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 75 de la Ley del ISSSTE, se le solicitan los siguientes documentos: d).- Acta de defunción. e).- Acta de matrimonio. f).- Acta de nacimiento de los hijos menores de 18

años. g).- Dos fotografías tamaño infantil.

06 Turna documentación al Jefe de Sección para trámite

de pensión. Continúa en la actividad número 09. 07 Solicita al Administrativo Especializado elabore hoja

única de servicios en 3 originales (Anexo 5)


- 142 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO OFICINA DE PRESTAIONES Y SERVICOS:

08 Elabora hoja única de servicios (3 originales) y las turna al Jefe de Sección para trámites de pensión.

JEFE DE SECCION OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:

09 Recibe documentación comprobatoria.

10 Tramita pensión ante ISSSTE o retiro de fondos ante

FOVISSSTE y seguro de vida ante AHISA. 11 Obtiene credencial de pensionista o cheques de

fondos FOVISSSTE y seguro de vida. 12 Entrega documentación al Jefe de Oficina


13 Recibe documentación.

14 Entrega documentación a los beneficiarios. 15 Llena Formato RH-01, firma. 16 Obtiene firma de autorización del Jefe de

Departamento de Recursos Humanos en Formato RH-01

17 Turna al Departamento de Nómina. ACTUARIO EN MATERIA LABORAL NOMINA:

18 Recibe Formato RH-01,


Oficina de Prestaciones y Servicios.


- 143 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

RESPONSABLE NO.ACT. ACTIVIDADES JEFE DE OFICINA PRESTACIONES Y SERVICIOS:


21 Sigue procedimiento 5.16. BAJA DE PERSONAL

POR RENUNCIA VOLUNTARIA en la actividad número 14 la liquidación se sigue con la misma metodología excepto el punto 18.1 La compensación se aplicará por el concepto Pago de Defunción.



- 144 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


FAMILIAR

INICIO

SOLICITAINDEMNIZACION

MEDIANTEOFICIO

ANEXANDO ACTADE DEFUNCION

ENTREGA ENLA OFICINA DEPRESTACIONES

Y SERVICIOS


Y SERVICIOS

RECIBE OFICIOY ACTA DE

DEFUNCION

REVISAEXPEDIENTE Y

VERIFICAANTIGUEDAD

DEL FINADO ENEL COLEGIO

DETERMINAINDEMNIZACIONPOR DEFUNCIONDE ACUERDO A

LA ANTIGUEDAD

¿ALCANZAPENSION?

SOLICITA LOSSIGUIENTES DOCTS.

-ACTA DEMATRIMONIO

-ACTA DE NACIMIENTOHIJOS MENORES 18

AÑOS-DOS FOTOGRAFIASTAMAÑO INFANTIL

TURNADOCUMENTOS ALJEFE DE SECCIONPARA SU TRAMITE

ANEXO 5

ELABORA HOJAUNICA DE

SERVICIOS 3ORIGINALES

SOLICITA ALADMVO. ESP.

ELABORE HOJAUNICA DESERVICIOS

TURNA AL JEFEDE SECCION

PARA TRAMITESDE PENSION

1

1

RECIBEDOCUMENTA

CIONCOMPROBA

TORIA

TRAMITAPENSION ANTE ELISSSTE O RETIRODE FONDOS ANTE

FOVISSSTE YSEGURO DE VIDA

ANTE AHISA

ENTREGADOCUMENTOS ALJEFE DE OFICINA

PREST. Y SERV.


OFNA. PRESTACIONESY SERVICIOS

JEFE DE SECCIONOFNA. PRESTACIONES

Y SERVICIOS


Y SERVICIOS

RECIBEDOCUMENTA

CION

ENTREGADOCUMENTOS ABENEFICIARIOS

SINO

2

2

RH-01

LLENA POR LABAJA

OBTIENE FIRMADE AUTORIZACION

DEL JEFE DELDEPTO. DE REC.

HUMANOS

TURNA AL DEPTO.DE NOMINA

3 4

RECIBERH-01

CONTINUA PROC.5.16 EN LA ACT. No.14 LA LIQUIDACION

SE SIGUE CON LAMISMA

METODOLOGIA CONEXCEPCION DEL

PUNTO 18.1

3

RECIBERH-01

EFECTUABAJA ENNOMINA

TURNA AOFICINA DE

PREST. Y SERV.


NOMINA

4 F I N


- 145 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

6. – FORMATOS


- 146 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

6.1. – SOLICITUD DE PERSONAL RH-01


- 147 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

AQUI VA EL FORMATO


- 148 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Solicitud de personal. Clave. RH-01. Objetivo. Tramitar altas, bajas o cambios de datos constantes de un

trabajador, registrar o actualizar los datos constantes del archivo maestro de nómina.

FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Plantilla autorizada para cada UBPP.

Solicitud de empleo. Documento (s) que genera. Contrato.

Póliza de seguro de vida. Alta al ISSSTE. Credencial de identificación. Nómina.

ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Máquina de escribir. Elabora. Responsable de la UBPP.

Oficina de sueldos y salarios. Oficina de prestaciones y servicios.

Revisa. Departamento de Recursos Humanos Oficina de Selección

y contratación. Autoriza. Secretaria Administrativa.

Coordinación de Operación. Medida. Tamaño carta.


- 149 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso Original. Blanco. Departamento de Recursos

Humanos. Para registro en el sistema de nómina y archivo en el expediente del trabajador

1a. Copia. Azul. Departamento de

Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.

Para su autorización en su caso y archivo.

2a. Copia. Rosa. UBPP. Para su archivo.


- 150 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – Clave del formato RH-01 2. – Clave de operación Anotar la clave de operación.

1. Para altas. 2. Cuando se requiera dar de baja a un

trabajador que esté dado de alta. 3. Para cambios.

3. – Día mes año Anotar día, mes (con números arábigos) año (las

cuatro cifras) de la fecha de llenado del formato. 4. – Clave Anotar la clave de la Unidad Básica de

Programación y Presupuesto de acuerdo al catálogo vigente de claves presupuestales. (5 caracteres)

5. – Denominación Anotar el nombre de la UBPP. 6. – Clave programática Anotar la clave programática (programa,

subprograma y proyecto) en donde se cubrirá la vacante de acuerdo con la plantilla o catálogo presupuestal.

7. – Identificación Anotar la clave del puesto (grupo, rama, puesto y

tipo de personal), según plantilla autorizada. 8. – Nombre del puesto Anotar el nombre del puesto solicitado de

acuerdo a la plantilla autorizada. 9. – Región de sueldo Anotar el número que le corresponda de acuerdo

al Anexo No. 1 10. – Clave del lugar de pago Anotar 1 si se le paga en Montecillo.

Anotar 2 Si se le paga en Puebla. Anotar 3 Si se le paga en Veracruz. Anotar 4 Si se la paga en San Luis Potosí. Anotar 5 Si se la paga en Tabasco.


- 151 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 11. – Clave de la zona

económica Anotar el número 1 en todos los casos

(actualmente todos los Campus antes citados en el punto número 11, corresponde a la misma zona económica)

12. – Sueldo propuesto mensual Anotar el sueldo presupuestal de acuerdo al

tabulador autorizado. 13. – Fecha propuesta de inicio Anotar la fecha propuesta por la UBPP. 14. – Fecha propuesta de

terminación Anotar la fecha de terminación de contrato

determinada por la UBPP día, mes (con números arábigos) año (las cuatro cifras)

15. – Número Anotar la clave del empleado según listado

numérico progresivo de empleados del Colegio (para ser llenado por Recursos Humanos)

16. – Nombre Anotar el nombre de la persona propuesta en el

orden de apellido paterno, materno y nombre(s) 17. – Sexo Anotar la clave del sexo de la persona propuesta.

M. Masculino. F. Femenino.

18. – Escolaridad Anotar la clave de la escolaridad de la persona

propuesta: 01. Sin escolaridad. 02. Primaria. 03. Secundaria. 04. Carrera técnica o comercial. 05. Bachillerato. 06. Pasante de licenciatura. 07. Licenciatura. 08. Pasante de Maestría. 09. Maestría. 10. Pasante de doctorado. 11. Doctorado.

19. – Estado civil Anotar la clave correspondiente al estado civil

de la persona propuesta:


- 152 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. Soltero. 2. Casado.

20. – Nacionalidad Anotar la clave de nacionalidad de la persona

propuesta: 1. Mexicana. 2. Extranjera.

21. – Registro Federal de

Contribuyentes Anotar la clave asignada por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, (en las 4 primeras posiciones las letras iniciales, las 6 siguientes la fecha de nacimiento, y las 3 siguientes la homo clave si existe)

LOS SIGUIENTES CAMPOS SERAN LLENADOS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

22. – Sueldo mensual Anotar el sueldo asignado al puesto propuesto

por la UBPP según tabulador vigente, la cantidad se anotará con decimales.

23. – Despensa Anotar la cantidad vigente correspondiente a la

despensa, dependiendo de la naturaleza de la propuesta.

24. – Material didáctico Anotar la cantidad vigente correspondiente al

material didáctico, dependiendo de la naturaleza del puesto propuesto (exclusivo para el personal académico)

25. – Ayuda para transporte Anotar la cantidad vigente correspondiente a la

ayuda para transporte, dependiendo de la naturaleza de la propuesta.

26. – Otros Anotar la cantidad por conceptos no

especificados. 27. – Tipo de contrato Anotar la clave correspondiente al tipo de

contrato según el puesto propuesto de la persona a contratar. 1. Base (cuando existe el puesto en plantilla) 2. Confianza (cuando existe el puesto en


- 153 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO plantilla)

3. Eventual (cuando se contrata al personal con cargo al presupuesto de eventuales)

4. Interino (cuando ocupa un puesto vacante en la plantilla pero por un tiempo determinado)

5. Honorarios (no se usa actualmente) 6. Suplencias (cuando ocupa un puesto en la

plantilla que corresponda a un trabajador que tiene permiso sin goce de sueldo)

28. – Clave alta / baja 1. Anotar la clave de alta o baja según sea el

caso 2. Ingreso (cuando se trate de una persona de

nuevo ingreso) 3. Reingreso (cuando se trate de una persona

que fue dado de baja durante el año y regresa ese mismo año)

4. Reincorporación (para el personal académico que salió a estudios y se reincorpora al Colegio existe la vacante de reincorporación en la plantilla)

5. Renuncia (cuando un trabajador renuncia y por lo tanto se le da de baja en nómina)

6. Terminación de contrato (cuando a una persona se le termina su contrato y por tanto se le da de baja en nómina)

7. Despido (cuando a un trabajador se le despide y por lo tanto se le da baja en nómina)

8. Defunción (cuando un trabajador fallece y por lo tanto se le debe dar de baja en nómina)

29. – Sindicalizado Cruzar con una X (equis) en el círculo SI (si el

personal es propuesto por el Sindicato) Cruzar con una X (equis) en el círculo NO (sí el personal es propuesto por el Colegio)

30. – CURP Anotar la Clave Unica de Registro de Población,

asignada por el Registro Nacional de Población 31. – Horario discontinuo Anotar la clave correspondiente para horario

discontinuo. 1. Sí. 2. No.


- 154 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 32. – Observaciones Anotar todo tipo de observaciones inherentes a la

propuesta por parte de la UBPP o del Departamento de Recursos Humanos.

33. – Autorizó

Secretaria Administrativa. Anotar nombre y firma de quien autoriza.

34. – Vo.Bo. Coordinación de

Operación. Anotar nombre y firma de quien autoriza.

35. – Revisó y registró Depto.

de Recursos Humanos. Anotar nombre y firma de quien revisa y registra.

36. – Vo.Bo. del responsable de

UBPP. Anotar nombre y firma del responsable de la

UBPP. 37. – Elaboró Anotar nombre y firma de quienes elaboraron la

solicitud del personal por parte de la UBPP o del Departamento de Recursos Humanos, según sea el caso.


- 155 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

6.2. – REPORTE DE CONTROL DE ASISTENCIAS RH-02


- 156 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

AQUI VA EL FORMATO


- 157 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Reporte de control de asistencia. Clave. RH-02. Objetivo. De este documento se obtiene la información necesaria

para el registro de control de asistencias para el sistema informático (sólo para información relativa a retardos e inasistencias)

FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Tarjetas de asistencias

Solicitud de permiso sin goce de sueldo que no exceda de 14 días. Incapacidad médica expedida por el ISSSTE.

Documento (s) que genera. Reporte de control de asistencia. ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Máquina de escribir. Elabora. Controlador de asistencias por Instituto y Campus. Revisa. Departamento de Recursos Humanos. Autoriza. Departamento de Recursos Humanos Medida. Tamaño carta DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso Original. Blanco. Departamento de Recursos

Humanos. Para su registro en el sistema de nómina.


- 158 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – Clave del formato RH-02. 2. – Clave de operación Anotar el signo (+) cuando se reintegre una falta

o anotar el signo (-) cuando se efectúe un descuento por falta injustificada, o por permiso sin goce de sueldo (será una hoja por cada clave de operación)

3. – Día, mes, año Anotar día, mes (con números arábigos) año (las

cuatro cifras) de la fecha de llenado del documento.

4. – Número de folio Anotar el número consecutivo que identifique al

reporte. (para ser llenado por Recursos Humanos)

5. – Catorcena número

del mes de del año de

Anotar catorcena (1a. ó 2a.) de que se trate, número de la catorcena a procesar de 1 a 26 así como el mes (con números arábigos) y año (las cuatro cifras)

6. – Número de empleado Anotar el número del empleado descrito en la

credencial de identificación a favor del empleado.

7. – Nombre Anotar el nombre del empleado (apellido

paterno, materno y nombre(s)) 8. – Retardos Anotar el número de retardos. 9. – Faltas injustificadas Anotar el número de faltas injustificadas.

2 posiciones para faltas 3 posiciones para los medios días (031) por cada 2.5 hrs.

10. – Permisos discrecionales Anotar el número de días autorizados como

permiso discrecional.


- 159 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 11. – Permisos sin goce de

sueldo Anotar el número de días de permisos sin sueldo,

el cual no debe de exceder de 14 días. 12. – Incapacidad médica Anotar el número de días autoriza el ISSSTE

descritos en que la incapacidad médica. 13. – Cumpleaños Anotar 1 (uno) cuando el empleado goce del día

de su cumpleaños. 14. – Totales Anotar el total de cada una de las columnas. 15. – Observaciones Anotar todo tipo de observaciones inherentes al

control de asistencias. 16. – Revisó y aprobó Anotar el nombre y firma de quien revisó y

aprobó. 17. – Elaboro Anotar el nombre del controlador de asistencias.


- 160 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

6.3. – REPORTE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO RH-03


- 161 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

AQUI VA EL FORMATO


- 162 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJODEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Reporte de tiempo extraordinario. Clave. RH-03. Objetivo. De este documento se obtiene la información necesaria

para el control del pago del tiempo extraordinario representado en la catorcena en cuestión.

FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Tarjeta de asistencia. Documento (s) que genera. Reporte de horas extras. ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Máquina de escribir. Elabora. Responsable de UBPP. Revisa. Oficina de nómina. Autoriza. Director General.

Secretario General Secretario Administrativo. Director de Instituto. Coordinador Financiero. Coordinador de Operación.

Medida. 31.7 cm. Largo x 21.5 cm. Ancho. DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso Original. Blanco. Departamento de Recursos

Humanos. Para su registro en el sistema de nómina y archivo.


- 163 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – Clave del formato RH-03. 2. – Clave de operación Se anotará el signo (+) para pagar, el signo (-)

para descontar. 3. – Correspondiente al

período comprendido del____ al____

Anotar el día, mes (con números arábigos) año (las cuatro cifras) período que no exceda de una catorcena.


documento (para ser llenado por el Departamento de Recursos Humanos)

5. – Unidad Básica de

Programación y Presupuesto (UBPP, denominación)

Anotar la clave y denominación de la UBPP correspondiente, según catálogo vigente de claves presupuestales.

6. – Clave programática (pro

grama, subprograma y proyecto)

Anotar la clave programática según catálogo presupuestal.

7. – Número de empleado Anotar el número de empleado descrito en la

credencial de identificación a favor del empleado.

8. – Nombre: (apellido

paterno, materno y nombre(s))

Anotar el nombre del empleado, en orden que se indica.

9. – Tiempo normal de labores Anotar el horario diario de la persona que se le

pagará tiempo extraordinario. 10. – Tiempo extraordinario

(horas, minutos) Anotar el total del tiempo extraordinario

laborado durante el período indicado.


- 164 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 11. – Prima dominical

(domingo ó descanso) Anotar el número de días correspondientes a

domingos ó descansos presentados en la catorcena.

13. – Motivo Anotar el motivo por el cual el personal se quedó

a laborar tiempo extraordinario. 14. – Elaboró Anotar nombre y firma de la persona que elaboró

el documento. 15. – Vo. Bo. Anotar nombre y firma del Jefe inmediato o Jefe

de Departamento. 16. – Autorizó Anotar nombre y firma de quien autoriza.


- 165 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

6.4. – AVISO DE VACACIONES RH-04


- 166 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

AQUI VA EL FORMATO


- 167 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJODEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Aviso de vacaciones Clave. RH-04 Objetivo. De este documento se obtiene la información necesaria

para el control de vacaciones a disfrutar, de la suma de los días, o de los períodos que no haya disfrutado el empleado.

FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Ninguno Documento (s) que genera. Reporte de aviso de vacaciones. ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Máquina de escribir. Elabora. Trabajador. Revisa. Departamento de Recursos humanos. Autoriza. Responsable de la UBPP. Medida. 21.8 largo x 14.2 ancho. DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso Original. Blanco. Departamento de Recursos

Humanos. Para su registro y control de asistencia y archivo.

1a. copia Azul Interesado. Control personal 2a. copia Rosa UBPP Para su archivo


- 168 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – Clave del formato. RH-04 (preimpreso) 2. – Clave de operación + = Para vacaciones no disfrutadas.

- = Para vacaciones a disfrutar. 3. – Día, mes y año Anotar el día y mes (con números arábigos) y

año (las cuatro cifras). 4. – Folio número Anotar el número consecutivo que identifique al

documento (para ser llenado por Recursos Humanos)


credencial de identificación a su favor. 6. – Nombre Anotara el nombre del empleado (apellido

paterno, materno y nombre(s)) 7. – UBPP Anotar la clave de la Unidad Básica de

Programación y Presupuesto basándose en el catálogo de claves presupuestales (5 caracteres)

8. – Denominación Anotar el nombre de la UBPP. 9. – Vacaciones a disfrutar Anotar el número de días de las vacaciones a

disfrutar por el empleado. 10. – Vacaciones no disfrutadas Anotar el número de días de las vacaciones que

no serán disfrutadas por el empleado. 11. – Período Anotar el período de que se trate primer período

ó segundo período. 12. – Observaciones Anotar todo tipo de aclaraciones inherentes al

documento. 13. – Elaboró Anotar nombre y firma del responsable de UBPP. 14. – Revisó Anotar nombre y firma de la persona que revisó

el documento por parte de Recursos Humanos.


- 169 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

6.5. – PERMISOS RH-05


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NOVIEMBRE DE 2002

AQUI VA EL FORMATO


- 171 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Permisos Clave. RH-05 Objetivo. De este documento se obtiene la información necesaria

para el control de permisos del personal del Colegio. FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Incapacidad médica por el ISSSTE. Documento (s) que genera. Reporte de permisos.

1).- Para verificación de información capturada. 2).- Estadísticas de los empleados con permiso.

ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Máquina de escribir

Elabora. Interesado

Revisa. Depto. de Recursos Humanos y responsable de la UBPP.

Autoriza. Responsable de UBPP y Depto. de Recursos Humanos.

Medida. 21.8 largo x 14.2 ancho. DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso

Original. Blanco. Departamento de Recursos Humanos

Para su registro en sistema de nómina y archivo.

1a. copia Azul Interesado Control personal

2a. copia Rosa UBPP Para su control y archivo.

3a. copia Amarilla Expediente Control y Archivo


- 172 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – Clave del formato RH-05 (preimpreso) 2. – Clave de operación Anotar la clave de la operación

1 Alta, cuando se trate de registrar un permiso nuevo.

2 Baja a).- Cuando se trate de un reingreso antes de

la fecha de terminación del permiso. b).- Para activar el registro del empleado en el

sistema. 3Cambio, cuando se trate de renovar un permiso.

3. – Día, mes y año Anotar día, mes (con números arábigos) año

(anotar las cuatro cifras) 4. – Folio número Anotar el número consecutivo que identifique al

documento (para ser llenado por Recursos Humanos)

5. – Unidad Básica de

Programación y Presupuesto

Anotar la clave de denominación de la UBPP correspondiente, según catálogo vigente de claves presupuestales.

6. – Clave programática

(programa, subprograma y proyecto)

Anotar la clave programática según catálogo presupuestal.

7. – Identificación del

puesto(grupo, rama, puesto nombre del puesto)

Anotar la identificación del puesto según plantilla autorizada.

8. – Número de empleado Anotar el número de empleado descrito en la

credencial de identificación a favor del empleado 9. – Nombre del empleado Anotar el nombre del empleado (apellido

paterno, materno y nombre(s)).


- 173 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 10. – Clave Cruzar con una (x) la clave del tipo de permiso.

1 = Licencia por enfermedad. 2 = Sin goce de sueldo. NOTA: Anotar para los dos casos anteriores la fecha de inicio, fecha de terminación y número de días descritos en los campos No. 11.

11. – Vigencia de

permisos(fecha de inicio, fecha de terminación y número de días)

Anotar en el caso de fecha de inicio y terminación, el día y el mes con números arábigos, y para el año las dos últimas cifras, así como para el número de días la cantidad de días que abarque el permiso, siendo ésta la operación resultante de la fecha de terminación menos la fecha de inicio más 1 (uno)

12. – Período Anotar el período en el cual se otorga la

vigencia del permiso. 13. – Porcentaje de sueldo Anotar el porcentaje del sueldo a pagar según

antigüedad de aportación al ISSSTE. Este campo será llenado por el Departamento de Recursos Humanos.

14. – Observaciones Anotar todas las aclaraciones u observaciones

inherentes al documento. 15. – Firma del interesado Anotar nombre y firma del interesado. 16. – Vo Bo. Anotar nombre y firma del Vo.Bo dado por el

responsable de la UBPP. 17. – Revisó y aprobó Anotar nombre y firma de la persona que revisó y

aprobó por parte del Departamento de Recursos Humanos


- 174 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

6.6. – SOLICITUD DE PERMISO CON GOCE DE SUELDO

RH-06


- 175 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

AQUI VA EL FORMATO


- 176 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Solicitud de permiso con goce de sueldo. Clave. RH-06 Objetivo. De este documento se obtiene la información necesaria

para el control de permisos con goce de sueldo. FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Ninguno Documento (s) que genera. Reporte de permisos ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Máquina de escribir Elabora. Interesado Revisa. Departamento de Recursos Humanos Autoriza. Departamento de Recursos Humanos Medida. 21.8 largo x 14.2 ancho DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso Original. Blanco. Departamento de Recursos

Humanos Para su registro y control de personal

1a. copia Azul Interesado Control personal 2a. copia Rosa UBPP Para su conocimiento y

archivo 3a. copia Amarilla Sindicato Para su conocimiento.


- 177 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – Clave del formato RH-06. 2. – Clave de Operación Anotar la clave de operación (+) sumar (-)

restar. 3. – Día, mes y año Anotar el día y mes con números arábigos, el

año sólo las dos últimas cifras. 4. – Folio número Anotar el número consecutivo que identifique al

documento (para ser llenado por Recursos Humanos).


credencial de identificación a su favor. 6. – Nombre Anotar el nombre del empleado (apellido

paterno, materno y nombre(s)) 7. – UBPP Anotar la clave de la Unidad Básica de

Programación y Presupuesto de acuerdo con el catálogo vigente de claves presupuestales (5 caracteres)

8. – Denominación Anotar el nombre de la UBPP. 9. – Número de días

solicitados Anotar el número de días solicitados como

permiso con goce de sueldo. 10. – Semestre Anotar el número arábigo al semestre

correspondiente 1 ó 2. 11. – Fecha de inicio del

permiso Anotar la fecha solicitada de inicio del permiso.

12. – Fecha de terminación Anotar la fecha solicitada de terminación del

permiso. 13. – Procede Cruzar con (x) si el permiso procede.


- 178 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 14. – No procede Cruzar con (x) si el permiso no procede,

anotando en el campo de observaciones el motivo por el cual no procede.

15. – Observaciones Anotar las aclaraciones u observaciones

inherentes al documento. 16. – Firma del empleado Anotar nombre y firma del empleado que solicita

el permiso. 17. – Autorizó Anotar nombre y firma de la persona que

autoriza.


- 179 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

6.7. – ORDEN DE DESCUENTOS PERIODICOS RH-07


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NOVIEMBRE DE 2002

AQUI VA EL FORMATO


- 181 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Orden de descuentos periódicos. Clave. RH-07. Objetivo. De este documento se obtiene la información necesaria

para el control de descuentos periódicos. FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Listado de nómina.

Convenio de seguro de grupo con la aseguradora. Seguro de gastos médicos mayores. Orden de descuento de préstamo a corto plazo. Demanda de pensión alimenticia. Orden de seguro hipotecario. Orden de descuento FOVISSSTE. Orden de descuento FONACOT. Orden de descuento hipotecario. Orden de descuento mediano plazo. Orden de descuento por responsabilidad de empleados.

Documento (s) que genera. Reporte de descuentos periódicos.

Relación de aportaciones al ISSSTE. Relación del personal que tiene adeudo con el ISSSTE. Relación de pagos a efectuar a la Aseguradora Hidalgo. Relación de aportaciones a Caja de Ahorro por empleado. Relación de descuentos por responsabilidad de empleados.

ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Máquina de escribir. Elabora. UBPP correspondiente. Revisa. Departamento de Recursos Humanos.


- 182 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

Autoriza. Departamento de Recursos Humanos. Medida. Tamaño carta. DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso Original. Blanco. Departamento de Recursos

Humanos. Para su registro al sistema de nómina.


- 183 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – Clave del formato RH-07. 2. – Clave de operación Nula. 3. – Día, mes y año de

elaboración del Documento

Anotar día, mes (con números arábigos) año (las dos últimas cifras)


documento. (Para ser llenado por el Departamento de Recursos Humanos)

5. – Número de empleado Anotar el número del empleado de acuerdo con el

catálogo alfabético. 6. – Nombre Anotar el nombre del empleado (apellido

paterno, materno y nombre(s)) 7. – Tipo de movimiento Anotar la clave de tipo de movimiento.

A. Alta a una afectación. B. Cambio a una afectación.

8. – Número de concepto Anotar el número del concepto al que se le va a

hacer una afectación que se hará periódicamente, sólo para los conceptos. 01. Sueldo base. 05. Compensación por antigüedad. 12. Prima quincenal. 15. Becas. 16. Guardería. 19. Otros (percepciones no especificadas). 43. Seguro de vida de grupo. 47. Seguro de vida individual. 48. Seguro de vida colectivo. 52. Fondo de Ahorro. 53. Pensión alimenticia. 58. Fondo de garantía. 51. Préstamos FOVISSSTE.


- 184 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 57. Préstamo hipotecario. 50. Préstamo a corto plazo. 55. Préstamo a mediano plazo. 60. Responsabilidad de empleados. 66. Seguro de gastos médicos mayores.

9. – Número de descuentos Anotar el total de catorcenas en que se efectúa la

afectación. 10. – Catorcena inicial Anotar el número de catorcena en que se inicia la

afectación. 11. – Importe del préstamo Anotar el importe total de la afectación. 12. – Descuento catorcenal Anotar el importe catorcenal de la afectación. 13. – Total Anotar la suma total de los importes catorcenales

del campo, descuento catorcenal por número de folio.

14. – Catorcena número Anotar el número de la catorcena, así como el

mes (ambos con números arábigos) además de las cuatro cifras del año.

15. – Elaboró Anotar nombre y firma de la persona de Recursos

Humanos que elaboró el documento. 16. – Revisó y aprobó Anotar nombre y firma de quien revisó y aprobó.


- 185 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

6.8. – MOVIMIENTOS DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES

RH-08


- 186 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

AQUI VA EL FORMATO


- 187 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Movimiento de percepciones y deducciones. Clave. RH-08. Objetivo. De este documento se obtiene la información necesaria

para el control de movimientos de percepciones y deducciones del personal del Colegio.

FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Tarjeta de asistencia

Diferentes documentos que avalen una percepción o deducción en una sola exhibición.

Documento (s) que genera. Reporte de percepciones y deducciones a nómina. ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Máquina de escribir. Elabora. UBPP correspondiente. Revisa. Departamento de Recursos Humanos. Autoriza. Departamento de Recursos Humanos. Medida. Tamaño carta. DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso Original. Blanco. Departamento de Recursos

Humanos. Para su registro al sistema de nómina.


- 188 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – Clave del formato RH-08. 2. – Clave de operación Nula 3. – Día mes año Anotar día, mes con números arábigos, año (las

cuatro cifras) de la fecha de llenado del formato. 4. – Número de folio Anotar el número consecutivo que identifique al

documento. 5. – Número de empleado Anotar el número del empleado de acuerdo con el

catálogo alfabético. 6. – Nombre Anotar el nombre del empleado (apellido

paterno, materno y nombre(s)) 7. – Número de concepto Anotar el número de concepto al cual se le va

efectuar la afectación. 8. – Tipo de movimiento Anotar la clave del tipo de movimiento a efectuar

Signo (+) para pago. Signo (-) para descuento

9. – Importe de la percepción Anotar el importe del pago. 10. – Importe de la deducción Anotar el importe del descuento. 11. – Total Anotar el total de la suma por cada columna. 12. – Catorcena número Anotar el número de la catorcena 1 o 2 con

números arábigos así como del mes y año. 13. – Total de movimientos Anotar el total del número del movimiento por

folio. 14. – Elaboró Anotar nombre y firma de la persona que llenó el

formato.


- 189 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

6.9. – RECIBO DE PAGO


- 190 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

CANCELADO


- 191 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO IDENTIFICACION Nombre. Recibo de pago. Clave. Nula. Objetivo. Servir como documento comprobatorio del pago de

sueldos a los empleados del Colegio, en este documento se incluyen percepciones y deducciones por concepto.

FUENTE DE INFORMACION Documento (s) base. Plantilla autorizada para cada UBPP.

RH-01, 03, 07, 08, y 17. Documento (s) que genera. Póliza de egreso. ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO Medio de elaboración. Automatizado lo imprime el sistema de nómina Elabora. Oficina de Nómina. Revisa. Jefe de Departamento de Recursos Humanos. Autoriza. Coordinador Financiero. Medida. 20 x 11 centímetros. DISTRIBUCION DE EJEMPLARES Orden Color Destino Uso Original Parte 1.

Blanco. Depto. de Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.

Para su registro y control.

Original Parte 2

Blanco Empleado. Comprobante de sueldo


- 192 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1. – FIRMA El empleado estampará su firma de conformidad

de las cantidades que aparecen en su recibo de pago.

2. – FECHA Anotar la fecha del proceso de Nómina 3. - FOLIO Anotar el número de folio correspondiente al

empleado en el Sistema de Nómina. 4. – NOMBRE Anotar apellido paterno, materno y nombre (s)

del empleado. 5. – NUM Anotar el número de empleado que se le asigno

al ingresar al Colegio. 6. – R.F.C. Anotar el registro federal de contribuyentes y

homoclave del empleado. 7. – UBPP Anotar el número de la UBPP de adscripción del

empleado. 8. – T.C. Anotar la clave correspondiente al tipo de

contrato del empleado 9. – Z. P. Anotar la clave correspondiente a la zona de

pago. 10. – CVE. PROGRAMATICA Anotar la clave programática en la que participa

la UBPP de adscripción del empleado. 11. – CTNA. Anotar el número de la catorcena que se esta

pagando. 12. – PERIODO DE____

A____ Anotar la fecha de inicio y terminación del

periodo que se paga. 13. – CVE. Anotar el número de clave de las percepciones

del empleado.


- 193 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 14. – PERCEPCIONES Anotar la cantidad de cada una de las

percepciones que se le pagan al empleado. 15. – CVE. Anotar la clave de las deducciones que se le

hacen al empleado. 16. – DEDUCCIONES Anotar la cantidad de cada una de las

deducciones que se le hacen al empleado. 17. – P.E. Anotar el número consecutivo de los descuentos

que se le hagan al empleado por concepto de préstamos de pensiones.

18. – SUMAS Anotar por separado la cantidad que resulte de

sumar las percepciones y las deducciones 19. – NETO A PAGAR Anotar la cantidad que resulte de restar las

deducciones a las percepciones.


- 194 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

7. – ANEXOS


- 195 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

A N E X O 1 CARTA COMPROMISO


- 196 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

ANEXO 1


- 197 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

A N E X O 2 TARJETA DE CONTROL DE ASISTENCIAS


- 198 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002


- 199 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

A N E X O 3 CARTA DE NO ADEUDO


- 200 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

ANEXO 3


- 201 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

A N E X O 4 PRESTACIONES CON APLICACION EXCLUSIVA AL

PERSONAL ACADEMICO


- 202 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

ANEXO 4 Dentro de las prestaciones socioeconómicas que se otorgan al personal en el momento de su liquidación, se deberá vigilar el cálculo de aquellas prestaciones aplicadas al personal académico, cuyas denominaciones son las mismas pero con especificaciones distintas y que a continuación se mencionan:

Prima vacacional.- Personal académico: Se pagarán 22.4 días en dos exhibiciones de 11.2 días cada una, previos a los periodos vacacionales del año. Para el cálculo de la prima vacacional se tomara como base el salario tabular más la compensación por antigüedad del académico. (Ver tabla de estructura y procedimiento de la compensación por antigüedad del personal académico)

Procedimiento de cálculo de la compensación por antigüedad: − Sueldo tabular más el porcentaje acumulado de compensación por antigüedad. Procedimiento de cálculo de la prima vacacional: − Días laborados en el periodo, multiplicado por 22.4 días de prima vacacional,

dividido entre 360 días y multiplicado por el sueldo diario más la compensación por antigüedad, si el trabajador se retira antes del primer periodo vacacional.

− Días laborados en el periodo, multiplicados por 11.2 días de prima vacacional, dividido entre 180 días y multiplicado por el sueldo diario más compensación por antigüedad, si el trabajador se retira después del primer periodo vacacional.

Pago de defunción (pago de marcha): En el lamentable caso del fallecimiento de un

miembro del personal académico, independientemente de otros derechos y seguros, el Colegio cubrirá a los deudos, debidamente acreditados, las siguientes aportaciones:

− Hasta 10 años de servicio, se cubrirán 10 meses de sueldo base. − Por más de 10 años de servicio, pero menos de 20, se cubrirán 12 meses de sueldo

base. − De 20 años de servicio en adelante, se cubrirán 12 meses de sueldo base.

Procedimiento de cálculo para el pago de defunción: − Sueldo mensual por el número de meses que conforme a su antigüedad en el

Colegio tenga derecho.


- 203 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTO DE LA COMPENSACION POR ANTIGUEDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

PORCENTAJE No. DE AÑOS

POR AÑO ACUMULADO

1 2.0 2.0 2 2.0 4.0 3 2.0 6.0 4 2.0 8.0 5 2.0 10.0 6 2.0 12.0 7 2.0 14.0 8 2.0 16.0 9 2.0 18.0 10 2.0 20.0 11 2.0 22.0 12 2.0 24.0 13 2.0 26.0 14 2.0 28.0 15 2.0 30.0 16 2.0 32.0 17 2.0 34.0 18 2.0 36.0 19 2.0 38.0 20 2.0 40.0 21 2.5 42.5 22 2.5 45.0 23 2.5 47.5 24 2.5 50.0 25 2.5 52.5

A).- EL PAGO DE ESTA COMPENSACION TENDRA EFECTO A PARTIR DEL QUNTO AÑO EFECTIVO

CUMPLIDO DE SERVICIOS A LA INSTITUCION. B).- LA COMPENSACION SE CUBRIRA EN LA SIGUIENTE FORMA: 2.0% POR CADA AÑO DE

SERVICIOS HASTA EL AÑO 20, EL 2.5% A PARTIR DEL AÑO 21 HASTA EL AÑO 25; MANTENIENDOSE A PARTIR DE ESTE ULTIMO, EL MISMO FACTOR PORCENTUAL HASTA LA JUBILACION DEL TRABAJADOR.

C).- EL FACTOR PORCENTUAL DE CADA PERIODO, DEBERA CALCULARSE SOBRE EL MONTO QUE REPRESENTE EL SUELDO DEL TABULADOR QUE PERCIBA EL TRABAJADOR EN EL PUESTO QUE DESEMPEÑE.

D).- ESTA COMPENSACION ES APLICABLE EXCLUSIVAMENTE AL PERSONAL ACADEMICO DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS.


- 204 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

A N E X O 5 HOJA UNICA DE SERVICIOS


- 205 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

ANEXO 5 ANVERSO


- 206 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

ANEXO 5 REVERSO


- 207 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

ANEXO 6 PRIMA DE ANTIGUEDAD PERSONAL DE BASE


- 208 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

ANEXO 6 ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTO DE LA COMPENSACION POR ANTIGUEDAD

DEL PERSONAL NO ACADEMICO PORCENTAJE

No. DE AÑOS POR AÑO ACUMULADO

1 1.8 1.8 2 1.8 3.6 3 1.8 5.4 4 1.8 7.2 5 1.8 9.0 6 1.8 10.8 7 1.8 12.6 8 1.8 14.4 9 1.8 16.2 10 1.8 18.0 11 1.8 19.8 12 1.8 21.6 13 1.8 23.4 14 1.8 25.2 15 1.8 27.0 16 1.8 28.8 17 1.8 30.6 18 1.8 32.4 19 1.8 34.2 20 1.8 36.0 21 2.3 38.3 22 2.3 40.6 23 2.3 42.9 24 2.3 45.2 25 2.3 47.5

A).- EL PAGO DE ESTA COMPENSACION TENDRA EFECTO A PARTIR DEL QUNTO AÑO EFECTIVO

CUMPLIDO DE SERVICIOS A LA INSTITUCION. B).- LA COMPENSACION SE CUBRIRA EN LA SIGUIENTE FORMA: 1.8% POR CADA AÑO DE

SERVICIOS HASTA EL AÑO 20, EL 2.3% A PARTIR DEL AÑO 21 HASTA EL AÑO 25; MANTENIENDOSE A PARTIR DE ESTE ULTIMO, EL MISMO FACTOR PORCENTUAL HASTA LA JUBILACION DEL TRABAJADOR.

C).- EL FACTOR PORCENTUAL DE CADA PERIODO, DEBERA CALCULARSE SOBRE EL MONTO QUE REPRESENTE AL SUELDO DEL TRABAJADOR EN EL PUESTO QUE DESEMPEÑE.

D).- ESTA COMPENSACION ES APLICABLE AL PERSONAL NO ACADEMICO DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS.


- 209 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

8. – UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PARTICIPARON EN LA ELABORCION Y/O

AUTORIZACION DEL MANUAL SUBDIRECCION DE COMPUTO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACION Y SISTEMAS ELABORO: P. L. A. E. ALEJANDRO ALONSO ESPINOZA SUPERVISO: ING. ENRIQUE ORTEGA VARGAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS APROBO: LIC. MA. ESTHER RODRIGUEZ CASARRUBIAS COORDINACION DE OPERACION APROBO: ING. RAMON G. BARRAZA MADRID SECRETARIA ADMINISTRATIVA APROBO: DR. ALEJANDRO JAIMES ESCOBEDO DIRECCION GENERAL AUTORIZO: DR. BENJAMIN FIGUEROA SANDOVAL Con fundamento en el Artículo No. 59 Fracción IX de la Ley de Entidades Paraestatales y el propio Artículo No. 37 Fracción XII del Reglamento General del Colegio de Postgraduados, aprobado por el Consejo Técnico el 21 de febrero de 2002.


- 210 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

9. – GLOSARIO DE TERMINOS PARA LOS FINES DEL PRESENTE MANUAL SE ENTENDERA POR: ADMINISTRACION CENTRAL:

A los Departamentos que están ubicados en el edificio administrativo “FRANCISCO MERINO RABAGO”, incluyendo a Almacén General, Campos Experimentales y los Departamentos que integran las Coordinaciones de Estudios de Postgrado e Investigación y Desarrollo

ASAMAC: A la Asociación de Académicos de Montecillo Asociación

Civil. AHISA: A la Aseguradora Hidalgo Sociedad Anónima. BITAL: Al Banco Internacional, Sociedad Anónima. COLEGIO O INSTITUCION: El Colegio de Postgraduados. CAMPUS: A las unidades estructurales del Colegio de

Postgraduados ubicados fuera de la sede y son los siguientes: Campus TABASCO (Antes CEICADES). Campus PUEBLA (Antes CEICADAR). Campus VERACRUZ (Antes CRECIDATH). Campus SAN LUIS POTOSI (Antes CREZAS). Campus CORDOBA.

CLIDDA: A la Clínica de Detección y Diagnostico Automatizado del

ISSSTE. CURP: Clave Unica de Registro de Población. DEPTO. DE CONTABILIDAD:

Al Departamento de Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal.

FOVISSSTE: Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio

Social de los Trabajadores del Estado. FONACOT: Al Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los

Trabajadores.


- 211 - ELABORO



NOVIEMBRE DE 2002

INSTITUTOS: A los Organismos que integran el Colegio de Postgraduados ubicados en la sede y son los siguientes: Instituto de Recursos Genéticos y Productividad. Instituto de Recursos Naturales. Instituto de Fitosanidad. Instituto de Socioeconomía, Estadística e Informática.

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicio Social de los

Trabajadores del Estado. ISR: A la Ley del Impuesto Sobre la Renta. LFT: A la Ley Federal del Trabajo. R.F.C.: Al Registro Federal de Contribuyentes. SAGARPA: A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo

Rural, Pesca y Alimentación. SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SEP: A la Secretaría de Educación Pública. SISTEMA: Al sistema integrado usuario-máquina para procesar y

proveer información que apoye las operaciones, la administración, y la toma de decisiones en la Institución. Utiliza equipo de computación y programas; procedimientos manuales; modelos para el análisis, la planeación y el control.

SAR: Al Sistema de Ahorro para el Retiro. SINTCOP: Al Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de

Postgraduados. UBPP: Unidad básica de Programación y Presupuesto.

colegio de postgraduados secretaria … · 5.19. – baja de personal por renuncia voluntaria ......

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