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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CLAVE MA-AC-002

REVISION 8

MANUAL DE PROCESOS DEL SAC EMISIÓN 27-Ene-2013

PAGINA Pág. 1 de 18

1.0 OBJETIVO: Identificar y describir los diferentes procesos del SAC de NUTEC BICKLEY S.A. de C.V. A partir del enfoque de procesos de la normativa ISO 9001:2008.

Mejora Continua del Sistema de Administración de Calidad

MODELO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD BASADO EN PROCESOS

Clientes

Satisfacción

Clientes

Requisitos

Responsabilidad de

la Dirección

Gestión de

Recursos

Medición, Análisis y

Mejora

Realización del

Producto ProductoSalidas

Entradas

Actividades que aportan valor

Flujo de información

Mejora Continua del Sistema de Administración de Calidad

MODELO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD BASADO EN PROCESOS

Clientes

Satisfacción

Clientes

Requisitos

Responsabilidad de

la Dirección

Gestión de

Recursos

Medición, Análisis y

Mejora

Realización del

Producto ProductoSalidas

Entradas

Actividades que aportan valor

Flujo de información

Responsabilidad de

la Dirección

Medición,

Análisis y Mejora

Realización del

producto

Gestión de los

Recursos


REVISION 8



SECUENCIA E INTERACCIÓN DE PROCESOS

Procesos centralesProcesos de soporte

Procesos de servicio

UNIDAD

CERAMICA

Ventas

UNIDAD METALES

Ventas

UNIDAD COMBUSTION

& CONTROL

Ventas

(Operaciones)

(Op

era

cio

ne

s)

(Op

era

cio

ne

s)

(Op

era

cio

ne

s)

(Op

era

cio

ne

s)

(Operaciones) (Operaciones)

(Operaciones)

(Operaciones)

(Operaciones)

Procesos que pertenecen a la Unidad de Negocio

FICHA TECNICA DEL PROCESO

Nombre del proceso Venta de Servicios Responsable Ingeniero de Ventas (C&C)

Indicador de medición Aplican los de la Unidad de Negocio Meta N.A. Frecuencia de medición N.A.

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Administración, Ingeniería C&C/ Recursos materiales, económicos y humanos

Documentos (s) de referencia PR-SE-001

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO


REVISION 8



Título

Vendedor Líder de Proyecto C&CAdministrador de

Ventas ENTRADAS SALIDAS

Tecnico de Servicios

FR-VE-001

FR-SE-01

Recibe una solicitud de

servicio técnico y evalúa

si NB puede realizar el

servicio.

Puede NB realizar el servicio

Envia O.C., fecha de realización de servicio,

costo aproximado y solicitud de alta de

pedido de venta

Coordina la realización de

acuerdo al PR-SE-001

Da de alta el pedido de venta FR-VE-002 en SAP transacción

VA01

Bloque el servicio en SAP, seleccionando «pedido

incompleto» en el campo «motivo del pedido

Solicita el # de orden interna al jefe de

contabilidad

Informa al Líder de Proyectos C&C el #

de orden interna

Realiza el Servicio en las instalaciones

del Cliente

Envia reporte de Servicio al cliente

Informa el termino del servicio mediante un mail DIRIGIDO A Jefe

de facturación.

Modifica el pedido de venta en SAP en caso

de ajuste a la O.C.

INICIO

FIN

Si

Informa al Cliente

No

1) Solicitud de un servicio

1) Reporte de gastos de viaje

2) Servicio realizado y aceptado por el cliente


Nombre del proceso Venta de Proyectos y Subcontratos Responsable Director de la Unidad de Negocio

Indicador de medición Contribución Marginal

Margen Estimado de venta

Efectividad de cotizaciones

Nivel de Cotizaciones

Entrega de propuestas a tiempo

Meta Meta YTD

Según B.U. (3MR)

24% (3MR)

Según B.U. (3MR)

Por definir (3MR)

Frecuencia de medición

Mensual

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Ingeniería Detalle y Eléctrica, Investigación y Desarrollo

/ Recursos materiales, económicos y humanos

Documentos (s) de referencia PR-VE-001, MA-VE-001, MA-CBE-01



REVISION 8



ENTRADAS SALIDAS

SI

Vendedor

recibe

solicitud

de

cotización

Vendedor ingresa

la solicitud de

cotización en

ZSD0024 y se

obtiene el número

de propuesta

Se actualiza

technical sales

and back office

schedule (pendientes por

cotizar)

Gte. Ingeniería define

concepto apoyándose

del personal que

considere conveniente.

Gerente de soporte

comercial/ Ing. de

estimaciones prepara

la estimación de

costos

Gte de soporte

comercial/Ing. De

estimaciones ingresa

datos en SAP ZSD0024

sobre la propuesta

NO

Vendedor modifica

staus de

propuesta “LOST”

SAP Tx. ZSD0024.

Vendedor solicita

ingreso de Pedido

de Venta en SAP y

lo envía al Admtdor

de Ventas

Vendedor envía

al cliente Carta

Aceptación de

contrato

Vendedor convoca a

junta de arranque

según PR-VE-001

Fin

¿Puede NB,

proporcionar

lo solicitado ?

Se le avisa al

cliente explicando

el motivo.

NO

SI

Fin

¿Se ha hecho

antes ese

proyecto en

NB?

Revisión por

el comité de

ingeniería

(si aplica)

NO

SI

Solicita

revisión

Vendedor recopila

información

técnica del cliente

FR-VE-023

FR-VE-024

FR-VE-014

¿Cliente

acepta

propuesta?

FR-VE-006 FR-VE-001

Solicitud de cotización

Propuesta de venta

Contrato (si aplica)

Orden de compra del cliente RX-VE-01

Ingeniería Conceptual

Requerimien-tos del cliente

Minuta de junta de arranque FR-VE-03

Ingeniería de

referencias

CBE Performance & Specs. FR-VE-024

Fotos del cliente (si hay)

NOTA: Para Subcontratos no aplica desarrollo de ingeniería

Informaciónde

proveedores


Nombre del proceso Venta de Refacciones o equipos USA Responsable Administrador de Vtas, Agente de Vtas internacionales.

Indicador de medición Aplican los de la Unidad de Negocio Meta N.A. Frecuencia de medición N.A.

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Compras, Administración, Almacén / Recursos Humanos, económicos y materiales

Documentos (s) de referencia PR-VE-005



REVISION 8



ENTRADAS

Solicitud de

cliente

SALIDAS

Refacciones y equipos enviados. Orden de compra del cliente RX-VE-01 Factura comercial FR-AD-030 Alta pedido de venta en SAP FR-VE-002.

Proceso de

Venta de

refacciones en

México y

América Latina

(ver PR-VE-04)


REVISION 8




Nombre del proceso Diseño y Desarrollo de la

Ingeniería Responsable Gte de Ingeniería Detalle, Eléctrica y Control, y Gte de Ingeniería de la Unidad de Negocio

Indicador de Medición

1.-%H.H. sobre presupuesto.

2.-Entregas a tiempo de ingeniería.

3.-Errores en ingeniería

Meta: 1.- ≤ 20%

2.- ≤ 5 días retraso/ensamble

3.- ≤ 1% margen del proyecto

Frecuencia de

medición:

Mensual

(3MR)

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Producción, Compras, Administración, Proyectos, Calidad y Ventas / Recursos humanos, materiales y económicos

Documentos (s) de referencia: MA-ID-001, MA-CBE-001, MA-IE-001, MA-ID-002, PR-IN-001,PR-IN-007, PR-IN-008, PR-IN-012, PR-IE-007, PR-IE-008, PR-IE-009, PR-IE-010,

PR-IM-001, PR-IM-003, PR-IM-004, PR-IM-006, PR-IM-007

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO Interacción del Diseño y Desarrollo

Ingeniería Básica Ingeniería de Detalle Ingeniería EléctricaENTRADAS Ingeniería Conceptual SALIDAS

Junta de RFQ y pend. Por

cotizar

1) Requerimientos Técnicos y funcionales del cliente

Revisión de Ingeniería de

referencia

Cálculos

Dibujo Conceptual

1) CBE Performance & Specifications FR-VE-024

2) Ingeniería Conceptual

3) Propuesta FR-VE-005 y Estimado de Costos FR-VE-014

Junta de Arranque Interna

Cálculos

Selección y Alta de Equipos

Ingeniería Básica

1)Esquemático de combustión

2)Lay Out del Horno

3)Dibujos Aprobados

4) Listado de Equipos (serie 500 y ventilador)

Junta de Entrega

Cálculos

Modelado en 3D

Revisión con el cliente/ Comité

de Ingenieria

Cálculos

Selección y Alta

de Equipo Gral.

Elaboración de

Dibujos

Juntas de Revisión Semanal

INICIO

Juntas para evitar

InterferenciasFR-IN-022

Diagrama Unifilar de

Control P-06

Elabora Concepto de

Control

Lista de Señales I/O

Selección y Alta de Equipo según

tiempos de entrega

Elaboración de Dibujos

Estudio de Instrumentación

1) Equipo de Control

2) Especificaciones de Control

3) BOM

4) Dibujos de Control (Conexión PLC, instrumentos y equipo electrico)

5) Dibujos de instalación eléctrica (Distribución de quipo, localización y montaje de instrumentos)

6) Guía de Usuario

7) Programación (PLC, Panel View, SCADA)

2) Listas de Equipos serie 300, 900 y 1000

3) Dibujos para construcción Aprobados

1) Lista de Mecanismos

FIN

2) Conceptual Design & Scope of Supply FR-VE-023(Entregado por el Vendedor)

Vendedor analiza y recolecta

información

4) Hoja de parámetros de diseño y arranqueFR-SE-003


REVISION 8




Nombre del proceso Administración del proyecto Responsable Líder de Proyecto

Indicador de medición 1.- % Proyectos a tiempo

2.- % Retraso de los proyectos

3.- Margen Real

Meta 1.- > 70%

2.- < 5%

3.- < 2% abajo ppto

Frecuencia de medición Mensual (3MR)

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Todos los procesos del SAC / Recursos materiales, económicos y humanos

Documentos (s) de referencia PR-PY-002, PR-PY-008, MA-PY-001, MA-PY-002, MA-CO-01,PR-PO-010,PR-PO-09

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO Título

ENTRADAS Líder de ProyectoDirector de

OperacionesSALIDAS

FR-PY-002 oFR-PY-003

FR-SE-007

FR-PY-006 o FR-PY-007

FR-PY-004

Genera Order Ackowlegment y

envia a cliente para firma

Cliente firma de aceptación

Envía Order Acknowledgment,

Propuesta de Ventas (FR-PY-005) y minuta de

Junta de Arranque a Ingeniería

Genera Plan maestro de

trabajo

Coordina compras de aceros, estructuras y

componentes del horno según PR-CO-

010 y MA-CO-001

Selecciona contratistas

según PR-CO-006

Contratista / Proveedor confiable

Asigna trabajo

Solicita finiquito y

procede según MA-PY-002

Acude a la Junta Pre-fabricación

Indica Fecha requerida de

Pruebas

Recibe reporte de pruebas en planta, con

observaciones del comité de pruebas y comité de

estética

¿Autoriza el desarme?Coordina

embarquePR-CO-009

Coordina Instalacion en

campo

Coordina Arranque en

campo

Recibe carta de aceptacion por

parte del cliente

Realiza Reporte de Cierre de Proyecto

Proyecto de C&C BU

Tren de Gas, tablero de control

o spare part

No

Si

Si

No

No

Si

Define plan de acción responsables y fechas

compromiso para atender desviaciones

(si las hay)

No

Si

INICIO

FIN

Proyecto de C&C BU

Proyecto lleva

Instalación

Envia correo confirmando

finalización del proyecto

Si

No

No

Si

Minuta Kickoff (asignación del proyecto) FR-VE-003

Estimación de costos del proyectoFR-VE-014

Especificaciones tecnicas del equipo

Propuesta del cleinte FR-VE-005

Memorias de Cálculo

Orden de Compra del clienteRX-VE-01

Contrato (Si aplica)

Proyecto Terminado

Plan Maestro de Trabajo

Minuta de Junta de Arranque con el cliente

Order Acknowledgment FR-PY-002 o FR-PY-003

Autorización de embarqueFR-PY-001

Packing List FR-PY-008

Carta de Aceptación del clienteFR-PY-007

Reporte de CierreFR-PY-004

Testing reportFR-SE-007 con desviaciones corregidas en campo.

Inicia proceso de liberación según

AV-PY-001 y AV-PY-002

SI

NO

Título

ENTRADAS Líder de ProyectoDirector de

OperacionesSALIDAS

FR-PY-002 oFR-PY-003

FR-SE-007

FR-PY-006 o FR-PY-007

FR-PY-004

Genera Order Ackowlegment y

envia a cliente para firma

Cliente firma de aceptación

Envía Order Acknowledgment,

Propuesta de Ventas (FR-PY-005) y minuta de

Junta de Arranque a Ingeniería

Genera Plan maestro de

trabajo

Coordina compras de aceros, estructuras y

componentes del horno según PR-CO-

010 y MA-CO-001

Selecciona contratistas

según PR-CO-006

Contratista / Proveedor confiable

Asigna trabajo

Solicita finiquito y

procede según MA-PY-002

Acude a la Junta Pre-fabricación

Indica Fecha requerida de

Pruebas

Recibe reporte de pruebas en planta, con

observaciones del comité de pruebas y comité de

estética

¿Autoriza el desarme?Coordina

embarquePR-CO-009

Coordina Instalacion en

campo

Coordina Arranque en

campo

Recibe carta de aceptacion por

parte del cliente

Realiza Reporte de Cierre de Proyecto

Proyecto de C&C BU

Tren de Gas, tablero de control

o spare part

No

Si

Si

No

No

Si

Define plan de acción responsables y fechas

compromiso para atender desviaciones

(si las hay)

No

Si

INICIO

FIN

Proyecto de C&C BU

Proyecto lleva

Instalación

Envia correo confirmando

finalización del proyecto

Si

No

No

Si

Minuta Kickoff (asignación del proyecto) FR-VE-003

Estimación de costos del proyectoFR-VE-014

Especificaciones tecnicas del equipo

Propuesta del cleinte FR-VE-005

Memorias de Cálculo

Orden de Compra del clienteRX-VE-01

Contrato (Si aplica)

Proyecto Terminado

Plan Maestro de Trabajo

Minuta de Junta de Arranque con el cliente

Order Acknowledgment FR-PY-002 o FR-PY-003

Autorización de embarqueFR-PY-001

Packing List FR-PY-008

Carta de Aceptación del clienteFR-PY-007

Reporte de CierreFR-PY-004

Testing reportFR-SE-007 con desviaciones corregidas en campo.

Inicia proceso de liberación según

AV-PY-001 y AV-PY-002

SI

NO


Nombre del proceso Compra de equipos y materiales Responsable Gte. De Supply Chain y Compradoras

Indicador de medición 1.- Efectividad de Abastecimiento

2.- % Ahorro en compras

3.- % Proveedores aprobados

Meta 1.- 90% mínimo 2.- 1.5% (3MR) 3.- 90% mínimo

Frecuencia de medición Mensual

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Calidad, Proyectos, Admón, Almacén / Recursos Humanos, económicos y materiales

Documentos (s) de referencia PR-CO-011, MA-CO-001, PR-CO-006, PR-CO-009



REVISION 8




Nombre del proceso Fabricación de hornos y subcontratos Responsable Gerente de Manufactura

Indicador de medición Calificación de nivel de estética.

%H.H. sobre presupuesto

Meta 9.0 mínimo

≤ 10% Frecuencia de medición Mensual (3MR)


Documentos (s) de referencia MA-PO-001, PR-PO-001, PR-PO-002, PR-PO-003, PR-PO-006, PR-PO-007, PR-PO-008, PR-PO-009, PR-PO-010, PR-PO-014, PR-PO-016, PR-AC-015, PR-AC-005


Durante cada etapa del proceso de fabricación 1 al 11, se realizan inspecciones al producto para asegurar cumplimiento a

requerimientos de acuerdo al PR-AC-015 Inspección de producto.

ENTRADAS

Dibujos de

ingeniería aprobada

Listas de Materiales

en SAP

Dibujos externos

(si aplica)

Diagramas

eléctricos

Propuesta del

cliente FR-VE-005

SALIDAS

Producto listo para

pruebas

Programa de

trabajo actualizado

Producto terminado

y empacado

Reportes de

Producto no

conforme FR-AC-015

Reporte inspección

en proceso FR-AC-025

Checklist de

embarques FR-PO-023

Solicitudes de

cambio de

ingeniería


REVISION 8




Nombre del proceso Pruebas en planta Responsable Líder de pruebas y arranques

Indicador de medición % Pruebas satisfactorias en planta Meta 90% mínimo Frecuencia de medición Mensual (3MR)

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Calidad,Ingeniería,Almacén / Recursos materiales, económicos y humanos

Documentos (s) de referencia PR-SE-004, PR-AC-005, PR-AC-015



REVISION 8



ENTRADAS

Dibujos de

ingeniería

aprobada

Listas de

Materiales en

SAP

Diagramas

eléctricos

Propuesta del

cliente FR-VE-005

Filosofía de

control

Guía de

usuario

Programación

PLC completa

y validada

Hoja de

parámetros FR-SE-003

Horno equipo

listo para

pruebas

FR-PO-026

SALIDAS

Producto

funcional

Reportes de

Producto no

conforme FR-SE-006

Programa

actualizado

Solicitudes

de cambio

de ingeniería

Testing

report con

desviaciones

clasificadas

FR-SE-007

Manual

preliminar de

operación

ENTRADAS

Producto terminado,

empacado y

embarcado hasta

sitio de instalación.

Planos eléctricos y

mecánicos

Listas de materiales.

Carpeta de

instalación y

arranque

FR-SE-004

Desviaciones por

atender en campo

FR-SE-007

SALIDAS

Producto

ensamblado en sitio y

listo para arranque FR-IT-005

Bitácora de campo (FR-IT-002).

Programa de act.

actualizado.

Registro de

herramientas

(FR-IT-003).

Autorización uso de

grúa (FR-AD-003).

Check list de

inspección eléctrica

(FR-AC-025).

Reporte asistencia y

tiempo extra

(FR-IT-001).

Reporte de

desviaciones al

proyecto

Registro de sobrantes

(FR-AL-010)

Gastos de viaje

FR-AD-003

FR-IT-005


Nombre del proceso Instalación del producto Responsable Gerente de Manufactura y Sup. De Instalaciones

Indicador de medición %HH sobre presupuesto

Indice de estética

Meta ≤ 10% 9.0 mínimo


Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Calidad,Compras,Proyectos,Ingeniería,Arranques / Recursos materiales,

económicos y humanos

Documentos (s) de referencia PR-SE-005, IT-SE-001, IT-SE-003, IT-SE-004, IT-SE-005



REVISION 8



Descarga e

inspección del

equipo y materiales

Instalación de

refractario

(si aplica)

Instalación y

nivelación de

rieles (si aplica)

Corte de fibra

para sello de

puerta

Repara

desviaciones

(si las hay)

Instalación de

transfer

(si aplica)

Instalación

eléctrica y

cableado

Instalación del

sistema de

izaje

Instalación de

tuberías y

ducteria de

servicios

Instalación de

la estructura

del horno

Junta de Pre-

Instalación (plan de trabajo)

Preparar kit

herramientas

y consumibles

Llegada al

sitio del cliente

Pruebas

mecánicas

básicas

Traslape con Arrancador

Realiza

retoques

estéticos

Entrega horno

al arrancador

y deja el sitio

del cliente


Nombre del proceso Puesta en marcha Responsable Líder de Pruebas y Arranques

Indicador de medición Cumplimiento al programa de arranque Meta < 25% Frecuencia de medición Mensual (3MR)

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Calidad, Proyectos, Ingeniería, Instalaciones , Almacén


Documentos (s) de referencia PR-SE-004


ENTRADAS Horno ensamblado

en sitio

Carpeta de

Instalación y

Arranque

Hoja de parámetros

FR-SE-003

SALIDAS

Horno aceptado operativamente Hoja de settings finales Bitácora de campo (FR-IT-002). Manual de operación FR-SE-003 Programa actualizado. Gastos de viaje FR-AD-003 Reporte asistencia y T. Extra FR-IT-001 Carta aceptación del cliente FR-PY-006/ 007 Check list de inspección eléctrica (FR-AC-025). Evaluación de estética. Registro sobrantes FR-AL-010.


REVISION 8



Si

Prueba de una

receta corta

Calibración de

quemadores

Secado de

refractario

(si aplica)

Inspección

general después

de primera

quema

Inspección

de fugas de

calor

Ajustes

Prueba con

carga

desperdicio

Prueba con

carga

buena

Entrenamiento Ajustes

No

Si

Operación

aceptable

Operación

aceptable

Energizar

tableros

Pruebas

mecánicas

básicas

Prueba de

fugas

Junta de Pre-

Arranque (plan de trabajo)

Equipo listo

para

intervenirlo

Arranque en

secuencia

Evaluacion

estética de

instalación

Arrancador

libera al

instalador

Si

No

No

Traslape con instalador


Nombre del proceso Mantenimiento a infraestructura Responsable Líder de Producción ý Técnico de Mtto

Indicador de medición -Cumplimiento a programa mtto prev.

- Disponibilidad de equipos

Meta 90% mínimo Min 99 % (3MR)


Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Producción, Compras, Almacén / Recursos materiales, económicos y humanos

Documentos (s) de referencia MA-AC-001 punto 6.3



REVISION 8




Nombre del proceso Gestión de los recursos Responsable Director de Recursos Humanos y Gte. Manufactura

Indicador de medición %Rotación

Índice de accidentes

Calidad de la contratación

Meta < 3%

1 máximo

> 85 de calificación



Documentos (s) de referencia PR-RH-001, PR-RH-02, MA-OR-01



REVISION 8



Definición de responsabilidad

y autoridad

Requerimientos del proceso de fabricación de

hornos

Selección de personal

Detección de necesidades de competencia

Desarrollo de competencias

Integración de la comisión de seguridad e

higiene

Auditorias SOL / encuestas de clima laboral

Identificación y evaluación de

hallazgos

Elaboración y ejecución de

planes de acción

Identificación de equipos críticos en operación

Asignación de infraestructura

para los procesos

Programa de mantenimiento

preventivo

Recursos humanos

Ambiente de trabajo

Infraestructura

ENTRADAS SALIDAS

Mejora continua

• Solicitud de personal • Solicitud de

capacitación • Solicitud de acciones

correctivas y/o preventivas

SOL= Seguridad , orden y limpieza

Personal

competente

Programa

anual de

capacitación

FR-RH-011

Ambiente

laboral

adecuado

Atención a solicitud mtto correctivos

Equipos de

proceso

suficientes y

funcionales

Instalaciones

adecuadas


Nombre del proceso Mejora Continua del SAC Responsable

Indicador de medición Índice de retraso en AC/AP

Cumplimiento a Prog. Audit. Internas

Índice de satisfacción de cliente

Calificación de 5 S´s

Meta < 10 % (mensual) 100% (6MR) 70 (3MR) > 90 (mensual)


Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Todos los procesos / Recursos materiales, económicos y humanos

Documentos (s) de referencia PR-AC-005, PR-AC-004, PR-AC-015, MA-AC-001



REVISION 8



ENTRADAS SALIDAS

Gestión de recursos

Auditorias de calidad

Medición

Mejora

Análisis

Medición y monitoreo de los procesos

Seguimiento a acciones

correctivas y preventivas

Técnicas estadísticas

Recomendaciones de mejora

Comparaciones referenciales

Información de

proveedores

Revisión por la dirección

Acciones inmediatas, correctivas o preventivas

Planes y proyectos de innovación

Encuestas de satisfacción del cliente

Equipos de medición calibrados

Nuevos requisitos del mercado

Control de documentos y registros

Ahorros por el POC de

Competitividad

Acciones del POC de

variabilidad

Monitoreo del POC

Corporativo

Medición y monitoreo de los productos

Comité de Calidad

Análisis de Ingeniería

Mejora de

procesos

Análisis de fluídos (CFD,

Fluent)

Requisitos del proceso de fabricación

Requerimientos del cliente

Mejora del

producto


Nombre del proceso Investigación,Desarrollo e Innovación Responsable Coordinador de Investigación y Desarrollo

Indicador de medición Indice de ocupación en cartera Indice de eficiencia

Meta 100% 85%


Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Ingeniería,Proyectos,Produccion,Pruebas,Instalaciones y Arranques


Documentos (s) de referencia IT-VE-001, EX-IN-007, EX-IN-006, EX-IN-005



REVISION 8




REVISION 8



NUTEC BICKLEY S.A. de C.V. Declara que :

PRIMERO:

Cada ficha técnica muestra el diagrama de los procesos que NB considera apropiados en relación al impacto sobre la conformidad con requisitos del

producto, los cuales son revisados, medidos y analizados para evidenciar su cumplimiento, y eficacia del SAC, durante el proceso de auditorías

internas de calidad y los indicadores de desempeño presentados durante las Revisiones Gerenciales y juntas de comité de calidad.

SEGUNDO:

Los indicadores mostrados en cada ficha de proceso en el presente Manual son solo los estratégicos, pueden existir métricos adicionales llamados

“tácticos” y son monitoreados y reportados bajo la relación de Jefe – Subordinado (se llevan a Revisiones Gerenciales bajo solicitud de Dirección)

REVISIÓN FECHA DESCRIPCION DE LA REVISION REVISO

1 28 Oct 2005 Se modifican los diagramas de desempeño de proveedores nace int y el diagrama de capacitación, referente al

nombre de los puestos.

Coordinador Aseg de

Calidad

2 9 Ene 2006 Se describe por separado el proceso de infraestructura y medio de trabajo y el proceso de mantenimiento. Se

agregan más indicadores a ventas y mantenimiento.

Coordinador Aseg de

Calidad

3 31 Ago 2006

Se modifican los diagramas de los procesos de Recursos Humanos y compras, ya que los puestos que se

mencionan no son los actuales.

Se elimina el indicador para el proceso de control de DMM.

Coordinador Aseg de

Calidad

4 11 Dic. 06 Se modifica el diagrama general de Ingeniería página 7 del manual. Coordinador Aseg de

Calidad

5 7 Enero 2009

Se actualizan los diagramas de ventas, se agregan los diagramas de Servicios e instalaciones, se actualiza el

diagrama de fabricación, Se cambio el diagrama de interacción de procesos, se reestructura el Contenido creando

diagrama gestión de recursos, y mejora continua. Se actualiza diagrama de ingeniería.

Coordinador Aseg de

Calidad

2.0 TABLA DE REVISIONES

TERCERO:

La interacción de los procesos en la Unidad de Combustión y Control puede variar en los siguientes casos:

Si la Unidad de Operaciones no cuenta con recursos disponibles, o por conveniencia del proyecto, la Unidad de Negocio podrá realizar

todos/algunos de los siguientes procesos: Administración del Proyecto, Ingeniería de detalle, fabricación, pruebas, instalación y arranque, con

recursos propios o subcontratados por ellos mismos.


REVISION 8



REVISIÓN FECHA DESCRIPCION DE LA REVISION REVISO

6 12 Enero

2010

Se actualiza versión de la norma ISO a 9001:2008.

La encuesta de satisfacción de cliente se cambia a color azul como parte del proceso de Mejora continua.

Se eliminan los maquinados como proceso externo, y se agrega Tuberías.

En la ficha técnica de venta de refacciones o equipos USA se modifica el documento de referencia a PR-VE-003.

En la ficha técnica de ingeniería se modificaron los documentos de referencia: quitando el PR-IN-002, PR-IN-003,

PR-IN-004. PR-IN-009 y se agregó el PR-IN-012.

Se agrega la ficha técnica de Inspección, Almacenaje y manejo de materiales.

Se modifican metas en ficha de ventas, y se actualizan los puestos mencionados como responsables.

Se agrega la ficha técnica de Mantenimiento y sus indicadores.

Se modifica el mapeo de compras, mencionando la importación.

Se actualizan el mapeo de Selección de contratistas.

Se modifica el mapeo de fabricación de hornos haciendo énfasis en los procesos de soporte.

Se agrega el indicador de medición en la ficha técnica: Puesta en marcha

Se actualizan diversas frecuencias de medición de los indicadores

Se clarifican las entradas del proceso de Ingeniería, Ventas, compras, revisión gerencial, puesta en marcha.

Coordinador Aseg de

Calidad

7 7-Feb-11 Se actualizaron todas las fichas de proceso complementando entradas y salidas, así como cambio de

responsabilidades, y puestos nuevos

Coordinador de Aseg.

De Calidad

8 27-Dic-12

Se cambian nuevas responsabilidades y puestos de acuerdo a la estructura de Unidades de Negocio. Se

reclasifican procesos de soporte, servicio y centrales. Se cambia la interacción de procesos. Se eliminan fichas

técnicas de: Almacén, Selección y evaluación de proveedores, Rev. Gerencial, Venta de refacciones. Se agrega

ficha de Innovación y Desarrollo.

Coordinador de Aseg.

De Calidad

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