clasificaciÓn institucional: 12101714 r00814981.rpt ... · ejecución de egresos del ejercicio...
TRANSCRIPT
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 1 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
01 4,620.80 320,419.90 320,419.90 320,419.90 5,141,132.01 0.00 0.00ACTIVIDADES CENTRALES
00 4,620.80 320,419.90 320,419.90 320,419.90 5,141,132.01 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 4,620.80 320,419.90 320,419.90 320,419.90 5,141,132.01 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 100.00 20,300.00 20,300.00 20,300.00 880,335.70 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL
000 100.00 20,300.00 20,300.00 20,300.00 880,335.70 0.00 0.00SIN OBRA
000062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 39,235.29 39,235.29 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,240.39 23,994.90 0.00
062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 4,690.41 4,690.41 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,690.41 0.00
062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 824,759.60 804,759.60 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 824,759.60 0.00 0.00
062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 7,550.40 7,550.40 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,550.40 0.00
100133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -3,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -19,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,500.00 6,100.00 0.00 0.0031-0151-0001 100.00 300.00 300.00 300.00 20,000.00 -13,500.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00COMISION DE LA FAMILIA Y PROYECCION SOCIAL
000 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 3,200.00 3,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 2,250.00 2,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 2,250.00 2,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,900.00 2,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 2,600.00 2,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,800.00 2,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00
003 3,517.80 186,293.40 186,293.40 186,293.40 2,510,707.85 0.00 0.00ALCALDIA
000 3,517.80 186,293.40 186,293.40 186,293.40 2,510,707.85 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 430,668.33 394,673.33 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 35,995.00 35,995.00 35,995.00 373,740.00 56,928.33 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
8,828.34 8,078.34 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00 -171.66 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 2 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 7,868.06 6,618.06 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 7,868.06 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 7,374.00 5,794.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 7,374.00 0.00 0.00
062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
120,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 120,000.00 0.00 0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
071 AGUINALDO 36,145.00 36,145.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 31,145.00 5,000.00 0.00
071 AGUINALDO 3,426.71 3,426.71 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,426.71 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 17,903.49 17,903.49 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 31,145.00 -13,241.51 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 15,268.50 15,268.50 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,268.50 0.00
100111 ENERGÍA ELÉCTRICA 537,500.00 485,601.00 0.00 0.0031-0151-0001 135.00 51,764.00 51,764.00 51,764.00 540,000.00 -2,500.00 0.00
113 TELEFONÍA 15,000.00 14,382.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 617.20 617.20 617.20 15,000.00 0.00 0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 15,500.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 0.00 15,500.00 0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -5,000.00 0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 3,000.00 1,073.30 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 1,926.70 1,926.70 1,926.70 0.00 3,000.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 3,000.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 13,000.00 12,480.00 0.00 0.0031-0151-0001 200.00 320.00 320.00 320.00 13,000.00 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
142 FLETES 2,500.00 1,392.00 0.00 0.0029-0101-0002 1,108.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 11,000.00 10,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 11,000.00 0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
20,445.33 20,445.33 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,445.33 0.00 0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
4,554.66 4,554.66 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,554.66 0.00 0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
10,000.00 9,420.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 580.00 580.00 580.00 10,000.00 0.00 0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS 133,700.00 113,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 120,000.00 13,700.00 0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,910.30 5,253.30 0.00 0.0022-0101-0001 335.00 322.00 322.00 322.00 0.00 5,910.30 0.00
199 OTROS SERVICIOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,352.08 1,693.08 0.00 0.0029-0101-0002 101.00 558.00 558.00 558.00 0.00 2,352.08 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 3 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 80,000.00 74,067.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,933.00 5,933.00 5,933.00 35,000.00 45,000.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 30,144.88 29,493.08 0.00 0.0032-0151-0001 651.80 0.00 0.00 0.00 0.00 30,144.88 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 1,200.00 1,070.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 129.50 129.50 129.50 1,200.00 0.00 0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 10,000.00 8,300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 0.00 10,000.00 0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 2,800.00 2,800.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45,000.00 30,008.00 0.00 0.0021-0101-0001 987.00 14,005.00 14,005.00 14,005.00 50,000.00 -5,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,400.00 5,400.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
3,870.00 3,870.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,870.00 0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
1,181.77 1,181.77 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,181.77 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,352.08 1,962.08 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 390.00 390.00 390.00 0.00 2,352.08 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00 4,895.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 105.00 105.00 105.00 5,000.00 0.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 6,885.51 6,885.51 0.00 0.0032-0101-0006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,885.51 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,007.44 4,733.44 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 274.00 274.00 274.00 0.00 5,007.44 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000.00 9,106.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 894.00 894.00 894.00 10,000.00 0.00 0.00
300325 EQUIPO DE TRANSPORTE 258,365.67 258,365.67 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -241,634.33 0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 130,000.00 130,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00
400411 AYUDA PARA FUNERALES 45,000.00 43,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 45,000.00 0.00 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 31,050.23 31,050.23 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,050.23 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 68,000.00 68,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 68,000.00 0.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 2,166.67 2,166.67 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,166.67 0.00
417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 137,650.00 127,650.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 160,620.00 -22,970.00 0.00
417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 38,500.00 38,500.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 59,700.00 -21,200.00 0.00
900913 SENTENCIAS JUDICIALES 140,000.00 140,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00
004 114.00 18,496.00 18,496.00 18,496.00 281,735.64 0.00 0.00SERVICIOS ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL
000 114.00 18,496.00 18,496.00 18,496.00 281,735.64 0.00 0.00SIN OBRA
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 4 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
000011 PERSONAL PERMANENTE 171,591.67 156,641.67 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 14,950.00 14,950.00 14,950.00 179,400.00 -7,808.33 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
15,550.00 14,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00 6,550.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 19,141.98 16,841.98 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 19,141.98 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 17,940.00 17,940.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 17,940.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 14,950.00 14,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,950.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 10,259.59 10,259.59 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,950.00 -4,690.41 0.00
100122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 1,900.00 1,696.00 0.00 0.0031-0151-0001 55.00 149.00 149.00 149.00 3,000.00 -1,100.00 0.00
200233 PRENDAS DE VESTIR 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 3,812.40 3,632.40 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 180.00 180.00 180.00 2,812.40 1,000.00 0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 1,600.00 1,374.00 0.00 0.0031-0151-0001 59.00 167.00 167.00 167.00 1,000.00 600.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
1,100.00 1,100.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
300322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
005 389.00 70,558.50 70,558.50 70,558.50 1,120,039.84 0.00 0.00DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MUNICIPAL(DAFIM)
000 389.00 70,558.50 70,558.50 70,558.50 1,120,039.84 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 3,071.67 3,071.67 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,071.67 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 423,251.66 387,669.16 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 35,582.50 35,582.50 35,582.50 412,080.00 11,171.66 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
1,258.33 1,258.33 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,258.33 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
24,000.00 22,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 45,142.64 39,422.64 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,720.00 5,720.00 5,720.00 43,968.94 1,173.70 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 34,308.00 30,418.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,890.00 3,890.00 3,890.00 41,208.00 -6,900.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 5 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
071 AGUINALDO 35,340.00 35,340.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 34,340.00 1,000.00 0.00
071 AGUINALDO 1,260.27 1,260.27 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.27 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 29,586.61 29,586.61 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 34,340.00 -4,753.39 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 5,452.05 5,452.05 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,452.05 0.00
100122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN 17,647.93 17,647.93 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,647.93 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
14,028.00 14,028.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,028.00 0.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 6,500.00 5,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 8,000.00 -1,500.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
142 FLETES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA
120,000.00 100,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 96,000.00 24,000.00 0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3,500.00 3,400.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 100.00 100.00 100.00 3,500.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,500.00 2,386.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 114.00 114.00 114.00 2,500.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 4,500.00 4,420.00 0.00 0.0031-0151-0001 60.00 20.00 20.00 20.00 3,000.00 1,500.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 3,500.00 3,475.00 0.00 0.0031-0151-0001 25.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,000.00 3,980.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 20.00 20.00 20.00 4,000.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 3,000.00 2,766.00 0.00 0.0029-0101-0002 184.00 50.00 50.00 50.00 3,000.00 0.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
6,500.00 4,182.00 0.00 0.0031-0151-0001 120.00 2,198.00 2,198.00 2,198.00 5,000.00 1,500.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,980.00 5,866.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 114.00 114.00 114.00 5,980.00 0.00 0.00
300322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 75,000.00 75,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00
400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 63,225.21 63,225.21 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,225.21 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 33,934.97 33,934.97 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,934.97 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 6 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 47,000.00 47,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 47,000.00 0.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
800823 DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
006 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,200.00 0.00 0.00JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM)
000 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,200.00 0.00 0.00SIN OBRA
100122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS 92,600.00 84,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 72,000.00 20,600.00 0.00
200233 PRENDAS DE VESTIR 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 200.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 600.00 600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
007 500.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 65,339.24 0.00 0.00SERVICIO DE INFORMACION PUBLICA
000 500.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 65,339.24 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 37,200.00 34,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 37,200.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 3,969.24 3,969.24 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,969.24 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 3,720.00 3,720.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,720.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 3,100.00 3,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 3,100.00 3,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00 0.00 0.00
100122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN 800.00 800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 3,500.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00
200
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 7 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
233 PRENDAS DE VESTIR 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 800.00 800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
008 0.00 13,422.00 13,422.00 13,422.00 156,773.74 0.00 0.00RECURSOS HUMANOS
000 0.00 13,422.00 13,422.00 13,422.00 156,773.74 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 109,200.00 100,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 108,000.00 1,200.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
6,000.00 5,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 11,523.60 10,023.60 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 11,523.60 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 8,300.00 6,650.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 10,800.00 -2,500.00 0.00
071 AGUINALDO 9,100.00 9,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 100.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 9,100.00 9,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 100.00 0.00
100113 TELEFONÍA 2,872.14 2,872.14 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 2,872.14 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 3,000.00 2,500.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 0.00 0.00
200233 PRENDAS DE VESTIR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 500.00 0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 1,100.00 928.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 172.00 172.00 172.00 800.00 300.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
11 234.00 30,706.45 30,706.45 30,706.45 591,588.26 0.00 0.00PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
00 234.00 30,706.45 30,706.45 30,706.45 591,588.26 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 234.00 30,706.45 30,706.45 30,706.45 591,588.26 0.00 0.00MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS
PARA EL HOGAR
001 234.00 30,706.45 30,706.45 30,706.45 591,588.26 0.00 0.00MANEJO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2020, EL
CHAL, PETEN
000 234.00 30,706.45 30,706.45 30,706.45 591,588.26 0.00 0.00SIN OBRA
000
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 8 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
011 PERSONAL PERMANENTE 244,620.00 224,235.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 20,385.00 20,385.00 20,385.00 244,620.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
18,000.00 16,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 24,260.00 24,260.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,260.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
2,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00
031 JORNALES 34,740.00 34,740.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 34,740.00 0.00 0.00
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 3,088.97 3,088.97 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,088.97 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 29,807.71 29,807.71 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 29,807.71 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 2,895.00 2,365.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 530.00 530.00 530.00 0.00 2,895.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 27,936.00 27,936.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,936.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 2,895.00 2,895.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,895.00 0.00
071 AGUINALDO 23,280.00 23,280.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 23,280.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 800.00 800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 23,280.00 23,280.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 23,280.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 2,200.00 2,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -800.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 3,500.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 3,500.00 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
142 FLETES 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 21,600.00 19,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 21,600.00 0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -5,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 10,000.00 7,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 18,000.00 -8,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,736.03 23,610.53 0.00 0.0021-0101-0001 65.00 1,060.50 1,060.50 1,060.50 25,000.00 -263.97 0.00
212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES
25,000.00 24,560.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 440.00 440.00 440.00 0.00 25,000.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO 1,500.00 1,480.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 20.00 20.00 20.00 1,500.00 0.00 0.00
231 HILADOS Y TELAS 2,690.00 2,690.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,690.00 0.00
231 HILADOS Y TELAS 5,000.00 4,730.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 270.00 270.00 270.00 5,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 1,100.00 975.00 0.00 0.0022-0101-0001 125.00 0.00 0.00 0.00 800.00 300.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 600.00 590.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10.00 10.00 10.00 600.00 0.00 0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 9 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 12,000.00 11,451.05 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 548.95 548.95 548.95 7,000.00 5,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
2,500.00 2,375.00 0.00 0.0022-0101-0001 30.00 95.00 95.00 95.00 2,500.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -12,000.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 3,000.00 2,755.00 0.00 0.0029-0101-0002 14.00 231.00 231.00 231.00 3,000.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8,000.00 7,484.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 516.00 516.00 516.00 10,000.00 -2,000.00 0.00
12 550.00 2,077,775.00 166,247.00 166,247.00 3,229,696.53 1,911,528.00 0.00ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
01 550.00 1,974,715.00 63,187.00 63,187.00 1,944,158.78 1,911,528.00 0.00INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE
DOMICILIAR
001 550.00 1,974,715.00 63,187.00 63,187.00 1,944,158.78 1,911,528.00 0.00FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA
CONSUMO HUMANO
000 0.00 1,911,528.00 0.00 0.00 401,107.12 1,911,528.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 397,950.00 0.00 0.00CONSTRUCCION TANQUE METALICO Y RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CASERIO EL
QUETZALITO, EL CHAL, PETEN
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 318,360.00 318,360.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318,360.00 0.00
800823 DEVOLUCIONES 79,590.00 79,590.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,590.00 0.00
002 0.00 899,302.00 0.00 0.00 698.00 899,302.00 0.00CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CASERIO
COOPERATIVA LAS FLORES, EL CHAL, PETEN.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 900,000.00 698.00 899,302.00 0.0031-0101-0004 0.00 899,302.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00
003 0.00 693,726.00 0.00 0.00 1,806.22 693,726.00 0.00MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO EL QUETZALITO, EL CHAL, PETEN
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 695,532.22 1,806.22 693,726.00 0.0031-0101-0004 0.00 693,726.00 0.00 0.00 0.00 695,532.22 0.00
004 0.00 318,500.00 0.00 0.00 652.90 318,500.00 0.00CONSTRUCCION TANQUE METALICO CASERIO EL
QUETZALITO, EL CHAL, PETEN
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 10 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 319,152.90 652.90 318,500.00 0.0031-0101-0004 0.00 318,500.00 0.00 0.00 0.00 319,152.90 0.00
001 550.00 63,187.00 63,187.00 63,187.00 1,543,051.66 0.00 0.00CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE
MUNICIPAL 2020, EL CHAL, PETEN
000 550.00 63,187.00 63,187.00 63,187.00 1,543,051.66 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 317,520.00 291,160.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 26,360.00 26,360.00 26,360.00 317,520.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
27,000.00 24,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 27,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 69,480.00 63,690.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,790.00 5,790.00 5,790.00 34,740.00 34,740.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
6,000.00 5,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 3,000.00 0.00
031 JORNALES 69,480.00 63,690.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,790.00 5,790.00 5,790.00 34,740.00 34,740.00 0.00
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
6,000.00 5,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 3,000.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 44,999.66 43,019.66 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 41,292.90 3,706.76 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 42,174.00 41,074.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 38,700.00 3,474.00 0.00
071 AGUINALDO 38,040.00 38,040.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 32,250.00 5,790.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 33,700.00 33,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 32,250.00 1,450.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 2,895.00 2,895.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,895.00 0.00
100133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 3,000.00 2,900.00 0.00 0.0021-0101-0001 100.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
142 FLETES 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -10,000.00 0.00
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
105,000.00 105,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 30,000.00 0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -30,000.00 0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -50,000.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
46,000.00 46,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,000.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
34,500.00 34,500.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 44,500.00 -10,000.00 0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
74,000.00 74,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,000.00 0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
24,000.00 24,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -15,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -9,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 11 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -2,000.00 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -3,000.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 236,000.00 217,689.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 18,311.00 18,311.00 18,311.00 250,000.00 -14,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
105,000.00 104,988.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 12.00 12.00 12.00 125,000.00 -20,000.00 0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 9,000.00 8,766.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 234.00 234.00 234.00 20,000.00 -11,000.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -6,000.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 7,000.00 6,918.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 82.00 82.00 82.00 7,000.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 5,000.00 4,906.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 94.00 94.00 94.00 3,000.00 2,000.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 12,000.00 11,550.00 0.00 0.0021-0101-0001 450.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 7,500.00 7,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 4,000.00 0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -30,000.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
27,000.00 27,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -3,000.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 15,000.00 14,846.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 154.00 154.00 154.00 15,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 11,970.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 30.00 30.00 30.00 20,000.00 -8,000.00 0.00
02 0.00 103,060.00 103,060.00 103,060.00 1,285,537.75 0.00 0.00INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO
001 0.00 103,060.00 103,060.00 103,060.00 1,285,537.75 0.00 0.00FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION,
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y
RESIDUOS SOLIDOS
001 0.00 103,060.00 103,060.00 103,060.00 1,285,537.75 0.00 0.00CONSERVACION DE AREAS PUBLICAS, DISPOSICION
FINAL DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO 2020, EL CHAL,
PETEN
000 0.00 103,060.00 103,060.00 103,060.00 1,285,537.75 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 452,820.00 415,185.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 37,635.00 37,635.00 37,635.00 452,820.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
39,000.00 35,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 39,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 34,740.00 31,845.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,895.00 2,895.00 2,895.00 34,740.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 12 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
031 JORNALES 382,140.00 350,195.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 31,945.00 31,945.00 31,945.00 416,880.00 -34,740.00 0.00
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
33,000.00 30,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 36,000.00 -3,000.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 96,503.75 85,113.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 11,390.00 11,390.00 11,390.00 96,503.75 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 90,444.00 77,974.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 12,470.00 12,470.00 12,470.00 90,444.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 72,475.00 72,475.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,370.00 -2,895.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 72,475.00 72,475.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,370.00 -2,895.00 0.00
100142 FLETES 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
35,000.00 35,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
8,000.00 8,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -2,000.00 0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
4,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -6,000.00 0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
200214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00 9,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 200.00 200.00 200.00 10,000.00 0.00 0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
265 ASFALTO Y SIMILARES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7,000.00 6,725.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 275.00 275.00 275.00 12,000.00 -5,000.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD
01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD
CASAERIO LA GUADALUPE, EL CHAL, PETEN
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 13 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD
CASERIO LA GUADALUPE, EL CHAL, PETEN
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD
CASAERIO LAS ROSAS, EL CHAL, PETEN
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD
CASERIO LAS ROSAS, EL CHAL, PETEN
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 705,651.85 83,745.00 83,745.00 3,785,392.98 621,906.85 0.00GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD
01 0.00 24,645.00 24,645.00 24,645.00 1,606,707.27 0.00 0.00COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
001 0.00 24,645.00 24,645.00 24,645.00 1,606,707.27 0.00 0.00ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN
EL SISTEMA ESCOLAR
000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,259,141.51 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 71,863.27 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA
ROSITA, EL CHAL, PETEN
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 71,863.27 71,863.27 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,863.27 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 383,324.79 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN
JUAN, EL CHAL, PETEN
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 383,324.79 383,324.79 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383,324.79 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 53,953.45 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA
PARCELAMIENTO POXTE I, EL CHAL, PETEN
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 53,953.45 53,953.45 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,953.45 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN
JUAN, EL CHAL, PETEN
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 750,000.00 750,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 14 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
001 0.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 190,300.00 0.00 0.00SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
SERVICIOS DIVERSOS DE LA EDUCACION 2020, EL
CHAL, PETEN
000 0.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 190,300.00 0.00 0.00SIN OBRA
100122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -3,000.00 0.00
142 FLETES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 16,500.00 14,300.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 0.00 16,500.00 0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,980.00 4,980.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -10,020.00 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -2,000.00 0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
265 ASFALTO Y SIMILARES 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 11,000.00 11,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -9,000.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -3,000.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 25,000.00 23,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 25,000.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20.00 20.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -7,980.00 0.00
002 0.00 20,445.00 20,445.00 20,445.00 157,265.76 0.00 0.00SUBSIDIO A LA EDUCACION PRIMARIA 2020, EL CHAL,
PETEN
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 15 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
000 0.00 20,445.00 20,445.00 20,445.00 157,265.76 0.00 0.00SIN OBRA
000029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL 127,000.00 110,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 108,000.00 19,000.00 0.00
031 JORNALES 34,740.00 31,845.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,895.00 2,895.00 2,895.00 34,740.00 0.00 0.00
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 3,706.76 3,706.76 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,706.76 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 3,474.00 2,374.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 3,474.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 2,895.00 2,895.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,895.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 2,895.00 2,895.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,895.00 0.00 0.00
02 0.00 634,506.85 12,600.00 12,600.00 1,781,685.71 621,906.85 0.00COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA
001 0.00 634,506.85 12,600.00 12,600.00 1,781,685.71 621,906.85 0.00ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS
EN EL SISTEMA ESCOLAR
000 0.00 621,906.85 0.00 0.00 1,668,285.71 621,906.85 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 53,376.37 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO
NUEVAS DELICIAS, EL CHAL, PETEN
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 53,376.37 53,376.37 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,376.37 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 363,852.19 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO
SANTA AMELIA, EL CHAL, PETEN
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 363,852.19 363,852.19 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363,852.19 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 624,321.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO
COLPETEN, EL CHAL, PETEN
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 624,321.00 624,321.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624,321.00 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 624,322.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO
SAN JOSE CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 624,322.00 624,322.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624,322.00 0.00
005 0.00 621,906.85 0.00 0.00 2,414.15 621,906.85 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO
EL QUETZAL, EL CHAL, PETEN
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 624,321.00 2,414.15 621,906.85 0.0031-0101-0004 0.00 621,906.85 0.00 0.00 0.00 624,321.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 16 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
001 0.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 113,400.00 0.00 0.00SUBSIDIO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2020, EL
CHAL, PETEN
000 0.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 113,400.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL 126,000.00 113,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 126,000.00 0.00 0.00
03 0.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 243,200.00 0.00 0.00COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA
001 0.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 243,200.00 0.00 0.00ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL
SISTEMA ESCOLAR
001 0.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 243,200.00 0.00 0.00SUBSIDIO A LA EDUCACION BASICA 2020, EL CHAL,
PETEN
000 0.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 243,200.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL 272,000.00 243,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 225,000.00 47,000.00 0.00
04 0.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 107,400.00 0.00 0.00COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA
001 0.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 107,400.00 0.00 0.00ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS
EN EL SISTEMA ESCOLAR
001 0.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 107,400.00 0.00 0.00SUBSIDIO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2020, EL
CHAL, PETEN
000 0.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 107,400.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL 120,000.00 107,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 120,000.00 0.00 0.00
05 0.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 46,400.00 0.00 0.00REDUCCION DEL ANALFABETISMO
001 0.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 46,400.00 0.00 0.00PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN
IDIOMA ESPAÑOL
001 0.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 46,400.00 0.00 0.00ALFABETIZACION Y OTROS SERVICIO EDUCATIVOS
2020, EL CHAL, PETEN
000 0.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 46,400.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL 51,500.00 46,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 30,000.00 21,500.00 0.00
17 125.00 63,420.25 63,420.25 63,420.25 661,758.43 0.00 0.00SEGURIDAD INTEGRAL
01 125.00 30,995.25 30,995.25 30,995.25 496,778.43 0.00 0.00PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL
PATRIMONIO
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 17 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
001 125.00 30,995.25 30,995.25 30,995.25 496,778.43 0.00 0.00JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE
PREVENCION DE LA VIOLENCIA
001 0.00 13,979.00 13,979.00 13,979.00 309,816.76 0.00 0.00APOYO ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS,
RELIGIOSAS Y DE BENEFICIENCIA Y EN EL MUNICIPIO
DE EL CHAL 2020, PETEN
000 0.00 13,979.00 13,979.00 13,979.00 309,816.76 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 34,740.00 31,845.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,895.00 2,895.00 2,895.00 34,740.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
63,000.00 57,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 43,200.00 19,800.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 3,706.76 2,436.76 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 3,706.76 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 3,474.00 3,474.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,474.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 2,895.00 2,895.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,895.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 2,895.00 2,895.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,895.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -5,000.00 0.00
142 FLETES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
35,000.00 35,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -15,000.00 0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -10,000.00 0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -299,000.00 0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 16,000.00 16,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -9,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 43,085.00 43,085.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -6,915.00 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
3,500.00 3,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 3,000.00 2,454.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 545.50 545.50 545.50 3,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -5,000.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,500.00 7,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 5,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 1,000.00 0.00
274 CEMENTO 10,000.00 7,293.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,707.00 2,707.00 2,707.00 10,000.00 0.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
3,000.00 2,593.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 407.00 407.00 407.00 3,000.00 0.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 2,000.00 1,662.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 337.50 337.50 337.50 2,000.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 1,000.00 833.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 167.00 167.00 167.00 1,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 18 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
002 125.00 17,016.25 17,016.25 17,016.25 186,961.67 0.00 0.00CAPACITACION DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y
EL DELITO, PROTECCION DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA
Y LA JUVENTUD 2020, EL CHAL, PETEN
000 125.00 17,016.25 17,016.25 17,016.25 186,961.67 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 111,480.00 102,190.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,290.00 9,290.00 9,290.00 111,480.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
9,000.00 8,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 11,894.92 11,894.92 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,894.92 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 11,148.00 5,171.75 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,976.25 5,976.25 5,976.25 11,148.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 9,290.00 9,290.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,290.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 9,290.00 9,290.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,290.00 0.00 0.00
100131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 11,000.00 11,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 8,000.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,000.00 1,875.00 0.00 0.0021-0101-0001 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
1,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
02 0.00 32,425.00 32,425.00 32,425.00 164,980.00 0.00 0.00REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS
001 0.00 32,425.00 32,425.00 32,425.00 164,980.00 0.00 0.00AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 19 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
001 0.00 32,425.00 32,425.00 32,425.00 164,980.00 0.00 0.00CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO
MUNICIPAL 2020, EL CHAL, PETEN
000 0.00 32,425.00 32,425.00 32,425.00 164,980.00 0.00 0.00SIN OBRA
100154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCIÓN 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -46,000.00 0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
42,405.00 42,405.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,405.00 0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
33,000.00 575.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 32,425.00 32,425.00 32,425.00 0.00 33,000.00 0.00
200297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
73,000.00 73,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 -2,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
18 12.00 34,270.00 34,270.00 34,270.00 526,977.90 0.00 0.00AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
01 12.00 34,270.00 34,270.00 34,270.00 526,977.90 0.00 0.00COBERTURA FORESTAL
001 12.00 10,470.00 10,470.00 10,470.00 225,027.49 0.00 0.00USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
001 12.00 10,470.00 10,470.00 10,470.00 225,027.49 0.00 0.00MANEJO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 2020, EL
CHAL, PETEN
000 12.00 10,470.00 10,470.00 10,470.00 225,027.49 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 159,160.00 149,540.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,620.00 9,620.00 9,620.00 116,640.00 42,520.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,030.00 2,280.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 0.00 3,030.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
10,970.00 10,970.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,720.00 1,250.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 12,445.49 12,445.49 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,445.49 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 11,664.00 11,664.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,664.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 9,720.00 9,720.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,720.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 9,720.00 9,720.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,720.00 0.00 0.00
100133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1,500.00 1,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 100.00 100.00 100.00 1,500.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 500.00 500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 20 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
500.00 488.00 0.00 0.0022-0101-0001 12.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 800.00 800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
002 0.00 23,800.00 23,800.00 23,800.00 301,950.41 0.00 0.00AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O
CONSERVADAS
001 0.00 23,800.00 23,800.00 23,800.00 301,950.41 0.00 0.00MANEJO SECCION DE AGRICULTURA RECURSOS
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2020, EL CHAL, PETEN
000 0.00 23,800.00 23,800.00 23,800.00 301,950.41 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 14,475.00 14,475.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,475.00 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 64,160.00 52,375.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 11,785.00 11,785.00 11,785.00 106,680.00 -42,520.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
5,970.00 4,970.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 9,000.00 -3,030.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 34,740.00 31,845.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,895.00 2,895.00 2,895.00 34,740.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
031 JORNALES 34,740.00 31,845.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,895.00 2,895.00 2,895.00 34,740.00 0.00 0.00
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 18,796.27 17,296.27 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,796.27 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 17,616.00 17,616.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 17,616.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 14,680.00 14,680.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,680.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 14,680.00 14,680.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,680.00 0.00 0.00
100133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 3,500.00 3,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 13,121.45 13,121.45 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 8,121.45 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,482.07 7,482.07 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,482.07 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
6,520.00 6,520.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,520.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
263 ABONOS Y FERTILIZANTES 11,000.00 10,780.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 220.00 220.00 220.00 3,000.00 8,000.00 0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 10,000.00 9,275.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 725.00 725.00 725.00 0.00 10,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 21 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 3,000.00 2,120.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 880.00 880.00 880.00 3,000.00 0.00 0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 5,000.00 3,650.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 5,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
11,000.00 11,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00
274 CEMENTO 2,269.62 2,269.62 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,269.62 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 1,500.00 1,450.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 50.00 50.00 50.00 1,000.00 500.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -4,000.00 0.00
19 280.00 109,275.38 109,275.38 109,275.38 8,187,540.33 0.00 0.00MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
01 200.00 26,665.00 26,665.00 26,665.00 6,961,948.23 0.00 0.00DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,087,192.86 0.00 0.00AREAS DE USO URBANO REGULADO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 3,087,192.86 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 899,722.55 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE (6TA. AVENIDA) 4 DE
FEBRERO ENTRE CA-13 Y 5TA. CALLE BARRIO EL
MILAGRO, EL CHAL, PETEN
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 341,434.33 341,434.33 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341,434.33 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
89,972.26 89,972.26 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 89,972.26 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
136,160.77 136,160.77 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,160.77 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
204,236.90 204,236.90 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204,236.90 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
76,192.98 76,192.98 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,192.98 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
1,225.31 1,225.31 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,225.31 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
500.00 500.00 0.00 0.0042-0161-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 267,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BARRIO EL
MILAGRO, EL CHAL, PETEN
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 160,200.00 160,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,200.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
1,809.52 1,809.52 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,809.52 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
104,990.48 104,990.48 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 104,990.48 0.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 898,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE (8VA. AVENIDA)ENTRE CA-13
Y 4TA. CALLE BARRIO EL MILAGRO, EL CHAL, PETEN.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 898,000.00 898,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 898,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 22 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
004 0.00 0.00 0.00 0.00 422,470.31 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 4 DE FEBRERO BARRIO EL
PARAISO CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 422,470.31 422,470.31 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422,470.31 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE (7MA AVENIDA) ENTRE
CA-13 Y 7MA CALLE BARRIO EL PARAISO, EL CHAL,
PETEN.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 600,000.00 600,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,287,314.73 0.00 0.00AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS
000 0.00 0.00 0.00 0.00 3,287,314.73 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 83,920.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA
CONSTRUCCION GRADERIO CASERIO
COOPERATIVA LA AMISTAD, EL CHAL, PETEN.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 83,920.00 83,920.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 83,920.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO
AGRICULTORES UNIDOS, EL CHAL, PETEN
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 450,000.00 450,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 671,677.74 0.00 0.00MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO EL
QUETZAL, EL CHAL, PETEN
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 671,677.74 671,677.74 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 671,677.74 0.00 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 503,850.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SANTA
ROSITA, EL CHAL, PETEN.
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 503,850.00 503,850.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 503,850.00 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 217,332.16 0.00 0.00MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO SANTA
AMELIA, EL CHAL, PETEN
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 217,332.16 217,332.16 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,332.16 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 23 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
006 0.00 0.00 0.00 0.00 620,892.75 0.00 0.00MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CABECERA
MUNICIPAL, EL CHAL, PETEN
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 620,892.75 620,892.75 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620,892.75 0.00
007 0.00 0.00 0.00 0.00 97,020.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO
LAS MOJARRAS II, EL CHAL, PETEN
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 97,020.00 97,020.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,020.00 0.00
008 0.00 0.00 0.00 0.00 642,622.08 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO
CONMEMORATIVO CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL,
PETEN
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 642,622.08 642,622.08 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 642,622.08 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL
000 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION NOMENCLATURA DE CALLES Y
AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, EL CHAL,
PETEN
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 14,854.72 14,854.72 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,854.72 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
145,145.28 145,145.28 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 145,145.28 0.00 0.00
004 200.00 26,665.00 26,665.00 26,665.00 427,440.64 0.00 0.00INFORMACION CATASTRAL
001 200.00 26,665.00 26,665.00 26,665.00 427,440.64 0.00 0.00MANEJO OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO 2020, EL
CHAL PETEN
000 200.00 26,665.00 26,665.00 26,665.00 427,440.64 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 191,880.00 175,690.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 16,190.00 16,190.00 16,190.00 191,880.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
15,000.00 13,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 42,900.00 40,005.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,895.00 2,895.00 2,895.00 0.00 42,900.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
3,600.00 3,350.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 3,600.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
30,000.00 27,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 4,364.04 4,364.04 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,364.04 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 20,473.60 16,893.60 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 20,473.60 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 24 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 4,040.00 4,040.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,040.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 19,188.00 19,188.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 19,188.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 4,840.00 4,840.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,840.00 0.00
071 AGUINALDO 15,990.00 15,990.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,990.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,940.00 1,940.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,940.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 15,990.00 15,990.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,990.00 0.00 0.00
100133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 33,000.00 33,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 4,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 200.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
200233 PRENDAS DE VESTIR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 1,800.00 1,800.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 800.00 800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
02 80.00 82,610.38 82,610.38 82,610.38 1,225,592.10 0.00 0.00MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
001 80.00 75,710.38 75,710.38 75,710.38 1,167,280.50 0.00 0.00GESTION MUNICPIAL
001 80.00 75,710.38 75,710.38 75,710.38 1,167,280.50 0.00 0.00MANEJO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
2020, EL CHAL, PETEN
000 80.00 75,710.38 75,710.38 75,710.38 1,167,280.50 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 569,400.00 524,520.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 44,880.00 44,880.00 44,880.00 624,180.00 -54,780.00 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 10,800.00 10,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
37,750.00 35,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 39,000.00 -1,250.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 60,000.00 55,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
14,400.00 14,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 74,762.56 71,252.68 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,509.88 3,509.88 3,509.88 73,002.01 1,760.55 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 70,068.00 70,068.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 68,418.00 1,650.00 0.00
071 AGUINALDO 59,415.00 59,415.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,415.00 0.00
071 AGUINALDO 1,260.27 1,260.27 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.27 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 25 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 59,415.00 59,415.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 57,915.00 1,500.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 5,452.05 5,452.05 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,452.05 0.00
100122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 10,000.00 9,970.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 30.00 30.00 30.00 5,000.00 5,000.00 0.00
142 FLETES 560.00 560.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
1,808.00 1,808.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,808.00 0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
194,000.00 177,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 84,000.00 110,000.00 0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,200.00 14,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,200.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 12,000.00 11,400.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 600.00 600.00 600.00 12,000.00 0.00 0.00
200214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 935.00 935.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 935.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 4,100.00 4,084.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 15.50 15.50 15.50 4,100.00 0.00 0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 3,500.00 3,420.00 0.00 0.0021-0101-0001 80.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000.00 4,435.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 1,565.00 1,565.00 1,565.00 6,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,400.00 1,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 800.00 800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
1,280.00 1,280.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
1,000.00 745.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 255.00 255.00 255.00 1,000.00 0.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,265.00 3,160.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 105.00 105.00 105.00 3,000.00 265.00 0.00
003 0.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 58,311.60 0.00 0.00CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES
001 0.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 58,311.60 0.00 0.00MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EL
CHAL, PETEN
000 0.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 58,311.60 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 46,000.00 39,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 0.00 46,000.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
3,900.00 3,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 3,900.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 5,121.60 5,121.60 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,121.60 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 4,850.00 4,850.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,850.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 26 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
071 AGUINALDO 4,370.00 4,370.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,370.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 970.00 970.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 970.00 0.00
21 0.00 30,530.00 30,530.00 30,530.00 383,544.77 0.00 0.00APOYO A LA SALUD PREVENTIVA
04 0.00 30,530.00 30,530.00 30,530.00 383,544.77 0.00 0.00SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE
GOBIERNO MUNICIPAL)
001 0.00 30,530.00 30,530.00 30,530.00 383,544.77 0.00 0.00PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA
EXTERNA
001 0.00 30,530.00 30,530.00 30,530.00 383,544.77 0.00 0.00SUBSIDIO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2020, EL CHAL,
PETEN
000 0.00 30,530.00 30,530.00 30,530.00 383,544.77 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 34,740.00 31,845.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,895.00 2,895.00 2,895.00 34,740.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 69,480.00 66,585.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,895.00 2,895.00 2,895.00 69,480.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
6,000.00 5,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 6,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
167,940.00 147,540.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 167,940.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 11,120.27 11,120.27 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,120.27 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 10,422.00 10,422.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,422.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 8,685.00 8,685.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,685.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 8,685.00 8,685.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,685.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -5,000.00 0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
3,000.00 2,900.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 100.00 100.00 100.00 5,000.00 -2,000.00 0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -10,000.00 0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 7,000.00 6,700.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 7,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 3,000.00 2,280.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 720.00 720.00 720.00 10,000.00 -7,000.00 0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -2,000.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,000.00 11,450.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 550.00 550.00 550.00 10,000.00 2,000.00 0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 27 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -2,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -3,000.00 0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 6,000.00 4,950.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 15,000.00 -9,000.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
3,500.00 3,080.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 420.00 420.00 420.00 10,000.00 -6,500.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -6,000.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 3,370.00 3,370.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,370.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 7,500.00 7,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -2,500.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 13,000.00 12,300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 700.00 700.00 700.00 2,000.00 11,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,632.50 5,632.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,632.50 0.00 0.00
23 0.00 992,094.00 92,094.00 92,094.00 2,083,485.92 900,000.00 0.00DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA
00 0.00 992,094.00 92,094.00 92,094.00 2,083,485.92 900,000.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 992,094.00 92,094.00 92,094.00 2,083,485.92 900,000.00 0.00CARRETERAS TERCIARIAS
000 0.00 900,000.00 0.00 0.00 899,579.94 900,000.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 899,579.94 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DE
TERRACERIA URBANIZADAS DEL BARRIO EL
MILAGRO, EL CHAL, PETEN.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 899,579.94 899,579.94 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899,579.94 0.00
002 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DE
TERRACERIA URBANIZADAS BARRIO SAN CARLOS,
EL CHAL, PETEN
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 900,000.00 0.00 900,000.00 0.0031-0101-0004 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00
001 0.00 92,094.00 92,094.00 92,094.00 1,107,020.98 0.00 0.00CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO 2020, EL
CHAL, PETEN
000 0.00 92,094.00 92,094.00 92,094.00 1,107,020.98 0.00 0.00SIN OBRA
100142 FLETES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
114,885.74 114,885.74 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -185,114.26 0.00
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
196,729.24 124,729.24 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 196,729.24 0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
165,000.00 165,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 265,000.00 -100,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 28 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
25,000.00 20,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 25,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -15,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 25,000.00 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
7,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 2,000.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 23,000.00 23,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -2,000.00 0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 50,000.00 45,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 310,000.00 299,506.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 10,494.00 10,494.00 10,494.00 465,000.00 -155,000.00 0.00
265 ASFALTO Y SIMILARES 90,000.00 90,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
500.00 500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
274 CEMENTO 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
274 CEMENTO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 76,885.00 0.00 0.00CONSERVACION CAMINO RURAL DE TERRACERIA DEL
CRUCE CASERIO MOJARRAS I A CASERIO
GUACAMAYAS I, EL CHAL, PETEN
000 0.00 0.00 0.00 0.00 76,885.00 0.00 0.00SIN OBRA
100154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCIÓN 66,150.00 66,150.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,150.00 0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
10,735.00 10,735.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,735.00 0.00
94 0.00 16,181.00 16,181.00 16,181.00 324,819.00 0.00 0.00ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES
PÚBLICAS
09 0.00 16,181.00 16,181.00 16,181.00 324,819.00 0.00 0.00ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA
COVID-19 (DG 5-2020)
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 29 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
001 0.00 16,181.00 16,181.00 16,181.00 324,819.00 0.00 0.00INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE
LA EMERGENCIA COVIT-19
001 0.00 16,181.00 16,181.00 16,181.00 324,819.00 0.00 0.00SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS
AFECTADAS POR LAS RESTRICCIONES DEBIDO A LA
EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 EL CHAL,
PETEN
000 0.00 16,181.00 16,181.00 16,181.00 324,819.00 0.00 0.00SIN OBRA
100142 FLETES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
1,200.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 9,432.50 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,432.50 4,432.50 4,432.50 0.00 9,432.50 0.00
199 OTROS SERVICIOS 50.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 208,972.85 208,972.85 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,972.85 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
11,620.00 11,620.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,620.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 275.00 275.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.00 0.00
231 HILADOS Y TELAS 3,352.00 3,352.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,352.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 165.00 165.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.00 0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 14,840.00 14,840.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,840.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
6,253.15 4,754.65 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,498.50 1,498.50 1,498.50 0.00 6,253.15 0.00
274 CEMENTO 225.00 225.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
440.00 440.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 1,324.00 1,324.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,324.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 15,183.00 15,183.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,183.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 7,400.00 7,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
185.50 185.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.50 0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
14,500.00 7,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 14,500.00 0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
22,550.00 21,050.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 22,550.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 357.00 357.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357.00 0.00
300323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y
DE LABORATORIO 3,375.00 3,375.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,375.00 0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14,300.00 14,300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,300.00 0.00
99 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 60,000.00 0.00 0.00PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 60,000.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 30 de 30
10/09/2020
08:15:34
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714
DEPARTAMENTO DE PETEN
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
Usuario: JACOY
000 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 60,000.00 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 60,000.00 0.00 0.00TRANSFERENCIA CORRIENTE
000 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 60,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
400431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA 30,000.00 27,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
36,000.00 33,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 0.00 0.00
15,968,548.28 13,399,533.48 0.00 29,368,081.76 5,821.80 4,386,323.83 952,888.98 952,888.98 24,975,936.13 3,433,434.85 0.00TOTAL :