EMPRESA NICARAGENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

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EMPRESA NICARAGENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

CONTRATO No.

FACTURA No.

CUPN No. TELEFONO:

COLECTOR

SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$DESCRIPCIN DE PRODUCTOS

CONTRATO No.

ESTADO DE CUENTA (C$)

PERIODO FACT.

SALDO INICIALVALOR FACTURADOOTROS CARGOS Y/O CRDITOSTOTAL MESABONO/PAGO A LA CUENTAADEUDO TOTALVALOR RECLAMOSALDO AL CORTE

TOTAL MES C$TOTAL A PAGAR C$

FECHA DE VENCIMIENTO

3250

Autorizacin DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050

Impr

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410578

JUAN MEJIA URBINA SHELL WASPAN 6C.NORTE M/I.

JUAN MEJIA URBINA

BO. JOSE DOLORES ESTRADA MANAGUA, MANAGUA (DEPARTAMENTO)

1330002003340-3340

Te recordamos que pods pagar por Telepagos llamando

al BAC al 1800 1524, BANPRO 1800 1530 o CITI 1800 1122!

A partir del 01 Enero 2013, puedes pagar tu factura en BANPRO, con solo

brindar tu nmero Telefnico o Contrato, tu pago se aplica inmediatamente.

FACTURA No. A0011417712

FEB/2013 33

21/ENE/2013 - 20/FEB/2013 0021694495

0.00612.05

0.00612.05

OTROS CARGOS Y/O CRDITOS C$ 0.00TOTAL DEL MES C$ 612.05

C$ 0.00

612.05

A0011417712 410578

EVTESE MOLESTIAS POR TRMITES Y CARGOS DE RE CONEXINMANTENIENDO AL DA SU CUENTA

DUPLICADO - CLIENTE

SEISCIENTOS DOCE CON 05/100 C$

0.00612.05

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VALOR RECLAMO C$ 0.00

612.05

TOTAL A PAGAR C$ 612.05

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FACTURAS PENDIENTES (0)

SERVICIO TURBONETT

ID CLIENTE PERIODO FACTURADO CUPN NMERO FECHA EMISIN

FECHA DE VENCIMIENTO

1

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654948 21/ENE/2013 - 20/FEB/20130021694495 24/ENE/2013

15/FEB/2013

15/FEB/2013

IYKp *!G" &,%!.1g

DETALLE DE FACTURA PAG: 2/2

CONSEC: 3250

CLIENTE: JUAN MEJIA URBINA A0011417712FACTURA No.: ID CLIENTE: 654948 24/ENE/2013FECHA EMISIN:CONTRATO No.: 410578 21/ENE/2013 - 20/FEB/2013PERIODO FACT.:

DETALLE DE ULTIMO PAGO EFECTUADO

ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA DE PAGO VALOR PAGADO C$MANAGUA - CAP BELLO HORIZONTE 1 MANAGUA - CAP BELLO HORIZONTE 1 17/ENE/2013 609.52

TURBONETT FIJO

PRODUCTO No.: 411551ELEMENTO DE MEDICION:PLAN DE FACTURACIN: TURBONETT INDIV ESPEC SOLID VELOCIDAD: 1024KbpsCUENTA: 15839613DIRECCIN DE INST.: SHELL WASPAN 6C.NORTE M/I.

CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$RENTA MENSUAL TURBONETT FIJO 21/ENE/2013 20/FEB/2013 532.22SUBTOTAL ANTES DE IVA 532.22IVA FACTURADO 79.83VALOR FACTURADO 612.05OTROS CARGOS Y/O CRDITOS 0.00TOTAL PRODUCTO MES 612.05

A0011417712