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Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 1/23
SRI - Servicio de Rentas Internas - Subdirección General de Desarrollo OrganizacionalDirección Nacional de Planificación y Gestión EstratégicaDepartamento de Planificación InstitucionalPROYECTO: K001 SRI - PRY - Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas(CIAT) para el Servicio de Rentas Internas
Líder del Proyecto: Lasso Plaza, Baruc ([email protected])
Patrocinador Ejecutivo: Peñaherrera Flores, LuisAlfredo
Programas Relacionados: CONSTRUCCION DELCOMPONENTE INTEGRALDE APLICACIONESTECNOLOGICAS -CIAT-PARA EL SERVICIO DERENTAS INTERNAS, ProgramaNacional de GobiernoElectrónico, SRI - PROGRAMAINSTITUCIONAL DEEXCELENCIA OPERACIONAL
Titular: Molina Herrera, XavierFernando
Prioridad: 0
Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00
CUP: 81350000.0000.375356 TIR: 73.92 %
Objetivos Operativos: 1 VAN: 95,887,230.00
Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 38,780,073.93
Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
Tipo de Ppto. Externo: Inversionista internacional Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 05/07/2012 - 30/11/2019
Fecha de última actualización: 05/03/2015 Fecha de Fin Base: 30/12/2016
Modificado por: Borja Padilla, David Augusto Fecha del siguiente Hito: 20/02/2014
DATOS GENERALESDescripción
Convertido del Proyecto de Gasto Corriente I017 el 12/02/2015Convertido del Proyecto de Inversión K001 el 22/03/2013La institución es consciente que, para mejorar y mantener niveles adecuados de cumplimiento de las obligaciones tributarias, es precisoque confluya una actitud de acatamiento por parte de los contribuyentes, una percepción elevada de riesgo y de actuaciones oportunasante el incumplimiento que se genere y, asimismo, de integridad por parte de sus funcionarios. Es decir, se torna imprescindible mejorary ampliar los servicios al contribuyente reduciendo los costos del cumplimiento, simplificando métodos y los procesos clave, además deresolver oportunamente los reclamos y recursos que se presenten ante la administración.
El proyecto "Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas (CIAT) para el Servicio de Rentas Internas" giraalrededor de una necesidad urgente que tiene la institución de disminuir los efectos negativos que está generando la poca integraciónque existe entre los diferentes sistemas de información.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General:
Contar con una solución integral para la gestión de calidad de los procesos clave del Servicio de Rentas Internas que le permitaadaptarse con rapidez a las realidades futuras y constituirse en un referente nacional e internacional hacia el 2019.
Objetivos específicos:
1.Disponer de un sistema de gestión que integre todos los procesos clave del SRI e incremente su nivel de madurez.2.Contar con una herramienta informática que permita ejecutar en forma automatizada los nuevos procesos del SRI.3.Reducir los tiempos en la detección y respuesta frente a los incumplimientos del contribuyente.4.Incorporar la administración del riesgo tributario en los procesos clave del SRI y la herramienta informática, que permita focalizar susactuaciones.5.Contar con un sistema de información que permita entender, conocer y establecer en tiempo real, la situación tributaria delcontribuyente, apoyar la toma de decisiones y generar respuestas ágiles en la gestión.
Ficha Informativa de Proyecto 2015
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DATOS GENERALESDescripciónALCANCE DEL PROYECTO:
Componente 1. Integración de la gestión de procesos y recursos tecnológicos
C1.1 Rediseño de los Procesos Clave (25 %)C1.2 Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas (20 %)C1.3 Información para el Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas (14 %)C1.4 Construcción de la Solución Tecnológica Integral (30 %)
Componente 2. Gestión del cambio, talento humano y estructura organizacional
C2.1 Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional para la Implementación del CIAT (3%)
Componente 3. Mejora de los servicios al ciudadano
C3.1 Fortalecimiento de la Asistencia al Ciudadano (5 %)
Componente 4. Gestión del Proyecto (3 %)
Beneficios Cualitativos
Considerando que el alcance del proyecto se centra en la construcción de una solución integral que sea sustentada por nuevos procesosapoyados en sistemas de información y tecnología de punta, se espera obtener al menos los siguientes beneficios cualitativos, cuyavaloración se encuentra en estudio:
. Contar con un sistema de información tributario integrado, que permita la ejecución de los procesos clave en menor tiempo y de maneraautomatizada.. Incremento en la percepción de riesgo tributario por parte del contribuyente a través de sistemas de sanción graduales e integrados alos procesos.. Mejora sustancial de la detección de incumplimiento y agilidad en la actuación del Servicio de Rentas Internas en sus procesos decontrol por la obtención de informaciónde calidad y de manera oportuna.. Llevar a canal virtual la mayor cantidad de procesos y servicios al contribuyente.. Fortalecer sustancialmente la imagen institucional.. Incrementar la recaudación.
Tipo de Beneficiario
ContribuyenteInstituciones PúblicasPersonal Interno
El impacto del proyecto se prevé sea a nivel nacional.
Su ejecución será en la ciudad de Quito; sin embargo, considerando que es necesaria la participación activa de toda la instituciónen cuanto a definiciones de los procesos y sistemas informáticos, se coordinará y ejecutarán actividades con las diferentes oficinasdesconcentradas de la Institución.
Restricciones
ALCANCE:
-Se limita a rediseñar los procesos: Registro y Catastro, Comprobantes Electrónicos, Declaraciones y Anexos, Control Tributario, Cobroy Recaudación, Jurídico Tributario (juicios tributarios, reclamos, recursos de revisión y consultas), Gestión de Casos y Cuentas, GestiónDocumental Física y Digita y Gestión del Talento Humano.
COSTO:
- El presupuesto para ejecutar el proyecto no debe exceder de $65,000,000
TIEMPO:
- Incluir en el cronograma las distintas actividades necesarias para ejecutar el rediseño de los procesos clave, en un plazo máximo de 9meses.- El proyecto no puede demorar más allá del 2019.
Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Ficha Informativa de Proyecto 2015
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL
Transcurrido: 35.97 %Fecha de Inicio: 05/07/2012 Fecha de Fin: 30/11/2019
Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Avance programado acumulado
37 % 40 % 41 % 42 % 42 % 43 % 44 % 45 % 46 % 47 % 47 % 47 %
Avance real acumulado
34 % 36 %
Estado
2015
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
FEBRERO 2015
Durante este mes se generaron los siguientes resultados relacionados a los hitos del proyecto:
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
-Control de calidad interno por cada producto y suscripción de actas de cambios de control decalidad, hacia las historias de usuario y diagramas automatizados BPMN de los procesos deAsistencia al Cumplimiento Tributario Habilitación y Verificación del Cumplimiento Tributario,Gestión de la Recaudación, Atención de Peticiones, Trámites y Genéricos.-Programación en el ambiente de testing del aplicativo: Consulta de Trámites (privada y pública)para internet.-Generación de la noticia a publicarse en el portal WEB del uso del aplicativo: Alerta deVencimientos de Trámites, parte 1.- Pruebas en el ambiente de testing del aplicativo: Consulta de Trámites (privada y pública) parainternet-Finalización del desarrollo de la Fase 2 del aplicativo Alerta de Vencimientos, en espera de laautorización de DNT para la puesta en el ambiente de producción.-Pruebas en el ambiente de pre producción para el aplicativo: Seguimiento de Trámites.
C3. Información para el Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas.
-Análisis de contenido y condiciones de aceptación de parametrización para Catastro Grupo 3,Trámites - Grupo 2; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo 1; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo2; Devoluciones - Grupo 2; Devoluciones Grupo 3 y Formularios Grupo 1.-Análisis de contenido y condiciones de aceptación de depuración para Catastro Grupo 3,Trámites - Grupo 2; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo 1; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo2; Devoluciones - Grupo 2; Devoluciones - Grupo 3 y Formularios - Grupo 1.-Revisión del alcance del manejo de Históricos para TDR's con los involucrados.-Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA1 Personas Jurídicas(2 esperando respuesta de la fuente, 6 cerrado, 4 en análisis)
C.4 Proyecto de Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional
-Aprobación del acta de Constitución del ProyectoLevantamiento de expectativas de losinteresados e involucrados del proyecto.-Metodología para gestionar a interesados e involucrados del Programa CIAT.-Productos comunicacionales para "Alertas de vencimiento" y "Rastreador de trámites"
Borja Padilla,David Augusto
05/03/2015 -02:18 PM
Ficha Informativa de Proyecto 2015
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
Gestión del Proyecto
-Inducción del personal incorporado en febrero de 2015.-Proceso de reclutamiento y selección de personal para marzo de 2015.-Taller de arranque con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual se revisó la estrategiade licitación del Programa y se capacitó a 12 funcionarios respecto a la metodología PM4R queutiliza el BID para el seguimiento de proyecto.-Monitoreo a la adecuación del Edificio Cáceres (revisión de planos).-Actualización de información presupuestaria en organismos de control (Ministerio Coordinadorde la Política Económica, SENPLADES y Ministerio de Finanzas).-Inicio proceso de reclutamiento y selección de personal para abril 2015 (5 vacantes).-Actualización de las herramientas de gestión del Programa en formato requerido por el BancoInteramericano de Desarrollo: PEP (Plan de Ejecución del Programa), POA (Plan OperativoAnual) y Plan de Adquisiciones.-Gestiones con el Ministerio Coordinador de la Política Económica para la obtención de lacertificación presupuestaria plurianual para la contratación de la consultoría del desarrollo OLA 1.-Gestiones para la creación de la cuenta bancaria del proyecto en el Banco Central del Ecuador.
ENERO DE 2015
Durante este mes se generaron los siguientes resultados relacionados a los hitos del proyecto:
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
- Ajustes a los términos de referencia de la consultoría para el desarrollo e implementación de laOla 1 de la solución tecnológica integral.- Sprint 3 de la descripción funcional detallada (flujos automatizables, historias de usuario y reglasde negocio) de los procesos de Asistencia al Cumplimiento Tributario, Habilitación y Verificacióndel Cumplimiento Tributario, Gestión de la Recaudación, Atención de Peticiones, Trámites yGenéricos.- Actualización de prototipos para los productos: Alerta de Vencimientos de Trámites y Consultade Trámites.
C3. Información para el Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas.
- Análisis de contenido y condiciones de aceptación de parametrización para Catastro Grupo3, Trámites - Grupo 2; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo 1; Devoluciones - Grupo 1 y;Formularios - Grupo 1.- Análisis de contenido y condiciones de aceptación de depuración para Catastro Grupo3, Trámites - Grupo 2; Vector Fisca ly Matriz Global - Grupo 1; Devoluciones - Grupo 1 y;Formularios - Grupo 1.- Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA 1 Personas Naturales(7 en definición, 2 cerradas, 3 en certificación).- Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA 1 Personas Jurídicas(3 esperando respuesta de la fuente, 4 cerrado, 5 en análisis, 1 en certificación
Gestión del Proyecto
- Proceso de reclutamiento y selección de personal para febrero de 2015.- Inducción del personal incorporado en enero de 2015.- Elaboración del presupuesto y plan anual de compras correspondiente al año 2015.- Coordinación con el BID respecto al alcance del Componente de Fortalecimiento de laAsistencia al Ciudadano.- Gestión para la aprobación del contrato de préstamo con en BID
Borja Padilla,David Augusto
03/02/2015 -10:36 AM
DICIEMBRE DE 2014
Durante este mes se generaron los siguientes resultados relacionados a los hitos del proyecto:
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
- Ajustes a los términos de referencia de la consultoría para el desarrollo e implementación de laOla 1 de la solución tecnológica integra- Elaboración de términos de referencia para la consultoría de inmersión SOA.- Sprint 1 y 2 de la descripción funcional detallada (flujos automatizables, historias de usuarioy reglas de negocio) de los procesos de Asistencia al Cumplimiento Tributario, Habilitación yVerificación del Cumplimiento Tributario, Gestión de la Recaudación y Expediente Integral.
Borja Padilla,David Augusto
07/01/2015 -08:32 AM
Ficha Informativa de Proyecto 2015
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
Gestión del Proyecto
- Inicio del proceso de reclutamiento y selección de personal para el primer trimestre de 2015.- Actualización del Manual Operativo del Programa CIAT.- Preparación y envío de documentos habilitantes para la firma del préstamo del BID.- Diseño y construcción de la página de intranet del Programa CIAT.
NOVIEMBRE DE 2014
Durante este mes se generaron los siguientes resultados relacionados a los hitos del proyecto:
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
- Inicia el levantamiento de historias de usuario detallado y la diagramación de procesosrediseñados para la Ola 1 en BPMN.- Se elabora el Aviso de Expresión de Interés para la contratación de la consultoría del desarrolloe implementación de la Ola 1 de la solución tecnológica integral.- Inicia el ajuste de términos de referencia para la contratación del desarrollo e implementación dela Ola 1 de la solución tecnológica integral.
Gestión del Proyecto
- Se realizan procesos de inducción para el personal nuevo.- Fue aprobado el financiamiento del proyecto en el directorio del Banco Interamericano deDesarrollo.
Borja Padilla,David Augusto
07/12/2014 -09:05 PM
OCTUBRE DE 2014
Durante este mes se generaron los siguientes resultados relacionados a los hitos del proyecto:
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
- Finaliza el proceso de evaluación económica de la propuesta para la consultoría del desarrollo eimplementación de la solución tecnológica integral.- Se cancela el proceso de contratación de la consultoría del desarrollo e implementación de lasolución tecnológica integral, debido a que esta no cubre las necesidades e intereses del SRI.- Finaliza el proceso de control de calidad de las hojas de trabajo para el levantamiento delImpuesto a la Renta Personas Naturales y el Impuesto al Valor Agregado.- Ha sido elaborada una nueva planificación del proyecto como respuesta al riesgo ocurrido decancelación del proceso de contratación de la consultoría del desarrollo e implementación de lasolución tecnológica integral.
Gestión del Proyecto
- Finalizan las pruebas técnicas y entrevistas a los candidatos del proceso de selección masivade personal para la cobertura de vacantes.- Inician las gestiones para la adecuación de espacio físico y provisión de equipos decomputación.
Borja Padilla,David Augusto
04/11/2014 -04:08 PM
SEPTIEMBRE DE 2014
Durante este mes se generaron los siguientes resultados relacionados a los hitos del proyecto:
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
- Se recibió la propuesta de consultoría para el desarrollo e implementación de la solucióntecnológica integral.- Finaliza el proceso de evaluación técnica de la propuesta.- Finaliza el estudio y elaboración de la hoja de trabajo para el Impuesto al Valor Agregado.- Inicia el proceso de control de calidad de las hojas de trabajo para el levantamiento delImpuesto a la Renta Personas Naturales y el Impuesto al Valor Agregado.
Gestión del Proyecto
- Se ejecutan las pruebas técnicas y entrevistas a los candidatos del proceso de selección masivade personal para la cobertura de vacantes (65); está prevista la incorporación de estas personasen noviembre de 2014.- Inician las gestiones para la adquisición de computadoras necesarias para el equipo de trabajo.
Borja Padilla,David Augusto
29/09/2014 -06:03 PM
Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 6/23
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
AGOSTO 2014
Durante el mes de agosto se generaron los siguientes resultados relacionados a los hitos delproyecto:
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
- Contestación de aclaraciones solicitadas a los TDR por los miembros de la lista corta de laconsultoría del desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral- Ejecución de la conferencia de oferentes con los miembros de la lista corta de la consultoría deldesarrollo e implementación de la solución tecnológica integra.- Finaliza el estudio y elaboración de la hoja de trabajo para el impuesto a la renta personasnaturales.
Gestión del Proyecto
- Inició el proceso de selección masiva de personal para la cobertura de vacantes (65) de losmiembros de equipo del proyecto a ser incorporados durante el mes de noviembre de 2014.- Se realizaron gestiones para la habilitación del espacio físico del Programa requerido en laetapa de desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral
Borja Padilla,David Augusto
12/09/2014 -02:22 PM
JULIO 2014
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
Durante el mes de julio se cumplieron los siguientes hitos:
- Dictamen de prioridad del proyecto por parte de SENPLADES.- Certificación presupuestaria plurianual por parte del Ministerio de Finanzas para la consultoríadel desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral.- Envío de la solicitud de propuesta a la lista corta, situación que da inicio al proceso decontratación de la consultoría.- Finalización de la campaña de comunicación interna del proyecto.
Borja Padilla,David Augusto
11/08/2014 -10:25 AM
JUNIO 2014
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
El 24 de junio de 2014 se recibió de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, la noobjeción definitiva a la solicitud de propuesta y términos de referencia para la contratación de laconsultoría para el desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral.
Por otro lado se trabajo de cerca con las Direcciones Nacionales y Regionales en la campaña decomunicación recurrente del proyecto en lo relacionado a objetivos, alcance y avances a la fecha.
Borja Padilla,David Augusto
07/07/2014 -04:45 PM
MAYO 2014
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
El 20 de mayo de 2014 se recibió de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, lasobservaciones a la solicitud de propuesta y términos de referencia para la contratación de laconsultoría para el desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral.
Adicionalmente se confirmó por parte del BID el financiamiento que el monto será de 20 millonesde dólares
Borja Padilla,David Augusto
10/06/2014 -01:58 PM
ABRIL 2014
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
Finaliza la elaboración de la solicitud de propuesta y términos de referencia para la contrataciónde la consultoría principal para el desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral.Se remitió dicha documentación al Banco Interamericano de Desarrollo para su no objeción.
Nota importante: el resumen ejecutivo anterior al presente corresponde al mes de MARZO 2014
Borja Padilla,David Augusto
06/05/2014 -05:06 PM
FEBRERO 2014
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
Borja Padilla,David Augusto
07/04/2014 -08:44 AM
Ficha Informativa de Proyecto 2015
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
En marzo de 2014 se definió la lista corta para la contratación principal del proyecto la misma quese remitió al Banco Interamericano de Desarrollo para su no objeción. Adicionalmente continuó laelaboración de los términos de referencia conforme a los lineamientos del Banco.
FEBRERO 2014
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
En el mes de febrero de 2014 finalizó la recepción de expresiones de interés orientada a lacontratación de la consultoría principal para el desarrollo e implementación de la solucióntecnológica integral. Una vez que se ha completado con esta etapa, se procederá a enviar alBanco Interamericano de Desarrollo la lista corta para no objeción.
Finalizó la segunda fase de la consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo, lacual tiene como objetivo el estructurar y validar los términos de referencia de la consultoríamencionada.
Borja Padilla,David Augusto
07/04/2014 -08:38 AM
ENERO 2014
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
En el mes de enero del 2014 se publicó el aviso de expresión de interés para la contrataciónde la consultoría para el desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral. Dichapublicación se la realizó en la página web asignada por el Banco Interamericano de Desarrollopara tal efecto, en el portal del Servicio de Rentas Internas y en un diario de circulación local.
Adicionalmente se ejecutó la primera fase de la consultoría con el Banco Interamericano deDesarrollo, la cual tiene como objetivo el estructurar y validar los términos de referencia.
Borja Padilla,David Augusto
06/02/2014 -08:22 AM
DICIEMBRE 2013
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
En el més de diciembre de 2013 se culminaron los siguientes entregables:
Publicación del Aviso General de Adquisiciones con el aval del BID.Conformación de la Comisión de Ejecución del Proceso de Selección de Consultores de unaSolución Tecnológica Integral para el Servicio de Rentas Internas.Creación de la metodología de evaluación de expresiones de interés.Elaboración del Aviso de Expresión de Interés para no objeción del BIDTercera iteración para el levantamiento de reglas de negocio para los impuestos de transferenciade dominio, ambiental y propiedad de los vehículos motorizados.
Borja Padilla,David Augusto
09/01/2014 -09:33 AM
NOVIEMBRE 2013
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
Se estructuró la metodología para la elaboración de historias de usuario. Finalizó el levantamientopara el proceso de habilitación y verificación del cumplimiento tributario.Reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo para dar inicio al proceso precontractual.Inicio de evaluación de brecha de infraestructura, con la información recopilada con el RFI.Finalizó la elaboración del catálogo de potenciales obligados y beneficiarios el cual constituye uninsumo para el levantamiento de las reglas relacionadas con impuestos.
Respecto al Diseño del Sistema de Gestión de Talento Humano, en el mes de noviembre de 2013se ejecutó la reunión con la SNAP para validar la propuesta del SRI respecto al desarrollo de supropio aplicativo. Considerando que hasta fin de mes no se obtuvo una definición al respecto,se suspendió temporalmente los trabajos relacionados a este componente con la aprobación delpatrocinador ejecutivo.
Borja Padilla,David Augusto
05/12/2013 -10:27 AM
OCTUBRE 2013
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
Concluyó el análisis de adaptabilidad técnica y funcional a los procesos rediseñados, de losaplicativos tecnológicos que a la presente fecha operan en el SRI. Adicionalmente finalizó el"Requerimiento de Información (RFI) de Infraestructura Tecnológica", el cual servirá como insumopara establecer las características de los equipos de hardware, redes y seguridad electrónica quese mencionarán en los términos de referencia.
Borja Padilla,David Augusto
06/11/2013 -05:41 PM
Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 8/23
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
Respecto al Diseño del Sistema de Gestión de Talento Humano, no se logró concretar duranteel mes de octubre la reunión con la SNAP para que se apruebe al SRI el desarrollo de su propioaplicativo. Esto complicó impidió el arranque la ejecución de las actividades relacionadas a esteentregable en las fechas programadas inicialmente.
Se oficializó por parte del Ministerio de Finanzas el financiamiento para las siguientes etapas delproyecto.
SEPTIEMBRE 2013
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
En septiembre de 2013 continuó el análisis de adaptabilidad técnica y funcional a losprocesos rediseñados, de los aplicativos tecnológicos que a la presente fecha operan enel SRI. Adicionalmente inició la estructuración del documento denominado "Requerimientode Información (RFI) de Infraestructura Tecnológica", el cual servirá como insumo paraestablecer las características de los equipos de hardware, redes y seguridad electrónica que semencionarán en los términos de referencia.
Paralelamente se trabajó en la segunda iteración para el levantamiento de reglas de negociode los impuestos transferencia de dominio - ambiental y propiedad de vehículos motorizados, através del estudio de la normativa relacionada.
Borja Padilla,David Augusto
04/10/2013 -05:35 PM
AGOSTO 2013
C1. Rediseño de los Procesos Clave
La única actividad pendiente de este componente es el cierre formal en la Oficina de Proyectos.
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
En agosto de 2013 finalizó el proceso de investigación de mercado que permitió identificar laexistencia de soluciones informáticas para la gestión tributaria; a continuación, se inició con laevaluación de los aplicativos tecnológicos que operan en el SRI para establecer el grado decobertura que brindan respecto de las necesidades funcionales y tecnológicas identificadas en elrediseño de los procesos sustanciales.
Paralelamente se trabaja en la estructuración de la metodología para el levantamiento de reglasde negocio a través de las cuales se identificará las necesidades de información y definirán loslineamientos de trabajo del proceso de gestión de la recaudación tributaria.
Borja Padilla,David Augusto
05/09/2013 -09:36 AM
JULIO 2013
C1. Rediseño de Procesos
En lo que se refiere al entregable "Procesos administrativos y judiciales", el 24 de julio de 2013finalizó el levantamiento y diagramación de flujos a nivel de actividades. Por otro lado, respectoa la "Propuesta de estructura orgánica para los procesos rediseñados", finalizó la identificaciónde productos de los procesos clave rediseñados y el diseño de la propuesta de estructuraorganizacional. La única actividad pendiente de este componente es el cierre formal en la Oficinade Proyectos.
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
El 19 de julio de 2013 finalizó el piloto de la estructuración de reglas de negocio para uno de loscasos del impuesto de vehículos. Para la contratación de la solución tecnológica, se trabajó enla elaboración del informe de resultados del RFI, documento con el cual se finaliza el procesode investigación de mercado; adicionalmente, se da inicio a la elaboración de los términos dereferencia con la estructuración de las secciones del documento base.
Borja Padilla,David Augusto
05/08/2013 -11:15 AM
JUNIO 2013
C1. Rediseño de Procesos
En lo que se refiere al entregable "Procesos administrativos y judiciales", se está trabajando en elrediseño con el dueño del proceso de Juicios Tributarios; la causa principal del retraso se debe alas limitaciones en la asignación de recursos, y dado que no forma parte del equipo del ProgramaCIAT, se tiene restricciones en coordinar tiempos extendidos para la ejecución de la tarea. Porotro lado, en lo referente a la "Propuesta de estructura orgánica para los procesos rediseñados",
Borja Padilla,David Augusto
05/08/2013 -09:19 AM
Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 9/23
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
quedó pendiente ejecutar validaciones con expertos y realizar los ajustes que se deriven de dichaactividad.
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
Se realizaron visitas a administraciones tributarias con la finalidad de analizar el funcionamientode las herramientas tecnológicas que detallaron los potenciales proveedores como respuesta alRFI.
MAYO 2013
Se han completado los entregables de arquitectura inicial del sistema y rediseño de los procesosde talento humano.
Como parte de la planificación del componente " C2 - Preparación para la Construcción delComponente Integral de Aplicaciones Tecnológicas", se inicio con un piloto del levantamiento dereglas de negocio que permita determinar el ritmo de trabajo y complejidad de las tareas.
Al 31 de mayo de 2013 se recibieron las respuestas al RFI por parte de potenciales proveedorespara análisis del equipo.
Borja Padilla,David Augusto
12/06/2013 -08:26 AM
ABRIL 2013
El 24 de abril de 2013 se realizó el cierre de los entregables pertenecientes al componente"Rediseño de Procesos Clave" obteniendose aprobación y aceptación de los productosgenerados por parte de los Directores Nacionales y Oficina de Proyectos.
Inició la etapa de planificación del entregable " C2 - Preparación para la Construcción delComponente Integral de Aplicaciones Tecnológicas" con aprobación de los Directores Nacionalesrespecto a los objetivos planteados y los productos esperados.
Se remitió a potenciales proveedores la solicitud de información al mercado (RFI) para obtenerdatos respecto a posibles productos y servicios que cubran las necesidades de los procesosrediseñados, esto como parte de la investigación de mercado previo a etapas de contratación.
Borja Padilla,David Augusto
06/05/2013 -03:14 PM
MARZO 2013
Novedades con los interesados / equipo del proyecto
- Desvinculación de dos miembros del equipo de gestión del proyecto por renuncia voluntaria ypor solicitud de la Dirección Nacional de Gestión Tributaria para que cumpla las funciones de JefeNacional de Área de Programación de Servicios Tributarios.
Novedades con los proveedores/ ejecución presupuestaria
- Al momento no existen contratos vigentes para la ejecución del proyecto.
Borja Padilla,David Augusto
30/04/2013 -09:01 AM
FEBRERO 2013
- Se elimina de presupuesto:* Viáticos y Subsistencias en el Exterior por $18.742,50 y Pasajes al Exterior por $ 14.185,50debido a que no se concretó la asistencia técnica con Administraciones Tributarias del extranjero.* Capacitación en estructuras organizacionales por $ 850,00 debido a que hace pocos meses serealizó un cambio al estatuto orgánico y no se requiere por el momento invertir en capacitacionesde este tipo.* Capacitación en modelamiento de procesos por $ 9.618,22 debido a que no se realizará adetalle la diagramación de los procesos utilizando herramientas BPMN.
Borja Padilla,David Augusto
03/04/2013 -03:20 PM
El presupuesto de $32.928,00 programado a devengarse en febrero de 2013 está en riesgo deejecutarse en la fecha programada por demoras por parte de las administraciones tributarias aquienes se solicitó asistencia técnica.
Borja Padilla,David Augusto
03/04/2013 -03:20 PM
Diciembre 2012Se sugirió el apoyo de la Dirección General para promover en los directivos, mandos medios yexpertos, un constante involucramiento en las reuniones y talleres que convoque el programaCIAT, otorgando a estas actividades una alta prioridad respecto a la operatividad diaria, dadala importancia que tiene esta iniciativa para el cumplimiento de los objetivos estratégicosinstitucionales.
Borja Padilla,David Augusto
03/04/2013 -03:18 PM
Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 10/23
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
Noviembre 2012- El pago del servicio de capacitación correspondiente al proceso MCBS-SRINAC-20-2012 seefectuó en la fecha programada. La diferencia entre lo planificado y real se debe a que durante lanegociación con el proveedor se obtuvo un mejor precio.- La última reunión bimensual con Jefes Departamentales efectuada el 22 de noviembre de2012, en donde se expuso las definiciones tomadas respecto a: ciclo de recaudación, rediseñodel proceso de asistencia al cumplimiento, diseño del proceso de habilitación y verificación delcumplimiento, rediseño del macro proceso de gestión de talento humano, además de la visióndel tratamiento del riesgo tributario y de la gestión de la información; tuvo un ausentismo de 55%situación que preocupa en vista de que el propósito de estos encuentros es transmitir y fortalecerlos conceptos
Borja Padilla,David Augusto
30/01/2013 -05:07 PM
Octubre 2012- El proceso de contratación para la capacitación en "Rediseño de Procesos" fue adjudicado el 15de octubre de 2012 mediante resolución NAC-ASGRASI12-00229. Se espera cumplir con todoslos entregables hasta el 6 de noviembre de 2012.
Borja Padilla,David Augusto
30/01/2013 -05:07 PM
Septiembre 2012- La reunión de lanzamiento con Jefes Departamentales de la Dirección Nacional se ejecutó el 11de septiembre de 2012. Está pendiente la presentación a Directores Regionales.- Respecto a la incorporación del Arquitecto de Software, el Director Nacional de DesarrolloTecnológico ha propuesto a Iván Pazmiño como candidato por un horario de 4 horas, estápendiente confirmación.
Borja Padilla,David Augusto
30/01/2013 -05:06 PM
Agosto 2012- El equipo del proyecto no ha sido integrado totalmente, de lo que va del mes de agosto seha trabajado con 8 personas en la ejecución de actividades programadas. Está pendiente laincorporación de Alejandra Cajiao, Juan Carlos Lalangui y David Torres.- Es necesaria la incorporación de un arquitecto empresarial para advertir de manera oportuna lasnecesidades tecnológicas relacionadas a la estructura del aplicativo e infraestructura.
Borja Padilla,David Augusto
30/01/2013 -05:06 PM
PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO
Problema Fecha deúltima
actualización
Responsable Urgencia Impacto Calificación AccionesCerradas /
Totales
1 Demoras en la publicación parala contratación de la ConsultoríaSOA
05/03/2015 BarucLasso Plaza
10 100 10 0/0
Problemas cerrados: 6
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo Fecha deúltima
actualización
Responsable Probabilidad Impacto Calificación AccionesCerradas /
Totales
1 5- PROYECTO. Técnico.MR2012022-002 - Podría ocurrirque la infraestructura tecnológicanecesaria para la nueva soluciónintegral sea insuficiente
07/12/2014 BarucLasso Plaza
50 % 70 35 2/2
2 5- PROYECTO. Técnico.MR2012022-003 - Losaplicativos que soportan laejecución de estas actividadespodrían tener dificultades paraintegrarse con la solucióninformática
07/12/2014 BarucLasso Plaza
50 % 80 40 2/2
3 5- PROYECTO. Técnico.MR2012022-004 - Podríanocurrir problemas de integraciónde información en los procesos ysistemas
28/02/2015 BarucLasso Plaza
70 % 100 70 1/3
Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 11/23
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo Fecha deúltima
actualización
Responsable Probabilidad Impacto Calificación AccionesCerradas /
Totales
4 5- PROYECTO. * General.MR2012022-005 - Existeel riesgo que las personasgeneren resistencia hacia losplanteamientos del ProgramaCIAT
28/02/2015 BarucLasso Plaza
60 % 90 54 3/4
5 5- PROYECTO. Recursos.MR2012022-006 - Existeel riesgo que se pierda laasignación de los miembros deequipo al Programa CIAT
28/02/2015 BarucLasso Plaza
70 % 90 63 2/2
6 5- PROYECTO. Técnico.MR2012022-008 - Existe elriesgo que no se pueda instalarlos elementos de hardware yredes para el desarrollo delaplicativo propuesto por elPrograma CIAT
03/02/2015 BarucLasso Plaza
90 % 100 90 2/3
7 5- PROYECTO. Recursos.MR2012022-010 - Existeel riesgo que no se integrea tiempo todo el equipo detrabajo que se asignará parala construcción de la solucióntecnológica integral
28/02/2015 BarucLasso Plaza
50 % 80 40 2/3
8 4- ORGANIZACIONAL. *General.MR2012022-012 - Existe elriesgo que se re definan losobjetivos y alcance del programa
28/02/2015 BarucLasso Plaza
50 % 70 35 1/1
9 5- PROYECTO. Alcance.MR201202202-001 -Puede ocurrir que no seidentifiquen todas las reglas denegocio y los requerimientosdetallados necesarios para laimplementación de la OLA 1
28/02/2015 Richard SantiagoPinto Arroyo
80 % 80 64 1/1
10 5- PROYECTO. Alcance.MR2012022-015 - Existe elriesgo que se genere corrupcióndel alcance en el desarrollo eimplementación de la solucióntecnológica integral
07/12/2014 BarucLasso Plaza
70 % 80 56 0/2
11 5- PROYECTO. Calidad.MR2012022-018 - Existe elriesgo que al momento deldesarrollo e implementaciónde la solución tecnológicaintegral la informaciónpreviamente documentada estédesactualizada
28/02/2015 BarucLasso Plaza
80 % 80 64 0/1
Riesgos cerrados: 21
LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 12/23
HITOS
Hito Categoría FechaComprometida
FechaEstimada
FechaReal
Atiempo
HitoCumplido
AvanceFísico
1 Inicio del Proyecto 4-Inicio de Trabajo 05/07/2012 05/07/2012 Sí 0.0
2 C1.1 Inicio del ComponenteRediseño de los ProcesosClave
9-EntregablesFormales
18/07/2012 18/07/2012 Sí 0.15
3 C1.1 Metodología de rediseñoaprobada
9-EntregablesFormales
31/07/2012 31/07/2012 Sí 0.15
4 C1.1 Acta de Constitución delComponente Rediseño de losProcesos Clave
4-Inicio de Trabajo 09/08/2012 09/08/2012 Sí 0.15
5 C1.1 Matriz de clientesfinalizada
9-EntregablesFormales
14/08/2012 14/08/2012 Sí 0.15
6 C1.1 Mapa de relacionescliente - organización finalizado
9-EntregablesFormales
21/08/2012 21/08/2012 Sí 0.3
7 C1.1 Identificación y definiciónde los procesos finalizado
9-EntregablesFormales
22/08/2012 22/08/2012 Sí 0.15
8 C1.1 Mapa de procesosorganizacional finalizado
9-EntregablesFormales
23/08/2012 23/08/2012 Sí 0.15
9 C1.1 Procesograma finalizado 9-EntregablesFormales
27/08/2012 27/08/2012 Sí 0.15
10 C1.1 Esquema inicial del ciclode recaudación finalizado
9-EntregablesFormales
31/08/2012 31/08/2012 Sí 0.3
11 C1.1 Planificación delcomponente Rediseño deProcesos Clave aprobado
9-EntregablesFormales
31/08/2012 31/08/2012 Sí 0.3
12 C1.1 Mapa de procesos y ciclode recaudación aprobado
9-EntregablesFormales
12/09/2012 12/09/2012 Sí 0.15
13 C1.1 Consolidación denecesidades de los dueños deprocesos concluido
9-EntregablesFormales
26/09/2012 26/09/2012 Sí 0.25
14 C1.1 Mapa y catalogo delos procesos de Gestión deTalento Humano aprobado
9-EntregablesFormales
01/10/2012 01/10/2012 Sí 0.15
15 C1.1 Capacitación enmetodología de gestión deprocesos contratada
3-Adjudicación 05/10/2012 05/10/2012 Sí 0.15
16 C1.1 Capacitación enmetodología de gestión deprocesos finalizada
9-EntregablesFormales
15/11/2012 15/11/2012 Sí 0.75
17 C1.1 Metodología paraconstrucción de la arquitecturafinalizada
9-EntregablesFormales
23/11/2012 23/11/2012 Sí 0.3
18 C1.1 Procesos de Gestiónde la Documentación Internafinalizado
9-EntregablesFormales
07/12/2012 07/12/2012 Sí 1.2
19 C1.1 Línea base dearquitectura de aplicacionesfinalizado
9-EntregablesFormales
12/12/2012 12/12/2012 Sí 0.15
20 C1.1 Proceso de Gestión de laRecaudación finalizado
9-EntregablesFormales
14/12/2012 14/12/2012 Sí 0.45
21 C1.1 Proceso de Gestión deSanciones finalizado
9-EntregablesFormales
27/12/2012 27/12/2012 Sí 0.45
22 C1.1 Procesos de llamamientoy proceso de contrataciónfinalizado
9-EntregablesFormales
27/12/2012 27/12/2012 Sí 0.4
23 C1.1 Proceso de Cobranzafinalizado
9-EntregablesFormales
08/01/2013 08/01/2013 Sí 0.3
Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 13/23
HITOS
Hito Categoría FechaComprometida
FechaEstimada
FechaReal
Atiempo
HitoCumplido
AvanceFísico
24 C1.1 Procesos deremuneraciones e ingresoscomplementarios finalizado
9-EntregablesFormales
10/01/2013 10/01/2013 Sí 0.15
25 C1.1 Línea base dearquitectura finalizada
9-EntregablesFormales
11/01/2013 11/01/2013 Sí 0.15
26 C1.1 Proceso de evaluacióndel desempeño finalizado
9-EntregablesFormales
23/01/2013 23/01/2013 Sí 0.15
27 C1.1 Procesos de peticiones yconsultas finalizados
9-EntregablesFormales
28/01/2013 28/01/2013 Sí 0.15
28 C1.1 Procesos de control deveracidad finalizados
9-EntregablesFormales
08/02/2013 18/02/2013 Sí 0.45
29 C1.1 Procesos de monitoreofinalizado
9-EntregablesFormales
14/02/2013 08/03/2013 Sí 0.45
30 C1.1 Ciclo de recaudaciónde los procesos rediseñadosfinalizado
9-EntregablesFormales
27/02/2013 27/02/2013 Sí 2.25
31 C1.1 Matriz de evaluacióndel rediseño por procesocompletado
9-EntregablesFormales
27/02/2013 27/02/2013 Sí 0.6
32 C1.1 Procesos administrativosy judiciales finalizados
9-EntregablesFormales
27/02/2013 12/07/2013 Sí 1.05
33 C1.1 Coordinación de Visitas oTalleres completado
9-EntregablesFormales
05/03/2013 05/03/2013 Sí 0.3
34 C1.1 Procesos deHABILITACIÓN YVERIFICACIÓN DELCUMPLIMIENTO TRIBUTARIOfinalizado
9-EntregablesFormales
05/03/2013 05/03/2013 Sí 0.3
35 C1.1 Arquitectura de datosobjetivo finalizado
9-EntregablesFormales
08/03/2013 08/03/2013 Sí 1.05
36 C1.2 Inicio del ComponentePreparación para laConstrucción del CIAT
4-Inicio de Trabajo 08/03/2013 08/03/2013 Sí 0.29
37 C1.1 Procesos dedesvinculación finalizado
9-EntregablesFormales
14/03/2013 09/04/2013 Sí 0.45
38 C1.1 Talleres de validación yaprobación de los procesosrediseñados finalizado
9-EntregablesFormales
15/03/2013 15/03/2013 Sí 2.1
39 C1.1 Validación de flujos conDirecciones Regionales yDirección Nacional finalizado
9-EntregablesFormales
15/03/2013 15/03/2013 Sí 0.45
40 C1.2 Acta de Constitución delComponente Preparación parala Construcción del CIAT
9-EntregablesFormales
18/03/2013 18/03/2013 Sí 0.12
41 C1.1 Procesos de Planificaciónde Talento Humano yDesarrollo Institucional
9-EntregablesFormales
25/03/2013 17/04/2013 Sí 0.15
42 C1.2 Matriz de funcionalidadesy características técnicascompletado
9-EntregablesFormales
05/04/2013 05/04/2013 Sí 0.04
43 C1.1 Ajuste a diagramación yconceptualización de procesoscompletado
9-EntregablesFormales
12/04/2013 12/04/2013 Sí 4.81
44 C1.1 Matrices de normativatributaria finalizadas
9-EntregablesFormales
12/04/2013 12/04/2013 Sí 0.55
45 C1.2 Solicitud de entregade información del mercadofinalizado
9-EntregablesFormales
12/04/2013 12/04/2013 Sí 0.01
Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 14/23
HITOS
Hito Categoría FechaComprometida
FechaEstimada
FechaReal
Atiempo
HitoCumplido
AvanceFísico
46 C1.1 Arquitectura deaplicaciones objetivo finalizado
9-EntregablesFormales
19/04/2013 12/04/2013 Sí 0.6
47 C1.1 Hoja de ruta de laarquitectura de aplicacionescompletada
9-EntregablesFormales
19/04/2013 30/04/2013 Sí 0.15
48 C1.1 Hoja de ruta de laarquitectura de datoscompletada
9-EntregablesFormales
19/04/2013 19/04/2013 Sí 0.3
49 C1.2 Metodología para diseñary estructurar reglas de negociofinalizado
9-EntregablesFormales
29/04/2013 29/04/2013 Sí 0.07
50 C1.1 Procesos de formación,capacitación y desarrollofinalizado
9-EntregablesFormales
02/05/2013 08/05/2013 Sí 0.15
51 C1.1 Arquitectura de inicial deinfraestructura finalizada
9-EntregablesFormales
06/05/2013 06/05/2013 Sí 0.45
52 C1.1 Propuesta de estructuraorgánica para los procesosrediseñados finalizado
9-EntregablesFormales
26/06/2013 31/07/2013 Sí 0.6
53 C1.1 Arquitectura de procesosde negocio finalizada
9-EntregablesFormales
09/07/2013 30/06/2013 Sí 0.15
54 C1.2 Piloto del levantamientode reglas de negocio finalizado
9-EntregablesFormales
19/07/2013 19/07/2013 Sí 0.67
55 C1.2 Recopilación deinformación de mercadocompletado
9-EntregablesFormales
26/07/2013 26/07/2013 Sí 1.11
56 C1.1 Fin del ComponenteRediseño de los ProcesosClave
9-EntregablesFormales
29/07/2013 29/07/2013 Sí 0.01
57 C1.1 Informe de cierre delComponente Rediseño deProcesos
9-EntregablesFormales
29/07/2013 16/10/2013 Sí 0.39
58 C1.2 Informe de resultados delRFI completado
9-EntregablesFormales
01/08/2013 01/08/2013 Sí 0.38
59 C1.2 Esquema de contenidos ysecciones de TDR finalizado
9-EntregablesFormales
13/08/2013 13/08/2013 Sí 0.12
60 C1.2 Evaluación de aplicativostecnológicos completado
9-EntregablesFormales
04/10/2013 22/10/2013 Sí 1.4
61 C1.2 Esquema de licitacióndefinido
9-EntregablesFormales
14/10/2013 26/11/2013 Sí 0.02
62 C1.2 RFI de infraestructuracompletado
9-EntregablesFormales
01/11/2013 01/11/2013 Sí 0.05
63 C1.3 Inicio del proyectode Información para elComponente Integral deAplicaciones Tecnológicas.
9-EntregablesFormales
25/11/2013 25/11/2013 Sí 0.0
64 C1.2 Evaluación deinfraestructura tecnológicacompletado
9-EntregablesFormales
13/12/2013 13/12/2013 Sí 0.5
65 C1.2 Comisión técnica decontratación establecida
9-EntregablesFormales
16/12/2013 27/12/2013 Sí 0.03
66 C1.2 Publicación del procesode contratación completado
9-EntregablesFormales
09/01/2014 24/02/2014 Sí 0.04
67 C1.2 Especificaciones delas funcionalidades de losaplicativos completado
9-EntregablesFormales
31/01/2014 25/04/2014 Sí 1.57
68 C1.2 Lista corta para lacontratación
9-EntregablesFormales
07/02/2014 27/03/2014 Sí 0.26
Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 15/23
HITOS
Hito Categoría FechaComprometida
FechaEstimada
FechaReal
Atiempo
HitoCumplido
AvanceFísico
69 C1.2 Piloto del levantamientode reglas de negocio paralos impuestos transferenciade dominio - ambiental ypropiedad de vehiculosfinalizado.
9-EntregablesFormales
14/02/2014 14/02/2014 Sí 1.13
70 C1.2 Términos de referenciadefinidos
9-EntregablesFormales
14/02/2014 25/04/2014 Sí 1.3
71 C1.2 Validación de términos derefefencia BID completado
9-EntregablesFormales
20/02/2014 20/02/2014 No 1.02
72 C1.2 Recepción de propuestastécnicas finalizado
9-EntregablesFormales
28/03/2014 15/09/2014 Sí 0.07
73 C1.3 Metodología parala administración de lainformación versión SRIcompletado
9-EntregablesFormales
23/05/2014 26/05/2014 Sí 0.04
74 C1.2 Actualización a ladiagramación de los procesosrediseñados completado
9-EntregablesFormales
29/07/2014 31/08/2015 No 1.42
75 C1.2 Firma del contratocompletado
9-EntregablesFormales
07/08/2014 31/08/2015 No 0.4
76 C1.2 Fin del ComponentePreparación para laConstrucción del CIAT
9-EntregablesFormales
15/08/2014 30/09/2015 No 0.04
77 C1.2 Informe de Cierre delComponente Preparación parala Construcción del CIAT
9-EntregablesFormales
15/08/2014 30/09/2015 No 0.02
78 C1.3 Análisis de datospara parametrizarse OLA 1PERSONA completado
9-EntregablesFormales
03/11/2014 03/11/2014 Sí 0.04
79 C1.3 Acuerdo de depuraciónOLA1 - PERSONA completado
9-EntregablesFormales
10/11/2014 11/11/2014 Sí 0.04
80 C1.3 Acuerdo de depuraciónOLA1 - VECTOR FISCAL -MGLOB completado
9-EntregablesFormales
03/02/2015 03/02/2015 Sí 0.09
81 C2.1 Inicio del componenteFortalecimiento delTalento Humano y CambioOrganizacional para laImplementación del CIAT
9-EntregablesFormales
03/02/2015 03/02/2015 No 0.0
82 C1.2 Historias de Usuario,Reglas de Negocio, Papelesde Trabajo, Modelo de Datos,Convivencias para GenéricosFinalizado
9-EntregablesFormales
06/02/2015 06/02/2015 No 0.37
83 C1.2 TDR Historias deUsuarios y Flujos BPMNGenéricos finalizado
9-EntregablesFormales
06/02/2015 06/02/2015 Sí 0.37
84 C1.2 TDR Historias deUsuarios y Flujos BPMNTrámites finalizado
9-EntregablesFormales
06/02/2015 06/02/2015 Sí 0.37
85 C1.2 TDR Historias deUsuarios y Flujos BPMNValidación y Verificación delCumplimiento finalizado
9-EntregablesFormales
10/02/2015 10/02/2015 Sí 0.37
86 C1.2 TDR Administración deCatálogos finalizados.
9-EntregablesFormales
13/02/2015 13/02/2015 No 0.37
87 C1.2 TDR Historias deUsuarios y Flujos BPMNCatastro Tributario finalizado
9-EntregablesFormales
13/02/2015 13/02/2015 Sí 0.37
Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 16/23
HITOS
Hito Categoría FechaComprometida
FechaEstimada
FechaReal
Atiempo
HitoCumplido
AvanceFísico
88 C1.2 TDR Historias deUsuarios y Flujos BPMNPeticiones finalizado
9-EntregablesFormales
13/02/2015 13/02/2015 Sí 0.37
89 C1.3 Análisis de datos paraparametrizarse OLA 1 -VECTOR FISCAL completado
9-EntregablesFormales
23/02/2015 23/02/2015 Sí 0.09
90 C1.3 Identificación y análisispara depuración OLA1 -VECTOR FISCAL - MGLOBcompletado
9-EntregablesFormales
23/02/2015 23/02/2015 Sí 0.09
91 C1.2 Historias de Usuario(Peticiones- SAD) CuentaTributaria finalizado
9-EntregablesFormales
27/02/2015 27/02/2015 No 0.37
92 C3.1 Inicio del componenteFortalecimiento de laAsistencia al Ciudadano
9-EntregablesFormales
06/03/2015 06/03/2015 No 0.0
93 C1.2 Historias de Usuario,Reglas de Negocio, Papelesde Trabajo, Modelo de Datos,Convivencias para TrámitesFinalizado
9-EntregablesFormales
20/03/2015 20/03/2015 No 0.37
94 C1.2 Firma del contrato yadjudicación consultoria SOAfinalizado
9-EntregablesFormales
23/03/2015 23/03/2015 No 0.37
95 C1.3 Actualización a lametodología de convivenciasBI completado
9-EntregablesFormales
01/04/2015 01/04/2015 No 0.09
96 C1.2 Historias de Usuario(Reclamos) Cuenta Tributariafinalizado
9-EntregablesFormales
10/04/2015 10/04/2015 No 0.37
97 C1.3 Identificación y análisispara depuración OLA1 - RUC -finalizado
9-EntregablesFormales
16/04/2015 16/04/2015 No 0.09
98 C1.3 Acuerdo de depuraciónOLA1 - TRAMITES completado
9-EntregablesFormales
21/05/2015 21/05/2015 No 0.09
99 C1.3 Análisis de datosa parametrizarse OLA1-TRAMITES completado
9-EntregablesFormales
22/05/2015 22/05/2015 No 0.09
100 C1.2 Evaluación de ofertastécnicas finalizado
9-EntregablesFormales
11/06/2015 11/06/2015 No 0.34
101 C1.2 Historias de Usuario(Control Tributario) CuentaTributaria finalizado
9-EntregablesFormales
26/06/2015 26/06/2015 No 0.37
102 C1.2 Historias de Usuario,Reglas de Negocio, Papelesde Trabajo, Modelo de Datos,Convivencias para PeticionesFinalizado
9-EntregablesFormales
03/07/2015 03/07/2015 No 0.37
103 C1.3 Programas de depuraciónOLA1 - TRAMITES completado
9-EntregablesFormales
16/07/2015 16/07/2015 No 0.09
104 C1.3 Inventario convivencias BIOLA1 finalizado
9-EntregablesFormales
22/07/2015 22/07/2015 No 0.09
105 C1.3 Certificación de los datosdepurados OLA1 - TRAMITEScompletado
9-EntregablesFormales
23/07/2015 23/07/2015 No 0.09
106 C1.2 Adjudicación deproveedor
9-EntregablesFormales
30/07/2015 30/07/2015 No 0.17
107 C1.2 Historias de Usuario(infracciones) Cuenta Tributariafinalizado
9-EntregablesFormales
31/07/2015 31/07/2015 No 0.37
Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 17/23
HITOS
Hito Categoría FechaComprometida
FechaEstimada
FechaReal
Atiempo
HitoCumplido
AvanceFísico
108 C1.2 Historias de Usuario,Reglas de Negocio, Papelesde Trabajo, Modelo de Datos,Convivencias para Validación yVerificación del CumplimientoFinalizado
9-EntregablesFormales
31/07/2015 31/07/2015 No 0.37
109 C1.2 Acompañamientoconsultoría SOA finalizado
9-EntregablesFormales
04/08/2015 04/08/2015 No 0.37
110 C1.2 Marco de trabajo SOAFinalizado
9-EntregablesFormales
04/08/2015 04/08/2015 No 0.37
111 C1.3 Programas de depuraciónOLA1 - RUC completado
9-EntregablesFormales
06/08/2015 06/08/2015 No 0.09
112 C1.3 Certificación de losdatos depurados OLA1 - RUCcompletado
9-EntregablesFormales
13/08/2015 13/08/2015 No 0.09
113 C1.3 Identificación y análisispara depuración OLA1 -ESTADO TRIBUTARIOcompletado
9-EntregablesFormales
19/08/2015 19/08/2015 No 0.09
114 C1.3 Acuerdo de depuraciónOLA1 - ESTADO TRIBUTARIOcompletado
9-EntregablesFormales
26/08/2015 26/08/2015 No 0.09
115 C1.3 Análisis de contenidoy condiciones de aceptaciónde datos externos OLA 1entregados
9-EntregablesFormales
31/08/2015 31/08/2015 No 0.09
116 C1.2 Flujos BPMN CuentaTributaria finalizado
9-EntregablesFormales
04/09/2015 04/09/2015 No 0.37
117 C1.3 Identificación y acuerdospara la migración OLA1 -TRAMITES completado
9-EntregablesFormales
10/09/2015 10/09/2015 No 0.09
118 C1.3 Análisis de datos aparametrizarse OLA 1 -ESTADO TRIBUTARIOcompletado
9-EntregablesFormales
14/09/2015 14/09/2015 No 0.09
119 C1.3 Identificación y acuerdospara la migración OLA1 - RUCcompletado
9-EntregablesFormales
17/09/2015 17/09/2015 No 0.09
120 C1.2 Historias de Usuario,Reglas de Negocio, Papelesde Trabajo, Modelo de Datos,Convivencias para CatastroTributario Finalizado
9-EntregablesFormales
25/09/2015 25/09/2015 No 0.37
121 C1.3 Interconexión con lainstitución completado
9-EntregablesFormales
29/10/2015 29/10/2015 No 0.09
122 C1.2 Administración deCatálogos (historia de usuario,reglas de negocio, plantillas,reportes, analisis de datos,)finalizados.
9-EntregablesFormales
30/10/2015 30/10/2015 No 0.37
123 C1.3 Programas de migraciónOLA1 FORMULARIOScompletado
9-EntregablesFormales
19/11/2015 19/11/2015 No 0.09
124 C1.3 Programas de migraciónOLA1 - TRAMITES completado
9-EntregablesFormales
24/11/2015 24/11/2015 No 0.09
125 C1.3 Análisis de datos aparametrizarse OLA1 -FORMULARIOS completado
9-EntregablesFormales
28/12/2015 28/12/2015 No 0.09
126 C1.3 Programas de migraciónOLA1 - RUC completado
9-EntregablesFormales
29/12/2015 29/12/2015 No 0.09
Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 18/23
HITOS
Hito Categoría FechaComprometida
FechaEstimada
FechaReal
Atiempo
HitoCumplido
AvanceFísico
127 C1.3 Información para elComponente Integral deAplicaciones Tecnológicas OLA1
9-EntregablesFormales
31/12/2016 31/12/2016 No 2.91
128 C1.3 Información para elComponente Integral deAplicaciones Tecnológicas OLA2
9-EntregablesFormales
31/01/2018 31/01/2018 No 3.3
129 C1.3 Información para elComponente Integral deAplicaciones Tecnológicas OLA3
9-EntregablesFormales
31/12/2018 31/12/2018 No 2.8
130 C1.3 Información para elComponente Integral deAplicaciones Tecnológicas OLA4
9-EntregablesFormales
29/11/2019 29/11/2019 No 2.8
131 C1.3 Fin de proyectoInformación para elComponente Integral deAplicaciones Tecnológicas
9-EntregablesFormales
30/11/2019 30/11/2019 No 0.0
132 C1.4 Construcción de laSolución Tecnológica Integral
9-EntregablesFormales
30/11/2019 30/11/2019 No 30.0
133 C2.1 Fortalecimiento delTalento Humano y CambioOrganizacional para laImplementación del CIAT
9-EntregablesFormales
30/11/2019 30/11/2019 No 3.0
134 C3.1 Fortalecimiento de laAsistencia al Ciudadano
9-EntregablesFormales
30/11/2019 30/11/2019 No 5.0
135 C4.1 Gestión del Programa 9-EntregablesFormales
30/11/2019 30/11/2019 No 3.0
136 Fin del Proyecto 9-EntregablesFormales
30/11/2019 30/11/2019 No 0.0
ACCIONES CLAVE
T Acción Clave Responsable Remitente Fechade Inicio
Fechade Fin
Prioridad
1 Fase actual: cambiar estadoactual del proyecto de"anteproyecto" a "en ejecución"
Borja Padilla, DavidAugusto
Buitron Caamaño, IvethVanessa
05/04/2013 12/04/2013 Baja
2 Agregar en Asuntos losproblemas que se estánregistrando en el proyecto:1. Reemplazo de servidoresque han salido del equipo delproyecto 2. Estatus legal delConsejo Consultivo 3. Identificarfuentes de financiamiento 4.Procedimiento que se encuentraen amarillo buscar alternativasde finalización.
Borja Padilla, DavidAugusto
Buitron Caamaño, IvethVanessa
05/04/2013 08/04/2013 Alta
3 Registrar en riesgos los quese encuentran detallados en elinforme del proyecto
Borja Padilla, DavidAugusto
Buitron Caamaño, IvethVanessa
05/04/2013 12/04/2013 Media
4 En Anexos, efectuar la carga detodos los documentos oficialesque viabilicen la gestión delproyecto: - Actas del Comitéde Dirección. - Plan de Gestión- Documentos remitidos aSENPLADES (Matriz de Marco
Borja Padilla, DavidAugusto
Buitron Caamaño, IvethVanessa
05/04/2013 12/06/2013 Alta
Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 19/23
ACCIONES CLAVE
T Acción Clave Responsable Remitente Fechade Inicio
Fechade Fin
Prioridad
Lógico, estudios previos, etc.)- Documentos de gestión delcambio.
5 Acciones claves levantas el14/03/2014 - DARF 1.-Riesgos:existen cinco (5) riesgos que sufecha de ocurrencia ya pasó,en este sentido si el riesgopersiste se debe actualizar lafecha de ocurrencia, en el casoque se haya mitigado se lo debecerrar, son cinco los riesgosque están pendientes de cierreo actualización de fecha deocurrencia 2.- Indicadores: esnecesario cargar el resultado dela meta fijada bimensualmenteen el indicador: Índice decumplimiento de la metodologíade Gestión de Proyectos 3.-Anexos: la Norma Técnicaque establece la metodologíaGPR, establece que al menosde debe cargar un anexo porcada hito cumplido, en estesentido por favor solicito serealice la carga de los anexos,los mismos que deben estaren PDF cuidar del principio deconfidencialidad, es decir si esun documento sensible se debeúnicamente cargar la carátula,o las firmas de una Acta deReunión, etc., según el caso.
Borja Padilla, DavidAugusto
Rodríguez Flores, DianaAlexandra
14/03/2014 21/03/2014 Media
6 SEGUIMIENTO MENSUALDE PROYECTOS: 01/10/2014ATJ 1. Presupuesto: Cerrarpresupuesto programado yreportar devengados. Nota: Unavez cumplidos los compromisoscomunicar a la ODP para cerrarlas acciones levantadas.
Borja Padilla, DavidAugusto
Tituaña Jarrín, Rosa Ana 01/10/2014 19/02/2015 Media
7 Acciones Clave - proyecto -I017 SRI - PRY - Construccióndel Componente Integral deAplicaciones Tecnológicas(CIAT) para el Servicio deRentas Internas - levantadasal 04/11/2014 - DARF 1.Cargar resumen ejecutivocorrespondiente al mes deOctubre 2014. 2. Actualizar lasfechas comprometidas de lastres Acciones levantadas en elRiesgo Nº 2, 3 si las Accionesaún no han sido cumplidas,caso contrario registrar la fechade cumplimiento y proceder acerrar el riesgo. 3. Si el RiesgoNº 4 persiste se debe actualizarlas fecha comprometida,caso contrario proceder acerrarlo. 4. Actualizar la fechacomprometida de la Acciónlevantada en el Riesgo Nº 6,8 y 11 si las Acciones aún
Borja Padilla, DavidAugusto
Rodríguez Flores, DianaAlexandra
04/11/2014 05/11/2014 Alta
Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 20/23
ACCIONES CLAVE
T Acción Clave Responsable Remitente Fechade Inicio
Fechade Fin
Prioridad
no han sido cumplidas, casocontrario registrar la fechasde cumplimiento y procedera cerrarla. 5. Si el Riesgo Nº12 persiste se debe actualizarlas fecha comprometida, casocontrario proceder a cerrarlo.6. Los riesgo Nº 14, 16, 18,y las Acciones levantadasregistran fechas pasadas, sipersisten de debe actualizarfechas comprometidas, casocontrario registrar fechas decumplimiento y proceder acerrar. 7. Registrar PresupuestoDevengado mensual del año2014 en la herramienta GPR.8. Registrar resultados delIndicador "Porcentaje decumplimiento del cronograma".
8 SEGUIMIENTO FEBRERO2015: ATJ 1. Ingresar enasuntos el problema queactualmente esta teniendo elproyecto con respecto a losretrasos en la publicación depliegos del SOA y las accionescorrespondientes. 2. Revisarlos hitos que tienen errores deforma para poder modificarlosprevia solicitud de apertura
Borja Padilla, DavidAugusto
Tituaña Jarrín, Rosa Ana 02/03/2015 13/03/2015 Media
INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance alPeríodo
Meta Resultadodel Período
Fechade Inicio
ÚltimoPeríodo
Actualizado
1 Calificación promedio de la satisfacciónde los miembros de equipo delproyecto
- - - 01/01/2013 -
2 Indice de cumplimiento de lametodología de Gestión de Proyectos
- - - 01/01/2014 -
3 Porcentaje de cumplimiento delcronograma
- - - 01/08/2012 -
Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 21/23
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
Anticipo Desembolsado: 0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto: 38,780,073.93 **
Costo Total: 65,000,000.00
Total Devengado: 389,577.46
% Costo Total Devengado: 0.60 %
**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado deaños anteriores, mas el programado a devengar actual, mas elplaneado de años futuros.
% Costo Total Devengado: 0.60 %
Perfil Económico 2015
Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total
Ppto. Planeado 173,663.64 12,000,000.00 22,826,336.36 35,000,000.00
Ppto. Externo Planeado 0.00 3,788,790.16 26,211,209.84 30,000,000.00
Ppto. Aprobado Inicial 173,663.64 12,000,000.00 12,554,711.39 24,728,375.03
Ppto. Codificado 173,663.64 12,000,000.00 0.00 12,173,663.64
Ppto. Comprometido 173,663.64 224,630.05 0.00 398,293.69
Planeado - Codificado(2015)
0.00
Programado aDevengar
173,663.64 15,788,790.16 49,037,546.20 65,000,000.00
Ppto. Devengado 164,947.41 224,630.05 0.00 389,577.46
Estimado a fin de año * 164,947.41 15,788,790.18 49,037,546.24 64,991,283.83
Variación Proyectada(Programado aDevengar - Estimado)
8,716.23 -0.02 -0.04 8,716.17
% de Programadoa Devengar vs.Devengado
* 94.98 % 1.42 % 0.00 % 0.60 %
Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00
* Ppto. Devengado
PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015
Presupuesto Mensual 2015
Mes Prog. a Devengar(Mensual)
Devengado(Mensual)
Prog. a Devengar(Acumulado)
Devengado(Acumulado)
AvanceAcumulado
Estado AvanceAnual
Ene 156,074.31 105,911.77 156,074.31 105,911.77 67.86 % 0.67 %
Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 22/23
Presupuesto Mensual 2015
Mes Prog. a Devengar(Mensual)
Devengado(Mensual)
Prog. a Devengar(Acumulado)
Devengado(Acumulado)
AvanceAcumulado
Estado AvanceAnual
Feb 166,900.47 118,718.28 322,974.78 224,630.05 69.55 % 1.42 %
Mar 285,352.76 0.00 608,327.54 224,630.05 36.93 % 1.42 %
Abr 256,445.43 864,772.97
May 286,180.31 1,150,953.28
Jun 442,240.97 1,593,194.25
Jul 417,385.63 2,010,579.88
Ago 2,908,121.36 4,918,701.24
Sep 3,882,646.31 8,801,347.55
Oct 305,724.77 9,107,072.32
Nov 6,280,551.48 15,387,623.80
Dic 401,166.36 15,788,790.16
Total 15,788,790.16 224,630.05
OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos
1 Incrementar la eficiencia y eficacia del proceso de planificación institucional MEDIANTE la articulación integrada de los instrumentosde planificación, así como la implementación de mejoras en los procesos de control de gestión, y de herramientas para previsiones yestadísticas.
ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo Archivo Fechade Alta
1 20120705_Acta_Constitución_CIAT 20120802_-_Acta_de_Constitucion.pdf 12/04/2013
2 20120718_Acta de Constitución Componente Rediseñode Procesos Clave
20120809_-_Acta_de_Constitución_Componente_Rediseño_de_Procesos_Clave.pdf
04/09/2013
3 20120831_Plan de Gestión Componente Rediseño deProcesos Clave
20120917_-_Plan_de_Gestión_Componente_Rediseño_de_Procesos_Clave.pdf
23/04/2013
4 20130308_Acta de Constitución Preparación para laConstrucción del CIAT
20130313_-_Acta_de_Constitución_Preparación_para_la_Construcción_del_CIAT.pdf
04/09/2013
5 20130729_Informe de Cierre del Componente Rediseñode Procesos Clave
20130815_-_Informe_de_Cierre_PRY_Rediseño_aprobado.pdf
03/01/2014
6 20131218_Plan de Gestión Componente Preparaciónpara la Construcción del CIAT
20131218_-_PG_Prep_Cons_CIAT_v1.pdf 06/02/2014
7 20140224_Cierre de hito_C2_Publicación del concurso 20140116_-_EC-L1120_-_AEI-IDB17-01-14_Publicacion_Telegrafo.pdf
14/03/2014
8 20140327_Cierre de hito_C2_Lista_Corta Cierre_de_hito_C2_Lista_Corta.pdf 07/04/2014
9 20140425_Cierre dehito_C2_Especificaciones_Funcionalidades_TDR
Cierre_de_hito_C2_Especificaciones_Funcionalidades.PDF 06/05/2014
10 20140425_Cierre dehito_C2_términos_referencia_definido
20140425_-_SRI-_NAC-AGEOATI14-00001.PDF 11/08/2014
11 20140701_No objeción ejecución del proyecto por laSecretaría Nacional de la Administración Pública
20140701_SNAP-SGE-2014-000269-O.pdf 09/07/2014
12 20140708_Dictamen_prioridad_SENPLADES 20140708_SENPLADES-SGPBV-2014-0657-OF.pdf 09/07/2014
13 20140926_Cierre del hito C2. Evaluación de ofertastécnicas finalizado
20140926_01_evaluacion_propuesta_tecnica.pdf 29/09/2014
14 2014_11_11 Acuerdo de Depuración OLA 1 Persona 2014_11_11_Listado_de_tablas_-_Persona.pdf 28/02/2015
15 C1.2 TDR Historias de Usuarios y Flujos BPMN CatastroTributario finalizado
20150213_TDR_Historias_de_Usuarios_y_Flujos_BPMN_Catastro_Tributario_finalizado.pdf02/03/2015
16 C1.2 TDR Historias de Usuarios y Flujos BPMNGenéricos finalizado
20150206_TDR_Historias_de_Usuarios_y_Flujos_BPMN_Genéricos_finalizado.pdf02/03/2015
Ficha Informativa de Proyecto 2015
05/03/2015 3:38 PM GPR | 23/23
ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo Archivo Fechade Alta
17 C1.2 TDR Historias de Usuarios y Flujos BPMNPeticiones finalizado
20150213_TDR_Historias_de_Usuarios_y_Flujos_BPMN_Peticiones_finalizado.pdf02/03/2015
18 C1.2 TDR Historias de Usuarios y Flujos BPMNValidación y Verificación del Cumplimiento finalizado
20150210_C1.2_TDR_Historias_de_Usuarios_y_Flujos_BPMN_Validación_y_Verificación_del_Cumplimiento_finalizado.pdf02/03/2015
19 C1.3 2014_05_26 Metodología Administración de laInformación versión SRI
2014_05_26_METODOLOGIA_MIGRACION.pdf 28/02/2015
20 C1.3 2014_11_03 Análisis de Datos para ParametrizarOLA 1 Persona
2014_11_03_Acta_de_aprobación_PERSONA.pdf 28/02/2015
21 C1.3 2015_02_ 23Análisis de datos para parametrizarseOLA 1 -VECTOR FISCAL completado
2015_02_23_Acta_de_aprobación_VECTOR_FISCAL_MGLOB_G1.pdf28/02/2015
22 C1.3 2015_02_03 80 Acuerdo de depuración OLA1 -VECTOR FISCAL - MGLOB
2015_02_03_Listado_tablas_Vec_Fiscal_MGLOB.pdf 28/02/2015
23 C1.3 2015_02_23 Identificación y análisis paradepuración OLA1 - VECTOR FISCAL - MGLOBcompletado
2015_02_23_Acta_de_aprobación_VECTOR_FISCAL_MGLOB_G2.pdf28/02/2015
24 C1.3 25_11_2013 Acta de Constitución del Proyecto deInformación
20131216_-_AC_Proyecto_Informacion.PDF 28/02/2015
25 Cambio de líder CIAT 20141106_-_NAC-AGEMATI14-00051_Cambio_líder_CIAT.pdf
27/11/2014
26 Cambio de patrocinador ejecutivo 20141106_-_NAC-AGEMATI14-00052_Cambio_de_sponsor.pdf
27/11/2014
27 SDC1_Autorización_cambios_cronograma Autorización-Modificación_de_cronograma.PDF 04/09/2013
28 SDC2_Autorización_cambios_cronograma Control_de_cambios_-__I017_SRI_-_PRY_-_Construcción_del_Componente_Integral_de_Aplicaciones_Tecnológicas_(CIAT)_para_el_Servicio_de_Rentas_Internas.pdf
04/12/2013
EQUIPO DEL PROYECTONombre Rol
Borja Padilla, David Augusto Experto en Gestión deProyectos
Cartagenova Zuñiga, Roberto Efrain Miembro de Equipo
Egüez Pérez, Hernán Andrés Miembro de Equipo
Gavilanez Nuñez, Carlos Riquelme Miembro de Equipo
Guzmán Acosta, José Antonio Miembro de Equipo
Lalangui Ortiz, Juan Carlos Miembro de Equipo
Lasso Plaza, Baruc Gerente de Proyecto
Moreno Mena, Maria Elizabeth Miembro de Equipo
Navarrete Navarro, Paulina Imelda Arquitecto de Software
Pinto Arroyo, Richard Santiago Coordinador de Proyecto
Polanco Morales, Karina Elizabeth Miembro de Equipo
Rodriguez Salazar, Carmen Elizabeth Coordinador de Proyecto
Torres Acosta, Fernando David Miembro de Equipo