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Plan Estratégico Institucional municipalidad de San Juan Ermita

Administración municipal 2017 - 2020 Página i

Chiquimula, diciembre de 2016


Administración municipal 2017 - 2020 Página ii

DMP Gerlyn Esperanza Molina Alvarez DAFIM Glenda Aguilar Elaboración y Edición Ronal Edgardo Alvarez Jarquín

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2017 – 2020

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ING. MARIO ORLANDO

LEMUS MARTINEZ

2016-2020

El presente Plan Estratégico Institucional de la municipalidad de San

Juan Ermita, fue construido con base en el proceso metodológico

propuesto por la Secretaria de Planificación y Programación de la

Presidencia –SEGEPLAN- y la Dirección de Administración Financiera

del Ministerio de Finanzas Publicas de Guatemala

DICIEMBRE DE 2016


Administración municipal 2017 - 2020 Página iii

Tabla de Contenido Acta de aprobación del PEI, POM, POA .....................................................................1

Introducción .........................................................................................................................2

Marco Estratégico ..............................................................................................................4

2.1 Análisis de la situación del municipio...................................................................4

2.2 Breve análisis de la situación institucional ........................................................5

2.3 Visión administración municipal 2017 - 2020 ..................................................6

2.4 Misión ..................................................................................................................................7

2.5 Principios y Valores .......................................................................................................7

2.6 Resultados estratégicos de País ...............................................................................9

Plan operativo Multianual –POM- ..............................................................................13

Plan Operativo Anual –POA ..........................................................................................23

4.1 Análisis de la ejecución del POA de la municipalidad del 2015 y

avances de la ejecución POA 2016 ...............................................................................23

Análisis de la ejecución del POA 2015 de la municipalidad de San Juan

Ermita ...................................................................................................................................23

Avance de la ejecución del POA 2016......................................................................23

4.2 Análisis sobre la disponibilidad financiera de la municipalidad para el

año 2017 ..................................................................................................................................24

4.3 Matriz de planificación y programación operativa anual 2017 ................28

Bibliografía ..........................................................................................................................39


Administración municipal 2017 - 2020 Página 1

Acta de aprobación del PEI, POM, POA



Introducción

El Plan Nacional de desarrollo Katún 2032 (CONADUR, 2014, pág. 503) es un

instrumento de planificación a largo plazo, que en Guatemala promueve la

participación ciudadana, el cual se concreta en la ley de Consejos de Desarrollo

Urbano y Rural, a través de su sistema de consejos, en sus diferentes niveles,

interactuando entre los distintos sectores de la sociedad, para la formulación de

los diferentes planes, programas, proyectos y políticas en el país.

Esta es una planificación marco con una visión a largo plazo, en la cual se deben

anclar las diferentes políticas y programas que se desarrollan en el territorio. En

ese contexto las políticas nacionales y locales deben responder en su interés de

su implementación, a las prioridades identificadas en el referido Plan de

desarrollo.

La política general de gobierno central, plantea una serie de resultados

estratégicos por alcanzar, (Politica de Gobierno de Guatemala, 2016) los cuales

presentan los grandes retos y desafíos en el país, en los cuales instituciones

centralizadas y descentralizadas, en el afán de responder a su mandato,

orientarán acciones estratégicas para contribuir a alcanzar las metas y resultados

esperados.

El municipio de San Juan Ermita, cuenta con su Plan de Desarrollo Municipal –

PDM- 2011 – 2025 (SEGEPLAN, 2010) en el cual se identificaron 4 dimensiones1

mediante los cuales se planificó una serie de acciones estratégicas que

promueven y orientan el desarrollo territorial, con la apropiación de los diferentes

sectores del área, persiguiendo su implementación y mejorar las condiciones de

vida de sus habitantes.

La municipalidad como ente autónomo y rector responsable del territorio, una de

sus funciones importantes, es la planificación el control y la evaluación del

desarrollo y crecimiento de su territorio, contribuyendo a mejorar la calidad de

vida los vecinos. El Código municipal vigente –decreto 12-2002- en su artículo

68 refiere, que en el ejercicio de sus funciones, constan competencias propias y

delegadas por atender, (Asamblea Legislativa, 2002) para lo cual deberá canalizar

y priorizar los recursos necesarios para promover los cambios circunstanciales

producto de sus ingresos propios, transferencias y tasas que perciben por

algunas gestiones municipales.

Es el concejo municipal es el responsable de ejercer la autonomía del municipio,

el cual está integrado por síndicos concejales y presidido por el alcalde

municipal, quienes fueron electos directa y popularmente para un periodo de 4

años pudiendo ser re electos si así lo consideren pertinente.

1 Las cuatro grandes dimensiones del PDM son: Social, Ambiental, Económica y Político institucional.



La municipalidad como un ente generador de desarrollo que persigue logros y

resultados por alcanzar, tiene la necesidad de contar con una planificación

estratégica institucional, la cual se planteará en su Plan Estratégico Institucional

2017 – 2020 y en el ella la planificación multianual y anual.

La finalidad de contar con un Plan Estratégico Institucional PEI, ayudará a las

municipalidades para tener identificada, cual es la ruta de desarrollo trazada en

su gestión, priorizando todos aquellos temas relevantes que según su

competencia propias y/o delegadas merezcan especial atención en abono a

alcanzar los resultados de desarrollo, en armonía con el Plan Nacional de

Desarrollo PND y la política general de gobierno central, convirtiéndose este en un

documento por implementar y de gestión, que promueva mejorar las condiciones

de vida de la población.

El Plan Estratégico Institucional es un documento de planificación estratégica a

mediano plazo (2017 – 2020) que expresa la planificación Operativa multianual y

anual, como una propuesta inicial orientadora, el cual es presentada por el

gobierno local, vinculada con la planificación a largo plazo, plasmada en el PND y

la política general de gobierno central, evidenciando como a través las diferentes

intervenciones municipales se contribuye a alcanzar los resultados y metas

planteadas como municipio, y como estas se anclan en el departamento y por

ende en el país.

Esta propuesta se plantea desde la presentación de un documento, por las

autoridades municipales de San Juan Ermita, definiendo un marco estratégico

como contexto filosófico del que hacer municipal, definido a través del Plan

Operativo Multianual –POM- y la propuesta de programación estratégica,

atendiendo las necesidades locales, compromisos asumidos y necesidades

urgentes por atender según competencia y capacidad financiera municipal, del

cual se derivaran los Planes Operativos Anuales –POA- sub siguientes de su

gestión.



Marco Estratégico

2.1 Análisis de la situación del municipio

El Municipio de San Juan Ermita tiene una población de 14,041

habitantes2, ( Dirección Area de Salud, 2015) con una ruralidad3

(SEGEPLAN, 2010) de 89.06% y el restante 10.94 % se encuentra

residente en el área urbana.

Según dato registrado en la tabla de indicadores base del proceso de

planificación impulsado por la SEGEPLAN en el año 2010 da cuenta que el

crecimiento vegetativo4 (SEGEPLAN, 2009)o tasa de crecimiento

poblacional del municipio es de 1.77 según memoria de labores del Área de

Salud de Chiquimula, uno de los más bajos en la región Chortí, (MSPAS,

2010) con una densidad poblacional de 115 habitantes por kilómetro

cuadrados siendo uno de los municipios que relacionándolos con el resto

de municipios del departamento tiene menos población por unidad de

medida.

El municipio de San Juan Ermita, es uno de los cuatro municipios que

integran la región Chortí en el departamento de Chiquimula, territorio

donde se presentan los más altos índices de pobreza general y pobreza

extrema del departamento (68.72% (SEGEPLAN, 2010)) producto de la falta

de oportunidades y necesidades insatisfechas de la población, las cuales se

han agudizado por los fenómenos de cambio climático como las sequías las

cuales han incidido en la baja producción de alimentos, (maíz y frijol)

generando el alza en los indicadores de desnutrición de la población.

Los servicios básicos como abastecimiento de agua segura, saneamiento

básico, acceso a la salud y educación, el medio ambiente, la productividad,

son una de las prioridades por atender en el municipio, las cuales son

propuestas planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2011 – 2025

(SEGEPLAN, 2010) los cual viene a sumarse a los esfuerzos propuestos en

el Plan Nacional de Desarrollo para reducir en no menos de 25 puntos

porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, a nivel

nacional, en su eje Bienes para toda la gente, (CONADUR, 2014) debiendo

disponer de un sistema de conectividad vial en condiciones apropiadas y

promover disponer de espacios para la recreación, cultura y práctica del

deporte como una estrategia que promueve el bienestar y convivencia

social de sus habitantes.

2 Proyección de Población, Instituto Nacional de Estadística -INE- año 2010 3 Datos del Instituto Nacional de Estadística, INE año 2010 4 Según memoria de labores del Área de Salud de Chiquimula (VIGEPI 2010)



Son muchas las necesidades por atender en territorio en el cual se

priorizará las intervenciones de acuerdo a la capacidad financiera de la

municipalidad, con énfasis en la población más postergada y con menos

oportunidades. En el análisis poblacional se muestra a una población

objetivo y la otra población elegible, sobre la quienes se espera generar los

cambios circunstanciales con las intervenciones municipales.

2.2 Breve análisis de la situación institucional

La municipalidad y su equipo técnico, consiente de la problemática que

tiene el territorio hace sus mejores esfuerzos para responder de manera

eficiente a la problemática más sentida del municipio. Dentro de sus

oficinas municipales la Dirección de Planificación Municipal, la Dirección

Municipal de la Mujer, la oficina de Servicios Públicos, la oficina de

Gestión ambiental entre otras, son espacios donde se orientan las

actividades estratégicas de proyección municipal para atender las

demandas de la población y generar el bienestar y la satisfacción de los

vecinos.

Su capacidad económica depende en gran medida de los aportes de

gobierno central entre ellos el Situado constitucional, Fondos del Petróleo,

Impuesto de circulación de vehículos y una pequeña proporción de

ingresos propios por cobro de tasas y arbitrios municipales.

La actual administración municipal es presidida por el Ing. Mario

Orlando Lemus Martínez, apoyado de forma directa por su honorable

Concejo municipal conformado de la siguiente manera.

Fredy Orlando Gutiérrez Portillo Síndico I

Faustino Roque Gutiérrez Síndico II

Wilson Rubén Guerra Portillo Concejal I

Ana Isabel Jordán de Martínez Concejal II

Francisco Javier Guerra Pazos Concejal III

María Leticia García de Gutiérrez Concejal IV



Esta municipalidad cuenta con 161 colaboradores distribuidos en puestos

gerenciales, administrativos, técnicos y operativos, con quienes se ejecutan

los programas y proyectos en busca de alcanzar los objetivos planteados.

Las unidades que tienen responsabilidad de ejecución de programas y

proyectos para inversión que forma capital fijo son la, Dirección Municipal

de Planificación-DMP- Oficina de gestión ambiental, Servicios públicos

entre otros. Las direcciones y oficinas restantes tienen el compromiso de

prestar servicios y productos de calidad a la población del municipio,

gestionar y administrar las finanzas municipales de forma eficiente.

No se descarta la creación de nuevas oficinas dentro de la estructura

funcional de la municipalidad para atender de forma más específica las

demandas de la población municipal

El código municipal en vigencia (Asamblea Legislativa, 2002) de manera

precisa establece el accionar de la institución mediante las competencias

propias y delegadas, los cuales serán la prioridad por atender, donde los

aportes de gobierno central para respaldar financieramente las

intervenciones municipales, serán un soporte los cuales se suman a los

ingresos propios y la colaboración de la población del municipio.

La municipalidad como ente rector del territorio establecerá acciones para

promover articulación y coordinación interinstitucional entre los actores

presentes en el área, entre ellas algunas oficiales y no oficiales, otras que

operan con financiamiento de la cooperación internacional entre las que se

pueden mencionar, Centro de Salud, Visión Mundial, supervisión

educativa, Ministerio de Agricultura, Ganadería y alimentación, SESAN,

VISAN, Sobrevivientes, Cáritas de Guatemala, MIDES, Juzgado de Paz,

RENAP, PNC, Mancomunidad Copan Chortí, entre otros; actores que

desempeñan un rol según sus líneas de intervención, con quienes se

apoyará la gestión municipal en aras de no duplicar esfuerzos y optimizar

los recursos en general.

2.3 Visión administración municipal 2017 - 2020

“Ser una municipalidad líder en el apoyo y promoción del desarrollo

local, comprometida en brindar servicios de alta calidad con

transparencia, equidad, credibilidad y confianza, integrada en

completa armonía con el entorno natural de la región Chortí.”



2.4 Misión

“Somos una institución autónoma, eficiente e innovadora, que presta,

abastece, gestiona y facilita servicios que generan un adecuado

desarrollo económico, social y cultural contribuyendo al bienestar

común de cada familia sanjuanera”.

2.5 Principios y Valores

a. Compromiso: Como gobierno municipal nos comprometemos en

mejorar los servicios básicos, promover e impulsar proyectos de

desarrollo comunitario para los habitantes de nuestra jurisdicción

territorial y mantener la comunicación estrecha con la sociedad civil

organizada.

b. Transparencia: Como Municipalidad nos apegamos al cumplimiento

legal y con transparencia administramos, custodiamos y ejecutamos

todos los recursos que ingresan a esta comuna, demostrando con

lealtad públicamente todos los gastos que se incurren a favor de la

población.

c. Equidad: Respetando los derechos humanos, La Municipalidad de San

Juan Ermita, coordina, comparte, define y apoya a las personas

individuales y jurídicas, a las asociaciones organizadas, desde la niñez,

adolescencia y mujer.

d. Credibilidad: Somos una entidad que ha demostrado credibilidad ante

la sociedad civil, asociaciones organizadas, instituciones locales y

departamentales.

e. Confianza: Con este verbo la Municipalidad se ha identificado en todos

los ámbitos de su competencia, y han creído en su gestión y

administración demostrándole a la población en general la capacidad,

responsabilidad y seguridad.-

f. Integridad: Somos una organización municipal que trabajamos en

equipo, por y para el bienestar de la población, haciéndonos valer de

todos los recursos y valores.



g. Solidaridad: La comuna, solidariamente coordina con organizaciones

comunitarias, ONGs, y entidades estatales, con quienes sostenemos

ese vínculo participativo, mancomunado y acciones concretas a favor de

la población.

h. Eficiente: Somos una entidad eficiente, visionaria, con personal

capacitado, responsable, trabajando con voluntad y amor desde su

cuerpo colegiado, representante legal, hasta el personal que hace la

limpieza del ornato.

i. Innovadora: La administración que preside el Ing. Mario Orlando

Lemus Martínez, Alcalde Municipal, tiene como visión crear, fomentar

y hacer participativa con actos reales los cambios que mejoran la

calidad de vida de nuestros habitantes, enfocándonos a la educación,

salud, cultura, deporte y al desarrollo comunitario



2.6 Resultados estratégicos de País

Como producto de las acciones e intervenciones municipales, los

Resultados estratégicos de país en los cuales se influirán con la gestión

municipal son los siguientes: (Politica de Gobierno de Guatemala, 2016)

Eje de desarrollo: Bienestar para la gente

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica

en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7%

en 2015 a 31.7% en 2019)

Para darle cumplimiento a este resultado estratégico de país se ha

considerado continuar ampliando la cobertura de los sistemas de

abastecimiento de agua segura, mejorar los sistemas actuales, manejo y

disposición adecuada de los desechos sólidos del municipio y la prestación

de servicios y obras municipales con calidad.

Las poblaciones atendidas (niños, niñas, adultos mayores, mujeres,

jóvenes, diversidad sexual y personas con discapacidad) cuentan con

las condiciones para realizar el tránsito de la asistencia social al

desarrollo de medios de vida sostenibles. (PND)

Este es un resultado del Plan Nacional de Desarrollo, Katún 2032 en lo

cual la Dirección Municipal de la Mujer como instancia municipal que

atiende estas segmentos de población o grupos priorizados, atenderá con

una serie de acciones y actividades sociales que puedan responder a los

requerimientos actuales y priorizados de territorio.

Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto

porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)

Para contribuir a alcanzar la meta planteada en este resultado, la

municipalidad, promoverá a través de la Oficina de Seguridad alimentaria

una serie de acciones enfocadas a promover la disminución de indicadores

de las familias identificadas con índices de desnutrición en el municipio,

consientes que este es un indicador trazador en el desarrollo de la

población en general.



Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos

por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en

2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019)

Este resultado, es uno de los priorizados por la administración municipal

actual, motivo por el cual es uno de los que contemplan mayor

oportunidad de inversión en territorio, al tratarse de disminuir los actuales

indicadores de mortalidad, interviniendo en la construcción y

mejoramiento de la infraestructura de salud, vías de acceso y la

conectividad vial como mecanismo que facilite el acceso a los servicios.

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6

puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)

El mejoramiento, equipamiento y construcción de establecimientos

educativos para el nivel primario, será otra de las intervenciones

municipales, para proveer que los educandos cuenten con mejores

condiciones en su proceso de formación educativo, el cual también se

plantea como una necesidad en el Plan de Desarrollo municipal, abordado

en los objetivos de desarrollo del milenio. El aumento demográfico

demanda seguir apostándole a este resultado.

En el año 2032 la población en edad escolar (0 a 18 años) ha

completado con éxito cada uno de los niveles educativos que le

corresponde, de acuerdo con su edad. (PND)

Seguir apostándole a la educación con la intervención en el nivel educativo

básico y diversificado es otra prioridad municipal en el municipio, como

una actividad de seguimiento iniciada en el nivel primario, promoviendo

condiciones adecuadas para formar buenos ciudadanos.

Universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, media (ciclo

básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a la educación

superior, reconociendo las especificidades de género y las necesidades

diferentes de los territorios y las poblaciones indígenas y rurales.

(PND)

Para responder a este resultado planteado en el Plan Nacional de

Desarrollo Katún 2032 la municipalidad, cumpliendo a su mandato

plasmado en el Código Municipal, promueve el apoyo y funcionamiento de



una biblioteca municipal en la cual se puedan complementar los procesos

de formación académica de los educandos.

Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación

preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en

2019)

Este resultado estratégico es una competencia delegada, a la cual las

intervenciones municipales le apuestan en territorio, con acciones de

seguimiento a la educación pre primaria, construcción y equipamiento

infraestructura educativa.

Eje de desarrollo: Estado garante de los derechos humanos y

conductor del desarrollo

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el

patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)

Para poder incidir en este resultado estratégico de país y por ende en el eje

de desarrollo como tal, la municipalidad prioriza un programa de cultura y

deportes, así como también la construcción y mejoramiento de

infraestructura deportiva, promoviendo espacios para la convivencia

pacífica de sus ciudadanos, iluminados y en buenas condiciones.

Eje de desarrollo: Riqueza para todas y todos

Se han asegurado las condiciones para la generación de empleos

decentes y de calidad

Para responder en este resultado la administración municipal

implementará acciones de seguimiento a promover el Desarrollo económico

municipal, facilitando condiciones para el intercambio comercial de

productos, así como la construcción de infraestructura productiva que

pueda generar productos locales y con ellos se mejore el nivel de vida de

sus habitantes.

Eje de desarrollo: Ambiente y Recursos Naturales

Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio

nacional en 33.7%

Dentro la estructura funcional de la municipalidad está la Unidad de

Gestión ambiental, con la cual se pretende contribuir a alcanzar este

resultado, mediante el funcionamiento del vivero municipal y la

reforestación de las zonas y áreas priorizadas en el municipio.



Eje de Desarrollo: Guatemala Urbana y Rural

En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e

instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones

comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la

prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la

vivienda y el espacio público

En este resultado la administración municipal ha priorizado hacer

intervención en cuando a promover lugares seguros a los ciudadanos del

municipio para el abordaje del transporte público construyendo

infraestructura pública en lugares estratégicos a la orilla de la red vial más

importante.



Plan operativo Multianual –POM-

PRODUCTO INTERVENCIÓN

1) No

.

2) Resultado Estratégico

de País (REP)

3) Productos

4) Meta Municip

al del Product

o, período

5) Programación de productos 6)

Responsable de

cumplimiento de meta

del producto

7) Corresponsa

ble del cumplimiento de la meta del producto

8) Intervenciones (proyectos, actividades)

9) Meta para el período 10) Año de intervención

5.1) Física (2017)

5.2) Financiera

(2017)

5.3) Física (2018)

5.4) Financiera

(2018)

5.5) Física (2019)

5.6) Financiera

(2019)

5.7) Física (2020)

5.8) Financiera

(2020) 9.1) Física

9.2) Financiera

(monto estimado Q.)

2017 2018 2019 2020

Eje del PND: Bienestar para la gente

1

Para el 2019, se ha

disminuido la prevalencia

de desnutrición

crónica en niños

menores de dos años, en

10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7%

en 2019)

Familias con servicios de agua apta

para consumo humano

14925 persona

s

14014 person

as

Q.1274590.00

911 person

as

Q.350000.00

0 Q0.00 0 Q0.00 Municipalida

d

Municipalidad, CODEDE, Comunidad

Mejoramientos sistemas de agua

2 mejoramientos ( Río Arriba, casco

urbano)

Q.1274590.00

Q.1274590.00

Q0.00 Q0.00 Q0.00

Abastecimiento de agua

1 sistema de agua (Minas arriba)

Q.350000.00 0 Q.350000.00 Q0.00 0

Familias con servicios de recolección, tratamiento

y disposición

final de desechos y

residuos sólidos

17017 persona

s

17017 person

as

Q607,085.00

17017 person

as

Q607,085.00

17017 person

as

Q607,085.00

17017 persona

s

Q607,085.00

Municipalidad

Municipalidad

MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

Desechos sólidos del municipio con

manejo

Q1,393,672.00

348,418.00 348,418.00 348,418.00 348,418.00

CONSERVACION DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

Servicios municipales en buen estado de

funcionamiento

Q1,034,668.00

Q258,667.00 Q258,667.00 Q258,667.00 Q258,667.0

0

Producto municipal

Familias con acceso a

obras con calidad

17017 persona

s

17017 person

as

Q2,612,521.00

17017 person

as

Q2,612,521.00

17017 person

as

Q2,612,521.00

17017 persona

s

Q2,612,521.00

Municipalidad

Municipalidad

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS

Obras del municipio con procesos de

supervisión y planificación

Q2,085,704.00

Q521,426.00 Q521,426.00 Q521,426.00 Q521,426.0

0




1) No

.


de País (REP)

3) Productos

4) Meta Municip

al del Product

o, período


Responsable de


del producto

7) Corresponsa




5.1) Física (2017)

5.2) Financiera

(2017)

5.3) Física (2018)

5.4) Financiera

(2018)

5.5) Física (2019)

5.6) Financiera

(2019)

5.7) Física (2020)

5.8) Financiera

(2020) 9.1) Física

9.2) Financiera

(monto estimado Q.)

2017 2018 2019 2020

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

MANEJO Y GESTIÓN DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

Obras del municipio con manejo y gestión

Q8,364,380.00

Q2,091,095.00

Q2,091,095.00

Q2,091,095.00

Q2,091,095.00

Familias que reciben

otros servicios de saneamient

o (mercados,

rastros, cementerios

)

1800 persona

s 0 Q0.00

1800 person

as

Q350,000.00

0 Q0.00 0 Q0.00 Mejoramiento

cementerio general

Cementerio general mejorado

Q350,000.00 Q0.00 Q350,000.00 Q0.00 Q0.00




1) No

.


de País (REP)

3) Productos

4) Meta Municip

al del Product

o, período


Responsable de


del producto

7) Corresponsa




5.1) Física (2017)

5.2) Financiera

(2017)

5.3) Física (2018)

5.4) Financiera

(2018)

5.5) Física (2019)

5.6) Financiera

(2019)

5.7) Física (2020)

5.8) Financiera

(2020) 9.1) Física

9.2) Financiera

(monto estimado Q.)

2017 2018 2019 2020

2

Las poblaciones atendidas (niños, niñas, adultos mayores, mujeres, jóvenes, diversidad sexual y personas con discapacidad) cuentan con las condiciones para realizar el tránsito de la asistencia social al desarrollo de medios de vida sostenibles. (PND)

Producto municipal Grupos priorizados Mujer, niñez, juventud, adolescencia y adulto mayor son atendidos en el municipio

14500 persona

s

14500 person

as

Q333,800.00

14500 person

as

Q333,800.00

14500 person

as

Q333,800.00

14500 persona

s

Q333,800.00

Municipalidad

Dirección municipal de la Mujer / Municipalidad

SEGUIMIENTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

Municipio con proyección social

Q1,335,200.00

Q333,800.00 Q333,800.00 Q333,800.00 Q333,800.0

0

3

Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)

Producto Municipal Familias con acceso a la seguridad alimentaria

8000 persona

s

2000 person

as Q48,000.00

2000 person

as Q48,000.00

2000 person

as Q48,000.00

2000 persona

s Q48,000.00

Municipalidad

Oficina Seguridad alimentaria / Municipalidad

SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

Programa de seguridad alimentaria

funcionando Q192,000.00 Q48,000.00 Q48,000.00 Q48,000.00 Q48,000.00




1) No

.


de País (REP)

3) Productos

4) Meta Municip

al del Product

o, período


Responsable de


del producto

7) Corresponsa




5.1) Física (2017)

5.2) Financiera

(2017)

5.3) Física (2018)

5.4) Financiera

(2018)

5.5) Física (2019)

5.6) Financiera

(2019)

5.7) Física (2020)

5.8) Financiera

(2020) 9.1) Física

9.2) Financiera

(monto estimado Q.)

2017 2018 2019 2020

4

Para el 2019, se ha

disminuido la mortalidad en la niñez

en 10 puntos por cada mil nacidos vivos

(de 35 muertes por mil nacidos

vivos en 2015 a 25

muertes por mil nacidos

vivos en 2019)

Familias con servicios de agua apta

para consumo humano

Familias con servicios de alcantarillad

o Familias con servicios de recolección, tratamiento

y disposición

final de desechos y

residuos sólidos

14041 persona

s

14041 person

as

Q512,957.00

14041 person

as

Q751,377.00

14041 person

as

Q851,377.00

14041 persona

s

Q251,377.00

Municipalidad

Servicios públicos /

Municipalidad

Operación y funcionamiento de Sistemas

de agua potable y drenajes Letrinas

Sistemas de agua potable y drenajes

funcionando. Estudio factibilidad aguas residuales del

municipio. Planta de tratamiento

aguas residuales Letrinización Linda

Vista.

Q2,367,088.00

Q512,957.00 Q751,377.00 Q851,377.00 Q251,377.0

0

Intervención de la

municipalidad:

PRODUCTO MUNICIPAL Familias con

mejores condiciones recibiendo atención

primaria en salud

14041 persona

s

14041 person

as

Q2,063,600.00

14041 person

as

Q2,668,600.

00

14041 person

as

Q2,243,600.

00

14041 persona

s

Q2,128,600.

00

Municipalidad

Municipalidad

Construcción y

mejoramiento de los

servicios de salud a las personas

Construcción 4 infraestructuras salud

(La Esperanza, Quequesque.

Lagunetas, Vivienda nueva)

Mejoramiento 2 infraestructuras salud (Tasharjá, Los Panes)

Seguimiento condiciones de salud

Q9,104,400.00

Q2,063,600.00

Q2,668,600.00

Q2,243,600.00

Q2,128,600.00




1) No

.


de País (REP)

3) Productos

4) Meta Municip

al del Product

o, período


Responsable de


del producto

7) Corresponsa




5.1) Física (2017)

5.2) Financiera

(2017)

5.3) Física (2018)

5.4) Financiera

(2018)

5.5) Física (2019)

5.6) Financiera

(2019)

5.7) Física (2020)

5.8) Financiera

(2020) 9.1) Física

9.2) Financiera

(monto estimado Q.)

2017 2018 2019 2020

Producto municipal

Familias con vías de

conectividad vial en

buen estado

14041 persona

s

14041 person

as

Q1,869,767.50

14041 person

as

Q624,130.5

0

14041 person

as

Q624,130.5

0

14041 persona

s

Q624,130.5

0

Municipalidad

Municipalidad

Mejoramiento y

conservación de la red vial

(calles y carreteras)

Programa red vial funcionando.

Calles y carreteras en buen estado

(Chispan, Carrizal, Lagunetas,

Churischan, San Antonio Lajas, Buena Vista, Minas Abajo,

Ticanlú, Salitrón, Corral de Piedra, Chancó, El Coco,

Planes, Casco Urbano.

Q3,742,159.00

Q1,869,767.50

Q624,130.50 Q624,130.50 Q624,130.5

0

5

Al 2019, se ha

incrementado la

cobertura de educación

primaria en 6 puntos

porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0%

2019)

Intervención municipal:

PRODUCTO MUNICIPAL Niños con mejores

condiciones en su

proceso de formación educativo

2511 persona

s

450 person

as

Q2,299,000.00

300 person

as

Q849,000.0

0

1230 person

as

Q849,000.0

0

531 persona

s

Q399,000.0

0


Municipalidad

Mejoramiento de escuelas

primarias (Carrizal, Tasharjá, Veguitas,

Churischan) Construcción

1 escuela (Caulotes)

Seguimiento a la educación

3 Escuelas mejoradas Programa

seguimiento educación

funcionando

Q4,396,000.00

Q2,299,000.00

Q849,000.00 Q849,000.00 Q399,000.0

0

6

En el año 2032 la

población en edad escolar (0 a 18 años)

ha completado

con éxito

Estudiantes del Ciclo Básico

atendidos en el

Sistema Escolar

(Mineduc)

2628 persona

s

228 person

as

Q165,000.00

200 person

as

Q165,000.0

0

2000 person

as

Q665,000.0

0

200 persona

s

Q165,000.0

0

Municipalidad

Municipalidad

Seguimiento a la educación

básica

Programa de educación básica

funcionando Mejoramiento

instituto básico INEB

Q1,160,000.00

Q165,000.00 Q165,000.00 Q665,000.00 Q165,000.0

0




1) No

.


de País (REP)

3) Productos

4) Meta Municip

al del Product

o, período


Responsable de


del producto

7) Corresponsa




5.1) Física (2017)

5.2) Financiera

(2017)

5.3) Física (2018)

5.4) Financiera

(2018)

5.5) Física (2019)

5.6) Financiera

(2019)

5.7) Física (2020)

5.8) Financiera

(2020) 9.1) Física

9.2) Financiera

(monto estimado Q.)

2017 2018 2019 2020

cada uno de los niveles educativos

que le corresponde, de acuerdo

con su edad. (PND)

Estudiantes del Ciclo

Diversificado atendidos

con Gratuidad (Mineduc)

500 persona

s

125 person

as

Q114,000.00

125 person

as

Q114,000.0

0

125 person

as

Q114,000.0

0

125 persona

s

Q114,000.0

0


Municipalidad

Seguimiento a la educación diversificada

Programa de educación

diversificada funcionando

Q456,000.00 Q114,000.00 Q114,000.00 Q114,000.00 Q114,000.0

0

7

Universalizar la educación

inicial, preprimaria,

primaria, media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior,

reconociendo las

especificidades de género

y las necesidades diferentes de los territorios

y las poblaciones indígenas y

rurales. (PND)

Producto municipal

Estudiantes de los

diferentes ciclos son

apoyados en sus

procesos de formación educativa

3000 persona

s

750 person

as Q19,800.00

750 person

as Q19,800.00

750 person

as Q19,800.00

750 persona

s Q19,800.00

Municipalidad

Municipalidad

Fortalecimiento a la

prestación de servicios de biblioteca

Biblioteca funcionando

Q79,200.00 Q19,800.00 Q19,800.00 Q19,800.00 Q19,800.00




1) No

.


de País (REP)

3) Productos

4) Meta Municip

al del Product

o, período


Responsable de


del producto

7) Corresponsa




5.1) Física (2017)

5.2) Financiera

(2017)

5.3) Física (2018)

5.4) Financiera

(2018)

5.5) Física (2019)

5.6) Financiera

(2019)

5.7) Física (2020)

5.8) Financiera

(2020) 9.1) Física

9.2) Financiera

(monto estimado Q.)

2017 2018 2019 2020

8

Para el 2019, se ha

incrementado la

cobertura de educación

preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3%

en 2019)

Intervención municipal:

PRODUCTO MUNICIPAL Niños con mejores

condiciones en su


315 persona

s

10 person

as

Q135,000.00

285 person

as

Q635,000.0

0

10 person

as

Q135,000.0

0

10 persona

s

Q135,000.0

0

Municipalidad

Municipalidad

Seguimiento a la educación pre primaria

Programa de educación

preprimaria. Construcción 1

escuela Matasano

Q1,040,000.00

Q135,000.00 Q635,000.00 Q135,000.00 Q135,000.0

0

Producto municipal

Educandos con acceso a la educación pre primaria

215 persona

s

25 person

as

Q400,000.00

25 person

as Q0.00

140 person

as

Q475,000.0

0

25 persona

s Q0.00

Infraestructura de

educación pre primaria

Construcción escuela pre

primaria

2 escuela pre primaria mejoradas 1 escuela construida

Achiotes

Q875,000.00 Q400,000.00 Q0.00 Q475,000.00

0

Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo

10

Para el 2019, se ha

disminuido la tasa de delitos

cometidos contra el

patrimonio de las

personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)

Producto municipal

Familias con acceso a

actividades culturales y recreativas

14109 persona

s

3500 person

as

Q1,330,834.00

4180 person

as

Q1,660,834.00

5095 person

as

Q1,935,834.

00

1334 persona

s

Q1,675,834.00

Municipalidad, oficina cultura y deportes

Municipalidad

CODEDE comunidad

Programa cultura y deportes

Construcción de

infraestructura deportiva

Programa de cultura y deportes

funcionando Construcción

de infraestructura deportiva (2

canchas polideportivas

) 3 Techados

canchas deportivas

(Río Arriba, El Coco, La Tejera)

Circulación canchas ( La

Q6,603,336.00

Q1,330,834.00

Q1,660,834.00

Q1,935,834.00

Q1,675,834.00




1) No

.


de País (REP)

3) Productos

4) Meta Municip

al del Product

o, período


Responsable de


del producto

7) Corresponsa




5.1) Física (2017)

5.2) Financiera

(2017)

5.3) Física (2018)

5.4) Financiera

(2018)

5.5) Física (2019)

5.6) Financiera

(2019)

5.7) Física (2020)

5.8) Financiera

(2020) 9.1) Física

9.2) Financiera

(monto estimado Q.)

2017 2018 2019 2020

Esperanza, Tasharjá

arriba, Minas arriba,

Veguitas, Carrizal)

Producto municipal:

Familias con acceso a lugares

seguros e iluminados

10000 persona

s

2500 person

as

Q183,912.0

0

2500 person

as

Q183,912.0

0

2500 person

as

Q183,912.00

2500 persona

s

Q183,912.00

Municipalidad

Municipalidad

Seguimiento a la seguridad ciudadana

Programa de seguridad ciudadana

funcionando

Q735,648.00 Q183,912.00 Q183,912.00 Q183,912.00 Q183,912.00

Riqueza para todas y todos

11

Se han asegurado

las condiciones

para la generación de empleos decentes y de calidad

Producto municipal:

Familias con insertos en procesos de desarrollo económico

local

17071 persona

s

17071 person

as Q63,600.00

17071 person

as Q63,600.00

17071 person

as

Q463,600.0

0

17071 persona

s Q63,600.00

Municipalidad

Municipalidad

Seguimiento al desarrollo económico municipal

Programa de desarrollo económico

funcionando

Q254,400.00 Q63,600.00 Q63,600.00 Q63,600.00 Q63,600.00

Infraestructura productiva

Sistemas de captación de agua de lluvia

para riego agrícola.

Construcción granja

integral

Q1,000,000.00

Q0.00 Q600,000.00 Q400,000.00 Q0.00




1) No

.


de País (REP)

3) Productos

4) Meta Municip

al del Product

o, período


Responsable de


del producto

7) Corresponsa




5.1) Física (2017)

5.2) Financiera

(2017)

5.3) Física (2018)

5.4) Financiera

(2018)

5.5) Física (2019)

5.6) Financiera

(2019)

5.7) Física (2020)

5.8) Financiera

(2020) 9.1) Física

9.2) Financiera

(monto estimado Q.)

2017 2018 2019 2020

Ambiente y Recursos Naturales

12

Para el 2019, se ha

mantenido la cobertura

forestal del territorio

nacional en 33.7%

Áreas municipales reforestadas

17071 persona

s

17071 person

as

Q1,152,373.

00

17071 person

as

Q1,152,373.

00

17071 person

as

Q1,152,373.

00

17071

person

as

Q1,152,373.

00

Municipalid

ad

UGAM Municipalida

d

Atención ambiental del

municipio

Conservación ambiental municipio

Funcionamiento vivero forestal

Reforestación zonas recarga

hídrica

Q4,609,492.00

Q1,152,373.00

Q1,152,373.00

Q1,152,373.00 Q1,152,373.00

Guatemala Urbana y Rural

13

En 2020, los gobiernos

locales cuentan con mecanismos

e instrumentos

de gestión que les

permiten abordar

situaciones comunes en

las aglomeracion

es urbanas, principalmen

te en la prestación de

servicios básicos, la movilidad social, el

transporte, la vivienda y el

Producto Municipal

Familias con lugares seguros para el

abordaje transporte

publico

7500 persona

s

7500 person

as 0

7500 person

as 0

7500 person

as

Q300,000.0

0

7500 persona

s 0

Municipalidad

Municipalidad, CODEDE

Municipalidad

Infraestructura publica

Construcción de casetas

para el abordaje de transporte

publico

Q300,000.00 Q0.00 Q0.00 Q300,000.00 Q0.00




1) No

.


de País (REP)

3) Productos

4) Meta Municip

al del Product

o, período


Responsable de


del producto

7) Corresponsa




5.1) Física (2017)

5.2) Financiera

(2017)

5.3) Física (2018)

5.4) Financiera

(2018)

5.5) Física (2019)

5.6) Financiera

(2019)

5.7) Física (2020)

5.8) Financiera

(2020) 9.1) Física

9.2) Financiera

(monto estimado Q.)

2017 2018 2019 2020

espacio público.



Plan Operativo Anual –POA

4.1 Análisis de la ejecución del POA de la municipalidad del 2015 y

avances de la ejecución POA 2016

Análisis de la ejecución del POA 2015 de la municipalidad de San

Juan Ermita

La admiración municipal 2012 – 2016 en su Plan Operativo Anual 2015

ejecutó 35 intervenciones municipales o proyectos, de los cuales 24 se

ejecutaron en el referido año y los restantes 11 fueron proyectos que

tuvieron cierto % de arrastre para el año 2016, los cuales ya fueron

concluidos, y ahora son obras que se encuentran al servicio de la

población del municipio, logrando un avance de físico y financiero del

100% sobre estos.

La inversión municipal en este año, se orientó a grandes rasgos al

abastecimiento de agua segura, la implementación de condiciones

adecuadas para la productividad de los agricultores, mejoramiento de

carreteras rurales y calles del municipio. Otros programas que fueron

apoyados fue el mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa,

(6 intervenciones) infraestructura educativa, y otras intervenciones o

proyectos sociales que en su oportunidad se seleccionaron como una

prioridad.

Avance de la ejecución del POA 2016

En el Plan Operativo Anual 2016 del municipio de San Juan Ermita,

fueron programados 26 proyectos o intervenciones municipales, proyectos

que se ejecutarán por administración municipal y otros de forma tripartita

(CODEDE, Municipalidad, Comunidad) orientados a responder a la

problemática más sentida por la población siendo la siguiente.

Según avance mostrado en los informes de ejecución financiera en el

momento de la evaluación 19 de los 26 proyectos programados a ejecutar

por administración municipal ya se encuentran concluidos, aspirando

llegar a ejecutar el 100% físico y financiero en el presente año.

Los restantes 7 proyectos a ejecutar son de administración municipal y se

encuentran en la fase de ejecución con niveles de avance físico y financiero

variado, sobre los cuales se espera alcanzar el 100% de avance.



4.2 Análisis sobre la disponibilidad financiera de la municipalidad

para el año 2017

Para el año 2017 la municipalidad de San Juan Ermita proyecta percibir

más de 11.6 millones de quetzales5 producto de los diferentes aportes y

rubros de ingresos que por mandato legal se establecen. Entre ellos el

Situado constitucional, el IVA Paz, FONPETROL, recursos del Consejo

departamental de Desarrollo CODEDE, Impuesto de circulación de

vehículos, e ingresos propios.

Es preciso hacer mención que en esta municipalidad, se tiene una alta

dependencia de las transferencias de gobierno central, dado a que los

ingresos propios no satisfacen ni las necesidades de funcionamiento de la

entidad edilicia.

Se proyecta disponer de más de 1,5 millones de quetzales para la inversión

anual en el territorio, recursos con los que se espera obtener un impacto

en cuanto a la población municipal, careciéndose de otros aportes como

regalías e ingresos de la cooperación internacional no reembolsable.

Al hacer un análisis sobre las necesidades de territorio versus la

disponibilidad financiera actual, es evidenciable que con ella no se logra

satisfacer las necesidades más importantes de este, por lo que la presente

planificación también plantea retos para ser utilizada por la

administración como un instrumento de gestión municipal, para buscar

entre la cooperación u otros donantes, la probabilidad de ser apoyada. Los

requerimientos financieros plasmados en el Plan operativo multianual

sobrepasan la disponibilidad actual.

Existen otros programas donde se contemplaron otros aportes o parte de la

inversión social, con los cuales se programarán una serie de actividades u

obras en el municipio.

A Continuación se presenta un cuadro donde se muestra los diferentes

aportes de gobierno central, e ingresos propios, como los recursos

comprometidos para el año 2017.

5 En este monto no se incluyó el aporte del CODEDE que suma más de 5,5 millones de quetzales,

dado a que estos recursos financieros no ingresan a las arcas municipales, sino son administrados

por la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia SCEP,



Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2017

Municipalidad de: San Juan Ermita Departamento de Chiquimula

1) Procedencia del

financiamiento a nivel municipal

para el año 2017

2)

Disponibilida

d financiera para el año

2017 Q.

3) Monto

destinado a Inversión

Q.

4) % de

Inversión

5) Monto

destinado

a funcionam

iento Q.

6) % de

funcionamie

nto

Situado

constitucional

Q

5,039,650.00

Q

4,535,685.00 90%

Q

503,965.00 10%

Ingresos Tributarios IVA

Paz Q 5,268,000.00

Q

3,951,000.00 75%

Q

,317,000.00 25%

Impuesto de

Petróleo y sus Derivados

Q 158,000.00

Q

158,000.00 100% Q - 0%

Ingresos propios Q 434,145.00 Q - 0%

Q

434,145.00 100%

Impuesto a circulación de

vehículos Q.700,220.00

Q

682,714.50 97.50%

Q

17,505.50 2.50%

Otras (IUSI) Q 5,500.00 Q 3,850.00 70% Q 1,650.00 30%

7) Total financiamiento

para el año fiscal

2017

Q

11,605,515.00

Q

9,331,249.50

Q2,274,265.

50

8) Recursos comprometidos para el año

fiscal 2017

Monto comprometid

o FUNCIONAMIENTO

Q 2,274,265.50

MONTO DE LA MUNI PARA PROYECTOS DEL CODEDE Q 100,000.00

SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA,

2017

Q

48,000.00

CONSERVACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL

MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

Q

251,377.00



8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2017

Monto comprometid

o

SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

Q

113,600.00

SEGUIMIENTO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN

JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

Q

135,000.00

SEGUIMIENTO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN

ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

Q

399,000.00

SEGUIMIENTO A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN


Q

165,000.00

SEGUIMIENTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA FAMILIA, MUJER,

NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN


Q

333,800.00

SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL DE SAN JUAN


Q

63,600.00

SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVES DE LA RED DE

ALUMBRADO PUBLICO, 2017

Q

183,912.00

CONSERVACION Y PROMOCION DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD CULTURAL

Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA,

2017

Q

1,045,834.00

MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA,

CHIQUIMULA, 2017

Q

348,418.00

CONSERVACION DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD

DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

Q

258,667.00

CONSERVACION AMBIENTAL Y FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN


Q

512,539.00

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y PLANIFICACION DE

OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

Q

521,426.00

MANEJO Y GESTIÓN DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA,

CHIQUIMULA, 2017

Q

2,091,095.00



8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2017

Monto comprometid

o CONSERVACION DE CALLE(S) URBANAS Y MANTENIMIENTO DE

CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA,

CHIQUIMULA, 2017

Q

624,130.50

FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION Y BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE

SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

Q

19,800.00

SEGUIMIENTO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE SAN

JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

Q

114,000.00

MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO

DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

Q

209,834.00

ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN

ERMITA, CHIQUIMULA

Q

261,580.00

9) Total comprometido Q 10,074,878.00

10) Total Disponible para proyectos por administración municipal año 2017 Q 1,530,637.00



4.3 Matriz de planificación y programación operativa anual 2017

PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS

1) No.

2) Resultado Estratégico de País (REP)

3) Productos

4) Meta Municipal

del Producto, período

5) Meta del producto

(año 2017)

6) Monto Q. del producto (año

2017)

7) Responsable de cumplimiento de

meta del producto (Municipalidad o

ente rector)


9) Meta de la intervención

10) Monto Q. de la intervención

11) Responsable del cumplimiento

de la intervención

relacionada al producto

12) Actividad/Insumos

Eje del PND: Bienestar para la gente

1

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de

desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7%

en 2019)

Familias con servicios de agua

apta para consumo humano

14041 personas

12000 personas

Q1,274,590.00 Municipalidad

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RIO ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA (Snip 186713)

552 metros Q400,000.00 CODEDE, Municipalidad, comunidad

Organización comunitaria Preparación Expediente Gestión administrativa

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL (CASCO URBANO), SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA (Snip 189974)

1003 metros Q874,590.00 CODEDE, Municipalidad, comunidad


Familias con servicios de recolección,

tratamiento y disposición final de

4800 personas

1200 personas

607,085.00 Municipalidad

MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

720 Personas 348,418.00 Municipalidad

Gestión administrativa Organización comunitaria




1) No.


3) Productos

4) Meta Municipal



(año 2017)


2017)



ente rector)





de la intervención



desechos y residuos sólidos

CONSERVACION DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

1200 personas Q258,667.00 Municipalidad


Producto municipal Familias con acceso a obras con calidad

14041 14041 2,612,521.00 Municipalidad

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

2500 personas Q521,426.00

Municipalidad


MANEJO Y GESTIÓN DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

2500 personas Q2,091,095.00





1) No.


3) Productos

4) Meta Municipal



(año 2017)


2017)



ente rector)





de la intervención



Las poblaciones atendidas (niños, niñas, adultos mayores, mujeres, jóvenes, diversidad sexual y personas con discapacidad) cuentan con las condiciones para realizar el tránsito de la asistencia social al desarrollo de medios de vida sostenibles. (PND)

Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención integral en Hogares Comunitarios (SOSEP)

14041 5000

personas 333,800.00

Dirección municipal de la Mujer, niñez y

adolescencia/ Municipalidad

SEGUIMIENTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

5000 Personas Q333,800.00 Municipalidad


Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)

Producto Municipal Familias con acceso a la seguridad alimentaria

10000 personas

2500 personas

48,000.00 Municipalidad

SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017



Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos

por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por

Familias con servicios de agua

apta para consumo humano

Familias con servicios de

14041 8000

personas 512,957.00 Municipalidad

CONSERVACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017






1) No.


3) Productos

4) Meta Municipal



(año 2017)


2017)



ente rector)





de la intervención



mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil

nacidos vivos en 2019)

alcantarillado Familias con servicios de recolección,

tratamiento y disposición final de desechos y residuos

sólidos

ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA

1 Q261,580.00 Municipalidad


Intervención de la municipalidad:

PRODUCTO MUNICIPAL Familias con

mejores condiciones recibiendo atención

primaria en salud

8500 personas

2028 personas


CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA (186608)

90 metros cuadrados

229 personas Q500,000.00

CODEDE, Municipalidad, comunidad


MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO TASHARJA ABAJO, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA (Snip 186609)

90 metros cuadrados

8 Articulo de metal

Q500,000.00 CODEDE, Municipalidad, comunidad


MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA (Snip 186610)

150 metros cuadrados

785 personas Q500,000.00

CODEDE, Municipalidad, comunidad





1) No.


3) Productos

4) Meta Municipal



(año 2017)


2017)



ente rector)





de la intervención



CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA QUEQUEZQUE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA (Snip 186611)

90 metros cuadrados



4

SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

10000 personas

Q113,600.00 Municipalidad


Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en

20 puntos (de 113 muertes por cada cien

mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada

cien mil nacidos vivos en 2019)

Producto municipal Familias con vías de conectividad vial en

buen estado

14041 personas

14041 personas


CONSERVACION DE CALLE(S) URBANAS Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

14041 personas



Mejoramiento de calle pavimentado caserío Los Achiotes aldea, Chancó, San Juan Ermita, Chiquimula Snip 195509

248 mts cuadrados

105 personas Q80,000.00

administración municipal





1) No.


3) Productos

4) Meta Municipal



(año 2017)


2017)



ente rector)





de la intervención



Mejoramiento calle Pavimentado, caserío Miramundo aldea Churischán, San Juan Ermita Chiquimula Snip 196119

1075 mts cuadrados

17940 personas

Q335,898.00 administración municipal


Mejoramiento calle pavimentado, aldea Buena Vista San Juan Ermita Chiquimula Snip 196158

369 mts cuadrados

658 personas Q114,557.00



Mejoramiento calle peatonal Caserío Los Coronados, Aldea San Antonio Lajas, San Juan Ermita, Chiquimula Snip 196182

200 mts cuadrados

200 personas Q53,777.00



Mejoramiento carretera pavimentada aldea Minas arriba, San Juan Ermita, Chiquimula Snip 196186

2332 mts cuadrados

1795 personas Q661,405.00






1) No.


3) Productos

4) Meta Municipal



(año 2017)


2017)



ente rector)





de la intervención



5

Al 2019, se ha incrementado la

cobertura de educación primaria en 6 puntos

porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)

Intervención municipal: PRODUCTO MUNICIPAL

Niños con mejores condiciones en su


4000 educandos

1322 personas


MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA (Snip 133082)




MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TASHARJA CENTRO, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA (Snip 186603)




MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA (Snip 186605)

76 metros cuadrados



SEGUIMIENTO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

25 Personas Q399,000.00 Municipalidad





1) No.


3) Productos

4) Meta Municipal



(año 2017)


2017)



ente rector)





de la intervención



En el año 2032 la población en edad escolar (0 a 18 años)

ha completado con éxito cada uno de los niveles

educativos que le corresponde, de acuerdo con

su edad. (PND)

Estudiantes del Ciclo Básico atendidos en el Sistema Escolar

(Mineduc)

36 docentes 9 docentes Q165,000.00 Municipalidad

SEGUIMIENTO A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017



Estudiantes del Ciclo Diversificado

atendidos con Gratuidad (Mineduc)

20 docentes 5 docentes Q114,000.00 Municipalidad

SEGUIMIENTO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017



Universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria,

media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el

acceso a la educación superior, reconociendo las especificidades de género y

las necesidades diferentes de los territorios y las

poblaciones indígenas y rurales. (PND)

Estudiantes del nivel primario evaluados en los aprendizajes

del Programa Nacional de Lectura

y Matemática (Mineduc)

10000 personas

1200 personas


FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION Y BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017






1) No.


3) Productos

4) Meta Municipal



(año 2017)


2017)



ente rector)





de la intervención



6

Para el 2019, se ha incrementado la

cobertura de educación preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3%

en 2014 a 59.3% en 2019)

Intervención municipal: PRODUCTO MUNICIPAL

Niños con mejores condiciones en su


3000 educandos

1962 personas


MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CASCO URBANO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA (Snip 186604)

90 metros cuadrados



Producto municipal Educandos con

acceso a la educación pre

primaria

40 personas 10 personas Q135,000.00 Municipalidad

SEGUIMIENTO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017



Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo

10

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de

delitos cometidos contra el patrimonio de las

personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)

Producto municipal Familias con acceso

a actividades culturales y recreativas

14041 Personas

10,000 personas

Q.1,330,834.00

Municipalidad

CONSERVACION Y PROMOCION DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD CULTURAL Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

10,000 personas



Municipalidad

Construcción cancha polideportiva , aldea

Chispan Jaral, San Juan Ermita Chiquimula Snip

416 mts cuadrados

642 personas Q160,000.00





1) No.


3) Productos

4) Meta Municipal



(año 2017)


2017)



ente rector)





de la intervención



196230

Municipalidad

Construcción cancha Polideportiva, caserío Los

Coyotes, aldea Chispan Jaral, San Juan Ermita

Chiquimula Snip 196244

416 mts cuadrados

237 personas Q125,000.00


Producto municipal: Familias con acceso a lugares seguros e

iluminados

14041 Personas

10,000 personas


SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVES DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, 2017

10,000 personas



Riqueza para todas y todos

11

Se han asegurado las condiciones para la

generación de empleos decentes y de calidad

Producto municipal: Familias con

insertos en procesos de desarrollo

económico local

20,000 personas

5,000 personas


SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

5,000 personas Q63,600.00 Municipalidad


Ambiente y Recursos Naturales

12

Para el 2019, se ha mantenido la cobertura

forestal del territorio nacional en 33.7%

Áreas municipales reforestadas

3000 ha 573 ha Q722,373.00 Municipalidad

CONSERVACION AMBIENTAL Y FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, 2017

50 ha. Q512,539.00 UGAM/

Municipalidad





1) No.


3) Productos

4) Meta Municipal



(año 2017)


2017)



ente rector)





de la intervención



MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL

MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA,

2017

523 ha Q209,834.00




Bibliografía

Dirección Area de Salud. (2015). Memoria de Labores. Guatemala: Dirección de Salud.

Asamblea Legislativa. (2002). Codigo municipal. Guatemala: Congreso de la republica.

CONADUR. (2014). Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032. Guatemala: SEGEPLAN.

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Asisitencia Social.

Politica de Gobierno de Guatemala. (2016). Resultados Estratégicos de país. Guatemala: Gobierno

de Guatemala.

SEGEPLAN. (30 de octubre de 2009). Tabla indicadores base del proceso de Planificación nacional.

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