cf mu mis aplicaciones web · 2015-10-14 · servicios con clave fiscal mis aplicaciones web manual...

AFIP

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL

Mis Aplicaciones Web

Manual del Usuario

Versión 21.0.0

AFIP–Mis Aplicaciones Web Versión: 21.0.0 Documento: Manual del Usuario Fecha: 01/10/2015

Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 2 de 432

Índice 1. Introducción___________________________________________________________________ 7

1.1. Propósito del Documento____________________________________________________ 7 1.2. Alcance del Documento _____________________________________________________ 7 1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas _____________________________________________ 7 1.4. Referencias_______________________________________________________________ 7 1.5. Mesa de Ayuda al Usuario ___________________________________________________ 8 1.6. Novedades ______________________________________________________________ 11

2. Objetivo del Sistema___________________________________________________________ 12 2.1. Ingreso al Sistema ________________________________________________________ 12 2.2. Requerimientos Mínimos del Sistema _________________________________________ 12 2.2.1. Acerca de la Resolución de Pantalla __________________________________________ 12

3. Operatividad del Sistema _______________________________________________________ 13 3.1. Acceso al Sistema ________________________________________________________ 13 3.2. Generalidades___________________________________________________________ 14 3.2.1. Datos del Encabezado de cada ventana _______________________________________ 14 3.2.2. Ayuda en línea ___________________________________________________________ 14 3.2.3. Salir de la Aplicación_______________________________________________________ 14

4. Funcionalidad ________________________________________________________________ 15 4.1. Menú Principal __________________________________________________________ 15 4.2. Búsqueda ______________________________________________________________ 16 4.2.1. Ventana Listado de Formularios______________________________________________ 19

4.2.1.1 Botones Ventana Listado de Formularios ______________________________ 21 4.2.1.2 Estado con Error__________________________________________________ 22 4.2.1.3 Historial de la DJ _________________________________________________ 23

4.3. Nuevo _________________________________________________________________ 25

5. Formularios __________________________________________________________________ 27 a F. 146 – IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL ______ 29 a.1 Visualización F. 146 - Impuesto Adicional al Gas Oil, Gas Licuado y Biodiesel _ 33 b F.1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES ________________ 34 b.1. Datos Básicos____________________________________________________ 35 b.2. Altas Modificaciones_______________________________________________ 36 b.3. Bajas___________________________________________________________ 38 b.4. Visualización F. 1262 - Gestión de Relaciones y Autorizaciones ____________ 40 c F.504/A - IMPUESTO SOBRE GAS NATURAL COMPRIMIDO _______________ 41 c.1. Visualización formulario F. 504/A – Impuesto sobre Gas Natural Comprimido__ 44 d F.1239 Opción Feria Fiscal ___________________________________________ 45 d.1 Visualización F. 1239 Opción Feria Fiscal ______________________________ 48 e. F. 8115 Información de Futbolistas Profesionales Representados _____________ 49 e.1 Vigentes ________________________________________________________ 50 e.1.1 Nuevo - Representado_____________________________________________ 54 e.1.2 Visualización de Contratos__________________________________________ 56 e.2 Finalizados ______________________________________________________ 58 e.3 Eliminados ______________________________________________________ 60 e.4 Visualización F. 8115 – Información de Futbolistas Profesionales Representados _______________________________________________________________ 61 f. F. 8114 Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales ___ 62 f.1 Vigentes ________________________________________________________ 63 f.1.1 Nuevo - Representado _____________________________________________ 67 f.2 Finalizados ______________________________________________________ 69 f.3 Eliminados ______________________________________________________ 71 f.4 Visualización F. 8114 – Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales __________________________________________________________ 72 g. F. 746/A Devoluciones y Transferencias _________________________________ 73



g.1 Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379 ______________________________ 74 g.1.1 Visualización - Detalle de Percepción _________________________________ 80 g.2 Nuevo - Carga Manual de Percepción no Registrada en Mis Retenciones_____ 81 g.3 Percepciones con Devolución Aprobada _______________________________ 83 g.4 Visualización F.746/A – Devoluciones y Transferencias ___________________ 84 h. F. 711 Ganancias Personas Físicas – Régimen Simplificado _________________ 85 h.1 Datos de la Declaración Jurada ______________________________________ 88 h.2 Grupo Familiar ___________________________________________________ 90 h.3 Ingresos 4° Categoría______________________________________________ 92 h.4 Deducciones Generales y Personales _________________________________ 94 h.5 Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos______________________ 96 h.5.1 Nuevo - Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos_______________ 98 h.6 Pagos a Cuenta del Impuesto ______________________________________ 100 h.6.1 Nuevo – Detalle de Percepciones ___________________________________ 104 h.7 Resultado ______________________________________________________ 105 h.8 Visualización F. 711 – Ganancias Personas Físicas _____________________ 109 i. F. 1245 DJ Patrimonial Integral _______________________________________ 110 i.1 Generalidades del Sistema ________________________________________ 110 i.2 Pantalla Principal ________________________________________________ 113 i.3 Inicial__________________________________________________________ 115 i.4 Datos Personales y Laborales ______________________________________ 116 i.4.1 Detalle de Datos Actuales y Antecedentes Laborales ____________________ 118 i.5 Datos Grupo Familiar _____________________________________________ 122 i.5.1 Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar _____________ 124 i.6. Bienes al Inicio del Año ___________________________________________ 126 i.6.1 Inmueble_______________________________________________________ 131 i.6.2 Automotores ____________________________________________________ 133 i.6.3 Depósito _______________________________________________________ 136 i.6.4 Otro Bien_______________________________________________________ 138 i.7 Bienes al Inicio del Año (F762)______________________________________ 141 i.7.1 Detalle del Bien _________________________________________________ 143 i.8 Bienes al Final del Año____________________________________________ 145 i.9 Bienes al Final del Año (F762) ______________________________________ 149 i.10 Deudas ________________________________________________________ 151 i.10.1 Ventana Deudas_________________________________________________ 153 i.11 Deudas (F711) __________________________________________________ 155 i.11.1 Detalle de la Deuda ______________________________________________ 156 i.12 Tarjetas de Crédito_______________________________________________ 157 i.12.1 Tarjeta_________________________________________________________ 158 i.13 Ingresos y Gastos________________________________________________ 160 i.14 Evolución Patrimonial_____________________________________________ 162 i.15 Observaciones __________________________________________________ 164 i.16 Visualización F. 1245 _____________________________________________ 168 j. F. 4550 - Compras a Proveedores del Exterior ___________________________ 174 j.1 Generalidades __________________________________________________ 174 Compras a través de Correo Argentino _____________________________________ 175 j.2 Pantalla Principal ________________________________________________ 175 j.3 Datos del Envío _________________________________________________ 177 j.4 Domicilio del envío _______________________________________________ 178 j.5 Productos del envío ______________________________________________ 179 j.5.1 Detalle del Producto ______________________________________________ 180 j.6 Controles y Liquidación ___________________________________________ 181 j.7 Anulación Declaración Jurada ______________________________________ 185 j.7.1 Anulación Declaración Jurada - Anular _______________________________ 186 j.7.2 Rectificar Declaración Jurada_______________________________________ 188 Compras a través de COURIER___________________________________________ 190 j.2 Pantalla Principal ________________________________________________ 190 j.3 Datos del Envío _________________________________________________ 192 j.4 Domicilio del envío _______________________________________________ 193 j.5 Productos del envío ______________________________________________ 194



j.5.1 Controles y Liquidación ___________________________________________ 195 j.8 Visualización - F.4550 ____________________________________________ 199 k. F. 2271 - Detalle del Activo No Corriente________________________________ 202 k.1 Rubro Inversiones _______________________________________________ 204 k.1.1 Inversión_______________________________________________________ 206 k.2 Rubro Bienes ___________________________________________________ 207 k.2.1 Inmuebles______________________________________________________ 208 k.2.1.1 Inmueble_______________________________________________________ 210 k.2.2 Rodados_______________________________________________________ 211 k.2.2.1 Rodado ________________________________________________________ 213 k.2.3 Instalaciones ___________________________________________________ 214 k.2.3.1 Instalación______________________________________________________ 216 k.2.4 Otros Bienes____________________________________________________ 217 k.2.4.1 Otro bien_______________________________________________________ 219 k.3 Totales ________________________________________________________ 220 k.4 Visualización - F.2271 - Detalle del Activo No Corriente __________________ 223 l. F. 1314 - Régimen de Dación en Pago – Dto. Nº 852/14 ___________________ 224 Incumplimiento por Falta de Presentación___________________________________ 225 l.1 Consolidación del Acuerdo_________________________________________ 227 l.2 Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio __________________ 228 l.2.1 Detalle Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio ____________ 230 l.3 Deuda Aduanera a Incorporar al Convenio ____________________________ 231 l.4 Deuda Consolidada ______________________________________________ 233 l.5 Visualización - F.1314 - Régimen de Dación en Pago – Dto. Nº 852/14______ 236 m. F. 1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales _____________________ 237 m.1 Categoría 208 - Registro Fiscal de Empresas Mineras ___________________ 241 m.1.1 Datos Yacimiento Minero __________________________________________ 243 m.2 Categoría 209 - Registro Fiscal de Proveedores de Empresas Minera_______ 245 m.3 Visualización - F. 1269 – Registros Especiales - Datos Adicionales _________ 246 n F. 2002 – IVA Por Actividad __________________________________________ 247 n.1 Datos de la DJ __________________________________________________ 254 n.2 Débito Fiscal____________________________________________________ 255 n.2.1 Operaciones con Responsables Inscriptos ____________________________ 258 n.2.2 Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados ________ 260 n.2.3 Operaciones con Monotributistas - Régimen Simplificado ________________ 262 n.2.4 Otros Conceptos ________________________________________________ 264 n.2.5 Operaciones No Gravadas y Exentas ________________________________ 266 n.2.6 Operaciones con Responsables Inscriptos ____________________________ 267 n.2.7 Operaciones con Consumidores Finales, Monotributistas, Exentos y No Alcanzados ___________________________________________________________ 269 n.2.8 Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de Uso). _____ 271 n.2.9 Por Locaciones _________________________________________________ 273 n.2.10 Por Prestaciones de Servicios ______________________________________ 275 n.2.11 Por Inversiones en Bienes de Uso ___________________________________ 276 n.2.12 Por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales ________________ 277 n.2.13 Por Tur IVA_____________________________________________________ 278 n.2.13.1 Detalle Tur IVA _______________________________________________ 280 n.2.14 Por Otros Conceptos _____________________________________________ 281 n.3 Crédito Fiscal ___________________________________________________ 282 n.3.1 Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso)__________________________ 285 n.3.2 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Locaciones __________________ 287 n.3.3 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Prestaciones de Servicios ______ 289 n.3.4 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Inversiones de Bienes de Uso ___ 291 n.3.5 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales __________________________________________________ 293 n.3.6 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Tur IVA. ____________________ 295 n.3.6.1 Detalle – Tur IVA ________________________________________________ 297 n.3.7 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Contribuciones de la Seguridad Social ______________________________________________________________ 298 n.3.8 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Otros Conceptos _____________ 299



n.3.9 Compra de Bienes en el Exterior ____________________________________ 300 n.3.9.1 Detalle Bien Exterior______________________________________________ 302 n.3.10 Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales __________________________________________________ 304 n.3.11 Otras Compras que No Generan Crédito Fiscal ________________________ 305 n.3.12 Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros ______________________ 306 n.3.13 Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales __________________________________________________ 308 n.4 Liquidación _____________________________________________________ 310 n.4.1 Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Período Anterior Neto de Usos ____ 312 n.4.1.1 Compensación __________________________________________________ 313 n.4.1.1.1 Detalle Destino de la Compensación______________________________ 315 n.4.1.2 Devolución Transferencia__________________________________________ 317 n.4.1.2.1 Detalle Devolución Transferencia ________________________________ 319 n.4.2 Liquidación - Retenciones Sufridas __________________________________ 320 n.4.2.1 Detalle Retenciones Sufridas_______________________________________ 324 n.4.2.2 Retenciones - Importación de Retenciones ____________________________ 325 n.4.3 Liquidación - Percepciones Impositivas Sufridas _______________________ 328 n.4.3.1 Detalle de Percepciones Impositivas Sufridas__________________________ 332 n.4.3.2 Percepciones - Importación de Percepciones __________________________ 333 n.4.4 Liquidación - Percepciones Aduaneras Sufridas________________________ 336 n.4.4.1 Detalle de Percepciones Aduaneras Sufridas __________________________ 339 n.4.5 Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido ______________ 340 n.4.5.1 Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido _____ 342 n.4.6 Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores Químicos Ley 26.111 ___________________________________________________ 343 n.4.6.1 Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra Marcadores Químicos Ley 26.111 _________________________________________ 346 n.4.7 Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido – AFSCA/INCAA _____________ 347 n.4.7.1 Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA ______ 349 n.4.8 Pagos a Cuenta – Artículo a continuación del 15 – Ley 23.966 ____________ 350 n.4.8.1 Detalle de Pagos a Cuenta Artículo a Continuación del 15 – Ley 23.966 _____ 352 n.5 Visualización F. 2002 – Impuesto al Valor Agregado ____________________ 353 o F. 851/A – Fondo Hídrico de Infraestructura _____________________________ 354 o.1 Datos de la Declaración Jurada _____________________________________ 358 o.2 Título 1 – Naftas _________________________________________________ 359 o.3 Título 2 – Transferencias Exentas ___________________________________ 361 o.4 Título 3 – Gas Natural ____________________________________________ 362 o.5 Determinación del Saldo __________________________________________ 363 o.6 Visualización F. 851/A – Fondo Hídrico de Infraestructura ________________ 365 p F. 996 – SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social ___________ 367 p.1 Determinación del Saldo __________________________________________ 371 p.2 Totales por Quincena por Régimen __________________________________ 373 p.3 Visualización F. 996 – SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social _ ______________________________________________________________ 375 q F. 997 – SIRE - Retenciones Percepciones______________________________ 376 q.1 Determinación del Saldo __________________________________________ 380 q.2 Totales por Quincena por Régimen __________________________________ 382 q.3 Visualización F. 997 – SIRE - Retenciones Percepciones_________________ 384 r F. 5111 MENDOZA DIU IB - DJ_______________________________________ 385 r.1 Datos Informativos _______________________________________________ 388 r.2 Determinación __________________________________________________ 390 r.2.1 Ventana del Botón Detallar - Solapa Determinación _____________________ 392 r.3 Liquidación _____________________________________________________ 395 r.3.1 Liquidación - Retenciones Sufridas __________________________________ 397 r.3.1.1 Retenciones Sufridas _____________________________________________ 399 r.3.1.2 Retenciones - Importación _________________________________________ 400 r.3.2 Liquidación - Percepciones Aduaneras _______________________________ 402 r.3.2.1 Percepciones Aduaneras __________________________________________ 404 r.3.2.2 Percepciones Aduaneras - Importación _______________________________ 405



r.3.3 Liquidación - Percepciones ________________________________________ 407 r.3.3.1 Percepciones ___________________________________________________ 409 r.3.3.2 Percepciones - Importación ________________________________________ 410 r.3.4 Liquidación – Pagos a Cuenta ______________________________________ 412 r.3.4.1 Pagos a Cuenta _________________________________________________ 414 r.3.4.2 Pagos a Cuentas - Importación _____________________________________ 415 r.3.5 Liquidación – Recaudaciones Bancarias ______________________________ 417 r.3.5.1 Recaudaciones Bancarias _________________________________________ 419 r.3.5.2 Recaudaciones Bancarias - Importación ______________________________ 420 r.3.6 Liquidación – Otros Débitos ________________________________________ 422 r.3.7 Liquidación – Otros Créditos _______________________________________ 423 r.4 Visualización F. 5111 – MENDOZA DIU IB - DJ ________________________ 424 s F. 1276 – Registro Especial Certificado Fiscal____________________________ 425 s.1 Categoría 262 - Inicio Solic. Certif. Fiscal P/Contratar - Con Créd. C/ Estado _ 429 s.1.1 Inicio Solic. Certif. Fiscal P/Contratar –con Cred. C/ Estado_______________ 431 s.2 Visualización F. 1276 – Registros Especiales Certificado Fiscal____________ 432



1. Introducción

1.1. Propósito del Documento El objetivo del presente documento es proveer a los Usuarios del Sistema Mis Aplicaciones Web, una herramienta descriptiva de su funcionalidad y operatoria, con el objeto de facilitar la interacción con el mismo. Este documento podrá ser modificado por la AFIP, ante eventuales cambios en los futuros desarrollos, para beneficio de los destinatarios del mismo.

1.2. Alcance del Documento

El presente documento comprende las pautas generales del sistema y la descripción de su proceso operativo.

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

Denominación Descripción Usuario Contribuyentes / Responsables ante la AFIP, debidamente

habilitados para operar con el Sistema. ATM Administración Tributaria Mendoza

1.4. Referencias

Documento / Fuente Introducción al Sistema Trámites con Clave Fiscal



1.5. Mesa de Ayuda al Usuario Por inconvenientes en el funcionamiento de la aplicación, comunicarse por teléfono al:

Para comunicar el inconveniente a la AFIP, actualmente también es posible contactarse a través del canal de “Consultas Web”. El mismo se encuentra disponible en el sitio Web Institucional (www.afip.gob.ar), al que se podrá acceder a través del banner :

o bien ingresando en http://www.afip.gob.ar/consultas/ . En dicho canal web se podrá registrar en detalle la consulta.

Al utilizar esta opción para comunicarse, se deberá completar en sólo 3 pasos, todos los datos solicitados para realizar el requerimiento de consulta que quedará registrado y será atendido por el sector correspondiente.

0810-999-2347 – opción 3



Paso 1:

Paso 2:



Paso 3:



1.6. Novedades La presente versión del documento incorpora las siguientes novedades:

Se incorpora en la solapa Determinación del formulario F. 5111 – MENDOZA DIU IB – DJ, el botón “Consultar Relaciones de Actividades”. El mismo contiene un link al sitio web "https://www.atm.mendoza.gov.ar/equivalenciaafip/" que permite buscar la correspondencia entre los códigos de Actividades de los Nomencladores AFIP y ATM (Administración Tributaria Mendoza).

Modificación del ingreso al formulario F. 4550 – Compras a Proveedores del Exterior, cuando se quiere generar una rectificativa.



2. Objetivo del Sistema

El objetivo del Sistema Mis Aplicaciones Web, es implementar la presentación de formularios electrónicos de Declaración Jurada.

2.1. Ingreso al Sistema Para ingresar al Sistema, desde la página Web de la AFIP, es necesario contar con clave fiscal. En caso de contar con clave fiscal asignada, deberá solicitar el alta para este servicio. Si no contara con clave fiscal, deberá solicitar la misma, conforme a los lineamientos de la R.G. 1345 y sus modificatorias. La aplicación estará disponible las 24 horas de los 365 días del año. La fecha y hora que utiliza el Sistema para registrar todas las acciones, incluida la Presentación de DDJJ, es la correspondiente a la C.A.B.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

2.2. Requerimientos Mínimos del Sistema

2.2.1. Acerca de la Resolución de Pantalla Para obtener una mejor visualización de las ventanas que componen el Sistema Mis Aplicaciones Web el Usuario deberá verificar que la resolución de pantalla de su PC sea de 1024 x 768, dado que si se utiliza una resolución menor muchos de los campos o columnas podrán quedar ocultos.



3. Operatividad del Sistema

3.1. Acceso al Sistema Para acceder al Sistema Mis Aplicaciones Web, el usuario debe ingresar con su Clave Fiscal desde el Sitio Web de la AFIP. Para ello, deberá llevar a cabo los pasos que se enumeran a continuación: 1. Ingresar al Sitio Web del Organismo, a través de la siguiente ruta identificatoria:

www.afip.gob.ar. 2. Ingresar al Sistema de Clave Fiscal.

3. En la ventana de seguridad, se solicita su Identificación de Usuario

(CUIT/CUIL/CDI) y Clave de ingreso, asignados por el sistema al momento de la generación de la Clave Fiscal. El nivel de seguridad de clave fiscal requerido es 2 o superior: Luego debe presionar el botón “Ingresar”.

4. El sistema validará los datos ingresados, una vez aceptados los mismos despliega una nueva ventana en la cual deberá seleccionar el servicio correspondiente para comenzar a operar el Sistema MIS APLICACIONES WEB.



3.2. Generalidades 3.2.1. Datos del Encabezado de cada ventana

El Usuario podrá observar, en el margen superior de cada una de las ventanas que presenta el Sistema, un conjunto de datos. El Sistema informará:

1. USUARIO: indicando la clave única de identificación tributaria (CUIT) del Usuario que accede al sistema.

2. RELACION/ES: indicando la clave única de identificación tributaria (CUIT) del representado, una vez seleccionada la misma.

3. DENOMINACIÓN: indicando la denominación del Usuario que accede al sistema.

3.2.2. Ayuda en línea

Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link , correspondiente a la ayuda en línea del Sistema. Cliqueando sobre el mismo, el Sistema desplegará la ayuda en línea, que contiene información que le permitirá operar la aplicación y consultar otros temas de interés.

3.2.3. Salir de la Aplicación

Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link que permite cerrar la sesión de la aplicación. Cliqueando sobre el mismo, el Sistema despliega una ventana de confirmación de la acción. Al seleccionar el botón “Si”, el Sistema cierra la correspondiente sesión.



4. Funcionalidad

Se detalla a continuación la funcionalidad de las distintas ventanas que presenta el Sistema.

4.1. Menú Principal

Sobre el margen superior, el Usuario podrá observar el siguiente conjunto de opciones de trabajo:

A través de las mismas podrá acceder a las funcionalidades propias de la aplicación.



4.2. Búsqueda Al ingresar a la aplicación el Sistema despliega la ventana “Búsqueda”. En la misma se listarán todos los contribuyentes para los cuales se haya efectuado la delegación del servicio “Mis aplicaciones Web”.

La ventana presenta la posibilidad de realizar un filtro de considerarse necesario para la obtención de la información requerida completando los campos que se detallan a continuación, los cuales no son de ingreso obligatorio: Filtros de Búsqueda: para realizar el filtro el Sistema presenta un recuadro

conteniendo una lista para que el Usuario realice la selección de una de las CUITs asociadas para efectuar la consulta. Si el contribuyente que ingresó con clave fiscal no tiene CUIT’s asociadas, este campo mostrará su propia CUIT.

Organismo: se podrá seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro del combo desplegable, siendo las mismas:

AFIP

OFICINA ANTICORRUPCIÓN

A.T.M. PROVINCIA DE MENDOZA

Una vez seleccionado el Organismo el Sistema presenta los siguientes campos:

Formulario: el usuario podrá seleccionar una opción dentro del combo desplegable, el cual agrupa los formularios de a nueve. Para avanzar o retroceder se deberá cliquear sobre los botones que se encuentran en la parte central de la ventana emergente. Las opciones son:

F. 146 - IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL

F. 504/A - IMPUESTO SOBRE EL GAS NATURAL COMPRIMIDO

F. 711 - GANANCIAS PERSONAS FÍSICAS – RÉGIMEN SIMPLIFICADO

F. 746/A - DEVOLUCIONES Y TRANSFERENCIAS

F. 851/A - FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA

F. 996 - SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

F. 997 - SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES

F. 1239 - OPCION FERIA FISCAL



F. 1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES

F. 1269 - REGISTROS ESPECIALES - DATOS ADICIONALES

F. 1276 - REGISTRO ESPECIAL CERTIFICADO FISCAL

F. 1314 - RÉGIMEN DE DACIÓN EN PAGO – DTO. Nº 852/14

F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD

F. 2271 - DETALLE DEL ACTIVO NO CORRIENTE

F. 4550 - COMPRAS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR

F. 8114 - INFORMACIÓN DE INVERSIONES VINCULADAS CON FUTBOLISTAS PROFESIONALES

F. 8115 - INFORMACIÓN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES REPRESENTADOS

Si seleccionó dentro del campo “Organismo” el ítem “Oficina Anticorrupción” la opción es:

F. 1245 - DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL

Si seleccionó dentro del campo “Organismo” el ítem “A.T.M. PROVINCIA DE MENDOZA” la opción es:

F. 5111 – MENDOZA DIU IB - DJ

Período Fiscal (AAAAMM) o (AAAA): el formato del período que se desea consultar dependerá del formulario seleccionado.

Estado: se podrá seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro del combo desplegable, siendo las mismas:

Borrador: el contribuyente grabó su DJ sin presentarla.

Presentado: el contribuyente presentó su DJ.

En Proceso: significa que SETI está procesando los datos que se han incorporado.

Con Error: el proceso de actualización de los datos, a través de SETI, no terminó correctamente.

Fecha Modificación (DD-MM-AAAA) Desde: cada vez que se graba la información o se presenta una DJ se genera una

modificación en el sistema. Se debe seleccionar dicha fecha dentro del calendario o bien ingresar la misma con el formato día-mes-año.

Hasta: se debe seleccionar dicha fecha dentro del calendario o bien ingresar la misma con el formato día-mes-año.

Luego deberá cliquear el botón “ACEPTAR” para aplicar el filtro. A presionar este botón el Usuario hace que los filtros se ejecutan, obteniendo así el resultado correspondiente a la consulta realizada. Con dicho resultado puede armar la lista de DDJJ con la cual se desea trabajar.



Si el Usuario no completa, al menos uno de los parámetros de selección y cliquea en el botón “ACEPTAR” el Sistema armará dicha lista con todas las presentaciones realizadas hasta el momento, cualquiera sea su estado.



4.2.1. Ventana Listado de Formularios El Usuario accede a esta ventana a través del botón ACEPTAR de la ventana Búsqueda.

La ventana en la cual se visualiza el listado de los formularios, presenta en el encabezado la clave y el número de formulario ingresados para realizar la búsqueda. Debajo de dicho encabezado se visualiza una grilla con la siguiente información:

CUIT: clave única de identificación tributaria de la DJ.

Formulario: descripción del formulario por el cual se realizó el filtro.

Período Fiscal: corresponde al período de la presentación.

Estado: en que se encuentra la DJ. Si el estado es “Con Error” se podrá consultar el mismo haciendo clic en dicho campo. Ver capítulo 4.2.2 “Estado con Error”.

Fecha Última Modificación: corresponde a la fecha en la que se modificaron los datos ingresados al sistema por última vez.

Usuario Última Modificación: corresponde a la CUIT del usuario responsable que realizó dicha modificación.

Teclas de función de la ventana La grilla presenta en la columna “ACCIONES” la siguiente tecla de función:

Botón Acciones A presionar este botón el Sistema le permite al Usuario acceder a una serie de opciones, las cuales están directamente relacionadas con el estado en que se encuentra el formulario al momento de su consulta.

Dichas opciones se detallan en el capítulo “Botones Ventana Listado de Formularios”.

Además el Sistema le permite al Usuario, a través del botón que se encuentra en la última columna de la grilla, armar el listado de forma personalizada. Para ello deberá cliquear en dicho botón.

Una vez realizada la acción el Sistema despliega una pequeña ventana conteniendo la totalidad de las columnas del listado.

La ventana se visualiza de la siguiente forma:



Para quitar una columna del listado el Usuario deberá seleccionar dicha columna sobre la ventana emergente.

De este modo las columnas que se quiten del listado se ubicarán en la parte inferior de dicha ventana.

Para incorporar nuevamente la columna el Usuario deberá repetir el procedimiento antes descripto.



4.2.1.1 Botones Ventana Listado de Formularios

El Usuario ingresa a esta ventana a través de la ventana principal “Buscar Formulario”.

En ella el Sistema ofrece la posibilidad de realizar distintas operaciones con cada formulario de la grilla, utilizando los botones que se muestran a continuación:

Botón Ver A través de este botón el Usuario puede visualizar el contenido del formulario.

Botón Editar El presente botón le permite al Usuario modificar los datos ya ingresados de un formulario que aún no fue presentado.

Botón Rectificar Este botón le permite al Usuario generar una nueva secuencia de Rectificativa de la DJ seleccionada.

Botón Copiar Este botón le permite al Usuario copiar la DJ seleccionada.

Botón Borrar

Al seleccionar este botón, y previa solicitud de confirmación de la acción, el Sistema borra los datos ingresados en el formulario seleccionado.

Botón PDF

A través de este botón el Usuario visualiza la presentación realizada.

Botón Acuse Este botón le permite al Usuario ver el acuse de recibo de la presentación realizada.

Botón Historia Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Historial de la DJ” la cual contiene una lista con las distintas secuencias de Rectificativas y su Original generadas para una misma Declaración Jurada.



4.2.1.2 Estado con Error Cuando el Usuario realiza una presentación, el Sistema ejecuta una serie de validaciones internas. Si dichas validaciones no son correctas se guarda la DJ con error. Para visualizar dicho mensaje el Usuario deberá cliquear sobre el botón que se encuentra en la columna “ESTADO” de la ventana Listado de Formularios. El mensaje a visualizar dependerá del error ocurrido.



4.2.1.3 Historial de la DJ

Presionando sobre el botón “HISTORIA” de la grilla Listado de Formularios, se abre una ventana que muestra todos los formularios presentados no vigentes correspondientes a la fila seleccionada.

La ventana presenta una cabecera con los datos que permiten identificar la fila seleccionada:

CUIT FORMULARIO PERÍODO FISCAL (si corresponde)

En la parte central de la ventana se visualiza una grilla con los siguientes datos:

FECHA DE PRESENTACIÓN USUARIO QUE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN

Además la grilla presenta la siguiente tecla de función:

Botón Acciones A presionar este botón el Sistema le permite al Usuario acceder a una serie de opciones, las cuales están directamente relacionadas con el estado en que se encuentre el formulario al momento de su consulta.

Las posibles opciones a visualizar son: VER RECTIFICAR PDF ACUSE

Al cliquear sobre ellas el Usuario podrá visualizar su contenido.

Para ver en forma detallada cada una de las acciones se debe consultar el capítulo “



Botones Ventana Listado de Formularios”. Para salir de la presente ventana el Usuario deberá presionar el botón Volver, que se encuentra en el margen superior izquierdo.

Botón Volver Este botón le permite al Usuario volver a la pantalla “Listado de Formularios”.



4.3. Nuevo Al presionar el botón “Nuevo” de la ventana principal, el Sistema despliega la ventana “Nuevo”.

La misma se compone de los siguientes campos: CUIT: el Sistema presenta un recuadro conteniendo una lista para que el Usuario

realice la selección de una de las CUITs asociadas. Si el contribuyente que ingresó con clave fiscal no tiene CUIT’s asociadas, este campo mostrará su propia CUIT.

Organismo: se podrá seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro del combo desplegable, siendo las mismas:

AFIP

OFICINA ANTICORRUPCIÓN

A.T.M. PROVINCIA DE MENDOZA

Una vez seleccionado el Organismo el Sistema presenta los campos que se muestran en la pantalla de ejemplo, que se visualiza a continuación:

Formulario: se podrá seleccionar alguno de los formularios que se encuentran dentro del combo desplegable. Los mismos son:





F. 711 - GANANCIAS PERSONAS FÍSICAS – RÉGIMEN SIMPLIFICADO

F. 746/A - DEVOLUCIONES Y TRANSFERENCIAS




F. 1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES



F. 1314 – RÉGIMEN DE DACIÓN EN PAGO – DTO. Nº 852/14


F. 2271 – DETALLE DEL ACTIVO NO CORRIENTE

F. 4550 - COMPRAS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR

F. 8114 - INFORMACIÓN DE INVERSIONES VINCULADAS CON FUTBOLISTAS PROFESIONALES

F. 8115 - INFORMACIÓN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES REPRESENTADOS

Si seleccionó dentro del campo “Organismo” el ítem “OFICINA ANTICORRUPCIÓN” la opción es:

F. 1245 - DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL

Si seleccionó dentro del campo “Organismo” el ítem “A.T.M. PROVINCIA DE MENDOZA” la opción es:


Versión: al seleccionar el formulario el sistema completa la versión.

Período Fiscal (AAAAMM) o (AAAA): el formato del período que se desea consultar dependerá del organismo seleccionado. Siendo año y mes para los formularios correspondientes al organismo AFIP y solamente el año para la otra opción.

Luego, se deberá cliquear el botón “ACEPTAR” para acceder a la generación de la Declaración Jurada. En los capítulos siguientes se verá, en detalle, cada uno de los formularios.



5. Formularios El Sistema Mis Aplicaciones Web está compuesto por:



F. 711 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS – REGIMEN SIMPLIFICADO

F. 746/A – DEVOLUCIONES Y TRANSFERENCIAS




F. 1239 OPCION FERIA FISCAL

F. 1245 DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL

F. 1262 – GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES



F. 1314 – RÉGIMEN DE DACIÓN EN PAGO – DTO. Nº 852/14


F. 2271 – DETALLE DEL ACTIVO NO CORRIENTE

F. 4550 – COMPRAS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR


F. 8114 – INFORMACIÓN DE INVERSIONES VINCULADAS CON FUTBOLISTAS PROFESIONALES

F. 8115 - INFORMACION DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES REPRESENTADOS

Cada una de las ventanas, de los formularios antes mencionados, presenta en su margen superior derecho, las siguientes teclas de función:

Botón Cerrar Permite regresar a la pantalla “Nuevo Formulario”.

Botón Grabar Permite registrar en el sistema los datos ingresados, de manera de poder continuar trabajando en otro momento. De este modo, la carga de datos puede realizarse durante distintas sesiones, persistiendo los datos temporales. El Sistema muestra la siguiente ventana solicitando la confirmación de la acción:



Cuando se desee continuar con la carga del resto de la información se deberá acceder a la opción “Buscar Formulario” del menú.

Botón Presentar Se utiliza para registrar de manera definitiva la información. En esta instancia, los datos ingresados ya no pueden ser editados. El Usuario puede visualizar el acuse de la presentación accediendo al menú, realizando la consulta en la ventana “Buscar Formulario” “Listado de Formularios”. Se detalla a continuación la funcionalidad de las distintas ventanas, de cada uno de los formularios que presenta el Sistema.



a F. 146 – IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL Para ingresar a la ventana “F. 146 – IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL”, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.

En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos:

Datos de la Ventana

Datos Informativos Período Fiscal (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. El usuario debe

ingresar un período respetando el formato que se muestra en el nombre del campo sin barras ni guiones.

Secuencia: este campo se genera automáticamente. Detalle de Transferencias Descripción: indica el nombre del combustible por defecto. A Título Gratuito: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que

se declara y es de ingreso obligatorio. A Título Oneroso: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que

se declara y es de ingreso obligatorio. Consumo Propio: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que

se declara y es de ingreso obligatorio.



Diferencia de Inventario: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que se declara y es de ingreso obligatorio.

Subtotal: este campo lo completa el sistema. Es la sumatoria de los cuatro campos anteriores.

Suma de Bases Imponibles: este campo es editable y de ingreso obligatorio. El mismo se expresa en pesos y no tiene relación con el campo anterior.

Impuesto Determinado: este campo lo completa el sistema. Determinación del Saldo Impuesto Determinado Total: Este campo lo completa el sistema. Pago a cuenta por importaciones: El importe debe ser igual o menor al Impuesto

determinado Artículo 8° 2° párrafo de la ley: Campo editable de ingreso de importe

NC por devolución de impuesto transf. Gravadas: Campo editable de ingreso de importe

Saldo de impuesto a favor de AFIP, previo al cálculo de anticipos: Este campo lo completa el sistema.

Saldo de impuesto a favor del contribuyente, previo al cálculo de anticipos: Este campo lo completa el sistema.

En caso de haber terminado el ingreso de toda la información necesaria el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el F. 146 respectivo y el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza.

Al seleccionar el botón “SI” el Sistema presenta el siguiente mensaje:

“Sr Contribuyente: Tenga en cuenta que para conocer el saldo final de su Declaración Jurada (ya sea a favor de AFIP o con saldo a ingresar) Ud deberá



ingresar al sistema “Cuentas Tributarias”, menú “Cuenta Corriente” opción “Estado de cumplimiento”.

Al seleccionar el botón “ACEPTAR” el Sistema presenta las pantallas que se muestran a continuación:



Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante deberá acceder a la Ventana “Búsqueda” – “Listado de Formularios”, a través del icono correspondiente. Desde allí también podrá imprimir el acuse respectivo.



a.1 Visualización F. 146 - Impuesto Adicional al Gas Oil, Gas Licuado y Biodiesel El Usuario puede visualizar el “F. 146 - Impuesto Adicional al Gasoil, Gas Licuado y Biodiesel” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”.



b F.1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES Para ingresar a la ventana “F.1262 - Gestión de Relaciones y Autorizaciones” una vez ingresados los parámetros Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.

La ventana presenta las siguientes solapas:

Datos Básicos Altas – Modificaciones Bajas

Cabe aclarar que el Sistema permite efectuar altas y bajas de relaciones en la misma transacción. De haberse seleccionado una CUIT que no corresponde, el Sistema emite el siguiente mensaje: “El contribuyente con CUIT XXXXXXXXXXX no se encuentra caracterizado como Organismo Representante de la Provincia (cod 158) en el Sistema Registral”.



b.1. Datos Básicos Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Gestión de Relaciones y Autorizaciones” “Datos Básicos”.

En esta ventana, el Usuario encontrará los datos del “Organismo Representante” y el nombre de la provincia a quien representa:

Datos de la Ventana

CUIT Titular / Principal: este campo lo completa el sistema.

Representante de: este campo lo completa el sistema.



b.2. Altas Modificaciones Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Gestión de Relaciones y Autorizaciones” “Altas - Modificaciones”.

En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana

CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL SUBTIPO RELACION FECHA ALTA (DD-MM-AAAA)

Además la solapa presenta la siguiente tecla de función:

Botón Agregar Al presionar este botón el Usuario puede ingresar la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el Alta/ Modificación de datos de una relación deberá seleccionar el botón “Agregar”.

La ventana se visualiza del siguiente modo:

CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe ingresar la clave del Organismo que se representa.

NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL: este campo lo completa el sistema.



SUBTIPO RELACION: este campo es de ingreso obligatorio. Las opciones son las siguientes:

1- ADM. CENTRAL PROVINCIAL 2- COMISIONES DE FOMENTO 3- COMUNA 4- COOPERATIVAS / SERV PUBLICOS 5- EMPRESAS DEL ESTADO 6- ENTES MUNICIPALES 7- MUNICIPIOS 8- ORG. DESCENTRALIZADOS PROV 9- SERV. PROVINCIALES

FECHA ALTA (DD-MM-AAAA): este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar en el calendario la fecha de inicio de la relación. La fecha de alta no puede ser anterior al 01/01/2012 formato dd-mm-aaaa, ni posterior al día de la fecha en que se está realizando el alta.

La grilla presenta también la siguiente tecla de función:

Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar una relación que aún no fue presentada, quitándola de la grilla. Una vez que se hayan ingresado las relaciones a dar de baja se podrá hacer clic en el botón “Grabar”.

En caso de haber terminado el ingreso de todas las relaciones el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo.

Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante deberá acceder a la Ventana Buscar Formulario – “Listado de Formularios”, a través del icono correspondiente. Desde allí también podrá imprimir el acuse respectivo.



b.3. Bajas Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Gestión de Relaciones y Autorizaciones” “Bajas”.


CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL FECHA BAJA

Además la solapa presenta la siguiente tecla de función:

Botón Agregar Al presionar este botón el Usuario puede ingresar la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. A través del botón “Agregar” se realizará la carga de la información de la relación que se quiere dar de baja.

La ventana se visualiza del siguiente modo:

CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO: ingresar la clave del representado para el cual desea realizar la baja.

NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL: este campo lo completa el sistema. FECHA BAJA: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una fecha

en el calendario con el formato dd-mm-aaaa. La misma no podrá ser anterior a la fecha de alta, ni posterior a la fecha del día del proceso.




Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema quita de la grilla el registro seleccionado. Una vez que se hayan registrado las relaciones se podrá hacer clic en el botón “Grabar” para guardar la información ingresada.

En caso de haber terminado el ingreso de todas las relaciones el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo.





b.4. Visualización F. 1262 - Gestión de Relaciones y Autorizaciones El Usuario puede visualizar el “F. 1262” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”.



c F.504/A - IMPUESTO SOBRE GAS NATURAL COMPRIMIDO Para ingresar a la ventana “F.504/A - IMPUESTO SOBRE GAS NATURAL COMPRIMIDO”, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.


Datos de la Ventana

Impuesto: este campo lo completa el sistema. Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Establecimiento: este campo lo completa el sistema.

DETALLE DE GAS NATURAL DISTRIBUIDO POR REDES DESTINADO A GAS NATURAL COMPRIMIDO, PARA USO EN AUTOMOTORES Unidades de m3 facturadas: este campo es de ingreso obligatorio. Impuesto Unitario: este campo es de ingreso obligatorio. Total: este campo lo completa el sistema.

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado: este campo lo completa el sistema. En caso de haber terminado el ingreso de toda la información necesaria el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza.




“Sr Contribuyente: Tenga en cuenta que para conocer el saldo final de su Declaración Jurada (ya sea a favor de AFIP o con saldo a ingresar) Ud deberá ingresar al sistema “Cuentas Tributarias”, menú “Cuenta Corriente” opción “Estado de cumplimiento”.

Al seleccionar el botón “ACEPTAR” el Sistema presenta las pantallas que se muestran a continuación:



c.1. Visualización formulario F. 504/A – Impuesto sobre Gas Natural Comprimido El Usuario puede visualizar el formulario “F. 504/A” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”.



d F.1239 Opción Feria Fiscal Para ingresar a la ventana “F. 1239 Opción Feria Fiscal”, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.

En esta ventana, el Usuario encontrará la siguiente información:

Datos de la DJ

Período Fiscal: la DJ contendrá por defecto el periodo 201212. Importe Total

Información de la grilla:

IMPUESTOS A ADHERIR A FERIA FISCAL: los impuestos que se pueden adherir son el Impuesto al Valor Agregado, Ganancias Personas Jurídicas y Ganancia Mínima Presunta.

DETERMINACIÓN DE PAGO A CUENTA: el sistema mostrará en esta columna el importe que obtenga del calculo realizado según la RG 3414/12, de corresponder.

En caso que no se cumpliera con las validaciones, el Sistema detalla en la grilla en el campo Motivo el mensaje respectivo.

Los siguientes impuestos no pueden ser incorporados en la opción:

IMPUESTO MOTIVO

En el caso del F. 1239 toda la información la completa el Sistema. Para realizar la presentación el Usuario deberá presionar el botón “Presentar”. Al realizar dicha acción el Sistema muestra el siguiente mensaje:



Al seleccionar el botón “SI” el Sistema presenta el mensaje que se muestra a continuación:

Al presionar el botón “ACEPTAR” el Usuario podrá visualizar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza.



d.1 Visualización F. 1239 Opción Feria Fiscal El Usuario puede visualizar el “F. 1239” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”.



e. F. 8115 Información de Futbolistas Profesionales Representados Para ingresar a la ventana “F.8115 - Información de Futbolistas Profesionales Representados” una vez ingresados los parámetros Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.


Vigentes Finalizados Eliminados



e.1 Vigentes Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8115 - Información de Futbolistas Profesionales Representados” “Vigentes”.


ESTADO

CUIT

APELLIDO NOMBRE

MONTO QUE PERCIBE

FECHA INICIO FECHA FIN FECHA ALTA FECHA MODIFICACION ADJUNTA CONTRATO

Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “Agregar”. La solapa presenta la siguiente tecla de función:

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Nuevo - Representado” para que el Usuario ingrese la información requerida. Así se visualiza la ventana Vigentes una vez ingresados los datos en la grilla:



La grilla contiene la nómina de representaciones actuales en todos los estados. Además presenta las siguientes teclas de función:

Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la grilla.

Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un representado de la grilla.

Botón Contratos Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Visualización de Contratos”. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar Formulario - Listado de Formularios.

En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo.



Al confirmar la acción el Sistema presenta el siguiente mensaje:




e.1.1 Nuevo - Representado Al presionar el botón “Agregar”, de la ventana “F.8115 - Información de Futbolistas Profesionales Representados” solapa “Vigentes”, el Sistema despliega la ventana “Nuevo” - “Representado”.


Representado CUIT: este campo es de ingreso obligatorio y se deberá ingresar la clave del

representado.

Apellido Nombre: este campo lo completa el sistema.

Estado: este campo lo completa el sistema.

Fecha de Inicio: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar en el calendario o bien ingresar la fecha de inicio de la representación con el formato dd-mm-aaaa.

Fecha de Fin: en caso de corresponder se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario o bien ingresarla con el formato dd-mm-aaaa.

Monto que Percibe: este campo es de ingreso obligatorio.

Fecha de Alta: este campo lo completa el sistema. Fecha de Modificación: este campo lo completa el sistema.



Incluye Adjunto: este campo lo completa el sistema.

Además la solapa presenta las siguientes teclas de función:

Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada.

Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Vigentes sin grabar información alguna.

Botón Adjuntar Contrato Este botón le permite al Usuario adjuntar el contrato respectivo en formato PDF. Una vez seleccionado el mismo el Sistema coloca una tilde en el campo denominado “Incluye Adjunto” indicando que se adjuntó el mismo. Cuando el Usuario presiona el botón “Grabar” toda la información ingresada en la ventana Nuevo Representado se incorpora en la grilla de la solapa “Vigentes”.



e.1.2 Visualización de Contratos Al presionar el botón “Contratos”, de las ventanas “F.8115 - Información de Futbolistas Profesionales Representados” y “F.8114 - Información de Inversiones vinculadas con Futbolistas Profesionales”, el Sistema despliega la ventana “Visualización de Contratos”.


Representado CUIT: clave del representado.

Apellido Nombre: del representado.

Estado: este campo lo completa el sistema. El contenido del mismo varía según sea la solapa que lo contenga. Los posibles estados son:

o Nuevo

o Vigente

o Finalizado

o Eliminado Contratos Estado: este campo lo completa el sistema.

Contrato: nombre del archivo presentado en formato pdf.

La ventana presenta también las siguientes teclas de función:

Botón Ver Este botón le permite al Usuario visualizar el contenido del archivo ingresado.



Botón Volver Este botón le permite al Usuario regresar a la solapa Vigentes.



e.2 Finalizados Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8115 - Información de Futbolistas Profesionales Representados” “Finalizados”.

En esta ventana, el Usuario encontrará una lista de representaciones que se declararon como finalizadas en esta presentación al informar la “Fecha Fin”, accediendo desde el botón Editar de las solapas que lo habilitan.

Datos de la Ventana

ESTADO CUIT

APELLIDO NOMBRE

MONTO QUE PERCIBE


La grilla presenta también las siguientes teclas de función:


Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla.

Botón Contratos Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Visualización de Contratos”.



Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar Formulario - Listado de Formularios.



e.3 Eliminados Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8115 - Información de Futbolistas Profesionales Representados” “Eliminados”.

En esta ventana, el Usuario encontrará una lista de representaciones eliminadas por esta presentación. Dichas representaciones solo pueden ser consultadas.

Datos de la grilla:

ESTADO CUIT

APELLIDO NOMBRE

MONTO QUE PERCIBE





e.4 Visualización F. 8115 – Información de Futbolistas Profesionales Representados El Usuario puede visualizar el formulario “F. 8115 – Información de Futbolistas Profesionales Representados” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”.



f. F. 8114 Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales Para ingresar a la ventana “F.8114 - Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” una vez ingresados los parámetros Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.


Vigentes Finalizados Eliminados



f.1 Vigentes Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8114 - Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” “Vigentes”.


ESTADO

CUIT FUTBOLISTA

APELLIDO NOMBRE

CUIT REPRESENTANTE

DESCRIPCIÓN

PARTICIPACIÓN %

MONTO INVERTIDO

FECHA INICIO FECHA FIN FECHA ALTA

FECHA MODIFICACION ADJUNTA CONTRATO


Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Nuevo - Representado para que el Usuario ingrese la información requerida.



Así se visualiza la ventana Vigentes una vez ingresados los datos en la grilla:

La grilla contiene la nómina de representaciones actuales en todos los estados. Además presenta las siguientes teclas de función:


Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un representado de la grilla.

Botón Contratos Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Visualización de Contratos”. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar Formulario - Listado de Formularios.

En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo.



Al confirmar la acción el Sistema presenta el siguiente mensaje:




f.1.1 Nuevo - Representado Al presionar el botón “Agregar”, de la ventana “F.8114 - Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” solapa “Vigentes”, el Sistema despliega la ventana “Nuevo” - “Representado”.


Representado CUIT Jugador: este campo es de ingreso obligatorio y se deberá ingresar la clave del

representado.

Apellido Nombre: este campo lo completa el sistema.

Estado: este campo lo completa el sistema.



Fecha de Inicio: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar en el calendario o ingresar la fecha de inicio de la representación con el formato dd-mm-aaaa.

Fecha de Fin: en caso de corresponder se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario o ingresar con el formato dd-mm-aaaa.

CUIT del Representante: este campo es de ingreso obligatorio y se deberá ingresar la clave del representante.

Descripción del Representante: este campo lo completa el sistema. Porcentaje de Participación: este campo es de ingreso obligatorio.

Monto Total Invertido: este campo es de ingreso obligatorio. Fecha de Alta: este campo lo completa el sistema. Fecha de Modificación: este campo lo completa el sistema. Incluye Adjunto: este campo lo completa el sistema.



Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Vigentes sin grabar información alguna.

Botón Adjuntar Contrato Este botón le permite al Usuario adjuntar el contrato respectivo en formato PDF. Una vez seleccionado el mismo el Sistema coloca una tilde en el campo denominado “Incluye Adjunto” indicando que se adjuntó el mismo. Cuando el Usuario presiona el botón “Grabar” toda la información ingresada en la ventana Nuevo Representado se incorpora en la grilla de la solapa “Vigentes”.



f.2 Finalizados Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8114 - Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” “Finalizados”.

En esta ventana, el Usuario encontrará una lista de representaciones que se declararon como finalizadas en esta presentación al informar la “Fecha Fin”, accediendo desde el botón Editar de las solapas que lo habilitan. Caso contrario se visualizará la grilla en blanco.

Datos de la Ventana:

ESTADO

CUIT FUTBOLISTA

APELLIDO NOMBRE

CUIT REPRESENTANTE

DESCRIPCIÓN

PARTICIPACIÓN %

MONTO INVERTIDO

FECHA INICIO

FECHA FIN FECHA ALTA FECHA MODIFICACION

ADJUNTA CONTRATO La grilla presenta también las siguientes teclas de función:





Botón Contratos Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Visualización de Contratos”. Una vez ingresada la información el Usuario deberá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar Formulario / Listado de Formularios.



f.3 Eliminados Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8114 - Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” “Eliminados”.

En esta ventana, el Usuario encontrará una lista de representaciones eliminadas por esta presentación. Dichas representaciones solo pueden ser consultadas. Si no se realizaron eliminaciones en esta presentación el Sistema mostrará la grilla en blanco.

Datos de la grilla:

ESTADO

CUIT FUTBOLISTA

APELLIDO NOMBRE

CUIT REPRESENTANTE

DESCRIPCIÓN

PARTICIPACIÓN %

MONTO INVERTIDO






f.4 Visualización F. 8114 – Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales

El Usuario puede visualizar el formulario “F. 8114 – Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”.



g. F. 746/A Devoluciones y Transferencias Para ingresar a la ventana “Devoluciones y Transferencias” una vez ingresados los parámetros Formulario, Versión y Período Fiscal, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.


Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379 Percepciones con Devolución Aprobada



g.1 Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379 Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Devoluciones y Transferencias” solapa “Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379”. El Sistema trae de la Aplicación Web “Mis Retenciones” todas las percepciones existentes para la CUIT y Período Fiscal ingresado, mostrándolas seleccionadas en la grilla denominada “Percepciones registradas en Mis Retenciones”. De no existir información en la Aplicación “Mis Retenciones” para transferir a la grilla “Percepciones registradas en Mis Retenciones“ la misma se visualizará en blanco.

Así se visualiza la ventana sin información en la grilla mencionada:

A continuación se visualiza la ventana con información en la grilla, debiéndose tildar solamente las percepciones que correspondan. En la columna “Percepción a Devolver” todas las percepciones se muestran tildadas por defecto, el Usuario podrá tildar y destildar aquellas que correspondan.



Datos de la Ventana

Período Fiscal: este campo lo completa el sistema.

Tipo de Trámite: este campo lo completa el sistema. PERCEPCIONES REGISTRADAS EN MIS RETENCIONES

CUIT AGENTE PERCEPCIÓN REGIMEN PERCEPCIÓN

FECHA PERCEPCIÓN

NUMERO CERTIFICADO

IMPORTE PERCEPCIÓN

PERCEPCIÓN A DEVOLVER




Botón VER Al presionar este botón el Sistema muestra la ventana Visualización - Detalle de Percepción. Debajo de la grilla antes mencionada se encuentra el siguiente botón:

Botón Obtener Monto Total de Percepciones a Tramitar en Devolución Al presionar este botón el Sistema realiza la sumatoria de las percepciones seleccionadas. Monto Total de Percepciones seleccionadas según Mis Retenciones: este campo muestra el resultado que arroja el botón Obtener Monto Total de Percepciones a Tramitar en Devolución. PERCEPCIONES NO REGISTRADAS EN MIS RETENCIONES

ORIGEN

TARJETA

FECHA DE PAGO DEL RESUMEN Y/O LIQUIDACIÓN/FECHA DE DEBITO

MONTO DE LA PERCEPCION

La grilla presenta las siguientes teclas de función:

Botón Agregar Percepción Al presionar este botón el Sistema muestra la ventana Nuevo - Carga Manual de Percepción no Registrada en Mis Retenciones. A través de esa ventana el Sistema permite ingresar percepciones y las muestra en la grilla “Percepciones no registradas en Mis Retenciones.

Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar una percepción de la grilla.

Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la grilla. Descripción de Totales de Percepciones no registradas en Mis Retenciones: Monto Total de Percepciones por Tarjeta de Crédito: este campo lo completa el sistema. Monto Total de Percepciones por Tarjeta de Débito: este campo lo completa el sistema. Monto Total de Percepciones No Registradas en Mis Retenciones: este campo lo completa el sistema.



Descripción de Totales de Percepciones a Devolver: Monto Total de Percepciones Sujetas a solicitud de devolución: este campo lo completa el sistema. En este campo se visualiza la sumatoria de los campos “Monto Total de Percepciones seleccionadas según Mis Retenciones y Monto Total de Percepciones No Registradas en Mis Retenciones. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Cabe aclarar como en las paginas anteriores que en Mis Aplicaciones Web se puede grabar o presentar directamente. La diferencia al grabar el formulario es que queda con estado “Borrador” y permite “Editar” y “Borrar”, accediendo desde la consulta opción Buscar Formulario - Listado de Formularios.

Al presionar el botón “SI” el Sistema muestra un mensaje de aprobación.

En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botón “Presentar”. Al presionar el botón el Sistema muestra el siguiente mensaje:

Al confirmar la presentación el Sistema presenta el siguiente mensaje:



g.1.1 Visualización - Detalle de Percepción Al seleccionar el botón “VER” de la solapa Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379, el Sistema despliega la ventana “Visualización - Detalle de Percepción” con sus correspondientes datos.

Datos de la Ventana

CUIT Agente Percepción

Impuesto

Régimen Percepción Fecha Percepción

Número Certificado Descripción de la Operación Importe Percepción Número Comprobante Fecha Comprobante Descripción Comprobante Fecha Registración



g.2 Nuevo - Carga Manual de Percepción no Registrada en Mis Retenciones Al seleccionar el botón “AGREGAR PERCEPCIÓN” de la solapa “Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379”, el Sistema despliega la ventana “Nuevo - Carga Manual de Percepción no Registrada en Mis Retenciones”.


Origen: este campo es obligatorio. Se deberá seleccionar un ítem de la lista desplegable. Las opciones son las siguientes:

68 - Tarjeta de Crédito

69 - Tarjeta de Débito

Banco Emisor: se deberá seleccionar un ítem de la lista desplegable.

Otros Bancos: se deberá completar el campo en caso de corresponder.

Denominación de la Tarjeta utilizada en la operación de Compra: se deberá seleccionar una tarjeta dentro de la lista desplegable.

Denominación de otra Tarjeta utilizada en la operación de Compra: se deberá completar el campo en caso de no haber seleccionado una tarjeta en el campo anterior.

Últimos 4 dígitos de la tarjeta utilizada en la operación de Compra: este campo es de ingreso obligatorio.

Número de resumen o liquidación: este campo es de ingreso obligatorio.

Fecha de pago del resumen y/o liquidación / Fecha de débito: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario o bien ingresarla con el formato dd-mm-aaaa. Para la Tarjeta de Crédito el Sistema permite ingresar en este campo, fechas anteriores hasta: dos meses a contar desde el período fiscal. En el caso de la Tarjeta de Débito la anterioridad puede ser de hasta un mes desde el periodo fiscal.



Monto de la percepción: este campo es de ingreso obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. Una vez realizada la acción la misma se visualizará en la grilla Percepciones no registradas en Mis Retenciones.

Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la ventana anterior sin grabar información alguna.



g.3 Percepciones con Devolución Aprobada Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Devoluciones y Transferencias” solapa “Percepciones con Devolución Aprobada”.

Datos de la ventana:

CUIT Agente Retención / Percepción

Régimen Percepción Fecha Retención / Percepción Número Certificado Importe Retención / Percepción


Botón VER Al presionar este botón el Sistema permite ver en forma detallada cada una de las percepciones con devolución aprobada que se encuentran en la grilla. El Sistema muestra la grilla en blanco hasta tanto no se aprueben dichas percepciones.



g.4 Visualización F.746/A – Devoluciones y Transferencias El Usuario puede visualizar el formulario “F. 746/A – Devoluciones y Transferencias” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”.



h. F. 711 Ganancias Personas Físicas – Régimen Simplificado Para ingresar a la ventana “Ganancias Personas Físicas – Régimen Simplificado” una vez ingresados los parámetros Formulario, Versión y Período Fiscal, el Usuario debe cliquear el botón “ACEPTAR” desde la ventana “Nuevo”.

El Sistema muestra el siguiente mensaje: Durante el período de la DJ, ¿obtuvo exclusivamente alguna de las siguientes rentas?

Rentas provenientes del Trabajo en Relación de Dependencia, Cargos Públicos, Jubilaciones, Pensiones, retiros o subsidios, o Rentas provenientes del Trabajo en Relación de Dependencia, Cargos Públicos, Jubilaciones, Pensiones, retiros o subsidios, y adicionalmente rentas exentas, no alcanzadas, no computables en el Impuesto a las Ganancias, o por las cuales se haya adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo): el Sistema pone por defecto la opción “NO”. Caso contrario muestra un mensaje no permitiendo continuar con la aplicación.

¿Es titular de bienes y/o deudas en el exterior, o de socios protectores de Sociedades de Garantía Reciproca, que respecto al período fiscal de la DJ, hubiera computado aportes al capital social o al fondo de riesgo de sociedades de garantía recíproca?: el Sistema pone por defecto la opción “No”. De lo contrario no permite continuar con la aplicación.

La ventana presenta la siguiente tecla de función:

Botón COTINUAR Este botón le permite al Usuario continuar con la carga de la DJ si se pasaron las primeras validaciones.

Al presionar el botón “CONTINUAR” el Sistema presenta la ventana que se muestra a continuación:



Datos de cabecera comunes a todas las ventanas que completa el Sistema:

Período Fiscal

Secuencia

La ventana contiene las siguientes preguntas:

Para poder realizar la presentación de su Declaración Jurada deberá contestar las siguientes preguntas:

¿Obtuvo REMUNERACIONES Y/O HABERES ENTRE $15.001.- y $25.000.- (Decreto 1242/13 Art. 5°) en relación de dependencia?

¿Obtuvo REMUNERACIONES Y/O HABERES INFERIORES A $15.000.- (Decreto 1242/13 Art. 2°) en relación de dependencia?

¿Obtuvo REMUNERACIONES Y/O HABERES SUPERIORES A $25000. SUJETOS NO ALCANZADOS POR EL BENEFICIO (Decreto 1242/13 Art. 1° a 5°) en relación de dependencia?

¿Obtuvo remuneraciones por trabajo en relación de dependencia en ZONA DESFAVORABLE Dto. 1242/13 Art. 6° (Ley 23272)?

¿Obtuvo rentas por Servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas de trabajo; y/o Actores comprendidos en la Resolución General (AFIP) Nº 2442/2008 (SIN relación de dependencia)?

Para responder dichas preguntas el Usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas:

Si No

Al presionar el botón “CONTINUAR” el Sistema muestra todos los ítems que componen la Declaración Jurada e incorpora en el margen superior derecho de la ventana las siguientes teclas de función:

Botón Grabar



Este botón le permite al Usuario grabar en forma parcial. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar Formulario - Listado de Formularios.

Botón Presentar Este botón le permite al Usuario, en caso de haber terminado el ingreso de datos generar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo. El Sistema presenta además las siguientes teclas de función:

Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo.

Botón Exportar tabla en formato CSV Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. Ítems de la ventana:

Datos de la Declaración Jurada

Grupo Familiar Ingresos 4° Categoría Deducciones Generales y Personales

Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Pagos a Cuenta del Impuesto Resultado

Para ingresar información en los ítems antes detallados el Usuario deberá cliquear sobre ellos. De esta forma el Sistema desplegará la pantalla de cada ítem con los campos que correspondan para que el Usuario los complete. En los capítulos siguientes se muestran en detalle cada uno de los ítems con sus correspondientes campos.

Para salir de la presente ventana el Usuario deberá cliquear sobre el botón que se encuentra en el margen superior izquierdo.



h.1 Datos de la Declaración Jurada Al seleccionar el botón “COTINUAR” de la ventana principal del módulo “Ganancias Personas Físicas – Régimen Simplificado”, el Sistema despliega la ventana que se muestra a continuación:

Datos del ítem “Datos de la Declaración Jurada”:

Período Secuencia

El Sistema completa los campos antes mencionados. A continuación el Sistema presenta las siguientes preguntas:

¿Obtuvo Remuneraciones y/o Haberes Entre $15.001.- y $25.000.- (Decreto 1242/13 Art. 5°) en los meses de Enero a Agosto 2013?

¿Obtuvo Remuneraciones y/o Haberes Inferiores A $15.000.- (Decreto 1242/13 Art. 2°) en los meses de Enero a Agosto 2013?

¿Obtuvo Remuneraciones y/o Haberes Superiores A $25.000. Sujetos No Alcanzados por El Beneficio (Decreto 1242/13 Art. 1° a 5°) en los meses de Enero a Agosto 2013?

¿Obtuvo Remuneraciones en Zona Desfavorable Dto. 1242/13 Art. 6° (Ley 23272) en los meses de Enero a Agosto 2013?

¿Obtuvo Rentas por Servicios Personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas de trabajo; y/o Actores comprendidos en la Resolución General (AFIP) Nº 2442/2008 (SIN relación de dependencia)?

Para todas ellas el Usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas:

Si No

Debajo de las preguntas antes mencionadas se visualizan las siguientes teclas de función:




Botón Exportar tabla en formato CSV Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas.




h.2 Grupo Familiar Al seleccionar el ítem “Grupo Familiar” el Sistema despliega la siguiente información:

La solapa presenta la siguiente tecla de función:

Botón AGREGAR CARGAS DE FAMILIA Al presionar este botón el Usuario puede ingresar la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos deberá seleccionar el botón “AGREGAR CARGAS DE FAMILIA”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos:



Datos de la grilla:

TIPO DE FAMILIAR: el usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas:

Cónyuge Hijo/a Otro

CUIT/ CUIL / CDI: este campo es obligatorio. APELLIDO Y NOMBRE: este campo lo completa el sistema. CANTIDAD DE MESES QUE ESTUVO A SU CARGO EN EL PERIODO FISCAL: el

usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. MES DESDE: el usuario deberá seleccionar el mes que corresponda dentro de la

lista desplegable solo cuando el campo “CANTIDAD DE MESES QUE ESTUVO A SU CARGO EN EL PERIODO FISCAL” sea distinto a 12.

IMPORTE: este campo es obligatorio. Importe Total Cónyuge/s Importe Total Hijo/s Importe Total Otro/s El Sistema completa los totales arriba mencionados. Teclas de función dentro de la grilla:

Botón Eliminar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla.

Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar la información ingresada en la grilla a través de la ventana “Detalle Carga de Familia”. Teclas de función debajo de la grilla:






h.3 Ingresos 4° Categoría Al seleccionar el ítem “Ingresos 4° Categoría” el Sistema despliega la siguiente información:

Datos de la ventana: ¿Obtuvo rentas exentas, no alcanzadas o no computables en el impuesto a las ganancias o por las cuales se haya adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)?

Obtuve rentas y pago Monotributo: el usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas

Si No

Indíquenos los datos de los ingresos obtenidos en el período por 4° Categoría (por ejemplo, sueldos, jubilaciones, pensiones, retiros y cargos públicos)

Desempeño de cargos públicos y percepción de gastos protocolares: se deberá ingresar el monto de corresponder.

Trabajo personal ejecutado en relación de dependencia: se deberá ingresar el monto de corresponder.

Jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios: se deberá ingresar el monto de corresponder.

Total de Ingresos Gravados - Art. 79 Inc. a, b y c incluida 2° cuota SAC/2014 S/Dto 2354/14: este campo lo completa el sistema. Es la sumatoria de los tres anteriores.

Servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas de trabajo y Actores comprendidos en la Resolución General (AFIP) Nº 2442/2008: se deberá ingresar el monto correspondiente.



Ingresos gravados del Inc. e del art. 79 de la ley y alcanzados por RG 2442/2008: refleja el contenido del campo inmediato anterior.

Ingresos exentos, no gravados y no computables: se deberá ingresar el monto de corresponder.

Importe Bruto SAC 2° cuota 2014 S/Dto. 2354/14: se deberá ingresar el monto que corresponda. Dicho importe se agregará al último campo de la ventana.

Deducciones generales SAC 2° cuota 2014 S/Dto. 2354/14: este campo se habilita si el campo anterior es mayor a cero. De corresponder el monto ingresado se restará al contenido del último campo de la ventana.

Importe Neto SAC 2° cuota 2014 S/Dto. 2354/14: este campo lo completa el sistema y refleja el importe del campo Importe Bruto SAC 2° cuota 2014 S/Dto. 2354/14 menos el importe del ítem “Deducciones generales del SAC 2° cuota 2014 S/Dto. 2354/14”.




h.4 Deducciones Generales y Personales Al seleccionar el ítem “Deducciones Generales y Personales” el Sistema despliega la siguiente información:


Seguro de vida que cubre riesgo de muerte (hasta $996,23) Gastos de Sepelio por el fallecimiento de algún familiar (hasta $996,23 por

familiar) Descuentos por aportes obligatorios a Obras sociales Cuota médico asistencial abonado por usted y por sus familiares a cargo: hasta

el límite del 5 % de la Ganancia Neta. Otras deducciones del Anexo III de la RG 2437 (por ejemplo Intereses de

deudas hipotecarias y gastos de constitución, renovación y cancelación de las mismas)

Donaciones a fiscos nacionales, provinciales y municipales o a instituciones religiosas: hasta el límite del 5 % de la Ganancia Neta.

Aportes obligatorios a Fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios a cajas nacionales, provinciales o municipales - incluidas las Cajas de Previsión para Profesionales

Aportes a Cajas Complementarias de Previsión Aportes a Fondos Compensadores de Previsión Honorarios correspondientes a servicios de asistencia médica y paramédica:

hasta el límite del 5 % de la Ganancia Neta. Personal Doméstico (Ley 26.063, Art. 16): el importe máximo a deducir es el

correspondiente al Inc. a Art. 23 $12960.



Incremento Deducción Especial SAC 2º cuota 2014 S/Dto. 2354/14 Deducción Especial (Art. 23 inc. c) (incluido incremento – S/2354/14 Ganancia no imponible (Art. 23 Inc. A)




h.5 Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Al seleccionar el ítem “Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos” el Sistema despliega la siguiente información:

Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el alta de los datos el Usuario deberá seleccionar el botón “AGREGAR”.

Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Nuevo - Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos. A continuación se muestra la ventana con información:

Columnas de la grilla:

Cómputo para cancelar Importe computado Proveniente de Período de percepción o DJ DJ impuesto




Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar información de la grilla.

Botón Eliminar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. Teclas de función debajo de la grilla:






h.5.1 Nuevo - Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Al seleccionar el botón “AGREGAR” del ítem “Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos” el Sistema despliega la ventana “Nuevo - Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos”.

Campos de la ventana:

Cómputo para cancelar: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas

Anticipo DJ

Importe computado: ingresar el importe de corresponder. Proveniente de: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá seleccionar

una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas Percepción Bancaria DDJJ

Período de percepción o DJ: este campo es de ingreso obligatorio. DJ impuesto: El usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista

desplegable, siendo las mismas GPF GMP

CUIT del titular de la cuenta: ingresar la clave correspondiente. Este campo debe ser informado cuando haya seleccionado “Proveniente de: Percepción Bancaria”.

CUIT del agente de percepción: ingresar la clave correspondiente. Este campo debe ser informado cuando haya seleccionado “Proveniente de: Percepción Bancaria”.

CBU: ingresar la clave correspondiente. Este campo debe ser informado cuando haya seleccionado “Proveniente de: Percepción Bancaria”.



Una vez que se hayan ingresado los datos correspondientes se podrá hacer clic en el botón “Grabar” para que los mismos se trasladen a la grilla de la ventana “Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos”.



h.6 Pagos a Cuenta del Impuesto Al seleccionar el ítem “Pagos a Cuenta del Impuesto” el Sistema despliega la siguiente información:


Pago a Cuenta del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta: ingresar el importe de corresponder.

Retenciones (Liquidación Anual del Empleador): ingresar el importe de corresponder.

Anticipos cancelados mediante Cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos: el dato lo trae el sistema de lo ingresado por el usuario en el ítem “Cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos”.

Anticipos cancelados mediante otras formas de pago: ingresar el importe de corresponder.

Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior: ingresar el importe de corresponder.

Cómputo del Impuesto s/los Créditos y Débitos para cancelación de DJ: el dato lo trae el sistema de lo ingresado por el usuario en el ítem “Cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos”.

Percepciones: el dato lo trae el sistema de lo ingresado por el usuario en la grilla “Detalle de Percepciones”.

Detalle de Percepciones Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el alta de los datos el Usuario deberá seleccionar el botón “AGREGAR”.



Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Nuevo – Detalle de Percepciones”. En dicha ventana el Usuario podrá ingresar en forma manual las percepciones respectivas.

Botón Mis Retenciones Al presionar este botón el Sistema trae de la Aplicación “Mis Retenciones” las percepciones del período que se está liquidando. El botón “Mis Retenciones” solamente se habilita para los regímenes que se detallan a continuación: 372 - Venta de moneda extranjera viajes al exterior- Demás contribuyentes. R.G.

3550 893 - Empresas de transporte terrestre, aéreo o por vía acuática —Demás

contribuyentes. R.G. N° 3450 y 3550 906 - Operaciones en el exterior —Demás contribuyentes. R.G. N° 3378, 3450 y

3550 908 - Agencias de viajes y turismo - Paquetes turísticos para viajes al exterior —

Demás contribuyentes. R.G. N° 3379, 3450 y 3550 910 -Venta de moneda extranjera para tenencia - Demás personas físicas.

Si el Usuario ingresó percepciones en forma manual, a través del botón “Agregar” de la grilla, y presiona el botón “Mis Retenciones” el Sistema emitirá el siguiente mensaje:

A continuación se muestra la ventana con información en la grilla:



Campos de la grilla:

CUIT del Agente de Percepción Número de Comprobante o Liquidación Fecha Régimen


Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar solamente las percepciones ingresadas en forma manual por el Usuario.

Botón Eliminar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. Debajo de la grilla, en su margen inferior derecho, se visualizan las siguientes teclas de función:




h.6.1 Nuevo – Detalle de Percepciones Al seleccionar el botón “AGREGAR” del ítem “Pagos a Cuenta del Impuesto” el Sistema despliega la ventana “Nuevo - Detalle de Percepciones”.


CUIT del agente de percepción: este campo es de ingreso obligatorio. Número de Comprobante o Liquidación: este campo es de ingreso obligatorio. Fecha: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá seleccionar una

fecha dentro del calendario, contenida dentro del año del periodo fiscal de la DJ. Régimen: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá seleccionar una

opción dentro de la lista desplegable. Las opciones a visualizar dependen de la vigencia de las resoluciones generales validadas con el campo fecha. A continuación se detallan todas las opciones:

o 372 - Venta de moneda extranjera viajes al exterior- Demás contribuyentes. R.G. 3550

o 906 - Operaciones en el exterior —Demás contribuyentes. R.G. N° 3378, 3450 y 3550

o 908 - Agencias de viajes y turismo - Paquetes turísticos para viajes al exterior —Demás contribuyentes. R.G. N° 3379, 3450 y 3550

o 893 - Empresas de transporte terrestre, aéreo o por vía acuática —Demás contribuyentes. R.G. N° 3450 y 3550

o 910 - Venta de moneda extranjera para tenencia - Demás personas físicas. El régimen 910 se habilita cuando la fecha de la percepción es posterior al 27/01/2014 que es la fecha de la Resolución General.

Monto de la Operación: este campo es de ingreso obligatorio. Una vez que se hayan ingresado los datos correspondientes se podrá hacer clic en el botón “Grabar” para que los mismos se trasladen a la grilla “Detalle de Percepciones” de la ventana “Pagos a Cuenta del Impuesto”.



h.7 Resultado Al seleccionar el ítem “Resultado” el Sistema despliega la siguiente ventana, reflejando toda la información cargada.

Datos de la ventana: Totales

Cómputo de deducción por cónyuge Cómputo de deducción por hijos Cómputo de deducción por otras cargas

Ingresos y Gastos Total de Ingresos Gravados 4ta Categoría

R1 Determinación del Impuesto Resultado Neto Deducciones Generales Resultado Impositivo Total Deducciones Personales Incrementadas s/Dto. 2354/14 computables: este

campo corresponde a las deducciones Personales, cargas de familia y mínimo no imponible, más la deducción especial incrementada s/Art. 1 – Dto. 2191/12.

Ganancia Neta Sujeta a Impuesto Impuesto determinado

R2 Determinación del Saldo



Pago a Cuenta en GMP Retenciones Percepciones Anticipos cancelados mediante Cómputo del impuesto sobre los Créditos y

Débitos Anticipos cancelados mediante otras formas de pago Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior Cómputo del Impuesto s/los Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ Saldo a favor del contribuyente por anticipos cancelados con Impuesto s/los

Créditos y Débitos Saldo a favor del Contribuyente Saldo a favor AFIP

En caso de haber terminado el ingreso de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ.

Una vez presionado el botón “SI”, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrará los mensajes que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar. De no haber error alguno, el Sistema presenta el siguiente mensaje:




h.8 Visualización F. 711 – Ganancias Personas Físicas El Usuario puede visualizar el formulario “F. 711 – Ganancias Personas Físicas” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”.



i. F. 1245 DJ Patrimonial Integral i.1 Generalidades del Sistema Al ingresar a la aplicación “DJ Patrimonial Integral” se visualiza una ventana que contiene en la parte superior tres preguntas a las cuales el Usuario deberá responder “SI” o “NO” según corresponda. De acuerdo a las respuestas el Sistema interpretará si se trata de una DJ Inicial, Anual o de baja. La DJ inicial se interpreta cuando es la primera vez que el Usuario se encuentra obligado a presentar el F 1245 o cuando el periodo fiscal anterior no tuvo obligación de presentar. La DJ anual es cuando ya efectuó la inicial y corresponde informar completo el año fiscal, o cuando continua en actividad y el periodo anterior también realizó presentación del F 1245. La DJ de baja es cuando el Usuario informa el cese en la función que lo obliga a realizar esta presentación. En función a estas situaciones, la aplicación deberá vincular las DDJJ F 711 y F 762 que tenga ya presentadas y en el caso de no existir alguna de ellas, le exigirá el ingreso de los datos pertinentes. Por ello, algunas solapas se adaptarán a la interpretación que haga el Sistema sobre la situación fiscal del responsable. La información que deberá presentar el titular, es respecto a su situación al 31/12/ del año inmediato anterior al de la fecha de vencimiento. Es decir, por ejemplo, en el vencimiento obrante en el 2013, el periodo fiscal a informar es el correspondiente al 31/12/2012. Con lo antedicho, si se trata de una DJ inicial, interesará traer los datos de su situación al 31/12/ del año inmediato anterior, es decir, los Bienes al Cierre del Año. Por consiguiente, solo vinculará las DDJJ de ganancias y bienes personales con la información al 31/12 de dicho año o periodo fiscal. Si se trata de una DJ Anual, se necesitará conocer la información de la situación fiscal del responsable tanto del inicio del periodo como también la del final. En este caso, la aplicación deberá vincular las DDJJ de ganancias y bienes personales con información al 31/12 del periodo inmediato anterior menos 1 (y así tener la información del 01/01 del periodo a declarar) y las declaraciones juradas al 31/12/ del periodo inmediato anterior. En un caso práctico, si se debe presentar la DJ F 1245 del periodo fiscal 2012 y se trata de una DJ anual, el Sistema deberá vincular las DDJJ de ganancias y bienes personales presentadas de los periodos fiscales 2011 y 2012. Podemos decir entonces que los Usuarios que deben realizar una presentación inicial del F. 1245 son los que responden:

Si a la primera y tercera pregunta y No a la segunda pregunta Si a la primera y No a las otras dos preguntas Si a la tercera y No a las otras dos preguntas

La aplicación “DJ Patrimonial Integral” toma la información de las DDJJ presentadas de los formularios F. 762 - Bienes Personales (años 2011 y 2012) y F. 711 - Ganancias Personas Físicas (año 2011) y la incorpora en las distintas solapas según corresponda. Las solapas que presenta el Sistema están directamente relacionadas con las presentaciones de los dos formularios antes mencionados y también dependen de si es una presentación inicial del F. 1245 o si hay un formulario presentado el año anterior.



Por ejemplo:

Para quienes realicen una presentación inicial del F. 1245 y tengan presentadas sus DDJJ F. 762 años 2011 y 2012 visualizarán las solapas:

Inicial Datos Personales y Laborales Datos Grupo Familiar Bienes al Inicio del Año (F762) Bienes al Final del Año (F762) Deudas Tarjetas de Crédito en el País y en el Exterior Evolución Patrimonial Observaciones

Para quienes realicen una presentación inicial del F. 1245 y hayan presentado solamente el F. 762 período 2011 visualizarán las solapas:

Inicial Datos Personales y Laborales Datos Grupo Familiar Bienes al Final del Año Deudas Ingresos y Gastos Tarjetas de Crédito en el País y en el Exterior Evolución Patrimonial Observaciones

Para quienes realicen una presentación inicial del F. 1245 y hayan presentado solamente el F. 711 período 2012 visualizarán las solapas:

Inicial Datos Personales y Laborales Datos Grupo Familiar Bienes al Final del Año Deudas (F711) Ingresos y Gastos Tarjetas de Crédito en el País y en el Exterior Evolución Patrimonial Observaciones

Para quienes realicen una presentación inicial del F. 1245 y hayan presentado tanto los F. 762 como el F. 711 visualizarán las solapas:

Inicial Datos Personales y Laborales Datos Grupo Familiar Bienes al Inicio del Año (F762) Bienes al Final del Año (F762) Deudas (F711) Tarjetas de Crédito en el País y en el Exterior Evolución Patrimonial Observaciones

Para quienes no tengan presentadas ninguna de las DDJJ antes mencionadas y estén realizando una presentación inicial del F. 1245 visualizarán las solapas:

Inicial Datos Personales y Laborales Datos Grupo Familiar Bienes al Final del Año Deudas Ingresos y Gastos



Tarjetas de Crédito en el País y en el Exterior Evolución Patrimonial Observaciones

Cabe aclarar que el Sistema toma las DDJJ F. 711 y F. 762 que fueron presentadas a través de sus respectivos aplicativos que se ejecutan bajo el SIAP. Si las DDJJ antes mencionadas fueron presentadas por el Régimen Simplificado, la aplicación no las toma y abre las solapas de carga manual. Las mismas son:

Bienes al Inicio del Año (F762) Bienes al Final del Año Deudas Ingresos y Gastos

En los capítulos siguientes se verán en detalle cada una de las solapas que componen el Módulo “DJ Patrimonial Integral”



i.2 Pantalla Principal Para ingresar a la ventana “DJ Patrimonial Integral” una vez ingresados los parámetros Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario con las tres DDJJ vinculadas.

El Sistema muestra la siguiente información: Identificación de los motivos por los que está obligado a presentar esta Declaración Jurada.

En el período 2013 ¿Ha desempeñado o está desempeñando un cargo público por el cual queda comprendido en el artículo 2° de la Ley 26.857 ?

En el período 2012 ¿Ha desempeñado un cargo público por el cual queda comprendido en el artículo 2° de la Ley 26.857?

En el periodo 2013 ¿Ha sido proclamado para ejercer un cargo público electivo nacional?

El Usuario deberá responder todas las preguntas para poder continuar con la carga de la DJ respectiva. Para ello deberá seleccionar “SI” o “NO” dentro de los combos desplegables que se encuentran a la derecha de cada pregunta. La ventana presenta una grilla denominada “DDJJ AFIP Vinculadas”. En dicha grilla se visualizarán todas las declaraciones juradas relacionadas a la generación de la presente Declaración Jurada Patrimonial Integral. Las mismas son las relacionadas a los formularios F. 762 Bienes Personales y F. 711 Ganancias Personas Físicas. En caso de no existir ninguna declaración jurada, la grilla se visualizará con los campos secuencia, fecha presentación y número transacción en blanco. Datos de la grilla: DDJJ AFIP Vinculadas

ITEM



FORMULARIO PERIODO FISCAL SECUENCIA FECHA PRESENTACION NUMERO TRANSACCION

La grilla presenta la siguiente tecla de función:

Botón Ver DJ Este botón le permite al Usuario visualizar el contenido de la DJ seleccionada, siempre y cuando tenga todos los campos de la grilla “DDJJ AFIP Vinculadas” con información . Caso contrario el Sistema emitirá el correspondiente mensaje de advertencia.

Además la ventana presenta la siguiente tecla de función:

Botón CONTINUAR Este botón le permite al Usuario continuar con la carga de la DJ si se pasaron las primeras validaciones.

Una vez presionado el botón “CONTINUAR”el Sistema presenta las solapas a visualizar en cada caso. (Ver Generalidades del Sistema)

A continuación se detallan todas las solapas que componen el Módulo “DJ Patrimonial Integral”:

Inicial Datos Personales y Laborales Datos Grupo Familiar Bienes al Inicio del Año Bienes al Inicio del Año (F762) Bienes al Final del Año Bienes al Final del Año (F762) Deudas Deudas (F711) Tarjetas de Crédito Ingresos y Gastos Evolución Patrimonial Observaciones



i.3 Inicial Al presionar el botón “CONTINUAR” de la ventana principal el Sistema presenta todas las solapas, denominando a la pantalla principal solapa “Inicial”. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario en su presentación inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas.

Además la ventana presenta, en su margen superior derecho, las siguientes teclas de función:

Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar en forma parcial. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar Formulario - Listado de Formularios.

Botón Presentar Este botón le permite al Usuario, en caso de haber terminado el ingreso de datos generar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo.

Botón Cerrar Este botón le permite al Usuario regresar a las pantallas “Nuevo Formulario” o “Listado de Formularios según sea si se generó una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada en otra oportunidad. Para ingresar información en las solapas antes detalladas el Usuario deberá cliquear sobre ellas. De esta forma el Sistema desplegará la pantalla de cada solapa con los campos que correspondan para que el Usuario los complete.



i.4 Datos Personales y Laborales Al seleccionar la solapa “Datos Personales y Laborales” el Sistema despliega la ventana correspondiente. que se muestra a continuación: A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario en su presentación inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas.

Datos de la solapa: Datos Personales y Laborales

Sexo: este campo lo completa el sistema según los datos registrados en el Sistema Registral.

Fecha de Nacimiento: este campo lo completa el sistema según los datos registrados en el Sistema Registral.

Estado Civil: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá elegir una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas:

Casado/a

Divorciado/a

Separado/a

Soltero/a

Unión de Hecho

Viudo/a

Estudios Cursados: este campo es editable, de ingreso obligatorio. Fecha Ingreso a la Administración Pública: este campo es editable. Se deberá

seleccionar una fecha dentro del calendario. ¿Se ha acogido a algún régimen de retiro voluntario en el ámbito del Estado

Nacional?: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar “SI” o “NO” dentro de la lista desplegable.

Datos de Actividades Actuales y Antecedentes Laborales de los últimos 3 años anteriores a su designación.



Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. Datos de la grilla:

TIPO ORGANISMO / RAZON SOCIAL CARGO O FUNCION

FECHA DE INGRESO MOTIVA LA PRESENTACION

Además, la grilla presenta también las siguientes teclas de función:

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema permite acceder a la ventana “Detalle de Datos Actuales y Antecedentes Laborales“.


Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. A continuación se visualiza la ventana una vez ingresados los datos en la grilla:



i.4.1 Detalle de Datos Actuales y Antecedentes Laborales Al seleccionar el botón “AGREGAR” de la grilla “Datos de Actividades Actuales y Antecedentes Laborales de los últimos tres años anteriores a su designación” de la solapa “Datos Personales y Laborales”, el Sistema despliega la ventana Detalle de Datos Actuales y Antecedentes Laborales.


¿Este cargo / candidatura motiva la presentación de esta DJ Patrimonial Integral?: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar SI o NO dentro de la lista desplegable. Para justificar la presentación del F 1245, se deberá ingresar una información que corresponda a SI, caso contrario, no se podrá concretar la presentación ya que no se encontraría obligado.

Cargo o Función en la que se desempeña/ó o postula/ó: este campo es editable y obligatorio.



Partido Político/Frente para el cual se postula/ó: este campo se debe completar sólo en el caso de Candidaturas que se relacionan con la tercer pregunta de la pantalla Principal.

COMPLETE EL SIGUIENTE DETALLE SI EL "CARGO O FUNCIÓN" PRECEDENTEMENTE CONSIGNADO NO CORRESPONDE A UNA CANDIDATURA ¿El Antecedente o Actividad que esta declarando se desarrolla/ó en el sector

público o en el sector privado? este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá elegir una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas:

Público

Privado

CUIT Empresa / Organismo: este campo es de ingreso obligatorio si completó el campo anterior.

Organismo - Razón Social: este campo lo completa el sistema según la CUIT ingresada en el campo precedente, de acuerdo a los datos obrantes en el Sistema Registral.

Actividad Principal: este campo lo completa el sistema según la CUIT ingresada en el campo precedente, de acuerdo a los datos obrantes en el Sistema Registral.

Organismo de Origen ( en caso de comisiones o adscripciones) Jurisdicción: se deberá elegir una opción dentro de la lista desplegable, siendo las

mismas: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

Ministerio de Seguridad

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Ministerio de Trabajo

Ministerio Economía y Producción

Ministerio de Producción

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Poder Legislativo

Poder Judicial

Otros

Ninguno

Otros (Jurisdicción): este campo es de ingreso obligatorio si completó el campo anterior con Jurisdicción Otros.



Ámbito: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas:

Administración Pública Nacional

Poder Legislativo Nacional

Poder Judicial Nacional

Gobierno Local o Municipal

Organismo Interjuridiccional

Gobierno Provincial

Otros

Otros (Ámbito): es obligatorio si en el campo precedente seleccionó Otros. Secretaría: campo obligatorio cuando seleccionó Sector Público. Subsecretaría: campo obligatorio cuando seleccionó Sector Público. Fecha de Ingreso o Comienzo de la Actividad (AAAAMM): este campo se relaciona

con la actividad que se encuentra declarando, ya que deberá ingresar los antecedentes laborales de los últimos tres años.

¿Continúa con la Actividad?: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar SI o NO dentro de la lista desplegable.

Fecha Cese (AAAAMM) ¿Goza de Licencia? (¿o ha suspendido la actividad?): este campo es de ingreso

obligatorio. Se deberá seleccionar SI o NO dentro de la lista desplegable. Fecha Inicio Licencia (AAAAMM): se deberá ingresar, de corresponder, el año y el

mes de inicio de la licencia.

Dedicación Horas (horas semanales): se deberá ingresar la cantidad de horas por semana dedicadas a esa actividad.

¿La empresa, organismo, entidad o Ud. personalmente es o ha sido en los últimos 3 años, proveedor, contratista, concesionario, beneficiario o sujeto controlado o regulado por la jurisdicción u organismo donde se desempeña/ó?: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar SI o NO dentro de la lista desplegable.



Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Datos Personales y Laborales sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “Grabar” toda la información ingresada en la ventana “Detalle de Datos Actuales y Antecedentes Laborales” se incorpora en la grilla denominada “Datos de Actividades Actuales y Antecedentes Laborales de los últimos tres años anteriores a su designación” perteneciente a la solapa “Datos Personales y Laborales”.



Podrá realizar tantos ingresos como antecedentes laborales deba declarar. Deberá para eso, cliquear sobre el botón Agregar, e ingresar la nueva información relacionada con el nuevo antecedente a declarar.



i.5 Datos Grupo Familiar Al seleccionar la solapa “Datos Grupo Familiar” el Sistema despliega la correspondiente ventana. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo.

Datos de la grilla: Datos Grupo Familiar

CUIT Apellido Nombre Parentesco

Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. Además, la grilla presenta también las siguientes teclas de función:

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema permite acceder a la ventana “Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar”.


Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. A continuación se visualiza la ventana una vez ingresados los datos en la grilla:



i.5.1 Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar Al seleccionar el botón “AGREGAR” de la solapa “Grupo Familiar”, el Sistema despliega la ventana Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar.

En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana:

Tenga en cuenta que si usted declaró integrantes del grupo familiar (cónyuge, conviviente y/o hijos menores no emancipados) deberá confeccionar el 'Anexo Reservado' correspondiente a éstos. CUIT / CUIL / CDI: este campo es de ingreso obligatorio. Apellidos y Nombres: este campo lo completa el sistema con la información registrada

en el Sistema Registral y de acuerdo al número ingresado en el campo precedente. Sexo: este campo lo completa el sistema con la información registrada en el Sistema

Registral y de acuerdo al número ingresado en el campo precedente. Fecha de Nacimiento: este campo lo completa el sistema con la información registrada

en el Sistema Registral y de acuerdo al número ingresado en el campo precedente. Parentesco: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción

dentro de la lista desplegable siendo las mismas: Cónyuge / Conviviente

Hijo/a



Botón Cancelar



Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Datos Grupo Familiar sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “Grabar” toda la información ingresada en la ventana “Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar” se incorpora en la grilla “Datos Grupo Familiar” de la solapa con el mismo nombre.



i.6. Bienes al Inicio del Año Al seleccionar la solapa “Bienes al Inicio del Año” el Sistema despliega la correspondiente ventana. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario quien ya tiene una presentación anterior del F. 1245 y no tiene ningún F. 762 presentado; por tal motivo el Sistema le solicita el ingreso de los datos como se detalla debajo de la imagen.

Datos de la ventana: Carga de Bienes al Inicio La presente ventana se compone de los siguientes ítems:

Inmuebles Automotores Depósitos en Dinero Otros Bienes

Ítem Inmuebles Al cliquear sobre el ítem Inmuebles el Sistema presenta la siguiente información: Datos de la Grilla “Inmuebles al Inicio del Período”:

TIPO DE BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN IMPORTE


Botón Agregar Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Inmueble” para ingresar la información correspondiente al inmueble que se quiere declarar. Una vez ingresada la información la ventana se visualiza de la siguiente forma:



Ítem Automotores Al cliquear sobre el ítem Automotores el Sistema presenta la siguiente grilla:

Datos de la Grilla “Automotores al Inicio del Período”:


Además la grilla presenta las siguientes teclas de función:

Botón Agregar Manual Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Automotores” para ingresar la información correspondiente al rodado que se quiere declarar.

Botón Agregar Tabla A través de este botón el Usuario también accede a la ventana “Automotores” ingresando de este modo una mayor información. Una vez ingresada la información la ventana se visualiza de la siguiente forma:



Ítem Depósitos en Dinero Al cliquear sobre el ítem Depósitos en Dinero el Sistema presenta la siguiente grilla:

Datos de la Grilla “Depósitos en Dinero al Inicio del Período”:



Botón Agregar Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Depósito“ para ingresar la información correspondiente. Una vez ingresada la información la ventana se visualiza de la siguiente forma:



Ítem Otros Bienes Al cliquear sobre el ítem Otros Bienes el Sistema presenta la siguiente grilla:

Datos de la Grilla “Otros Bienes al Inicio del Período”:



Botón Agregar Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Otro Bien“ para ingresar la información correspondiente. Una vez ingresada la información la ventana se visualiza de la siguiente forma:



Todas las grillas antes mencionadas, una vez que contienen información, incorporan las siguientes teclas de función:

Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar la información de la grilla en que se está posicionado.

Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla en que se está posicionado.



i.6.1 Inmueble Al seleccionar el botón “AGREGAR” de las ventanas “Bienes al Inicio del Año” y “Bienes al Final del Año” ítem “Inmuebles”, el Sistema despliega la ventana “Inmueble”.


Radicación / Localización: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable. Las mismas son:

Extranjera

Argentina

Origen de los fondos: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Ingresos propios Herencia Legado Donación Premio Crédito Venta activos Dividendos activos Otros

Descripción de Origen – Otros: este campo se habilita al seleccionar “Otros” en el campo anterior.

Fecha de Adquisición: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una fecha dentro del calendario.

Tipo Inmueble: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Las mismas son:

Casa Rurales sin Vivienda



Departamento Departamento con Cochera Cochera Local Lote de Terreno Country, Quintas, etc Mejoras Construcción Rurales con Vivienda Otros Inmuebles

Destino Inmueble: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Las mismas son:

Alquiler Casa Habitación Inversión Afectado a la Explotación Recreo o Veraneo Otros

Porcentaje de Titularidad: este campo es de ingreso obligatorio. Provincia / Estado: este campo es de ingreso obligatorio.

Localidad / Ciudad: este campo es de ingreso obligatorio. Calle: este campo es de ingreso obligatorio. Número: este campo es de ingreso obligatorio.

Piso: este campo no es de ingreso obligatorio. Departamento / Oficina: este campo no es de ingreso obligatorio. Código Postal: este campo es de ingreso obligatorio. Superficie Metros Cuadrados: este campo es de ingreso obligatorio. Valuación Fiscal Total del Bien: este campo es de ingreso obligatorio. Valor de Compra Actualizado: este campo es de ingreso obligatorio. Monto Total: este campo lo completa el sistema. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

Botón Aceptar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada, visualizándose la misma en la grilla denominada “Inmuebles al Inicio del Período” de la solapa Bienes al Inicio del Año o en la grilla “Inmuebles al Cierre del Período” de la solapa “Bienes al Final del Año” según corresponda.




i.6.2 Automotores A la ventana “Automotores” se accede al seleccionar los botones “AGREGAR MANUAL” o “AGREGAR TABLA” que se encuentran en la ventana “Bienes al Inicio del Año” en el ítem “Automotores“, solamente que dependiendo del botón por el que se accede serán los campos a visualizar. Al seleccionar el botón “AGREGAR MANUAL” el Sistema presenta la ventana que se muestra a continuación:



Extranjera

Argentina



Período de Adquisición (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una fecha dentro del calendario.

Porcentaje de Titularidad: este campo es de ingreso obligatorio. Marca: en este campo se podrá ingresar la marca del automotor en cuestión. Modelo: en este campo se podrá ingresar el modelo de dicho automotor.



Año de Fabricación: este campo es de ingreso obligatorio.

Importe de Compra Actualizado: este campo es de ingreso obligatorio. Patente: este campo es de ingreso obligatorio. Importe Total: este campo lo completa el sistema.

Al seleccionar el botón “AGREGAR TABLA” el Sistema presenta la ventana que se muestra a continuación:



Extranjera

Argentina



Período de Adquisición (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una fecha dentro del calendario.

Porcentaje de Titularidad: este campo es de ingreso obligatorio.

Tipo de Vehículo: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Moto



Camión Transporte Pasajeros Automóvil

Marca: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable.

Tipo: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable.

Modelo: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro del combo desplegable.

Año de Fabricación: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro del combo desplegable.

Valor de Tabla: este campo lo completa el sistema. Patente: este campo es de ingreso obligatorio. Importe Total: este campo lo completa el sistema. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

Botón Aceptar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada, la cual se visualiza en la grilla “Automotores al Inicio del Período” de la solapa “Bienes al Inicio del Año”.




i.6.3 Depósito Al seleccionar el botón “AGREGAR” de la grilla del ítem “Depósitos en Dinero” dentro de la solapa “Bienes al Inicio del Año”, el Sistema despliega la ventana “Depósito”.



Extranjera

Argentina



Tipo de Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas:



Caja de Ahorro en Moneda Local Cuenta Corriente Moneda Local Plazo Fijo Moneda Local Caja de Ahorro en Dólares (USA) Cuenta Corriente en Dólares (USA) Plazo Fijo en Dólares (USA) Caja de Ahorro en Euros Cuenta Corriente en Euros Plazo Fijo en Euros Otras

CBU de la Cuenta: este campo se habilita al seleccionar “Argentina” en el campo Radicación / Localización.

Banco / Sucursal: este campo se habilita al seleccionar “Extranjera” en el campo Radicación / Localización.

Número de Cuenta: este campo se habilita al seleccionar “Extranjera” en el campo Radicación / Localización.

Importe en Pesos: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe ingresar el monto depositado.

Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

Botón Aceptar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada, la cual se visualiza en la grilla “Depósitos en Dinero al Inicio del Período” de la solapa “Bienes al Inicio del Año”.




i.6.4 Otro Bien Al seleccionar el botón “AGREGAR” de la grilla del ítem “Otros Bienes” dentro de la solapa “Bienes al Inicio del Año”, el Sistema despliega la ventana “Otro Bien”.


Radicación: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable. Las mismas son:

Extranjera

Argentina

Origen de los fondos: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Ingresos propios Herencia Legado Donación Premio Crédito



Venta activos Dividendos activos Otros


Tipo de Bien: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Derechos Reales en el País Aeronaves en el en el País Acciones, Cuotas, Participaciones Sociales sin Cotización en el País Títulos Públicos y Privados sin Cotización en el País Títulos Públicos y Privados con Cotización en el País Bienes Muebles Registrados en el País Bienes del Hogar Patrimonio de Empresas o Explotación Unipersonal en el País Naves, Yates y Similares en el País Acciones, Fondos Comunes de Inversión, Obligaciones Negociables con

Cotización en el País Créditos en el País Otros Bienes en el País Derechos Reales en el Exterior Automotores, Naves, Aeronaves en el Exterior Bienes Muebles y Semovientes en el Exterior Títulos y Acciones en el Exterior Otros Bienes en el Exterior Participaciones Societarias en el Exterior Créditos, Obligaciones Negociables, Debentures, Etcétera en el Exterior

Subtipo de Bien: este campo se habilita en los siguientes casos:

Al seleccionar “Argentina” en el campo “Radicación” y “Títulos” en el campo “Tipo de Bien”, o “Títulos Públicos y Privados sin Cotización en el País” o “Títulos Públicos y Privados con Cotización en el País”, las opciones a visualizar son:

Público

Privado

Al seleccionar “Argentina” en el campo “Radicación” y “Derechos Reales” o “Naves, Yates y Similares en el País” en el campo “Tipo de Bien” las opciones a seleccionar son:

Hipoteca

Prenda

Usufructo

Anticresis

Uso

Otros Derechos Reales

Período de Adquisición (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá ingresar el año y el mes en que se adquirió el bien.

Porcentaje de Titularidad: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá ingresar el porcentaje correspondiente.

Detalle: este campo es de ingreso obligatorio. Importe: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá ingresar el monto respectivo.



Monto Total: este campo lo calcula el sistema.


Botón Aceptar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada, la cual se visualiza en la grilla “Otros Bienes al Inicio del Período” de la solapa “Bienes al Inicio del Año”.




i.7 Bienes al Inicio del Año (F762) Al seleccionar la solapa “Bienes al Inicio del Año (F762)” el Sistema despliega la correspondiente ventana. Recordemos que esta solapa se habilitará cuando el Usuario realice una presentación inicial del F. 1245 y tenga presentadas sus DDJJ F. 762 años 2011 y 2012. A través de la misma el Usuario puede visualizar la información presentada en sus declaraciones juradas F.762. La misma corresponderá a la DJ del periodo fiscal inmediato anterior al del vencimiento menos uno. Deberá ingresar por cada bien cuál fue el origen de los fondos con los que los adquirió ya que dicho dato no consta en las declaraciones juradas mencionadas. En el caso de tener inmuebles se deberán agregar también los metros cuadrados. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario quien ya tiene presentada una DJ del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas. Es decir el F. 762 períodos fiscales 2011 y 2012, y el F 711 período fiscal 2012.

Datos de la grilla: Bienes al Inicio del Período

TIPO DE BIEN: este campo lo completa el sistema DESCRIPCIÓN DEL BIEN: este campo lo completa el sistema IMPORTE: este campo lo completa el sistema. ORIGEN: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción

dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Ingresos propios Herencia Legado Donación Premio Crédito Venta activos Dividendos activos Otros

DESCRIPCIÓN DE ORIGEN – OTROS: este campo lo completa el usuario, es editable y obligatorio cuando se seleccionó Otros en el campo precedente.

METROS CUADRADOS: este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio solo cuando se trata de inmuebles.


Botón VER



Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Detalle del Bien“ para visualizar en detalle el bien seleccionado.



i.7.1 Detalle del Bien Al seleccionar el botón “VER” de cada uno de los bienes que se registran en las solapas “Bienes al Inicio del Año (F762)” y “Bienes al Final del Año (F762), el Sistema despliega la ventana “Detalle del Bien”.


Fila Tipo de Bien Descripción del Bien Importe Origen Descripción de Otro Origen Metros Cuadrados La ventana tiene una grilla denominada: Datos informados en la Declaración Jurada de Bienes Descripción: la descripción del bien dependerá del “Tipo de Bien” seleccionado. Además la ventana presenta la siguiente tecla de función:

Botón Volver



Este botón le permite al Usuario volver a la ventana anterior sin grabar información alguna.



i.8 Bienes al Final del Año Al seleccionar la solapa “Bienes al Final del Año” el Sistema despliega la correspondiente ventana, la cual es exactamente igual que la de Bienes al Inicio del Año. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario quien ya tiene una presentación anterior del F. 1245 y ninguna DJ vinculada.

Datos de la ventana: Carga de Bienes al Cierre La presente ventana se compone de los siguientes ítems:

Inmuebles Automotores Depósitos en Dinero Otros Bienes

Ítem Inmuebles Al cliquear sobre el ítem Inmuebles el Sistema presenta la siguiente información: Datos de la Grilla “Inmuebles al Cierre del Período”:



Botón Copiar desde Bienes Inicio Este botón le permite al Usuario copiar los “Bienes al Inicio del Año” que se hayan cargado en forma manual. En este caso el Sistema copiaría los inmuebles ingresados manualmente en la ventana “Inmueble”.

Botón Agregar



Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Inmueble” para ingresar la información correspondiente al inmueble que se quiere declarar. Ítem Automotores Al cliquear sobre el ítem Automotores el Sistema presenta la siguiente grilla:

Datos de la Grilla “Automotores al Cierre del Período”:



Botón Copiar desde Bienes Inicio Este botón le permite al Usuario copiar los “Bienes al Inicio del Año” que se hayan cargado en forma manual. En este caso el Sistema copiaría los automotores ingresados manualmente en la ventana “Automotores”.

Botón Agregar Manual Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Automotores” para ingresar la información correspondiente al rodado que se quiere declarar.

Botón Agregar Tabla A través de este botón el Usuario también accede a la ventana “Automotores” ingresando de este modo una mayor información. Ítem Depósitos en Dinero Al cliquear sobre el ítem Depósitos en Dinero el Sistema presenta la siguiente grilla:



Datos de la Grilla “Depósitos en Dinero al Cierre del Período”:



Botón Copiar desde Bienes Inicio Este botón le permite al Usuario copiar los “Bienes al Inicio del Año” que se hayan cargado en forma manual. En este caso el Sistema copiaría los depósitos en dinero ingresados manualmente en la ventana “Depósito”.

Botón Agregar Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Depósito“ para ingresar la información correspondiente. Ítem Otros Bienes Al cliquear sobre el ítem Otros Bienes el Sistema presenta la siguiente grilla:



Datos de la Grilla “Otros Bienes al Inicio del Período”:



Botón Copiar desde Bienes Inicio Este botón le permite al Usuario copiar los “Bienes al Inicio del Año” que se hayan cargado en forma manual. En este caso el Sistema copiaría los bienes ingresados manualmente en la ventana “Otro Bien”.

Botón Agregar Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Otro Bien“ para ingresar la información correspondiente. Para visualizar como quedarían las ventanas antes detalladas con información ver el mismo ítem en la solapa “Bienes al Inicio del Año”.



i.9 Bienes al Final del Año (F762) Al seleccionar la solapa “Bienes al Final del Año (F762)” el Sistema despliega la correspondiente ventana, la cual es exactamente igual que la de Bienes al Inicio del Año F. 762. A través de la misma el Usuario puede visualizar la información presentada en sus declaraciones juradas F.762 del periodo inmediato anterior e ingresar por cada bien cuál fue el origen de los fondos con los que los adquirió ya que dicho dato no consta en las declaraciones juradas mencionadas. En el caso de tener inmuebles se deberán agregar también los metros cuadrados. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario en su presentación inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas.

Datos de la grilla: Bienes al Cierre del Período

TIPO DE BIEN: este campo lo completa el sistema. DESCRIPCIÓN DEL BIEN: este campo lo completa el sistema. IMPORTE: este campo lo completa el sistema. ORIGEN: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción

dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Ingresos propios Herencia Legado Donación Premio Crédito Venta activos Dividendos activos Otros

OTROS: este campo lo completa el usuario, es editable y obligatorio cuando se seleccionó “Otros” en el campo precedente.

METROS CUADRADOS: este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio solo cuando se trata de inmuebles.




Botón VER Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Detalle del Bien“ para visualizar en detalle el bien seleccionado.



i.10 Deudas Al seleccionar la solapa “Deudas ” el Sistema despliega la correspondiente ventana. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario quien ya tiene una presentación anterior del F. 1245 y ninguna DJ vinculada.

Datos de la ventana: Detalle de Deudas La presente ventana se compone de los siguientes ítems:

Clasificación de Deuda Descripción de la Deuda Importe en Pesos al Inicio Importe en Pesos al Cierre


Botón Agregar Este botón le permite al Usuario acceder a la “Ventana Deudas” para ingresar la información correspondiente. Una vez ingresada la información la ventana se visualiza de la siguiente forma:





Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla en que se está posicionado.



i.10.1 Ventana Deudas Al seleccionar el botón “AGREGAR” de la grilla “Detalle de Deudas” de la solapa “Deudas” el Sistema despliega la ventana “Deudas”.



Extranjera

Argentina

Tipo de Deuda: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Prendario Común Hipotecario

CUIT/CUIL/CDI del Acreedor: este campo se habilita al seleccionar “Argentina” en el campo “Radicación / Localización” y es de ingreso obligatorio.

Apellido y Nombre / Razón Social: este campo se habilita al seleccionar “Extranjera” en el campo “Radicación”.

Moneda: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Pesos Coronas Suecas Otras Monedas Dólar USA Libra Esterlina Euro Francos Suizos



Yenes Dólares Canadienses Coronas Danesas Coronas Noruegas

Importe en Pesos al Inicio: este campo es de ingreso obligatorio. Importe en Pesos al Cierre: este campo es de ingreso obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

Botón Aceptar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada, la cual se visualiza en la grilla “Detalle de Deudas” de la solapa “Deudas”.




i.11 Deudas (F711) Al seleccionar la solapa “Deudas (F711)” el Sistema despliega la correspondiente ventana. A través de la misma el Usuario puede visualizar la información presentada en sus declaraciones juradas F.711 del periodo actual e ingresar por cada deuda cuál fue el tipo de deuda que la originó. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario en su presentación inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas.

Datos de la grilla: Detalle de Deudas en el País y en el Exterior

CLASIFICACION DE LA DEUDA DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA IMPORTE TIPO DE DEUDA: se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable,

siendo las mismas: Prendario Común Hipotecario


Botón VER Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “ Detalle de la Deuda“ para visualizar en detalle el bien seleccionado.



i.11.1 Detalle de la Deuda Al seleccionar el botón “VER” de la solapa “Deudas (F711)”, el Sistema despliega la ventana “Detalle de la Deuda”.


Fila Clasificación de Deuda Descripción de la Deuda Importe Origen La ventana tiene una grilla denominada: Datos informados en la Declaración Jurada de Ganancias Descripción Además la ventana presenta la siguiente tecla de función:

Botón Volver Este botón le permite al Usuario volver a la ventana anterior sin grabar información alguna.



i.12 Tarjetas de Crédito Al seleccionar la solapa “Tarjetas de Crédito” el Sistema despliega la correspondiente ventana. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo.

En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Grilla

Detalle de Tarjetas de Crédito Tipo de Bien

Descripción del Bien Además, la grilla presenta también la siguiente tecla de función:

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema permite acceder a la ventana ”Tarjeta”.

A continuación se visualiza la ventana una vez ingresados los datos en la grilla:

Cuando la grilla contiene datos, el Sistema adiciona las siguientes teclas de función:





i.12.1 Tarjeta Al seleccionar el botón “AGREGAR” de la solapa “Tarjetas de Crédito en el País y en el Exterior”, el Sistema despliega la ventana “Tarjeta”.


Radicación / Localización: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable siendo las mismas: Extranjera

Argentina

Tarjeta de Crédito: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable siendo las mismas: Visa

Mastercard

Argencard

Credencial

Carta Franca

Cabal

Dinners Club

American Express

Italcred

Nativa

Tarjeta Naranja

Otras

Entidad Emisora: este campo es de ingreso obligatorio.

Nº de Tarjeta de Crédito: este campo es de ingreso obligatorio. Cantidad de Extensiones: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá ingresar la

cantidad de extensiones que se poseen de la tarjeta ingresada. Si la tarjeta no tiene extensiones ingresar “0”.




Botón Aceptar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada.

Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa “Tarjetas de Crédito en el País y en el Exterior” sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “Aceptar” toda la información ingresada en la ventana “Tarjeta” se incorpora en la grilla “Detalle de Tarjetas de Crédito” de la solapa “Tarjetas de Crédito”.



i.13 Ingresos y Gastos Al seleccionar la solapa “Ingresos y Gastos” el Sistema despliega la correspondiente ventana. A través de la misma el Usuario ingresa la información relacionada al Impuesto a las Ganancias. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. Esta pantalla la visualizan quienes no han presentado el F. 711 - Ganancias Personas Físicas.

Datos de la grilla: Ingresos Gastos

Total Ingresos Renta del Suelo Total Gastos Renta del Suelo (incluye deducciones especiales de la 1°

categoría) Ingreso Neto Renta del Suelo (1° Categoría Impuesto a las Ganancias) Total Ingresos Renta de Capitales Total Gastos Renta de Capitales (incluye deducciones especiales de la 2°

categoría) Ingreso Neto Renta de Capitales (2° Categoría Impuesto a las Ganancias



Total Ingresos Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio Total Gastos Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio (incluye

deducciones especiales de la 3° categoría) Ingreso Neto Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio (3° Categoría

Impuesto a las Ganancias) Total Ingresos Renta del Trabajo Personal Total Gastos Renta del Trabajo Personal (incluye deducciones especiales de la

4° categoría) Ingreso Neto Renta del Trabajo Personal (4° Categoría Impuesto a las

Ganancias) Total Ingreso Neto de las cuatro categorías Desgravaciones Total Deducciones Generales Seguro de vida (con límite de monto máximo 996,23) Gastos de Sepelio (con límite de monto máximo 996,23) Aportes a Obras Sociales Deducciones Ley 26.063 - Servicio Doméstico (con límite Gcia No Imponible) Cuota Médico Asistencial (Con limite del 5% de la Renta Neta) Donaciones a los Fiscos Nacionales, Provinciales y Municipales, etc. (con

limite del 5% de la Renta Neta) Fondos de Jubilaciones, Retiros, Pensiones o Subsidios (Excepto Autónomos) Pagos Régimen Nacional de Trabajadores Autónomos Honorarios Servicios de Asistencia Sanitaria Médica y Paramédica (con límite

del 5% de a Renta Neta) Intereses Crédito Hipotecario (con límite de $ 20.000) Aportes a Sociedades de Garantía Recíproca Otros Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de Gastos - En IG*

Resultado del Período Ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias - En IG* Total

Ganancias y/o Ingresos Exentos o No gravados Bienes Recibidos por herencia, legado o donación Importes deducidos impositivamente que no implican Erogación de Fondos -

En IG* Otros conceptos que justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales - y Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categoría

Gastos no deducibles en el Impuesto a las Ganancias- En IG* Total otros conceptos que no justifican aumentos y/o erogaciones patrimoniales

Gastos Personales - En IG* Monto Consumido Además la ventana presenta la siguiente tecla de función:

Botón Calcular Este botón realiza los cálculos internos de la aplicación.



i.14 Evolución Patrimonial Al seleccionar la solapa “Evolución Patrimonial” el Sistema despliega la ventana correspondiente. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario en su presentación inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas.

A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario en su presentación inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas. Datos de la solapa:

Bienes, depósitos y dinero al inicio del año Deudas al inicio del año Bienes, depósitos y dinero al final del año Deudas al final del año Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de Gastos Ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias Bienes Recibidos por Herencia, Legado o Donación Importes deducidos impositivamente que no implican Erogación de Fondos Gastos no deducibles en el Impuesto a las Ganancias Gastos Personales Diferencia de Valuación de los mismos bienes existentes al Inicio y al Final del

Año (1) (1) De acuerdo a los datos informados, el monto correspondiente a la diferencia de valuación que operaron sus bienes podría ser $0.00. Verifique el mismo y complete el campo Diferencia de Valuación de los mismos bienes existentes al Inicio y al Final del Año (NO APLICA A DJ INICIAL): el monto a visualizarse en esta leyenda surge de un cálculo definido. El Usuario deberá corroborarlo o poner el monto que corresponda en el campo “Diferencia de valuación de los mismos bienes existentes al Inicio y al Final del Año”.




Botón Calcular Totales Este botón realiza los cálculos internos de la aplicación.



i.15 Observaciones Al seleccionar la solapa “Observaciones” el Sistema despliega la ventana correspondiente. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo.

En esta ventana el Usuario podrá ingresar las observaciones que considere necesarias. Una vez finalizado el ingreso de las mismas el Usuario podrá presionar el botón “GRABAR” para guardar dicha información. En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ.

A continuación se detalla el texto del mensaje que surge al presionar el botón “Presentar”.



Ventana de Confirmación: Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1.397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar N° 658/02. Declaro haber informado todos los bienes, créditos, deudas, ingresos y actividades desarrolladas, tanto en el país como en el extranjero, y que no cuento con otro patrimonio que el manifestado. Finalmente, se hace saber que la información de carácter pública declarada por medio del Formulario 1245, será transferida al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su publicación en la página web de la Oficina Anticorrupción, conforme el modelo de visualización que determine la normativa vigente. Una vez presionado el botón “SI”, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrará los mensajes que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar. De no haber error alguno, el Sistema genera la presentación.

Al presionar el botón “ACEPTAR” el Sistema presenta el correspondiente “Acuse de Recibo” y el “Ticket Presentación”.



i.16 Visualización F. 1245 El Usuario puede visualizar el formulario “F. 1245 – Declaración Jurada Patrimonial Integral” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”. A continuación se visualiza un formulario de ejemplo. El mismo corresponde a una presentación inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas.



Importante: Todos los papeles que surgen de la presentación del F. 1245 se tienen que imprimir y llevar a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tal como se indica en el último párrafo Artículo 6 del formulario F. 1245.



j. F. 4550 - Compras a Proveedores del Exterior j.1 Generalidades

Objetivo de este módulo: Permitir al usuario la confección de la Declaración Jurada F.4550-Compras a

Proveedores del Exterior, requisito exigido para la entrega de mercadería comprada y/o recibida del exterior.

Alcance: Compras a proveedores del exterior realizadas a través de:

o Correo Argentino o Courier

Esta aplicación responde a lo establecido en las Resoluciones Generales: N° 3579 del 20/01/2014 y N° 3582 del 21/01/2014.

En los capítulos siguientes se verán en detalle cada una de las solapas que componen el Módulo “Compras a Proveedores del Exterior”. Dado que los adquirentes para efectivizar sus compras a Proveedores del Exterior pueden utilizar el Correo Argentino o pueden hacerlo a través de un Courier, la descripción de las operaciones que deben ejecutarse, se hará considerando toda la secuencia para Correo Argentino primero y para Courier después. Luego se presenta la Visualización - F.4550 .



Compras a través de Correo Argentino j.2 Pantalla Principal Para ingresar a la ventana “Compras a Proveedores del Exterior” una vez seleccionado el Organismo AFIP e ingresados los parámetros Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos:

Datos de la Ventana

Tipo de servicio: El sistema muestra el siguiente combo de opciones o Correo Argentino o Courier

Se seleccionará Correo Argentino

Nota: En el aviso de recepción de la mercadería, estará informado si se trata de un envío tramitado por el Correo Argentino.

Canal de Ingreso: El sistema mostrará los datos de la CUIT y nombre de Correo

Argentino. Dicha información no es editable.

Particular: este campo aparece grisado y no admite el ingreso de ningún dato.

Identificador del envío: este campo deberá ser completado por el Usuario con el código asignado por el CORREO e informado por éste al adquirente. Por ejemplo: RD76239156AR

¿El envío que Ud. está declarando es una compra?: en este campo el Usuario debe seleccionar alguna de las opciones habilitadas:

o Si o No

Nota: Corresponde “NO” cuando se trate de envíos en los cuales no medie pago alguno por parte del receptor.


Botón CONTINUAR Este botón le permite al Usuario continuar con la carga de la DJ si se pasaron las primeras validaciones, en caso de que las mismas no fueran satisfactorias el sistema lo informará desplegando el respectivo mensaje de error.

Una vez presionado el botón “CONTINUAR” y de no haber errores el Sistema presenta las solapas a visualizar en cada caso. (Ver Generalidades)

A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo:



Habiendo decidido continuar, quedarán disponibles todas las solapas que componen el Módulo “Compras a Proveedores del Exterior” y por las cuales se irá pasando a medida que se avance en la generación de la Declaración Jurada:

Datos del Envío Domicilio del Envío Productos del Envío Controles y Liquidación Anulación Declaración Jurada

La solapa Anulación Declaración Jurada solamente se visualiza para el tipo de servicio “Correo Argentino”.



j.3 Datos del Envío Al seleccionar la solapa “Datos del Envío” el Sistema despliega la ventana para registrar aspectos relacionados con el envío. La primera parte de la misma informa los valores de la pantalla anterior. Si se ha declarado que se trata de una compra, el Sistema requerirá el ingreso de datos relacionados a la misma:

Datos de la Compra Número de orden de compra: en este campo se consignará la identificación

asignada por el proveedor. Fecha de compra: se debe informar la fecha en que se efectuó la compra a

declarar. Dicho campo no puede informar una fecha posterior a la fecha actual del sistema.

Nombre del comercio: corresponde al Nombre del comercio donde se realizó la compra a declarar.

Tarjeta de crédito: en este campo se ingresará la tarjeta con la que se abonó la compra seleccionándola de un combo de opciones.

Otro medio de pago: en este campo se puede indicar otro medio de pago con el cual se abonó la compra realizada.



j.4 Domicilio del envío Al seleccionar la solapa “Domicilio del envío” el Sistema despliega una ventana para ingresar los datos del domicilio de envío. (Punto 5 del Anexo a la RG N° 3459). Este dato es obligatorio, por lo cual debe informarse aún cuando el envío se retira en el Correo Argentino.

Domicilio del envío

Identificador del Envío: en este campo el sistema mostrará el código informado por el Usuario en la pantalla anterior.

Dirección: este campo es de ingreso obligatorio. Provincia: se elige de un combo de opciones. Localidad: este campo es de ingreso obligatorio. Código Postal Dato adicional: en caso que sea necesario, se debe informar en este campo el

departamento, barrio, nombre de la estancia, paraje, escuela rural u otro dato similar.

Al pie de la ventana el sistema presenta la siguiente leyenda aclaratoria: EN DATO ADICIONAL INFORME PISO, DEPTO., BARRIO, NOMBRE DE LA ESTANCIA, PARAJE, ESCUELA RURAL, ETCÉTERA (EN CASO QUE SEA NECESARIO)



j.5 Productos del envío Al seleccionar la solapa “Productos del envío” el Sistema despliega una ventana para permitir el ingreso de los datos de los elementos contenidos en el envío. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo de esta solapa.

Datos de la solapa: Productos del envío – Lista de productos asociados a la compra

Columnas disponibles:

Borrar: Botón con función para eliminar un producto de la lista Rubro: Descripción del Producto: Cantidad: Unidad de medida: Importe Total: Editar: Permite Editar un producto de la lista, ya sea para observar y/o modificar los

datos ingresados Ver: este botón se visualiza cuando la DJ ha sido presentada y permite visualizar los

datos ingresados de un producto de la lista en particular. Esta lista se irá actualizando en función de los productos que se vayan ingresando a través de la función AGREGAR.



j.5.1 Detalle del Producto Al presionar el botón “Agregar” o bien el botón “Editar” de la pantalla anterior el Sistema despliega una ventana que permitirá el registro de los datos del producto a recibir.

Datos de la solapa: Datos del Producto Rubro Descripción del producto Cantidad Unidad de medida Importe Total (Dólares) Ingresados los datos del producto, la tecla ACEPTAR permitirá añadirlo y visualizarlo en la lista de productos. Cuando no existan mas productos que declarar, se utilizará la tecla CANCELAR.



j.6 Controles y Liquidación Al seleccionar la solapa “Controles y Liquidación” el Sistema despliega la ventana con los datos de la liquidación del envío para permitir el ingreso del Valor CIF.

Datos de la solapa: Controles y Liquidación RG 3582 - Envío exceptuado

RG 3582 - Número de envío anual

Franquicia anual (U$S 25) utilizada

Cantidad total de productos declarados

Importe total de los productos declarados

Valor CIF (Costo + Seguro + Flete)

Derecho de importación: si el domicilio del envío es en Tierra del Fuego el sistema emitirá la leyenda que se muestra a continuación:

“Las mercaderías entregadas en Tierra del Fuego no tributan derecho de importación”, al respecto se precisa que esto es así, si el adquirente también tiene en el Sistema Registral un domicilio en Tierra del Fuego.

Importe pagado (Dólares)

Derecho de importación a pagar



En esta ventana y en todas las anteriores el sistema presenta en su margen superior derecho, las siguientes teclas de función:

Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar en forma parcial. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar Formulario / Listado de Formularios. Esta función permite finalizar la sesión sin efectivizar la presentación del F.4550, pero también sin perder todo lo cargado hasta ese instante.

Botón Presentar Este botón le permite al Usuario, realizar la presentación del F.4550. Efectuada la misma, el sistema realiza una validación general de los datos ingresados, desplegando mensajes de error si alguno de los controles no es satisfactorio. En caso de estar todo OK el sistema permitirá generar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante que sustenta la acción realizada, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo. Además la ventana presenta la siguiente tecla de función:

Botón Cerrar Este botón le permite al Usuario regresar a las pantallas “Nuevo Formulario” o “Listado de Formularios según sea si se generó una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada en otra oportunidad. Para ingresar información en las solapas antes detalladas el Usuario deberá cliquear sobre ellas. De esta forma el Sistema desplegará la pantalla de cada solapa con los campos que correspondan para que el Usuario los complete. Una vez finalizado el ingreso de las mismas el Usuario podrá presionar el botón “GRABAR” para guardar dicha información.



En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ. A continuación se detalla el texto del mensaje que surge al presionar el botón “Presentar”. Ventana de Confirmación:

Una vez presionado el botón “SI”, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrará los mensajes que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar. De no haber error alguno, el Sistema genera la presentación.




j.7 Anulación Declaración Jurada La solapa “Anulación Declaración Jurada” surge al presionar la opción “Rectificar” de la columna “Acciones” del listado del menú “Buscar”. Seleccionada esta opción el Sistema permite realizar dos operaciones muy distintas entre sí:

Anular Rectificar

A continuación se verá en detalle cada una de ellas.



j.7.1 Anulación Declaración Jurada - Anular Anular una Declaración Jurada (DJ) significa sacarla del circuito conjuntamente con el paquete con el que va asociada y cuya identificación se da a través del número de envío. Una vez anulada la DJ, no se permite realizar ninguna nueva acción; es decir que no se puede presentar un nuevo F.4550 por dicho envío, ni tampoco rectificar esa DJ, por lo tanto no será posible retirar el paquete en cuestión. Por lo expuesto, el Usuario deberá estar seguro cuando utiliza esta funcionalidad.

Datos de la ventana: Identificador de Envío = .............: se deberá verificar que el identificador de la DJ elegida se corresponda con el de la DJ sobre la cual se desea trabajar. Anulación Declaración Jurada Esta Declaración Jurada corresponde al Identificador de Envío: este campo lo

completa el sistema. Se deberá verificar que se corresponda con el de la DJ que se desea anular.

¿Desea anular esta Declaración Jurada?: se deberá seleccionar la opción que corresponda dentro del combo desplegable, siendo las mismas “Si” o “No”. Al seleccionar Si, el Usuario está informando su deseo de anular la DJ. Se debe tener en cuenta todas las implicancias que ello conlleva.

En la parte inferior de la ventana el Sistema presenta la siguiente leyenda: Si anula la Declaración Jurada, no podrá retirar la mercadería ni volver a presentar un nuevo F4550 para este Identificador de Envío. Al seleccionar la opción “Si” el Sistema emite el siguiente mensaje:



Una vez presionado el botón “Aceptar” el Sistema emite el correspondiente tiquet de la operación que se acaba de efectuar. El Usuario podrá verificar que la operación ha sido exitosa consultando la declaración jurada generada dentro del menú “Buscar” opción “PDF”. En el capítulo Visualización - F.4550 se muestra una DJ anulada de ejemplo.



j.7.2 Rectificar Declaración Jurada Rectificar una Declaración Jurada significa generar nuevamente la DJ cambiando la información que contiene; dejando sin efecto la Declaración Jurada original. No se pueden rectificar DDJJ que han sido anuladas.

Datos de la ventana: Identificador de Envío = ............. Anulación Declaración Jurada Esta Declaración Jurada corresponde al Identificador de Envío: este campo lo

completa el sistema.

¿Desea anular esta Declaración Jurada?: para rectificar una DJ se deberá seleccionar la opción “No”.

Al hacerlo, el Sistema permite que pueda rectificar los campos necesarios emitiendo el siguiente mensaje:

Para generar la rectificativa el Usuario deberá seleccionar el botón “Continuar”. La ventana presenta en su margen superior derecho los siguientes botones de función:

Botón Continuar A través de este botón el Usuario puede generar la rectificativa requerida modificando los campos que correspondan.

Botón Presentar



Este botón le permite al Usuario, realizar la presentación del F.4550. Efectuada la misma, y de no haber error alguno, el Sistema permitirá generar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante que sustenta la acción realizada, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo. En este caso el Acuse de recibo mostrará la generación de la rectificativa generada. Aclaración: En la generación de la Rectificativa, el Sistema no permitirá la modificación de los campos que se detallan a continuación:

Tipo de Servicio Identificador de Envío, Canal de Ingreso Particular



Compras a través de COURIER j.2 Pantalla Principal Para ingresar a la ventana “Compras a Proveedores del Exterior” una vez seleccionado el Organismo AFIP e ingresados los parámetros Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos:

Datos de la Ventana

Tipo de servicio: El sistema muestra el siguiente combo de opciones o Correo Argentino o Courier

Se seleccionará Courier

Nota: En el aviso de recepción de la mercadería, estará informado si se trata de un envío tramitado por alguno de los Courier habilitados.

Canal de Ingreso: este campo deberá ser completado eligiendo el COURIER desde

un combo de opciones que despliega el sistema.

Particular: este campo debe ser ingresado, y será comunicado al adquirente por el Courier con el cual efectivizó el envío de su compra.

Identificador del envío: este campo deberá ser informado ingresando para ello el número de seguimiento del envío el cual será informado al adquirente por el Courier.

¿El envío que Ud. está declarando es una compra?: en este campo el Usuario

debe seleccionar alguna de las opciones habilitadas: o Si o No

Nota: Deberá informarse “NO” cuando se trate de envíos en los cuales no medie pago alguno por parte del receptor.


Botón CONTINUAR Este botón le permite al Usuario continuar con la carga de la DJ si se pasaron las primeras validaciones, en caso de que las mismas no fueran satisfactorias el sistema lo informará desplegando el respectivo mensaje de error.

Una vez presionado el botón “CONTINUAR” y de no haber errores el Sistema presenta las solapas a visualizar en cada caso. (Ver Generalidades) A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo



Habiendo decidido continuar quedarán disponibles todas las solapas que componen el Módulo “Compras a Proveedores del Exterior” y por las cuales se ira pasando a medida que se avance en la generación de la Declaración Jurada:

Datos del Envío Domicilio del envío Productos del envío Controles y Liquidación



j.3 Datos del Envío Al seleccionar la solapa “Datos del Envío” el Sistema despliega la ventana que se muestra a continuación y que contiene datos relacionados con el envío. Si se ha declarado que se trata de una compra, el sistema informará los datos relacionados a la misma no pudiendo el adquirente ingresar ningún dato.

Datos de la Compra El sistema informará los siguientes datos, si se ha declarado que se trata de una compra:

Número de orden de compra Fecha de compra Nombre del comercio Tarjeta de crédito Otro medio de pago



j.4 Domicilio del envío Al seleccionar la solapa “Domicilio del envío” el Sistema despliega una ventana en la que informa el Domicilio de Entrega que tienen Registrado el Courier. En la parte inferior de la pantalla (recuadro verde) el sistema ofrece la posibilidad de cambiarlo si así lo decidiera el adquirente. Este es el único dato que el adquirente puede cambiar, ya que el resto se alimenta de la información que el COURIER oportunamente envió a la AFIP.

De decidir informar un nuevo domicilio de la entrega de la mercadería, se deberá cliquear en la opción Cambio de domicilio, lo que habilitará una ventana de ingreso de los datos del nuevo domicilio. Debe tener en cuenta de escribir este dato correctamente, ya que será en este domicilio donde se le entregará el envío. Domicilio del envío

Identificador del Envío: en este campo el sistema mostrará el código informado por

el Usuario en la pantalla anterior. Dirección: este campo es de ingreso obligatorio. Provincia: se elige de un combo de opciones Localidad: este campo es de ingreso obligatorio. Código Postal Dato adicional: en caso que sea necesario, se debe informar en este campo el

departamento, barrio, nombre de la estancia, paraje, escuela rural u otro dato similar.

Al pie de la ventana el sistema presenta la siguiente leyenda aclaratoria: EN DATO ADICIONAL INFORME PISO, DEPTO, BARRIO, NOMBRE DE LA ESTANCIA, PARAJE, ESCUELA RURAL, ETCÉTERA (EN CASO QUE SEA NECESARIO)



j.5 Productos del envío Para las compras realizadas a través de Couriers, esta pantalla es informativa y se alimenta de lo informado por el Courier. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo de esta solapa.

Datos de la solapa: Productos del envío – Lista de productos asociados a la compra Información que se despliega:

Rubro: Descripción del Producto: Cantidad: Unidad de medida: Importe Total: Ver: este botón se visualiza cuando la DJ ha sido presentada y permite visualizar los

datos ingresados de un producto de la lista en particular.



j.5.1 Controles y Liquidación Al seleccionar la solapa “Controles y Liquidación” el Sistema despliega la ventana con los datos de la liquidación del envío, los mismos que se obtienen de la información aportada por el Courier.

Controles y Liquidación La información que se despliega es la siguiente: RG 3582 - Envío exceptuado

RG 3582 - Número de envío anual

Franquicia anual (U$S 25) utilizada

Cantidad total de productos declarados

Importe total de los productos declarados

Valor CIF (Costo + Seguro + Flete) En esta ventana y en todas las anteriores el Sistema presenta en su margen superior derecho, las siguientes teclas de función:

Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar en forma parcial. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar Formulario / Listado de Formularios. Esta función permite finalizar la sesión sin efectivizar la presentación del F.4550, pero también sin perder todo lo cargado hasta ese instante.

Botón Presentar Este botón le permite al Usuario, realizar la presentación del F.4550. Efectuada la misma, el Sistema realiza una validación general de los datos ingresados, desplegando mensajes de error si alguno de los controles no es satisfactorio. En caso de estar todo OK. el Sistema



permitirá generar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante que sustenta la acción realizada, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo. Además la ventana presenta la siguiente tecla de función:

Botón Cerrar Este botón le permite al Usuario regresar a las pantallas “Nuevo Formulario” o “Listado de Formularios según sea si se generó una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada en otra oportunidad. Para ingresar información en las solapas antes detalladas el Usuario deberá cliquear sobre ellas. De esta forma el Sistema desplegará la pantalla de cada solapa con los campos que correspondan para que el Usuario los complete. Una vez finalizado el ingreso de las mismas el Usuario podrá presionar el botón “GRABAR” para guardar dicha información. En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ. A continuación se detalla el texto del mensaje que surge al presionar el botón “Presentar”. Ventana de Confirmación:




j.8 Visualización - F.4550 El Usuario puede visualizar el formulario “F. 4550 - Compras a Proveedores del Exterior” presentado, a través de la ventana “Buscar” que contiene el listado de los formularios generados, botón “PDF”. A continuación se visualiza un F. 4550 de ejemplo, correspondiente a una DJ vinculada a una compra a proveedores del exterior a través de Correo Argentino.



Se visualiza también un F. 4550 de ejemplo, correspondiente a una DJ vinculada a una compra a proveedores del exterior a través de Courier.



A continuación se visualiza un F. 4550 de ejemplo correspondiente a una DJ anulada.



k. F. 2271 - Detalle del Activo No Corriente El presente formulario tiene como objetivo declarar activos no corrientes en garantía de planes de facilidades de pago. Alcanza a los sujetos a los cuales se les requiera la garantía mencionada. Para ingresar a la ventana “Detalle del Activo No Corriente” una vez ingresados los parámetros Formulario, Versión y Período Fiscal AAAAMM, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.

En la parte superior de la ventana se encuentran los siguientes datos que son comunes a todas las solapas y que los completa el Sistema:

Período Fiscal Original / Rectificativa

La ventana presenta también las siguientes solapas:

Rubro Inversiones Rubro Bienes Totales

Además la ventana presenta, en su margen superior derecho, las siguientes teclas de función:

Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar en forma parcial. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar Formulario/ Listado de Formularios.

Botón Presentar Este botón le permite al Usuario, en caso de haber terminado el ingreso de datos generar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo.

Botón Cerrar Este botón le permite al Usuario regresar a las pantallas “Nuevo” o “Listado de Formularios” según sea si se generó una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada en otra oportunidad.



Para ingresar información en las solapas antes detalladas el Usuario deberá cliquear sobre ellas. De esta forma el Sistema desplegará la pantalla de cada solapa con los campos que correspondan para que el Usuario los complete. Una vez finalizado el ingreso de las mismas el Usuario podrá presionar el botón “GRABAR” para guardar dicha información. En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ. En los siguientes capítulos se verá en detalle cada una de las solapas antes mencionadas.



k.1 Rubro Inversiones Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Detalle del Activo No Corriente”, solapa “Rubro Inversiones”.

A continuación se detalla la ventana. La solapa presenta una grilla la cual contiene la siguiente tecla de función:

Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema abre la ventana “Inversión” para que el Usuario pueda ingresar la información requerida. Cuando el Usuario ingresa por primera vez a esta ventana el Sistema le muestra una grilla en blanco. Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos el Usuario deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. Una vez ingresada la información la ventana se visualiza de la siguiente forma:




TIPO DE INVERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL BIEN VALUACIÓN

Además la grilla presenta los siguientes botones:


Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla en que se está posicionado. Totales de la Ventana:

Total de Acciones Total de Obligaciones Total de Fondos Comunes Total de Títulos Públicos Total de Cupones Total de Otras Inversiones

Dichos totales representan la sumatoria de los campos ingresados en la grilla.



k.1.1 Inversión Al seleccionar el botón “AGREGAR”, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Inversiones, el Sistema despliega la ventana “Inversión”.

En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Tipo de Inversión: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una

opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Acciones Títulos Públicos Obligaciones Cupones Fondos Comunes Otras Inversiones

Descripción: este campo es de ingreso obligatorio. Cantidad: este campo es de ingreso obligatorio. Cotización: este campo es de ingreso obligatorio. Valuación: este campo lo completa el sistema. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

Botón ACEPTAR Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada.

Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Inversiones sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “ACEPTAR” toda la información ingresada en la ventana se incorpora en la grilla de la solapa “Rubro Inversiones”. Podrá realizar tantos ingresos como Tipos de Inversión deba declarar. Deberá para eso, cliquear sobre el botón ACEPTAR, e ingresar la nueva información relacionada con el nuevo Tipo de Inversión a declarar.



k.2 Rubro Bienes Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Detalle del Activo No Corriente”, solapa “Rubro Bienes”.

La solapa muestra los siguientes ítems:

Inmuebles

Rodados Instalaciones Otros Bienes

Para ingresar información en los ítems antes detallados el Usuario deberá cliquear sobre ellos. De esta forma el Sistema desplegará la pantalla de cada ítem con los campos que correspondan para que el Usuario los complete. En los capítulos siguientes se muestran en detalle cada uno de los ítems con sus correspondientes campos.



k.2.1 Inmuebles Al seleccionar el ítem “Inmuebles”, el Sistema despliega la siguiente información:


Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema abre la ventana “Inmueble” para que el Usuario pueda ingresar la información requerida. Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos:

Datos de la grilla:

TIPO VALUACIÓN

Además el ítem Inmuebles presenta el siguiente total:



Total de Inmuebles: este campo lo completa el sistema. La grilla presenta también las siguientes teclas de función:


Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ya ingresados en la grilla.



k.2.1.1 Inmueble Al seleccionar el botón “AGREGAR”, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Bienes ítem Inmuebles, el Sistema despliega la ventana “Inmueble”.

En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Tipo: este campo es de ingreso obligatorio. Calle: este campo es de ingreso obligatorio. Número: este campo es de ingreso obligatorio. Catastro: este campo es de ingreso obligatorio. Valuación: este campo es de ingreso obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:


Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Bienes sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “ACEPTAR” toda la información ingresada en la ventana se incorpora en la grilla de la solapa “Rubro Bienes Ítem Inmuebles”. Podrá realizar tantos ingresos como Inmuebles deba declarar. Deberá para eso, cliquear sobre el botón ACEPTAR, e ingresar la nueva información.



k.2.2 Rodados Al seleccionar el ítem “Rodados”, el Sistema despliega la siguiente información:


Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema abre la ventana “Rodado” para que el Usuario pueda ingresar la información requerida. Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos:

Datos de la grilla:

MARCA MODELO



VALUACIÓN Además el ítem Rodados presenta el siguiente total:

Total de Rodados: este campo lo completa el sistema. La grilla presenta también las siguientes teclas de función:





k.2.2.1 Rodado Al seleccionar el botón “AGREGAR”, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Bienes ítem Rodados, el Sistema despliega la ventana “Rodado”.

En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Marca/Modelo: este campo es de ingreso obligatorio. Patente: este campo es de ingreso obligatorio. Valuación: este campo es de ingreso obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:


Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Bienes sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “ACEPTAR” toda la información ingresada en la ventana se incorpora en la grilla de la solapa “Rubro Bienes Ítem Rodados”. Podrá realizar tantos ingresos como Rodados deba declarar. Deberá para eso, cliquear sobre el botón ACEPTAR, e ingresar la nueva información.



k.2.3 Instalaciones Al seleccionar el ítem “Instalaciones”, el Sistema despliega la siguiente información:


Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema abre la ventana “Instalación” para que el Usuario pueda ingresar la información requerida. Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos:

Datos de la grilla:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN



VALUACIÓN Además el ítem instalaciones presenta el siguiente total:

Total de Instalaciones: este campo lo completa el sistema. La grilla presenta también las siguientes teclas de función:





k.2.3.1 Instalación Al seleccionar el botón “AGREGAR”, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Bienes ítem Instalaciones, el Sistema despliega la ventana “Instalación”.

En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Descripción: este campo es de ingreso obligatorio. Valuación: este campo es de ingreso obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:


Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Bienes sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “ACEPTAR” toda la información ingresada en la ventana se incorpora en la grilla de la solapa “Rubro Bienes Ítem Instalaciones”. Podrá realizar los ingresos que sean necesarios. Deberá para eso, cliquear sobre el botón ACEPTAR, e ingresar la nueva información.



k.2.4 Otros Bienes Al seleccionar el ítem “Otros Bienes”, el Sistema despliega la siguiente información:


Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema abre la ventana “Otro bien” para que el Usuario pueda ingresar la información requerida. Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos:

Datos de la grilla:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN VALUACIÓN



Además el ítem Otros Bienes presenta el siguiente total:

Total de Otros Bienes: este campo lo completa el sistema. La grilla presenta también las siguientes teclas de función:





k.2.4.1 Otro bien Al seleccionar el botón “AGREGAR”, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Bienes ítem Otros Bienes, el Sistema despliega la ventana “Otro Bien”.

En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Descripción: este campo es de ingreso obligatorio. Valuación: este campo es de ingreso obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:


Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Bienes sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “ACEPTAR” toda la información ingresada en la ventana se incorpora en la grilla de la solapa “Rubro Bienes Ítem Otros Bienes”. Podrá realizar los ingresos que sean necesarios. Deberá para eso, cliquear sobre el botón ACEPTAR, e ingresar la nueva información.



k.3 Totales Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Detalle del Activo No Corriente”, solapa “Totales”.

La solapa presenta la siguiente información: INVERSIONES

Total de Acciones

Total de Títulos Públicos Total de Obligaciones Total de Cupones

Total de Fondos Comunes Total de Otras Inversiones

BIENES Total de Inmuebles

Total de Rodados Total de Instalaciones Total de Otros bienes

El Sistema refleja, en los totales antes mencionados, la sumatoria de la información ingresada en los distintos ítems de las otras dos solapas. En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ. A continuación se detalla el texto del mensaje que surge al presionar el botón “Presentar”. Ventana de Confirmación:



k.4 Visualización - F.2271 - Detalle del Activo No Corriente El Usuario puede visualizar el formulario “F. 2271 - Detalle del Activo No Corriente” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”.



l. F. 1314 - Régimen de Dación en Pago – Dto. Nº 852/14 El presente formulario tiene como objetivo formalizar la solicitud de cancelación de deudas impositivas, aduaneras y previsionales, mediante la dación en pago de espacios publicitarios o la utilización de servicios conexos, para los titulares de medios de comunicación y/o de productoras de contenidos audiovisuales siempre y cuando la deuda a cancelar haya sido conformada por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. Para ingresar a la ventana “F. 1314 – RÉGIMEN DE DACIÓN EN PAGO – DTO. Nº 852/14” una vez ingresados los parámetros CUIT, Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.

La ventana presenta la siguiente información:

Fecha de Consolidación: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario. Fecha de Firma del Acuerdo: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario.

En el margen superior izquierdo de la ventana se visualiza la siguiente tecla de función:

Botón Cerrar Este botón le permite al Usuario regresar a las pantallas “Nuevo” o “Listado de Formularios” según sea si se generó una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada en otra oportunidad.


Botón CONTINUAR Este botón le permite al Usuario continuar con la carga de la DJ si se pasaron las primeras validaciones.

Una vez presionado el botón “CONTINUAR”, y de no mediar “Incumplimiento por Falta de Presentación”, el Sistema presenta las solapas que se detallan a continuación:

Consolidación del Acuerdo Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio Deuda Aduanera a Incorporar al Convenio



Deuda Consolidada Para ingresar información en las solapas antes detalladas el Usuario deberá cliquear sobre ellas. De esta forma el Sistema desplegará la pantalla de cada solapa con los campos que correspondan para que el Usuario los complete. En los capítulos siguientes se verán en detalle cada una de las solapas antes mencionadas. Incumplimiento por Falta de Presentación En caso de existir incumplimientos por falta de presentación de Declaraciones Juradas a la fecha de ingreso del F 1314, el Sistema presenta la ventana respectiva. A continuación se visualiza una ventana de ejemplo:

En la parte superior de la ventana se visualiza el siguiente mensaje: De acuerdo a los registros obrantes en esta Administración Federal de Ingresos Públicos, a la fecha de consolidación ingresada, surgen los siguientes incumplimientos por falta de presentación de declaraciones juradas. Datos de la grilla denominada “Incumplimientos Impositivos y Previsionales por Falta de Presentación de DDJJ”: Establecimiento Impuesto Concepto Subconcepto Período Anticipo / Cuota Fecha de Vencimiento La ventana presenta también en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de función:




Botón Exportar tabla en formato CSV Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. Al pie de la ventana el Sistema presenta el siguiente mensaje: En caso de desacuerdo con los incumplimientos detallados, por favor, concurra a la dependencia AFIP en la que se encuentra inscripto para subsanar su situación. A tal efecto deberá presentar una nota, en los términos de la Resolución General Nº 1128, manifestando expresamente los motivos que generen tal desacuerdo y adjuntando la documentación y elementos respaldatorios que considere pertinentes. Cabe aclarar que hasta tanto no se regularicen estos incumplimientos el Usuario no podrá generar el formulario F. 1314. Por lo cual, las solapas que a continuación se detallan se visualizarán cuando ya no presente incumplimientos por falta de presentación de DDJJ.



l.1 Consolidación del Acuerdo Al presionar el botón “CONTINUAR” de la ventana principal, el Sistema presenta la solapa “Consolidación del Acuerdo”.

La ventana presenta los siguientes datos que son comunes a todas las solapas y que los completa el Sistema: Período Fiscal Secuencia El Sistema muestra en esta solapa, las fechas ingresadas en la pantalla principal: Fecha de Consolidación Fecha de Firma del Acuerdo En el margen superior derecho de la ventana se visualizan las siguientes teclas de función:

Botón VISTA PRELIMINAR Este botón le permite al Usuario visualizar la información ingresada.

Botón GRABAR Este botón le permite al Usuario grabar en forma parcial.

Botón PRESENTAR Este botón le permite al Usuario, en caso de haber terminado el ingreso de datos generar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo.

Una vez finalizado el ingreso de la información en las distintas solapas el Usuario podrá presionar el botón “GRABAR” para guardar dicha información. En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ.



l.2 Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema presenta la solapa “Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio”.

La ventana presenta los siguientes datos que son comunes a todas las solapas y que los completa el Sistema: Período Fiscal Secuencia Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco con las siguientes columnas: Origen Impuesto Concepto Subconcepto Establecimiento Período Anticipo / Cuota Importe a Incorporar Fecha de Vencimiento Total Obligaciones Impositivas y Previsionales AFIP: este campo lo completa el sistema. Total Obligaciones Impositivas y Previsionales Exteriorizadas: este campo lo completa el sistema. En el margen superior derecho de la grilla se visualizan las siguientes teclas de función:

Botón Obtener Deuda Este botón incorpora en la grilla la deuda que figura en las bases.

Botón Desestimar Deuda Este botón deja en cero los importes que figuren en la grilla.

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Detalle Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio”.



En el margen inferior derecho de la grilla se visualizan las siguientes teclas de función:


Botón Exportar tabla en formato CSV Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. A continuación se visualiza una ventana de ejemplo con datos en la grilla:



l.2.1 Detalle Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio Al seleccionar el botón “AGREGAR” de la ventana “Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio” el Sistema despliega la ventana “Detalle Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio”.


Impuesto: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable.

Concepto: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable.

Subconcepto: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable.

Establecimiento: este campo es de ingreso obligatorio. Período Fiscal: este campo es de ingreso obligatorio. Anticipo / Cuota: este campo es de ingreso obligatorio. Importe a Incorporar: este campo es de ingreso obligatorio. Fecha de Vencimiento: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá escoger una

fecha dentro del calendario. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

Botón Aceptar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada, la cual se visualiza en la grilla de la solapa “Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio”.

Botón Volver Este botón le permite al Usuario volver a la ventana anterior sin grabar información alguna.



l.3 Deuda Aduanera a Incorporar al Convenio Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema presenta la solapa “Deuda Aduanera a Incorporar al Convenio”.

La ventana presenta los siguientes datos que son comunes a todas las solapas y que los completa el Sistema: Período Fiscal Secuencia Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco con las siguientes columnas: Liquidación Motivo de Liquidación Concepto Documento de Referencia Estado Importe a Incorporar Fecha de Vencimiento Total Obligaciones Aduaneras: este campo lo completa el sistema. En el margen superior derecho de la grilla se visualizan las siguientes teclas de función:

Botón Obtener Deuda Este botón incorpora en la grilla la deuda que figura en las bases.

Botón Desestimar Deuda Este botón deja en cero los importes que figuren en la grilla. En el margen inferior derecho de la grilla se visualizan las siguientes teclas de función:




l.4 Deuda Consolidada Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema presenta la solapa “Deuda Consolidada”.

La ventana presenta los siguientes datos que son comunes a todas las solapas y que los completa el Sistema: Período Fiscal Secuencia La solapa presenta la siguiente información: TOTAL OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES AFIP TOTAL OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES EXTERIORIZADAS TOTAL OBLIGACIONES ADUANERAS TOTAL GENERAL En el margen inferior derecho de la grilla se visualizan las siguientes teclas de función:


Botón Exportar tabla en formato CSV Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ. Ventana de Confirmación: A continuación se visualiza el mensaje que surge al presionar el botón “Presentar”.



Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar Nº658/02.

¿Confirma la Presentación?

Una vez presionado el botón “SI”, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrará los mensajes que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar. De no haber error alguno, el Sistema genera la presentación y emite el correspondiente “Acuse de Recibo” y el “Ticket Presentación”.



l.5 Visualización - F.1314 - Régimen de Dación en Pago – Dto. Nº 852/14 El Usuario puede visualizar el formulario “F. 1314 - Régimen de Dación en Pago – Dto. Nº 852/14” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”.



m. F. 1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales El presente formulario tiene como objetivo la presentación del formulario F1269, el cual contiene información de dos de las categorías del “Registro fiscal para la actividad minera y conexa”, que requiere el ingreso de datos adicionales previo a la inscripción en dicho registro por Sistema Registral. Dichas categorías son “Categoría 208 - Registro Fiscal de Empresas Mineras” y “Categoría 209 - Registro Fiscal de Proveedores de Empresas Mineras”. Posterior a la inscripción se podrá modificar los datos del formulario presentando una rectificativa. Alcanza a los contribuyentes que posteriormente se inscribirán en el “Registro fiscal para la actividad minera y conexa” y de corresponder, que previamente hayan declarado los domicilios de los yacimientos mineros en el Sistema Registral. Para ingresar a la ventana “F. 1269 – REGISTROS ESPECIALES - DATOS ADICIONALES” una vez ingresados los parámetros CUIT, Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. Dentro del módulo el Sistema presenta una grilla conteniendo la información que se ingresó oportunamente a través del Sistema Registral.

Contenido de la grilla: REGISTRO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN La grilla contiene además los siguientes botones:

Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos que se encuentran en cada categoría accediendo a la correspondiente ventana. Dentro de la grilla, entre las columnas Borrar y Registro, se visualiza una casilla en blanco la cual quedará tildada cuando el Usuario realice una modificación a través del botón Editar.

Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar una categoría de la grilla. La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de función:




Botón Exportar tabla en formato CSV Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. Además la ventana presenta en su margen superior derecho, las siguientes teclas de función:

Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar en forma parcial. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios. Esta función permite finalizar la sesión sin efectivizar la presentación del F.1269, pero también sin perder todo lo cargado hasta ese instante.

Botón Presentar Este botón le permite al Usuario, realizar la presentación del F.1269. Efectuada la misma, el Sistema realiza una validación general de los datos ingresados, desplegando mensajes de error si alguno de los controles no es satisfactorio. En caso de estar todo bien el Sistema permitirá generar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante que sustenta la acción realizada, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo. En el margen superior izquierdo de la ventana se encuentra otra tecla de función:

Botón Cerrar Este botón le permite al Usuario regresar a las pantallas “Nuevo” o “Listado de Formularios” según sea si se generó una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada en otra oportunidad. En caso de haber terminado el ingreso de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ.



Una vez presionado el botón “SI”, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrará los mensajes que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar. De no existir error alguno el Usuario podrá visualizar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza.



Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante deberá acceder a la Ventana “Buscar” – “Listado de Formularios”, a través del icono correspondiente. Desde allí también podrá imprimir el acuse respectivo.



m.1 Categoría 208 - Registro Fiscal de Empresas Mineras Al seleccionar el botón “Editar” de la categoría 208 de la grilla de la ventana principal del “F.1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales”, el Sistema despliega la ventana “Categoría 208 - REGISTRO FISCAL DE EMPRESAS MINERAS”.

La ventana presenta la siguiente información: Inscripto en Reg.de Benef. Ley 24196: el usuario podrá seleccionar una opción dentro

de la lista desplegable; siendo las mismas: “Si” o “No”. Nro. de Inscripción en Reg. Inv Mineral Ley 24196: este campo se visualiza cuando el

usuario selecciona “Si” en el campo antes mencionado. La ventana presenta además la grilla “Yacimientos Mineros” con el siguiente contenido: ORDEN DENOMINACIÓN DEL YACIMIENTO PROVÍNCIA La grilla contiene además los siguientes botones:

Botón Editar A través de este botón el Usuario accede a la ventana Datos Yacimiento Minero para modificar los datos que correspondan. Dentro de la grilla, entre las columnas Editar y Orden, se visualiza una casilla, la cual quedará tildada cuando el Usuario realice una modificación a través del botón Editar.

Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar una categoría de la grilla. La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de función:


Botón Exportar tabla en formato CSV



Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. La ventana presenta en su margen superior izquierdo, la siguiente tecla de función:

Botón Volver Este botón le permite al Usuario regresar a la pantalla principal del módulo.



m.1.1 Datos Yacimiento Minero Al seleccionar el botón “Editar” de la grilla “Yacimientos Mineros” de la ventana Categoría 208 - REGISTRO FISCAL DE EMPRESAS MINERAS” el Sistema despliega la ventana “Datos Yacimiento Minero”.

La ventana presenta la siguiente información: Denominación yacimiento Orden domicilio Etapa de proyecto: este campo es obligatorio y se compone de los siguientes ítems:

o 1- Exploración o 2- Explotación

Utiliza beneficio art. 12 Utiliza beneficio art. 14 bis Tipo de domicilio Dirección Fecha de presentación en Sec. Minería Utiliza beneficio art. 13 Utiliza beneficio art. 21 Además la ventana presenta una grilla denominada Tipos de Mineral con la siguiente información: Tipo Mineral: en esta columna se encuentra el detalle de los minerales.



En el margen superior derecho de la ventana se encuentran las siguientes teclas de función:

Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar los cambios realizados.

Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario salir de la ventana sin modificar información alguna. La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de función:





m.2 Categoría 209 - Registro Fiscal de Proveedores de Empresas Minera Al seleccionar el botón “Editar” de la categoría 209 de la grilla de la ventana principal del “F.1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales”, el Sistema despliega la ventana “Categoría 209 - REGISTRO FISCAL DE PROVEEDORES DE EMPRESAS MINERA”.

La ventana presenta la siguiente información: Inscripto en Reg.de Benef. Ley 24196: el usuario podrá seleccionar una opción dentro

de la lista desplegable; siendo las mismas: “Si” o “No”. Nro. de Inscripción en Reg. Inv Mineral Ley 24196: este campo se visualiza cuando el

usuario selecciona “Si” en el campo antes mencionado. La ventana presenta en su margen superior izquierdo, la siguiente tecla de función:

Botón Volver Este botón le permite al Usuario regresar a la pantalla principal del módulo.



m.3 Visualización - F. 1269 – Registros Especiales - Datos Adicionales El Usuario puede visualizar el formulario “F. 1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”.



n F. 2002 – IVA Por Actividad Con el objeto de optimizar las aplicaciones disponibles y con ello la información obrante en esta Administración Federal, resulta aconsejable disponer una metodología para la liquidación del tributo que permita desagregar los débitos fiscales de acuerdo con la actividad económica declarada por los sujetos alcanzados, así como la individualización de las ventas y su apertura según la alícuota del impuesto al valor agregado que corresponda en cada caso. Se encuentran comprendidos por la nueva metodología, los sujetos que efectúen ventas de bienes y/o locaciones de servicios que por sus características no requieran el ingreso de datos específicos y/o posean determinadas particularidades vinculadas con:

a) Empresas promovidas. b) Proveedores de empresas promovidas c) Contribuyentes que realicen operaciones de exportación d) Responsables que soliciten reintegros por operaciones de bienes de capital e) Sujetos con “Régimen de Reintegro de Retenciones Agropecuarias” f) Sujetos adheridos al “Régimen Agropecuario con Pago Anual” g) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley Nº 25.080 y su modificación -

Inversiones para bosques cultivados. h) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley Nº 26.093 - Régimen de regulación y

promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles. i) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley Nº 26.190 - Régimen de fomento

nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica.

j) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley Nº 26.566 - Actividades que permitan concretar la extensión de la vida de la Central Nuclear Embalse.

El aplicativo propone la importación y exportación de las retenciones y percepciones informadas en el Sistema “Mis Retenciones”.



Para ingresar a la ventana “F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD” una vez seleccionada la CUIT e ingresados los parámetros Organismo (AFIP), Formulario (F. 2002) y Período Fiscal (AAAAMM), el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.



Secuencia: este campo lo completa el sistema.

El Sistema muestra la siguiente información: I - ¿Realiza operaciones Exentas o No Alcanzadas? II - ¿Es un contribuyente incluído dentro del Régimen de 'Tur IVA'? III - ¿Realiza compras de bienes usados a consumidores finales? IV - ¿Realiza importaciones definitivas de cosas muebles a su nombre, por su cuenta

o por cuenta de terceros? V - ¿Realizó operaciones o posee algunas de las particularidades que se detallan a

continuación en el período fiscal que pretende liquidar? Empresa con Proyecto Promovido - Decreto N° 2.054/1.992 - 804/1.996 -

857/1.997. Empresa con Proyecto Promovido - Excepto los alcanzados por los Decretos

N° 2.054/1.992 - 804/1.996 - 857/1.997. Proveedor de Empresas Promovidas. Operaciones de Exportación.



Reintegro por Operaciones de Bienes de Capital Régimen de Reintegro de Retenciones Agropecuarias. Agropecuario con pago anual Alcanzado por los beneficios de la Ley 26093 - Producción y uso sustentables

de biocombustibles. Alcanzado por los beneficios de la Ley 25080 - Inversiones para bosques

cultivados. Alcanzado por los beneficios de la Ley 26190 - Producción y uso de fuentes

renovables. Alcanzado por los beneficios de la Ley 26566 –

Actividades que permitan concretar la extensión de la vida de la Central Nuclear Embalse Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA)

Declara no haber efectuado en el período operaciones mencionadas en el punto V: el sistema solicita marcar esta respuesta, si declara no encuadrarse en ninguna de las situaciones anteriores, para poder continuar.

Sin Movimiento: si el usuario selecciona esta opción, se deshabilitarán las preguntas anteriores y las ventanas siguientes. Para generar la Declaración Jurada sin movimientos. se deberá presionar el botón “CONTINUAR. Una vez presionado el mismo se visualizará el botón “PRESENTAR”.

La Declaración Jurada opción ‘Sin Movimiento’ no contempla el traslado de Saldos a favor de periodos anteriores.

Al pie de la ventana se encuentra la siguiente leyenda: Recuerde que en caso de estar rectificando un saldo a favor ya declarado, deberá presentar las DDJJ rectificativas de los períodos posteriores según corresponda. La ventana presenta también en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de función que son comunes a todas las ventanas del módulo de IVA:


Botón Exportar tabla en formato CSV Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. El Usuario deberá seleccionar las casillas que correspondan, las cuales se encuentran a la derecha de cada pregunta, para poder continuar con la carga de la DJ respectiva. Luego deberá seleccionar el botón “CONTINUAR”. Importante: Las opciones del punto V no habilitan la carga de datos de la DJ, ya que si posee esas características, por la norma que se va a emitir, no puede usar el Sistema IVA Web.



Por tal motivo al seleccionar algunos de los puntos que conforman el ítem V el sistema emitirá el correspondiente mensaje. A continuación se visualiza un mensaje de ejemplo:

El texto principal del mensaje es el siguiente, solo cambia la referencia a la opción seleccionada: Ud. seleccionó la opción “Se encuentra alcanzado por los beneficios de la Ley 26093 - Producción y uso sustentables de biocombustibles” y según la normativa vigente, los excluye para la utilización de esta aplicación. Las opciones de los puntos I al IV permiten que se habiliten campos en las solapas DÉBITO FISCAL y CRÉDITO FISCAL, de no seleccionarlas en el inicio no se habilitarán después los datos en la DJ. Una vez presionado dicho botón el Sistema presenta la siguiente ventana:

La ventana contiene las siguientes solapas:

Datos de la DJ Débito Fiscal Crédito Fiscal Liquidación

La ventana presenta además, las siguientes teclas de función que son comunes a todas las ventanas del módulo de IVA:

Botón Cerrar Permite regresar a la pantalla “Nuevo”.

Botón Verificar Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema emite un mensaje informando si la DJ posee o no, errores de consistencia.

Botón Vista Preliminar Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema emite una vista previa con el contenido de la DJ hasta ese momento.



Botón Grabar

Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema registra los datos ingresados, de manera de poder continuar trabajando en otro momento. De este modo, la carga de datos puede realizarse durante distintas sesiones, persistiendo los datos temporales. Al presionar el botón “Grabar” el Sistema emite el siguiente mensaje:

Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta “Buscar” “Listado de Formularios”. Cuando se desee continuar con la carga del resto de la información se deberá acceder a la opción “Buscar” del menú.

Botón Presentar Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema solicita al Usuario confirmación de la acción que realiza. Se utiliza para registrar de manera definitiva la información. En esta instancia, los datos ingresados ya no pueden ser editados. En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botón “Presentar”. Al presionar dicho botón el Sistema muestra el siguiente mensaje:

Al confirmar la presentación el Sistema presenta la siguiente leyenda:



El Usuario puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, tanto el formulario como el Acuse de Recibo correspondiente. Para visualizar el “Acuse de Recibo” de la presentación realizada debe presionar el botón “Acuse” y para visualizar el "Formulario" presentado debe cliquear sobre el botón "PDF".



El Usuario puede visualizar el acuse de la presentación accediendo a la opción “Buscar” del menú.



n.1 Datos de la DJ Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD” -“Datos de la DJ”.




En esta ventana, el Usuario visualizará todas las preguntas de la pantalla anterior más las respuestas que se pudieran haber ingresado.



n.2 Débito Fiscal Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD” -“Débito Fiscal”.




Debajo de los datos de la DJ que se está generando se visualiza la siguiente leyenda:

Ingrese valores en la/s alícuota/s relacionadas con las actividad/es que correspondan a las operaciones efectuadas en el período fiscal a liquidar.

Datos de la Grilla Actividades: CÓDIGO ACTIVIDAD: este campo lo completa el sistema. Mostrará las actividades económicas que registre en el Sistema Registral como activas y no exentas para el periodo fiscal de la DJ que intenta generar.

DESCRIPCIÓN: este campo lo completa el sistema.

TOTAL DEL DÉBITO DE LA ACTIVIDAD: este campo por defecto se muestra en cero hasta tanto se ingrese el importe correspondiente.

La grilla presenta la siguiente tecla de función:

Botón Detallar Al cliquear este botón, el Sistema permite la visualización de los campos ocultos relacionados a cada actividad. A continuación se muestra la ventana que surge al presionar el botón “Detallar” de cada una de las actividades que contiene la grilla.



El Sistema indica en el margen superior de la ventana la actividad con la que se está realizando la carga de los datos.

La misma presenta los siguientes ítems:

Total del Débito Fiscal Total del débito Fiscal Generado por Operaciones de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios

Operaciones con Responsables Inscriptos

Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados

Operaciones con Monotributistas - Régimen Simplificado Otros Conceptos Operaciones No Gravadas y Exentas

Total del Débito Fiscal Generado por Operaciones de Venta de Bienes de Uso Operaciones con Responsables Inscriptos Operaciones con Consumidores Finales, Monotributistas, Exentos y No Alcanzados

Crédito Fiscal a Restituir Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de Uso). Por Locaciones Por Prestaciones de Servicios Por Inversiones en Bienes de Uso Por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales Por Tur IVA Por Otros Conceptos



El Sistema completa los ítems antes detallados. El Usuario podrá acceder a cada una de las subventanas a través de la tecla de función de la columna “ACCION”. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información de la ventana.

La ventana presenta además, la siguiente tecla de función:

Botón Volver Permite regresar a la pantalla anterior. En los capítulos siguientes se verán en detalle cada una de las ventanas pertenecientes a los ítems que conforman el Débito Fiscal.



n.2.1 Operaciones con Responsables Inscriptos El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el

botón DETALLAR ventana Total del Débito Fiscal – Total del Débito Fiscal Generado por Operaciones

de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios- seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones con Responsables Inscriptos

ventana Operaciones de venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios - Operaciones con Responsables Inscriptos




Datos de la Grilla de actividades:

ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el monto correspondiente.

DÉBITO FISCAL: este campo lo completa el sistema.

DÉBITO FISCAL FACTURADO: este campo es editable y por defecto se muestra en cero hasta tanto se ingrese el importe correspondiente. DÉBITO FISCAL OPERACIONES DACIÓN EN PAGO DECRETO Nº 1145/09: este campo es editable y por defecto se muestra en cero hasta tanto se ingrese el importe correspondiente.

Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados:

Monto Neto Gravado



Débito Fiscal Débito Fiscal Facturado Débito Fiscal - Operaciones dación en pago - Decreto N° 1145/09 En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información de la misma.

Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón que se encuentra en el margen superior izquierdo. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.



n.2.2 Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el


de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados

ventana Operaciones de venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios - Con consumidores finales, exentos y no alcanzados

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:

ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema.

MONTO TOTAL FACTURADO: .el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

MONTO NETO GRAVADO: . este campo lo completa el sistema.

DÉBITO FISCAL:. este campo lo completa el sistema.

DÉBITO FISCAL OPERACIONES DACIÓN EN PAGO DECRETO Nº 1145/09: este campo es editable y por defecto se muestra en cero hasta tanto se ingrese el importe correspondiente.

Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Total Facturado Monto Neto Gravado Débito Fiscal Débito Fiscal - Operaciones Dación en Pago - Decreto 1145/09



En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información de la misma.

Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón que se encuentra en el margen superior izquierdo. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.



n.2.3 Operaciones con Monotributistas - Régimen Simplificado El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el

botón DETALLAR ventana Total del Débito Fiscal – Total del débito fiscal generado por operaciones

de venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios - seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones con Monotributistas - Régimen Simplificado

ventana Operaciones de venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios - Con monotributistas - régimen simplificado

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:


MONTO TOTAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

DÉBITO FISCAL: este campo lo completa el sistema. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Total Facturado Débito Fiscal

Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón que se encuentra en el margen superior izquierdo. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada.



Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.



n.2.4 Otros Conceptos El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el


de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios – seleccionando el botón ACCION del ítem Otros Conceptos

ventana Otros Conceptos

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:


MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

DÉBITO FISCAL: este campo lo completa el sistema. DÉBITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.


Monto Neto Gravado Débito Fiscal Débito Fiscal Facturado En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.



Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón que se encuentra en el margen superior izquierdo.



n.2.5 Operaciones No Gravadas y Exentas El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el


de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios – seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones No Gravadas y Exentas

ventana Operaciones de venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios - No gravadas y exentas

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:

MONTO NETO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

Al pie de la grilla se visualiza la sumatoria del campo arriba detallado:

Monto Neto En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.




n.2.6 Operaciones con Responsables Inscriptos El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el


de Venta de Bienes de Uso – seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones con Responsables Inscriptos

ventana Operaciones de venta de bienes de uso - Con responsables inscriptos

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:


MONTO NETO GRAVADO: .el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

DÉBITO FISCAL: este campo lo completa el sistema. DÉBITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.


Monto Neto Gravado Débito Fiscal Débito Fiscal Facturado En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.



n.2.7 Operaciones con Consumidores Finales, Monotributistas, Exentos y No Alcanzados

El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el


de Venta de Bienes de Uso – seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones con Consumidores Finales, Monotributistas Exentos y No Alcanzados

ventana Operaciones de Venta de Bienes de Uso - Con Consumidores Finales, Monotributistas, Exentos y No Alcanzados

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:


MONTO TOTAL FACTURADO: .el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

MONTO NETO GRAVADO: este campo lo completa el sistema. DÉBITO FISCAL: este campo lo completa el sistema.


Monto Total Facturado Monto Neto Gravado Débito Fiscal En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada.



n.2.8 Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de Uso). El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el

botón DETALLAR ventana Total del Débito Fiscal – Crédito Fiscal a Restituir seleccionando el botón

ACCION del ítem Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de Uso).

ventana Crédito fiscal a restituir - Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de Uso)

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:


MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CRÉDITO FISCAL TOTAL: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Neto Gravado Crédito Fiscal Total

En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.



n.2.9 Por Locaciones El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el


ACCION del ítem Por Locaciones. ventana Crédito fiscal a restituir - Por Locaciones

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:


MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL TOTAL: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.


Monto Neto Gravado Crédito Fiscal Total En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.



n.2.10 Por Prestaciones de Servicios El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el


ACCION del ítem Por Prestaciones de Servicios. ventana Crédito fiscal a Restituir - Por Prestaciones de Servicios

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:








n.2.11 Por Inversiones en Bienes de Uso El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el


ACCION del ítem Por Inversiones en Bienes de Uso. ventana Crédito fiscal a Restituir - Por Inversiones en Bienes de Uso

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:








n.2.12 Por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el


ACCION del ítem Por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales ventana Crédito Fiscal a Restituir - Por Compras de Bienes Usados a

Consumidores Finales

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:








n.2.13 Por Tur IVA El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el


ACCION del ítem Por Tur IVA ventana Crédito Fiscal a Restituir – Por Tur IVA.

En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de Cabecera:




NUMERO DE LIQUIDACIÓN

FECHA CREDITO FISCAL A COMPUTAR POR LA LIQUIDACIÓN

Al pie de la grilla se visualiza el siguiente campo totalizador: Total Tur IVA Débito Fiscal Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “Agregar” que se encuentra en el margen superior derecho de la ventana:

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Detalle Tur IVA” para que el Usuario ingrese la información requerida. Así se visualiza la ventana Crédito Fiscal a Restituir – Por Tur IVA una vez ingresados los datos en la grilla:



Además presenta las siguientes teclas de función:


Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema elimina un ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.




n.2.13.1 Detalle Tur IVA Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Crédito Fiscal a Restituir – Por Tur IVA” el Sistema presenta la ventana “Detalle Tur IVA.”.


Número de Liquidación: este campo tiene un formato numérico de 12 dígitos, de los cuales 4 son para el punto de venta y 8 corresponden al número de liquidación. Es de ingreso obligatorio.

Fecha: este campo es de ingreso obligatorio. Se podrá seleccionar en el calendario o ingresar la fecha con el formato dd/mm/aaaa.

Crédito Fiscal a Computar por la Liquidación: este campo es de ingreso obligatorio. Además la solapa presenta las siguientes teclas de función:


Botón CANCELAR Este botón le permite al Usuario volver a la ventana Crédito Fiscal a Restituir – Por Tur IVA sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “ACEPTAR” toda la información ingresada en la ventana “Detalle Tur IVA” se incorpora en la grilla de la ventana “Crédito Fiscal a Restituir – Por Tur IVA”.



n.2.14 Por Otros Conceptos El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el


ACCION del ítem Por Otros Conceptos ventana Crédito Fiscal a Restituir – Por Otros Conceptos.

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:



CREDITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.


Monto Neto Gravado Crédito Fiscal Facturado En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.




n.3 Crédito Fiscal Al seleccionar la solapa “Crédito Fiscal” el Sistema despliega la siguiente ventana:

En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de cabecera:



Debajo de los datos de la DJ que se está generando se visualiza la siguiente leyenda:

Ingreso del detalle de los Créditos Fiscales facturados por las operaciones efectuadas en el período con sus proveedores.

La ventana presenta una grilla que contiene los siguientes ítems: Total del Crédito Fiscal



Total del Crédito Fiscal Generado por Operaciones de Compras de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios

Operaciones que Generan Crédito Fiscal - Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso) Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Locaciones Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Prestaciones de Servicios Operaciones que Generan Crédito Fiscal –inversiones de Bienes de Uso Operaciones que Generan Crédito Fiscal - Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales Operaciones que Generan Crédito Fiscal - Tur IVA Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Contribuciones de la Seguridad Social Operaciones que Generan Crédito Fiscal - Otros Conceptos Compras de Bienes en El Exterior Compras de Servicios en el Exterior - Impuesto Ingresado a Través de Entidades Financieras/Contribuyente: este campo se habilita si se tilda el ítem "IV - ¿Realiza importaciones definitivas de cosas muebles a su nombre, por su cuenta o por cuenta de terceros?" de la solapa “Datos de la DJ”.

Total de Las Operaciones que No Generan Crédito Fiscal Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas Y Consumidores Finales Otras Compras que No Generan Crédito Fiscal

Débito Fiscal a Restituir Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales

Total Monto Compras Gravadas y RDF Total del Monto de Compras no Gravadas El Sistema completa los ítems antes detallados. La ventana presenta también la siguiente tecla de función:

Botón Acción Al cliquear este botón, el Sistema permite la visualización de las ventanas relacionadas con cada ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información de la ventana.



En los capítulos siguientes se verán en detalle cada una de las ventanas pertenecientes a los ítems que conforman el Crédito Fiscal.



n.3.1 Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso) El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito

Fiscal – Total del Crédito Fiscal Generado por Operaciones de Compras de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios

seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones que Generan Crédito Fiscal - Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso)

ventana Operaciones de Compra de de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios que Generan Crédito Fiscal - Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso)

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:



CREDITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL COMPUTABLE: el usuario debe ingresar el importe

correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados:

Monto Neto Gravado Crédito Fiscal Facturado Crédito Fiscal Computable En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada.



Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.




n.3.2 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Locaciones El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito


seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Locaciones

ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Que Generan Crédito Fiscal - Locaciones

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:




correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados:




n.3.3 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Prestaciones de Servicios El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito


seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones que Generan Crédito Fiscal - Prestaciones de Servicios

ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Que Generan Crédito Fiscal - Prestaciones de Servicios

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:




correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Neto Gravado Crédito Fiscal Facturado Crédito Fiscal Computable En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada.



n.3.4 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Inversiones de Bienes de Uso El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito


seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones que Generan Crédito Fiscal - Inversiones de Bienes de Uso

ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Que Generan Crédito Fiscal - Inversiones de Bienes de Uso

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:




correspondiente.





n.3.5 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales

El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito


seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones que Generan Crédito Fiscal - Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales

ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Que Generan Crédito Fiscal - Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:


MONTO TOTAL GRAVADO (INCLUIDO IVA): el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

CREDITO FISCAL: este campo lo completa el sistema.

CREDITO FISCAL COMPUTABLE: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.


Monto Total Gravado (Incluido IVA) Crédito Fiscal Crédito Fiscal Computable En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada.



n.3.6 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Tur IVA. El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito


seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones que Generan Crédito Fiscal - Tur IVA

ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Que Generan Crédito Fiscal - Tur IVA.

En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de Cabecera:




NUMERO DE LIQUIDACIÓN

FECHA CREDITO FISCAL A COMPUTAR POR LA LIQUIDACIÓN


Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Detalle Tur IVA para que el Usuario ingrese la información requerida. Así se visualiza la ventana Crédito Fiscal - Tur IVA una vez ingresados los datos en la grilla:





Botón Eliminar Al presionar este botón el Sistema elimina un ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.




n.3.6.1 Detalle – Tur IVA

Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana Crédito Fiscal Tur IVA el Sistema presenta la ventana Detalle – Tur IVA.


Número de Liquidación: este campo tiene un formato numérico de 12 dígitos, de los cuales 4 son para el punto de venta y 8 corresponden al número de liquidación. Es de ingreso obligatorio.

Fecha: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario.

Crédito Fiscal a Computar por la Liquidación: este campo es de ingreso obligatorio. Además presenta las siguientes teclas de función:

Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla.

Botón Cancelar Al presionar este botón el Usuario sale de la ventana sin grabar dato alguno. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR” que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal de la aplicación.



n.3.7 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Contribuciones de la Seguridad Social



seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Contribuciones de la Seguridad Social.

ventana Crédito Fiscal - Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Contribuciones de la Seguridad Social

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:

CREDITO FISCAL TOTAL: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

CREDITO FISCAL COMPUTABLE: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Crédito Fiscal Total Crédito Fiscal Computable En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.




n.3.8 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Otros Conceptos El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito


seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Otros Conceptos

ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Que Generan Crédito Fiscal – Otros Conceptos.

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:

CREDITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

CREDITO FISCAL COMPUTABLE: el usuario debe ingresar el importe correspondiente


Crédito Fiscal Facturado Crédito Fiscal Computable En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.




n.3.9 Compra de Bienes en el Exterior El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito


seleccionando el botón ACCION del ítem Compras de Bienes en el Exterior ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o

Prestaciones de Servicios - Compras de Bienes en el Exterior

Datos de Cabecera:




Número de Detalle de Importación \ Despacho de Importación Al pie de la grilla se visualiza el siguiente totalizador:

Total del Crédito Fiscal por Detalle de Importación / Despacho de Importación Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “Agregar”. La solapa presenta la siguiente tecla de función:

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Detalle Bien Exterior para que el Usuario ingrese la información requerida.



Así se visualiza la ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Compras de Bienes en el Exterior una vez ingresados los datos en la grilla:



Botón Eliminar Al presionar este botón el Sistema elimina un ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.




n.3.9.1 Detalle Bien Exterior

Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Compras de Bienes en el Exterior el Sistema presenta la ventana Detalle Bien Exterior.


Numero de Detalle de Importación / Despacho de Importación: formato alfanumérico de 12 caracteres que figura en el certificado de importación. Es de ingreso obligatorio.

Crédito Fiscal por Detalle de Importación / Despacho de Importación: el usuario deberá ingresar el monto correspondiente.

Crédito Fiscal Computable por Detalle de Importación / Despacho de Importación: el usuario deberá ingresar el monto correspondiente.


Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla.

Botón Cancelar Al presionar este botón el Usuario sale de la ventana sin ingresar dato alguno. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR” que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal de la aplicación.



Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios.



n.3.10 Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales


Fiscal – Total de las Operaciones que No Generan Crédito Fiscal seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones con Sujetos Exentos, No

Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales ventana Operaciones que no Generan Crédito Fiscal - Operaciones con Sujetos

Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales

Datos de Cabecera:




MONTO NETO DE LA OPERACION: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario debe ingresar el importe correspondiente.


Para retornar a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón que se encuentra en el margen superior izquierdo.



n.3.11 Otras Compras que No Generan Crédito Fiscal El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito

Fiscal – Total de las Operaciones que No Generan Crédito Fiscal seleccionando el botón ACCION del ítem Otras Compras que No Generan Crédito

Fiscal ventana Operaciones que no Generan Crédito Fiscal - Otras Compras que No

Generan Crédito Fiscal

Datos de Cabecera:




MONTO NETO DE LA OPERACION: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.


Para regresar a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón que se encuentra en el margen superior izquierdo.



n.3.12 Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito

Fiscal – Débito Fiscal a Restituir seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones con Responsables Inscriptos

y Otros ventana Restitución de Débito Fiscal - Operaciones con Responsables Inscriptos y

Otro

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:



DEBITO FISCAL: este campo lo completa el sistema.

DEBITO FISCAL A RESTITUIR: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

Al pie de la grilla se visualiza la sumatoria de los campos arriba detallados:

Monto Neto gravado Débito Fiscal Débito Fiscal a Restituir En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.



n.3.13 Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales


Fiscal – Débito Fiscal a Restituir seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones con Sujetos Exentos, No

Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales ventana Restitución de Débito Fiscal - Operaciones con Sujetos Exentos, No

Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales

Datos de Cabecera:



Datos de la Grilla:



DÉBITO FISCAL FACTURADO A RESTITUIR: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

Al pie de la grilla se visualiza la sumatoria de los campos arriba detallados:

Monto Neto Gravado Débito Fiscal Facturado a Restituir En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.



n.4 Liquidación Al seleccionar la solapa “Liquidación” el Sistema despliega la siguiente ventana:

En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de cabecera:



La ventana presenta una grilla que contiene los siguientes ítems: Total del Débito Fiscal Total del Crédito Fiscal Ajuste Anual de Crédito Fiscal por Operaciones Exentas - A Favor del Responsable Ajuste Anual de Crédito Fiscal por Operaciones Exentas - A Favor de AFIP Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período Anterior Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período



Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período Diferimiento F. 518 (Se habilitará en futuras versiones) Bonos Fiscales - Decreto N° 1.145/09 y/o Decreto N° 852/14 Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período Saldo Técnico a Favor del contribuyente del Período Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior neto de usos Total Retenciones y Percepciones

Retenciones Sufridas Percepciones Impositivas Sufridas Percepciones Aduaneras Sufridas

Pagos a Cuenta efectuados en el período fiscal Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido Régimen de Pago a Cuenta Restringido por la Compra de Marcadores Químicos. Ley 26.111 Pago a Cuenta Restringido – AFSCA/INCAA Pago a Cuenta Restringido - Artículo a continuación del 15 - Ley 23.966

Subtotal Retenciones, Percepciones y Pagos a cuenta del Período Restituciones Percepciones y Retenciones Total Retenciones, Percepciones y Pagos a cuenta Computables en el Período Neto de Restituciones Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período Saldo de Impuesto a favor de AFIP

El Usuario podrá completar los ítems “Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período Anterior” y “Bonos Fiscales - Decreto N° 1.145/09 y/o Decreto N° 852/14” en caso de corresponder. El resto de los ítems antes detallados los completa el Sistema. El Usuario podrá acceder a cada una de las subventanas a través de la tecla de función de la columna “ACCION”. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información de la ventana.

En los capítulos siguientes se verán en detalle cada una de las ventanas.



n.4.1 Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Período Anterior Neto de Usos

El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación seleccionando el botón ACCION del ítem Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del

Período Anterior Neto de Usos ventana Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Período Anterior Neto de Usos


Saldo a favor del período anterior: el usuario deberá ingresar el importe correspondiente.

Compensaciones: a través de este ítem el usuario podrá acceder a la subventana Compensación.

Devoluciones/Transferencias: a través de este ítem el usuario podrá acceder a la subventana Devolución Transferencia.

Total del Monto Utilizado en el Período: este campo lo completa el sistema.

Saldo Neto a favor del período anterior: este campo lo completa el sistema.

En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.

Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón que se encuentra en el margen superior izquierdo. A continuación se verán en detalle cada una de las ventanas mencionadas.



n.4.1.1 Compensación El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación seleccionando el botón ACCION del ítem Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del

Período Anterior seleccionando el botón ACCION del ítem Compensaciones ventana Compensación


IMPUESTO

CONCEPTO SUBCONCEPTO FECHA COMPENSACIÓN MONTO COMPENSACIÓN

Total de las Compensaciones: este campo refleja la sumatoria de las compensaciones ingresadas. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “Agregar” que se encuentra en el margen superior derecho de la ventana:

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Detalle Destino de la Compensación para que el Usuario ingrese la información requerida. Así se visualiza la ventana Compensación una vez ingresados los datos en la grilla:





Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema elimina un ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada.




n.4.1.1.1 Detalle Destino de la Compensación

Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Compensación” el Sistema presenta la ventana “Detalle Destino de la Compensación”.

Datos de la Ventana

Impuesto: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un impuesto dentro de la lista desplegable.

Concepto: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable.

SubConcepto: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable.

Número de Anticipo: este campo se habilita y es de ingreso obligatorio en el caso de haber seleccionado en el campo Destino de la Compensación – Concepto el ítem Anticipo.

Período (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio y se debe ingresar un período con el formato especificado. Fecha de la Compensación: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Monto de la Compensación: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el monto correspondiente.


Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla de la ventana Compensación.



Botón Cancelar Al presionar este botón el Usuario sale de la ventana sin ingresar dato alguno.



n.4.1.2 Devolución Transferencia El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación seleccionando el botón ACCION del ítem Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del

Período Anterior seleccionando el botón ACCION del ítem Devolución Transferencia ventana Devolución Transferencia

Datos de la Ventana

FECHA DE LA SOLICITUD MONTO DE LA DEVOLUCIÓN/TRANSFERENCIA

Total de Devoluciones/Transferencias: este campo refleja la sumatoria de las Devoluciones/Transferencias ingresadas. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. La solapa presenta la siguiente tecla de función:

Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Detalle Devolución Transferencia para que el Usuario ingrese la información requerida. Así se visualiza la ventana Devolución Transferencia una vez ingresados los datos en la grilla:






Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón que se encuentra en el margen superior izquierdo. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR” que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal de la aplicación. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios.



n.4.1.2.1 Detalle Devolución Transferencia

Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Devolución Transferencia” el Sistema presenta la ventana “Detalle Devolución Transferencia”.

Datos de la Ventana

Fecha de la Solicitud: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Monto de la Devolución/Transferencia: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el monto correspondiente.


Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla de la ventana Devolución Transferencia.

Botón Cancelar Al presionar este botón el Usuario sale de la ventana sin grabar dato alguno.



n.4.2 Liquidación - Retenciones Sufridas El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación – Total – Retenciones y

Percepciones seleccionando el botón ACCION del ítem Retenciones Sufridas ventana Liquidación - Retenciones Sufridas

Además de los datos de cabecera, comunes a todas las ventanas el Sistema presenta la leyenda que se detalla a continuación: IMPORTANTE: Atento que las retenciones/percepciones obtenidas al presionar el botón MIS RETENCIONES reemplazan a las cargadas manualmente o importadas, seleccione en primer lugar la información de MIS RETENCIONES y luego realice carga manual o importación de archivo, en caso de corresponder. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana

RÉGIMEN DE RETENCIÓN

CUIT DEL AGENTE DE RETENCION FECHA EN LA QUE SE PRACTICO LA RETENCIÓN NÚMERO DE CERTIFICADO O CÓDIGO DE OPERACIÓN

MONTO DE LA RETENCION Total de las Retenciones: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de las retenciones ingresadas. Total de las Retenciones del Período: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de las retenciones del período ingresadas.



Retenciones a Restituir: este campo lo completa el sistema y refleja las retenciones a restituir. Por ejemplo: los diferentes tipos de Notas de Crédito, Recibo de Sueldo Devolución, C1116, etc. Total de Retenciones a Restituir: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de las retenciones a restituir. La solapa presenta las siguientes teclas de función:

Botón Mis Retenciones Al presionar este botón el Sistema importa de la aplicación “Mis Retenciones” las retenciones correspondientes al impuesto; informando al Usuario su correcta realización y la cantidad importada.

Botón Borrar Retenciones Al presionar este botón el Sistema elimina, previa confirmación del Usuario, todas las retenciones ingresadas en la grilla.

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Detalle Retenciones Sufridas para que el Usuario ingrese la información requerida.

Botón Importar Al presionar este botón el Sistema permite la importación masiva de retenciones a través de un archivo plano.

Botón Verificar Duplicadas Al presionar este botón el Sistema verifica si existen retenciones duplicadas dentro de la grilla. En caso de existir duplicidad el Sistema emite el correspondiente mensaje con el detalle de las mismas. A continuación se visualiza un mensaje de ejemplo:

El Usuario deberá presionar el botón “OK”.



A continuación se deberán eliminar los registros duplicados para poder continuar con la operación. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar los botones antes mencionados. Así se visualiza la ventana Liquidación - Retenciones Sufridas una vez ingresados los datos en la grilla:


Botón Editar / Ver Al presionar este botón el Sistema permite ver y modificar los datos ingresados en la grilla.

Botón Ver Este botón surge cuando la DJ tiene como estado Presentado. En ese caso el Sistema permite la visualización de los datos ingresados en la grilla.





Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR” que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal de la aplicación. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios.



n.4.2.1 Detalle Retenciones Sufridas

Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Retenciones Sufridas” el Sistema presenta la ventana “Detalle Retenciones Sufridas”.

Datos de la Ventana

Régimen de Retención: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. CUIT del Agente de Retención: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar la clave correspondiente. Fecha en que se Practicó la Retención: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Comprobante – Tipo: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable.

Número de Certificados o Código de Operación: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el dato solicitado. Monto de la Retención: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el monto correspondiente.


Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla Liquidación - Retenciones Sufridas.

Botón Volver Al presionar este botón el Usuario retorna a la ventana anterior sin grabar dato alguno.



n.4.2.2 Retenciones - Importación de Retenciones

Al cliquear sobre el botón “IMPORTAR” de la ventana “Liquidación - Retenciones Sufridas” el Sistema presenta la ventana “Retenciones - Importación de Retenciones”.

La ventana presenta la siguiente información: Importación de Retenciones Selección de Archivo txt con Retenciones Selección de Archivo

Botón Seleccionar Archivo Este botón le permite al Usuario buscar el archivo que desea importar. Estado de la Carga

Estado de la Carga Nombre del Archivo Líneas

Una vez seleccionado el botón “Seleccionar Archivo”, y de no existir error alguno, el Sistema muestra nuevamente la ventana “Liquidación – Retenciones Sufridas” conteniendo la información ingresada. Diseño del archivo de importación Primer Campo Entero: Régimen de Retención (Posiciones 1 a 3, longitud 3) Segundo Campo Texto: CUIT del Agente de Retención (Posiciones 4 a 14, longitud 11)



Tercer Campo Fecha: Fecha en que se Practicó la Retención (Posiciones 15 a 24, longitud 10)

Cuarto Campo Texto: Número de Certificado o Código de Operación (Posiciones 25 a 40, longitud 16)

Quinto Campo Decimal: Monto de la Retención (Posiciones 41 a 56, longitud 16) Ejemplo de archivo de importación: 2083065660032916/06/2015000100110011 0000000073523,18 2093050000173501/05/2009000100110012 0000000000257.27 2173054666182910/06/2015000100110014 -711.44 2193065660032922/06/20150001001100151111-000000000511.66 Puntos a tener en cuenta antes de efectuar la importación Tipo de datos permitidos: Entero Permite solamente datos numéricos. Los datos deberán estar alineados a la derecha. Se deberá respetar las posiciones totales (longitud) del campo. Se utilizará como carácter de relleno espacios o ceros (nunca la tecla TAB). Ejemplo: Longitud del campo: 5.

En caso de tener que completarse con el valor 13, el mismo quedaría: 0 0 0 1 3 o bien _ _ _ 1 3

Decimal Permite solamente datos numéricos con separador decimal “,” ( coma) o “.” ( punto). El separador decimal ocupa una posición y es obligatorio. Los datos deberán estar alineados a la derecha. Se deberá respetar las posiciones totales ( longitud) del campo. Se utilizará como carácter de relleno espacios o ceros ( nunca la tecla TAB). El signo es el primer carácter significativo de la izquierda. Ejemplo: Longitud del campo: 14.

En caso de tener que completarse con el valor 1200,47, el mismo quedaría: “_ _ _ _ _ _ _ 1 2 0 0 , 4 7” o bien “0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 , 4 7”

En caso de completarse con el valor –1200,47, el mismo quedaría:

“ - _ _ _ _ _ _ 1 2 0 0 , 4 7” o bien “ - 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 , 4 7” Texto Permite letras y números. Los datos deberán estar alineados a la izquierda. Se deberá respetar las posiciones totales ( longitud) del campo. Se utilizará como carácter de relleno espacios ( nunca la tecla TAB). Ejemplo: Longitud del campo: 5.

En caso de tener que completarse con dos datos, el mismo quedaría: B 4 _ _ _



Fecha Permite solamente datos numéricos con 2 separadores “/” para día, mes y año. El formato es “ dd/mm/aaaa”. Donde dd es para el día, mm es para el mes y aaaa es para el año. Ejemplo: Longitud del campo: 10.

En caso de tener que completarse con 3/5/2013, el mismo quedaría: 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3

Archivo a importar El archivo que se utilizará para importar las retenciones deberá tener las siguientes características: El archivo debe ser tipo texto o plano, conteniendo los datos de las retenciones en el formato previamente detallado. Todos los registros deben tener la misma longitud, no se pueden importar para un mismo archivo registros con diferente longitud. Los espacios deben ser realizados con la barra espaciadora. Nunca se deberán utilizar las teclas TAB y ENTER para dejar espacios. Se deberá tener en cuenta que en ningún campo se puede dejar espacios utilizando dichas teclas. Los registros deben comenzar y terminar en la misma línea. Para indicar la finalización del registro deberá usar un retorno de carro o avance de línea o ambos. En caso de existir algún error en el archivo el Sistema detalla los errores respectivos. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo informando un error:



n.4.3 Liquidación - Percepciones Impositivas Sufridas El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación – Total – Retenciones y

Percepciones seleccionando el botón ACCION del ítem Percepciones Impositivas Sufridas ventana Liquidación - Percepciones Impositivas Sufridas.

Además de los datos de cabecera, comunes a todas las ventanas el Sistema presenta la leyenda que se detalla a continuación: IMPORTANTE: Atento que las retenciones/percepciones obtenidas al presionar el botón MIS RETENCIONES reemplazan a las cargadas manualmente o importadas, seleccione en primer lugar la información de MIS RETENCIONES y luego realice carga manual o importación de archivo, en caso de corresponder. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana

RÉGIMEN DE PERCEPCIONES CUIT DEL AGENTE DE PERCEPCION FECHA EN QUE SE PRACTICO LA PERCEPCIÓN NÚMERO DE COMPROBANTE MONTO DE LA PERCEPCION

Total Bruto de las Percepciones: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de las percepciones brutas ingresadas. Total Neto de las Percepciones: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de las percepciones del período ingresadas.



Percepciones a Restituir: este campo lo completa el sistema y refleja las percepciones a restituir. Por ejemplo: los diferentes tipos de Notas de Crédito, Recibo de Sueldo Devolución, C1116, etc. Total de Percepciones a Restituir: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de las percepciones a restituir. La solapa presenta las siguientes teclas de función:

Botón Mis Retenciones Al presionar este botón el Sistema importa de la aplicación “Mis Retenciones” las percepciones correspondientes al impuesto; informando al Usuario su correcta realización y la cantidad importada.

Botón Borrar Percepciones Al presionar este botón el Sistema elimina, previa confirmación del Usuario, todas las percepciones ingresadas en la grilla.

Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Detalle de Percepciones Impositivas Sufridas” para que el Usuario ingrese la información requerida.

Botón Importar Al presionar este botón el Sistema permite la importación masiva de percepciones a través de un archivo plano.

Botón Verificar Duplicadas Al presionar este botón el Sistema verifica si existen percepciones duplicadas dentro de la grilla. En caso de existir duplicidad el Sistema emite el correspondiente mensaje con el detalle de las mismas. A continuación se visualiza un mensaje de ejemplo:



El Usuario deberá presionar el botón “OK”. A continuación se deberán eliminar los registros duplicados para poder continuar con la operación. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón antes mencionado. Así se visualiza la ventana Liquidación - Percepciones Impositivas Sufridas una vez ingresados los datos en la grilla:


Botón Editar / Ver Al presionar este botón el Sistema permite ver y modificar los datos ingresados en la grilla.

Botón Ver Este botón surge cuando la DJ tiene como estado Presentado. En ese caso el Sistema permite la visualización de los datos ingresados en la grilla.




n.4.3.1 Detalle de Percepciones Impositivas Sufridas

Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Percepciones Impositivas Sufridas en el Período Fiscal” el Sistema presenta la ventana “Detalle de Percepciones Impositivas Sufridas”.

Datos de la Ventana

Régimen de Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. CUIT del Agente de Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar la clave correspondiente. Fecha en que se Practicó la Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario.

Comprobante – Tipo: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Número de Comprobante: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el dato solicitado. Monto de la Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el monto correspondiente.


Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla de la ventana “Liquidación - Percepciones Impositivas Sufridas”.




n.4.3.2 Percepciones - Importación de Percepciones

Al cliquear sobre el botón “IMPORTAR” de la ventana “Liquidación – Percepciones Impositivas Sufridas” el Sistema presenta la ventana “Percepciones - Importación de Percepciones”.

La ventana presenta la siguiente información: Importación de Percepciones Selección de Archivo txt con Percepciones Selección de Archivo



Una vez seleccionado el botón “Seleccionar Archivo”, y de no existir error alguno, el Sistema muestra nuevamente la ventana “Liquidación – Percepciones Impositivas Sufridas” conteniendo la información ingresada. Diseño del archivo de importación Primer Campo Entero: Régimen de Percepción (Posiciones 1 a 3, longitud 3) Segundo Campo Texto: CUIT del Agente de Percepción (Posiciones 4 a 14, longitud 11) Tercer Campo Fecha: Fecha en que se Practicó la Percepción (Posiciones 15 a 24,

longitud 10) Cuarto Campo Texto: Número de Comprobante (Posiciones 25 a 40, longitud 16) Quinto Campo Decimal: Monto de la Percepción (Posiciones 41 a 56, longitud 16)



Ejemplo de archivo de importación: 2703065660032916/05/2015000100110011 0000000073523,18 4933050000173501/05/2010000100110012 0000000000257.27 2333054666182930/06/2015000100110014 -888.33 6633099999999501/06/2009000100110013 -000000004123,55 Puntos a tener en cuenta antes de efectuar la importación Tipo de datos permitidos: Entero Permite solamente datos numéricos. Los datos deberán estar alineados a la derecha. Se deberá respetar las posiciones totales (longitud) del campo. Se utilizará como carácter de relleno espacios o ceros (nunca la tecla TAB). Ejemplo: Longitud del campo: 5.

En caso de tener que completarse con el valor 13, el mismo quedaría: 0 0 0 1 3 ó bien _ _ _ 1 3

Decimal Permite solamente datos numéricos con separador decimal “,” ( coma) o “.” ( punto). El separador decimal ocupa una posición y es obligatorio. Los datos deberán estar alineados a la derecha. Se deberá respetar las posiciones totales ( longitud) del campo. Se utilizará como carácter de relleno espacios o ceros ( nunca la tecla TAB). El signo es el primer carácter significativo de la izquierda. Ejemplo: Longitud del campo: 14.

En caso de tener que completarse con el valor 1200,47, el mismo quedaría: “_ _ _ _ _ _ _ 1 2 0 0 , 4 7” o bien “0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 , 4 7”

En caso de completarse con el valor –1200,47, el mismo quedaría:

“ - _ _ _ _ _ _ 1 2 0 0 , 4 7” o bien “ - 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 , 4 7” Texto Permite letras y números. Los datos deberán estar alineados a la izquierda. Se deberá respetar las posiciones totales ( longitud) del campo. Se utilizará como carácter de relleno espacios ( nunca la tecla TAB). Ejemplo: Longitud del campo: 5.

En caso de tener que completarse con dos datos, el mismo quedaría: B 4 _ _ _

Fecha Permite solamente datos numéricos con 2 separadores “/” para día, mes y año. El formato es “ dd/mm/aaaa”. Donde dd es para el día, mm es para el mes y aaaa es para el año.



Ejemplo: Longitud del campo: 10.

En caso de tener que completarse con 3/5/2013, el mismo quedaría: 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3

Archivo a importar El archivo que se utilizará para importar las retenciones deberá tener las siguientes características: El archivo debe ser tipo texto o plano, conteniendo los datos de las percepciones en el formato previamente detallado. Todos los registros deben tener la misma longitud, no se pueden importar para un mismo archivo registros con diferente longitud. Los espacios deben ser realizados con la barra espaciadora. Nunca se deberán utilizar las teclas TAB y ENTER para dejar espacios. Se deberá tener en cuenta que en ningún campo se puede dejar espacios utilizando dichas teclas. Los registros deben comenzar y terminar en la misma línea. Para indicar la finalización del registro deberá usar un retorno de carro o avance de línea o ambos. En caso de existir algún error en el archivo el Sistema detalla los errores respectivos. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo informando un error:

Se deberá presionar el botón “ACEPTAR” para retornar a la ventana Liquidación - Percepciones Impositivas Sufridas.



n.4.4 Liquidación - Percepciones Aduaneras Sufridas El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación – Total – Retenciones y

Percepciones seleccionando el botón ACCION del ítem Percepciones Aduaneras Sufridas ventana Liquidación – Percepciones Aduaneras Sufridas.

Además de los datos de cabecera, comunes a todas las ventanas el Sistema presenta la leyenda que se detalla a continuación: IMPORTANTE: Atento que las retenciones/percepciones obtenidas al presionar el botón MIS RETENCIONES reemplazan a las cargadas manualmente, seleccione en primer lugar la información de MIS RETENCIONES y luego realice carga manual, en caso de corresponder. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana

RÉGIMEN DE PERCEPCIÓN FECHA EN QUE SE PRACTICO LA PERCEPCIÓN NÚMERO DE LIQUIDACIÓN O DESPACHO MONTO DE LA PERCEPCION

Total Bruto de las Percepciones: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de las percepciones del período ingresadas. Total Neto de las Percepciones: Percepciones a Restituir: Total de Percepciones a Restituir:




Botón Mis Retenciones Al presionar este botón el Sistema importa de la aplicación “Mis Retenciones” las percepciones correspondientes al impuesto; informando al Usuario su correcta realización y la cantidad importada.

Botón Borrar Percepciones Al presionar este botón el Sistema elimina, previa confirmación del Usuario, todas las percepciones ingresadas en la grilla.

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Liquidación - Percepciones Aduaneras Sufridas para que el Usuario ingrese la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón antes mencionado. Así se visualiza la ventana Liquidación - Percepciones Aduaneras Sufridas una vez ingresados los datos en la grilla:




Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite ver y modificar los datos ingresados en la grilla.





n.4.4.1 Detalle de Percepciones Aduaneras Sufridas

Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Percepciones Aduaneras Sufridas” el Sistema presenta la ventana “Detalle de Percepciones Aduaneras Sufridas”.

Datos de la Ventana

Régimen de Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable.

CUIT del Agente de Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar la clave correspondiente. Fecha en que se Practicó la Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Comprobante – Tipo: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Número de Liquidación o Despacho: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el dato solicitado. Monto de la Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el monto correspondiente.


Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla de la ventana “Percepciones Aduaneras Sufridas”.

Botón volver Al presionar este botón el Usuario retorna a la ventana anterior sin grabar dato alguno.



n.4.5 Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación – Pagos a Cuenta

Computables en el Periodo Fiscal seleccionando el botón ACCION del ítem Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo

No Restringido ventana Liquidación – Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido.


RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA FECHA EN QUE SE EFECTUO EL PAGO A CUENTA MONTO DEL PAGO A CUENTA

Total Pagos a Cuenta Cómputo No Restringido: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de los pagos a cuenta ingresados. La solapa presenta la siguiente tecla de función:

Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido para que el Usuario ingrese la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón antes mencionado. Así se visualiza la ventana Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido una vez ingresados los datos en la grilla:



n.4.5.1 Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido

Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido” el Sistema presenta la ventana “Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido”.

Datos de la Ventana

Régimen de Pagos a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. Fecha en que se efectuó el Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Monto del Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el monto correspondiente.


Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla de la ventana Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido.

Botón volver Al presionar este botón el Usuario retorna a la ventana anterior sin grabar dato alguno.



n.4.6 Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores Químicos Ley 26.111

El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación – Pagos a Cuenta

Computables en el Periodo Fiscal seleccionando el botón ACCION del ítem Régimen de Pago a Cuenta Restringido por

la Compra de Marcadores Químicos Ley 26.111 ventana Liquidación – Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido por la Compra

Marcadores Químicos Ley 26.111.

En esta ventana, el Usuario encontrará una grilla con los siguientes datos: Datos de la Ventana

RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA COMPROBANTE – NÚMERO FECHA EN QUE SE EFECTUO EL PAGO A CUENTA IMPORTE DEL PAGO A CUENTA

Total Pagos a Cuenta - Marcadores Químicos Ley 26.111: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de los pagos a cuenta ingresados. Cantidad de actividades: este campo es de ingreso obligatorio. Saldo de Los Pagos a Cuenta No Computados en Períodos Anteriores: este campo es de ingreso obligatorio. Pagos a Cuenta Computables en el Período: este campo lo completa el sistema. Saldo de los Pagos a Cuenta para Períodos Siguientes: este campo lo completa el sistema. Tope Anual Marcadores Químicos Ley 26.111: este campo es de ingreso obligatorio. Al pie de la ventana se visualiza la siguiente leyenda: Use el botón VERIFICAR para recalcular topes y verificar la consistencia del formulario.




Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra Marcadores Químicos Ley 26.111para que el Usuario ingrese la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón antes mencionado. Así se visualiza la ventana Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores Químicos Ley 26.111 una vez ingresados los datos en la grilla:







Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR” que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal de la aplicación. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios.



n.4.6.1 Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra Marcadores Químicos Ley 26.111

Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Liquidación – Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores Químicos Ley 26.111” el Sistema presenta la ventana “Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra Marcadores Químicos Ley 26.111”.

Datos de la Ventana

Régimen de Pagos a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. Comprobante – Tipo: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. Comprobante – Número: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el número correspondiente.

Comprobante – Fecha: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Fecha en que se efectuó el Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Importe del Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el monto correspondiente.


Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla de la ventana Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores Químicos Ley 26.111.




n.4.7 Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido – AFSCA/INCAA El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación – Pagos a Cuenta

Computables en el Periodo Fiscal seleccionando el botón ACCION del ítem Pago a Cuenta Restringido – AFSCA/INCAA ventana Liquidación – Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido – AFSCA/INCAA

En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la grilla:

RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA FECHA EN QUE SE EFECTUÓ EL PAGO A CUENTA IMPORTE DEL PAGO A CUENTA

Total de Pagos a Cuenta – AFSCA/INCAA: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de los pagos a cuenta ingresados. Pagos a Cuenta. Computables en el Período: este campo lo completa el sistema. Saldo de los Final Pagos a Cuenta para Períodos Siguientes: este campo lo completa el sistema. Saldo de los Pagos a Cuenta No Computados en Períodos Anteriores: este campo es de ingreso obligatorio. Al pie de la ventana se visualiza la siguiente leyenda: Use el botón VERIFICAR para recalcular topes y verificar la consistencia del formulario. La solapa presenta la siguiente tecla de función:

Botón AGREGAR



Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA para que el Usuario ingrese la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón antes mencionado. Así se visualiza la ventana Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido – AFSCA/INCAA una vez ingresados los datos en la grilla:







n.4.7.1 Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido – AFSCA/INCAA” el Sistema presenta la ventana “Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA”.


Régimen de Pagos a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable.

Fecha en que se Efectuó el Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Importe del Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el importe correspondiente.


Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla de la ventana Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido – AFSCA/INCAA.

Botón Volver Al presionar este botón el Usuario sale de la ventana sin grabar dato alguno.



n.4.8 Pagos a Cuenta – Artículo a continuación del 15 – Ley 23.966 El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación – Pagos a Cuenta

Computables en el Periodo Fiscal seleccionando el botón ACCION del ítem Pago a Cuenta Restringido – Artículo a

continuación del 15 - Ley 23.966 ventana Liquidación – Pagos a Cuenta – Artículo a continuación del 15 – Ley 23.966


RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA FECHA EN QUE SE EFECTUÓ EL PAGO A CUENTA IMPORTE DEL PAGO A CUENTA

Total de Pagos a Cuenta - Art. Cont. 15 Ley 23.966: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de los pagos a cuenta ingresados del artículo en cuestión. Pagos a Cta. Computables en el Período: este campo lo completa el sistema. Saldo de los pagos a cuenta para períodos siguientes: este campo lo completa el sistema. Saldo de los Pagos a Cuenta No Computados en Períodos Anteriores: este campo lo campo es de ingreso obligatorio. La solapa presenta la siguiente tecla de función:

Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Detalle de Pagos a Cuenta Artículo a Continuación del 15 – Ley 23.966” para que el Usuario ingrese la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco.



Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón antes mencionado. Así se visualiza la ventana Pagos a Cuenta – Artículo a continuación del 15 – Ley 23.966 una vez ingresados los datos en la grilla:







n.4.8.1 Detalle de Pagos a Cuenta Artículo a Continuación del 15 – Ley 23.966 Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Pago a Cuenta – Artículo a continuación del 15 – Ley 23.966” el Sistema presenta la ventana “Detalle de Pagos a Cuenta Artículo a Continuación del 15 – Ley 23.966”.


Régimen de Pagos a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. Fecha en que se Efectuó el Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Importe del Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el importe correspondiente.


Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla de la ventana Pagos a Cuenta – Artículo a continuación del 15 – Ley 23.966.

Botón Volver Al presionar este botón el Usuario sale de la ventana sin grabar dato alguno.



n.5 Visualización F. 2002 – Impuesto al Valor Agregado El Usuario puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”, el formulario “F. 2002 – Impuesto al Valor Agregado” presentado.



o F. 851/A – Fondo Hídrico de Infraestructura Para ingresar a la ventana “F. 851/A – FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA” una vez seleccionada la CUIT e ingresados los parámetros Organismo (AFIP), Formulario (F. 851/A) y Período Fiscal (AAAAMM), el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.


Datos de la Declaración Jurada Título 1 – Naftas Título 2 – Transferencias Exentas Título 3 – Gas Natural Determinación del Saldo

La ventana presenta además, las siguientes teclas de función que son comunes a todas las ventanas del módulo:

Botón Cerrar Permite regresar a la pantalla “Nuevo”.

Botón Grabar Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema registra los datos ingresados, de manera de poder continuar trabajando en otro momento. De este modo, la carga de datos puede realizarse durante distintas sesiones, persistiendo los datos temporales. Al presionar el botón “Grabar” el Sistema emite el siguiente mensaje:

Una vez presionado el botón “Si” el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta “Buscar” del menú. Cuando se desee continuar con la carga del resto de la información se deberá acceder a la opción “Buscar” del menú.

Botón Presentar



Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema solicita al Usuario confirmación de la acción que realiza. Se utiliza para registrar de manera definitiva la información. En esta instancia, los datos ingresados ya no pueden ser editados. En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botón “Presentar”. Al presionar dicho botón el Sistema muestra el siguiente mensaje:

Al confirmar la presentación el Sistema presenta la siguiente leyenda:




El Usuario puede visualizar el acuse de la presentación accediendo a la opción “Buscar” del menú.



o.1 Datos de la Declaración Jurada Al ingresar a la ventana “F. 851/A – FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA” se visualiza la solapa “Datos de la Declaración Jurada”.

La solapa presenta la siguiente información:

Datos de la Declaración Jurada Operaciones del Período (AAAAMM) Secuencia

Comprendidas Entre el Día (DD-MM-AAAA) Y el Día (DD-MM-AAAA)

El Sistema completa los campos arriba detallados.



o.2 Título 1 – Naftas Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana ventana “F. 851/A – FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA” - “Título 1 - Naftas”.


Título 1 - Naftas Rubro 1 - Operaciones Efectuadas en el País (Excepto Zonas Con Tratamiento Diferencial)

Transferencia a Título Gratuito: este campo es de ingreso obligatorio. Transferencia a Título Oneroso: este campo es de ingreso obligatorio.

Consumo Propio: este campo es de ingreso obligatorio. Diferencia de Inventario: este campo es de ingreso obligatorio. Total de Operaciones: este campo lo completa el sistema.

Liquidación Mínima Calculada (Según Art. 2º,2º p Ley 26181): este campo lo completa el sistema.

Total Base Imponible: este campo es de ingreso obligatorio. Total (Total Facturado por Alícuota Vigente): este campo lo completa el sistema.

Impuesto Determinado por las Operaciones del Rubro I: este campo lo completa el sistema.

Rubro 2 - Operaciones Efectuadas en el País en Zonas Con Tratamiento Diferencial Transferencia a Título Gratuito: este campo no es de ingreso obligatorio. Transferencia a Título Oneroso: este campo no es de ingreso obligatorio.



Consumo Propio: este campo es de ingreso obligatorio.

Diferencia de Inventario: este campo es de ingreso obligatorio. Total de Operaciones: este campo lo completa el sistema. Liquidación Mínima Calculada (Según Art. 2º,2º p Ley 26181): este campo lo

completa el sistema. Total Base Imponible: este campo es de ingreso obligatorio. Total (Total Facturado por Alícuota Vigente): este campo lo completa el sistema. Impuesto Determinado por las Operaciones del Rubro II: este campo lo completa

el sistema. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”.



o.3 Título 2 – Transferencias Exentas Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F. 851/A – FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA” - “Título 2 – Transferencias Exentas”.

La ventana presenta la siguiente información: Título 2 – Transferencias Exentas Operaciones Efectuadas

Detalle de Transferencia Exentas - Exportaciones Art. 5° - Ley N° 26181: este campo es editable.




o.4 Título 3 – Gas Natural Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F. 851/A – FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA” - “Título 3 – Gas Natural”.

La ventana presenta la siguiente información: Título 3 – Gas Natural Rubro 3 - Operaciones Efectuadas

Transferencia a Título Gratuito: este campo es de ingreso obligatorio. Transferencia a Título Oneroso: este campo es de ingreso obligatorio. Consumo Propio: este campo es de ingreso obligatorio. Diferencia de Inventario: este campo es de ingreso obligatorio. Total de Operaciones: este campo lo completa el sistema. Liquidación Mínima Calculada (Según Art. 2º,2º p Ley 26181): este campo lo

completa el sistema. Total Base Imponible: este campo es de ingreso obligatorio. Total (Total Facturado por Alícuota Vigente): este campo lo completa el sistema.

Impuesto Determinado por las Operaciones del Rubro III: este campo lo completa el sistema.




o.5 Determinación del Saldo Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana ventana “F. 851/A – FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA” - “Determinación del Saldo”.

La ventana presenta la siguiente información: Determinación del Saldo Título 1 - Naftas

Determinación del Impuesto del Período: este campo lo completa el sistema. Pago a Cuenta por Importaciones: este campo no es de ingreso obligatorio. Anticipos. este campo no es de ingreso obligatorio. Pago a Cuenta: este campo no es de ingreso obligatorio. Saldo a Favor Período Anterior: este campo no es de ingreso obligatorio. Subtotal a Favor AFIP: este campo lo completa el sistema. Subtotal a Favor Contribuyente: este campo lo completa el sistema. Saldo a Favor AFIP: este campo lo completa el sistema. Saldo a Favor Período Contribuyente: este campo lo completa el sistema.

Título 3 – Gas Natural

Determinación del Impuesto del Período: este campo lo completa el sistema. Anticipos. este campo es de ingreso obligatorio. Saldo a Favor Período Anterior: este campo es de ingreso obligatorio.



Subtotal a Favor AFIP: este campo lo completa el sistema.

Subtotal a Favor Contribuyente: este campo lo completa el sistema. Saldo a Favor AFIP: este campo lo completa el sistema. Saldo a Favor Período Contribuyente: este campo lo completa el sistema.




o.6 Visualización F. 851/A – Fondo Hídrico de Infraestructura El Usuario puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”, el formulario “F. 851/A – FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA” presentado.



p F. 996 – SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social El presente módulo permite al Agente de Retención/Percepción realizar la presentación en línea de DDJJ determinativas mensuales. El formulario asignado en este caso para la declaración jurada es el F. 996 – SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad social. Se podrán declarar solamente las DDJJ correspondientes al Impuesto 353 - Retenciones Contribuciones de la Seguridad Social. La determinación del saldo de las DDJJ se obtiene con la sumatoria de los certificados “F.2004” ingresados a través del “Sistema Integrado Retenciones Electrónicas – SIRE”. Las DDJJ se identifican por el periodo y la secuencia. El periodo y la secuencia de las DDJJ se generan en forma automática a medida que el Agente de Retención va ingresando los certificados (F.2004). El Agente de Retención/Percepción podrá consultar o imprimir las DDJJ presentadas, pero no eliminarlas ni modificarlas. El F996 permite informar DDJJ rectificativas y DDJJ sin movimientos. Para generar DDJJ sin movimientos se deberá ingresar a través de la opción “Nuevo” del menú.



Para ingresar a la ventana “F. 996 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL” y realizar la presentación con movimientos del correspondiente formulario se debe utilizar la opción “Buscar” del menú. Una vez presionado el botón “Aceptar” de la ventana “Búsqueda”, se debe seleccionar la opción “Editar”, de la siguiente ventana, dentro de la columna “Acción”. De seleccionarse la opción “Ver” el Usuario solo podrá consultar el contenido del formulario.


Determinación del Saldo Totales por Quincena por Régimen


Botón Cerrar Permite regresar a la ventana “Búsqueda”.

Botón Grabar Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema solicita al Usuario confirmación de la acción que realiza. Se utiliza para registrar de manera parcial o temporal la información ingresada. Esta instancia permite modificar los datos ingresados.




Al confirmar la presentación el Sistema emite el “Acuse de Recibo” y el “Tiquet de la Presentación”.



p.1 Determinación del Saldo Al ingresar a la ventana “F. 996 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL” se visualiza la solapa “Determinación del Saldo”.


Período Fiscal Secuencia

Determinación del -Saldo Impuesto Retenciones Percepciones Notas de Crédito Pagos a Cuenta: este campo es editable y se podrá modificar de corresponder.

Saldo a Favor AFIP Saldo a Favor Responsable Saldo a Favor de Períodos Anteriores Aplicado a la Cancelación de Esta DJ:

todo importe ingresado en este campo sólo tendrá carácter de informativo. Para realizar su re imputación se deberá utilizar el Sistema Cuentas Tributarias.

Total Neto 1ra. Quincena Total Neto 2da. Quincena

La grilla contiene en su última columna la siguiente tecla de función:

Botón Ver A través de este botón el Usuario puede visualizar un listado conteniendo todos los certificados, con estado emitido o reemplazado por mes. Debajo de la grilla se visualiza la siguiente leyenda aclaratoria: El monto de períodos anteriores aplicado a esta DJ debe reimputarse a través del Sistema Cuentas Tributarias El Sistema completa casi todos los campos arriba detallados, dejando solo dos para modificar.



La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de función que son comunes a todas las ventanas del módulo.





p.2 Totales por Quincena por Régimen Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F. 996 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL” - “Totales por Quincena por Régimen”.


Período Fiscal

Secuencia

Totales 1ra. Quincena por Régimen Impuesto Régimen Casos Retenciones/Percepciones Notas de Crédito Total Neto

Totales 2da. Quincena por Régimen Impuesto Régimen Casos Retenciones/Percepciones Notas de Crédito Total




Botón Ver A través de este botón el Usuario puede visualizar un listado conteniendo todos los certificados generados por quincena, con estado emitido o reemplazado. Dicho listado refleja la información contenida en los certificados F. 2004 generados a través del “Sistema Integrado Retenciones Electrónicas – SIRE”. La ventana presenta en su margen inferior derecho, debajo de cada grilla, los botones que permiten exportar la información que se visualiza en la correspondiente grilla.




p.3 Visualización F. 996 – SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social El Usuario puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”, el formulario “F. 996 – SIRE - RETENCIONES Y PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL” presentado.



q F. 997 – SIRE - Retenciones Percepciones El objetivo del presente módulo es permitir al Agente de Retención/Percepción realizar la presentación en línea de DDJJ determinativas mensuales, utilizando para su cálculo las retenciones/percepciones informadas por medio del ingreso de los certificados “F.2003” generados a través del “Sistema Integrado Retenciones Electrónicas – SIRE”. El formulario asignado en este caso para la declaración jurada es el F. 997 – SIRE - Retenciones Percepciones. Se podrán declarar solamente las DDJJ correspondientes al Impuesto 218 - Impuesto a las Ganancias - Beneficiarios del Exterior. El Agente de Retención/Percepción presenta una declaración jurada en la cual ingresa las retenciones/percepciones en los regímenes que está inscripto dentro del impuesto mencionado. Para determinar el impuesto a ingresar se informan mensualmente las retenciones/percepciones que el Agente de Retención/Percepción aplica al Sujeto Retenido. La determinación del saldo de las DDJJ se obtiene con la sumatoria de los certificados “F.2003” ingresados a través del Sistema Integrado Retenciones Electrónicas - SIRE. Las DDJJ se identifican por el periodo y la secuencia. El periodo y la secuencia de las DDJJ se generan en forma automática a medida que el Agente de Retención va ingresando los certificados (F.2003). El Agente de Retención/Percepción podrá consultar o imprimir las DDJJ presentadas, pero no eliminarlas ni modificarlas. El F997 permite informar DDJJ rectificativas y DDJJ sin movimientos. Para generar DDJJ sin movimientos se deberá ingresar a través de la opción “Nuevo” del menú.



Para ingresar a la ventana “F. 997 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES” y realizar la presentación con movimientos del correspondiente formulario se debe utilizar la opción “Buscar” del menú. Una vez presionado el botón “Aceptar” de la ventana “Búsqueda”, se debe seleccionar la opción “Editar”, de la siguiente ventana, dentro de la columna “Acción”. De seleccionarse la opción “Ver” el Usuario solo podrá consultar el contenido del formulario.


Determinación del Saldo Totales por Quincena por Régimen







Al confirmar la presentación el Sistema emite el “Acuse de Recibo” y el “Tiquet de la Presentación”.



q.1 Determinación del Saldo Al ingresar a la ventana “F. 997 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES” se visualiza la solapa “Determinación del Saldo”.



Determinación del -Saldo Impuesto Retenciones Percepciones Notas de Crédito Pagos a Cuenta: este campo es editable y se podrá modificar de corresponder.

Saldo a Favor AFIP Saldo a Favor Responsable Saldo a Favor de Períodos Anteriores Aplicado a la Cancelación de Esta DJ:

todo importe ingresado en este campo sólo tendrá carácter de informativo. Para realizar su re imputación se deberá utilizar el Sistema Cuentas Tributarias.

Total Neto 1ra. Quincena

Total Neto 2da. Quincena La grilla contiene en su última columna la siguiente tecla de función:

Botón Ver A través de este botón el Usuario puede visualizar un listado conteniendo todos los certificados, con estado emitido o reemplazado por mes. El Sistema completa casi todos los campos arriba detallados, dejando solo dos para modificar. La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de función que son comunes a todas las ventanas del módulo.




q.2 Totales por Quincena por Régimen Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F. 997 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES” - “Totales por Quincena por Régimen”.



Totales 1ra. Quincena por Régimen Impuesto Régimen

Casos Retenciones/Percepciones Notas de Crédito

Total Neto

Totales 2da. Quincena por Régimen Impuesto

Régimen Casos Retenciones/Percepciones

Notas de Crédito Total Neto




Botón Ver A través de este botón el Usuario puede visualizar un listado conteniendo todos los certificados generados por quincena, con estado emitido o reemplazado. Dicho listado refleja la información contenida en los certificados F. 2003 generados a través del “Sistema Integrado Retenciones Electrónicas – SIRE”. La ventana presenta en su margen inferior derecho, debajo de cada grilla, los botones que permiten exportar la información que se visualiza en la correspondiente grilla.




q.3 Visualización F. 997 – SIRE - Retenciones Percepciones El Usuario puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”, el formulario “F. 997 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES” presentado.



r F. 5111 MENDOZA DIU IB - DJ El objetivo del presente módulo es permitir realizar la liquidación y presentación en línea de Declaraciones Juradas y posibilitar la cancelación de las obligaciones generadas correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos de contribuyentes locales de las provincias que se incorporen a esta aplicación, en este caso la Provincia de Mendoza, unificando en una primera etapa información obtenida del Sistema Registral de AFIP (Domicilios y Actividades), y teniendo como objetivo futuro unificar la información consignada en estas declaraciones con la declarada en el Impuesto al Valor Agregado. Para ingresar a la aplicación el Usuario debe cliquear el botón “Nuevo” e ingresar los parámetros “Organismo” (A.T.M. PROVINCIA DE MENDOZA), “Formulario” (F. 5111 – DIU MENDOZA) y “Período Fiscal” (AAAAMM) y posteriormente cliquear el botón “Aceptar”.

La aplicación contiene las siguientes solapas:

Datos Informativos Determinación Liquidación

Se presentan además, las siguientes teclas de función que son comunes a todas las ventanas del módulo:



Botón Presentar Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema solicita al Usuario confirmación de la acción que realiza. Se utiliza para registrar de manera definitiva la información. En esta instancia, los datos ingresados ya no pueden ser editados. En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botón “Presentar”.



Al presionar dicho botón el aplicativo muestra el siguiente mensaje:

Al confirmar la presentación el aplicativo emite el “Acuse de Recibo” de la presentación, generándose en el mismo el correspondiente Volante de Pago representado por códigos de barras para pagar en las entidades habilitadas.



El Aplicativo calculará automáticamente los intereses cuando se ingrese una fecha de pago posterior a la del vencimiento de la obligación, los cuales se reflejarán al pie del acuse de recibo. El Usuario podrá visualizar tanto el “Acuse de Recibo” de la presentación realizada como el "Formulario" presentado accediendo a la opción “Buscar” del menú y presionando los botones “Acuse” y "PDF" respectivamente.



r.1 Datos Informativos Al ingresar a la aplicación correspondiente a la “ATM – Administración Tributaria Mendoza” se visualiza en una primera instancia la solapa “Datos Informativos”.

Datos comunes a todas las solapas:


Secuencia: este campo lo completa el sistema. El número de secuencia depende de si es una DJ original, en ese caso le corresponderá 0, o una rectificativa en cuyo caso podrá variar de 1 a 9.

Datos de la solapa:

Número Inscripción Ingresos Brutos: este campo es de ingreso obligatorio.

Monto total facturado año anterior: este campo es de ingreso obligatorio. Caracterización del Contribuyente frente a la AFIP: este campo lo completa el

sistema. Categoría del Monotributo: este campo lo completa el sistema.

Domicilio Calle

Número Piso Oficina – Depto. – Local

Provincia Localidad Código Postal



Todos los campos relacionados con el domicilio los completa el Sistema con la información proveniente del Padrón de Contribuyentes de la AFIP.



r.2 Determinación Al seleccionar la solapa “Determinación”, el aplicativo muestra la grilla “Declaración de Actividades”




Datos de la solapa:

El Aplicativo muestra una grilla conteniendo las actividades vigentes que el Contribuyente posea dadas de alta ante la AFIP, asociándolas automáticamente a la actividad provincial que corresponda. En caso que se deba realizar algún cambio al respecto, el mismo se deberá materializar a través del Sistema Registral de AFIP. Asimismo con el botón "CONSULTAR RELACIONES DE ACTIVIDADES" que contiene un link al sitio web "https://www.atm.mendoza.gov.ar/equivalenciaafip/", se puede buscar la correspondencia entre los códigos de Actividades de los Nomencladores AFIP y ATM (Administración Tributaria Mendoza).

Declaración de Actividades

Actividad AFIP: este campo lo completa el sistema.

Actividad Provincia: este campo lo completa el sistema.

Descripción: este campo lo completa el sistema.

Impuesto Determinado: este campo lo completa el sistema.

Base Exenta: este campo será de carga obligatoria si se hubiera tildado la casilla “Es Exenta”.

Importe Fijo: este campo lo completa el sistema.



No Ejercida: se deberá tildar la casilla en las actividades mostradas por la aplicación pero que no se encuentren dadas de alta ante la ATM. En ese caso no se habilitará el botón “Detallar”.

Es Exenta: se deberá tildar la casilla de corresponder.

Promocionada: se deberá tildar la casilla en caso de poseer promociones que disminuyan la alícuota de acuerdo a la normativa vigente.

Acrecentada: se deberá tildar la casilla cuando la alícuota se encuentre acrecentada de acuerdo a la normativa vigente.

Total Actividades Impuesto Determinado Total: este campo lo calcula el sistema.

Total Base Imponible: este campo lo calcula el sistema.

Total Ingresos Exentos: este campo lo calcula el sistema.

Total de Ingresos no Gravados: este campo es de ingreso obligatorio. La grilla presenta además, por cada actividad, la siguiente tecla de función:

Botón Detallar A través de este botón se accede a una ventana en la cual debe cargarse la Base Imponible o la Base Exenta según corresponda, además se podrá ingresar el Impuesto Determinado calculado por el contribuyente. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

Botón Consultar Relaciones de Actividades Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario acceder a la Administración Tributaria de Mendoza para buscar la correspondencia entre los códigos de Actividades de los Nomencladores AFIP y ATM.



Para salir de la presente ventana el Usuario deberá cliquear sobre el botón que se encuentra en el margen superior izquierdo. En el capítulo siguiente se detalla la ventana que surge al presionar el botón “Detallar”.



r.2.1 Ventana del Botón Detallar - Solapa Determinación Para ingresar a la presente ventana, se debe cliquear en el botón “Detallar” ubicado en la grilla denominada “Declaración de Actividades” de la solapa “Determinación”; dependiendo el tipo de ventana a visualizarse, si es una actividad gravada o exenta. Visualización de una ventana de ejemplo con actividad gravada:

Datos comunes a todas las pantallas:





La presente pantalla contiene los siguientes campos:

Código Actividad AFIP: este campo lo completa el sistema.


Código Actividad Provincia: este campo lo completa el sistema.


¿Es Actividad Principal?: este campo lo completa el sistema. Además se presenta una grilla que contiene los siguientes campos:

Tipo Alícuota: este campo lo completa el sistema, mostrando los distintos tipos de alícuotas aplicables en función de lo tildado en las columnas “Promocionada” y “Acrecentada” de la solapa “Determinación” detallada en el punto anterior.

Base Imponible: este campo es de ingreso obligatorio.

Impuesto Calculado: este campo lo completa el sistema. Calcula automáticamente el valor, desconsiderando lo cargado por el contribuyente aún cuando no se cargue importe alguno.

Grilla “Mínimos” La visualización de esta grilla depende de la actividad seleccionada:

Cantidad

Tipo

Valor Unitario

Mínimo Mínimo de la Actividad: este campo lo calcula el sistema. Mínimo Calculado: este campo lo calcula el sistema. Impuesto Calculado Resultado Final: este campo lo calcula el sistema. Impuesto Determinado Calculado por el Contribuyente: este campo lo carga el usuario.

Impuesto Determinado: este campo lo completa el sistema con el importe del campo “Impuesto Calculado Resultado Final”, el cual será reemplazado en caso de ingresarse un importe en el campo “Impuesto Determinado Calculado por el Contribuyente”. Además la ventana presenta, en su margen inferior derecho, debajo de cada grilla las siguientes teclas de función:


Botón Exportar tabla en formato CSV



Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. Visualización de una ventana de ejemplo con actividad exenta:

A continuación se detallan solamente los campos propios de esta ventana:

Base Exenta: este campo es de ingreso obligatorio.

Fecha Disposición: se deberá seleccionar una fecha en el calendario. Disposición: este campo es de ingreso obligatorio.

Fecha Desde Exención: este campo es de ingreso obligatorio. Fecha Hasta Exención: este campo es de ingreso obligatorio.

Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón que se encuentra en el margen superior izquierdo de la ventana.



r.3 Liquidación Al seleccionar la solapa “Liquidación” el aplicativo permitirá el ingreso de “Deducciones y Otros Débitos”.




Datos de la solapa: Impuesto Determinado: este campo lo completa el sistema.

La solapa presenta la grilla denominada “Deducciones y Otros Débitos”. Dicha grilla se compone de los siguientes ítems:

Saldo a Favor del Período Anterior: se deberá completar el campo con el importe correspondiente.

Retenciones Sufridas: este campo refleja el importe ingresado a través de la ventana del mismo nombre.

Percepciones Aduaneras: este campo refleja el importe ingresado a través de la ventana del mismo nombre.



Percepciones: este campo refleja el importe ingresado a través de la ventana del mismo nombre.

Pagos a Cuenta: este campo refleja el importe ingresado a través de la ventana del mismo nombre.

Recaudaciones Bancarias: este campo refleja el importe ingresado a través de la ventana del mismo nombre.

Otros Débitos: este campo refleja el importe ingresado a través de la ventana del mismo nombre.

Otros Créditos: este campo refleja el importe ingresado a través de la ventana del mismo nombre.

Total de Deducciones: este campo lo completa el sistema. Asimismo, en función de las deducciones cargadas la aplicación muestra: A Favor del Contribuyente: este campo lo completa el sistema. A Favor de Rentas: este campo lo completa el sistema. Fecha de Vencimiento: este campo lo completa el sistema. Fecha de Pago: se debe seleccionar una fecha del calendario. Total a Ingresar: este campo lo completa el sistema. La grilla presenta además en la última columna la siguiente tecla de función:

Botón Detallar A través de este botón el Usuario accede a la ventana del ítem correspondiente. Además la ventana presenta, en su margen inferior derecho, debajo de cada grilla las siguientes teclas de función:



Para salir de la presente ventana el Usuario deberá cliquear sobre el botón que se encuentra en el margen superior izquierdo de la misma.



r.3.1 Liquidación - Retenciones Sufridas Para ingresar a la ventana “Liquidación - Retenciones Sufridas”, se debe cliquear en el botón “Detallar” ubicado en la grilla denominada “Deducciones y Otros Débitos” ítem “Retenciones Sufridas” de la solapa “Liquidación”.

La ventana presenta una grilla conteniendo la siguiente información:

Fecha Retención CUIT Agente Retención Descripción

Número Constancia Retención Importe Retención Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema muestra una grilla en blanco. A través de los botones que se detallan a continuación se podrá realizar la carga de la información en dicha grilla:

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema muestra la ventana “Retenciones Sufridas”. A través de esta ventana el Usuario ingresa las retenciones en forma manual.

Botón Importar Al presionar este botón el Sistema permite la importación masiva de retenciones a través de un archivo plano. A continuación se visualiza la ventana con información en la grilla:

La ventana presenta además, los siguientes botones de función:

Botón Editar



Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la ventana “Retenciones Sufridas” que son los que se reflejan en la grilla.

Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar la retención seleccionada.



Para regresar a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón que se encuentra en el margen superior izquierdo de la ventana.



r.3.1.1 Retenciones Sufridas Para ingresar a la ventana “Retenciones Sufridas” con el objeto de declarar manualmente las retenciones sufridas en el período, se debe cliquear en el botón “Agregar” ubicado en la ventana “Liquidación Retenciones Sufridas”.

La ventana presenta los siguientes campos: Fecha Retención: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar

una fecha del calendario. CUIT Agente Retención: este campo lo completa el usuario y es de ingreso

obligatorio. Descripción: este campo lo completa el sistema. Nº Constancia Retención: este campo lo completa el usuario y es de ingreso

obligatorio. Importe Retención: este campo lo completa el usuario y es de ingreso

obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema valida la CUIT ingresada. En caso de ser incorrecta se visualizará un mensaje de error. Además el Sistema completará la grilla de la ventana “Liquidación Retenciones Sufridas” con la información ingresada.

Botón Volver Este botón permite regresar a la pantalla ”Liquidación - Retenciones Sufridas”, quedando sin efecto en caso de haberse realizado alguna carga de datos en dicha pantalla.



r.3.1.2 Retenciones - Importación Para ingresar a la ventana “Retenciones” con el objeto de realizar una importación masiva de retenciones, se debe cliquear en el botón “Importar” ubicado en la ventana “Liquidación Retenciones Sufridas”.

La ventana presenta la siguiente información: Importación de Retenciones Selección de Archivo txt con Retenciones Selección de Archivo

Botón Seleccionar Archivo Este botón le permite al Usuario buscar el archivo que desea importar. A su vez la pantalla muestra la siguiente información: Estado de la Carga


Una vez seleccionado el botón “Seleccionar Archivo”, y de no existir error alguno, el Sistema muestra nuevamente la ventana “Liquidación – Retenciones Sufridas” conteniendo la información ingresada. Diseño del archivo de importación Primer Campo: FechaRetencion (Posiciones 1 a 10) Segundo Campo: CuitRetencion (Posiciones 11 a 21) Tercer Campo: NroConstanciaRetencion (Posiciones 22 a 36)



Cuarto Campo: ImporteRetencion (Posiciones 37 a 51) Ejemplo: 02/05/201530656600329123456789012345000000015000.00 10/05/201530656600329000000000012345000000004512,17 En caso de existir algún error en el archivo el Sistema detalla los errores respectivos. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo:



r.3.2 Liquidación - Percepciones Aduaneras Para ingresar a la ventana “Liquidación - Percepciones Aduaneras”, se debe cliquear en el botón “Detallar” ubicado en la grilla denominada “Deducciones y Otros Débitos” ítem “Percepciones Aduaneras” de la solapa “Liquidación”.


Fecha Percepción CUIT Agente Percepción

Descripción Número Despacho Importe Percepción Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema muestra una grilla en blanco. A través de los botones que se detallan a continuación se podrá realizar la carga de la información en dicha grilla:

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema muestra la ventana “Percepciones Aduaneras”.

Botón Importar Al presionar este botón el Sistema permite la importación masiva de percepciones a través de un archivo plano. A continuación se visualiza la ventana con información en la grilla:


Botón Editar



Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la ventana “Percepciones Aduaneras” que son los que se reflejan en la grilla.

Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar la percepción seleccionada.






r.3.2.1 Percepciones Aduaneras Para ingresar a la ventana “Percepciones Aduaneras” con el objeto de detallar manualmente las percepciones aduaneras sufridas, se debe cliquear en el botón “Agregar” ubicado en la ventana “Liquidación - Percepciones Aduaneras”.

La ventana presenta los siguientes campos: Fecha Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una

fecha del calendario. CUIT Agente Percepción: este campo lo completa el sistema. Descripción: este campo lo completa el sistema. Nº Despacho: este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio. Importe Percepción: este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema valida la CUIT ingresada. En caso de ser incorrecta se visualizará un mensaje de error. Además el Sistema completará la grilla de la ventana “Liquidación - Percepciones Aduaneras” con la información ingresada.

Botón Volver Este botón permite regresar a la pantalla ”Liquidación - Percepciones Aduaneras”, quedando sin efecto en caso de haberse realizado alguna carga de datos en dicha pantalla.



r.3.2.2 Percepciones Aduaneras - Importación Para ingresar a la ventana “Percepciones Aduaneras - Importación” con el objeto de realizar una importación masiva de percepciones aduaneras, se debe cliquear en el botón “Importar” ubicado en la ventana “Liquidación - Percepciones Aduaneras”.

La ventana presenta la siguiente información: Importación de Percepciones Aduaneras Selección de Archivo txt con Percepciones Aduaneras Selección de Archivo

Botón Seleccionar Archivo Este botón le permite al Usuario buscar el archivo que desea importar. Adicionalmente la pantalla muestra la siguiente información: Estado de la Carga


Una vez seleccionado el botón “Seleccionar Archivo”, y de no existir error alguno, el Sistema muestra nuevamente la ventana “Liquidación – Percepciones Aduaneras” conteniendo la información ingresada. Diseño del archivo de importación Primer Campo: FechaPercepcion (Posiciones 1 a 10)



Segundo Campo: CuitAgentePercepcion (Posiciones 11 a 21) Tercer Campo: NroDespacho (Posiciones 22 a 37) CuartoCampo: ImportePercepcion (Posiciones 38 a 52) Ejemplo: 05/05/20153369345023915062DIS4113344G000000000123.00 05/05/20153369345023915090DIS4213141D000000000432,11 En caso de existir algún error en el archivo el Sistema detalla los errores respectivos. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo:



r.3.3 Liquidación - Percepciones Para ingresar a la ventana “Liquidación - Percepciones”, se debe cliquear en el botón “Detallar” ubicado en la grilla denominada “Deducciones y Otros Débitos” ítem “Percepciones” de la solapa “Liquidación”.


Fecha Percepción CUIT Agente Percepción Descripción Letra Comprobante

Tipo Comprobante N° Comprobante Importe Percepción Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema muestra una grilla en blanco. A través de los botones que se detallan a continuación se podrá realizar la carga de la información en dicha grilla:

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema muestra la ventana “Percepciones”.

Botón Importar Al presionar este botón el Sistema permite la importación masiva de percepciones a través de un archivo plano. A continuación se visualiza la ventana con información en la grilla:




Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la ventana “Percepciones Aduaneras” que son los que se reflejan en la grilla.







r.3.3.1 Percepciones Para ingresar a la ventana “Percepciones” con el objeto de declarar manualmente las percepciones sufridas, se debe cliquear en el botón “Agregar” ubicado en la ventana “Liquidación Percepciones”.

La ventana presenta los siguientes campos: Fecha Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una

fecha del calendario. CUIT Agente Percepción: este campo lo completa el usuario y es de ingreso

obligatorio. Descripción: este campo lo completa el sistema. Letra Comprobante: este campo es de ingreso obligatorio y se debe seleccionar una

opción del combo desplegable. Tipo Comprobante: este campo es de ingreso obligatorio y se debe seleccionar una

opción del combo desplegable. N° Comprobante: este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio. Importe Percepción: este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema valida la CUIT ingresada. En caso de ser incorrecta se visualizará un mensaje de error. Además el Sistema completará la grilla de la ventana “Liquidación - Percepciones” con la información ingresada.

Botón Volver Este botón permite regresar a la pantalla ”Liquidación - Percepciones”, quedando sin efecto en caso de haberse realizado alguna carga de datos en dicha pantalla.



r.3.3.2 Percepciones - Importación Para ingresar a la ventana “Percepciones Importación” con el objeto de realizar una importación masiva de percepciones, se debe cliquear en el botón “Importar” ubicado en la ventana “Liquidación - Percepciones”.

La ventana presenta la siguiente información: Importación de Percepciones Selección de Archivo txt con Percepciones Selección de Archivo



Una vez seleccionado el botón “Seleccionar Archivo”, y de no existir error alguno, el Sistema muestra nuevamente la ventana “Liquidación – Percepciones” conteniendo la información ingresada. Diseño del archivo de importación Primer Campo: FechaPercepcion (Posiciones 1 a 10) Segundo Campo: CuitAgentePercepcion (Posiciones 11 a 21) Tercer Campo: LetraComprobante (Posiciones 22 a 22) ver tabla



Cuarto Campo: TipoComprobante (Posiciones 23 a 23) ver tabla Quinto Campo: NroComprobante (Posiciones 24 a 38) Sexto Campo: ImportePercepcion (Posiciones 39 a 53) Ejemplo: 03/05/201530500001735110001-12345678 000000000321.00 03/05/20153050000173565AB000111333XXZZ000000000321,00 En caso de existir algún error en el archivo el Sistema detalla los errores respectivos. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo:



r.3.4 Liquidación – Pagos a Cuenta Para ingresar a la ventana “Liquidación - Pagos a Cuenta”, se debe cliquear en el botón “Detallar” ubicado en la grilla denominada “Deducciones y Otros Débitos” ítem “Pagos a Cuenta” de la solapa “Liquidación”.


Fecha de Pago Tipo de Pago Impuesto Pagado Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema muestra una grilla en blanco. A través de los botones que se detallan a continuación se podrá realizar la carga de la información en dicha grilla:

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema muestra la ventana “Pagos a Cuenta”.

Botón Importar Al presionar este botón el Sistema permite la importación masiva de pagos a cuenta a través de un archivo plano. A continuación se visualiza la ventana con información en la grilla:


Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la ventana “Pagos a Cuenta” que son los que se reflejan en la grilla.



r.3.4.1 Pagos a Cuenta Para ingresar a la ventana “Pagos a Cuenta” con el objeto de declarar manualmente los pagos a cuenta realizados, se debe cliquear en el botón “Agregar” ubicado en la ventana “Liquidación – Pagos a Cuenta”.

La ventana presenta los siguientes campos: Fecha de Pago: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una fecha

del calendario. Tipo de Pago: este campo es de ingreso obligatorio y se debe seleccionar una opción

del combo desplegable. Impuesto Pagado: este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema valida la CUIT ingresada. En caso de ser incorrecta se visualizará un mensaje de error. Además el Sistema completará la grilla de la ventana “Liquidación - Percepciones” con la información ingresada.

Botón Volver Este botón permite regresar a la pantalla ”Liquidación - Percepciones”, quedando sin efecto en caso de haberse realizado alguna carga de datos en dicha pantalla.



r.3.4.2 Pagos a Cuentas - Importación Para ingresar a la ventana “Pagos a Cuentas - importación” con el objeto de realizar una importación masiva de pagos a cuenta, se debe cliquear en el botón “Importar” ubicado en la ventana “Liquidación – Pagos a Cuenta”.

La ventana presenta la siguiente información: Importación de Pagos a Cuentas Selección de Archivo txt con Pagos a Cuentas Selección de Archivo



Una vez seleccionado el botón “Seleccionar Archivo”, y de no existir error alguno, el Sistema muestra nuevamente la ventana “Liquidación – Pagos a Cuenta” conteniendo la información ingresada. Diseño del archivo de importación Primer Campo: FechaDePago (Posiciones 1 a 10) Segundo Campo: TipoDePago (Posiciones 11 a 11) Tercer Campo: ImpuestoPagado (Posiciones 12 a 26)



Ejemplo: 10/05/20151000000001530.00 10/05/20151000000000347,45 En caso de existir algún error en el archivo el Sistema detalla los errores respectivos. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo:



r.3.5 Liquidación – Recaudaciones Bancarias Para ingresar a la ventana “Liquidación - Recaudaciones Bancarias”, se debe cliquear en el botón “Detallar” ubicado en la grilla denominada “Deducciones y Otros Débitos” ítem “Recaudaciones Bancarias” de la solapa “Liquidación”.


Período CBU Cuenta Bancaria CUIT Bancaria Nombre del Banco Importe Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema muestra una grilla en blanco. A través de los botones que se detallan a continuación se podrá realizar la carga de la información en dicha grilla:

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema muestra la ventana “Recaudaciones Bancarias”.

Botón Importar Al presionar este botón el Sistema permite la importación masiva de recaudaciones bancarias a través de un archivo plano. A continuación se visualiza la ventana con información en la grilla:


Botón Editar



Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la ventana “Recaudaciones Bancarias” que son los que se reflejan en la grilla.

Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar el ítem seleccionado.






r.3.5.1 Recaudaciones Bancarias Para ingresar a la ventana “Recaudaciones Bancarias” con el objeto de declarar manualmente las recaudaciones bancarias, se debe cliquear en el botón “Agregar” ubicado en la ventana “Liquidación – Recaudaciones Bancarias”.

La ventana presenta los siguientes campos: Período: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá ingresar el período

correspondiente con formato AAAAMM. CBU Cuenta Bancaria: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá ingresar la

clave correspondiente.

CUIT Bancaria: este campo lo completa el sistema una vez ingresada la CBU.

Nombre del Banco: este campo lo completa el sistema. Importe: este campo es de ingreso obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema valida la CUIT ingresada. En caso de ser incorrecta se visualizará un mensaje de error. Además el Sistema completará la grilla de la ventana “Liquidación – Recaudaciones Bancarias” con la información ingresada.

Botón Volver Este botón permite regresar a la pantalla ”Liquidación - Recaudaciones Bancarias”, quedando sin efecto en caso de haberse realizado alguna carga de datos en dicha pantalla.



r.3.5.2 Recaudaciones Bancarias - Importación Para ingresar a la ventana “Recaudaciones Bancarias - Importación” con el objeto de realizar una importación masiva de recaudaciones bancarias, se debe cliquear en el botón “Importar” ubicado en la ventana “Liquidación – Recaudaciones Bancarias”.

La ventana presenta la siguiente información: Importación de Recaudaciones Bancarias Selección de Archivo txt con Recaudaciones Bancarias Selección de Archivo



Una vez seleccionado el botón “Seleccionar Archivo”, y de no existir error alguno, el Sistema muestra nuevamente la ventana “Liquidación – Recaudaciones Bancarias” conteniendo la información ingresada. Diseño del archivo de importación Primer Campo: Periodo (Posiciones 1 a 6) Segundo Campo: CBUCtaBancaria (Posiciones 7 a 28) Tercer Campo: Importe (Posiciones 29 a 43)



Ejemplo: 2015040070099330004015949940000000000131.00 2015050070099330004015949940000000000313,17 En caso de existir algún error en el archivo el Sistema detalla los errores respectivos. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo:



r.3.6 Liquidación – Otros Débitos Para ingresar a la ventana “Liquidación - Otros Débitos” con el objeto de declarar otros débitos del impuesto no previstos en otros campos de la aplicación, se debe cliquear en el botón “Detallar” ubicado en la grilla denominada “Deducciones y Otros Débitos” ítem “Otros Débitos” de la solapa “Liquidación”.

La ventana presenta los siguientes campos: Importe: este campo se completa en forma obligatoria. Detalle: este campo se completa en forma obligatoria.




r.3.7 Liquidación – Otros Créditos Para ingresar a la ventana “Liquidación - Otros Créditos” con el objeto de declarar otros créditos del impuesto no previstos en otros campos de la aplicación, se debe cliquear en el botón “Detallar” ubicado en la grilla denominada “Deducciones y Otros Débitos” ítem “Otros Créditos” de la solapa “Liquidación”.

La ventana presenta los siguientes campos: Importe: este campo se completa en forma obligatoria. Detalle: este campo se completa en forma obligatoria.




r.4 Visualización F. 5111 – MENDOZA DIU IB - DJ El Usuario puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”, el formulario “F. 5111 – Mendoza DIU IB - DJ” presentado.



s F. 1276 – Registro Especial Certificado Fiscal Para ingresar a la ventana “F. 1276 – Registro Especial Certificado Fiscal” una vez ingresados los parámetros CUIT y Formulario, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. Dentro del módulo el Sistema presenta una grilla conteniendo la información que se ingresó oportunamente a través del Sistema Registral.

Contenido de la grilla: CATEGORÍA DESCRIPCIÓN La grilla contiene además los siguientes botones:

Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos que se encuentran en la categoría accediendo a la ventana denominada “Categoría 262 - Inicio Solic. Certif. Fiscal P/Contratar - Con Créd. C/ Estado”. Dentro de la grilla, entre las columnas Editar y Categoría, se visualiza una casilla en blanco la cual quedará tildada cuando el Usuario realice una modificación a través del botón Editar. La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de función:


Botón Exportar tabla en formato CSV Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. Además la ventana presenta en su margen superior derecho, las siguientes teclas de función:

Botón Grabar



Este botón le permite al Usuario grabar en forma parcial. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios. Esta función permite finalizar la sesión sin efectivizar la presentación del F.1276, pero también sin perder todo lo cargado hasta ese instante.

Botón Presentar Este botón le permite al Usuario, realizar la presentación del F.1276. Efectuada la misma, el Sistema realiza una validación general de los datos ingresados, desplegando mensajes de error si alguno de los controles no es satisfactorio. En caso de estar todo bien el Sistema permitirá generar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante que sustenta la acción realizada, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo. En el margen superior izquierdo de la ventana se encuentra otra tecla de función:

Botón Cerrar Este botón le permite al Usuario regresar a las pantallas “Nuevo” o “Listado de Formularios” según sea si se generó una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada en otra oportunidad. En caso de haber terminado el ingreso de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ.

Una vez presionado el botón “SI”, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrará los mensajes que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar. De no existir error alguno el Usuario podrá visualizar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza.



Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante lo hará a través de la opción “Buscar” del menú, columna “Acciones", seleccionando el icono



correspondiente. Para visualizar el “Acuse de Recibo” de la presentación realizada debe presionar el botón “Acuse” y para visualizar el "Formulario" presentado debe cliquear sobre el botón "PDF". Desde allí también podrá imprimir el acuse respectivo.



s.1 Categoría 262 - Inicio Solic. Certif. Fiscal P/Contratar - Con Créd. C/ Estado El objetivo de este módulo es la presentación del F1276, el cual contiene información correspondiente a la caracterización 262, ingresada a través de Mis Aplicaciones Web. Es de carácter obligatorio el ingreso de datos adicionales previo a la inscripción en el Sistema Registral. Posterior a la inscripción se podrán modificar los datos del formulario presentando una rectificativa. Este módulo alcanza a los Contribuyentes que posteriormente se inscribirán en algún Registro Especial de Certificado Fiscal, o que estando ya inscriptos rectifiquen sus datos. Para ingresar a la ventana “Categoría 262 - INICIO SOLIC. CERTIF. FISCAL P/CONTRATAR - CON CRÉD. C/ ESTADO”, se debe cliquear en el botón “Editar” ubicado en la grilla de la ventana “F. 1276 – Registro Especial Certificado Fiscal”.


CUIT MONTO DEL CREDITO CON EL ESTADO FECHA DE ORIGEN DEL CREDITO Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema muestra una grilla en blanco. A través del botón que se detalla a continuación se podrá realizar la carga de la información en dicha grilla:

Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema muestra la ventana ”INICIO SOLIC. CERTIF. FISCAL P/CONTRATAR - CON CRÉD. C/ ESTADO”. A continuación se visualiza la ventana con información en la grilla:




Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados.







s.1.1 Inicio Solic. Certif. Fiscal P/Contratar –con Cred. C/ Estado Para ingresar a la ventana “INICIO SOLIC. CERTIF. FISCAL P/CONTRATAR - CON CRÉD. C/ ESTADO”, se debe cliquear en el botón “AGREGAR” ubicado en la ventana “Categoría 262 - INICIO SOLIC. CERTIF. FISCAL P/CONTRATAR - CON CRÉD. C/ ESTADO”.

La ventana presenta la siguiente información:

CUIT del Organismo: se debe ingresar la clave correspondiente; siendo este campo de ingreso obligatorio.

Monto del Crédito con El Estado: se debe ingresar el monto correspondiente; siendo este campo de ingreso obligatorio.

Fecha de Origen del Crédito: se deberá seleccionar una fecha en el calendario. Además la ventana presenta en su margen superior derecho, las siguientes teclas de función:


Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario regresar a la ventana anterior sin ingresar información alguna. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar la información ingresada se visualizará en la grilla de la ventana “Categoría 262 - INICIO SOLIC. CERTIF. FISCAL P/CONTRATAR - CON CRÉD. C/ ESTADO”.



s.2 Visualización F. 1276 – Registros Especiales Certificado Fiscal El Usuario puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”, el formulario “F. 1276 – Registros Especiales Certificado Fiscal” presentado.

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