certificaciÓn nÚmero 005, año 2016-2017 · escuela graduada de ciencias y tecnologías de la...

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JUNTA ADMINISTRATIVA

RECINTO DE RÍO PIEDRAS

Yo, Israel Medina Colón, Secretario Ejecutivo de la Junta Administrativa del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO: Que, en reunión ordinaria celebrada el 26 de agosto de 2016, este organismo aprobó DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017: La distribución asciende a la cantidad de $241,505,251 y forma parte de esta certificación.

Y, para que así conste, y para remitir a las autoridades correspondientes, expido la presente certificación en Río Piedras, Puerto Rico, al día veintiséis del mes de agosto del año dos mil dieciséis.

Lcdo. Israel Medina Colón Secretario Ejecutivo

CERTIFICACIÓN NÚMERO 005, Año 2016-2017

Junta Administrativa Certificación número 005, año 2016-2017 Recinto de Río Piedras 2 de 3

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y UNIDAD Presupuesto 2016-2017

$241,505,251

I. FACULTADES Y ESCUELAS Facultad de Administración de Empresas $9,328,014 Escuela de Arquitectura $3,748,839 Facultad de Ciencias Naturales $19,041,069 Facultad de Ciencias Sociales $16,479,305 Escuela de Comunicación $2,545,261 Escuela de Derecho $8,348,024 Facultad de Educación $17,280,811 Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información $1,022,011 Facultad de Estudios Generales $17,395,248 Facultad de Humanidades $16,829,557 Escuela Graduada de Planificación $1,267,142

II. SERVICIO A LA COMUNIDAD Estación de Radio y TV (WRTU) $990,201 Teatro y Actividades Culturales $507,369 Museo de Arte e Historia $819,828

III. DECANATOS EJECUTIVOS Decanato de Asuntos Académicos $4,724,404 Sistema de Bibliotecas $10,164,091 Decanato de Estudios Graduados e Investigación $2,036,917 Decanato de Estudiantes $7,788,616 Decanato de Administración $8,515,364

IV. RECTORÍA Y UNIDADES ADSCRITAS Oficina del Rector $1,526,038 CAUCE $198,750 División de Educación Continua y Estudios Profesionales $398,928

Oficina de Mercadeo Desarrollo y Comunicaciones $989,682 División de Tecnologías Académicas y Administrativas $3,545,147 Junta Administrativa $116,218 Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto $2,962.014 Senado Académico $344,959

Junta Administrativa Certificación número 005, año 2016-2017 Recinto de Río Piedras 3 de 3

División de Seguridad y Manejo de Riesgos $5,047,949 Asesor Legal $465,797 Procurador Estudiantil $178,005

V. INVESTIGACIÓN Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) $350,000 Ayudantías Graduadas $1,936,467

VI. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA Oficina de Planificación y Desarrollo Físico (OPDF) $3,153,046 Oficina Para la Protección Ambiental y Salud Ocupacional (OPASO) $1,423,604 Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias $19,703,285

VII. GASTOS GENERALES Plan Médico Estudiantil $1,400.000 Teléfono $200,000 Seguridad Privada $2,000,000 Agua y Alcantarillado $3,000,000 Energía Eléctrica $16,500.00

VIII. OTROS GASTOS GENERALES Y ACCIONES DE PERSONAL Contratos Docentes $18,402,904 Reserva de Aumento Plan Médico $1,488,808 Reservas Plazas Docentes $466,977 Reclutamientos Docentes $2,927,229 Reserva de Plazas No Docentes $1,008,591 Ascensos en Rango $486,236 Diferenciales, Compensaciones, Horas Extras No Docentes $2,492,546

1 2 3 4

CÓDIGOS Y DESCRIPCIÓN

5020 - Sueldos-Personal Docente 68,523,315 - - 80,554,638

Reserva de plazas vacantes y Ascensos en Rango -

5021-Personal docente a tarea completa

ASCENSOS EN RANGO

467,000 - - -

5022- Personal docente a tarea parcial - - - -

5023-Personal docente -Nomb Temporero - - - -

5025- Personal docente -Contratosa tarea completa y parcial 10,621,000 - - -

5020 - Sueldos-Personal Docente por Contrato de Servicios - - - -

5040 - Compensación-Personal Docente 3,472,000 - - 3,300,000

5045- Compensación Personal Docente - - - -

5060 - Bonif. y Ajustes-P. Doc. - Exc. Lic. Enf. Y Bonif. Dir. 1,350,789 - - 1,347,339

5061-Bonificacion funciones Administrativas -Personal Docente - - - -

5100 - Sueldos-Personal No Docente 52,150,117 - - 49,625,211

5101-Personal No docente -Nombramiento a Tarea Completa - - - -

5102-Personal no Docente a tarea parcial - - - -

Reserva plazas vacantes no docentes -

5130 - Compensación-Personal No Docente - - - 926,044

5131-Diferencial en sueldo no docente 305,044 - - -

5132- Diferencial por turno de Trabajo - - - -

5135-Compensación Adicional Personal no docente - - - -

5150 - Bonif. Ajustes-Pers. No Doc.-Lic. Enf. - Bono HEEND - - - 1,356,507

5151- Horas Extras - - - -

5152-Exceso de Licencia por Enfermedad - - - -

5153- Bono Especial HEEND 785,560 - - -

5157-Bono Especial Personal Mantenimiento -

5160 - Otros Pagos-Pers. Doc. y No Doc. - Bono Navidad 2,983,500 - - 2,781,000

5163-Reclasificación de Puestos - - - -

5164-Bono de Navidad - - - -

5167-Licencias Acumuladas Ordinarias y enfermedad - - - -

5190 - Jornales a Estudiantes 1,497,600 - - 1,582,600

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 142,155,925 - - 141,473,339

5200 - Aportaciones Patronales-Federales y Estatales 12,934,433 - - 12,893,269

5221- Aportación Patronal Fondo Seguro Social Federal - - - -

5222-Aportación Medicare-Federal - - - -

5245-Aportación Patronal Fondo Seguro del Estado - - - -

5260 - Otras Aportaciones Patronales - Retiro 21,232,896 - - 19,203,045

5273 - Aportación Patronal al Seguro Médico de Empleados 13,025,760 - - 13,839,360

5274 - Aportación Patronal cubierta de Farmacia 8,813,768 - - 8,675,428

5300 - Lic. Ayuda Económica - - - -

5340 - Otros Beneficios - Obvenciones General 210,060 - - 218,160

TOTAL APORT. PATRONALES Y OTROS BENEF. 56,216,917 - - 54,829,262

6020 - Materiales 7,629,931 - - 6,129,792

6070 - Materiales Referencia Bibliotecas 4,725,000 - - 3,790,250

6080 - Piezas y Acc. para Rep. Equipos - - - 297,422

6100 - Gastos de Mantenimiento 2,918,492 - - 3,098,323

6140 - Gastos de Arrendamiento 96,600 - - 137,871

6160 - Servicios de Comunicaciones - - - 105,500

6171 - Teléfono 200,000 - - 200,500

6200 - Serv Profesionales, Consultivos y No-Profesionales 2,176,000 - - 2,549,000

PRESUPUESTO

BASE

AF2015-2016

REDISTRIBUCIÓN

INTERNA AJUSTE A BASE

PRESUPUESTO

PRELIMINAR

AF 16-17

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DE RIO PIEDRAS

DISTRIBUCIÓN AF 2016-2017

DISTRIBUCION PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO FISCAL 2016-2017

RESUMEN RECINTO DE RÍO PIEDRAS

1 2 3 4

CÓDIGOS Y DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

BASE

AF2015-2016

REDISTRIBUCIÓN

INTERNA AJUSTE A BASE

PRESUPUESTO

PRELIMINAR

AF 16-17

6300 - Otros Servicios y Gastos Misceláneos - - - 1,454,440

6314 - Cargos Bancarios - - - -

6364 - Seguro Médico Estudiantes 1,400,000 - - 1,400,000

6370 - Primas, Fianzas y Seguros - - - -

6381 - Electricidad 16,500,000 - - 16,500,000

6382 - Agua y Alcantarillado 3,000,000 - - 3,000,000

6383-Suministro de Gas - - - -

6384 - Combustibles 150,826 - - 129,037

6385 - Recogido de Basura 156,000 - - 125,000

6400 - Gastos de Viaje y Dietas en Misiones Oficiales 50,000 - - 775,644

6500 - Gastos Proyec Institucional y Activ Comunidad Univ - - - 357,731

6530 - Gastos Acreditacion 348,435 - - 365,035

7110 - Adquisiciones Biblioteca - - - 783,000

7300 - Equipo Menor-No Capitaliz (Costo<$5,000) - - - 163,579

7600 - Equipo Capitalizable (Costo>= $5,000) - - - -

8010 - Becas, Estipendios y Proyectos Especiales 3,183,001 - - 3,242,401

9940- Aport. o Transf. Univ. - Pareo 598,125 - - 598,125

9980 - Transferencias de Fondos (Entrada y Salida)Sistema UPR - - - -

-

TOTAL SERV. Y MATERIALES Y OTROS GASTOS 43,132,410 - - 45,202,650

-

TOTALES 241,505,251$ -$ -$ 241,505,251$

PresupuestoAño Fiscal 2016-2017

Preparado por: Sra. Rosa Marta Alers

Directora

Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto

DRA. MARIA DE LOS A. CASTRORECTORA INTERINAUNIVERSIDAD DE PUERTO RICORECINTO DE RÍO PIEDRAS

26 DE AGOSTO DE 2016

Premisas para Presupuesto de

Universidad de Puerto Rico 2016-2017

1. Se mantienen estables los ingresos de la Fórmula de Financiamiento de la Ley Núm. 2 de 1966, según enmendada por la Ley Núm. 66 de 2014, equivalentes a $833.9 millones. El año fiscal 2016-2017 es el tercer y último año de la vigencia de esta congelación.

2. Se ajustan los niveles de ingresos propios del Fondo General a base del aumento de estudiantes, el recobro de costos indirectos y de los ingresos misceláneos proyectados.

Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016,Junta de Gobierno.

Premisas para Presupuesto de Universidad de Puerto Rico 2016-2017

3. Se mantienen vigentes las medidas de ahorro y economíaspara el control de gastos establecidas en los pasados años,para proveer recursos que se destinen hacia las prioridades y el servicio directo a los estudiantes.

4. Los nuevos compromisos, gastos y otros ajustes internos se subvencionarán mediante el proceso de redistribución interna del presupuesto de las unidades.

Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016,Junta de Gobierno.

Premisas para Presupuesto de

Universidad de Puerto Rico 2016-2017

5. Las unidades continuarán con el proceso de evaluacióninterna de las operaciones para mejorar la eficiencia en la utilización de los fondos públicos.

6. Las unidades no excederán los recursos asignados en el presupuesto operacional, de igual forma en los presupuestos de los fondos externos y en los fondos restrictos que generan ingresos.

7. Se desconoce el efecto que pueda tener sobre el presupuesto de la UPR la aprobación del Proyecto 5278 del Congreso de EE.UU.

Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016, Junta de Gobierno.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO UPR

$1,469,531,000

Presupuesto consolidado UPR/OGP

Año Fiscal 2016-2017 versus Año Fiscal 2015-2016,

por fuentes de fondos y cambioEn miles

1 2 3 4

Fuente de Ingresos UPR (Estimados) AF 15-16 AF 16-17 Cambio % Cambio

Fórmula (según Ley Núm. 66 de 2014) $ 833,929 $ 833,929 $ - 0.00%

Otras asignaciones especiales -RC $39,548 $35,503 $(4,045) -10.23%

Fondos Federales $266,986 $269,299 $2,313 0.87%

Fondos Especiales Estatales $25,545 $28,352 $2,807 10.99%

Ingresos Propios $163,305 $169,675 $6,370 3.90%

1 2 3 4

AF 15-16 AF 16-17 Cambio % Cambio

Otros Ingresos $ 64,705 $ 64,705 $ - 0.00%

Mejoras Permanentes _1/ $ 1,233 $ 3,653 $ 2,420 196.27%

Total Presupuesto Consolidado de

Funcionamiento $ 1,395,251 $ 1,405,116 $ 9,865 0.71%

Deuda Pública _2/ $ 64,415 $ 64,415 $ - 0.00%

Total Presupuesto Consolidado UPR/OGP $ 1,459,666 $ 1,469,531 $ 9,865 0.71%

_1/ El Programa de Mejoras Permanentes informado a OGP en diciembre de 2015, asciende a $29.9M. La cantidad de $3.6M corresponde al remanente de los proyectos en progreso. Los otros $26.3M se atenderán con fondos externos e ingresos del presupuesto regular de la UPR.

_2/ De esta cantidad pasarán $16.1M a la reserva UPR al ser aprobado el “set-off” con el BGF.

Fuente: Certificación Número 130, Año 2015-2016,Junta de Gobierno (p. 6).

Presupuesto para Gastos Operacionales

Sistema de la Universidad de Puerto Rico

Año Fiscal 2016-2017

$1,011,829,000


Año Fiscal2016-2017

Cambio

Concepto de ingresos Estimados % Estimados % Cantidad

Aportaciones Gobierno de Puerto Rico $902,429,000 89.62% $902,429,000 89.19% -

Ley Núm. 2 de 1966 (Fórmula – 9.6%) 833,929,000 833,929,000

-

Otras Asignaciones Legislativas – Leyes:

Ley Juegos de Azar –Ley Núm. 36 de 2005 62,000,000 62,000,000 -

Becas Legislativas –Ley Núm. 170 de 2007 6,500,000 6,500,000 -

Estimados de Ingresos del Fondo General UPR

Años Fiscales 2015-2016 y 2016-2017

Fuente: Certificación Núm. 130 , Año 2015-2016, Junta de Gobierno (p. 13).



Cambio

Concepto de ingresos Estimado % Estimados % Cantidad

Ingresos Propios - UPR $102,250,000 10.18% $109,400,000 10.81% $7,150,000

Derechos de Matrícula yCargos Relacionados 81,387,054 84,400,000 $3,012,946

Cuotas de Mantenimiento 5,005,658 5,100,000 $94,342

Programas Académicos No Tradicionales 1,400,000 1,500,000 $100,000

Continuación

Estimados de Ingresos del Fondo General UPR…

Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016 ,Junta de Gobierno (p. 13).



Cambio

Concepto de ingresos Estimados % Estimados % Cantidad

Intereses sobre Inversiones 400,000 400,000 -

Reembolsos CostosIndirectos - FADI 12,500,000 15,000,000 $2,500,000

Ingresos Misceláneos 1,557,288 3,000,000 $1,442,712

Presupuesto Fondo General Universidad de Puerto Rico $1,004,679,000 100% $1,011,829,000 100% $7,150,000

Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016,Junta de Gobierno (p. 12).

Continuación

Estimados de Ingresos del Fondo General UPR…

Presupuesto para Gasto Operacional

Recinto de Río Piedras


$241,505,251

Presupuesto Recinto de Río Piedras


Cantidad

Resumen del Presupuesto Original

NóminaAportaciones PatronalesServicios PúblicosOtros Gastos Institucionales

$141,473,339$ 54,829,262$ 23,100,000$ 22,102,650

Presupuesto recurrente preliminar $241,505,251

PRESUPUESTO APROBADO AÑO FISCAL 2016-2017 $241,505,251

Distribución de Presupuesto Recinto de Río Piedras

Años Fiscales 2014-2015 y 2015-2016

$142,155,925

$56,216,917

$23,100,000 $20,032,409

$141,473,339

$54,829,262

$23,100,000

$22,102,650

SALARIOS APORTACIONES PATRONALES COMPROMISOS INELUDIBLES GASTO OPERACIONAL

2015-2016 2016-2017

$27,233,291

$33,229,392

$113,285,281

$23,100,000

$2,286,467

$24,279,935

$15,773,487

$2,317,398

$25,143,261

$33,613,026

$115,820,597

$23,100,000

$2,286,467

$24,866,727

$14,197,150

$2,478,023

ACCIONES DE PERSONAL

DECANATOS DE APOYO ACADEMICO YADMINISTRATIVO

FACULTADES Y ESCUELAS

GASTOS GENERALES

INVESTIGACIÓN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTODE PLANTA FÍSICA

RECTORIA Y UNIDADES ADSCRITAS

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Distribución de Presupuesto del Recinto de Río Piedraspor Concepto

Años Fiscales 2015-2016 y 2016-2017

2015-2016 2016-2017

INVESTIGACIÓN $2,286,467 ( 1%)

SERVICIOS A LA COMUNIDAD $2,317,398 ( 1%) RECTORIA Y UNIDADES

ADSCRITAS, $15,773,487 ( 6%)

GASTOS GENERALES , $23,100,000 ( 10%)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE PLANTA FÍSICA $24,279,935 ( 10%)

ACCIONES DE PERSONAL$27,233,291 ( 11%)

DECANATOS DE APOYO ACADEMICO Y

ADMINISTRATIVO $33,229,392 ( 14%)

FACULTADES Y ESCUELAS$113,285,281 ( 47%)

Distribución de Presupuesto por Concepto Año Fiscal 2016-2017

INSTRUCCIÓN , $116,665,299 ( 48%)

INVESTIGACIÓN , $2,629,870 ( 1%)

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

$1,188,951 ( 1%)

APOYO ACADÉMICO, $30,437,151 ( 13%)

SERVICIOS A ESTUDIANTES,

$11,793,511 ( 5%)

APOYO INSTITUCIONAL, $25,199,697 ( 10%)

OPERACION Y MANTENIMIENTO

PLANTA FÍSICA, $50,348,371 ( 21%)

BECAS Y AYUDANTÍAS, $3,242,401 ( 1%)

Distribución de Presupuesto por Función Año Fiscal 2016-2017

ASCENSOS EN RANGO $486,236 ( 2%)

RESERVA PLAZAS NO DOCENTES

$1,008,591 ( 4%)

RESERVA PLAZAS DOCENTES, $3,394,206

(13%)

CONTRATOS Y COMPENSACIONES DOCENTES

$18,402,904 ( 71%)

HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES,DIFERENCIALES

$2,492,546 ( 10%)

Presupuesto para Acciones de Personal Año Fiscal 2016-2017

(Reserva de 11%, $25,784,483)

Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad

FACULTADES Y ESCUELASAÑO FISCAL2015-2016

AÑO FISCAL2016-2017

Administración de Empresas $ 9,179,852 $ 9,328,014

Ciencias Naturales 19,581,368 19,041,069

Ciencias Sociales 16,746,852 16,479,305

Educación 18,368,463 17,280,811

Estudios Generales 17,602,668 17,395,248

Humanidades 17,284,870 16,829,557


FACULTADES Y ESCUELASAÑO FISCAL2015-2016


Escuela de Derecho $ 8,654,091 $ 8,348,024

Escuela de Arquitectura 3,370,358 3,748,839

Escuela de Comunicación 2,504,833 2,545,261

Escuela de Ciencias y Tecnologías de Información 1,297,860 1,022,011

Escuela de Planificación 1,229,382 1,267,142


SERVICIO A LA COMUNIDADAÑO FISCAL2015-2016


Estación de Radio y TV (WRTU) $ 1,118,576 $ 990,201

Teatro de la Universidad 499,175 507,369

Museo de Historia, Antropología y Arte 860,273 819,828




DECANATOS DE APOYO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

Decanato de Asuntos Académicos $ 4,444,508 $ 4,724,404

Sistema de Bibliotecas 10,282,274 10,164,091

Dec. Estudios Graduados e Investigación 1,944,376 2,036,917

Decanato de Estudiantes 7,722,580 7,778,616

Decanato de Administración 9,219,339 8,515,364



AÑO FISCAL2016-2017RECTORÍA Y UNIDADES ADSCRITAS

Rectoría $ 1,563,529 $ 1,526,038

Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial 134,651 198,750

Asesoría Jurídica 471,461 465,797

Oficina de Comunicaciones, Desarrollo y Ex Alumnos 946,225 989,682

Procurador Estudiantil 157,943 178,005



AÑO FISCAL2016-2017RECTORÍA Y UNIDADES ADSCRITAS

Oficina Planificación Estratégica y Presupuesto $ 786,825 $ 2,962,014

División de Educación Continua y Estudios Profesionales 399,571 398,928

Junta Administrativa 103,024 116,218

Senado Académico 354,083 344,959

División de Tecnologías Académicas y Administrativas 3.838,772 3,545,147

División de Seguridad y Manejo de Riesgos 5,441,064 5,047,949

.




INVESTIGACIÓN

Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) $ 350,000 $ 350,000

Ayudantías Graduadas 1,936,467 1,936,467




OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA

Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias $ 20,273,980 $ 19,703,285

Oficina de Planificación y Desarrollo Físico 3,363,242 3,153,046

Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional

1,229,505 1,423,604




GASTOS GENERALES

Plan Médico Estudiantil $ 1,400,000 $ 1,400,000

Teléfono 200,000 200,000

Seguridad Privada 2,000,000 2,000,000

Agua y Alcantarillado 3,000,000 3,000,000

Energía Eléctrica 16,500,000 16,500,000

ACCIONES DE PERSONAL

Acciones de Personal $ 25,143,261 $ 27,233.291

TOTAL $ 241,505,251 $ 241,505,251

Medidas de ajustes a considerar en el proceso de

aprobación del presupuesto fondo general

Año Fiscal 2016-2017Mantener en Vigor Medidas Cautelares

Previamente Aprobadas en Presupuestos Anteriores

5% Reducción pago Contratos

5% Reducción pago Compensación Adicional

5% Reducción Pago Bonificaciones Tareas Administrativas

3% Reducción Salarios Personal Confianza

Tarea académica de 3 créditos por semestre Ad Honorem al personal docente con descarga completa en funciones administrativas

Limitar la autorización de horas extras

No pago del Exceso de 60 días de Licencia Ordinaria

No pago del Exceso de 90 días de Licencia por Enfermedad

Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016, Junta de Gobierno (p. 20).

certificaciÓn nÚmero 005, año 2016-2017 · escuela graduada de ciencias y tecnologías de la...

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