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CENTRO ESCOLAR
CANTÓN EL MAJAHUAL
CÓDIGO 11100
INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS 2015
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METAS ALCANZADAS CON PRESUPUESTO ESCOLAR AL 30/OCTUBRE/2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO G O E S - M I N E D N°
INGRESOS MINED PRESUPUESTADO EJECUTADO
PENDIENTE REINTEGRO AL
MINED SALDO
1 PRESUPUESTO ESCOLAR--FUNCIONAMIENTO
$1,500.00 $2,000.00 $1,500.00 $500.00
$0.00
$0.00
2 PRESUPUESTO ESCOLAR -
SALARIOS
$5,871.52 $5,871.52 $5,871.52 $0.00
$0.00
$0.00
Sub- Total $7,371.52 $7,871.52 $7,371.52
$500.00 $0.00 $0.00
1 ÚTILES $4,403.55 $4,403.55
$4,403.55
$0.00 $00.00 $0.00
2 Zapatos $8,497.20 $8,497.20 $8,015.40 $0.00 $481.80 $0.00
3 I Uniforme $5,535.75 $5,535.75 $5,138.25 $0.00 $397.50 $0.00
4 II Uniforme $5,535.75 $5,535.75 $5,138.25 $0.00 $397.50 $0.00
5 Servicio de internet $120.00 No presu. No Presu. $0.00 $0.00 $120.00
Sub- Total $24,092.25 $23,972.25 $22,695.45
$0.00
$1,276.80 $120.00
Total General
$31,463.77
$31,843.77 $30,066.97
$500.00
$1,276.80
$120.00
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VER ANEXO 1
RESUMEN INGRESOS PRESUPUESTO ESCOLAR HASTA 30/10/2015
Saldo 2014
Primer y Segundo Uniforme /2015 $11,071.50
Zapatos escolares/2015 $8,497.20
Útiles escolares/2015 $4,403.55
Funcionamiento $1,500.00 Salarios $5,871.52 Servicio de internet $120.00
TOTAL $31,463.77
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EGRESOS PRESUPUESTO Y PAQUETES ESCOLARES/2015 30/10/2015
1 Pago bibliotecaria Enero /Agosto/2015 $2,722.50
2 Pago ISSS Bibliotecaria /Enero hasta agosto/2015 $247.81
3 Pago AFP bibliotecaria/Conserje Enero a junio/2015 $277.73
4 Pago de Conserje (E- F-M-A-(17 días de Junio)Sep.-Oct $1,580.02
5 Pago ISSS Conserje /Marzo, Abril y junio/2015 $33.46
6 Pago Vigilante Nocturno /Marzo, abril, junio y julio) $909.00
7 Pago I.R.S/Vigilante Noct. (4 meses) $101.00
8 Pago Primer y segundo Uniforme /2015 $9,300.06
9 Pago impuesto sobre la Renta / Primer y Segundo Uniforme /2015 $976.44
10 Reintegro Primer y Segundo Uniforme al MINED/2015 $795.00
11 Pago de Útiles Escolares $4, 403.55
12 Pago de Zapatos Escolares 8,015.40
13 Reintegro Zapatos Escolares al MINED/2015 $481.80
14 DIMHERSA S.A DE C.V (tanque cisterna de 2,500 litros) $310.00
15 Pago Librería $1,190.00
16 Gastos de operación (Chequera y estados de cuenta) $7.93
TOTAL $31,351.70
VER ANEXO -2
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RUBRO: EGRESOS SALARIOS PRESUPUESTO ESCOLAR HASTA OCTUBRE/2015
EMPLEADOS SALARIOS
MENSUALES MESES
PRESTACIONES LABORALES ISSS Y AFP
CONSERJE/BIBLIOTECARIA
TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES
CONSERJE $280.00 E-F-M-A (17dias de
junio)- S-O HASTA OCTUBRE
$1,861.52
BIBLIOTECARIA $ 300.00 Enero hasta octubre HASTA OCTUBRE
$3,000.00
VIGILANTE $252.50 4 --------
$1,010.00
VER ANEXO -2
T O T A L $5,871.52
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ENREGA DE PAQUETES ESCOLARES /2015
N° DESCRIPCIÓN
CONTRATOS EGRESOS
ALUNNOS/AS BENEFICIADOS
DEVOLUCIÓN DE PAQUETES ESCOLARES SOBRANTES ORIGINAL MODIFICADO
1 Útiles $4, 403.55 (582)
$4, 403.55 (582)
$4, 403.55
557 (22/01/15) 25
2 Zapatos
$8,497.20 (582)
$8,015.40 (549)
$8,015.40
537 (13/03/15) 12
3 1°Uniforme
$5,535.75 (582)
$5,138.25 (543) $5,138.25
533 (22/01/15) 10
4 2° Uniforme
$5,535.75 (582)
$5,138.25 (543)
$5,138.25
521 (08/06/15) 22
TOTAL $23,972.25 $22,695.45 $22,695.45 2,148 PAQUETES
69 PAQUETES
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METAS ALCANZADAS CON FONDOS PROPIOS HASTA 30/OCT./2015
Presupuestado Ejecutado Porcentaje alcanzado
Porcentaje pendiente
1 Saldo 2014 $8.00
2 Cafetín Escolar $3,940.00 $3,580.00 90.86% 9.14%
3 Actividades $2,373.29 $2,182.00
8.07% 91.93%
4 Fotocopias $850.00 $1,315.75
(-54.59%) 154.79%
5 Reciclaje $368.00 $249.00
32.30% 67.70%
6 Reintegro $4.15
Total $7,531.29 $7,338.90
2.55% 97.45%
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INGRESOS FONDOS PROPIOS 2015
VER ANEXO -3
Saldo 2014 Cafetín Fotocopias Reciclaje Actividades Reintegro Total
$8.00 $3,580.00 $1,315.75 $249.00 $2,182.00 $4.15 $7,338.90
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EGRESOS Fondos Propios al 05/Nov./2015
1 Pago de Tel. e Inter. (Dic/2014 hasta agosto/2015) $460.15
2 Pago vigilante Noct (5 meses). $1,176.33
3 Pago Conserje (mayo) y complemento mes de octubre/2015 $302.42
4 Pago ISSS (Bibliotecaria y Conserje) Noviembre y Diciembre/2014 $111.14
5 Pago AFP (Bibliotecaria y Conserje) Octubre, Noviembre y Diciembre /2014 $189.18
6 Indemnización Bibliotecaria / 2014, Conserje/2014 /2015 y Vacaciones 2014 $676.92
7 Pago ISSS (Conserje) enero hasta mayo/2015 $128.11
8 Pago AFP (Conserje) Enero hasta Abril/2015 $75.60
9 Pago AFP (bibliotecaria) Abril, Julio, Agosto, Sept. Y Oct./2015 $176.25
10 Pago de mano de obras Reparaciones y construcciones $571.05
11 Pago de Materiales Reparaciones y construcciones $1,001.45
12 Reparaciones y Mantenimientos de equipos $319.75
13 Pago de Tóner $140.00
14 Impuesto sobre la renta $159.15
15 Pago de un sillón ergonómico $160.00
16 Gastos de operación (Chequera y estados de cuenta) $7.93
17 Pago I.S.S.S (Bibliotecaria) Sept./2015 $31.50
18 Actualización de sistema de video $630.00
TOTAL $6,316.93
VER ANEXO -4
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CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EJECUTADAS
N° DESCRIPCIÓN FECHA
1 Pavimentación frente a aula #7 y dirección Abril
2 Pavimentación Cafetín (comedor) Abril
3 Hechura de base de tablero en Cancha de basquetbol Mayo
4
Construcción de bodega para Educación Física Mayo
5
Construcción de gradas elevadas a bodega contiguo a Centro de computo
Junio
6
Construcción de base e instalación de Tanque Cisterna Agosto
7 3- Reparaciones y mantenimiento de Aires Acondicionados Febrero y Julio
8 1-Reparación de Refrigeradora Febrero
9 3 Reparaciones de Fotocopiadora Marzo, Abril y Octubre
10 Ampliación del sistema de video Noviembre
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PRINCIPALES INDICADORES EDUCATIVOS HASTA 30/10/2015.
CICLOS
MATRICULA
MAXIMA
MATRICULA HASTA
OCT./2015
REPITENCIA
DESERCIÓN
INGRESOS
SOBREEDAD
APROBADOS
REPROBADOS
M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T
PARV. 44 56 100 41 52 93
-
-
-
3
4
7
- - - - - - 41 52 93
-- -- --
I CICLO 69 73 142 60 69 129
-
-
-
10
4
14
- - - 2
1
3
60
69
129
-- -- --
II
CICLO 82 79 161 70 74 144
4
1
5
13
6
19
3
- 3 6
2
8
63
66
129
7
8
15
III
CICLO 71 92 163 64 85 149
-
1
1
10
7
17
3
- 3 6
2
8
53
77
130
11
8
19
TOTAL
266 300 566 235 280 515
4
2
6
36
21
57
6 -
6
14 5
19 218
264
481
18
16
34
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Análisis de causas Deserción Escolar
CAUSAS DE RETIRO
PARVULARIA I CICLO
II CICLO III CICLO
M F T M F T M F T M F T
CAMBIO DE DOMICILIO 2 1 3 4 4 1 2 3 1 1 2
VIAJE AL EXTRANJERO (ABANDONO EL PAIS)
1 1 1 1 5 1 6
AMENAZAS (DELINCUENCIA) 1 3 4 1 1
VAGANCIA 1 1 4 4 1 1
EMBARAZO 1 1
TRABAJO 1 1 2 2
CAUSAS DESCONOCIDAS (OTRAS CAUSAS) 1 2 3 4 4 8 6 1 7 2 2
ASESINATO 1 1
DECISIÓN DE LOS PADRES
OTRA ESCUELA 1 1
TOTAL
4 3 7 10 4 14 13 6 19 10 7 17
TOTAL GENERAL MASCULINO 37 FEMENINO 20 TOTAL 57
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PROYECTO AULA DE APOYO /2015
INICIO: 03 de Febrero de 2015
TOTAL: DIAS: 180
TOTAL DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS
M F T
11 8 19
ALUMNOS/AS POR TURNOS
TURNO M F T
MAÑANA 7 3 10
TARDE 4 5 9
DEFICIENCIAS ATENDIDAS OBSTACULOS SUGERENCIAS
- Lectoescritura
- Operaciones básicas de matemática
- Lateralidad
- Apresto
- Resistencia al estudio
- No se asumió responsabilidad de
parte del encargado.
- Mas diligencia de los
maestros/as de grado
- Los alumnos/as no se presentan
por asistir a turnos contrarios.
- Apoyo psicológico para casos
más difíciles.
- Responsabilidad y dedicación al
estudio.
- Más interés al aula de apoyo
por parte del alumno/a y padre
de familia.
- Más apoyo de los maestros/as
de grado.
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N° REUNIONES y CAPACITACIONES
1
CAPACITACIONES
- CAPACITACION SOBRE PLATAFORMA OFFICE 365
- DIPLOMADO EN DRECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS , 5 MAESTROS/AS
- UNA MAESTRA EN CAPACITACIÓN PARA FORMADORA EN CIENCIAS
CAPACITACION AULA DE APOYO MAESTRAS Y DIRECTOR ….…………….….01
- PARVULARIA…………………………..…………………………………………………..04
- ASAMBLEA GENERAL PADRES/MADRE PRESENTES AUSENTES 1° 06/02/2015 …………………………265 ……………………….….32 2° 22/05/2015 …………………………242 …………........................55 3° 21/08/2015 …………………………243 …………………………. 54
- REUNION DE PERSONAL DOCENTE………………………………….12
- REUNIONES DE C.D.E…………………………………………………….07
- PRESTAMO DE ESCUELA A INSTITUCIONES……………………...05
- ALBERGUES EN LA INSTITUCIÓN………………………………MAYO / 02/ AL 06 (57 PERSONAS)
2
CHARLAS POLICIA NACIONAL CIVIL
- PREVENTIVAS ESCUELAS SEGURAS ………………………………………………02 - RIESGO DEL INTERNET ………………………………………………………………….02
- PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR………………….............................03 - DERECHOS HUMANOS……………………………………………………………………01 - YO VIVO SIN DROGAS……………………………………………………………………..01
- LEY LEPINA…………………………………………………………………………………..01 TOTAL 10
3
UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
- CHARLAS SOBRE DESECHOS SOLIDOS ……………………………………………………………………….04
4
CAMPAÑA DE SALUD VISUAL FUDEM—04/SEP./2015 ALUMNOS BENEFICIADOS CON EXAMEN VISUAL 412 Y 15 MAESTROS/AS CON LESTES ALUMNOS/AS 12 MAESTROS/AS 13 T OTAL 25
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Actividades Ejecutadas con Unidad de Salud y Promotor de Salud
FECHA TEMA RESPONSABLE PARTICIPANTES
27/01/2015 Cambio Climático Unidad de Salud ADESCOS
05/02/2005 Cambio Climático Alumnos/as brigada de saneamientos escolar
21/05/2015 Jornada de abatización Promotor de Salud brigada de saneamientos escolar
12/02/2015 Jornada de vacunación Felina y Canina
Promotor brigada de saneamientos escolar
16/02/2015 Higiene y planificación de alimentos
Unidad de Salud Empleados y Propietarios de Ranchos
21/04/2015 Alevines y Ebola Promotores de salud brigada de saneamientos escolar y líderes de la comunidad
21/05/2015 Jornada de abatización Promotor de Salud brigada de saneamientos escolar
13/07/2015 Jornada de toma de talla y peso
Promotores salud Parvularia a noveno grado
26/08/2015 Jornada de abatización Promotor de Salud brigada de saneamientos escolar
28 y 29/07/2015
Control de niño sano Unidad de Salud 1° a 4° Grado ambos turnos
28/07/2015 Jornada de abatización Promotor de Salud brigada de saneamientos escolar
08/09/2015 Campaña de desparasitación
Promotor de Salud Parvularia a 9° Grado
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SERVICIO SOCIAL 9°GRADO 2015
43 DIAS 52 /DIARIAS
ALUMNOS/AS
GRADO
AREA DE EJECUCIÓN
APOYO EN AULA APOYO BIBLIOTECA
25 9° A 1,125 HORAS 125 HORAS
24 9°B 1,100 HORAS 100 HORAS
TOTAL 2,225 HORAS 225 HORAS
SERVICIO SOCIAL ITCA Y UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
ITCA ------------------------------------- 300 HORAS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA………..400 HORAS
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ALUMNOS/AS CON PROBLEMAS DE SALUD, DURANTE EL AÑO ESCOLAR
M F T
PARVULARIA 1 3 4
I CICLO 21 12 33
II CICLO 8 9 17
III CICLO 29 22 51
TOTAL 59 46 105
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PARTICIPACIONES DEPORTIVAS
TORNEO INTERNO
Disciplina Cantidad de
equipos
Género Juegos
Realizados
BALONCESTO 8 Masculino 54
BALONCESTO 6 Femenino 25
BALONCESTO 1 Profesores y Madres de familia 8
FUTBOL 8 Masculino 54
FUTBOL 7 Femenino 42
FUTBOL 1 Profesores y Padres de familia 8
TOTAL 31 191
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ACTIVIDADES DE TIEMPO PLENO LUCHA OLIMPICA
N°
Alumno/a
DEPART.
NACIONAL
INTERNACIONAL
CODICADER
Medallas
Oro
Plata Bronce
1 Johana Elizabeth Rodríguez Rodas x x 2 2
2 Elsi Michelle Gálvez x x 1
3 Rut Estefany García Alas x x 2 1
4 Daniela Nohemy Santos x x 1 1
5 Blanca Liseth Flores García x x x x 2 2 1
6 Kryssia María Franco Guerra x x 2
7 Daniel Ernesto Ruiz Silva x x 1 1 2
8 Luis Silverio Menjívar Alemán x x 2 1
9 William Geovany González Mayen x x 1 1 1
10 Edgard Leonel Miranda Guzmán x x x 3 2
11 Rigoberto García Lozano x x 1 1
12 Hamilton Alexander Miranda Guerra x x 1
13 David Enmanuel Herrera Mena x x 1 1
14 Bryan Alexander Rivera Cuellar x x 1 2
15
Bryan Anderson López Guzmán x x x x 4 1 1
16 Julissa América Morales Martínez x x 2
17 Eileen Mayerli Morales Martínez x x 1
18 David Antonio Santos Molina x x 1
19 Amy Cecilia Miranda Guzmán x
20 Gladis Iliana Miranda Guzmán x 1
21 Fernando Saúl Gámez Martínez x x
Total
15 20 16
51
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INFORME DE ALIMENTOS /2015
FRIJOL ARROZ AZÚCAR ACEITE BEBIDA FORTIFICADA FECHA DE RECEPCIÓN
SALDO 2014 292 447.6 15.66 67.5 78
1° ENTREGA 05/03/2015 189.36 473.4 157.8 80.5 142.02
2° ENTREGA 06/05/2015 50.4 345.5 184.44 73.5 155.7
3° ENTREGA 18/08/2015 213.66 613.2 204.4 164.5 183.96
TOTAL EN KILOGRAMOS
745.42 1,879.70 562.3 386 559.68
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DIAS DE CONSUMO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
HASTA 30/10/2015
DESCRIPCIÓN N° DE DIAS DE
CONSUMO CANTIDAD CONSUMIDA SALDO EN KGS
EN KGS
ARROZ 125 1,623.98
255.72
ACEITE 62 231.90
153.10
FRIJOL 58 545.84
199.58
BEBIDA 44 368.24
191.44
AZÚCAR 55 454.97
107.33
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VASO DE LECHE HASTA EL 30 DE OCTUBRE /2015
FECHAS DE RECEPCIÓN LITROS DIAS DE CONSUMO
CANTIDAD CONSUMIDA
SALDO
SALDO 2014 774
55 Promedio 65 Litros
3,541 Litros
286 Litros
1° ENTREGA 24/04/2015 895
2° ENTREGA 15/07/2015 874
3° ENTREGA 01/09/2015 874
4° ENTREGA 02/10/2015 410
SALDO 3,827
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CUADRO DE DONACIONES
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD FECHA DONANTE
1 - Depositos plásticos de 40
litros para almacenar
alimento
8
06/02/2015
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
2
- Depositos plásticos de 40
litros para almacenar
alimento (2 entregas)
20
Mayo/2015 Julio/2015
Señor Pedro Martínez(Doctor Hotel Santa Fe)
3
- Bebida gaseosa -----------
-
15 Cajas
08/05/2015
PEPSI
4
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
- Kit de limpieza que
contiene 1 bolsa de detergente, 1 galón de jabón, 1 galón de lejía, 1 escoba, 1 cepillo de inodoro, 30 bolsas negras.
Cubetas vacías con tapadera---------- Trapeadores de hierro con toalla----- Yardas de Plástico negro para intemperie----------------------------------
2 -----5 -----2 ----50
11-05-2015
MINED
5
- Pelota de futbol
1
11/05/2015
José López
6 - Trofeos para el día
deportivo 2015
7
Mayo/2015
Empresas y personas de la comunidad
7 - Chalecos del programa
“Arte Cultura Recreación
y Deporte)
60
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8 - Salta cuerdas con mango
de madera
11 Mayo/2015
MINED
9 - Pelotas de volibol 2
10 - Pelotas de Soft bol 2
11 - Pelotas de futbol sala 2
12 - Mini conos 15
13 Mano de obra de pintura, decorado en área de Parvularia
3 días Mayo/2015
Padres y madres de familia de preparatoria.
14 Días de trabajo 3 días Agosto/2015
Lorena López de Martínez
15 Escobas plásticas------------------------- Palos de trapeador----------------------- Trapos para trapeador------------------Basurero grande de canasta-----------
5 5 5 1
06/OCT. /2015
Grupo Alcohólicos Anónimos
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RECICLAJE HASTA 03/11/2015
Ciclo Cumplido No han cumplido
Parvularia 70 22
I Ciclo 74 56
II Ciclo 82 62
III Ciclo 86 63
Total 312 203
Total General 515
Porcentaje: - Alcanzado 60.58 -Faltante 39.42
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DONACIÓN DE LEÑA POR ALUMNO/A
HASTA 05/11/2015
Ciclo Cumplido No han cumplido
Parvularia 40 52
I Ciclo 87 43
II Ciclo 117 27
III Ciclo 99 50
Total 343 172
Total General 515
Porcentaje: - Alcanzado 66.60 -Faltante 33.40
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ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ESCOLAR.
ASISTENCIA E INASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 2015.
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
TOTAL.
DIAS LABORALES. 10 20 20 18 20 20 23 17 21
22 191
INASISTENCIA
CONSULTA, CITAS MÉDICAS
E INCAPACIDADES MENORES
DE 6 DIAS
10
12
12
2
7
17
16
8
9
27
120
INCAPACIDADES MÉDICAS
MAYORES DE 5 DIAS
14
3
5
22
PERMISOS PERSONALES.
1 5 -- 3 2 -- 4 -- 3 5 23
LICENCIA POR MATERNIDAD
-
INJUSTIFICADAS. 4 2 1 4 4 2 17
TOTAL.
15
33
15
5
10
17
24
8
21
34
182
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ANEXO -1
13/02/2015 Salarios $968.80
MARZO
23/03/2015 Funcionamiento $250.00
27/03/2015 Salarios $1,966.96
TOTAL $2,216.96 ABRIL
24/04/2015 Funcionamiento $250.00
MAYO
07/05/2015 Primer Uniforme $5,535.75
21/05/2015 funcionamiento $250.00
TOTAL $5,785.75 JUNIO
04/06/2015 funcionamiento $250.00
11/06/2015 Útiles $4,403.55
16/06/2015 Zápatos $8,497.20
TOTAL $13,150.75 AGOSTO
17/08/2015 Salario $968.80
17/08/2015 Servicio de internet $60.00
TOTAL $1,028.80
SEPTIEMBRE
08/09/2015 Servicio de internet $60.00
08/09/2015 Salarios $968.80
TOTAL $1,028.80 OCTUBRE
02/10/2015 Salarios $998.16
07/10/2015 Segundo Uniforme $5,535.75
19/10/2015 Funcionamiento $500.00
TOTAL $7,033.91
TOTAL GENERAL $31,463.77
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ANEXO -2
FEBRERO
17/02/2015 Pago bibliotecaria enero/2015 $272.25
17/02/2015 Pago Conserje enero/2015 $254.10
27/02/2015 Pago Conserje Febrero/2015 $254.10
TOTAL $780.45
Marzo
03/03/2015 ISSS Bibliotecaria enero/2015 $27.31
23/03/2015 ISSS Bibliotecaria feb. /2015 $31.50
TOTAL $58.81
Abril 09/04/2015 Pago bibliotecaria febrero/2015 $272.25
09/04/2015 Pago Bibliotecaria marzo/2015 $272.25
09/04/2015 Pago Conserje mes de marzo/2015 $254.10
09/04/2015 Pago de vigilante nocturno marzo/2015 $227.25
13/04/2015 Pago A.f.P bibliotecaria/Conserje E.F.M. $169.50
23/04/2015 Pago ISSS Bibliotecaria /Conserje marzo/2015 $39.90
24/04/2015 Pago Bibliotecaria Abril/2015 $272.25
24/04/2015 Pago de Conserje Abril/2015 $254.10
24/04/2015 Pago de Vigilante Nocturno abril/2015 $227.25
TOTAL $1,988.85
MAYO
06/05/2015 Pago IS.R vigilante nocturno marzo - Abril/2015 $50.50
06/05/2015 A.F.P Conserje/bibliotecaria Abril2015 $12.36
28/05/2015 Pago bibliotecaria mayo/2015 $272.25
TOTAL $335.11
Junio
04/06/2015 Pago ISSS Bibliotecaria /Conserje Abril /2015 $39.90
04/06/2015 A.F.P. conserje/Bibliotecaria Mayo 2015 $36.25
25/06/2015 Pago Conserje Junio/2015 (17 días ) $143.94
29/06/2015 ISSS bibliotecaria mayo /2015 $31.50
Total $251.59 CONFECCION DE UNIFORMES
09/06/2015 Pago primer uniforme niñas $1,911.60
09/06/2015 Pago primer uniformes niños $1,772.92
09/06/2015 Pago primer uniforme Parvularia niños/as $709.42
Total $4,393.94
Julio
14/07/2015 Útiles Escolares 4, 403.55
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14/07/2015 Zapatos Escolares 8,015.40
12,418.95
13/07/2015 I.S.R confección del primer uniforme 488.22
23/07/2015 vigilante Nocturno Junio/2015 227.25
23/07/2015 Vigilante nocturno Julio/2015 227.25
23/07/2015 Pago de Bibliotecaria Junio/2015 272.25
23/07/2015 Pago de Bibliotecaria Julio /2015 272.25
23/07/2015 ISSS **2 empleados mes de junio/2015 48.16
A.F.P **2 empleados Junio/2015 59.62
Total 1,595
Agosto
20/08/2015 I.S.R Vigilante Nocturno $50.50
26/08/2015 ISSS Planilla julio $31.50
Total $82.00
Septiembre
01/09/2015 Bibliotecaria agosto/2015 $272.25
22/09/2015 Pago complemento primer uniforme niños 256.09
22/09/2015 Reintegro al MINED Primer uniforme/2015 $397.50
22/09/2015 Reintegro al MINED Zapatos/2015 $481.80
23/09/2015 Pago I.S.S.S Bibliotecaria agosto/2015 $31.50
25/09/2015 Pago Bibliotecaria Septiembre/2015 $272.25
25/09/2015 Pago Conserje Septiembre/2015 $234.00
29/09/2015 DIMHERSA S.A DE C.V (tanque cisterna de 2500 litros) $310.00
TOTAL $2,255.39
26/10/2015 Pago Bibliotecaria octubre/2015 $272.25
26/10/2015 Pago Conserje Octubre/2015 $185.68
26/10/2015 Pago Segundo uniforme Parvularia niños/as $709.42
26/10/2015 Pago Segundo uniforme niñas $1,911.60
26/10/2015 Pago Segundo uniformes niños $2,029.01
26/10/2015 Librería $1,190.00
Reintegro al MINED Segundo uniforme/2015 $397.50
I.S.R Confección del Segundo Uniforme 488.22
Total $7,183.68
Gastos de operación (Chequera y estados de cuenta) $7.93
TOTAL GENERAL $31,351.70
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ANEXO -3
Saldo 2014 $8.00
FEBRERO Fecha Descripción Valor $
04/02/2015 Cafetín Escolar $260.00 06/02/2015 Cafetín Escolar $60.00
19/02/2015 fotocopias $80.00 19/02/2015 Cafetín Escolar $160.00
25/02/2015 fotocopias $30.00
25/02/2015 Cafetín Escolar $60.00 TOTAL $650.00
MARZO
03/03/2015 Alquiler predio cancha $300.00
17/03/2015 Copias $60.00
17/03/2015 Cafetín Escolar $180.00 24/03/2015 Reciclaje $55.00
24/03/2015 Día del Jeans $101.00 24/03/2015 Copias $42.00
27/03/2015 Circo $171.00 27/03/2015 Cafetín Escolar $180.00
TOTAL $1,089.00
ABRIL 10/04/2015 Fotocopias $25.00
10/04/2015 Alq. de cancha juegos mecánicos $323.00 23/04/2015 Cafetín Escolar $200.00
29/04/2015 Fotocopias de Exámenes $340.00
TOTAL $888.00 MAYO
11/05/2015 Cafetín Escolar $200.00 JUNIO
08/06/2015 Fotocopias $163.50 08/06/2015 Día deportivo $972.00
08/06/2015 Cafetín escolar $380.00
12/06/2015 Reciclaje $47.00
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30/06/2015 Cafetín Escolar $260.00
TOTAL $1,822.50
JULIO 14/07/2015 FOTOCOPIAS $90.00
14/07/2015 Cafetín Escolar 220.00 27/07/2015 Reintegro cheque # 889-4 de fecha 21/07/2015 0.90
28/07/2015 Fotocopias exámenes 334.25
28/07/2015 Cafetín Escolar 200.00 Total $845.15
AGOSTO 25/08/2015 Reintegro cheque #868-6 $3.05 y #850-9 $0.20 $3.25
26/08/2015 Fotocopias $151.00 26/08/2015 Cafetín Escolar $300.00
Total $454.25
SEPTIEMBRE 08/09/2015 Cafetín escolar $200.00
17/09/2015 Cafetín Escolar $100.00 Total $300.00
OCTUBRE
07/10/2015 Venta de clausura mes cívico $245.00 07/10/2015 Venta de motivos cívicos $70.00
07/10/2015 Cafetín Escolar $260.00 23/10/2015 Cafetín escolar $200.00
23/10/2015 Reciclaje $147.00 30/10/2015 Cafetín Escolar $160.00
Total $1,082.00
TOTAL GENERAL $7,338.90
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ANEXO -4
FEBRERO
Fecha Descripción Valor $
19/12/2014 Vacaciones 2014 / Conserje , Bibliotecaria $66.04
04/02/2015 Tel. e internet (mes de diciembre 2014) $46.60
04/02/2015 Materiales( 4 bol. de cemento , disco metal, ancla , tornillos ) $37.24
06/02/2015 Vigilante Nocturno /Enero 2015 $220.06
18/02/2015 Rep. De Aire acondicionado y refrigeradora $94.50
24/02/2015 Tel. e internet / enero2015 $53.37
26/02/2015 ISSS Nov. /2014 (Bibliotecaria, Conserje) $50.90
27/02/2015 ISSS Conserje - Bibliotecaria /Dic. 2014 $60.24
TOTAL $628.95
Marzo
03/03/2015 ISSS conserje enero/2015 $27.31
04/03/2015 I.S.R (Vigilante nocturno ---mantenimiento de aire acondicionado Y Refri. ) $34.95
04/03/2015 Un sillón ejecutivo ergonómico $160.00
18/03/2015 Mant. de fotocopiadora ( Tableta principal , Rodillos alimentadores de pael y coronoa de transferencia) $125.00
24/03/2015 Tel. e Internet / febrero 2015 $44.28
24/03/2015 ISSS Conserje / febrero 2015 $29.40
24/03/2015 indemnización bibliotecaria /correspondiente al año 2014 $242.50
24/03/2015 Indemnización Conserje /correspondiente al año 2014 $242.50
TOTAL $905.94
ABRIL
06/04/2015 A.F.P Oct. Nov. Y Dic./2014 (Conserje - Bibliotecaria) $189.18
06/04/2015 A.F.P patronal Conserje Ene. feb. Y marzo /2015 $56.70
23/04/2015 Tel. e internet / marzo 2015 $41.72
23/04/2015 12 bolsas de Cemento y 2 mts de arena ( Pavimento de corredor y cafetín) $123.00
23/04/2015 DIMHERSA(Polvo mineral, una garrucha y 4 galones de pintura) $125.00
23/04/2015 ISSS Patronal Conserje/ marzo 2015 $21.00
27/04/2015 4 tóner y cable de expansión $115.00
TOTAL $671.60
MAYO 06/05/2015 1 metro de arena y 12 bolsas de cemento (Pavimento frente a dirección) $112.00
26/05/2015 TEL. E INTERNET /ABRIL2015 $45.37
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TOTAL $157.37
Junio
04/06/2015 ISSS conserje Abril/2015 $21.00
04/06/2015 A.F.P Conserje/Bibliotecaria mayo/2015 $39.15
08/06/2015 DIMHERSA (Materiales para la hechura de base de tablero de baloncesto costado poniente ) $62.65
08/06/2015 Pago de Materiales (colocación de base de tablero de B.k.B) $72.75
09/06/2015 Edwin Antonio Arias (Pago de 10 dia de trabajo -Ceramica sanitario de maestros- Concreto de la base B.k.B) $76.50
09/06/2015 Pedro Martínez (Pago de 10 día de trabajo Soldura de la base para tablero de la base de B.K.B) $76.50
22/06/2015 Tel. e internet periodo del 01 al 31 mayo/2015 $46.29
22/06/2015 Indemnización Conserje E.F. M. A. M. J/2015 $125.88
22/06/2015 Pago Conserje mayo/2015 $254.10
22/06/2015 6 días de trabajo como vigilante nocturno $47.27
25/06/2015 Pago vigilante Nocturno mayo /2015 $227.25
25/06/2015 3 días de trabajo varios $22.95
29/06/2015 pago de ISSS (Conserje) mayo /2015 $29.40
TOTAL $1,101.69
Julio 13-jul Dirección General de Tesorería $50.05
21-jul Teléfono (01 al 30 de junio/2015) $42.83
21-jul Mantenimiento aire acondicionado dirección $45.00
21-jul Material de construcción ( Bodega educacion fisica y gradas de bodega elebada) $140.30
23-jul 12 días de trabajo varios: (ayudante bodega etc. $83.70
23-jul 14 días de trabajo albañil (bodega) $113.40
Total $475.28
Agosto 20/08/2015 I.S.R(Julio 2015) $26.90
25-ago tel. e internet (mes de julio/2015) $44.32
26-ago A.F.P. bibliotecaria (julio /2015) $39.00
28-ago Pago Vigilante Nocturno agosto 2015 $227.25
28-ago Edwin Antonio Arias (Pago hechura de base para tanque cisterna) $198.00
Total $535.47
Septiembre 04-sep Compra de 3 tóner para fotocopiadora $60.00
07-sep I.S.R $47.25
07-sep DIMHERSA (Materiales para reparación fontanería y otros) $38.51
07-sep Material para base de tanque $116.10
09-sep DIMHERSA (materiales para la hechura de la base del tanque cisterna) $85.70
23-sep Tel e internet agosto/2015 $44.23
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23-sep Pago A.F.P Bibliotecaria Agosto/2015 $39.00
25-sep Pago vigilante nocturno septiembre/2015 $227.25
29-sep Pago A.F.P Bibliotecaria Septiembre/2015 $39.00
Total $697.04
octubre 26/10/2015 Pago complemento de Conserje octubre/2015 $48.32
26/10/2015 Pago vigilante nocturno octubre/2015 $227.25
27/10/2015 DIMHERSA S.A de C.V (pago de materiales) $88.20
27/10/2015 Pago de Teléfono e internet Septiembre/2015 $51.14
29/10/2015 Limpieza de fotocopiadora $20.25
30/10/2015 Pago I.S.S.S Sept./2015 $31.50
30/10/2015 Pago A.F.P Oct./2015 $39.00
05/11/2015 Actualización de sistema de video $630.00
TOTAL $1,135.66 Gastos de operación (Chequera y estados de cuenta) $7.93
TOTAL GENERAL $6,316.93
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