celebrada por el concejo municipal de orotina, siendo las … · 2019-03-05 · 2.-oracion se lleva...

ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234

1

Celebrada por el Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del

día 25 de febrero 2019 en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Orotina.

DIRECTORIO MUNICIPAL

NOMBRE FRACCIÓN

MBA

SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ

PRESIDENTA PLN

MARLON GUERRERO ÁLVAREZ. VICEPRESIDENTE

PUSC

PRESENTE

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA

PRESENTE

C. FABIAN ESPINOSA AGUERO SUPLENTE AUSENTE

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE

PRESENTE

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE

RONAL VILLALOBOS

CAMBRONERO

PROPIETARIO CEIBA

PRESENTE

IVANNIA ARROYO BERROCAL SUPLENTE PRESENTE

LIDIER HERNÁNDEZ MONTERO

cc, CEDIER.

PROPIETARIO

HACIENDA VIEJA

PRESENTE

ANGELA M MORA MORALES SUPLENTE PRESENTE

MANUELA HERNÁNDEZ

AGUERO

PROPIETARIA PRESENTE

CHRISTIAN JIMÉNEZ GUERERO SUPLENTE AUSENTE

CARLOS GONZÁLEZ SALAS PROPIETARIO PLN- PRESENTE

XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA PLN- PRESENTE

DENNYSE MONTERO

RODRÍGUEZ

PROPIETARIA PUSC- PRESENTE

MARVIN CASTILLO CASTRO. SUPLENTE PLN- PRESENTE

MAYRA V. MURILLO

ZUMBADO.

SUPLENTE PLN- PRESENTE

KALEFF TORRES MOLINA. SUPLENTE PLN-PRESENTE

AGUSTIN G. ROJAS

BALTODANO.

SUPLENTE PUSC- PRESENTE

CRISTINA NAVARRO JIMÉNEZ. SUPLENTE PUSC-PRESENTE

SÍNDICOS

PROPIETARIOS Y

SUPLENTES

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA

LIC. RANDALL MARIN OROSCO, PRIMER VICEALCALDE

LIC. MARJORIE CARVAJAL BARRANTES ASESORA JURIDICA


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ORDEN DEL DÍA 1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

2.-ORACIÓN

3.-AUDIENCIAS

4.-DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. 5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 9.-TERMINA LA SESIÓN

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Una vez comprobado el quórum, la señora presidenta da inicio a la sesión.

2.-ORACION Se lleva a cabo oración

3.-AUDIENCIAS

JURAMENTACION DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE ESCUELA IDA EL VIVERO

COYOLAR OROTINA CONFORMADA POR

Xinia Flores Ramírez 1-1060-0677 Nelda Salgado Valdivia 15588521734 Andrea Morales Sandí 6-0311-0923

Racsel Marcela Agüero Arrieta 1-1109-0214 Rosibel María Ouesada Mena 2-0486-0422

ARTÍCULO 4- DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

1.- ACTA 233

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los Regidores Propietarios, que

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 233. ------------------

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA

PRESIDENCIA

1.- OFICIO HAC-392-2019 FIRMADO POR NOEMY GUTIÉRREZ MEDINA, JEFE DE

AREA COMISIONES LEGISLATIVAS VI ASAMBLEA LEGISLTATIVA

En Sesión N.º 47 del 19 de febrero en curso, la Comisión aprobó moción para que se consulte el

criterio de esa Institución sobre el Texto Aprobado y Actualizado del Proyecto

“FORTALECIMIENTO DE MODELOS EFICIENTES DE ASOCIO ENTRE EL

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA,

MEDIANTE LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 5, 7, 9 Y 14 DE LA LEY

GENERAL DE CONCESIONES CON SERVICIOS PÚBLICOS N.º 7762”. (Se anexa).

SE TOMA NOTA.

LIC. ANDRES HERNANDEZ HERRERA ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO


3

2.- DOCUMENTO DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019 FIRMADO POR

MANUELITA HERNÁNDEZ AGÜERO, SÍNDICA DE COYOLAR

ACUERDO 5.- ESPERAR A QUE LA ADMINISTRACIÓN CLASIFIQUE Y DEFINA

LOS BIENES QUE QUEDAN SUJETOS PARA DONAR.

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA

DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ,

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO

RODRÍGUEZ


4

3.-- DOCUMENTO RECIBIDO 1709-019 FIRMADO POR PRISCILA DEL CARMEN

ALVAREZ CORRALES

ACUERDO 6.- SE TRASLADA DOCUMENTO FIRMADO POR PRISCILA DEL

CARMEN ALVAREZ CORRALES, A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE DÉ

RESPUESTA A LO SOLICITADO, LO ANTERIOR EN EL PLAZO DE LEY.

COMUNÍQUESE ESTE ACUERDO A LA SEÑORA ÁLVAREZ CORRALES.

AROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA

FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y

MONTERO RODRÍGUEZ

4.-NOTA FIRMADA POR MARIA ELENA BERROCAL PORTUGUEZ, PRESIDENTA

JUNTA DE EDUCACIÓN, ESCUELA NUEVA SANTA RITA

Reciba un cordial saludo. Es de nuestro interés hacer de su estimable conocimiento, la

situación que viven los estudiantes de la Escuela Nueva Santa Rita, en relación con su permanencia

en la institución.

Con mucho esfuerzo logramos implementar el Aula de Recursos audiovisuales, la cual no

solo se utiliza con las clases de informática de los estudiantes sino también, la cedemos a grupos


5

tales como Mejoramiento de Vida, Ministerio de Salud, Iglesias, grupos comunales etc. ya que

cuenta con aire acondicionado. O sea está al servicio de la comunidad.

A la fecha un grupo de VI grado labora ahí, por falta de aulas, nos urge dotar de al menos

25 sillas adecuadas para dicha sala, la cual seguirá estando al servicio de la comunidad estudiantil y

demás instituciones, como la Municipalidad cuando lo requiera

De más está decir que los escritorios y sillas del Personal son muy antiguos (una donación que el

director había conseguido con el Banco Popular hace muchos años), ya muchos están deteriorados,

quebrados y en muy mal estado, nos falta estantes. Mesas de trabajo, Bibliotecas equipo de oficina

etc.,

Respetuosamente, en calidad de presidenta de la Junta De educación de esta institución, les

solicito interponga sus nobles oficios para que nuestra institución sea beneficiada con equipo de

oficina mobiliario y todo lo que considere oportuno para esta creciente población estudiantil que

ya ronda los trescientos niños de lo donado a la municipalidad.

ACUERDO 7.- ESPERAR A QUE LA ADMINISTRACIÓN CLASIFIQUE Y DEFINA

LOS BIENES QUE QUEDAN SUJETOS PARA DONAR. SIN EMBARGO ES

IMPORTANTE RECALCAR QUE LOS EQUIPOS QUE PUEDAN DONARSE DEBE

HACERSE DE FORMA EQUITATIVA




RODRÍGUEZ

5- OFICIO DE-E-060-02-2019 FIRMADO POR KAREN PORRAS ARGUEDAS,

DIRECTORA EJECUTIVA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), ente gremial y

político que representa, posiciona y defiende a las municipalidades del país, fortaleciendo la

autonomía política, administrativa, financiera e institucional de los gobiernos locales desde

hace 41 años.

A partir de esta año, la UNGL cuenta con una nueva área denominada Área de Coordinación

Interinstitucional y Promoción Social, cuyo objetivo es promover proyectos, planes y

políticas enfocadas a la intervención social de las municipalidades, fomentando en las

comunidades la participación ciudadana, calidad de vida y estilo de vida saludable.

Dado lo anterior y de conformidad con el artículo N° 49 del Código Municipal (Ley N°


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7794), y como parte de la acciones de trabajo que desde la UNGL iniciaremos con los

Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ), se proyecta realizar en este primer semestre

del año 2019, el I Encuentro de Formación para los Comités Cantonales de la Persona Joven

(CCPJ), el cual se llevará a cabo el día Jueves 14 de Marzo de 2019 a partir de las 9:30 am en

las instalaciones de la UNGL (Sabana Sur, San José).

Cabe destacar que este proceso de formación tiene como propósito fortalecer y empoderar a

esta parte de la población contribuyendo de esta manera a su posicionamiento en el desarrollo

local y al buen manejo de los recursos públicos.

En razón de lo anterior, respetuosamente le solicitamos lo siguiente:

1. Notificar la presente invitación al CCPJ de su cantón con el objetivo de que el

presidente (a) de dicho comité o bien algún representante pueda asistir a este

encuentro, se requiere la confirmación a más tardar el Viernes 8 de Marzo de 2019.

2. Instruir a la secretaría del concejo municipal para que nos facilite los datos del

presidente o presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven de la Municipalidad

que ustedes representan. Esto con el fin de completar la base de datos que se utilizará

en las convocatorias posteriores. Dicha información se requiere para el día miércoles

6 de marzo de 2019.

Esta base de datos requiere de la siguiente información:

1. Nombre completo del presidente o presidenta.

2. Número de identificación ( Cédula de identidad)

3. Dirección de correo electrónico

4. Copia del acuerdo de nombramiento de la conformación del CCPJ

Para efectos de confirmación de la actividad y envío de la información solicitada,

respetuosamente solicito hacerla llegar a la siguiente dirección de correo electrónico: Srta.

Guiselle Sánchez Camacho, Encargada de Coordinación Interinstitucional y Promoción

Social, correo electrónico: [email protected]., con copia al Sr. Luis Carlos Vargas

Zamora, Asistente de la Dirección Ejecutiva, correo electró[email protected]

ACUERDO 8. - SE TRASLADA A LA SECRETARIA DEL CONCEJO PARA QUE

SE ATIENDA LO SOLICITADO.

6.-COPIA DE NOTA FIRMADA POR COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL CTP

RICARDO CASTRO BEER, DIRIGIDA A MSC. NELLY MARÍN OROZCO

ASESORA SUPERVISORA - CIRCUITO 09 OROTINA,

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


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Por este medio quisiéramos comunicarle la problemática de la comunidad estudiantil, en relación al

transporte estudiantil y la falta del director Institucional del Colegio Ricardo Castro Beer:

a. Desde hace 6 años la comunidad estudiantil hemos sufrido problemas con el transporte, choferes

irresponsables, buses en muy mal estado, pasan tarde y llegamos tarde a clases, perjudicando

nuestro proceso de enseñanza aprendizaje.

b. EI problema del mal estado de los buses pone en riesgo nuestras vidas constantemente.

c. Cuando los buses se varan, nos toca caminar desde largas distancias hasta el colegio y viceversa,

por caminos peligrosos, corriendo el riesgo de que suframos algún accidente y nadie se hace

responsable de nuestra seguridad.

d. En otras ocasiones nos bajan del bus para que pueda subir una cuesta, esto muchas veces bajo el

sol y la lluvia y además hacer transbordo en muchas ocasiones.

e. Nos han dejado en una parada sin dinero para pagar otro bus.

f. Han dejado a estudiantes en sillas de ruedas botados y además los buses no cumplen con la ley

7600.

g. No cumplen con el horario establecido en el contrato teniendo que esperar hasta dos horas para

ser transportados a nuestros hogares en la tarde llegando a horas peligrosos a nuestros destinos entre

6 y 8 de la noche, ya que el bus nos deja en un lugar y tenemos que caminar hasta 2 kms para llegar

a nuestros hogares.

h. Las quejas han sido constantes y los encargados de resolver el problema han hecho oídos sordos

a nuestras necesidades.

i. A partir del martes 19 de febrero del año en curso los oficiales de tránsito han bajado las placas

de los buses de transporte estudiantil reduciendo la flotilla a 3 unidades trayendo esto las siguientes

consecuencias: la institución comunica el jueves 21 en horas de la tarde de manera oral y muy

rápida sin que el comunicado llegara a toda la población estudiantil, que el viernes más de la mitad

de las rutas no iban a prestar servicio, siendo estas las más lejanas por ejemplo, la ruta 5406 ( Jaco,

Herradura, Quebrada Ganado, Capulín, Tárcoles) ruta 5409( coyolar, San Jerónimo, Coyolar) ruta

417202 ( Santa Rita ,Guacalillo, Bajamar, Quiebra patas, Lagunillas , Cebadilla, Cerro Bajo, Cerro

Bajo, Mollejones, Pozón y Vivero) ruta 417203 ( Cuatro Esquinas, Esperanza, Tamarindo ,Rastro).

j. Las repercusiones de esta problemática: muchos no teníamos dinero para pagar transporte

público y algunos tuvimos que pedir prestado, los buses públicos venían saturados y muchos

estudiantes se quedaron sin ser recogidos, muchos estudiantes tuvimos que caminar distancias de

hasta 7 u 8 Kms para tomar el servicio público, los estudiantes de duodécimo año además del atraso


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sufrido el año pasado no podemos darnos el lujo de perder ni una clase de este año en especial las

académicas que son las de mayor peso para bachillerato.

k. Manifestamos nuestra disconformidad ya que la institución en este momento está sin rumbo

claro debido a que no contamos con director ni subdirector, y nadie atiende nuestras necesidades,

estamos a la deriva, no sabemos claramente a quien dirigirnos ya que no hay una persona asignada

responsable de la institución que permanezca todo el tiempo acá y que pueda dar soluciones claras y

precisas a nuestras necesidades urgentes.

l. Muchos estudiantes al llegar tarde por no haber transporten a tiempo se quedan sin almorzar

porque ya no entregan tiquetes para el almuerzo después de las 8:30 am. Y no cuentan con dinero

para comprar en la soda.

Respetuosamente exigimos una pronta solución a nuestras demandas, de menos procederemos a

tomar medidas más drásticas;

ACUERDO 9.- Apoyar la solicitud de pronta solución al problema expresado por los Estudiantes

del Colegio Ricardo Castro Beer. Solicitamos como representantes del cantón de Orotina, que las

autoridades del Ministerio de Educación tomen las acciones correctivas para la solución del

inconveniente que aqueja a los estudiantes del Colegio y de esta manera ofrecer las condiciones

necesarias para un buen aprendizaje. Enviar este acuerdo a:

Señores

Presidente de la República, Ministro de la Presidencia, Ministro de Educación Pública, Viceministra

Académica, Ministerio de Educación, Viceministra Administrativa, Ministerio de Educación,

Viceministra Planificación, Ministerio de Educación, Diputados de la Provincia de Alajuela,

Director Regional, Ministerio de Educación Alajuela, Director Estudiantil Ministerio de Educación

Alajuela, Asesora Supervisora-Circuito 09 Orotina, Alajuela, Director Colegio Técnico Profesional

Ricardo Castro Beer, Orotina, Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro

Beer, Orotina, Coordinadora Técnica MEP, Coordinadora Académica Colegio Técnico Profesional,

Coordinadora Orientación, Colegio Técnico Profesional, Oficina de Tránsito Orotina, con copia a la

Comunidad Estudiantil.




RODRÍGUEZ

7.-NOTA FIRMADA POR WILBERTH SOTO MONTERO, PRESIDENTA ADI,


9

COYOLAR

Le informo que en la Acta 296 celebrada el día 20 de febrero del presente año, tomada por la

Asociación de Desarrollo de Coyolar tomo el siguiente acuerdo:

Por lo tanto se le solicita al Honorable Concejo Municipal que el Proyecto de la Construcción de la

Oficina, en el cual está aprobado por la Administración en ¢4.000.000, necesitamos realizar una

modificación correspondiente al proyecto ya que dicho dinero no alcanza para que un proveedor lo

construya, desglosando de la siguiente manera: ¢2.500.000 para materiales y ¢1.500.000 en mano de

obra siendo la Asociación la responsable de poner el faltante de plata para final de la obra.

ACUERDO 10.-

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. NOTA

FIRMADA POR WILBERTH SOTO MONTERO, PRESIDENTE ADI. COYOLAR.




RODRÍGUEZ.

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES

ACUERDO 1.- LA SEÑORA PRESIDENTA SOLICITA ACUERDO EN EL SENTIDO

DE ALTERAR EL ORDEN PARA CONOCER UN DOCUMENTO QUE NO SE PUDO

CONOCER EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO LA

MODIFICACIÓN N 2-2019 APROBADO EN FIRME.

ACUERDO 2.-SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES LA SIGUIENTE

MODIFICACIÓN:

1

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

MODIFICACIÓN

2-2019


10

APROBADO:

SESION ORDINARIA No.______DEL______DE______________2019

PASADO A CONOCIMIENTO: 18-2-2019


MODIFICACION N° 2-2019

Detalle general de egresos

Partidas/Subpartidas

REMUNERACIONES (2 058 095,20)

SERVICIOS (20 913 683,60)

MATERIALES Y SUMINISTROS (9 284 042,96)

BIENES DURADEROS (3 288 159,38)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1 000 000,00)

REMUNERACIONES 8 392 392,57

SERVICIOS 19 226 955,03

MATERIALES Y SUMINISTROS 1 600 000,00

BIENES DURADEROS 3 394 336,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 930 297,54

Total General -

REBAJAR EGRESOS


PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL

Código Proyectos y Servicios Asignación

S (en colones)

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 000 000,00

Total programa I 1 000 000,00

AUMENTAR EGRESOS


PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL


S (en colones)

1 SERVICIOS 2 000 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500 000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 788 159,38

Total programa I 6 288 159,38

REBAJAR EGRESOS



11

PROGRAMA II SERVICIOS


S (en colones)

0 REMUNERACIONES 1 000 000,00

1 SERVICIOS 8 602 683,60

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9 284 042,96

Total programa II 18 886 726,56

AUMENTAR EGRESOS


PROGRAMA II SERVICIOS


S (en colones)


1 SERVICIOS 4 915 955,03

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 100 000,00

5 BIENES DURADEROS 2 994 336,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84 042,96

Total programa II 17 486 726,56

REBAJAR EGRESOS


PROGRAMA III INVERSIONES


S (en colones)


1 SERVICIOS 12 311 000,00

5 BIENES DURADEROS 3 288 159,38

Total programa III 16 657 254,58

AUMENTAR EGRESOS


PROGRAMA III INVERSIONES


S (en colones)

1 SERVICIOS 12 311 000,00

5 BIENES DURADEROS 400 000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58 095,20

Total programa III 12 769 095,20

5



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Disminuye Aumenta


12

5.01.01.6.03.01 1 000 000,00 5.01.01.1.04.99 2 000 000,00

5.02.26.0.01.01 750 000,00 5.01.01.2.99.03 500 000,00

5.02.26.0.03.02 250 000,00

5.03.06.01.0.01.01 750 000,00

5.03.06.01.0.03.02 250 000,00

5.03.06.20.5.01.03 3 288 159,38 5.01.01.6.06.01 3 788 159,38

5.02.02.1.04.02 200 000,00 5.02.02.5.01.01 250 000,00

5.02.02.1.07.01 200 000,00 5.02.02.5.02.99 650 000,00

5.02.02.1.08.01 200 000,00

5.02.02.2.99.01 50 000,00

5.02.02.2.99.04 50 000,00

5.02.02.2.99.05 50 000,00

5.02.02.2.99.06 50 000,00

5.02.02.5.01.02 50 000,00

5.02.02.5.01.05 50 000,00

5.02.04.1.08.01 100 000,00 5.02.04.0.02.01 293 852,50

5.02.04.2.01.04 100 000,00 5.02.04.0.03.03 41 294,25

5.02.04.2.01.99 100 000,00 5.02.04.0.04.01 27 181,36

5.02.04.2.03.02 100 000,00 5.02.04.0.04.05 1 469,26

5.02.04.0.05.01 17 866,23

5.02.04.0.05.02 4 407,79

5.02.04.0.05.03 8 815,58

5.02.04.1.06.01 5 113,03

5.02.05.2.01.04 100 000,00 5.03.05.06.5.02.99 400 000,00

5.02.05.2.01.99 100 000,00

5.02.05.2.02.02 100 000,00

5.02.05.2.03.01 100 000,00

5.02.06.1.01.02 1 000 000,00 5.02.06.0.01.02 6 216 000,00

5.02.06.1.08.01 1 000 000,00 5.02.06.0.03.03 517 792,80

5.02.06.2.01.99 1 000 000,00 5.02.06.0.04.01 574 980,00

5.02.06.2.03.01 3 000 000,00 5.02.06.0.04.05 31 080,00

5.02.06.2.03.02 3 000 000,00 5.02.06.0.05.01 377 932,80

5.02.06.2.04.02 1 200 000,00 5.02.06.0.05.02 93 240,00

5.02.06.0.05.03 186 480,00

5.02.06.1.06.01 108 158,40

5.02.06.5.01.99 2 094 336,00

5.02.06.2.99.04 84 042,96 5.02.06.6.03.01 84 042,96

5.02.09.1.07.02 1 800 000,00 5.02.09.1.03.03 500 000,00

5.02.09.1.05.01 200 000,00

5.02.09.2.02.03 1 000 000,00

5.02.09.2.99.99 100 000,00

5.02.25.1.04.99 4 102 683,60 5.02.25.1.04.06 4 102 683,60

5.03.06.01.0.02.01 58 095,20 5.03.06.01.6.03.01 58 095,20

5.03.06.20.1.07.01 1 000 000,00 5.03.06.20.1.03.01 1 000 000,00


13

5.03.06.34.1.07.02 11 311 000,00 5.03.06.34.1.01.02 200 000,00

5.03.06.34.1.01.99 7 500 000,00

5.03.06.34.1.02.04 150 000,00

5.03.06.34.1.03.01 576 000,00

5.03.06.34.1.04.06 500 000,00

5.03.06.34.1.04.99 2 385 000,00

Total ₡36 543 981,14 ₡36 543 981,14


JUSTIFICACIÓN

ADMINISTRACION GENERAL Se rebaja la subpartida de Prestaciones legales ¢ 1.000.000.00, en el programa II en Desarrollo y Control Urbano se rebaja Sueldos para cargos fijos ¢ 750.000.00, Restricción al ejercicio laboral de la profesión ¢ 250.000.00, en el programa III en la Dirección Técnica y estudios Sueldos para cargos fijos ¢ 750.000.00, Restricción al ejercicio laboral de la profesión ¢ 250.000.00, en proyecto CEFOCA en la subpartida de Equipo de comunicación ¢ 3.288.159.38, para reforzar Otros servicios de gestión y apoyo ¢ 2.000.000.00, Productos de papel, cartón e impresos ¢ 500.000.00, Indemnizaciones ¢ 3.788.159.38.

.

RECOLECCION DE BASURA Se rebaja la subpartida Servicios jurídicos ¢ 200.000.00,Actividades de capacitación ¢ 200.000.00, Mantenimiento de edificios y locales ¢ 200.000.00, Útiles y materiales de oficina y cómputo ¢ 50.000.00, Textiles y vestuario ¢ 50.000.00, Útiles y materiales de limpieza ¢ 50.000.00, Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢ 50.000.00, Equipo de transporte ¢ 50.000.00, Equipo y Programas de Computo ¢ 50.000.00, para reforzar Otras construcciones, adiciones y mejoras ¢ 650.000.00 y Maquinaria y equipo para la producción ¢ 250.000.00.

CEMENTERIO Se rebaja la subpartida Mantenimiento de edificios y locales ¢ 100.000.00, Tintas, pinturas y diluyentes ¢ 100.000.00, Otros productos químicos ¢ 100.000.00, Materiales y productos minerales y asfálticos ¢ 100.000.00, para reforzar tiempo extraordinario con sus respectivas cargas patronales y décimo tercer mes.

PARQUES Y OBRAS DE ORNATO Se rebaja la subpartida Tintas, pinturas y diluyentes ¢ 100.000.00, Otros productos químicos ¢ 100.000.00, Productos agroforestales ¢ 100.000.00, Materiales y productos metálicos ¢ 100.000.00, para realizar la contratación de baterías de reciclaje en el parque.

ACUEDUCTO Se rebaja la subpartida Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario¢ 1.000.000.00, Mantenimiento de edificios y locales ¢ 1.000.000.00, Otros productos químicos ¢ 1.000.000.00, Materiales y productos metálicos ¢ 3.000.000.00, Materiales y productos minerales y asfálticos ¢ 3.000.000.00, Repuestos y accesorios ¢ 1.200.000.00, para reforzar Maquinaria y equipo diverso 2.094.336.00, Jornales ocasionales con sus respectivas cargas patronales, seguro y Décimo Tercer Mes. Se rebaja la subpartida Textiles y vestuario ¢ 84.042.96 para reforzar Prestaciones legales.

EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS Se rebaja la subpartida Actividades protocolarias y sociales ¢ 1.800.000.00, para reforzar para reforzar Impresión, encuadernación y otros ¢ 500.000.00, Otros útiles, materiales y suministros ¢ 100.000.00 y presupuestar Transporte dentro del país ¢ 200.000.00 y Alimentos y bebidas ¢ 1.000.000.00.

MEDIO AMBIENTE Se rebaja la subpartida Otros servicios de gestión y apoyo para trasladar los recursos a Servicios Generales.


14

DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS Se rebaja la subpartida Tiempo extraordinario para presupuestar Prestaciones legales.

CEFOCA Se rebaja la subpartida Actividades de capacitación para presupuestar Información.

FESTIVAL DE LAS ARTES Se rebaja la subpartida Actividades protocolarias y sociales para presupuestar Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ¢ 200.000.00, Otros alquileres ¢ 7.500.000.00, Servicio de telecomunicaciones ¢ 150.000.00, Información ¢ 576.000.00, y servicios Generales ¢ 500.000.00, Otros servicios de gestión y apoyo ¢ 2.385.000.00

La presente modificación afecta de la siguiente manera: En la Administración General Se rebaja la subpartida de Prestaciones legales ¢ 1.000.000.00, en el programa II en Desarrollo y Control Urbano se rebaja Sueldos para cargos fijos ¢ 750.000.00, Restricción al ejercicio laboral de la profesión ¢ 250.000.00, en el programa III en la Dirección Técnica y estudios Sueldos para cargos fijos ¢ 750.000.00, Restricción al ejercicio laboral de la profesión ¢ 250.000.00, en proyecto CEFOCA en la subpartida de Equipo de comunicación ¢ 3.288.159.38, para reforzar Otros servicios de gestión y apoyo ¢ 2.000.000.00, para realizar la contratación de servicios de gestión de comunicación, Productos de papel, cartón e impresos ¢ 500.000.00, para compra de cajas para el archivo municipal, e Indemnizaciones ¢ 3.788.159.38, para realizar pago al señor Emilio Rodríguez y Evelyn Solera. En el servicio de Recolección de Basura Se rebaja la subpartida Servicios jurídicos ¢ 200.000.00,Actividades de capacitación ¢ 200.000.00, Mantenimiento de edificios y locales ¢ 200.000.00, Útiles y materiales de oficina y cómputo ¢ 50.000.00, Textiles y vestuario ¢ 50.000.00, Útiles y materiales de limpieza ¢ 50.000.00, Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢ 50.000.00, Equipo de transporte ¢ 50.000.00, Equipo y Programas de Computo ¢ 50.000.00, para reforzar Otras construcciones, adiciones y mejoras ¢ 650.000.00 y Maquinaria y equipo para la producción ¢ 250.000.00 En Cementerio Se rebaja la subpartida Mantenimiento de edificios y locales ¢ 100.000.00, Tintas, pinturas y diluyentes ¢ 100.000.00, Otros productos químicos ¢ 100.000.00, Materiales y productos minerales y asfálticos ¢ 100.000.00, para reforzar tiempo extraordinario con sus respectivas cargas patronales y décimo tercer mes. En Parques y obras de ornato Se rebaja la subpartida Tintas, pinturas y diluyentes ¢ 100.000.00, Otros productos químicos ¢ 100.000.00, Productos agroforestales ¢ 100.000.00, Materiales y productos metálicos ¢ 100.000.00, para realizar la contratación de baterías de reciclaje en el parque. En acueducto Se rebaja la subpartida Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario¢ 1.000.000.00, Mantenimiento de edificios y locales ¢ 1.000.000.00, Otros productos químicos ¢ 1.000.000.00, Materiales y productos metálicos ¢ 3.000.000.00, Materiales y productos minerales y asfálticos ¢ 3.000.000.00, Repuestos y accesorios ¢ 1.200.000.00, para compra de equipo necesario para instalación de tuberías por 2.094.336.00, y contratación de Jornales ocasionales con sus respectivas cargas patronales, seguro y Décimo Tercer Mes. Se rebaja la subpartida Textiles y vestuario ¢ 84.042.96 para reforzar Prestaciones legales. En Educativos, Culturales y deportivos Se rebaja la subpartida Actividades protocolarias y sociales ¢ 1.800.000.00, para reforzar para reforzar Impresión, encuadernación y otros ¢ 500.000.00, Otros útiles, materiales y suministros ¢ 100.000.00 y presupuestar Transporte dentro del país ¢ 200.000.00 y Alimentos y bebidas ¢ 1.000.000.00. En Medio Ambiente Se rebaja la subpartida Otros servicios de gestión y apoyo para trasladar los recursos a Servicios Generales. En la Dirección Técnica y Estudios Se rebaja la subpartida Tiempo extraordinario para presupuestar Prestaciones legales. En CEFOCA Se rebaja la subpartida Actividades de capacitación para presupuestar Información y en proyecto de Organización del Festival de las Artes Se rebaja la subpartida Actividades protocolarias y


15

sociales para presupuestar Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ¢ 200.000.00, Otros alquileres ¢ 7.500.000.00, Servicio de telecomunicaciones ¢ 150.000.00, Información ¢ 576.000.00, y servicios Generales ¢ 500.000.00, Otros servicios de gestión y apoyo ¢ 2.385.000.00.


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APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ.

7.- INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

AUDITORÍA

1.-OFICIO AI-017-2019 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ,

AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Asunto: Notificación asistencia a capacitación en el Auditorio IFAM, sobre el Fortalecimiento de la

Gestión de la Auditoría Municipal.

En apego a lo establecido en el punto 4 del acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en el acta de la

Sesión Ordinaria 23-2016 celebrada el día 09 de agosto de 2016, Artículo 6, Inciso 2-2, les informo que el

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, remitió invitación para la capacitación sobre el

Fortalecimiento de la Gestión de la Auditoría Municipal, cuyo objetivo está orientado a las áreas de

finanzas públicas y la planificación estratégica y operativa.

La capacitación ha sido programada bajo el desarrollo de dos módulos a impartirse los días 22 de

febrero y 29 de marzo, ambos del 2019 en un horario el primero de 8:00 a.m. a 12:00 m. y en un

horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. el segundo, de donde y por considerar los temas de importancia para

esta Auditoría Interna he aceptado la invitación. Consintiendo el ofrecimiento de la señora Auditora

de la Municipalidad de San Mateo el 22 de febrero me desplazaré en el vehículo que la institución ha

dispuesto para dicha funcionaria y el 29 de marzo y para devolver la cortesía me desplazaré en mi

vehículo particular

SE TOMA NOTA

2.-COPIA DE OFICIO AI-018-2019 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS

HERNANDEZ, AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

DIRIGIDO A

Licenciada

Margot Montero Jiménez, MBA

Alcaldesa Municipal Municipalidad

de Orotina

Asunto: Solicitud de Información Manual de Procedimientos Financiero Contables.

Estimada señora:


17

He recibido el acuerdo 11 tomado por el Concejo Municipal de Orotina en el acta de la Sesión

ordinaria N° 233, celebrada el día 18-02-2019, relacionado con el requerimiento de Dictamen del

Manual de Procedimientos Financiero Contables de la institución y que a la letra indica:

Se concede el plazo de 60 días naturales a la Auditoria Interna para que realice el análisis y

dictamen del Manual de Procedimientos Financiero Contables”. Lo anterior contados a partir

de la fecha en que la administración haga entrega de la documentación correspondiente.

En razón de lo anterior y como insumo para dar inicio al dictamen solicitado por el Honorable

Concejo Municipal, se le solicita la siguiente información:

1 El Manual de Procedimientos Financiero Contable que remite la Alcaldía Municipal al Concejo

Municipal y que a su vez el Concejo Municipal traslada a esta Auditoría, corresponde a un

documento de Word que por su condición permite cualquier tipo de modificación ya sea intencional

o accidental, razón por la cual mucho le agradeceré se me remita el documento en un formato que

imposibilite cualquier alteración al contenido del mismo.

2 La norma 4.4.4 de las Normas de Control Interno para el sector Público N-2-2009-CO- DFOE

relacionada con la Documentación y registro de la gestión institucional, indica que:

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas

pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos

relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen

razonablemente la conformidad y el acceso a la información pública según corresponda.

Se establece de lo anterior que en sanas prácticas de control el proceso que se siguió en la

elaboración del manual y como constancia de incidencias acontecidas durante la elaboración del

mismo debería estar debidamente documentadas ya sea en forma física o electrónica, razón por

la cual se le solicita:

1. El expediente atinente al proceso de elaboración del Manual de Procedimientos Financiero

Contables.

2. En caso de que no se cuente con dicho expediente, indicar dicha inexistencia, junto con las

justificaciones que se considere pertinentes.

3 De la revisión del Manual se tiene la existencia de procedimientos direccionados a cinco

dependencias a saber: Presupuesto, Plataforma de Servicios, Tesorería, Contabilidad y la

Dirección de Hacienda.

Por lo anterior se requiere se remita por parte de cada uno de los titulares subordinados de estas

dependencias, una constancia en donde se evidencie su participación en la elaboración del


18

manual y su conformidad en relación con la cantidad de procedimientos en el incluidos (son

todos los que a la fecha en su criterio deben de existir), así como del contenido de los mismos

(cumplen estos con sus necesidades).

4 Constancia del Contador Municipal o bien de la Directora de Hacienda en el sentido de que los

procedimientos elaborados (según corresponda) se ajustan a los alcances de las NICSP.

5 SE TOMA NOTA

3.-OFICIO AI-019-2019 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ,

AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Asunto: Solicitud de Información Manual de Procedimientos Financiero

Contables.

Estimados señores:

He recibido el acuerdo 11 en el acta de la Sesión Ordinaria N° 233, celebrada el día 18-02-2019,

relacionado con el requerimiento de Dictamen del Manual de Procedimientos Financiero Contables

de la institución, el cual a la letra indica:

Se concede el plazo de 60 días naturales a la Auditoria Interna para que realice el análisis y

dictamen del Manual de Procedimientos Financiero Contables”. Lo anterior contados a partir de la

fecha en que la administración haga entrega de la documentación correspondiente.

De la revisión preliminar del Manual se tiene la existencia de procedimientos, específicamente los

que tienen que ver con el proceso presupuestario, en los cuales se incluyen algunas actividades cuya

ejecución se asigna al Concejo Municipal, por lo cual se les solicita se nos haga constar la

conformidad del Concejo Municipal en relación con el contenido de dichos procedimientos,

específicamente en lo referente a las actividades a su cargo.

ACUERDO 11.- Asunto: Solicitud de Información Manual de Procedimientos Financiero

OFICIO AI-019-2019.

Se responde al señor Auditor, que este Concejo dará la conformidad del Manual una vez que el

mismo sea enviado a este Cuerpo Colegiado para su aprobación.

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO,

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ.

ALCALDÍA


19

LA SEÑORA ALCALDESA Recuerda que hay varios documentos que la Administración

envió y se encuentran en Comisión de Asuntos Jurídicos.

Informa sobre el lanzamiento del Festival Nacional de las Artes

La edición del festival del 2019 se realizará del 28 de marzo al 7 de abril, en los cantones de

Esparza y Orotina, y ocupan mucha ayuda.

LA SEÑORA PRESIDENTA convoca a Comisión de Asuntos Jurídicos para el día jueves 28 de

febrero a las 5.00 p.m.

1.-OFICIO MO-A-0150-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Asunto: Sobre Juramentación

Reciba un cordial saludo, deseo hacer de su conocimiento que el día martes 19 de febrero a las 2:00

p.m., en la oficina de la Alcaldía Municipal procedí a juramentar al señor Gerardo Francisco Molina

González, cédula de identidad 3 – 0378 - 0102, como miembro de la Junta de Educación de la

Escuela Primo Vargas Valverde.

SE TOMA NOTA.

2.-OFICIO MO-A-0153-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO


Asunto: Sobre Juramentación

Reciba un cordial saludo, deseo hacer de su conocimiento que el día miércoles 20 de febrero a las

3:00 p.m., en la oficina de la Alcaldía Municipal procedí a juramentar al señor Douglas Gerardo

Mora Jiménez, cédula de identidad 6 – 0195 - 0481, como miembro de la Junta de Educación de la

Escuela Primo Vargas Valverde.

SE TOMA NOTA.

3.- OFICIO MO-A-0160-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO


Asunto: Traslado el Oficio MO-DHM-015-2019

Para su conocimiento y aprobación correspondiente, le remito el Oficio MO-DHM-015-2019

firmado por la Licda. Marielos Cordero Rojas, Dirección de Hacienda así como el expediente

denominado Liquidación Financiera Proyecto: “Construcción de Puente Vehicular con Acceso

Peatonal sobre Quebrada Pozón”.


20

MBA. Margot Montero Jiménez

Alcaldesa

Municipalidad de Orotina

Asunto: Remisión de Liquidación Financiera Proyecto: “construcción de puente vehicular con

acceso peatonal sobre Quebrada Pozón”.

Estimada señora reciba un atento saludo.

En atención al requerimiento estipulado en la cláusula segunda, punto11, inciso b. del Convenio

específico entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad de Orotina

denominado “construcción de puente vehicular con acceso peatonal sobre Quebrada Pozón”, por la

finalización del proyecto, se detallan todos los movimientos realizados en la cuenta corriente

número 100-01-016-003731-0, durante el periodo pactado en el convenio de cita. Así también se

adjuntan los siguientes documentos:

➢ Resumen de los ingresos y gastos (anexo 1).

➢ Liquidación Presupuestaria por Objeto del Gasto (anexo 1).

➢ Detalle de los pagos efectuados con las respectivas copias de las facturas (anexo 1).

➢ Transferencia bancaria del reintegro del monto sobrante (anexo 2).

Con respecto a las conciliaciones bancarias y los estados de cuenta bancarios pertinentes, se

adjuntan las copias de los mismos, ya que los originales fueron remitidos mes a mes al INDER

(anexo 3).

Para una mayor claridad de la ejecución mensual de los fondos, se presenta el siguiente detalle:

Detalle mensual de los movimientos.

✓ Durante los meses de diciembre 2017, enero y febrero 2018 no se presentaron movimientos.

Los respectivos estados de cuenta fueron remitidos a su representada en el mes de junio de

2018.

✓ Conciliación marzo 2018.

Se inicia con un monto de ¢146.000.002,00, los movimientos realizados a la cuenta

corresponden a la factura N°1194 por un monto de ¢10.547.704,52 (dicho monto contempla

el rebajo por retención del 2%). Esto nos da un saldo final en el estado de cuenta de

¢135.452.297,48.

Mes mar-18

Monto Inicial 146.000.002,00


21

Monto Factura N°1194 10.762.963,80

Retención 2% (215.259,28)

Monto a pagar al Proveedor 10.547.704,52

Comisión (SINPE) (1.143,00)

Monto final Transferido al Proveedor 10.546.561,52

Monto final Estado de Cuenta 135.452.297,48

✓ Conciliación abril 2018.


corresponden a la factura N°1216 por un monto de ¢6.938.232,74 (dicho monto contempla el

rebajo por retención del 2%). Esto nos da un saldo final en el estado de cuenta de

¢128.514.064,74.

Mes abr-18


Monto Factura N°1216 7.079.832,39

Retención 2% (141.599,65)


Comisión (SINPE) (1.142,00)

Monto final Transferido al

Proveedor 6.937.090,74


✓ Conciliación mayo 2018.


corresponden a la factura N°1232 por un monto de ¢10.551.315,25 (dicho monto

contempla el rebajo por retención del 2%). Esto nos da un saldo final en el estado

de cuenta de ¢117.965.036,49.

Mes may-18


Monto Factura N°1232 10.766.648,21

Retención 2% (215.332,96)


Por error se acredita por

devolución Comisión (SINPE) 1.142,00


22

Por error se acredita por

devolución Comisión (SINPE) 1.142,00

Por error se acreditan a la cuenta, pero corresponden al Proveedor 3,00

Monto final Transferido al Proveedor 10.550.173,25


✓ Conciliación junio 2018.


corresponden a las facturas N°1276, por un monto de ¢10.579.531,05 y N°1302 por un

monto de ¢6.999.093,44 (dichos montos contemplan el rebajo por retención del 2%). Esto

nos da un saldo final en el estado de cuenta de ¢100.385.261,50.

Mes jun-18

Monto Inicial

117.965.036,49

Monto Factura N°1276 10.795.439,85

Retención 2% (215.908,80)

Monto a pagar al Proveedor

10.579.531,05

Monto Factura N°1302

7.141.932,08

Retención 2%

(142.838,64)

Monto a pagar al Proveedor

6.999.093,44

Se reintegra comisión (SINPE) al proveedor, que el

mes anterior se rebajó doble.

1.148,50

Se devuelve débito realizado por error al

proveedor.

2,00

Monto final Transferido al Proveedor

17.579.774,99

Monto final Estado de Cuenta

100.385.261,50

✓ Conciliación Julio 2018.

Se inicia con un monto de ¢100.385.261,50, durante el mes de julio no se registra ningún

movimiento a la cuenta, por lo cual el saldo final es el mismo que el inicial.

Mes Julio 2018

Monto Inicial

100.385.261,50


100.385.261,50

✓ Conciliación agosto 2018.


23

Se inicia con un monto de ¢100.385.261,50, durante el mes de agosto se registra el débito

correspondiente a la retención del 2% de las facturas N°1194, 1216, 1232, 1276, 1302, ya

que la misma no se había realizado.

Mes agosto 2018

Monto Inicial

100.385.261,50

Retención 2% (facturas N°1194, 1216, 1232, 1276,

1302) -930.936,33


99.454.325,18

✓ Conciliación Setiembre 2018.

Se inicia y finaliza con un monto de ¢99.454.325,18. Durante el mes de setiembre no se

registran movimientos.

Mes Setiembre 2018

Monto Inicial

¢99.454.325,18

Movimientos NO HAY


¢99.454.325,18

✓ Conciliación octubre 2018.

Se inicia con un monto de ¢99.454.325,18 (saldo bancario), durante el mes se realizó la

cancelación de la factura N°1334, tal como se muestra en el siguiente detalle de

movimientos:

Mes Octubre 2018

Monto Inicial

¢99.454.325,18

Movimientos:

(Menos) Factura N°1334 ¢21,453,787,78

(Menos) Retención ¢437.856,81

(Menos) Comisión SINPE ¢1.196,00


¢77.999.341,40

✓ Conciliación noviembre 2018.

Se inicia con un monto de ¢77.999.341,40 (saldo bancario), durante el mes se realizaron los

siguientes movimientos:

Mes Noviembre 2018

Monto Inicial

¢77.999.341,40

Movimientos:

(Menos) Factura N°16 ¢9.957.211,28

(Menos) Retención ¢641.089,96



¢67.399.827,16


24

✓ Conciliación diciembre 2018.

Se inicia con un monto de ¢67.399.827,16 (saldo bancario), durante el mes se realizaron los

siguientes movimientos:

Mes Diciembre 2018

Monto Inicial

¢67.399.827,16

Movimientos:

(Menos) Factura N°29 ¢8.750.842,48

(Menos) Factura N°28 ¢915.261,28



¢57.731.303,40

✓ Conciliación enero 2019.

Se inicia con un monto de ¢57.731.303,40 (saldo bancario), durante el mes se

realizaron los siguientes movimientos:

Mes Enero 2019

Monto Inicial

¢57.731.303,40

Movimientos:

(Menos) Factura N°52 ¢6.106.161,11



¢51.623.908,29

✓ Movimientos realizados en el mes febrero 2019.

Mes Febrero 2019

Monto Inicial

¢51.623.908,29

Movimientos:

(Menos) Facturas N°1278 y 1336 canceladas con

fondos de la Administración, siendo correcto la

cancelación de la cuenta INDER (¢15.359.382,86+¢161.376,75+ ¢1.140,90 comisión

simpe no rebajada)

¢15.521.800,53

(Menos) Retenciones pendientes de rebajar ¢321.957,54

(Más) Factura N°28 cancelada con fondos de la

cuenta INDER, siendo correcto la cancelación de la Administración. ¢ 935.174,78


¢36.715.325,00

El saldo de ¢36.715.325,00 se transfiere a la cuenta N°100-01-000-019735-0 a nombre del Instituto

de Desarrollo Rural (INDER) el día 25 de febrero, de lo cual se adjunta el comprobante

N°23305766.

ACUERDO 4.- SE APRUEBA Liquidación Financiera Proyecto: “construcción de puente

vehicular con acceso peatonal sobre Quebrada Pozón”.


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RODRÍGUEZ

4.- OFICIO MO-A-0161-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO


Asunto: Traslado el Oficio MO-DPDT-IV-022-2019

Estimados Señores:

Para su conocimiento y aprobación correspondiente, le remito el Oficio MO-DPDT-IV-022-2019

firmado por el Sr. Kenrick Cordero Arguedas, Oficinista de Planificación y Desarrollo Territorial,

así como el documento del acta del finiquito de la licitación abreviada N° 2017LA-000007-01, del

proyecto denominado: “Contratación por Obra Total para la Construcción de Puente Vehicular con

Paso Peatonal de 30 Metros de Longitud, sobre Quebrada Pozón, en el Camino 2-09-048,

Cebadilla”.


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ACUERDO 3.- Se da por recibida el acta del finiquito de la licitación abreviada N°2017-000007-01,

del proyecto denominado: “CONTRATACION POR OBRAS TOTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE PUENTE VEHICULAR CON PASO PEATONAL DE 30 METROS DE LONGITUD, SOBRE

QUEBRADA PONO, EN EL CAMINO 2-09-048, CEBADILLA”. Remítase al INDER para que

proceda con el acto de Finiquito por parte de ellos.




38


RODRÍGUEZ

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA

MOCIONES Y ACUERDOS

NO HUBO

9.-TERMINA LA SESIÓN

Siendo las dieciocho horas con quince minutos, la señora presidenta, da por concluida la sesión.

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ KATTIA MARIA SALAS CASTRO

PRESIDENTA SECRETARIA

celebrada por el concejo municipal de orotina, siendo las … · 2019-03-05 · 2.-oracion se lleva...

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