cedula analitica de gastos de viaje ejercicio 2015. · 2017-06-22 · acuerdo en juicio de amaparo...
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CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
T.E.3003 NOV.2014 EDUARDO GARCIA., MARIO G, EDUARDO S.
31/01/2015 AMORTIZACION BOLETOS DE AVION TRANSPORTES AEROMAR BOL. 25575 - 5576 . - 28365
6,552.00
T.E.3003 NOV.2014 EDUARDO GARCIA., MARIO G, EDUARDO S.
31/01/2015 AMORTIZACION BOLETOS DE AVION TRANSPORTES AEROMAR BOL. 25575 - 5576 . - 28365
3,276.00
CH-17664 ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO 24/01/2015 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO
517.24
CH-17664 ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO 24/01/2015 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO
517.24
CH-17660 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
25/01/2015VIATICOS A LA CD DE MEXICO
517.24
CH-17660 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
25/01/2015VIATICOS A LA CD DE MEXICO
465.52
CH-17680 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/01/2015 VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA 982.76 CH-17680 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/01/2015 VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA REVISAR ACUERDO Y PRESENTAR DOCUMENTACION
982.76
CH-17730 MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN 26/01/2015 MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN VIATICOS A QUERETARO
415.52
CH-17730 MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN 26/01/2015 MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN VIATICOS A QUERETARO
350.00
CH-17680 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/01/2015 VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA REVISAR ACUERDO Y PRESENTAR DOCUMENTACION
546.22
CH-17680 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/01/2015 VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA REVISAR ACUERDO Y PRESENTAR DOCUMENTACION
210.35
CH-17680 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/01/2015 VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA REVISAR ACUERDO Y PRESENTAR DOCUMENTACION
113.79
CH-17680 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/01/2015 VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA REVISAR ACUERDO Y PRESENTAR DOCUMENTACION
242.24
T.E.3047 OCT.2014 C.P. DAMKEN FISCHER, TELLEZ BUNGARIN
31/01/2015INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO, SA DE CV CURSO DE ANEAS EN LA CIUDAD DE MERIDA
4,588.20
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
T.E.3003 SANCHEZ LUNA EDUARDO 26/02/2015 AMORTIZACION 1 BOLETO DE AVION 3,276.00
T.E.-3041 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 26/02/2015 PAGO DE BOLETO DE AVION TRASPORTE A LA CD. DE TIJUANA
3,172.00
T.E.-3041 GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO 26/02/2015 PAGO DE BOLETO DE AVION TRASPORTE A LA CD. DE TIJUANA
3,689.24
T.E.-1359 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 28/02/2015 VIATICOS A LA CD DE TIJUANA REUNION CON EL ORGANISMO OPERADOR
3,879.21
CH. 17699 MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN 06/02/2015 REEMBOLSO VIATICOS A MEXICO FIRMA JUZGADO 1ro. DE DISTRITO
286.12
CH. 17721 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 12/02/2015 VIATICOS A MEXICO 19/02/15 RELATIVO A JUICIO DE AMPARO 320/2014
354.88
CH. 17728 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 12/02/2015 VIATICOS A MEXICO 19/02/15 RELATIVO A JUICIO DE AMPARO
257.76RELATIVO A JUICIO DE AMPARO 320/2014
CH. 17728 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 12/02/2015 VIATICOS A MEXICO MODIFICACION INSCRIPCIONES DE LA DEUDA PUBLICA ANTE LA SHCP
236.64
CH. 17728 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 12/02/2015 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO VIATICOS A MEXICO REVISION ACUERDO EN JUICIO DE AMAPARO DIRECTO 320/2014 JUZGA
87.07
CH. 17719 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 12/02/2015 VIATICOS A MEXICO REVISION ACUERDO EN JUICIO DE AMAPARO DIRECTO 320/2014 JUZGA
266.38
CH. 17694 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
04/02/2015 VIATICOS A D.F. DCTOS. JUZGADO 1o DE DISTRITO
190.52
CH. 17694 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
04/02/2015 VIATICOS A D.F. DCTOS. JUZGADO 1o DE DISTRITO
231.89
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDO
DEL EVENTO
T.E. 3061 cta.7791
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA 25/03/2015 F 67569 BOLETO DE AVION CD DE MEXICO
$4,778.00
T.E. 3061 cta.7791
ING.EDUARDO SANCHEZ LUNA 08/03/2015 F-1392188675660 VIAJE A LA CD. DE MEXICO REUNION OFICINAS CONAGUA
$4,778.00
T.E. 3061 cta.7791
ING. HECTOR GARCIA CASTILLO E ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA
27/03/2015 CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION VIAJE A MEXICO
$517.24
E-30 CH. 17722 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 13/02/2015 PAGO BOLETO DE AVION VIAJE ATIJUANA
$4,824.00
CH-17720 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 27/03/2015 VIAJE A MEXICO PARTICIPACION EN PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015
$933.12
E-096 CH. 17829
LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 26/03/2015 VIATICOS A QUERETARO EXPEDIENTE DE NULIDAD QUE PROMOVIO INTERAPAS
$507.76
E-102 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 27/03/2015 VIAJE A MEXICO PARTICIPACION EN $517.24E-102 CH. 17835
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 27/03/2015 VIAJE A MEXICO PARTICIPACION EN PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015
$517.24
E-102 CH. 17835
MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/03/2015 SLP-MEX VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.
$465.52
E-102 CH. 17835 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/03/2015 SLP-MEX VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.
$517.24
CH-17877 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
31/03/2015 VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO PARA ACUDIR A REVISAR DOC EN EL TRIB. FED. DE JUSTICIAS FISCAL EL DIA
$507.76
E-28 CH. 17720 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 27/03/2015 CONSUMO VIATICOS A QUERETARO EXPEDIENTE DE NULIDAD QUE PROMOVIO INTERAPAS
$264.22
E-28 CH. 17720 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 26/03/2015 CONSUMO VIATICOS A QUERETARO EXPEDIENTE DE NULIDAD QUE PROMOVIO INTERAPAS
$159.48
E-096 CH. 17829
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 26/03/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO PARTICIPACION EN PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015
$144.50
E-096 CH. 17829
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 26/03/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO PARTICIPACION EN PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015
$44.00
E-102 CH. 17835
MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/03/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.
$159.48
E-102 CH. 17835
MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/03/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.
$103.45
E-102 CH. 17835
MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/03/2015 HOSPEDAJE VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.
$674.79
E-102 CH. MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/03/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO $227.59E-102 CH. 17835
MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/03/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.
$227.59
CH-17848 GARCIA LOZANO LUCILA 31/03/2015 HOSPEDAJE DEPTO. DIRECCION GENERAL
$584.00
CH-17877 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
31/03/2015 VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO PARA ACUDIR A REVISAR DOC EN EL TRIB. FED. DE JUSTICIAS FISCAL EL DIA 31/03/2015
$284.05
E-28 CH. 17720 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 26/03/2015 VIATICOS A QUERETARO EXPEDIENTE DE NULIDAD QUE PROMOVIO INTERAPAS
$55.00
E-28 CH. 17720 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 26/03/2015 TAXI TRASLADO VIAJE A QUERETARO REV. EXP TRIBUNAL FISCAL ADM. MONTEMAYOR CORDERO JUAN
$54.00
E-28 CH. 17720 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 27/03/2015 TIEMPO AIRE VIAJE A QRO REV. EXP TRIBUNAL FISCAL ADM. MCJG
$400.00
E-096 CH. 17829 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 26/03/2015 TRASLADO VIAJE A MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2015
$102.00
E-097 CH.17830 SANCHEZ LUNA EDUARDO 26/03/2015 ESTACIONAMIENTO VIAJE A MEXICO PARA SEGUIMIENTO MIG SANCHEZ LUNA EDUARDO
$200.00
E-097 CH.17830 SANCHEZ LUNA EDUARDO 26/03/2015 TAXI CONAGUA-AEROPUERTO VIAJE A MEXICO PARA SEGUIMIENTO MIG SANCHEZ LUNA EDUARDO
$420.00
E-102 CH.17835 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/03/2015 TRASLADO VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.
$250.00
E-102 CH.17835 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/03/2015 TRASLADO VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.
$190.00
E-020 CH. 17753 LIC. LOERA Y MONTEMAYOR 18/03/2015 VIAJE A QUERETARO P/REVISAR Y PRESENTAR DOCTOS. EN EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SALA 2
$33.00
E-020 CH. 17753 GARCIA LOZANO LUCILA 31/03/2015 P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
$8.00DIRECCION GENERAL
CH-17877 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
31/03/2015 VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO PARA ACUDIR A REVISAR DOC EN EL TRIB. FED. DE JUSTICIAS FISCAL EL DIA 31/03/2015
$55.00
CH-17877 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
31/03/2015 VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO PARA ACUDIR A REVISAR DOC EN EL TRIB. FED. DE JUSTICIAS FISCAL EL DIA 31/03/2015
$276.00
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
PD-201504-00593 ING. SANCHEZ LUNA EDUARDO 30/04/2015 BOLETO DE AVION $3,276.00
CH-17694 04FEB2015
MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
14/04/2015 VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA REVISION DE SENTENCIA DE AMPARO EN JUCIO DE TELECOMUNICACIONES
$931.04
CH-17875 23ABRIL2015
ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 14/04/2015 VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA $1,601.72
CH-17730 26/01/15 MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN 21/04/2015 VIATICOS A QUERETARO $350.00
CH-17730 26/01/15 MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN 21/04/2015 VIATICOS A QUERETARO $415.52
CH-17694 04FEB2015
MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
14/04/2015 VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA REVISION DE SENTENCIA DE AMPARO EN JUCIO DE TELECOMUNICACIONES
$232.00
CH-17875 ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 14/04/2015 VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA $240.00CH-17875 23ABRIL2015
ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 14/04/2015 VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA $240.00
CH-17694 04FEB2015
MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
14/04/2015 VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA REVISION DE SENTENCIA DE AMPARO EN JUCIO DE TELECOMUNICACIONES
$343.50
CH-17875 23ABRIL2015
ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 14/04/2015 VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA $364.00
CH-17873 21ABRIL 2015
ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 13/04/2015 ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO BANOBRAS
$566.00
CH-17875 23ABRIL2015
ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 14/04/2015 VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA $670.00
PD-201504-00767 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 13/04/2015 ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO BANOBRAS
$680.40
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
PD-201505-00847 ING. SANCHEZ LUNA EDUARDO 15/05/2015 BOLETO DE AVION VIAJE MEXICO - SAN LUIS POTOSI
3,276.00
CH-17920 ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 15/05/2015 BOLETO DE AUTOBUS CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRMAS A PAZU Y PROME
517.24
CH-17920 ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 27/05/2015 BOLETO DE AUTOBUS CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRMAS A PAZU Y PROME
818.96
CH-17920 ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 15/05/2015 BOLETO DE AUTOBUS CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRMAS A PAZU Y PROME
431.03
CH-17876 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
16/05/2015 VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA PRESENTAR AMPARO Y
507.76 GODOFREDO PARA PRESENTAR AMPARO Y
RENOVAR EXPEDIENTESCH-17915 SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA
COSSIO MANUEL15/05/2015 BOLETO DE AUTOBUS A MEXICO
15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA
862.06
CH-17915 SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA COSSIO MANUEL
17/05/2015 BOLETO DE AUTOBUS A MEXICO 15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA
1,034.48
CH-17912 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 18/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUNION CON CONAGUA REVISION DE PROYECTOS
779.00
CH-17912 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 18/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUNION CON CONAGUA REVISION DE PROYECTOS
355.98
CH-17912 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 18/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUNION CON CONAGUA REVISION DE PROYECTOS
620.02
CH-17912 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 18/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUNION CON CONAGUA REVISION DE PROYECTOS
480.00
CH-17913 SANCHEZ LUNA EDUARDO 20/05/2015 HOSPEDAJE EN LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
2,610.78
CH-17913 SANCHEZ LUNA EDUARDO 20/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
689.00
CH-17913 SANCHEZ LUNA EDUARDO 20/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
212.00
CH-17913 SANCHEZ LUNA EDUARDO 20/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
468.00
CH-17913 SANCHEZ LUNA EDUARDO 20/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
449.00
CH-17917 PALACIOS VILLEGAS JONATHAN EMMANUEL
23/05/2015 (CONSUMO) CD DE QUERETARO PARA CAPACITACION EN LA CEA ASESORAMIENTO EN DETECCION DE FUGAS
265.52
CH-17917 PALACIOS VILLEGAS JONATHAN EMMANUEL
23/05/2015 (CONSUMO) CD DE QUERETARO PARA CAPACITACION EN LA CEA ASESORAMIENTO EN DETECCION DE FUGAS
258.63
T.E.-3135 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 20/05/2015 HOSPEDAJE POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA REVISION DE
1,007.56 DE MEXICO PARA REVISION DE PROYECTOS OFICINA CONAGUA
T.E.-3135 DIRECCION GENERAL 20/05/2015 HOSPEDAJE POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA REVISION DE PROYECTOS OFICINA CONAGUA
1,007.56
T.E.-3134 ALGARA COSSIO MANUEL DE JESUS 20/05/2015 HOSPEDAJE CD DE MEXICO OFICINAS CONAGUA PARA REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO
1,007.56
T.E.-3137 SANCHEZ LUNA EDUARDO 20/05/2015 F 20334 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN
1,783.20
T.E.-3137 ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ 20/05/2015 F 20334 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN
1,783.20
T.E.-3137 DAVID GAYTAN VILLALON 20/05/2015 F 20334 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN
1,783.20
T.E.-3137 SANCHEZ LUNA EDUARDO 20/05/2015 F 20333 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN
322.13
T.E.-3137 ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ 20/05/2015 F 20333 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN
322.14
T.E.-3137 SUBDIRECCION DE SERVICIOS A USUARIOS
20/05/2015 F 20333 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN
322.13
CH-17920 ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 26/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRMAS A PAZU Y PROME
735.00
CH-17920 ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 27/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRMAS A PAZU Y PROME
355.00
CH-17873 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 21/04/2015 (CONSUMO) ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO BANOBRAS
299.00
CH-17876 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
24/04/2015 VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA PRESENTAR AMPARO Y RENOVAR EXPEDIENTES
198.40
CH-17876 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA PRESENTAR AMPARO Y RENOVAR EXPEDIENTES
171.00
RENOVAR EXPEDIENTESCH-17915 SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA
COSSIO MANUEL18/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A MEXICO
15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA
368.00
CH-17915 SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA COSSIO MANUEL
18/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A MEXICO 15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA
108.00
CH. 17865 JAVIER RAMOS AGUILAR 14/04/2015 HOSPEDAJE VIATICOS 2,549.87
CH-17928 ING. EDUARDO ATISHA, ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, C.P. DAMKEN FISCHER JORGE G
12/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A MEXICO REUNION CONAGUA P/REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO
441.00
CH-17928 ING. EDUARDO ATISHA, ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, C.P. DAMKEN FISCHER JORGE G
12/05/2015 HOSPEDAJE A CD.DE MEXICO REUNION CONAGUA P/REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO
1,765.00
CH-17928 ING. EDUARDO ATISHA, ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, C.P. DAMKEN FISCHER JORGE G
12/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A MEXICO REUNION CONAGUA P/REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO
395.00
CH-17912 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 31/05/2015 VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUNION CON CONAGUA REVISION DE PROYECTOS (PAGO DE CUOTAS DE PEAJE)
310.34
CH-17934 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 31/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO 5.00
CH-17934 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 31/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO 5.00
CH-17934 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 31/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO 8.00
CH-17934 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 31/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO 8.00
CH-17934 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 31/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO 7.00
CH-17934 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 31/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO 8.00
CH-17934 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 31/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO 12.00
CH-17934 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 31/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO 30.00
CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN VILLALON
18/05/2015 VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015 (CUOTAS DE PEAJE)
66.38
CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN
18/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
20.00
CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN
18/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
20.00
CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, 18/05/2015 VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN 35.34 CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN
18/05/2015 VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015 (CUOTAS DE PEAJE)
35.34
CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN
18/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
20.00
CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN
18/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
34.48
CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN
18/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
34.48
CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN
18/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
35.34
CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN
18/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
110.34
CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN
18/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
27.59
CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN
18/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
27.59
CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN
18/05/2015 (CUOTAS DE PEAJE) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
110.34
CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN
18/05/2015 (CUOTAS DE PEAJE) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
50.00
CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN
18/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
16.38
CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN
18/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
16.38
CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN
18/05/2015 (CUOTAS DE PEAJE) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
50.00
CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, 18/05/2015 (CUOTAS DE PEAJE) VIATICOS A LA 66.38 CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN
18/05/2015 (CUOTAS DE PEAJE) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015
66.38
CH- 17920 ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 15/05/2015 (SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRAMAS A PAZU Y PROME
610.00
CH-17876 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
16/05/2015 (SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRAMAS A PAZU Y PROME
50.00
CH-17876 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
16/05/2015 (SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA PRESENTAR AMPARO Y RENOVAR EXPEDIENTES
58.00
CH-17876 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
16/05/2015 (SERVICIO DE TAXI)VIATICOS A LA CD DE QUERTARO PARA PRESENTAR AMPARO Y RENOVAR EXPEDIENTES
390.00
CH-17913 SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA COSSIO MANUEL
18/05/2015 (SERVICIO DE TAXI)VIATICOS A MEXICO 15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA
270.00
CH-17913 SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA COSSIO MANUEL
18/05/2015 (SERVICIO DE TAXI) MEXICO 15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA COSSIO MANUE
491.00
CH-17912 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 26/05/2015 (CUOTAS DE PEAJE)COMPROBACION VIATICOS A MEXICO REUNION CONAGUA P/REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO
310.34
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
CH-18032 CTA.1405
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 18/06/2015 FACTURA F390A27416A2 VIAJE A MORELOS 1ra REUNION COMITE NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 9,10/JUN15 DF-SLP
2,190.90
T.E.3003 NOV.2014 PD-201506-01606
EDUARDO SANCHEZ, MIGUEL ORTIZ, DANIEL VILLALOBOS
30/06/2015 4 BOLETOS DE AVION VIAJES SLP-MEXICO-SLP DEL 3/JUNIO Y 29/JUNIO/2015 BOLETO 9422103139143 VIAJE SLP-MEX-SLP
3,384.96
T.E.3003 NOV.2014 PD-201506-01606
EDUARDO SANCHEZ, MIGUEL ORTIZ, DANIEL VILLALOBOS
30/06/2015 4 BOLETOS DE AVION VIAJES SLP-MEXICO-SLP DEL 3/JUNIO Y 29/JUNIO/2015, BOLETO 9422103160408 VIAJE SLP-MEX-SLP 29/06/15 EDUARDO SANCHEZ LUNA
3,384.96
T.E.3003 NOV.2014 PD-
ORTIZ MARTINEZ MIGUEL 30/06/2015 4 BOLETOS DE AVION VIAJES SLP-MEXICO-SLP DEL 3/JUNIO Y
3,384.96 PD-201506-01606
MEXICO-SLP DEL 3/JUNIO Y 29/JUNIO/2015,BOLETO 9422103160409 VIAJE SLP-MEX-SLP 29/06/15 ORTIZ MARTINEZ MIGUEL
T.E.3003 NOV.2014 PD-201506-01606
VILLALOBOS TINOCO DANIEL 30/06/2015 4 BOLETOS DE AVION VIAJES SLP-MEXICO-SLP DEL 3/JUNIO Y 29/JUNIO/2015,BOLETO 9422103160410 VIAJE SLP-MEX-SLP 29/06/15 VILLALOBOS TINOCO DANIEL
3,384.96
PD-201506-01617 EDUARDO GARCIA., MARIO G, EDUARDO S.
30/06/2015 AJUSTE x COMPLEMENTO DE AMORTIZACION DE 025575 Y 025576 ENE/15 DE LOS MESES DE ENE, FEB, ABR Y MAY 2015 BOLETOS DE AVION
217.94
PD-201506-01617 EDUARDO GARCIA., MARIO G, EDUARDO S.
30/06/2015 AJUSTE x COMPLEMENTO DE AMORTIZACION DE 028365, 042472, 0105121, 127435 DE LOS MESES DE ENE, FEB, ABR Y MAY 2015 BOLETOS DE AVION
435.88
CH-17930 PE.201506-00001
UBALDO, ING.GERARDO BRICEÑO, ING. ARCADIO Y ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO
03/06/2015 BOLETO: BFABP 1250296 VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER DE PUBLICACION DE DOCUMENTOS EN EL DOF POR MEDIOS REMOTOS TRASLADO SLP-MEX-SLP VIAJE A MEX. 4/6/15
3,275.84
CH-18055 CTA.1405
SANCHEZ LUNA EDUARDO 26/06/2015 BOLETO: 2504213(SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE MEXICO EVENTO DIALOGO FRANCO-MEXICANO SOBRE TECNOLOGIA PAR A. POTABLE
245.00
CH-18032 CTA.1405
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 18/06/2015 FACTURA 304424 COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MORELOS 1ra REUNION COMITE NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 9,10/JUN
99.14
CH-18032 CTA.1405
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 18/06/2015 FACTURA B 767308 COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MORELOS 1ra REUNION COMITE NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 9,10/JUN
517.24
CH-18053 CTA.1405 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 26/06/2015 FACTURA B 789366 02 BOLETOS DE AUTOBUS (VIAJE A MEXICO 2o ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CULTURA DEL AGUA 17,18 Y 19/JUN/2015)
1,034.48
19/JUN/2015)CH-17930 PE.201506-00001
UBALDO QUISTIAN, ING.GERARDO BRICEÑO, ING. ARCADIO PICAZZO Y ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO
03/06/2015 F- 15593 CONSUMO VIAJE A MEX. 4/6/15 TALLER PUB.DCTOS.DOF POR MEDIOS REMOTOS UBALDO, JAZHIEL, BRICEÑO, ARCADIO
2,965.00
CH-17930 PE.201506-00001
UBALDO, ING.GERARDO BRICEÑO, ING. ARCADIO Y ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO
03/06/2015 F- B6BE015E7EBE CONSUMO VIAJE A MEX. 4/6/15 TALLER PUB.DCTOS.DOF POR MEDIOS REMOTOS UBALDO, JAZHIEL, BRICEÑO, ARCADIO
565.00
CH-18055 CTA.1405
SANCHEZ LUNA EDUARDO 26/06/2015 F- 2175 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A CD DE MEXICO EVENTO DIALOGO FRANCO-MEXICANO SOBRE TECNOLOGIA PAR A. POTABLE
1,183.00
CH-18055 CTA.1405
SANCHEZ LUNA EDUARDO 26/06/2015 F- 6351 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A CD DE MEXICO EVENTO DIALOGO FRANCO-MEXICANO SOBRE TECNOLOGIA PAR A. POTABLE
1,201.00
CH-18055 CTA.1405
SANCHEZ LUNA EDUARDO 26/06/2015 F- 7973A CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A CD DE MEXICO EVENTO DIALOGO FRANCO-MEXICANO SOBRE TECNOLOGIA PAR A. POTABLE
481.00
CH-18056 CTA.1405
DAMKEN FISCHER GUSTAVO 29/06/2015 F- 4745A CONSUMO CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE
159.99
CH-18056 CTA.1405
DAMKEN FISCHER GUSTAVO 29/06/2015 F- 11810 CONSUMO CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE
315.00
CH-18062 CTA.1405
RAMOS AGUILAR JAVIER 11/06/2015 HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV HOSPEDAJE x REUNION DE TRABAJO ING. SIFUENTES Y COLABORADOR "ENTREGA RECEPCION PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES TANGAMANGA I II Y NTE."
1,472.27
T.E.3172 CTA.7791 DAMKEN FISCHER GUSTAVO 30/06/2015 F- A 10890 (HOSPEDAJE) RESERVACION DIRECCION DE
3,936.06 RESERVACION DIRECCION DE FINANZAS Y DIRECCION GENERAL
T.E.3172 CTA.7791 DIRECCION GENERAL 30/06/2015 F- A 10890 (HOSPEDAJE) RESERVACION DIRECCION DE FINANZAS Y DIRECCION GENERAL
3,936.04
CH-17865 CTA.1405
JAVIER RAMOS AGUILAR 03/06/2015 F-873 CONSUMO VIAJE MES DE MAYO 15
391.00
CH-17931 CTA.1405
SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/06/2015 F-17631 CONSUMO VIAJE A LA CD DE MEXICO REUNION DEL COMITE TECNICO EL REALITO OF. BANCO SANTADER SERFIN
123.00
CH-17931 CTA.1405
SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/06/2015 F-b98868C62E87 CONSUMO VIAJE A MEXICO P/REUNION COMITE TECNICO DE EL REALITO Y MIG OF. BANCO SANTADER SERFIN
175.00
CH-18032 CTA.1405
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 18/06/2015 F-B98868c62e87 (CONSUMO) VIAJE A MORELOS 1ra REUNION COMITE NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 9,10/JUN
189.00
CH-18032 CTA.1405
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 18/06/2015 F-OVIGZ 17153 (CONSUMO) VIAJE A MORELOS 1ra REUNION COMITE NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 9,10/JUN
235.00
CH-18022 CTA.1405
DAMKEN FISCHER GUSTAVO 25/05/2015 FACT-085FEAD823E9 (CONSUMO) VIATICOS A CD. DE MEXICO, REUNION CON FUNCIONARIOS DE CONAGUA PARA REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO
108.00
CH-18053 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 26/06/2015 F- 301156049 COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MEXICO 2o ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CULTURA DEL AGUA 17,18 Y 19/JUN/2015
1,955.97
CH-17930 PE.201506-00001
UBALDO QUISTIAN, ING.GERARDO BRICEÑO, ING. ARCADIO PICAZZO Y ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO
03/06/2015 TAXIS DIVERSOS DE DOMICILIO A LA CENTRAL VIAJE A MEX. 4/6/15 TALLER PUB.DCTOS.DOF POR MEDIOS REMOTOS
1,130.00
CH-18055 CTA.1405
SANCHEZ LUNA EDUARDO 26/06/2015 VALE S/N TRASLADO CONAGUA-AEROPUERTO VIAJE A MEX. EVENTO DIALOGOS FRANCO-MEXICANO S/TECNOL.P/AGUA POT. D.V. Y M.O.
720.00
CH-18062 CTA.1405
RAMOS AGUILAR JAVIER 11/06/2015 F-1415 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE
8.00 CTA.1405 DIVERSAS DILIGENCIAS DE
DIRECCION GENERALCH-18062 CTA.1405
RAMOS AGUILAR JAVIER 11/06/2015 F-1494 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
18.00
CH-18062 CTA.1405
RAMOS AGUILAR JAVIER 11/06/2015 F-1946 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18062 CTA.1405
RAMOS AGUILAR JAVIER 11/06/2015 F-1956 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18062 CTA.1405
RAMOS AGUILAR JAVIER 11/06/2015 F-1957 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18062 CTA.1405
RAMOS AGUILAR JAVIER 11/06/2015 F-1961 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18062 CTA.1405
RAMOS AGUILAR JAVIER 11/06/2015 F-213 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18062 CTA.1405
RAMOS AGUILAR JAVIER 11/06/2015 F-67727 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
16.00
CH-18062 CTA.1405
RAMOS AGUILAR JAVIER 11/06/2015 F-83432 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
26.00
CH-18062 CTA.1405
RAMOS AGUILAR JAVIER 11/06/2015 F- A9917 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
563.00
CH-18065 CTA.1405
GARCIA LOZANO LUCILA 30/06/2015 F-1412 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18065 CTA.1405
GARCIA LOZANO LUCILA 30/06/2015 F-1416 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18065 CTA.1405
GARCIA LOZANO LUCILA 30/06/2015 F-1418 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18065 CTA.1405
GARCIA LOZANO LUCILA 30/06/2015 F-1419 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18065 CTA.1405
GARCIA LOZANO LUCILA 30/06/2015 F-189031 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
10.00
CH-18065 GARCIA LOZANO LUCILA 30/06/2015 F-219 ESTACIONAMIENTO 8.00 CH-18065 CTA.1405
GARCIA LOZANO LUCILA 30/06/2015 F-219 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18065 CTA.1405
GARCIA LOZANO LUCILA 30/06/2015 F-222ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-17865 CTA.1405
JAVIER RAMOS AGUILAR 01/06/2015 F-1036472 PAGO CUOTA DE CASETA VIAJE
127.00
CH-17865 CTA.1405
JAVIER RAMOS AGUILAR 01/06/2015 F-10894 PAGO CUOTA DE CASETA 35.00
CH-17865 CTA.1405
JAVIER RAMOS AGUILAR 01/06/2015 F-88506 PAGO CUOTA DE CASETA 35.00
CH-17865 CTA.1405
JAVIER RAMOS AGUILAR 03/06/2015 F- B2958168 PAGO CUOTAS DE CASETA
563.79
CH-17865 CTA.1405
JAVIER RAMOS AGUILAR 03/06/2015 F- E11E0454AE2F PAGO CUOTAS DE CASETA
155.17
CH-17865 CTA.1405
JAVIER RAMOS AGUILAR 03/06/2015 FW 186580 PAGO CUOTAS DE CASETA 256.90
CH-17865 CTA.1405
JAVIER RAMOS AGUILAR 03/06/2015 F-GEG 231395,PAGO CUOTAS DE CASETA
56.00
CH-17931 CTA.1405 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/06/2015 F-39799 TAXI TRASLADO VIAJE A MEXICO P/REUNION COMITE TECNICO DE EL REALITO Y MIG 03/JUN/15SERFIN
250.00
CH-17931 CTA.1405 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/06/2015 F-A 5141659 TRASLADO TAXI VIAJE A MEXICO P/REUNION COMITE TECNICO DE EL REALITO Y MIG
349.00
CH-17931 CTA.1405 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/06/2015 TAXI TRASLADO VIAJE A MEXICO P/REUNION COMITE TECNICO DE EL REALITO Y MIG SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/JUN/15
390.00
CH-18022 CTA.1405
C.P JORGE DAMKEN FISCHER 09/06/2015 F- CBB6A8C9C870 CUOTA DE CASETAS VIAJE A MEXICO P/REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO 12/05/2015
431.03
CH-18053 CTA.1405
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 25/06/2015 F-14427890 TRASLADO EN TAXI VIAJE A MEXICO 2o ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CULTURA DEL AGUA 17,18 Y 19/JUN/2015
219.00
CH-18053 CTA.1405
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 25/06/2015 F-92392F1 COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MEXICO 2o ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CULTURA DEL AGUA 17,18 Y 19/JUN/2015
74.00
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
CH-18097 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 31/07/2015 TRASLADO SLP-MEX-SLP REUNION DE LA CONACH DEL 31/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO
1,000.00
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/07/2015 BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
517.24
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/07/2015 BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
107.76
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/07/2015 BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
99.14
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/07/2015 BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
465.52
CH-18064 HERNANDEZ MEDINA PATRICIA Y PORTILLO CARREON LUIS ARTURO
08/07/2015 (SERVICIO DE PASAJE) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO
2,068.96
ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLESTO DE DESARROLLO
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/07/2015 (PASAJE AUTOBUS) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
99.14
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/07/2015 (PASAJE AUTOBUS) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
99.14
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/07/2015 (SERVICIO DE TRANSPORTE) SLP-TZAP 17JULIO2015 REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
421.55
CH-18097 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 31/07/2015 CONSUMO VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO
155.00
CH-18067 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 09/07/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE LEON REUNION CON EL ING. EMILIANO (SUB-DIRECTOR DE PLANEACION DE CONAGUA A NIVEL NACIONAL)
303.00
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/07/2015 CONSUMO (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
313.00
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/07/2015 HOSPEDAJE Y CONSUMO DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2015
2,762.48
CH-18056 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 29/06/2015 CONSUMO VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE
273.00
CH-18056 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 29/06/2015 (PASAJE) A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE
425.00
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/07/2015 HOSPEDAJE 02 NOCHES BOLETO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
1,327.73
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/07/2015 (CONSUMO DE ALIMENTOS) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
270.70
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/07/2015 CONSUMO REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
313.00
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/07/2015 CONSUMO REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
190.52
TC.4820 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 25/07/2015 HABITACION VIATICOS CIUDAD DE MEXICO
5,057.12
TC.4820 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 25/07/2015 CONSUMO GASTOS DE VIAJE 655.17
TC.4820 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 25/07/2015 CONSUMO GASTOS DE VIAJE 500.00TC.4820 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 25/07/2015 CONSUMO GASTOS DE VIAJE 500.00
CH-18097 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 31/07/2015 TAXI TRASLADO VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO
219.00
CH-18097 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 31/07/2015 TAXI TRASLADO TTP VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO
74.00
CH-18067 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 09/07/2015 (CUOTA DE PEAJE LAGOS DE MORENO 10JULIO2015) VIATICOS A LA CD DE LEON REUNION CON EL ING. EMILIANO (SUB-DIRECTOR DE PLANEACION DE CONAGUA A NIVEL NACIONAL)
20.69
CH-18067 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 09/07/2015 (CUOTA DE PEAJE LAGOS DE MORENO 10JULIO2015) VIATICOS A LA CD DE LEON REUNION CON EL ING. EMILIANO (SUB-DIRECTOR DE PLANEACION DE CONAGUA A NIVEL NACIONAL)
77.59
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/07/2015 REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
172.00
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/07/2015 SERVICIO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
74.00
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/07/2015 SERVICIO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
62.52
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/07/2015 BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
58.00
CH-18064 HERNANDEZ MEDINA PATRICIA Y PORTILLO CARREON LUIS ARTURO
08/07/2015 (SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLESTO DE DESARROLLO
180.00
CH-18064 HERNANDEZ MEDINA PATRICIA Y PORTILLO CARREON LUIS ARTURO
08/07/2015 (SERVICIO DE PASAJE) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLESTO DE DESARROLLO
123.00
CH-18065 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 01/07/2015 TICKETS VARIOS (ESTACIOMANIENTO) 48.00CH-18065 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 01/07/2015 TICKETS VARIOS (ESTACIOMANIENTO) 48.00
CH-18056 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 29/06/2015 CONSUMO VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE
301.72
CH-18056 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 29/06/2015 CONSUMO VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE
300.00
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/07/2015 REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
102.00
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/07/2015 BOLETO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
172.00
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/07/2015 (SERVICIO DE TAXI) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
902.00
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/07/2015 (SERVICIO DE TAXI) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
772.00
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
CH-18097 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 31/08/2015 TRASLADO SLP-MEX-SLP REUNION DE LA CONACH DEL 31/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO
1,000.00
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 09/08/2015 BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
517.24
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/08/2015 BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
107.76
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/08/2015 BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
99.14
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 29/08/2015 BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
465.52
CH-18064 HERNANDEZ MEDINA PATRICIA Y PORTILLO CARREON LUIS ARTURO
29/08/2015 (SERVICIO DE PASAJE) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO
2,068.96
ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLESTO DE DESARROLLO
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/08/2015 (PASAJE AUTOBUS) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
99.14
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/08/2015 (PASAJE AUTOBUS) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
99.14
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/08/2015 (SERVICIO DE TRANSPORTE) SLP-TZAP 17JULIO2015 REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
421.55
CH-18097 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 31/08/2015 CONSUMO VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO
155.00
CH-18067 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 09/08/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE LEON REUNION CON EL ING. EMILIANO (SUB-DIRECTOR DE PLANEACION DE CONAGUA A NIVEL NACIONAL)
303.00
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/08/2015 CONSUMO (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
313.00
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/08/2015 HOSPEDAJE Y CONSUMO DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2015
2,762.48
CH-18056 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 29/08/2015 CONSUMO VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE
273.00
CH-18056 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 29/08/2015 (PASAJE) A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE
425.00
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/08/2015 HOSPEDAJE 02 NOCHES BOLETO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
1,327.73
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/08/2015 (CONSUMO DE ALIMENTOS) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
270.70
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/08/2015 CONSUMO REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
313.00
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/08/2015 CONSUMO REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
190.52
TC.4820 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 25/08/2015 HABITACION VIATICOS CIUDAD DE MEXICO
5,057.12
TC.4820 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 25/08/2015 CONSUMO GASTOS DE VIAJE 655.17
TC.4820 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 25/08/2015 CONSUMO GASTOS DE VIAJE 500.00TC.4820 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 25/08/2015 CONSUMO GASTOS DE VIAJE 500.00
CH-18097 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 31/08/2015 TAXI TRASLADO VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO
219.00
CH-18097 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 31/08/2015 TAXI TRASLADO TTP VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO
74.00
CH-18067 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 09/08/2015 (CUOTA DE PEAJE LAGOS DE MORENO 10JULIO2015) VIATICOS A LA CD DE LEON REUNION CON EL ING. EMILIANO (SUB-DIRECTOR DE PLANEACION DE CONAGUA A NIVEL NACIONAL)
20.69
CH-18067 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 09/08/2015 (CUOTA DE PEAJE LAGOS DE MORENO 10JULIO2015) VIATICOS A LA CD DE LEON REUNION CON EL ING. EMILIANO (SUB-DIRECTOR DE PLANEACION DE CONAGUA A NIVEL NACIONAL)
77.59
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/08/2015 REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
172.00
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/08/2015 SERVICIO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
74.00
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/08/2015 SERVICIO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
62.52
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/08/2015 BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
58.00
CH-18064 HERNANDEZ MEDINA PATRICIA Y PORTILLO CARREON LUIS ARTURO
08/08/2015 (SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLESTO DE DESARROLLO
180.00
CH-18064 HERNANDEZ MEDINA PATRICIA Y PORTILLO CARREON LUIS ARTURO
08/07/2015 (SERVICIO DE PASAJE) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLESTO DE DESARROLLO
123.00
CH-18065 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 01/08/2015 TICKETS VARIOS (ESTACIOMANIENTO) 48.00CH-18065 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 01/08/2015 TICKETS VARIOS (ESTACIOMANIENTO) 48.00
CH-18056 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 29/08/2015 CONSUMO VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE
301.72
CH-18056 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 29/08/2015 CONSUMO VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE
300.00
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/08/2015 REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
102.00
CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/08/2015 BOLETO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)
172.00
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/08/2015 (SERVICIO DE TAXI) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
902.00
CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/08/2015 (SERVICIO DE TAXI) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG
772.00
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
T.E.3003 EDUARDO SANCHEZ, FRANCISCO RAMIREZ ARTEAGA
28/09/2015 2 BOLETOS DE AVION VIAJES SLP-MEXICO-SLP DEL 07 AGOSTO 2015, EDUARDO SANCHEZ LUNA Y FRANCISCO RAMIREZ ARTEAGA
3,384.96
CH-0000018131 MARTINEZ GOMEZ J. DE JESUS 28/09/2015 TRASLADO EN AVION VIAJE A MEXICO P/REVISION Y 2,878.37
CH-0000018131 MARTINEZ GOMEZ J. DE JESUS 28/09/2015 TRASLADO EN AVION VIAJE A MEXICO P/REVISION Y 1,717.09
CH-0000018121 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO
10/09/2015 TRASLADO VIAJE A QRO. 7/09/15 TRAMITES DE DCTOS. JUZGADOS
507.76
CH-0000018123 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 09/09/2015 TRASLADO MOR-GDL VIAJE A CUERNAVACA REUNION
866.38
CH-0000018123 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 11/09/2015 TRASLADO SLP-MEX VIAJE A CUERNAVACA REUNION
534.48
CH-0000018123 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 11/09/2015 TRASLADO VIAJE A CUERNAVACA REUNION INST.RECURSOS DE
116.38
CH-0000018123 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 09/09/2015 TRASLADO ZAP-SLP VIAJE A CUERNAVACA REUNION
421.55 CUERNAVACA REUNION
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
CH-18194 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 28/10/2015 FOLIO. B 1064532 TRASLADO SLP-MEX-SLP VIAJE A MEXICO SESION DE TRABAJO CONACH (CONSEJO NACIONAL DE CULTURA HIDRICA) EL 14 DE OCTUBRE DE 2015.
1,015.51
CH-18164 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 28/10/2015 FOLIO. B 1053474 TRASLADO MEX-SLP VIAJE A MEXICO REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1
481.03
CH-18164 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 28/10/2015 FOLIO. B 1053565 TRASLADO MEX-SLP VIAJE A MEXICO REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1
534.48
CH-18164 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 28/10/2015 FOLIO. CHICTOAAAA S 35234TRASLADO MEX-SLP VIAJE A MEXICO REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1
337.00
CH-18164 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 28/10/2015 FOLIO.OVIAW 10188TRASLADO MEX-SLP VIAJE A MEXICO REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1
278.00
EXPEDIENTE AJR-007-15-1CH-18164 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 28/10/2015 TRASLADO VIAJE A MEXICO
REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1290.00
CH-18164 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 28/10/2015 TRASLADO VIAJE A MEXICO REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1
270.00
CH-18194 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 26/10/2015 TAXI VIAJE A MEXICO REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA HIDRICA MEXICO, D.F.
74.00
CH-18194 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 26/10/2015 TAXI VIAJE A MEXICO REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA HIDRICA MEXICO, D.F.
219.00
CH-18194 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 26/10/2015 TAXI VIAJE A MEXICO REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA HIDRICA MEXICO, D.F.
250.00
CH-18194 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 26/10/2015 TAXI VIAJE A MEXICO REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA HIDRICA MEXICO, D.F.
250.00
CH-18201 CONTRERAS RUIZ CELESTE 04/10/2015 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRAS
8.00
CH-18201 CONTRERAS RUIZ CELESTE 04/10/2015 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRAS
10.00
CH-18208 GARCIA LOZANO LUCILA 07/10/2015 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRAS
112.50
CH-18208 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 07/10/2015 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO
3.50
CH-18208 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 07/10/2015 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO
5.00
CH-18208 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 07/10/2015 ESTACIONAMIENTO PARA DILIGENCIAS VARIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18208 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 07/10/2015 ESTACIONAMIENTO PARA DILIGENCIAS VARIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18208 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 07/10/2015 ESTACIONAMIENTO PARA DILIGENCIAS VARIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18208 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 07/10/2015 ESTACIONAMIENTO PARA DILIGENCIAS VARIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18208 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 07/10/2015 ESTACIONAMIENTO PARA DILIGENCIAS VARIAS DE DIRECCION GENERAL
15.00
GENERAL
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 F 1448205 TRASLADO CHI-GDL VIAJE LOS DIAS 9-13/NOV/15 A LA CD.DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
2,743.75
CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 FACTURA: AA 36551 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION No.BOLETO: 9420610039142 SANCHEZ LUNA EDUARDO
270.00
CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 F-1399705568347 BOLETO DE AVION DE GUADALAJARA A TIJUANA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
4,339.00
CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 F-1448206, BOLETO DE AVION POR 862.00 CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 F-1448206, BOLETO DE AVION POR VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
862.00
CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 F-1398209919599 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR TRASLADO LOS DIAS 9-13/NOV/15 A LA CD.DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
733.62
TE-3296 SANCHEZ LUNA EDUARDO 17/11/2015 FACT- AA36723 No.BOLETO: 9422103280723 SANCHEZ LUNA EDUARDO RUTA: SLP-MEXICO
5,367.21
TE-0000003287, INT2015110063.TXT
SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/11/2015 BFABP 1749131 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER INDUCCION AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES PRODI
818.96
CH-18205 MENA VAZQUEZ VIRIDIANA 17/11/2015 BFABP-1720718 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIATICOS A LA CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015
1,936.20
CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 B 1137118 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
521.55
CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 18/11/2015 B 1137603 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y
521.55
ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
TE-0000003287, INT2015110063.TXT
SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/11/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER INDUCCION AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES PRODI
154.00
TE-0000003287, INT2015110063.TXT
SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/11/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER INDUCCION AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES PRODI
218.00
CH-18205 MENA VAZQUEZ VIRIDIANA 11/11/2015 F- A 14432 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015
230.01
CH-18205 MENA VAZQUEZ VIRIDIANA 11/11/2015 F- A 14446 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015
315.00
CH-18205 MENA VAZQUEZ VIRIDIANA 08/11/2015 F- D 19315 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015
200.00
CH-18205 MENA VAZQUEZ VIRIDIANA 10/11/2015 F-17616 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015
288.00
CH-18205 MENA VAZQUEZ VIRIDIANA 11/11/2015 F- 239 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015
178.64
CH-18205 MENA VAZQUEZ VIRIDIANA 17/11/2015 F- A 24484 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015
670.00
CH-18205 MENA VAZQUEZ VIRIDIANA 18/11/2015 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015
125.00
CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 14/11/2015 HOSPEDAJE EN LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
1,295.00
CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 CONSUMO EN LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
61.00
CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 CONSUMO EN LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
143.00
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 07/12/2015 TRASLADO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO
534.48
TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 07/12/2015 TRASLADO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO
534.48
TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/12/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO
684.00
TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 05/12/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO
143.00
TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/12/2015 TAXI VIAJE A MEX.P/ASISTIR A SHCP 220.00 TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/12/2015 TAXI VIAJE A MEX.P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO
220.00
TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/12/2015 TRASLADO TAXI VIAJE A MEX.P/ASISTIR A SHCP (FONADIN)
60.00
TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/12/2015 TRASLADO TAXI VIAJE A MEX.P/ASISTIR A SHCP (FONADIN)
250.00
TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/12/2015 TRASLADO TAXI VIAJE A MEX.P/ASISTIR A SHCP (FONADIN)
190.00
TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/12/2015 TRASLADO TAXI VIAJE A MEX.P/ASISTIR A SHCP (FONADIN)
200.00
TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/12/2015 TRASLADO TAXI VIAJE A MEX.P/ASISTIR A SHCP (FONADIN)
46.00
CH-0000018470 DIRECCION GENERAL 07/12/2015 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
5.50
CH-0000018470 DIRECCION GENERAL 07/12/2015 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
5.00
CH-0000018470 DIRECCION GENERAL 07/12/2015 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-0000018470 DIRECCION GENERAL 26/12/2015 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
30.00
CH-0000018470 DIRECCION GENERAL 01/12/2015 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
15.00
CH-0000018470 DIRECCION GENERAL 01/12/2015 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
30.00
CH-0000018470 DIRECCION GENERAL 09/12/2015 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
13.00
CH-0000018472 DIRECCION GENERAL 16/12/2015 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-0000018472 DIRECCION GENERAL 16/12/2015 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-0000018472 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 21/12/2015 TAXI PARA TRASLADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA GESTION DE PAGO
130.00
CH-0000018472 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 18/12/2015 TRASLADO A LA SECRETARIA DE 50.00 CH-0000018472 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 18/12/2015 TRASLADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS P/REALIZAR PAGO CONVENIO CEA-INTERAPAS
50.00
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2016.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
CH-18590 SANCHEZ LUNA EDUARDO 15/01/2016 F- AA 55216 (BOLETO DE AVION) TRASLADO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO
2,914.87
CH-18590 SANCHEZ LUNA EDUARDO 20/01/2016 F- AA 56916 (GASTOS DE EXPEDICION) TRASLADO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO
270.00
CH-18590 SANCHEZ LUNA EDUARDO 12/01/2016 F- BN 21234 (CONSUMO) TRASLADO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO
437.99
AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 24/01/2016 A-170794 HOSPEDAJE ING. RODOLFO COLESIO RDZ. POR
714.00 RODOLFO COLESIO RDZ. POR ASISTENCIA AL PERSONAL DE INTERAPAS PARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA EN EL SISTEMA SA7
AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 23/01/2016 A-170709 HOSPEDAJE ING. RODOLFO COLESIO RDZ. POR ASISTENCIA AL PERSONAL DE INTERAPAS PARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA EN EL SISTEMA SA7
714.00
AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 22/01/2016 A-170564 HOSPEDAJE ING. RODOLFO COLESIO RDZ. POR ASISTENCIA AL PERSONAL DE INTERAPAS PARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA EN EL SISTEMA SA7
714.00
FERNANDEZ LEYVA RICARDO 19/01/2016 ESTACIONAMIENTO DIVERSAS DILIGENCIAS D.GENERAL
18.00
FERNANDEZ LEYVA RICARDO 19/01/2016 ESTACIONAMIENTO DIVERSAS DILIGENCIAS D.GENERAL
18.00
FERNANDEZ LEYVA RICARDO 20/01/2016 ESTACIONAMIENTO DIVERSAS DILIGENCIAS D.GENERAL
5.00
FERNANDEZ LEYVA RICARDO 16/12/2015 ESTACIONAMIENTO DIVERSAS DILIGENCIAS D.GENERAL
5.00
FERNANDEZ LEYVA RICARDO 16/12/2015 ESTACIONAMIENTO DIVERSAS DILIGENCIAS D.GENERAL
5.00
FERNANDEZ LEYVA RICARDO 15/01/2016 ESTACIONAMIENTO DIVERSAS DILIGENCIAS D.GENERAL
10.00
FERNANDEZ LEYVA RICARDO 08/01/2016 ESTACIONAMIENTO DIVERSAS DILIGENCIAS D.GENERAL
8.00
FERNANDEZ LEYVA RICARDO 08/01/2016 ESTACIONAMIENTO DIVERSAS DILIGENCIAS D.GENERAL
8.00
FERNANDEZ LEYVA RICARDO 08/01/2016 ESTACIONAMIENTO DIVERSAS DILIGENCIAS D.GENERAL
8.00
FERNANDEZ LEYVA RICARDO 12/01/2016 ESTACIONAMIENTO DIVERSAS DILIGENCIAS D.GENERAL
8.00
SANCHEZ LUNA EDUARDO 13/01/2016 F- K8662 ( COBRO ESTANCIA EN AEROPUERTO MEXICO) TRASLADO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO
172.41
SANCHEZ LUNA EDUARDO 12/02/2016 (PAGO DE TAXI BANCO SANTANDER- STA.FE-AEROPUERTO MEXICO)
250.00 STA.FE-AEROPUERTO MEXICO) TRASLADO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO
FERNANDEZ LEYVA RICARDO 14/01/2016 PENSION CAMIONETA SUBURBAN MOD.1997 DEPARTAMENTO DE MEDICION
4,500.00
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2016.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 07/03/2016 TRASLADO SLP-MEX-SLP VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16 RAMOS C. HUMBERTO
1,015.51
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016 DURAN EZEQUIEL
659.49
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 26/02/2016 TRASLASDO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016 DURAN EZEQUIEL
534.48
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 26/02/2016 TRASLASDO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016 DURAN EZEQUIEL
267.24
CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 05/03/2016 CONSUMO VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16
1,060.00
CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 05/03/2016 HOSPEDAJE VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16
1,691.02 2016 CONACH 4/03/16
CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 04/03/2016 CONSUMO VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16
876.72
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 CONSUMO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016
1,096.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 29/02/2016 HOSPEDAJE VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016
3,046.94
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 22/02/2016 CONSUMO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016
447.00
CH-18676 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 29/02/2016 ESTACIONAMIENTO P/REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE AREA DE CAJAS
5.00
CH-18676 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 12/02/2016 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO P/REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE AREA DE CAJAS
10.00
CH-18676 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 23/02/2016 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO P/REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE AREA DE CAJAS
10.00
CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 04/03/2016 TAXI TRASLADO VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16
250.00
CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 05/03/2016 TAXI TRASLADO VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16
250.00
CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 05/03/2016 TAXI TRASLADO VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16
230.00
CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 05/03/2016 TAXI TRASLADO VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16
76.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 22/02/2016 TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016 DURAN EZEQUIEL
152.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TAXI SEGURO TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO "
150.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TAXI SEGURO TRASLADO VIAJE A 200.00 CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TAXI SEGURO TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO "
200.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TAXI SEGURO TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO "
69.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 22/02/2016 TAXI TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016
70.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 22/02/2016 TAXI TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016
80.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 22/02/2016 TAXI TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016
65.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TAXI TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016
150.00
CH-18798 SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA 29/02/2016 TIKET DE ESTACIONAMIENTO PARA ASISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO
20.00
CH-18799 DEPTO. DE EJECUCION FISCAL 22/03/2016 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V
3.00
CH-18801 GARCIA LOZANO LUCILA (DIRECCION GENERAL)
09/03/2016 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO P/COMPRA DE ARTICULOS VARIOS P/ ATENCION REUNIONES VARIAS DE
3.00
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2016.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 07/03/2016 TRASLADO SLP-MEX-SLP VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16 RAMOS C. HUMBERTO
1,015.51
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016 DURAN EZEQUIEL
659.49
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 26/02/2016 TRASLASDO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016 DURAN EZEQUIEL
534.48
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 26/02/2016 TRASLASDO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016 DURAN EZEQUIEL
267.24
CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 05/03/2016 CONSUMO VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16
1,060.00
CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 05/03/2016 HOSPEDAJE VIAJE MEXICO REUNION 1,691.02 CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 05/03/2016 HOSPEDAJE VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16
1,691.02
CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 04/03/2016 CONSUMO VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16
876.72
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 CONSUMO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016
1,096.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 29/02/2016 HOSPEDAJE VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016
3,046.94
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 22/02/2016 CONSUMO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016
447.00
CH-18676 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 29/02/2016 ESTACIONAMIENTO P/REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE AREA DE CAJAS
5.00
CH-18676 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 12/02/2016 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO P/REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE AREA DE CAJAS
10.00
CH-18676 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 23/02/2016 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO P/REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE AREA DE CAJAS
10.00
CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 04/03/2016 TAXI TRASLADO VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16
250.00
CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 05/03/2016 TAXI TRASLADO VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16
250.00
CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 05/03/2016 TAXI TRASLADO VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16
230.00
CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 05/03/2016 TAXI TRASLADO VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16
76.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 22/02/2016 TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016 DURAN EZEQUIEL
152.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TAXI SEGURO TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO "
150.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TAXI SEGURO TRASLADO VIAJE A 200.00 CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TAXI SEGURO TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO "
200.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TAXI SEGURO TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO "
69.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 22/02/2016 TAXI TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016
70.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 22/02/2016 TAXI TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016
80.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 22/02/2016 TAXI TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016
65.00
CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TAXI TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016
150.00
CH-18798 SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA 29/02/2016 TIKET DE ESTACIONAMIENTO PARA ASISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO
20.00
CH-18799 DEPTO. DE EJECUCION FISCAL 22/03/2016 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V
3.00
CH-18801 GARCIA LOZANO LUCILA (DIRECCION GENERAL)
09/03/2016 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO P/COMPRA DE ARTICULOS VARIOS P/ ATENCION REUNIONES VARIAS DE
3.00
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2016.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
15/04/2016 OFNA 54755 (PAGO TAQUILLAS TRANSPORTE) TALLER DE CULTURA DEL AGUA " AGUA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL" EN EL ORGANISMO OPERADOR COMAPA TAMPICO TAMPS
698.28
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
15/04/2016 OFNA 54400 (PAGO TAQUILLAS TRANSPORTE) TALLER DE CULTURA DEL AGUA " AGUA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL" EN EL ORGANISMO OPERADOR COMAPA TAMPICO TAMPS
698.28
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
15/04/2016 B-624 (CONSUMO) TALLER DE CULTURA DEL AGUA " AGUA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL" EN EL ORGANISMO OPERADOR COMAPA TAMPICO TAMPS
167.00
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA 15/04/2016 F000004850 (CONSUMO) TALLER DE 300.00 CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
15/04/2016 F000004850 (CONSUMO) TALLER DE CULTURA DEL AGUA " AGUA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL" EN EL ORGANISMO OPERADOR COMAPA TAMPICO TAMPS
300.00
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
15/04/2016 C 157 (CONSUMO) TALLER DE CULTURA DEL AGUA " AGUA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL" EN EL ORGANISMO OPERADOR COMAPA TAMPICO TAMPS
170.00
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
15/04/2016 B 1286 (CONSUMO) TALLER DE CULTURA DEL AGUA " AGUA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL" EN EL ORGANISMO OPERADOR COMAPA TAMPICO TAMPS
300.00
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
15/04/2016 2-38-207-85-0234298 (CONSUMO) TALLER DE CULTURA DEL AGUA " AGUA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL" EN EL ORGANISMO OPERADOR COMAPA TAMPICO TAMPS
55.00
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
22/03/2016 RADIO TAXI TRASLADO VIAJE TALLER CULTURA DEL AGUA COMAPA TAMPICO
65.00
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
25/03/2016 TRASLADO VIAJE TALLER CULTURA DEL AGUA COMAPA TAMPICO
56.00
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
23/03/2016 TRASLADO VIAJE TALLER CULTURA DEL AGUA COMAPA TAMPICO
70.00
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
22/03/2016 TRASLADO VIAJE TALLER CULTURA DEL AGUA COMAPA TAMPICO
70.00
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
24/03/2016 TRASLADO VIAJE TALLER CULTURA DEL AGUA COMAPA TAMPICO
70.00
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
23/03/2016 TRASLADO VIAJE TALLER CULTURA DEL AGUA COMAPA TAMPICO
70.00
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA 23/03/2016 TRASLADO VIAJE TALLER CULTURA 50.00CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
23/03/2016 TRASLADO VIAJE TALLER CULTURA DEL AGUA COMAPA TAMPICO
50.00
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
23/03/2016 TRASLADO VIAJE TALLER CULTURA DEL AGUA COMAPA TAMPICO
50.00
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
24/03/2016 TRASLADO VIAJE TALLER CULTURA DEL AGUA COMAPA TAMPICO
50.00
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
24/03/2016 TRASLADO VIAJE TALLER CULTURA DEL AGUA COMAPA TAMPICO
70.00
CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA
24/03/2016 TRASLADO VIAJE TALLER CULTURA DEL AGUA COMAPA TAMPICO
50.00
SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA 27/04/2016 JX 259684 ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS.
3.00
CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO. 68653 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
5.00
CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: 69029 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
9.00
CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO.69031 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
15.00
CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: 200006 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
2.00
CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: 316074 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
10.00
CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: 8282 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: 10321 ESTACIONAMIENTO 8.00 CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: 10321 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: 8444 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: 8283 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: 8854 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: 10925 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: 10924 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
8.00
CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: A 21302 LAVADO DE CAMIONETA JEEP PATRIOT DE DIRECCION GENERAL
81.90
CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: JX 260249 ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE REFRESCOS P/REUINION RELATIVA A PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES
3.00
CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: JX 260168 ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE REFRESCOS, AGUA, JABON, CAFE PARA DIRECCION GENERAL
3.00
CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: JX 262071 ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE GALLETAS, CHOCOLATE, TE, AGUA P/ATENCION REUNIONES VARIAS DE DIRECCION GENERAL
3.00
TARJETA 65021 DE BAJIO ABR.2016
ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 30/04/2016 F-AC0234658 PAGO CASETA P/GASTOS TRASLADO DE BOMBA TORREON-SLP
613.79
TARJETA 65021 ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 30/04/2016 F-B17374922 PAGO CASETA 70.69 TARJETA 65021 DE BAJIO ABR.2016
ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 30/04/2016 F-B17374922 PAGO CASETA P/GASTOS TRASLADO DE BOMBA TORREON-SLP TARJETA 65021 DE BAJIO ABR.2016
70.69
TARJETA 65021 DE BAJIO ABR.2016
ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 30/04/2016 F-A53788074 PAGO CASETA P/GASTOS TRASLADO DE BOMBA TORREON-SLP TARJETA 65021 DE BAJIO ABR.2016
41.38
TARJETA 65021 DE BAJIO ABR.2016
ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 30/04/2016 F-30378194 PAGO CASETA P/GASTOS TRASLADO DE BOMBA TORREON-SLP TARJETA 65021 DE BAJIO ABR.2016
59.48
TARJETA 65021 DE BAJIO ABR.2016
GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 F-A53793264 PAGO CASETA P/GASTOS TRASLADO DE BOMBA TORREON-SLP TARJETA 65021 DE BAJIO ABR.2016
41.38
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2016.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
PD-201605-00513 MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL Y ALTAMIRANO GMZ.HUMBERTO
07/05/2016 F- A 2615 CONSUMO VIAJE A GDL. 30/05/16 MTZ. SANCHEZ PASCUAL Y ALTAMIRAN GMZ. HUMBERTO VALORACION MAQUINA PERFORADORA DE POZOS IDECO MOD. H35
449.00
PD-201605-00513 MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL Y ALTAMIRANO GMZ.HUMBERTO
07/05/2016 F- 5527 CONSUMO VIAJE A GDL. 30/05/16 MTZ. SANCHEZ PASCUAL Y ALTAMIRAN GMZ. HUMBERTO VALORACION MAQUINA PERFORADORA DE POZOS IDECO MOD. H35
1,097.00
PD-201605-00513 MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL Y ALTAMIRANO GMZ.HUMBERTO
07/05/2016 F- B 123323 GASOLINA VIAJE A GDL. 30/05/16 MTZ. SANCHEZ PASCUAL Y ALTAMIRAN GMZ. HUMBERTO VALORACION MAQUINA PERFORADORA DE POZOS IDECO
499.98
PERFORADORA DE POZOS IDECO MOD. H35
PD-201605-00513 MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL Y ALTAMIRANO GMZ.HUMBERTO
07/05/2016 F- JX 263221 GASOLINA VIAJE A GDL. 30/05/16 MTZ. SANCHEZ PASCUAL Y ALTAMIRAN GMZ. HUMBERTO VALORACION MAQUINA PERFORADORA DE POZOS IDECO MOD. H35
600.25
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2016.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
CH-18978 0001032 - VAZQUEZ MEDINA LAURIEL EDUARDO
02/06/2016 F- A 8907 (CONSUMO) VIATICOS A QUERÉTARO PARA LLEVAR TRACTOCAMION. 03 DE JUNIO DE 2016.
88.00
CH-18978 0000416 - ROMERO RAMIREZ ADRIANA 16/06/2016 FOLIO 601153C06DA3 (CONSUMO) VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD RH SIETE Y SA SIETE
621.70
CH-18978 0000416 - ROMERO RAMIREZ ADRIANA 15/06/2016 F- E150C733BF9B (HOSPEDAJE) VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD RH SIETE Y SA SIETE
1,487.48
CH-18978 0000416 - ROMERO RAMIREZ ADRIANA 19/06/2016 OMB 1025635 VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL RH SIETE Y SA
405.18
GUBERNAMENTAL RH SIETE Y SA SIETE
CH-18978 0000416 - ROMERO RAMIREZ ADRIANA 19/06/2016 BFABP 2351175 VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL RH SIETE Y SA SIETE
453.44
CH-18980 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL Y ALTAMIRANO GMZ. HUMBERTO
02/06/2016 B4489303 COMPLEMENTO REEMBOLSO GTS.VIAJE A GUADALAJARA 30/05/16
448.28
CH-18980 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL Y ALTAMIRANO GMZ. HUMBERTO
02/06/2016 FNPE 4571924 COMPLEMENTO REEMBOLSO GTS.VIAJE A GUADALAJARA 30/05/16
155.18
CH-18992 RECURSOS HUMANOS 31/05/2016 VALE S/N PAGO TAXI TRASLADO DE LA OFICINA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ A PLANTA FILTROS
130.00
CH-18992 RECURSOS HUMANOS 10/06/2016 VALE S/N PAGO TAXI TRASLADO DE LA OFICINA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ A PLANTA FILTROS
130.00
CH-18992 DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION
07/06/2016 JX 267059 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAS DIVERSAS P/REUNIONES VARIAS
3.00
CH-18992 CONTROL DE INGRESOS 11/06/2016 FOLIO: 236446 MUNICIPO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO P/DILIGENCIAS DIVERSAS DEL AREA DE CONTROL DE INGRESOS
5.00
CH-18992 CONTROL DE INGRESOS 20/06/2016 FOLIO: 314368 MUNICIPO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO P/DILIGENCIAS DIVERSAS DEL AREA DE CONTROL DE INGRESOS
5.00
CH-18992 CONTROL DE INGRESOS 16/06/2016 235996 MUNICIPO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO P/DILIGENCIAS DIVERSAS DEL AREA DE CONTROL DE INGRESOS
10.00
CH-18992 CONTROL DE INGRESOS 16/06/2016 235164 MUNICIPO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO P/DILIGENCIAS DIVERSAS DEL AREA DE CONTROL DE INGRESOS
10.00
DE CONTROL DE INGRESOS
CH-18978 0000416 - ROMERO RAMIREZ ADRIANA 19/06/2016 VALE S/N VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL RH SIETE Y SA SIETE
260.00
CH-19000 RECURSOS HUMANOS 15/06/2016 VALE S/N TAXI TRASLADO DE SOLEDAD A PLANTA DE FILTROS
130.00
CH-19004 DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION
06/06/2016 JX 268200 ., ESTACIONAMIENTO COMPRAS P/DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION
3.00
CH-19004 DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION
10/06/2016 JX 267445 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., ESTACIONAMIENTO COMPRAS P/DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION
3.00
CH-19004 DIRECCION GENERAL 24/06/2016 JX 269112 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAS VARIAS
3.00
CH-19004 DIRECCION GENERAL 24/06/2016 JX 269115 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAS VARIAS DE DIRECCION GENERAL
3.00
CH-19004 DIRECCION GENERAL 24/06/2016 JX 269116 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAS VARIAS DE DIRECCION GENERAL
3.00
CH-19004 DIRECCION GENERAL 24/06/2016 JX 269118 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAS VARIAS DE DIRECCION GENERAL
3.00
CH-19009 DIRECCION GENERAL 10/06/2016 FOLIO:3318 LA LOMA ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
10.00
CH-19009 DIRECCION GENERAL 09/06/2016 SIN FOLIO LA LOMA ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
10.00
CH-19009 DIRECCION GENERAL 10/06/2016 FOLIO: 413319 LA LOMA ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS
10.00 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
CH-19009 DIRECCION GENERAL 09/06/2016 FOLIO: 413134 LA LOMA ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
10.00
CH-19009 DIRECCION GENERAL 10/06/2016 FOLIO: 413298 LA LOMA ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
10.00
CH-19009 DIRECCION GENERAL 04/06/2016 80665 MUNICIPO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL
7.00
CH-19009 DIRECCION COMERCIAL 27/06/2016 JX 269353 ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAS DIVERSAS
3.00
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2016.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
CH-19264 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 22/08/2016 FOLIO CSD 1118860 VIATICOS A MONTERREY REUNION CON PERSONAL DE KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO
267.24
PD-201608-00330 TARJETA 65021 DE BANCO DEL BAJIO
DIRECCION GENERAL 19/08/2016 CONSUMO VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR A OFIC.DE CONAGUA REVISION PROGRAM.FEDERALES
284.49
CH-19264 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 20/08/2016 PMSJ 6236 HOSPEDAJE CD. MONTERREY REUNION CON PERSONAL DE KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO
890.79
CH-19264 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 19/08/2016 TFA 5107040 CONSUMO CD.DE MONTERREY REUNION CON PERSONAL DE KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO
747.00
CH-19264 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 30/08/2016 FEPMTY 17466 CONSUMO CD.DE MONTERREY REUNION CON
166.00 MONTERREY REUNION CON PERSONAL DE KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO
CH-19269 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL 10/08/2016 A-039795 CONSUMO POR VIAJE REALIZADO A CD.DE QUERETARO, PARA VERIFICAR AVANCE DE ENTREGA DE LA GRUA ADQUIRIDA POR EL ORGANISMO
1,054.50
CH-19275 0001029 - JUAREZ GARCIA MARIA NATHALI
31/08/2016 A-039794 CONSUMO POR VIAJE REALIZADO A CD.DE QUERETARO, PARA VERIFICAR AVANCE DE ENTREGA DE LA GRUA ADQUIRIDA POR EL ORGANISMO
1,054.50
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2016.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
CH-19159 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL 14/07/2016 A-038710 CONSUMO x VIAJE A QUERETARO PARA SUPERVISAR LA ENTREGA DE GRUA ADQUIRIDA POR EL ORGANISMO
748.00
CH-19114 LIC. JUAN GODOFREDO MONTEMAYOR CORDERO
31/07/2016 RBO. S/No. AYUDA PARA TRANSPORTE A LA SRA.MARIA DE LOURDES SALDAÑA SEGURA POR LA MENOR ESTEFANI JOSELYN RAMOS SALDAÑA
300.00
CH-19136 ADRIANA ROMERO RECURSOS HUMANOS 15/07/2016 COMP.DE GASTOS S/No. PAGO TRASLADO DE OFICINA SOLEDAD OF. MATRIZ
130.00
CH-19136 ADRIANA ROMERO RECURSOS HUMANOS 30/07/2016 COMP.DE GASTOS S/No. PAGO TRASLADO DE OFICINA SOLEDAD OF. MATRIZ
130.00
CH-19135 DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION
21/07/2016 JX 272510 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., ESTACIONAMIENTO COMPRAS
3.00
ESTACIONAMIENTO COMPRAS P/DIRECCION
CH-19135 DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION
22/07/2016 JX 272622 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., ESTACIONAMIENTO COMPRAS P/DIRECCION
3.00
CH-19162 CONTRALORIA INTERNA 27/07/2016 JX 273225 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., ESTACIONAMIENTO COMPRAS P/DIRECCION
3.00
CH-19161 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA DIRECCION GENERAL
28/07/2016 JX 273347 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.,ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRAS VARIAS P/REUNIONES DIVERSAS DE DIRECCION GENERAL
3.00
CH-19161 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA DIRECCION GENERAL
28/07/2016 JX 273349 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRAS VARIAS P/REUNIONES DIVERSAS DE DIRECCION GENERAL
3.00
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2016.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
CH-19264 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 22/08/2016 FOLIO CSD 1118860 VIATICOS A MONTERREY REUNION CON PERSONAL DE KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO
267.24
PD-201608-00330 TARJETA 65021 DE BANCO DEL BAJIO
DIRECCION GENERAL 19/08/2016 CONSUMO VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR A OFIC.DE CONAGUA REVISION PROGRAM.FEDERALES
284.49
CH-19264 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 20/08/2016 PMSJ 6236 HOSPEDAJE CD. MONTERREY REUNION CON PERSONAL DE KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO
890.79
CH-19264 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 19/08/2016 TFA 5107040 CONSUMO CD.DE MONTERREY REUNION CON PERSONAL DE KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO
747.00
CH-19264 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 30/08/2016 FEPMTY 17466 CONSUMO CD.DE MONTERREY REUNION CON
166.00 MONTERREY REUNION CON PERSONAL DE KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO
CH-19269 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL 10/08/2016 A-039795 CONSUMO POR VIAJE REALIZADO A CD.DE QUERETARO, PARA VERIFICAR AVANCE DE ENTREGA DE LA GRUA ADQUIRIDA POR EL ORGANISMO
1,054.50
CH-19275 0001029 - JUAREZ GARCIA MARIA NATHALI
31/08/2016 A-039794 CONSUMO POR VIAJE REALIZADO A CD.DE QUERETARO, PARA VERIFICAR AVANCE DE ENTREGA DE LA GRUA ADQUIRIDA POR EL ORGANISMO
1,054.50
CH-19254 0005181 - SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA
26/08/2016 JX 274324 CUOTA DE ESTACIONAMIENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA
3.00
CH-19254 0005181 - SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA
26/08/2016 JX 275108 CUOTA DE ESTACIONAMIENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA
3.00
CH-19264 0000432 - DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO
19/08/2016 FOLIO: 2772899 (SERVICIO DE TAXI) 60.00
CH-19264 0000432 - DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO
22/08/2016 S/No. (PAGO DE TAXI CD. MEXICO) 590.00
CH-19262 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/08/2016 FOLIO: 192912 PAGO DE PARKIMETRO 3.00
CH-19262 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/08/2016 FOLIO: 237679 PAGO DE PARKIMETRO 5.00
CH-19262 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/08/2016 FOLIO: 34759565 CUOTA DE ESTACIONAMIENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA
3.45
CH-19262 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/08/2016 FOLIO: 358880 PAGO DE PARKIMETRO
4.00
CH-19262 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/08/2016 JX 274161 CUOTA DE ESTACIONAMIENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA
3.00
CH-19262 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/08/2016 JX 275727 CUOTA DE ESTACIONAMIENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA
3.00
CH-19262 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/08/2016 JX 275745 CUOTA DE ESTACIONAMIENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA
3.00
CH-19262 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/08/2016 JX 277495 CUOTA DE ESTACIONAMIENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA
3.30
ARTICULOS DE OFICINACH-19269 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL 31/08/2016 JX 276456 CUOTA DE
ESTACIONAMIENTO COMPRA DE MOUSE INHALAMBRICO
3.00
CH-19274 ING.ALFREDO ZUÑIGA HERBERTH 31/08/2016 FNPE 6200235 PAGO CASETAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO (VISITA A LA OFICINA DE CONAGUA PARA REVISION DE RECURSOS FEDERALIZADOS)
94.82
CH-19274 ING.ALFREDO ZUÑIGA HERBERTH 31/08/2016 FNPE 6200590 PAGO CASETAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO (VISITA A LA OFICINA DE CONAGUA PARA REVISION DE RECURSOS FEDERALIZADOS)
94.82
CH-19274 ADRIANA ROMERO RAMIREZ 08/08/2016 VALE S/N (PAGO DE TAXI DE OFICINA SOLEDAD A OFICINA MATRIZ) PLANTA DE FILTROS
260.00
CH-19259 ADRIANA ROMERO RAMIREZ 29/08/2016 PAGO TAXI TRASLADO A LA OFICINA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ PERSONAL RECURSOS HUMANOS
130.00
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2016.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
CH-19302 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 05/09/2016 FOLIO: OBM 1146950 OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V. TRASLADO COMISION A MONTERREY A LAS OFICINAS DE KANSAS CITY S. M.
267.24
T.E.-3464 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 04/09/2016 HOSPEDAJE EN HOTEL MISION TORREON HUESPED: ISABEL CANTU SANCHEZ
867.00
T.E.3465 0000022 - CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE
04/09/2016 HOSPEDAJE EN HOTEL MISION TORREON HUESPED: CELESTE CONTRERAS RUIZ
866.80
T.E.3465 0001001 - HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ
04/09/2016 HOSPEDAJE EN HOTEL MISION TORREON
866.80
T.E.3465 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 04/09/2016 HOSPEDAJE EN HOTEL MISION TORREON
866.80
T.E.3465 0001036 - ZAPATA GAMEZ ALFREDO 04/09/2016 HOSPEDAJE EN HOTEL MISION TORREON
866.80
CH-19255 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL 15/09/2016 C 51852, (VISITA A LA CIUDAD DE SALTILLO PARA REALIZAR VISITA AL
700.00 SALTILLO PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO OPERADOR DE SALTILLO Y REVISAR TRABAJO TECNICO DE REBOMBEO AUTOMATIZADO
CH-19297 0000022 - CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE
30/09/2016 A-487 VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.
84.00
CH-19297 0000022 - CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE
30/09/2016 ITTORA 9987 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.
302.00
CH-19297 0000022 - CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE
30/09/2016 SOCHN 17917, (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.
64.00
CH-19299 0001036 - ZAPATA GAMEZ ALFREDO 30/09/2016 A-485, VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.
84.00
CH-19299 0001036 - ZAPATA GAMEZ ALFREDO 30/09/2016 ITTORA 9980, VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.
316.00
CH-19300 0001001 - HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ
30/09/2016 A-489, VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.
84.00
CH-19300 0001001 - HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ
30/09/2016 ITTORA 9968 VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.
165.00
T.E.3462 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 30/09/2016 A-486, VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.
74.00
T.E.3462 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 30/09/2016 ITTORA 9979, VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.
165.00
T.E.3462 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 30/09/2016 ZAI 166128458, VIATICOS A LA CD DE 13.00 T.E.3462 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 30/09/2016 ZAI 166128458, VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.
13.00
CH-19298 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 30/09/2016 A-488, VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.
77.00
CH-19298 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 30/09/2016 ITTORA 9992, VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.
386.00
CH-19255 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL 06/09/2016 CAS 180084, VIATICOS A LA CD DE SALTILLO PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO OPERARADOR DE SALTILLO Y REVISAR TRABAJO TECNICO DE REBOMBEO AUTOMOTIZADO
39.66
CH-19255 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL 06/09/2016 FNPE 6307183, VIATICOS A LA CD DE SALTILLO PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO OPERARADOR DE SALTILLO Y REVISAR TRABAJO TECNICO DE REBOMBEO AUTOMOTIZADO
94.82
CH-19302 ADRIANA ROMERO RAMIREZ 01/09/2016 VALE S/No. PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE OFICINA DE SOLEDAD A PLANTA FILTROS
130.00
CH-19302 ADRIANA ROMERO RAMIREZ 07/09/2016 VALE S/No. PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE OFICINA DE SOLEDAD A PLANTA FILTROS
130.00
T.E.-3462 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 22/09/2016 VALE S/N, VIATICOS A LA CD DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA VISITA TECNICA DEL ORGANISMO DE AGUAS Y SANEAMIENTO (SIMAS) PARA ANALISIS DE SISTEMA DE SECTORIZACION (TRASLADO CASA-OFICINA)
50.00
CH-19298 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 22/09/2016 1-0001301103, (PAGO DE CASETAS) VIATICOS A LA CD DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA VISITA TECNICA DEL ORGANISMO DE AGUAS Y SANEAMIENTO (SIMAS) PARA
41.00
Y SANEAMIENTO (SIMAS) PARA ANALISIS DE SISTEMA DE SECTORIZACION
CH-19298 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 22/09/2016 1-0001859199, (PAGO DE CASETAS) VIATICOS A LA CD DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA VISITA TECNICA DEL ORGANISMO DE AGUAS Y SANEAMIENTO (SIMAS) PARA ANALISIS DE SISTEMA DE SECTORIZACION
19.00
CH-19298 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 30/09/2016 521953, (PAGO DE CASETAS) VIATICOS A LA CD DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA VISITA TECNICA DEL ORGANISMO DE AGUAS Y SANEAMIENTO (SIMAS) PARA ANALISIS DE SISTEMA DE SECTORIZACION
25.86
CH-19298 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 30/09/2016 AC0317961,(PAGO DE CASETAS) VIATICOS A LA CD DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA VISITA TECNICA DEL ORGANISMO DE AGUAS Y SANEAMIENTO (SIMAS) PARA ANALISIS DE SISTEMA DE SECTORIZACION
175.86
CH-19298 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 30/09/2016 FNPE 6751203 (PAGO DE CASETAS) VIATICOS A LA CD DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA VISITA TECNICA DEL ORGANISMO DE AGUAS Y SANEAMIENTO (SIMAS) PARA ANALISIS DE SISTEMA DE SECTORIZACION
155.17
CH-19336 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 26/09/2016 14019 ESTACIONAMIENTO P/DILIGENCIAS VARIAS DE DIRECCION GENERAL
20.00
CH-19336 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 30/09/2016 JX 281219 ESTACIONAMIENTO COMPRAS VARIAS P/REUNIONES DIVERSAS DE DIRECCION GENERAL
3.00
CH-19336 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 30/09/2016 JX 281220 ESTACIONAMIENTO COMPRAS VARIAS P/REUNIONES DIVERSAS DE DIRECCION GENERAL
3.00
CH-19331 ADRIANA ROMERO RAMIREZ 15/09/2016 S/N PAGO TAXI TRASLADO DE LA DELEGACION DE SOLEDAD DE G.S. A LA PLANTA DE FILTROS
130.00
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2016.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
T.E. 3470 0000022 - CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE
10/10/2016 HOSPEDAJE A VIAJE A PUEBLA HUESPED: CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE
1,480.00
T.E. 3470 0001036 - ZAPATA GAMEZ ALFREDO 10/10/2016 HOSPEDAJE A VIAJE A PUEBLA HUESPED:ZAPATA GAMEZ ALFREDO
1,480.00
T.E. 3470 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 10/10/2016 HOSPEDAJE A VIAJE A PUEBLA HUESPED: IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO
1,480.00
T.E. 3470 0001001 - HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ
10/10/2016 HOSPEDAJE A VIAJE A PUEBLA HUESPED: HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ
1,480.00
T.E. 3470 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 10/10/2016 HOSPEDAJE A VIAJE A PUEBLA HUESPED: CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL
1,480.00
T.E. 3470 0001036 - ZAPATA GAMEZ ALFREDO 10/10/2016 HOSPEDAJE A VIAJE A PUEBLA HUESPED: ZAPATA GAMEZ ALFREDO
1,480.00
CH-19309 0001036 - ZAPATA GAMEZ ALFREDO 27/10/2016 A 237213 VIATICOS PARA REALIZAR 243.00 CH-19309 0001036 - ZAPATA GAMEZ ALFREDO 27/10/2016 A 237213 VIATICOS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CD DE PUEBLA LOS DIAS 29 Y 30 DE SEP AL 01 DE OCTUBRE 2016
243.00
CH-19309 0001036 - ZAPATA GAMEZ ALFREDO 27/10/2016 FRP 45002 VIATICOS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CD DE PUEBLA LOS DIAS 29 Y 30 DE SEP AL 01 DE OCTUBRE 2016
259.00
CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 A 237210 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)
243.00
0001027 - ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 31/10/2016 16391 VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA GESTIONAR RECURSOS ADICIONALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS.
169.00
CH-19318 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 31/10/2016 A 237211 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)
243.00
CH-19318 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 31/10/2016 FRP 44999 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)
140.00
CH-19318 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 31/10/2016 L 2054 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)
91.00
CH-19317 0000022 - CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE
31/10/2016 FRP 44998 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
140.00
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)
CH-19317 0000022 - CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE
31/10/2016 A 237215 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)
243.00
CH-19320 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 31/10/2016 A 237212 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)
243.00
CH-19320 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 31/10/2016 FRP 45003 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)
259.00
CH-19374 Y CH-19396
0001033 - GALLARDO BAEZ JOSE HERMINIO
31/10/2016 C 53087 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES -
211.00
CH-19374 Y CH-19396
0001033 - GALLARDO BAEZ JOSE HERMINIO
31/10/2016 FM 7772 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES -
1,190.00
CH-19374 Y CH-19396
0001033 - GALLARDO BAEZ JOSE HERMINIO
31/10/2016 C 17253 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES
139.00
CH-19374 Y CH-19396
0001033 - GALLARDO BAEZ JOSE HERMINIO
31/10/2016 FAC-19574 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES -
2,743.80
CH-19374 Y CH-19396
0001033 - GALLARDO BAEZ JOSE HERMINIO
31/10/2016 A 3458 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES -
317.00
T.E. 5726 0001001 - HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ
31/10/2016 A 237208 VIATICOS PARA LA CD PUEBLA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE SERVCIOS DE AGUA POTABLE ATIXCO ANALISIS DE
243.00
POTABLE ATIXCO ANALISIS DE SECTORIZACION
T.E. 5726 0001001 - HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ
31/10/2016 ECCI 35135 VIATICOS PARA LA CD PUEBLA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE SERVCIOS DE AGUA POTABLE ATIXCO ANALISIS DE SECTORIZACION
335.75
T.E. 5726 0001001 - HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ
31/10/2016 FRP 45001 VIATICOS PARA LA CD PUEBLA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE SERVCIOS DE AGUA POTABLE ATIXCO ANALISIS DE SECTORIZACION
120.69
T.E. 5726 0001001 - HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ
31/10/2016 FRP 45000 VIATICOS PARA LA CD PUEBLA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE SERVCIOS DE AGUA POTABLE ATIXCO ANALISIS DE SECTORIZACION
120.69
CH-19380 0000023 - AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 26/10/2016 FOLIO: JX 281971 ESTACIONAMIENTO 3.00
CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 FNPE 7107861 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)
215.50
CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 FW 1120447 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)
271.55
CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 FW 1124479 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)
271.55
CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 3677AA1073FC VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)
54.31
CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 573811 VIATICOS PARA LA VISITA 35.00 CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 573811 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)
35.00
CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 3603931213 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA) -
35.00
CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 485534 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA) -
41.00
CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 578455, VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)
57.00
CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 574231 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)
57.00
CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 0038011117471 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA) -
20.00
CH-19386 0001040 - NAVA ORTIZ PABLO 28/10/2016 JX 281680 3.00
CH-19324 0001027 - ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 31/10/2016 FNPE 7107516 VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA GESTIONAR RECURSOS ADICIONALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS
310.32
CH-19324 0001027 - ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 31/10/2016 SAP 00170070, VIATICOS A LA CD DE 14.66 CH-19324 0001027 - ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 31/10/2016 SAP 00170070, VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA GESTIONAR RECURSOS ADICIONALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS.
14.66
CH-19324 0001027 - ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 31/10/2016 FW672248, VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA GESTIONAR RECURSOS ADICIONALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS.
57.76
CH-19393 0005181 - SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA
31/10/2016 FOLIO: JX 282249 ESTACIONAMIENTO 3.00
CH-19393 0005181 - SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA
31/10/2016 FOLIO: JX 278458 ESTACIONAMIENTO 3.00
CH-19374 Y CH-19396
0001033 - GALLARDO BAEZ JOSE HERMINIO
31/10/2016 FNPE 7107077 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES
155.16
CH-19374 Y CH-19396
0001033 - GALLARDO BAEZ JOSE HERMINIO
31/10/2016 CAS 190204 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES
19.83
CH-19374 Y CH-19396
0001033 - GALLARDO BAEZ JOSE HERMINIO
31/10/2016 540773 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES
118.10
CH-19374 Y CH-19396
0001033 - GALLARDO BAEZ JOSE HERMINIO
31/10/2016 FNPE 7327928 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES
162.06
CH-19374 Y CH-19396
0001033 - GALLARDO BAEZ JOSE HERMINIO
31/10/2016 CAS 193181 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES
19.83
CH-19374 Y CH-19396
0001033 - GALLARDO BAEZ JOSE HERMINIO
31/10/2016 CO20171335 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES
112.93
CH-19374 Y CH-19396
0001033 - GALLARDO BAEZ JOSE HERMINIO
31/10/2016 552073 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES
139.66
CH-19403 0000510 - MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN
31/10/2016 FOLIO: JX 281537 ESTACIONAMIENTO 3.00
CH-19402 0001040 - NAVA ORTIZ PABLO 31/10/2016 FOLIO: JX 284546 ESTACIONAMIENTO 3.00
CH-19401 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/10/2016 FOLIO: 34236 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR TRAMITES
16.00
CH-19401 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/10/2016 FOLIO: 201300400001 ESTACINAMIENTO
18.00
CH-19401 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/10/2016 FOLIO: 201300400001 ESTACINAMIENTO
18.00 ESTACINAMIENTO
CH-19401 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/10/2016 FOLIO: 2162729 ESTACIONAMIENTO 15.00
CH-19401 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/10/2016 FOLIO: JX 285101 ESTACIONAMIENTO 3.00
CH-19401 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/10/2016 FOLIO: JX 285078 ESTACIONAMIENTO 3.00
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2016.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
A 43835 0001032 - VAZQUEZ MEDINA LAURIEL EDUARDO
30/11/2016 A 43835 TRASLADO DE GRUA DE LA CD DE QUERETARO A SAN LUIS POTOSI
922.00
CH-19451 UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA 24/11/2016 JX 286135 ESTACIONAMIENTO PARA HACER COMPRA DE CAFE P/REUNIONES DIVERSAS DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA
3.00
CH-19447 ADRIANA ROMERO RAMIREZ 28/11/2016 VALE S/N PAGO TAXI TRASLADO DE OFICINA DE SOLEDAD DE G.S. A PLANTA FILTROS EL 31 DE OCTUBRE 2016
260.00
CH-19463 ADRIANA ROMERO RAMIREZ 30/11/2016 VALE S/NUMERO PAGO TAXI TRASLADO DE OFICINAS DE SOLEDAD A PLANTA DE FILTROS
130.00
CH-19462 0001040 - NAVA ORTIZ PABLO 30/11/2016 FOLIO: 3117 ESTACIONAMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL FORO REGIONAL SOBRE GESTION
90.00
REGIONAL SOBRE GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA EN MUNICIPIOS
CH-19471 0001029 - JUAREZ GARCIA MARIA NATHALI
30/11/2016 FOLIO: JX 285347 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRAS P/OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
3.00
CH-19470 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 30/11/2016 FOLIO: JX 288828 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, ESTACIONAMIENTO DIRECCION GENERAL
3.00
CH-19467 UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA 07/11/2016 FOLIO: 467859 MPIO DE SAN LUIS ESTACIONAMIENTOS
2.00
CH-19467 UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA 09/11/2016 FOLIO: 338410 ESTACIONAMIENTO 11.00
CH-19467 UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA 10/11/2016 FOLIO: 259505 ESTACIONAMIENTO 12.00
CH-19467 UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA 10/11/2016 FOLIO: 468457 ESTACIONAMIENTO 5.00
CH-19467 UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA 24/11/2016 FOLIO: 131956 ESTACIONAMIENTO 10.00
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2016.
No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO
A 33 0001033 - GALLARDO BAEZ JOSE HERMINIO Y COVARRUBIAS JOSE FRANCO
03/12/2016 CONSUMO VIATICOS A MEXICO PARA APOYO RECURSOS FEDERALES.
596.00
CH-19451 0001028 - ZUÑIGA MUÑOZ IRENE 05/12/2016 JX 289732 ESTACIONAMIENTO PARA EFECTUAR COMPRA P/AREA DE COMERCIAL
3.00
CH-19447 0005181 - SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA
14/12/2016 JX 290960 ESTACIONAMIENTO POR COMPRAS DIVERSAS P/USO EN LA UNIDAD
3.00
CH-19463 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 08/12/2016 VALE S/N PAGO TRASLADO DE OFICINAS DE SOLEDAD A PLANTA FILTROS
130.00
CH-19462 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS (ADRIANA ROMERO)
31/12/2016 VALE S/NUMERO TRASLADO DE OFICINA SOLEDAD A OFICINA MATRIZ ROMERO ADRIANA
130.00
CH-19471 0001040 - NAVA ORTIZ PABLO 31/12/2016 JX 292698 ESTACIONAMIENTO PARA HACER COMPRA DE ARTICULOS
3.00 HACER COMPRA DE ARTICULOS P/USO DE LA DIRECCION DE PLANEACION