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FICHA DE PROCEDIMIENTO
Código: PA0121
Versión: 00
Fecha: 21/06/2021
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas
APROBACIÓN
Nombre y cargo Órgano o Unidad Orgánica Firma y sello
Elaborado por: Luis Miguel Torres Castillo Jefe de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración
Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración
[MTORRESC]
Revisado por: Elena Sánchez Del Valle Jefa de la Oficina de Administración
Oficina de Administración
[ESANCHEZD]
Revisado por: Elvis Romel Palomino Pérez Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
[EPALOMINOP]
Revisado por: Lillian Pierina Ynguil Lavado Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de Asesoría Jurídica
[LYNGUIL]
FICHA DE PROCEDIMIENTO
Código: PA0121
Versión: 00
Fecha: 21/06/2021
APROBACIÓN
Nombre y cargo Órgano o Unidad Orgánica Firma y sello
Aprobado por: Miriam Alegría Zevallos Gerenta General
Gerencia General
[MALEGRIA]
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio
00 Todas las secciones Versión inicial del procedimiento
OBJETIVO
Establecer las actividades para realizar las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y establecer la gestión de las acciones correctivas y preventivas que se tomen durante la detección de no conformidades reales o potenciales (observaciones) en la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ALCANCE
El presente procedimiento es de aplicación para todas las áreas del OEFA y personas que integren el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo independientemente de su modalidad contractual. Abarca desde la ejecución de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo hasta la verificación de la implementación de las medidas correctivas y/o preventivas.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración
BASE NORMATIVA
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Decreto Supremo 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo. - Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, que aprueba los Formatos referenciales que contemplan
la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19”.
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 077-2020-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” versión 2.
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 006-2021-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” versión 3.
Las referidas normas incluyen sus modificatorias
CONSIDERACIONES GENERALES
- La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración realiza las inspecciones planificadas e inopinadas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración realiza el Informe de implementación de medidas correctivas y/o preventivas.
- La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración realiza el seguimiento correspondiente a las Acciones Correctivas y Preventivas.
- Los/as Jefes/as de las áreas del OEFA, son responsables de que las no conformidades detectadas sean tratadas según el presente procedimiento respectivo.
FICHA DE PROCEDIMIENTO
Código: PA0121
Versión: 00
Fecha: 21/06/2021
- Las áreas del OEFA ejecutan las acciones correctivas o preventivas e Informan a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración los avances y resultados de dichas acciones.
- La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración registra y mantiene actualizado el Formato PA0121-F07: “Registro de Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas”.
- El PASST, se elabora de acuerdo a la Ley N°29783, su reglamento y modificatorias, y la estructura, de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 03 de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR.
- La GEG, es responsable de liderar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del OEFA.
- Las inspecciones inopinadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizarán en atención a: (i) Reporte de actos y condiciones inseguras, (ii) Incidentes o accidentes de trabajo; (iii) emergencias; y, (iv) cambios o modificaciones en los ambientes, equipos, herramientas y procesos de trabajo.
DEFINICIONES
- Acción correctiva (AC): Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir, la acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir.
- Acción preventiva (AP): Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable, la acción preventiva se toma para prevenir que algo ocurra.
- Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado que se realiza para evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Áreas del OEFA: Órganos, unidades orgánicas, coordinaciones y unidades funcionales establecidas mediante resolución emitida por la Alta Dirección del OEFA.
- Colaborador/a: Personal que realiza actividades específicas y temporales dentro de las instalaciones del OEFA o actividades para el OEFA como locadores, terceros, terceros supervisores, terceros evaluadores y terceros fiscalizadores.
- Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Cabe indicar que una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.
- Equipo: Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo. Cualquier elemento utilizado para desarrollar una actividad laboral, es un equipo de trabajo.
- Herramientas: Objeto elaborado que sirve como extensión del cuerpo de quien lo usa, para permitir o facilitar una tarea mecánica.
- Informe de solicitud de acción correctiva/preventiva: Formato donde se registra la no conformidad real o potencial, el análisis de las causas que originaron dicha no conformidad, las medidas de correcciones inmediatas, las acciones correctivas y/o preventivas a implementar y la verificación de su eficacia.
- Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permitir a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.
- Hallazgos: resultados de la evaluación de la evidencia, recopilada frente a los criterios de SST. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad, observación o no conformidad. Los hallazgos de la auditoría pueden conducir a la identificación de oportunidades para la mejora o el registro de buenas prácticas.
- Medidas de prevención: Acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los/as servidores/as civiles, practicantes, secigristas y/o colaboradores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de los empleadores.
- No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado por la organización, derivado por la desviación de estándares de trabajo, procedimientos, desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; por algún requisito legal aplicable, relacionados a Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Partes interesadas: Persona o grupo de personas que tiene interés o está afectado por el desempeño de la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Contratistas, proveedores, organismos gubernamentales, autoridad competente, etc.)
- Observaciones: situación, acto o evento detectado, que sin llegar a ser una no conformidad, puede derivarse en una no conformidad real en el futuro. Se entiende como potencial no conformidad.
- Secigrista: Es el estudiante de la carrera de derecho asignado al OEFA para prestar el SECIGRA
FICHA DE PROCEDIMIENTO
Código: PA0121
Versión: 00
Fecha: 21/06/2021
- Servicio Civil de Graduando (SECIGRA): Práctica pre-profesional facultativa que brinda a los estudiantes de las Facultades de Derecho de las universidades del país, a partir del último año de estudios, la oportunidad de conocer a través del ejercicio jurídico, el quehacer en la administración pública y de justicia.
- Seguimiento de AC/AP: Actividad que se realiza regularmente para asegurar que las acciones correctivas o preventivas se implementen en los plazos acordados y para verificar su eficacia (se haya eliminado la causa de la no conformidad potencial o real).
- Servidor/a civil: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; el Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios; y, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
- Informe de implementación de medida correctiva/preventiva: Formato donde se registra la no conformidad real o potencial, el análisis de las causas que originaron dicha no conformidad, las medidas de correcciones inmediatas, las acciones correctivas y/o preventivas a implementar y la verificación de su eficacia.
SIGLAS
- AC: Acción Correctiva - AP: Acción Preventiva - CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - NC: No Conformidad - PAASST: Programa de Actividades Anuales de Seguridad y Salud en el Trabajo - SAC: Solicitud de Acción Correctiva - SAP: Solicitud de Acción Preventiva - SST: Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - URH: Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración
REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO
Descripción del requisito Fuente
Inspecciones programadas en el año Formato PA0120-F02: “Registro de la investigación del incidente
o accidente de trabajo” del Procedimiento PA0120
Plan Anual de SST - Programa Anual de Actividades de SST Servidores/as civiles enfermos/as o accidentados/as de
acuerdo con el Procedimiento PA0120
ACTIVIDADES EJECUTOR
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN
● La No Conformidad en materia SST es identificada producto de la ejecución de las inspecciones: Va a la actividad N° 1 ● La No Conformidad en materia SST es identificada por un servidor/a civil: Va a la actividad N° 5
1
Realizar las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo
Realiza las inspecciones de acuerdo a la siguiente frecuencia y en los siguientes formatos establecidos: ● Inspección de uso y estado de
equipos de protección personal de manera bimestral y lo registra en el Formato PA0121-F01: “Registro de Inspección de uso y estado de equipos de protección personal”.
● Inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo de manera mensual y lo registra en el Formato PA0121-F02: “Registro de Inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
● Inspección de herramientas y equipos de manera trimestral y lo registra en el Formato
Formato PA0121-F01: “Registro de
Inspección de uso y estado de equipos
de protección personal”
Formato
PA0121-F02: “Registro de Inspecciones internas de
Seguridad y Salud en el Trabajo”
Formato
PA0121-F03: “Registro de
Especialista en Seguridad y Salud en el
Trabajo
URH
FICHA DE PROCEDIMIENTO
Código: PA0121
Versión: 00
Fecha: 21/06/2021
ACTIVIDADES EJECUTOR
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN
PA0121-F03: “Registro de Inspecciones de herramientas y equipos”
● Inspección de botiquines y maletines de emergencia de manera mensual y lo registra en el Formato PA0121-F04: “Registro de Inspecciones de botiquines y maletines de emergencia”
● Inspección de instalaciones eléctricas de manera trimestral y lo registra en el Formato PA0121-F05: “Registro de Inspección de instalaciones eléctricas”.
Nota:
Cada año se actualiza el cronograma de inspecciones de acuerdo al Anexo N° 03 del PAASST “Cronograma de Inspecciones de
Seguridad y Salud en el Trabajo”.
Inspecciones de herramientas y
equipos”
Formato PA0121-F04: “Registro de
Inspecciones de botiquines y maletines de emergencia”
Formato
PA0121-F05: “Registro de
Inspección de instalaciones
eléctricas”
2 Comunicar las observaciones
Comunican mediante correo institucional a la OAD las observaciones de las inspecciones realizadas a los:
- Implementos de emergencia (luces emergencia, detectores de humo, alarma contra incendio)
- Instalaciones eléctricas
- Infraestructura en general
Comunican mediante correo institucional al área del OEFA responsable las observaciones de las inspecciones realizadas a los:
- Equipos de Protección Personal - Herramientas y equipos - Botiquines y maletines de
emergencia
Correo institucional
Jefe/a / Médico Ocupacional /
Especialista en Seguridad y Salud en el
Trabajo
URH
3
Realizar descargos de observaciones de Incumplimientos por inspecciones
Los descargos se realizarán de la siguiente manera: ● Si el hallazgo es categorizado
como observación: Remite vía correo institucional dentro de las setenta y dos (72) horas a el/la Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo la subsanación de los hallazgos (registros fotográficos, guías, informes u otros medios necesarios). ¿Realiza el descargo dentro de las 72 horas? Sí: Fin de procedimiento No: Va a la actividad N° 4
Registros, fotografías, guías, informes, otros (vía correo electrónico)
Jefe/a Áreas del OEFA
FICHA DE PROCEDIMIENTO
Código: PA0121
Versión: 00
Fecha: 21/06/2021
ACTIVIDADES EJECUTOR
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN
● Si el hallazgo es categorizado como No Conformidad: Va a la actividad N° 6
4
Verificar el descargo de observaciones de Incumplimientos por inspecciones
Verifica el descargo de observaciones de incumplimiento de inspecciones; para ello remite un correo a el/la Jefe/a del área involucrada del OEFA solicitando las evidencias que justifiquen el incumplimiento del procedimiento, de no haber justificación dentro de las próximas 48 horas, hallazgo será categorizado como No Conformidad ¿Realiza la justificación de incumplimiento de las 72 horas? Sí: Fin de procedimiento. No: Va a la actividad N° 6.
Correo institucional
Especialista en Seguridad y Salud en el
Trabajo
Áreas del OEFA
5 Identificar no conformidad
El/la Servidor/a civil detecta la posible no conformidad y comunica a su jefe/a inmediato o del área responsable para su identificación y corrección según sea el caso. El/La Jefe/a inmediato o del área responsable confirma o descarta la generación del Informe de solicitud de acciones correctivas y/o preventivas y comunica a través de un correo a el/la Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo para el apoyo en la identificación. ¿Se identifica No Conformidad? Sí: Va a la actividad N° 6 No: Fin de procedimiento.
Correo institucional
Servidores/as civiles
Jefe/a
Áreas del OEFA
6
Elaborar el proyecto de Informe de solicitud de acciones correctivas y/o preventivas.
Si la implementación de la acción correctiva y/o acción preventiva requieren la intervención de otra área co-responsable, ambas elaboran el Formato PA0121-F06: “Informe de solicitud de acciones correctivas y/o preventivas” y en atención a lo dispuesto en el Anexo N° 01: “Metodología de ¿05 Por qué?”. Envía a el/la Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo para su codificación y registro. El/La Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo devuelve a el/la jefe/a inmediato, encargado de la implementación de la acción correctiva y/o preventiva, para el respectivo análisis de la causa raíz.
Correo institucional
Formato PA0121-F06: “Informe de solicitud de acciones
correctivas y/o preventivas”
Jefe/a
Especialista en Seguridad y Salud en el
Trabajo
Áreas del OEFA
URH
FICHA DE PROCEDIMIENTO
Código: PA0121
Versión: 00
Fecha: 21/06/2021
ACTIVIDADES EJECUTOR
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN
7
Analizar, identificar la Causa-Raíz y determinar las AC o AP
EL/La Jefe/a inmediato/a realiza el análisis con los involucrados en la detección de la no conformidad y con el apoyo de el/la Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de identificar la causa-raíz. Identificada la causa-raíz, el/la Jefe/a inmediato/a determina las acciones correctivas o preventivas, plazo de implementación y los involucrados en la detección de la no conformidad. ¿Es necesario realizar el análisis de sucesos relacionados a la SST? Sí: Va al procedimiento PA0118 “Elaboración de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles relativos a la seguridad y salud en el trabajo - IPERC”. No: El/La Jefe/a inmediato/a envía el Formato PA0121-F06: “Informe de solicitud de acciones correctivas y/o preventivas” a el/la Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y va a la actividad N° 7. Plazo: Quince (15) días hábiles para analizar las causas y establecer las acciones correctivas y/o preventivas, pudiendo prorrogarse previa justificación. Nota:
La información que debe contener el informe de solicitud de acción correctivas y preventivas son, como mínimo:
● Características de la no conformidad, ● Análisis de causa raíz,
● Acciones correctivas y/o preventivas,
● Plazo de implementación
● Responsables de la implementación.
Formato PA0121-F06: “Informe de solicitud de acciones
correctivas y/o preventivas”
Jefe/a inmediato/a
Especialista en
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Áreas del OEFA
URH
8
Comunicar el Informe de solicitud de acción correctivas y preventivas
Comunica a el/la Jefe/a del área del OEFA involucrada, mediante memorando las acciones correctivas y/o preventivas, y plazos de implementación. Plazo: Tres (03) días hábiles desde recibido el informe.
Memorando
Especialista en Seguridad y Salud en el
Trabajo
URH
9
Realizar seguimiento del Informe de solicitud de acción correctiva o preventiva
Realiza el seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas, revisando el estado de su implementación, plazos, eficacia y evidencias en las reuniones internas con frecuencia trimestral, de acuerdo al Formato PA0121-F07:
Formato PA0121-F07: “Registro de
Seguimiento de Acciones
Especialista en Seguridad y Salud en el
Trabajo
URH
FICHA DE PROCEDIMIENTO
Código: PA0121
Versión: 00
Fecha: 21/06/2021
ACTIVIDADES EJECUTOR
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN
“Registro de Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas”. El estado de las acciones correctivas y/o preventivas se detalla: ● Cerrada: Acciones propuestas,
concluidas y con evidencia. ● Parcial: Mínimo una (01) acción
propuesta, concluida y con evidencia.
● Pendiente: Ninguna acción propuesta concluida.
● Anulada: Acciones propuestas no iniciadas o parciales fuera de fecha o sin justificación. Requiere una nueva acción correctiva y/o preventiva y, de ser el caso, agrupadas con otras acciones correctivas y/o preventivas de igual o parecido hallazgo
Si se encuentran solicitudes de acciones correctivas o preventivas fuera de plazo, solicitará las justificaciones correspondientes a los/as jefes/as de área, responsable de la implementación de dicha Acción Correctiva o Preventiva.
Correctivas y Preventivas”
10
Verificar la implementación de las medidas correctivas y/o preventivas
Verifica la implementación de las medidas correctivas y/o preventivas si eliminaron la causa raíz de la no conformidad potencial o real detectada. Registra los resultados obtenidos en el Formato PA0121-F06: “Informe de solicitud de acción correctiva y preventiva” y actualiza el estado de todas las acciones correctivas y preventivas en el Formato PA0121-F07: “Registro de Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas” para su control. Plazo: Se realizan de forma semestral. Fin del procedimiento.
Formato PA0121-F06: “Informe de solicitud de acciones
correctivas y/o preventivas”
Formato
PA0121-F07: “Registro de
Seguimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas”
Especialista en Seguridad y Salud en el
Trabajo
URH
DOCUMENTOS QUE SE GENERAN:
- Formato PA0121-F01: “Registro de Inspección de uso y estado de equipos de protección personal”.
- Formato PA0121-F02: “Registro de Inspecciones internas de SST”.
- Formato PA0121-F03: “Registro de Inspecciones de herramientas y equipos”.
- Formato PA0121-F04: “Registro de Inspecciones de botiquines y maletines de emergencia”.
- Formato PA0121-F05: “Registro de Inspección de instalaciones eléctricas”.
- Formato PA0121-F06: “Informe de solicitud de acciones correctivas y/o preventivas”.
- Formato PA0121-F07: “Registro de Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas”.
FICHA DE PROCEDIMIENTO
Código: PA0121
Versión: 00
Fecha: 21/06/2021
ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO:
- Anexo N° 01: Metodología de ¿05 Porqués? - Anexo N° 02: Origen para una acción correctiva o preventiva.
PROCESO RELACIONADO
PA01 - Recursos Humanos
1 2 3 1 2 3
Formato PA0121-F01
Versión: 00
Fecha de aprobación: 21/06/2021
ACTIVIDAD ECONÓMICAN° Trabajadores en el
Centro Laboral
DATOS DEL EMPLEADOR:
Razón Social o
Denominación SocialRUC
DOMICILIO
(Dirección, distrito, provincia y
departamento)
INSPECCIÓN DE USO Y ESTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
RESPONSABLE DEL
ÁREA INSPECCIONADA
RESPONSABLE DE
LA INSPECCIÓN
Organismo de Evaluación y
Fizcalización Ambiental -
OEFA
20521286769Av. Faustino Sanchez Carrion Nro. 603 -
Jesus María - LimaActividad Estatal
ÁREA INSPECCIONADAFECHA DE
LA INSPECCIÓN
PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR :HORA DE LA INSPECCIÓN
TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)
RECOMENDACIONES / ACCIONES
USO ADECUADO EPP ESTADO DE EPP
3 1
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA
Inspeccionar las áreas de trabajo para verificar que los actos de los/as servidores/as civiles, practicantes, secigristas, colaboradores, proveedores y visitantes y
que las condiciones del área inspeccionada son las adecuadas, caso contrario identificarlas para plantear sus medidas correctivas
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL
CUENTA CON EPPOBSERVACIONES
2
CONOCIMIENTO EPP
3
CASCO
1 2
CUENTA CON EPP 1= No cuenta con el EPP 2= Requiere reemplazo u otro EPP 3= Cuenta con el EPP
ESTADO DE EPP 1= EPP requiere cambio inmediato 2= EPP que presenta desgaste 3= EPP en buen estado
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Cargo:
Fecha: Fecha:
Firma Firma
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN RESPONSABLE DEL PROCESO INSPECCIONADO
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:
Cargo:
LENTES
TAPONES AUDITIVOS
BOTAS PUNTA DE ACEROCHALECO
USO ADECUADO EPP 1= No usa el EPP 2= Usa de forma inadecuada el EPP 3= Usa adecuadamente el EPP
GUANTES
CONOCIMIENTO EPP1= No conoce el EPP2= Conoce el EPP, pero no la importancia del uso3= Conoce el EPP, limpia y almacena bien
N° DE TRABAJADORES
EN EL CENTRO
LABORAL
SI CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Salidas de evacuación despejadas
Zonas de seguridad despejadas
Archivadores y documentos en lugar
adecuado
Cables de computadora y/o eléctricos
ordenados y en buenas condiciones
Señalización adecuada (advertencia,
evacuación, emergencia, prohibición y
obligatorios)
Luces y Equipos de emergencia
despejados
INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Formato PA0121-F02
Versión: 00
Fecha de aprobación: 21/06/2021
Luces y Equipos de emergencia
operativos
Postura adecuada al sentarse,(pies
tocan el suelo, espalda pegada al
respaldar, hombros relajados)
Las silas son ergonómicas y se
encuentran en buen estado
Las herramientas de trabajo (telefono,
mouse, lapiceros, expedientes) se
encuentran al alcance de la mano sin
sobre esfuerzos
El borde superior del monitor de la
pantalla esta a la altura de los ojos
Usa mascarillas y guantes cuando
manipula expedientes antiguos
Las extremidades inferiores del
colaborador estan libres de obstaculos
La manipulación de cargas se realiza
con la ayuda de equipos mecánicos de
transporte y/o elevación
Tableros eléctricos con la señalización
necesaria.
Tableros eléctricos con los seguros de
puertas operativos.
Enchufes y tomacorrientes en buen
estado
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL
R.U.C DOMICILIO (Dirección, distrito, provincia y departamento,) TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
HORA DE LA INSPECCIÓNPLANEADA
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL
Organismo de Evaluación y Fizcalización
Ambiental - OEFA20521286769 Av. Faustino Sanchez Carrion Nro. 603 - Jesus María - Lima Actividad Estatal
ÁREA INSPECCIONADAFECHA DE
LA INSPECCIÓNRESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA FIRMA
TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)
NO PLANEADA OTRO, DETALLAR
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA
Identificar las condiciones sub estandar que pudiesen existir en el área inspeccionada, así como los actos sub estandar detectables durante la inspección.
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
Observaciones RecomendacionesELEMENTO A INSPECCIONARCALIFICACIÓN
Rutas de transito libres
Cargo:
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:
FIRMACargo:
FIRMA
RESPONSABLE DEL REGISTRO
Cargo:
Firma:
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ADJUNTAR :
- Anexo fotográfico en versión virtual.
RESPONSABLE(S) DE INSPECCIÓN
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:
FIRMACargo:
FIRMA
Cargo:
Nombres y apellidos: Fecha:
PA0121-F02V01
1 2 11 12 21 22
3 4 13 14 23 24
5 6 15 16 25 26
7 8 17 18 27 28
9 10 19 20 29 30
ANEXO FOTOGRAFICO DE INSPECCIÓN DE SST ANEXO FOTOGRAFICO DE INSPECCION DE SST ANEXO FOTOGRAFICO DE INSPECCION DE SST
Formato PA0121-F02
Versión: 00
Fecha de aprobación: 21/06/2021
EMPRESA / AREA: PLACA: MARCA:
CONDUCTOR: CODIGO: CARGO:
JEFE / SUP. Km.Salida: Km.Retorno:
LUGAR / DESTINO: Fecha de Salida: Fecha de Retorno
SAL. RET. SAL. RET.
Freno Extintor PQS 4 Kg / 6 Kg.
Freno de mano Botiquín de Primeros Auxilios
Embrague Triángulos de Seguridad
Aceite de Motor Conos de Seguridad
Líquido de Freno Circulina Amarilla (Minería)
Liquido de embrague Pértiga con Baliza (Minería)
Nivel Aceite Bomba de Dirección Cinturones de seguridad
Nivel de refrigerante Tacos para Neumáticos
Correa de ventilador / Fajas Cable para remolque
Fuga de fluidos parte baja Cable para batería
Fuga de aceite Protector o seguros de Tuercas
Batería / Nivel de Agua Presión de Aire ( 30 - 35 )
Luz de Panel Desgaste Cocadas / Profundidad >5mm
Luces Altas Seguro de Aros
Luces Bajas Llantas de Repuesto (01) / (02)
Direccionales Ajuste pernos, seguros y tuercas
Faros Neblineros Jaula Anti-vuelco (estado o condición)
Faro Pirata Dirección
Alarma de retroceso Suspensión / Muelles
Luz de Parqueo / Emergencia Vidrios Puertas
Luz de Freno / Retroceso Parabrisas Delantero / Posterior
Luz de Salón Cinta 3M Seguridad / Logo
Gata 2 Tn. / Accesorios Protector de Pisos o Tapetes
Llave de Rueda Plumillas
Herramientas Básicas. Aire Acondicionado/ Forzado
Linterna de Mano Tarjeta de Propiedad
Tablero de Control Hoja de Ruta
Espejos Retrovisores Seguro SOAT
Espejo Interior o salón Agenda de Telefonos de Emergencias
Radio AM / FM Cassette - CD Manual del conductor / Mecanico
Radio Comunicación UHF CONFORME / OPERATIVO
Antena de Radio X MAL ESTADO / NO FUNCIONA
Claxón A AVERIADO / ABOLLADO
Asientos (estado) R ROTO / RAJADO / OTROS DETERIOROS
Manubrios y Pestillos de Puertas CH CHOQUE / OTROS DETERIOROS
Tolva / Puerta NA NO APLICA
Nota: Si alguno de los items de COLOR ROJO tiene alguna observación, el vehículo no debe circular hasta no solucionar el problema.
1/8 1/4
3/8 1/2
5/8 3/4
7/8 FULL
ITEM
Marcar con una "X" si hubiera daños en la carrocería incluyendo vidrios.
NOTA:
Firma Persona Responsable / Conductor Inicio
Codigo:
DNI / CE :
Nombre:
Codigo: Firma Persona Responsable / Conductor final
Codigo:
DNI / CE :
Formato PA0121-F02
Versión: 00
Fecha de aprobación: 21/06/2021
CHECK LIST 000 N° 000
MEC
ÁN
ICO
ELÉC
TRIC
O
SEG
UR
IDA
DLL
AN
TAS
VA
RIO
S
AC
CES
OR
IOS
DO
CU
M.
LEY
END
A
NIVEL DE COMBUSTIBLE
OBSERVACIONES:
Firma de el/la Jefe/a y/o Supervisor/a
"LA SEGURIDAD DE SUS PASAJEROS DEPENDE DE USTED"
1. TODA PERDIDA DETERIORO Y/O FALTANTE DEBERA SER INFORMADO A SU SUPERVISOR O JEFE INMEDIATO PARA GESTIONAR SU REPOSICION INMEDIATA
2. NO SERA ACEPTADO O VALIDO LOS PREUSOS QUE NO ESTAN LLENADOS CORRECTAMENTE
3. LA INSPECCION GENERAL DE VEHICULOS SE EFECTUARA DIARIAMENTE
4. CUALQUIER ANOMALIA COMUNICARLA A LA PERSONA RESPONSABLE
Co
ntr
ol d
e ch
equ
eos
Veh
icu
lar
MES:
AREA
1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:Cargo: Cargo:Fecha: Fecha:
Firma Firma
Formato PA0121-F03
Versión: 00
Fecha de aprobación: 21/06/2021
IDENTIFICACION
(CÓDIGO PATRIMONIAL)
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:
SEDE INSTITUCIONAL/ INSTALACIÓN
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
ACCION TOMADA
RESPONSABLE DE INSPECCIÓNRESPONSABLE DE INSPECCIÓN
ESTADO
OK (conforme) / SE (Subestadar): Colocar detalle de la condición subestandar detectada
ASIGNADO A: N° HERRAMIENTA O EQUIPO
MES:
F. DE
VENCIMIENTOESTADO
UNIDADES
ACTUALES
UNIDADES
STÁNDARES
1 ESPARADRAPO 1 ESPARADRAPO 0
2 VENDAS 2 VENDAS 0
3 YODO POVIDONA 3 YODO POVIDONA 0
4 CRIOANALGESICO 4 CRIOANALGESICO 0
5 ALCOHOL EN GEL 5 ALCOHOL EN GEL 0
6 ACTISPLINT 6 ACTISPLINT 0
7 ARNICA 7 ARNICA 0
8 CLORURO DE SODIO 8 CLORURO DE SODIO 0
9 ALCOHOL PURO 9 ALCOHOL PURO 0
10 AGUA OXIGENADA 10 AGUA OXIGENADA 0
11 GASA GRANDE 11 GASA GRANDE 0
12 GASA PEQUEÑA 12 GASA PEQUEÑA 0
13 SALES DE REHIDRATACION 13 SALES DE REHIDRATACION 0
14 FACE SHIELD 14 FACE SHIELD 0
15 LINTERNA PEQUEÑA 15 LINTERNA PEQUEÑA 0
16 VELAS 16 VELAS 0
17 JELONET 17 JELONET 0
18 LIGA DE PRESION 18 LIGA DE PRESION 0
19 GUANTES 19 GUANTES 0
20 SURVIVAL RESCUE BLANKET 20 SURVIVAL RESCUE BLANKET 0
21 BOLSA DE BIOSEGURIDAD 21 BOLSA DE BIOSEGURIDAD 0
22 TELAS 22 TELAS 0
23 ENCENDEDOR 23 ENCENDEDOR 0
24 GUANTES QUIRURGICOS 24 GUANTES QUIRURGICOS 0
25 NABAJA DE 13 FUNCIONES 25 NABAJA DE 13 FUNCIONES 0
26 RADIO CON AUDIFONO 26 RADIO CON AUDIFONO 0
27 TIJERAS 27 TIJERAS 0
28 CURITAS 28 CURITAS 0
29 OPTICLUDE 29 OPTICLUDE 0
Formato PA0121-F04
Versión: 00
Fecha de aprobación: 21/06/2021
Fecha de inspección:
N° PRODUCTO
MALETÍN
N° PRODUCTO CANTIDAD
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:
INSPECCION DE MALETIN DE EMERGENCIA TOTAL A COMPRAR
INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y MALETINES DE EMERGENCIA
N° DE
TRABAJADORES EN
EL CENTRO
LABORAL
SI CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Formato PA0121-F05
Versión: 00
Fecha de aprobación: 21/06/2021
Los tableros o cajas de control son de un material
adecuado (metal o policarbonato)
Los tableros o cajas de control cuentan con placa de
protección o mandil
Los tableros o cajas de control cuentan con barra de tierra
y está conectado al sistema de puesta a tierra
Los tableros o cajas de control cuentan con espacio de
trabajo mayor a 1m y con iluminación adecuada para
visualización
Los tableros o cajas de control se mantienen limpios
Los empalmes han sido ejecutados en cajas de paso y
están aislados
Las cajas de paso de conductores electricos tienen tapa.
Enchufes y tomacorrientes en buenas condiciones
(sellados, sin rajaduras, fijas con tornillos)
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ADJUNTAR :
- Anexo fotográfico en versión virtual.
RESPONSABLE(S) DE INSPECCIÓN
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:
FIRMA
Las instalaciones electricas temporales son empalmadas
solo con enchufes o tomacorrientes
Fecha:
Cargo: Firma:
FIRMACargo:
Nombre:
Cargo: FIRMA
RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombres y apellidos:
Cargo:
Nombre:
Cargo: FIRMA
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL
R.U.C DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
HORA DE LA INSPECCIÓNPLANEADA
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL
Organismo de Evaluación y Fizcalización
Ambiental - OEFA20521286769 Av. Faustino Sanchez Carrion Nro. 603 - Jesus María - Lima Actividad Estatal
ÁREA INSPECCIONADAFECHA DE
LA INSPECCIÓNRESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA FIRMA
TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)
NO PLANEADA OTRO, DETALLAR
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA
Identificar las condiciones sub estandar que pudiesen existir en el área inspeccionada, así como los actos sub estandar detectables durante la inspección.
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
ELEMENTO A INSPECCIONARCALIFICACIÓN
Los cables principales y sus derivaciones están
entubados o empotrados
Para el caso de instalaciones expuestas, se cuenta con
canaletas, accesorios y/o fijación adecuados
Observaciones Recomendaciones
Los tableros o cajas de control se mantienen limpios
Los circuitos en el tablero o caja de control están
marcados o rotulados indicando la tensión y el directorio
de circuitos
Los tableros o cajas de control electricos están
adecuadamente señalizados
Las instalaciones electricas temporales no pasan por
zonas expuestas a chispas, calor, bordes afilados o
expuestos a desgaste
Las instalaciones electricas temporales no pasan por vias
de circulación, caso contrario están protegidos o
enterrados.
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN
Las instalaciones electricas temporales no tienen mas de
1 dia
Las instalaciones electricas temporales son cables
vulcanizados en buenas condiciones
Los enchufes y tomacorrientes expuestos a la intemperie
cuentan con protección contra posibles salpicaduras de
agua
Los equipos electricos y de computo cuentan con
supresores de pico y/o estabilizadores.
No usan extensiones en instalaciones permanentes
1 2 11 12 21 22
3 4 13 14 23 24
5 6 15 16 25 26
7 8 17 18 27 28
9 10 19 20 29 30
ANEXO FOTOGRAFICO DE INSPECCIÓN DE SST ANEXO FOTOGRAFICO DE INSPECCION DE SST ANEXO FOTOGRAFICO DE INSPECCION DE SST
Formato PA0121-F05
Versión: 00
Fecha de aprobación: 21/06/2021
MAPRO-OAD-PA-01 Versión: 01 Fecha: 21/06/2021
Formato PA0121-F06
Versión: 00
Fecha de aprobación: 21/06/2021
INFORME DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA
Codificación Nº
ADOPCIÓN (tipo de acción que se requiere para evitar la reiteración)
ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA
DATOS GENERALES
Detectada por: (personal que identifica el incumplimiento)
Área/Actividad Observada: (área la que pertenece/actividad que se encuentra incumpliendo)
Cntratista o proveedor observado:
Lugar donde se detectó (dirección exacta):
Fecha y hora:
ORIGEN (por la que se encontró el incumplimiento)
Auditoria Incidente Comunicación
Parte Interesada Gestión Inspección Preventiva de
seguridad y medio ambiente
TIPO (el incumplimiento pertenece a: )
Seguridad Ocupacional Ambiental Salud Ocupacional Otro
DESCRIPCIÓN (Acción y/o condición sub estándar)
Personal Involucrado (Nombres y apellidos):
Hallazgo:
Requisito de la norma relacionada:
ANÁLISIS CAUSA RAIZ
SÍNTOMAS
¿Qué?
¿Quién?
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Cómo?
CAUSA
1.- ¿Por qué….? Respuesta:
2.- ¿Por qué.…..?
Respuesta:
3.- ¿Por qué…..? Respuesta:
4.- ¿Por qué…..?
Respuesta:
5.- ¿Por qué…..?
MAPRO-OAD-PA-01 Versión: 01 Fecha: 21/06/2021
Formato PA0121-F06
Versión: 00
Fecha de aprobación: 21/06/2021
Respuesta:
Causa raíz / Causa básica:
CAUSA 2 (agregar si es necesario)
1.- ¿Por qué…..? Respuesta:
2.- ¿Por qué…..?
Respuesta:
3.- ¿Por qué…..? Respuesta:
4.- ¿Por qué…..?
Respuesta:
5.- ¿Por qué…..? Respuesta:
Causa raíz / Causa básica:
ACCIONES PROPUESTAS
Remedio Plazo
Implementación Responsable del
Cumplimiento Responsable del
Seguimiento
Corrección (Acción Inmediata/medidas de mitigación):
Firma: Nombres y apellidos:
Área:
Firma: Nombres y apellidos:
Área:
Acción correctiva:
Firma: Nombres y apellidos:
Área:
Firma: Nombres y apellidos:
Área:
Acción preventiva:
Firma: Nombres y apellidos:
Área:
Firma: Nombres y apellidos:
Área:
Si la no conformidad es de seguridad o salud ocupacional, determinar si aplica la evaluación o no de los peligros de la acción a tomar.
SI APLICA : ____________________________________ (Adjuntar evaluación) NO APLICA: ___ Justificar:
PANEL FOTOGRÁFÍCO
SEGUIMIENTO (Llenado por el coordinador /auxiliar SIG)
Implementación:
Totalmente Parcialmente No iniciada Fecha:
Verificación y nombre del supervisor que verificó:
Implementación:
Totalmente Parcialmente No iniciada Fecha:
Verificación y nombre del supervisor que verificó:
MAPRO-OAD-PA-01 Versión: 01 Fecha: 21/06/2021
Formato PA0121-F06
Versión: 00
Fecha de aprobación: 21/06/2021
VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES A los 6 meses de implementada la SAC/SAP por el coordinador /auxiliar SIG
COORDINADOR SIG FECHA
N°
N° DIA MES AÑO SAC SAP OM Req.
Incumplido
Req. Esp.
Incumplido
SE
GU
RID
AD
AM
BIE
NT
AL
SA
LU
D O
CU
PA
CIO
NA
L
CORRECCIONES
CONTRA EL EFECTOACCION CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA
INC
UM
PL
IMIE
NT
O
IMP
LE
ME
NT
AD
O
RESPONSABLE PLAZO PROGRAMADO FECHA EJECUTADA REPROGRAMACIONES ESTADO VERIFICACION DESCRIPCIÓN ESTADO
1 PENDIENTEPENDIENT
E
2 TOTAL CERRADO
3 PARCIAL PARCIAL
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
COSTOS
REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVA
Formato PA0121-F07
Versión: 00
Fecha de aprobación: 21/06/2021
REQUISITO
INCUMPLIDOFECHA DE INFORME REQUISITO INCUMPLIDOINCUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN DE CONTROLESCODIGO N° SEDE INSTITUCIONALPROCESO AREA OBSERVACIONESORIGEN
EFICACIAIMPLEMENTACIÓN
MAPRO-OAD-PA-01 Versión: 01 Fecha: 21/06/2021
Anexo N° 1
Metodología de ¿05 Por qué?
OBJETIVO DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ El propósito de la identificación de la causa raíz de un problema es saber:
¿Qué sucedió?
¿Por qué sucedió?
¿Qué se puede hacer para evitar que suceda el problema otra vez?
Es común que la situación indeseada se derive de varios factores (condiciones de la infraestructura, del factor humano o de los procesos, métodos, etc.), por lo que se podrán identificar generalmente varias causas raíz. METODOLOGÍA DE LOS “5 PORQUÉS” El principio de esta metodología se basa en aplicar 5 preguntas a través de cinco niveles. Una vez que sea difícil para el equipo responder al “Por Qué”, la o las causas más probables habrán sido identificadas. Se puede llegar a establecer a un nivel satisfactorio la causa efectiva de un problema o situación. Esto no quiere decir que no se pueda continuar haciendo más preguntas, sin embargo, la clave de la técnica es fomentar la solución de problemas al evitar las suposiciones y trampas lógicas en lugar de seguir la cadena de causalidad directa. Para ello se debe identificar los siguientes pasos:
1. SINTOMA: Accidente /Incidente ocurrido y hechos. a. ¿Qué? b. ¿Quién? c. ¿Dónde? d. ¿Cuándo? e. ¿Cómo?
2. CAUSA: Análisis de las causas del accidente/incidente preguntándose repetidamente, hasta 5 veces, ¿por qué? , hasta encontrar la causa raíz del accidente/incidente.
3. REMEDIO: Propuesta de soluciones recabando aportaciones del equipo que investiga. 4. ACCION: Concreción de las propuestas de soluciones en actuaciones detalladas, en un plan
de acción. UTILIZACIÓN
1. Identificar los síntomas respondiendo: ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
2. Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, empezar a preguntar “¿Por qué es así...?” o “¿Por qué está pasando esto...?”.
MAPRO-OAD-PA-01 Versión: 01 Fecha: 21/06/2021
Las preguntas deben presentar continuidad, es decir, la respuesta anterior será inicio para la
pregunta consecutiva.
Tener en cuenta que deben presentarse en el mismo contexto y no en supuestos.
3. Continuar preguntando Por Qué al menos cinco veces. Esto reta al equipo a buscar a fondo y no conformarse con causas ya "probadas y ciertas".
4. Habrá ocasiones en las que se podrá ir más allá de las cinco veces preguntando Por Qué para poder obtener lea causes principales y otras en las que no será posible llegar a cinco veces pues la causa raíz ya fue encontrada.
5. Durante este tiempo se debe tener cuidado de NO empezar a preguntar “Quien”. Se debe recordar que el equipo está interesado en el proceso y no en las personas involucradas.
CONSEJOS PARE LA CONSTRUCCIÓN / INTERPRETACIÓN:
Esta técnica se utiliza mejor en equipos pequeños (5 a 10 personas). EI facilitador deberá conocer la dinámica del equipo y las relaciones entre los miembros del equipo. Durante “los Cinco Por Qué”, existe la posibilidad de que muchas preguntas de Por Qué, Por Qué, etc. podrían causar molestia entre algunos de los miembros del equipo. EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LOS “5 PORQUÉS” PROBLEMA: CHOQUE DE VEHÍCULO CONTRA UN ÁRBOL
SINTOMAS
¿Qué? Al descender por una pendiente pronunciada, no responden los frenos del
vehículo, chocando contra un árbol resultando gravemente herido.
¿Quién? Conductor- repartidor
¿Dónde? En pendientes pronunciadas de carretera secundaria
¿Cuándo?
Cuando efectuaba el reparto diario de productos fabricados en jornada de noche,
por una carretera alternativa, al estar la vía habitual colapsada por la lluvia.
¿Cómo?
Con la furgoneta auxiliar sobrecargada, al no arrancar el camión de reparto, y no
querer efectuar dos viajes.
CAUSA 1
Pregunta 1 ¿Por qué chocó con un árbol?
Respuesta 1
1. No responden los frenos
2. Existe una fuerte pendiente
Se generaron dos posibles causas, cada una debe ser desarrollada por
separado (ver causa 2).
Pregunta 2 ¿Por qué no responden los frenos?
Respuesta 2 Frenos en mal estado
Pregunta 3 ¿Por qué los frenos están en mal estado?
MAPRO-OAD-PA-01 Versión: 01 Fecha: 21/06/2021
Respuesta 3 No se dio mantenimiento a la furgoneta
Pregunta 4 ¿Por qué no revisaron la furgoneta?
Respuesta 4 Era una furgoneta auxiliar
Pregunta 5 ¿Por qué usaron una furgoneta auxiliar?
Respuesta 5
Camión programado no arranca.
Existe sobrecarga de trabajo y para evitar un segundo viaje.
CAUSA RAIZ 1
CAUSA 2
Pregunta 1 ¿Por qué chocó con un árbol?
Respuesta 1 Fuerte pendiente
Pregunta 2 ¿Por qué se expusieron a una fuerte pendiente?
Respuesta 2 Vía alternativa auxiliar
Pregunta 3 ¿Por qué tomaron una vía alterna auxiliar?
Respuesta 3 Vía usual colapsada
Pregunta 4 ¿Por qué la vía usual estaba colapsada?
Respuesta 4 Por lluvia
CAUSA RAIZ 2
N° CAUSA RAÍZ REMEDIO
1
Camión no arranca.
Existe sobrecarga de trabajo
y para evitar un segundo
viaje
Realizar mantenimiento correctivo y preventivo al camión.
Las furgonetas auxiliares deben estar incluidas en el
mantenimiento correctivo y preventivo.
En los mantenimientos deben incluir a detalle los frenos de
manera obligatoria
2 Por lluvia Identificar otras rutas alternas.
Realizar una matriz IPERC de las rutas alternas
Una vez identificada la causa raíz del problema, el siguiente paso es describir las acciones
correctivas o preventivas, indicar el plazo y los responsables del cumplimiento en el formato - Informe
de implementación de medidas correctivas y/o preventivas. De esta forma se podrá eliminar la causa
del problema y por consecuencia su recurrencia.
MAPRO-OAD-PA-01 Versión: 01 Fecha: 21/06/2021
Anexo N° 2
Origen para una Acción Correctiva o Preventiva
SITUACION ORIGEN DE SOLICITUD DE
ACCIONES CORRECTIVAS
ORIGEN DE SOLICITUD DE
ACCIONES PREVENTIVAS
Casos ● Inspecciones de SST ● Emergencias ● Incumplimiento de normas legales ● Productos o insumos químicos sin
MSDS ● Incumplimiento de los exámenes
médicos ● No conformidades (Auditorias) ● Servicio no conforme ● Incumplimientos del PAASST e IPERC ● Resultados de los monitoreos que estén
fuera de los estándares establecidos ● Actividad que causa desviaciones al
sistema integrado de gestión.
● Incidentes ● Metas con valores en el límite ● Normas legales identificadas sin
evidencia de cumplimiento ● Falta de seguimiento de los
exámenes médicos ● Puesto de trabajo existente sin
MOF ● Observaciones (Auditorias) ● Resultados de los monitoreos
que estén al límite de los estándares establecidos.
● Actividad que puede causar desviaciones al sistema integrado de gestión.
Para los casos especiales mencionados, la solicitud de AC/AP (identificación de la no
conformidad, análisis causa raíz, seguimiento y verificación) se realizará en los formatos
indicados:
Casos Especial
SITUACION Formato empleado
● Accidentes ● Informe de investigación ampliatoria de
accidentes de trabajo
● Metas incumplidas de los objetivos del SG-SST
● Seguimiento de los Objetivos y Metas
● Metas incumplidas de los procesos
● Seguimiento de los Objetivos y Metas
06359653
"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de lasiguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e ingresando la siguiente clave: 06359653"