Caso Alfa S.A.

Sistema de Adquisiciones

-Las compras se efectúan una vez al mes.

-La empresa está organizada en secciones, cada una de las cuales corresponde a una cuenta que va acumulando los gastos hasta cierto tope que no pueden rebasar.

-Los pedidos de cada sección, una vez aprobados, se consolidan por artículo, se cotizan con proveedores previamente inscritos y se adjudican aplicando un criterio de optimización de Precio, Calidad y Confiabilidad.

- Los usuarios finales se responsabilizan de cada producto firmando un Comprobante de Recepción.

- En cada proceso, un mismo artículo se compra a un solo proveedor.

REGLAS DEL NEGOCIO

- No se aceptan despachos parciales.

- Al recibir la mercadería, se debe verificar:

1. Que lo que especifica la Guía de Despacho coincida con la Orden de Compra

2. Que ambas coincidan con los productos recibidos y3. Que estén en buen estado.

- Si todo está conforme, se da curso al pago de la factura.

(Continuación)

CENTRO COSTOPROVEEDOREVALUACIÓNCOTIZACIÓNPEDIDOGUIA DE DESPACHOARTÍCULOEMPRESADEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES ORDEN DE COMPRACUADRO DE DISTRIBUCIÓNFECHACOMPROBANTE DE RECEPCIÓNGERENTE DE FINANZAS

Candidatas a entidades de Datos

CENTRO COSTO

PROVEEDOR

PEDIDO

ARTÍCULO

COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Entidades de Datos

CENTRO COSTO PEDIDO

ARTICULO

ORDEN DE COMPRA

COTIZACION

PROVEEDOR

OC/ART

PED/ART

COT/ART

0

C, COSTO

[CODCEN] NOM_CEN PRESUP ACUM [CLAVE_CC]

PEDIDO

[CODPED] FECHA (CODCEN)

PED/ART

(CODPED) CANTIDAD (CODART) (NUM_OC)

ARTICULO

[CODART] DESCRIPCION PUC CANT_COT

OC/ART

[(NUM_OC) (CODART)] PRECIO

COT/ART (CODCOT) (CODART) PRECIO

COTIZACION

[CODCOT] FECHA PLAZO (CODPROVE)

ORD. COMPRA

[NUM_OC] FECHA (RUTPROVE) (CODCOT) FECHENT NUM_GUIA FECHA_GUIA

PROVEEDOR

[RUTPROVE] NOMPROVE DIRECCION TELEFONO FAX E_MAIL CLAVE_AC

o

O

Modelo de Datos