cashp08 - taller de actuaciones facultativas / comando g

GRUPO 2 / Tutores: Antonio Iglesias – Diego Lucini

TALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS

“… Lo que le da valor a una taza de barro es el espacio vacio que hay entre sus paredes…”

Lao Tsé

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

GESTIÓN PATRIMONIAL

ANÁLISIS GRÁFICO

CONCLUSIÓN

Proyecto de intervención en el edificio de la AEAT en Madrid, para reagrupación y reorganización de unidades administrativas

GRUPO 2


OBJETIVO

O1

O2

O3

O4

O0

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓNO1

GESTIÓN PATRIMONIALO2

O ANÁLISIS GRAFICO3

O CONCLUSIÓN4


GRUPO 2


OBJETIVOO0


GRUPO 2OBJETIVOTALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS 0

OBJETIVOO0


GRUPO 2OBJETIVOTALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS 0

Ejecutar la actuación completa en el plazo máximo de 60 meses.

Observar los diferentes aspectos económicos, operativos y administrativos que subyacen a las diferentes posibilidades de resolución para adoptar una única y óptima solución final.

Reagrupar las dependencias administrativas de la AEAT sitas en los inmuebles ubicados en:

• c/ Marcelo Spínola, 12• c/ Montalbán, 6• c/ del Gral. Asensio Cabanillas, 2, 4

y 6• c/ Huesca, 25• c/ de Guzmán 'El Bueno‘, 139

Lograr una mayor optimización del patrimonio del Estado

ANÁLISIS GRÁFICOO3


O CONCLUSIÓN4

OBJETIVOO0


GRUPO 2


• ESTADO ACTUAL• ANALISIS DE

NECESIDADES• POSIBLES SOLUCIONES




1 ANÁLISIS DELA SITUACIÓN

ESTADO ACTUAL

GRUPO 2

ANÁLISIS DE LOS INMUEBLES

c/ Marcelo Spínola, 12

c/ Montalbán, 6

c/ Huesca, 25

c/ del Gral. Asensio Cabanillas, 2, 4 y 6

1ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN / ESTADO ACTUAL


1

3

4

2

INMUEBLES A REAGRUPAR

Situación: c/ Marcelo Spínola, 12 (Chamartín – Castilla)

Régimen: Arrendamiento nº Ocupantes: 224Superficie: 6.242 m2 SR

1.500 m2 BRUsos: * Inspección AEAT Madrid

27,86 m2/p

1

Situación: c/ Montalbán, 6 (Retiro – Jerónimos)

Régimen: Adscripción Nº Ocupantes: 62Superficie: 1.050 m2 SR

Usos: * Inspección AEAT Madrid

16,94 m2/p

2



Situación: c/ Huesca, 25 - semisótano (Tetuán – Castillejos)

Régimen: Adscripción Nº Ocupantes: 45Superficie: 1.513 m2 SR

242 m2 BR Usos: * SG. Verificación y Control

* Consejo Defensa del Contribuyente

33,62 m2/p

Situación: c/ General Asensio Cabanillas, 2, 4 y 6 (Moncloa – C.U.)

Régimen: Adscripción Nº Ocupantes: 225Superficie: 2.492 m2 SRUsos: * Centro de Atención Telefónica

11,07 m2/p



3

4

c/ de Guzmán 'El Bueno‘, 139



INMUEBLE DISPONIBLE

Aparcamiento

23.905 m2

Instalaciones

6.029 m2

Archivo-almacén

7.672 m2

Oficinas-otros usos

53.132 m2

Situación: c/ Guzmán el Bueno (Moncloa – C.U)

Régimen: Adscripción Nº Ocupantes: 1.637Superficie: 52.765 m2 SR

37.164 m2 BR ampliable 12.168,80 m2 SR

Usos: * Delegación Especial AEAT MadridGestiónInspecciónRecaudaciónAduanasRRHH y AEInformática* Delegación Especial MEHCatastro

PROMEDIO

32,45

m2c/p.



ANALISIS DE NECESIDADES




GRUPO 2

ESTUDIO GLOBAL

ESTUDIO DE NECESIDADES PERSONAL A REALOJAR

SZ SUPERFICIE UTILIZABLE OBSERVACIONES PROMED. m2/pers. % SC % SOBRE SZ CÁLCULO NECES,

Mide aquella superficie de planta disponible para ser ocupada por los usuarios, suponiéndola libre de particiones interiores. La superficie utilizable resulta de directa medición sobre plano

PARTICIONES INTERIORES, PILARES 1,07 x (AT+AE) 15,58 74,29 0 8.660,37

ASI AREAS DE SERVICIOS E INSTALACIONES OBSERVACIONES PROMED. m2/pers. % SC % SZ CÁLCULO NECES,

Superficie útil de cada uno de los recintos destinados a alojar las instalaciones al servicio del inmueble, tanto las obligatorias en función de la normativa vigente, como aquellas otras que contribuyen a mejorar el confort y habitabilidad del mismo, así como las destinadas a su mantenimiento y al del edificio en general. También incluye los cuartos de servicios y aseos de cada planta.

ASEOS COLECTIVOS 0,032 x (AT+AE) 0,5 259,00

OFICIOS DE LIMPIEZA 0,1 55,60

INSTALACIONES DE PLANTA 0,02 x (AT+AE) 0,33 161,88

SUBTOTAL ASI 0,86 4,09 5,50 476,48

AC ÁREAS DE CIRCULACIÓN (circulaciones

secundarias incluidas en el AT)OBSERVACIONES PROMED. m2/pers. % SC % SZ CÁLCULO NECES,

Superficie útil de cada uno de los recintos destinados a contener las comunicaciones verticales del edificio y las horizontales en cada planta, tanto las generales como las específicas entre las diferentes áreas definidas. Se pormenorizarán en tres niveles, incluyendo la circulación secundaria (AC2) en el Area de Trabajo (AT).

AC0: NÚCLEOS VERTICALES DE COMUNICACIÓN 1,3 6,25 8,41 728,43

ASCENSORES 0,03 x (AT+AE) 0,50 242,81

ESCALERAS 0,03 x (AT+AE) 0,50 242,81

DISTRIBUIDORES DE PLANTA 0,03 x (AT+AE) 0,50 242,81

AC1: CIRCULACIÓN PRIMARIA 2,2 10,41 14,02 1.214,07

CIRCULACIÓN PRIMARIA 0,15 x (AT+AE) 2,2 1.214,07

SUBTOTAL AC 3,5 16,66 22,43 1.942,50

SU SUPERFICIE ÚTIL AT+AE+ASI+AC 17,6 90,18 10.512,78

Sc SUPERFICIE DE CERRAMIENTO OBSERVACIONES PROMED. m2/pers. % SC % SZ CÁLCULO NECES,

La medición de esta superficie directamente sobre plano incluye el conjunto de: el espesor de los muros de cerramiento perimetrales de la planta (fachadas, medianeras, de patios, etc.) y de cualquier hueco no considerado como superficie construida; el espesor de los elementos constructivos lineales interiores (muros de carga, pantallas, etc.), y de aquellos que envuelvan los núcleos verticales de comunicación, que incluyen el conjunto de escaleras, ascensores y los desembarcos de las plantas correspondientes (áreas de circulación nivel AC0).

GRUESO DE CERRAMIENTO 0,035 x SU 0,66 367,95

GRUESO DE NUCLEOS DE COMUNICACIONES VERTICALES 0,020 x SU 0,38 210,26

SUBTOTAL Sc 1,0 4,96 6,68 578,21

SC SUPERFICIE CONSTRUIDA SZ+ASI+AC+Sc 20,9 100,00 134,61 11.657,56

ESTUDIO DE NECESIDADES PERSONAL A REALOJAR

AT ÁREA DE TRABAJO (INCLUYE CIRCULACIÓN SECUNDARIA) MÓDULOS AÑO 89 MÓDULOS ANTERIORES MÓDULOS NUEVOS PROMED. m2/pers. NP

Superficie útil de cada uno de los recintos destinados a la actividad principal de la edificación: fundamentalmente administrativa de oficinas, incluyendo zonas inmediatas e inseparables de las mismas, no cerradas, de apoyo al puesto de trabajo. Se incluirá en esta estimación el área destinada a circulación secundaria.

MINISTRO 345 345 345 0,0

SECRETARIO DE ESTADO 270 270 270 0,0

SUBSECRETARIO 240 240 240 0,0

DIRECTOR GENERAL (DESPACHO) 60 51 40 0,0

NIVEL 30 (DESPACHO) 45 40 25

11,50NIVELES 28-29 (DESP. INDIV.) 30 26 18

NIVELES 9-27 (PROMEDIO) (7,5 - 22,5) 15 (6,5 - 20) 13,5 11

SUBTOTAL AT 6.394 556

AE ÁREAS ESPECIALES OBSERVACIONES PROMED. m2/pers. CÁLCULO NECES.

Superficie útil de cada uno de los recintos destinados a usos asociados o complementarios con la actividad principal de la edificación, entendiendo como tales aquellos que se encuentran integrados funcionalmente con ella, en el primer caso, o que la complementan aportando variedad funcional, en el segundo. Se pormenorizarán en cinco niveles:

AE1: USOS ASOCIADOS, DEPENDIENTES O INTEGRADOS 1,77 984,0

SALAS DE JUNTAS / REUNIONES 1,80 - 2 m2/PLAZA 0,60 333,6

SALA DE ESPERA / VISITAS 1,75 m2/PLAZA 0,40 222,4

LOCALES TÉCNICOS (INFORMÁTICA, DELINEACIÓN, TELECOM., REPROGRAFÍA)

0,50 278,0

AULAS DE FORMACIÓN 2 m2/PLAZA * 50,0

BIBLIOTECA DISPONER DE ARCHIVERO EN RPT 3,5 m2/PLAZA (SALA LECTURA) + DEPOSITO (4-5 m2 CADA 1000 ud.)

100,0

AE2: USOS COMPLEMENTARIOS 0,22 120,0

SALA DE USOS MÚLTIPLES (SALÓN DE ACTOS, EXPOSICIONES) 1,20 m2/PLAZA * 120,0

CAFETERÍA NO EN NUEVOS EDIFICIOS *

AE3: ARCHIVOS Y ALMACENES 0,90 500,4

ARCHIVOS VIVOS (NO PERSONAL) JUSTIFICAR SEGÚN NECESIDADES 0,5 - 1 417,0

ARCHIVOS MUERTOS SUPRIMIR 0,00

ALMACÉN MATERIAL / MOBILIARIO 0,15 83,4

AE4: RECINTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 0,00 0,0

ATENCIÓN AL PÚBLICO JUSTIFICAR SEGÚN AFLUENCIA * 0,0

AE5: OTROS LOCALES 0,17 95,4

BOTIQUÍN / SERV. MÉDICO A PARTIR DE 50 PERSONAS, 12 m2 * 12,0

MANTENIMIENTO, SEGURIDAD, CONDUCTORES 0,15 83,4

SUBTOTAL AE * 3,06 1699,8

* AÑADIR SEGÚN NECESIDAD: AULAS DE FORMACIÓN, BIBLIOTECA, SALAS DE USOS MÚLTIPLES, ATENCIÓN AL PÚBLICO, OTROS LOCALES

11,50

556

10.512,78

11.657,56

1ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN/ ANÁLISIS DE NECESIDADES / ESTUDIO GLOBALTALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS

POSIBLES SOLUCIONES




GRUPO 2

ESTUDIO DE MERCADO

1ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN/ POSIBLES SOLUCIONES / ESTUDIO DE MERCADOTALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS

1TALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVASANÁLISIS DE LA SITUACIÓN/ POSIBLES SOLUCIONES / ESTUDIO DE MERCADO

5100

3800 3500 3600

2467

3800

3000 27302090 2100

28002090

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

CBD M-30 Norte M-30 Sur A1 A3 A6

Eur

os/m

2

PRECIOS MEDIOS DE VENTA DE OFICINAS

RENTABILIDAD MEDIA 6%

Rentas esperadas Valor venta m2 min max

CBD 24 36 5100

Centro Secundario 15 25 3800

M-30 Norte 15 20 3500

M-30 Este 15 21 3600

M-30 Sur 9 14 2468

M-40 Noreste 19 21 3800

A1 9 21 3000

A2 10 16 2730

A3 7 12 2090

A5 8 12 2100

A6 9 19 2800

Ctra. Colmenar 8 11 2090

DATOS DEL MERCADO

1TALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVASANÁLISIS DE LA SITUACIÓN/ POSIBLES SOLUCIONES / ESTUDIO DE MERCADO

OFERTA:• Sólo el 26,84% de la superficie se encuentra en el

entorno de la corona interna a M-30.

• La oferta es aún más escasa si se trata de grandes superficies y uso exclusivo.

DEMANDA• Las zonas más cotizadas se extienden desde el

centro a la periferia más cercana.

ANÁLISIS DEL MERCADO DE OFICINAS:

1ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN/ POSIBLES SOLUCIONES / ESTUDIO GLOBALTALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS

EN RELACIÓN A LAS ASIGNACIONES EN PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2010:

MINISTERIO DE HACIENDA - 497.251.440 euros (36%)

DIRECCIÓN GRAL CATASTRO - 102.593.760 euros (173%)


PARCELA NECESARIA PROBABLE:

SUELO150.00

0

EDFIC. 0,5

M2 ED. 75.000

CESION 10%

EDIF. LUCRATIVA 67.500

COSTES:

URBANISMO

OBRAS URBANIZACION 2.700.000

HONORARIOS P, URBANIZACION 3,50% 94.500

HONORARIOS D. OBRA 3,00% 81.000

LM OBRAS URBANIZACION 2,00% 54.000

CONSTRUCCION

OFICINAS 1.200 77.919.600

GARAJES 300 11.149.200

TOTAL CONSTRUCCIÓN 89.068.800

HONORARIOS PROYECTO (70%) 4,00% 2.493.926

HONORARIOS D. OBRA (30% x2) 4,00% 2.137.651

LM OBRAS CONSTRUCCION 3,00% 2.672.064

GASTOS ADMINISTRACION 3.000.000

TOTAL102.301.94

2

VALOR EN VENTA DE LAS OFICINAS RESULTANTES A CONSTRUIR

Superficie oficinas

64.93

3

Garajes 37.164

euros/m2 Total

CBD

5.100

331.158.300

Centro secundario

3.800

246.745.400

M-30 Norte

3.500

227.265.500

M-30 Este

3.600

233.758.800

M-30 Sur

2.468

160.222.178

M-40 Noreste

3.800

246.745.400

A1

3.000

194.799.000

A2

2.730

177.267.090

A3

2.090

135.709.970

A5

2.100

136.359.300

A6

2.800

181.812.400

Ctra. Colmenar

2.090

135.709.970

¿CUANTO PODRÍA COSTAR UN SUELO DONDE EDIFICAR LAS MISMAS OFICINAS ACTUALES?

DEDUCIMOS EL VALOR POR MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO

VALOR DEL SUELO POR ZONAS

CBD

159.313.115,40

Centro Secundario

92.626.924,40

M-30 Norte

77.237.803,40

M-30 Este

82.367.510,40

M-30 Sur

24.273.578,63

M-40 Noreste

92.626.924,40

A1

51.589.268,40

A2

37.739.059,50

A3 4.908.934,70

A5 5.421.905,40

A6

41.329.854,40

Ctra. Colmenar 4.908.934,70


RESULTADO ECONÓMICO – SE INDICAN SUPERÁVIT Y DÉFICIT RESULTANTES

40.812.408

13.496.719

27.346.927

60.177.052 59.664.082

23.756.133

60.255.052

-94.227.128

-27.540.937

-12.151.816 -17.281.523

-27.540.937

CBD CentroSecundario

M-30 Norte M-30 Este M-30 Sur M-40 Noreste A1 A2 A3 A5 A6 Ctra.Colmenar

OPERACIONES RENTABLES

OPERACIONES NO RENTABLES

DEDUCIENDO TODOS LOS COSTES Y LA ADQUISICIÓN DEL NUEVO SUELO A LOS INGRESOS DE LA VENTA DE LOS

ACTUALES INMUEBLES OBTENEMOS EL RESULTADO PARA LA OPERACIÓN EN LAS DISTINTAS ZONAS ANALIZADAS:


GRANDES EMPRESAS, COMO IBERDROLA, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA, ETC, YA HAN OPTADO POR EL TRASLADO DE SUS SEDES A NUEVAS ZONAS, DONDE MATERIALIZAR EDIFICIOS MÁS MODERNOS Y EFICIENTES Y RESPONDER MEJOR A LAS NUEVAS NECESIDADES PERMITIDAS POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, AL TIEMPO QUE SE GENERAN GRANDES PLUSVALÍAS.


Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Artículo 6. Principios relativos a los bienes y derechos de dominio público:

Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén destinados.

NO OBSTANTE…

Lá operación es rentable, posibilitaría edificios energéticamente más eficientes y accesibles, las comunicaciones lo permiten…

Si bien la administración electrónica y las TIC harán innecesarios inmuebles situados en las zonas de

mayor valor por localización…

Hoy por hoy no estamos en un escenario de plena implantación de las sedes electrónicas. Las redes son aún lentas y no del todo fiables.


• Se hace necesario que la Administración mantenga una presencia y contacto con el público de forma directa y accesible.

• El acceso público del cliente en las “ciudades corporativas” privadas no existe, y dichas entidades mantienen numerosas sucursales de atención , prácticamente en cada barrio de las ciudades.

• Una actuación como la descrita debería contar con unos avances tecnológicos en telecomunicaciones ya consolidados.

• Y en todo caso plantearse con un alcance institucional más amplio para ser eficaz y en el marco de una actuación con suficientes avales políticos y no sólo facultativos.


1ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN / POSIBLES SOLUCIONES/ ESTUDIO DE NECESIDADES ESPACIALES Y FUNCIONALES


ESTUDIO DE NECESIDADES ESPACIALES Y FUNCIONALES

Relación RPT y superficies de las distintas unidades

administrativas. Estudio de necesidades

1ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN / POSIBLES SOLUCIONES/ ESTUDIO DE NECESIDADES ESPACIALES Y FUNCIONALES


ESTUDIO DE RPT Y SUPERFICIES. NECESIDADES GENERALES (I):

Zonas de atención al público

En zona acceso a los módulos de trabajo, se situarán el control, ordenanza,

y zona de espera de atención al público.

Atención al público accesible en el edificio y en cada unidad

administrativa (en su caso).

Accesibilidad de minusválidos.

1TALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS

Zonas de trabajo

Áreas de trabajo: luz y ventilación natural; ahorro energético.

Sala de juntas: cerca de los despachos de los altos cargos.

Zonas de trabajo abiertas: en zona intermedia, para niveles inferiores.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN / POSIBLES SOLUCIONES/ ESTUDIO DE NECESIDADES ESPACIALES Y FUNCIONALES

Zonas de servicio

Aseos: vestíbulo previo, aseo de minusválidos, limpieza.

Locales técnicos: (informática, reprografía, delineación, etc.); dotación ya existente.

Zona de circulación: fotocopiadora, impresoras, perchas, etc.

Otros usos: cafetería, biblioteca... dotación ya existente.

Mínima superficie de particiones interiores y elementos estructurales en nueva

construcción.

Instalaciones (climatización, electricidad y otras)

Reajustando en parte las existentes; optimización de equipos.

En función del proyecto en edificio de nueva planta.


ESTUDIO DE RPT Y SUPERFICIES. NECESIDADES GENERALES (II):

Otros:

Plantas y usos bajo rasante.


Diseño:

Despachos de atención al público (privacidad de los contribuyentes) y

pequeña sala de espera, en zona más accesible de la unidad administrativa.

Zona abierta para niveles inferiores.

Se preverán una o dos salas pequeñas de reuniones. Sup.: 15-20 m2.

El área de trabajo, en resumen podría estimarse en 13,00 m2u/p.

Máximo consumo de espacio en atención al público.

Dotación mínima de archivos vivos de 0,5 m2/trabajador, reducible.

Archivos muertos fuera del edificio.

Dotación ya existente: Almacén de material y mobiliario.

Dotación ya existente otros locales: servicio médico, mantenimiento,

seguridad, conductores; si bien podría preverse puntualmente un puesto de

control para un guarda de seguridad.


ESTUDIO DE RPT Y SUPERFICIES. NECESIDADES POR EDIFICIOS A TRASLADAR (I):

INSPECCIÓN / calle Marcelo Spínola - calle Montalbán


ESTUDIO DE NECESIDADES (Inspección Aeat_ c/Marcelo Spinola y

Montalbán)

AT ÁREA DE TRABAJO (INCLUYE CIRCULACIÓN SECUNDARIA)

MÓDULOS AÑO 89 MÓDULOS ANTERIORES MÓDULOS NUEVOS PROMED. m2/pers. NP


287

SECRETARIO DE ESTADO 270 270 270 0

SUBSECRETARIO 240 240 240 0

DIRECTOR GENERAL (DESPACHO) 60 51 40 0

NIVEL 30 (DESPACHO) 45 40 25 0

NIVELES 28-29 A1 (DESP. INDIV.) 30 26 18

12,75

72

NIVELES 9-27 A2 (PROMEDIO) (7,5 - 22,5) 15 (6,5 - 20) 13,5 12 143

NIVELES 9-27 - ZONA COMUN 9 72

SUBTOTAL AT 12,75 3.660

AE ÁREAS ESPECIALES OBSERVACIONES PROMED. m2/pers.CÁLCULO NECES.





LOCALES TÉCNICOS (INFORMÁTICA, DELINEACIÓN, TELECOM., REPROGRAFÍA) 0,50 m2/PLAZA 0,00 0,0



100,0


SALA DE USOS MÚLTIPLES (SALÓN DE ACTOS, EXPOSICIONES)

1,20 m2/PLAZA * 0,0













ESTUDIO DE NECESIDADES (Inspección Aeat_ c/Marcelo Spinola y Montalbán)









SUBTOTAL ASI 0,82 4,15 5,53 236,11






ESCALERAS 0,03 x (AT+AE) 0,42 119,66


AC1: CIRCULACIÓN PRIMARIA 2,1 10,53 14,02 598,29

CIRCULACIÓN PRIMARIA 0,15 x (AT+AE) 2,1 598,29

SUBTOTAL AC 3,1 15,79 21,03 897,44






SUBTOTAL Sc 1,0 4,96 6,60 281,72


5.122,15

5.683,07

287

12,75

ESTUDIO DE RPT Y SUPERFICIES. NECESIDADES POR EDIFICIOS A TRASLADAR (I):

INSPECCIÓN / calle Marcelo Spínola - calle Montalbán

1TALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVASANÁLISIS DE LA SITUACIÓN / POSIBLES SOLUCIONES/ ESTUDIO DE NECESIDADES ESPACIALES Y FUNCIONALES

Diseño:

Espacios de trabajo abiertos; despachos sólo para altos cargos.

Atención al público en espacio abierto, y sala de espera, en zona más

accesible de la unidad administrativa.

Se preverá una pequeña sala de reuniones en cada planta o unidad

administrativa. Posibilidad de compartir. Superficie: 15-20 m2.


Dotación mínima de archivos vivos de 0,5 m2/trabajador, reducible.

Archivos muertos fuera del edificio.


Dotación ya existente otros locales: servicio médico, mantenimiento,

seguridad, conductores; si bien podría preverse puntualmente un puesto

de control para un guarda de seguridad.

1ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN / ÁNÁLISIS DE NECESIDADESTALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS

ESTUDIO DE RPT Y SUPERFICIES. NECESIDADES POR EDIFICIOS A TRASLADAR (II):

SDG. VERIFICACIÓN Y CONTROL CONSEJO DEFENSA CONTRIBUYENTE / calle Huesca

ESTUDIO DE NECESIDADES (c/Huesca_Cº Defensa Contribuy. + SG

Verificación y control)



PARTICIONES INTERIORES, PILARES 1,07 x (AT+AE) 12,51 75,02 0 563,14






SUBTOTAL ASI 0,71 4,25 5,66 31,87






ESCALERAS 0,03 x (AT+AE) 0,35 15,79




SUBTOTAL AC 2,7 15,78 21,03 118,42

SU SUPERFICIE ÚTIL AT+AE+ASI+AC 14,2 90,14 676,59





SUBTOTAL Sc 0,8 4,96 6,61 37,21

SC SUPERFICIE CONSTRUIDA SZ+ASI+AC+Sc 16,7 100,01 133,30 750,64

ESTUDIO DE NECESIDADES (c/Huesca_Cº Defensa Contribuy. + SG

Verificación y control)




45





NIVELES 28-29 (DESP. INDIV.) 30 26 18

10,11

2

NIVELES 9-27 (PROMEDIO) (7,5 - 22,5) 15 (6,5 - 20) 13,5 11 16

NIVELES 9-27 -ZONA COMÚN (7,5 - 22,5) 15 (6,5 - 20) 13,5 9 27

SUBTOTAL AT 10,11 455








BIBLIOTECADISPONER DE ARCHIVERO EN RPT

3,5 m2/PLAZA (SALA LECTURA) + DEPOSITO (4-5 m2 CADA 1000 ud.)


SALA DE USOS MÚLTIPLES (SALÓN DE ACTOS, EXPOSICIONES) 1,20 m2/PLAZA * 0,0













45

10,11

676,59

750,64


ESTUDIO DE RPT Y SUPERFICIES. NECESIDADES POR EDIFICIOS A TRASLADAR (II):

SDG. VERIFICACIÓN Y CONTROL CONSEJO DEFENSA CONTRIBUYENTE / calle Huesca


Diseño:

Espacios de trabajo abiertos; excepto dos despachos para supervisores.

Esta unidad administrativa no cuenta con atención al público.

Se preverá una sala de reuniones que haga las veces de aula de formación en caso

necesario. Posibilidad de compartir. Superficie entre 20-25 m2.


No se prevé necesidad de archivos


Dotación ya existente otros locales: servicio médico, mantenimiento, seguridad,

conductores.


ESTUDIO DE RPT Y SUPERFICIES. NECESIDADES POR EDIFICIOS A TRASLADAR (III):

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA / calle General Asensio Cabanillas


ESTUDIO DE NECESIDADES (Centro de Atención Telefónica)




225





NIVELES 28-29 (DESP. INDIV.) 30 26 18

8,00

0

NIVELES 9-27 (PROMEDIO) (7,5 - 22,5) 15 (6,5 - 20) 13,5 11 0

NIVELES 9-27 - ZONA DE TRABAJO 8 225

SUBTOTAL AT 8,00 1.800









0,0


SALA DE USOS MÚLTIPLES (SALÓN DE ACTOS, EXPOSICIONES)

1,20 m2/PLAZA * 0,0













ESTUDIO DE NECESIDADES (Centro de Atención Telefónica)









SUBTOTAL ASI 0,53 4,48 5,99 119,53






ESCALERAS 0,03 x (AT+AE) 0,25 55,97




SUBTOTAL AC 1,8 15,73 21,03 419,80






SUBTOTAL Sc 0,6 4,96 6,63 132,28


225

8,00

2.405,13

2.668,02


ESTUDIO DE RPT Y SUPERFICIES. NECESIDADES POR EDIFICIOS A TRASLADAR (III):

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA / calle General Asensio Cabanillas


TALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS / Proyecto de intervención sobre el edificio de la AEAT en Guzmán el Bueno

SITUACIÓN ACTUAL NUEVA SITUACIÓN

EDIFICIOSUPERF.-TOTAL CONSTRUIDA

Nº TRABAJADORES

PROMEDIO

m2c/p

SUPERF.-TOTAL CONSTRUIDA

Nº TRABAJADORES

PROMEDIO

m2c/p

C/ Marcelo Espinola

Inspección AEAT6.242 224 27,90

5683,07 286 19,90C/ Montalbán

Inspección1.050 62 17,00

C/ Huesca

Subd Gral Verificación y Control y Consejo Defensa Contribuyente

1.513 45 33,60 750,64 45 16,70

C/ General Asensio Cabanillas

Atención telefónica

2.492 225 11,10 2.668,02 225 11,90

NECESITAMOS UNA SUPERFICIE TOTAL DE:

9.101,73 m2 construidos


CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE RPT Y SUPERFICIES:


1ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN/ POSIBLES SOLUCIONES/ESTUDIO DE DETALLE Y VOLUMETRÍATALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS

ESTUDIO DE DETALLE Y VOLUMETRÍA

1ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN/ POSIBLES SOLUCIONES/ESTUDIO DE DETALLE Y VOLUMETRÍATALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS

GU

ZM

AN

E

L B

UE

NO

RE

IN

A

VI

CT

OR

IA

GE N E R A L A S E N S I O

C A B A N I L L A S

GE

NE

RA

L R

OD

RI G

O

G E N E R A L R O D R I G O

GE

NE

RA

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I O C

AB

AN

I LL

AS

Parcela calificada por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997: Uso Dotacional Público

Superficie parcela: 15.045m2

Dos momentos de Construcción: 1- 1975/1976 GB RV PO SOTANOS S4,S3,S2

ESTUDIO DE DETALLE Y VOLUMETRÍA (I)

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN/ POSIBLES SOLUCIONES/ESTUDIO DE DETALLE Y VOLUMETRÍA 1TALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS

Parcela calificada por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997: Uso Dotacional Público

Superficie parcela: 15.045m2

Dos momentos de Construcción: 1- 1975/1976 GB RV PO SOTANOS S4,S3,S2

2- 1990/1991 ADUANAS GENERAL RODRIGO GENERAL ASENSIO CABANILLAS

GUZ

MÁN

EL

BUEN

O

RE

IN

A

VI

CT

OR

IA


C A B A N I L L A S

GE

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RA

L R

OD

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O

G E N E R A L R O D R I G OG

EN

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AL

AS

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SI O

CA

BA

NI L

LA

S

ESTUDIO DE DETALLE Y VOLUMETRÍA (II)


GU

ZM

AN

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L B

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OR

IA


C A B A N I L L A S

GE

NE

RA

L R

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O


EN

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SI O

CA

BA

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LA

S

“Los edificios existentes calificados de dotacional en su clase de equipamiento podrán ampliar la edificabilidad existente hasta alcanzar un máximo del 20% por encima de la existente, siempre que éste incremento se destine a uso dotacional, mediante la tramitación de un estudio de detalle”

ESTUDIO DE DETALLE:- Construcción 2/3 parcela.- Respetar condiciones edificación y

altura (15m).- No se agotó el 20% permitido.

1ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN/ POSIBLES SOLUCIONES/ESTUDIO DE DETALLE Y VOLUMETRÍA

ESTUDIO DE DETALLE Y VOLUMETRÍA (III)


GU

ZM

AN

E

L B

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VI C

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RI A


C A B A N I L L A S

GE

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EN

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CA

BA

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LA

S

SEGUNDO ESTUDIO DE DETALLE 2002

- 20% de 60.804m2 = 12.160.80m2- Modifica el Plan General en: Retranqueos ajustándose a la alineación oficial. Ocupación: 91%- Respeta el Plan General en: Altura : 15m. Número de plantas : 4 - Agota el 20% máximo que el Plan permite.

1

ESTUDIO DE DETALLE Y VOLUMETRÍA (IV)


GU

ZM

AN

E

L B

UE

NO

REINA VICTORIA


C A B A N I L L A S

GE

NE

RA

L R

OD

RI G

O

GENERAL RODRIGOGENERAL ASENSIO CABANILLAS

SEGUNDO ESTUDIO DE DETALLE 2002

- 20% de 60.804m2 = 12.160,80m2- Modifica el Plan General en: Retranqueos ajustándose a la alineación oficial. Ocupación: 91%- Respeta el Plan General en: Altura : 15m. Número de plantas : 4 - Agota el 20% máximo que el Plan

permite.- Régimen de construcción por encima

de la altura permitida. ATICOS: GB ADUANAS G. ASENSIO ZONA 1

1

ESTUDIO DE DETALLE Y VOLUMETRÍA (V)


GUZ

MAN

EL

BUEN

O

REIN

A V

ICTO

RIA

GENERAL ASENSIO CABANILLAS

GENERAL RODRIG

O

GENERAL RODRIGO

PROPUESTA PLANTEADA.

- Zona 1: Rompe Accesos. Crujía excesiva. Funcionalidad. Iluminación. Impacto visual.- Zona 2,3: Crujía adecuada. Conexión edificios. Buena iluminación.- Aticos: Continuidad SUPERFICIES.

- Zona 2: 1.144,72m2- Zona 3: 4.406,02m2- Aticos: GB: 1.466,10m2 ADUANAS: 904,12m2 G. RODRIGO: 1.555,53m2

TOTAL: 9.476,49m2

1

ESTUDIO DE DETALLE Y VOLUMETRÍA (VI)

GENERAL ASENSIO CABANILLAS


ESTUDIO DE SOLUCIONES EN PLANTA

GESTIÓN PATRIMONIAL / PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS / ESTUDIO DE SOLUCIONES EN PLANTA

Sótano -4S = 13.546 m2

Sótano -3S=10.806 m2


Comunicaciones verticales

Instalaciones 3.877 m2

Almacén 6.592 m2

Aparcamiento 8.940 m2


ANALISIS ESPACIAL Y FUNCIONAL


Sótano -4 Sótano -3 Sótano -2

Demolición rampa General Asensio Cabanillas S = 2.820 m2

Superficies adecuadas para ocupación actual y

futura




Cafetería 457 m2

Sindicatos 331 m2

Patio operaciones privado 5.026 m2

Patio operaciones público 5.696m2

Aduanas 451 m2


Planta 0S=9.125 m2


Circulaciones horizontales

Aseos

Instalaciones 1.014 m2

Almacén 1.135 m2

Acceso aparcamiento




Sótano -1 Planta 0

Superficies patio de operaciones adecuadas para ocupación actual y futura

Zonas de actuación :

Zona 1 = 759 m2/planta

Zona 2 = 286 m2/planta

1

2



1

2


Gestión diáfano 527 m2

Gestión público 328 m2

Informática despachos 644 m2

Informática diáfano/salas 934 m2

Jefatura – servicio jurídico 1.371 m2

Recaudación despachos 595 m2

Recaudación diáfano 1.708 m2

Planta 1 S =7.085 m2 Planta 2 S = 5.142 m2



Aseos

Instalaciones 215 m2

Almacén 240 m2

Aduanas 1.510 m2

Gestión despachos 627 m2




Planta 1 Planta 2

Conexión de bloques a través de zonas de actuación


Zona 1 = 759

m2/planta

Zona 2 = 286

m2/planta

A

Ático bloque A = 1.556 m2



1

2


Economía y hacienda 2.190 m2

Inspección despachos 767 m2

Recursos humanos 1.584 m2

Planta 3 s= 4.206 m2 Planta 4 s= 3.105 m2



Aseos


Almacén 100 m2

Aduanas 749 m2




Planta 3 Planta 4


Zona 1 = 759 m2/planta + ático 610 m2

Zona 2 = 286 m2

1

2

1

Ático bloque C = 904 m2

C




Catastro despachos 1.351 m2

Catastro diáfano 1.910 m2

Inspección despachos 1.450 m2

Planta 5S= 3.105 m2

Planta 6S= 3.105 m2



Aseos


Almacén 260 m2




Planta 7 s= 3.105 m2 Planta 8 s= 1.245 m2



Aseos


Almacén 100 m2

Inspección despachos 2.988 m2




Planta 7 Planta 8

GB


Ático bloque GB = 1.466 m2




Plantas 9 a 11 S= 1.245 m2

Planta 12 S= 1.245 m2



Aseos


Inspección despachos 385 m2

Inspección diáfano 383 m2

Recursos humanos 686 m2





CONCLUSIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN / POSIBLES SOLUCIONES / CONCLUSIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

1ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN / POSIBLES SOLUCIONES / CONCLUSIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA


Se construirán 2 nuevos edificios en las zonas 1 y 2 del edificio de Guzmán “El Bueno” y se levantará los áticos de los edificios de acceso, “A” y “C”, en acuerdo al Estudio de Detalle. Con dicha actuación lograremos alojar a la globalidad de las dependencias administrativas a reagrupar.

CONCLUSIONES



O CONCLUSIÓN4

OBJETIVOO0


GRUPO 2


ANÁLISIS GRAFICOO3• OBJETIVO• PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS• PROGRAMACIÓN DE LAS FASES• ANALISIS PRESUPUESTARIO• CONCLUSION



2 GESTIÓNPATRIMONIAL

GRUPO 2

OBJETIVO

OBJETIVOS Y CONSIDERACIONES PREVIAS

Organizar, Planificar y coordinar los Trabajos y las Fases necesarias

para la consecución de los objetivos marcados:

1. Relación de los trabajos necesarios

2. Programación de los mismos

3. Valoración

GESTIÓN PATRIMONIAL / OBJETIVOS Y CONSIDERACIONES PREVIAS

TALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS 2

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN PATRIMONIAL

• La administración cuenta con sus propios técnicos : Arquitectos y Aparejadores.

• Estos elaborarán el Anteproyecto y el Proyecto Básico.

• Firmarán el Proyecto Ejecución.

• Se constituyen como Dirección Facultativa.

• PLAZO: 60 meses

GESTIÓN PATRIMONIAL / OBJETIVOTALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS 2

CONSIDERACIONES PREVIAS



2

GRUPO 2

GESTIÓNPATRIMONIAL

PLANIFICACIÓN TRABAJOS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS Y CONTRATOS

1. ANTEPROYECTO Fijar las NECESIDADES y los OBJETIVOS

2. PROYECTO BASICO Obtención de la Licencia Municipal

3. EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN: 6 Expedientes de contratación

FASES

• Preparación de los Contratos: Elaboración PCAP y PPTP

• Licitación y Adjudicación

• Ejecución del Contrato

4. RECEPCIÓN OBRA

5. TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO

GESTIÓN PATRIMONIAL / PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS / DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS Y CONTRATOS

TALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS 2

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS

1. Contrato de servicios de asistencia técnica en la REDACCIÓN DEL

PROYECTO DE EJECUCIÓN

2. Contrato de servicios de asistencia técnica para el CONTROL DE

CALIDAD DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

3. CONTRATO DE OBRAS definidas en el correspondiente proyecto de

ejecución

4. Contrato de servicios de asistencia técnica para el CONTROL DE

CALIDAD DE LA OBRA

5. Contrato de servicios de asistencia técnica en la redacción del

proyecto básico y de ejecución de coordinación de seguridad y

salud, Así como la dirección de obras del mismo

6. Contrato de suministro para la adecuación de las unidades ampliadas

del edificio de Guzmán “El Bueno”


EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS


• TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS (art. 10 LCSP 30/07)

Categoría 12 Anexo II LCSP

• TRAMITACIÓN: ORDINARIA

• PROCEDIMIENTO: ABIERTO con varios criterios para la

adjudicación del

contrato.

• PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN: 88.688,41

EUROS

• CONDICIONANTES a tener en cuenta en el PCAP y PPT:

• Contratación de Estudio de Arquitectura, mínimo 4 Arquitectos con 5

años

experiencia

• Encargado de la Subcontratación de Estructuras, Instalaciones, y

Estudio geotécnico

• Plazo para la ejecución: 12 meses


1. CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN



2. CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

• TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS

(art. 10 LCSP 30/07),

Categoría 12 Anexo II LCSP


• PROCEDIMIENTO: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (<

60.000€) art. 61


EUROS


• Contratación de Auditor externo

• Plazo para a ejecución:12 meses

• Importe del Valor Estimado (art.76 LCSP): 120.689,65 euros: No

SARA (art 16.1 LCSP)



3. CONTRATO DE OBRAS DEFINIDAS EN EL CORRESPONDIENTE PROYECTO DE EJECUCIÓN

• TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRAS

• TRAMITACIÓN: ORDINARIA (art. 93)

• PROCEDIMIENTO : ABIERTO (art 141), único criterio de adjud.

• PRESUPUESTO BASE LICITACION : 21.116.288,63 €

• SUJETO A REGULACION ARMONIZADA : (art 16 LCSP 30/07) procede publicación en DOUE.

VE > 4.845.000 €

• VALORACION DE LAS OFERTAS : varios criterios (art. 134)

• INFORME OFICINA DE SUPERVISION : PPTO > 350.000 (art. 109)


• En PPTP :ejecución uds. de obra, ensayos, controles de calidad,...

• Exigencia de GARANTIA PROVISIONAL: 3% presupuesto de contrato.(art. 91)

• Exigencia de CLASIFICACION : presupuesto > 350.000€.(art. 54)

• Fórmula REVISIÓN DE PRECIOS: según condiciones art. 77

• LICENCIA OBRAS Y TASAS Y PUBLICACION BOE Y DOUE : a cargo contratista.

• PLAZO DE EJECUCION : 36 meses, con 2 RECEPCIONES PARCIALES.

• Prestaciones a SUBCONTRATAR : no > 60 %



4. CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

• TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS (categoría 12 de anexo II)


• PROCEDIMIENTO : ABIERTO


EUROS


• Elaboración de plan de trabajo y cumplimiento de normativa vigente de

aplicación.

• Personal técnico cualificado, especificación de su formación y funciones

para cada tarea.

• Control de la calidad de los materiales, sistemas y procedimientos en la

ejecución de la obra.

• Elaboración en tiempo y forma de ensayos técnicos por laboratorios

reconocidos, según el programa establecido en el Plan de Control de

Calidad. En concreto, realización de prueba de estanqueidad de cubiertas.

• Remisión de Informes de seguimiento mensuales, e Informe Resumen al

final de la ejecución.

• Plazo para a ejecución : 36 meses



5. CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE COORDINACIÓN DE SEG. Y SALUD, Y DIRECCIÓN DE OBRAS DEL MISMO

• TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS, vinculado al contrato de obra.

(categoría 12 de anexo II)


• PROCEDIMIENTO: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (< 60.000€) art. 61

• P.B.L: 34.304,70 EUROS


• Contratación de aparejador o arquitecto.

• Visitas mínimas semanales en fase ejecución de obra

• Plazo para a ejecución: 3 meses para Proyecto y 36 meses para la D.O



6. CONTRATO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS UNIDADES TRASLADADAS AL EDIFICIO NUEVO EN CALLE ASENSIO CABANILLES

• TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO MEDIANTE ADQUISICIÓN

CENTRALIZADA

• TRAMITACIÓN: Petición a Subdirección General de Compras

(DGPE)

• CONDICIONANTES a tener en cuenta (según especificaciones en el proyecto de

amueblamiento). Se establecen 3 tipos base de puesto:

• Puesto 1: mesa 1,80x0,80 con ala 1,20x0,60 + bloque rodante cajones y

bloque cajones fijo colgante en ala + sillón y 2 sillas confidente + 3

módulos de armario 1,80x 0,80

• Puesto 2: mesa 1,60x0,80 con ala 1,20x0,60 + bloque rodante cajones y

bloque cajones fijo colgante en ala + sillón + 2 módulos de armario

1,40x 0,80

• Puesto 3: mesa 1,60x0,80 + bloque rodante cajones + sillón + 2 módulos

de armario 1,40x 0,80

• PRESUPUESTO SUMINISTRO: (40% x 9100) m2 x 152,44 €/m2 =

554.881,60 €


PROGRAMACIÓNFASES-DIAGRAMA DEBARRAS



2

GRUPO 2

GESTIÓNPATRIMONIAL

PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

2TALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVASGESTIÓN PATRIMONIAL / PROGRAMACIÓN FASES-DIAGRAMA DE BARRAS / PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

FASE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

ANTEPROYECTOPROYECTO BASICOLicencia MunicipalPROYECTO DE EJECUCIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN Elaboración PCAP y PPTP Licitación y adjudicación EjecuciónCONTROL DE CALIDAD AL PE CONTROL DE CALIDAD AL PE Elaboración PCAP y PPTP Licitación y adjudicación EjecuciónFASE DE OBRAS FASE DE OBRAS VISADO (OSP) Licitación (SARA) Adjudicación Contratación EjecuciónCONTROL CALIDAD OBRA CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA Elaboración PCAP y PPTP Licitación y adjudicación Ejecución SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO DE SS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Elaboración PCAP y PPTP Licitación y adjudicación EjecuciónCONTRATO DE SUMINISTRO SUMINISTRO MOBILIARIO Solicitud a PatrimonioRECEPCIÓN OBRAFUNCIONAMNTO DEL EDIF

20152010 2011 1012 20142013

ESTIMACIÓN DE COSTES

2TALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVASGESTIÓN PATRIMONIAL / PROGRAMACIÓN FASES-DIAGRAMA DE BARRAS / ESTIMACIÓN DE COSTES


Estimación de módulos de costes:

Se ha realizado un muestreo para la obtención de referencias de costes de

edificación, para:

• USO EDIFICATORIO /terciario: oficinas/

• LOCALIZACIÓN /Madrid centro/, para 2010, a nivel de Anteproyecto.

COSTES DE EDIFICACIÓN USO TERCIARIO. 2010

Para el estudio se han adoptado como referencia:

• Bases de datos de empresas promotoras y consultoras: costes

unitarios de construcción para usos edificatorios por zonas

geográficas.

• Módulos básicos de la comunidad autónoma de madrid (método

crg).

• Edificaciones realizadas comparables con la obra a abordar.

2009

2010


INCREMENTO DE PRECIOS DE REFERENCIA: 2010

Evolución del índice de costes de la edificación. Base 2005

VALOR DEL INDICE

GESTIÓN PATRIMONIAL / PROGRAMACIÓN FASES-DIAGRAMA DE BARRAS / ESTIMACIÓN DE COSTES


COSTES POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO. 2009-2010

Fuente:

Dyrecto Consultores /SEOPAN

1.299 €/M2


1.021 €/M2


DIVERSIFICACIÓN: ÁREAS GEOGRÁFICAS.

Fuente:

Dyrecto Consultores /SEOPAN



MÉTODO CRG DE LA COMUNIDAD DE MADRID:

Obtención del Coste de Referencia General (CRG), de costes de obra (CEM)

incluyendo precios indirectos.Fórmula de cálculo: CRP= CRG x CS x CA x CH

• CR MÓDULOS BASICOS POR USOS EDIFICATORIOS• CS COEFICIENTES POR ZONA• CA COEFICIENTES POR ACABADOS/ INSTALACIONES• CH COEFICIENTES POR REHABILITACIÓN

CS: situación geográfica: Área 3 (Mad.capital, zona socio-económica alta)

…1,15


APLICACIÓN EN LA ACTUACION : GRADOS DE REHABILITACIÓN - FASES DE OBRA



CA: aportación en innovación o acabados ………………………………………1,35

CH: rehabilitación……………………………………………0,30 - 0,65 – 1,00 –

1,10




CONCLUSIÓN: Los costes globales obtenidos por el método CRG no serán

de aplicación a los costes de obra, por estar muy alejados de los precios de

mercado. ** Referencia de CRG a la proporcionalidad de

COEFICIENTES CH

(GRADO DE REHABILITACIÓN


FASES DE OBRA CH

OBRA NUEVA Nueva edificación entre medianerías 1,00

EDIF. EXISTENTE: Refuerzo estructural 1,00

Intervención en testeros (demolición parcial) 1,10

OBRA NUEVA: Estructura y Cimentación 1,10

EDIF. EXISTENTE:Compartimentación, ajuste de programa: Distribución de mobiliario, tabiquería/mamparas, Instalaciones.

0,65



Referencia de CRG a la proporcionalidad de COEFICIENTES CH:

OBRA NUEVA/ REHABILITACIÓN / REFORMA INTERIOR Y ACABADOS


TORRE ESPACIO

UBICACIÓN:Madrid, España. CASTELLANA-NORTE

FECHA FINAL: 2009

USO: Terciario (oficina, hotelero)

ACABADOS: Alto

SUPERFICIE (m²c): 56.250

PRESUPUESTO (€): 70.000.000

RATIO: 1.245 €/m²

EDIFICIO SAPE

UBICACIÓN:Madrid, España. MANOTERAS/HORTALEZA

FECHA FINAL: 2008-09

USO: Terciario (oficinas)

ACABADOS: Medio



RATIO: 700 €/m²

COEF.ACABADOS: *1,35 945 €/m²


EDIFICACIONES COMPARABLES: OBRA NUEVA o AMPLIACIÓN


RATIO DE ESTIMACIÓN 950 – 1.300 €/m²c


EDIFICIO RECOLETOS 37

UBICACIÓN:Madrid, España. RECOLETOS

FECHA FINAL: 2009

USO: Terciario (oficinas-comercial)

ACABADOS: Alto



RATIO: 835 €/m²

La actuación (reforma integral) no contempla intervención en la estructura: estimación +20% (coste global de obra) 1.005 €/m²

EDIFICACIONES COMPARABLES: REHABILITACIÓN


MÓDULO DE COSTES DE OBRA 1.300 €/m²c


CONCLUSIÓN

En base al FACTOR DE LOCALIZACIÓN en la urbe, niveles de ACABADOS

(REPRESENTATIVIDAD DE LAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS) y

GRADO DE COMPLEJIDAD TÉCNICA por su relación con las edificaciones

existentes, el módulo de costes de construcción que incorporaremos en el

Presupuesto será:


2GESTIÓN PATRIMONIAL / PROGRAMACIÓN FASES-DIAGRAMA DE BARRAS / PLANIFICACIÓN DE LA OBRA


PLANIFICACIÓN DE LA OBRA

FASE 1: 18 MESES

Levantamiento de estructura de edificios en zona 1 y 2 . demolición de paños de fachada que correspondan para conectar estructuras

Desplazamiento provisional de personal de las zonas de conexión en construcción existente a zonas colindantes habilitadas al efecto.

Construcción de edificios en zona 1 y 2 , e intervención en edificio existente para conexión con obra nueva.

Demolición de rampa y adecuación de malla de pilares y estructura en sótanos para construcción de edificio paralelo a c/ Gral. Asensio Cabanillas

TALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS 2GESTIÓN PATRIMONIAL / PROGRAMACIÓN FASES-DIAGRAMA DE BARRAS / PLANIFICACIÓN DE LA OBRA

Reubicación provisional de dicho personal en nuevas plantas de edificios de fase 1.

Preparación de cubiertas (instalaciones cubiertas) y realización de pruebas de carga y refuerzos estructurales en edificios sobre los que se va a levantar ático.

Conexiones de planta inferior con planta de áticos, en cajas de escaleras y ascensores

Desalojo del personal de planta ultima de los edificios sobre los que se va a construir áticos. Adopción de las medidas de seguridad pertinentes en las plantas inferiores.

Construcción de los áticos, e intervención en plantas inferiores para conectar lo nuevo con lo antiguo.


FASE 2: 14 MESES

2GESTIÓN PATRIMONIAL / PROGRAMACIÓN FASES-DIAGRAMA DE BARRAS / PLANIFICACIÓN DE LA OBRA

Traslado de personal situado de forma provisional en nuevos edificios (desalojados para construcción de áticos) a ubicación definitiva.

Traslado gradual a Guzmán el Bueno del personal de unidades situadas en edificios externos a sus oficinas definitivas.

Obras de adecuación de aquellas zonas del edificio existente en donde haya movimientos de personal.

FASE 3: 6 MESES


EDIFICION GUZMAN EL BUENO 137 PLANNING EJECUCION DE OBRA EN 3 FASES

PLANNING EJECUCION DE OBRA EN 3 FASES

PLANNING EJECUCION DE OBRA EN 3 FASES

AÑO 1 Y 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

FASE 1

TRAMITACION ADMINISTRATIVA PREVIA 24

MESES

DESALOJO DE

PERSONAL DE

PLANTAS

DEBAJO DE

ATICOS Y

REUBICACION

EN EDIFICIO ZONA

3

EDICIO ZONA 1 + ZONA 2

C/ G. ASENSIO CABANILLAS Y EDIFICIO CONEXIÓN

1.DEMOLICION RAMPA Y ADECUACION ESTRUCTURA SOTANOS

2.DEMOLICION FACHADAS PARA CONEXIÓN CON EXISTENTE

3. ESTRUCTURA HORMIGON

4. ALBAÑILERIA. CERRAJERIA

5. FACHADAS Y CARPINTERIA EXTERIOR

6. PARTICIONES INTERIORES. FALSOS TECHOS

7. ALICATADOS. REVESTIMIENTOS

8. PINTURAS. ACABADOS. VIDRIOS.

9. INSTALACIONES

IMPLANTACION

DEFINITIVA DE

PERSONAL

FASE 2 PLAZO 18 MESES

CONSTRUCCION DE 3 ATICOS

SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES

1.PREPARACION CUBIERTAS Y PRUEBAS DE CARGA .REFUERZO ESTRUCTURAL

2. ESTRUCTURA METALICA. CONEXIÓN PLANTA INFERIOR

3. ALBAÑILERIA. CERRAJERIA

4. FACHADAS Y CARPINTERIA EXTERIOR


6. ALICATADOS. REVESTIMIENTOS

7. PINTURAS. ACABADOS. VIDRIOS.

8. INSTALACIONES Y CONEXIONES

FASE 3 PLAZO 14 MESES

OBRAS DE ADECUACION E IMPLANTACION DEFINITIVA DE PERSONAL


2. REVESTIMIENTOS INTERIORES

3. PINTURAS. ACABADOS.

4. INSTALACIONES Y CONEXIONES

5. IMPLANTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

PLAZO 6 MESES



COSTES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

GESTIÓN PATRIMONIAL / PROGRAMACIÓN FASES-DIAGRAMA DE BARRAS / COSTES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

2GESTIÓN PATRIMONIAL / PROGRAMACIÓN FASES-DIAGRAMA DE BARRAS / COSTES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA


EDIFICIOS

PLAZOS SUPERFICIES CEM COSTE TOTAL

MESES M2 € / M2 € ZONA 1

18 MESES4.406,02 1.300,00 5.727.826,00

ZONA 2 1.144,72 1.300,00 1.488.136,00 ATICOS 14 MESES 3.925,75 1.300,00 5.103.475,00 INTERVENCION EN SOTANOS 1.000,00 780,00 780.000,00

CONEXION EN EDIFICIO EXISTENTE 1.443,00 620,00 894.660,00

ADECUACION CAMBIO USO 3.500,00 250,00 875.000,00

14.869.097,00PEM

SUPERFICIE TOTAL ACTUACION 15.419,49 SEG Y SALUD 2% S / CEM 297381,94 15.166.478,94 PEM 15.166.478,94 13% GG 1.971.642,26 6% BI 909.988,74 SUMA 18.048.109,94 17 % IVA 3.068.178,69 PBLICITACION 21.116.288,63 TOTAL UNITARIO

€/M2 1.369,45

% CULTURA 1% S / PBL 211.162,89 PUBLICACION BOE ANUNCIO LICITACION CONTRATISTA LICENCIA CONTRATISTA

COSTES DE EJECUCION DE LA OBRA

ANALISIS DE PRESUPUESTO



2

GRUPO 2

GESTIÓNPATRIMONIAL

PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTUACIÓN

2GESTIÓN PATRIMONIAL /`ANÁLISIS DE PRESUPUESTO / PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTUACIÓN


FASES ADMINISTRATIVAS TIPO CONTRATO PRESUPUESTO PBLANTEPROYECTO ADMINISTRACIONPROYECTO BASICO ADMINISTRACIONPROYECTO DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIONASISTENCIA TECNICA AL PROYECTO DE EJECUCIÓN SERVICIOS 20% SB 30% HONOR. ARQTO63.699,21 88.688,41CONTROL DE CALIDAD AL PROYECTO DE EJECUCION SERVICIOS 10% SB 30% HONOR. ARQTO31.849,61 44.344,21CONTRATO DE OBRAS OBRAS 15.166.478,94 21.116.288,63CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SERVICIOS 0,08 % PEM121.331,83 168.930,31 SEGURIDAD Y SALUD SERVICIOS 8% SOBRE PEM DE SS24.266,37 34.304,70

15.407.625,96 21.452.556,26

CONTRATO DE SUMINISTRO 554.881,60

COSTE TOTAL ADMINISTRATIVO 22.007.437,86

ADQ CENTRALIZADA

CONCLUSIÓN



2

GRUPO 2

GESTIÓNPATRIMONIAL

• PLAZO TOTAL EJECUCION: 60 meses

• PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO TOTAL: 22.007.437,86 euros

• EJECUCIÓN REALIZADA EN 2 FASES CON RECEPCIONES PARCIALES

• REALIZACIÓN DE 6 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN



O CONCLUSIÓN4


GRUPO 2


OBJETIVOO0

O ANÁLISIS GRAFICO3

• PROPUESTA PLANTEADA



3 ANÁLISISGRÁFICO

GRUPO 2

PROPUESTA PLANTEADA

CÓMPUTO GENERAL DE SUPERFICIES

3ANÁLISIS GRÁFICO /PROPUESTA PLANTEADA / CÓMPUTO GENERAL DE SUPERFICIESTALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS

SUPERFICIES POR PLANTA S “TIPO” EN EDIFICIOS EXISTENTES


Edificio ReinaVictoria• Planta: 1245 m2


ANÁLISIS GRÁFICO /PROPUESTA PLANTEADA / CÓMPUTO GENERAL DE SUPERFICIES



Edificio Guzmán “El Bueno”• Planta: 1860 m2






Edificio “A”• Planta: 1943 m2




Edificio “B”• Planta: 936 m2







Edificio “C”• Planta: 1101 m2


Edificio “B”• Planta: 936 m2






SUPERFICIES NUEVAS, POR PLANTA S “TIPO” Y ÁTICOS, EN LA AMPLIACIÓN



Zona 2• Planta: 286,18 m2







Edificio Guzmán “El Bueno”• Ático: 1466,10 m2







Edificio “A”• Ático: 1555,53 m2








• Ático: 610,12 m2








• Ático: 610,12 m2

Edificio “C”• Ático: 904,12 m2



SUPERFICIES DE OFICINA DEL COMPLEJO TERMINADO

USOS

CONSTRUCCIÓN EXISTENTE NUEVAS

NECESIDADES

TOTAL

ACTUALPOSIBILIDAD RECÁLCULO

Informática 2519,67 8202,74Catastro 4350,00 2952,52 2952,52Inspección 11812,50 5683,07 17495,57Economía y Hacienda 3105,00 4440,71 4440,71Recaudación 4375,17 4375,17Aduanas 4404,00 4404,00Jefatura 930,00 930,00S. Jurídicos 930,00 930,00Sindicato 550,50 550,50Instalaciones 550,50 550,50Gestión 647,67 647,67RRHH-AE 3105,00 3105,00Defensa del contribuyente 750,64 750,64Atención telefónica 2668,02 2668,02

37280,00 9101,73 46319,96

NECESIDADES DEL COMPLEJO FINALIZADA LA ACTUACIÓN

9101,73 m2



SUPERFICIES DISPONIBLES EN LA ACTUACIÓN PLANTEADA

SUPERFICIES QUE ABARCA LA NUEVA CONSTRUCCIÓN

EDIFICIOSUPERFICIE EN PLANTAS SUPERFIICIE EN

ÁTICOSTOTAL

Nº SUPERFICIE TOTAL

RV GB 1466,10 1466,10A 1555,53 1555,53B C 904,12 904,12

ZONA 1 4 286,18 1144,72 1144,72ZONA 2 5 759,18 3795,9 610,12 4406,02

4940,62 4535,87 9476,499476,49 m2


3ANÁLISIS GRÁFICO /PROPUESTA PLANTEADA / ANÁLISIS VOLUMÉTRICO


ANÁLISIS VOLUMÉTRICO



OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN

No dispersar los usos

Lograr soluciones unitarias para todas las unidades administrativasRealizar la menor cantidad de obras de readecuación interiorLograr una perfecta comunicación entre áreas



DESARROLLO



1ª Fase:Construcción de los edificios de las zonas 1 y 2(5574 m2)

DESARROLLO




Realojo de las últimas plantas de los edificios “A”, “C” y de Guzmán “El Bueno”, para apeo de las mismas

DESARROLLO





2ª Fase:Construcción de los áticos de los edificios “A”, “C” y de Guzmán “El Bueno”

DESARROLLO





2ª Fase:Construcción de los áticos de los edificios “A”, “C” y de Guzmán “El Bueno”(3925,75 m2)

Realojo de los trabajadores alojados temporalmente en la “Zona 1” a sus respectivos puestos

DESARROLLO




Reagrupación de las unidades administrativas ubicadas en el resto de edificios ajenos al complejo


2ª Fase:Construcción de los áticos de los edificios “A”, “C” y de Guzmán “El Bueno”(3925,75 m2)

Realojo de los trabajadores alojados temporalmente en la “Zona 1” a sus respectivos puestos

DESARROLLO


ESQUEMAS DE OCUPACIÓN

ANÁLISIS GRÁFICO /PROPUESTA PLANTEADA / ESQUEMAS DE OCUPACIÓN

3ANÁLISIS GRÁFICO /PROPUESTA PLANTEADA / ESQUEMAS DE OCUPACIÓN


ESTADO INICIALEsquema de ocupación en planta12 RRHH-AE

11 Inspección10 Inspección9 Inspección8 Inspección7 Inspección Inspección6 Inspección Catastro5 Catastro Catastro4 RRHH-AE Inspección3 Aduanas Economías y Hacienda Economías y Hacienda2 Aduanas Recaudación Recaudación Informática

1 Aduanas Jefatura / S. Jurídico Inspección /

Recaudación Informática Gestión / Recaudación / Informática

0 Aduanas Patio de operaciones

-1 Instal. / Sindicatos

-2Aparcamiento e instalaciones-3

-4

EDIFICIO C EDIFICIO GB EDIFICIO RV EDIFICIO B EDIFICIO A

PLANTA 1101,00 1860,00 1245,00 936,00 1943,00

TOTAL 5505,00 13020,00 14940,00 1872,00 1943,00

USOS CONSTRUCCIÓN EXISTENTE

Informática 2519,67Catastro 4350,00Inspección 11812,50Economía y Hacienda 3105,00Recaudación 4375,17Aduanas 4404,00Jefatura 930,00S. Jurídicos 930,00Sindicato 550,50Instalaciones 550,50Gestión 647,67RRHH-AE 3105,00Defensa del contribuyente Atención telefónica

37280,00

12 RRHH-AE11 Inspección10 Inspección9 Inspección8 Inspección7 APEO Inspección6 Inspección Catastro5 Catastro Catastro

4 RRHH-AE Inspección Recaudación

3 APEO Economías y Hacienda Economías y Hacienda Gestión 2 Aduanas Recaudación Recaudación Informática Aduanas Informática

1 Aduanas Jefatura / S. Jurídico Inspección /

Recaudación Informática APEO Aduanas Inspección

0 Aduanas Patio de operaciones

Aduanas Inspección

-1 Instal. / Sindicatos Aduanas Inspección


-4

EDIFICIO C EDIFICIO GB EDIFICIO RV EDIFICIO B EDIFICIO A ZONA 2 ZONA 1

PLANTA 1101,00 1860,00 1245,00 936,00 1943,00 286,18 759,18 ÁTICO 610,12

TOTAL 5505,00 13020,00 14940,00 1872,00 1943,00 1144,72 4406,02

USOSREALOJO

TEMPORAL

DIFERENCIA CON PRE-

EXISTENTE

Informática 2631,18 111,51Catastro 4350,00 0,00Inspección 12230,04 417,54Economía y Hacienda 3105,00

0,00

Recaudación 4337,62 -37,55Aduanas 4447,72 43,72Jefatura 930,00 0,00S. Jurídicos 930,00 0,00Sindicato 550,50 0,00Instalaciones 550,50 0,00Gestión 759,18 111,51RRHH-AE 3105,00 0,00Defensa del contribuyente

0,00

Atención telefónica 0,00

37926,74 646,74

FASE 1 Esquema de realojo temporal

12 RRHH - AE11 Inspección10 Inspección9 Inspección8 Inspección Inspección7 Inspección Inspección6 Inspección Catastro5 Catastro Catastro

4 Atención telefónica RRHH - AE Inspección Recaudació

n

3 Aduanas Economía y Hacienda Economía y Hacienda Recaudació

n

2 Aduanas Inspección Jefat. / S.Juríd. Informática S.Juríd. / Def. contr. At. telef. Recaudación

1 Aduanas Inspección Inspección Informática Gestión / Informática /Atención telef. At. telef. Recaudació

n

0 Aduanas PATIO DE OPERACIONES

At. telef. Recaudación

-1 Instal. / Sindicatos At. telef. Recaudació

n


-4

EDIFICIO C EDIFICIO GB EDIFICIO RV EDIFICIO B EDIFICIO A ZONA 2 ZONA 1

PLANTA 1101,00 1860,00 1245,00 936,00 1943,00 286,18 759,18 ÁTICO 904,12 1466,10 1555,53 610,12

TOTAL 6409,12 14486,10 14940,00 1872,00 3498,53 1144,72 4406,02


FASE 2Esquema de ocupaciónSOLUCIÓN ADOPTADA

USOS SOLUCIÓN DEFINITIVA

CONSTRUCCIÓN EXISTENTE

NUEVAS NECESIDADES

SOLUCIÓN - (EXIST. + NEC.)

Informática 2519,67 2519,67 0,00Catastro 4350,00 4350,00 0,00Inspección 17621,10 11812,50 5683,07 125,53Economía y Hacienda 3105,00 3105,00 0,00Recaudación 4406,02 4375,17 30,85Aduanas 4404,00 4404,00 0,00Jefatura 933,51 930,00 3,51S. Jurídicos 933,51 930,00 3,51Sindicato 550,50 550,50 0,00Instalaciones 550,50 550,50 0,00Gestión 647,67 647,67 0,00RRHH-AE 3105,00 3105,00 0,00Defensa del contribuyente 933,51

750,64 182,87

Atención telefónica 2696,51 2668,02 28,49

46756,49 37280,00 9101,73 374,76

ANÁLISIS GRÁFICO /PROPUESTA PLANTEADA / ESQUEMAS DE OCUPACIÓN

3ANÁLISIS GRÁFICO /PROPUESTA PLANTEADA / ESQUEMAS DE OCUPACIÓN EN PLANTATALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS

ESQUEMAS DE OCUPACIÓN EN PLANTA


SOLUCIÓN ADOPTADAEsquema de ocupación

PLANTA SÓTANO -1 PLANTA 00

ANÁLISIS GRÁFICO /PROPUESTA PLANTEADA / ESQUEMAS DE OCUPACIÓN EN PLANTA



PLANTA 01 PLANTA 02




PLANTA 03 PLANTA 04




PLANTA 05 PLANTA 06




PLANTA 07 PLANTA 08




PLANTA 09-11 PLANTA 12



SOLUCIÓN ADOPTADAImagen final




O CONCLUSIÓN4

OBJETIVOO0

ANÁLISIS GRAFICO


GRUPO 2


O3


GRUPO 2CONCLUSIÓNTALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVAS 4

O CONCLUSIÓN4


Se cumple el plazo establecido de 60 meses.

Se consigue el objetivo de eficiencia de recursos económicos logrando realizar la intervención por un total de 22.007.437’86 €.

Se reordena el edificio logrando una mayor eficacia en su ocupación y un mejor orden administrativo.

Se reagrupan las dependencias administrativas dispersas permitiendo un considerable ahorro de recursos.

Se pone en valor la representatividad de los órganos reagrupados en conjunción con los pre-existentes.

CONCLUSIÓN 4

GRUPO 2


Lao Tsé


GRUPO 2

TALLER DE ACTUACIONES FACULTATIVASCONCLUSIÓN 4

AMAYA

DAVID

ELSA

GABI

JAVIER

MARGA

MARIA

MARTA

MIGUEL

ROCIO

SILVIA

TANIA

GRUPO 2


Lao Tsé


GRUPO 2


cashp08 - taller de actuaciones facultativas / comando g

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