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J
CÓDIGO DAF: 7092·MAAGRF·CEGP·02·F·01
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/2017
01218000191900900~
Folio No.
Billete de depósito (ClC (
No. de Cuenta o Clabe
No. de Contrato o Convenio
Colegio Nacional de Educación Profesional TqcnicaOólGANlS.\fol'<laucD=NTAAUZIoOO~ES1ADO
Secretaria de Admi1straci6n
Dirección de Administradón Franciera
( X )
01/09/2017
IBBVA BANCOME~
Transferencia
FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO
Fecha
( )
Banco
ABA121025PZORFC
Beneficiario ABA-MEXA, S.A. DE t.V. I------;::::===================~------;:::::=:=====
Código de Barras No. de empleado . I
CAS-029/20171~
Valor del bien o d 'd LV.A de nota de Otras Impuestos ,1LV.A. Nota e ere ita "d' Retención LV.A. Neto a pagar
servicio ere Ita retenciones retenidos ,
Cuenta Bancaria
__9_9_,0_89_.8_9..J...1 1,_8_53_.8_7J....1 o_.o_o...!..I o_.o_o.!....1 0_,0_01 0_.0--'01'-- 0_.0_0.!....1__1°_°_,9_43_.7---16,
HORf\: :.I.---:.._
:;
'1
I
iI!I
(CIEN Mil NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.)
Por concepto de PAGO DE LAS FACTURAS No. 5810 Y 5811 (SE ANEXA REMISIONES), REQUISICION S/N y No. DE SUFICIENCIA IP·2017·43. PARTIDA 1 Y 2.
'iil/.I
:1
11t;
!
i
ilI
Registro Presupuestal
Clave U.A. I 7100I I-'rograma I
EOO7 I Fuente de financiamiento IINGRESOS,
presupuestario PROPIOS
Clave presupuestaria I Descripción Importe
11LsX20172s2004E0072170114297100 ¡MATERIALES y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 100,943.76
II :
I II 1 Total 100~943.76
I
VO.Bo, Fiscalización Va. Bo. Presupuesto II
·1¡.
Solicita Aljtoriza
11 ~ "- ;( i"/"" / II
( /1 L1C. AMAYA pru CAMPA ~CIOS M.A.E.E. JOSÉ lUI$ IZQUIERDO GONZÁlEZ I{ -4Jombre y Firm<V" Nombre y Firma ¡I COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto Puesto
Orden de CompraI Fecha Documento
Regimen FiscalRegimen General de Ley Personas Morales
R.F.c.: ABA 121 025PZOProlongacion Silos 54Col. Los Reyes Culhuacan C.P.: 09840IZlapalapa, Ciudad de México, MéxicoTel: 26071730 E·Mail: [email protected] www.abamexa.net
Folio FiscalFolio
MR.
~R8~ME)'R
Abastecete a tiempo
Tipo
IZLlipnlapu, Ciuclnll de México. México IN° Certificado SAT Fecha y hora de Certiqcación~OOOI00000030175J173 2017·08·25TI7:11:12 ./
í ClienteCOLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICAR.F.e.: eNE781229BK4
52,940.00
j 51,584.00
!
SIN
51,176.00
$5,136.22
53,850.00
$12,995.00
$14,190.00
532,835.00
I
528.00
5115.00
530.00
538.33
S110.00
IP. Unitario'l
$95.00
S35.00
S18.00
$9.00
S110.00
$165.00
I 25·08-2017 05:07:15 PM
~ r Lugar de Expedición
I00001000000403653494
Descripción
AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML CHAROLA C/24 PZAS.
AGUA PURIFICADA BOTE DE 10 LTS
AZÚCAR MORENA BOLSA 1 KG
CUCHARA CAFETERA DESECHABLE BOLSA C/25 PZAS.
FRASCO 300 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO
GALLETAS GOURMET COOKIES SURTIDO TIPOO SIMILAR MAJESTIC 1.500 GRS.
GALLETA SURTIDO RICO CAJA 1,420 GRS.
SERVILLETAS BLANCAS PAQ. 500 PZAS.
SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO DE 650GRS.
TE DIFERENTES SABORES (LIMON, MANZANA, CANELA,HIERBABUENA,HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE) C125SOBRES
TÉ SABORES LIMÓN, MANZANA CANELA,HIERBABUENA,HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE CIl86SOBRES
VASO DESECHABLETERMICO NO. 10 PAQ. C/20 PZAS
Paquete
Pieza
Kg
Caja
I F220EI6D·A07D·478I·BA86·JFJ4E59A7DB5
113.0 SURTII420 Caja
98.0 SERVBRI Paquete
134.0 COFFE650 Pieza
42.0 TEVITTE25 Caja
35.0 TEVITTElI86 Caja
390.0 VSTRM 10/25 Paquete
FACTURA I 58B
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE Col. LAZARO CARDENAS C.P.: 52148~ETEPEe, EOO. DE MÉXrCO, MÉXICO
t6"ntidadl Codigo IU. M. I69.0 EPURA600/24
178.0 AGUAIOL
252.0 AZUSTD
176.0 CUCHARAPLAST Paquete
129.0 NESCAFE350 Frasco
199.0 MARIA N 1.5
Método de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos Transferencia electrónica de fondos
rPago en una sola exhibición Importe con letraNOVENTA y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 82/100 M.N.
MATERIAL DE CAFETERIA P/SERVS. DE CAPACITACIÓN CONALEP 2017
'-Sello Digital eFDI
SubTotal:
!VA: 16 %
Total:
1$87,503.22 I $8,385.00
I $1,341.60
I $97,229.82
RefQv80FVTyHHu+e 1HtbDghrniMPTB HTfdEuJ4BK30Sxjp04Lm+P ¡¡lBUDP6L1UYzfOWNrnCGSIRQMfwvpWMbmleTIXiIOj88 Jd2bzo96WRhNidljugdNBoIF9aUTkxlIVLfAXktBhkFaxhmw KUh8 19+WYKISpx8S6J4dzUrNRxepAgzHYbDBclgykljtJGIOCMOo9c·
Cadena ongmal del complemento de certiticaclón dIgital del SAT11.01ln..1l,lEI6D·A07D·4781-BA86-3F34E59A7DB512017-08-
. ?5TI7:11, 12IRcfQv80FVTvHHu+c 1HlbDg¡lrl1iMPTBHTfdElIJ4BK30Sxjp04Lm+PIIIBUDP6UUYdOWNmCGS/R MflVV WMbmlcTIXilOi88NlIOO
Debemos y pagaremos incondicionalmente a la orden de ABA·MEXA S.A. de C.V. el día __de dela cantidad de 5 ( ) si este pagare no fuera puntualmente cubierto a
su vencimiento me (nos) obligo (amos) a pagar intereses moratorios a razón del __% mensual sobre la suma que ampara, sin que
por esta situacion se extienda prolToga al plazo establecido para el cumplimiento del mismo.
Est~ documento es una representacion impresJ de un eFDI.
J
·G! rr18.n~t~~;·.:~:,:C¡ f~":::·ir¡n de los tcsrnitesI plimrento 8 !~S J~~i;¡lllfJS d' j eOilifalo(:í::de .~ ~l' rmt'l ae "lago.
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-1II
<"xml version=" 1.0" cncoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobanle xsi;schemaLocation=''http://www.snt.golJ.mx/cfd/3 httll://www.sat.golJ.nlx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" .xml ns: xsi=" http://www.w3.0 rg/200 IIXMLSchem n-instan ce" xmlns: cfdi=" http://www.sat.gob.mx/cfdl3" vers ion="3.2" tola1~"97229.82" tipoDeComprobante=" ingreso
J"
subTotal~"95888.22"
sello~" RefQv80FVTyH Hu+e1Htb Dgh rn iM PTBHTfd EuJ4BK30Sxjp04Lm+PI J/B UDP6L1UYzfOWN rn CG S/RQM fwvpWM lJ ni leTIXilOj88N uQOxZftgUHZPs8R 41noCertifieado="OOOOI000000403653494" metodoDePago="03" formaDePago="Pago en una sola exhibición" folio~"5811" fecha~"2017-08·25TI7:07:15" ,descuento~"O.OO"
certificado="MIIGDDCCA/SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDM2NTMOOTQwDQYJKoZIII\'cNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLJ¡MuIGRIITipoCamblO=" \.00" Moneda="MXN" LugarExpedicion="México, Ciudad de México">
<cfdi:Emisor rfc="ABAI21025PZO" nombre="ABA-MEXA S.A. dc C.V."><cfdi:DomicllioFiscal pais="México" noExterior="54" municiplO="lztapah.pa" estado="Cilldad de México" eolonia="Los Reycs Cnlhuacan"
eodigoPostal="09840" calle="Prolongncion Silos"/><cfdi:RegimenFiscal Regimen="Rcgimen General de Lcy Personas Morales"/>
<Iefdi:Emisor><cfdi:Receptor rfc="CNE781229BK4" nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA">
<cfdi:Domicilio pais="MÉXICO" noExterior=" 147 NORTE" municipio="METEPEC" estado="EDO. DE MÉXICO" colonia="LAZARO CARDENAS"codigoPostal="52148" calle=" 16 DE SEPTIEMBRE"/>
</cüli:Receptor><cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto valorUnitario="95.00" unidad="Paquete" noldenlificacion~"EPURA600124"importe="6555.00" descripcion="AGUA EMBOTELLADA DE 600ML CHAROLA C/24 PZAS." cantidad="69.00"/>
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<cfdi:Concepto valorUnitario=" 115.00" unidad="Caja" noIdetltificacion~"SURTJl420"importe="12995.00" descripcion="GALLETA SURTIDO RICO CAJA1,420 GRS." cantidad=" 113.00"/>
<cfdi:Concepto valorUnitario="30.00" unidad="Paquete" noldenlificaclOn="SERVBRI" importe="2940.00" descripcion~"SERVILLETASBLANCAS PAQ.500 I'ZAS." cantidad="98.00"/>
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<cfdi:Concepto valorUnitarío="28.00" unidad="Caja" noldentificacion="TEVITTE25" importe~"1176.00" descripcion~"TE DIFERENTES SABORES(LIMON, j\'IANZANA, CANELA, HIERBABUENA, HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE) C/25 SOBRES" cantidad~"42.00"/>
<cfdi:Concepto valorUnitario=" 110.00" unidad="Caja" noldentificacion="TEVITTEI186" importe="3850.00" descripcion="TÉ SABORES LIMÓN,MANZANA CANELA, HIERBABUENA, HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE C/I 86 SOBRES" cantidad="35.00"/> .
<cfdi:Concepto valorUnitario="9.90" unidad="Paquete" noldentificacion="VSTRMI0125" importe="3861.00" descripciorr="VASO DESECHABLE TERMICrNO. la PAQ. C120 PZAS" cantidad="390.00"/>
<Icfdi:Conceptos> 1
<cfdi:lmpuestos totalImpuestosTrasladados~"1341.60"> .<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="O.OO" tasa="O.OO" impuesto="IVA"/><cfdi:Traslado importe=" 1341.60" tasa~" 16.00" impuesto="IVA"/>
</cfdi:TrasJados></cfdi:Impuestos><cfdí:Complemento>
<tfd:TimbreF iscalDigital xsi: schemaLocation=" hII (J ://www.sat.gob.mxlTim breFisca IDigi ta Ih111t:1I",wW.sal.gol¡.m.lTinlbrcFlscnlOigitnlfr;llIbrcFi.ealDigirnl.xsd~ version=" 1.0" xm1ns;tfd~.http://www.sal.gob.mxlT¡ml¡reFiscalDlgilal ..selloSA'[-"1121}7.096WRh j'I id Ijllgll NllolF9n lITk.: IIVLfA. "u Bhl,Fa. Illn wKUhS19+WYKtSpx8 6J4c1zUrN Rxclli\gz/1 Yb OBdg)'k/jIJGIOCMOo9cklruQselJoCFlF"RerQvSOfVTyr'lllu+eltllbDgbrnIMl'TBHTfd.EIl.J4BIOOSxj(104Lm+PIIIBU1()P6LtllYzfOWNrnCGSiRQNlfWVI/WMbrnlcTI:\i10J8SNUQ,'noConílicadoSAT="OOOOI 00000030175LJ 73" UUID=UT220E I6D.AOm478 I-BA86-31'34E59,\?() BS" fechaTi mbrado="Z017·08-25T17:ll:12"/> •
</cfdi:Complemonto><Icfdi:Comprobante>
fi le :///C:/Users/lalpuche/AppData/LocaIlMicrosoft/Windows/INetCache/Content.Outlook... 28/08/2017
RBt=:MEXFiAbastecet:e " tiempo
Il.
ABA-MEXAr S.A. DE C.V.
ABA-121025-PZO
PROLONGACION SI~OS# 54s COL LOS REYES CULHUACAN
DELEGACION IZTAPALAPAs c.P. 09840. MEXICOs D.F.
TEl26ü7-1730 12607-1804 [email protected]
MEXICO, D.F. A 31 DE JULIO DE 2017
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
~V. ROMULO O'FARRIL SN
f:::OL. LAS AGUILAS, C.P. 01710I
DEL. ALVARO OBREGÓN
MEXICO /¡
Cantidad U. Med.I
REMISiÓN CONALEP 013/07/17PLANTEL UCICAFETERIA
Descripcion P Unit Imp. Total
13 I BOTE AGUA PURIFICADA EPURA BOTE DE 10 LTS $ 35.00 $ 455,00/
BOLSA AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KG $ 18.00 $ 72.0p4 /
2 / BOLSACUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/25
$ 18.ob[
PZAS. $ 9.00/
I6 ( FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 $ 660.00i ,
I
9 I GALLETAS SURTIDO RICO DE 1,420 GRS. 115.00 $I CAJA $ 1,035.00
2 / PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS. $ 30.00 $ 60.00
. SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE EN POLVO COFFE MATE DE5 )' BOTE $ 191.6f650 GRS. $ 38.33
TE DIFERENTES SABORES (LIMaN, MANZANA CANELA, !.1
3 ',' CAJA HIERBABUENA, HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE) $ 84,00"
I
I VinE C/25 SOBRES $ 28.00
! 16 PAQUETE VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART C/25 PZAS. $ 9.90 $ 158.40
SUBTOTAL $ 2,734.05~_.c' '. :('. -~. ¡VA $ 37.8f. ",.' ro .. , , .. ,•'j , "~. ,'/.
; ,,, ~., I TOTAL $ 2,nl.8,''::./ "' ..; 1.. .'\ -r \
NOMBRE, FIR :~.5~(~~fHA DEq~ ECIBE
""~~
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICADIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
ABA-MEXA. S.A. DE C.V. REFERENCIA: UCI CLAVE: 709
DIA-AP01C-PO-01-F006
No DE HOJA: 1/1
PARTIDA
13,4, 2, 6, 9, 2.y16
5,3
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DELBIEN EN LA
SUBCOORDINACIÓN DEALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
02/08/2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
~......:...
ELABOR0
I
I
_RBR~E=:>::~R-\b~sti~CC~';: _;, :¡~~m;;~;
ABA-MEXA] S.A. DE C.V.ABA-121ü25-PZO
PROlONGACION SilOS # 54, COL lOS REYES CUlHUACAN
DElEGACION IZTAPALAPAJ c.P. G984G, MEXIC0 1 D.f.
TEl2607-1730 /2607-1804 [email protected]
MEXICO, D.F. A 20 DE JULIO DE 2017
COLEGiO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
'Av. ROMULO O'FARRIL SN
COL LAS AGUILAS, C.P, 01710
bEL ALVARO ~BREGÓNIMEXICO .
REMISiÓN CONALEP 012/07/17PLANTEL IZTACALCO I ,,,,,'0'
!cantidad u. Med,
CAFETERIA
Descripcion P Unit Imp. Total
! 1 // I FRASCO IFRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE 1$ 110.00 S 110.00
·-1-- I CAJA IGALLETAS SURTIDO RICO DE 1,420 GRS. 1$ 115.00 $ 115.00
.1·-- I PAQUETE ISERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS. 1$ 30.00 $ 30.00
SUBTOTAL $ 255.0p
IVA $ _ i
I TOTAL $ 255.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y C NCO PESOS 00/100 M.N.)
. I
I
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO YIO PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
ABA·MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: IZTACALCO CLAVE: 210
DIA-AP01 C-PO-01-F006
No. DE HOJA: 1/1
PARTIDA CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DELBIEN EN LA
SUSCOORDINACIÓN DEALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
21/07/2017
//-
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011 L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
,,J_.'
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
,IIRBRME:>~~R
ABA-MEXA] S.A. DE C.V.
ABA-121025-PZO
PROlONGACION SILOS # 54, COL lOS REYES CUlHUACAN
DElEGACION IZTAPALAPA, c.P. 09840, MEXICO, D.f.
TEl2607-1730 /2607-1804 [email protected],
MEXICO, D.F. A 31 DE JULIO DE 20J7
II'COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
AV. ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, C.P. 01710
pEL. ALVARO OBREGÓN
IMEXICO1
REMISiÓN CONALEP 017/07/17PLANTEL IZTAPALAPA 11I ,/
./
iCant~ad u. Med.
CAFETERIA
Descripcion P Unit Imp. Total
1/15 BOLSA AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KG $ 18.00 $ 270.001,/Í4 CUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/25
BOLSA $ 126.00./ PZAS. $ 9.00
'~""'1i FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 $ 1,210.00
:~. GALLETAS GOURMET COOKIES SURTIDO TIPO O SIMILAR6,270.doCAJA $
MAJESTIC DE 1,500 GRS $ 165.00 !
i-~/"i1 PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS. $ 30.00 $ 330.00
I~ SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO COFFE MATE DEBOTE $ 459.96
.- 650 GRS. $ 38.33
~TE DIFERENTES SABORES (L1MON, MANZANA CANELA,
CAJA HIERBABUENA, HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE) $ 364.00
VIDE C/25 SOBRES $ 28.00 í~ 49 PAQUETE VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART C/25 PZAS. $ 9.90 $ 485.10
j
I SUBTOTAL $ 9,515.06I ¡VA $ 150.58!, TOTAL $ 9,665.64
(NUEVE MIL SEISCIENTOS SESE TA Y CIN~:SOS 64/~O M.N.)
COfl,aliiep
PLANTEL f2.T~P:4tAPA\IN'CLAVE 226
JEFATURA DE PROYf5.tro DE.CAPACITAé'I(;IfI .
G.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No.. DE CONTRATO YIO PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICADIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
ABA-MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: IZTAPALAPA 111 CLAVE: 226
DIA-APOl C-PO-Ol-F006
No. DE HOJA; 1f1
PARTIDA
15,14,11,38,12,13 y49
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DEL BIENEN LA SUBCOORDINACIÓN DE
ALMACEN y DISTRIBUCiÓN
01/08/2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011 L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
.-O~l·.· __
C.P.AN1JRE~h;. CARBAJATWMINGUEZCOORDINADOR DE RECURSOS Y SERVICIOS
GENERALESVo.Bo.
,"'1, '
ABA-MEXA~ S.A. DE C.V•ABA-l2l025-PZO
PROLDNGACION SILOS # 54~ COL. LOS REYES CULHUACAN
DELEGACION IZTAPALAPA,C.P. 09840, MEnCO, D.E
TEl26il7-1730/26{)7-1804 [email protected]
- .,..~~ ~"'~:"'/'~ ~ ........
./ ~. ". '.. . ..... - .....-. ...,....·f- l1\11I
! ABt=:MeXFlAbastecete a tiempo
MEXICO, D.F. A 31 DE JULIO DE 201f!
I~OLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REMISiÓN CONALEP 015/07/17PLANTEL MEXICO CANADA /J
AV. ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, C.P. 01710
DEL. ALVARO OBREGÓN
~EXICO
I
Cantidad. U. Med.
CAFETERIÁ
Descripcion
//
.,~'
P Unít Imp. Total I,I
6 ~.'J"
BOLSA AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KG $ 18.00 $ 108.00,
CUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/251: 10/ BOLSA $ 90.00l' PZAS. $ 9.00
2 ,-'/ FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 $ 220.00
GALLETAS GOURMET COOKIES SURTIDO TIPO O SIMILAR10 CAJA
MAJESTIC DE 1,500 GRS 165.00$ 1,650.0r
$
2 PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS. $ 30.00 $ 60.00,
SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO COFFE MATE DE4/ BOTE $ 153.32
650 GRS. $ 38.33: TE DIFERENTES SABORES (L1MON, MANZANA CANELA,
2 CAJA HIERBABUENA, HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE) $ 56.00
VITTE C/25 SOBRES $ 28.00i
10 PAQUETE VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART C/25 PZAS. $ 9.90 $ 99.0q
SUBTOTAL $ 2,436.32
I ¡VA $ 39.84
I TOTAL $ 2,476.16
(DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO YIO PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICADIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
ABA-MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: MÉXICO CANADA CLAVE: 161
DIA-AP01 C-PO-01-F006
No. DE HOJA: 1/1
PARTIDA
6,10,2y4
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DEL BIENEN LA SUBCOORDINACIÓN DE
ALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
31/07/2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
I!!S G. CAR'IlAJAt OOi,,¡f,¡GUEZCOORDINADOR DE RECURSOS Y SERVICIOS
GENERALES
Vo. Bo.
~
AE3~MEXF1Abaster::ete a tiemoo
ABA-MEXA] S.A. DE C.V.
ABA-12102S-- PZO
PROlONGAClON SilOS # 54, COL lOS REYES CULHUACAN
DELEGACION IZTAPALAPA, c.P. 09840, MEXICO, D.f.
TEl2607-1730 /2W7-1804 [email protected]
MEXICO, D.F. A 09 DE AGOSTO DE 20p
ICOLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA1!
AV. ROMULO Q'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, C.P. 01710
DEL. ALVARO OBREGÓN
MEXICO
¡I REMISiÓN CONALEP 020/08/17
VENUSTIANO CARRANZA I //CAFETERIA
;Cantidad U. Med. Descripcion
oI!J.,//
P Unit Imp. Tota~,,
I 8 .-/ CHAROLA $ 760.00AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML EPURA CHAROLA C/24 PZAS. $ 95.00
I 2 BOTE AGUA PURIFICADA EPURA BOTE DE 10 LTS $ 35.00 $ 70.00
1 BOLSA AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KG $ 18.00 $ 18.00
5 BOLSACUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/25
$ 45.00PZAS. $ 9.00 ¡
,2 FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 $ 220.qO
I10 CAJA GALLETAS SURTIDO RICO DE 1,420 GRS. $ 115.00 $ 1,150.00
I 1 PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS. $ 30.00 $ 30.00I
1 SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO COFFE MATE DE1 BOTE $ 38.33
650 GRS. $ 38.33
5 PAQUETE VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART C/25 PZAS. $ 9.90 $ 49.50,SUBTOTAL $ 2.380.8p
IVA $ 19.9E
I TOTAL $ 2,400.75
(DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 75/100 M.N.)
~
NOMBRE, 'FIRMi Y FECHA DE QUIEN RECIBE
II
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICADIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACiÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOSDIA-AP01C-PO-01-FOOG
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO YIO PEDIDO~
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
No. DE HOJA: 1f1
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ABA-MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: VENUSTIANO CARRANZA I CLAVE: 015
PARTIDA
8,2,1,5y 10
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DEL BIENEN LA SUBCOORDINACIÓN DE
ALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
09/08/2017
./
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011 L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
~COORDINADOR DE RECURSOS Y SERVICIOS
GENERALES
Va. Bo.
'~
~BF:MEXI=lAbitl>1:ecete a tiempo
ABA-MEXAs S.A. DE C.V.
ABA-121025-PZO
PROlONGAClON SilOS #.541 COL LOS REYES CULHUACAN
DELEGAClON ILIAPAlAPA1 c.P.~, MEXIC01 D.f.
TEl2óOl-173D /2507-1804 [email protected]
MEXICO, D.F. A 31 DE JULIO DE 2017
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICAIkv. ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, C.P. 01710 1\.DEL. ALVARO OBREGÓN ~1;MEXICO
Imp. TotaiP Unít
REMISIÓN CONALEP 019/07/17PLANTEL SANTA FE ,//
CAFETERIA
Descripcíon.Cantidad U. Med./ I
12/ BOLSA AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KG $ 18.00 $ 216.QO
CUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/25,
I 15/ BOLSA $ 135.00PZAS. $ 9.00
I 7 /' FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 1$ 770.00
/ GALLETAS GOURMET COOKIES SURTIDO TIPO O SIMILAR14 f CAJA $ 2,310.00
MAJESTIC DE 1,500 GRS $ 165.00
5 PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS. $ 30.00 $ 150.qO
7 BOTESUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO COFFEMATE DE
$ 268LI 650 GRS. $ 38.33
I j TÉ SABORES LIMÓN, MANZANA CANELA, HIERBABUENA,
1, 3 l CAJA HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE MARCA VITTE C/186 $ 330.00
SOBRES $ 110.00
15 PAQUETE VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART C/25 PZAS. $ 9.90 $ 148.50
SUBTOTAL $ 4,327.8~
IVA $ 69.3p
I TOTAL $ 4,397.17
(CUATRO MIL TRESCIENTa aVENTA y SIETE PESOS 171100 M.N.)
gq,¡r .NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE QUIEN REClB
II
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No~ DE CONTRATO YIO PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICADIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACiÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-02912017.
ABA-MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: SANTA FE CLAVE: 267
DIA-AP01C-PO-01-F006
No. DE HOJA: 1/1
PARTIDA
12,15,7,14,5,7y 3
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DEL BIENEN LA SUBCOORDINACIÓN DE
ALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
31107/2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011 L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
...--1__
R:ri-.2~é~Ó
./ ELABORO
....i:
~1.,,_,
',.~~. , - '«. -
!
~
I
;,
",-
~'-
~~~')
RBRME)<R
ABA-MEXA] S.A. DE C.V.ABA-121D25-PZO
PROlONGAClON SILOS #" 54, COL LOS REYES CULHUACAN
DElEGACION IZTAPALAPA, c.P. 09840, MEXICO, D.f.
TEl26D7-1730 12607-1804 [email protected]
MEXICO, D.F. A 31 DE JULIO DE 2°17
[COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REMISiÓN CONALEP 018/07/17PLANTEL TLALPAN ¡ /
AV. ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, C.P, 01710
DEL. ALVARO OBREGÓN
:MEXICO
Il'1
;Cantidad U. Med.
CAFETERIA
Descripcion
,B {¡;
P Unit Imp. Tota~
1i~:{ . CHAROLÓ,
AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML EPURA CHAROLA C/24 PZAS. 1$ S 285,0095.00
I /4 /" 80! CA AZÚCAR ~\I·10REt'Jl\\¡!LL~. BGr'·!!T.e. 80LS.b. DE 1 KG 1$ 18.00 $ 72.00VL.-.JI\
2/ BOLSACUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/25
$ 18.00PZAS. $ 9.00
3/"FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 $ 330,OP
; GALLETAS GOURMET COOKIES SURTIDO TIPO O SIMILAR I/11 CAJA
MAJESTIC DE 1,500 GRS$ 1,815.ob
¡ $ 165.00
! 3// "PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS, $ 30.00 $ 90.00
I
I /' SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE EN POLVO COFFE MATE DE'J 6 BOTE
650 GRS,$ 229.98
$ 38.33
, 15 PAQUETE VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART C/25 PZAS. $ 9.90 $ 148.5p,
SUBTOTAL $ 2.988.4~!
¡VA $ 41.04-
1TOTAL $ 3,029.52
(TRES MIL VEINTINUEVE PESOS 52/100 M.N.)
~Pt0?--L//'
I1,!
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO YIO PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICADIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACiÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS·029/2017.
ABA·MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: TLALPAN I CLAVE: 186
DIA-APOl C-PO-Ol-F006
No. DE HOJA: 111
PARTIDA
3,4,2,11,6y15
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DEL BIENEN LA SUBCOORDINACIÓN DE
ALMACEN y DISTRIBUCiÓN
01/08/2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
~.F=lBI=;MEXr::1
Ab<':stecet:e a tiempo
ABA-MEXA; S.A. DE C.V.
ABA-121025-- PZO
PROLONGACION SILOS # 54, COL LOS REYES CULHUACAN
DELEGACION IZTAPALAPA, c.P. 09840, MEXICO, D.f.
TEL 2607-1730 /2607-1004 [email protected]
MEXICO, D.F. A 20 DE JULIO DE 2017
~OLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
IAV. ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, c.P. 01710
DEL. ALVARO OBREGÓN
MEXICO
REMISiÓN CONALEP 003/07/17PLANTEL IZTAPALAPA I .~,//
Cantidad U. Med.
CAFETERIA
Descripcion P Unit Imp. Totall
10 ,/ BOTE AGUA PURIFICADA EPURA BOTE DE 10 LTS $ 35.00 $ 350.ob,
I 2 ./ BOLSA AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KG $ 18.00 $ 36.00
I --10--' BOLSACUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/25
$ 90.00PZAS. $ 9.00
/
3"..;;<
FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 $ 330.00
GALLETAS GOURMET COOKIES SURTIDO TIPO O SIMILAR825.0p5 CAJA $
MAJESTIC DE 1,500 GRS $ 165.00I
1
1 / PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS. $ 30.00 $ 30.00
I SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO COFFE MATE DEI .....·2·.. ·.. BOTE $ 76.66I 650 GRS. $ 38.33.
TÉ SABORES LIMÓN, MANZANA CANELA, HIERBABUENA,
.1 CAJA HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE MARCA VinE C/186 $ 110.00
SOBRES $ 110.00 I.VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART C/25 PZAS. 79.2p8· PAQUETE $ 9.90 $
l. SUBTOTAL $ 1,926.86
I IVA $ 31.87! TOTAL $ 1,958.73
(UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.)
1 1
j~OMBRE, FIRMA YFECHA DE QUIEN RECIBEl'
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO YIO PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
ABA-MEXA, SA DE C.V. REFERENCIA: IZTAPALAPA I CLAVE: 003
DIA-AP01 C-PO-01-FOOG
No. DE HOJA: 1f1
PARTIDA
10, 2, 3, 5, 1 Y 8
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DELBIEN EN LA
SUBCOORDINACIÓN DEALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
21/0712017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
~
•:FISRMEXFlI Abasteeete a tiempo
I
ABA-MEXA1 S.A•. DE C.V.
ABA-121025-PZO
PROlONGACION SILOS # 54, COl. LOS REYES CUlHUACAN
DELEGAClON IZTAPALAPA, c.P. 00840, MEXICO, D.f.
TEl2607-173Ul2607-1&04 ventas@,abamexa.net
MEXICO, D.F. A 20 DE JULIO DE 2017
FOLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Av. ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, C.P. 01710
DEL. ALVARO OBREGÓN,
MEXICO
REMISiÓN CONALEP 002/07/17PLANTELIZTAPALAPAIV
;Cantidad U. Med.
CAFETERIA
Descripcion P Unit Imp. Total:I
4 .'
I1, ·4· ..·!
A·····
..•..lO""
I . 4I
BOTE
BOLSA
BOLSA
FRASCO
CAJA
PAQUETE
BOTE
AGUA PURIFICADA EPURA BOTE DE 10 LTS
AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KG
CUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/25
PZAS.
FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE
GALLETAS GOURMET COOKIES SURTIDO TIPO O SIMILAR
MAJESTIC DE 1,500 GRS
SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS.
SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO COFFE MATE DE
650 GRS.
$
$
$
$
$
$
$
35.00 $
18.00 $
$9.00
110.00 $
165.00 $
30.00 $
$38.33
140.~
72.ob
36.00
440.00
1,650.00i
60.0pI
153.32
CAJA
TE DIFERENTES SABORES (L1MON, MANZANA CANELA,
HIERBABUENA, HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE)
VinE C/25 SOBRES $ 28.00
$ 112.00
20 ../' PAQUETE VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART Cj25 PZAS. $ 9.90 $ 198.0p
\J<zc..~ r lit) ® LJ8€QfL~ 9l~¡;lU ~~~of
j:lj() r/20 Ct·(DOS M'ÍL N0VECIENTOS O HO PESOS 36/100 M.N.)
~OMBRE, FIRMA Y FECHA DE QUIEN RECIBEIi
SUBTOTAL $ 2,861.3~
¡VA 1-$--4-7---.0......;4~
TOTAL $ 2,908.36
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO YIO PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACiÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
ABA-MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: IZTAPALAPA IV CLAVE: 225
DIA-AP01C-PO-01-F006
No. DE HOJA: 1/1
PARTIDA
2,4,10 Y 20
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DELBIEN EN LA
SUBCOORDINACIÓN DEALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
2110712017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES
(MATERIALES) PARA SERVICIOS DECAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
_ec-~C.P.ANDRES G. CARBAJAL DOMINGUEZ
COORDINADOR DE RECURSOS Y SERVICIOSGENERALES
Va. Bo.
~
.F=le~MEXF1Ab3stecet:e o tismw
I1:!
ABA-MEXAJ SJ:%.• DE c.v.ABA-121025-PZO
PROLONGACION SILOS # 54" COL LOS REYES CULHUACAN
DELEGACION IZTAPALAPATC.P. 09840" MEX!CO, D.f.
TEl2607-1730 /2607-1804 [email protected]
MEXICO, D.F. A 20 DE JULIO DE 2017 .
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
+V. ROMUlO O'FARRll SN
tOLo lAS AGUILAS, c.P. 01710I
DEL. ALVARO OBREGÓN
MEXICO
REMISiÓN CONALEP 007/07/1}PLANTEL IZTAPALAPA 111 .//',
Cantidad U. Med.
CAFETERIA
Descripcion P Unit Imp. Total
'" 21----..
BOTE AGUA PURIFICADA EPURA BOTE DE 10 l TS $ 35.00 $ 735.00,
20 ."". BOLSA AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KG $ 18.00 $ 360.g0
""," CUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/25 I
"'~ 33 BOLSA $ 297.00I PZAS. $ 9.00
rr 19 ,/ FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 $ 2,090.00
! GALLETAS GOURMET COOKIES SURTIDO TIPO O SIMILAR/,- 26 CAJA $ 4,290.00
MAJESTIC DE 1,500 GRS $ 165.00
1<' 30 ,,,,•. CAJA GALLETAS SURTIDO RICO DE 1,420 GRS. $ 115.00 $ 3,450.00
-:-- 9," PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS. $ 30.00 $ 270.g0
"SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO COFFE MATE DE 1
12 ,'- BOTE $ 459.96I 650 GRS. $ 38.33!
TE DIFERENTES SABORES (L1MON, MANZANA CANELA,J ... ! 9 ~~ CAJA HIERBABUENA, HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE) $ 252.00
VIDE C/25 SOBRES $ 28.00
./ 72 " PAQUETE VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART C/25 PZAS. $ 9.90 $ 712.80
SUBTOTAL $ 12,916.7p
¡VA $ 204.7V¡ TOTAL $ 13,121.53
. '-:'.
./
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA y ADQUISICIONES
CAS·02912017.
ABA·MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: IZTAPALAPA 111 CLAVE: 226
DIA-AP01 C·PO-01-F006
No. DE HOJA: 111
PARTIDA
21,20,33,19,26,30,9,12 Y 72
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA OELBIEN EN LA
SUBCOORDINACIÓN DEALMACEN y DISTRIBUCiÓN
21/0712017
DESCRIPCiÓN OEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA·
011L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
,/
DESCRIPCiÓN OEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
'-..
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
RBRME)'o~R
ABA-MEXA7 S.A. DE C.V.ABA-121ü25-PZO
PROlONGACION SilOS # 54, COL lOS RIEYES CUllHUACAN
DEllEGACIOII\J IZTAPALAPA, c.P. 09840', r...'IEXICO, D.f.
TEl2507-1730 ¡ 2507-18.a.4 [email protected]
MEXICO, D.F. A 20 DE JULIO DE 2017
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
AV. ROMULO O'FARRIL SN
pOLo LAS AGUILAS, C.~. 01710
pEL. ALVARO OBREGON
'MEXICO
REMISiÓN CONALEP 011/07/17PLANTEL TLALPAN I >~:>./'
l. djCantldad U. Me .
CAFETERIA
Descripcion P Unit Imp. Tota¡!
/4 / CHAROLAAGUA EMBOTELLADA DE 600 ML EPURA CHAROLA C/24 PZAS.
$ 380.00$ 95.00
//6 ¡/ BOLSA AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KG $ 18.00 $ 108.00
/2 ¡/ BOLSACUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/25
$ 18.do¡
PZAS. $ 9.00 i
1~-4L FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 $ 440.00
I / " GALLETAS GOURMET COOKIES SURTIDO TIPO O SIMILAR,/16~ CAJA
MAJESTIC DE 1,500 GRS $ 165.00$ 2,640.00
: / .
.~,-' 4 ,./ PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS. $ 30.00 $ 120.00....- SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE EN POLVO COFFE MATE DE,/8 .,v/o- BOTE $ 306.~4, ,/ 'v 650 GRS. $ 38.33.
•·/'22 ,,/ PAQUETE VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART C/25 PZAS. $ 9.90 $ 21ulo'r ---"" .. ' .. SUBTOTAL $ 4,230.44
¡ ". , ¡VA $ 56.93I .. -"
~:; (CA~ :~...~~ .t' ¡.
TOTAL $ 4,287.37¡J~ ¡
-/
UNIDAD ADMINISTRATtVA:
No. DE CONTRATO YIO PEDIDO;
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS·029/2017.
ABA-MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: TLALPAN I CLAVE: 186
DIA-AP01C·PO-Ol-F006
No. DE HOJA: 1/1
PARTIDA
4, 6, 2, 16, 8 Y 22
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DELBIEN EN LA
SUBCOORDINACIÓN DEALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
21/0712017
DESCRIPCiÓN OEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE LICITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA·
011L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
~.
Fl8l=:MEXt=tJ'.JJastecete a tiemoo
ABP.-MEXAJ S.A. DE C.V.ABA-121025-PZO
PROLONGAClON SILOS # 54.. COL LOS REYES CULHUACAN
OELEGACION IZTAPALAPA.. c.P. 00840. MEXICO. D.F.
TEl2601-1730 /2607-1804 [email protected]¡I
MEXICO, D.F. A 20 DE JULIO DE 2017
I1!
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
AV. ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, c.P. 01710
bEL. ALVARO OBREGÓN
!MEXICO
REMISiÓN CONALEP 001/07/17PLANTEL SANTA FE~?~"
ICantidadI
U. Med.
CAFETERIA
Descripcion P Unít Imp. Total1, 7/
r
AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KGI BOLSA $ 18.00 $ 126.00
.' .' CUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/254 . BOLSA $ 36.00
PZAS. $ 9.00
2/ FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 $ 220.g0
GALLETAS GOURMET COOKIES SURTIDO TIPO O SIMILAR I
i•.···4····· CAJA $ 660.00
MAJESTIC DE 1,500 GRS $ 165.00!
'··1" . CAJA GALLETAS SURTIDO RICO DE 1,420 GRS. $ 115.00 $ 805.00Ii ",•.".-4........ PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS. $ 30.00 $ 120.00
SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO COFFE MATE DE.•."... -4··..., BOTE $ 153.32
650 GRS. $ 38.33 !
TÉ SABORES LIMÓN, MANZANA CANELA, HIERBABUENA,
220.0~¡-,>......-2. ,. CAJA HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE MARCA VITTE C/186 $
I SOBRES $ 110.00
1: 9/ PAQUETE VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART C/25 PZAS. $ 9.90 $ 89.10! SUBTOTAL $ 2,429.42
IVA S 39.22
TOTAL $ 2,468.64
l.I
(DOS MIL CUATROCIEN SESENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.)
\
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No_ DE CONTRATO YIO PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
ABA-MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: SANTA FE CLAVE: 267
DIA-AP01 C-PO-01-F006
No. DE HOJA: 1/1
PARTIDA
7,4,2 Y 9
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DELBIEN EN LA
SUBCOORDINACIÓN DEALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
21/07/2017
DESCRIPCiÓN DEL BJEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA·
011 L5X001-E67-2017 ADQUlSICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BJEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
C C.P.ANDm!:S G. CARBAJAt bOMINGUEZ
COORDINADOR DE RECURSOS Y SERVICIOS
GENERALES
Vo. Bo.
ABA-MEXA} S.A. DE C.V.ABA-121ü2S-PZO
PROlONGACION SilOS # 54, COL lOS REYES CUlHUACAN
DElEGACION IZTAPALAPA, c.P. 09840, MEXICO, D.f.
TEl2607-1730 /2607-1804 [email protected]
MEXICO, D.F. A 20 DE JULIO DE 20r
ICOLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
AV. ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, C.P. 01710
DEL. ALVARO OBREGÓN
IMEXICO
1
REMISIÓN CONALEP 005/07/17PLANTEL UCI //
,/CAFETER!A
Imp TataP UnitDescripcian:Cantidad U MedI /
! /39 f BOTE AGUA PURIFICADA EPURA BOTE DE 10 LTS $ 35.00 $ 1,365.00l.
l' /í2 / BOLSA AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KG $ 18.00 $ 216.00
/'6' / BOLSACUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/25
S 54.00,PZAS. $ 9.00
·;-í4 / FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 $ 1,540.~0
.·-26 / CAJA GALLETAS SURTIDO RICO DE 1,420 GRS. $ 115.00 $ 2,990.0/0. . .1
I /'"6 ./ .··PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/SOO PZAS. $ 30.00 $ 180.00
IJ."" j/ SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO COFFE MATE DE
/'13 BOTE $ 498.29650 GRS. $ 38.33
TE DIFERENTES SABORES (L1MON, MANZANA CANELA,/-" "
HIERBABUENA, HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE){/lO / CAJA $ 280.00
/ / VIDE C/25 SOBRES ~~OO~ $ 28.00 I., IVASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART ~)J'Z.AS. .....~ .~ 465.$0.../ 47 . PAQUETE 9.90 $
!
tYJ . 9 'Jl"t~oTAL $ 7,588.59
I $ 111.89,? L\O~ l{\f \/~ To~L $ 7,700.48
:>"
(SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 48/100 M.N.)"
¡
¡. &'?...¡4'Q,')<..) ~~n Q<J':-"
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO YIO PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
ABA-MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: UCI CLAVE: 709
DIA-AP01 C-PO-01-F006
No. DE HOJA: 1/1
PARTIDA
39,12,6,14,26,6,13,
10 Y 47
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DELBIEN EN LA
SUBCOORDINACIÓN DEALMACEN y DISTRIBUCiÓN
21/07/2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
ELABORO
l ~
IFtB~MEXFtl' Abasteeete a tiempO
ABA-MEXA] SA.. DE C.V.ABA-121025--PZO
PROLONGACION SILOS # 54, COL LOS REYES CULHUACAN
DELEGAClON IZTAPALAPA, C.P. 09840, MEXICO, D.f.
TEl2607-1730 /2607-1804 [email protected]
MEXICO. D.F. A 20 DE JULIO DE 2017
pOLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
~v. ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, C.P. 01710
DEL. ALVARO OBREGÓN
;MEXICO
Imp. TotalP Unit
REMISIÓf\j CONALEP 006/07/17PLANTEL SECOFI ./--
CAFETERIA
Descripcion
.. ,-_1Ir4~~_
JO ~<:i~~18'!'+f);~'I{'f},,'1-'
(QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 49/100 M.N.) ...\,#F·'.~. ~.""'~~i'~l"'~·
/í-f"'" • i;:: . " t ".~:V . ~... .a. ." .
Uf '" ~ " ~, ., .. ,. t- r~
~ o·\~ ,lEFATURA gg P~Q\t.ÉB [:) I;'/'
DE CAl'~Cl'fAN ..J~ /.
"
'Cantidad U. Med.¡
/22 ,.,./" ..
CHAROLA $ 2,090.~0,- AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML EPURA CHAROLA C/24 PZAS. $ 95.00
I 42 BOTE AGUA PURIFICADA EPURA BOTE DE 10 LTS $ 35.00 $ 1,470.00
1 : <"65 ,., BOL.SA AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KG $ 18.00 $ 1,170.00
.' / CUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/25"'26/ BOLSA $ 234.00
PZAS. $ 9.00
, --=22 ...... FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 $ 2,420.qO,
GALLETAS GOURMET COOKIES SURTIDO TIPO O SIMILAR5.280.~0
"... ,/
·32 .... CAJAMAJESTIC DE 1,500 GRS
$$ 165.00
I
I 22~~ PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS. $ 30.00 $ 660.001
I... ·'21 ,,,."/
SUSTITUTO DE CREMA PARA CAF~ EN POLVO COFFE MATE DEIBOTE $ 804.93¡
650 GRS. $ 38.33,
, TE SABORES LIMÓN, MANZANA CANELA, HIERBABUENA,/ 6'
·"'11-::-
CAJA HIERBAS RELAJANTES. MANZANILLA. VERDE MARCA VIDE C/186 $ 1.210·r,SOBRES $ 110.00
/30o/.
PAQUETE VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART C/25 PZAS. $ 9.90 $ 297.00i! SUBTOTAL $ 15,635.93I! ¡VA $ 190.56
TOTAL $ 15,826.49-
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO YIO PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
ABA-MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: SECOFI CLAVE: 166
DIA-AP01 C-PO-01-F006
No. CE HOJA: 1/1
PARTIDA
22,42,65,26,32,21,
11 Y30
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DEL BIENEN LA SUBCOORDINACIÓN DE
ALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
31/07/2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011 L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
....._.,.. "'~LUOIVllNGUEZ
COORDINADOR DE RECURSOS Y SERVICIOSGENERALES
Vo.So.
RBRMEXF1Abasrecete a tiemoo
ABA-MEXAr S.A. DE C.V.
ABA~121025-PZO
PROlONGACION SilOS # 54~ COL lOS REYES CULHUACAN
DElEGACION IZTAPALAPA~c.P. 09840, MEXICO~D.f.
TEl2W7-1730 f 2601-1004 ventas@abame}G8.net
MEXICO, D.F. A 20 DE JULIO DE 2017
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
tv. ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, C.P. 01710
DEL. ALVARO OBREGÓN
MEXICO
REMISiÓN CONALEP 008/07/17PLANTEL MEXICO CANADA
Cantidad U. Med.
CAFETERIA
Descripcion P Unít Imp. Total
5 ."...
BOTE AGUA PURIFICADA EPURA BOTE DE 10 LTS $ 35.00 $ 175.00,i
"C" 5 .". BOLSA AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KG $ 18.00 $ 90.00I
CUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/25,
¡. 5 BOLSA $ 45.00PZAS. $ 9.00
1- 2~ FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 $ 220.00
~ 10~/ CAJA GALLETAS SURTIDO RICO Dc 1,420 GRS. $ 115.00 $ 1,150.00
---- 1 PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS. $ 30.00 $ 30.00
SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO COFFE MATE DE76.6~r-...... 2. BOTE $
650 GRS. $ 38.33I
Tt: SABORES L1MON, MANZANA CANELA, HIERBABUENA,
'-' 1~ CAJA HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE MARCA VinE C/186 $ 110.00
SOBRES $ 110.00
-·10._ PAQUETE VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART C/25 PZAS. $ 9.90 $ 99.00
SUBTOTAL $ 1,995.66
I IVA $ 27.84
TOTAL $ 2,02N;
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-02912017.
ABA-MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: MÉXICO CANADA CLAVE; 161
DIA-AP01 C-PO-01-F006
No. DE HOJA: 1/1
PARTIDA
5,2,10 Y 1
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA OELBIEN EN LA
SUBCOORDINACIÓN DEALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
21/07/2017
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
rf//tol ACIASfROMAN
/~~~_~37~CTO.,"",..;:...···~RO
C.P.ANDRES G. CARCOORDINADOR DE RE
GENERALESVo. Bo.
~,Re~MEX~
Abastecéte z tiemoo
ABA-MEXA. S.A. DE C.V.
ABA-12102S-PZO
PROLONGACION SilOS # 54. COL LOS REYES CULH UACAN
DElEGACION IZTAPALAPA, c.P. 09840, MEXICO, D.F.
TEL 2607-1730 12007-1&04 [email protected]
MEXICO, D.F. A 20 DE JULIO DE 2017
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
fV. ROMUL.O O'FARRll SN
. Ol. lAS AGUllAS, C.~. 01710
, El. ALVARO OBREGON
MEXICO
IICantidad U. Med.
REMISiÓN CONALEP 010107/17PLANTEL IZTAPALAPA 1I
CAFETERIA
Descripcion P Unit Imp. Total
2,.,/ BOTE AGUA PURIFICADA EPURA BOTE DE 10 LTS $ 35.00 $ 70.00
~·"2-····., BOLSA AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KG $ 18.00 $ 36.00
CUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/25,
5 J ..•. BOLSA $ 45.~0PZAS. $ 9.00 !
I 3 1'",,'" FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 $ 330.00
I 10/' CAJA GALLETAS SURTIDO RICO DE 1,420 GRS. $ 115.00 $ 1,150.00
1 PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS. $ 30.00 $ 30.00
SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO COFFE MATE DE3 BOTE $ 114.99
650 GRS. $ 38.33 ¡, TE DIFERENTES SABORES (LIMaN, MANZANA CANELA,
28.JO
I1 CAJA HIERBABUENA, HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE) $
VinE C/25 SOBRES $ 28.00
I 12 ".' PAQUETE VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART C/25 PZAS. $ 9.90 $ 118.80
SUBTOTAL $ 1,922.79
¡VA $ 31.01
TOTAL $ l,953.8p
II , (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)
l· ~I¿~') lA e.- fJr,; 7?/;:P.dd /Jt22J CCi?C/t- 2/- Jult6 -¿o/?
I t
NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE QUIEN RECIBE
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO YIO PEDIDO,
NOMBRE DEL PROVEEI:)OR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISIÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
ABA-MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: IZTAPALAPA 11 CLAVE: 196
DIA-AP01C-PO-01-F006
No. DE HOJA: 111
PARTIDA
2, 5, 3, 10, 1 Y 12
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DELBIEN EN LA
SUBCOOROINACIÓN OEALMACEN y DISTRIBUCiÓN
21/07/2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE lICITACION lICITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011 L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES
(MATERIALES) PARA SERVICIOS DECAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
~ABORO
II" <J'
~.
F=lBF:MEXFlAbastécete a tj~mpO
ABA-MEXA, S.A. DE e.v.ABA-121.02S-PZO
PROLONGACION SILOS # 541 COL. LOS REYES CU LH U ACAN
DELEGACION IZTAPALAPArC.P. 098401 MEXIC01 D.f.
TEL 2607-1.130 I 2'607-1.004 [email protected]
MEXICO, D,F, A 20 DE JULIO DE 2017
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
AV. ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, C.P. 01710I
IDEL. ALVARO OBREGÓN
MEXICO
REMISIÓN CONALEP 009/07/17PLANTEL JOSE A. PADILLA ..·/--
i
\cantidadl'
U. Med.
CAFETERIA
Descripcion P Unit Imp. Total
I ' 8 { BOTE AGUA PURIFICADA EPURA BOTE DE 10 LTS $ 35.00 I$ 280.00
2 .... BOLSA AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KG $ 18.00 $ 36.00
5 e BOLSACUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/25
$ 45.00PZAS. $ 9.00 I
.-····2··"" FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 $ 220.qo
I 10 ' CAJA GALLETAS SURTIDO RICO DE 1,420 GRS. $ 115.00 $ 1,150.00I ..
I 1 .. PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS. $ 30.00 $ 30.00! SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO COFFE MATE DE
0"2' ' BOTE $ 76.66650 GRS. $ 38.33
TÉ SABORES LIMaN. MANZANA CANELA, HIERBABUENA,
, .. ,1· . CAJA HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE MARCA VinE C/186 $ 110·ctSOBRES $ 110.00 !
I 14 '" PAQUETE VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART C/25 PZAS. $ 9.90 $ 138.60
I SUBTOTAL $ 2,086.26!
¡VA $ 34.18
TOTAL $ 2,120.44
(DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 44/100 M.N.)
kT~ -.' \o o" r t /~ /- ( 1,' ,... - 2 O '-1I .\ ....., ,~~..=- ~'.~ 00 o'... \::::> \.E..:\.. o ,<J ~ u v .
~OMBRE, FIRMA Y FECHA DE QUI~ RECIBE
~ o s ¿, ~ . ~f> ...:...... o ~tL- ªe-~ VV'..-O ~ c'--
~~¿3~~
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACiÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOSDIA-AP01 C·PO-01-FOOG
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO YIO PEDIDO:
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
No. DE HOJA: 1/1
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ABA-MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: ING. JOSE A, PADILLA SEGURA 111 CLAVE: 002
PARTIDA
8,2,5,10,1 Y14
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DELBIEN EN LA
SUBCOORDINACiÓN DEALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
21/07/2017
",
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011L5X001·E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCIÓN OEL BIEN SUMINiSTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
"f":
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
,. ':AlIIDftES G. (.;ARBAJAL DOMINGUEZCOORDINADOR DE RECURSOS Y SERVICIOS
GENERALESVo. Bo.
1
I
RSRME>:~A
ABA-MEXA] S.A. Die C.V.
ABA-121025-PZü
PROlONGACIOiN SilOS n 54, COL lOS REYES CUlHUACAN
DEUEGACIOllJ IZTAPALAPA, c.P. 09840, r'II~EXICO,O.E
TH 2607-1730 /2607-18ü4 [email protected]
MEXICO, D.F. A 20 DE JULIO DE 2017
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
AV. ROMULO O'FARRIL SN
bOL. LAS AGUILAS, C.P. 01710
bEL. ALVA~O OBREGÓN
MEXICO
IICantidad U. Med.
REMISiÓN CONALEP 004/07/17PLANTEL ARAGÓN O"
CAFETERIA
Descripcion P Unit Imp. Total
·1!
(UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.)
NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE QUIEN RECIBE
nec; b( ComP\et-o.
10 BOLSA AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KG $ 18.00 $ 180.00
4 BOLSACUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/25
$ 36.00,PZAS. $ 9.00 I
_._4--·..· . FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 $ 440.q0
I GALLETAS GOURMET COOKIES SURTIDO TIPO O SIMILAR4..· .. CAJA $ 660.00
I MAJESTIC DE 1,500 GRS $ 165.00i
2 ,:-',v PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS. $ 30.00 $ 60.00
4 PAQUETE VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART C/25 PZAS. $ 9.90 $ 39.60
SUBTOTAL $ 1,415.60i
¡VA $ 21.7p
, TOTAL $ 1,437.3b
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO YIO PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
ABA-MEXA. S.A. DE C.V. REFERENCIA: ARAGON CLAVE: 004
DIA-AP01C-PO-01-FOOG
No. DE HOJA: 1/1
PARTIDA
10,4 Y 2
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DELBIEN EN LA
SUBCOORDINACIÓN DEALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
21/0712017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
i,¡ ,1: ,; ~
ABP:MEXFlAbm,teOirt:e a tiemco
ABA-MEXA} S.A. DE C.V.
ABA-121025-PZO
PROLONGACION SILOS # 541 COL LOS REYES CULH UACAN
DELEGACION IZTAPALAPAr c.P. 098401 MEXIC01 D.f.
TEl2601-1730 /2607-1004 [email protected]
MEXICO, D,F, A 31 DE JULIO DE 20~7iICOLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REMISIÓN CONALEP 014/07/17PLANTEL SECOFI ./
AV, ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, c.p, 01710
DEL. ,ALVARO OBREGÓN
IMEXICO
I
;Cantidad U. Med.
CAFETERIA
Descripcion P Unit
;
IImp. Total
I 32 / CHAROLAAGUA EMBOTELLADA DE 600 ML EPURA CHAROLA C/24 PZAS.
$ 3,040.00$ 95.00
32 BOTE AGUA PURIFICADA EPURA BOTE DE 10 LTS $ 35.00 $ 1,120.00
75 ,/ BOLSA AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KG $ 18.00 $ 1,350.00
,
24 /CUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/25
216.~0BOLSA $,PZAS. $ 9.00;
i 18 .1 ' FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 5> 1,980.00
I .' GALLETAS GOURMET COOKIES SURTIDO TIPO O SIMILAR
I 29 / CAJAMAJESTIC DE 1,500 GRS
$ 4,785.00!
$ 165.00
20 ( PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS. $ 30.00 $ 600.00
28 ! SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ I::N POLVO COFFE MATE DEBOTE
650 GRS.$ 1,073.24
$ 38.33 ITE SABORES L1MON, MANZANA CANELA, HIERBABUENA, I,
!16 ! CAJA HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE MARCA VinE C/186 $ 1,760.00
SOBRES $ 110.00,1
I 32 / PAQUETE VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART C/25 PZAS. $ 9.90 $ 316.80
SUBTOTAL $ 16,241.04
----- :5,
rA¿ 74~?J 7G S C¿J';.J· ¡'jA $ 181.25
, lió ~d/?~S.TOTAL $ 16,42L2~
I
(DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 291100 M.N.)
ABA-MEXA] S.A. DE C.V.
ABA-12102S-PZO
PROLONGACION SILOS # 54, COL LOS REYES CULHUACAN
DELEGACION IZTAPALAPA, c.P. 09840, MEXICO, D.f.
TEl26ü7-1730 /2607-1804 [email protected]
MEXICO, D.F. A 31 DE JULIO DE 20+7!
I¡COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
AV. ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, C.P. 01710,DEL. ALVARO OBREGÓN
MEXICO
Cantidad U. Med.
REMISiÓN CONALEP 014/07/17PLANTEL.SECOFI
CAFETERIA
Descripcion P Unit Imp. Total
(DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 29/100 0~\O .1 UU8i+4(
i~\J ,,' -<:--....e-"'-7 ce;,.-t cena!2p ;;;l%~ JEFATURADEPROXEfTO ~
DE CAPACITACION/ i
---.:-.'~ I!
NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE QUIEN RECIBE
I 32/ CHAROLAAGUA EMBOTELLADA DE 600 ML EPURA CHAROLA C/24 PZAS.
$ 3,040.00i
$ 95.00I 32 .~>' BOTE AGUA PURIFICADA EPURA BOTE DE 10 LTS $ 35.00 $ 1,120.00!
75 :/ BOLSA AZÚCAR MORENA VILLA BONITA BOLSA DE 1 KG $ 18.00 $ 1,350.00
.
BOLSACUCHARA CAFETERA DESECHABLE PLASTIQUI BOLSA C/25
$, 24t 216.QOPZAS. $ 9.00 I,
:18'''' FRASCO FRASCO 350 GR CAFÉ SOLUBLE CLÁSICO NESCAFE $ 110.00 $ 1,980·GO
I GALLETAS GOURMET COOKIES SURTIDO TIPO O SIMILAR29 CAJA
MAJESTIC DE 1,500 GRS$ 4,785.00
I $ 165.00! 20 ,/ PAQUETE SERVILLETAS BLANCAS BRISA PQT C/500 PZAS. $ 30.00 $ 600.00
SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO COFFE MATE DE28· BOTE
650 GRS.$ 1,073.24
$ 38.33
TÉ SABORES LIMÓN, MANZANA CANELA, HIERBABUENA,
1,760.do16 CAJA HIERBAS RELAJANTES, MANZANILLA, VERDE MARCA VIDE C/186 $
j SOBRES $ 110.00
I 32 ~. PAQUETE VASO DESECHABLE TÉRMICO NO. 10 DART C/25 PZAS. $ 9.90 $ 316.80
.sG ""'e.c¡be") '~e/ .s :s.o'o~esSUBTOTAL $ 16,241.04
3 COi\ \~O¡VA $ 181.25
~0Q.. 'na2D~aC\ \0-\ -\-a-do ql Ceh1 TOTAL $ 16,422.29I
'if9~IÉJ'tlv /I~ I
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO YIO PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICADIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
ABA-MEXA. S.A. DE C.V. REFERENCIA: SECOFI CLAVE: 166
DIA-AP01C-PO-01-F006
No. DE HOJA: 111
PARTIDA
32,75, 24, 18, 29, 20, 28,16 Y32
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DEL BIENEN LA SUBCOORDINACIÓN DE
ALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
31/07/2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011 L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DiCTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
GUEZCOORDINADOR DE RECURSOS Y SERVICIOS
GENERALESVo.Bo.
)}
~
$652.50
$71.85
1
$1.445.07
5612.25!
S/N
1Orden de CompraII
572.50
514.37
S49.83
S7.75
IP. Unitari~ IS16.25
519.00
I Fecha Documento
I 25-08-201705:00:57 PM
lZl.apalupa, Ciudud de México. México
N° Certificado SAT Fecha y hora de certifilcación./ ~OOO100000030J75I173 2017-0S-25TI7:10:10 .1
"\ r Lllgar de Expedición
00001000000403653494
Descripción
Regimen FiscalRegimen General de Ley Personas Morales
R.F.C.: ABA 121 025PZOProlongacion Silos 54Col. Los Reyes Culhllacan c.P.: 09840Iztapalapa, Ciudad de México, MéxicoTel: 26071730 E-Mail: [email protected] www.abamexa.net
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS DE 250 ML
JABÓN LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL DE 221ML
JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL C/4 LTS
PAPEL HIGlENICO PAQ. C/4 ROLLOS
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL ROLLO 500 MTS
PAPEL PARA MANOS FAJILLA CiIOO TOALLAS
Folio Fiscal
77A07B 11·7440·4931·B701·314C·I3BD5088
Botella
Folio
5810
Abastecete a tiempo
JABON22I
9.0 JABON4L Pieza
5.0 PETALOC/4 Paquete
29.0 HIGIEMAR Pieza
79.0 PAPMANOS Pieza
ClienteCOLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICAR. F.C.: CNE781229BK4
¡ Tipo -,
, (FACTURA I!
, 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE Col. LAZARO CARDENAS c.P.: 52148\METEPEC, EDO. DE MÉXICO, MÉXICO
I 6ntidadl Codigo IU. M. II 20.0 . GEL250 PiezaI; 5.0
: qKNCF 19HTc6xxyFqkLw4/0GNWPYDb04jxR2h31Fs9C7ZcLDq4iktKzsuBWFI1IIX6DIOYi3EUTXoUgYEIdObbYZ8Cvd52C lWs4)
, Cadena ongInal del complemento de certificación digital del SAT
$512.27 I$3,713.94 )
$0.00 I $3,2b 1.67 '1IIVA: 16 %
SubTotal:r Pngo en una sola exhibición Importe con letraTRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 941i00 M.N.
MATERIAL DE LIMPIEZA P/SERVS. DE CAPACITACION DE CONALEP 2017""-~~!,:"::,,:,,,,:~-;- .J ~ Total:Sello Digital CflJl
OajEv9mR IhSNA7MZ7iY IWgvJaPAy32FSygnpXvVtt5LsusMQSClh9be+9SXB9yCF5ZiGfmjbb6dJUFUdEbrfylTbg8030MbxswZ ]
, Sello Digital SAT
, 1I.ü177A07B I 1-7440-493 1-8701-3 14C43BD50SSI2017-0S-I ,'5'1'17: 10: 10lOaiEv9mRI hSNA7MZ7iY j WgvJaPA 32FSygn XvV1l5LslIsMOSC/h9bc+9SXB9 CF5ZiGfmibb6dJUFUdEbrfylTo 'So30MbxswZ9S31aQ
I Debemos y pagaremos incondicionalmente a la orden de ABA-MEXA S.A. de C.V. el día __de de__
1 la canlldad de S ( ) SI este pagare no fuera puntualmente cubierto a, su vencinllenlo me (nos) obligo (amos) a pagar intereses moratorios a razón del __% mensual sobre la suma que ampara, sin que
por esta situacion se extienda prorroga al plazo establecido para el cumplimiento del mismo.
E."ite documento es una rcpresentaclon impresn lIe un CFDJ.Li7.BetSof( wW\\'.li7.betsofl.c~m
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<cfdi:Emisor rfc="ABA 121 025PZO" nombre="ABA-MEXA S.A. de C.V."><cfdi;DomicilioFiscal pais~"México" noExterior="54" municipio~"lztnpalapa" estado="Ciudad dc México" colonia="Los Rcycs Culhuacan"
codigoPostal="09840" calle="Prolongacion Silos"/><cfdi:RegimenFiscal Regimen=" Rcgimcn Gcncral dc Lcy Pcrsonas Monlles"/>
<icfdi:Emisor><cfdi:Receptor rfc="CNE781229BK4" nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA">
<cfdi:Domicl1io pais="MÉXICO" noExterior="l47 NORTE" municipio="METEPEC" estado="EDO. DE MÉXICO" colonia="LAZARO CARDENAS"codigoPostal="52148" calle="16 DE SEPTIEMBRE"/>
</cfdi;Receptor><cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto vaiorUnitario=" 16.25" unidad="Picd' noldentificacion="GEL250" importe="325.00" descripcion="GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOSDE 250 ML" cantidad="20.00"/>
<cfdi:Concepto valorUnitario=" 19.00" unidad="Botclla" noldentificacion="JA BON22 1" importe="95.00" descripcion~"JABÓN LIQ lIlDO PARA MANOSANTIBACTERIAL DE 221 ML" cantidad~"5.00"/>
<cfdi:Concepto valorUnilario="72.50" unidad="Piczn" noldentificacion="JAIlON4L" importe="652.50" descripcion="JABON LIQUIDO PARA MANOSANTIBACTERIAL C/4 LTS" cantidad="9.00"/>
<cfdi:Concepto valorUnitario=" 14.37" unidad="Pnquctc" noldentificacion="PETALOC/4" .mporte="7t.85" descripcion="PAPEL HIGIENICO PAQ. C/4ROLLOS" cantidad~"5.00"/>
<cfdi:Concepto valorUnitario="49.83" unidad="Pic:w" noldentificacion="HIGIEMAR" importe="1445.0T' descripcion="PAPEL HlGIENICOINSTITUCIONAL ROLLO 500 MTS" cantidad="29.00"/>
<cfdi:Concepto valorUnitario="7.75" unidad="Pic'"1" noldentificaclOn="PAPMANOS" importe="612,25" descripcion=" PAPEL PARA MANOS FAJILLAC/IOO TOALLAS" cantidad~"79.00"/> .
</cfdi:Conceptos><cfdi: 1mpuestos totallmpuestosTrasladados="512.27">
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<t fd; Ti mbreF iscalDigital xsi: schemaLocation="hII P://www.sat.gob.mx!TimurcFisca1Digitn IhIIp ://www.sat.gou.mx!TimurcFiscnIDigilallTim urcFiscaIDigital.xsd" version=" 1.0" xmlns:tfd="htlll://www.snt.gob.mx!TimureFiscaIDigital" !selloSAT="q KN CF19HTc6xxyFq kLw4/0G NWPYDu04jxR2h31Fs9C7ZcLDq4iktKzsuBWFI I1IX6DIOYi3 EllTXollgYEIdOubYZ8C,,<f 52C 1Ws40+cZ(selloCFD="Oaj Ev9m R1hSNA7MZ7iY IWgl'Ja PAy32FSygn JlXvVll5LsllsMQSC/h9bc+9SX B9yCF5ZiG fmjuu6<fJ UFUd EurfytTbg8030M bxswZ9S3taqnoCertificadoSAT="OOOO I0000003017511 73" UUlD~"77 A07B 11-7440-4931-B701-314C43BD5088" FechaTimbrado="2017-08-25TI 7: 10:1 0"/>
</cfdl:Complemento></cfdi:Comprobanle>
ti le)IIC :/Users/lalpuchelAppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook... 28/08/2017
IIIASF:MEXA
Abasteeete a tiempo
ABA-MEXA.r S.A. DE C.V.ABA-121025-- PZO
PROLONGACION SI LOS # 54, COL. LOS REYES CULH UACAN
DELEGACION IZfAPALAPA.. CP. 09:840, MEXICO, D.f.
TEl2601-1130 /2607-1804 [email protected]
MEXICO, D.F. A 09 DE AGOSTO DE 2017
I
¡COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
AV. ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, C.P. 01710
DEL. ALVARO OBREGÓN
MEXICO
10O
¡Cantidad U. Med.
REMISiÓN CONALEP 020/08/17/
VENUSTIANO CARRANZA 1./LIMPIEZA
Descripcion P UnitI
Imp. Total,I 5 1I BOTELLA IGEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS GEL KLEEN DE 250 ML 1$ 16.25 $ 81.25
I 5 I ROLLO IPAPEL HIGIÉNICO PETALO PQT C/4 ROLLOS 1$ 14.37 $ 71.85!
SUBTOTAL $ 153.10
¡VA $ 24.50;
TOTAL $ 177·Efl
(CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)
~;:2:'c}:&;d(ro 9- 1\.=1-12NOMBRE, FIRMA y FECHA DE QUIEN RECIBE '-'
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICADIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOSDIA-AP01C-PO-01-F006
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO VIO PEDIDO;
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
No. DE HOJA: 111
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ABA-MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: VENUSTIANO CARRANZA I CLAVE: 015
PARTIDA
5
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DELBIEN EN LA
SUBCOORDINACIÓN DEALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
09/08/2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
~,:FlBf=.1MEX~
Abast:ecete G tiempo
Il'!
ABA-MEXAJ S.A. DE C.V.ABA-12102!i- PZO
PROLONGACION SILOS # 541 COL. LOS REYES CU LH UACAN
OElEGACION IITAPALAPA, c.P. 098401 MEXICO, D.f.
TEL 2607-1730 / 2Ó'07-1.804 [email protected]
MEXICO, DF A 20 DE JULIO DE 2017
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
I/f..V ROMULO O'FARRIL SN¡
COL. LAS AGUILAS, C.P. 01710
DEL. ALVARO OBREGÓN
MEXICO
REMISiÓN CONALEP 003/07/17>'
PLANTEL IZTAPALAPA 1<-
LIMPIEZA
Imp. Total:P UnitDescripcion.Cantidad U. Med.I
,
72.~1 .' - GALON $JABÓN LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GEL KLEEN 4 LTS $ 72.50
I 2 .," ROLLO $ 99.66! . PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL MARLI ROLLO C/500 MTS $ 49.83
11,-.:/''''
FAJILLA PAPEL PARA MANOS SANITAS FAJILLA C/l00 TOALLAS $ 7.75 $ 85.25
SUBTOTAL $ 257.41
IVA $ 41.1~
TOTAL $ 298.6~I
(DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)... - ......._- ;" . ..,. .. -..~.~ ... -, ". -
;:>!F:r':i::·; ;;~i.: i .'
r /i
NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE QUIEN RECIBE
Il.I
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO YIO PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICADIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
ABA-MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: IZTAPALAPA I CLAVE: 003
DIA-AP01 C-PO-01-F006
No. DE HOJA: 1/1
PARTIDA
1,2 Y11
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DELBIEN EN LA
SUBCOORDINACIÓN DEALMACEN y DISTRIBUCiÓN
21/0712017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011 L5X001-E67·2017 ADQUlSICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
)/'''' )/ ¡
/1" /'/
~..///. .. / it--···
C.P.ANDIfES G. CARBAJAL DOMINGUEZCOORDINADOR DE RECURSOS Y SERVICIOS
GENERALESVo. Bo.
ABA-M EY..A, S.A. DE e.v.ABA-121025--PZO
PROLONGACION SILOS # 54, COL lOS REYES CULHUACAN
DELEGACION IZTAPALAPA, c.P. 09840, MEX!CO, D.f.
TEL 25tl7-1730 /2607-1804' [email protected]
¡l.!
MEXICO, DF A 20 DE JULIO DE 2017
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICAiAv. ROMULO O'FARRIL SN
COL, LAS AGUILAS, c.P. 01710
DEL ALVARO OBREGÓN
MEXICO
II
REMISiÓN CONALEP 007/07/17PLANTEL IZTAPALAPA 1I1
p U . T r
.-------------..",
"- --~-,_......'-.•.'----
LIMPIEZA
(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y D S PESOS 98/100 M.N.)
ILl \0-; \~i.I
! Lo : :3 3 o' C;-J .
II
\NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE QUIEN RECIBE
,Cantidad U.Med. Descnpclan nlt mp. atall
3 ~
.,-GALON $ 217.s6
I JABÓN LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GEL KLEEN 4 LTS $ 72,501-
1 ' 15 ¿r ROLLO $ 747.45
I pAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL MARLI ROLLO C/500 MTS $ 49.83
36 FAJILLA PAPEL PARA MANOS SANITAS FAJILLA C/l00 TOALLAS $ 7.75 $ 279.00
SUBTOTAL $ 1,243.95
¡VA $ ~O~TOTAL $ 1,442.98
l':·
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO YIO PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICADIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISION FISICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
ABA-MEXA. S.A. DE C.V. REFERENCIA: IZTAPALAPA 111 CLAVE: 226
DIA-AP01 C·PO-01-F006
No. DE HOJA: 1/1
PARTIDA
3,15y36
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DELBIEN EN LA
SUBCOORDINACIÓN DEALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
21/07/2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011L5XOD1-E67-2D17 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
...-.--
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
R8RME),:R
ABA-MEXA} S.A. DE C.V.ABA-121025-PZü
PROlONGACION SilOS # 54, COl. lOS REYES CULHUACAN
DElEGACION IZTAPALAPA, c.P. 09840, MEXICO, D.f.
TEl2607-1730/2607-18D4 [email protected]
MEXICO, D.F. A 09 DE AGOSTO DE 20f
!
ICOLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
AV. ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, c.P. 01710
DEL. ALVARO OBREGÓN
!MEXICO
IREMISiÓN CONALEP 021/08/17
AZCAPOTZALCOLIMPIEZA
Imp. TotalP Unit
)
DescripcionjCantidaC! U. Med.
'N'oMBRE~ FIRMA YFECHA DE QUiE~ RECIBE { 1
j 6 / I BOTELLA IGEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS GEL KLEEN DE 250 ML $ 16.25 $ 97.50, ,
/JABÓN LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GEL KLEEN 4 LTS3 ROLLO $ 217.50
$ 72.50
SUBTOTAL $ 315.00i
, IVA $ SOAp
TOTAL $ 365AD
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.(
17)\. tiauI/e) fl:.LL'/é~q/ éff'//;::¡;
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO YIO PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACiÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS·029/2017.
ABA·MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: AZCAPOTZALCO CLAVE: 10G
DIA-AP01 C-PO·01-FOOG
No. DE HOJA: 1/1
PARTIDA
Gy3
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DEL BIENEN LA SUBCOORDINACIÓN DE
ALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
09/08/2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE LICITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN OEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
o
j- ~
!"FlB~MEXFll, Abastecete a tiempOI
ABA-MEXAs S.A. DE C.V.
ABA-121025-PZO
PROLONGACION SILOS # 54~ COL. LOS REYESCULHUACAN
DELEGACION IZTAPALAPA~c.P. 09840~ MEXICO~D.F.
TEL2607-1730 12607-1.004 [email protected]
MEXICO, D.F. A 20 DE JULIO DE 20l~1,
ItOLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
AV. ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, C.P. 01710
DEL. ALVARO OBREGÓN
~EXICOI!
REMISiÓN CONALEP 008/07/17PLANTEL MEXICO CANADA
Imp. TotalP Unit
LIMPIEZA
Descripcion~antidad U. Med.
I 1 GALON $ 72.50! ,JABÓN LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GEL KLEEN 4 LTS $ 72.50
../~5
(
ROLLO $ 249.15PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL MARLI ROLLO C/500 MTS $ 49.83
, 12 / FAJILLA PAPEL PARA MANOS SANITAS FAJILLA C/100 TOALLAS $ 7.75 $ 93.0p
SUBTOTAL $ 414.65
IVA $ 66.34
TOTAL $ 480.99
.. ' _. (CUATROCIENTOS OCHENTAí¿f99/100 M.N.)
~\(f\ C¡Ct' tl(~\\f)(J ~'c.l( 1tP(,\-)\ rC'r-{)nIFlcl 21)n"1/"Z()\'l"~OMBRE, FIRMA y FECHA DE QUIEN RECIBE "\.
I
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO YIO PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
ABA·MEXA. S.A. DE C.v. REFERENCIA: MEXICO CANADA CLAVE: 161
DIA-AP01C-PO-01-F006
No. DE HOJA: 1/1
PARTIDA
1,5 Y 12
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DELBIEN EN LA
SUBCOORDINACIÓN DEALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
21/07/2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE LICITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA
011L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES
(MATERIALES) PARA SERVICIOS DECAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
.:::..
ítpS M ~ACII}S ROMAN
h:6~YECTO'7~'- ELABORO
-1:----·~..... -':<,,~~....., .. :: '." I ';''"\
"'0- "
G:P.ANOR~~mAL DlDMINGUEZCOORDINADOR DE RECURSOS Y SERVICIOS
GENERALESVo.80.
FlE3~ME>(RI Abastecet:e " tiempo
l·I
ASA-MEXA.. S.A. DE C.V.
ABA-121025-PZO
PROlONGACION SilOS # 541 COL lOS REYESCULHUACAN
DELEGACION iZTAPALAPA,C.P. 09840, MEXICO, D.F.
TEl2fi07-1130 /2607-1.804 [email protected]
MEXICO, D.F. A 20 DE JULIO DE 2017
REMISIÓN CONALEP 010/07/17
I "COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICAIAV. ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, c.P. 01710
DEL. ALVARO OBREGÓN
MEXICO
I1,
PLANTEL IZTAPALAPA 1I ,././
{Ib//1 7 .
Cantidad U. Med.
LIMPIEZA
Descripcion P Unit Imp. Tota:1
I 5// BOTELLA GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS GEL KLEEN DE 250 ML $ 16.25 $ 81.25,
JASON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL BLUMEN DE 2211: 5 BOTELLA
ML$ 95.00
$ 19.00
4 ",/'ROLLO
PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL MARLI ROLLO C/500 MTS$ 199.32
$ 49.83. ,10 .,.,... FAJILLA PAPEL PARA MANOS SAN ITAS FAJILLA C/100 TOALLAS $ 7.75 $ n.5p
SUB IOTAL $ 453.07
¡VA $ 72.49
TOTAL $ 525.56
(QUINIENTOS VEINTI CINCO PESOS 56/100 M.N.)
~.~?J¿I"¿ id !2/¿--1C- dJ ,/!I62J¿cacl¿ ~-JcJ!o -20/7
~OMBRE, FIRMA y FECHA DE QUIEN RECIBE' V' ,
I!
III
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO V/O PEDIDO:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS·029/2017.
ABA·MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: IZTAPALAPA 11 CLAVE: 196
DIA·AP01 C·PO-01-F006
No. DE HOJA: 1/1
PARTIDA
5,4 Y 10
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DELBIEN EN LA
SUBCOORDINACIÓN DEALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
21/07/2017
DESCRIPCiÓN DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACIONPUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA·
011L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES(MATERIALES) PARA SERVICIOS DE
CAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
/ ,-
(; ;"'::' /' /'~'"&,•• ,' /{::-
_~r_'" ~ __iit'!.r
oELABORO
~---~.~
..:- 1 ¡;;;;;" \,
C.P.ANDRES G. CARBAJAL DOMINGUEZ--COORDINADOR DE RECURSOS Y SERVICIOS
GENERALESVo. Bo.
l.! . ;'.11 ABA-MEXA, S.A. DE C.V.
ABA-121.025-PZO
PROLONGACION SI LOS # 54, COL LOS REYES CU LHUACAN
DELEGACION ¡ZfAPALAPA, c.P. 09840, MEXICO, D.f.
TEL 2501-113n / 2607-1004 ventas@abame:xa.net
IiJ
MEXICO, D.F. A 20 DE JULIO DE 2017
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICAIAv. ROMULO O'FARRIL SN
COL. LAS AGUILAS, c.P. 01710
DEL. ALVARO OBREGÓN
MEXICO
REMISiÓN CONALEP 009/07/17PLANTEL JOSE A. PADILLA.....--
'Cantidad U. Med.
LIMPIEZA
Descripcion P Unit Imp. Total¡
l.I
! 4 ." BOTELLA ¡GEL ANTIBACTER!AL ~'ARA MANOS GEL KLEEN DE 250 ML S 16.25 S ~r.ob Ioo.! '
I 1 ,.,,-,:,.
GALONJABÓN LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GEL KLEEN 4 LTS
$ 72.50I $ 72.50
! .r3 ,~ ROLLO
PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL MARLI ROLLO C/500 MTS$ 149.49
$ 49.83
10 l' FAJILLA PAPEL PARA MANOS SAN ITAS FAJILLA C/l00 TOALLAS $ 7.75 $ 77.50
SUBTOTAL $ 364.4~
; ¡VA $ 58.3~
I TOTAL $ 422.81
(CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 81/100 M.N.)
~'CLC-~<o / ~e te- -\ O' Z ( --~~ u t ~. C) ~Z ó (7. ,,/"
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICADIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOSDIA-AP01 C-PO-01-FOOG
FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO:
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
CAS-029/2017.
No. DE HOJA: 1/1
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ABA-MEXA, S.A. DE C.V. REFERENCIA: ING. JOSE A. PADILLA SEGURA 111 CLAVE; 002
PARTIDA
4,1,3y10
CANTIDAD
1 LOTE
FECHA DE ENTREGA DELBIEN EN LA
SUBCOORDINACION DEALMACÉN Y DISTRIBUCiÓN
21/07/2017
DESCRIPCION DEL BIEN
MATERIALES PARA CURSOS 2017, DELPROCEDIMIENTO DE L1CITACION L1CITACION
PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA011L5X001-E67-2017 ADQUISICION DE BIENES
(MATERIALES) PARA SERVICIOS DECAPACITACION CONALEP 2017
DESCRIPCION DEL BIEN SUMINISTRADO
LAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO
MISMAS QUE SE SUSTENTAN CON LA REMISIONCORRESPONDIENTE
DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
CUMPLE
~C.P.ANDRES G. CARBAJAL DOMINGUEZ
COORDINADOR DE RECURSOS Y SERVICIOSGENERALES
Vo. Bo.