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CAPITULO I ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Pag. 8

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CAPITULO I

ESTADOS DE EJECUCION

PRESUPUESTARIA

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CCaappííttuulloo II:: Ejecución Presupuestaria y Financiera

Conforman el presente capítulo los Estados demostrativos que tomando como base la clasificación económica de los Recursos y Gastos, permiten apreciar los resultados económicos y financieros de la gestión presupuestaria del ejercicio 2010. También se ha incluido en forma complementaria, análisis gráfico y numérico tanto de recursos, gastos y fuentes financieras que permiten una apreciación más minuciosa.

Aspectos Metodológicos:

Todos los Informes agregados al presente capítulo toman como base el universo de las operaciones registradas por la Administración Central Provincial (carácter 1), Organismos Descentralizados (Carácter 2) y las Instituciones de Seguridad Social (Carácter 3), de acuerdo a lo previsto por la Ley de Presupuesto Nº 9948 para el ejercicio 2010.

La información consignada ha sido obtenida del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), comprendiendo los registros realizados directamente en el mismo o por intermedio del Sistema de Contabilidad Presupuestaria, por los Servicios Administrativos responsables de la ejecución del presupuesto, los cuales deben mantener en resguardo la documentación respaldatoria de tales operaciones.

La Contaduría General ha llevado adelante las tareas de análisis y verificación de los datos, tendientes a lograr la coherencia y razonabilidad de las cifras expuestas y que reflejan los hechos económicos – financieros ocurridos, haciendo efectivo los principios de centralización normativa y descentralización operativa.

La determinación de Resultados en todos los Estados de Ejecución Presupuestaria (EEP), así como la información adicional de Recursos y Gastos, adopta como momento de registro el criterio del percibido para los primeros y del devengado para las erogaciones.

Las excepciones a las reglas antes descriptas las constituyen: -Los Gastos Figurativos, que se exponen en los EEP por el importe

pagado, en concordancia con el registro de la percepción de remesas por parte de los Organismos receptores.

-Los Recursos Devengados (Activos de Recursos) en aquellos casos donde la efectiva percepción de fondos no se ha concretado al cierre del ejercicio, no obstante existe un derecho cierto de cobro y haber confirmado su ingreso en el ejercicio siguiente.

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Cuadro 1: Ejecución Presupuestaria (E.E.P.)

El Estado de Ejecución Presupuestaria se expone de tres diferentes formas:

Ejecución Presupuestaria Consolidada Total: agrupando los datos expuestos de acuerdo a la clasificación económica y financiera del presupuesto.

Ejecución del Presupuesto por Fuente de Financiamiento: se exponen los gastos y los recursos agrupados según su fuente de financiamiento, en rentas del tesoro y fondos afectados.

Ejecución Presupuestaria Institucional: los recursos y gastos se clasifican institucionalmente es decir, se ordenan las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del sector público y reflejan las instituciones y áreas responsables a las que se asignan los créditos y recursos presupuestarios y, consecuentemente, las que llevaron adelante la ejecución de los mismos. De ésta manera es posible consultar la ejecución, a nivel de total o por carácter institucional a saber:

Carácter 1 - Administración Central; Carácter 2 - Organismos Descentralizados; Carácter 3 – Instituciones de Seguridad Social.

Cualquiera sea la ejecución que se analice, la estructura responde a la

clasificación económica de los recursos, de los gastos y los resultados, de acuerdo al siguiente detalle:

Recursos Corrientes - (Info. Complementaria Cuadro I.1) Gastos Corrientes - (Info. Complementaria Cuadro I.2) Recursos de Capital – (Info. Complementaria Cuadro I.1) Gastos de Capital – (Info. Complementaria Cuadro I.2) Resultado Financiero Previo. Resultado Financiero Primario. Fuentes Financieras – (Info. Complementaria Cuadro I.3-1) Aplicaciones Financieras – (Info. Complementaria Cuadro I.3-2) Resultado Final.

Análisis Numérico

Los Recursos Corrientes percibidos durante el Ejercicio Financiero 2010

ascienden a la suma de $ 9.116.- millones, de los cuales $ 5.635.- millones corresponden a Rentas del Tesoro Provincial (Rentas Generales) y $ 3.481- millones a rentas afectadas.

Luego de deducir los Gastos Corrientes devengados que sumaron

$ 8.813.-, se arriba a un Resultado Operativo (Recursos Corrientes – Gastos corrientes) superavitario de $ 302.- millones conformados por un quebranto de ($ 128.-) millones en Rentas del Tesoro y un saldo remanente de $ 430.- millones en Rentas Afectadas.

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Los Recursos de Capital ascendieron a $ 1.251 millones, destacándose las transferencias del sector público nacional. Por su parte los Gastos de Capital totalizan $ 1.292.- millones, determinando así un Resultado Financiero Previo de $ 261.- millones, conformado por una de $ 252.- millones en Rentas del Tesoro y $ 9.- millones en las Rentas Afectadas.

Bajo la línea de Resultado Financiero Previo, se exponen las Fuentes

Financieras que ascienden a la suma de $ 1.201.- millones, compuestas por:

Los saldos no utilizados de recursos afectados de ejercicios anteriores -Caja y Bancos - susceptibles de ser aplicados a la atención de gastos del ejercicio.

Los fondos provenientes de la toma de Créditos con diversos Organismos Nacionales e Internacionales.

El uso del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales creado por Ley N° 7.390 y sus modificatorias y de conformidad a lo previsto en la Cláusula 19 del Convenio de Agente Financiero.

A título seguido, se detallan las Aplicaciones Financieras realizadas durante el ejercicio, las cuales totalizan 1453.- millones conformadas por la Amortización de la Deuda Pública Consolidada, la atención del Déficit de Rentas Generales de ejercicios anteriores y la Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo.

El Resultado Final total es de $ 10 millones, de los cuales $ 582.- millones corresponden saldos no invertidos de Rentas Afectadas y el quebranto de las Rentas del Tesoro de ($ 572 ) millones.

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Ejecución Presupuestaria

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CONSOLIDADO TOTALCONCEPTO TOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

RECURSOS CORRIENTES 9.798.207.818,10 9.115.992.455,69 93% 5.932.506.908,82 5.635.132.220,71 95% 3.865.700.909,28 3.480.860.234,98 90%RECURSOS TRIBUTARIOS 6.515.941.560,76 6.150.100.571,14 94% 5.711.091.697,00 5.415.655.285,02 95% 804.849.863,76 734.445.286,12 91%

TRIBUTARIOS NACIONALES 5.051.528.766,76 4.860.786.308,77 96% 4.306.781.903,00 4.188.989.911,90 97% 744.746.863,76 671.796.396,87 90%Coparticipación Federal 3.517.471.791,00 3.412.721.799,52 97% 3.517.471.791,00 3.412.721.799,52 97% 0,00 0,00 0%

Ganancias 1.022.370.600,00 1.022.370.600,25 100% 1.022.370.600,00 1.022.370.600,25 100% 0,00 0,00 0%I.V.A. 2.058.083.201,00 1.976.583.201,26 96% 2.058.083.201,00 1.976.583.201,26 96% 0,00 0,00 0%Internos Unificados 195.494.753,00 195.494.753,38 100% 195.494.753,00 195.494.753,38 100% 0,00 0,00 0%Activos 8.199.678,00 8.199.677,77 100% 8.199.678,00 8.199.677,77 100% 0,00 0,00 0%Gan. Minima Presunta 25.082 46.210.000,00 33.441.938,04 72% 46.210.000,00 33.441.938,04 72% 0,00 0,00 0%Int. Costo Fin. End. Emp. 25.082 96.000,00 5.519,95 6% 96.000,00 5.519,95 6% 0,00 0,00 0%Imp. a los Débitos y Créditos Bancarios 162.071.559,00 162.071.559,10 100% 162.071.559,00 162.071.559,10 100% 0,00 0,00 0% Otros Tributarios Nacionales 24.946.000,00 14.554.549,77 58% 24.946.000,00 14.554.549,77 58% 0,00 0,00 0%Anticipos de Coparticipacion Federal 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%Gtia. del Acuerdo 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

Fdo.Desequilibrio Fiscal 21.600.038,00 21.600.038,42 100% 21.600.038,00 21.600.038,42 100% 0,00 0,00 0%Garantias y compensaciones 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%Ley 23.966 223.670.403,44 232.231.945,15 104% 0,00 0,00 0% 223.670.403,44 232.231.945,15 104%

Fonavi 80.847.470,00 80.743.340,89 100% 0,00 0,00 0% 80.847.470,00 80.743.340,89 100%D.P.V. 25.815.000,00 36.432.940,89 141% 0,00 0,00 0% 25.815.000,00 36.432.940,89 141%Obras Infraestructura 15.827.000,00 21.121.763,92 133% 0,00 0,00 0% 15.827.000,00 21.121.763,92 133%FEDEI 14.010.000,00 12.364.583,37 88% 0,00 0,00 0% 14.010.000,00 12.364.583,37 88%FCT 17.248.000,00 11.646.382,64 68% 0,00 0,00 0% 17.248.000,00 11.646.382,64 68%

Caja de Jubilaciones y Pensiones 69.922.933,44 69.922.933,44 100% 0,00 0,00 0% 69.922.933,44 69.922.933,44 100%I.V.A. 49.505.077,35 49.505.077,35 100% 0,00 0,00 0% 49.505.077,35 49.505.077,35 100%Bs. Personales 20.417.856,09 20.417.856,09 100% 0,00 0,00 0% 20.417.856,09 20.417.856,09 100%

Serv. Nac. Transferidos 67.500.000,00 67.500.000,00 100% 67.500.000,00 67.500.000,00 100% 0,00 0,00 0%Serv. Transferidos 56.400.000,00 56.400.000,00 100% 56.400.000,00 56.400.000,00 100% 0,00 0,00 0%POSOCO 8.200.000,00 8.200.000,00 100% 8.200.000,00 8.200.000,00 100% 0,00 0,00 0%Hosp. y Minoridad 2.900.000,00 2.900.000,00 100% 2.900.000,00 2.900.000,00 100% 0,00 0,00 0%

Ley 24.073 - F.I.Soc. 223.330.313,00 155.154.363,08 69% 73.007.853,00 73.007.852,82 100% 150.322.460,00 82.146.510,26 55%Ley 24.699 - Ganancia y Bs. Pers. 154.771.055,00 154.771.055,38 100% 154.771.055,00 154.771.055,38 100% 0,00 0,00 0%

Ganancia 21.258.000,00 21.258.000,00 100% 21.258.000,00 21.258.000,00 100% 0,00 0,00 0%Bienes Personales 133.513.055,00 133.513.055,38 100% 133.513.055,00 133.513.055,38 100% 0,00 0,00 0%

Ley 24.621 Excedente Conurbano Bonaerense 440.483.089,00 429.096.088,62 97% 440.483.089,00 429.096.088,62 97% 0,00 0,00 0%Reg. Simp. Pequeños Contribuyentes 30.293.077,00 30.293.077,14 100% 30.293.077,00 30.293.077,14 100% 0,00 0,00 0%Fdo Educ. Prom Coop. 875.000,00 1.048.714,78 120% 0,00 0,00 0% 875.000,00 1.048.714,78 120%Fdo.Fin.Educ.art.7 Ley 26.075 369.819.000,32 356.339.529,40 96% 0,00 0,00 0% 369.819.000,32 356.339.529,40 96%Otros Tributarios Nacionales 1.715.000,00 29.697,28 2% 1.655.000,00 0,00 0% 60.000,00 29.697,28 49%

TRIBUTARIOS PROVINCIALES 1.464.412.794,00 1.289.314.262,37 88% 1.404.309.794,00 1.226.665.373,12 87% 60.103.000,00 62.648.889,25 104%Inmobiliario 244.457.473,00 240.664.323,45 98% 224.354.473,00 214.231.560,81 95% 20.103.000,00 26.432.762,64 131%Automotores 131.895.599,00 125.415.590,14 95% 131.895.599,00 125.415.590,14 95% 0,00 0,00 0%Sellos 120.141.180,00 120.141.179,06 100% 120.141.180,00 120.141.179,06 100% 0,00 0,00 0%Ingresos Brutos 945.619.617,00 784.901.382,85 83% 927.619.617,00 766.728.118,01 83% 18.000.000,00 18.173.264,84 101%Otros Tributarios Provinciales 22.298.925,00 18.191.786,87 82% 298.925,00 148.925,10 50% 22.000.000,00 18.042.861,77 82%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2010

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CONSOLIDADO TOTALCONCEPTO TOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2010

RECURSOS NO TRIBUTARIOS 402.836.067,76 254.417.308,46 63% 12.328.564,82 10.650.607,30 86% 390.507.502,94 243.766.701,16 62%Regalias 302.000.000,00 177.255.331,13 59% 0,00 0,00 0% 302.000.000,00 177.255.331,13 59%Ing. Varios Repart. Descentralizadas 40.373.783,89 33.724.468,09 84% 11.311.564,82 9.711.464,39 86% 29.062.219,07 24.013.003,70 83%Otros 60.462.283,87 43.437.509,24 72% 1.017.000,00 939.142,91 92% 59.445.283,87 42.498.366,33 71%

CONTRIBUCIONES 1.780.948.625,00 1.681.256.153,92 94% 0,00 0,00 0% 1.780.948.625,00 1.681.256.153,92 94%A la Seguridad Social 1.401.332.625,00 1.311.364.564,20 94% 0,00 0,00 0% 1.401.332.625,00 1.311.364.564,20 94%

Ley 4.035 94.027.163,00 94.027.163,32 100% 0,00 0,00 0% 94.027.163,00 94.027.163,32 100% Aportes Patr. y Pers. 1.307.305.462,00 1.217.337.400,88 93% 0,00 0,00 0% 1.307.305.462,00 1.217.337.400,88 93%

Al I.O.S.P.E.R 379.616.000,00 369.891.589,72 97% 0,00 0,00 0% 379.616.000,00 369.891.589,72 97% Aportes Patr. y Pers. 320.238.000,00 310.385.175,61 97% 0,00 0,00 0% 320.238.000,00 310.385.175,61 97%Coseguros 59.378.000,00 59.506.414,11 100% 0,00 0,00 0% 59.378.000,00 59.506.414,11 100%

INGRESOS DE OPERACIONES 372.392.000,00 371.699.772,24 100% 0,00 0,00 0% 372.392.000,00 371.699.772,24 100%Casinos 39.812.000,00 36.409.600,40 91% 0,00 0,00 0% 39.812.000,00 36.409.600,40 91%Quini 6 13.000.000,00 18.021.449,84 139% 0,00 0,00 0% 13.000.000,00 18.021.449,84 139%Otros Juegos de Azar 319.490.000,00 317.145.517,75 99% 0,00 0,00 0% 319.490.000,00 317.145.517,75 99%Part. Juegos Orig. Ncional 90.000,00 123.204,25 137% 0,00 0,00 0% 90.000,00 123.204,25 137%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 635.315.749,58 576.744.186,17 91% 208.000.000,00 208.000.000,00 100% 427.315.749,58 368.744.186,17 86%DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 635.219.785,68 576.744.186,17 91% 208.000.000,00 208.000.000,00 100% 427.219.785,68 368.744.186,17 86%

Incentivo docente 87.864.741,50 87.864.739,42 100% 0,00 0,00 0% 87.864.741,50 87.864.739,42 100%Aporte Nac. Salario Docente 79.564.001,11 68.318.388,26 86% 0,00 0,00 0% 79.564.001,11 68.318.388,26 86%Aportes No reintegrables 259.791.043,07 212.561.058,49 82% 0,00 0,00 0% 259.791.043,07 212.561.058,49 82%ANSES 208.000.000,00 208.000.000,00 100% 208.000.000,00 208.000.000,00 100% 0,00 0,00 0%

DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%DEL SECTOR EXTERNO 95.963,90 0,00 0% 0,00 0,00 0% 95.963,90 0,00 0%DEL SECTOR PRIVADO 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

INGRESOS PENDIENTES DE IMPUTACION 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 83.472.774,00 77.902.562,83 93% 407.606,00 407.605,60 100% 83.065.168,00 77.494.957,23 93%

RENTAS DE LA PROPIEDAD 7.301.041,00 3.871.900,93 53% 679.041,00 418.722,79 62% 6.622.000,00 3.453.178,14 52%

GASTOS CORRIENTES 9.404.810.427,03 8.813.390.633,93 94% 6.060.042.640,00 5.762.902.650,05 95% 3.344.767.787,03 3.050.487.983,88 91%Personal 4.252.836.201,17 4.221.200.927,31 99% 3.524.189.883,85 3.523.755.415,08 100% 728.646.317,32 697.445.512,23 96%Bs.de Consumo 223.643.132,59 197.221.706,21 88% 146.000.194,13 145.943.813,84 100% 77.642.938,46 51.277.892,37 66%Servicios no Personales 1.214.317.523,99 940.353.342,53 77% 574.822.017,30 363.480.836,45 63% 639.495.506,69 576.872.506,08 90%Transferencias 3.554.482.743,28 3.379.131.368,79 95% 1.655.499.718,72 1.654.239.295,59 100% 1.898.983.024,56 1.724.892.073,20 91%

Al Sector Privado p/Gts. Ctes. 2.717.298.116,60 2.545.038.366,60 94% 867.248.617,65 865.988.194,52 100% 1.850.049.498,95 1.679.050.172,08 91%Jubilaciones y Pensiones 1.920.335.875,63 1.829.647.764,17 95% 478.536.239,19 478.536.238,56 100% 1.441.799.636,44 1.351.111.525,61 94%A Inst. de Enseñanza y Univ. Nac. 380.797.488,26 362.613.106,17 95% 300.387.331,98 299.719.814,78 100% 80.410.156,28 62.893.291,39 78%Otros 416.164.752,71 352.777.496,26 85% 88.325.046,48 87.732.141,18 99% 327.839.706,23 265.045.355,08 81%

Otros (Ley 4.035 y R. Vitalicia) 38.630.770,35 37.909.984,58 98% 1.265.934,78 1.265.934,78 100% 37.364.835,57 36.644.049,80 98%Al Sector Público Nac. p/Gtos.Ctes. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%A Hogares Priv. p/Gtos. Ctes. 8.754.210,73 8.211.710,73 94% 8.204.210,73 8.204.210,73 100% 550.000,00 7.500,00 1%Coparticipación a Municip.Imp.Nac.y Pciales 768.372.065,75 768.372.065,75 100% 768.372.065,75 768.372.065,75 100% 0,00 0,00 0%A Instituciones Pcas. p/Gtos. Ctes. 21.427.579,85 19.599.241,13 91% 10.408.889,81 10.408.889,81 100% 11.018.690,04 9.190.351,32 83%

Servicios de la Deuda 159.530.826,00 75.483.289,09 47% 159.530.826,00 75.483.289,09 47% 0,00 0,00 0%

Pag. 14

 

 

 

CONSOLIDADO TOTALCONCEPTO TOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2010

RESULTADO OPERATIVO 393.397.391,07 302.601.821,76 77% -127.535.731,18 -127.770.429,34 100% 520.933.122,25 430.372.251,10 83%

RECURSOS DE CAPITAL 2.321.166.690,12 1.250.952.819,70 54% 448.489.513,18 444.187.013,61 99% 1.872.677.176,94 806.765.806,09 43%TRANSF.de CAPITAL 2.231.134.433,12 1.190.912.669,93 53% 418.499.256,18 418.499.256,18 100% 1.812.635.176,94 772.413.413,75 43%

DEL SECTOR PRIVADO 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 2.231.134.433,12 1.190.912.669,93 53% 418.499.256,18 418.499.256,18 100% 1.812.635.176,94 772.413.413,75 43%

Aportes No reintegrables 1.186.247.903,94 585.961.512,91 49% 0,00 0,00 0% 1.186.247.903,94 585.961.512,91 49%Otros 1.044.886.529,18 604.951.157,02 58% 418.499.256,18 418.499.256,18 100% 626.387.273,00 186.451.900,84 30%

DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%DEL SECTOR EXTERNO 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

VENTA DE ACCIONES y PART. DE CAPITAL 100.000,00 0,00 0% 100.000,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%De Inst. Pcas. Financieras 100.000,00 0,00 0% 100.000,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%De Emp.Públicas no Financ. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

RECUPERACION DE PRESTAMOS CORTO PLAZO 4.160.000,00 10.155,01 0% 4.000.000,00 0,00 0% 160.000,00 10.155,01 6%Del Sector Privado 160.000,00 10.155,01 6% 0,00 0,00 0% 160.000,00 10.155,01 6%De Municipalidades 4.000.000,00 0,00 0% 4.000.000,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

RECUPERACION DE PRESTAMOS LARGO PLAZO 84.311.757,00 59.157.086,47 70% 25.729.757,00 25.629.757,43 100% 58.582.000,00 33.527.329,04 57%Del Sector Privado 57.932.000,00 33.526.845,89 58% 100.000,00 0,00 0% 57.832.000,00 33.526.845,89 58%De Municipalidades 26.379.757,00 25.630.240,58 97% 25.629.757,00 25.629.757,43 100% 750.000,00 483,15 0%

OTROS DE CAPITAL 1.460.500,00 872.908,29 60% 160.500,00 58.000,00 36% 1.300.000,00 814.908,29 63%

GASTOS DE CAPITAL 3.615.103.771,50 1.292.138.806,03 36% 100.633.425,00 64.023.152,92 64% 3.514.470.346,50 1.228.115.653,11 35%Bienes de Consumo 54.361.720,00 37.989.996,25 70% 55.000,00 3.980,42 7% 54.306.720,00 37.986.015,83 70%Servicios no Personales 88.907.738,48 31.163.089,65 35% 117.000,00 3.011,59 3% 88.790.738,48 31.160.078,06 35%Bienes de Uso 2.617.005.353,91 872.682.104,64 33% 70.548.972,00 39.451.490,91 56% 2.546.456.381,91 833.230.613,73 33%

Bienes Preexistentes 33.637.139,07 4.528.529,04 13% 4.398.155,00 2.444.736,48 56% 29.238.984,07 2.083.792,56 7%Construcciones 2.413.829.226,53 813.497.791,69 34% 10.248.000,00 3.384.370,42 33% 2.403.581.226,53 810.113.421,27 34%Otros Bienes de Uso 169.538.988,31 54.655.783,91 32% 55.902.817,00 33.622.384,01 60% 113.636.171,31 21.033.399,90 19%

Transferencias 381.744.005,13 213.535.802,03 56% 24.692.453,00 20.044.670,00 81% 357.051.552,13 193.491.132,03 54%Al Sector Privado p/Gtos.Cap. 151.526.690,05 42.234.603,19 28% 16.208.118,00 12.373.272,40 76% 135.318.572,05 29.861.330,79 22%

A Personas 11.282.116,00 9.617.971,00 85% 4.492.936,00 3.692.837,75 82% 6.789.180,00 5.925.133,25 87%A Inst. Soc . y Cul. Sin Fines de lucro 62.023.832,00 23.822.026,38 38% 10.085.782,00 8.493.034,65 84% 51.938.050,00 15.328.991,73 30%A Cooperativas 7.197.541,46 1.642.097,95 23% 161.000,00 157.000,00 98% 7.036.541,46 1.485.097,95 21%A Empresas Privadas 56.966.580,59 229.697,86 0% 1.468.400,00 30.400,00 2% 55.498.180,59 199.297,86 0%A Inst. de Enseñanza 13.956.620,00 6.922.810,00 50% 0,00 0,00 0% 13.956.620,00 6.922.810,00 50%A Act. Cientificas y Academicas 100.000,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 100.000,00 0,00 0%

Al Sector Público Nac. p/Gtos. Cap. 65.501,00 65.500,89 100% 0,00 0,00 0% 65.501,00 65.500,89 100%A Inst. Prov.y Mun. p/Gtos. Cap. 230.151.814,08 171.235.697,95 74% 8.484.335,00 7.671.397,60 90% 221.667.479,08 163.564.300,35 74%

A Otras Instituciones Pcas. Pciales. 13.987.978,78 5.373.916,79 38% 208.693,00 78.825,71 38% 13.779.285,78 5.295.091,08 38%Aportes a Gob. Municipales 215.063.835,30 164.761.781,16 77% 7.845.642,00 7.162.571,89 91% 207.218.193,30 157.599.209,27 76%A otras Instituciones Pcas. Munic. 1.100.000,00 1.100.000,00 100% 430.000,00 430.000,00 100% 670.000,00 670.000,00 100%

Activos Financieros 473.084.953,98 136.767.813,46 29% 5.220.000,00 4.520.000,00 87% 467.864.953,98 132.247.813,46 28%Economías de Ejecución 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

Pag. 15

 

 

 

CONSOLIDADO TOTALCONCEPTO TOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2010

RESULTADO FINANCIERO PREVIO -900.539.690,31 261.415.835,43 29% 220.320.357,00 252.393.431,35 115% -1.120.860.047,31 9.022.404,08 1%

Contribuciones Figurativas ( Remesas) 3.797.068.117,30 3.115.345.691,83 82% 2.684.599.087,28 2.372.216.179,13 88% 1.112.469.030,02 743.129.512,70 67%Gastos Figurativos 3.797.068.117,30 3.115.345.691,83 82% 2.659.990.487,28 2.349.164.155,84 88% 1.137.077.630,02 766.181.535,99 67%

RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO -900.539.690,31 261.415.835,43 29% 244.928.957,00 275.445.454,64 112% -1.145.468.647,31 -14.029.619,21 1%

FUENTES FINANCIERAS 2.452.446.782,49 1.201.508.121,54 49% 1.223.741.292,18 527.000.000,00 43% 1.228.705.490,31 674.508.121,54 55%Endeudamiento Público 1.042.406.000,00 357.000.000,00 34% 1.042.406.000,00 357.000.000,00 34% 0,00 0,00 0%

Deuda Interna 1.042.406.000,00 357.000.000,00 34% 1.042.406.000,00 357.000.000,00 34% 0,00 0,00 0%Obtención de Préstamos 765.194.149,00 262.875.714,71 34% 0,00 0,00 0% 765.194.149,00 262.875.714,71 34%

Del Sector Privado 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%De La Administración Nacional 637.936.149,00 219.260.802,47 34% 0,00 0,00 0% 637.936.149,00 219.260.802,47 34%Del Sector Externo 127.258.000,00 43.614.912,24 34% 0,00 0,00 0% 127.258.000,00 43.614.912,24 34%

Disminución de otros Activos Financieros 473.511.341,31 411.632.406,83 87% 10.000.000,00 0,00 0% 463.511.341,31 411.632.406,83 89%Caja y Bancos 419.511.341,31 404.949.254,22 97% 10.000.000,00 0,00 0% 409.511.341,31 404.949.254,22 99%Otras Cuentas a Cobrar 54.000.000,00 6.683.152,61 12% 0,00 0,00 0% 54.000.000,00 6.683.152,61 12%

Incremento de otros Pasivos 171.335.292,18 170.000.000,00 99% 171.335.292,18 170.000.000,00 99% 0,00 0,00 0%Otras Cuentas a pagar 171.335.292,18 170.000.000,00 99% 171.335.292,18 170.000.000,00 99% 0,00 0,00 0%

APLICACIONES FINANCIERAS 1.551.907.092,18 1.453.079.158,12 94% 1.468.670.249,18 1.374.608.685,22 94% 83.236.843,00 78.470.472,90 94%INVERSION FINANCIERA 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

Incremento de otras cuentas a cobrar 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

AMORTIZACION DE LA DEUDA 1.551.907.092,18 1.453.079.158,12 94% 1.468.670.249,18 1.374.608.685,22 94% 83.236.843,00 78.470.472,90 94%Amortización Deuda Pública Consolidada 933.139.080,18 834.312.001,03 89% 925.616.080,18 831.555.363,61 90% 7.523.000,00 2.756.637,42 37%Amortización Deuda Ejercicios Ant. sin respaldo (Deficit) 406.370.169,00 406.370.169,00 100% 406.370.169,00 406.370.169,00 100% 0,00 0,00 0%Dismunición de otras cuentas a pagar a corto plazo 212.397.843,00 212.396.988,09 100% 136.684.000,00 136.683.152,61 100% 75.713.843,00 75.713.835,48 100%

RESULTADO 0,00 9.844.798,85 0,00 -572.163.230,58 0,00 582.008.029,43

FUENTE FIN. AFECTADAS A PASIVOS EJ. ANT.Caja y Bancos 0,00 364.622.244,18 0% 0,00 17.577.155,00 0% 0,00 347.045.089,18 0%

AMORT. DEUDA FLOTANTE EJ. ANT.Deuda flotante ej. Anteriores 0,00 364.979.978,59 0% 0,00 17.577.155,00 0% 0,00 347.402.823,59 0%

Pag. 16

 

 

 

CONCEPTO

RECURSOS CORRIENTESRECURSOS TRIBUTARIOS

TRIBUTARIOS NACIONALESCoparticipación Federal

Ganancias

I.V.A.

Internos Unificados

Activos

Gan. Minima Presunta 25.082

Int. Costo Fin. End. Emp. 25.082

Imp. a los Débitos y Créditos Bancarios

Otros Tributarios Nacionales

Anticipos de Coparticipacion Federal

Gtia. del Acuerdo

Fdo.Desequilibrio Fiscal

Garantias y compensaciones

Ley 23.966

Fonavi

D.P.V.

Obras Infraestructura

FEDEI

FCT

Caja de Jubilaciones y Pensiones

I.V.A.

Bs. Personales

Serv. Nac. Transferidos

Serv. Transferidos

POSOCO

Hosp. y Minoridad

Ley 24.073 - F.I.Soc.

Ley 24.699 - Ganancia y Bs. Pers.

Ganancia

Bienes Personales

Ley 24.621 Excedente Conurbano Bonaerense

Reg. Simp. Pequeños Contribuyentes

Fdo Educ. Prom Coop.

Fdo.Fin.Educ.art.7 Ley 26.075

Otros Tributarios Nacionales

TRIBUTARIOS PROVINCIALESInmobiliario

Automotores

Sellos

Ingresos Brutos

Otros Tributarios Provinciales

CARÁCTER 1 ADMINISTRACION CENTRALTOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

7.459.068.120,81 6.858.494.294,61 92% 5.932.506.908,82 5.635.132.220,71 95% 1.526.561.211,99 1.223.362.073,90 80%6.286.829.157,32 5.899.651.500,39 94% 5.711.091.697,00 5.415.655.285,02 95% 575.737.460,32 483.996.215,37 84%4.859.116.363,32 4.652.565.329,63 96% 4.306.781.903,00 4.188.989.911,90 97% 552.334.460,32 463.575.417,73 84%

3.517.471.791,00 3.412.721.799,52 97% 3.517.471.791,00 3.412.721.799,52 97% 0,00 0,00 0%1.022.370.600,00 1.022.370.600,25 100% 1.022.370.600,00 1.022.370.600,25 100% 0,00 0,00 0%2.058.083.201,00 1.976.583.201,26 96% 2.058.083.201,00 1.976.583.201,26 96% 0,00 0,00 0%

195.494.753,00 195.494.753,38 100% 195.494.753,00 195.494.753,38 100% 0,00 0,00 0%8.199.678,00 8.199.677,77 100% 8.199.678,00 8.199.677,77 100% 0,00 0,00 0%

46.210.000,00 33.441.938,04 72% 46.210.000,00 33.441.938,04 72% 0,00 0,00 0%96.000,00 5.519,95 6% 96.000,00 5.519,95 6% 0,00 0,00 0%

162.071.559,00 162.071.559,10 100% 162.071.559,00 162.071.559,10 100% 0,00 0,00 0%24.946.000,00 14.554.549,77 58% 24.946.000,00 14.554.549,77 58% 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

21.600.038,00 21.600.038,42 100% 21.600.038,00 21.600.038,42 100% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

31.258.000,00 24.010.966,01 77% 0,00 0,00 0% 31.258.000,00 24.010.966,01 77%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

14.010.000,00 12.364.583,37 88% 0,00 0,00 0% 14.010.000,00 12.364.583,37 88%17.248.000,00 11.646.382,64 68% 0,00 0,00 0% 17.248.000,00 11.646.382,64 68%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

67.500.000,00 67.500.000,00 100% 67.500.000,00 67.500.000,00 100% 0,00 0,00 0%56.400.000,00 56.400.000,00 100% 56.400.000,00 56.400.000,00 100% 0,00 0,00 0%8.200.000,00 8.200.000,00 100% 8.200.000,00 8.200.000,00 100% 0,00 0,00 0%2.900.000,00 2.900.000,00 100% 2.900.000,00 2.900.000,00 100% 0,00 0,00 0%

223.330.313,00 155.154.363,08 69% 73.007.853,00 73.007.852,82 100% 150.322.460,00 82.146.510,26 55%154.771.055,00 154.771.055,38 100% 154.771.055,00 154.771.055,38 100% 0,00 0,00 0%21.258.000,00 21.258.000,00 100% 21.258.000,00 21.258.000,00 100% 0,00 0,00 0%

133.513.055,00 133.513.055,38 100% 133.513.055,00 133.513.055,38 100% 0,00 0,00 0%440.483.089,00 429.096.088,62 97% 440.483.089,00 429.096.088,62 97% 0,00 0,00 0%30.293.077,00 30.293.077,14 100% 30.293.077,00 30.293.077,14 100% 0,00 0,00 0%

875.000,00 1.048.714,78 120% 0,00 0,00 0% 875.000,00 1.048.714,78 120%369.819.000,32 356.339.529,40 96% 0,00 0,00 0% 369.819.000,32 356.339.529,40 96%

1.715.000,00 29.697,28 2% 1.655.000,00 0,00 0% 60.000,00 29.697,28 49%1.427.712.794,00 1.247.086.170,76 87% 1.404.309.794,00 1.226.665.373,12 87% 23.403.000,00 20.420.797,64 87%

225.757.473,00 216.609.496,68 96% 224.354.473,00 214.231.560,81 95% 1.403.000,00 2.377.935,87 169%131.895.599,00 125.415.590,14 95% 131.895.599,00 125.415.590,14 95% 0,00 0,00 0%120.141.180,00 120.141.179,06 100% 120.141.180,00 120.141.179,06 100% 0,00 0,00 0%927.619.617,00 766.728.118,01 83% 927.619.617,00 766.728.118,01 83% 0,00 0,00 0%22.298.925,00 18.191.786,87 82% 298.925,00 148.925,10 50% 22.000.000,00 18.042.861,77 82%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2010

Pag. 17

 

 

 

CONCEPTO

RECURSOS NO TRIBUTARIOSRegalias

Ing. Varios Repart. Descentralizadas

Otros

CONTRIBUCIONESA la Seguridad Social

Ley 4.035

Aportes Patr. y Pers.

Al I.O.S.P.E.R

Aportes Patr. y Pers.

Coseguros

INGRESOS DE OPERACIONESCasinos

Quini 6

Otros Juegos de Azar

Part. Juegos Orig. Ncional

TRANSFERENCIAS CORRIENTESDEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

Incentivo docente

Aporte Nac. Salario Docente

Aportes No reintegrables

ANSES

DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS

DEL SECTOR EXTERNO

DEL SECTOR PRIVADO

INGRESOS PENDIENTES DE IMPUTACION

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

RENTAS DE LA PROPIEDAD

GASTOS CORRIENTESPersonalBs.de ConsumoServicios no PersonalesTransferencias

Al Sector Privado p/Gts. Ctes.

Jubilaciones y Pensiones

A Inst. de Enseñanza y Univ. Nac.

Otros

Otros (Ley 4.035 y R. Vitalicia)

Al Sector Público Nac. p/Gtos.Ctes.

A Hogares Priv. p/Gtos. Ctes.

Coparticipación a Municip.Imp.Nac.y Pciales

A Instituciones Pcas. p/Gtos. Ctes.

Servicios de la Deuda

CARÁCTER 1 ADMINISTRACION CENTRALTOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2010

371.495.566,89 228.093.865,23 61% 12.328.564,82 10.650.607,30 86% 359.167.002,07 217.443.257,93 61%302.000.000,00 177.255.331,13 59% 0,00 0,00 0% 302.000.000,00 177.255.331,13 59%13.244.566,89 10.816.811,82 82% 11.311.564,82 9.711.464,39 86% 1.933.002,07 1.105.347,43 57%56.251.000,00 40.021.722,28 71% 1.017.000,00 939.142,91 92% 55.234.000,00 39.082.579,37 71%

94.027.163,00 94.027.163,32 100% 0,00 0,00 0% 94.027.163,00 94.027.163,32 100%94.027.163,00 94.027.163,32 100% 0,00 0,00 0% 94.027.163,00 94.027.163,32 100%94.027.163,00 94.027.163,32 100% 0,00 0,00 0% 94.027.163,00 94.027.163,32 100%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

617.515.682,60 555.515.982,60 90% 208.000.000,00 208.000.000,00 100% 409.515.682,60 347.515.982,60 85%617.419.718,70 555.515.982,60 90% 208.000.000,00 208.000.000,00 100% 409.419.718,70 347.515.982,60 85%87.864.741,50 87.864.739,42 100% 0,00 0,00 0% 87.864.741,50 87.864.739,42 100%79.564.001,11 68.318.388,26 86% 0,00 0,00 0% 79.564.001,11 68.318.388,26 86%

241.990.976,09 191.332.854,92 79% 0,00 0,00 0% 241.990.976,09 191.332.854,92 79%208.000.000,00 208.000.000,00 100% 208.000.000,00 208.000.000,00 100% 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%95.963,90 0,00 0% 0,00 0,00 0% 95.963,90 0,00 0%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

81.984.510,00 77.363.742,14 94% 407.606,00 407.605,60 100% 81.576.904,00 76.956.136,54 94%

7.216.041,00 3.842.040,93 53% 679.041,00 418.722,79 62% 6.537.000,00 3.423.318,14 52%

4.200.242.298,64 3.784.601.035,63 90% 3.634.586.424,58 3.342.303.520,72 92% 565.655.874,06 442.297.514,91 78%2.023.336.591,73 2.010.725.553,67 99% 1.953.969.137,89 1.953.969.137,89 100% 69.367.453,84 56.756.415,78 82%

194.657.989,44 175.271.174,60 90% 137.317.908,17 137.317.908,17 100% 57.340.081,27 37.953.266,43 66%615.843.049,01 378.019.301,08 61% 532.905.503,78 324.670.136,83 61% 82.937.545,23 53.349.164,25 64%

1.206.873.842,46 1.145.101.717,19 95% 850.863.048,74 850.863.048,74 100% 356.010.793,72 294.238.668,45 83%378.443.426,51 319.220.425,73 84% 70.816.158,40 70.816.158,40 100% 307.627.268,11 248.404.267,33 81%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%14.000,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 14.000,00 0,00 0%

378.429.426,51 319.220.425,73 84% 70.816.158,40 70.816.158,40 100% 307.613.268,11 248.404.267,33 81%38.630.770,35 37.909.984,58 98% 1.265.934,78 1.265.934,78 100% 37.364.835,57 36.644.049,80 98%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

768.372.065,75 768.372.065,75 100% 768.372.065,75 768.372.065,75 100% 0,00 0,00 0%21.427.579,85 19.599.241,13 91% 10.408.889,81 10.408.889,81 100% 11.018.690,04 9.190.351,32 83%

159.530.826,00 75.483.289,09 47% 159.530.826,00 75.483.289,09 47% 0,00 0,00 0%

Pag. 18

 

 

 

CONCEPTO

RESULTADO OPERATIVO

RECURSOS DE CAPITALTRANSF.de CAPITAL

DEL SECTOR PRIVADODEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

Aportes No reintegrables

Otros

DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOSDEL SECTOR EXTERNO

VENTA DE ACCIONES y PART. DE CAPITALDe Inst. Pcas. Financieras

De Emp.Públicas no Financ.

RECUPERACION DE PRESTAMOS CORTO PLAZODel Sector Privado

De Municipalidades

RECUPERACION DE PRESTAMOS LARGO PLAZODel Sector Privado

De Municipalidades

OTROS DE CAPITAL

GASTOS DE CAPITALBienes de ConsumoServicios no PersonalesBienes de Uso

Bienes Preexistentes

Construcciones

Otros Bienes de Uso

TransferenciasAl Sector Privado p/Gtos.Cap.

A Personas

A Inst. Soc . y Cul. Sin Fines de lucro

A Cooperativas

A Empresas Privadas

A Inst. de Enseñanza

A Act. Cientificas y Academicas

Al Sector Público Nac. p/Gtos. Cap.

A Inst. Prov.y Mun. p/Gtos. Cap.

A Otras Instituciones Pcas. Pciales.

Aportes a Gob. Municipales

A otras Instituciones Pcas. Munic.

Activos FinancierosEconomías de Ejecución

CARÁCTER 1 ADMINISTRACION CENTRALTOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2010

3.258.825.822,17 3.073.893.258,98 94% 2.297.920.484,24 2.292.828.699,99 100% 960.905.337,93 781.064.558,99 81%

1.371.801.761,12 907.702.456,63 66% 448.489.513,18 444.187.013,61 99% 923.312.247,94 463.515.443,02 50%1.311.769.504,12 870.358.859,82 66% 418.499.256,18 418.499.256,18 100% 893.270.247,94 451.859.603,64 51%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%1.311.769.504,12 870.358.859,82 66% 418.499.256,18 418.499.256,18 100% 893.270.247,94 451.859.603,64 51%

624.193.294,94 393.529.918,63 63% 0,00 0,00 0% 624.193.294,94 393.529.918,63 63%687.576.209,18 476.828.941,19 69% 418.499.256,18 418.499.256,18 100% 269.076.953,00 58.329.685,01 22%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

100.000,00 0,00 0% 100.000,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%100.000,00 0,00 0% 100.000,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

4.160.000,00 10.155,01 0% 4.000.000,00 0,00 0% 160.000,00 10.155,01 6%160.000,00 10.155,01 6% 0,00 0,00 0% 160.000,00 10.155,01 6%

4.000.000,00 0,00 0% 4.000.000,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

54.311.757,00 36.460.533,51 67% 25.729.757,00 25.629.757,43 100% 28.582.000,00 10.830.776,08 38%27.932.000,00 10.830.292,93 39% 100.000,00 0,00 0% 27.832.000,00 10.830.292,93 39%26.379.757,00 25.630.240,58 97% 25.629.757,00 25.629.757,43 100% 750.000,00 483,15 0%

0,00 0,00 0,00 0,00

1.460.500,00 872.908,29 60% 160.500,00 58.000,00 36% 1.300.000,00 814.908,29 63%

1.975.316.715,92 696.989.222,28 35% 92.338.715,00 56.301.897,79 61% 1.882.978.000,92 640.687.324,49 34%3.274.000,00 1.233.814,28 38% 55.000,00 3.980,42 7% 3.219.000,00 1.229.833,86 38%

48.692.036,48 18.310.182,56 38% 117.000,00 3.011,59 3% 48.575.036,48 18.307.170,97 38%1.508.516.650,06 441.664.773,30 29% 62.254.262,00 31.730.235,78 51% 1.446.262.388,06 409.934.537,52 28%

9.396.155,00 2.444.736,48 26% 4.398.155,00 2.444.736,48 56% 4.998.000,00 0,00 0%1.423.767.292,77 405.447.758,62 28% 9.503.000,00 2.823.382,03 30% 1.414.264.292,77 402.624.376,59 28%

75.353.202,29 33.772.278,20 45% 48.353.107,00 26.462.117,27 55% 27.000.095,29 7.310.160,93 27%333.261.078,54 213.470.301,14 64% 24.692.453,00 20.044.670,00 81% 308.568.625,54 193.425.631,14 63%

103.109.264,46 42.234.603,19 41% 16.208.118,00 12.373.272,40 76% 86.901.146,46 29.861.330,79 34%11.282.116,00 9.617.971,00 85% 4.492.936,00 3.692.837,75 82% 6.789.180,00 5.925.133,25 87%61.104.587,00 23.822.026,38 39% 10.085.782,00 8.493.034,65 84% 51.018.805,00 15.328.991,73 30%7.197.541,46 1.642.097,95 23% 161.000,00 157.000,00 98% 7.036.541,46 1.485.097,95 21%9.468.400,00 229.697,86 2% 1.468.400,00 30.400,00 2% 8.000.000,00 199.297,86 2%

13.956.620,00 6.922.810,00 50% 0,00 0,00 0% 13.956.620,00 6.922.810,00 50%100.000,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 100.000,00 0,00 0%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%230.151.814,08 171.235.697,95 74% 8.484.335,00 7.671.397,60 90% 221.667.479,08 163.564.300,35 74%13.987.978,78 5.373.916,79 38% 208.693,00 78.825,71 38% 13.779.285,78 5.295.091,08 38%

215.063.835,30 164.761.781,16 77% 7.845.642,00 7.162.571,89 91% 207.218.193,30 157.599.209,27 76%1.100.000,00 1.100.000,00 100% 430.000,00 430.000,00 100% 670.000,00 670.000,00 100%

81.572.950,84 22.310.151,00 27% 5.220.000,00 4.520.000,00 87% 76.352.950,84 17.790.151,00 23%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

Pag. 19

 

 

 

CONCEPTO

RESULTADO FINANCIERO PREVIO

Contribuciones Figurativas ( Remesas)Gastos Figurativos

RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO

FUENTES FINANCIERASEndeudamiento Público

Deuda Interna

Obtención de PréstamosDel Sector Privado

De La Administración Nacional

Del Sector Externo

Disminución de otros Activos FinancierosCaja y Bancos

Otras Cuentas a Cobrar

Incremento de otros PasivosOtras Cuentas a pagar

APLICACIONES FINANCIERASINVERSION FINANCIERA

Incremento de otras cuentas a cobrar

AMORTIZACION DE LA DEUDA Amortización Deuda Pública Consolidada

Amortización Deuda Ejercicios Ant. sin respaldo (Deficit)

Dismunición de otras cuentas a pagar a corto plazo

RESULTADO

FUENTE FIN. AFECTADAS A PASIVOS EJ. ANT.Caja y Bancos

AMORT. DEUDA FLOTANTE EJ. ANT.Deuda flotante ej. Anteriores

CARÁCTER 1 ADMINISTRACION CENTRALTOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2010

2.655.310.867,37 3.284.606.493,33 124% 2.654.071.282,42 2.680.713.815,81 101% 1.239.584,95 603.892.677,52 48717%0,00 0,00 0,00 0,00

42.992.200,00 29.797.423,06 69% 26.218.600,00 23.052.023,29 88% 16.773.600,00 6.745.399,77 40%3.689.675.940,30 3.021.940.916,65 82% 2.659.990.487,28 2.349.164.155,84 88% 1.029.685.453,02 672.776.760,81 65%

-991.372.872,93 292.462.999,74 30% 20.299.395,14 354.601.683,26 1747% -1.011.672.268,07 -62.138.683,52 6%

2.235.413.560,25 1.030.932.199,38 46% 1.223.741.292,18 527.000.000,00 43% 1.011.672.268,07 503.932.199,38 50%1.042.406.000,00 357.000.000,00 34% 1.042.406.000,00 357.000.000,00 34% 0,00 0,00 0%

1.042.406.000,00 357.000.000,00 34% 1.042.406.000,00 357.000.000,00 34% 0,00 0,00 0%654.451.133,00 195.617.388,03 30% 0,00 0,00 0% 654.451.133,00 195.617.388,03 30%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%527.193.133,00 152.002.475,79 29% 0,00 0,00 0% 527.193.133,00 152.002.475,79 29%127.258.000,00 43.614.912,24 34% 0,00 0,00 0% 127.258.000,00 43.614.912,24 34%367.221.135,07 308.314.811,35 84% 10.000.000,00 0,00 0% 357.221.135,07 308.314.811,35 86%313.221.135,07 301.631.658,74 96% 10.000.000,00 0,00 0% 303.221.135,07 301.631.658,74 99%54.000.000,00 6.683.152,61 12% 0,00 0,00 0% 54.000.000,00 6.683.152,61 12%

171.335.292,18 170.000.000,00 99% 171.335.292,18 170.000.000,00 99% 0,00 0,00 0%171.335.292,18 170.000.000,00 99% 171.335.292,18 170.000.000,00 99% 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0,00 0,00

1.244.040.687,32 1.149.979.123,36 92% 1.244.040.687,32 1.149.979.123,36 92% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

1.244.040.687,32 1.149.979.123,36 92% 1.244.040.687,32 1.149.979.123,36 92% 0,00 0,00 0%925.616.080,18 831.555.363,61 90% 925.616.080,18 831.555.363,61 90% 0,00 0,00 0%181.740.607,14 181.740.607,14 100% 181.740.607,14 181.740.607,14 100% 0,00 0,00 0%136.684.000,00 136.683.152,61 100% 136.684.000,00 136.683.152,61 100% 0,00 0,00 0%

0,00 173.416.075,76 0,00 -268.377.440,10 0,00 441.793.515,86

0,00 143.180.755,43 0% 0,00 16.125.809,85 0% 0,00 127.054.945,58 0%

0,00 97.167.782,02 0% 0,00 9.507.637,46 0% 0,00 87.660.144,56 0%

Pag. 20

 

 

 

CONCEPTO

RECURSOS CORRIENTESRECURSOS TRIBUTARIOS

TRIBUTARIOS NACIONALESCoparticipación Federal

Ganancias

I.V.A.

Internos Unificados

Activos

Gan. Minima Presunta 25.082

Int. Costo Fin. End. Emp. 25.082

Imp. a los Débitos y Créditos Bancarios

Otros Tributarios Nacionales

Anticipos de Coparticipacion Federal

Gtia. del Acuerdo

Fdo.Desequilibrio Fiscal

Garantias y compensaciones

Ley 23.966

Fonavi

D.P.V.

Obras Infraestructura

FEDEI

FCT

Caja de Jubilaciones y Pensiones

I.V.A.

Bs. Personales

Serv. Nac. Transferidos

Serv. Transferidos

POSOCO

Hosp. y Minoridad

Ley 24.073 - F.I.Soc.

Ley 24.699 - Ganancia y Bs. Pers.

Ganancia

Bienes Personales

Ley 24.621 Excedente Conurbano Bonaerense

Reg. Simp. Pequeños Contribuyentes

Fdo Educ. Prom Coop.

Fdo.Fin.Educ.art.7 Ley 26.075

Otros Tributarios Nacionales

TRIBUTARIOS PROVINCIALESInmobiliario

Automotores

Sellos

Ingresos Brutos

Otros Tributarios Provinciales

CARÁCTER 2 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSTOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

194.477.037,85 216.415.767,10 111% 0,00 0,00 0% 194.477.037,85 216.415.767,10 111%159.189.470,00 180.526.137,31 113% 0,00 0,00 0% 159.189.470,00 180.526.137,31 113%122.489.470,00 138.298.045,70 113% 0,00 0,00 0% 122.489.470,00 138.298.045,70 113%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

122.489.470,00 138.298.045,70 113% 0,00 0,00 0% 122.489.470,00 138.298.045,70 113%80.847.470,00 80.743.340,89 100% 0,00 0,00 0% 80.847.470,00 80.743.340,89 100%25.815.000,00 36.432.940,89 141% 0,00 0,00 0% 25.815.000,00 36.432.940,89 141%15.827.000,00 21.121.763,92 133% 0,00 0,00 0% 15.827.000,00 21.121.763,92 133%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

36.700.000,00 42.228.091,61 115% 0,00 0,00 0% 36.700.000,00 42.228.091,61 115%18.700.000,00 24.054.826,77 129% 0,00 0,00 0% 18.700.000,00 24.054.826,77 129%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

18.000.000,00 18.173.264,84 101% 0,00 0,00 0% 18.000.000,00 18.173.264,84 101%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2010

Pag. 21

 

 

 

CONCEPTO

RECURSOS NO TRIBUTARIOSRegalias

Ing. Varios Repart. Descentralizadas

Otros

CONTRIBUCIONESA la Seguridad Social

Ley 4.035

Aportes Patr. y Pers.

Al I.O.S.P.E.R

Aportes Patr. y Pers.

Coseguros

INGRESOS DE OPERACIONESCasinos

Quini 6

Otros Juegos de Azar

Part. Juegos Orig. Ncional

TRANSFERENCIAS CORRIENTESDEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

Incentivo docente

Aporte Nac. Salario Docente

Aportes No reintegrables

ANSES

DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS

DEL SECTOR EXTERNO

DEL SECTOR PRIVADO

INGRESOS PENDIENTES DE IMPUTACION

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

RENTAS DE LA PROPIEDAD

GASTOS CORRIENTESPersonalBs.de ConsumoServicios no PersonalesTransferencias

Al Sector Privado p/Gts. Ctes.

Jubilaciones y Pensiones

A Inst. de Enseñanza y Univ. Nac.

Otros

Otros (Ley 4.035 y R. Vitalicia)

Al Sector Público Nac. p/Gtos.Ctes.

A Hogares Priv. p/Gtos. Ctes.

Coparticipación a Municip.Imp.Nac.y Pciales

A Instituciones Pcas. p/Gtos. Ctes.

Servicios de la Deuda

CARÁCTER 2 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSTOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2010

16.089.500,87 14.268.009,37 89% 0,00 0,00 0% 16.089.500,87 14.268.009,37 89%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

11.878.217,00 10.852.222,41 91% 0,00 0,00 0% 11.878.217,00 10.852.222,41 91%4.211.283,87 3.415.786,96 81% 0,00 0,00 0% 4.211.283,87 3.415.786,96 81%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

17.800.066,98 21.228.203,57 119% 0,00 0,00 0% 17.800.066,98 21.228.203,57 119%17.800.066,98 21.228.203,57 119% 0,00 0,00 0% 17.800.066,98 21.228.203,57 119%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

17.800.066,98 21.228.203,57 119% 0,00 0,00 0% 17.800.066,98 21.228.203,57 119%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

1.313.000,00 363.556,85 28% 0,00 0,00 0% 1.313.000,00 363.556,85 28%

85.000,00 29.860,00 35% 0,00 0,00 0% 85.000,00 29.860,00 35%

2.583.488.881,92 2.525.927.602,14 98% 1.926.189.408,07 1.923.343.877,27 100% 657.299.473,85 602.583.724,87 92%2.052.464.309,58 2.036.347.871,84 99% 1.554.662.446,10 1.554.227.977,33 100% 497.801.863,48 482.119.894,51 97%

24.619.341,29 19.468.388,76 79% 8.530.484,10 8.474.103,81 99% 16.088.857,19 10.994.284,95 68%79.332.205,86 65.929.454,11 83% 36.896.047,08 35.801.787,84 97% 42.436.158,78 30.127.666,27 71%

427.073.025,19 404.181.887,43 95% 326.100.430,79 324.840.008,29 100% 100.972.594,40 79.341.879,14 79%418.318.814,46 395.970.176,70 95% 317.896.220,06 316.635.797,56 100% 100.422.594,40 79.334.379,14 79%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%380.783.488,26 362.613.106,17 95% 300.387.331,98 299.719.814,78 100% 80.396.156,28 62.893.291,39 78%37.535.326,20 33.357.070,53 89% 17.508.888,08 16.915.982,78 97% 20.026.438,12 16.441.087,75 82%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

8.754.210,73 8.211.710,73 94% 8.204.210,73 8.204.210,73 100% 550.000,00 7.500,00 1%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

Pag. 22

 

 

 

CONCEPTO

RESULTADO OPERATIVO

RECURSOS DE CAPITALTRANSF.de CAPITAL

DEL SECTOR PRIVADODEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

Aportes No reintegrables

Otros

DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOSDEL SECTOR EXTERNO

VENTA DE ACCIONES y PART. DE CAPITALDe Inst. Pcas. Financieras

De Emp.Públicas no Financ.

RECUPERACION DE PRESTAMOS CORTO PLAZODel Sector Privado

De Municipalidades

RECUPERACION DE PRESTAMOS LARGO PLAZODel Sector Privado

De Municipalidades

OTROS DE CAPITAL

GASTOS DE CAPITALBienes de ConsumoServicios no PersonalesBienes de Uso

Bienes Preexistentes

Construcciones

Otros Bienes de Uso

TransferenciasAl Sector Privado p/Gtos.Cap.

A Personas

A Inst. Soc . y Cul. Sin Fines de lucro

A Cooperativas

A Empresas Privadas

A Inst. de Enseñanza

A Act. Cientificas y Academicas

Al Sector Público Nac. p/Gtos. Cap.

A Inst. Prov.y Mun. p/Gtos. Cap.

A Otras Instituciones Pcas. Pciales.

Aportes a Gob. Municipales

A otras Instituciones Pcas. Munic.

Activos FinancierosEconomías de Ejecución

CARÁCTER 2 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSTOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2010

-2.389.011.844,07 -2.309.511.835,04 97% -1.926.189.408,07 -1.923.343.877,27 100% -462.822.436,00 -386.167.957,77 83%

949.364.929,00 343.250.363,07 36% 0,00 0,00 0% 949.364.929,00 343.250.363,07 36%919.364.929,00 320.553.810,11 35% 0,00 0,00 0% 919.364.929,00 320.553.810,11 35%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%919.364.929,00 320.553.810,11 35% 0,00 0,00 0% 919.364.929,00 320.553.810,11 35%562.054.609,00 192.431.594,28 34% 0,00 0,00 0% 562.054.609,00 192.431.594,28 34%357.310.320,00 128.122.215,83 36% 0,00 0,00 0% 357.310.320,00 128.122.215,83 36%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

30.000.000,00 22.696.552,96 76% 0,00 0,00 0% 30.000.000,00 22.696.552,96 76%30.000.000,00 22.696.552,96 76% 0,00 0,00 0% 30.000.000,00 22.696.552,96 76%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

1.628.557.855,58 589.794.330,82 36% 8.124.710,00 7.554.572,87 93% 1.620.433.145,58 582.239.757,95 36%51.087.720,00 36.756.181,97 72% 0,00 0,00 0% 51.087.720,00 36.756.181,97 72%40.215.702,00 12.852.907,09 32% 0,00 0,00 0% 40.215.702,00 12.852.907,09 32%

1.097.259.503,85 425.662.078,41 39% 8.124.710,00 7.554.572,87 93% 1.089.134.793,85 418.107.505,54 38%24.240.984,07 2.083.792,56 9% 0,00 0,00 0% 24.240.984,07 2.083.792,56 9%

986.526.933,76 407.400.242,63 41% 745.000,00 560.988,39 75% 985.781.933,76 406.839.254,24 41%86.491.586,02 16.178.043,22 19% 7.379.710,00 6.993.584,48 95% 79.111.876,02 9.184.458,74 12%48.482.926,59 65.500,89 0% 0,00 0,00 0% 48.482.926,59 65.500,89 0%

48.417.425,59 0,00 0% 0,00 0,00 0% 48.417.425,59 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

919.245,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 919.245,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

47.498.180,59 0,00 0% 0,00 0,00 0% 47.498.180,59 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

65.501,00 65.500,89 100% 0,00 0,00 0% 65.501,00 65.500,89 100%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

391.512.003,14 114.457.662,46 29% 0,00 0,00 0% 391.512.003,14 114.457.662,46 29%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

Pag. 23

 

 

 

CONCEPTO

RESULTADO FINANCIERO PREVIO

Contribuciones Figurativas ( Remesas)Gastos Figurativos

RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO

FUENTES FINANCIERASEndeudamiento Público

Deuda Interna

Obtención de PréstamosDel Sector Privado

De La Administración Nacional

Del Sector Externo

Disminución de otros Activos FinancierosCaja y Bancos

Otras Cuentas a Cobrar

Incremento de otros PasivosOtras Cuentas a pagar

APLICACIONES FINANCIERASINVERSION FINANCIERA

Incremento de otras cuentas a cobrar

AMORTIZACION DE LA DEUDA Amortización Deuda Pública Consolidada

Amortización Deuda Ejercicios Ant. sin respaldo (Deficit)

Dismunición de otras cuentas a pagar a corto plazo

RESULTADO

FUENTE FIN. AFECTADAS A PASIVOS EJ. ANT.Caja y Bancos

AMORT. DEUDA FLOTANTE EJ. ANT.Deuda flotante ej. Anteriores

CARÁCTER 2 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSTOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2010

-3.068.204.770,65 -2.556.055.802,79 83% -1.934.314.118,07 -1.930.898.450,14 100% -1.133.890.652,58 -625.157.352,65 55%0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.136.081.148,60 2.540.266.750,07 81% 2.104.781.695,58 1.867.489.989,26 89% 1.031.299.453,02 672.776.760,81 65%9.083.000,00 863.062,65 10% 0,00 0,00 0% 9.083.000,00 863.062,65 10%

58.793.377,95 -16.652.115,37 28% 170.467.577,51 -63.408.460,88 37% -111.674.199,56 46.756.345,51 42%

191.411.042,56 136.996.743,74 72% 0,00 0,00 0% 191.411.042,56 136.996.743,74 72%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

110.743.016,00 67.258.326,68 61% 0,00 0,00 0% 110.743.016,00 67.258.326,68 61%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

110.743.016,00 67.258.326,68 61% 0,00 0,00 0% 110.743.016,00 67.258.326,68 61%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

80.668.026,56 69.738.417,06 86% 0,00 0,00 0% 80.668.026,56 69.738.417,06 86%80.668.026,56 69.738.417,06 86% 0,00 0,00 0% 80.668.026,56 69.738.417,06 86%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250.204.420,51 247.620.785,28 99% 170.467.577,51 170.467.577,51 100% 79.736.843,00 77.153.207,77 97%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

250.204.420,51 247.620.785,28 99% 170.467.577,51 170.467.577,51 100% 79.736.843,00 77.153.207,77 97%4.023.000,00 1.439.372,29 36% 0,00 0,00 0% 4.023.000,00 1.439.372,29 36%

170.467.577,51 170.467.577,51 100% 170.467.577,51 170.467.577,51 100% 0,00 0,00 0%75.713.843,00 75.713.835,48 100% 0,00 0,00 0% 75.713.843,00 75.713.835,48 100%

0,00 -127.276.156,91 0,00 -233.876.038,39 0,00 106.599.881,48

0,00 111.644.441,10 0% 0,00 994.710,91 0% 0,00 110.649.730,19 0%

0,00 154.306.625,67 0% 0,00 3.919.219,18 0% 0,00 150.387.406,49 0%

Pag. 24

 

 

 

CONCEPTO

RECURSOS CORRIENTESRECURSOS TRIBUTARIOS

TRIBUTARIOS NACIONALESCoparticipación Federal

Ganancias

I.V.A.

Internos Unificados

Activos

Gan. Minima Presunta 25.082

Int. Costo Fin. End. Emp. 25.082

Imp. a los Débitos y Créditos Bancarios

Otros Tributarios Nacionales

Anticipos de Coparticipacion Federal

Gtia. del Acuerdo

Fdo.Desequilibrio Fiscal

Garantias y compensaciones

Ley 23.966

Fonavi

D.P.V.

Obras Infraestructura

FEDEI

FCT

Caja de Jubilaciones y Pensiones

I.V.A.

Bs. Personales

Serv. Nac. Transferidos

Serv. Transferidos

POSOCO

Hosp. y Minoridad

Ley 24.073 - F.I.Soc.

Ley 24.699 - Ganancia y Bs. Pers.

Ganancia

Bienes Personales

Ley 24.621 Excedente Conurbano Bonaerense

Reg. Simp. Pequeños Contribuyentes

Fdo Educ. Prom Coop.

Fdo.Fin.Educ.art.7 Ley 26.075

Otros Tributarios Nacionales

TRIBUTARIOS PROVINCIALESInmobiliario

Automotores

Sellos

Ingresos Brutos

Otros Tributarios Provinciales

CARÁCTER 3: IAFAS, IOSPER Y CAJA DE JUBILACIONESTOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

2.144.662.659,44 2.041.082.393,98 95% 0,00 0,00 0% 2.144.662.659,44 2.041.082.393,98 95%69.922.933,44 69.922.933,44 100% 0,00 0,00 0% 69.922.933,44 69.922.933,44 100%69.922.933,44 69.922.933,44 100% 0,00 0,00 0% 69.922.933,44 69.922.933,44 100%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

69.922.933,44 69.922.933,44 100% 0,00 0,00 0% 69.922.933,44 69.922.933,44 100%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

69.922.933,44 69.922.933,44 100% 0,00 0,00 0% 69.922.933,44 69.922.933,44 100%49.505.077,35 49.505.077,35 100% 0,00 0,00 0% 49.505.077,35 49.505.077,35 100%20.417.856,09 20.417.856,09 100% 0,00 0,00 0% 20.417.856,09 20.417.856,09 100%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2010

Pag. 25

 

 

 

CONCEPTO

RECURSOS NO TRIBUTARIOSRegalias

Ing. Varios Repart. Descentralizadas

Otros

CONTRIBUCIONESA la Seguridad Social

Ley 4.035

Aportes Patr. y Pers.

Al I.O.S.P.E.R

Aportes Patr. y Pers.

Coseguros

INGRESOS DE OPERACIONESCasinos

Quini 6

Otros Juegos de Azar

Part. Juegos Orig. Ncional

TRANSFERENCIAS CORRIENTESDEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

Incentivo docente

Aporte Nac. Salario Docente

Aportes No reintegrables

ANSES

DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS

DEL SECTOR EXTERNO

DEL SECTOR PRIVADO

INGRESOS PENDIENTES DE IMPUTACION

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

RENTAS DE LA PROPIEDAD

GASTOS CORRIENTESPersonalBs.de ConsumoServicios no PersonalesTransferencias

Al Sector Privado p/Gts. Ctes.

Jubilaciones y Pensiones

A Inst. de Enseñanza y Univ. Nac.

Otros

Otros (Ley 4.035 y R. Vitalicia)

Al Sector Público Nac. p/Gtos.Ctes.

A Hogares Priv. p/Gtos. Ctes.

Coparticipación a Municip.Imp.Nac.y Pciales

A Instituciones Pcas. p/Gtos. Ctes.

Servicios de la Deuda

CARÁCTER 3: IAFAS, IOSPER Y CAJA DE JUBILACIONESTOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2010

15.251.000,00 12.055.433,86 79% 0,00 0,00 0% 15.251.000,00 12.055.433,86 79%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

15.251.000,00 12.055.433,86 79% 0,00 0,00 0% 15.251.000,00 12.055.433,86 79%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

1.686.921.462,00 1.587.228.990,60 94% 0,00 0,00 0% 1.686.921.462,00 1.587.228.990,60 94%1.307.305.462,00 1.217.337.400,88 93% 0,00 0,00 0% 1.307.305.462,00 1.217.337.400,88 93%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%1.307.305.462,00 1.217.337.400,88 93% 0,00 0,00 0% 1.307.305.462,00 1.217.337.400,88 93%

379.616.000,00 369.891.589,72 97% 0,00 0,00 0% 379.616.000,00 369.891.589,72 97%320.238.000,00 310.385.175,61 97% 0,00 0,00 0% 320.238.000,00 310.385.175,61 97%59.378.000,00 59.506.414,11 100% 0,00 0,00 0% 59.378.000,00 59.506.414,11 100%

372.392.000,00 371.699.772,24 100% 0,00 0,00 0% 372.392.000,00 371.699.772,24 100%39.812.000,00 36.409.600,40 91% 0,00 0,00 0% 39.812.000,00 36.409.600,40 91%13.000.000,00 18.021.449,84 139% 0,00 0,00 0% 13.000.000,00 18.021.449,84 139%

319.490.000,00 317.145.517,75 99% 0,00 0,00 0% 319.490.000,00 317.145.517,75 99%90.000,00 123.204,25 137% 0,00 0,00 0% 90.000,00 123.204,25 137%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

175.264,00 175.263,84 100% 0,00 0,00 0% 175.264,00 175.263,84 100%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

2.621.079.246,47 2.502.861.996,16 95% 499.266.807,35 497.255.252,06 100% 2.121.812.439,12 2.005.606.744,10 95%177.035.299,86 174.127.501,80 98% 15.558.299,86 15.558.299,86 100% 161.477.000,00 158.569.201,94 98%

4.365.801,86 2.482.142,85 57% 151.801,86 151.801,86 100% 4.214.000,00 2.330.340,99 55%519.142.269,12 496.404.587,34 96% 5.020.466,44 3.008.911,78 60% 514.121.802,68 493.395.675,56 96%

1.920.535.875,63 1.829.847.764,17 95% 478.536.239,19 478.536.238,56 100% 1.441.999.636,44 1.351.311.525,61 94%1.920.535.875,63 1.829.847.764,17 95% 478.536.239,19 478.536.238,56 100% 1.441.999.636,44 1.351.311.525,61 94%1.920.335.875,63 1.829.647.764,17 95% 478.536.239,19 478.536.238,56 100% 1.441.799.636,44 1.351.111.525,61 94%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%200.000,00 200.000,00 100% 0,00 0,00 0% 200.000,00 200.000,00 100%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

Pag. 26

 

 

 

CONCEPTO

RESULTADO OPERATIVO

RECURSOS DE CAPITALTRANSF.de CAPITAL

DEL SECTOR PRIVADODEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

Aportes No reintegrables

Otros

DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOSDEL SECTOR EXTERNO

VENTA DE ACCIONES y PART. DE CAPITALDe Inst. Pcas. Financieras

De Emp.Públicas no Financ.

RECUPERACION DE PRESTAMOS CORTO PLAZODel Sector Privado

De Municipalidades

RECUPERACION DE PRESTAMOS LARGO PLAZODel Sector Privado

De Municipalidades

OTROS DE CAPITAL

GASTOS DE CAPITALBienes de ConsumoServicios no PersonalesBienes de Uso

Bienes Preexistentes

Construcciones

Otros Bienes de Uso

TransferenciasAl Sector Privado p/Gtos.Cap.

A Personas

A Inst. Soc . y Cul. Sin Fines de lucro

A Cooperativas

A Empresas Privadas

A Inst. de Enseñanza

A Act. Cientificas y Academicas

Al Sector Público Nac. p/Gtos. Cap.

A Inst. Prov.y Mun. p/Gtos. Cap.

A Otras Instituciones Pcas. Pciales.

Aportes a Gob. Municipales

A otras Instituciones Pcas. Munic.

Activos FinancierosEconomías de Ejecución

CARÁCTER 3: IAFAS, IOSPER Y CAJA DE JUBILACIONESTOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2010

-476.416.587,03 -461.779.602,18 97% -499.266.807,35 -497.255.252,06 100% 22.850.220,32 35.475.649,88 155%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

11.229.200,00 5.355.252,93 48% 170.000,00 166.682,26 98% 11.059.200,00 5.188.570,67 47%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

11.229.200,00 5.355.252,93 48% 170.000,00 166.682,26 98% 11.059.200,00 5.188.570,67 47%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

3.535.000,00 649.790,44 18% 0,00 0,00 0% 3.535.000,00 649.790,44 18%7.694.200,00 4.705.462,49 61% 170.000,00 166.682,26 98% 7.524.200,00 4.538.780,23 60%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

Pag. 27

 

 

 

CONCEPTO

RESULTADO FINANCIERO PREVIO

Contribuciones Figurativas ( Remesas)Gastos Figurativos

RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO

FUENTES FINANCIERASEndeudamiento Público

Deuda Interna

Obtención de PréstamosDel Sector Privado

De La Administración Nacional

Del Sector Externo

Disminución de otros Activos FinancierosCaja y Bancos

Otras Cuentas a Cobrar

Incremento de otros PasivosOtras Cuentas a pagar

APLICACIONES FINANCIERASINVERSION FINANCIERA

Incremento de otras cuentas a cobrar

AMORTIZACION DE LA DEUDA Amortización Deuda Pública Consolidada

Amortización Deuda Ejercicios Ant. sin respaldo (Deficit)

Dismunición de otras cuentas a pagar a corto plazo

RESULTADO

FUENTE FIN. AFECTADAS A PASIVOS EJ. ANT.Caja y Bancos

AMORT. DEUDA FLOTANTE EJ. ANT.Deuda flotante ej. Anteriores

CARÁCTER 3: IAFAS, IOSPER Y CAJA DE JUBILACIONESTOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADAS

CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-12-2010

-487.645.787,03 -467.134.855,11 96% -499.436.807,35 -497.421.934,32 100% 11.791.020,32 30.287.079,21 257%0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617.994.768,70 545.281.518,70 88% 553.598.791,70 481.674.166,58 87% 64.395.977,00 63.607.352,12 99%98.309.177,00 92.541.712,53 94% 0,00 0,00 0% 98.309.177,00 92.541.712,53 94%

32.039.804,67 -14.395.048,94 45% 54.161.984,35 -15.747.767,74 29% -22.122.179,68 1.352.718,80 6%

25.622.179,68 33.579.178,42 131% 0,00 0,00 0% 25.622.179,68 33.579.178,42 131%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

25.622.179,68 33.579.178,42 131% 0,00 0,00 0% 25.622.179,68 33.579.178,42 131%25.622.179,68 33.579.178,42 131% 0,00 0,00 0% 25.622.179,68 33.579.178,42 131%

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57.661.984,35 55.479.249,48 96% 54.161.984,35 54.161.984,35 100% 3.500.000,00 1.317.265,13 38%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

57.661.984,35 55.479.249,48 96% 54.161.984,35 54.161.984,35 100% 3.500.000,00 1.317.265,13 38%3.500.000,00 1.317.265,13 38% 0,00 0,00 0% 3.500.000,00 1.317.265,13 38%

54.161.984,35 54.161.984,35 100% 54.161.984,35 54.161.984,35 100% 0,00 0,00 0%0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0%

0,00 -36.295.120,00 0,00 -69.909.752,09 0,00 33.614.632,09

0,00 109.797.047,65 0% 0,00 456.634,24 0% 0,00 109.340.413,41 0%

0,00 113.505.570,90 0% 0,00 4.150.298,36 0% 0,00 109.355.272,54 0%

Pag. 28

 

 

 

TOTAL RENTAS GENERALES RENTAS AFECTADASCREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION CREDITO EJECUCION

RECURSOS CORRIENTES 9.798.207.818 9.115.992.456 5.932.506.909 5.635.132.221 3.865.700.909 3.480.860.235

RECURSOS TRIBUTARIOS 6.515.941.561 6.150.100.571 5.711.091.697 5.415.655.285 804.849.864 734.445.286

TRIBUTARIOS PROVINCIALES 1.464.412.794 1.289.314.262 1.404.309.794 1.226.665.373 60.103.000 62.648.889

TRIBUTARIOS NACIONALES 5.051.528.767 4.860.786.309 4.306.781.903 4.188.989.912 744.746.864 671.796.397

RECURSOS NO TRIBUTARIOS 402.836.068 254.417.308 12.328.565 10.650.607 390.507.503 243.766.701

CONTRIBUCIONES 1.780.948.625 1.681.256.154 0 0 1.780.948.625 1.681.256.154

OTROS RECURSOS CORRIENTES 1.098.481.565 1.030.218.422 209.086.647 208.826.328 889.394.918 821.392.094

GASTOS CORRIENTES 9.404.810.427 8.813.390.634 6.060.042.640 5.762.902.650 3.344.767.787 3.050.487.984

Personal 4.252.836.201 4.221.200.927 3.524.189.884 3.523.755.415 728.646.317 697.445.512

Bs. Y Servicios 1.437.960.657 1.137.575.049 720.822.211 509.424.650 717.138.445 628.150.398

Transferencias 3.554.482.743 3.379.131.369 1.655.499.719 1.654.239.296 1.898.983.025 1.724.892.073

Serv. De la Deuda 159.530.826 75.483.289 159.530.826 75.483.289 0 0

RECURSOS DE CAPITAL 2.321.166.690 1.250.952.820 448.489.513 444.187.014 1.872.677.177 806.765.806

GASTOS DE CAPITAL 3.615.103.772 1.292.138.806 100.633.425 64.023.153 3.514.470.347 1.228.115.653

Inversion Real Directa 2.760.274.812 941.835.191 70.720.972 39.458.483 2.689.553.840 902.376.708

Transferencias 381.744.005 213.535.802 24.692.453 20.044.670 357.051.552 193.491.132

Inversion Financiera 473.084.954 136.767.813 5.220.000 4.520.000 467.864.954 132.247.813

INGRESOS TOTALES 12.119.374.508 10.366.945.275 6.380.996.422 6.079.319.234 5.738.378.086 4.287.626.041

GASTOS TOTALES 13.019.914.199 10.105.529.440 6.160.676.065 5.826.925.803 6.859.238.134 4.278.603.637

RESULTADO FINANCIERO PREVIO -900.539.690 261.415.835 220.320.357 252.393.431 -1.120.860.047 9.022.404

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 3.797.068.117 3.115.345.692 2.684.599.087 2.372.216.179 1.112.469.030 743.129.513

GASTOS FIGURATIVOS 3.797.068.117 3.115.345.692 2.659.990.487 2.349.164.156 1.137.077.630 766.181.536

RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO -900.539.690 261.415.835 244.928.957 275.445.455 -1.145.468.647 -14.029.619

FUENTES FINANCIERAS 2.452.446.782 1.201.508.122 1.223.741.292 527.000.000 1.228.705.490 674.508.122

APLICACIONES FINANCIERAS 1.551.907.092 1.453.079.158 1.468.670.249 1.374.608.685 83.236.843 78.470.473

RESULTADO FINAL 0 9.844.799 0 -572.163.231 0 582.008.029

CONSOLIDADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

EJECUCION RESUMEN - EJERCICIO 2010

Pag. 29

 

 

 

Calculo Vigente Recaudado % de Partici Calculo Vigente Recaudado % de Partici Calculo Vigente Recaudado % de Partici- Calculo Vigente Recaudado % de Partici-Crédito Actual Devengado Ejec. pación Crédito Actual Devengado Ejec. pación Crédito Actual Devengado Ejec. pación Crédito Actual Devengado Ejec. pación

RECURSOS CORRIENTES 9.798.207.818 9.115.992.456 93% 100% 7.459.068.121 6.858.494.295 92% 100% 194.477.038 216.415.767 111% 100% 2.144.662.659 2.041.082.394 95% 100%

Reg. De Coparticipac.Federal y comp. 3.517.471.791 3.412.721.800 97% 37% 3.517.471.791 3.412.721.800 97% 50% 0 0 0% 0 0 0%

Otros Recursos Tributarios Nacionales 1.534.056.976 1.448.064.509 94% 16% 1.341.644.572 1.239.843.530 92% 18% 122.489.470 138.298.046 113% 64% 69.922.933 69.922.933 100% 3%

Tributarios Provinciales 1.464.412.794 1.289.314.262 88% 14% 1.427.712.794 1.247.086.171 87% 18% 36.700.000 42.228.092 115% 20% 0 0 0%

Contribuciones a la Seguridad social 1.401.332.625 1.311.364.564 94% 14% 94.027.163 94.027.163 100% 1% 0 0 0% 1.307.305.462 1.217.337.401 93% 60%

Contribuciones a la Obra Soc. Provincial 379.616.000 369.891.590 97% 4% 0 0 0% 0 0 0% 379.616.000 369.891.590 97% 18%

Ingresos por Operaciones (Juegos de Azar) 372.392.000 371.699.772 100% 4% 0 0 0% 0 0 0% 372.392.000 371.699.772 100% 18%

Otros Recursos no Tributarios 1.128.925.632 912.935.958 81% 10% 1.078.211.800 864.815.631 80% 13% 35.287.568 35.889.630 102% 17% 15.426.264 12.230.698 79% 1%

GASTOS CORRIENTES 9.404.810.427 8.813.390.634 94% 100% 4.200.242.299 3.784.601.036 90% 100% 2.583.488.882 2.525.927.602 98% 100% 2.621.079.246 2.502.861.996 95% 100%

Personal 4.252.836.201 4.221.200.927 99% 48% 2.023.336.592 2.010.725.554 99% 53% 2.052.464.310 2.036.347.872 99% 81% 177.035.300 174.127.502 98% 7%

Bs.de Consumo y Serv. No Personales 1.437.960.657 1.137.575.049 79% 13% 810.501.038 553.290.476 68% 15% 103.951.547 85.397.843 82% 3% 523.508.071 498.886.730 95% 20%

Transferencias 3.554.482.743 3.379.131.369 95% 38% 1.206.873.842 1.145.101.717 95% 17% 427.073.025 404.181.887 95% 187% 1.920.535.876 1.829.847.764 95% 90%

Serv. de la Deuda 159.530.826 75.483.289 47% 1% 159.530.826 75.483.289 47% 1% 0 0 0% 0 0 0%

RESULTADO OPERATIVO 393.397.391 302.601.822 3.258.825.822 3.073.893.259 -2.389.011.844 -2.309.511.835 -476.416.587 -461.779.602

RECURSOS DE CAPITAL 2.321.166.690 1.250.952.820 54% 100% 1.371.801.761 907.702.457 66% 949.364.929 343.250.363 36% 0 0 0%

GASTOS DE CAPITAL 3.615.103.772 1.292.138.806 36% 100% 1.975.316.716 696.989.222 35% 100% 1.628.557.856 589.794.331 36% 100% 11.229.200 5.355.253 48% 100%

Bs.de Consumo y Serv. No Personales 143.269.458 69.153.086 48% 5% 51.966.036 19.543.997 38% 3% 91.303.422 49.609.089 54% 8% 0 0 0%

Bienes de Uso 2.617.005.354 872.682.105 33% 68% 1.508.516.650 441.664.773 29% 6% 1.097.259.504 425.662.078 39% 197% 11.229.200 5.355.253 48% 0%

Transferencias 381.744.005 213.535.802 56% 17% 333.261.079 213.470.301 64% 3% 48.482.927 65.501 0% 0% 0 0 0%

Activos Financieros 473.084.954 136.767.813 29% 11% 81.572.951 22.310.151 27% 0% 391.512.003 114.457.662 29% 53% 0 0 0%

RESULTADO FINANCIERO PREVIO -900.539.690 261.415.835 2.655.310.867 3.284.606.493 -3.068.204.771 -2.556.055.803 -487.645.787 -467.134.855

Contribuciones Figurativas ( Remesas) 3.797.068.117 3.115.345.692 82% 42.992.200 29.797.423 69% 0% 3.136.081.149 2.540.266.750 81% 1174% 617.994.769 545.281.519 88% 27%

Gastos Figurativos 3.797.068.117 3.115.345.692 82% 3.689.675.940 3.021.940.917 82% 44% 9.083.000 863.063 10% 0% 98.309.177 92.541.713 94% 5%

RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO -900.539.690 261.415.835 -991.372.873 292.463.000 58.793.378 -16.652.115 32.039.805 -14.395.049

FUENTES FINANCIERAS 2.452.446.782 1.201.508.122 49% 2.235.413.560 1.030.932.199 46% 15% 191.411.043 136.996.744 72% 63% 25.622.180 33.579.178 131% 2%

APLICACIONES FINANCIERAS 1.551.907.092 1.453.079.158 94% 1.244.040.687 1.149.979.123 92% 17% 250.204.421 247.620.785 99% 114% 57.661.984 55.479.249 96% 3%

RESULTADO 0 9.844.799 0 173.416.076 0 -127.276.157 0 -36.295.120

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CONSOLIDADA POR CARACTER INSTITUCIONALEJECUCION RESUMEN - EJERCICIO 2010

OTRAS ENTIDADES

CONCEPTOTOTAL GENERAL ADMINISTRACION CENTRAL Obra Social Prov. (IOSPER), Caja de Jubilaciones (CJP) e

Inst. Ayuda Financiera a la Accion Soc. (IAFAS)

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Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento

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ADMINISTRACION ORGANISMOS TOTAL OTRASCONCEPTO CENTRAL DESCENTRALIZADOS ENTIDADES

INGRESOS CORRIENTES 6.858.494.295 216.415.767 7.074.910.062 2.041.082.394 RECURSOS TRIBUTARIOS 5.899.651.500 180.526.137 6.080.177.638 69.922.933

TRIBUTARIOS PROVINCIALES 1.247.086.171 42.228.092 1.289.314.262 0Inmobiliario 216.609.497 24.054.827 240.664.323 0

Automotores 125.415.590 0 125.415.590 0

Sellos 120.141.179 0 120.141.179 0

Ingresos Brutos 766.728.118 18.173.265 784.901.383 0

Otros Tributarios Provinciales 18.191.787 0 18.191.787 0

TRIBUTARIOS NACIONALES 4.652.565.330 138.298.046 4.790.863.375 69.922.933Distribución Secundaria Ley 23.548 y garantía 3.412.721.800 0 3.412.721.800 0

Ganancias 1.022.370.600 0 1.022.370.600 0

I.V.A. 1.976.583.201 0 1.976.583.201 0

Internos Unificados 195.494.753 0 195.494.753 0

Activos 8.199.678 0 8.199.678 0

Gcia. Mínima Presunta 25.082 33.441.938 0 33.441.938 0

Int. Costo Fin. End. Emp. 25.082 5.520 0 5.520 0

Imp. a Los Débitos y Créditos Bancarios 162.071.559 0 162.071.559 0

Otros Trib.Nacionales 14.554.550 0 14.554.550 0

Gtia. del Acuerdo 0 0 0 0

Serv.Nac.Transferidos 67.500.000 0 67.500.000 0

Ley 24.073-F.I.Soc. 155.154.363 0 155.154.363 0

Ley 24.621 Excedente Conurbano 429.096.089 0 429.096.089 0

Ley 24.699 - Gcia. y Bs. Pers. 154.771.055 0 154.771.055 0

Bs. Personales 0 0 0 20.417.856

I.V.A. 0 0 0 49.505.077

Fdo.Desequilibrio Fiscal 21.600.038 0 21.600.038 0

Otros 387.711.019 0 387.711.019 0

Reg. Simp. Pequeños Contribuyentes 30.293.077 0 30.293.077 0

Fdo. Educ. Prom. Coop. 1.048.715 0 1.048.715 0

Otros 356.369.227 0 356.369.227 0

Cláusula 16 Cop. Federal 0 0 0 0

Cancel. Deuda Gob. Nac. 0 0 0 0

Fdo.Fin.Educ.art.7 Ley 26.075 356.339.529 0 356.339.529 0

Otros Tributarios Nacionales 29.697 0 29.697 0

Afectados a Obras Públicas 24.010.966 138.298.046 162.309.012 0

Obras Infraestructura 0 21.121.764 21.121.764 0

D.P.V. 0 36.432.941 36.432.941 0

FEDEI 12.364.583 0 12.364.583 0

FCT 11.646.383 0 11.646.383 0

Fonavi 0 80.743.341 80.743.341 0

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 94.027.163 0 94.027.163 1.587.228.991

A la Seguridad Social 94.027.163 0 94.027.163 1.217.337.401

Ley 4.035 94.027.163 0 94.027.163 0

Aportes Personales y Patronales 0 0 0 1.217.337.401

Al I.O.S.P.E.R 0 0 0 369.891.590

Aportes Personales y Patronales 0 0 0 310.385.176

Coseguros 0 0 0 59.506.414

RECURSOS NO TRIBUTARIOS 228.093.865 14.268.009 242.361.875 12.055.434Regalias 177.255.331 0 177.255.331 0

Otros no Tributarios 50.838.534 14.268.009 65.106.543 12.055.434

Ing. Varios Repart. Descentralizadas 10.816.812 10.852.222 21.669.034 12.055.434

Otros 40.021.722 3.415.787 43.437.509 0

VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUBLICA 77.363.742 363.557 77.727.299 175.264

RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.842.041 29.860 3.871.901 0

INGRESOS DE OPERACION 0 0 0 371.699.772

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 555.515.983 21.228.204 576.744.186 0Del Sector Público Nacional 555.515.983 21.228.204 576.744.186 0

Incentivo Docente 87.864.739 0 87.864.739 0

Aporte Nac. Salario Docente 68.318.388 0 68.318.388 0

Aporte no Reintegrables 191.332.855 21.228.204 212.561.058 0

ANSES - Financiamiento Déficit Previsional 208.000.000 0 208.000.000 0

Otras Transferencias Corrientes 0 0 0 0

De Provinicas y Municipios 0 0 0 0

Del Sector Privado 0 0 0 0

CUENTA CORRIENTE

ESQUEMA AHORRO, INVERSION, FINANCIAMIENTO - EJERCICIO 2010

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ADMINISTRACION ORGANISMOS TOTAL OTRASCONCEPTO CENTRAL DESCENTRALIZADOS ENTIDADES

CUENTA CORRIENTE

ESQUEMA AHORRO, INVERSION, FINANCIAMIENTO - EJERCICIO 2010

GASTOS CORRIENTES 3.784.601.036 2.525.927.602 6.310.528.638 2.502.861.996Personal 2.010.725.554 2.036.347.872 4.047.073.426 174.127.502

Bs.de Consumo 175.271.175 19.468.389 194.739.563 2.482.143

Serv.no Personales 378.019.301 65.929.454 443.948.755 496.404.587

Rentas de la Propiedad 75.483.289 0 75.483.289 0

Serv. de la Deuda 75.483.289 0 75.483.289 0

Transferencias 1.145.101.717 404.181.887 1.549.283.605 1.829.847.764

S. Priv.p/Gtos.Ctes. 357.130.410 404.181.887 761.312.298 1.829.847.764

A Inst. de Enseñanza y Univ. Nac. 0 362.613.106 362.613.106 0

Otros 357.130.410 41.568.781 398.699.192 1.829.847.764

Jubilaciones y Pensiones 0 0 0 1.829.647.764

A Hog. Priv. P/ Gastos Corrientes 0 8.211.711 8.211.711 0

S. Pco.Nac.p/Gtos.Ctes. 0 0 0 0

Ley 4.035 y Renta Vitalicia 37.909.985 0 37.909.985 0

Otros 319.220.426 33.357.071 352.577.496 200.000

Municipio 768.372.066 0 768.372.066 0

Copart.a Municip.Imp.Nac.y Pciales 768.372.066 0 768.372.066 0

Otros 19.599.241 0 19.599.241 0

RESULTADO ECONOMICO 3.073.893.259 (2.309.511.835) 764.381.424 (461.779.602)

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CUENTA CAPITAL

ADMINISTRACION ORGANISMOS TOTAL OTRAS CONCEPTO CENTRAL DESCENTRALIZADOS ENTIDADES

RECURSOS DE CAPITAL 907.702.457 343.250.363 1.250.952.820 0RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 872.908 0 872.908 0

Venta de Activos Fijos 872.908 0 872.908 0

TRANSF.de CAPITAL 870.358.860 320.553.810 1.190.912.670 0

DEL SECTOR PRIVADO 0 0 0

DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 870.358.860 320.553.810 1.190.912.670 0

Aportes No Reinteg. 393.529.919 192.431.594 585.961.513 0

Otros 476.828.941 128.122.216 604.951.157 0

DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 0 0 0 0

DEL SECTOR EXTERNO 0 0 0

DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 36.470.689 22.696.553 59.167.241 0

VTA.de ACC. y PARTIC.de CAP. 0 0 0 0De Inst. Pcas. Financieras 0 0 0 0

De Emp.Públ.no Financ. 0 0 0 0

RECUPERAC.de PREST.C.Plazo 10.155 0 10.155 0Del Sector Privado 10.155 0 10.155 0

De Municipalidades 0 0 0 0

RECUPERAC.de PREST. L.Plazo 36.460.534 22.696.553 59.157.086 0Del Sector Privado 10.830.293 22.696.553 33.526.846 0

De Municipalidades 25.630.241 0 25.630.241 0

GASTOS DE CAPITAL 696.989.222 589.794.331 1.286.783.553 5.355.253Inversión Real Directa 461.208.770 475.271.167 936.479.938 5.355.253

Bienes de Uso 441.664.773 425.662.078 867.326.852 5.355.253

Otros 19.543.997 49.609.089 69.153.086 0Bs.de Consumo 1.233.814 36.756.182 37.989.996 0

Serv. no Pers. 18.310.183 12.852.907 31.163.090 0

Transferencias 213.470.301 65.501 213.535.802 0Al Sector Privado 42.234.603 0 42.234.603 0

A Inst. de Enseñanza 6.922.810 0 6.922.810 0

Otros 35.311.793 0 35.311.793 0

_A Personaas 9.617.971 0 9.617.971 0

_A Inst. Soc. y Cul. sin fines de lucro 23.822.026 0 23.822.026 0

_A Cooperativas 1.642.098 0 1.642.098 0

_A Empresas Privadas 229.698 0 229.698 0

_A Act. Científicas y Académicas 0 0 0 0

Al sector Público 171.235.698 0 171.235.698 0

I.Prov.y Mun.p/Gtos.de Cap. 171.235.698 0 171.235.698 0

_A Otras Instituciones Pcas. Pciales. 5.373.917 0 5.373.917 0

_Aportes a Gob. Municipales 164.761.781 0 164.761.781 0

_A otras Instituciones Pcas. Munic. 1.100.000 0 1.100.000 0

Otros 0 65.501 65.501 0

Activos Financieros 22.310.151 114.457.662 136.767.813 0

ESQUEMA AHORRO, INVERSION, FINANCIAMIENTO - EJERCICIO 2010

Pag. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION ORGANISMOS TOTAL OTRAS CONCEPTO CENTRAL DESCENTRALIZADOS ENTIDADES

INGRESOS TOTALES 7.766.196.751 559.666.130 8.325.862.881 2.041.082.394

GASTOS TOTALES 4.481.590.258 3.115.721.933 7.597.312.191 2.508.217.249

RESULTADO FINANCIERO PREVIO 3.284.606.493 (2.556.055.803) 728.550.691 (467.134.855)

Contribuciones Figurativas ( Remesas) 29.797.423 2.540.266.750 2.570.064.173 545.281.519

Gastos Figurativos 3.021.940.917 863.063 3.022.803.979 92.541.713

RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO 292.463.000 (16.652.115) 275.810.884 (14.395.049)

FUENTES FINANCIERAS 1.030.932.199 136.996.744 1.167.928.943 33.579.178Disminuc. de Ac. Financieros 308.314.811 69.738.417 378.053.228 33.579.178

Caja y Bancos 301.631.659 69.738.417 371.370.076 33.579.178Otras Cuentas a Cobrar 6.683.153 0 6.683.153 0

Endeudamiento Público 722.617.388 67.258.327 789.875.715 0Uso del Crédito 552.617.388 67.258.327 619.875.715 0

Endeudamiento Público 357.000.000 0 357.000.000 0Deuda Interna 357.000.000 0 357.000.000 0

Obtención de Préstamos 195.617.388 67.258.327 262.875.715 0

Del Sector Privado 0 0 0 0De La Administ.Nacional 152.002.476 67.258.327 219.260.802 0Del Sector Externo 43.614.912 0 43.614.912 0

Otros Pasivos 170.000.000 0 170.000.000 0

Otras Cuentas a Pagar 170.000.000 0 170.000.000 0

APLICACIONES FINANCIERAS 1.149.979.123 247.620.785 1.397.599.909 55.479.249Incremento Activos Financieros 0 0 0 0

Amortización de la Deuda 1.149.979.123 247.620.785 1.397.599.909 55.479.249

Amortización de la Deuda Consolidada 831.555.364 1.439.372 832.994.736 1.317.265

Amortización Déficit Ejercicios Anteriores 181.740.607 170.467.578 352.208.185 54.161.984

Disminución de otros pasivos 136.683.153 75.713.835 212.396.988 0

RESULTADO FINAL 173.416.076 (127.276.157) 46.139.919 (36.295.120)

FUENTE FIN. AFEC. A PASIVOS EJ. ANT. 143.180.755 111.644.441 254.825.197 109.797.048

AMORT. DEUDA FLOTANTE EJ.ANT. 97.167.782 154.306.626 251.474.408 113.505.571

CUENTA FINANCIAMIENTO

ESQUEMA AHORRO, INVERSION, FINANCIAMIENTO - EJERCICIO 2010

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Información Complementaria: de los Recursos

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Información Complementaria Recursos:

Durante el ejercicio 2010 se percibieron Recursos por un total de $10.366.- millones, de los cuales el 47% correspondió a la Coparticipación de Impuestos Nacionales, siendo el concepto preponderante la distribución según Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos.

Los Recursos de Origen Provincial representan el 12 % del total de

recursos percibidos en el periodo, siendo el más preponderante el Impuesto sobre los Ingresos Brutos el cual alcanza el 61 % de lo ingresado en concepto de Tributarios Provinciales.

La totalidad de las Transferencias recibidas durante el ejercicio tuvieron su

origen en el Estado Nacional, alcanzando el 17 % de los recursos percibidos. Los ingresos por Operaciones, Contribuciones a la Seguridad Social

(Aportes y Contribuciones a la Caja de Jubilaciones y a la Obra Social Provincial) y otros conforman el 24 % restante de los recursos.

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En cuadros I.1.1 y I.1.2. se puede observar en forma mas detallada la composición de los Recursos percibidos de acuerdo a las siguientes clasificaciones:

Clasificación Económica: se muestra en el análisis horizontal de

los recursos y su relación con el origen de los mismos, segregándose en dos grandes grupos: los recursos corrientes, los recursos de capital.

Clasificación Institucional: responde a la estructura organizativa del sector público.

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C O N C E P T O CALCULO RECAUDADO DEVOLUCIONES RECAUDACION % DE VIGENTE AL 31-12-10 NETA EJECUC.TOTAL DE RECURSOS 12.119.374.508 10.366.945.275 0 10.366.945.275 100,00%

RECURSOS CORRIENTES 9.798.207.818 9.115.992.456 0 9.115.992.456 87,93%

1- Tributarios 6.515.941.561 6.150.100.571 0 6.150.100.571 59,32%

1-1 De Jurisdicción Provincial 1.464.412.794 1.289.314.262 0 1.289.314.262 12,44% Sobre el Patrimonio 376.353.072 366.079.914 0 366.079.914 3,53% Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 1.065.760.797 905.042.562 0 905.042.562 8,73% Otros Recursos Tributarios 22.298.925 18.191.787 0 18.191.787 0,18%

1-2 De Jurisdicción Nacional 5.051.528.767 4.860.786.309 0 4.860.786.309 46,89% Régimen de Coparticipación Federal 3.517.471.791 3.412.721.800 0 3.412.721.800 32,92% Régimen Ley Nº24.130 - Garantía del Acuerdo 0 0 0 Fondo Desequilibrio Fiscal 21.600.038 21.600.038 0 21.600.038 0,21% Régimen Ley Nº23.966 223.670.403 232.231.945 0 232.231.945 2,24% Régimen Ley Nº24.049 - Servicios Nacionales Transferidos 67.500.000 67.500.000 0 67.500.000 0,65% Régimen Ley 24.073 - Fondo Infraestructura Social 223.330.313 155.154.363 0 155.154.363 1,50% Régimen Ley 24.699 - Ganancias y Bienes Personales 154.771.055 154.771.055 0 154.771.055 1,49% Exedente Conurbano Bonaerense 440.483.089 429.096.089 0 429.096.089 4,14% Régimen para Pequeños Contribuyentes 30.293.077 30.293.077 0 30.293.077 0,29% Régimen Ley 23.427 - Fdo.Educ.y Prom.Coop. 875.000 1.048.715 0 1.048.715 0,01% Fdo. Fin.Educ. Art7 Ley 26.075 369.819.000 356.339.529 0 356.339.529 3,44% Otros de Jurisdicción Nacional 1.715.000 29.697 0 29.697 0,00% 2- No Tributarios 3.282.266.257 2.965.891.885 0 2.965.891.885 28,61% 2.1- Regalías 302.000.000 177.255.331 0 177.255.331 1,71% 2.2- Ingresos Varios de Reparticiones Descentralizadas 40.373.784 33.724.468 0 33.724.468 0,33% 2.3- Contribuciones 1.780.948.625 1.681.256.154 1.681.256.154 16,22% 2.4- Ingresos de Operaciones 372.392.000 371.699.772 0 371.699.772 3,59% 2.5- Transferencias Corrientes 635.315.750 576.744.186 0 576.744.186 5,56% 2.6- Otros no Tributarios 151.236.099 125.211.973 0 125.211.973 1,21% RECURSOS DE CAPITAL 2.321.166.690 1.250.952.820 0 1.250.952.820 12,07%

1- Transferencias de Capital 2.231.134.433 1.190.912.670 0 1.190.912.670 11,49%2- Venta de Acciones y Participaciones del Estado 100.000 0 0 0 0,00%3- Reembolso Préstamo Corto y Largo Plazo 88.471.757 59.167.241 0 59.167.241 0,57%5- Otros Recursos de Capital 1.460.500 872.908 0 872.908 0,01%

EJECUCIÓN CALCULO DE RECURSOS - EJERCICIO 2.010Cuadro  I ‐ 1 . 1

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EJECUCION CALCULO DE RECURSOS - 2.010ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

(Excluidos IOSPER, IAFAS Y Caja de Jubilaciones)

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS TOTALCALCULO RECAUDADO CALCULO RECAUDADO CALCULO RECAUDADO

TOTAL DE RECURSOS 8.830.869.882 7.766.196.751 1.143.841.967 559.666.130 9.974.711.849 8.325.862.881

RECURSOS CORRIENTES 7.459.068.121 6.858.494.295 194.477.038 216.415.767 7.653.545.159 7.074.910.062

1- Tributarios 6.286.829.157 5.899.651.500 159.189.470 180.526.137 6.446.018.627 6.080.177.638

1-1 De Jurisdicción Provincial 1.427.712.794 1.247.086.171 36.700.000 42.228.092 1.464.412.794 1.289.314.262 Sobre el Patrimonio 357.653.072 342.025.087 18.700.000 24.054.827 376.353.072 366.079.914 Sobre la Producción Consumo y Transacciones 1.047.760.797 886.869.297 18.000.000 18.173.265 1.065.760.797 905.042.562 Otros Recursos Tributarios 22.298.925 18.191.787 0 0 22.298.925 18.191.787

1-2 De Jurisdicción Nacional 4.859.116.363 4.652.565.330 122.489.470 138.298.046 4.981.605.833 4.790.863.375 Régimen de Coparticipación Federal 3.517.471.791 3.412.721.800 0 0 3.517.471.791 3.412.721.800 Régimen Ley Nº24.130 - Garantía del Acuerdo 0 0 0 0 0 0 Fondo Desequilibrio Fiscal 21.600.038 21.600.038 0 0 21.600.038 21.600.038 Régimen Ley Nº23.966 31.258.000 24.010.966 122.489.470 138.298.046 153.747.470 162.309.012 Régimen Ley Nº24.049 - Serv. Nac. Transferidos 67.500.000 67.500.000 0 0 67.500.000 67.500.000 Régimen Ley 24.073 - Fondo Infraestructura Social 223.330.313 155.154.363 0 0 223.330.313 155.154.363 Régimen Ley 24.699 - Ganancias y Bs. Personales 154.771.055 154.771.055 0 0 154.771.055 154.771.055 Exedente Conurbano Bonaerense 440.483.089 429.096.089 0 0 440.483.089 429.096.089 Régimen para Pequeños Contribuyentes 30.293.077 30.293.077 0 0 30.293.077 30.293.077 Régimen Ley 23.427 - Fdo.Educ.y Prom.Coop. 875.000 1.048.715 0 0 875.000 1.048.715 Fdo. Fin.Educ. Art7 Ley 26.075 369.819.000 356.339.529 0 0 369.819.000 356.339.529 Otros de Jurisdicción Nacional 1.715.000 29.697 0 0 1.715.000 29.697 2- No Tributarios 1.172.238.963 958.842.794 35.287.568 35.889.630 1.207.526.531 994.732.424 2.1- Regalías 302.000.000 177.255.331 0 0 302.000.000 177.255.331 2.2- Ingresos Varios de Repart.Descentral. 13.244.567 10.816.812 11.878.217 10.852.222 25.122.784 21.669.034 2.3- Contribuciones 94.027.163 94.027.163 0 0 94.027.163 94.027.163 2.4- Ingresos de Operaciones 0 0 0 0 0 0 2.5- Transferencias Corrientes 617.515.683 555.515.983 17.800.067 21.228.204 635.315.750 576.744.186 2.6- Otros no Tributarios 145.451.551 121.227.505 5.609.284 3.809.204 151.060.835 125.036.709 RECURSOS DE CAPITAL 1.371.801.761 907.702.457 949.364.929 343.250.363 2.321.166.690 1.250.952.820

1- Transferencias de Capital 1.311.769.504 870.358.860 919.364.929 320.553.810 2.231.134.433 1.190.912.6702- Venta de Acciones y Particip.del Capital 100.000 0 0 0 100.000 03- Reembolso Préstamo Corto y Largo Plazo 58.471.757 36.470.689 30.000.000 22.696.553 88.471.757 59.167.2414- Otros Recursos de Capital 1.460.500 872.908 0 0 1.460.500 872.908

C O N C E P T O

Cuadro  I ‐ 1 .  2

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I.O.S.P.E.R. - I.A.F.A.S. - CAJA DE JUBILACIONESCALCULO RECAUDADO

TOTAL DE RECURSOS 2.144.662.659 2.041.082.394

RECURSOS CORRIENTES 2.144.662.659 2.041.082.394

1- Tributarios 69.922.933 69.922.933

1-1 De Jurisdicción Provincial 0 0

Sobre el Patrimonio 0 0 Sobre la Producción Consumo y Transacciones 0 0 Otros Recursos Tributarios 0 0

1-2 De Jurisdicción Nacional 69.922.933 69.922.933

Régimen de Coparticipación Federal 0 0 Régimen Ley Nº24.130 - Garantía del Acuerdo 0 0 Fondo Desequilibrio Fiscal 0 0 Régimen Ley Nº23.966 69.922.933 69.922.933 Régimen Ley Nº24.049 - Servicios Nacionales Transferidos 0 0 Régimen Ley 24.073 - Fondo Infraestructura Social 0 0 Régimen Ley 24.699 - Ganancias y Bienes Personales 0 0 Exedente Conurbano Bonaerense 0 0 Régimen para Pequeños Contribuyentes 0 0 Régimen Ley 23.427 - Fdo.Educ.y Prom.Coop. 0 0 Fdo. Fin.Educ. Art7 Ley 26.075 0 0 Otros de Jurisdicción Nacional 0 0

2- No Tributarios 2.074.739.726 1.971.159.461

2.1- Regalías 0 0 2.2- Ingresos Varios de Repart.Descentral. 15.251.000 12.055.434 2.3- Contribuciones 1.686.921.462 1.587.228.991 2.4- Ingresos de Operaciones 372.392.000 371.699.772 2.5- Transferencias Corrientes 0 0 2.6- Otros no Tributarios 175.264 175.264

RECURSOS DE CAPITAL 0 01- Transferencias de Capital 0 02- Venta de Acciones y Particip.del Estado 0 03- Reembolso Préstamo Corto y Largo Plazo 0 05- Otros Recursos de Capital 0 0

EJECUCION CALCULO DE RECURSOS - 2.010( OTRAS ENTIDADES)

C O N C E P T O

Cuadro  I ‐ 1. 2

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Notas a la Ejecución del Cálculo de Recursos

1) Tributarios Nacionales: Los datos registrados en forma diaria por la

Tesorería General de la Provincia, han sido corroborados con la información publicada por la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal de las Provincias dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, identificándose las diferencias temporales en los registros observados.

2) Tributarios Provinciales: La información resultante del registro diario y

automático de recaudación en la Tesorería General de la Provincia ha sido corroborad con los Informes emitidos por la Dirección General de Rentas, Organismo Recaudador de la Provincia, identificándose las diferencias temporales resultantes.

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Información Complementaria: de los Gastos

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Gastos:

La ejecución de erogaciones correspondientes al ejercicio 2010, se presenta a través de cuadros demostrativos, utilizando diferentes clasificaciones presupuestarias donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que responde a distintas necesidades de información.

El Total del Gasto del ejercicio 2010 asciende a la suma de $ 10.105 .-

millones los cuales, atendiendo a su clasificación económica y por objeto, son analizados en las graficas que siguen.

EROGACIONES CORRIENTES 8.813.390.634 %

PERSONAL 4.221.200.927 48%

BIENES Y SERVICIOS 1.137.575.049 13%

TRANSFERENCIAS 3.379.131.369 38%

SERVICIOS DE LA DEUDA 75.483.289 1%

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EROGACIONES DE CAPITAL 1.292.138.806 %

BIENES Y SERVICIOS 69.153.086 5%

BIENES DE USO 872.682.105 68%

TRANSFERENCIAS 213.535.802 17%

ACTIVOS FINANCIEROS 136.767.813 11%

Este esquema de Gastos clasificados económicamente y por objeto se

presenta en forma consolidada (cuadro I.2.1), asimismo se expone ésta clasificación, combinando la estructura institucional del sector público (cuadro I.2.2).

En cuanto a la clasificación por Objeto del Gasto, combinado con la

Clasificación Institucional, se muestra en Cuadro I.2.3, segregándose para su análisis por Dirección de Administración con subtotales por carácter y por inciso, agregándose total consolidado neto de los Gastos Figurativos.

Para un análisis con mayor minuciosidad, se exponen cuadros con apertura

de los incisos 1- Personal, 4– Bs. De Uso y 5- Transferencias. (I.2.4 – Personal; I.2.5 – Bs. De Uso; I.2.6- Transferencias)

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Sintéticamente en el cuadro I.2.7 se presentan las erogaciones clasificadas por finalidad y función, es decir según la naturaleza de los servicios que brindan las instituciones públicas.

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CREDITOS SALDOS ORDENES

CONCEPTO MONTO MODIFICACIONES MONTO DEVENGADO NO DE PAGO PASIVOS

ORIGINAL DEFINITIVO UTILIZADOS PAGADAS

EROGACIONES CORRIENTES 7.274.083.000 2.130.727.427 9.404.810.427 8.813.390.634 591.419.793 8.059.080.140 754.310.494

Personal 3.376.628.000 876.208.201 4.252.836.201 4.221.200.927 31.635.274 3.816.749.462 404.451.466

Bs. De Consumo 161.462.000 62.181.133 223.643.133 197.221.706 26.421.426 184.539.746 12.681.960

Servicios no Personales 801.490.000 412.827.524 1.214.317.524 940.353.343 273.964.181 870.241.496 70.111.846

Transferencias 2.776.977.000 777.505.743 3.554.482.743 3.379.131.369 175.351.374 3.114.501.530 264.629.839

Serv. De la Deuda 157.526.000 2.004.826 159.530.826 75.483.289 84.047.537 73.047.906 2.435.383

EROGACIONES DE CAPITAL 2.637.470.000 977.633.772 3.615.103.772 1.292.138.806 2.322.964.965 1.013.426.939 278.711.867

Bs. De Consumo 2.885.000 51.476.720 54.361.720 37.989.996 16.371.724 37.225.950 764.046

Servicios no Personales 52.575.693 36.332.045 88.907.738 31.163.090 57.744.649 28.635.778 2.527.311

Bs. De Uso 2.014.745.307 602.260.047 2.617.005.354 872.682.105 1.744.323.249 634.342.200 238.339.905

Transferencias 213.696.000 168.048.005 381.744.005 213.535.802 168.208.203 191.053.633 22.482.169

Activos Financieros 353.568.000 119.516.954 473.084.954 136.767.813 336.317.141 122.169.379 14.598.435

TOTAL 9.911.553.000 3.108.361.199 13.019.914.199 10.105.529.440 2.914.384.759 9.072.507.079 1.033.022.361

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2010CONSOLIDADO

Cuadro  I ‐ 2. 1

Pag. 47

 

 

 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2010ADMINISTRACION CENTRAL

CREDITOS SALDOS ORDENES

CONCEPTO MONTO MODIFICACIONES MONTO DEVENGADO NO DE PAGO PASIVOS

ORIGINAL DEFINITIVO UTILIZADOS PAGADAS

EROGACIONES CORRIENTES 3.078.917.000 1.121.325.299 4.200.242.299 3.784.601.036 415.641.263 3.483.804.854 300.796.182

Personal 1.560.739.000 462.597.592 2.023.336.592 2.010.725.554 12.611.038 1.820.404.788 190.320.766

Bs. De Consumo 138.297.000 56.360.989 194.657.989 175.271.175 19.386.815 166.512.869 8.758.306

Servicios no Personales 337.394.000 278.449.049 615.843.049 378.019.301 237.823.748 335.961.634 42.057.667

Transferencias 884.961.000 321.912.842 1.206.873.842 1.145.101.717 61.772.125 1.087.877.657 57.224.060

Serv. De la Deuda 157.526.000 2.004.826 159.530.826 75.483.289 84.047.537 73.047.906 2.435.383

EROGACIONES DE CAPITAL 1.356.519.000 618.797.716 1.975.316.716 696.989.222 1.278.327.494 540.056.498 156.932.724

Bs. De Consumo 2.885.000 389.000 3.274.000 1.233.814 2.040.186 974.335 259.480

Servicios no Personales 43.637.693 5.054.343 48.692.036 18.310.183 30.381.854 17.302.785 1.007.398

Bs. De Uso 1.110.782.307 397.734.343 1.508.516.650 441.664.773 1.066.851.877 316.190.045 125.474.728

Transferencias 166.494.000 166.767.079 333.261.079 213.470.301 119.790.777 191.053.633 22.416.668

Activos Financieros 32.720.000 48.852.951 81.572.951 22.310.151 59.262.800 14.535.701 7.774.450

TOTAL 4.435.436.000 1.740.123.015 6.175.559.015 4.481.590.258 1.693.968.757 4.023.861.352 457.728.906

Cuadro  I ‐ 2. 2

Pag. 48

 

 

 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2010ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CREDITOS SALDOS ORDENES

CONCEPTO MONTO MODIFICACIONES MONTO DEVENGADO NO DE PAGO PASIVOS

ORIGINAL DEFINITIVO UTILIZADOS PAGADAS

EROGACIONES CORRIENTES 2.067.101.000 516.387.882 2.583.488.882 2.525.927.602 57.561.280 2.276.983.516 248.944.086

Personal 1.659.389.000 393.075.310 2.052.464.310 2.036.347.872 16.116.438 1.838.589.538 197.758.334

Bs. De Consumo 20.145.000 4.474.341 24.619.341 19.468.389 5.150.953 15.795.482 3.672.907

Servicios no Personales 49.496.000 29.836.206 79.332.206 65.929.454 13.402.752 54.553.365 11.376.089

Transferencias 338.071.000 89.002.025 427.073.025 404.181.887 22.891.138 368.045.132 36.136.755

Serv. De la Deuda 0 0 0 0 0 0 0

EROGACIONES DE CAPITAL 1.271.851.000 356.706.856 1.628.557.856 589.794.331 1.038.763.525 469.674.220 120.120.111

Bs. De Consumo 0 51.087.720 51.087.720 36.756.182 14.331.538 36.251.615 504.567

Servicios no Personales 8.938.000 31.277.702 40.215.702 12.852.907 27.362.795 11.332.994 1.519.913

Bs. De Uso 894.863.000 202.396.504 1.097.259.504 425.662.078 671.597.425 314.455.934 111.206.144

Transferencias 47.202.000 1.280.927 48.482.927 65.501 48.417.426 0 65.501

Activos Financieros 320.848.000 70.664.003 391.512.003 114.457.662 277.054.341 107.633.677 6.823.985

TOTAL 3.338.952.000 873.094.738 4.212.046.738 3.115.721.933 1.096.324.805 2.746.657.736 369.064.197

Cuadro  I ‐ 2. 2

Pag. 49

 

 

 

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2010OTRAS ENTIDADES -IOSPER, IAFAS Y CAJA DE JUBILACIONES

CREDITOS SALDOS ORDENES

CONCEPTO MONTO MODIFICACIONES MONTO DEVENGADO NO DE PAGO PASIVOS

ORIGINAL DEFINITIVO UTILIZADOS PAGADAS

EROGACIONES CORRIENTES 2.128.065.000 493.014.246 2.621.079.246 2.502.861.996 118.217.250 2.298.291.770 204.570.226

Personal 156.500.000 20.535.300 177.035.300 174.127.502 2.907.798 157.755.136 16.372.365

Bs. De Consumo 3.020.000 1.345.802 4.365.802 2.482.143 1.883.659 2.231.395 250.747

Servicios no Personales 414.600.000 104.542.269 519.142.269 496.404.587 22.737.682 479.726.498 16.678.090

Transferencias 1.553.945.000 366.590.876 1.920.535.876 1.829.847.764 90.688.111 1.658.578.741 171.269.024

Serv. De la Deuda 0 0 0 0 0 0 0

EROGACIONES DE CAPITAL 9.100.000 2.129.200 11.229.200 5.355.253 5.873.947 3.696.221 1.659.032

Bs. De Consumo 0 0 0 0 0 0 0

Servicios no Personales 0 0 0 0 0 0 0

Bs. De Uso 9.100.000 2.129.200 11.229.200 5.355.253 5.873.947 3.696.221 1.659.032

Transferencias 0 0 0 0 0 0 0

Activos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.137.165.000 495.143.446 2.632.308.446 2.508.217.249 124.091.197 2.301.987.991 206.229.258

Cuadro  I ‐ 2. 2

Pag. 50

 

 

 

Jurisdicción 1 1 1Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado

Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 29.431.360,55 29.431.360,55 100% 26.449.783,17 0,00 0,00 0% 0,00 29.431.360,55 29.431.360,55 100% 26.449.783,17Cámara Senadores 36.242.924,76 36.242.924,76 100% 32.812.669,69 0,00 0,00 0% 0,00 36.242.924,76 36.242.924,76 100% 32.812.669,69Poder Judicial 257.380.348,57 257.380.348,57 100% 230.835.586,84 0,00 0,00 0% 0,00 257.380.348,57 257.380.348,57 100% 230.835.586,84Gobernación 27.900.261,29 27.900.261,29 100% 25.263.556,02 0,00 0,00 0% 0,00 27.900.261,29 27.900.261,29 100% 25.263.556,02Ministerio Gobierno, Jcia. y Educ. 39.258.683,92 39.258.683,92 100% 35.971.272,20 1.394.000,00 1.148.000,58 82% 1.049.665,55 40.652.683,92 40.406.684,50 99% 37.020.937,75Policía de Entre Ríos 550.731.558,11 550.731.558,11 100% 499.780.904,02 37.895.000,00 36.114.579,82 95% 36.114.579,82 588.626.558,11 586.846.137,93 100% 535.895.483,84Ministerio Economía, H. y Finanzas 25.906.552,00 25.906.552,00 100% 23.459.944,61 910.307,02 638.909,24 70% 597.253,24 26.816.859,02 26.545.461,24 99% 24.057.197,85Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 24.227.228,81 24.227.228,81 100% 21.910.655,43 0,00 0,00 0% 0,00 24.227.228,81 24.227.228,81 100% 21.910.655,43Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 104.640.449,98 104.640.449,98 100% 91.363.317,00 0,00 0,00 0% 0,00 104.640.449,98 104.640.449,98 100% 91.363.317,00Ministerio de Salud 648.723.859,97 648.723.859,97 100% 587.303.787,07 15.475.124,09 8.983.454,85 58% 8.983.454,85 664.198.984,06 657.707.314,82 99% 596.287.241,92Tribunal de Cuentas 22.525.453,14 22.525.453,14 100% 20.184.018,94 0,00 0,00 0% 0,00 22.525.453,14 22.525.453,14 100% 20.184.018,94Unid. Ej. Provincial 2.616.204,63 2.616.204,63 100% 2.383.549,52 20.000,00 0,00 0% 0,00 2.636.204,63 2.616.204,63 99% 2.383.549,52Servicio de la Deuda 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Obligac.a cargo Tesoro 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Ministerio de Producción 16.632.028,80 16.632.028,80 100% 15.104.116,89 70.925,00 23.419,63 33% 23.419,63 16.702.953,80 16.655.448,43 100% 15.127.536,52Sec. Justicia 40.635.038,74 40.635.038,74 100% 37.388.122,84 90.000,00 17.760,00 20% 17.760,00 40.725.038,74 40.652.798,74 100% 37.405.882,84Sec. Legal y Técnica 1.404.343,38 1.404.343,38 100% 1.285.150,69 0,00 0,00 0% 0,00 1.404.343,38 1.404.343,38 100% 1.285.150,69Sec. de Energía 0,00 0,00 0% 0,00 4.422.097,73 3.538.315,78 80% 3.201.722,94 4.422.097,73 3.538.315,78 80% 3.201.722,94Dicción. General de Rentas 45.333.172,78 45.333.172,78 100% 40.633.949,45 0,00 0,00 0% 0,00 45.333.172,78 45.333.172,78 100% 40.633.949,45Com.Adm.Fdos.Esp.S.Grande 0,00 0,00 0% 0,00 9.090.000,00 6.291.975,88 69% 6.283.263,84 9.090.000,00 6.291.975,88 69% 6.283.263,84Fiscalía de Estado 7.883.087,10 7.883.087,10 100% 7.104.982,09 0,00 0,00 0% 0,00 7.883.087,10 7.883.087,10 100% 7.104.982,09Inst.Ctrl. Alim. y Bromat. 3.147.372,43 3.147.372,43 100% 2.861.281,68 0,00 0,00 0% 0,00 3.147.372,43 3.147.372,43 100% 2.861.281,68Tribunal Electoral 2.475.628,91 2.475.628,91 100% 2.216.519,19 0,00 0,00 0% 0,00 2.475.628,91 2.475.628,91 100% 2.216.519,19Unid. Coord. de Ejecuc. del Prog. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Contaduría General de la Pcia 7.206.336,36 7.206.336,36 100% 6.464.494,57 0,00 0,00 0% 0,00 7.206.336,36 7.206.336,36 100% 6.464.494,57Servicio Penitenciario de Entre Ríos 57.457.509,83 57.457.509,83 100% 51.585.025,98 0,00 0,00 0% 0,00 57.457.509,83 57.457.509,83 100% 51.585.025,98Secretaría de Turismo 1.278.525,26 1.278.525,26 100% 1.025.004,49 0,00 0,00 0% 0,00 1.278.525,26 1.278.525,26 100% 1.025.004,49Secretaría de Ambiente Sustentable 931.208,57 931.208,57 100% 745.975,38 0,00 0,00 0% 0,00 931.208,57 931.208,57 100% 745.975,38Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Coord. de Prog. Especiales Nac. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sub-Total 1.953.969.137,89 1.953.969.137,89 100% 1.764.133.667,76 69.367.453,84 56.756.415,78 82% 56.271.119,87 2.023.336.591,73 2.010.725.553,67 99% 1.820.404.787,63Carácter 2- Org. DescentralizadosIn. Au. Be. Pro. 1.099.646,60 1.099.646,60 100% 1.029.011,67 1.461.293,12 1.413.498,86 97% 1.413.145,20 2.560.939,72 2.513.145,46 98% 2.442.156,87Cons. Gral. de Educación 1.229.725.199,74 1.229.391.001,39 100% 1.076.277.540,34 450.469.605,33 440.212.137,69 98% 429.383.319,69 1.680.194.805,07 1.669.603.139,08 99% 1.505.660.860,03Univ. Autónoma de E. Rios. 141.663.172,16 141.650.960,99 100% 128.109.157,22 10.749.858,77 10.749.858,77 100% 10.114.061,17 152.413.030,93 152.400.819,76 100% 138.223.218,39Instituto Portuario Pcial 1.221.316,78 1.196.000,00 98% 1.114.778,44 0,00 0,00 0% 0,00 1.221.316,78 1.196.000,00 98% 1.114.778,44Dicción. Prov. De Vialidad 116.227.537,07 116.165.575,37 100% 104.605.309,57 0,00 0,00 0% 0,00 116.227.537,07 116.165.575,37 100% 104.605.309,57Puerto La Paz 141.481,61 141.481,61 100% 127.585,51 0,00 0,00 0% 0,00 141.481,61 141.481,61 100% 127.585,51Puerto Uruguay 600.000,00 600.000,00 100% 550.000,00 750.000,00 750.000,00 100% 677.872,00 1.350.000,00 1.350.000,00 100% 1.227.872,00Puerto Diamante 0,00 0,00 0% 0,00 557.553,42 532.561,29 96% 532.561,29 557.553,42 532.561,29 96% 532.561,29Puerto Ibicuy 0,00 0,00 0% 0,00 294.000,00 158.653,56 54% 140.721,27 294.000,00 158.653,56 54% 140.721,27Inst. Aut. De Plan. Y Vivienda 0,00 0,00 0% 0,00 26.844.750,00 21.789.767,68 81% 20.957.897,30 26.844.750,00 21.789.767,68 81% 20.957.897,30Ente Prov. Reg. de la Energía 0,00 0,00 0% 0,00 6.674.802,84 6.513.416,66 98% 6.124.804,39 6.674.802,84 6.513.416,66 98% 6.124.804,39Cons.Prov.del Niño,el Adol. y la Flia. 63.984.092,14 63.983.311,37 100% 57.431.772,63 0,00 0,00 0% 0,00 63.984.092,14 63.983.311,37 100% 57.431.772,63Sub-Total 1.554.662.446,10 1.554.227.977,33 100% 1.369.245.155,38 497.801.863,48 482.119.894,51 97% 469.344.382,31 2.052.464.309,58 2.036.347.871,84 99% 1.838.589.537,69Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialInst. Ayuda Fin. a la Acción Soc. 0,00 0,00 0% 0,00 112.927.000,00 112.925.691,66 100% 102.794.979,11 112.927.000,00 112.925.691,66 100% 102.794.979,11Caja de Jubilaciones 15.558.299,86 15.558.299,86 100% 14.218.677,53 0,00 0,00 0% 0,00 15.558.299,86 15.558.299,86 100% 14.218.677,53Inst. Obra Soc. Prov. E. R. 0,00 0,00 0% 0,00 48.550.000,00 45.643.510,28 94% 40.741.479,85 48.550.000,00 45.643.510,28 94% 40.741.479,85Sub-Total 15.558.299,86 15.558.299,86 100% 14.218.677,53 161.477.000,00 158.569.201,94 98% 143.536.458,96 177.035.299,86 174.127.501,80 98% 157.755.136,49

TOTAL 3.524.189.883,85 3.523.755.415,08 100% 3.147.597.500,67 728.646.317,32 697.445.512,23 96% 669.151.961,14 4.252.836.201,17 4.221.200.927,31 99% 3.816.749.461,81

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 1 GASTO EN PERSONAL

Rentas Generales Rentas Afectadas Total

0,00

5.000,00

Adm Central Org.Descentralizado

Inst de Seg.Social

Millon

es

GASTO EN PERSONAL

Rentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro  I ‐ 2. 3

Pag. 51

 

 

 

Jurisdicción 2 2 2Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado

Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 1.908.442,00 1.908.442,00 100% 1.908.442,00 0,00 0,00 0% 0,00 1.908.442,00 1.908.442,00 100% 1.908.442,00Cámara Senadores 643.999,94 643.999,94 100% 611.999,94 0,00 0,00 0% 0,00 643.999,94 643.999,94 100% 611.999,94Poder Judicial 1.467.454,40 1.467.454,40 100% 1.314.632,98 201.247,45 172.782,03 86% 159.299,79 1.668.701,85 1.640.236,43 98% 1.473.932,77Gobernación 1.699.290,94 1.699.290,94 100% 1.491.309,49 0,00 0,00 0% 0,00 1.699.290,94 1.699.290,94 100% 1.491.309,49Ministerio Gobierno 1.499.854,81 1.499.854,81 100% 1.302.529,94 1.292.821,10 529.654,00 41% 495.650,93 2.792.675,91 2.029.508,81 73% 1.798.180,87Policía 20.056.216,67 20.056.216,67 100% 17.444.224,52 19.895.000,00 11.572.281,60 58% 10.050.245,71 39.951.216,67 31.628.498,27 79% 27.494.470,23Ministerio Economía 583.305,74 583.305,74 100% 520.922,90 254.549,96 68.037,24 27% 67.078,64 837.855,70 651.342,98 78% 588.001,54Sec.Obras y Serv.Púb. 985.258,70 985.258,70 100% 686.102,25 1.227.886,00 707.011,85 58% 456.729,42 2.213.144,70 1.692.270,55 76% 1.142.831,67Ministerio Salud y A. Social 963.703,34 963.703,34 100% 887.527,00 549.834,00 41.561,11 8% 36.196,00 1.513.537,34 1.005.264,45 66% 923.723,00Sec.de Salud 97.146.250,69 97.146.250,69 100% 96.395.290,40 25.846.189,03 20.029.832,73 77% 19.065.911,90 122.992.439,72 117.176.083,42 95% 115.461.202,30Tribunal de Cuentas 79.867,01 79.867,01 100% 79.867,01 0,00 0,00 0% 0,00 79.867,01 79.867,01 100% 79.867,01Unid. Ej. Provincial 117.835,78 117.835,78 100% 117.706,78 876.080,42 144.359,75 16% 135.162,63 993.916,20 262.195,53 26% 252.869,41Servicio de la Deuda 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Obligac.a cargo Tesoro 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sec. Producción 0,00 0,00 0% 0,00 2.622.743,11 1.755.718,08 67% 1.728.808,40 2.622.743,11 1.755.718,08 67% 1.728.808,40Sec. Justicia 370.758,84 370.758,84 100% 277.847,42 250.145,00 130.926,95 52% 126.381,95 620.903,84 501.685,79 81% 404.229,37Sec. Legal y Técnica 17.403,77 17.403,77 100% 15.150,76 0,00 0,00 0% 0,00 17.403,77 17.403,77 100% 15.150,76Sec. de Energía 0,00 0,00 0% 0,00 1.398.443,71 129.079,77 9% 121.591,41 1.398.443,71 129.079,77 9% 121.591,41Dicción. General de Rentas 937.707,71 937.707,71 100% 779.143,81 0,00 0,00 0% 0,00 937.707,71 937.707,71 100% 779.143,81Com.Adm.Fdos.Esp.S.Grande 0,00 0,00 0% 0,00 3.485.000,00 1.766.508,29 51% 1.766.508,29 3.485.000,00 1.766.508,29 51% 1.766.508,29Fiscalía de Estado 126.229,84 126.229,84 100% 119.487,28 0,00 0,00 0% 0,00 126.229,84 126.229,84 100% 119.487,28Inst.Ctrl. Alim. y Bromat. 18.716,56 18.716,56 100% 18.716,56 118.000,00 72.606,82 62% 72.606,82 136.716,56 91.323,38 67% 91.323,38Tribunal Electoral 30.000,00 30.000,00 100% 23.250,00 0,00 0,00 0% 0,00 30.000,00 30.000,00 100% 23.250,00Unid. Coord. de Ejecuc. del Prog. 55.000,00 3.980,42 7% 3.980,42 0,00 0,00 0% 0,00 55.000,00 3.980,42 7% 3.980,42Contaduría General de la Pcia 58.077,55 58.077,55 100% 55.676,67 0,00 0,00 0% 0,00 58.077,55 58.077,55 100% 55.676,67Servicio Penitenciario de Entre Ríos 7.257.802,10 7.257.802,10 100% 6.366.783,58 2.203.141,49 2.048.933,67 93% 2.048.933,67 9.460.943,59 9.306.735,77 98% 8.415.717,25Secretaría de Turismo 904.468,47 904.468,47 100% 657.163,22 0,00 0,00 0% 0,00 904.468,47 904.468,47 100% 657.163,22Secretaría de Ambiente Sustentable 93.806,45 93.806,45 100% 64.536,66 338.000,00 13.806,40 4% 13.806,40 431.806,45 107.612,85 25% 78.343,06Corp. del Desarrollo de Salto Grande 351.456,86 351.456,86 100% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 351.456,86 351.456,86 100% 0,00Coord. de Prog. Especiales Nac. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sub-Total 137.372.908,17 137.321.888,59 100% 131.142.291,59 60.559.081,27 39.183.100,29 65% 36.344.911,96 197.931.989,44 176.504.988,88 89% 167.487.203,55Carácter 2- Org. DescentralizadosIn. Au. Be. Pro. 95.821,23 95.821,23 100% 95.821,23 121.000,00 115.287,41 95% 113.466,36 216.821,23 211.108,64 97% 209.287,59Cons. Gral. de Educación 4.768.679,91 4.768.679,91 100% 2.997.835,65 3.111.941,10 1.638.464,07 53% 1.609.849,44 7.880.621,01 6.407.143,98 81% 4.607.685,09Univ. Autónoma de E. Rios. 681.395,44 681.395,44 100% 420.526,12 534.000,00 830,00 0% 830,00 1.215.395,44 682.225,44 56% 421.356,12Instituto Portuario Pcial 35.340,44 35.340,44 100% 27.929,55 0,00 0,00 0% 0,00 35.340,44 35.340,44 100% 27.929,55Dicción. Prov. De Vialidad 0,00 0,00 0% 0,00 59.765.729,99 44.491.746,61 74% 42.771.465,67 59.765.729,99 44.491.746,61 74% 42.771.465,67Puerto La Paz 67.986,20 11.605,91 17% 11.605,91 50.000,00 26.295,68 53% 26.295,68 117.986,20 37.901,59 32% 37.901,59Puerto Uruguay 0,00 0,00 0% 0,00 100.000,00 72.248,45 72% 72.248,45 100.000,00 72.248,45 72% 72.248,45Puerto Diamante 0,00 0,00 0% 0,00 160.000,00 32.312,33 20% 32.312,33 160.000,00 32.312,33 20% 32.312,33Puerto Ibicuy 0,00 0,00 0% 0,00 500.000,00 44.608,15 9% 44.608,15 500.000,00 44.608,15 9% 44.608,15Inst. Aut. De Plan. Y Vivienda 0,00 0,00 0% 0,00 2.360.000,00 1.051.220,17 45% 985.834,38 2.360.000,00 1.051.220,17 45% 985.834,38Ente Prov. Reg. de la Energía 0,00 0,00 0% 0,00 247.893,16 247.893,16 100% 247.893,16 247.893,16 247.893,16 100% 247.893,16Cons.Prov.del Niño,el Adol. y la Flia. 2.881.260,88 2.881.260,88 100% 2.559.013,83 226.012,94 29.560,89 13% 29.560,89 3.107.273,82 2.910.821,77 94% 2.588.574,72Sub-Total 8.530.484,10 8.474.103,81 99% 6.112.732,29 67.176.577,19 47.750.466,92 71% 45.934.364,51 75.707.061,29 56.224.570,73 74% 52.047.096,80Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialInst. Ayuda Fin. a la Acción Soc. 0,00 0,00 0% 0,00 2.400.000,00 1.225.264,72 51% 1.064.423,23 2.400.000,00 1.225.264,72 51% 1.064.423,23Caja de Jubilaciones 151.801,86 151.801,86 100% 143.405,04 0,00 0,00 0% 0,00 151.801,86 151.801,86 100% 143.405,04Inst. Obra Soc. Prov. E. R. 0,00 0,00 0% 0,00 1.814.000,00 1.105.076,27 61% 1.023.567,14 1.814.000,00 1.105.076,27 61% 1.023.567,14Sub-Total 151.801,86 151.801,86 100% 143.405,04 4.214.000,00 2.330.340,99 55% 2.087.990,37 4.365.801,86 2.482.142,85 57% 2.231.395,41

TOTAL 146.055.194,13 145.947.794,26 100% 137.398.428,92 131.949.658,46 89.263.908,20 68% 84.367.266,84 278.004.852,59 235.211.702,46 85% 221.765.695,76

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 2 BIENES DE CONSUMO

Rentas Generales Rentas Afectadas Total

0,00

200,00

Adm Central Org.Descentralizado

Inst de Seg.Social

Millon

es

BIENES DE CONSUMORentasAfectadasRentasGenerales

Cuadro  I ‐ 2. 3

Pag. 52

 

 

 

Jurisdicción 3 3 3Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado

Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 32.912.104,00 32.912.104,00 100% 32.912.104,00 0,00 0,00 0% 0,00 32.912.104,00 32.912.104,00 100% 32.912.104,00Cámara Senadores 33.317.999,76 33.317.999,76 100% 33.088.499,76 0,00 0,00 0% 0,00 33.317.999,76 33.317.999,76 100% 33.088.499,76Poder Judicial 5.176.282,60 5.176.282,60 100% 4.699.104,02 76.000,00 48.473,09 64% 47.506,56 5.252.282,60 5.224.755,69 99% 4.746.610,58Gobernación 31.383.434,45 31.383.434,45 100% 23.195.122,69 100.000,00 95.333,60 95% 95.333,60 31.483.434,45 31.478.768,05 100% 23.290.456,29Ministerio Gobierno, Jcia. y Educ. 4.922.408,41 4.922.408,41 100% 4.418.426,18 2.657.363,11 1.512.692,04 57% 1.395.742,29 7.579.771,52 6.435.100,45 85% 5.814.168,47Policía de Entre Ríos 16.559.227,99 16.559.227,99 100% 12.067.690,95 16.415.000,00 11.956.842,77 73% 10.823.173,38 32.974.227,99 28.516.070,76 86% 22.890.864,33Ministerio Economía, H. y Finanzas 6.276.735,04 6.276.735,04 100% 6.013.512,04 1.804.859,71 957.466,04 53% 904.612,43 8.081.594,75 7.234.201,08 90% 6.918.124,47Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 2.449.030,05 2.449.030,05 100% 2.118.054,95 2.843.306,44 1.663.839,46 59% 1.291.686,92 5.292.336,49 4.112.869,51 78% 3.409.741,87Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 7.072.786,45 7.072.786,45 100% 5.599.433,34 419.000,00 45.922,40 11% 45.072,40 7.491.786,45 7.118.708,85 95% 5.644.505,74Ministerio de Salud 43.501.602,45 43.501.602,45 100% 40.939.785,18 31.886.066,08 21.668.280,67 68% 18.742.733,25 75.387.668,53 65.169.883,12 86% 59.682.518,43Tribunal de Cuentas 595.721,87 595.721,87 100% 595.721,87 0,00 0,00 0% 0,00 595.721,87 595.721,87 100% 595.721,87Unid. Ej. Provincial 1.044.038,17 1.044.038,17 100% 874.484,99 8.978.364,45 3.967.268,63 44% 3.407.702,44 10.022.402,62 5.011.306,80 50% 4.282.187,43Servicio de la Deuda 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Obligac.a cargo Tesoro 324.739.765,23 116.504.398,28 36% 103.680.925,74 0,00 0,00 0% 0,00 324.739.765,23 116.504.398,28 36% 103.680.925,74Ministerio de Producción 5.107.030,20 5.107.030,20 100% 2.931.714,20 19.181.843,40 10.490.598,71 55% 9.039.135,95 24.288.873,60 15.597.628,91 64% 11.970.850,15Sec. Justicia 3.904.524,77 3.904.524,77 100% 3.465.021,61 359.946,06 124.263,61 35% 120.675,76 4.264.470,83 4.028.788,38 94% 3.585.697,37Sec. Legal y Técnica 51.450,90 51.450,90 100% 41.530,95 0,00 0,00 0% 0,00 51.450,90 51.450,90 100% 41.530,95Sec. de Energía 0,00 0,00 0% 0,00 3.471.729,27 1.881.310,85 54% 1.400.963,81 3.471.729,27 1.881.310,85 54% 1.400.963,81Dicción. General de Rentas 7.864.411,77 7.864.411,77 100% 7.073.752,93 0,00 0,00 0% 0,00 7.864.411,77 7.864.411,77 100% 7.073.752,93Com.Adm.Fdos.Esp.S.Grande 0,00 0,00 0% 0,00 36.017.666,59 15.297.445,44 42% 15.262.419,43 36.017.666,59 15.297.445,44 42% 15.262.419,43Fiscalía de Estado 608.651,24 608.651,24 100% 572.449,80 0,00 0,00 0% 0,00 608.651,24 608.651,24 100% 572.449,80Inst.Ctrl. Alim. y Bromat. 114.409,44 114.409,44 100% 104.239,44 376.436,60 274.544,72 73% 261.944,72 490.846,04 388.954,16 79% 366.184,16Tribunal Electoral 146.000,00 146.000,00 100% 123.000,00 0,00 0,00 0% 0,00 146.000,00 146.000,00 100% 123.000,00Unid. Coord. de Ejecuc. del Prog. 117.000,00 3.011,59 3% 2.825,75 4.784.000,00 91.089,44 2% 91.089,44 4.901.000,00 94.101,03 2% 93.915,19Contaduría General de la Pcia 191.743,63 191.743,63 100% 185.943,63 0,00 0,00 0% 0,00 191.743,63 191.743,63 100% 185.943,63Servicio Penitenciario de Entre Ríos 2.521.271,53 2.521.271,53 100% 2.107.138,10 993.000,00 935.850,54 94% 935.850,54 3.514.271,53 3.457.122,07 98% 3.042.988,64Secretaría de Turismo 1.630.335,90 1.630.335,90 100% 1.345.553,92 570.000,00 570.000,00 100% 570.000,00 2.200.335,90 2.200.335,90 100% 1.915.553,92Secretaría de Ambiente Sustentable 754.641,26 754.641,26 100% 637.626,11 578.000,00 75.113,21 13% 35.113,21 1.332.641,26 829.754,47 62% 672.739,32Corp. del Desarrollo de Salto Grande 59.896,67 59.896,67 100% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 59.896,67 59.896,67 100% 0,00Coord. de Prog. Especiales Nac. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sub-Total 533.022.503,78 324.673.148,42 61% 288.793.662,15 131.512.581,71 71.656.335,22 54% 64.470.756,13 664.535.085,49 396.329.483,64 60% 353.264.418,28Carácter 2- Org. DescentralizadosIn. Au. Be. Pro. 523.544,89 523.544,89 100% 520.095,89 468.200,00 420.336,59 90% 419.806,83 991.744,89 943.881,48 95% 939.902,72Cons. Gral. de Educación 26.658.420,09 26.503.667,97 99% 18.159.670,13 17.969.175,35 12.462.450,22 69% 12.056.993,60 44.627.595,44 38.966.118,19 87% 30.216.663,73Univ. Autónoma de E. Rios. 3.279.599,81 2.362.021,81 72% 2.039.760,86 535.972,80 99.655,45 19% 92.155,45 3.815.572,61 2.461.677,26 65% 2.131.916,31Instituto Portuario Pcial 302.979,10 302.560,95 100% 203.252,51 4.318.000,00 0,00 0% 0,00 4.620.979,10 302.560,95 7% 203.252,51Dicción. Prov. De Vialidad 115.873,73 115.873,73 100% 2.000,00 45.378.528,87 20.771.792,29 46% 18.791.602,48 45.494.402,60 20.887.666,02 46% 18.793.602,48Puerto La Paz 3.740,29 3.740,29 100% 3.740,29 135.283,87 130.233,19 96% 130.233,19 139.024,16 133.973,48 96% 133.973,48Puerto Uruguay 0,00 0,00 0% 0,00 429.000,00 387.632,24 90% 387.632,24 429.000,00 387.632,24 90% 387.632,24Puerto Diamante 0,00 0,00 0% 0,00 529.000,00 249.524,84 47% 249.524,84 529.000,00 249.524,84 47% 249.524,84Puerto Ibicuy 0,00 0,00 0% 0,00 899.000,00 454.075,75 51% 443.260,19 899.000,00 454.075,75 51% 443.260,19Inst. Aut. De Plan. Y Vivienda 0,00 0,00 0% 0,00 10.542.457,89 6.890.840,67 65% 6.235.700,94 10.542.457,89 6.890.840,67 65% 6.235.700,94Ente Prov. Reg. de la Energía 0,00 0,00 0% 0,00 908.242,00 908.241,73 100% 908.241,73 908.242,00 908.241,73 100% 908.241,73Cons.Prov.del Niño, el Adol. y la Flia. 6.011.889,17 5.990.378,20 100% 5.040.896,93 539.000,00 205.790,39 38% 201.790,39 6.550.889,17 6.196.168,59 95% 5.242.687,32Sub-Total 36.896.047,08 35.801.787,84 97% 25.969.416,61 82.651.860,78 42.980.573,36 52% 39.916.941,88 119.547.907,86 78.782.361,20 66% 65.886.358,49Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialInst. Ayuda Fin. a la Acción Soc. 0,00 0,00 0% 0,00 178.813.800,00 167.499.677,95 94% 153.043.949,94 178.813.800,00 167.499.677,95 94% 153.043.949,94Caja de Jubilaciones 5.020.466,44 3.008.911,78 60% 2.036.798,63 0,00 0,00 0% 0,00 5.020.466,44 3.008.911,78 60% 2.036.798,63Inst. Obra Soc. Prov. E. R. 0,00 0,00 0% 0,00 335.308.002,68 325.895.997,61 97% 324.645.749,01 335.308.002,68 325.895.997,61 97% 324.645.749,01Sub-Total 5.020.466,44 3.008.911,78 60% 2.036.798,63 514.121.802,68 493.395.675,56 96% 477.689.698,95 519.142.269,12 496.404.587,34 96% 479.726.497,58

TOTAL 574.939.017,30 363.483.848,04 63% 316.799.877,39 728.286.245,17 608.032.584,14 83% 582.077.396,96 1.303.225.262,47 971.516.432,18 75% 898.877.274,35

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 3 SERVICIOS NO PERSONALES

Rentas Generales Rentas Afectadas Total

0,00

500,00

Adm Central Org.Descentralizado

Inst de Seg.Social

Millon

es

SERVICIOS NO PERSONALESRentasAfectadasRentasGenerales

Cuadro  I ‐ 2. 3

Pag. 53

 

 

 

Jurisdicción 4 4 1Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado

Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 180.361,00 180.361,00 100% 180.361,00 0,00 0,00 0% 0,00 180.361,00 180.361,00 100% 180.361,00Cámara Senadores 70.500,00 70.500,00 100% 69.500,00 0,00 0,00 0% 0,00 70.500,00 70.500,00 100% 69.500,00Poder Judicial 4.210.263,00 4.032.439,20 96% 2.410.286,92 674.069,58 331.158,47 49% 269.803,17 4.884.332,58 4.363.597,67 89% 2.680.090,09Gobernación 7.456.651,00 2.819.704,25 38% 2.284.580,56 125.743,86 57.595,55 46% 22.156,23 7.582.394,86 2.877.299,80 38% 2.306.736,79Ministerio Gobierno, Jcia. y Educ. 3.019.101,00 1.313.255,96 43% 711.338,38 892.662,54 183.875,46 21% 151.853,46 3.911.763,54 1.497.131,42 38% 863.191,84Policía de Entre Ríos 14.901.274,00 10.623.869,89 71% 4.124.543,89 8.195.000,00 5.125.508,93 63% 4.186.630,77 23.096.274,00 15.749.378,82 68% 8.311.174,66Ministerio Economía, H. y Finanzas 1.424.631,00 1.087.459,41 76% 357.430,87 110.000,00 87.340,50 79% 83.340,50 1.534.631,00 1.174.799,91 77% 440.771,37Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 11.574.758,00 3.591.270,37 31% 1.132.980,69 770.669.292,77 194.855.988,47 25% 100.110.460,24 782.244.050,77 198.447.258,84 25% 101.243.440,93Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 715.000,00 436.865,06 61% 120.845,90 324.000,00 21.252,39 7% 9.133,34 1.039.000,00 458.117,45 44% 129.979,24Ministerio de Salud 10.804.500,00 3.291.539,58 30% 932.712,05 6.295.303,62 1.364.549,11 22% 1.341.202,47 17.099.803,62 4.656.088,69 27% 2.273.914,52Tribunal de Cuentas 100.000,00 99.999,56 100% 99.999,56 0,00 0,00 0% 0,00 100.000,00 99.999,56 100% 99.999,56Unid. Ej. Provincial 0,00 0,00 0% 0,00 151.463.000,00 52.549.971,12 35% 42.406.464,45 151.463.000,00 52.549.971,12 35% 42.406.464,45Servicio de la Deuda 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Obligac.a cargo Tesoro 1.910.000,00 197.292,72 10% 197.292,72 0,00 0,00 0% 0,00 1.910.000,00 197.292,72 10% 197.292,72Ministerio de Producción 30.000,00 0,00 0% 0,00 1.301.691,34 327.117,98 25% 175.878,98 1.331.691,34 327.117,98 25% 175.878,98Sec. Justicia 702.576,00 681.188,26 97% 537.057,22 145.059,00 116.673,84 80% 109.198,84 847.635,00 797.862,10 94% 646.256,06Sec. Legal y Técnica 75.000,00 10.119,00 13% 1.569,00 0,00 0,00 0% 0,00 75.000,00 10.119,00 13% 1.569,00Sec. de Energía 0,00 0,00 0% 0,00 84.691.000,00 31.553.290,80 37% 28.942.188,09 84.691.000,00 31.553.290,80 37% 28.942.188,09Dicción. General de Rentas 2.703.152,00 1.625.640,87 60% 987.966,87 0,00 0,00 0% 0,00 2.703.152,00 1.625.640,87 60% 987.966,87Com.Adm.Fdos.Esp.S.Grande 0,00 0,00 0% 0,00 366.140.000,00 123.101.796,01 34% 123.101.796,01 366.140.000,00 123.101.796,01 34% 123.101.796,01Fiscalía de Estado 426.500,00 381.670,71 89% 30.926,74 0,00 0,00 0% 0,00 426.500,00 381.670,71 89% 30.926,74Inst.Ctrl. Alim. y Bromat. 0,00 0,00 0% 0,00 780.000,00 26.431,44 3% 26.431,44 780.000,00 26.431,44 3% 26.431,44Tribunal Electoral 18.000,00 18.000,00 100% 18.000,00 0,00 0,00 0% 0,00 18.000,00 18.000,00 100% 18.000,00Unid. Coord. de Ejecuc. del Prog. 0,00 0,00 0% 0,00 53.265.000,00 1.519,00 0% 1.519,00 53.265.000,00 1.519,00 0% 1.519,00Contaduría General de la Pcia 293.354,00 278.397,40 95% 265.325,40 0,00 0,00 0% 0,00 293.354,00 278.397,40 95% 265.325,40Servicio Penitenciario de Entre Ríos 1.090.455,00 671.235,30 62% 366.480,36 418.329,85 213.658,45 51% 213.658,45 1.508.784,85 884.893,75 59% 580.138,81Secretaría de Turismo 236.976,00 169.582,64 72% 79.226,64 0,00 0,00 0% 0,00 236.976,00 169.582,64 72% 79.226,64Secretaría de Ambiente Sustentable 186.210,00 149.844,60 80% 129.904,60 772.235,50 16.810,00 2% 0,00 958.445,50 166.654,60 17% 129.904,60Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Coord. de Prog. Especiales Nac. 125.000,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 125.000,00 0,00 0% 0,00Sub-Total 62.254.262,00 31.730.235,78 51% 15.038.329,37 1.446.262.388,06 409.934.537,52 28% 301.151.715,44 1.508.516.650,06 441.664.773,30 29% 316.190.044,81Carácter 2- Org. DescentralizadosIn. Au. Be. Pro. 100.000,00 84.728,16 85% 84.728,16 54.000,00 50.530,60 94% 46.900,60 154.000,00 135.258,76 88% 131.628,76Cons. Gral. de Educación 2.322.000,00 2.261.128,84 97% 1.075.594,03 23.888.882,22 7.286.971,65 31% 5.415.089,59 26.210.882,22 9.548.100,49 36% 6.490.683,62Univ. Autónoma de E. Rios. 1.420.710,00 1.223.459,37 86% 361.518,88 233.301,02 77.597,29 33% 29.271,60 1.654.011,02 1.301.056,66 79% 390.790,48Instituto Portuario Pcial 117.000,00 116.680,31 100% 9.980,31 0,00 0,00 0% 0,00 117.000,00 116.680,31 100% 9.980,31Dicción. Prov. De Vialidad 0,00 0,00 0% 0,00 1.038.129.610,61 406.843.450,14 39% 303.498.892,66 1.038.129.610,61 406.843.450,14 39% 303.498.892,66Puerto La Paz 250.000,00 70.276,39 28% 70.276,39 150.000,00 124.924,84 83% 89.024,94 400.000,00 195.201,23 49% 159.301,33Puerto Uruguay 3.000.000,00 2.949.245,00 98% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 3.000.000,00 2.949.245,00 98% 0,00Puerto Diamante 495.000,00 490.712,00 99% 391.120,00 3.300.000,00 2.869.513,17 87% 2.456.403,17 3.795.000,00 3.360.225,17 89% 2.847.523,17Puerto Ibicuy 0,00 0,00 0% 0,00 850.000,00 123.460,00 15% 123.460,00 850.000,00 123.460,00 15% 123.460,00Inst. Aut. De Plan. Y Vivienda 0,00 0,00 0% 0,00 22.270.000,00 655.838,94 3% 573.678,64 22.270.000,00 655.838,94 3% 573.678,64Ente Prov. Reg. de la Energía 0,00 0,00 0% 0,00 193.000,00 68.816,51 36% 68.816,51 193.000,00 68.816,51 36% 68.816,51Cons.Prov.del Niño, el Adol. y la Flia. 420.000,00 358.342,80 85% 154.776,35 66.000,00 6.402,40 10% 6.402,40 486.000,00 364.745,20 75% 161.178,75Sub-Total 8.124.710,00 7.554.572,87 93% 2.147.994,12 1.089.134.793,85 418.107.505,54 38% 312.307.940,11 1.097.259.503,85 425.662.078,41 39% 314.455.934,23Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialInst. Ayuda Fin. a la Acción Soc. 0,00 0,00 0% 0,00 3.059.200,00 2.474.393,16 81% 1.445.521,71 3.059.200,00 2.474.393,16 81% 1.445.521,71Caja de Jubilaciones 170.000,00 166.682,26 98% 93.046,26 0,00 0,00 0% 0,00 170.000,00 166.682,26 98% 93.046,26Inst. Obra Soc. Prov. E. R. 0,00 0,00 0% 0,00 8.000.000,00 2.714.177,51 34% 2.157.652,62 8.000.000,00 2.714.177,51 34% 2.157.652,62Sub-Total 170.000,00 166.682,26 98% 93.046,26 11.059.200,00 5.188.570,67 47% 3.603.174,33 11.229.200,00 5.355.252,93 48% 3.696.220,59

TOTAL 70.548.972,00 39.451.490,91 56% 17.279.369,75 2.546.456.381,91 833.230.613,73 33% 617.062.829,88 2.617.005.353,91 872.682.104,64 33% 634.342.199,63

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 4 BIENES DE USO

Rentas Generales Rentas Afectadas Total

0,00

500,00

Adm Central Org.Descentralizado

Inst de Seg.Social

Millon

es

BIENES DE USORentasAfectadasRentasGenerales

Cuadro  I ‐ 2. 3

Pag. 54

 

 

 

Jurisdicción 5 5 5Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado

Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 2.240.329,00 2.240.329,00 100% 2.240.329,00 0,00 0,00 0% 0,00 2.240.329,00 2.240.329,00 100% 2.240.329,00Cámara Senadores 1.333.000,00 1.333.000,00 100% 1.333.000,00 0,00 0,00 0% 0,00 1.333.000,00 1.333.000,00 100% 1.333.000,00Poder Judicial 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Gobernación 27.486.614,76 26.969.354,68 98% 23.182.355,68 2.146.000,00 2.040.000,00 95% 2.040.000,00 29.632.614,76 29.009.354,68 98% 25.222.355,68Ministerio Gobierno, Jcia. y Educ. 23.423.922,15 23.292.363,15 99% 21.460.161,55 13.534.675,02 11.616.960,32 86% 9.877.951,32 36.958.597,17 34.909.323,47 94% 31.338.112,87Policía de Entre Ríos 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Ministerio Economía, H. y Finanzas 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 1.786.447,00 1.492.747,00 84% 494.080,00 116.800.567,63 80.683.183,21 69% 70.418.158,33 118.587.014,63 82.175.930,21 69% 70.912.238,33Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 25.193.361,90 24.631.138,04 98% 18.618.351,05 234.853.831,80 193.896.165,00 83% 184.449.494,01 260.047.193,70 218.527.303,04 84% 203.067.845,06Ministerio de Salud 15.327.968,00 15.327.968,00 100% 13.719.363,07 4.677.123,88 2.463.648,52 53% 2.160.855,69 20.005.091,88 17.791.616,52 89% 15.880.218,76Tribunal de Cuentas 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Unid. Ej. Provincial 0,00 0,00 0% 0,00 32.376.855,98 10.553.405,42 33% 7.176.006,45 32.376.855,98 10.553.405,42 33% 7.176.006,45Servicio de la Deuda 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Obligac.a cargo Tesoro 774.747.606,78 773.447.606,78 100% 749.801.471,87 109.611.384,76 109.472.454,34 100% 109.153.641,98 884.358.991,54 882.920.061,12 100% 858.955.113,85Ministerio de Producción 3.895.702,75 2.121.662,69 54% 924.251,24 42.394.435,85 33.169.871,79 78% 25.577.277,61 46.290.138,60 35.291.534,48 76% 26.501.528,85Sec. Justicia 16.000,00 16.000,00 100% 15.000,00 0,00 0,00 0% 0,00 16.000,00 16.000,00 100% 15.000,00Sec. Legal y Técnica 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sec. de Energía 0,00 0,00 0% 0,00 72.216.949,85 37.882.737,37 52% 32.659.117,99 72.216.949,85 37.882.737,37 52% 32.659.117,99Dicción. General de Rentas 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Com.Adm.Fdos.Esp.S.Grande 0,00 0,00 0% 0,00 7.428.154,49 3.594.873,62 48% 3.594.873,62 7.428.154,49 3.594.873,62 48% 3.594.873,62Fiscalía de Estado 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Inst.Ctrl. Alim. y Bromat. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Tribunal Electoral 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Unid. Coord. de Ejecuc. del Prog. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Contaduría General de la Pcia 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Servicio Penitenciario de Entre Ríos 35.549,40 35.549,40 100% 35.549,40 0,00 0,00 0% 0,00 35.549,40 35.549,40 100% 35.549,40Secretaría de Turismo 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Secretaría de Ambiente Sustentable 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Coord. de Prog. Especiales Nac. 69.000,00 0,00 0% 0,00 28.539.440,00 2.291.000,00 8% 0,00 28.608.440,00 2.291.000,00 8% 0,00Sub-Total 875.555.501,74 870.907.718,74 99% 831.823.912,86 664.579.419,26 487.664.299,59 73% 447.107.377,00 1.540.134.921,00 1.358.572.018,33 88% 1.278.931.289,86Carácter 2- Org. DescentralizadosIn. Au. Be. Pro. 6.725.050,00 6.162.840,00 92% 6.162.840,00 18.942.438,12 16.441.087,75 87% 16.441.087,75 25.667.488,12 22.603.927,75 88% 22.603.927,75Cons. Gral. de Educación 297.714.923,48 297.047.406,28 100% 266.117.626,36 80.396.156,28 62.893.291,39 78% 61.527.673,73 378.111.079,76 359.940.697,67 95% 327.645.300,09Univ. Autónoma de E. Rios. 3.951.968,00 3.951.968,00 100% 2.842.076,07 0,00 0,00 0% 0,00 3.951.968,00 3.951.968,00 100% 2.842.076,07Instituto Portuario Pcial 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Dicción. Prov. De Vialidad 0,00 0,00 0% 0,00 65.501,00 65.500,89 100% 0,00 65.501,00 65.500,89 100% 0,00Puerto La Paz 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Puerto Uruguay 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Puerto Diamante 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Puerto Ibicuy 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Inst. Aut. De Plan. Y Vivienda 0,00 0,00 0% 0,00 48.417.425,59 0,00 0% 0,00 48.417.425,59 0,00 0% 0,00Ente Prov. Reg. de la Energía 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Cons.Prov.del Niño, el Adol. y la Flia. 17.708.489,31 17.677.794,01 100% 14.946.328,19 1.634.000,00 7.500,00 0% 7.500,00 19.342.489,31 17.685.294,01 91% 14.953.828,19Sub-Total 326.100.430,79 324.840.008,29 100% 290.068.870,62 149.455.520,99 79.407.380,03 53% 77.976.261,48 475.555.951,78 404.247.388,32 85% 368.045.132,10Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialInst. Ayuda Fin. a la Acción Soc. 0,00 0,00 0% 0,00 200.000,00 200.000,00 100% 193.623,00 200.000,00 200.000,00 100% 193.623,00Caja de Jubilaciones 478.536.239,19 478.536.238,56 100% 405.937.171,98 1.441.799.636,44 1.351.111.525,61 94% 1.252.447.945,62 1.920.335.875,63 1.829.647.764,17 95% 1.658.385.117,60Inst. Obra Soc. Prov. E. R. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sub-Total 478.536.239,19 478.536.238,56 100% 405.937.171,98 1.441.999.636,44 1.351.311.525,61 94% 1.252.641.568,62 1.920.535.875,63 1.829.847.764,17 95% 1.658.578.740,60

TOTAL 1.680.192.171,72 1.674.283.965,59 100% 1.527.829.955,46 2.256.034.576,69 1.918.383.205,23 85% 1.777.725.207,10 3.936.226.748,41 3.592.667.170,82 91% 3.305.555.162,56

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 5 TRANSFERENCIAS

Rentas Generales Rentas Afectadas Total

0,00

2.000,00

Adm Central Org.Descentralizado

Inst de Seg.Social

Millo

nes

TRANSFERENCIASRentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro  I ‐ 2. 3

Pag. 55

 

 

 

Jurisdicción 6 6 6Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado

Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Cámara Senadores 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Poder Judicial 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Gobernación 500.000,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 500.000,00 0,00 0% 0,00Ministerio Gobierno, Jcia. y Educ. 0,00 0,00 0% 0,00 605.000,00 60.000,00 10% 60.000,00 605.000,00 60.000,00 10% 60.000,00Policía de Entre Ríos 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Ministerio Economía, H. y Finanzas 0,00 0,00 0% 0,00 3.227.007,57 1.700.000,00 53% 1.700.000,00 3.227.007,57 1.700.000,00 53% 1.700.000,00Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 0,00 0,00 0% 0,00 495.150,90 0,00 0% 0,00 495.150,90 0,00 0% 0,00Ministerio de Salud 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Tribunal de Cuentas 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Unid. Ej. Provincial 0,00 0,00 0% 0,00 2.959.406,28 0,00 0% 0,00 2.959.406,28 0,00 0% 0,00Servicio de la Deuda 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Obligac.a cargo Tesoro 4.100.000,00 4.100.000,00 100% 2.000.000,00 0,00 0,00 0% 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 100% 2.000.000,00Ministerio de Producción 620.000,00 420.000,00 68% 420.000,00 64.015.904,30 16.030.151,00 25% 10.355.701,42 64.635.904,30 16.450.151,00 25% 10.775.701,42Sec. Justicia 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sec. Legal y Técnica 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sec. de Energía 0,00 0,00 0% 0,00 3.640.481,79 0,00 0% 0,00 3.640.481,79 0,00 0% 0,00Dicción. General de Rentas 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Com.Adm.Fdos.Esp.S.Grande 0,00 0,00 0% 0,00 1.410.000,00 0,00 0% 0,00 1.410.000,00 0,00 0% 0,00Fiscalía de Estado 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Inst.Ctrl. Alim. y Bromat. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Tribunal Electoral 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Unid. Coord. de Ejecuc. del Prog. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Contaduría General de la Pcia 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Servicio Penitenciario de Entre Ríos 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Secretaría de Turismo 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Secretaría de Ambiente Sustentable 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Coord. de Prog. Especiales Nac. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sub-Total 5.220.000,00 4.520.000,00 87% 2.420.000,00 76.352.950,84 17.790.151,00 23% 12.115.701,42 81.572.950,84 22.310.151,00 27% 14.535.701,42Carácter 2- Org. DescentralizadosIn. Au. Be. Pro. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Cons. Gral. de Educación 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Univ. Autónoma de E. Rios. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Instituto Portuario Pcial 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Dicción. Prov. De Vialidad 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Puerto La Paz 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Puerto Uruguay 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Puerto Diamante 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Puerto Ibicuy 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Inst. Aut. De Plan. Y Vivienda 0,00 0,00 0% 0,00 391.512.003,14 114.457.662,46 29% 107.633.677,08 391.512.003,14 114.457.662,46 29% 107.633.677,08Ente Prov. Reg. de la Energía 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Cons.Prov.del Niño, el Adol. y la Flia. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sub-Total 0,00 0,00 0% 0,00 391.512.003,14 114.457.662,46 29% 107.633.677,08 391.512.003,14 114.457.662,46 29% 107.633.677,08Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialInst. Ayuda Fin. a la Acción Soc. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Caja de Jubilaciones 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Inst. Obra Soc. Prov. E. R. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sub-Total 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00

TOTAL 5.220.000,00 4.520.000,00 87% 2.420.000,00 467.864.953,98 132.247.813,46 28% 119.749.378,50 473.084.953,98 136.767.813,46 29% 122.169.378,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 6 ACTIVOS FIANANCIEROS

Rentas Generales Rentas Afectadas Total

0,00

100,00

200,00

Adm Central Org.Descentralizado

Inst de Seg. Social

Millon

es

ACTIVOS FINANCIEROSRentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro  I ‐ 2. 3

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Jurisdicción 7 7 7Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado

Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Cámara Senadores 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Poder Judicial 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 71.147,08 >100% 71.147,08 0,00 71.147,08 >100% 71.147,08Gobernación 0,00 1.698.778,90 >100% 0,00 0,00 309.394,73 >100% 141.708,63 0,00 2.008.173,63 >100% 141.708,63Ministerio Gobierno, Jcia. y Educ. 0,00 982.452,07 >100% 41.665,70 0,00 967.410,27 >100% 663.043,39 0,00 1.949.862,34 >100% 704.709,09Policía de Entre Ríos 0,00 1.583.083,24 >100% 1.531.520,21 0,00 1.200.503,72 >100% 1.200.500,42 0,00 2.783.586,96 >100% 2.732.020,63Ministerio Economía, H. y Finanzas 0,00 209.607,57 >100% 0,00 0,00 235.975,64 >100% 217.805,88 0,00 445.583,21 >100% 217.805,88Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 0,00 420.857,67 >100% 25.558,88 0,00 44.648.394,95 >100% 40.353.302,51 0,00 45.069.252,62 >100% 40.378.861,39Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 0,00 310.688,26 >100% 0,00 0,00 20.260.231,19 >100% 19.899.958,14 0,00 20.570.919,45 >100% 19.899.958,14Ministerio de Salud 0,00 320.144,10 >100% 0,00 0,00 3.444.651,73 >100% 2.867.410,62 0,00 3.764.795,83 >100% 2.867.410,62Tribunal de Cuentas 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Unid. Ej. Provincial 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 5.193.613,82 >100% 5.074.850,77 0,00 5.193.613,82 >100% 5.074.850,77Servicio de la Deuda 1.221.830.906,18 1.043.729.805,31 85% 1.039.981.361,42 0,00 0,00 0% 0,00 1.221.830.906,18 1.043.729.805,31 85% 1.039.981.361,42Obligac.a cargo Tesoro 181.740.607,14 184.287.409,00 101% 181.740.607,14 0,00 769.491,96 >100% 769.491,96 181.740.607,14 185.056.900,96 102% 182.510.099,10Ministerio de Producción 0,00 634.424,84 >100% 0,00 0,00 817.457,30 >100% 800.557,28 0,00 1.451.882,14 >100% 800.557,28Sec. Justicia 0,00 669.451,92 >100% 47.164,32 0,00 54.549,18 >100% 54.549,18 0,00 724.001,10 >100% 101.713,50Sec. Legal y Técnica 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sec. de Energía 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 9.457.975,87 >100% 9.108.124,82 0,00 9.457.975,87 >100% 9.108.124,82Dicción. General de Rentas 0,00 96.575,52 >100% 43.812,83 0,00 85.954,31 >100% 85.954,31 0,00 182.529,83 >100% 129.767,14Com.Adm.Fdos.Esp.S.Grande 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 31.857,80 >100% 23.897,34 0,00 31.857,80 >100% 23.897,34Fiscalía de Estado 0,00 21,51 >100% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 21,51 >100% 0,00Inst.Ctrl. Alim. y Bromat. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 421,01 >100% 421,01 0,00 421,01 >100% 421,01Tribunal Electoral 0,00 26.750,00 >100% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 26.750,00 >100% 0,00Unid. Coord. de Ejecuc. del Prog. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 15.060,00 >100% 15.060,00 0,00 15.060,00 >100% 15.060,00Contaduría General de la Pcia 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Servicio Penitenciario de Entre Ríos 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 96.054,00 >100% 96.054,00 0,00 96.054,00 >100% 96.054,00Secretaría de Turismo 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Secretaría de Ambiente Sustentable 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Coord. de Prog. Especiales Nac. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sub-Total 1.403.571.513,32 1.234.970.049,91 88% 1.223.411.690,50 0,00 87.660.144,56 >100% 81.443.837,34 1.403.571.513,32 1.322.630.194,47 94% 1.304.855.527,84Carácter 2- Org. DescentralizadosIn. Au. Be. Pro. 40.400,17 40.400,17 100% 40.400,17 0,00 52.621,54 >100% 52.621,54 40.400,17 93.021,71 230% 93.021,71Cons. Gral. de Educación 143.941.769,13 144.725.133,31 101% 143.941.769,33 0,00 827.539,25 >100% 785.644,77 143.941.769,13 145.552.672,56 101% 144.727.414,10Univ. Autónoma de E. Rios. 11.185.013,32 11.196.107,13 100% 11.185.013,32 0,00 13.474,00 >100% 13.474,00 11.185.013,32 11.209.581,13 100% 11.198.487,32Instituto Portuario Pcial 133.816,26 133.816,26 100% 133.816,26 0,00 17.000,00 >100% 17.000,00 133.816,26 150.816,26 113% 150.816,26Dicción. Prov. De Vialidad 7.472.847,15 9.576.632,30 128% 9.573.024,31 75.713.843,00 187.961.069,48 248% 185.542.148,23 83.186.690,15 197.537.701,78 237% 195.115.172,54Puerto La Paz 7.972,34 7.972,34 100% 7.972,34 0,00 0,00 0% 0,00 7.972,34 7.972,34 100% 7.972,34Puerto Uruguay 130.000,00 130.000,00 100% 130.000,00 0,00 572.206,30 >100% 0,00 130.000,00 702.206,30 540% 130.000,00Puerto Diamante 204.426,90 204.626,90 100% 204.426,90 0,00 0,00 0% 0,00 204.426,90 204.626,90 100% 204.426,90Puerto Ibicuy 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 11.353,77 >100% 11.353,77 0,00 11.353,77 >100% 11.353,77Inst. Aut. De Plan. Y Vivienda 0,00 0,00 0% 0,00 4.023.000,00 37.646.729,68 936% 37.242.531,62 4.023.000,00 37.646.729,68 936% 37.242.531,62Ente Prov. Reg. de la Energía 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 389.012,60 >100% 389.012,60 0,00 389.012,60 >100% 389.012,60Cons.Prov.del Niño, el Adol. y la Flia. 7.351.332,24 8.372.108,28 114% 8.346.043,15 0,00 49.607,64 >100% 49.607,64 7.351.332,24 8.421.715,92 115% 8.395.650,79Sub-Total 170.467.577,51 174.386.796,69 102% 173.562.465,78 79.736.843,00 227.540.614,26 285% 224.103.394,17 250.204.420,51 401.927.410,95 161% 397.665.859,95Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialInst. Ayuda Fin. a la Acción Soc. 0,00 0,00 0% 0,00 3.500.000,00 18.514.721,90 529% 18.352.270,79 3.500.000,00 18.514.721,90 529% 18.352.270,79Caja de Jubilaciones 54.161.984,35 58.312.282,71 108% 54.618.618,59 0,00 74.090.976,98 >100% 72.991.794,43 54.161.984,35 132.403.259,69 244% 127.610.413,02Inst. Obra Soc. Prov. E. R. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 18.066.838,79 >100% 18.066.838,79 0,00 18.066.838,79 >100% 18.066.838,79Sub-Total 54.161.984,35 58.312.282,71 108% 54.618.618,59 3.500.000,00 110.672.537,67 3162% 109.410.904,01 57.661.984,35 168.984.820,38 293% 164.029.522,60

TOTAL 1.628.201.075,18 1.467.669.129,31 90% 1.451.592.774,87 83.236.843,00 425.873.296,49 512% 414.958.135,52 1.711.437.918,18 1.893.542.425,80 111% 1.866.550.910,39

Rentas Generales Rentas Afectadas Total

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 7 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

0,00

2.000,00

Adm Central Org.Descentralizado

Inst de Seg.Social

Millon

es

SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOSRentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro  I ‐ 2. 3

Pag. 57

 

 

 

Jurisdicción 2Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado

Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 66.672.596,55 66.672.596,55 100% 63.691.019,17 0,00 0,00 0% 0,00 66.672.596,55 66.672.596,55 100% 63.691.019,17Cámara Senadores 71.608.424,46 71.608.424,46 100% 67.915.669,39 0,00 0,00 0% 0,00 71.608.424,46 71.608.424,46 100% 67.915.669,39Poder Judicial 268.234.348,57 268.056.524,77 100% 239.259.610,76 951.317,03 623.560,67 66% 547.756,60 269.185.665,60 268.680.085,44 100% 239.807.367,36Gobernación 96.426.252,44 92.470.824,51 96% 75.416.924,44 2.371.743,86 2.502.323,88 106% 2.299.198,46 98.797.996,30 94.973.148,39 96% 77.716.122,90Ministerio Gobierno, Jcia. y Educ. 72.123.970,29 71.269.018,32 99% 63.905.393,95 20.376.521,77 16.018.592,67 79% 13.693.906,94 92.500.492,06 87.287.610,99 94% 77.599.300,89Policía de Entre Ríos 602.248.276,77 599.553.955,90 100% 534.948.883,59 82.400.000,00 65.969.716,84 80% 62.375.130,10 684.648.276,77 665.523.672,74 97% 597.324.013,69Ministerio Economía, H. y Finanzas 34.191.223,78 34.063.659,76 100% 30.351.810,42 6.306.724,26 3.687.728,66 58% 3.570.090,69 40.497.948,04 37.751.388,42 93% 33.921.901,11Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 41.022.722,56 33.166.392,60 81% 26.367.432,20 891.541.052,84 322.558.417,94 36% 212.630.337,42 932.563.775,40 355.724.810,54 38% 238.997.769,62Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 138.585.301,67 138.055.631,13 100% 116.589.474,29 236.643.681,34 214.265.132,09 91% 204.439.853,89 375.228.983,01 352.320.763,22 94% 321.029.328,18Ministerio de Salud 815.504.181,11 808.311.364,79 99% 739.290.937,77 84.179.806,70 57.954.417,61 69% 53.161.568,78 899.683.987,81 866.265.782,40 96% 792.452.506,55Tribunal de Cuentas 23.301.042,02 23.301.041,58 100% 20.959.607,38 0,00 0,00 0% 0,00 23.301.042,02 23.301.041,58 100% 20.959.607,38Unid. Ej. Provincial 3.778.078,58 3.898.285,20 103% 3.495.947,91 421.986.707,13 157.047.542,62 37% 115.824.528,90 425.764.785,71 160.945.827,82 38% 119.320.476,81Servicio de la Deuda 1.221.830.906,18 1.043.729.805,31 85% 1.039.981.361,42 0,00 0,00 0% 0,00 1.221.830.906,18 1.043.729.805,31 85% 1.039.981.361,42Obligac.a cargo Tesoro 3.947.228.466,43 3.742.574.607,66 95% 3.384.926.513,57 826.176.973,14 706.147.735,58 85% 670.157.760,58 4.773.405.439,57 4.448.722.343,24 93% 4.055.084.274,15Ministerio de Producción 26.284.761,75 24.915.146,53 95% 19.380.082,33 129.587.543,00 62.614.334,49 48% 47.700.779,27 155.872.304,75 87.529.481,02 56% 67.080.861,60Sec. Justicia 45.628.898,35 46.276.962,53 101% 41.730.213,41 845.150,06 444.173,58 53% 428.565,73 46.474.048,41 46.721.136,11 101% 42.158.779,14Sec. Legal y Técnica 1.548.198,05 1.483.317,05 96% 1.343.401,40 0,00 0,00 0% 0,00 1.548.198,05 1.483.317,05 96% 1.343.401,40Sec. de Energía 0,00 0,00 0% 0,00 169.840.702,35 84.442.710,44 50% 75.433.709,06 169.840.702,35 84.442.710,44 50% 75.433.709,06Dicción. General de Rentas 56.838.444,26 55.857.508,65 98% 49.518.625,89 0,00 85.954,31 >100% 85.954,31 56.838.444,26 55.943.462,96 98% 49.604.580,20Com.Adm.Fdos.Esp.S.Grande 0,00 0,00 0% 0,00 423.570.821,08 150.084.457,04 35% 150.032.758,53 423.570.821,08 150.084.457,04 35% 150.032.758,53Fiscalía de Estado 9.044.468,18 8.999.660,40 100% 7.827.845,91 0,00 0,00 0% 0,00 9.044.468,18 8.999.660,40 100% 7.827.845,91Inst.Ctrl. Alim. y Bromat. 3.280.498,43 3.280.498,43 100% 2.984.237,68 1.274.436,60 374.003,99 29% 361.403,99 4.554.935,03 3.654.502,42 80% 3.345.641,67Tribunal Electoral 2.669.628,91 2.696.378,91 101% 2.380.769,19 0,00 0,00 0% 0,00 2.669.628,91 2.696.378,91 101% 2.380.769,19Unid. Coord. de Ejecuc. del Prog. 172.000,00 1.544.725,13 898% 1.544.539,29 145.854.000,00 67.912.145,93 47% 55.025.460,45 146.026.000,00 69.456.871,06 48% 56.569.999,74Contaduría General de la Pcia 7.749.511,54 7.734.554,94 100% 6.971.440,27 0,00 0,00 0% 0,00 7.749.511,54 7.734.554,94 100% 6.971.440,27Servicio Penitenciario de Entre Ríos 68.362.587,86 67.943.368,16 99% 60.460.977,42 3.614.471,34 3.294.496,66 91% 3.294.496,66 71.977.059,20 71.237.864,82 99% 63.755.474,08Secretaría de Turismo 4.050.305,63 3.982.912,27 98% 3.106.948,27 570.000,00 570.000,00 100% 570.000,00 4.620.305,63 4.552.912,27 99% 3.676.948,27Secretaría de Ambiente Sustentable 1.965.866,28 1.929.500,88 98% 1.578.042,75 1.688.235,50 105.729,61 6% 48.919,61 3.654.101,78 2.035.230,49 56% 1.626.962,36Corp. del Desarrollo de Salto Grande 411.353,53 411.353,53 100% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 411.353,53 411.353,53 100% 0,00Coord. de Prog. Especiales Nac. 194.000,00 0,00 0% 0,00 28.539.440,00 2.291.000,00 8% 0,00 28.733.440,00 2.291.000,00 8% 0,00Sub-Total 7.630.956.314,18 7.223.788.019,95 95% 6.605.927.710,07 3.478.319.328,00 1.918.994.174,61 55% 1.671.682.179,97 11.109.275.642,18 9.142.782.194,56 82% 8.277.609.890,04Carácter 2- Org. DescentralizadosIn. Au. Be. Pro. 8.584.462,89 8.006.981,05 93% 7.932.897,12 21.046.931,24 18.493.362,75 88% 18.487.028,28 29.631.394,13 26.500.343,80 89% 26.419.925,40Cons. Gral. de Educación 1.705.130.992,35 1.704.697.017,70 100% 1.508.570.035,84 584.216.760,28 526.723.494,17 90% 511.223.970,59 2.289.347.752,63 2.231.420.511,87 97% 2.019.794.006,43Univ. Autónoma de E. Rios. 162.181.858,73 161.065.912,74 99% 144.958.052,47 12.053.132,59 10.941.415,51 91% 10.249.792,22 174.234.991,32 172.007.328,25 99% 155.207.844,69Instituto Portuario Pcial 1.810.452,58 1.784.397,96 99% 1.489.757,07 4.318.000,00 17.000,00 0% 17.000,00 6.128.452,58 1.801.397,96 29% 1.506.757,07Dicción. Prov. De Vialidad 123.816.257,95 125.858.081,40 102% 114.180.333,88 1.219.053.213,47 660.133.559,41 54% 550.604.109,04 1.342.869.471,42 785.991.640,81 59% 664.784.442,92Puerto La Paz 471.180,44 235.076,54 50% 221.180,44 336.283,87 281.453,71 84% 245.553,81 807.464,31 516.530,25 64% 466.734,25Puerto Uruguay 3.730.000,00 3.679.245,00 99% 680.000,00 1.280.000,00 1.782.086,99 139% 1.137.752,69 5.010.000,00 5.461.331,99 109% 1.817.752,69Puerto Diamante 699.426,90 695.338,90 99% 595.546,90 4.547.553,42 3.683.911,63 81% 3.270.801,63 5.246.980,32 4.379.250,53 83% 3.866.348,53Puerto Ibicuy 0,00 0,00 0% 0,00 2.544.000,00 792.151,23 31% 763.403,38 2.544.000,00 792.151,23 31% 763.403,38Inst. Aut. De Plan. Y Vivienda 0,00 0,00 0% 0,00 506.667.636,62 182.909.722,48 36% 174.046.982,84 506.667.636,62 182.909.722,48 36% 174.046.982,84Ente Prov. Reg. de la Energía 0,00 0,00 0% 0,00 8.023.938,00 8.127.380,66 101% 7.738.768,39 8.023.938,00 8.127.380,66 101% 7.738.768,39Cons.Prov.del Niño, el Adol. y la Flia. 98.357.063,74 99.263.195,54 101% 88.478.831,08 2.465.012,94 298.861,32 12% 294.861,32 100.822.076,68 99.562.056,86 99% 88.773.692,40Sub-Total 2.104.781.695,58 2.105.285.246,83 100% 1.867.106.634,80 2.366.552.462,43 1.414.184.399,86 60% 1.278.080.024,19 4.471.334.158,01 3.519.469.646,69 79% 3.145.186.658,99Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialInst. Ayuda Fin. a la Acción Soc. 0,00 0,00 0% 0,00 397.509.177,00 393.900.149,31 99% 367.882.859,77 397.509.177,00 393.900.149,31 99% 367.882.859,77Caja de Jubilaciones 553.598.791,70 555.734.217,03 100% 477.047.718,03 1.441.799.636,44 1.425.202.502,59 99% 1.325.439.740,05 1.995.398.428,14 1.980.936.719,62 99% 1.802.487.458,08Inst. Obra Soc. Prov. E. R. 0,00 0,00 0% 0,00 395.372.002,68 395.330.533,62 100% 388.188.907,95 395.372.002,68 395.330.533,62 100% 388.188.907,95Sub-Total 553.598.791,70 555.734.217,03 100% 477.047.718,03 2.234.680.816,12 2.214.433.185,52 99% 2.081.511.507,77 2.788.279.607,82 2.770.167.402,55 99% 2.558.559.225,80

TOTAL 10.289.336.801,46 9.884.807.483,81 96% 8.950.082.062,90 8.079.552.606,55 5.547.611.759,99 69% 5.031.273.711,93 18.368.889.408,01 15.432.419.243,80 84% 13.981.355.774,83

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - TOTAL

Rentas Generales Rentas Afectadas Total

0,00

10.000,00

Adm Central Org.Descentralizado

Inst de Seg. Social

Millon

es

TOTALRentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro  I ‐ 2. 3

Pag. 58

 

 

 

Jurisdicción 9 9 9Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado Crédito Devengado % Ejec Pagado

Carácter 1- Adm. CentralCámara Diputados 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Cámara Senadores 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Poder Judicial 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Gobernación 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Ministerio Gobierno, Jcia. y Educ. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Policía de Entre Ríos 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Ministerio Economía, H. y Finanzas 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 0,00 0,00 0% 0,00 1.864,64 0,00 0% 0,00 1.864,64 0,00 0% 0,00Ministerio de Salud 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Tribunal de Cuentas 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Unid. Ej. Provincial 0,00 120.206,62 >100% 120.206,62 225.313.000,00 84.638.923,88 38% 57.624.342,16 225.313.000,00 84.759.130,50 38% 57.744.548,78Servicio de la Deuda 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Obligac.a cargo Tesoro 2.659.990.487,28 2.664.037.900,88 100% 2.347.506.216,10 716.565.588,38 595.905.789,28 83% 560.234.626,64 3.376.556.075,66 3.259.943.690,16 97% 2.907.740.842,74Ministerio de Producción 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sec. Justicia 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sec. Legal y Técnica 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sec. de Energía 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Dicción. General de Rentas 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Com.Adm.Fdos.Esp.S.Grande 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Fiscalía de Estado 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Inst.Ctrl. Alim. y Bromat. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Tribunal Electoral 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Unid. Coord. de Ejecuc. del Prog. 0,00 1.537.733,12 >100% 1.537.733,12 87.805.000,00 67.804.477,49 77% 54.917.792,01 87.805.000,00 69.342.210,61 79% 56.455.525,13Contaduría General de la Pcia 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Servicio Penitenciario de Entre Ríos 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Secretaría de Turismo 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Secretaría de Ambiente Sustentable 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Coord. de Prog. Especiales Nac. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sub-Total 2.659.990.487,28 2.665.695.840,62 100% 2.349.164.155,84 1.029.685.453,02 748.349.190,65 73% 672.776.760,81 3.689.675.940,30 3.414.045.031,27 93% 3.021.940.916,65Carácter 2- Org. DescentralizadosIn. Au. Be. Pro. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Cons. Gral. de Educación 0,00 0,00 0% 0,00 8.381.000,00 1.402.639,90 17% 445.399,77 8.381.000,00 1.402.639,90 17% 445.399,77Univ. Autónoma de E. Rios. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Instituto Portuario Pcial 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Dicción. Prov. De Vialidad 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Puerto La Paz 0,00 0,00 0% 0,00 1.000,00 0,00 0% 0,00 1.000,00 0,00 0% 0,00Puerto Uruguay 0,00 0,00 0% 0,00 1.000,00 0,00 0% 0,00 1.000,00 0,00 0% 0,00Puerto Diamante 0,00 0,00 0% 0,00 1.000,00 0,00 0% 0,00 1.000,00 0,00 0% 0,00Puerto Ibicuy 0,00 0,00 0% 0,00 1.000,00 0,00 0% 0,00 1.000,00 0,00 0% 0,00Inst. Aut. De Plan. Y Vivienda 0,00 0,00 0% 0,00 698.000,00 417.662,88 60% 417.662,88 698.000,00 417.662,88 60% 417.662,88Ente Prov. Reg. de la Energía 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Cons.Prov.del Niño, el Adol. y la Flia. 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Sub-Total 0,00 0,00 0% 0,00 9.083.000,00 1.820.302,78 20% 863.062,65 9.083.000,00 1.820.302,78 20% 863.062,65Carácter 3 - Inst. de Seg. SocialInst. Ayuda Fin. a la Acción Soc. 0,00 0,00 0% 0,00 96.609.177,00 91.060.399,92 94% 90.988.091,99 96.609.177,00 91.060.399,92 94% 90.988.091,99Caja de Jubilaciones 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Inst. Obra Soc. Prov. E. R. 0,00 0,00 0% 0,00 1.700.000,00 1.904.933,16 112% 1.553.620,54 1.700.000,00 1.904.933,16 112% 1.553.620,54Sub-Total 0,00 0,00 0% 0,00 98.309.177,00 92.965.333,08 95% 92.541.712,53 98.309.177,00 92.965.333,08 95% 92.541.712,53

TOTAL 2.659.990.487,28 2.665.695.840,62 100% 2.349.164.155,84 1.137.077.630,02 843.134.826,51 74% 766.181.535,99 3.797.068.117,30 3.508.830.667,13 92% 3.115.345.691,83

EJECUCION PRESUPUESTARIA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO - INCISO 9 GASTOS FIGURATIVOS

Rentas Generales Rentas Afectadas Total

0,00

5.000,00

Adm Central Org.Descentralizado

Inst de Seg. Social

Millon

es

GASTOS FIGURATIVOSRentas Afectadas

Rentas Generales

Cuadro  I ‐ 2. 3

Pag. 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURISDICCION

951 Cámara Diputados 29.150.457 0 280.904 29.431.361952 Cámara Senadores 34.482.717 1.377.902 382.306 36.242.925953 Poder Judicial 233.980.530 20.574.702 2.825.117 257.380.349954 Gobernación 23.400.723 2.397.370 2.102.169 27.900.261955 Ministerio Gobierno, Jcia. y Educ. 34.346.707 2.986.982 3.072.996 40.406.685956 Policía de Entre Ríos 548.120.402 0 38.725.736 586.846.138957 Ministerio Economía, H. y Finanzas 21.902.446 2.339.835 2.303.180 26.545.461958 Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 21.311.377 1.666.791 1.249.061 24.227.229959 Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 57.442.815 8.464.616 38.733.019 104.640.450960 Ministerio de Salud 459.848.984 12.046.806 185.811.524 657.707.315961 Tribunal de Cuentas 22.236.567 0 288.886 22.525.453962 Unid. Ej. Provincial 2.293.175 203.077 119.953 2.616.205963 Servicio de la Deuda 0 0 0 0964 Obligac.a cargo Tesoro 0 0 0 0965 Ministerio de Producción 14.669.150 1.208.324 777.975 16.655.448966 Sec. Justicia 36.807.738 1.301.461 2.543.600 40.652.799967 Sec. Legal y Técnica 1.129.123 228.274 46.946 1.404.343968 Sec. de Energía 3.016.256 424.407 97.653 3.538.316969 Dicción. General de Rentas 42.543.944 1.707.859 1.081.369 45.333.173970 Com.Adm.Fdos.Esp.S.Grande 1.364.406 4.840.070 87.500 6.291.976971 Fiscalía de Estado 6.706.286 917.005 259.797 7.883.087972 Inst.Ctrl. Alim. y Bromat. 2.579.253 399.230 168.890 3.147.372973 Tribunal Electoral 2.422.177 0 53.452 2.475.629974 Unid. Coord. de Ejecuc. del Prog. 0 0 0 0975 Contaduría General de la Pcia 6.321.514 472.210 412.613 7.206.336976 Servicio Penitenciario de Entre Ríos 53.372.474 0 4.085.036 57.457.510977 Secretaría de Turismo 1.142.632 95.087 40.807 1.278.525978 Secretaría de Ambiente Sustentable 692.009 217.206 21.993 931.209980 Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0 0982 Coord. de Prog. Especiales Nac. 0 0 0 0

Sub-Total 1.661.283.861 63.869.214 285.572.479 2.010.725.554

101 In. Au. Be. Pro. 2.121.376 391.770 0 2.513.145201 Cons. Gral. de Educación 1.128.171.242 474.862.581 66.569.316 1.669.603.139202 Univ. Autónoma de E. Rios. 130.432.461 18.465.126 3.503.233 152.400.820301 Instituto Portuario Pcial 972.580 208.200 15.220 1.196.000302 Dicción. Prov. De Vialidad 96.092.381 14.145.127 5.928.068 116.165.575303 Puerto La Paz 86.734 54.747 0 141.482304 Puerto Uruguay 1.230.221 49.565 70.214 1.350.000305 Puerto Diamante 508.089 0 24.472 532.561306 Puerto Ibicuy 158.654 0 0 158.654307 Ins. Aut. De Plan. Y Vivienda 19.701.484 1.387.633 700.650 21.789.768308 Ente Prov. Reg. de la Energía 6.513.417 0 0 6.513.417402 Cons.Prov.del Niño, el Adol. y la Flia. 55.122.276 4.066.950 4.794.086 63.983.311

Sub-Total 1.441.110.914 513.631.699 81.605.258 2.036.347.872

403 Inst. Ayuda Fin. a la Acción Soc. 92.531.985 17.655.793 2.737.914 112.925.692451 Caja de Jubilaciones 14.655.834 414.452 488.014 15.558.300452 Inst. Obra Soc. Prov. E. R. 40.566.088 3.229.926 1.847.497 45.643.510

Sub-Total 147.753.906 21.300.171 5.073.424 174.127.502

TOTALES 3.250.148.682 598.801.084 372.251.161 4.221.200.927

APERTURA POR OBJETO DEL GASTO

INCISO 1- GASTOS EN PERSONAL

PERMANENTE TEMPORARIO OTROS TOTAL

PERMANENTE77,00%

TEMPORARIO14,19%

OTROS8,82%

INCISO 1 ‐ GASTO EN PERSONAL

Cuadro  I ‐ 2 . 4

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JURISDICCION

951 Cámara Diputados 0 0 180.361 0 180.361952 Cámara Senadores 0 0 40.500 30.000 70.500953 Poder Judicial 0 1.753.176 2.369.590 240.832 4.363.598954 Gobernación 0 0 2.876.667 633 2.877.300955 Ministerio Gobierno, Jcia. y Educ. 319.000 0 1.129.131 49.000 1.497.131956 Policía de Entre Ríos 0 1.789.303 13.741.483 218.593 15.749.379957 Ministerio Economía, H. y Finanzas 0 0 1.166.459 8.341 1.174.800958 Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 1.928.444 195.748.194 770.621 0 198.447.259959 Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 0 0 458.117 0 458.117960 Ministerio de Salud 0 411.000 4.245.089 0 4.656.089961 Tribunal de Cuentas 0 0 96.000 4.000 100.000962 Unid. Ej. Provincial 0 51.295.006 1.248.514 6.452 52.549.971963 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0964 Obligac.a cargo Tesoro 197.293 0 0 0 197.293965 Ministerio de Producción 0 0 327.118 0 327.118966 Sec. Justicia 0 0 795.602 2.260 797.862967 Sec. Legal y Técnica 0 0 8.719 1.400 10.119968 Sec. de Energía 0 31.444.574 108.717 0 31.553.291969 Dicción. General de Rentas 0 0 1.076.597 549.044 1.625.641970 Com.Adm.Fdos.Esp.S.Grande 0 123.006.506 95.290 0 123.101.796971 Fiscalía de Estado 0 0 374.084 7.586 381.671972 Inst.Ctrl. Alim. y Bromat. 0 0 26.431 0 26.431973 Tribunal Electoral 0 0 18.000 0 18.000974 Unid. Coord. de Ejecuc. del Prog. 0 0 1.519 0 1.519975 Contaduría General de la Pcia 0 0 274.731 3.666 278.397976 Servicio Penitenciario de Entre Ríos 0 0 884.894 0 884.894977 Secretaría de Turismo 0 0 169.583 0 169.583978 Secretaría de Ambiente Sustentable 0 0 166.655 0 166.655980 Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0 0 0982 Coord. de Prog. Especiales Nac. 0 0 0 0 0

Sub-Total 2.444.736 405.447.759 32.650.472 1.121.806 441.664.773

101 In. Au. Be. Pro. 0 0 135.259 0 135.259201 Cons. Gral. de Educación 1.610.000 1.520.000 6.418.100 0 9.548.100202 Univ. Autónoma de E. Rios. 0 0 1.139.872 161.185 1.301.057301 Instituto Portuario Pcial 0 0 116.680 0 116.680302 Dicción. Prov. De Vialidad 289.589 402.324.816 4.139.581 89.465 406.843.450303 Puerto La Paz 0 195.201 0 0 195.201304 Puerto Uruguay 0 0 2.949.245 0 2.949.245305 Puerto Diamante 0 3.360.225 0 0 3.360.225306 Puerto Ibicuy 0 0 123.460 0 123.460307 Ins. Aut. De Plan. Y Vivienda 184.204 0 471.155 480 655.839308 Ente Prov. Reg. de la Energía 0 0 68.817 0 68.817402 Cons.Prov.del Niño, el Adol. y la Flia. 0 0 364.745 0 364.745

Sub-Total 2.083.793 407.400.243 15.926.914 251.130 425.662.078

403 Inst. Ayuda Fin. a la Acción Soc. 0 0 2.466.725 7.668 2.474.393451 Caja de Jubilaciones 0 0 166.682 0 166.682452 Inst. Obra Soc. Prov. E. R. 0 649.790 2.064.387 0 2.714.178

Sub-Total 0 649.790 4.697.794 7.668 5.355.253

TOTALES 4.528.529 813.497.792 53.275.180 1.380.604 872.682.105

TOTAL

APERTURA POR OBJETO DEL GASTOS

INCISO 4 - BIENES DE USO

BS. PREEXISTENTES CONSTRUCCIONESMAQUINARIA Y

EQUIPO OTROS

Cuadro  I ‐ 2 . 5

BS. PREEXISTENTES0,52%

CONSTRUCCIONES93,22%

MAQUINARIA Y EQUIPO6,10%

OTROS0,16%

INCISO 4 ‐ BIENES DE USO

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JurisdicciónJUBILACIONES Y

PENSIONESOTRAS A

PERSONASINSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

A OTRAS INSTITUCIONES

PRIVADAS

INSTITUCIONES PROVINCIALES Y

MUNICIPIOS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

951 Cámara Diputados 0 2.240.329 0 0 0 0 2.240.329952 Cámara Senadores 0 739.000 0 594.000 0 0 1.333.000953 Poder Judicial 0 0 0 0 0 0 0954 Gobernación 0 2.036.137 0 6.137.115 4.382.524 16.453.578 29.009.355955 Ministerio Gobierno, Jcia. y Educ. 0 1.535.170 0 1.815.045 19.367.318 12.191.790 34.909.323956 Policía de Entre Ríos 0 0 0 0 0 0 0957 Ministerio Economía, H. y Finanzas 0 0 0 0 0 0 0958 Ministerio de Planeamiento, I. y Serv. 0 0 0 58.690.473 0 23.485.457 82.175.930959 Ministerio Des.Soc.Emp.Cienc.yTec. 36.644.050 81.009.256 0 80.139.957 3.451.764 17.282.276 218.527.303960 Ministerio de Salud 0 15.234.573 0 50.000 2.308.090 198.953 17.791.617961 Tribunal de Cuentas 0 0 0 0 0 0 0962 Unid. Ej. Provincial 0 0 0 0 0 10.553.405 10.553.405963 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0964 Obligac.a cargo Tesoro 1.265.935 0 0 0 773.441.672 108.212.454 882.920.061965 Ministerio de Producción 0 20.707.496 0 8.728.097 541.020 5.314.922 35.291.534966 Sec. Justicia 0 16.000 0 0 0 0 16.000967 Sec. Legal y Técnica 0 0 0 0 0 0 0968 Sec. de Energía 0 0 0 8.148.870 11.339.106 18.394.761 37.882.737969 Dicción. General de Rentas 0 0 0 0 0 0 0970 Com.Adm.Fdos.Esp.S.Grande 0 2.103.170 0 0 0 1.491.704 3.594.874971 Fiscalía de Estado 0 0 0 0 0 0 0972 Inst.Ctrl. Alim. y Bromat. 0 0 0 0 0 0 0973 Tribunal Electoral 0 0 0 0 0 0 0974 Unid. Coord. de Ejecuc. del Prog. 0 0 0 0 0 0 0975 Contaduría General de la Pcia 0 0 0 0 0 0 0976 Servicio Penitenciario de Entre Ríos 0 35.549 0 0 0 0 35.549977 Secretaría de Turismo 0 0 0 0 0 0 0978 Secretaría de Ambiente Sustentable 0 0 0 0 0 0 0980 Corp. del Desarrollo de Salto Grande 0 0 0 0 0 0 0982 Coord. de Prog. Especiales Nac. 0 0 0 0 0 2.291.000 2.291.000

Sub-Total 37.909.985 125.656.681 0 164.303.557 814.831.494 215.870.301 1.358.572.018

101 In. Au. Be. Pro. 0 22.603.928 0 0 0 0 22.603.928201 Cons. Gral. de Educación 0 0 359.940.698 0 0 0 359.940.698202 Univ. Autónoma de E. Rios. 0 1.279.560 0 0 0 2.672.409 3.951.968301 Instituto Portuario Pcial 0 0 0 0 0 0 0302 Dicción. Prov. De Vialidad 0 0 0 0 0 65.501 65.501303 Puerto La Paz 0 0 0 0 0 0 0304 Puerto Uruguay 0 0 0 0 0 0 0305 Puerto Diamante 0 0 0 0 0 0 0306 Puerto Ibicuy 0 0 0 0 0 0 0307 Ins. Aut. De Plan. Y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0308 Ente Prov. Reg. de la Energía 0 0 0 0 0 0 0402 Cons.Prov.del Niño, el Adol. y la Flia. 0 3.421.686 0 8.211.711 6.051.897 0 17.685.294

Sub-Total 0 27.305.174 359.940.698 8.211.711 6.051.897 2.737.909 404.247.388

403 Inst. Ayuda Fin. a la Acción Soc. 0 0 0 200.000 0 0 200.000451 Caja de Jubilaciones 1.829.647.764 0 0 0 0 0 1.829.647.764452 Inst. Obra Soc. Prov. E. R. 0 0 0 0 0 0 0

Sub-Total 1.829.647.764 0 0 200.000 0 0 1.829.847.764

TOTALES 1.867.557.749 152.961.855 359.940.698 172.715.268 820.883.391 218.608.211 3.592.667.171

APERTURA POR OBJETO DEL GASTO

TRANSFERENCIAS CORRIENTESTOTAL

INCISO 5 - TRANSFERENCIAS

JUBILACIONES Y PENSIONES51,98%

OTRAS A PERSONAS4,26%

INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA10,02%

A OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS4,81%

INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPIOS

22,85%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL6,08%

INCISO 5 ‐TRANSFERENCIAS

Cuadro  I ‐ 2 . 6

Pag. 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDAD FUNCIÓN CRÉDITO DEVENGADO % EJECUCIÓN

% S/ TOTAL

2.121.926.295 1.851.342.038 87% 18%Legislativa 138.281.021 138.281.021Judicial 313.950.390 312.896.750Administración General 571.341.665 325.324.237Relaciones Interiores 930.995.163 910.419.538Administración Fiscal 128.619.423 126.783.550Otras 38.738.632 37.636.943

764.544.288 741.582.670 97% 7%Seguridad Interior 684.688.092 662.760.086Sistemas Penales 79.856.197 78.822.584

7.950.379.998 6.515.916.804 82% 64%Salud 1.207.486.646 893.092.084Promoción y Asistencia Social 710.058.273 691.259.393Seguridad Social 2.334.908.446 2.223.892.222Educación y Cultura 2.740.392.757 2.469.617.698Ciencia y Técnica 1.715.910 768.078Trabajo 13.527.462 12.001.848Vivienda y Urbanismo 718.907.431 180.231.376Agua potable y alcantarillado 136.771.667 37.971.802Otras 86.611.405 7.082.302

2.023.532.792 921.204.639 46% 9%Energía, Combustible y Mineria 237.121.228 83.921.300Comunicaciones 4.460.512 2.557.977Transporte 1.456.346.606 671.042.107Ecología 52.993.508 33.769.679Agricultura, Ganadería y Rec.Nat. 216.839.483 101.173.273Comercio,Turismo y Otros Servicios 38.980.869 23.992.473Administración de los Serv. Econm 16.790.585 4.747.830

159.530.826 75.483.289 47% 1%Servicios de la Deuda Pública 159.530.826 75.483.289

TOTAL 13.019.914.199 10.105.529.440

FINALIDAD 3- Servicios Sociales

FINALIDAD 4- Servicios Económicos

FINALIDAD 5- Deuda Pública

EROGACIONES POR FINALIDAD y FUNCIÓNRESUMEN CONSOLIDADO - EJERCICIO 2010

FINALIDAD 1- Administración Gubernamental

FINALIDAD 2- Servicios de Seguridad

Cuadro  I ‐ 2 . 7

Pag. 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas a la Ejecución de Gastos

1) Cuadro I – 2 . 3: Inciso 7 - Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos: Los gastos con imputación en el Incisos 7 “Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos” se desglosan en el cuadro de acuerdo a :

Servicios de la deuda: Gastos corrientes con asignación presupuestaria;

Amortización de la Deuda Pública: Aplicación financiera con asignación

presupuestaria;

Amortización de la Deuda Flotante con respaldo: se informa debajo de la línea de Resultado, sin asignación presupuestaria, por tener tratamiento en el ejercicio de origen. 2) Cuadro I – 2 . 3: Inciso 9 - Gastos Figurativos: Expone la ejecución

presupuestaria y financiera de los Gastos figurativos. Su comparación con lo expuesto en diversos Estados de Ejecución Presupuestaria debe realizarse a nivel de Pagado, dado que como se explicara en la Introducción, este es el único concepto del que, a fin de no distorsionar la ejecución efectivo del presupuesto, se expone por la efectivización del pagado.

3) Cuadro I – 2 . 4: Inciso 1- Gastos en Personal: se expone el gasto

por Jurisdicción y tipo de planta de personal, totalizándose personal permanente, temporario y otros.

4) Cuadro I – 2 . 5: Inciso 4- Bienes de Uso: muestra la ejecución de los gastos en bienes de uso, separándose por Carácter y Dirección de Administración. Se totalizan, Bienes Preexistentes, Construcciones y Maquinaria y equipos, por considerarse los de mayor magnitud, englobándose en Otros, el resto, considerándose dentro del mismo Equipos de seguridad, libros y revistas, activos intangibles (incluye programas de computación) etc.

5) Cuadro I – 2 . 6: Inciso 5- Transferencias: presenta la ejecución de

transferencias corrientes realizadas durante el ejercicio, detallando por Dirección de Administración y totalizando por Carácter.

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Información Complementaria: Fuentes Financieras y Aplicación

Financiera

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Fuentes y Aplicaciones Financieras: Las Fuentes Financieras comprenden los diversos conceptos de

financiamiento que dispusieron las finanzas provinciales durante el ejercicio 2010.

Dentro de los conceptos de Rentas Generales se incluyen: Los ingresos provenientes del Convenio de Asistencia Financiera para

el ejercicio 2010 ratificado por Decreto N° 5619 MEHF. El uso a corto plazo del Fondo Unificado, creado por la Ley N° 7.390 y

sus modificatorias, integrado por los saldos de Cuentas Oficiales, y de conformidad con la Cláusula 19 del Convenio de Agente Financiero.

Las incorporaciones a las Rentas del Tesoro de los saldos no utilizados

de recursos con afectación especifica, conforme lo autorizado por el Art. 22 de la Ley N° 9948 y lo dispuesto por el Decreto Nº 6088 MEHF.

El análisis de las Fuentes Financieras de las Rentas Afectadas incluye: Saldos no utilizados del año 2009. Los ingresos provenientes de préstamos concretados con Organismos

Internacionales de Crédito y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

Los Ingresos provenientes del Convenio celebrado con el Banco la

Nación Argentina ratificado mediante Decreto Nº 1264/2010 MEHF, destinado a la adquisición de maquinarias y equipos necesarios para garantizar el cumplimiento de los servicios básicos y esenciales del Estado.

En el Cuadro I.3-1 se exhibe con mayor grado de detalle la información

relacionada a las Fuentes Financieras del ejercicio.

En lo referente a las Aplicaciones Financieras se exponen en Cuadro I.3-2, totalizando la suma de $ 1.453- millones, de los cuales $ 834.- millones corresponden a Amortización de Deuda Pública Consolidada , descomponiéndose el saldo restante en:

Amortización del déficit de Rentas Generales de ejercicios anteriores

$ 406 millones.

Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo $ 212 millones.

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EJECUCION DE LAS FUENTES FINANCIERAS - 2010ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS y OTRAS ENTIDADES

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS I.O.S.P.E.R, I.A.F.AS Y CAJA DE JUB. TOTALC O N C E P T O CALCULO RECAUDADO CALCULO RECAUDADO CALCULO RECAUDADO CALCULO RECAUDADO

C_ACTUAL RECAUDADO C_ACTUAL RECAUDADO C_ACTUAL RECAUDADOFUENTES FINANCIERAS 2.235.413.560 1.030.932.199 191.411.043 136.996.744 25.622.180 33.579.178 2.452.446.782 1.201.508.122

DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 367.221.135 308.314.811 80.668.027 69.738.417 25.622.180 33.579.178 473.511.341 411.632.407

1 Caja y Bancos 313.221.135 301.631.659 80.668.027 69.738.417 25.622.180 33.579.178 419.511.341 404.949.254

Remanante de Ejercicios Anteriores 313.221.135 301.631.659 80.668.027 69.738.417 25.622.180 33.579.178 419.511.341 404.949.254

2 Otras cuentas a cobrar 54.000.000 6.683.153 0 0 0 0 54.000.000 6.683.153

ENDEUDAMIENTO PUBLICO 1.042.406.000 357.000.000 0 0 0 0 1.042.406.000 357.000.000

1 Deuda Interna 1.042.406.000 357.000.000 0 0 0 0 1.042.406.000 357.000.000

Colocacion Deuda Interna a Largo Plazo 1.042.406.000 357.000.000 0 0 0 0 1.042.406.000 357.000.000

OBTENCION DE PRESTAMOS 654.451.133 195.617.388 110.743.016 67.258.327 0 0 765.194.149 262.875.715

1 Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 0

Del Sector Privado a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0

2 De la Administracion Nacional 527.193.133 152.002.476 110.743.016 67.258.327 0 0 637.936.149 219.260.802

De la Administracion Central Nacional para Largo Plazo 527.193.133 152.002.476 110.743.016 67.258.327 0 0 637.936.149 219.260.802

3 Del Sector Externo 127.258.000 43.614.912 0 0 0 0 127.258.000 43.614.912

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 171.335.292 170.000.000 0 0 0 0 171.335.292 170.000.000

Otras Cuentas a Pagar de Corto Plazo 171.335.292 170.000.000 0 0 0 0 171.335.292 170.000.000

Cuadro  I ‐ 3 .  1

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ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS y OTRAS ENTIDADES

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS I.O.S.P.E.R, I.A.F.AS Y CAJA DE JUB. TOTALCREDITO EJECUCIÓN CREDITO EJECUCIÓN CREDITO EJECUCIÓN CREDITO EJECUCIÓN

totarecu totaprev totarecu totaprev totarecu totaprevAPLICACIONES FINANCIERAS 1.244.040.687 1.149.979.123 250.204.421 247.620.785 57.661.984 55.479.249 1.551.907.092 1.453.079.158

INVERSIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0 0

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 1.244.040.687 1.149.979.123 250.204.421 247.620.785 57.661.984 55.479.249 1.551.907.092 1.453.079.158

Deuda Interna 106.015.660 11.954.944 4.023.000 1.439.372 3.500.000 1.317.265 113.538.660 14.711.581A Corto Plazo 0 0 0 0 3.500.000 1.317.265 3.500.000 1.317.265A Largo Plazo 106.015.660 11.954.944 4.023.000 1.439.372 0 0 110.038.660 13.394.316

Disminución Préstamo a Largo Plazo 819.600.420 819.600.420 0 0 0 0 819.600.420 819.600.420Del Sector Privado 15.184.486 15.184.486 0 0 0 0 15.184.486 15.184.486Del Sector Público Nacional 804.415.934 804.415.933 0 0 0 0 804.415.934 804.415.933

Disminución Ctas.a Pagar a Corto Plazo 318.424.607 318.423.760 246.181.421 246.181.413 54.161.984 54.161.984 618.768.012 618.767.157Obligaciones c/Contratistas Obras - DPV 0 0 75.713.843 75.713.835 0 0 75.713.843 75.713.835

Deuda Interna con Org. - Dcto. 5682/09 6.684.000 6.683.153 0 0 0 0 6.684.000 6.683.153Déficit Ejercicio 2009 181.740.607 181.740.607 170.467.578 170.467.578 54.161.984 54.161.984 406.370.169 406.370.169Cancelación Uso FUCO - Ley 7390 130.000.000 130.000.000 0 0 0 0 130.000.000 130.000.000

EJECUCION DE LAS APLICACIONES FINANCIERAS - 2010

C O N C E P T O

Cuadro  I ‐ 3 . 2

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Información Complementaria: Saldos No Utilizados

Rentas Afectadas

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Saldos no Utilizados de Recursos con Afectación Específica

Los Recursos con Afectación Específica constituyen fondos cuya aplicación ha sido dispuesta normativamente para atender instituciones, programas o actividades determinadas.

En el cuadro I.4 se expone para cada una de las subfuentes

presupuestarias, la relación entre los Recursos percibidos y los Gastos a los cuales se aplicaron los mismos.

A efectos de exponer los saldos no utilizados por subfuente, se muestra por columnas la información que a continuación se detalla:

Recaudación: se toma el total percibido durante el ejercicio. Devengado: considerando aquellos gastos con obligación de pago cierta

al cierre del ejercicio. Pagado: indica el total de compromisos cancelados a fecha de cierre

de ejercicio. Remanente Contable: surge como diferencia entre el total recaudado y

devengado. Remanente Financiero: se obtiene como resultado de la diferencia

entre lo recaudado y lo pagado.

La suma de los Remanentes Contables, asciende a $ 582.- millones, suma que representa el resultado de la Ejecución Presupuestaria de las Rentas Afectadas.

El Remanente Financiero, totaliza $ 1.021.-millones, conformado por los $

582.- millones de Remanente Contable y por $ 439.- millones destinados a atender los pasivos de las Rentas Afectadas, resultantes al cierre del ejercicio.

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12 Recursos Propios

Puerto Concepción del Uruguay0210

304 1.738.603,04 1.782.086,99 1.137.752,69 -43.483,95Puerto Concepción del Uruguay-> DA 600.850,35

TOTAL SUBFUENTE 1.738.603,04 1.782.086,990210 1.137.752,69 -43.483,95 600.850,35

Puerto Diamante0211

305 1.243.244,43 814.398,46 814.398,46 428.845,97Puerto Diamante-> DA 428.845,97

TOTAL SUBFUENTE 1.243.244,43 814.398,460211 814.398,46 428.845,97 428.845,97

Puerto Ibicuy0212

306 2.060.639,79 792.151,23 763.403,38 1.268.488,56Puerto Ibicuy-> DA 1.297.236,41

TOTAL SUBFUENTE 2.060.639,79 792.151,230212 763.403,38 1.268.488,56 1.297.236,41

Inspección y Control Anual - Ente Provincial Regulador de la Energía0213

308 8.412.951,05 8.127.380,66 7.738.768,39 285.570,39Ente Provincial Regulador de la Energía-> DA 674.182,66

TOTAL SUBFUENTE 8.412.951,05 8.127.380,660213 7.738.768,39 285.570,39 674.182,66

Producido Residencias Socioeducativas Gubernamentales - Consejo Provincial del Niño elAdolescente y la Familia

0214

402 5.012,94 0,00 0,00 5.012,94Consejo Provincial del Niño el Adolescente y la Familia-> DA 5.012,94

TOTAL SUBFUENTE 5.012,94 0,000214 0,00 5.012,94 5.012,94

Puerto La Paz0215

303 269.606,78 281.453,71 245.553,81 -11.846,93Puerto La Paz-> DA 24.052,97

TOTAL SUBFUENTE 269.606,78 281.453,710215 245.553,81 -11.846,93 24.052,97

Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos0220

451 0,00 0,00 0,00 0,00Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia-> DA 0,00

452 389.510.735,92 389.159.423,30 382.876.279,83 351.312,62Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos-> DA 6.634.456,09

TOTAL SUBFUENTE 389.510.735,92 389.159.423,300220 382.876.279,83 351.312,62 6.634.456,09

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Ejercicio: 2010

����������

Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

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Caja de Jubilaciones y Pensiones0222

451 1.287.747.840,81 1.287.747.840,81 1.190.960.215,43 0,00Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia-> DA 96.787.625,38

TOTAL SUBFUENTE 1.287.747.840,81 1.287.747.840,810222 1.190.960.215,43 0,00 96.787.625,38

Seguridad Social0223

451 73.423.689,11 73.423.689,11 71.761.362,19 0,00Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia-> DA 1.662.326,92

TOTAL SUBFUENTE 73.423.689,11 73.423.689,110223 71.761.362,19 0,00 1.662.326,92

Ingresos por Retenciones a Prestadores (Resolución Nº 388/06 - I.O.S.P.E.R.)0224

452 14.514.688,43 5.819.797,70 5.312.628,12 8.694.890,73Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos-> DA 9.202.060,31

TOTAL SUBFUENTE 14.514.688,43 5.819.797,700224 5.312.628,12 8.694.890,73 9.202.060,31

Dirección Provincial de Vialidad - Fondo de Desarrollo Conservación Vial - Ley Nº 9.6020226

302 25.690.255,80 19.679.883,46 17.510.177,88 6.010.372,34Dirección Provincial de Vialidad-> DA 8.180.077,92

TOTAL SUBFUENTE 25.690.255,80 19.679.883,460226 17.510.177,88 6.010.372,34 8.180.077,92

Dirección Provincial de Vialidad - Recursos Varios0227

302 2.085.242,26 1.762.614,39 1.642.505,17 322.627,87Dirección Provincial de Vialidad-> DA 442.737,09

TOTAL SUBFUENTE 2.085.242,26 1.762.614,390227 1.642.505,17 322.627,87 442.737,09

Dirección Provincial de Vialidad - Ley Nº 23.9660228

302 46.191.416,20 30.195.325,25 26.588.824,17 15.996.090,95Dirección Provincial de Vialidad-> DA 19.602.592,03

TOTAL SUBFUENTE 46.191.416,20 30.195.325,250228 26.588.824,17 15.996.090,95 19.602.592,03

Obras de Infraestructura - Dirección Provincial de Vialidad - Ley Nº 23.9660229

302 27.978.869,23 17.382.909,67 15.369.335,60 10.595.959,56Dirección Provincial de Vialidad-> DA 12.609.533,63

TOTAL SUBFUENTE 27.978.869,23 17.382.909,670229 15.369.335,60 10.595.959,56 12.609.533,63

Fondo Escolar Permanente - Ley Nº 6.1150230

201 103.260,67 1.610.000,00 0,00 -1.506.739,33Consejo General de Educación-> DA 103.260,67

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Ejercicio: 2010

����������

Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

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TOTAL SUBFUENTE 103.260,67 1.610.000,000230 0,00 -1.506.739,33 103.260,67

Ingresos Varios Establecimientos Dependientes de la Dirección de Enseñanza Media y Artística -Ley Nº 6.223

0231

201 0,00 0,00 0,00 0,00Consejo General de Educación-> DA 0,00

202 0,00 0,00 0,00 0,00Universidad Autónoma de Entre Ríos-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000231 0,00 0,00 0,00

Producido Taller en Artes y Oficios - Ley Nº 4.8100232

201 0,00 0,00 0,00 0,00Consejo General de Educación-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000232 0,00 0,00 0,00

Producido por Alojamiento, Servicio Comedor y Panificación - Complejo Escuela Hogar Eva Perón0234

201 0,00 0,00 0,00 0,00Consejo General de Educación-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000234 0,00 0,00 0,00

Ingresos Varios - Universidad Autónoma de Entre Ríos0237

202 67.281,03 48.875,18 24.425,18 18.405,85Universidad Autónoma de Entre Ríos-> DA 42.855,85

TOTAL SUBFUENTE 67.281,03 48.875,180237 24.425,18 18.405,85 42.855,85

Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social0243

403 418.805.031,54 393.827.841,38 367.882.859,77 24.977.190,16Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social-> DA 50.922.171,77

TOTAL SUBFUENTE 418.805.031,54 393.827.841,380243 367.882.859,77 24.977.190,16 50.922.171,77

Operatoria Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI) - Ley Nº 23.9660244

307 38.192.756,94 23.050.900,60 22.289.128,04 15.141.856,34Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 15.903.628,90

TOTAL SUBFUENTE 38.192.756,94 23.050.900,600244 22.289.128,04 15.141.856,34 15.903.628,90

Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI.) - Ley Nº 23.9660245

307 115.057.312,94 54.628.024,79 50.120.174,48 60.429.288,15Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 64.937.138,46

TOTAL SUBFUENTE 115.057.312,94 54.628.024,790245 50.120.174,48 60.429.288,15 64.937.138,46

������������� ��������������������������

Ejercicio: 2010

����������

Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 73

 

 

 

Ingresos Varios - Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda0247

307 1.674.740,78 646.749,48 554.552,72 1.027.991,30Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 1.120.188,06

TOTAL SUBFUENTE 1.674.740,78 646.749,480247 554.552,72 1.027.991,30 1.120.188,06

Arancelamiento y Comisiones - Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda0250

307 1.856.409,45 801.359,75 608.972,82 1.055.049,70Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 1.247.436,63

TOTAL SUBFUENTE 1.856.409,45 801.359,750250 608.972,82 1.055.049,70 1.247.436,63

Ley Nº 8.336 - Profesiones Liberales0255

101 21.272.817,62 18.493.362,75 18.487.028,28 2.779.454,87Instituto Autárquico Becario Provincial-> DA 2.785.789,34

TOTAL SUBFUENTE 21.272.817,62 18.493.362,750255 18.487.028,28 2.779.454,87 2.785.789,34

TOTAL FUENTE 2.477.902.406,76 2.330.076.068,6712 2.182.688.346,41 147.826.338,09 295.214.060,35

13 Recursos con Afectación Específica

Fondo Provincial de Aguas - Ley Nº 9.1720311

965 18,29 0,50 0,50 17,79Ministerio de Producción-> DA 17,79

TOTAL SUBFUENTE 18,29 0,500311 0,50 17,79 17,79

Fondo Provincial de Carnes - Ley Nº 7.2920313

965 6.661.244,59 6.603.075,71 6.499.317,99 58.168,88Ministerio de Producción-> DA 161.926,60

TOTAL SUBFUENTE 6.661.244,59 6.603.075,710313 6.499.317,99 58.168,88 161.926,60

Fondo Fomento Producción Lechera - Ley Nº 4.6850315

965 220.388,74 218.856,24 201.683,26 1.532,50Ministerio de Producción-> DA 18.705,48

TOTAL SUBFUENTE 220.388,74 218.856,240315 201.683,26 1.532,50 18.705,48

Ingresos por Servicios Transporte Ferroviario Interurbano de Pasajeros y Turísticos0316

958 184.599,20 532,36 532,36 184.066,84Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 184.066,84

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 74

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 184.599,20 532,360316 532,36 184.066,84 184.066,84

Fondo Colonización - Ley Nº 7.685 modificada por Ley Nº 8.6580317

965 724.672,64 723.480,49 699.353,04 1.192,15Ministerio de Producción-> DA 25.319,60

TOTAL SUBFUENTE 724.672,64 723.480,490317 699.353,04 1.192,15 25.319,60

Fondo Provincial del Trabajo - Ley Nº 9.0020319

955 4.282.897,30 3.478.910,96 3.218.282,59 803.986,34Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 1.064.614,71

TOTAL SUBFUENTE 4.282.897,30 3.478.910,960319 3.218.282,59 803.986,34 1.064.614,71

Fondo de Inversiones de Entre Ríos0320

957 289.365,12 13.149,27 13.149,27 276.215,85Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas-> DA 276.215,85

TOTAL SUBFUENTE 289.365,12 13.149,270320 13.149,27 276.215,85 276.215,85

Ingresos por Alquileres I.O.S.P.E.R.0321

954 1.500,00 1.000,00 1.000,00 500,00Gobernación-> DA 500,00

TOTAL SUBFUENTE 1.500,00 1.000,000321 1.000,00 500,00 500,00

Fondo de Energía - Ingresos Provinciales0322

968 26.762.357,02 20.949.489,54 19.699.480,94 5.812.867,48Secretaría de Energía-> DA 7.062.876,08

TOTAL SUBFUENTE 26.762.357,02 20.949.489,540322 19.699.480,94 5.812.867,48 7.062.876,08

Análisis de Agua efectuados a Terceros por Laboratorio de Agua - Ley Nº 6.5430325

955 15.430,93 15.430,93 15.430,93 0,00Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 0,00

978 173.307,96 47.589,10 47.589,10 125.718,86Secretaría de Ambiente Sustentable-> DA 125.718,86

TOTAL SUBFUENTE 188.738,89 63.020,030325 63.020,03 125.718,86 125.718,86

Fondo Protección y Control de la Contaminación por parte de la Industria - Ley Nº 6.2600326

965 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Producción-> DA 0,00

978 209.504,43 0,00 0,00 209.504,43Secretaría de Ambiente Sustentable-> DA 209.504,43

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 75

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 209.504,43 0,000326 0,00 209.504,43 209.504,43

Fondo Especial para Fomento y Contralor Minero0328

965 196.923,54 182.926,02 174.587,08 13.997,52Ministerio de Producción-> DA 22.336,46

TOTAL SUBFUENTE 196.923,54 182.926,020328 174.587,08 13.997,52 22.336,46

Ingreso por Permuta Edificio - Ley Nº 9.7420329

966 0,00 0,00 0,00 0,00Secretaría de Justicia-> DA 0,00

976 336.438,51 109.762,08 109.762,08 226.676,43Servicio Penitenciario de Entre Ríos-> DA 226.676,43

TOTAL SUBFUENTE 336.438,51 109.762,080329 109.762,08 226.676,43 226.676,43

Ley Nº 6.902 - Art. 149º - Multas Procesales - Superior Tribunal de Justicia0331

953 162.999,75 39.712,00 22.929,00 123.287,75Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos-> DA 140.070,75

TOTAL SUBFUENTE 162.999,75 39.712,000331 22.929,00 123.287,75 140.070,75

Ley Nº 8.948 - Superior Tribunal de Justicia0332

953 138.094,59 99.340,67 95.869,14 38.753,92Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos-> DA 42.225,45

TOTAL SUBFUENTE 138.094,59 99.340,670332 95.869,14 38.753,92 42.225,45

Ley Nº 6.902 - Art. 131º - Honorarios Peritos Oficiales0333

953 102.195,25 46.241,16 41.969,16 55.954,09Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos-> DA 60.226,09

TOTAL SUBFUENTE 102.195,25 46.241,160333 41.969,16 55.954,09 60.226,09

Ingreso por Venta de Automotores Secuestrados0334

953 127.471,57 0,00 0,00 127.471,57Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos-> DA 127.471,57

TOTAL SUBFUENTE 127.471,57 0,000334 0,00 127.471,57 127.471,57

Ingresos por Explotación Termal0335

955 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 0,00

958 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0,00

978 0,00 0,00 0,00 0,00Secretaría de Ambiente Sustentable-> DA 0,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 76

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000335 0,00 0,00 0,00

Ingresos Varios de la Comisión Administradora del Fondo Especial Salto Grande0336

970 1.068.979,14 0,00 0,00 1.068.979,14Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande-> DA 1.068.979,14

TOTAL SUBFUENTE 1.068.979,14 0,000336 0,00 1.068.979,14 1.068.979,14

Fondo Provincial del Arroz - Ley Nº 9.2280337

965 90.426,24 90.350,91 68.370,91 75,33Ministerio de Producción-> DA 22.055,33

TOTAL SUBFUENTE 90.426,24 90.350,910337 68.370,91 75,33 22.055,33

Ingresos por Sellado - Jefatura de la Policia0338

956 0,00 0,00 0,00 0,00Policía de Entre Ríos-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000338 0,00 0,00 0,00

Ingresos Editorial Entre Ríos0339

955 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000339 0,00 0,00 0,00

Ingresos Varios Unidad Ejecutora Provincial0340

962 232.068,82 133.379,84 54.283,85 98.688,98Unidad Ejecutora Provincial-> DA 177.784,97

TOTAL SUBFUENTE 232.068,82 133.379,840340 54.283,85 98.688,98 177.784,97

Fondo Citrícola - Ley Nº 9.0850342

965 363.279,20 360.429,17 297.980,76 2.850,03Ministerio de Producción-> DA 65.298,44

TOTAL SUBFUENTE 363.279,20 360.429,170342 297.980,76 2.850,03 65.298,44

Fondo Defensa del Consumidor - Ley Nº 8.9730343

965 178.345,43 178.238,68 177.421,18 106,75Ministerio de Producción-> DA 924,25

TOTAL SUBFUENTE 178.345,43 178.238,680343 177.421,18 106,75 924,25

Ley Nº 8.703 - Juegos de Azar0344

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 77

 

 

 

959 20.485,66 0,00 0,00 20.485,66Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 20.485,66

TOTAL SUBFUENTE 20.485,66 0,000344 0,00 20.485,66 20.485,66

Ingresos Vieja Usina0345

955 10.689,18 4.869,14 3.775,14 5.820,04Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 6.914,04

TOTAL SUBFUENTE 10.689,18 4.869,140345 3.775,14 5.820,04 6.914,04

Ingresos Varios - Obras Sanitarias de Entre Ríos0346

958 4.314,90 1.500,00 0,00 2.814,90Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 4.314,90

TOTAL SUBFUENTE 4.314,90 1.500,000346 0,00 2.814,90 4.314,90

Multas Policía0347

956 25.318.372,30 24.728.663,38 21.647.093,69 589.708,92Policía de Entre Ríos-> DA 3.671.278,61

TOTAL SUBFUENTE 25.318.372,30 24.728.663,380347 21.647.093,69 589.708,92 3.671.278,61

Registro Servicios Policiales por Cuenta de Terceros0348

956 38.827.572,67 37.862.323,34 37.862.323,34 965.249,33Policía de Entre Ríos-> DA 965.249,33

TOTAL SUBFUENTE 38.827.572,67 37.862.323,340348 37.862.323,34 965.249,33 965.249,33

Registraciones y Verificaciones Policiales0349

956 821.628,55 605.316,50 596.052,29 216.312,05Policía de Entre Ríos-> DA 225.576,26

TOTAL SUBFUENTE 821.628,55 605.316,500349 596.052,29 216.312,05 225.576,26

Servicios Técnicos Especializados en Seguridad0350

956 597.228,37 500.652,00 466.434,99 96.576,37Policía de Entre Ríos-> DA 130.793,38

TOTAL SUBFUENTE 597.228,37 500.652,000350 466.434,99 96.576,37 130.793,38

Ingresos por Registro Nacional de las Personas0351

966 757.427,77 365.469,60 349.861,75 391.958,17Secretaría de Justicia-> DA 407.566,02

TOTAL SUBFUENTE 757.427,77 365.469,600351 349.861,75 391.958,17 407.566,02

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 78

 

 

 

Fondo Protección y Conservación de la Fauna y Flora - Leyes Nº 4.841 y Nº 4.8920352

965 3.027.294,35 3.021.840,97 2.988.867,88 5.453,38Ministerio de Producción-> DA 38.426,47

TOTAL SUBFUENTE 3.027.294,35 3.021.840,970352 2.988.867,88 5.453,38 38.426,47

Fondo Forestal - Ley Nº 3.6230353

965 68.427,73 68.309,96 68.309,96 117,77Ministerio de Producción-> DA 117,77

TOTAL SUBFUENTE 68.427,73 68.309,960353 68.309,96 117,77 117,77

Bromatología - Leyes Nº 5.631 y Nº 8.3290354

972 1.065.922,68 374.003,99 361.403,99 691.918,69Instituto de Control de Alimentación y Bromatología-> DA 704.518,69

TOTAL SUBFUENTE 1.065.922,68 374.003,990354 361.403,99 691.918,69 704.518,69

Fondo Permanente de Estadística - Ley Nº 8.9100358

957 8.732,32 4.479,44 4.479,44 4.252,88Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas-> DA 4.252,88

TOTAL SUBFUENTE 8.732,32 4.479,440358 4.479,44 4.252,88 4.252,88

Fondo Conservación de Suelos - Ley Nº 8.3180359

965 1.435.126,14 978.360,00 755.300,00 456.766,14Ministerio de Producción-> DA 679.826,14

TOTAL SUBFUENTE 1.435.126,14 978.360,000359 755.300,00 456.766,14 679.826,14

Fondo Sanidad Vegetal - Ley Nº 5.5960360

965 69.123,42 54.456,95 54.456,95 14.666,47Ministerio de Producción-> DA 14.666,47

TOTAL SUBFUENTE 69.123,42 54.456,950360 54.456,95 14.666,47 14.666,47

Recupero Fondo para Educación y Promoción Cooperativa - Ley Nº 23.4270361

955 95.198,07 4.156,74 4.156,74 91.041,33Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 91.041,33

TOTAL SUBFUENTE 95.198,07 4.156,740361 4.156,74 91.041,33 91.041,33

Ingresos por Ventas Ingenio Azucarero La Victoria 0362

955 0,00 19.000,00 19.000,00 -19.000,00Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA -19.000,00

996 1.251.280,90 0,00 0,00 1.251.280,90Tesoro Provincial-> DA 1.251.280,90

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 79

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 1.251.280,90 19.000,000362 19.000,00 1.232.280,90 1.232.280,90

Otros Ingresos Superior Tribunal de Justicia0363

953 512.603,03 438.266,84 386.989,30 74.336,19Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos-> DA 125.613,73

TOTAL SUBFUENTE 512.603,03 438.266,840363 386.989,30 74.336,19 125.613,73

Ingresos Varios - Servicio Penitenciario0364

966 0,00 0,00 0,00 0,00Secretaría de Justicia-> DA 0,00

976 3.298.901,58 3.111.027,46 3.111.027,46 187.874,12Servicio Penitenciario de Entre Ríos-> DA 187.874,12

TOTAL SUBFUENTE 3.298.901,58 3.111.027,460364 3.111.027,46 187.874,12 187.874,12

Venta Talonarios Psicotrópicos - Leyes Nº 19.303 y Nº 19.5750365

960 39.819,74 2.587,76 2.587,76 37.231,98Ministerio de Salud-> DA 37.231,98

TOTAL SUBFUENTE 39.819,74 2.587,760365 2.587,76 37.231,98 37.231,98

Arancelamientos Hospitalarios0367

960 11.290.214,01 7.359.055,16 7.359.055,16 3.931.158,85Ministerio de Salud-> DA 3.931.158,85

TOTAL SUBFUENTE 11.290.214,01 7.359.055,160367 7.359.055,16 3.931.158,85 3.931.158,85

Servicios Hospitalarios0368

960 1.753.203,78 1.544.648,74 837.579,57 208.555,04Ministerio de Salud-> DA 915.624,21

TOTAL SUBFUENTE 1.753.203,78 1.544.648,740368 837.579,57 208.555,04 915.624,21

Aportes y Contribuciones - Ley Nº 4.0350374

959 118.497.167,71 117.417.036,12 116.307.532,93 1.080.131,59Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 2.189.634,78

TOTAL SUBFUENTE 118.497.167,71 117.417.036,120374 116.307.532,93 1.080.131,59 2.189.634,78

Imprenta Oficial0375

955 573.585,56 226.472,12 220.217,91 347.113,44Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 353.367,65

TOTAL SUBFUENTE 573.585,56 226.472,120375 220.217,91 347.113,44 353.367,65

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 80

 

 

 

Recupero Préstamos FINVER0377

957 2.109.201,43 1.700.000,00 1.700.000,00 409.201,43Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas-> DA 409.201,43

TOTAL SUBFUENTE 2.109.201,43 1.700.000,000377 1.700.000,00 409.201,43 409.201,43

Arancelamiento Hospital Justo José Urquiza - Concepción del Uruguay0380

960 2.823.616,58 1.882.013,10 1.882.013,10 941.603,48Ministerio de Salud-> DA 941.603,48

TOTAL SUBFUENTE 2.823.616,58 1.882.013,100380 1.882.013,10 941.603,48 941.603,48

Arancelamiento Hospital Felipe Heras - Concordia0381

960 377.073,60 268.215,09 268.215,09 108.858,51Ministerio de Salud-> DA 108.858,51

TOTAL SUBFUENTE 377.073,60 268.215,090381 268.215,09 108.858,51 108.858,51

Arancelamiento Hospital Centenario - Gualeguaychú0382

960 4.158.597,11 3.426.018,28 3.426.018,28 732.578,83Ministerio de Salud-> DA 732.578,83

TOTAL SUBFUENTE 4.158.597,11 3.426.018,280382 3.426.018,28 732.578,83 732.578,83

Arancelamiento Hospital Delicia Masvernat - Concordia0383

960 5.170.644,60 4.338.075,25 4.338.075,25 832.569,35Ministerio de Salud-> DA 832.569,35

TOTAL SUBFUENTE 5.170.644,60 4.338.075,250383 4.338.075,25 832.569,35 832.569,35

Arancelamiento Hospital San Martín - Paraná0384

960 4.886.326,65 3.356.384,35 3.356.384,35 1.529.942,30Ministerio de Salud-> DA 1.529.942,30

TOTAL SUBFUENTE 4.886.326,65 3.356.384,350384 3.356.384,35 1.529.942,30 1.529.942,30

Arancelamiento Hospital San Roque - Paraná0385

960 1.954.629,61 1.899.376,79 1.899.376,79 55.252,82Ministerio de Salud-> DA 55.252,82

TOTAL SUBFUENTE 1.954.629,61 1.899.376,790385 1.899.376,79 55.252,82 55.252,82

Arancelamiento Hospital San Antonio - Gualeguay0386

960 1.072.187,73 935.065,72 935.065,72 137.122,01Ministerio de Salud-> DA 137.122,01

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 81

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 1.072.187,73 935.065,720386 935.065,72 137.122,01 137.122,01

Arancelamiento Hospital Santa Rosa - Villaguay0387

960 302.527,01 211.798,51 211.798,51 90.728,50Ministerio de Salud-> DA 90.728,50

TOTAL SUBFUENTE 302.527,01 211.798,510387 211.798,51 90.728,50 90.728,50

Arancelamiento Hospital 9 de Julio - La Paz0388

960 195.512,48 165.007,52 165.007,52 30.504,96Ministerio de Salud-> DA 30.504,96

TOTAL SUBFUENTE 195.512,48 165.007,520388 165.007,52 30.504,96 30.504,96

Arancelamiento Hospital San Miguel - San Salvador0389

960 835.990,63 765.539,32 765.539,32 70.451,31Ministerio de Salud-> DA 70.451,31

TOTAL SUBFUENTE 835.990,63 765.539,320389 765.539,32 70.451,31 70.451,31

Arancelamiento Hospital Santa Rosa - Chajarí0390

960 237.800,99 220.861,71 220.861,71 16.939,28Ministerio de Salud-> DA 16.939,28

TOTAL SUBFUENTE 237.800,99 220.861,710390 220.861,71 16.939,28 16.939,28

Ingreso por Prestaciones Alta Complejidad Baja Incidencia (B.A.C.B.I.)0391

960 3.204.624,87 2.945.905,74 2.431.408,43 258.719,13Ministerio de Salud-> DA 773.216,44

TOTAL SUBFUENTE 3.204.624,87 2.945.905,740391 2.431.408,43 258.719,13 773.216,44

Ingreso por Procuración de Organos0392

960 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Salud-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000392 0,00 0,00 0,00

Servicio de Expedición de Guías de Ganado y Cueros0393

956 1.035.686,46 442.440,91 438.972,81 593.245,55Policía de Entre Ríos-> DA 596.713,65

TOTAL SUBFUENTE 1.035.686,46 442.440,910393 438.972,81 593.245,55 596.713,65

Fondo Dirección de Transporte - Ley Nº 8.897 Modificada por Ley Nº 8.9620394

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 82

 

 

 

958 57.977,44 0,00 0,00 57.977,44Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 57.977,44

TOTAL SUBFUENTE 57.977,44 0,000394 0,00 57.977,44 57.977,44

Fondo para el Manejo y Prevención del Fuego en la Areas Rurales y Forestales - Ley Nº 9.8680395

955 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 0,00

978 1.777.247,49 58.140,51 1.330,51 1.719.106,98Secretaría de Ambiente Sustentable-> DA 1.775.916,98

TOTAL SUBFUENTE 1.777.247,49 58.140,510395 1.330,51 1.719.106,98 1.775.916,98

Ley Nº 24.073 - Unidad Ejecutora Provincial0410

962 1.846.959,49 1.827.385,26 1.521.250,88 19.574,23Unidad Ejecutora Provincial-> DA 325.708,61

TOTAL SUBFUENTE 1.846.959,49 1.827.385,260410 1.521.250,88 19.574,23 325.708,61

Ley Nº 24.073 - Dirección de Arquitectura0411

958 31.308.916,31 29.801.344,31 24.509.285,66 1.507.572,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 6.799.630,65

TOTAL SUBFUENTE 31.308.916,31 29.801.344,310411 24.509.285,66 1.507.572,00 6.799.630,65

Fondo para Educación y Promoción Cooperativa - Ley Nº 23.4270413

955 3.085.672,24 705.369,11 390.507,13 2.380.303,13Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 2.695.165,11

959 5.073,05 5.073,05 0,00 0,00Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 5.073,05

TOTAL SUBFUENTE 3.090.745,29 710.442,160413 390.507,13 2.380.303,13 2.700.238,16

Ley Nº 24.073 - Dirección Provincial de Vialidad0414

964 0,00 14.097.809,55 14.097.809,55 -14.097.809,55Obligaciones a Cargo del Tesoro-> DA -14.097.809,55

974 0,00 626.778,08 626.778,08 -626.778,08Unidad Coordinadora de Ejecución del Programa (UCEP)-> DA -626.778,08

996 35.509.371,87 0,00 0,00 35.509.371,87Tesoro Provincial-> DA 35.509.371,87

TOTAL SUBFUENTE 35.509.371,87 14.724.587,630414 14.724.587,63 20.784.784,24 20.784.784,24

Ley Nº 24.073 - Policía0415

956 2.644.241,47 1.830.320,71 1.364.252,98 813.920,76Policía de Entre Ríos-> DA 1.279.988,49

TOTAL SUBFUENTE 2.644.241,47 1.830.320,710415 1.364.252,98 813.920,76 1.279.988,49

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 83

 

 

 

Ley Nº 24.073 - Dirección de Obras Sanitarias de Entre Ríos0417

958 14.354.376,41 13.848.878,62 11.385.036,46 505.497,79Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 2.969.339,95

TOTAL SUBFUENTE 14.354.376,41 13.848.878,620417 11.385.036,46 505.497,79 2.969.339,95

Fondo Permanente de Estadística - Ley Nº 8.9100418

957 1.971.302,43 1.951.930,19 1.852.461,98 19.372,24Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas-> DA 118.840,45

TOTAL SUBFUENTE 1.971.302,43 1.951.930,190418 1.852.461,98 19.372,24 118.840,45

Fondo de Energía - Ingresos Nacionales0422

968 53.970.460,35 30.634.309,84 24.305.813,53 23.336.150,51Secretaría de Energía-> DA 29.664.646,82

TOTAL SUBFUENTE 53.970.460,35 30.634.309,840422 24.305.813,53 23.336.150,51 29.664.646,82

Ley Nº 23.906 - Consejo General de Educación0423

996 135.014,23 0,00 0,00 135.014,23Tesoro Provincial-> DA 135.014,23

TOTAL SUBFUENTE 135.014,23 0,000423 0,00 135.014,23 135.014,23

Ley Nº 24.0730425

996 0,00 0,00 0,00 0,00Tesoro Provincial-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000425 0,00 0,00 0,00

Fondo de Energía - Ley Nº 24.065 - F.E.D.E.I.0426

968 23.368.097,20 14.628.160,00 14.292.711,74 8.739.937,20Secretaría de Energía-> DA 9.075.385,46

TOTAL SUBFUENTE 23.368.097,20 14.628.160,000426 14.292.711,74 8.739.937,20 9.075.385,46

Ley Nº 24.073 - Ministerio de Salud y Acción Social0427

959 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 0,00

982 2.400.000,00 2.291.000,00 0,00 109.000,00Coordinación de Programas Especiales Nacionales-> DA 2.400.000,00

TOTAL SUBFUENTE 2.400.000,00 2.291.000,000427 0,00 109.000,00 2.400.000,00

Ley Nº 24.073 - Ente de Control y Regulación de Telecomunicaciones0428

958 1.749.052,36 0,00 0,00 1.749.052,36Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 1.749.052,36

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 84

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 1.749.052,36 0,000428 0,00 1.749.052,36 1.749.052,36

Ley Nº 24.073 - Secretaría de Planeamiento e Infraestructura0430

958 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 30.000,00

TOTAL SUBFUENTE 30.000,00 0,000430 0,00 30.000,00 30.000,00

Ley nro. 24.073 - Programa Viviendas de Interes Social 0431

959 4.500.000,00 405.000,00 0,00 4.095.000,00Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 4.500.000,00

TOTAL SUBFUENTE 4.500.000,00 405.000,000431 0,00 4.095.000,00 4.500.000,00

Excedente Derivado de la Explotación del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande0433

970 294.536.894,10 150.084.457,04 150.032.758,53 144.452.437,06Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande-> DA 144.504.135,57

TOTAL SUBFUENTE 294.536.894,10 150.084.457,040433 150.032.758,53 144.452.437,06 144.504.135,57

Ley Nº 24.073 - Hospitales0434

957 18.169,76 18.169,76 0,00 0,00Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas-> DA 18.169,76

TOTAL SUBFUENTE 18.169,76 18.169,760434 0,00 0,00 18.169,76

Ley Nº 24073 - Programa Habitacional 1000 Evitas0438

955 5.000.000,00 4.999.500,00 4.084.500,00 500,00Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 915.500,00

TOTAL SUBFUENTE 5.000.000,00 4.999.500,000438 4.084.500,00 500,00 915.500,00

Ley Nº 24073 - Programa Juntas a la Obra0439

955 6.500.000,00 6.499.003,32 5.674.994,32 996,68Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 825.005,68

TOTAL SUBFUENTE 6.500.000,00 6.499.003,320439 5.674.994,32 996,68 825.005,68

Ley Nº 24.073 - Consejo General de Educación0441

964 0,00 1.468.000,00 1.468.000,00 -1.468.000,00Obligaciones a Cargo del Tesoro-> DA -1.468.000,00

996 2.622.356,02 0,00 0,00 2.622.356,02Tesoro Provincial-> DA 2.622.356,02

TOTAL SUBFUENTE 2.622.356,02 1.468.000,000441 1.468.000,00 1.154.356,02 1.154.356,02

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 85

 

 

 

Financiamiento Educativo - Ley Nº 26.0750445

964 0,00 356.339.529,40 356.339.529,40 -356.339.529,40Obligaciones a Cargo del Tesoro-> DA -356.339.529,40

996 356.339.529,40 0,00 0,00 356.339.529,40Tesoro Provincial-> DA 356.339.529,40

TOTAL SUBFUENTE 356.339.529,40 356.339.529,400445 356.339.529,40 0,00 0,00

Fondo Compensador de Tarifas - Artículo 63º - Ley Nº 8.9160446

968 24.645.236,35 18.008.043,54 17.135.702,85 6.637.192,81Secretaría de Energía-> DA 7.509.533,50

TOTAL SUBFUENTE 24.645.236,35 18.008.043,540446 17.135.702,85 6.637.192,81 7.509.533,50

Ley Nº 24073 - Instituto Portuario Provincial0447

996 757.731,99 0,00 0,00 757.731,99Tesoro Provincial-> DA 757.731,99

TOTAL SUBFUENTE 757.731,99 0,000447 0,00 757.731,99 757.731,99

Ley Nº 24.073 - Secretaría de la Producción0448

965 408.112,19 9.100,00 4.200,00 399.012,19Ministerio de Producción-> DA 403.912,19

TOTAL SUBFUENTE 408.112,19 9.100,000448 4.200,00 399.012,19 403.912,19

Fondo Federal Solidario0995

958 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000995 0,00 0,00 0,00

TOTAL FUENTE 1.149.773.040,58 904.678.396,4213 875.971.159,87 245.094.644,16 273.801.880,71

14 Transferencias Internas

Aporte Nacional Para Programa de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica II0500

958 12.739.970,17 12.287.464,75 11.553.393,20 452.505,42Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 1.186.576,97

TOTAL SUBFUENTE 12.739.970,17 12.287.464,750500 11.553.393,20 452.505,42 1.186.576,97

Aporte Nación para Ejecución del Componente de Formación - Programa Jefe de Hogar0503

201 1.890.880,97 1.005.542,83 982.089,93 885.338,14Consejo General de Educación-> DA 908.791,04

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 86

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 1.890.880,97 1.005.542,830503 982.089,93 885.338,14 908.791,04

Aporte Servicio Penitenciario Federal para Reconocimiento de Deuda0504

958 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0,00

966 0,00 0,00 0,00 0,00Secretaría de Justicia-> DA 0,00

976 74.393,85 73.707,12 73.707,12 686,73Servicio Penitenciario de Entre Ríos-> DA 686,73

TOTAL SUBFUENTE 74.393,85 73.707,120504 73.707,12 686,73 686,73

Aporte Plan Nacional de Seguridad Alimentaria El Hambre mas Urgente0505

959 15.047.778,34 14.079.299,01 11.298.850,21 968.479,33Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 3.748.928,13

TOTAL SUBFUENTE 15.047.778,34 14.079.299,010505 11.298.850,21 968.479,33 3.748.928,13

Ley Nº 24.073 - Dirección Provincial de Vialidad0506

302 14.824.587,63 20.271.355,33 14.754.419,15 -5.446.767,70Dirección Provincial de Vialidad-> DA 70.168,48

TOTAL SUBFUENTE 14.824.587,63 20.271.355,330506 14.754.419,15 -5.446.767,70 70.168,48

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional0507

302 1.369.477,49 1.371.427,87 1.369.477,49 -1.950,38Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 1.369.477,49 1.371.427,870507 1.369.477,49 -1.950,38 0,00

Aporte I.A.F.A.S. para Déficit Régimen Jubilación Anticipada0508

451 638.091,99 710.399,92 638.091,99 -72.307,93Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 638.091,99 710.399,920508 638.091,99 -72.307,93 0,00

Excedente Superávit Túnel Subfluvial - Art. 2º - Ley Nº 9.5620509

302 0,00 65.500,89 0,00 -65.500,89Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

996 65.501,00 0,00 0,00 65.501,00Tesoro Provincial-> DA 65.501,00

TOTAL SUBFUENTE 65.501,00 65.500,890509 0,00 0,11 65.501,00

Aporte Ministerio de la Producción Nación para Productores Entrerrianos0510

965 13.410,00 0,00 0,00 13.410,00Ministerio de Producción-> DA 13.410,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 87

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 13.410,00 0,000510 0,00 13.410,00 13.410,00

Aporte Tesoro Nacional para Diversos Municipios0511

964 0,00 3.960.000,00 3.960.000,00 -3.960.000,00Obligaciones a Cargo del Tesoro-> DA -3.960.000,00

996 3.960.000,00 0,00 0,00 3.960.000,00Tesoro Provincial-> DA 3.960.000,00

TOTAL SUBFUENTE 3.960.000,00 3.960.000,000511 3.960.000,00 0,00 0,00

Aporte Ministerio de Salud Nación para Programas Diversos de la Secretaría de Salud0513

960 202.526,84 51.568,62 51.100,52 150.958,22Ministerio de Salud-> DA 151.426,32

TOTAL SUBFUENTE 202.526,84 51.568,620513 51.100,52 150.958,22 151.426,32

Aporte Ministerio de Salud Nación para Epidemiología0514

960 1.351.012,13 849.879,66 848.094,26 501.132,47Ministerio de Salud-> DA 502.917,87

TOTAL SUBFUENTE 1.351.012,13 849.879,660514 848.094,26 501.132,47 502.917,87

Aporte Ministerio de Educación Nación para Competencias Deportivas Interescolares en lasProvincias

0515

201 0,00 0,00 0,00 0,00Consejo General de Educación-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000515 0,00 0,00 0,00

Fondo Nacional Identificación, Cuantificación y Tificación de Minerales Industriales yOrnamentales

0516

965 93.190,00 0,00 0,00 93.190,00Ministerio de Producción-> DA 93.190,00

TOTAL SUBFUENTE 93.190,00 0,000516 0,00 93.190,00 93.190,00

Programa Federal de Construcción y Mejoramiento de Viviendas0517

307 22.491.405,32 18.795.012,20 16.973.429,36 3.696.393,12Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 5.517.975,96

TOTAL SUBFUENTE 22.491.405,32 18.795.012,200517 16.973.429,36 3.696.393,12 5.517.975,96

Aporte Nación para Control de Inundaciones - Cuenca Aº Crespo - Crespo0518

958 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 88

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000518 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación para La Construcción y Equipamiento Hospital Bicentenario - Ciudad deGualeguaychú

0519

958 16.101.131,58 16.101.131,58 11.327.522,02 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 4.773.609,56

TOTAL SUBFUENTE 16.101.131,58 16.101.131,580519 11.327.522,02 0,00 4.773.609,56

Aporte Nación para la Realización de Puesta en Valor del Colegio de Uruguay - Justo Jose deUrquiza

0521

958 891.978,94 891.978,94 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 891.978,94

TOTAL SUBFUENTE 891.978,94 891.978,940521 0,00 0,00 891.978,94

Aporte Nación para la Implementación del Programa de Emergencia Alimentaria0522

959 597.158,00 0,00 0,00 597.158,00Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 597.158,00

TOTAL SUBFUENTE 597.158,00 0,000522 0,00 597.158,00 597.158,00

Aporte Tesoro Nacional - Ley Nº 23.548 - para Hospitales0524

958 0,00 7.604,95 0,00 -7.604,95Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0,00

960 474.956,15 0,00 0,00 474.956,15Ministerio de Salud-> DA 474.956,15

TOTAL SUBFUENTE 474.956,15 7.604,950524 0,00 467.351,20 474.956,15

Aporte Dirección Nacional de la Juventud0525

959 116.834,00 0,00 0,00 116.834,00Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 116.834,00

TOTAL SUBFUENTE 116.834,00 0,000525 0,00 116.834,00 116.834,00

Recupero Intereses y Comisiones Compromisos Municipios0526

962 483,15 483,15 483,15 0,00Unidad Ejecutora Provincial-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 483,15 483,150526 483,15 0,00 0,00

Aporte Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento0528

958 2.553.512,56 2.534.137,30 2.534.137,30 19.375,26Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 19.375,26

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 89

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 2.553.512,56 2.534.137,300528 2.534.137,30 19.375,26 19.375,26

Aporte para la Recuperación de la Ganadería Ovina de Entre Ríos0529

962 93.885,90 93.669,90 93.669,90 216,00Unidad Ejecutora Provincial-> DA 216,00

TOTAL SUBFUENTE 93.885,90 93.669,900529 93.669,90 216,00 216,00

Fondo Provincial del Deporte - Ley Nº 8.3470531

959 6.987.000,00 6.544.672,00 6.170.033,84 442.328,00Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 816.966,16

TOTAL SUBFUENTE 6.987.000,00 6.544.672,000531 6.170.033,84 442.328,00 816.966,16

Fondo Promoción y Fomento para la Innovación Tecnológica - Ley Nº 23.8770532

959 731.027,97 30,86 30,86 730.997,11Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 730.997,11

TOTAL SUBFUENTE 731.027,97 30,860532 30,86 730.997,11 730.997,11

Aporte Fondo Compensador de Tarifas Art. 63º - Ley Nº 8.9160533

968 222.707,52 222.707,52 0,00 0,00Secretaría de Energía-> DA 222.707,52

TOTAL SUBFUENTE 222.707,52 222.707,520533 0,00 0,00 222.707,52

Aporte Red Federal de Capacitación Docente0534

201 2.951.458,03 2.058.549,64 1.866.935,61 892.908,39Consejo General de Educación-> DA 1.084.522,42

TOTAL SUBFUENTE 2.951.458,03 2.058.549,640534 1.866.935,61 892.908,39 1.084.522,42

Aporte Nación para Programa de Capacitación de Municipios Entrerrianos0536

965 14.105,89 0,00 0,00 14.105,89Ministerio de Producción-> DA 14.105,89

TOTAL SUBFUENTE 14.105,89 0,000536 0,00 14.105,89 14.105,89

Ley Nº 23.906 - Consejo General de Educación0539

201 0,00 0,00 0,00 0,00Consejo General de Educación-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000539 0,00 0,00 0,00

Fondo Previsional para Jubilación Amas de Casa - Ley Nº 8.1070541

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 90

 

 

 

451 60.997.976,71 60.997.976,71 60.110.034,34 0,00Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia-> DA 887.942,37

TOTAL SUBFUENTE 60.997.976,71 60.997.976,710541 60.110.034,34 0,00 887.942,37

Aporte Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Programa Mejoramiento Barrial0544

962 11.790.639,52 11.784.599,07 8.752.110,88 6.040,45Unidad Ejecutora Provincial-> DA 3.038.528,64

TOTAL SUBFUENTE 11.790.639,52 11.784.599,070544 8.752.110,88 6.040,45 3.038.528,64

Aporte I.O.S.P.E.R. para Déficit Jubilaciones Anticipadas0546

451 1.553.620,54 1.904.933,16 1.552.373,22 -351.312,62Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia-> DA 1.247,32

TOTAL SUBFUENTE 1.553.620,54 1.904.933,160546 1.552.373,22 -351.312,62 1.247,32

Aporte Nación para Sistema Integrado de Transporte Automotor - SISTAU0548

958 58.630.381,68 58.626.392,97 51.170.238,77 3.988,71Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 7.460.142,91

TOTAL SUBFUENTE 58.630.381,68 58.626.392,970548 51.170.238,77 3.988,71 7.460.142,91

Aporte Fondo Nacional para Carta Geológica Concordia y Concepción del Uruguay0549

965 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00Ministerio de Producción-> DA 16.000,00

TOTAL SUBFUENTE 16.000,00 0,000549 0,00 16.000,00 16.000,00

Aporte Nación para la Implementación de Centros Integradores Comunitarios0551

962 1.121.962,95 942.313,41 923.539,65 179.649,54Unidad Ejecutora Provincial-> DA 198.423,30

TOTAL SUBFUENTE 1.121.962,95 942.313,410551 923.539,65 179.649,54 198.423,30

Aporte Nación para Programa Nacional de Desarrollo en Asentamientos Humanos Eva Perón0552

307 294.661,87 0,00 0,00 294.661,87Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 294.661,87

TOTAL SUBFUENTE 294.661,87 0,000552 0,00 294.661,87 294.661,87

Instituto Portuario Provincial0555

301 0,00 0,00 0,00 0,00Instituto Portuario Provincial-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000555 0,00 0,00 0,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 91

 

 

 

Fondo Nacional de Incentivo Docente - Ley Nº 25.0530557

201 74.193.498,99 81.397.534,72 74.044.551,66 -7.204.035,73Consejo General de Educación-> DA 148.947,33

202 5.855.368,91 6.467.204,97 5.831.407,37 -611.836,06Universidad Autónoma de Entre Ríos-> DA 23.961,54

964 0,00 80.048.867,63 80.048.867,63 -80.048.867,63Obligaciones a Cargo del Tesoro-> DA -80.048.867,63

996 87.864.739,42 0,00 0,00 87.864.739,42Tesoro Provincial-> DA 87.864.739,42

TOTAL SUBFUENTE 167.913.607,32 167.913.607,320557 159.924.826,66 0,00 7.988.780,66

Fondos Programas Naciones Unidas para el Desarrollo (S.P.N.U.D)0558

962 620.057,51 0,00 0,00 620.057,51Unidad Ejecutora Provincial-> DA 620.057,51

TOTAL SUBFUENTE 620.057,51 0,000558 0,00 620.057,51 620.057,51

Aporte Minist.de Desarrollo Social y Medio Ambiente para Lucha Contra Incendios Forestales ySeguros

0559

965 37.858,09 37.568,38 37.568,38 289,71Ministerio de Producción-> DA 289,71

TOTAL SUBFUENTE 37.858,09 37.568,380559 37.568,38 289,71 289,71

Programa Federal de Solidaridad Emergencia Habitacional y Reactivación I y II0560

307 3.763.485,30 2.351.544,00 2.351.544,00 1.411.941,30Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 1.411.941,30

TOTAL SUBFUENTE 3.763.485,30 2.351.544,000560 2.351.544,00 1.411.941,30 1.411.941,30

Aporte Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales para Secretaría de Cultura0561

955 156.946,90 49.080,35 46.242,18 107.866,55Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 110.704,72

TOTAL SUBFUENTE 156.946,90 49.080,350561 46.242,18 107.866,55 110.704,72

Aporte I.A.P.V. para Déficit Jubilaciones Anticipadas0563

451 417.662,88 417.662,88 417.662,88 0,00Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 417.662,88 417.662,880563 417.662,88 0,00 0,00

Aporte Nacional al Fondo Provincial del Deporte - Ley Nº 8.3470564

959 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 450.000,00 450.000,000564 450.000,00 0,00 0,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 92

 

 

 

Aporte Nacional para La Tercera Acción de Capacitación dirigida a Capacitadores de Maestros deEnseñanza Práctica

0565

201 209.378,11 208.446,56 208.446,56 931,55Consejo General de Educación-> DA 931,55

TOTAL SUBFUENTE 209.378,11 208.446,560565 208.446,56 931,55 931,55

Aporte Nación para Programa Nacional de Médicos para Atención Primaria de la Salud0566

960 25.296,85 0,00 0,00 25.296,85Ministerio de Salud-> DA 25.296,85

TOTAL SUBFUENTE 25.296,85 0,000566 0,00 25.296,85 25.296,85

Aporte Nación para la Realización Puesta en Valor de la Basílica de la Inmaculada Concepción -Concepción del Uruguay

0568

958 1.181.799,13 1.181.799,13 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 1.181.799,13

TOTAL SUBFUENTE 1.181.799,13 1.181.799,130568 0,00 0,00 1.181.799,13

Programa de Dinamización Productiva Regional0570

962 2.045.789,27 0,00 0,00 2.045.789,27Unidad Ejecutora Provincial-> DA 2.045.789,27

TOTAL SUBFUENTE 2.045.789,27 0,000570 0,00 2.045.789,27 2.045.789,27

Programa para Mejoramiento del Sistema Educativo (PROMSE) - Fondos B.I.D.0571

962 0,00 0,00 0,00 0,00Unidad Ejecutora Provincial-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000571 0,00 0,00 0,00

Programa para Mejoramiento del Sistema Educativo (PROMSE) - Fondos Nación0572

962 4.786,69 0,00 0,00 4.786,69Unidad Ejecutora Provincial-> DA 4.786,69

TOTAL SUBFUENTE 4.786,69 0,000572 0,00 4.786,69 4.786,69

Aporte Nación para Riego Producción Arrocera0573

968 0,00 0,00 0,00 0,00Secretaría de Energía-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000573 0,00 0,00 0,00

Aporte Banco Interamericano de Desarrollo para Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda0574

307 1.518,72 0,00 0,00 1.518,72Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 1.518,72

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 93

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 1.518,72 0,000574 0,00 1.518,72 1.518,72

Aporte Nación para Programa Mejoramiento Barrial - Ley Nº 9.231 - Banco Interamericano deDesarrollo

0575

962 1.310.071,05 1.309.399,90 972.355,88 671,15Unidad Ejecutora Provincial-> DA 337.715,17

TOTAL SUBFUENTE 1.310.071,05 1.309.399,900575 972.355,88 671,15 337.715,17

Préstamo Programa Servicio Agrícola Provincial - Ley Nº 9.253 - Art. 10º- Banco Internacional deReconstrucción y Fomento

0576

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000576 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación para Plan Nacer0579

959 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 0,00

960 9.052.580,79 6.283.466,61 6.283.466,61 2.769.114,18Ministerio de Salud-> DA 2.769.114,18

TOTAL SUBFUENTE 9.052.580,79 6.283.466,610579 6.283.466,61 2.769.114,18 2.769.114,18

Aporte Ley Nº 8.814 - Fondo de Reserva para la Asistencia de Salud0582

960 814.887,97 216.515,45 173.484,81 598.372,52Ministerio de Salud-> DA 641.403,16

TOTAL SUBFUENTE 814.887,97 216.515,450582 173.484,81 598.372,52 641.403,16

Programa Educación para la Salud0584

960 48.953,48 25,00 0,00 48.928,48Ministerio de Salud-> DA 48.953,48

TOTAL SUBFUENTE 48.953,48 25,000584 0,00 48.928,48 48.953,48

Aporte Programa Nacional de Infraestructura para Escuelas0585

962 7.078.780,81 2.964.623,44 2.041.511,06 4.114.157,37Unidad Ejecutora Provincial-> DA 5.037.269,75

TOTAL SUBFUENTE 7.078.780,81 2.964.623,440585 2.041.511,06 4.114.157,37 5.037.269,75

Aporte Programa Nacional de Infraestructura para Escuelas Inundadas0586

962 22.380,40 22.380,40 0,00 0,00Unidad Ejecutora Provincial-> DA 22.380,40

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 94

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 22.380,40 22.380,400586 0,00 0,00 22.380,40

Aporte Nación para Control Inundaciones Sector Periurbano- Zona Oeste - Gualeguay0587

202 6.959,96 0,00 0,00 6.959,96Universidad Autónoma de Entre Ríos-> DA 6.959,96

958 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0,00

959 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 6.959,96 0,000587 0,00 6.959,96 6.959,96

Aporte Convenio Secretaría de Desarrollo Social Nación para Programa Federal de Salud0590

960 11.248.673,99 11.245.918,28 10.099.028,99 2.755,71Ministerio de Salud-> DA 1.149.645,00

TOTAL SUBFUENTE 11.248.673,99 11.245.918,280590 10.099.028,99 2.755,71 1.149.645,00

Aporte Programa de Reforma de la Gestión Administrativa de Los Sistemas EducativosProvinciales (PREGASE)

0592

201 121.400,64 121.146,12 113.826,12 254,52Consejo General de Educación-> DA 7.574,52

TOTAL SUBFUENTE 121.400,64 121.146,120592 113.826,12 254,52 7.574,52

Aporte Nación para Coordinación de Planes y Programas de Educación0597

962 10.080,42 292,80 292,80 9.787,62Unidad Ejecutora Provincial-> DA 9.787,62

TOTAL SUBFUENTE 10.080,42 292,800597 292,80 9.787,62 9.787,62

Aporte Nación para Compensaciones Salariales - Art. 9º - Ley Nº 26.0750902

201 59.901.359,04 64.035.734,19 59.901.359,04 -4.134.375,15Consejo General de Educación-> DA 0,00

202 4.282.654,07 4.282.654,07 4.282.654,07 0,00Universidad Autónoma de Entre Ríos-> DA 0,00

964 0,00 64.184.013,11 64.184.013,11 -64.184.013,11Obligaciones a Cargo del Tesoro-> DA -64.184.013,11

996 68.318.388,26 0,00 0,00 68.318.388,26Tesoro Provincial-> DA 68.318.388,26

TOTAL SUBFUENTE 132.502.401,37 132.502.401,370902 128.368.026,22 0,00 4.134.375,15

Aporte Programa Federal de Fortalecimiento de Area de Desarrollo Urbano I.A.P.V.0904

307 0,00 0,00 0,00 0,00Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000904 0,00 0,00 0,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 95

 

 

 

Aporte Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas0905

307 82.636.131,66 82.636.131,66 81.149.181,42 0,00Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 1.486.950,24

TOTAL SUBFUENTE 82.636.131,66 82.636.131,660905 81.149.181,42 0,00 1.486.950,24

Ley Nº 9.643 - Equipamiento Vial0908

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000908 0,00 0,00 0,00

Ley Nº 24.073 - Consejo General de Educación0909

201 1.478.899,75 1.520.000,62 1.306.667,29 -41.100,87Consejo General de Educación-> DA 172.232,46

TOTAL SUBFUENTE 1.478.899,75 1.520.000,620909 1.306.667,29 -41.100,87 172.232,46

Aporte Consejo Federal de Inversiones - Programa Identidad Entrerriana - Dto. Nº 8.240/050912

955 675,02 0,00 0,00 675,02Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 675,02

TOTAL SUBFUENTE 675,02 0,000912 0,00 675,02 675,02

Fondo Nacional Plan Capacitación y Promoción del Empleo del Sector Madera y Muebles0915

965 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Producción-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000915 0,00 0,00 0,00

Programa de Refuerzo Alimentario Focalizado (PRAF)0916

959 766.030,00 0,00 0,00 766.030,00Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 766.030,00

TOTAL SUBFUENTE 766.030,00 0,000916 0,00 766.030,00 766.030,00

Aporte Tesoro Nacional - Ley Nº 23.548 - Plan De Construcción De Viviendas De Interes Social ParaVarios Municipios

0918

959 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 12.500,00

TOTAL SUBFUENTE 12.500,00 0,000918 0,00 12.500,00 12.500,00

Aporte Ley Nº 26.075 - Art. 7º - Financiamiento Educativo0921

201 356.339.529,40 356.339.529,40 356.339.529,40 0,00Consejo General de Educación-> DA 0,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 96

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 356.339.529,40 356.339.529,400921 356.339.529,40 0,00 0,00

Aporte Tesoro Nacional - Ley Nº 23.548 - para Juntas de Gobierno0927

955 0,00 16.800,00 16.800,00 -16.800,00Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA -16.800,00

996 46.900,00 0,00 0,00 46.900,00Tesoro Provincial-> DA 46.900,00

TOTAL SUBFUENTE 46.900,00 16.800,000927 16.800,00 30.100,00 30.100,00

Aporte Ministerio de Producción Nación para Emergencia Agrícola y Ganadera0929

965 55.214,42 0,00 0,00 55.214,42Ministerio de Producción-> DA 55.214,42

TOTAL SUBFUENTE 55.214,42 0,000929 0,00 55.214,42 55.214,42

Préstamo Programa Servicio Agrícola - Ley Nº 9.253 - Artículo 10º - Bco Interamericano deDesarrollo

0933

302 6.266.511,60 26.240.105,14 6.266.511,60 -19.973.593,54Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 6.266.511,60 26.240.105,140933 6.266.511,60 -19.973.593,54 0,00

Aporte Nación para Construcción Centro de Implantes - Hospital San Martín - Paraná0935

958 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0,00

960 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Salud-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000935 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación Para el Consejo Provincial de Complementación de las Fuerzas de SeguridadProvincial y Nacional

0936

966 67.310,00 0,00 0,00 67.310,00Secretaría de Justicia-> DA 67.310,00

TOTAL SUBFUENTE 67.310,00 0,000936 0,00 67.310,00 67.310,00

Aporte Nación para Proyecto Plan Social Minero Fabricación de Ladrillos Manufacturados0937

965 99.050,63 99.050,63 99.050,63 0,00Ministerio de Producción-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 99.050,63 99.050,630937 99.050,63 0,00 0,00

Aporte Nación Programa Manos a la Obra - M.S.A.S.0938

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 97

 

 

 

959 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000938 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación Canal Interceptor - Sector Este Zona Urbana - Viale0940

958 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000940 0,00 0,00 0,00

Aporte Programa Nacional Voluntarios Sociales Adultos Mayores0942

959 13.784,00 0,00 0,00 13.784,00Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 13.784,00

TOTAL SUBFUENTE 13.784,00 0,000942 0,00 13.784,00 13.784,00

Aporte Nación Para Sistematización de Desagües Pluviales - Gobernador Macia0943

958 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000943 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación para Asistencia a Pequeños y Medianos Productores de Arándanos0946

965 20.990,80 0,00 0,00 20.990,80Ministerio de Producción-> DA 20.990,80

TOTAL SUBFUENTE 20.990,80 0,000946 0,00 20.990,80 20.990,80

Aporte Tesoro Nacional - Ley Nº 23.548 - Para Inundaciones0948

959 224.734,00 96.200,00 0,00 128.534,00Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 224.734,00

TOTAL SUBFUENTE 224.734,00 96.200,000948 0,00 128.534,00 224.734,00

Aporte Nacional Proyecto Mejoramiento de Enseñanza 1º Año Carreras Grado - Ciencias Exactas yNaturales- Economía e Informática

0949

202 359.153,11 142.681,29 111.305,60 216.471,82Universidad Autónoma de Entre Ríos-> DA 247.847,51

TOTAL SUBFUENTE 359.153,11 142.681,290949 111.305,60 216.471,82 247.847,51

Aporte Nación para Desarrollo Gasífero de Entre Ríos0950

968 0,00 0,00 0,00 0,00Secretaría de Energía-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000950 0,00 0,00 0,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 98

 

 

 

Aporte Tesoro Nacional - Ley Nº 23.548 - Agencia Entre Ríos Deportes - Juegos Evita0951

959 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 100.000,00 100.000,000951 100.000,00 0,00 0,00

Aporte Nación para Programa para la Protección de Derechos de Niños y Adolescentes en laProvincia de Entre Ríos

0954

402 333.736,35 298.861,32 294.861,32 34.875,03Consejo Provincial del Niño el Adolescente y la Familia-> DA 38.875,03

TOTAL SUBFUENTE 333.736,35 298.861,320954 294.861,32 34.875,03 38.875,03

Aporte Nación para Centro Formación Docente Superior0955

201 1.785.045,04 1.020.911,77 956.176,03 764.133,27Consejo General de Educación-> DA 828.869,01

TOTAL SUBFUENTE 1.785.045,04 1.020.911,770955 956.176,03 764.133,27 828.869,01

Aporte Nación para Plan Mejoras0956

201 22.488.500,33 11.532.631,93 11.362.204,39 10.955.868,40Consejo General de Educación-> DA 11.126.295,94

962 445.399,77 1.402.639,90 445.399,77 -957.240,13Unidad Ejecutora Provincial-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 22.933.900,10 12.935.271,830956 11.807.604,16 9.998.628,27 11.126.295,94

Aporte Nación para Proyecto Calidad Educativa0957

201 787.678,46 781.522,78 781.522,78 6.155,68Consejo General de Educación-> DA 6.155,68

TOTAL SUBFUENTE 787.678,46 781.522,780957 781.522,78 6.155,68 6.155,68

Aporte Nación para Inclusión Educativa Todos a Estudiar0958

201 738.505,57 692.166,62 692.166,62 46.338,95Consejo General de Educación-> DA 46.338,95

TOTAL SUBFUENTE 738.505,57 692.166,620958 692.166,62 46.338,95 46.338,95

Apte.Nac.para Inclusión Educat.Todos a Estudiar Actividad Técnica de Escuela y Servicio paraCiegos

0959

201 0,00 0,00 0,00 0,00Consejo General de Educación-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000959 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación para Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural0960

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 99

 

 

 

201 1.165.304,74 984.732,82 983.881,37 180.571,92Consejo General de Educación-> DA 181.423,37

958 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 1.165.304,74 984.732,820960 983.881,37 180.571,92 181.423,37

Aporte Nación para Programas Diversos del Consejo General de Educación0961

201 4.255.182,00 81.193,60 81.193,60 4.173.988,40Consejo General de Educación-> DA 4.173.988,40

TOTAL SUBFUENTE 4.255.182,00 81.193,600961 81.193,60 4.173.988,40 4.173.988,40

Aporte Nación para Programa Médicos Comunitarios0962

960 6.683.036,24 6.653.942,88 5.208.942,88 29.093,36Ministerio de Salud-> DA 1.474.093,36

TOTAL SUBFUENTE 6.683.036,24 6.653.942,880962 5.208.942,88 29.093,36 1.474.093,36

Aporte Tesoro Nacional - Ley Nº 23.548 - para Centros de Documentación Rápida0963

966 468.704,00 78.703,98 78.703,98 390.000,02Secretaría de Justicia-> DA 390.000,02

TOTAL SUBFUENTE 468.704,00 78.703,980963 78.703,98 390.000,02 390.000,02

Aporte Programa Nacional de Funciones Esenciales de Salud Pública FESP0965

960 933.465,72 624.556,93 549.973,01 308.908,79Ministerio de Salud-> DA 383.492,71

TOTAL SUBFUENTE 933.465,72 624.556,930965 549.973,01 308.908,79 383.492,71

Fondo Nacional Plan Ganadero0967

965 12.796.757,47 4.209.099,53 3.598.603,95 8.587.657,94Ministerio de Producción-> DA 9.198.153,52

TOTAL SUBFUENTE 12.796.757,47 4.209.099,530967 3.598.603,95 8.587.657,94 9.198.153,52

Aporte Tesoro Nacional - Ley Nº 23.548 - para Gobernación0969

954 103.440,00 100.000,00 0,00 3.440,00Gobernación-> DA 103.440,00

TOTAL SUBFUENTE 103.440,00 100.000,000969 0,00 3.440,00 103.440,00

Aporte Tesoro Nacional Ley Nº 23.548 - para Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos0970

954 483.752,49 275.362,78 258.198,46 208.389,71Gobernación-> DA 225.554,03

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 100

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 483.752,49 275.362,780970 258.198,46 208.389,71 225.554,03

Préstamo Banco Interamericano de Desarrollo Para Programa - Apoyo a la Producción de EntreRíos - Ley Nº 9.819 - D.P.V.

0971

302 45.516.954,98 55.509.331,55 45.516.954,98 -9.992.376,57Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 45.516.954,98 55.509.331,550971 45.516.954,98 -9.992.376,57 0,00

Préstamo Banco Interamericano de Desarrollo Para Programa Apoyo a la Producción de Entre Ríos- Ley Nº 9.819 - I.P.P.E.R.

0972

301 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00Instituto Portuario Provincial-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 17.000,00 17.000,000972 17.000,00 0,00 0,00

Aporte Campaña Nacional de Vacunación contra la Rubeola0973

960 9.805,73 0,00 0,00 9.805,73Ministerio de Salud-> DA 9.805,73

TOTAL SUBFUENTE 9.805,73 0,000973 0,00 9.805,73 9.805,73

Aporte Dirección Nacional de Vialidad para Recuperación Red Vial Provincial de Caminos0975

302 516.532,74 269.090,10 269.090,10 247.442,64Dirección Provincial de Vialidad-> DA 247.442,64

TOTAL SUBFUENTE 516.532,74 269.090,100975 269.090,10 247.442,64 247.442,64

Programa Infraestructura Vial Provincial (P.I.V.P.)0977

302 39.367.323,22 42.719.788,04 39.367.323,22 -3.352.464,82Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 39.367.323,22 42.719.788,040977 39.367.323,22 -3.352.464,82 0,00

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional para Programa Infraestructura Vial Provincial0978

302 10.621.029,85 14.307.607,88 10.621.029,85 -3.686.578,03Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 10.621.029,85 14.307.607,880978 10.621.029,85 -3.686.578,03 0,00

Aporte Nación Para Obra Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos y Relocación ParqueIndustrial Gualeguaychú

0979

958 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000979 0,00 0,00 0,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 101

 

 

 

Aporte Programa Mejoramiento Educativo - B.I.D.0980

962 2.163.418,69 2.150.267,79 1.811.235,44 13.150,90Unidad Ejecutora Provincial-> DA 352.183,25

TOTAL SUBFUENTE 2.163.418,69 2.150.267,790980 1.811.235,44 13.150,90 352.183,25

Aporte Programa Mejoramiento Educativo - Nación0981

962 42.131,17 2.689,56 2.689,56 39.441,61Unidad Ejecutora Provincial-> DA 39.441,61

TOTAL SUBFUENTE 42.131,17 2.689,560981 2.689,56 39.441,61 39.441,61

Aporte Nación para Comedores Escolares0983

959 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000983 0,00 0,00 0,00

Aporte Dirección Nacional de Vialidad Para Rehabilitación y Pavimentación R.P. Nº 39 - Tramo R.P.Nº 6 Hasta R.N. Nº 14

0984

302 71.918.887,30 71.915.275,80 65.495.581,52 3.611,50Dirección Provincial de Vialidad-> DA 6.423.305,78

TOTAL SUBFUENTE 71.918.887,30 71.915.275,800984 65.495.581,52 3.611,50 6.423.305,78

Aporte Nación Plan Seguridad Alimentaria0985

959 60.332.823,31 60.267.821,05 55.213.406,05 65.002,26Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 5.119.417,26

TOTAL SUBFUENTE 60.332.823,31 60.267.821,050985 55.213.406,05 65.002,26 5.119.417,26

Aporte Nación para Programa Plan de Finalización de la Escuela Secundaria - FINES0986

201 1.275.710,32 1.976.610,44 1.269.532,99 -700.900,12Consejo General de Educación-> DA 6.177,33

964 0,00 1.275.710,32 1.275.710,32 -1.275.710,32Obligaciones a Cargo del Tesoro-> DA -1.275.710,32

996 3.097.171,06 0,00 0,00 3.097.171,06Tesoro Provincial-> DA 3.097.171,06

TOTAL SUBFUENTE 4.372.881,38 3.252.320,760986 2.545.243,31 1.120.560,62 1.827.638,07

Aporte Nación para Compra Equipamiento Informático -D.G.R.0988

969 85.954,31 85.954,31 85.954,31 0,00Dirección General de Rentas-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 85.954,31 85.954,310988 85.954,31 0,00 0,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 102

 

 

 

Aporte Nación Obra Reconstrucción de Calzada Existente - Acceso el Pingo - Tramo Ruta Pcial. Nº32 y Ruta Nacional Nº 127

0989

302 3.060.519,58 3.060.519,57 3.060.519,57 0,01Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,01

TOTAL SUBFUENTE 3.060.519,58 3.060.519,570989 3.060.519,57 0,01 0,01

Aporte Nación Para Acceso Localidad Villa Urquiza desde Ruta A - 09 - Ruta Nacional Nº 12 - Dpto.Paraná Resol. Nº 1.907

0991

302 6.876.646,08 6.876.646,08 6.876.646,08 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 6.876.646,08 6.876.646,080991 6.876.646,08 0,00 0,00

Aporte Nación Para Rehabilitación Ruta A - 03 - Tramo Ruta Nacional Nº 12 - Resol. Nº 1.905/080992

302 10.948.336,81 10.948.336,81 10.948.336,81 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 10.948.336,81 10.948.336,810992 10.948.336,81 0,00 0,00

Aporte Nación Rehabilitación Acceso A - 03 - Hernandarias Rehabilitación de Calzada Existente yConstrucción de Puente - Resol. Nº 1.908/08

0993

302 6.194.573,12 6.194.573,11 6.194.573,11 0,01Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,01

TOTAL SUBFUENTE 6.194.573,12 6.194.573,110993 6.194.573,11 0,01 0,01

Aporte Nación - Bacheo y Rehabilitación Ruta Provincial Nº 26 - Victoria- Nogoyá ( Dpto. Victoria yNogoyá)

0994

302 31.271.799,45 31.271.799,37 27.860.594,14 0,08Dirección Provincial de Vialidad-> DA 3.411.205,31

TOTAL SUBFUENTE 31.271.799,45 31.271.799,370994 27.860.594,14 0,08 3.411.205,31

Fondo Federal Solidario0995

302 51.577.755,58 71.299.722,25 51.577.755,57 -19.721.966,67Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,01

958 18.354.279,68 170.674.205,48 89.529.204,86 -152.319.925,80Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA -71.174.925,18

960 0,00 411.000,00 411.000,00 -411.000,00Ministerio de Salud-> DA -411.000,00

964 0,00 149.102.642,93 148.783.830,57 -149.102.642,93Obligaciones a Cargo del Tesoro-> DA -148.783.830,57

974 0,00 8.757.058,95 8.757.058,95 -8.757.058,95Unidad Coordinadora de Ejecución del Programa (UCEP)-> DA -8.757.058,95

996 409.607.902,11 0,00 0,00 409.607.902,11Tesoro Provincial-> DA 409.607.902,11

TOTAL SUBFUENTE 479.539.937,37 400.244.629,610995 299.058.849,95 79.295.307,76 180.481.087,42

Aporte Nación Obra Enripiado Ruta Provincial Nº 38 - Tramo Petiso Méndez - Arroyo VillaguayGrande - Arroyo Lucas

0996

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 103

 

 

 

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

996 0,00 0,00 0,00 0,00Tesoro Provincial-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000996 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación Obra Rehabilitación de Calzada Existente Acceso Villa Clara - Tramo Ruta NacionalNº 18

0997

302 2.284.695,95 2.282.618,35 2.249.691,94 2.077,60Dirección Provincial de Vialidad-> DA 35.004,01

TOTAL SUBFUENTE 2.284.695,95 2.282.618,350997 2.249.691,94 2.077,60 35.004,01

Aporte Nación Obra Rehabilitación de Calzada Existente Acceso a Ramirez - Tramo Ruta NacionalNº 12

0998

302 1.802.328,47 1.802.328,47 1.802.328,47 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 1.802.328,47 1.802.328,470998 1.802.328,47 0,00 0,00

Aporte Nación Obra Reconstrucción y Rehabilitación de Calzada Existente - Acceso San Antonio -Tramo Ruta Nacional Nº 18

0999

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000999 0,00 0,00 0,00

Aporte Tesoro Nacional Ley Nº 23548 - Gobernación5009

954 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00 -2.040.000,00Gobernación-> DA -2.040.000,00

977 0,00 570.000,00 570.000,00 -570.000,00Secretaría de Turismo-> DA -570.000,00

996 2.690.000,00 0,00 0,00 2.690.000,00Tesoro Provincial-> DA 2.690.000,00

TOTAL SUBFUENTE 2.690.000,00 2.610.000,005009 2.610.000,00 80.000,00 80.000,00

Aporte Nación Para Ruta Provincial Nº 6 - Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 18 hasta CabeceraNorte del Puente Sobre Arroyo Altamirano - Dpto. Villaguay - Tala - Resol Nº 1.902/08

5011

302 40.224.977,65 40.224.977,65 40.224.977,65 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 40.224.977,65 40.224.977,655011 40.224.977,65 0,00 0,00

Aporte Nación Para Ruta Provincial Nº 16 - Tramo Ruta Nacional Nº 12 - Ruta Nacional Nº 14 - Dpto.Gualeguaychú - Resolución Nº 1.906/08

5012

302 66.784.919,99 66.784.919,96 64.056.324,97 0,03Dirección Provincial de Vialidad-> DA 2.728.595,02

TOTAL SUBFUENTE 66.784.919,99 66.784.919,965012 64.056.324,97 0,03 2.728.595,02

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 104

 

 

 

Aporte Nación Para Acceso a Colonia Avellaneda desde Ruta Nacional Nº 18 - Dpto. Paraná -Resolución Nº 2.321/08

5013

302 1.439.725,63 1.439.725,63 1.439.725,63 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 1.439.725,63 1.439.725,635013 1.439.725,63 0,00 0,00

Aporte Nación Para Acceso a Sauce Pinto - Tramo Ruta Nacional Nº 12 - Sauce Pinto - ResoluciónNº 2.322/08

5014

302 7.072.276,41 7.072.276,41 7.072.276,41 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 7.072.276,41 7.072.276,415014 7.072.276,41 0,00 0,00

Aporte Nación Para Acceso a San Benito - Tramo Ruta Nacional Nº 12 - Ciudad de San Benito -Resolución Nº 2.323/08

5015

302 3.454.115,29 3.454.115,29 3.454.115,29 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 3.454.115,29 3.454.115,295015 3.454.115,29 0,00 0,00

Aporte Nación Para Acceso Norte a Villaguay desde Ruta Nacional Nº 18 - Dpto. Villaguay -Resolución 2.316/08

5016

302 8.573.557,09 8.573.557,07 5.166.288,37 0,02Dirección Provincial de Vialidad-> DA 3.407.268,72

TOTAL SUBFUENTE 8.573.557,09 8.573.557,075016 5.166.288,37 0,02 3.407.268,72

Aporte Nación Para Construcción del Paquete Estructural Para Pavimento de la Ruta Provincial Nº35 - Tramo Ruta Nacional Nº 18 - Villa Seguí - Dpto. Paraná

5017

302 3.661.292,67 2.581.246,27 1.981.246,27 1.080.046,40Dirección Provincial de Vialidad-> DA 1.680.046,40

TOTAL SUBFUENTE 3.661.292,67 2.581.246,275017 1.981.246,27 1.080.046,40 1.680.046,40

Aporte Nación Para Enripiado de la Ex Ruta Nacional Nº 131 - Tramo Oro Verde - GobernadorEtchevehere - Dpto. Paraná

5018

302 1.801.981,03 1.304.947,00 1.304.947,00 497.034,03Dirección Provincial de Vialidad-> DA 497.034,03

TOTAL SUBFUENTE 1.801.981,03 1.304.947,005018 1.304.947,00 497.034,03 497.034,03

Aporte Nación Para Enripiado de Acceso Colonia Santa Rosa - Tramo Empalme Ruta Nacional Nº130 - Escuela Provincial Nº 71 - Dpto. Colón

5019

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005019 0,00 0,00 0,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 105

 

 

 

Aporte Nación Para Enripiado del Camino Productivo (ex Ruta Nacional Nº 130) - Tramo Colonia LaSuiza - Colonias Las Pepas - Ruta Nacional Nº 130 - Dpto. Colón

5020

302 674.606,66 0,00 0,00 674.606,66Dirección Provincial de Vialidad-> DA 674.606,66

TOTAL SUBFUENTE 674.606,66 0,005020 0,00 674.606,66 674.606,66

Fondo Nacional Para Préstamos a Productores Tamberos5021

965 3.000.000,00 228.000,00 228.000,00 2.772.000,00Ministerio de Producción-> DA 2.772.000,00

TOTAL SUBFUENTE 3.000.000,00 228.000,005021 228.000,00 2.772.000,00 2.772.000,00

Fondo Nacional para Programa Vigilancia Garrapata Bovina5022

965 1.500.000,00 1.500.000,00 518.690,83 0,00Ministerio de Producción-> DA 981.309,17

TOTAL SUBFUENTE 1.500.000,00 1.500.000,005022 518.690,83 0,00 981.309,17

Fondo Nacional para Programa de Erradicación de Brucelosis y Tuberculosis Bovina5023

965 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Producción-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005023 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación para R. P. Nº 35 - Empalme R.N. Nº 18 - Seguí5024

302 3.203.096,65 3.203.096,65 3.203.096,65 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 3.203.096,65 3.203.096,655024 3.203.096,65 0,00 0,00

Aporte Nación R.P.Nº 16 Cruce R.N. Nº 14 Y R.P. Nº 130.5025

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005025 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación Autovía Acceso Norte - Paraná5026

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005026 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación R.P. S/Nº R.N. Nº 18 - Empalme 1305027

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 106

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005027 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación - Acceso General Galarza5028

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005028 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación para Acceso Tránsito Pesado Villaguay5029

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005029 0,00 0,00 0,00

Aporte para Acceso a la Localidad de Puíggari5030

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005030 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación para Acceso a la Localidad de Aranguren5031

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005031 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación para Intersección R.N. Nº 18 R.N. Nº 32 - Distribuidor Vial5032

302 333.376,56 333.376,56 333.376,56 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 333.376,56 333.376,565032 333.376,56 0,00 0,00

Aporte Nación para Programas Diversos - Universidad Autónoma de Entre Ríos5033

202 0,00 0,00 0,00 0,00Universidad Autónoma de Entre Ríos-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005033 0,00 0,00 0,00

Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social - Obras5034

958 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005034 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación para Expansión de la Infraestructura Escolar5036

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 107

 

 

 

962 22.728.897,01 22.728.897,01 22.728.897,01 0,00Unidad Ejecutora Provincial-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 22.728.897,01 22.728.897,015036 22.728.897,01 0,00 0,00

Aporte Nación- - Subsecretaría de Recursos Hídricos - Plan de Obras para Todos los Argentinos5037

958 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005037 0,00 0,00 0,00

Ley Nº 24073 - Instituto Portuario Provincial5038

301 0,00 0,00 0,00 0,00Instituto Portuario Provincial-> DA 0,00

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005038 0,00 0,00 0,00

Ley Nº 24.073 - Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda 5039

307 0,00 0,00 0,00 0,00Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005039 0,00 0,00 0,00

Aporte Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión5040

960 187.400,00 60.750,00 60.750,00 126.650,00Ministerio de Salud-> DA 126.650,00

TOTAL SUBFUENTE 187.400,00 60.750,005040 60.750,00 126.650,00 126.650,00

Aporte Nación para Construcción Tramo II - Enripiado Camino Acceso Colonia San Lorenzo -Res.nº 561

5041

302 612.600,31 0,00 0,00 612.600,31Dirección Provincial de Vialidad-> DA 612.600,31

TOTAL SUBFUENTE 612.600,31 0,005041 0,00 612.600,31 612.600,31

Aporte Nación para Construcción Enripiado Districto Basualdo-Res.nº 5605042

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005042 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación para Construcción Enripiado Camino Unión RP nº 2- Col. Santa María - Dpto.Federación

5043

302 308.373,46 283.000,00 283.000,00 25.373,46Dirección Provincial de Vialidad-> DA 25.373,46

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 108

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 308.373,46 283.000,005043 283.000,00 25.373,46 25.373,46

Aporte Nación para RP s/n - Depto.Gualeguaychú - res.º 1859/085044

302 230.871,47 0,00 0,00 230.871,47Dirección Provincial de Vialidad-> DA 230.871,47

TOTAL SUBFUENTE 230.871,47 0,005044 0,00 230.871,47 230.871,47

Aporte Nación para Programa Federal de Integración Sociocomunitaria5045

959 14.900.000,00 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00Ministerio de Desarrollo Social - Empleo - Ciencia y Tecnología-> DA 0,00

982 0,00 0,00 0,00 0,00Coordinación de Programas Especiales Nacionales-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 14.900.000,00 14.900.000,005045 14.900.000,00 0,00 0,00

Aporte Nación para Programa Salud Familiar - Resolución Nº 900/095046

960 2.098.800,00 1.557.700,00 1.071.100,00 541.100,00Ministerio de Salud-> DA 1.027.700,00

TOTAL SUBFUENTE 2.098.800,00 1.557.700,005046 1.071.100,00 541.100,00 1.027.700,00

Aporte Ministerio de la Producción de la Nación para Emergencia Ganadera por Inundaciones5047

965 417.091,34 0,00 0,00 417.091,34Ministerio de Producción-> DA 417.091,34

TOTAL SUBFUENTE 417.091,34 0,005047 0,00 417.091,34 417.091,34

Fondo Nacional para el Fomento y Desarrollo de la Actividad Ganadera5050

965 12.000.000,00 12.000.000,00 6.919.146,00 0,00Ministerio de Producción-> DA 5.080.854,00

TOTAL SUBFUENTE 12.000.000,00 12.000.000,005050 6.919.146,00 0,00 5.080.854,00

Aporte Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables5051

305 3.000.000,00 2.869.513,17 2.456.403,17 130.486,83Puerto Diamante-> DA 543.596,83

TOTAL SUBFUENTE 3.000.000,00 2.869.513,175051 2.456.403,17 130.486,83 543.596,83

Aporte Nación para Control Inundaciones Sector Periurbano Zona Oeste - Gualeguay5052

958 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005052 0,00 0,00 0,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 109

 

 

 

Aporte Nación para Productores Apícolas5053

965 1.700.000,00 1.700.000,00 875.928,00 0,00Ministerio de Producción-> DA 824.072,00

TOTAL SUBFUENTE 1.700.000,00 1.700.000,005053 875.928,00 0,00 824.072,00

Aporte Nación para Emergencia del Sector Agropecuario5054

965 17.000.000,00 16.756.250,00 12.845.590,64 243.750,00Ministerio de Producción-> DA 4.154.409,36

TOTAL SUBFUENTE 17.000.000,00 16.756.250,005054 12.845.590,64 243.750,00 4.154.409,36

Aporte Nación para obra complementaria RP Nro. 11- Puente Ao. El Ceibo - Rotonda RP.Nro. 265055

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005055 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación para Emergencia Hídrica Producida por la Creciente del Río Paraná5056

958 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 600.000,00

TOTAL SUBFUENTE 600.000,00 0,005056 0,00 600.000,00 600.000,00

Fondo Nacional para Programa Desarrollo de las Economías Regionales5057

965 11.200.000,00 11.200.000,00 8.506.100,00 0,00Ministerio de Producción-> DA 2.693.900,00

TOTAL SUBFUENTE 11.200.000,00 11.200.000,005057 8.506.100,00 0,00 2.693.900,00

Fondo Nacional para Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes5058

965 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Producción-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005058 0,00 0,00 0,00

Fondo Nacional para Promoción del Sector Lechero Provincial5059

965 6.800.000,00 1.714.490,99 1.714.490,99 5.085.509,01Ministerio de Producción-> DA 5.085.509,01

TOTAL SUBFUENTE 6.800.000,00 1.714.490,995059 1.714.490,99 5.085.509,01 5.085.509,01

Aporte Nación para Programa Amplia de Inmunizaciones5060

960 850.472,00 319.500,00 0,00 530.972,00Ministerio de Salud-> DA 850.472,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 110

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 850.472,00 319.500,005060 0,00 530.972,00 850.472,00

Aporte Dirección Nacional de Vialidad para Pavimentación del Acc.Barrios Feria y Estación Esc.nro7

5061

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005061 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación para Mejoramiento Red Vial Troncal y Acceso al Sector Bajada Grande5062

302 5.267.391,48 5.267.391,47 2.131.470,23 0,01Dirección Provincial de Vialidad-> DA 3.135.921,25

TOTAL SUBFUENTE 5.267.391,48 5.267.391,475062 2.131.470,23 0,01 3.135.921,25

Aporte Nación para Implementación Programa de Sanidad Escolar5063

960 552.342,00 359.041,14 305.641,14 193.300,86Ministerio de Salud-> DA 246.700,86

TOTAL SUBFUENTE 552.342,00 359.041,145063 305.641,14 193.300,86 246.700,86

Aporte Dirección Nacional de Vialidad para Reposición Ripio desde Cantera Yeruá 5064

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005064 0,00 0,00 0,00

Fondo Nacional Para el Fortalecimiento Tecnico de la Institucionalidad Rural5065

965 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Producción-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005065 0,00 0,00 0,00

Fondo Nacional para Productores Algodoneros5066

965 275.000,00 275.000,00 173.140,00 0,00Ministerio de Producción-> DA 101.860,00

TOTAL SUBFUENTE 275.000,00 275.000,005066 173.140,00 0,00 101.860,00

Préstamo Banco Nación Argentina para Adquisición de Equipos y Maquinaria Vial - Art.11 - L.99485067

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005067 0,00 0,00 0,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 111

 

 

 

Fondo Nacional Para Plan Estrategico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal5070

965 120.000,00 120.000,00 48.445,98 0,00Ministerio de Producción-> DA 71.554,02

TOTAL SUBFUENTE 120.000,00 120.000,005070 48.445,98 0,00 71.554,02

Apte. Nac.para Implement.de la Clasific.Internac.del Funcionam.de la Discapacid.y de la Salud (CIF)5071

954 20.000,00 18.275,00 0,00 1.725,00Gobernación-> DA 20.000,00

TOTAL SUBFUENTE 20.000,00 18.275,005071 0,00 1.725,00 20.000,00

Aporte Nación para Congreso Nacional La Educación en el Bicentenario5072

201 400.000,00 400.000,00 333.887,20 0,00Consejo General de Educación-> DA 66.112,80

TOTAL SUBFUENTE 400.000,00 400.000,005072 333.887,20 0,00 66.112,80

Apte.Vialidad Nacional para Refuerzo del Pavimento Existente del Acc.a Federación R.N.Nº14-Res.1452

5073

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005073 0,00 0,00 0,00

Apte.Vialidad Nacional para Reconstr.de Calzada exist.en el acc.a Alcaraz desde R.N.Nº127-Res.1453

5074

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005074 0,00 0,00 0,00

Apte.Vialidad Nacional para Enripiado R.P.Nº 9 -Tramo Galarza - Tres Bocas - R.P.Nº 11 -Resol.14555076

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005076 0,00 0,00 0,00

Aporte Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno5077

307 0,00 0,00 0,00 0,00Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005077 0,00 0,00 0,00

Aporte Gobierno Extranjero-Programa Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos-ADAI5082

955 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Gobierno Justicia y Educación-> DA 0,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 112

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005082 0,00 0,00 0,00

Fondo Nacional para 1º Concurso de Quesos Artesanales del Litoral5083

965 32.805,00 32.805,00 0,00 0,00Ministerio de Producción-> DA 32.805,00

TOTAL SUBFUENTE 32.805,00 32.805,005083 0,00 0,00 32.805,00

Aporte Fondo Nación para Plan Huellas Mineras5084

965 55.770,00 55.770,00 0,00 0,00Ministerio de Producción-> DA 55.770,00

TOTAL SUBFUENTE 55.770,00 55.770,005084 0,00 0,00 55.770,00

Aporte Dcción Nac.Vialidad para Rehabilit. Acc.Sur a Paraná - tr.Av.Almafuerte -R.P.Nº11-Res.Nº2157

5085

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005085 0,00 0,00 0,00

Ap.V.Nac.Tr.I -R.N.Nº 12-AºSagastume-Paraje Roldan-Tr.II R.P.Nº45-Pte.ZarateB.Largo-Pje.Rold.R.1456

5086

302 0,00 0,00 0,00 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005086 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación para Implementación de Planes de Mejoras Institucionales5087

201 0,00 0,00 0,00 0,00Consejo General de Educación-> DA 0,00

996 0,00 0,00 0,00 0,00Tesoro Provincial-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005087 0,00 0,00 0,00

Fondo Nacional para Ejecución Programa de Desarrollo de Areas Rurales5089

965 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Producción-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005089 0,00 0,00 0,00

Aporte Nación PROMHIB II5093

307 919.245,00 0,00 0,00 919.245,00Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 919.245,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 113

 

 

 

TOTAL SUBFUENTE 919.245,00 0,005093 0,00 919.245,00 919.245,00

Aporte Nación para Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios5094

307 0,00 0,00 0,00 0,00Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,005094 0,00 0,00 0,00

TOTAL FUENTE 2.105.539.553,12 2.004.542.263,4114 1.775.117.024,42 100.997.289,71 330.422.528,70

15 Crédito Interno

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Para Construcción Avenida Costanera de laCiudad de Concepción Del Uruguay

0601

302 26.348.590,38 26.348.590,35 16.854.594,55 0,03Dirección Provincial de Vialidad-> DA 9.493.995,83

TOTAL SUBFUENTE 26.348.590,38 26.348.590,350601 16.854.594,55 0,03 9.493.995,83

Préstamo Banco Nación Argentina para Adquisición de Equipos y Maquinaria Vial - Art. 11- L.99480602

996 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Tesoro Provincial-> DA 50.000.000,00

TOTAL SUBFUENTE 50.000.000,00 0,000602 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional - Art.8º Ley Nº 9.762 - Para EdificiosEscolares

0624

958 15.572.576,09 15.557.551,73 9.965.499,29 15.024,36Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 5.607.076,80

TOTAL SUBFUENTE 15.572.576,09 15.557.551,730624 9.965.499,29 15.024,36 5.607.076,80

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional - Ley Nº 9.729 - para Centros de Salud0630

958 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000630 0,00 0,00 0,00

Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional Para Edificios Escolares Art. 8 - Ley Nº 9.762 - 2ºEtapa

0633

996 0,00 0,00 0,00 0,00Tesoro Provincial-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000633 0,00 0,00 0,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 114

 

 

 

Endeudamiento Ley Nº 91160639

956 463.727,76 0,00 0,00 463.727,76Policía de Entre Ríos-> DA 463.727,76

TOTAL SUBFUENTE 463.727,76 0,000639 0,00 463.727,76 463.727,76

Financiamiento Art. 2º Inc.2 c) de la Ley Nº 8.975 modificado Por Ley Nº 9.2520645

954 67.686,10 67.686,10 0,00 0,00Gobernación-> DA 67.686,10

958 340.536,00 340.536,00 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 340.536,00

TOTAL SUBFUENTE 408.222,10 408.222,100645 0,00 0,00 408.222,10

Préstamo del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Construcción HospitalBicentenario- Paraná

0646

958 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000646 0,00 0,00 0,00

Préstamo Programa Servicio Agrícola Provincial - Ley Nº 9.253 - Art. 10º- Banco Internacional deReconstrucción y Fomento

0653

962 0,00 0,00 0,00 0,00Unidad Ejecutora Provincial-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000653 0,00 0,00 0,00

Préstamo Programa Servicio Agrícola Provincial - Ley Nº 9.253 - Artículo 10º - BancoInteramericano de Desarrollo

0657

962 26.240.105,14 6.266.511,60 6.266.511,60 19.973.593,54Unidad Ejecutora Provincial-> DA 19.973.593,54

TOTAL SUBFUENTE 26.240.105,14 6.266.511,600657 6.266.511,60 19.973.593,54 19.973.593,54

Programa Infraestructura Vial Provincial0661

962 42.719.841,47 39.367.323,22 39.367.323,22 3.352.518,25Unidad Ejecutora Provincial-> DA 3.352.518,25

TOTAL SUBFUENTE 42.719.841,47 39.367.323,220661 39.367.323,22 3.352.518,25 3.352.518,25

Programa Prevención Inundaciones y Drenajes Urbanos - Ley Nº 9.838 - B.I.R.F.0664

962 246.820,00 246.820,00 214.920,00 0,00Unidad Ejecutora Provincial-> DA 31.900,00

TOTAL SUBFUENTE 246.820,00 246.820,000664 214.920,00 0,00 31.900,00

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

Pag. 115

 

 

 

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Para Obras de Drenaje y RehabilitaciónAmbiental - Santa Elena y Manzores - Sector Urbano

0665

962 26.798.777,31 26.798.777,31 18.637.546,91 0,00Unidad Ejecutora Provincial-> DA 8.161.230,40

TOTAL SUBFUENTE 26.798.777,31 26.798.777,310665 18.637.546,91 0,00 8.161.230,40

Fdo.Fiduc.Fed.de Infraestruct.Regional para Colectora Bº Tiro Federal - Almendral y Thompson -Pná.

0667

958 0,00 0,00 0,00 0,00Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 0,00 0,000667 0,00 0,00 0,00

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Construcción Ruta Acceso Ibicuy - TramoRuta Nacional Nº 12 - Puerto Ibicuy - Art. 11º - Ley Nº 9.762

0672

302 46.492.911,17 46.492.911,17 36.414.324,49 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 10.078.586,68

TOTAL SUBFUENTE 46.492.911,17 46.492.911,170672 36.414.324,49 0,00 10.078.586,68

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Para R. P. Nº 46 - Tramo R.N. Nº 12 - ArroyoSagastume

0674

302 11.342.668,55 11.342.668,55 11.342.668,55 0,00Dirección Provincial de Vialidad-> DA 0,00

TOTAL SUBFUENTE 11.342.668,55 11.342.668,550674 11.342.668,55 0,00 0,00

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional0676

958 949.614,00 703.359,82 655.487,50 246.254,18Ministerio de Planeamiento - Infraestructura y Servicios-> DA 294.126,50

962 1.371.427,86 1.369.477,49 1.369.477,49 1.950,37Unidad Ejecutora Provincial-> DA 1.950,37

TOTAL SUBFUENTE 2.321.041,86 2.072.837,310676 2.024.964,99 248.204,55 296.076,87

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Para Programa Infraestructura Vial Provincial0677

962 14.307.607,85 10.621.029,85 10.621.029,85 3.686.578,00Unidad Ejecutora Provincial-> DA 3.686.578,00

TOTAL SUBFUENTE 14.307.607,85 10.621.029,850677 10.621.029,85 3.686.578,00 3.686.578,00

TOTAL FUENTE 263.262.889,68 185.523.243,1915 151.709.383,45 77.739.646,49 111.553.506,23

22 Crédito Externo

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

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Programa Multifase de Desarrollo de la Infraestructura de Apoyo a la Producción de Entre Ríos -Ley Nº 9.819

0801

965 13.970,00 196.874,36 146.174,36 -182.904,36Ministerio de Producción-> DA -132.204,36

974 55.816.904,35 45.641.623,42 45.641.623,42 10.175.280,93Unidad Coordinadora de Ejecución del Programa (UCEP)-> DA 10.175.280,93

TOTAL SUBFUENTE 55.830.874,35 45.838.497,780801 45.787.797,78 9.992.376,57 10.043.076,57

TOTAL FUENTE 55.830.874,35 45.838.497,7822 45.787.797,78 9.992.376,57 10.043.076,57

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Ejercicio: 2010

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Fuente Subfuente Recaudado Devengado Pagado Rem. FinancieroRem. Contable

TOTAL GENERAL 6.052.308.764,49 5.470.658.469,47 5.031.273.711,93 581.650.295,02 1.021.035.052,56

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