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Captura de aclaraciones en SISC

Captura de aclaraciones en SISC

Contenido:

Acceso al Sistema

Captura de una solicitud de aclaración

Solicitud de aclaración para CPO y Autocontado ( A 37 )

Solicitud de aclaración para Crédito Banamex Nómina ( A 70 )

Reestablecimiento de liga para Crédito Banamex Nómina ( A 77)

Solicitud de aclaración para Credicheque ( L 15 )

Información al final de la captura de la aclaración

Consulta de status de aclaraciones

1

Acceso al sistema

1. Ingresa a ADMWIN con tu número de nómina y password

2. Teclea la clave 075001HOLA y envía con F11

3. En el campo “OPCION” teclea la palabra “RESET”” y envía con F12

IMPORTANTE: Recuerda que en ADMWIN todos los comandos deben de escribirse con mayúsculas

Envía con F12

2


Envía con F12

1. Se desplegará el menú principal de SISC

2. En el campo SIG-PANT Teclea 4 y envía con F12

3

Se desplegará la pantalla de Alta de Registro de Solicitud Captura según corresponda al producto:

Dejar en blanco


CPO y Auto contado A 37

Banamex Nómina A 70

Reestablecimiento de liga Banamex

NóminaA 77

Credicheque L 15

A 37: Este servicio lo debes utilizar para todas las aclaraciones de Crédito Personal Opciones y Autocontado.

A 70: Este servicio lo debes utilizar para las aclaraciones de Crédito Banamex Nómina

A 77: Este servicio lo debes utilizar cuando el cliente haya tenido un cambio en su cuenta de nómina ya sea por reposición, extravío, etc. y como consecuencia no se le esté cargando el pago de su crédito actualmente y desee que el cobro de su crédito se haga a su nueva cuenta de nómina.

L 15: Este servicio lo debes utilizar para todas las aclaraciones de Credicheque

4

Se desplegará la pantalla de “Alta de un registro de solicitud”

Solicitud de aclaración para CPO y Autocontado (A 37)

1

1 Nombre de la persona que está capturando la aclaración

23

45

67

8

2. Sucursal/Oficina que está capturando la aclaración

3. Número de crédito del cliente

4. Número de cliente del titular del crédito

5. Especifica si el crédito del cliente es un CPO o Autocontado

6. Plazo al que el cliente contrató el crédito

7. Tasa de interés actual del crédito

8. Número de causa de aclaración solicitada por el cliente (ver catálogo)

Los campos de “IMPORTE” e “IMPORTE CORRECTO” deben

quedar en blanco

Esta leyenda indica que existen más campos para ser capturados

Al concluir la captura

de datos en este campo,

envía con F12

5

9

9. Espacios para comentarios: Anota una breve descripción de la problemática del cliente y la justificación del porque solicita la aclaración


quedar en blancoAl concluir la captura


envía con F12

Esta leyenda indica que existen más campos para ser capturados, en este caso se trata de más campos para

comentarios por si son requeridos


6

CAUSA DESCRIPCION

01 Cambio de cuenta eje

02 Corrección de tasa

03 Corrección de Plazo

04 Bonificación de int./comisiones y gtos de cobranza

05 Saldos remanentes

06 Duplicidad de cobros

07 Error de disposiciones

08 Pago no aplicado

09 Cargos no reconocidos

10 Cancelaciones

11 Seguro de daños

Importe Importe de la aclaración

Comentarios Comentarios adicionales que se tengan

Catálogo de causas de aclaración para CPO y Autocontado:


7

Solicitud de aclaración para Crédito Banamex Nómina (A 70)


1


23

45

67

8




5. Especifica si el crédito del cliente es un CPO o Autocontado

6. Plazo al que el cliente contrató el crédito




quedar en blanco




envía con F12

8

9



envía con F12






quedar en blanco

9

CAUSA DESCRIPCION

01 Cambio de cuenta eje

02 Corrección de frecuencia de pago


04 Corrección de plazo


06 Saldos remanentes

07 Duplicidad de cobros

08 Error en disposición

09 Pagos no aplicados


11 Reimpresión de cheque

12 Cancelaciones

13 Limite de crédito



Catálogo de causas de aclaración para Crédito Banamex Nómina


10

Reestablecimiento de liga para Crédito Banamex Nómina (A 77)

12

34

5

6




4. Número de cuenta de nómina ligada al crédito



CAUSA DESCRIPCION

01 Corrección en liga

02 Incorporación a cuenta eje

En este servicio no existen más pantallas por lo que estos son los únicos datos que se deben capturar



envía con F12


quedar en blanco

11



12

34

56








quedar en blanco




envía con F12

12



envía con F12




quedar en blanco


7


13

CAUSA DESCRIPCION



03 Duplicidad en cobros

04 Error en disposiciones

05 Pagos no aplicados


07 Limite de crédito



Catálogo de causas de aclaración para Credicheque


14

Una vez concluida la captura de datos, el sistema, te emitirá un folio que sirve para dar seguimiento al trámite.

El folio SISC está compuesto de:

La fecha en la que estás realizando la captura del registro en sistema (Año/Mes/Día)

20090604 – 110071

El número de registro interno con el que se identifica tu trámite

Información al final de la captura de la aclaración

Número de Folio SISC

En esta pantalla se mostrará la información de:

Número de registro (Folio SISC)

Sucursal que registró la solicitud

Status (1= Pendiente/En Proceso)

Fecha de vencimiento del folio

Entidad resolutora

15

El tiempo de máximo de respuesta para estas aclaraciones es de 5 a 13 días hábiles en función de la causa y complejidad del caso

1. Ingresa a ADMWIN con tu número de nómina y password

2. Teclea la clave 075001HOLA y envía con F11

3. En el campo “OPCION” teclea la palabra “RESET”” y envía con F12

IMPORTANTE: Recuerda que en ADMWIN todos los comandos deben de escribirse con mayúsculas


Envía con F12

16

1. Se desplegará el menú principal de SISC

2. En el campo SIG-PANT Teclea 11 y envía con F12

Envía con F12


17

Se desplegará la pantalla de consulta por número de registro

1. Digita el número de Folio que el sistema te otorgó al momento de que capturaste la solicitud

2. Envía con la tecla F12

Como resultado el sistema desplegará los detalles de los procesos y las personas que han tocado este registro

Envía con F12


18

3. Digita LA LETRA “C” (MAYUSCULA) y envía con la tecla F12 hasta que te aparezca la respuesta del trámite emitido por el área de dictaminación

El estatus final que te aparezca en pantalla será el que deberás informar al cliente


En esta parte en donde podrás observar los comentarios finales de la aclaración

En esta parte en donde podrás observar el estatus final de la solicitud

19


Catálogo de números de status de aclaraciones:

Clave Descripción Detalle

1 PendienteRegistro nuevo, solicitud de atención

2 VencidaVencida, solicitud que rebasó el tiempo

promedio de atención

3 AtendidaAtendida, solicitud analizada y completa por parte del resolutor con respuesta y

contacto vista cliente banco

4 ProcesoEn proceso, solicitud en trámite o

investigación para resolver vista cliente. Banco

6 Sin descripciónInsatisfactoria, solicitud rechazada por no

cumplir con respuesta vista cliente

7 ResueltaResuelta/Cerrada, solicitud cerrada por la mesa de control después de realizada la

revisión de calidad al registro

8 CanceladaRegistro cancelado

9 Registrada con datos erróneosReasignación, cuando la solicitud muestra

errores de asignación de entidad

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