GERENCIA DE OPERACIONES MINERAS Y SEGURIDAD MINERA

Capitulo 4:

Planeamiento Minero y

Planeamiento Estratgico

Planeamiento Operativo

Planeamiento Empresarial

Planeamiento Estratgico

Jaime Tumialn De la Cruz

PROCESO DE PLANEAMIENTO

EL PROCESO DE PLANEAMIENTO

CUESTIONA

Dnde

estamos?

A dnde

queremos ir?

Cmo

llegamos

all?

Qu

acciones

debemos

desarrollar?

Qu

suceder

con el

entorno?

DEBEMOS

TOMAR

DECISIONES

Para desarrollar este

Proceso en forma

efectiva

Establecimient

o de acciones

a resolver

Distribuyendo

Recursos

Estableciendo

objetivos por

reas

Los Procesos del Planeamiento

Continua

PLANEAMIENTO EN LA INDUSTRIA

MINERA

PLAN EMPRESARIAL Y PRESUPUESTO 1995

CONTENIDO

I. INTRODUCCIN

II. LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS GENERALES

III. LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESPECLEICOS

IV. METAS 1995

V. RESULTADOS ECONOMICO-FINANCIEROS

VI. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1995

II. LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS GENERALES

FORTALEZAS

1. Infraestructura minero-metalrgica integrada que abarca la extraccin,concentracin, fundicin y refinacin con el consiguiente efectosinrgico en nuestras operaciones, permitiendo el tratamiento rentablede concentrados sucios de poca aceptacin en el mercadointernacional.

2. Infraestructura de servicios para sus operaciones: genera y administrasu energia a travs de Centrales Hidroelctricas,, se autoabastece deoxgeno, cido sulfrico,

a travs de sus plantas respectivas, transporte ferroviario propio parasus concentrados de Cerro de Pasco y Yauricocha, talleres y otrosservicios. As mismo, la empresa cuenta con un sistema propio decomercializacin para compra de concentrados de cobre y plomo yventa de concentrados de zinc, metales refinados y sub-productos.

3. El Know How de CENTROMIN PERU adquirido durante ms de 20aos de trabajo en el sector minero-metalrgico y reconocido a nivelmundial, el desarrollo de tecnologa propia para el drenaje y produccinde sub-productos que se encuentran como impurezas en losconcentrados y/o minerales de los metales bases de cobre, plomo yzinc, y que aunado a la experiencia tcnica y profesional de supersonal, permite superar factores negativos en el sector minero.

4. Ser una Empresa polimetlica, que le permite disminuir el riesgo de susingresos ante las variaciones del precio de los metales en el MercadoInternacional.

5. Alto poder negociador con sus proveedores, teniendo alrededor de ellams de

6,000 empresas e industrias que la proveen de bienes y servicios anivel nacional, propiciando su competitividad y el desarrollo del sectorindustrial del pas.

6. Presencia e Imagen de CNTROMIN PERU SA. a nivel nacional einternacional por el volumen y calidad de sus productos, generacin dedivisas y empleo directo e indirecto -con alta repercusin en laindustria, comercio y mineria nacional- asi como por el cumplimientooportuno de sus pagos a bancos proveedores nacionales y del exterior.

7. CMPSA es una empresa que posee alrededor de 140,000 Has, enconcesiones mineras, esto permitir la expansin horizontal de cadaunidad operativa sobre grandes potenciales, posee ademsyacimientos con minerales preciosos, metales bases y no metlicos.

DEBILIDADES

1. Obsolescencia de la mayora de sus equipos mviles de extraccin enlas minas, as como de su infraestructura.

2. Disminucin de sus reservas y la falta de prospeccin de nuevosyacimientos, siendo crtico el caso del agotamiento de Cobriza.

3. Rezago tecnolgico frente a respecto a los locales, con alta laboressubterrneas, limitando las obligaciones sociales con el

competidores internacionales y en menor nivel, dependencia de lamano de obra; especialmente en la eficiencia operativa ycompetitividad y recargando numeroso personal.

4. Capacidad instalada insuficiente de la fundicin y refinera de zinc, queimposibilita darle mayor valor agregado a los concentrados, as comosu ubicacin a mayor altitud sobre el nivel del mar que reduce sueficiencia.

5. Procesos con niveles altos de contaminacin y atrasos en inversionesde Control Ambiental.

6. Problemas latentes de ndole social con trabajadores y comunidades.

7. Sistema de Control y fiscalizacin burocrtico interno y externo, quedistrae tiempos productivos, muchas veces en aspectos marginales ode menor relevancia, y que no se traduce en un adecuado control.

8. Elevado nmero de niveles jerrquicos y dualidad de funciones, queoriginan exceso de comunicaciones escritas irrelevantes que impiden latoma de decisiones eficaces en forma oportuna y reducen los tiemposrequeridos para elaborar los planes de desarrollo empresarial.

9. Estancamiento en el desarrollo de los recursos humanos en el campotcnico que pueda garantizar la adecuacin a la modernizacin de laempresa.

10. Los sistemas de informacin son de difcil acceso al usuario y con pocoapoyo a Operaciones. El actual sistema de control de costos no permiteconocer con exactitud los costos reales, imposibilitando la mejor toma dedecisiones.

11. Baja capacidad de inversin para la renovacin tecnolgica y el desarrollode proyectos.

12. Poca holgura en generacin hidroelctrica, nos afecta en aos de sequa yrestringe expectativas de ampliacin de capacidad de refinacin.

13. Limitada capacidad de lobby o influencia en el entorno sociopoltico.

14. Inexistencia de conciencia de Calidad Total, teniendo problemas en lacalidad de nuestros productos.

OPORTUNIDADES

1. Cartera de Proyectos atractivos de inversin (Toromocho, Antamina,Ampliacin de Circuitos, Nuevas Centrales Hidroelctricas, etc.) conavances en estudios y diseos.

2. Posibilidades de Modernizacin Tecnolgica de la Empresa y, de estemodo, reducir sustancialmente los costos de produccin as comoincrementar los niveles de productividad.

3. Posibilidades de industrializar nuestros productos, incorporndolesmayor valor agregado y, de esta forma, disminuir el riesgo de laEmpresa, asociado a la fluctuacin de los precios de los metales.

4. La privatizacin ad portas de CENTROMIN PERU SA. posibilitara laautonoma en su gestin empresarial, la modernizacin, inversionessignificativas que podra generar ingresos por ventas y resultadoseconmicos superiores a los actuales.

5. Proyeccin favorable de mejores precios de los metales base en laprxima dcada, debido al desarrollo creciente de los pasesindustrializados.

6. Potencial existente de reservas polimetlicas con altos contenidos de

metales preciosos en la zona central y la ubicacin estratgica de la

empresa en el pas, que le permitir el acceso a los mercados

emergentes del futuro: Latinoamrica y Asia. As mismo, desarrollo

de la produccin de metales poco usuales y de minerales no

metlicos existentes en nuestros yacimientos.

7. Mediante ejecucin de proyectos entrar al negocio elctrico con

eficiencia y competitividad.

RIESGOS

1. Tendencia mundial haca la preservacin del medio ambiente y el atrasode la Empresa en el manejo de la contaminacin, que requerir fuertesinversiones, especialmente en el manejo del Gas 502, Agua de Mina,disposicin de relaves y deuda ecolgica.

2. Restricciones de nuestras operaciones logsticas, comerciales yfinancieras como empresa Estatal, con el exceso de reglamentacininterna que genera.

3. Mantenimiento del atraso cambiario segn la poltica macroeconmicadel Gobierno.

4. Variabilidad y volatilidad de precios de los metales.

5. Continuacin de las mejoras tecnolgicas encaminadas a la creacin denuevos sustitutos de los metales.

6. Demoras en la privatizacin de Centromin Per SA.

7. Cambio de orientacin de la poltica gubernamental.

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo principal de 1995 ser continuar y profundizar el proceso deReactivacin de la Empresa, iniciado en 1992, as como adecuar susrelaciones con el entorno para culminar su proceso de Privatizacin.

Los objetivos bsicos para 1995 son:

1. Profundizar las Mejoras de Productividad, Rentabilidad yCompetitividad

2. Reformular y/o Potenciar la Vigencia de las Unidades yYacimientos

3. Mayor Atencin al Factor Humano y a la Problemtica deComunicacin

4. Reformular y Mejorarla Problemtica Social y Ambiental

5. Reformular y simplificar los mecanismos de Control y Seguimiento,empleando agresivamente tecnologa de informacin.

III. LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. PROFUNDIZAR LAS MEJORAS DE PRODUCTIVIDAD,

RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD

1.1 INICIAR REINGENIERIA DE ALGUNOS PROCESOS

1.2 REDUCCION DE COSTOS RACIONALIZACION DE PERSONAL

- Revisin del estndar de personal y adecuacin inmediata a nuevos niveles,considerando la transferencia de servicios a terceros y la eficiencia de lasoperaciones, incluyendo el Programa de reduccin y/o transferencia depersonal de Lima, Callao y La Oroya.

- Diseo e implementacin de un Programa Selectivo de Incentivos al RetiroVoluntario y el Manejo de los incrementos de las Remuneraciones.

- Implementacin de sistemas automatizados para: Contabilidad, Finanzas,Comercial, Callao, Control de Ingresos de Personal, etc.

- Considerar la mecanizacin, instrumentacin y control automtico de losprocesos como factor importante en el proceso de racionalizaci6n de personal y,en la disminucin de otros costos, (Implementacin de la Graficacinautomatizada en las reas de dibujo de las Unidades Operativas,automatizacin de plantas concentradoras, mecanizacin de las minas,implementacin de sistemas para Contabilidad, Finanzas, Comercial, Callao,Control de Ingresos de Personal, etc).

- Este programa de racionalizacin deber manejarse como un proyecto a finde tomar decisiones de inversin y financiamiento, y no tener problemas ennuestros resultados econmico y de Caja.

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION

- Evaluacin de los sistemas actuales con la finalidad derepotenciarlos o eliminarlos, y en base a estos desarrollaraplicaciones a nivel micro de fcil acceso al usuario.

- Desarrollar el sistema de informacin de Operaciones,implementando la red en cada Unidad Operativa e integrarlo alSistema Gerencial (Costos, Logstica, Mantenimiento, Produccin).

- Realizar el anlisis del flujo de informacin de cada reaadministrativa, reestructurndola y uniformizndola con la finalidad dedesarrollar el sistema de informacin administrativo (personal,capacitacin, proveedores, contratas, etc.).

- implementar el correo electrnico en todas las Unidades Operativaspara facilitar la comunicacin y reducir los costos, con tendencia aque sea el medio de comunicacin oficial.

- inscripcin a redes integradas a servicios internacionales de base dedatos, que nos permita acceder a ella y poder contar coninformaciones actualizadas. (Ejm.: Red Cientfica Peruana, PERUNET, INTERNET).

TRANSFERENCIA DE SERVICIOS A TERCEROS

- Evaluar y Priorizar la transferencia parcial o total a tercerosen base a la competitividad de las reas de Lima, Callao, LaOroya y Campamentos.

- Encargar la perforacin diamantina; el mantenimiento deequipos pesados y livianos a terceros, manteniendo en laempresa la reparacin de equipos importantes, donde seatcnica y econmicamente conveniente.

- Reorganizar las reas de servicio con la finalidad deimplementar el Right Sizing (tamao adecuado a lasnecesidades de a empresa) y/o reemplazarlos por terceros.

RFORMULACION DE MECANISMOS DE CONTROL DE

COSTOS Y GASTOS

- Continuar con la adecuacin del GL Milenium a PCs quepermita un acceso directo y haga posible un anlisis continuo y

oportuno de los costos.

- Apoyo a las Unidades Operativas mediante Consultoresespecializados con la finalidad de reducir costos a niveles

competitivos.

- Reestructurar el concepto de tarifas para contratistas,introduciendo en su clculo: eficiencias, rendimientos, etc. que

promuevan la productividad.

CAMBIO Y MEJORA DE LOS METODOS ACTUALES

- Trabajar con mtodo de minado masivo subterrneo (BlockCaving, Sub Level Caving) y buscar una mayor explotacin conminado a cielo abierto en las Unidades que lo permitan.

- Optimizar el mtodo de transporte de mneral en San Cristbal(tuberas, fajas transportadoras, cable carril, etc.).

MEJORAS DE LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS

- Reformulacin del Programa de Inversiones 1994-1996, a basede los Estudios que se vienen realizando en las Operaciones yServicios Estratgicos para reemplazo y/o aIquiIer de equipos,teniendo en cuenta la estandarizacin de marcas.

- Incidir en el mayor cuidado de los equipos, va capacitacin deloperador y mejor mantenimiento preventivo.

- Reestructuracin del sistema de control de mantenimiento,enlazado al sistema de operaciones y logstica con la finalidad deoptimizar el mantenimiento preventivo y minimizar costos.

REDISEO DEL SISTEMA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

- Transferencia de las Sub-bodegas ce Mantenimiento yConcentradoras a Suministros.

- Dado el alto grado de interdependencia funcional entre Compras y Suministros, es necesario considerar de manera prioritaria, la plena integracin de estas reas, que permitira un alto grado de optimizacin de la gestin logstica en su conjunto.

- Redisear el sistema de movimiento de materiales, SISAM, con la finalidad de estimar el stock mnimo, controlando los costos de almacenamiento, costos de inventario, costos de capital y costos de obsolescencia, deterioro y prdida.

- Repotenciar la administracin de las bodegas generales en las Unidades de produccin a fin de que sirvan de apoyo en la toma de decisiones a la Superintendencia general y a las operaciones.

RENEGOCIACION DE SEGUROS

- Reevaluacin del grado de riesgo y del valor actual de losactivos a asegurarse.

- Renegociacin propiamente dicha de los seguros.

TENDER A LA UTILIZACION DE SUSTITUTOS DE LOS

MATERIALES Y OTROS RECURSOS

- Utilizacin de nuevos productos de menor costo y/o mayorcalidad, tanto en el proceso productivo (materiales, insumos y

repuestos) como en el mantenimiento.

MAYOR INVERSION EN INVESTIGACION Y DESARROLLO

- Realizado por nuestro departamento de Investigaciones y/osolicitar apoyo de consultores externos.

- Reactivar la adquisicin de bibliografa especializada para lasbibliotecas de los departamentos de investigaciones ycampamentos.

- Implementar laboratorios de investigacin en La Oroya pararealizar estudios que permitan la solucin de nuestrosproblemas.

1.3 INCREMENTO DE INGRESOS

CAMBIOS DE METODOS Y PROCESOS MINERO-METALURGICOS

- En las reas de concentradoras enfocarse mayormente a laproblemtica de las partculas finas, con miras a mejorar larecuperacin econmica de los sulfuros; introducir tecnologade punta y mejorar las operaciones, con realizacionesprevias de los diagnsticos metalrgicos y operativos,respectivamente

- Culminacin de la instrumentacin y automatizacin de lasplantas concentradoras controlando y verificando los objetivospropuestos.

INCREMENTOS DE PRODUCCION Y/O CAPACIDADINSTALADA

- Produccin a Capacidad Instalada en las PlantasConcentradoras mediante la produccin combinada de losyacimientos de Morococha - Casapalca, San Cristbal-Andaychagua, y Yauricocha-Areas aledaas.

- La explotacin y produccin de las minas debern priorizar lasreas mineralizadas en cobre, plomo y plata, superando lologrado en 1994 en tonelaje y calidad.

- Incrementos de la Capacidad Instalada en las Refineras deCobre (66,500 TM) y Plomo (90,000 TM).

MEJORAS EN LA RECUPERACION DE PLATA

- Utilizar reactivos especficos para incrementar la recuperacinde este elemento, complementando al beneficio especial departculas finas.

REALIZAR ESTUDIOS SOBRE LA FACTIBILIDAD DEEXPLOTACION DE YACIMIENTOS Y RELAVES AURIFEROS DEBAJA LEY

IDENTIFICACION DE LOS MINERALES A TRATAR

- Identificacin de os minerales de acuerdo a su comportamientometalrgico para poder realizar un Blending que permitamaximizar los ingresos, considerar el control de los contaminantesdesde la etapa de minado y las acciones tomadas en las plantaspara reducir los castigos por penalidades.

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS METALURGICOS DINAMICOS

- Fijar los objetivos de produccin de acuerdo al criterio derentabilidad econmica dependiente de la variacin del mercado,con este criterio una variacin del precio de un metal implicara lareprogramacin de los objetivos para maximizar los ingresos.

RACIONALIZACION Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA- Evaluar la implementacin de la racionalizacin de energa

domstica, con asignacin mnima y racional por vivienda y cobrodel exceso; implementacin gradual, empezando por el personalPAS y PMP.

- Continuar con la priorizacin y asignacin de la energa enfuncin a la produccin , con acciones de control y ahorro deenerga industrial en los diversos campamentos. El DET deberdisear un Plan de Contingencia para minimizar los posiblesefectos del fenmeno del Nio.

MEJORAS EN LOS TERMINOS DE COMERCIALIZACION

DIVERSIFICACION E INCORPORACION DE MAYOR VALORAGREGADO (ZAMAC, ETC.)

- Generar valor agregado a los metales va acuerdos comerciales conindustrias especializadas, diversificando el negocio yaprovechando as interrelacin vertical y horizontal de laempresa.

TRABAJO DE OPERACIONES CON TERCEROS

- Aprovechar las oportunidades de explotacin de zonasmineralizadas, dentro y/o cerca de nuestras operaciones y quepodran contribuir a mejorar nuestros ingresos, cubriendocapacidad ociosa de nuestras plantas concentradoras. Lasprincipales zonas, con posibilidades de rentabilidad son:Rosaura y Corina Milagro en Casapalca; Toldo dos Naciones yKingsmill en Morococha; lpillo en Yauricocha; Nueva Esperanzaen San Cristbal; y Pumagayoc en Cobriza.

EVALUAR NUEVAS FORMAS DE IMPLEMENTACION DEBONOS DE PRODUCTIVIDAD

PRIORIZACION DE INVERSIONES EN INCREMENTOS YMEJORA DE INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS A TERCEROS

- Consultora geolgica, minera y metalrgica a otrasempresas. Tambin considerar los servicios como:Inspeccin Electromagntica de cables de izaje, Estudios deventilacin minas e industrial, Anlisis de aguas, Seguridade Higiene Industrial, Tratamiento de mineral de terceros, etc.

EVALUAR LA APLICACION DEL SISTEMA LEASING Y/OALQUILER VENTA DE EQUIPOS PARA MODERNIZARPLANTAS

2 REFORMULAR Y/O POTENCIAR LA VIGENCIA DE LAS

UNIDADES DE PRODUCCION, YACIMIENTOS Y FUENTES

DE ENERGIA

2.1INTEGRACION DE LA PRODUCCION DE LA UP. SAN CRISTOBAL -ANDAYCHAGUA, REFORMULANDO LA EXPLOTACION DEL DOMODE YAULI

2.2 INCREMENTAR LAS EXPLORACIONES PROGRAMA DIRIGIDO DE EXPLORACIONES EN AREAS ALEDAAS Y

EN LAS MINAS

- Cumplir estrictamente con los programas de exploracin y desarrollo en las diferentes Unidades de Produccin.

- Priorizar las exploraciones en reas aledaas:

Casapalca: San Antonio, Corma Milagro, Rosaura.

Cerro de Pasco: Matagente-Pilar, Quicay-Pacoyan

Cobriza: Pumagayoc, Santa Rosa, Carhuancho, Ayahuanco

San Cristbal: Oyarna - Triunfo, Santa Agueda

Yauricocha: CachiCachi, IpilIo, Purisima, Victoria

Morocccha: Buenaventura-Porvenir

Andaychagua: vetas Prosperidad y Milagro, Moiss

2.3 INVERSIONES Y PROYECTOS MINERO- METALURGICOS

MATERIALIZACION DE LA ESTABILIDAD TRIBUTARIA

Se deber concluir el Programa de Inversiones por US$ 33millones, que se ha comprometido a ejecutar hasta el 31.12.95,como requisito para acceder a diez aos de estabilidad en lasmedidas promocinales y tributarias, citadas en el Contratocorrespondiente, priorizando las AGIS (PCET) y acelerando lostrmites internos.

PROPUESTA DE PROYECTOS MINEROS YMETALURGICOS PARA LAS OPERACIONES EN ELMEDIANO Y LARGO PLAZO

- Continuar con el planeamiento de mediano y largo plazo detodas las Unidades de Produccin, el mismo que definirlos proyectos minerometalrgicos.

- Casapalca: Explotacin de Rosaura, Profundizacin de la mina yExplotacin de la yeta Oroya, concluir la instalacin de celdas de

flotacin de gran volumen e instrumentacin bsica de la

Concentradora.

- Cerro de Pasco: Diseo del tajo Matagente con la finalidad deincrementar la vida del tajo Ral Rojas; instrumentacin de molienda,flotacin de finos en el concentrado de plomo.

- Yauricocha: Explotacin de Ipillo, adquisicin e instalacin de unanalizador de flujos.

- San Cristbal: Expansin de la produccin para reemplazar la yetaAndaychagua y/o enviar a Marh Tunel, previa ampliacin de estaplanta. Reemplazo de las celdas de flotacin por otras de mayorvolumen. Andaychagua: Reemplazo del mineral de mina subterrneapor el mineral de San Cristbal y de Tajo. Ampliacin de la capacidadde planta a 36,000 t/mes y de la capacidad del depsito de relaves.

- Cobriza: Profundizacin de la mina.

2.4 PRIORIZACION E INICIO DE ESTUDIOS DE PROYECTOS

DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

REEMPLAZO DE COBRIZA:

- Proyecto Antamna

- Explotacin Toromocho

PROYECTOS HIDROELECTRICOS:

- Desarrollo de Lagunas

- Proyecto Paucartambo II

- Proyecto El Cao

- Proyecto Uchu-Huerta

3. MAYOR ATENCION AL FACTOR HUMANO Y

PROBLEMATICA DE COMUNICACIN

3.1 Incrementar los niveles de Capacitacin orientados hacia laeducacin conceptual, tcnico - operacional y de gestin,profundizando criterios segn las tendencias del mundoactual.

- Capacitacin de las planillas diaria y mensual (1.5% de lashoras de trabajo).

- Organizacin de eventos de capacitacin Hecho a Medidacomo seminarios de actualizacin de profesionales coninstructores especializados del rea de trabajo (efectomultiplicador).

- Stages o visitas a otras operaciones mineras nacionales oextranjeras, aprovechando la interrelacin cliente-proveedor.

3.2 nfasis en las tcnicas del TQM y Reingeniera, buscandoque la calidad tenga un tratamiento estratgico, eliminandoel corto placismo como cultura organizacional. Se debebuscar la calidad en cada etapa del proceso productivocontando como herramienta un sistema de informacin enlnea y la formacin de grupos de facilitadores paragenerar la cadena de la calidad.

3.3 Revalorar el trabajo eficiente modificando valores yactitudes que se vienen arrastrando e impiden realizarcambios. Disear un Sistema de Incentivos en funcin a lareduccin de procesos y al incremento de laproductividad.

3.4 Mejorar las comunicaciones propiciando la reduccin deniveles de aprobacin y aumentar la rapidez mediante laeliminacin gradual de la duplicacin de funciones ypapeleo innecesario.

3.5 Buscar la participacin efectiva del personal en laevaluacin de los logros alcanzados as como de laformulacin de las metas, acciones y meCanismos decontrol y seguimiento que se proponga para 1995, con elcual se consigue el compromiso efectivo del personal(Gerencia Participativa).

3.6 Mayor integracin multidisciplinaria para solucin deproblemas.

3.7 Propiciar mayor acercamiento de la administracin hacialos niveles operativos y a los clientes.

3.8 Mejorar las condiciones de seguridad e higiene de las reasde trabajo, relacionadas con el Control de Riesgos yTermoambientales.

Intensificar la participacin de los trabajadores enconseguir los objetivos y metas de los Programas deSeguridad e Higiene Minera mediante reconocimientosignificativo (tipo de bonos de seguridad), concursos,capacitacin, etc.

4. REFORMULAR Y MEJORAR LA PROBLEMATICA SOCIAL Y

AMBIENTAL

4.1 PROBLEMATICA SOCIAL

ADECUACION DE LOS SERVICIOS POBLACIONALES AL PROCESODE PRIVATIZACION

En base a los problemas abordados, en lo que respecta a Comunidades,Viviendas, Escuelas, Hospitales, Agua Potable; asi como, de otrasinfraestructuras de servicios brindadas a las Autoridades Locales, seplantea promover la participacin de Gobiernos Locales, Regionales y delGobierno Central en os convenios de transferencias de Agua Potable,Servicios Educativos, etc.

INICIAR LA DESTUGURIZACION DE VIVIENDAS Y DELIMITACION DELAREA INDUSTRIAL

Redistribucin poblacional de La Oroya y Cerro de Pasco:

- Convenio con INADUR, independizando las operaciones industrialesde CMP.

- Gestin ante las diferentes instancias gubernamentales (MTC, MEF,COPRI) para promocionar una Va de evitamiento en La Oroya.

SISTEMA ESPECIAL DE TRABAJO MINEROImplementacin de sistemas de trabajo en Campamentos, semejantes a

los que se implementaron en Chile: Sistemas 4x3, 8x6, etc; los cualesdebern considerar diversas variables que dificultan su aplicacin. Laimplementacin se realizar con un campamento piloto y se extender enlos otros gradualmente, en base a la experiencia y al ejemplo del xito yventajas.

MEDIDAS DE PROMOCION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOSEstudiar medidas promocinales para la implementacin de los puntosanteriores, p.e., adecuacin de vas de comunicacin y transporte de lasciudades, prstamos para vivienda propia con aportes a FONAVI,bonificaciones para estudios en las ciudades, etc.

Disear y desarrollar plan de actividades permanentes de relacin con elentorno socio-poltico global, nacional, regional y local en que se desarrollala empresa, con enfoque preventivo ms que coyuntural. Especial cuidadodeben merecer los estamentos polticos (CCD y Ministerios) generadoresde normatividad legal que nos afecta, as como los medios decomunicacin social que nos pueden ser favorables o desfavorables ensituaciones crticas.

PRIORIZACION Y PROPUESTAS DE INVERSIONES EN EL CORTOPLAZO, MEOIANO Y LARGO PLAZO

4.2. PROBLEMATICA AMBIENTAL

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES VIGENTES

- Monitoreo y evaluacin ambiental preliminar (EVAP)

- Gestin ante as diferentes instancias gubernamentales (MEM,MEF, COPRI) sobre la creacin de un Fondo Ambiental deFidecomiso, que sirva de garanta a los potencialesinversionistas interesados en CENTROMIN PERU, que larehabilitacin y/o consecuencias de los daos ecolgicosregistrados sern asumidos por el estado.

- Formulacin de proyectos para el Programa de Adecuacin yManejo Ambiental (PAMA).

LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE CONTROL AMBIENTAL COMPRENDERAN:

- Proyectos para evitar el impacto ambiental atacando en su punto de generaciny Proyectos de recuperacin d zonas, cursos de nos y lagos daados, en elmediano y largo plazo.

- Proyectos de emergencia, que requieren, inmediata solucin por el efecto queestn causando, algunos de ellos en ejecucin y otros en estudio, tales como:

Definicin de la problemtica de la Planta de Agua de Mina en Cerrode Pasco.

Manejo de las aguas cidas de mina de Cerro de Pasco. Abandono del depsito de Quiullacocha de Cerro de Pasco. Estudio del manejo y deposicin de escorias y trixido de arsnico

en La Oroya.

Estudio de los efluentes lquidos en La Oroya. Estudio de agua potable y saneamiento urbano de los campamentos

en La Oroya.

Ejecucin de los proyectos de manejo de los slidos del agua de mina en Yauricoha y Andaychagua.

Estudio de saneamiento urbano en Morococha y San Cristbal.

La Oficina de Asuntos Ambientales se abocar en 1995 a:- Formular el estudio y ejecucin de otros proyectos de

emergencia para los efluentes slidos y lquidos, comoresultados de EVAP.

- lmplementar programas de recuperacin de zonasimpactadas.

- Promover la educacin y concientizacin ambiental enescuelas, colegios, a travs de los medios de comunicacin.

- Proponer propuestas de inversiones para estudios yconvenios.

- Las inversiones sern definidas por las alternativas del estudiode los proyectos del PAMA, considerando una inversinmnima para 1995 conforme a ley de US$ 4 millones,incluyendo las reprogramaciones de 1994 que ascienden aUS$ 2.94 millones.

5. REFORMULAR Y SIMPLIFICAR LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EMPLEANDO

AGRESIVAMENTE TECNOLOGIA DE INFORMACION

Cada Unidad Operativa, Gerencia u Oficina Corporativa deber realizar unaevaluacin de la efectividad de sus actuales mecanismos de control y seguimientode gestin y resultados; debindo, de ser necesario, reformularlo y simplificarlo, encoordinacin con la Divisin de Ingeniera Industrial e Informtica, de acuerdo a lasnecesidades de desarrollo de informacin para una Gestin Corporativa oportuna yeficiente.

- El desarrollo del Sistema de Informacin de Operaciones (S.I.0., GOMI yGOME), integrado al Sistema de Informacin Gerencial (S.l.G.) para uneficiente control de la gestin.

El desarrollo en cada Unidad Operativa de subsistemas de informacinintegrarn a los departamentos de Geologa, Minas, Concentradoras,Mantenimiento, Ingeniera, Contabilidad, Bodega y Seguridad.

- El desarrollo del Sistema de Informacin Administrativo (S.I.A.) en losDepartamentos de Servicios: Recursos Humanos, Capacitacin, Contratistas,permitir medir a eficiencia de stas reas.

- Desarrollo del Sistema de Informacin Gerencial en las reas de Comercial yFinanzas y a la vez, integrados con las diferentes unidades de operacin,considerando adems los mdulos de Mantenimiento, Suministro, IndicesTcnicos, Licitaciones, Contratos, etc.

- Todas las reas debern simplificar el flujo de impresin, eliminando laspublicaciones, informes, memorndums, etc. que son innecesarios, planteando yanalizando si la informacin emitida cumple algn objetivo que agregue valor anuestros productos. Asimismo, la distribucin deber reducirse a lo estrictamentenecesario, va correo electrnico y/o informacin rotativa, etc.

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 1996

INDICE

PRESENTACION

I. RESULTADOS TECNICOS-ECONOMICOS 1995

OBJETIVOS

1. GEOLOGIA

1.1 Reservas Y Mineral Potencial

1.2 Exploracin, Desarrollos y Ubicacin

1.3 Exploraciones en reas aledaas

2. PRODUCCION

2.1 Minas

2.2 Concentradoras

2.3 Terceros

3. RECURSOS HUMANOS

3.1 Organizacin

3.2 Personal de Empresa y Terceros

3.3 Capacitacin

3.4 Eficiencias

4. SEGURIDAD

5. CONTROL AMBIENTAL

6. ENERGIA

7. RESULTADOS ECONOMICOS

8. LOGROS

9. PROBLEMATICA

II. PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 1996.

OBJETIVOS

1. GEOLOGA

1.1 Exploracin y Desarrollo

1.2 Exploracin en reas Aledaas

2. PRODUCCIN

2.1 Minas

2.2 Concentradoras

2.3 Evolucin de la Produccin 1985-1996

3. PROGRAMA CON TERCEROS

4. RECURSOS HUMANOS

4.1 Programa de Capacitacin

5. SEGURIDAD

6. CONTROL AMBIENTAL

7. PROPUESTA DE LA DESCENTRALIZACIN DE LA INFORMACIN

8. PRESUPUESTO 1996

9. RESULTADOS ECONMICOS

9.1 Estado de Resultados

9.2 Contribucin a Costos Fijos

9.3 Punto de Equilibrio

9.4 Contribucin a Caja

10.PROGRAMA DE INVERSIONES 1996

10.1 inversiones Capitalizables: Minas, Concentradoras, Exploraciones

10.2 Inversiones Gastables: MANREXS

III. MEDIDAS Y ADECUACIN A LA PRIVATIZACIN.

CONCLUSIONES.

ANEXOS.

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 1997

INDICE

PARTE I

ANTECEDENTES

INTRODUCCIN

1. Variables Macroeconmicas

2. Resultados Tcnico Econmico 1,996

2.1 Reservas y Mineral Potencial

2.2 Principales Logros en Exploracin Operativa

2.3 Principales Logros de Exploraciones en reas Aledaas

2.4 Produccin

2.4.1 Mina

2.4.2 Concentradora

2.5 Organizacin y recursos Humanos

2.5.1 Personal

2.5.2 Productividad

2.5.3 Capacitacin

2.5.4 Seguridad

2.6 Control Ambiental

2.7 Resultados Econmicos

3. Problemtica

4. Conclusiones

PARTE II

Introduccin

1. Lineamiento y Objetivo General

2. Lineamientos y Objetivos Especficos

2.1 Mantenimiento o mejoramiento de la continuidad operativa de las unidadesde negocios

2.2 Adecuacin de las Unidades de negocios al proceso de privatizacin

2.3 Adecuacin del Sistema Logstico

2.4 Apoyo al Proceso de Privatizacin

3. Variables Macroeconmicas

4. Metas Proyectadas para 1997

4.1 Geologa Exploraciones

4.2 Produccin

4.2.1 Mina

4.2.2 Concentradora

4.3 Capacitacin

4.4 Seguridad

4.5 Control Ambiental

4,6 Presupuesto

4.7 Programa de inversiones 1997

4.7.1 inversiones CapitaIizabIes .

4.7.1.1 Exploraciones

4.7.1.2 Minas

4.7.1.3 Concentradoras

4.7.1.4 Control Ambiental

4.7.2 Inversiones Gastables

5. Acciones Programadas para cumplir con las metas de produccin

5.1 Acciones Generales para la Optimizar operaciones metalrgicas

6. Conclusiones