calculo hh enero-junio 2014-2015

8/17/2019 Calculo Hh Enero-junio 2014-2015

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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPFTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS

UNIDAD GEST. : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

FUNCION :09 EDUCACION Y CULTURAPROGRAMA : 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SUB-PROGRAMA : 0174 EDIFICACIONES ESCOLARES

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E 50876 BOCA

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS Costo Directo Gastos Generaes

".6.".#.".4 RETRIBUCIONES Y COMLEMENTOS 407,856.90 107,150.81 61,097.6#6

".6.".#.".4 OBLIGACIONES DEL EMLEADOR 65,564.04 #8,661.91 "",5#4.107

".6.".#.".4 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 58,077.66 "#,777.#1 1#,858.614

".6.".#.".4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 1"0,"76.58 ",100.00 900.000

".6.".#.".40.00 16,966.77 11,"44.##0

".6.".#.".5 VESTUARIO 0.00 5,"#8.00 154.000

".6.".#.".5 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES 0.00 #4,908.00 16,500.000

".6.".#.".5 ALIMENTOS 0.00 109,600.00 #,"00.000

".6.".#.".5 MATERIALES DE CONSUMO 0.00 15,818.#" ",148.000

".6.".#.".5 MATERIALES DE OBRA 1,#84,9"#.44

".6.".#.".6 SERVICIOS 0.00 41,1"0.00 #,400.000

".6.".#.".6 AL$UILER DE MA$UINARIA Y E$UIOS 1#8,117.91

".6.".#.".6 SUBCONTRATOS #8,000.00

Gastos !eS"#er$isi%n

AGO DE IMUESTOS, DEREC%OS ADMINISTRATIVOS Y

MULTAS GUBERNAMENTALES


2/114

".6.".#.".5 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 ",4#7.#8 1,000.070

".6.#.".1.1 MA$UINAS Y E$UIOS 0.00 ",480.00 ",#40.000

".#."." SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, UBLICIDAD Y DIFUS 0.00 #0,000.00

".6.#.".1." MOBILIARIO 0.00 6,710.00 ",760.000

TOTAL &'&(&')(*.+, ,*'*).+( (('(,*./*

0 (.//(*0

COSTO TOTAL DE OBRA

Descri#ci%n Parcia 1S2.3ESTRUCTURAS (',)',4&.4+ AR$UITECTURA ,/',**.&+INSTALACIONES SANITARIAS &**'(*.)+

INSTALACIONES ELECTRICAS (*'/).,)

CD COSTO DIRECTO &'&(&')(*.+, &1'GG GASTOS GENERALES 19.7471641( CD 4#6,968.51 &"'STE SUBTOTAL DE E5ECUCION &'*'/)+.4 ') &1'*&"'M MOBILIARIO #1,190.00 &4'E E$UIAMIENTO 5#,950.00 &5'IA MITIGACION DE IMACTO AMBIENTAL Y GESTION AMBIENTAL 15,000.00 &6'

TE TOTAL DE COSTO DE E5ECUCION &'/'&+.4 &7')'*&4'*&5'*&6'S SUERVISION 5.1#"#857"( TE 141,1#6.76 &8'

TES TOTAL E5ECUCION Y SUPER6ISION &')('4*(.)4 &9') &7'*&8'ET E+EDIENTE TECNICO #.""994( TE 88,8"1.00 &10'LC LICENCIA DE CONSTRUCCION 1.00000( TE "7,499."5 &11'L LI$UIDACION 1.4175#( TE #8,980.95 &1"'

TOTAL COSTO DEL PROYECTO ,'4*',*,.44&1#')&9'*&10'*&11'*&1"'


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ESTO ANALÍTICO

MANU, ROVINCIA DE MANU ! MADRE DE DIOS

Mo7iiario E8"i#a9iento Li8"i!aci%n COSTO TOTAL

"0,060.07 596,165.4"7,"04.10 1##,964.15

4,4#0.56 100,144.15

1,"01.00 1"4,477.58

#,067.48 #1,"78.58

5,#9".00

51,408.00

11",800.00

17,966.#"

1,#84,9"#.44

44,5"0.00

1#8,117.91

#8,000.00

Miti:acion !eI9#acto

A97ienta

E;#e!ienteTecnico

Licencia !eConstr"ccion


4/114

#,017.75 6,455."0

4,8"0.00

#0,000.00

9,470.00

,('(4.44 +,'+4.44 (+'444.44 ))')&(.44 &/'.&+ ,)')4.+ ,'4*',*,.44


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PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DI

FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS


FUNCION :09 EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA : 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E 50876 BOC

RESUMEN

C


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DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANAL TIC

GASTOS GENERALES

RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA (ver planilla de GASTOS GENERALES DE OBRA)

2!2"2# RETRIBUCIONES $ COMPLEMENTOS

Planilla de Obreros

2!2"2# OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

Obreros

EsSalud

S.C.T.R ( Salud)

S.C.T.R ( Econ.)

2!2"2# GASTOS %ARIABLES $ OCASIONALESObreros

CTS/CV

2!2"2# AD& AGUINALDOS $ GRATIFICACIONESObreros


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"CEITE P"R" #OTOR GR"$O %& !ln

"'"#RE EGRO * +, -!

"'"#RE EGRO * -!

C'"VOS P"R" #"$ER" C/C + -!

C'"VOS P"R" #"$ER" C/C 0 +/0 -!

C'"VOS P"R" #"$ER" C/C 0 -!C'"VOS P"R" #"$ER" C/C % +/0 -!

C'"VOS P"R" #"$ER" C/C % -!

C'"VOS P"R" #"$ER" C/C 1 -!

C'"VOS P"R" #"$ER" C/C -!

C'"VOS 2o o C/C % -!

C'"VOS 2o o C/C %/1 -!


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PERO C"E3" $E COC4E +/1 5 0 +/0 p6a

PERO $E "C'"7E P. ECO2. +/05&.& m. p6a

PERO $E "C'"7E P"R" IO$ORO p6a

PERO $E S87ECIO P"R" IO$ORO p6a

PERO 4E9"GO"' $E %/ 9 1 und

2IERRO 'ISO $E +/0 5 ,m. "RE:8IP" ;ar

PEROS +/0 9 0 CO 48"C4" < T8ERC" p6aT8ERC"S $E %/ und

TORI''O $E 2I7"CIO + +/0 C/T"R8GO P'"STICO $E % und

"CERO $E RE28ER3O 2


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RE2'ECTOR #O$ PR$.I +91&&>4"3 SI#ETRICO> 2"."'8#. "OI3"$O> PROTECCIO $E VI$RIOS $E ##. P und

T"'ERO #ET. #OO2"SICO E#POTR"'E IC/"RR" $E 2"SES> "RR" > < "RR" T> PROTEC IP ,0> T" +0 und

T"'ERO #ET. #OO2"SICO E#POTR"'E IC/"RR" $E 2"SES> "RR" > < "RR" T> PROTEC IP ,0> T" +, und

T"'ERO #ET. TRI2"SICO E#POTR"'E IC/"RR" $E 2"SES> "RR" > < "RR" T> "$ECB%&@00&> IP ,0> + P und

T"'ERO #ET. TRI2"SICO E#POTR"'E IC/"RR" $E 2"SES> "RR" > < "RR" T> "$ECB%&@00&> IP ,0> %0 P und

TO#"CORRIETE IPO'"R SI#P'ETO#" TIERR" und

ITERR8PTOR $O'E IPO'"R "DE'IT" undITERR8PTOR TER#O#"GETICO $E 050&"501&V und

ITERR8PTOR 8IPO'"R SI#P'E "DE'IT" und

ITERR8PTOR $I2ERECI"' $E 050"@%&m"> SI#I'"R " TICIO und

ITERR8PTOR TER#O#"GETICO P"R" RIE' $E 05+,"501&V> TICIO>'G> GEER"' E'ECTRICO O #"RC"S $E und

ITERR8PTOR TER#O#"GETICO P"R" RIE' $E 050"501&V> TICIO>'G> GEER"' E'ECTRICO O #"RC"S $E und

ITERR8PTOR TER#O#"GETICO P"R" RIE' $E %51&"51&&V> TICIO>'G> GEER"' E'ECTRICO O #"RC"S $E und

ITERR8PTOR TER#O#"GETICO P"R" RIE' $E %5&"51&&V> TICIO>'G> GEER"' E'ECTRICO O #"RC"S $E und

ITERR8PTOR TER#O#"GETICO P"R" RIE' $E 050&"51&&V> TICIO>'G> GEER"' E'ECTRICO O #"RC"S $E und

ITERR8PTOR TER#O#"GETIC $E 0&&90&&9+&mm und

P8'S"$OR 8IPO'"R SI#P'E "DE'IT" und

C"7" RECT"G G"'V 190 +/ und

C"7" RECT"G G"'V PES"$" 150 +/50 +/ und

C"7" OCTOGO"' G"'V. 1 9 0 +/ und

C"7" OCTOGO"' G"'V. 1 9 0 +/ > CO P"S"$OR $E 2E P"R" S8SPE$ER $E VETI'"$OR und

C"7" C8"$R"$" G"'V". PES"$" 15150 +/ und

C"7" C8"$R"$" G"'V. 'IVI"" 15150 +/> CO T"P" und

T"P" CIEG" G"'V. RECT. PES"$" 1 9 1 p6a"RTE2. P"R" "$OS"R> CO 8" '"#P"R" 2'8ORESCETE %,A "'TO 2.P. SI#I'"R " #O$. P'. R":8ETE E und

"RTE2. P"R" "$OS"R> CO $OS '"#P"R"S 2'8ORESCETE 09%,A "'TO 2.P. SI#I'"R " #O$. P'. R":8E und

ITERR8PTOR TER#"GETICO $E +9% "#P. p6a

ITERR8PTOR TER#"GETICO $E +90 "#P. p6a

ITERR8PTOR $E COTRO' $E IVE' $E "G8" TIPO PE$ PROTECCIO IP , P"R" IST"'"R E CISTER"


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C"'E


11/114


12/114








P'"TI" $E 2IERRO +/0 5 1 5 ,m p6a

T8O C8"$R"$O $E "CERO 09%9+/1 und

P'"TI"S $E %/%0 m

P'"TI"S $E %/+, m

P'"TI" $E "'8#IIO +5+/ 5,m p6a

GR"S" lb

T4IER !lnI#PRI#"TE !ln

PIT8R" ES#"'TE SITETICO !ln

PIT8R" '"TE9 S"TI"$O !ln

PIT8R" "TICORROSIV" EPO9@8SO "V"' !ln

'"C" " '" PIRO9I'I" !ln

PIT8R" ES#"'TE !ln

PIT8R" "TICORROSIV" !ln

PIT8R" $E TR"2ICO !ln

PRESERV"TE $E #"$ER" !ln

PIT8R" A"S4 PRI#ER !ln

C"'"#I" G"'V"I3"$" +.%m5&.%m5&.0mm und

P'"C4" "CERO ,.1mm 5+.00m 50.1&m SI$ER. pln

P'"C4" "CERO %/+, 5 +.00m 5 0.1&m pln

T"'ERO P"R" E#POTR"R $E COTRO' $E #"$O $E E'ECTROO#" $E +.1 4P> SEG8 ESPECI2IC"CIO und

RI$" $E "CERO RO#PE "G8" $E + +/0 9 0 C# und

RI$" $E "CERO RO#PE "G8" $E 0 9 0 C# und

RI$" $E "CERO RO#PE "G8" $E + 9 0 C# undP8ERT" $E P'"C4" 2 '"2 E=+/%0 $O'"$O TR"PE3OI$"' $O'E 4O7" (IC'. PIT8R" "TICORROSIVO) ( m0

P8ERT" $E P'"C4" 2 '"2 E=+/%0 $O'"O$O TR"PE3OI$"' $E 8" 4O7" (IC'. PIT8R" "TICORROSIVO) m0

P'"C4" O$8'"$" TER#O"C8STIC" $E 05+.&5%mm > "'T $E O$" = % mm p6a

TEDOPOR $E + 5 1J 5 J pln

P'"C4" G"'V"I3"$" $E %/%0 0


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8IO 8IVERS"' $E 2o. G"'V. $E + +/0 und

8IO 8IVERS"' $E 2o. G"'V. $E 0 und

T8. 2o. EGRO ST"$.ISO@I %/1 5 ,.1m und

T8ERI" $E 2IERRO G"'V"I3"$O PES"$O $E 0 m

T8ERI" $E 2G $E 05 %/+,5,.1&m und

T8ERI" $E 2G $E %5 %/+,5,.1&m und

T8ERI" $E 2G $E +5 %/+,5,.1&m undT8ERI" $E 2IERRO G"'V"I3"$O PES"$O $E + m

CO$O 2K G"'V. $E 0 5 ?& und

CO$O 2K G"'V. $E +/0 und

8IO $E 2K G"'V"I3"$O $E + und

8IO $E 2K G"'V"I3"$O $E +.+/0 p6a

8IO $E 2K G"'V"I3"$O $E 0 p6a

IP'E $E 2K G"'V. $E + +/0 9 % p6a

IP'E $E 2K G"'V. $E 0 9 % p6a

IP'E $E 2K G"'V. $E + 9 % p6a

IP'E $E 2 G"'V. $E +/0 9 +0 p6a

IP'E $E 2 G"'V. $E + 9 p6a

IP'E $E 2 G"'V. $E + 9 +, p6a

TIR"2OES P"R" TE7"S $E %/ 9 und

S8#I$ERO $E ROCE $E 0 und

C""STI''" $E ROCE $E 0 und

C""STI''" $E ROCE $E + +/0 und

"R"3"$ER" P'"TI" $E 2e 0 9 +/ 9 &.1 undT8ERI" PVC S"P "@+& $E +/0 m

T8ERI" PVC S"P C@+& $E +/0 CO ROSC" 9 m und

T8ERI" PVC S"P C@+& $E 0 CO ROSC" 9 m und

T8ERI" PVC S"P C@+& $E + +/0 CO ROSC" 9 m und

T8ERI" PVC S"P C +& $E + CO ROSC" 9 d


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RE$8CCIO PVC 0 " + p6a

RE$8CCIO PVC S"P + " %/1 p6a

RE$8CCIO PVC S"P + +/0 " + p6a

RE$8CCIO PVC S"P % " 0 p6a

R"#"' TEE $O'E C/RE$8C PVC S"' 1 " 0 und

TEE S"IT"RI" SI#P'E PVC S"' $E 1 und

TEE S"IT"RI" SI#P C/RE$8C PVC S"' 1"0 undC8RV" 'IVI"O PVC S"P P/IST. E'ECT %/1 und

C8RV" 'IVI"O PVC SE' P/IST. E'ECT + und

8IO SP PVC S"P P/IST. E'ECT. $E %/1 und

8IO SP PVC S"P P/IST. E'ECT. $E 0mm und

8IO 8IVERS"' PVC $E +/0 und

IP'E PVC S"P +/09 % und

IP'E PVC S"P 0 und

"$"PT"$OR PVC S"P 0 und

CO$O PVC S"P %/1 9 ?&K p6a

CO$O PVC S"P +/0 9 ?&K und

"$"PT"$OR PVC $E +/0 und

"$"PT"$OR PVC $E + +/0 p6a

T8ERI" PVC S"' 1 m

T8ERI" PVC $ES"G8E S"' 0 5 % m p6a

T8ERI" PVC $ES"G8E S"' 1 5 % m p6a

T8ERI" PVC $ES"G8E S"' % 5 %m m

T8O E'ECTRICO PVC S"P %/1 5 % m undT8O E'ECTRICO PVC S"P + 5 % m und

T8ERI" PVC $ES"G8E S"' , 5 m p6a

CO$OS PVC S"' 0 9 ?&K p6a

CO$OS PVC S"' % 9 ?&K p6a

CO$OS PVC S"' 0 9 1K


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V"'V8'" CO#P8ERT" $E ROCE $E +/0 und

V"'V8'" CO#P8ERT" $E ROCE $E %/1 und

V"'V8'" CO#P8ERT" $E ROCE $E + und

V"'V8'" CO#P8ERT" $E ROCE $E + +/0 und

V"'V8'" CO#P8ERT" $E ROCE $E 0 und

V"'V8'" C4ECD $E ROCE $E + und

V"'V8'" C4ECD $E ROCE $E + +/0 undV"'V8'" C4ECD $E ROCE $E + +/0 und

V"'V8'" 2'OT"$OR" %/1 C/O'" $E CORE und

REGISTRO $E ROCE ROSC"$O $E 1 p6a

OTROS E:8IPOS $E PROTECCIO CO'ECTIV" G'

E:8IPOS $E PRI#EROS "89I'IOS G'

I#P'E#ETOS $EPORTIVOS G'

P'"C4" $E "CERO +0.## 9 +.00# 9 0.1# pln

POSTE $E C.".C ?/0&&/+%&/0& und

2.6.2.3.2.ALUILER DE MAUINARIA $ EUIPOS

4ERR"#IET"S #"8"'ES H#O

ROC4" $E % und

C"SCO $E SEG8RI$"$ und

OT"S/OTIES p6a

E:8IPO $E SEG8RI$"$ H#O

E:8IPO #ETR"TER P"R" #E$ICIO $E RESISTECI" $E P.T LmE:8IPO #EGO#ETRO P"R" #E$ICIO $E "IS'"#IETO Lm

T"RR"7" P/T8ERI" ".C. LL

"'$E PR8E"@T"PO @"R"3. < "CCESORIOS Lm

CI3"''" P/2IERRO COST. 4"ST" + und


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C"#IO CISTER" 150 ("G8") +00 4P +>&& Lm

C"#IO VO':8ETE , #%. Lm

"$"#IO #ET"' T"'"S@"':8I'ER est

C"#IO P'"T"2OR#" 190 >+@0+& 4P> +0 T Lm

E:8IPO $E CORTE < SO'$EO Lm

CORT"$OR $E COCRETO #OTOR +% 4P Lm

"$"#IO #ET"'ICO LmE'ECTROO#" #OO'OCD CETRI28G" CO #OTOR E'ECTRICO #OO2"SICO $E 00&V> +.14P> ,&43>%1& M!o

CI3"''" P/CORTE $E 2IERRO Lm

CO#P"CT"$OR VIR. TIPO P'"C4" 1 4P Lm

RO$I''O 'ISO VIR "8TOP &@+&& 4P @? T. Lm

TR"CTOR $E OR8G"S $E +1&@+,& 4P Lm

VIR"$OR $E COCRETO 1 4P +.& Lm

VIR"$OR $E COCRETO 1 4P 0.1& Lm

#OTOSO'$"$OR" $E 0& "#P. Lm

#OTOIVE'"$OR" $E +0 4P Lm#E3C'"$OR" COCRETO T"#OR +4P ++P% Lm

C"#IOET" R8R"' 151 +% 4P P"S"7EROS Lm

AIC4E $E $OS "'$ES (%&DG)#.E. %.,4P Lm

TEO$O'ITO Lm

GR8PO E'ECTROGEO $E 1& DA. und

C"#IO GR8" (R"3O "RTIC8'"$O) Lm

IVE' Lm

TEO$O'ITO Lm4ERR"#IET" #"8"' HP8

2.6.2.3.2.SUBCONTRATOS


17/114

ECTO


G. GRALES

407,856.90

65,564.04

58,077.66

1"0,"76.58

0.00

0.00

0.000.00

0.00

1,#84,9"#.44

0.00

1#8,117.91

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0.00

0.00


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ECTO


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ECTO


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24/114

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25/114

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26/114

ECTO


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27/114

ECTO


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28/114

ECTO


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29/114

CALCULO DE PLFTEFTO B REC8RSOS OR$I"RIOS

UNIDAD GEST B GOIERO REGIO"' #"$RE $E $IOS

FUNCION B+0 TR"SPORTE

PROGRAMA B &%% TR"SPORTE TERRESTRESUB0PROGRAMA B &&,, VI"S VECI"'ESPRO$ECTO B #E7OR"#IETO < COSTR8CCIO $E' C"#IO VECI"' $ESVIO D# 0+. 8EV" "'I"3" G"#IT""> $ISTRITO '"S PIE$R"S> PROVICI" $E T"#OP"T"> REGUBICACI1N B $ISTRITO '"S PIE$R"S> PROVICI" $E T"#OP"T"> REGIO #"$RE $E $IOSTRAMO B $;. D# 0+.& @ 8EV" "'I"3" @ G"#IT""META FISICA B +.+?% D#PLAO E3EC B + 2#+++

RENUMERACIONES

DESCRIPCIONCANT. 5ORNAL

DOMINGOSRETRIBUCIONES BUC N= >I5OS AGUINALDO MO6IL CTS

>-> BASICO COMPLEMENTOS 05B ESCOLARI S2. /.&4 ; !ia (+05B

PERSONAL EN CAMPO &*'*++.4 *'/)(.** +)'4//.** &'(&+.&, ,')*.*4

1 OERADOR DE E$. LIV. 710.5"0 45.50 88.8150 15.00 4,285.57 1,"9#.15 #.00 1,010."7 6#9.47 606.161 TOOGRAFO 67.190 45.50 8.#988 ".00 406.43 1""."9 #.00 95.54 60.47 57.#"1 OERARIO 17,"8#.590 45.50 "160.4488 #61.00 104,317.50 "9,490.1# #.00 "4,575.10 15,555."# 14,745.061 OFICIAL 5,"41.610 #9.50 655."01# 110.00 27,479.84 7,764.1# #.00 6,470.11 4,717.45 #,88".07

1 EON "#,50".900 #5.#0 "9#7.86"5 490.00 110,165.70 #1,111.96 #.00 "5,9"6.64 "1,15".61 15,555.98

RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA

ESP DESCRIPCION TOTAL

&.(.(. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTI6O 4/')+*.4&.(.(.). -/23 O- 407,856.90

CANT. TOTALDIAS


30/114

&.(.,.(. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR *+'+*.4O-/

".1.#.1. A-/ 2 3/ F/ - S23 4",554.79".1.#.1. O2/ C-/ -3 E;3-2

SN

S.C.T.R. &/23' 6,90".77

S.C.T.R. & E.' 16,106.47

&.(.(.. GASTOS 6ARIABLES Y OCASIONALES +)'4//.**

O-/

CTS


31/114

ANILLA PARA COSTO DIRECTO DE OBRA

IO #"$RE $E $IOS

APORT. TRABA5. APORTACION EMPLEADOR

6AC. T GRATF SALAR. DOM 5OR. FERIAD CONAF S.N.P. SUB RENUM. SCTR SCTR ESSALUD SEGURO PARCIAL(40 5B &(.&/05B ,.+4 0 5B &0 5B (,0 TOTAL ASEGURABLE (.+,0 ,.+/0 SS0 CCIDENTES

&,'&,(.4* *&'().& ,)')(.44 (4'+,.) '**.&( ,4'&(/.) +)*'&((.( +('(*(.** *'4&.// (*'(4*./ 4'*4.++ ('+4.& 651,775.18

404.11 885.7" 68".50 181.85 80.8" 5"5.78 9,988.79 7,7#".89 118.#1 "76.06 695.96 "9.61 11,108.74#8."1 10".64 91.00 17."0 7.64 49.7" 991.11 777.77 11.90 "7.77 70.00 ".80 1,103.57

9,8#0.04 "6,40#.49 16,4"5.50 4,4"#.5" 1,966.01 1",789.86 "45,765.57 190,890.18 ",9"0.6" 6,814.78 17,180.1" 7"0.15 273,401.23",588.04 6,951.49 4,#45.00 1,164.6" 517.61 #,#67.7# 65,#6".75 50,"9#.1# 769.48 1,795.46 4,5"6.#8 "18.40 72,672.49

10,#70.65 "7,855.58 17,"97.00 4,666.79 ",074.1# 1#,484.79 "64,10".9" "01,467.69 #,08".46 7,19".40 18,1#".09 979."9 293,489.15


32/114

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS


33/114


GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTO


UNIDAD GEST. : GOBIERNO REGIONAL M

FUNCION :09 EDUCACION Y CULTU

PROGRAMA : 061 INFRAESTRUCTURA

SUB-PROGRAMA : 0174 EDIFICACIONES ES

PROYECTO

RESUMEN

C


34/114










PROYECTO

: MEJORAMIENTO DEL SE

! MADRE DE DIOS

DESAGREGADO DEL PRESUPUEST

GASTOS GENERALES

RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA 1$er #ania !e GASTOS GENERALES DE OBRA3

&.*.&.,.&. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

32332 - E;3-2/

32332 - O-/

&.*.&.,.&. OBLIGACIONES DEL EMPLEADORE;3-2/

E/S23

SN

S.C.T.R. S23

S.C.T.R. E.

O



35/114










PROYECTO


! MADRE DE DIOS

E/322, G2=2-/

O-/

E/322, G2=2-/

&.*.&.,.&. PAGO DE IMPUESTOS' DEREC>OS ADMINISTRATI6OS Y MULTAS GUBERNAE;3-2/

I;. 52 2->2

O-/

I;. 52 2->2

&.*.&.,.&.+ 6ESTUARIO

DESCRIPCI


36/114









PROYECTO


! MADRE DE DIOS

&.*.&.,.&.+ ALIMENTOS

DESCRIPCI


37/114









PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SE

! MADRE DE DIOS

FILTRO ARA ROTECCION BUCAL UNDLENTES DE ROTECCION UND ARNES DE SEGURIDAD UND

BOTAS DE JEBE UNDC%ALECOS DE SEGURIDAD UND

TOTAL

4 REPUESTOS

DESCRIPCI


38/114










! MADRE DE DIOS

&.*.&.,.&.*SER6ICIOS

01 OTROS SER6ICIOS

DESCRIPCI


39/114










! MADRE DE DIOS

CLI @INGO E$UEO + 100 UNID CJACINTA MAS?ING + 1


40/114










! MADRE DE DIOS

&.*.,.&.(.( MA@UINAS Y E@UIPOS

DESCRIPCI


41/114



GENERALES

DRE DE DIOS

A

DUCATIVA

OLARES

CA DE GASTOS G. GRALES

LEMENTOS 107,150.81

LEADOR #8,661.91

CASIONALES "#,777.#1

S Y GRATIFICACIONES ",100.00

16,966.775,"#8.00

RANTES Y LUBRICANTES #4,908.00

109,600.00

MO 15,818.#"

41,1"0.00

ORIO ",4#7.#8

",480.00

#0,000.00

VICIO EDUCATIVO DE LA I.E 50876 BOCA MANU, ROVINCIA DE MANU

EC%OS ADMINISTRATIVOS Y

ES

UNICACIONES, UBLICIDAD YSENSIBILIACION SOCIAL




42/114


GENERALES

DRE DE DIOS

A

DUCATIVA

OLARES


ANALÍTICO

S2. (4/'(+4.)(

84,995.18

"",155.6#

S2. ,)'**(.(

10,547.79

15,"#5.691,79#.1"

4,18#.96




43/114


GENERALES

DRE DE DIOS

A

DUCATIVA

OLARES


1,500.00

600.00

ENTALES S2. (*'**.//

16,966.77

0.00

S2. +'&,).44

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

6.00 18.00 108.00

48.00 60.00 ",880.00

6.00 #50.00 ",100.00

6.00 "5.00 150.00

+'&,).44

S2 , 4) 44





44/114


GENERALES

DRE DE DIOS

A

DUCATIVA

OLARES


S2. (4'*44.44


160.00 "5.00 4,000.0056.00 600.00 ##,600.00

160.00 450.00 7",000.00

(4'*44.44

S2. (+')().,&

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL4.00 "0.00 80.006.00 5.00 #0.006.00 ".00 1".005.00 16.00 80.006.00 "50.00 1,500.00

50.00 1.50 75.004.00 #0.00 1"0.001.00 9"#.1" 9"#.1"

&')&4.(&





45/114


GENERALES

DRE DE DIOS

A

DUCATIVA

OLARES


"4.00 15.00 #60.0048.00 "8.90 1,#87."06.00 150.00 900.0048.00 45.00 ",160.0048.00 #5.00 1,680.00

/'/&,.&4


1.00 5,000.00 5,000.00

+'444.44





46/114


GENERALES

DRE DE DIOS

A

DUCATIVA

OLARES


S2. ('(&4.44

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL4.00 #50.00 1,400.00#.00 40.00 1"0.004.00 1,500.00 6,000.004.00 #00.00 1,"00.00

)'/&4.44

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL1.00 1,500.00 1,500.006.00 "50.00 1,500.00

1"0.00 #0.00 #,600.00*'*44.44

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL8.00 #00.00 4,800.008.00 450.00 1,800.008.00 #00.00 1,"00.00





47/114

GENERALES

DRE DE DIOS

A

DUCATIVA

OLARES


80.00 0.70 56.005.00 #.00 15.00#.00 8.00 "4.00#.00 #.50 10.50#.00 #.50 10.505.00 0.80 4.00#.00 8.00 "4.00".00 60.00 1"0.00#.00 5.50 16.50".00 1#.00 "6.00

"0.00 0."5 5.00#.00 6.00 18.00

100.00 0."0 "0.0010.00 0.## #.#0

6.00 #.50 "1.00#.00 19.50 58.50

15.00 #".00 480.001".00 1".00 144.00

#.00 4.50 1#.50#.00 1".00 #6.00

6.00 0.#8 "."86.00 1.70 10."06.00 #.00 18.006.00 5.00 #0.00

1" 00 " 80 ## 60





48/114

GENERALES

DRE DE DIOS

A

DUCATIVA

OLARES


S2. &')4.44


4.00 70.00 "80.001.00 700.00 700.001.00 1,500.00 1,500.00

",480.00

S2. ,4'444.44

15,000.00

15,000.00

S2. *'/(4.44

CANTIDAD PU SUB TOTAL

RES DE

PLANILLA DE GASTOS GENERALES DE OBRA


49/114

FTEFTO : RECURSOS ORDINARIOSUNIDAD GEST : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOSFUNCION :09 EDUCACION Y CULTURAPROGRAMA : 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SUB0PROGRAMA : 0174 EDIFICACIONES ESCOLARESPRO$ECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E 50876 BOCA MANU, ROVINCIA DE MANU ! MADRE DE DIOS

PLAO DE E3ECUCION4 01& D2/

CARGO N5 CAT MONTO PLAO 3ORNAL C% SNP SCRT (Sal6d) SCRT (E78n) ESSALUD 3ORNAL GRAT SUBBASICO E3EC BASICO B*/292 /": /": ",: .: BRUTO FP TOTAL

EMPLEADOS DE OBRA

RESI$ETE $E OR"

+P

1>?,.& 0& 11>&.%0 >1&.& >%1.11 ,,., +>,&0.0% 1>&%?.0% 0>%,&.% %&&.&& 58,988.50"SISTETE $E TECICO + PC 1>1&,.1% 0& %?>,. ,>,&?., >+.0 ,&,. +>1+.? %>,?.0+ 1,>0,.% %&&.&& 52,159.29#"ESTRO $E OR" + T" 0>0&+.1& 01& +>,++.00 0>?%.0& 0>0?.1, 0,?.1 ,0.0 +>.&+ 0&>1,.10 %&&.&& 23,329.60SECRET"RI" + "" +>01.&0 01& +&>&%0.+ +>,0.&% +>%&1.+ +%.1? %.+ ?&0.? ++>&1.+ %&&.&& 13,418.71EMPLEADOS DE OFICINA CENTRAL

SECRET"RI" + "" +>01.&0 +0& >&+,.& %,.&+ ,0.&? ,. +?.& 1+.1 >0.&? %&&.&& 6,859.36

//,&/.,! /.&"2.# /&2"!. /&,."/2 #&/-".! /+&#,,. /"!&,"+. /&++++ 154,755.46

OBREROS

G8"R$I" + "" +>01.&0 01& +&>&%0.+ +>,0.&% +>%&1.+ +%.1? %.+ ?&0.? ++>&1.+ %&&.&& 13,418.71"'#"CEERO + T +>?0?.0, 01& +>1%1.& 0>0.% 0>&&,.1% 0%,.+1 +.&& +>%?.& +>&&,.1% %&&.&& 20,482.64

2!!2# #&2##", "&"/+!/ "-.!" .+./# 2&2./.! 2.&,/+!/ !++++ 33,901.35

TOTALES (&'**,.) &,'///.,( ()'+*.,( &'()&./* +'4,.(4 (&'),./+ (**'(.&4 &'(44.44 188,656.81

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS


SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION


50/114

PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERA






PROYECTO

RESUMEN

C


51/114







PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SE! MADRE DE DIOS

DESAGREGADO DEL PRESUPUEST

GASTOS GENERALESRESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA 1$er #ania !e GASTOS GENERALES DES

&.*.&.,.&. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

32332 - E;3-2/

32332 - O-/

&.*.&.,.&. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOREmpleados

E/S23

SN

S.C.T.R &S23'

S.C.T.R &E.'

Obreros

E/S23





52/114








E/322, G2=2-/

&.*.&.,.&. PAGO DE IMPUESTOS' DEREC>OS ADMINISTRATI6OS Y MULTAS GUBERNAE;3-2/

I;. 52 2->2

O-/

I;. 52 2->2

&.*.&.,.&.+ 6ESTUARIO

DESCRIPCI


53/114








&.*.&.,.&.+ MATERIALES DE CONSUMO4( MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS

DESCRIPCI


54/114








&.*.&.,.&.+ MATERIALES DE ESCRITORIO

4( MATERIALES DE ESCRITORIODESCRIPCI


55/114

LES DE SUPER6ISION

DRE DE DIOS

A

DUCATIVA

OLARES


LEMENTOS 61,097.64

LEADOR "",5#4.11

CASIONALES 1#,858.61

LDOS Y GRATIFICACIONES 900.00

11,"44.##

154.00 RANTES Y LUBRICANTES 16,500.00

#,"00.00

MO ",148.00

#,400.00

ORIO 1,000.07

",#40.00 ",760.00


EREC%OSLTAS GUBERNAMENTALES





56/114

LES DE SUPER6ISION

DRE DE DIOS

A

DUCATIVA

OLARES


ANALÍTICO

UPER6ISION3

S2. *('4/.*

47,669.98

1#,4"7.65

S2. &&'+,.((

6,094.58

8,80#."9

1,0#6.08

",417.5"

1,#89.07





57/114

LES DE SUPER6ISION

DRE DE DIOS

A

DUCATIVA

OLARES


#00.00

ENTALES S2. (('&.,,

11,"44.##

0.00

S2. (+.44


#.00 18.00 54.00

4.00 "5.00 100.00

(+.44

S2. (*'+44.44

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL1,500.00 11.00 16,500.00

(*'+44.44





58/114

LES DE SUPER6ISION

DRE DE DIOS

A

DUCATIVA

OLARES


S2. &'().44

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL1.00 "0.00 "0.00

1.00 5.00 5.001.00 ".00 ".001.00 16.00 16.00

"0.00 1.50 #0.001.00 #0.00 #0.001.00 #00.00 #00.00

4,.44

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL5.00 10.00 50.001.00 80.00 80.001.00 #5.00 #5.004.00 #0.00 1"0.004.00 5.00 "0.004.00 10.00 40.004.00 #50.00 1,400.00

('/+.44





59/114

LES DE SUPER6ISION

DRE DE DIOS

A

DUCATIVA

OLARES


S2. ('444.4/


1.00 1,000.07 1,000.07

('444.4/

S2. &',4.44


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CANTIDAD P.U. SUB TOTAL1 750 7504 40 1601 1050 1050

PLANILLA DE GASTOS GENERALES DE SUPER6ISION

FTEFTO : RECURSOS ORDINARIOSUNIDAD GEST : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS


60/114

UNIDAD GEST : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOSFUNCION :09 EDUCACION Y CULTURAPROGRAMA : 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA




EMPLEADOS DE OBRA

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EMPLEADOS DE OFICINA CENTRALSECRET"RI" O2ICI" CETR"' + T +>?0?.0, 01& +>1%1.& 0>0.% 0>&&,.1% 0%,.+1 +.&& +>%?.& +>&&,.1% %&&.&& 20,482.64

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61/114

PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENER






PROYECTO

RESUMEN

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62/114

PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENER







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63/114

LES DE LI@UIDACION

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DUCATIVA

OLARES


LEMENTOS "0,060.07 LEADOR 7,"04.10

CASIONALES 4,4#0.56

LDOS Y GRATIFICACIONES 1,"01.00

#,067.48

ORIO #,017.75

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ANALÍTICO

3


EREC%OSLTAS GUBERNAMENTALES




LES DE LI@UIDACION


64/114

LES DE LI@UIDACION

DRE DE DIOS

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DUCATIVA

OLARES


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#,067.48

PLANILLA DE GASTOS GENERALES DE LI@UIDACION

FTEFTO : RECURSOS ORDINARIOSUNIDAD GEST : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOSFUNCION 09 EDUCACION Y CULTURA


65/114

FUNCION :09 EDUCACION Y CULTURAPROGRAMA : 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA




PERSONAL TECNICO

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66/114

UADRO 01: AL ULO DE OSTO DE MA

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REMUNERACIONES BONIFICACIONES BENEFICIOS ASI

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C O N D I C I O N

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# AGOSTO #1 1 5 SN O 55.60 "6 1,445.60 0 5 "78.00 0.00 0 0 0.00 46".59 1#0.10 156.00 144.56 "16.84 #

4 SETIEMBRE #0 1 5 SN O 55.60 "4 1,##4.40 0 6 ###.60 0.00 0 0 0.00 4"7.01 1"0.10 144.00 1##.44 "00.16 #

5 OCTUBRE #1 1 5 SN O 55.60 "6 1,445.60 0 5 "78.00 0.00 0 0 0.00 46".59 1#0.10 156.00 144.56 "16.84 #

6 NOVIEMBRE #0 1 5 SN O 55.60 "5 1,#90.00 0 5 "78.00 0.00 0 0 0.00 444.80 1"5.10 150.00 1#9.00 "08.50 #

7 DICIEMBRE #1 1 5 SN O 55.60 "# 1,"78.80 0 8 444.80 0.00 0 0 0.00 409."" 115.09 1#8.00 1"7.88 191.8" #

8 ENERO #1 1 5 SN O 55.60 "6.00 1445.60 0 5 "78.00 0.00 0 0 0.00 46".59 1#0.10 156.00 144.56 "16.84 #

B O N I F

I C A C I O N P O R A L T A

E S P E C I A L I ? A C I O N - B A E


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UADRO 01: AL ULO DE OSTO DE MA

PERIODO 5UNIO &4(

REMUNERACIONES BONIFICACIONES BENEFICIOS ASI


C O N D I C I O N

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10 MARO #1 1 5 SN O 55.60 "4 1,##4.40 0 7 #89."0 0.00 0 0 0.00 4"7.01 1"0.10 144.00 1##.44 "00.16 #

11 ABRIL #0 1 5 SN O 55.60 "6 1,445.60 0 4 """.40 0.00 0 0 0.00 46".59 1#0.10 156.00 144.56 "16.84 #

1" MAYO #1 1 5 SN O 55.60 "6 1,445.60 0 5 "78.00 0.00 0 0 0.00 46".59 1#0.10 156.00 144.56 "16.84 #

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GOBIERNO REGIO


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UADRO 01: AL ULO DE OSTO DE M

N= APELLIDOS Y NOMBRES

1 JUNIO

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# AGOSTO

4 SETIEMBRE

5 OCTUBRE

6 NOVIEMBRE

7 DICIEMBRE

8 ENERO

LO DE OSTO DE MANO DE OBRA (HH) - TOPOGRAFO

- MAYO &4(+

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A C C I D E N T E S

UADRO 01: AL ULO DE OSTO DE M

GOBIERNO REGIO

LO DE OSTO DE MANO DE OBRA (HH) - TOPOGRAFO


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7 DICIEMBRE

8 ENERO

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UADRO 01:

AL MADRE DE DIOS

- TOPOGRAFO


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9 FEBRERO

10 MARO

11 ABRIL

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UADRO 02: AL ULO DE OSTO DE MAN

PERIODO 5UNIO &4( -

REMUNERACIONES BONIFICACIONES BENEFICIOS ASIGNAC.


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# AGOSTO #1 1 5 SN O 55.60 "6 1,445.60 0 5 "78.00 0.00 0 0 0.00 46".59 156.00 144.56 "16.84 # 4#0.90

4 SETIEMBRE #0 1 5 SN O 55.60 "4 1,##4.40 0 6 ###.60 0.00 0 0 0.00 4"7.01 144.00 1##.44 "00.16 # 417.00

5 OCTUBRE #1 1 5 SN O 55.60 "6 1,445.60 0 5 "78.00 0.00 0 0 0.00 46".59 156.00 144.56 "16.84 # 4#0.90

6 NOVIEMBRE #0 1 5 SN O 55.60 "5 1,#90.00 0 5 "78.00 0.00 0 0 0.00 444.80 150.00 1#9.00 "08.50 # 417.00

7 DICIEMBRE #1 1 5 SN O 55.60 "# 1,"78.80 0 8 444.80 0.00 0 0 0.00 409."" 1#8.00 1"7.88 191.8" # 4#0.90


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PERIODO 5UNIO &4( -

REMUNERACIONES BONIFICACIONES BENEFICIOS ASIGNAC.


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9 FEBRERO "8 1 5 SN O 55.60 "4 1,##4.40 0 4 """.40 0.00 0 0 0.00 4"7.01 144.00 1##.44 "00.16 # #89."0

10 MARO #1 1 5 SN O 55.60 "4 1,##4.40 0 7 #89."0 0.00 0 0 0.00 4"7.01 144.00 1##.44 "00.16 # 4#0.90

11 ABRIL #0 1 5 SN O 55.60 "6 1,445.60 0 4 """.40 0.00 0 0 0.00 46".59 156.00 144.56 "16.84 # 417.00

1" MAYO #1 1 5 SN O 55.60 "6 1,445.60 0 5 "78.00 0.00 0 0 0.00 46".59 156.00 144.56 "16.84 # 4#0.90

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N A 6 I D A D




E c o n o 9 i c a 3


A C C I D E N T E S


GOBIERNO REGIONAL MADR

DE OSTO DE MANO DE OBRA (HH) - OPERARIO


75/114


8 ENERO

9 FEBRERO

10 MARO

11 ABRIL

1" MAYO

COSTO POR DIA

MAYO &4(+

GRATIF DESCUENTOS APORTES




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O T R O S


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N E T O A P A G A R


N A 6 I D A D




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A C C I D E N T E S

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DE DIOS

OPERARIO


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1 JUNIO

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4 SETIEMBRE

5 OCTUBRE

6 NOVIEMBRE

7 DICIEMBRE


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#,899.17

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#,899.17

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UADRO 0

DE DIOS

OPERARIO


77/114


8 ENERO

9 FEBRERO

10 MARO

11 ABRIL

1" MAYO

COSTO POR DIA D


#899.17

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#,899.17

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UADRO 03: AL ULO DE MANO DE OBRA D

PERIODO 5UNIO &4( - MAYO


78/114

O O 5U O 4 O

REMUNERACIONES BONIFICACIONES BENEFICIOS ASIGNAC. GRATIF


C O N D I C I O N

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N I 6 E L R E M .


> O R A S

M I N U T O S

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B U C

M O 6 I L I D A D

C T S

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1 JUNIO #0 1 5 SN OF 46.50 "4 1,116.00 0 6 "79.00 0.00 0 0 0.00 ##4.80 144.00 111.60 167.40 # #48.75 #05.75

" JULIO #1 1 5 SN OF 46.50 "4 1,116.00 0 7 #"5.50 0.00 0 0 0.00 ##4.80 144.00 111.60 167.40 # #60.#8 #15.95

# AGOSTO #1 1 5 SN OF 46.50 "6 1,"09.00 0 5 "#".50 0.00 0 0 0.00 #6".70 156.00

calculo hh enero-junio 2014-2015

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