Cafetería y Centro de Cafetería y Centro de Eventos Choroy TraiguenEventos Choroy Traiguen

Alumno: Francisco Zúñiga M.Alumno: Francisco Zúñiga M.

Profesor: Sr. Sergio Carter F. Profesor: Sr. Sergio Carter F.

Asignatura: Proyecto de IngenieríaAsignatura: Proyecto de Ingeniería

ANTECEDENTES GENERALESANTECEDENTES GENERALES

• Nombre del ProyectoNombre del Proyecto

Cafetería y centro de eventos Choroy Traiguen

• Objetivo del ProyectoObjetivo del Proyecto

Servicio y Venta de productos gastronómicos

típicos Huilliches (Etnoturismo)

• Tipo de Proyecto Tipo de Proyecto

Producción de bienes gastronómicos Huilliches

MERCADO O UNIVERSO DEL MERCADO O UNIVERSO DEL PROYECTOPROYECTO

• Producto

Gastronomía Huilliche

• Cobertura y Destino

Mercado meta serán principalmente los

habitantes de la provincia de Osorno, y

turistas extranjeros provenientes de

Europa.(Cultura de Pueblos Originarios)

• Precio de venta del ProductoPrecio de venta del Producto

Para la determinación del precio de venta fue

preciso realizar un mix de productos (Debido a

que no existe una sola línea de productos).

• Demanda anual - Por concepto de turismo en la provincia de Osorno es de 327.000 a 358.000 - Por concepto de etnoturismo alcanza un porcentaje del total de un 5% aprox. (17.125) personas • Oferta Anual En la provincia de Osorno para el sector de etnoturismo es de 7.300 personas aprox.• Principales oferentes en el Mercado Restoranes instalados en la zona pero que carecen de identificación indígena.

• Política de venta y precios

Contado

• Sistema de comercialización de los Productos

Directa en el local.

ABASTECIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.

• Materias Primas e Insumos

• Cantidad necesaria anual

Total Materias Primas e Insumos Anual

7500 kg.

FUENTES DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO.ABASTECIMIENTO.

• Materias primas e insumos

• Precio por kilo promedio de Alimento $1.050 aprox. (Extraido del Costo de los Mix)

ASPECTOS TECNICOS DEL ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO.PROYECTO.

• Localización

Comunidad de Choroy Traiguen,

Comuna de San Juan de la Costa,

Provincia de Osorno.

• Distancia de los Consumidores

60 km. (Desde la provincia de Osorno

hasta comunidad Choroy Traiguen)

• Periodo anual de Operación Días trabajados al año: 360 días/año• Capacidad Instalada (Total) 14.400 personas/año (10 mesas con 4 sillas cada una, total 40 personas por día)• Período total de Operación: 5 años

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

4000* 4200* 4410* 4630* 4860*

• Personas, Tasa de crecimiento del 10% según fuentes Of. Turismo

y Municipalidad de Osorno

Capacidad de operación

NECESIDADES DE EQUIPOS, NECESIDADES DE EQUIPOS,

MAQUINARIAS Y OBRAS CIVILES.MAQUINARIAS Y OBRAS CIVILES.

• Construcción

- Superficie total Construida: 12 m2

- Superficie para la instalación de mesas

y sillas: 8 m2.

- Superficie para la instalación de Cocina

y sus implementos: 3 m2

- Superficie para la instalación de bodega

y depósito para alimentos y enseres: 1 m2

• Equipos - Cocina a Gas para la cocción de alimentos. - Campana de Cocina. - Vitrina refrigerada para la exposición de los alimentos. - Otros.

• Mobiliario - Muebles de Cocina. - Mesas. - Sillas. - Otros.

OTRAS NECESIDADESOTRAS NECESIDADES • Mano de Obra Temporada Alta: - 2 personas fijas - 3 partime Temporada Baja: - 2 personas fijas - 1 partime• Servicios e infraestructura Energía eléctrica, agua potable, etc.• Tiempo de Construcción 4 semanas Aprox.• Tiempo de Ejecución 2 semanas Aprox.

Activo FijoActivo Fijo

Terreno $ 1.000.000 Diseño y Construcción $ 1.200.000 Equipos $ 755.980 Mobiliario $ 505.400 Instalaciones $ 500.000 Otros $ 50.000 Artículos Baño y Cocina $ 156.680

Total $ 4.168.060

Activos NominalesActivos Nominales

Constitución Social $ 220.000

Capacitación $ 0

Permiso Municipal $ 70.000

Permiso Servicio de Salud (5%)

$ 50.000

Iniciación de actividades $ 10.000

Total $ 350.000

Capital de Trabajo

Efectivo Anual

$ 1.655.190

Inventario Anual

$ 3.276.000

Remuneraciones

4 partime $ 750.000

2 fijas $ 1.500.060

Total Remuneraciones Anual

$ 2.250.060

ORGANIZACIONORGANIZACION

• Organización Actual

Inexistente

• Organización para el proyecto

Simple y funcional a las necesidades del

negocio

COMPOSICION DEL CAPITAL COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIALSOCIAL

• 2 Socios con aportes igualitarios de un

25 % de capital individual para la sociedad.

• 50 % del capital social por un total de

$ 4.000.000 millones.

PROGRAMA ESTIMADO DE PAGO PROGRAMA ESTIMADO DE PAGO DEL CREDITO FINANCIERODEL CREDITO FINANCIERO

• Crédito directo: $ 4.000.000 representa

el 50 % de los desembolsos totales del

proyecto (Inversiones en Activos Fijos,

Activos Nominales y Capital de

Trabajo).

• Se descuenta a una tasa del 10 % anual real.

Cuadro de AmortizaciónCuadro de Amortización

Período (años)

Cuota (anual)

Interés (10%)

Amortización

Saldo Insoluto

0 $ 4.000.000

1 $ 1.055.190 $ 400.000 $ 655.190 $ 3.344.810

2 $ 1.055.190 $ 334.481 $ 720.709 $ 2.624.101

3 $ 1.055.190 $ 262.410 $ 792.780 $ 1.831.321

4 $ 1.055.190 $ 183.132 $ 872.058 $ 959.264

5 $ 1.055.190 $ 95.926 $ 959.264 $ 0

Periodo (años) Interés Capital Cuota

5 0,10 $ 4.000.000 $ 1.055.190

BENEFICIOS FINANCIEROS BENEFICIOS FINANCIEROS ESPERADOSESPERADOS

AñosConceptos

1 2 3 4 5

Ingresos ($) 10.000.000 11.025.000 12.149.550 13.380.700 16.281.000

Costos y Gastos ($)

8.951.190 9.398.750 9.868.687 10.362.120 10.880.227

Beneficios 1.048.810 1.626.250 2.280.863 3.018.580 5.400.773

- 5% de aumento mix ($2.500)

- 10% del aumento de Turista (4.000)

BENEFICIOS ECONOMICOS Y BENEFICIOS ECONOMICOS Y SOCIALESSOCIALES

• Empleos - Fijos: 2 - Partime: 4• Recursos Empleados Humanos, calificados y no calificados, financieros y técnicos• Insumos Demandados Alimentos balanceados e insumos básicos (agua, luz, etc.)• Impuestos y otros (17%) $ 454.759 anuales promedio aprox.• Divisas El proyecto no contempla exportaciones a otros países

ConclusiónConclusión

• Único en su tipo.

• Atractivo. (Cultura de Pueblos Originarios)

• Dado el mercado actual con proyección en el tiempo.