bureau veritas certification certificación de sistemas de ... · reporte de auditoría...

Bureau Veritas Certification Nombre de la Empresa: TRANSPORTADORA DE CARDENAS, S.A. DE C.V. No. ZIG: 264764

Confidencial Página 1 de 15 Rev. 0

Rev. 0 Octubre, 2009

Bureau Veritas Certification

Certificación de Sistemas de Gestión ISO 9001:2008

Reporte de Auditoría Certificación Fase 2 de

TRANSPORTADORA DE CARDENAS, S.A. DE C.V.




Información de la Empresa Nombre de la Compañía: TRANSPORTADORA DE CARDENAS, S.A. DE C.V. Dirección:

OF. MATRIZ - CARR. CIRCUITO DEL GOLFO KM 123.305 S/N - COL. CALZADA - 86490 – CARDENAS TABASCO, MEXICO

Número de Teléfono: 01 (993) 359 11 62 Número de Fax: N/A

Dirección de Internet: N/A

No(s). de Contrato ZIG: 264764

Información del Contacto Nombre del Contacto: JOSE ALBERTO VENTURA

AVALOS Número de Teléfono: 01 (993) 359 11 62+-

Dirección de Correo Electrónico: [email protected]

Información de la Auditoría Norma(s) de Auditoría:

ISO 9001:2008

Código(s) del Sector: 31 A

Número de Empleados: 15 Número de Turnos: 1

Tipo de Auditoría: Certificación Fase 2

Fecha de Inicio de la Auditoría: 19 de Mayo del 2011 Fecha de Terminación de la

Auditoría: 20 de Mayo del 2011

Fecha de la siguiente Auditoría: Noviembre 2011 Duración: 1 día auditor

Turno auditado: 1o N/A N/A

Información del Equipo de Auditoría Líder del Equipo de Auditoría: Oscar Hernández Vargas (OHV)

Miembros del Equipo de Auditoría:

Auditor: N/A Auditor: N/A Experto Técnico: N/A

Si esta es una Auditoría de Multisitios, se ha establecido y adjuntado al Reporte de Auditoría un Apéndice que enlista

todos sitios relevantes y/o ubicaciones remotas

Distribución: Contacto del Cliente JOSE ALBERTO VENTURA AVALOS

Oficina de Bureau Veritas Certification Frida Reyes / Deyanira Neri

Equipo de auditoría Oscar Hernández Vargas (OHV)




Resumen de los Hallazgos de Auditoría Número de No Conformidades registradas: Mayor: 0 Menor: 3

¿Se requiere una Visita de Seguimiento? NO Fecha de Inicio de la Auditoría de Seguimiento: N/A Día(s)

Fecha(s) real(es) del Seguimiento: Inicio: N/A Terminación: N/A Observaciones de la Auditoría de Seguimiento: N/A

Recomendación del Líder del Equipo de Auditoría Norma Recomendación

ISO 9001:2008 Procede la recomendación para la certificación una vez que sean cerradas las no conformidades en un plazo máximo de 90 días

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A Líder del Equipo de

Auditoría (1) Miembros del Equipo de Auditoría

Oscar Hernández Vargas (OHV)

Auditor: N/A Auditor: N/A Experto Técnico: N/A

Alcance de Suministro (se debe verificar la declaración del alcance y debe aparecer en siguiente espacio) Alcance 1 Transporte de agua limpia y agua residual / Transportation of clean water and residual water Alcance 2 N/A

Alcance 3 N/A

Acreditación N/A N/A N/A N/A N/A Número de Certificados

requeridos N/A N/A N/A N/A N/A

Idiomas N/A N/A N/A N/A N/A Razón para emitir el

Certificado N/A

Instrucciones Adicionales (instrucción adicional del certificado o información para la oficina)

Especificar los cambios en la Organización (alcance, número de empleados, sitios/ sitios temporales, administración, organización...)




Resumen de la Auditoría Objetivos de la Auditoría: Los Objetivos de esta Auditoría son:

1. Confirmar que el sistema de gestión cumple con todos los requisitos de la norma de auditoría; 2. Confirmar que la Organización ha implementado efectivamente sus actividades planeadas; 3. Confirmar que el sistema de gestión es capaz de lograr los objetivos y políticas de la Organización.

Resultados de Auditorías Previas: Se han revisado los resultados de la última auditoría de este sistema, en particular para asegurar que se han implementado la corrección y acción correctiva apropiadamente para tratar cualquier no conformidad identificada. No. de no conformidades de Auditorías previas Mayor 0 Menor 0

No. de no conformidades cerradas Mayor 0 Menor 0

No. de no conformidades re-emitidas Mayor 0 Menor 0

Hallazgos de la Auditoría: La actual revisión concluye que:

• El nivel actual de revisión del Manual de Gestión es versión 01 del mes de Mayo del 2011 • Se identifico como requisitos legales la NOM 052 SEMARNAT-2005 y el Anexo S, 4ª Versión, también se

estableció una matriz de cumplimiento de las partes aplicables para asegurar sus cumplimiento, se dio seguimiento a los permisos aplicables

• Las auditorias internas se han realizado conforme al procedimiento de auditorias internas • De manera general se observa un sistema joven de recién documentación y por lo tanto, existe poca

información para realizar análisis de profundidad • Los procesos establecidos por la organización han sido determinados considerando la estructura

organizacional y al complejidad de la operación • Los resultados deseados por la Dirección son recién planteamiento, por lo que se dará seguimiento en la

próxima visita • El servicio intencionado esta siendo vigilado de manera puntual por el cliente y la organización, sin embargo

se debe revisar y definir la manera que la organización asegura el cumplimiento de las características del servicio intencionado a través del sistema (se documentó una no conformidad menor)

• No se han reportado quejas de los clientes, sin embargo se tiene definido aplicar acciones correctivas cuando esto suceda .

No Conformidades: Se docuemntaron 3 no confmormidades menores 6.3, 8.2.4 y 5.5.1 Las no conformidades documentadas deben ser tratadas a través del procedimiento de acciones correctivas de la Organización, de la siguiente manera: No Conformidades Menores Se deben definir e implementar acciones correctivas para tratar no conformidades menores identificadas y mantener los registros con la evidencia de soporte correspondiente para su revisión y cierre en un plazo máximo de 90 días naturales de los cuales 60 días corresponderán para el envío de las acciones correctivas y su evidencia a la oficina de Bureau Veritas Certification, y 30 días naturales para revisión y cierre. La respuesta a las no conformidades puede ser en copia dura (papel) o en electrónico utilizando el Reporte de No Conformidad aquí proporcionado y el reporte de acciones correctivas de la organización, y remitirlo a la oficina de Bureau Veritas Certification con atención de Deyanira Neri ([email protected]) ó Uriel Olmos ([email protected]). Recomendación: Con base en los resultados anteriores, la conclusión es que TRANSPORTADORA DE CARDENAS, S.A. DE C.V. ha establecido y mantenido su sistema de gestión en línea con los requisitos de la norma(s) y ha demostrado la capacidad del sistema para alcanzar los requisitos de los productos y/o servicios dentro del alcance y la política y objetivos de la Organización. Por lo tanto, el Líder del Equipo de Auditoría recomienda que, con base en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, esta certificación de sistema de gestión:

• Procede sujeta al cierre de las no conformidades en un plazo máximo de 90 días Este reporte es confidencial y su distribución esta limitada al equipo de auditoría, la empresa y la oficina de Bureau Veritas Certification.




REPORTE/RESUMEN DE AUDITORÍA PARA ISO 9001: 2008

Sitio/ Sitio Temporal: Proceso/ Actividad/ Departamento TRANSPORTADORA DE CARDENAS, S.A. DE

C.V.

T O T A L E S

NC

Líder del Equipo de Auditoría: Mantenim

iento / Com

pras

Trafico

Facturación

Dirección

Medición / C

ompetencias

Oscar Hernández Vargas (OHV) Exclusiones/ Justificaciones:

7.3 Diseño y desarrollo 7.5.2 Validación de los procesos

Turnos auditados: Marque los que apliquen Primero Segundo Tercero

x X Fecha: 19 y 20 del Mayo de 2011 19 19 20 20 20 Periodo (AM/PM) am pm am am pm Descripción

4.1 Requisitos Generales X 0 4.2 Requisitos de la Documentación X 0 5.1 Compromiso de la Dirección X 0 5.2 Enfoque al Cliente X X 0 5.3 Política de la Calidad X x x 0 5.4 Planificación X 0 5.5 Responsabilidad, Autoridad y

Comunicación 1 1

5.6 Revisión por la Dirección X 0 6.1 Provisión de los Recursos X 0 6.2 Recursos Humanos X 0 6.3 Infraestructura 1 1 6.4 Ambiente de Trabajo X 0 7.1 Planificación de la realización del Producto X X 0 7.2 Procesos relacionados con el Cliente X 0 7.3 Diseño y Desarrollo 7.4 Compras X 0

7.5.1 Control de Producción/Prestación de serv. X 0 7.5.2 Validación de Procesos de

Producción/Prestación de servicio.

7.5.3 Identificación y Trazabilidad X 0 7.5.4 Propiedad del Cliente X 0 7.5.5 Preservación del Producto X 0 7.6 Control de Dispositivos de Seguimiento y

Medición X 0

8.1 Generalidades X 0 8.2.1 Satisfacción del Cliente X 0 8.2.2 Auditoría Interna X 0 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos x x x 0 8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto 1 1 8.3 Control del Producto No Conforme X 0 8.4 Análisis de Datos x x x 0

8.5.1 Mejora Contínua X 0 8.5.2 Acción Correctiva X 0 8.5.3 Acción Preventiva X 0

Cumplimineto Legal y Reglamentario x 0 Uso del Logotipo de Certificación

Observaciones de la Revisión Documental: Cláusula/ Descripción y Comentario




Notas del Auditor/ Pistas Significativas de la Auditoría Líder del Equipo de Auditoría: Oscar Hernández Vargas (OHV) Auditado: Marian Vidal Rodríguez Fecha: 19 de Mayo del 2011 Proceso/ Actividad: Mantenimiento / Compras Notas: Enfoque: Vehículos en perfecto estado para ofrecer un buen servicio a los clientes, buen

funcionamiento de las unidades y tener con esto la rentabilidad de la empresa Medición:

1) Total de mantenimiento programado vs total de mantenimiento realizado 36 unidades compuestos con tanque 8 tanques 3 plataformas (Transporte de tubería y equipo) Entradas Programación trimestral de los vehículos (12000Km) Puntos de control Solicitud del a unidad a trafico Llegada la unidad se da el servicio 1 mecánico y un ayudante 1 eléctrico (por evento) 1 Hojalatero Lista de verificación Control de Refacciones Manejo de pendientes es muy esporádico Mantenimiento foráneo Procedimiento: Control de mantenimiento Como requisitos del cliente se apluca una lista de verificación a la unidad y al chofer que incluye copia del último mantenimiento 8actualizado) motivo de no calificación Muestras TC 55 Solicitud del día 18 de mayo de 2011 el anterior el 31 de Enero del 2011 . El programa indica que el mantenimiento se debió realizar en abril de 2011 y realmente fue ne Mayo debido a que el Kilometraje no alcanzo los 12000 km. Correo del cliente del día 18 de mayo de 2011 El cliente Slumberger inspecciona la unidad y dio aviso de que ya se había vencido el mantenimiento (verificar con Francisco) TC 30 El seguimiento de unidad con copia del último mantenimiento es complicado saber debido a que los odómetros se descomponen TC 40 1er preventivo 15 de Feb 2011, 78299Km 2º. 16 de Mayo del 2011 , 96014 Km Documentación de unidades Cumple para las unidades 55, 40 y 30 Factura Seguro Verificación vehicular Tarjeta de circulación Tenencia Inclusión al permiso federal Se reporto al 100% de cumplimiento en el indicador Compras Compra de refacciones, servicios de mantenimiento y consumibles Orden de compra para agencias mercantiles




Evaluación de proveedores cumple según procedimiento Líder del Equipo de Auditoría: Oscar Hernández Vargas (OHV) Auditado: Flor Delid Rivera Jiménez / Francisco Magaña Fecha: 19 de Mayo del 2011 Proceso/ Actividad: Trafico Notas: Medición

Total de servicio eventuales rentables vs servicios realizados Realizados vs solicitados por le cliente. Promedio de unidades en operación vs capacidad instalada (número de unidades) Se puede transportar agua limpia extraída de la base en Cárdenas (propiedad de TC) y base SLB (propiedad de SLB) La extracción de agua residual se tiene un permiso expedido por SEMARNAT y es depositado en dos destinos, una presa en el sitio y una base en Paraíso para los desechos Se menciona que le desecho es base aceitosa y químicos Entradas Solicitud de parte del cliente Puntos de control De acuerdo a la capacidad requerida se da una contestación de disponibilidad Ruta, hora Se asigna operador y unidad y se informa al cliente El cliente define el horario y el lugar (verbal) Control de las unidades con fecha y hora Los operadores llenan su propio registro Hoja de servicio llenada, segmento, la firma y sello de recepción por el cliente Pasa a facturación Registro de operadores capacitados y registrados en la base de datos asi como las unidades El cliente establece el número de folio El supervisor del pozo es quién firma Permisos Permiso para prestar el servicio de autotrasporte federal de carga 2712TCA050928QD4/ . Transporte de residuos y materiales peligrosos Autoriazción de recolección transporte de residuos peligrosos 27-Ps-I-84D-2009 por SEMARNAT Autorización para transporrye de manejo especial 27-02RME012SERNAPAM-SGPA-2009 Supervisión Lista de verificación diaria de manera aleatoria y una diaria por viaje de parte del operador (el cliente se queda con el registro de la inspección) Se realizan inspecciones aleatorias (no se ha definido una frecuencia mínima) asi como el control de la supervisión (verificación de las características del servicio) El personal no conoce sus responsabilidad y objetivos de calidad En la inspección realizda se observa comentarios de no cumplimiento y calificación de cumplimiento Contrato No. DSM-IPM-2007MXS-004 -001 No se ha definido la meta del indicador y por lo tanto no se cuenta con acciones correctivas Aun no se ha realizado el análisis de datos Revisar el cumplimiento de la normatividad y contractual vs sistema de gestión

Líder del Equipo de Auditoría: Oscar Hernández Vargas (OHV) Auditado: Marlen Amanda Estrada Méndez Fecha: 20 de Mayo del 2011 Proceso/ Actividad: Facturación Notas: Facturación de succión de aguas negras en IPM IADM008 Versión 0

Muestras




Pozo TECO 711 Se observó la integración de la información como manifiestos, entradas y salidas de la unidad y el volumen transportado Como requisitos Facturación pronto Total de servicios facturados a tiempo vs total de servicio sujetos a facturación Para los eventuales se tiene 7 días para la realización de los eventuales Los resultados de la facturación están siendo vigilados por el proceso, se mostró un análisis de la información distando los problemas de parte del cliente y por operación de pozos Es conveniente revisar la conveniencia de definir la parte cuantitativa en el tiempo de entrega ya que puede causa subjetividad en tiempos no controlables.

Líder del Equipo de Auditoría: Oscar Hernández Vargas (OHV) Auditado: José Alberto Ventura Fecha: 20 de Mayo del 2011 Proceso/ Actividad: Represéntate de calidad Notas: En comentarios del cliente se dan cuenta de que capacitación esta por vencer y se planea

la logística con el cliente Los registros “pasaporte del operador” no se conservan los registros La base de datos la lleva el cliente Es conveniente incluir elementos del sistema de gestión de la calidad en la metodología de competencia por ejemplo procedimientos y requisitos legales, se dará seguimiento en la próxima visita. Adicionalmente se debe valorar lo apropiado de los registros que demuestran la competencia y su uso de la competencia por ejemplo la base de datos de la capacitación de vehículos pesados Auditoria interna realizada el 04 de Abril del 2011 se documentaron 4 no conformidad menores en los puntos 7.4.1, 7.5.1, 8.4 y 4.1 ya fueron cerradas Las acciones correctivas tienen identificadas de las causas, correcciones y acciones correctivas Aun no se ha documentado acciones preventivas Se realizaron las encuestas de satisfacción del clientes y esta en proceso la toma de acciones correctivas relacionadas con el tiempo de entrega del servicio

Líder del Equipo de Auditoría: Oscar Hernández Vargas (OHV) Auditado: Alberto

Fecha: 20 de Mayo de 2011 Proceso/ Actividad: Dirección Notas: Se realizo el 28 de Marzo del 2011

Resultado de retroalimentación del cliente Se comentó que se busca el desempeño de la organización para identifiovcar mejoras con el cliente Aun no se ha realizado la investigación En la mayoría de la información aun Lo que busca la Dirección es Mejorar el servicio, mejorar el desempeño del equipo, utilidades, eficiencia, interacción de procesos




Reporte de No Conformidad

A s

er c

ompl

etad

o po

r Bur

eau

Verit

as C

ertif

icat

ion

Fecha

Organización Ref. Expediente Reporte No.

19 de Mayo 2011 TRANSPORTADORA DE CARDENAS, S.A. DE C.V. 264764 1 de 3

No Conformidad observada durante Certi ficación fase 2

Norma y Cláusula: ISO 9001:2008 / 6.3

No Conformidad observada en Proceso Mantenimiento La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, b) equipo para los procesos (tanto hardware como software), y c) servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información).

No Conformidad – Descripción de la Evidencia Objetiva:

Sin embargo no esta siendo efectivo el control del mantenimiento preventivo ya que por ejemplo, no se cumple los criterios de 12,000 Km para la unidad TC 40 de la siguiente manera 1er mantenimiento preventivo el 15 de Feb 2011,con 78299Km 2º. Mantenimiento preventivo el 16 de Mayo del 2011 , con 96014 Km

Categoría Líder del Equipo de Auditoría Auditor Representante de la

Organización Menor


N/A JOSE ALBERTO VENTURA AVALOS A completar antes

A s

er c

ompl

etad

o po

r la

Org

aniz

ació

n Análisis de la Causa Raíz (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC?)

Acción Correctiva y Corrección (Que se hizo para resolver este problema y prevenir la recurrencia)

Verificación de las Acciones Correctivas

Fecha de Terminación

Representante de la Organización

A s

er c

ompl

etad

o po

r B

urea

u Ve

ritas

Cer

tific

atio

n Verificación de las Acciones Correctivas

Fecha Estado Asesor

Comentarios del Auditor


Confidencial Página 10 de 15 Rev. 0 Octubre, 2009


A s

er c

ompl

etad

o po

r Bur

eau

Verit

as C

ertif

icat

ion

Fecha Organización Ref. Expediente Reporte No. 19 de Mayo 2011 TRANSPORTADORA DE CARDENAS, S.A. DE C.V. 264764 2 de 3

No Conformidad observada durante Certificación fase 2

Norma y Cláusula: ISO 9001:2008 / 8.2.4

No Conformidad observada en Proceso Trafico La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (véase 7.1). Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto al cliente (véase 4.2.4). La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente


Sin embrago no ha sido efectivo el seguimiento y medición de las características del servicio por ejemplo: a) No se ha definido el tamaño del amuestra de unidades a evaluar y la frecuencia. b) En el registro de la inspección realizada se observa comentarios de no cumplimiento y calificación de

cumplimiento


Organización Menor



A s

er c

ompl

etad

o po

r la

Org

aniz

ació






A s

er c

ompl

etad

o po

r B

urea

u Ve

ritas

Cer

tific

atio


Fecha Estado Asesor





A s

er c

ompl

etad

o po

r Bur

eau

Verit

as C

ertif

icat

ion

Fecha Organización Ref. Expediente Reporte No. 19 de Mayo 2011 TRANSPORTADORA DE CARDENAS, S.A. DE C.V. 264764 3 de 3

No Conformidad observada durante Certificación fase 2

Norma y Cláusula: ISO 9001:2008 / 5.5.1

No Conformidad observada en Proceso Trafico

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización


Sin embargo no ha sido efectiva la comunicación de las responsabilidades y los objetivos de calidad con los operadores ya que durante la auditoria el personal mencionó desconocer sus responsabilidades y la documentación de éstas, así como los objetivos de calidad


Organización Menor



A s

er c

ompl

etad

o po

r la

Org

aniz

ació






A s

er c

ompl

etad

o po

r B

urea

u Ve

ritas

Cer

tific

atio


Fecha Estado Asesor




Desempeño a la Fecha

Ref. Reporte

Visita Categoría Estado Resumen del Hallazgo Proceso Fecha Norma Cláusula

Certificación fase 2 menor Abierta

1) Sin embargo no esta siendo efectivo el control del mantenimiento preventivo ya que por ejemplo, no se cumple los criterios de 12,000 Km para la unidad TC 40 de la siguiente manera 1er mantenimiento preventivo el 15 de Feb 2011,con 78299Km 2º. Mantenimiento preventivo el 16 de Mayo del 2011 , con 96014 Km 2) Sin embrago no ha sido efectivo el seguimiento y medición de las características del servicio por ejemplo:

a) No se ha definido el tamaño del amuestra de unidades a evaluar y la frecuencia.

En el registro de la inspección realizada se observa comentarios de no cumplimiento y calificación de cumplimiento 3) Sin embargo no ha sido efectiva la comunicación de las responsabilidades y los objetivos de calidad con los operadores ya que durante la auditoria el personal mencionó desconocer sus responsabilidades y la documentación de éstas, así como los objetivos de calidad

Mantenimiento

Trafico

trafico

19/05/11 ISO

9001:2008

6.3

8.2.4

5.5.1

Detalles del Hallazgo: Seguimiento de Acciones Correctivas y Correcciones: Líder del Equipo de Auditoría/ Auditor:

Detalles del Hallazgo: Seguimiento de Acciones Correctivas y Correcciones: Líder del Equipo de Auditoría/ Auditor:



Plan de la Siguiente Visita Miembro(s) del Equipo: Tipo de Auditoría: Seguimineto1 Líder del Equipo de Auditoría: Fecha de Inicio: Noviembre del 2011 Por definir Fecha de Terminación: Auditor(es): Auditoría a ser conducida contra la(s) siguiente(s)

norma(s): Texto. 1. ISO 9001:2008 2. 3. 4. 5.

Experto(s) Técnico: Texto. Auditor en Entrenamiento: Texto. Nombre de la Empresa: No. ZIG: Texto. Texto. Objetivo: Alcance de la Auditoría:

1. Confirmar que el sistema de gestión cumple con todos los requisitos de la norma de auditoría;

2. Confirmar que la Organización ha implementado efectivamente sus actividades planeadas;

3. Confirmar que el sistema de gestión es capaz de lograr los objetivos y políticas de la Organización.

Sitios y procesos abajo mencionados

Lugar/Sitios/ Sitios Temporales: Representante del Auditado: Cárdenas Tabasco JOSE ALBERTO VENTURA AVALOS Idioma del Reporte de Auditoría: Acceso a las Instalaciones: Español Zapatos de seguridad

Fecha Tiempo Actividad Proceso Auditor (Iniciales)

Día 1 10:00 Reunión de Apertura

10:15 Tráfico

12:00 Mantenimiento

13:00 Competencia (Actividad)/ Auditorias internas (Actividad)

14:00 Dirección

14:30 Informe

15:30 Cierre



Plan de Vigilancia ISO 9001: 2008

Apéndice

Empresa – Número ZIG: (y el sitio si aplica)

ISO 9001 Departamento/ Actividad/ Proceso Vigilancia 1 2 3 4 5

Documentación de Calidad (Manual, Procedimientos) * * * * * Control de Documentos (Proceso) * * * Revisión por la Dirección (Actividad) * * * * * Satisfacción del Cliente (Actividad) * * * Auditoría Interna (Actividad) * * * * * Mejora Continua (Actividad) * * * * * Objetivos, Planeación y Control de Cambios (Actividad) * * * * * Trafico X X Mantenimiento / Compras X x Medición y mejora / Competencias x Facturación X Uso del Logotipo * * * * * No. de Días-Hombre asignados: 1 1 1 No. de Sitios: 1 1 1

Nota Especial: Para multi-sitios, Ej. más de un sitio, la Oficina Central debe ser visitada en cada visita de vigilancia.

(Los Puntos Marcados * = Elemento Obligatorio a ser auditado)

Periodo de Vigilancia 1 y 2 preparado por: Comentarios:

Dar seguimiento a competencias, análisis de datos, conciencia en el personal operativo

NOMBRE: Oscar Hernández Vargas (OHV) FECHA: 20 de Mayo del 2011 Periodo de Vigilancia 4 y 5 preparado por: Comentarios:

NOMBRE: FECHA:



Sitios/ Sitios Temporales (incluidos dentro del Alcance de la Auditoría) Apéndice

Empresa – Número ZIG: TRANSPORTADORA DE CARDENAS, S.A. DE C.V. Nombre del Sitio TRANSPORTADORA DE CARDENAS, S.A. DE C.V. HO

Dirección: CARR. CIRCUITO DEL GOLFO KM 123.305 S/N - COL. CALZADA Ciudad: CARDENAS

Código Postal: 86490 Estado: TABASCO

País: MEXICO Nombre del Sitio

Dirección: Ciudad:

Código Postal: Estado:

País: Nombre del Sitio

Dirección: Ciudad:



Dirección: Ciudad:



Dirección: Ciudad:



Dirección: Ciudad:



Dirección: Ciudad:



Dirección: Ciudad:


País:

Carretera Circuito del Golfo Km. 123.305 S/N, Col. Calzada H. Cárdenas Tabasco; Tel: 9373226216 www.tcardenas.com.mx

CÓDIGO: F-‐CAL-‐013 FECHA: 12/10/2010 VERSIÓN: 1

Control de Acciones Correctivas y Preventivas

CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS AREA RESPONSABLE: NOMBRE RESPONSABLE: FOLIO:

TIPO DE ACCIÓN EMITIDA:

CAUSAS QUE MOTIVAN LA ACCIÓN:

FECHA:

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

CORRECCIÓN INMEDIATAS

CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA IDENTIFICADA

PLAN DE ACCIÓN

FECHA SEGUIMIENTO:

FECHA CIERRE: (Evaluación eficacia)

SE SOLUCIONÓ EL PROBLEMA: Sí No

FIRMA RESPONSABLE DE EJECUTAR LAS ACCIONES

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA

Coordinador de Gestión de Calidad

NO SE CUMPLE CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FACTOR HUMANO

MÉTODOSRECURSOS

TECNOLOGÍA Y EQUIPOS

EL PERSONAL NO SE ENTERA DE LAS FECHAS DEL SERVICIO DE MANTTO.

LA COORDINACIÓN DE TRÁFICO NO TIENE ESTE PROCEDIMIENTO DENTRO DE SUS PRIORIDADES

NO SE CUENTA CON UN SISTEMA QUE PERMITA AVISAR DE LAS FECHAS DE MANTENIMIENTO

AL PERSONAL (OPERADORES) NO LE INTERESA NO DARLE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES

LOS OPERADORES NO LE DAN SEGUIMIENTO A LA FECHA ESTABLECIDA

NO SE LES HA CONCIENTIZADO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Carretera Circuito del Golfo Km. 123.305 S/N, Col. Calzada H. Cárdenas Tabasco; Tel: 9373226216 www.tcardenas.com.mx

CÓDIGO: F-‐CAL-‐013 FECHA: 12/10/2010 VERSIÓN: 1

Control de Acciones Correctivas y Preventivas

CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS AREA RESPONSABLE: NOMBRE RESPONSABLE: FOLIO:

TIPO DE ACCIÓN EMITIDA:

CAUSAS QUE MOTIVAN LA ACCIÓN:

FECHA:

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

CORRECCIÓN INMEDIATAS

CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA IDENTIFICADA

PLAN DE ACCIÓN

FECHA SEGUIMIENTO:

FECHA CIERRE: (Evaluación eficacia)

SE SOLUCIONÓ EL PROBLEMA: Sí No

FIRMA RESPONSABLE DE EJECUTAR LAS ACCIONES

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA

Coordinador de Gestión de Calidad

bureau veritas certification certificación de sistemas de ... · reporte de auditoría...

Documents