borrego s
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COSTO APORTACIÓN APORTACIÓN
CONCEPTO
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD UNITARIO PRODUCTOR PROMUSAG
INVERSIÓN:
FIJA 874,920.00 72,000.00Terrenos( Ha) HAS 28 30,000.00 840,000.00 0.00Galera UNIDAD 2 10,000.00 20,000.00 0.00
Bebederos UNIDAD 5 1,000.00 5,000.00 0.00
Corral de manejo UNIDAD 1 5,000.00 5,000.00 0.00
Equipos y aperos UNIDAD 1 4,920.00 4,920.00 0.00
Equipo para conejos (jaulas y bases) UNIDAD 30 200.00 0.00 6,000.00
Conejos para cria CABEZAS 37 100.00 0.00 3,700.00
Pollos de engorda CABEZAS 46 50.00 0.00 2,300.00
Vientres Ovinos CABEZAS 60 700.00 0.00 42,000.00
Sementales Ovinos CABEZAS 15 1,200.00 0.00 18,000.00
DIFERIDO 5,400.00
Elaboracion del proyecto inidad 1 5,400.00 0.00 5,400.00
Subtotal 874,920.00 77,400.00
CAPITAL DE TRABAJO 35,937.04 12,600.00Trabajadores JORNALES 365.00 40.00 14,600.00 0.00
Mantenimiento de Praderas (Jornales) JORNALES 78 40.00 3,120.00 0.00
Mantenimiento de Construc. E Instalac. JORNALES 25 40.00 1,000.00 0.00
Insumos para matt. Instalaciones LOTE 1 0.00 0.00 0.00
Asistencia Tecnica SUELDOS 6 2,100.00 12,600.00
Seguro Ganadero Vientres CABEZA 60 14.00 840.00 0.00
Seguro Ganadero Sementales CABEZA 15 48.00 720.00 0.00
Vacunas y Bacterinas LOTE 53.00 15.72 833.16 0.00
Desparasitante LOTE 53.00 15.00 795.00 0.00
Garrapaticida LOTE 53.00 120.25 6,373.25 0.00
Oxitetraciclinas LOTE 5.30 14.00 74.20 0.00
Sulfas LOTE 5.30 81.40 431.42 0.00
Vitaminas LOTE 53.00 100.17 5,309.01 0.00
Suplemento Mineral LOTE 15.00 90.00 1,350.00 0.00
Tratamiento para Mastitis LOTE 1.00 491.00 491.00 0.00
910,857.04 90,000.00
PORCENTAJE DE APORTACIÓN 91.01 8.99
TOTAL
G.T. TIERRA BLANCA
RIZO DE ORO, MPIO DE ACALA, CHIS
INVERSION TOTAL
TOTAL
946,920.00840,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
4,920.00
6,000.00
3,700.00
2,300.00
42,000.00
18,000.00
5,400.00
5,400.00
952,320.00
48,537.0414,600.00
3,120.00
1,000.00
0.00
12,600.00
840.00
720.00
833.16
795.00
6,373.25
74.20
431.42
5,309.01
1,350.00
491.00
1,000,857.04
100.00
G.T. TIERRA BLANCA
RIZO DE ORO, MPIO DE ACALA, CHIS
INVERSION TOTAL
Costo
Concepto Unidad Cantidad Por Cada PROMUSAG TOTAL
Unidad
Inversion Fija 72,000.00 72,000.00
Equipo para conejos (jaulas y bases) UNIDAD 30 200 6,000.00 6,000.00
Conejos para cria CABEZAS 37 100 3,700.00 3,700.00
Pollos de engorda CABEZAS 46 50 2,300.00 2,300.00
Vientres Ovinos CABEZAS 60 700 42,000.00 42,000.00
Sementales Ovinos CABEZAS 15 1200 18,000.00 18,000.00
Inversion diferida 5,400.00 5,400.00
Elaboracion del proyecto inidad 1 5400 5,400.00 5,400.00
Capital de Trabajo. 12,600.00 12,600.00
Asistencia Tecnica SUELDOS 6 2100 12,600.00 12,600.00
TOTAL
Total 90,000.00
Porcentaje de Participación 8.99
RIZO DE ORO, MPIO DE ACALA, CHIS
APORTACION PROMUSAG
G.T. TIERRA BLANCA
G.T. TIERRA BLANCA
Costo
Concepto Unidad Cantidad Por Cada Sociedad Total
Unidad
Inversión Fija 874,920.00 874,920.00
Terrenos( Ha) HAS 28 30,000.00 840,000.00 840,000.00
Galera UNIDAD 2 10,000.00 20,000.00 20,000.00
Bebederos UNIDAD 5 1,000.00 5,000.00 5,000.00
Corral de manejo UNIDAD 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Equipos y aperos UNIDAD 1 4,920.00 4,920.00 4,920.00
Inversión Diferida 0.00
Gastos de Organización Pieza 0 5,400.00 - -
Gastos de Elaboración del Proyecto Pieza 0 0.00 - -
Capital de Trabajo 35,937.04 35,937.04
Trabajadores JORNALES 365 40 14,600.00 14,600.00
Mantenimiento de Praderas (Jornales) JORNALES 78 40 3,120.00 3,120.00
Mantenimiento de Construc. E Instalac. JORNALES 25 40 1,000.00 1,000.00
Seguro Ganadero Vientres CABEZA 60 14 840.00 840.00
Seguro Ganadero Sementales CABEZA 15 48 720.00 720.00
Vacunas y Bacterinas LOTE 53 15.72 833.16 833.16
Desparasitante LOTE 53 15 795.00 795.00
Garrapaticida LOTE 53 120.25 6,373.25 6,373.25
Oxitetraciclinas LOTE 5.3 14 74.20 74.20
Sulfas LOTE 5.3 81.4 431.42 431.42
Vitaminas LOTE 53 100.17 5,309.01 5,309.01
Suplemento Mineral LOTE 15 90 1,350.00 1,350.00
Tratamiento para Mastitis LOTE 1 491 491.00 491.00
Total 910,857.04
Porcentaje de Participación. 91.01
APORTACION PRODUCTORES
G.T. TIERRA BLANCARIZO DE ORO, MPIO DE ACALA, CHIS
TOTAL /anual
CONCEPTOS Y UNIDADES inicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pollos inicio 46
Pollos etapa 1 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Pollos etapa 2 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
Pollos etapa 3 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
POLLOS PARA VENTA 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 430
MOTALIDAD 2porc 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
CONCEPTOS Y UNIDADES SA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL /anual
CONEJOS MACHO 7
N0. VIENTRES 30 20 20 20 19 20 20 20 19 19 19 20
VIENTRES VACIOS 30 5 1 0 1 17 3 6 1 0 1
VIENTRES EN MONTA 30 17 5
GESTACION 1ER. MES 24 5 24 5 24 5 24 5
NACENCIAS 240 50 240 50 240 50 240 50
LACTANCIA 211 44 211 44 211 44 211
GASAPOS 0-1 105 22 105 22 105 22
GASAPOS 1-2 100 22 100 22 100 22
CONEJOS VENTA 100 22 100 22 100 22 366
ADQ. SEMENTALES 1
ADQ. VIENTRES 1 1MORTALIDAD PIE CRIA 2%
MORTALIDAD GASAPOS. ANTS.
DESTE. 12 % 29 6 29 6 29 6 29
MORTALIDAD ENGORDA 5% 5 5 5VENTA DE GASAPOS AL
DESTETE 50% 106 22 106 22 106 22 384VENTA VIENTRES DES.
VENTA DE CONEJOS CEBADOS
PIE/MATANZA 100 22 0 100 22 0 100 22PREÑEZ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80DESECHOS SEMENTALES 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20DESECHOS VIENTRES 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15NACENCIAS/PARTO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10N°. PARTOS/HEMBRA/AÑO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MESES
MEMORIA DE PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA
MEMORIA DE PRODUCCION DE CONEJOS
DESTETE DIAS 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1 2 3 4 5 6 7 8
Composición del Rebaño
Borregas ( Núm. ) $1,000 0 60 68 74 77 81 84 88 90
Borregas Final de año 55 62 63 65 68 71 72 73
Primalas ( Núm. ) $700 0 13 12 14 16 16 17 18 18
Corderas ( Núm. ) $300 0 26 24 28 31 33 34 36 36
Corderos ( Núm. ) $300 0 26 24 28 31 33 34 36 36
Sementales ( Núm. ) $3,000 0 2 3 3 3 3 3 4 4
Total de cabezas ( Núm. ) 1/ 0 113 119 134 142 150 155 164 167Total unidades Animal ( U. A. ) - 9.62 10.33 11.54 12.19 12.77 13.27 14.06 14.31
1
Compra de Ganado
Borregas vientres ( Núm. ) $700 60
Primalas ( Núm. )
Sementales ( Núm. ) 2/ $1,200 15 0 1 0 1 0 1 0
Mortalidad
Adultos Vientres y Sem. ( Núm. ) 3/ 2 2 2 3 3 3 3 3
Corderos (as) antes del destete ( Núm. ) 2 33 37 6 7 7 7 7Corderos (as) despues del destete ( Núm. ) 5 5 6 7 7 7 8 8
Ventas
Borregas de Desecho ( Núm. ) $450 3 3 9 9 10 10 13 14
Sementales de Desecho ( Núm. ) $600 0 1 1 1 1 1 1 1
Corderas para Reemplazo $400 0 0 22 18 18 18 15 18Corderas para rastro (Núm. ) $400 13 13 14 19 16 17 18 18
Corderas para Cría ( Núm. ) $400 3 2 3 3 3 3 4 4
Corderos para rastro (Núm. ) $400 13 12 14 16 16 17 18 18Corderos para Cría ( Núm. ) $400 13 12 14 16 16 17 18 18
LANA PIEZA POR OVINO
TOTAL DE KILOS DE LANA 0 0 0 0 0 0 0
Datos de Producción
Superficie de pasto ( Has. ) 0 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 Superficie de Cultivo ( Has. )
Capacidad Forrajera ( U. A. ) - 32.34 34.72 38.76 40.96 42.90 44.59 47.24 48.09
Partos por año 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Pariciones ( % ) 0% 0.90 0.75 0.80 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Cuateo por paricion 8 8 9 10 10 11 11 11
Cuateo ( % ) 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Corderas para Reemplazo ( % ) 0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Corderas para Cría ( % ) 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Corderas para Rastro ( % ) 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Corderos para Cría ( % ) 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Corderos para Rastro ( % ) 0% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Desecho de Borregas ( % ) 0% 5% 5% 12% 12% 12% 12% 15% 15%
Desecho de Sementales ( % ) 0% 0% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Relacion Borrega /semetal 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Mortalidad
Vientres y Sementales ( % ) 0% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Crias ( % ) 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Corderos (as) 0% 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Comentarios :
1/ En el total de cabezas no se contabilizan las primalas, ya que son seleccionadas de las corderas nacidas.
2/ Se adquieren nuevos sementales para evitar la consanguinidad.
3/ A partir del primer año y como factor de seguridad, se estima que muere un semental.
DESARROLLO DEL HATO
Conceptos y UnidadesAñosValor
Unitario
Situación
Actual
1 2 3 4 5 6 7 8
Borregas de Desecho ( Núm. ) $1,350 $1,350 $4,050 $4,050 $4,500 $4,500 $5,850 $6,300
Sementales de Desecho ( Núm. ) $0 $450 $450 $450 $450 $450 $450 $450
Corderas para Reemplazo $0 $0 $9,900 $8,100 $8,100 $8,100 $6,750 $8,100
Corderas para rastro (Núm. ) $5,200 $5,217 $5,651 $7,407 $6,551 $6,804 $7,126 $7,277
Corderas para Cría ( Núm. ) $1,040 $960 $1,120 $1,240 $1,320 $1,360 $1,440 $1,440
Corderos para rastro (Núm. ) $5,200 $4,800 $5,600 $6,400 $6,400 $6,800 $7,200 $7,200
Corderos para Cría ( Núm. ) $5,200 $4,800 $5,600 $6,400 $6,400 $6,800 $7,200 $7,200
Lana $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total : $0 $17,990.0 $17,576.5 $32,370.6 $34,047.4 $33,721.4 $34,813.6 $36,016.3 $37,967.5
1 2 3 4 5 6 7 8
Mano de obra $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Vitaminas y Minerales $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Medicinas y Vacunas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mant. De Construcciónes e Instalaciones $3,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Seguro $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Campaña brucelosis $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Adquisición de Semental $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total : $0 $3,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ConceptosAños
Años
Ventas
ConceptosSituación
Actual
Costos
Proyección de las Ventas y de los Costos de Operación
Situación
Actual
$0.0
$5,000.0
$10,000.0
$15,000.0
$20,000.0
$25,000.0
$30,000.0
$35,000.0
$40,000.0
1 2 3 4 5 6 7 8
Series1
Hato % en Precio a Peso a la Ingresos Costo de
Cb. de la % de la Venta Venta Por Producción
Explotación Participación $/Kg. Kg. Cb. $/Kg./año
Valoración de la producción
Borregas de Desecho 7 12.6% $10 45 $450 $0
Sementales de Desecho 1 1.5% $8 75 $600 $0
Corderas para rastro 15 27.9% $11 35 $400 $0
Corderas para Cría 3 5.3% $11 35 $400 $0
Corderos para rastro 14 26.4% $10 40 $400 $0
Corderos para Cría 14 26.4% $10 40 $400 $0
Total de cabezas 54 100%
Pie de Cría de la Explotación
Borregas 72 49.4% $4
Primalas 14 9.7% $4
Corderas 28 19.5% $4
Corderos 28 19.5% $4
Sementales 3 1.9% $4
Total de cabezas 146 100.0%
Comentarios.- Se considera ese precio de las borregas de desecho porque estas se venderan para habilitar a otros grupos y son borregas
que ya estan en plena etapa reproductiva.
El precio que se considera en los sementales de desecho es porque ya existe un desgaste en su vida reproductiva aunque se vendan para
la reproducción.
El precio que se considera en los corderos y corderas para rastro es el que fluctua en la región.
El precio que se considera en los corderos y corderas para cría es porque todavia para que lleguen a su edad reproductiva hace falta
tiempo y por tanto alimentación.
CRITERIOS PARA UN ANÁLISIS FINANCIERO
Peso U.A / CB.por CB. 1 2 3 4 5 6 7 8
Composición del Rebaño
Borregas ( Núm. ) 45 0.10 0.00 6.00 6.76 7.44 7.69 8.11 8.43 8.83 9.01
Primalas ( Núm. ) 35 0.08 0.00 1.01 0.93 1.09 1.24 1.24 1.32 1.40 1.40
Corderas ( Núm. ) 20 0.04 0.00 1.14 1.07 1.26 1.38 1.46 1.51 1.58 1.62
Corderos ( Núm. ) 20 0.04 0.00 1.14 1.07 1.26 1.38 1.46 1.51 1.58 1.62
Sementales ( Núm. ) 75 0.17 0.00 0.33 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.67 0.67
Total unidades Animal ( U. A. ) 0.00 9.62 10.33 11.54 12.19 12.77 13.27 14.06 14.31
Prod.ha 1 2 3 4 5 6 7 8
Criollo 2800 kg. 0 5197 5580 6229 6583 6895 7167 7592 7729
Prod. Superficie por Añosha U.A/HA 1 2 3 4 5 6 7 8
unidades animal
Criollo 28 12 336 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00
son 40 has. Y son 12 U.A. según la SDR soportan 480 unidades animal
esta calculada la capacidad de Carga en base a Unidades Animal, no a Cabezas por lo que se calcula que al año de mayor U.A se utilice el 88% de los terrenos , dejando un % sin utilizar para no saturar el terreno
asi mismo se utiliza la rotacion de potreros esto con la finalidad de tener una capacidad de carga mayor,
Estos criterios son en base a los terminos de referencia entregados por PROMUSAG para los proyectos agropecuarios
crias nacidas
1 2 3 4 5 6 7 8
54 51 59 65 69 72 75 77
Situación
Actual
Situación
Actual
Necesidades de terreno
Conceptos y Unidades
Tipo de ForrajeSituación
Actual
Kg. de forraje por AñosTipo de Forraje
Consumo de Forraje
Unidades Animal del Rebaño Ovino
Años
esta calculada la capacidad de Carga en base a Unidades Animal, no a Cabezas por lo que se calcula que al año de mayor U.A se utilice el 88% de los terrenos , dejando un % sin utilizar para no saturar el terreno
1 2 3 4 5 6 7 8
Borregas de Desecho ( Núm. ) 3 3 9 9 10 10 13 14
Sementales de Desecho ( Núm. ) 0 1 1 1 1 1 1 1
Corderas para Reemplazo 0 0 22 18 18 18 15 18
Corderas para rastro (Núm. ) 13 13 14 19 16 17 18 18
Corderas para Cría ( Núm. ) 3 2 3 3 3 3 4 4
Corderos para rastro (Núm. ) 13 12 14 16 16 17 18 18
Corderos para Cría ( Núm. ) 13 12 14 16 16 17 18 18
1 2 3 4 5 6 7 8
Pollos engordados 430 324 324 324 324 324 324 324
kilos por años 2.5/pollo 1075 810 810 810 810 810 810 810
1 2 3 4 5 6 7 8
GASAPOS 384 384 384 384 384 384 384 384
CONEJOS PIE/MATANZA 366 366 366 366 366 366 366 366
CONCEPTO
AÑOS
CONCEPTO
AÑOS
G.T. TIERRA BLANCA
AÑOS
CONCEPTO
VENTAS ANUALES
PESO PRECIO A Ñ O S
CONCEPTO PROM. DE 1 2 3 4 5 6 7 8
EN KGS. VENTA
Borregas de Desecho ( Núm. ) 40 760.00 2,280.00 2,280.00 6,840.00 6,840.00 7,600.00 7,600.00 9,880.00 10,640.00
Sementales de Desecho ( Núm. ) 45 855.00 - 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00
Corderas para Reemplazo 37.5 862.50 - - 18,975.00 15,525.00 15,525.00 15,525.00 12,937.50 15,525.00
Corderas para rastro (Núm. ) 25 500.00 6,500.00 6,520.63 7,063.25 9,259.27 8,189.21 8,504.52 8,907.88 9,096.86
Corderas para Cría ( Núm. ) 25 500.00 1,300.00 1,200.00 1,400.00 1,550.00 1,650.00 1,700.00 1,800.00 1,800.00
Corderos para rastro (Núm. ) 25 575.00 7,475.00 6,900.00 8,050.00 9,200.00 9,200.00 9,775.00 10,350.00 10,350.00
Corderos para Cría ( Núm. ) 25 500.00 6,500.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 8,000.00 8,500.00 9,000.00 9,000.00
RECUPERACION DEL SEGURO 630.00 1,512.00 1,417.50 1,561.14 1,726.52 1,811.98 1,892.49 1,970.43 2,083.75
Pollos de engorada 2.5 70.00 75,250.00 56,700.00 56,700.00 56,700.00 56,700.00 56,700.00 56,700.00 56,700.00
GASAPOS 1 50.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00
CONEJOS PIE/MATANZA 3 105.00 38,430.00 38,430.00 38,430.00 38,430.00 38,430.00 38,430.00 38,430.00 38,430.00
Total de Ingresos 158,447.00 139,503.13 166,074.39 167,285.78 167,161.19 168,682.01 170,030.80 173,680.62
Total Acumulado 158,447.00 297,950.13 464,024.52 631,310.30 798,471.49 967,153.50 1,137,184.30 1,310,864.91
CONCEPTO PRECIO
NUM. DE
KILOS POR
ANIMAL
PRECIO DE KILO DE
CARNE
Borregas de Desecho ( Núm. ) 760.00 40 19
Sementales de Desecho ( Núm. ) 855.00 45 19
Corderas para Reemplazo 862.50 37.5 23
Corderas para rastro (Núm. ) 500.00 25 20
Corderas para Cría ( Núm. ) 500.00 25 20
Corderos para rastro (Núm. ) 575.00 25 23
500.00 25 20
Pollos de engorada 70.00 2.5 28
50.00 1 50
105.00 3 35
TOTAL DE KILOS DE LANA 120.00 1 120.00
RECUPERACION DEL SEGURO
LA RECUPERACION DEL SEGURO CORRESPONDE A LOS ANIMALES MUERTOS POR AÑO, EL SEGURO AGROPECUARIO PAGARA EL DEDUSIBLE CORRESPONDIENTE MENOS EL 10%
G.T. TIERRA BLANCA
Corderos para Cría ( Núm. )
PROGRAMA DE INGRESOS
GASAPOS
CONEJOS PIE/MATANZA
COSTO DE PRODUCCION
A Ñ O S
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8
Costos Fijos 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00
Mano de Obra Directa 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00
Depresiacion 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00
Costos Variables 6,781.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50
Materia Prima e Insumos 6,781.50 6,781.50 6,781.50 6,781.50 6,781.50 6,781.50 6,781.50 6,781.50
Insumos p/mtto. Construccion 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Costos Totales de Producción 25,865.50 27,365.50 27,365.50 27,365.50 27,365.50 27,365.50 27,365.50 27,365.50
Gastos Totales de Operación 21,381.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50
LOS SEMENTALES NO SE INCLUYEN POR QUE SON GASTOS DIRECTOS Y ENTRA EN EL CUADRO PROFORMA AL FINAL SE DESCUENTAN
G.T. TIERRA BLANCA
COSTOS Y GASTOS DE OPERACION
G.T. TIERRA BLANCA
COSTOS Y GASTOS DE OPERACION
Vida Útil Valor
Concepto Monto ( Años ) (1 - 5 Años) (6 - 8 Años) Residual
Terrenos( Ha) 840,000.00 0 - - 840,000.00
Corral de manejo 5,000.00 10 500.00 500.00 1,000.00
Equipos y aperos 4,920.00 5 984.00 984.00 984.00
Subtotal 884,920.00 4,484.00 4,484.00 847,984.00
Concepto Monto Vida Útil (1 - 5 Años) (6 - 8 Años)
0.00 5 0
Gastos de Organización 0 5 0
Elaboración del Proyecto 0 5 0
Subtotal 0.00 0.00 0.00
Total Depreciaciones y Amortizaciones 4,484.00
Dpreciación Anual
Depreciaciones
Amortizaciones
1 2 3 4 5 6 7 8
840,000.00 0
5,000.00 10 5,000.00
4,920.00 5 4,920.00 4,920.00
- 7 -
- 3 - - -
3
- 4,920.00 - - 14,920.00 20,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
n°
0 1 0 1 0 1 0 1
1,200.00 0 1200 - 1,200.00 - 1,200.00 - 1,200.00
0 1,200 - 1,200.00 - 1,200.00 - 1,200.00
Total de Reinversiones +
reposicion de sementales
Las reinvesiones entran en la depresiaciones y son parte de los costos de operación y la reinverciones para los indicadores financieros
Terrenos( Ha)
AÑO PARA
REINVERSIO
N
AÑOS
CONCEPTO
REINVERSIONES
G.T. TIERRA BLANCA
MONTO
Corral de manejo
Equipos y aperos
Subtotal
Comederos
Cerco perimetral
Reposición de Sementales
Concepto
Sementales
total
21,200.00 - 6,120.00 - 14,920.00 1,200.00
Inversión Total 1,000,857.04
PROMUSAG 90,000.00 0.09
Alianza 0.00 0.00%
FIRA 0.00 0.00%
Grupo 910,857.04 0.91
1.00
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Ingresos Totales 158,447.00 139,503.13 166,074.39 167,285.78 167,161.19 168,682.01 170,030.80 173,680.62
Costos y gastos totales 21,381.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50
Utilidad Bruta 137,065.50 116,621.63 143,192.89 144,404.28 144,279.69 145,800.51 147,149.30 150,799.12
Utilidad de operación 137,065.50 116,621.63 143,192.89 144,404.28 144,279.69 145,800.51 147,149.30 150,799.12
Depreciaciones y amortizaciones 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00
Utilidad antes de impuestos 132,581.50 112,137.63 138,708.89 139,920.28 139,795.69 141,316.51 142,665.30 146,315.12
Utilidad Neta 132,581.50 112,137.63 138,708.89 139,920.28 139,795.69 141,316.51 142,665.30 146,315.12
Remplazo de sementales 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00
Utilidad Repartible 132,581.50 110,937.63 138,708.89 138,720.28 139,795.69 140,116.51 142,665.30 145,115.12
Utilidad Grupo 127,581.50 105,937.63 128,708.89 128,720.28 129,795.69 130,116.51 132,665.30 135,115.12
Pago a promusag 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Pago Acumulado 238,766.74 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00
Capital PROMUSAG 90,000.00 85,000.00 80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00
% de part. PROMUSAG 9% 8.49% 7.99% 6.99% 5.99% 5.00% 4.00% 3.00%
Capital Grupo 915,857.04 920,857.04 930,857.04 940,857.04 950,857.04 960,857.04 970,857.04 980,857.04
% de part. Grupo 91.01% 92.01% 93.01% 94.01% 95.00% 96.00% 97.00% 98.00%
Utilidad Productor 12,758.15 10,593.76 12,870.89 12,872.03 12,979.57 13,011.65 13,266.53 13,511.51
Estado de Resultados Proforma
G.T. TIERRA BLANCA
Unidades No. De Unidades Costos COSTO
Concepto de Medida Unidades Año Unitarios Anual
Mano de Obra Se requerira de 1pastora por cada 100 animalesEmpleo 1 300.00 35.00$ 10,500.00$
Mantenimienot
de
Construcciones Se considera 1 jornal para mantenimiento de Const.Jornal 1 62.00 40.00$ 2,480.00$
durante 50 dias al año.
Mantenimiento Se consideran 2 Jornales por Ha. A un Precio de
de Praderas $35.00 por Jornal Jornal 1 25.00 40.00$ 1,000.00$
11,500.00$
alimento para
pollos presentacion dosis/año aplicación
costo
/unitario costo/total
bulto 40 kg 40 5 200 200 1,000.00
alimento para
conejos presentacion dosis/año aplicación
costo
/unitario costo/total
bulto 40 kg 40 10 400 150 1,500.00
concepto presentacion dósis/año 1 aplicación costo/unitario c/total
vacunas
1 pasterella 50 ml 350 semestral 39.00 273.00
clostridiasis 100ml 350 semestral 73.00 255.50
bac.biobac 7 vías 250ml 350 255.00 357.00 0
derriengue 11 dósis 70 anual 115.00 805.00
1,690.50
desparasitantes
1 taktic 1 lt mensual 412.00 412.00
closantil al 5 % 500 ml 630 tetramestral 457.00 457.00
reconstituyentes 250 ml tetramestral 215.00 215.00
levax ADE 500 630 521.00 521.00
1,605.00
1 antibióticos
estrepto bb 5 mill 300 constante 72.00 72.00
emicina 100 ml 300 constante 87.00 87.00
sulfamidas 100 ml 300 constante 155.00 155.00
3 sulfas 500ml 300 constante 58.00 58.00
1 daimeton b20 100 ml 300 constante 225.00 225.00
masticilin 10 ml 26.00 26.00
623.00
materiales
2 jeringa desechable caja de uso permanente 120.00 120.00
jeringa metálica unidad de uso permanente 115.00 115.00
agujas caja de uso permanente 128.00 128.00
363.00
Total 6,781.50
COSTOS VARIABLES
COSTOS DEL BOTIQUIN BASICO
MEMORIA DE CALCULO
G.T. TIERRA BLANCA
Especificaciones
COSTOS FIJOS
Costos Fijos Totales
1 SE CALCULA SOBRE EL TOTAL DEL HATO
2 SE CALULA SOLO UN PORCENTAJE DE LOS ANIMALES ENFERMOS
3 SE CALCULA UN 10% DE ANIMALES CON MASTITIS PARA SU TRATAMIENTO
0 -
DESCRIPCION COSTO UNIT. No. UNIDADESCOSTO TOTAL SE CALCULA $ 1,500.00 PESOS DE APROXIMADOS DEL GASTO
($) ($) DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO
Trasquiladora 100.00 6 600.00 DE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES TALES COMO
Mochila Aspersora 100.00 5 500.00 GRAPAS, ALAMBRE. CLAVOS, PINTURA, MANGERAS, ETC.
Cubetas 20.00 5 100.00
Lazos (m) 1.50 100 150.00 $1,500.00
Aretes para identificar 30.00 1 30.00
Machetes (C.H.) 40.00 12 480.00 RECUPERACION DEL SEGURO
Azadón (Cuervo) 46.00 3 138.00 COSTOS % DE PRIMA TOTAL RECUPERACION
Pala (Cuervo) 39.00 3 117.00 X CABEZA 10% DEL SEGURO
Pico c/mango 69.00 3 207.00 700.00 70
Carretilla (Honda) 360.00 3 1080.00
Hacha ( 4 lb) 85.00 2 170.00
Coa 35.00 3 105.00
Lima Triangular 25.00 2 50.00
Cava Hoyos (Mca Cuervo) 100.00 3 300.00
Pinzas (Urrea) 78.00 5 390.00
TOTAL 4417.00
ASISTENCIA TECNICA COSTO UNITARIOVISITAS MES total 3 meses COSTO TOTAL
2,100.00 2 6 12,600.00
$630.0
SE CALCULA EL PAGO DE ASISTENCIA
REALIZANDO UNA VISITA EN EL MES, SIN
EMBARGO EL GRUPO SOLICITO EL PAGO DE
ASISTENCIA TEC. A TRAVES DEL ADE SE TIENE
QUE INCLUIR YA QUE ES UN COSTO
BOTIN BASICO CONSTA DE JERINGAS, GUATES, AGUJAS, DETERGENTES,
DESIFECTANTES, SE CALCULA UN TOTAL DE $ 15.00 POR ANIMAL, LO QUE SERA
MULTIPLICADO POR EL NUM. DE ANIMALES EN EL AÑO
A Ñ O S
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Inversión Fija (aportaciones) 946,920.00 946,920.00
Inversión Diferida (aportaciones) 5,400.00 5,400.00
Capital de Trabajo(aportaciones) 48,537.04 48,537.04
Ingresos ventas 158,447.00 139,503.13 166,074.39 167,285.78 167,161.19 168,682.01 170,030.80 173,680.62
Salidas costos 21,381.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50
Depreciación 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00
Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de Rescate 1,080,558.12
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO -1,000,857.04 974,991.54 112,137.63 138,708.89 139,920.28 139,795.69 141,316.51 142,665.30 1,226,873.24
Precio
Concepto Unidad Cantidad Unitario Valor de rescate
Borregas Final de año Cabezas 73 700.00 50,971.34
Primalas ( Núm. ) Cabezas 18 1,200.00 21,600.00
Corderas ( Núm. ) Cabezas 36 855 31,111.28
Corderos ( Núm. ) Cabezas 36 760 27,654.47
Sementales ( Núm. ) Cabezas 4 12500 50,000.00
conejas Cabezas 20 100 2,000.00
conejos Cabezas 7 100 700.00
Valor Residual 847,984.00
Capital de trabajo 48,537.04
Total 1,080,558.12
FLUJO DE EFECTIVO
Valor de Rescate
G.T. TIERRA BLANCA
CORRESPONDE A LA SUMATORIA TOTAL AL FINAL DEL AÑO 8
Y SE INCLUYE EL RESULTADO EN EL FLUJO DE EFECTIVO
ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 DESPARISITACION EXTERNA
2 DESPARSITACION INTERNA
3 VACUNA VS Clostridiums Y Septicemia
4 PASTEREULOSIS NEUMONICA
5 VACUNA VS Derriengue
6 VITAMINAS ADE
7 VITAMINA B, HIERRO
8 DIVERSOS Antibioticos
9 SALES
10 ALIMENTO
11 PEDILUVIO
12 RECORTE DE PEZUÑAS
13 MUESTREO COPROPARASITARIO
14 PESAJE
15 TATUADO
16 ARETADO
17 TOMA DE REGISTRO
18 DETECCION DE CALORES
19 EMPADRE ESTACIONAL CONTROLADO
20 DESINFECCIÓN DEL OMBLIGO
CUANDO SEA NECESARIO
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
MESES
CUANDO SEA NECESARIO
RECIEN NACIDOS
INV. FIJA INV. DIFER. C.TRABAJO TOTAL $
TOTAL DE INVERSIONES: 1,000,857.04 100.00% *
APORTACION PRODUCTOR: 910,857.04 91.01% *
APORTACION SOLIDARIA: 90,000.00 8.99% *
% 0.00% 0.00% 0.00%
INGRESOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL 158,447.00 139,503.13 166,074.39 167,285.78 ####### 168,682.01 ####### 173,680.62
0
1
COSTOS $
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL 21,381.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 0.00
|::
EVALUACION FINANCIERA
TASA INTERNA DE RETORNO
AÑO INVERSION INGRESO EGRESO RECUP. F.N.E.
0 1,000,857.04 (1,000,857.04)
1 0 158,447.00 21,381.50 137,065.50
2 0 139,503.13 22,881.50 110,501.63
3 - 166,074.39 22,881.50 143,192.89
4 6,120.00 167,285.78 22,881.50 143,204.28 RECUPERACIÓN: FORMADO POR EL
5 - 167,161.19 22,881.50 129,359.69 CAPITAL DE TRABAJO, EL VALOR
6 1,200.00 168,682.01 22,881.50 124,600.51 DE RESCATE DE ACTIVOS FIJOS
7 14,920.00 170,030.80 22,881.50 147,149.30 Y DEL INVENTARIO.
8 21,200.00 173,680.62 22,881.50 1,226,873.24 1,356,472.35
T.I.R.: 14.89%
G.T. TIERRA BLANCA
G.T. TIERRA BLANCA
R B/C Y V.P.N. A TASA DE DESCUENTO: 6.00% * INFLACIÓN PROYC.
AÑO FACTOR INGRESOS I.ACTUAL EGRESOS E.ACTUAL
0 1 0 0 1000857.04 1000857.04
1 0.943396226 158447 149478.302 21381.5 20171.22642
2 0.88999644 139503.125 124157.285 29001.5 25811.23176
3 0.839619283 166074.39 139439.26 22881.5 19211.74862
4 0.792093663 167285.7825 132506.008 24081.5 19074.80355
5 0.747258173 167161.1916 124912.567 37801.5 28247.47982
6 0.70496054 168682.0087 118914.16 44081.5 31075.71806
7 0.665057114 170030.8011 113080.194 22881.5 15217.50435
8 0.627412371 1400553.851 878724.813 44081.5 27657.27845
SUMA: 1781212.59 SUMA: 1187324.031
RELACION BENEFICIO/COSTO: 1.5001908
VALOR PRESENTE NETO ($): 593888.558
G.T. TIERRA BLANCA
PUNTO DE EQUILIBRIO
1 2 3 4 5 6 7 8
COSTOS FIJO 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 *
COSTOS VARIABLES 6,781.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50
PUNTO DE EQUILIBRIO
1 2 3 4 5 6 7 8
$ VENTAS 19,937.31 20,288.41 20,085.59 20,077.96 20,078.74 20,069.31 20,061.09 20,039.53
% SOBRE VENTAS 12.58% 14.54% 12.09% 12.00% 12.01% 11.90% 11.80% 11.54%
|::
G.T. TIERRA BLANCA
G.T. TIERRA BLANCAPRIMALAS
LECHE
MORTALIDAD
VIENTRES
CRIAS
SEMENTALES
PARAMETROS
CAPACIDAD DE CARGA (U.A)
MORTALIDAD PREDESTETE
MORTALIDAD POSTDESTETE
MORTALIDAD VIENTRES
MORTALIDAD SEMENTALES
PARICION
CUATEO
DESECHO VIENTRES
DESECHO SEMENTALES
REL VIENTRE/SEMENTAL
ABORTOS
PRODUCCION DE LECHE
10
*
10
0.00 *
PRIMALAS 30.00% 0 0 0 0 0 0 0
LECHE 0 0 0 0 0 0 0
MORTALIDAD
VIENTRES 0 0 0 0 0 0 0
CRIAS 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTALES 0 0 0 0 0 0 0
PARAMETROS
CAPACIDAD DE CARGA (U.A)
MORTALIDAD PREDESTETE 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
MORTALIDAD POSTDESTETE 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
MORTALIDAD VIENTRES 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
MORTALIDAD SEMENTALES 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
PARICION 85.00% 85.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
CUATEO 35.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00%
DESECHO VIENTRES 10.00% 10.00% 10.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00%
DESECHO SEMENTALES 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
REL VIENTRE/SEMENTAL 30 30 30 30 30 30 30
ABORTOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PRODUCCION DE LECHE 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
40.00% 40.00% 40.00% 40.00%
10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
30 30 30 30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0 0