borrador presupuestos 2016 ayuntamiento leganés - inversiones al 27-1-2016

7/24/2019 Borrador Presupuestos 2016 Ayuntamiento Legans - Inversiones Al 27-1-2016

1/8

HACIENDA

SUBVENCION AYUNTAMIENTO

02/9310/626.00 16020010 Inversiones para procesos de informacin 102.000,00 102.000,00 102.000,0002/9310/629.00 16020020 Adquisicin de cajeros automaticos 400.000,00 400.000,00 400.000,0002/9310/634.00 16020030 Vehiculo 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTAL HACIENDA 512.000,00 102.000,00 400.000,00 10.000,00 0,00 512.000,00

COMERCIO Y EMPLEO


03/2410/632.00 16030010 Obras en cocina del Centro Formacin 1 Mayo 320.000,00 160.000,00 160.000,00 320.000,00

03/2410/633.00 16030020 Maquinaria, instalaciones y utillaje 24.000,00 12.000,00 12.000,00 24.000,00

03/2410/635.00 16030030 Mobiliario y enseres 43.300,00 2 1.650,00 21.650,00 43.300,00

03/2410/636.00 16030040 Equipos procesos informacin 50.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00

TOTAL COMERCIO Y EMPLEO 437.300,00 218.650,00 218.650,00 0,00 0,00 0 437.300,00

2018 2019 FINANCIACION

PROGRAMAPROYECT

O TIPO DE GASTO TOTAL 2016 2017

GASTOS CAPITULO VI - INVERSIONES

PROGRAMAPROYECT

O TIPO DE GASTO TOTAL 2016 2017 2018 2019

FINANCIACION


2/8

CULTURA


05/3262/632.00 16050010 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 585.000,00 146.250,00 146.250,00 292.500,00 585.000,00

05/3262/633.00 16050020 MAQUINARIA 1.500,00 1.500,00 1.500,00

05/3262/639.00 16050030 OTRAS INVERSIONES-INSTRUMENTOS 40.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00

TOTAL 3262 ESCUELA DE MUSICA 626.500,00 156.250,00 157.750,00 312.500,00 0,00 0,00 626.500,00

05/3321/622.00 16050040 BIBLIOTECA CENTRAL 5.300.000,00 1.325.000,00 3.975.000,00 5.300.000,00

05/3321/625.00 16050050 MOBILIARIO 133.000,00 66.500,00 66.500,00 133.000,00

05/3321/629.00 16050060 OTRAS INVERSIONES 93.000,00 23.250,00 23.250,00 46.500,00 93.000,00

05/3321/632.00 16050070 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000,00 12.000,00 12.000,00

TOTAL 3321 BIBLIOTECAS 5.538.000,00 1.348.250,00 4.064.750,00 125.000,00 0,00 0,00 5.538.000,00

05/3331/625.00 16050080 MOBILIARIO 1.800,00 1.800,00 1.800,00

05/3331/629.00 16050090 OTRAS INVERSIONES 4.000,00 4.000,00 4.000,00

05/3331/632.00 16050100 Edificios y otras construcciones 45.000,00 45.000,00 45.000,00

TOTAL 3331 MUSEO ESCULTURAS 50.800,00 4.000,00 45.000,00 1.800,00 0,00 0,00 50.800,00

05/3343/623.0 0 16050110 MAQUINAR IA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7. 500,00 7.500,00 7.500,00

05/3343/625.00 16050120 MOBILIARIO 654.000,00 327.000,00 327.000,00 654.000,0005/3343/626.00 16050130 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 18.000,00 18.000,00 18.000,00

05/3343/629.00 16050140 OTRAS INVERSIONES 13.580,00 13.580,00 0,00 13.580,0005/3343/632.00 16050150 EDIFICIOS Y OTRAS INVERSIONES 7.000.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 3.500.000,00 7.000.000,00

TOTAL 3343 CENTROS CIVICOS Y CULTURALES 7.693.080,00 1.750.000,00 1.757.500,00 3.858.580,00 327.000,00 0,00 7.693.080,00

05/3344/632.00 16050160 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 367.000,00 91.750,00 91.750,00 183.500,00 367.000,00

05/3344/633.00 16050170 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 299.500,00 74.875,00 74.875,00 149.750,00 299.500,00

05/3344/639.00 16050200 OTRAS INVERSIONES 14.000,00 14.000,00 14.000,00

TOTAL 3344 TEATRO 680.500,00 166.625,00 166.625,00 333.250,00 14.000,00 0,00 680.500,00

TOTAL CULTURA 14.588.880,00 3.425.125,00 6.191.625,00 4.631.130,00 341.000,00 0,00 14.588.880,00

FINANCIACIONPROGRAMA TIPO DE GASTO TOTAL 2016 2017 2018 2019


3/8


06/3421/632.00 16060010 C.G. Europa: Edificios y otras construcciones 982.000,00 245.500,00 491.000,00 245.500,00 982.000,00

C.G. Europa: Edificios y otras construcciones Nuevo Carrascal 1.192.000,00 298.000,00 596.000,00 298.000,00 1.192.000,00

TOTAL 3421 CENTRO DE GESTION EUROPA 2.174.000,00 543.500,00 1.087.000,00 543.500,00 0,00 0,00 2.174.000,00

06/3422/629.00 16060020 C. G. Olimpia: Equipamiento 115.000,00 28.750,00 57.500,00 28.750,00 115.000,00

TOTAL 3422 CENTRO DE GESTION OLIMPIA 115.000,00 28.750,00 57.500,00 28.750,00 0,00 0,00 115.000,00

06/3424/632.00 16060030 C. G. I nst al ac io ne s Pe ri fe ri ca s: Ed if ic io s y o tra s c ons truc ci one s 4 .9 99 .2 00 ,0 0 1 00 .0 00 ,0 0 1 .4 00 .0 00 ,0 0 3.499.200,00 4.999.200,00

06/3424/629.00 16060040 C.G. Instalaciones Perifericas: Equipamiento deportivo 700.000,00 175.000,00 350.000,00 175.000,00 700.000,00

06/3424/770.00 16060050 C.G. Instalaciones Perifericas: Transfencias 300.000,00 75.000,00 150.000,00 75.000,00 300.000,00

TOTAL 3424 CENTRO GESTION INSTALACIONES PERIFERICAS 5.999.200,00 350.000,00 1.900.000,00 3.749.200,00 0,00 0,00 5.999.200,00

TOTAL DEPORTES 8.288.200,00 922.250,00 3.044.500,00 4.321.450,00 0,00 0,00 8.288.200,00


07/3200/632.00 16070010 Edifdicios y otras construcciones 15.000.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 5.100.000,00 15.000.000,00

TOTAL 3200 A.G. EDUCACION 15.000.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

07/3230/635.00 16070020 Mobiliario 4.000,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL 3230 CASAS DE NIOS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

07/3231/635.00 16070030 Mobiliario 12.000,00 12.000,00 12.000,00

TOTAL 3231 EDUCACION INFANTIL 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

07/3261/635.00 16070040 Mobiliario 2.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL 3261 EDUCACION DE ADULTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

TOTAL EDUCACION 15.018.000,00 4.950.000,00 4.968.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 15.018.000,00

EDUCACIN

PROGRAMA TIPO DE GASTO TOTAL 2016 2017 2018 2019 FINANCIACION

DEPORTES



4/8

SERVICIOS SOCIALES


08/2313/632.00 16080010 Arreglo edificio 40.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00

TOTAL 2313 DISCAPACIDAD 40.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 40.000,00

08/9200/635.00 16080020 Mobiliario 6.000,00 1.500,00 1 .500,00 3 .000,00 6.000,00

08/9200/639.00 16080030 Otras Inversiones 6.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 6.000,00

TOTAL A.G. SERVICIOS SOCIALES 12.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00 0,00 12.000,00

TOTAL SERVICIOS SOCIALES 52.000,00 13.000,00 13.000,00 26.000,00 0,00 0,00 52.000,00

PARTICIPACION CIUDADANA


10/9240/629.00 16100010 Presupuestos Participativos 1.200.000,00 396.000,00 396.000,00 408.000,00 1.200.000,00

TOTAL PARTICIPACION CIUDADANA 1.200.000,00 0,00 396.000,00 396.000,00 408.000,00 0,00 1.200.000,00

2019 FINANCIACION


PROGRAMA TIPO DE GASTO TOTAL 2016 2017 2018


5/8

MEDIO AMBIENTE


12/1621/621.00 16120010 Inversiones en Terrenos 900.000,00 450.000,00 450.000,00 900.000,00

12/1621/633.00 16120020 Maquinaria e Instalaciones 30.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00

12/1621/634.00 16120030 Elementos de transporte 40.000,00 40.000,00 40.000,00

TOTAL 1621 RECOGIDA DE BASURAS 970.000,00 0,00 465.000,00 505.000,00 0,00 0,00 970.000,00

12/1710/621.00 16120040 Terrenos y Bienes Naturales 3.700.000,00 925.000,00 925.000,00 1.850.000,00 3.700.000,00

12/1710/625.00 16120050 Otras inversiones reposicion 400.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00

TOTA 1710 PARQUES Y JARDINES 4.100.000,00 925.000,00 1.125.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00

12/1720/629.00 16120070 Otras Inversiones 706.000,00 237.000,00 231.000,00 238.000,00 706.000,00TOTAL 1720 PROGRAMAS AMB IENTALES 706.000,00 0,00 237.000,00 231.000,00 238.000,00 0,00 706.000,00

12/3113/621.00 16120060 Terrenos y Bienes Naturales 50.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00

TOTAL 3113 CET 50.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00

TOTAL MEDIO AMBIENTE 5.826.000,00 925.000,00 1.827.000,00 2.811.000,00 263.000,00 0,00 5.826.000,00

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD


13/1650/639.00 16130010 Otras Inversiones 50.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTAL 1650 ALUMBRADO PUBLICO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

TOTAL INFRAESTRUCTURAS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2019 FINANCIACION




6/8

SEGURIDAD CIUDADANA


15/1320/632.00 16150010 Edificios y otras construcciones 50.000,00 50.000,00 50.000,00

15/1320/633.00 16150020 Maquinaria, instalaciones y utillaje 150.000,00 150.000,00 150.000,00

15/1320/634.00 16150030 Elementos de transportes 55.000,00 55.000,00 55.000,00

15/1320/635.00 16150040 Mobiliario y enseres 30.000,00 30.000,00 30.000,00

TOTAL 1320 POLICIA LOCAL 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00

15/1350/632.00 16150050 Edificio y otras construcciones 40.000,00 40.000,00 40.000,00

15/1350/633.00 16150060 Maquinaria, instalaciones y utillaje 16.000,00 16.000,00 16.000,0015/1350/634.00 16150070 Vehiculo de transporte de personal 60.000,00 60.000,00 60.000,00


TOTAL 1530 PROTECCION CIVIL 134.000,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 0,00 134.000,00

15/1360/633.00 16150090 Sistema de comunicaciones digital 160.000,00 80.000,00 80.000,00 160.000,00

Maquinaria, instalaciones y utillaje 100.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00

15/1360/634.00 16150100 Material de transportes 300.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00

TOTAL 1360 BOMBEROS 560.000,00 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 560.000,00

TOTAL SEGURIDAD CIUDADANA 979.000,00 280.000,00 280.000,00 285.000,00 134.000,00 560.000,00 419.000,00

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA


17/9200/632.00 16170010 Edificios y otras construcciones 231.800,00 52.950,00 72.950,00 105.900,00 231.800,00

17/9200/633.00 16170020 Maquinaria, instalaciones, utillaje 47.000,00 47.000,00 47.000,00


17/9200/639.00 16170040 Otras inversiones 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTAL JMD LA FORTUNA 303.800,00 52.950,00 72.950,00 105.900,00 72.000,00 0,00 303.800,00

2019 FINANCIACION




7/8

REGIMEN INTERIOR


18/9200/634.00 16180020 Vehiculos 26.000,00 13.000,00 13.000,00 26.000,00

18/9200/635.00 16180010 Mobiliario 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

TOTAL REGIMEN INTERIOR 326.000,00 113.000,00 113.000,00 100.000,00 0,00 0,00 326.000,00

JUVENTUD


19/3370/632.00 16190010 Edificios y otras construcciones 200.000,00 100.000,00 100000 200.000,00Edificio djovenes

TOTAL JUVENTUD 200.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0 200.000,00

PROYECTOS Y OBRAS


23/1511/621.00 17230020 Terrenos y bienes naturales 15.560.000,00 3.890.000,00 3.890.000,00 7.780.000,00 15.560.000,00

23/1511/629.00 17230010 Otras inversiones 320.000,00 80.000,00 80.000,00 160.000,00 320.000,0023/1511/632.00 17230030 Edificios y otras construcciones 1.500.000,00 375.000,00 375.000,00 750.000,00 1.500.000,0023/1511/634.00 17230040 Material de transporte 100.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 100.000,0023/1511/635.00 17230050 Mobiliario 100.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 100.000,00

TOTAL PROYECTOS Y OBRAS 17.580.000,00 4.395.000,00 4.395.000,00 8.790.000,00 0,00 0,00 17.580.000,00

INFANCIA


30/2314/626.00 16300010 Equipos procesos informacin 3.000,00 3.000,00 3.000,00

30/2314/632.00 16300020 Adaptacin espacios edificio 12.000,00 12.000,00 12.000,00

30/2314/635.00 16300030 Mobiliario 11.500,00 11.500,00 11.500,00

TOTAL INFANCIA 26.500,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 26.500,00

NNTT

2019

FINANCIACION


2019 FINANCIACIONPROGRAMA TIPO DE GASTO TOTAL 2016 2017 2018

2019 FINANCIACION




8/8


32/9200/626.00 16320010 Equipos para procesos de informacin 9.580.000,00 2.395.000,00 2.395.000,00 4.790.000,00 4.000.000,00 5.580.000,00

TOTAL NUEVAS TECNOLOGIAS 9.580.000,00 2.395.000,00 2.395.000,00 4.790.000,00 0,00 4.000.000,00 5.580.000,00

SALUD Y CONSUMO


33/3112/632.00 16330010 Arreglo edificio laboratorio 14.000,00 14.000,00 14.000,00

33/3112/633.00 16330020 Reposicin maquinaria 20.000,00 20.000,00 20.000,00

TOTAL SALUD Y CONSUMO 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00

MAYORES


34/2312/633.00 16340010 Maquinaria 5.000,00 1.250,00 1.250,00 2.500,00 5.000,00

Maquinaria talleres 5.000,00

34/2312/632.00 16340020 Edificios y otras construcciones 2.061.000,00 5 15.250,00 515.250,00 1.030.500,00 2.061.000,0034/2312/635.00 16340030 Mobiliario 87.000,00 21.750,00 21.750,00 43.500,00 87.000,00

34/2312/639.00 16340040 Otras inversiones 3.000,00 750,00 750,00 1.500,00 3.000,00

TOTAL MAYORES 2.156.000,00 539.000,00 539.000,00 1.078.000,00 0,00 0,00 2.156.000,00

TOTAL INVERSIONES 77.157.680,00 18.330.975,00 24.903.725,00 32.578.480,00 1.344.500,00 4.560.000,00 72.597.680,00

BANCOS 8.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 0,00SUBVENCION 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 1.344.500,00DESVIO FINANCIACION

AOS ANTERIORES 8.050.975,00 11.949.025,00 0 0,00SUELO 2.674.700,00 17.578.480,00 134.000,00

TOTAL 18.330.975,00 24.903.725,00 32.578.480,00 1.478.500,00

FINANCIACION

2019 FINANCIACION




borrador presupuestos 2016 ayuntamiento leganés - inversiones al 27-1-2016

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