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Ay un tam ient o de L egans

Ingresos: Clasificacin Econmica

Periodo: 2016

Organico Importe Importe de referencia +/- Variacin (%)+/- Variacin

CAPTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS

Programa Economico Descripcin

Por cesin de IRPF 2.931.530,00 2.742.350,00 189.180,0010000 6,90%

De naturaleza rustica 100.000,00 134.000,00 -34.000,0011200 -25,37%

Urbana 33.500.000,00 33.500.000,00 0,0011300 0,00%

Impuesto vehculos traccin mecnica 10.000.000,00 11.840.000,00 -1.840.000,0011500 -15,54%

Impuesto sobre incremento valor de los terrenos 8.000.000,00 5.136.210,00 2.863.790,0011600 55,76%

Actividades Econmicas 7.000.000,00 10.000.000,00 -3.000.000,0013003 -30,00%

Cuotas nacionales y provinciales IAE 800.000,00 818.880,00 -18.880,0013004 -2,31%

62.331.530,00 64.171.440,00 -1.839.910,00 -2,87%Total Captulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS

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Organico Importe Importe de referencia +/- Variacin (%)+/- Variacin

CAPTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

Programa Economico Descripcin

Cesin sobre el valor aadido 3.302.730,00 3.145.670,00 157.060,0021000 4,99%

Sobre el alcoho y bebidas derivadas 45.600,00 42.010,00 3.590,0022000 8,55%

Sobre la cerveza 15.540,00 15.330,00 210,0022001 1,37%

Sobre las labores del tabaco 323.450,00 304.900,00 18.550,0022003 6,08%

Sobre hidrocarburos 405.510,00 334.250,00 71.260,0022004 21,32%

Sobre productos intermedios 930,00 950,00 -20,0022006 -2,11%

Impuesto sobre construcciones, intalaciones y obra 4.000.000,00 5.133.000,00 -1.133.000,0029000 -22,07%

8.093.760,00 8.976.110,00 -882.350,00 -9,83%Total Captulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

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Organico Importe Importe de referencia +/- Variacin (%)+/- Variacin

CAPTULO 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

Programa Economico Descripcin

Servicio de saneamiento 1.300.000,00 1.300.000,00 0,0030100 0,00%

Recogida de basura industrial 2.000.000,00 2.400.000,00 -400.000,0030200 -16,67%

Escuela de msica 130.000,00 200.000,00 -70.000,0031200 -35,00%

CC Rigoberta Mench 53.000,00 37.000,00 16.000,0031201 43,24%

CC Julian Besteiro y Egaleo 38.500,00 22.640,00 15.860,0031202 70,05%

Otros centros civicos 11.300,00 14.000,00 -2.700,0031203 -19,29%

Ludoteca La Fortuna 7.000,00 8.000,00 -1.000,0031204 -12,50%

Centro Cvico JMD La Fortuna 6.400,00 9.700,00 -3.300,0031205 -34,02%

CC Jos Saramago 80.300,00 83.000,00 -2.700,0031206 -3,25%

Cursos y Talleres 0,00 70.000,00 -70.000,0031207 -100,00%

Juventud 11.700,00 72.430,00 -60.730,0031208 -83,85%

Conservatorio 50.000,00 0,00 50.000,0031209 100,00%

Actividades deportivas 1.000.000,00 1.225.000,00 -225.000,0031303 -18,37%

Licencias urbanisticas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,0032100 0,00%

Servicios generales 63.000,00 28.000,00 35.000,0032500 125,00%

Retirada de vehculos y deposito 300.000,00 100.000,00 200.000,0032600 200,00%

Servicios sanitarios municipales 8.000,00 8.200,00 -200,0032900 -2,44%

Animales domesticos 43.600,00 50.000,00 -6.400,0032901 -12,80%

Tasas examenes 0,00 35.500,00 -35.500,0032902 -100,00%

Licencia de apertura de establecimientos 1.000.000,00 2.398.500,00 -1.398.500,0032904 -58,31%

Entrada de vehculos y reserva de espacio 2.000.000,00 885.000,00 1.115.000,0033100 125,99%

Empresas suministradoras de energa electrica 1.264.000,00 1.300.000,00 -36.000,0033200 -2,77%

Empresas suministradoras de gas 472.000,00 370.000,00 102.000,0033201 27,57%

Empresas suministradoras servicios telecomunicacio 125.000,00 150.000,00 -25.000,0033300 -16,67%

Calas y zanjas 160.000,00 200.000,00 -40.000,0033400 -20,00%

Terrazas y veladoras 400.000,00 420.000,00 -20.000,0033500 -4,76%

Compensacin Telefonica de Espaa, SA 461.000,00 515.000,00 -54.000,0033800 -10,49%

Industrias callejeras y ambulantes 30.000,00 30.000,00 0,0033901 0,00%

Cajeros y mostradores 93.000,00 96.000,00 -3.000,0033902 -3,13%

Ocupacin va pblica. Feriantes 19.000,00 100.000,00 -81.000,0033903 -81,00%

Ocupacin va pblica. Mercadillos 110.000,00 108.000,00 2.000,0033904 1,85%

Ocupacin va pblica. Quioscos 32.000,00 33.000,00 -1.000,0033905 -3,03%

Otra ocupacin de la via publica 360.000,00 47.000,00 313.000,0033906 665,96%

Prestacin servicios galerias municipales 17.000,00 0,00 17.000,0033907 100,00%

Escuelas de Educacin Infantil 425.000,00 300.000,00 125.000,0034200 41,67%

Casas de Nios 80.000,00 50.000,00 30.000,0034201 60,00%

Laboratorio 22.000,00 22.000,00 0,0034900 0,00%

Reintegros operaciones corrientes 25.000,00 120.000,00 -95.000,0038900 -79,17%

Multas Fiscales 150.000,00 0,00 150.000,0039110 100,00%

Multas de trfico 700.000,00 600.000,00 100.000,0039120 16,67%

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Organico Importe Importe de referencia +/- Variacin (%)+/- Variacin

CAPTULO 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

Programa Economico Descripcin

Otras multas y sanciones 400.000,00 30.000,00 370.000,0039190 1233,33%

Recargos declaracin extempornea 100.000,00 40.000,00 60.000,0039200 150,00%

Recargo ejecutivo 0,00 600.000,00 -600.000,0039210 -100,00%

Recargo de apremio 664.000,00 420.000,00 244.000,0039211 58,10%

Intereses de demora 320.000,00 291.500,00 28.500,0039300 9,78%

Imprevistos 10.000,00 10.000,00 0,0039900 0,00%

Anuncios reintegrables 70.000,00 70.000,00 0,0039901 0,00%Retirada de chatarra 25.000,00 25.000,00 0,0039902 0,00%

Indemnizaciones, sentencias y bonificaciones 50.000,00 40.000,00 10.000,0039903 25,00%

Recuperacin costes energa elctrica 10.000,00 4.400,00 5.600,0039906 127,27%

Costas y otros 500,00 9.000,00 -8.500,0039911 -94,44%

Ejecucin sustitutoria 100.000,00 125.000,00 -25.000,0039912 -20,00%

Recogida selectiva 490.000,00 600.000,00 -110.000,0039913 -18,33%

Convenio Gasolineras 24.000,00 25.700,00 -1.700,0039922 -6,61%

Entregas a cuenta Legans-10 0,00 0,00 0,0039999 100,00%

17.311.300,00 17.698.570,00 -387.270,00 -2,19%Total Captulo 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y

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Organico Importe Importe de referencia +/- Variacin (%)+/- Variacin

CAPTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Programa Economico Descripcin

Fondo complementario de financiacin 41.699.480,00 41.590.760,00 108.720,0042010 0,26%

Otras transferencias corrientes A.G. Estado 0,00 0,00 0,0042090 100,00%

De otros Organismos Autnomos y Agencias 0,00 0,00 0,0042190 100,00%

T.C. Conv. Servicios Sociales y Politicas Igualdad 2.135.970,00 2.289.600,00 -153.630,0045002 -6,71%

CC.AA. Educacin 769.850,00 1.080.000,00 -310.150,0045030 -28,72%

CC.AA. Desarrollo Local 1.249.250,00 1.189.000,00 60.250,0045050 5,07%

CC.AA. Justicia e Interior 2.800.000,00 2.800.000,00 0,0045067 0,00%UNESPA 280.000,00 0,00 280.000,0045068 100,00%

PRISMA 11-14 1.460.000,00 0,00 1.460.000,0045069 100,00%

PRISMA 2016 5.510.000,00 0,00 5.510.000,0045070 100,00%

T.C. Subvenciones materia Deportes 50.000,00 0,00 50.000,0045083 100,00%

CC.AA. Subv. materia Educacin 19.850,00 0,00 19.850,0045086 100,00%

CC.AA. Subv. materia empleo y Desarrollo Local 302.500,00 0,00 302.500,0045087 100,00%

Transferencias FEMP 0,00 0,00 0,0046201 100,00%

Fondo Desarrollo Regional. URBAN 0,00 3.201.080,00 -3.201.080,0049100 -100,00%

56.276.900,00 52.150.440,00 4.126.460,00 7,91%Total Captulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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Organico Importe Importe de referencia +/- Variacin (%)+/- Variacin

CAPTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES

Programa Economico Descripcin

Intereses Banca Privada 15.000,00 30.000,00 -15.000,0052000 -50,00%

De sociedades y entidades dependientes de las EELL 0,00 474.200,00 -474.200,0053400 -100,00%

Alquiler Centro de Empresas 421.500,00 421.500,00 0,0054101 0,00%

Arrendamiento fincas rsticas 1.280,00 1.280,00 0,0054200 0,00%

Colegio El Salvador 5.830,00 5.930,00 -100,0055000 -1,69%

Matadero Municipal 148.500,00 206.850,00 -58.350,0055001 -28,21%

Ambigus Deportes 60.500,00 110.050,00 -49.550,0055002 -45,02%Aparcamientos 213.670,00 217.370,00 -3.700,0055003 -1,70%

Pista de Hielo 10.400,00 10.470,00 -70,0055004 -0,67%

Lugar de culto 23.190,00 23.590,00 -400,0055005 -1,70%

Pabelln Hosteleria Ctra. Villaverde 9.840,00 9.550,00 290,0055008 3,04%

Centro Asistencial Social 171.320,00 112.970,00 58.350,0055009 51,65%

Plaza de Toros La Cubierta 17.820,00 18.610,00 -790,0055010 -4,25%

Pabelln hostelera Centro Mayores 8.270,00 0,00 8.270,0055011 100,00%

El Cebadero 61.750,00 62.810,00 -1.060,0055013 -1,69%

Quiosco Parque de Los Frailes 23.850,00 24.260,00 -410,0055014 -1,69%

Quiosco Parque de La Chopera 37.380,00 38.030,00 -650,0055015 -1,71%

Quiosco Parque de La Fortuna 22.000,00 8.830,00 13.170,0055016 149,15%

Cementerio Municipal 64.000,00 56.000,00 8.000,0055017 14,29%

Mquinas de bebidas 26.000,00 26.000,00 0,0055019 0,00%

Soportes de Informacin 230.000,00 12.000,00 218.000,0055020 1816,67%

Pabelln hosteleria Cmno. Polvoranca 30.000,00 10.440,00 19.560,0055023 187,36%

Otras concesiones administrativas 136.890,00 233.170,00 -96.280,0055025 -41,29%

Parquesur 100.000,00 43.360,00 56.640,0055027 130,63%

Planta reciclaje hormign 0,00 65.890,00 -65.890,0055028 -100,00%

Universidad Carlos III 59.560,00 59.560,00 0,0055032 0,00%

Colegio Arroyo Culebro 60.000,00 60.000,00 0,0055033 0,00%

Mercacentro 190.100,00 200.000,00 -9.900,0055034 -4,95%

Otros ingresos patromoniales 26.000,00 0,00 26.000,0059900 100,00%

2.174.650,00 2.542.720,00 -368.070,00 -14,48%Total Captulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES

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Organico Importe Importe de referencia +/- Variacin (%)+/- Variacin

CAPTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

Programa Economico Descripcin

Enajenacin de terrenos 0,00 0,00 0,0060000 100,00%

0,00 0,00 0,00 100,00%Total Captulo 6 ENAJENACION DE INVERSIONES

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Organico Importe Importe de referencia +/- Variacin (%)+/- Variacin

CAPTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Programa Economico Descripcin

COHESION 0,00 0,00 0,0072001 100,00%

Ministerio de Industria 2.000.000,00 0,00 2.000.000,0072003 100,00%

CC.AA. UNESPA 280.000,00 0,00 280.000,0075062 100,00%

CC.AA. PRISMA 0,00 0,00 0,0075069 100,00%

De empresas privadas 0,00 0,00 0,0077000 100,00%

URBAN 0,00 0,00 0,0079100 100,00%

2.280.000,00 0,00 2.280.000,00 100,00%Total Captulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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Organico Importe Importe de referencia +/- Variacin (%)+/- Variacin

CAPTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Programa Economico Descripcin

Reintegro pagas anticipadas 210.000,00 210.000,00 0,0083000 0,00%

210.000,00 210.000,00 0,00 0,00%Total Captulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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Organico Importe Importe de referencia +/- Variacin (%)+/- Variacin

CAPTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS

Programa Economico Descripcin

Prestamos reicibidos L/P fuera sector pblico 16.050.975,00 0,00 16.050.975,0091301 100,00%

16.050.975,00 0,00 16.050.975,00 100,00%Total Captulo 9 PASIVOS FINANCIEROS

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Organico Importe Importe de referencia +/- Variacin (%)+/- Variacin

CAPTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS

Programa Economico Descripcin

Total ingresos: 164.729.115,00 145.749.280,00 18.979.835,00 13,02%

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