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BOLETIN OFICIAL Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Fecha de publicación: 30 de Junio de 2017. Nº: 45 PODER EJECUTIVO MUNICIPAL

Intendente Municipal Sr. LINARES CARLOS ALBERTO

Vice Intendente Sr. LUQUE, JUAN PABLO

Secretario de Gobierno y Función Publica Dr. NAUMANN MAXIMO

Secretario General y de Relaciones Comunitarias Lic. ROCHA LEONARDO

Secretario de Cultura Sr. VLEMINCHX DANIEL

Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión Cdor. PFISTER, GERMAN ISSA

Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos Ing. BOYERO ABEL HORACIO

Secretario de Desarrollo Humano y Familia Sr. REY CARLOS MARCELO

Presidente Ente Autárquico “Comodoro Deportes” Sr. MACHARASHVILI OTHAR

Presidente Ente Autárquico “Comodoro Conocimiento” Sr. HRONCICH ALBERTO

Asesor Letrado

Sr. CRIADO ARRIETA MIGUEL

.

Secretario de Servicios a la Comunidad Lic. PALOMEQUE RUBEN DANIEL

Secretario de Recaudación Sr. ISRAEL COEN

Secretario de Tierras Secretario de Salud

Sr. Dr.

PARADA, ALBERTO.

CARLOS ARTURO, CATALA

TRIBUNALDE CUENTAS

Gastón Acevedo

Carlos Alberto Relly Eduardo Gastón Acevedo

Chubut Somos Todos Cambiemos Chubut Frente para la Victoria

Contreras Norma del Valle José Gaspar Soto, Mario Alberto

Alberto Ricardo Gaitán Pablo Alejandro Martínez Neira, Beatriz Inés

Cejas , Marta Cristina Sampaoli , Maximiliano

Almirón, Guillermo Nicolás

Casanovas , Adriana Elizabeth

García Nicolás Shirley

Caridi , Dante Nicolás

Resoluciones: 1291/17 Hasta 1417/17

Ordenanzas: 12.558-1/17, 12.622-1/17, 12.694/17.

Otros:

DIRECCIONBOLETINOFICIAL

DIRECCION GENERAL DE IMPRESIONESOFICIALESSUBSECRETARIADE

FUNCIONPÚBLICASECRETARIADEGOBIERNOY FUNCIONPÚBLICA

Complejo Ing. Luis A. Huergo–Bº Gral.Mosconi–

Tel.4559050ComodoroRivadavia–Chubut Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00hs

Web: httpp//www.comodoro.gov.ar

RESOLUCION Nº: 1291-2017(09-06-2017)

Art 1º. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión el pago de Dos (2) días de viáticos, al Secretario de Salud, Dr. Carlos Arturo CATALA, DNI. 14.731.588; con motivo de su traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 23 y 24 de Mayo de 2017, inclusive.

Art 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Salud y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 4º. De forma. RESOLUCION Nº: 1292-2017(09-06-2017)

Art 1º. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en el Anexo I, por el monto Total de Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000,00.-), el cual forma parte de la presente Resolución, por los montos especificados en el mismo; en un todo acuerdo a los considerandos antes expuestos.

Art 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes – Subsidios Generales.

Art 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 4º. De forma. ANEXO I

RESOLUCION Nº: 1293-2017(09-06-2017) Art 1º. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en el Anexo I, por

un monto Total de Pesos Nueve Mil ($ 9.000,00.-), por los valores expresados en el mismo con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.

Art 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes - Subsidios Generales.

Art 3º. REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº: 1294-2017(09-06-2017)

Art 1º. OTORGAR un aporte económico -con cargo a rendir- a favor de REALES Roberto Esteban (DNI N° 12.593.569), por un monto Total de Pesos Tres Mil ($ 3.000,00.-); con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.


Art 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. AUTORIZAR la Comisión de Servicio y a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión el pago en concepto de un (1) día de viático a favor del Agente ADAMO Carmelo DNI 18.700.642, Int 1849 Cat.18, por su traslado durante los días 06 y 07 de mayo del corriente año, a la localidad de Cañadón Seco; de acuerdo a los considerandos antes expuestos.

Art 2º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar 2(dos) días de viáticos y la cantidad de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500) con cargo a rendir en concepto de combustible, a favor de los Secretarios de Recaudación Cdor. Israel COEN, a fin de participar del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal, que se realizará en la ciudad de Trevelin el día 02 de Junio del corriente año.

Art 2º. LO dispuesto en el Artículo 1° será imputado a la partida correspondiente del Presupuesto de gastos en vigencia.

Art 3º. REFRENDARAN el Señor Secretario de Recaudación y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. DECLARAR DE LEGITIMO ABONO Las Facturas Tipo “B” N° 0002-0000095 por la suma de PESOS DOCE MIL DOSCIENTO TREINTA CON CINCO CENTAVOS ($ 12.230,05) y “B” N° 000200000096 por la suma de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 14.747,63) cuya suma total asciende a PESOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 26.977,68) presentada por la firma ZIP-AR S.R.L. en concepto de trabajos de digitalización de imágenes en PDF de Resoluciones Municipales originales pertenecientes a la Secretaría de Gobierno y Función Pública en un todo de acuerdo a los considerandos invocados.

Art 2º. En función de lo establecido por el Art.79° de la Ordenanza de Contabilidad, se girarán los antecedentes de la presente Resolución a Asesoría Letrada a los fines de establecer las responsabilidades de los agentes y/o funcionarios intervinientes en la contratación.

Art 3º. El importe mencionado en el Artículo 1° será imputado a la Partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.

Art 4º. REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Secretario de Recaudación a/c. de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. DECLARAR de Legítimo Abono la factura de Newxer S.A., Nro. 0201-000004468 por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 72.404,64.-), por el servicio full Service de equipos Xerox correspondientes al mes de Abril 2017 en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos.

Art 2º. En función de lo establecido por el Art. 79° de la Ordenanza de Contabilidad, se girarán los antecedentes de la presente a Asesoría Letrada a los fines de establecer las responsabilidades de los agentes y/o funcionarios intervinientes en la contratación.

Art 3º. El importe mencionado en el artículo 1° será imputado al presupuesto de gastos en vigencia. Art 4º. REFRENDARA la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 5º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1299-2017(09-06-2017) Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0002-00000002 de la firma NAVARRO, JOSE

ANDRES CUIT. 20-26356851-7 por un importe de $ 148.007,00 (Pesos Ciento cuarenta y ocho mil siete con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17,

594/17 y la Ordenanza 12.622/17. Art 2º. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar el importe que

resulte de la aplicación del artículo primero. Art 3º. IMPUTESE la presente a la partida generada para fondos del COEM. Art 4º. REFRENDARAN la presente el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y

el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 5º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1300-2017(09-06-2017) Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0002-00000002 de la firma BARRIENTOS, MANUEL

ENRIQUE CUIT. 23-92775044-9 por un importe de $ 372.411,00 (Pesos Trecientos setena y dos mil cuatrocientos once con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.

Art 2º. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar el importe que resulte de la aplicación del artículo primero.

Art 3º. IMPUTESE la presente a la partida generada para fondos del COEM. Art 4º. REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el

señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 5º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1301-2017(09-06-2017) Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0001-00003950 de la firma AIBAR MARIANO CUIT.

20-21074152-7 por un importe de $ 40.680,00 (Pesos Cuarenta mil seiscientos ochenta con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 1302-2017(09-06-2017) Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0001-00000002 de la firma URQUIZA, SEBASTIAN

ENRIQUE CUIT. 23-35384260-9 por un importe de $ 193.050,00 (Pesos Ciento noventa y tres mil cincuenta con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 1303-2017(09-06-2017) Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0002-00000002 de la firma PESSOLANO, MARCELO

DANIEL CUIT. 20-2662892-0 por un importe de $ 36.370,00 (Pesos Treinta y seis mil trescientos setenta con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 1304-2017(09-06-2017) Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0002-00000002 de la firma RAMOS NAVARRO, ANA

CUIT. 27-93165649-5 por un importe de $ 720.700,00 (Pesos Setecientos veinte mil setecientos con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.

Art 2º. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar el importe que

resulte de la aplicación del artículo primero. Art 3º. IMPUTESE la presente a la partida generada pata fondos del COEM. Art 4º. REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el


RESOLUCION Nº: 1305-2017(09-06-2017) Art 1º. AUTORIZAR en un todo de acuerdo al artículo 9° de la Ordenanza N° 12.583/16, a la Secretaría de

Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle:

Art 2º. El importe mencionado en el Artículo 1° será imputado al Presupuesto en vigencia.

Art 3º. REFRENDARA la presente el Sr. Secretario de Cultura y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y

Control de Gestión. Art 4º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1306-2017(09-06-2017) Art 1º. AUTORIZAR en un todo de acuerdo al artículo 9° de la Ordenanza N° 12.583/16, a la Secretaría de

Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle:

Art 2º. REFRENDARA la presente el Sr. Secretario General y de Relaciones Comunitarias, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. Establecer las siguientes bajas y altas que, con carácter de intransferible, se otorgue a las personas que reúnen los requisitos estipulados en las precitadas Resoluciones.

Art 2º. Dar de baja a los siguientes pensionados a partir del 01 de MAYO de 2017.

Art 3º. Dar de alta a los siguientes postulantes a partir del 01 de MAYO de 2017.

Art 4º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, y el Sr. Secretario

de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 5º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1308-2017(12-06-2017) Art 1º. TRANSFERIR, en calidad de subsidio; la suma de pesos Doscientos Mil ($ 200.000) a la

“Fundación Crecer” Personería Jurídica N° 1.059, Resolución N° 51/88 I.G.J de fecha 03/06/1998, cuenta N° 500105/3 CBU: 08330006514000050010533 del Banco del Chubut, con la obligación de rendir cuentas, en el marco del “Programa Apoyo a Asociaciones Civiles sin fines de lucro” (Resolución N° 2714/14).

Art 2º. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial de Responsabilidad Social Empresaria Nro. 06-01-4600624/4 del Banco del Chubut S.A.

Art 3º. REFRENDARAN la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. ADJUDICAR, el Concurso Privado de Precios N° 01/2017, referente a la obra: “CONSTRUCCION DE UN MODULO HABITACIONAL MZA. “A” PARCELA 9 - B° LAPRIDA” a la Empresa BETON S.R.L. (CUIT: 30-71533648-7), por un monto de $ 701.890,00 (Pesos un setecientos un mil ochocientos noventa con cero centavos), que se imputará a la Partida principal: Obras Extrapresupuestarias - Partida: Convenio Compromiso entre MCR y IPVyDU - Subpartida: Viviendas B° Máximo Abásolo, del presupuesto municipal en vigencia.

Art 2º. REFRENDARA la presente el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 3º. POR el Área correspondiente confecciónese el respectivo Contrato. Art 4º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1310-2017(12-06-2017) Art 1º. ADJUDICAR, el Concurso Privado de Precios N° 56/2017, referente a la obra: “RED DE AGUA

POTABLE B° GRAL. MOSCONI CENTRO TECNOLOGICO” a la Empresa TRANSREDES S.A. (CUIT: 30-71079146-1) por un monto de $ 401.593,57 (Pesos cuatrocientos un mil quinientos no-venta y tres con cincuenta y siete centavos), que se imputará a la Partida principal: Fondo Federal Solidario - Partida: Infraestructura en Vivienda - Subpartida: Obras de agua potable, del presupuesto municipal en vigencia.



RESOLUCION Nº: 1311-2017(12-06-2017) Art 1º. DESIGNAR la comisión de preadjudicación de la Licitación Pública N° 32/17 Obra: “DRENAJE

NAPA FREATICA FRACCION 14”, la cual quedara conformada de la siguiente manera:

Art 2º. REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 3º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1312-2017(12-06-2017) Art 1º. AUTOIRIZAR a ejecutar el Relevamiento Planialtimétrico, con verificación de afectación minera, a

favor de las familias que se detallan en Anexo I ; el Área sin mensura del Barrio PRESIDENTE ORTIZ demarcada en Anexo II, que forman parte de la presente.

Art 2º. AUTORIZAR a realizar la mensura por cuenta y cargo del Área demarcada en Anexo II, de acuerdo a las observaciones efectuadas por las áreas técnicas Municipales; a favor de las familias detalladas en Anexo I que forman parte de la presente.

Art 3º. OTORGAR un plazo de 60 días para la presentación y visado Municipal de los planos de mensura ante la Dirección General de Agrimensura y un plazo de 180 días para su registro en la Dirección de Catastro e Información Territorial de la Ciudad de Rawson Chubut.

Art 4º. REFREENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Tierras. Art 5º. De forma.

ANEXO I

ANEXO II

RESOLUCION Nº: 1313-2017(12-06-2017)

Art 1º. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a otorgar en concepto de aporte la suma de Pesos Un millón seiscientos mil ($ 1.600.000,00), a través de transferencia bancaria, a la cuenta del Banco Chubut S.A., denominada Reserva del “Fideicomiso Financiero de Infraestructura Vial en Comodoro Rivadavia”, nro. 204172/2, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º. Imputar el gasto que implique el cumplimiento del presente a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 3º. REFRENDARA la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1314-2017(12-06-2017) Art 1º. ADJUDICAR, la Licitación Privada N° 39/2017, referente a la obra: “PLAN INTENSIVO DE

BACHEO DE CALZADAS ZONA 09 B° JOSE FUCHS Y ZONA 20 HUMBERTO BEGHIN - PROGRAMA 2016” a la Empresa TRANSREDES S.A. (CUIT: 30-71079146-1) por un monto de $ 2.239.656,86 (Pesos dos millones doscientos treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis con ochenta y seis centavos), que se imputará a la Partida principal: Bonos Fondo Ley VII N° 72 - Partida: Obras de Infraestructura - Subpartida: Obras varias de infraestructura vial, del presupuesto municipal en vigencia.



RESOLUCION Nº: 1315-2017(12-06-2017)

Art 1º. AUTORIZAR en un todo de acuerdo al Art. 9° de la Ordenanza N° 12.583/16, a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle:

Art 2º. REFRENDARA la presente, el Sr. Secretario de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios

Públicos, y el Sr. Secretario de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1316-2017(12-06-2017) Art 1º. AUTORIZAR en comisión de servicio a la Agente Municipal Lic. SUELDO Carla, Interno 2735, titular

del Documento N° 27.364.266, Cat. 21 subrogando Cat. 23; los días 15 y 16 de Junio del corriente año, por su traslado a la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires para asistir al XVII Congreso SADI.

Art 2º. AUTORIZAR el pago de Dos (2) días de viáticos, a la agente descripta en el artículo anterior, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.


Art 4º. REFRENDARA la presente el Sr. Secretario de Salud y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. AUTORIZAR al Subsecretario de Seguridad, Sr. Héctor O. Quisle, 1(un) día de viático más la suma de $ 900.- (Pesos Novecientos) -con cargo a rendir- para gastos de combustible, por el viaje a realizar en misión oficial a la localidad de Rawson, el día 04 de mayo de 2017, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º. Lo dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de la Sec. De Seguridad y el Señor Sec. de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. RECONOCER como Ocupantes, según lo normado en la Ordenanza General de Tierras Fiscales N° 10.417/12, Art. 62 Inc. a.2.1, según detalle que consta en el ANEXO I.

Art 2º. PROHIBICION DE CESION: Queda terminantemente prohibida toda transferencia de los derechos de Pre-adjudicación o adjudicación; será nula y de ningún valor la transferencia a título gratuito u oneroso de los derechos adquiridos por la presente, conforme lo establece el Art. 15°) de la Ordenanza precitada.

Art 3º. Se procederá a la Adjudicación en Venta del lote aplicándose el Art. 66° de la Ordenanza General de Tierras Fiscales N° 10.417/12.

Art 4º. REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Tierras.


RESOLUCION Nº: 1319-2017(12-06-2017)

Art 1º. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en el Anexo I, por un monto Total de Pesos Cuarenta y dos Mil ($ 42.000.-), pagaderos en tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por el valor expresado en el mismo; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.


Art 3º. REFRENDARA la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº: 1320-2017(12-06-2017)

Art 1º. OTORGAR, una beca a partir del 1° de Abril hasta el 30 de Junio del 2017, por una suma mensual de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) al Señor Elías Augusto ECHAVILLU, D.N.I. N° 36.734.425, para cumplir funciones en el Área de Informe Turístico - Dirección General de Turismo dependiente de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 2º. Los gastos originados por la presente se imputarán a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 3º. REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Publica.


Art 1º. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en el Anexo I, por un monto Total de Pesos Veintiocho Mil ($ 28.000.-), pagaderos en dos (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por el valor expresado en el mismo; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.





un monto Total de Pesos Once Mil Cien ($ 11.100.-), por el valor expresado en el mismo; con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.




RESOLUCION Nº: 1323-2017(13-06-2017) Art 1º. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a otorgar un subsidio -

sin cargo a rendir- por el monto Total de Pesos Cinco Mil Noventa y Ocho con 37/100.- ($ 5.098,37.-); a favor de la O.N.G. beneficiaria detallada en el Anexo I, el cual forma parte de la presente Resolución; de acuerdo a los considerandos antes expuestos.

Art 2º. Lo dispuesto en el Artículo Anterior, se imputará a la Cuenta Corriente N° 00060500201124002. Art 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, y el Sr. Secretario


ANEXO I

RESOLUCION Nº: 1324-2017(13-06-2017)

Art 1º. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a otorgar un subsidio -sin cargo a rendir- por el monto Total de Pesos Cinco Mil Noventa y Ocho con 38/100.- ($ 5.098,38.-); a favor de la O.N.G. beneficiaria detallada en el Anexo I, el cual forma parte de la presente Resolución, por el monto especificado en el mismo.

Art 2º. Lo dispuesto en el Artículo Anterior, se imputará a la Cuenta Corriente N° 00060500201124002. Art 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, y el Sr. Secretario


ANEXO I

RESOLUCION Nº: 1325-2017(13-06-2017) Art 1º. AUTORIZAR en comisión de servicio al Sr. Subsecretario de Salud, Dr. Jorge Ceferino

ESPINDOLA, DNI.: 14.274.057; el día 1 al 5 de Junio del corriente año, por su traslado a la ciudad Autónoma de Buenos Aires para mantener reuniones inherentes a su cargo con funcionarios del Gobierno Nacional.

Art 2º. AUTORIZAR el pago de Un (1) día de viático, al agente descripto en el artículo anterior, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.


Art 4º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Salud y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. OTORGAR becas/ talleristas a favor de los beneficiarios detallados en los anexos I y II por el monto Total de Pesos Treinta Mil ($30.000,00), el cual forma parte de la presente Resolución, por los montos especificados en los mismos, que dan cuenta de las actividades desarrolladas en el CPB Máximo Abasolo en el mes de MAYO/17.

Art 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes -Personas Físicas- Becas.



ANEXO II


un monto Total de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos ($ 49.500,00.-), pagaderos en TRES (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por los valores detallados en el mismo, a partir de la fecha; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.




RESOLUCION Nº: 1328-2017(13-06-2017) Art 1º. OTORGAR una BECA, a cada una de las personas detalladas en el Anexo I, por un monto total de

Pesos Treinta y Siete Mil Ochocientos ($ 37.800) en concepto de actividades desarrolladas durante el mes de MAYO de 2017, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente.

Art 2º. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Partida Transferencias Corrientes, subsidios generales del Presupuesto en vigencia.



RESOLUCION Nº: 1329-2017(13-06-2017) Art 1º. APROBAR el Pliego de Condiciones Generales y Cláusulas Particulares del llamado a Licitación

Pública para la “Adquisición de indumentaria para el personal operativo municipal”, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el expediente municipal nro. 907/2017.

Art 2º. AUTORIZAR a la Dirección General de Administración Patrimonial a realizar el llamado a Licitación Pública para la “Adquisición de indumentaria para el personal operativo municipal”.

Art 3º. REFRENDARA la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el señor Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º. ADJUDICAR la Licitación nro. 01/17, “Contratación del servicio de emergencias y urgencias medicas”, a la firma EMEC S.R.L., por un monto mensual de Pesos Ciento ochenta mil ochocientos cuarenta y tres con cincuenta y ocho centavos ($ 180.843,58), y un monto total por once (11) meses de prestación del servicio de Pesos Un millón ochocientos noventa y ocho mil doscientos setenta y nueve con treinta y ocho centavos ($ 1.898.279,38) en un todo de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expediente N° 369/2017 de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y a los considerandos expuestos.

Art 2º. El gasto que implique el cumplimiento de la presente deberá ser afectado a la partida correspondiente.

Art 3º. REFRENDARAN el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0003-00000013 de la firma AGUILAR CASANOVA, NANCY MARILYN CUIT. 27-19036418-1 por un importe de $316.500,00 (Pesos Trescientos dieciséis mil quinientos con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.

Art 2º. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar el importe que

resulte de la aplicación del artículo primero. Art 3º. IMPUTESE la presente a la partida generada para fondos del COEM. Art 4º. REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y

el señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 5º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1332-2017(13-06-2017) Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0002-00000019 de la firma LOBOS ROSAS,

CRISTIAN HERNAN CUIT. 20-92749349-8 por un importe de $ 498.042,00 (Pesos Cuatrocientos noventa y ocho mil cuarenta y dos con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.


Art 3º. IMPUTESE la presente a la partida generada para fondos del COEM. Art 4º. REFRENDARAN la presente el señor Secretario. de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el


RESOLUCION Nº: 1333-2017(13-06-2017) Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0003-00000092 de la firma VIAL PATAGONIA S.R.L.

CUIT. 30-50498259-5 por un importe de $ 934.201,00 (Pesos Novecientos treinta y cuatro mil doscientos uno con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 1334-2017(13-06-2017)

Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura C 0001-00000101 de la firma VOGEL, IVAN ISRAEL CUIT. 20-23905823-0 por un importe de $ 145.260,00 (Pesos Cientos cuarenta y cinco mil doscientos sesenta con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 1335-2017(13-06-2017)

Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0002-00000001 de la firma PANQUILTO, JUAN IGNACIO CUIT. 20-10146306-1 por un importe de $ 287.914,00 (Pesos Doscientos ochenta y siete mil novecientos catorce con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 1336-2017(13-06-2017)

Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura C 0001-00000130 de la firma RODI BEN, HERNAN ABURTO MONTERO CUIT. 20-19022012-6 por un importe de $ 192.640,00 (Pesos Ciento noventa y dos mil seiscientos cuarenta con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.


Art 3º. IMPUTESE la presente a la partida generada para fondos del COEM.

Art 4º. REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura C 0002-00000003 de la firma REMENTERIA, LEONARDO ADRIAN CUIT. 20-29585277-2 por un importe de $ 72.149,00 (Pesos Setenta y dos mil ciento cuarenta y nueve con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 1338-2017(13-06-2017) Art 1º. DESIGNAR, del 2 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017, al señor GÓMEZ Fabián Alberto

Int. N° 439 - Legajo N° 1752, en la Dirección de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno y Función Pública.

Art 2º. AUTORIZAR, del 2 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista (Cat. 21) y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 22).

Art 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. PROMOCIONAR, a partir de la presente, a la agente MARTÍNEZ María Trinidad Int. N° 3402 - Legajo N° 3425, a la categoría 21, en virtud de poseer el título de Profesional Universitario de Grado - Licenciada en Comunicación Social, expedido por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y ejercer el mismo en la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, todo ello conforme lo establecido en la Resolución 3749/11 y su modificatoria 2664/15 y los considerandos expuestos.

Art 2º. A través de la Dirección General de Recursos Humanos deberá realizarse parte correspondiente para la liquidación de la diferencia existente entre la Categoría A-10 y la 21 por medio de la Dirección de Sueldos.

Art 3º. Los gastos que impliquen la implementación de la presente serán imputados a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 4º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. RECONOCER, a partir de la presente y en forma provisoria, al agente PÉREZ Lucas David Int. 3218 - Leg. 3287 - Cat. E-13 por la función de Operador Atención al Público que cumple en el ámbito de la Dirección de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno y Función Pública.

Art 2º. AUTORIZAR, a partir de la presente y en forma provisoria, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista (Cat. E-13) y la correspondiente al nivel jerárquico que se reconoce (Cat. 18).

Art 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º. DESIGNAR, a partir de la presente y hasta tanto se reintegre su titular, al señor PINILLA Darío Edgardo Int. N° 3458 - Legajo N° 3415, en el cargo Chofer Vial de la Dirección General de Parques y Paseos dependiente de la Subsecretaría de Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Servicios a la Comunidad.

Art 2º. AUTORIZAR, a partir de la presente y hasta tanto se reintegre su titular, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista

A-10 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 18). Art 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Servicios a la Comunidad, el Sr. Secretario de

Gobierno y Función Pública, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1342-2017(13-06-2017)

Art 1º. DESIGNAR, del 6 de marzo de 2017 al 3 de abril de 2017, a la señora CORTEZ Milena Isabel Int. N° 2992 - Legajo N° 3148, en el Departamento Atención al Público dependiente de la Dirección General de Rentas (Subsecretaría de Rentas) de la Secretaría de Recaudación.

Art 2º. AUTORIZAR, del 6 de marzo de 2017 al 3 de abril de 2017, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, a la agente municipal designada en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 18 y la correspondiente al nivel jerárquico que subrogó (Cat. 21).

Art 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Recaudación, el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º. DESIGNAR, a partir del 13 de abril de 2017 y hasta tanto se reintegre su titular, al señor SOTO Héctor Juvenal Int. N° 60 - Legajo N° 1622, en la División Inspección Turno Tarde (Departamento Inspectores- Dirección Operativa) dependiente de la Dirección General de Transporte de la Subsecretaría de Control Operativo de la Secretaría de Gobierno y Función Pública.

Art 2º. AUTORIZAR, a partir del 13 de abril de 2017 y hasta tanto se reintegre su titular, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 18 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 19).



Art 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, al Sr. Maximiliano Alexander ARIAS, DNI. N° 40.206.51, para cumplir funciones en la Dirección General da Rentas, dependiente de la Secretaría de Recaudación, por el lapso de 01 (un) mes, durante el período 01 de Junio de 2017 al 30 de Junio 2.017.

Art 2º. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.

Art 3º. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Art 4º. REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública, el Señor Secretario de Recaudación y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a las personas que se detallan en el Anexo I, para cumplir funciones en la Dirección General de Seguridad y Protección Patrimonial, dependiente de la Secretaría de Seguridad, por el lapso de 01 (un) mes, durante el periodo 01 de Junio de 2017 al 30 de Junio de 2017.


Art 3º. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2.017.

Art 4º. REFREDARA la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la Secretaría de Seguridad, y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº: 1346-2017(13-06-2017)

Art 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a la Sra. Gladys Mabel MOYA, DNI. N° 26.517.031, para cumplir funciones en la Dirección de Investigación Territorial, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Función Pública, por el lapso de 02 (dos) meses, durante el período 01 de Mayo de

2017 al 30 de Junio 2.017. Art 2º. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación

de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior. Art 3º. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Art 4º. REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública, y el

Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 5º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1347-2017(13-06-2017)

Art 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, al Sr. Gonzalo Rodrigo HERNANDEZ, DNI. N° 36.181.718, para cumplir funciones en la Dirección General de Rentas, dependiente de la Secretaría de Recaudación, por el lapso de 01 (un) mes, durante el período 01 de Junio de 2017 al 30 de Junio 2.017.



Art 4º. REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Recaudación, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. INCORPORAR al Artículo 1° de la Resolución Nº 189/17, la Parcela “1” de la Manzana “147” del Barrio PRESIDENTE ORTIZ, Partida N° 65987.

Art 2º. REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Tierras. Art 3º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1349-2017(13-06-2017)

Art 1º. ADICIONAR, la suma mensual de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS ($ 3.806,00), al contrato de locación de obra del Licenciado Elías Daniel, COBO MEDVESKY, DNI N° 36.181.572, quien cumple funciones en la Dirección General de Gestión de Informática, como licenciado en Informática, por el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017.

Art 2º. A través de la Subsecretaría de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Función Pública, deberá instrumentarse el acta acuerdo respectiva a los fines de reformular el contrato de locación de obra, según lo dispuesto en el Art 1ro de la presente.

Art 3º. AUTORICESE, a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias que posibiliten el cumplimiento de los dispuesto en el artículo primero de la presente.

Art 4º. REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Señor Secretario de Gobierno y Función Publica.


Art 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a la Sra. Luciana Laura Matilde SUAREZ, DNI. N° 36.719.155, para cumplir funciones en la Dirección de Administración Patrimonial, dependiente de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión, por el lapso de 02 (dos) meses, durante el período 01 de Mayo de 2017 al 30 de Junio 2.017.



Art 4º. REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. PREVIO cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ordenanza General de Tierras Fiscales N° 10.417/12; OTORGAR TITULO DE PROPIEDAD en CONDOMINIO a favor del Sr. GARRIDO MARQUES, ALBERTO OSCAR (DNI N° 10.028.537) y el Sr. CORDOBA, DANIEL JESUS (DNI N° 7.811.221), por el lote “01” de la manzana “35” del barrio GENERAL MOSCONI de nuestra ciudad, Partida N° 26.012 y 26.019.

Art 2º. A los efectos de NOTIFICAR al Sr. GARRIDO MARQUES, ALBERTO OSCAR (DNI N° 10.028.537) y el Sr. CORDOBA, DANIEL JESUS (DNI N° 7.811.221) se tendrán por validas las que se realicen al domicilio Hichazo Blanco N° 890 y 894 del barrio General Mosconi de esta ciudad.


RESOLUCION Nº: 1352-2017(13-06-2017)

Art 1º. TRANSFERIR la suma de pesos SEISCIENTOS MIL ($ 600.000) al “Instituto Santo Domingo Savio” Cta. Cte. N° 0060014600566/8 CBU: 0830006511000460056683 del Banco del Chubut S.A., con la obligación de rendir cuentas, en el marco del “Programa Apoyo a Instituciones Educativas” (Resolución N° 2957/12).

Art 2º. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial de Responsabilidad Social Empresaria Nro. 201124-34 del Banco del Chubut S.A.

Art 3º. REFRENDARAN la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. RECONOCER como OCUPANTES, de acuerdo a lo establecido en la O. G. T. F. N° 10.417/12 Art. 62°) a.2.2, a las personas detalladas en Anexo I de la presente Resolución.

Art 2º. Los Ocupantes reconocidos tributarán de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario y la Ordenanza Tributaria Anual vigente, (OTA).

Art 3º. PRQHIBICION DE CESION: Queda terminantemente prohibida toda transferencia de derechos; será nula y de ningún valor la transferencia titulo gratuito u oneroso de los derechos adquiridos por la presente, conforme lo establece el Art. 15°) de la Ordenanza precitada.

Art 4º. AUTORIZAR a los enunciados en Anexo I que forma parte de la presente; a realizar la REDISTRIBUCION DE MENSURA de la MANZANA 99 DEL B° GOBERNADOR FONTANA POR CUENTA Y CARGO.

Art 5º. Se procederá a la Adjudicación en Venta de las parcelas una vez REGISTRADA la nueva mensura. La misma se realizará aplicándose el Art. 67° de la Ordenanza General de Tierras Fiscales N° 10.417/12, por el cual se establece que el valor de venta de las parcelas se constituirá cori el valor informado por la Dirección General de Catastro, más un 30% (treinta porciento) de ese valor, en concepto de multa por la ocupación sin autorización.

Art 6º. REFRENDARA, la presente Resolución el Señor Secretario de Tierras. Art 7º. De forma.

ANEXO I

RESOLUCION Nº: 1354-2017(13-06-2017)

Art 1º. AUTORIZAR a la TINTORERIA IMPERIO de M.H Alvarez S.R.L a realizar unificación por cuenta y cargo una superficie aproximada de 522,37 m2 aproximadamente del sector según proyecto de fs. 132.

Art 2º. OTORGAR un plazo de 60 días para la presentación y visado Municipal de los planos de mensura ante la Dirección de General de Agrimensura y un plazo de 180 días para su registro en la Dirección de Catastro e Información Territorial de la Ciudad de Rawson- Chubut.

Art 3º. OTORGAR un plazo de 90 días a partir de la notificación de la presente para la presentación de los requisitos exigidos por la O.G.T.F N° 10417/12.

Art 4º. REFRENDARA la presente Resolución, el Sr. Secretario de Tierras. Art 5º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1355-2017(13-06-2017) Art 1º. AUTORIZAR a ejecutar el Relevamiento Planialtimetrico y de hechos existentes con verificación de

afectación de la zona de seguridad petrolera y de ductos y a Mensurar por su cuenta y cargo a favor del Sr. SEGURA ADALBERTO OMAR DNI. N° 8.286.192 y el Sr. SANTANA CORTES CARLOS MIGUEL DNI. N° 92.764.209, el sector demarcado según ANEXO I del Sector Km 17 de esta Ciudad que forman para integrante de la presente Resolución.

Art 2º. OTORGAR un plazo de 60 días para la presentación y visado Municipal de los Planos de Mensura ante la Dirección General de Agrimensura y 180 días para su registro en la Dirección de Catastro e Informática Territorial de la Ciudad de Rawson- Chubut.

Art 3º. REFRENDARA la presente Resolución el Sr. Secretario de Tierras. Art 4º. De forma.

ANEXO I

RESOLUCION Nº: 1356-2017(14-06-2017) Art 1º. Tener presente la Declaratoria de Herederos, cuya copia obra a fs. 61, en la que se reconoce como

tal Sr. Luis Alberto Paredes DNI N° 26.219.633, sin perjuicios de terceros. Art 2º. Cumplido con el Art. 23° de la Ordenanza General de Tierras Fiscales 10.417/12, OTORGAR

TITULO DE PROPIEDAD a favor del Sr. Luis Alberto Paredes DNI N° 26.219.633, por el lote “03” de la Mza “631” del B° Las Flores. Partida N° 13.644.

Art 3º. A los efectos de NOTIFICAR al Sr. Luis Alberto Paredes, se tendrán por válidas las que se realicen al domicilio José de San Martin N° 2611 del B° Las Flores de esta ciudad.

Art 4º. REFRENDARA la presente Resolución el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1º. MODIFICAR en el ANEXO I de la Resolución N° 1360/07 DONDE DICE: mza.79 parcela 32 del Barrio SAN CAYETANO, Pre- adjudicatario GARRO Alberto Daniel D.N.I. N° 21.383.383, Expte. N° 8280-G-01, superficie 198,18 m2. Pda. 56645. DEBE DECIR: mza.79 parcela 32 del Barrio SAN CAYETANO, Pre-adjudicatario GOMEZ, Graciela Leonor D.N.I. N° 20.271.325, Expte. N° 8280-G-01, superficie 198,18 m2. Pda. 56645.

Art 2º. ADJUDICAR EN VENTA CON PACTO COMISORIO al 50% de su valor, conforme a la Ordenanza General de Tierras N° 10.417/12 y a la Ordenanza N° 11.925/15 a favor de la Sra. GOMEZ, Graciela Leonor D.N.I. N° 20.271.325 la parcela 32 de la manzana 79 (nomenclatura Provincial) del Barrio SAN CAYETANO de esta ciudad, con una superficie de 198.18 m

2. Partida Inmobiliaria

N° 56.645. Art 3º. PROHIBICION DE CESION. Conforme lo dispuesto por el Artículo 15° de la Ordenanza General de

Tierras Fiscales N° 10.809/12, queda terminantemente prohibida toda transferencia de los derechos de adjudicación que se confieren por la presente. Será nula y de ningún valor la transferencia a título gratuito u oneroso de los derechos adquiridos por la presente.

Art 4º. CUMPLIDO con los requisitos exigidos precedentemente OTORGAR TITULO DE PROPIEDAD a favor de la Sra. GOMEZ, Graciela Leonor D.N.I. N° 20.271.325 por la parcela 32 de la manzana 79 (nomenclatura Provincial) del Barrio SAN CAYETANO de esta ciudad, con una superficie de 198.18 m

2. Partida Inmobiliaria N° 56.645.


RESOLUCION Nº: 1358-2017(14-06-2017) Art 1º. ADJUDICAR EN VENTA CON PACTO COMISORIO al 50% de su valor, conforme a la Ordenanza

General de Tierras N° 10.417/12 y a la Ordenanza N° 11.925/15 a favor de la Sra. SILVA MEDINA Teresa D.N.I. N° 93.727.028 EN CONDOMINIO con la Sra. LONCON Agripina D.N.I. N° 13.358.659 la parcela 42 del macizo 23 (nomenclatura Provincial) del Barrio MAXIMO ABASOLO de esta ciudad, con una superficie de 387.68 m

2.Partida Inmobiliaria N° 44.077.

Art 2º. PROHIBICION DE CESION. Conforme lo dispuesto por el Artículo 15° de la Ordenanza General de Tierras Fiscales N° 10.809/12, queda terminantemente prohibida toda transferencia de los derechos de adjudicación que se confieren por la presente. Será nula y de ningún valor la transferencia a título gratuito u oneroso de los derechos adquiridos por la presente.

Art 3º. CUMPLIDO con los requisitos exigidos precedentemente OTORGAR TITULO DE PROPIEDAD a favor de la Sra. SILVA MEDINA Teresa D.N.I. N° 93.727.028 EN CONDOMINIO con la Sra. LONCON Agripina D.N.I.

N° 13.358.659 por la parcela 42 del macizo 23 (nomenclatura Provincial)

del Barrio MAXIMO ABASOLO de esta ciudad, con una superficie de 387.68 m2.

Partida Inmobiliaria N° 44.077.


RESOLUCION Nº: 1359-2017(14-06-2017) Art 1º. PRE-ADJUDICAR EN VENTA con PACTO COMISORIO conforme lo dispuesto por la Ordenanza

General de Tierras Fiscales N° 10.417/12, art. 62° a.2.1 y a.2.2 y art. 67°, los lotes a favor de los ocupantes detallados en el Anexo I que forma parte de la presente Resolución.

Art 2º. ACREDITACION: El reconocimiento como Ocupante y Alta Definitiva de la Partida será otorgado por la Dirección General de Catastro y la Demarcación del lote por parte de la Dirección General de Agrimensura, queda supeditada a la firma del Pacto Comisorio establecido por el Art. 13° de la Ordenanza N° 10.417-2/14, en la Dirección general de Rentas por parte de los beneficiarios de la presente Resolución.

Art 3º. OTORGAR un plazo de 180 días corridos a partir de la notificación de la presente Resolución, para la presentación de la documentación técnica mediante la correspondiente iniciación del expediente de Obra ante la Dirección General de Obras Particulares.

Art 4º. PROHIBICION DE CESION: Queda terminantemente prohibido toda transferencia de derechos de pre-adjudicación o adjudicación, será nula y de ningún valor la transferencia a título gratuito u oneroso de los derechos adquiridos por la presente, conforme lo establece la Ordenanza precitada.

Art 5º. PROCEDER a la publicación de la presente Resolución y a la apertura del REGISTRO DE IMPUGNACIONES de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza General de Tierras Fiscales.

Art 6º. CUMPLIDO con la Pre- Adjudicación, conforme a la Ordenanza General de Tierras se precederá a la Adjudicación en venta.

Art 7º. REFRENDARA, la presente Resolución el Sr. Secretario de Tierras. Art 8º. De forma.

ANEXO I





Art 4º. PROHIBICIÓN DE CESIÓN: Queda terminantemente prohibido toda transferencia de derechos de pre-adjudicación o adjudicación, será nula y de ningún valor la transferencia a título gratuito u oneroso de los derechos adquiridos por la presente, conforme lo establece la Ordenanza precitada.




ANEXO I

RESOLUCION Nº: 1361-2017(14-06-2017) Art 1º. ABROGAR la Resolución N° 3618/07, por los motivos aducidos en el considerando. Art 2º. REFRENDARA, la presente Resolución el Sr. Secretario de Tierras. Art 3º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1362-2017(14-06-2017) Art 1º. Tener presente la Declaratoria de Herederos, cuya copia obra a fs. 55, en la cual declara por el

fallecimiento de la Sra. Gutierrez Kank, Alicia Isabel DNI N° 6.243.683, le sucede como única y universal heredera su hija Estefania Andrea Miranda DNI N° 33.574.951, sin perjuicios de terceros.

Art 2º. OTORGAR TITULO DE PROPIEDAD a favor de la Sra. Estefania Andrea Miranda DNI N° 33.574.951, por el lote “F” de la Mza “20” del B° Humberto Beghin. Partida N° 12.938.

Art 3º. A los efectos de NOTIFICAR a la Sra. Estefania Andrea Miranda, se tendrán por válidas las que se realicen al domicilio Roqueta Prat Antonio N° 2683 del B° Humberto Beghin de esta ciudad.


RESOLUCION Nº: 1363-2017(14-06-2017) Art 1º. RECONOCER como OCUPANTES DE USO DE SUELO, de acuerdo a lo establecido en Art. 62°)

inc. A.3.2, a los Sres. GOMEZ, CEFERIANO (D.N.I. N° 26.996.953) y ESCOBAR, RUTH CAROLINA (D.N.I. N° 29.539.382) por la parcela “03” manzana “131” (Nomenclatura Provisoria) Partida N° 94.059 de barrio DON BOSCO de nuestra ciudad.

Art 2º. Los Ocupantes reconocidos tributarán de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario y la Ordenanza Tributaría Anual vigente, (OTA).

Art 3º. PROHIBICION DE CESION: Queda terminantemente prohibida toda transferencia de derechos; será nula y de ningún valor la transferencia titulo gratuito u oneroso de los derechos adquiridos por la presente, conforme lo establece el Art. 15°) de la Ordenanza precitada.

Art 4º. Se procederá a la Adjudicación en Venta del lote una vez registrada la mensura y reducido el radio de seguridad del pozo 438 que afecta el inmueble. La misma se realizará aplicándose el Art. 67° de la Ordenanza General de Tierras Fiscales N° 10.417/12, por el cual se establece que el valor de venta de la parcela se constituirá con el valor informado por la Dirección General de Catastro, más un 30% (treinta porciento) de ese valor, en concepto de multa por la ocupación sin autorización.


RESOLUCION Nº: 1364-2017(14-06-2017) Art 1º. RECONOCER COMO OCUPANTES, conforme al Art. 62° a.2.1 de la Ordenanza General de

Tierras Fiscales N° 10.417/12, de la parcela “18” - manzana “62” del Barrio SAAVEDRA de esta Ciudad, con una superficie de 297,82 m

2,, Partida N° 56.127, a los Sres. ALVAREZ, SILVIA

BEATRIZ (D.N.I. N° 24.302.336) y AMPUERO VELASQUEZ, CRISTIAN ARIEL (D.N.I. N° 28.054.793).

Art 2º. PROHIBICION DE CESION: Queda terminantemente prohibida toda transferencia de los derechos adquiridos; será nula y de ningún valor la transferencia a título gratuito u oneroso de los derechos adquiridos por la presente, conforme lo establece el Art. 15°) de la Ordenanza precitada.

Art 3º. Se procederá a la Adjudicación en Venta del lote de acuerdo al Art. 66° de la Ordenanza General de Tierras Fiscales N° 10.417/12.


RESOLUCION Nº: 1365-2017(14-06-2017) Art 1º. AUTORIZAR a el Sr. LOBO RUBEN ALBERTO (D.N.I N° 25.901.407) a realizar relevamiento

planialtimétrico y mensura por cuenta y cargo de la extensión de la parcela 07 manzana 37 del Barrio SAAVEDRA de esta Ciudad, teniendo en consideración lo manifestado por la Dirección General de Planeamiento Urbano.

Art 2º. OTORGAR un plazo de 60 días para la presentación y visado Municipal de los planos de mensura ante la Dirección de General de Agrimensura y un plazo de 180 días para su registro en la Dirección de Catastro e Información Territorial de la Ciudad de Rawson- Chubut.

Art 3º. REFRENDARA la presente Resolución, el Sr. Secretario de Tierras. Art 4º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1366-2017(14-06-2017) Art 1º. DEROGAR del Anexo I de la Resolución N° 3164/15 la Preadjudicación en Venta de la parcela “07”

de la manzana “168” del barrio LAS ORQUIDEAS - Partida N° 66877 a favor del Sr. BARRIONUEVO JULIO (DNI N° 31.211.792).

Art 2º. REINTEGRAR Y/O COMPENSAR lo abonado en concepto de valor de Venta de la parcela “07” de la manzana “168” del barrio LAS ORQUIDEAS - Partida N° 66877 a favor del Sr. BARRIONUEVO JULIO (DNI N° 31.211.792).

Art 3º. DESTINAR la parcela “07” de la manzana “168” del barrio LAS ORQUIDEAS - Partida N° 66877, para lo que la comuna estime corresponder.


RESOLUCION Nº: 1367-2017(14-06-2017)

Art 1º. OTORGAR TITULO DE PROPIEDAD a favor del Sr. Guichacan, Calisto Juan Pedro DNI N° 92.377.525, por el lote “21” de la Mza “93” del B° Máximo Abasolo. Partida N° 36.557.

Art 2º. A los efectos de NOTIFICAR al Sr. Guichacan, Calisto Juan Pedro, se tendrán por válidas las que se realicen al domicilio Luis Argentino Huergo N° 4781 del B° Máximo Abasolo de esta ciudad.






Art 4º. PROHIBICIÓN DE CESIÓN: Queda terminantemente prohibido toda transferencia de derechos de pre-adjudicación o adjudicación, será nula y de ningún valor la transferencia a título gratuito u oneroso de los derechos adquiridos por la presente, conforme lo establece la Ordenanza precitada.




ANEXO I

RESOLUCION Nº: 1369-2017(14-06-2017) Art 1º. RESERVAR a favor de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el lote 5 Manzana R

(nomenclatura provisoria) de la Extensión del barrio 30 de Octubre de esta Ciudad, indicada en el plano de fs. 50 y cuyo croquis de ubicación que como ANEXO I forma parte de la presente.

Art 2º. MANTENER Y EJECUTAR la custodia del lote reservado, debiendo realizar el cercado y colocación del cartel identificatorio, hasta tanto se regularice la situación dominal.


ANEXO I

RESOLUCION Nº: 1370-2017(14-06-2017)

Art 1º. ABROGAR la Resolución N° 2397/12. Art 2º. Tener presente las Declaratorias de Herederos cuyas copias obran a fs. 35, 105, 68 en la que se

reconoce como tal a las Sres. Lidia Rosa Alaniz DNI N° 11.372.220, María del Rosario Alaniz L.C N° 4.159.934, José Ángel, Alaniz DNI N° 8.526.165, Alaniz, Néstor Luis F N° 7.888.327, Alaniz, Clara Arminda DNI N° 10.800.982, Azucena del Valle Espinosa F N° 9.982.401, Beatriz del Valle Espinosa F N° 4.162.391, Nelida del Carmen Plaza F N° 5.919.515, Ricardo Isidro Plaza DNI N° 10.651.056, Mabel del Rosario Plaza F N° 6.136.769, Blanca Estela Plaza DNI N° 11.769.205, sin perjuicios de terceros .

Art 3º. Tener presente la Cesión de Derechos Hereditarios, en el cual los Sres, Clara Arminda Alaniz DNI N° 10.800.982, María del Rosario Alaniz DNI N° 4.159.934, Néstor Luis Alaniz DNI F N° 7.888.327 y el Sr. José Ángel Alaniz DNI N° 8.526.165, ceden a favor de la Sra. María Luz Ricci DNI N° 28.403.153, correspondientes al lote 01, Mza 33, Sector 1 del B° General Mosconi de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Departamento de Escalante, Provincia del Chubut. Partida Inmobiliaria N° 61.545. Certificado por la Escribana Natalia Lorena Suazo, Registro Notarial N° 6 sin perjuicios de terceros.

Art 4º. OTORGAR TITULO DE PROPIEDAD a favor de la Sra. Ricci, María Luz DNI N° 28.403.153 en un 40% del inmueble , y la Sra. Alaniz, Rosa Lidia DNI N° 11.372.220 en un 10%, y los Sres. Azucena del Valle Espinosa F N° 9.982.401, Beatriz del Valle Espinosa F N

° 4.162.391, Nélida del Carmen

Plaza F N° 5.919.515, Ricardo Isidro Plaza DNI N° 10.651.056, Mabel del Rosario Plaza F N° 6.136.769, en un 5% cada uno, y la Sra. Blanca Estela Plaza DNI N° 11.769.205, en un 25%, en condominio indiviso, por el lote “01” de la Mza “33” Sector “01” del B° General Mosconi. Partida Inmobiliaria N° 61.545.

Art 5º. A los efectos de NOTIFICAR a los Sres. Ricci, Maria Luz DNI N° 28.403.153 , Alaniz, Rosa Lidia DNI N° 11.372.220 , Azucena del Valle Espinosa F N° 9.982.401, Beatriz del Valle Espinosa F N° 4.162.391, Nelida del Carmen Plaza F N° 5.919.515, Ricardo Isidro Plaza DNI N° 10.651.056, Mabel del Rosario Plaza F N° 6.136.769, Blanca Estela Plaza DNI N° 11.769.205, se tendrán por validas las que se realicen al domicilio Vedia a Mariano N° 870 del B° General Mosconi de esta ciudad.


RESOLUCION Nº: 1371-2017(14-06-2017) Art 1º. PROMULGAR la Ordenanza N° 12.694/17. Art 2º. REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Recaudación, Secretario de Gobierno y

Función Pública. Art 3º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1372-2017(14-06-2017) Art 1º. PROMULGAR la Ordenanza N° 12.583-1/17. Art 2º. REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1373-2017(14-06-2017) Art 1º. PROMULGAR la Ordenanza N° 12.622-1/17. Art 2º. REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Función Pública, Secretaría de

Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. TRANSFERIR como subsidio, la suma de pesos Sesenta y Cinco Mil ($ 65.000) a la “UNPSJB (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco)”, en la Cta. Cte. N° 2082006137 suc. 1530 - CBU: 01102088/20020820061371 - del Banco de la Nación Argentina, con la obligación de rendir cuentas, en el marco del “Programa Apoyo a Instituciones” (Resolución N° 2203/13).

Art 2º. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial de Responsabilidad Social Empresaria Nro. 201124-34 del Banco del Chubut S.A.



Art 1º. OTORGAR: como subsidio, la suma de Pesos Dieciséis Mil, Ochocientos ($ 16.800) a la VECINAL B° MARIANO MORENO, en su nombre a su Presidenta, la Sra. ESTHER SOSA – DNI N° 11.769.946 -. Para el pago de instalación eléctrica de la Vecinal.- con la obligación de rendir cuentas, en el marco del “Programa de Apoyo a Asociaciones Vecinales” (Resolución N° 2957/12), en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º. IMPUTAR, lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial de Responsabilidad Social Empresaria Nro. 201124 - 34 del Banco del Chubut S.A.



Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0003-00000004 de la firma BETON S.R.L. CUIT. 30-7533648-7 por un importe de $ 92.208,00 (Pesos Noventa y dos mil doscientos ocho con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 1377-2017(14-06-2017)

Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0004-00000042 de la firma AGRO EL TREBOL S.R.L. CUIT. 33-70881926-9 por un importe de $ 478.512,00 (Pesos Cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos doce con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 1378-2017(14-06-2017) Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0004-00000157; B 0004-00000158; B 0004-00000159

y B 0004-00000160 de la firma PATAGONIA EXPEDITIONS S.R.L., CUIT. 30-70753219-6 por un importe de $ 24.000 c/u (Pesos Veinticuatro mil y un total de $96.000,00 (Pesos Noventa y seis mil con 00/100) correspondiente al alquiler de vehículos por la empresa mencionada en un todo de

acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 1379-2017(14-06-2017)

Art 1º. DESIGNAR, a partir de la presente y en forma provisoria, al señor LEGUE Cristian Leonel Int. N° 3428 - Legajo N° 3405, en la División Rendiciones Egresos (Departamento Rendiciones) de la Dirección de Rendiciones y Archivo dependiente de la Dirección General de Servicios Administrativos de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 2º. AUTORIZAR a partir de la presente y en forma provisoria, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, a la agente municipal designada en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista A-10 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 18).

Art 3º. REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura C 0001-0000002 de la firma LEFIN, CESAR GUILLRMO CUIT. 20-30673122-0 por un importe de $ 48.963,00 (Pesos Cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y tres con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 1381-2017(14-06-2017) Art 1º. DECLARAR de LEGITIMO ABONO el importe de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

($ 24.500,00.-) correspondiente a la factura N° C-0001-00000288 del Sr. Javier Alejandro GALLARDO, en un todo de acuerdo a los conside

randos respectivos.

Art 2º. Lo dispuesto en el Artículo 1° se imputará a la partida correspondiente al Presupuesto en vigencia. Art 3º. REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el

Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 4º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1382-2017(15-06-2017) Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0002-00000300; B 0002-00000301; B 0002-00000302

y B 0002-00000303 de la firma D.H. SERVICIOS S.R.L. CUIT. 30-70991971-3 por un importe de $ 24.000 c/u (Pesos Veinticuatro mil) y un total de $ 96.000,00 (Pesos Noventa y seis mil con 00/100) correspondiente al alquiler de vehículos por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.



señor Secretario de infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 5º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1383-2017(15-06-2017)

Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0003-00000040 de la firma SANDOVAL, MARIO HORACIO CUIT. 20-14396736-1 por un importe de $ 263.428,00 (Pesos Doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos veintiocho con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.


Art 3º. IMPUTESE la presente a la partida generada para fondos del COEM.

Art 4º. REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, al Sr. Ricardo FUEYO, DNI. N° 11.518.803, para cumplir funciones en la Secretaría de Gobierno y Función Pública, por el lapso de 02 (dos) meses, durante el período 01 de Mayo de 2017 al 30 de Junio 2.017.





Art 1º. AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 9° de la Ordenanza N° 12.583/16, a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle:

Art 2º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Cultura y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas

y Control de Gestión. Art 3º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1386-2017(15-06-2017) Art 1º. AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 9

º y 12º de la Ordenanza N° 12.583/16, a la

Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle:

Art 2º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1387-2017(15-06-2017)

Art 1º. OTORGAR, como subsidio la suma de Pesos Diez Mil, ($ 10.000) a la Asociación Vecinal San Cayetano, en su nombre, al Presidente el Sr. “DANIEL ZAPATA - DNI N° 16.756.975 - para la mejora del Edificio, donde funcionan múltiples actividades, como clases de apoyo a alumnos, y a talleristas; con la obligación de rendir cuentas, en el marco del “Programa Apoyo a Asociaciones Vecinales” (Resolución N° 2957/12), en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º. IMPUTAR, lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial de Responsabilidad Social Empresaria Nro. 201124 - 34 del Banco del Chubut S.A.



Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0002-0000005 de la firma BARRIENTOS BARRIENTOS, PABLO ANTONIO CUIT. 20-92503790-8 por un importe de $ 409.149,00 (Pesos Cuatrocientos nueve mil ciento cuarenta y nueve con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 1389-2017(15-06-2017) Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0003-0000001 de la firma TRANSPORTES

JANEVSKY S.R.L CUIT. 30-70952497-2 por un importe de $ 41.228,00 (Pesos Cuarenta y un mil doscientos veintiocho con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 1390-2017(15-06-2017) Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0010-0000003 de la firma CARRIZO, MARTIN

GASTON CUIT. 20-25962109-8 por un importe de $ 473.550,00 (Pesos Cuatrocientos setenta y tres mil quinientos cincuenta con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 1391-2017(16-06-2017)

Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0004-0000002 de la firma MUÑOZ, GUILLERMO OSCAR CUIT. 20-20705820-4 por un importe de $ 134.244,00 (Pesos Ciento treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 1392-2017(16-06-2017)

Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0002-0000003 de la firma UNDERWOOD, MARGARITA ANA CUIT. 27-04492026-9 por un importe de $ 621.599,00 (Pesos Seiscientos veintiún mil quinientos noventa y nueve con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17,594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 1393-2017(16-06-2017) Art 1º. DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B 0004-0000005 de la firma COLA, PEDRO RAFAEL.

CUIT. 20-20545958-9 por un importe de $ 1.991.200,00 (Pesos Un millón novecientos noventa y un mil doscientos con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 1394-2017(16-06-2017)

Art 1º. DAR, de baja por fallecimiento producido el día 23 de Mayo de 2017, a la agente Municipal Sra. Juana TORRES, DNI. N° 14.075.543, Int. N° 0646, Legajo N° 1743, cumpliendo funciones en la Dirección General de Transito, Educación Vial y C.C.T., dependiente de la Secretaría de Gobierno y Función Pública, categoría 18, Personal Planta Permanente.

Art 2º. Por la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión, se procederá a liquidar a los Derechohabientes de la Sra. Juana TORRES, todo importe que en concepto de haberes le correspondan.

Art 3º. REFRENDARA, la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. DESIGNAR, desde el 01 de marzo de 2017 al 31 de marzo de 2017, inclusive a la agente municipal, Marina LEMOS (lnt.2432 - Leg.2641), en la Dirección Adjunta dependiente de la Secretaría Administrativa en el Tribunal de Faltas N° 3.

Art 2º. AUTORIZAR, desde el 01 de marzo de 2017 al 31 de marzo de 2017, inclusive, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, a la agente municipal designada en el Art. 1° , el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista (Cat.21) y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 23 ).

Art 3º. REFRENDARAN la presente, el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º. OTORGAR subsidios –sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en el Anexo I, por un monto Total de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil ($ 44.000,00.-), pagaderos en DOS (2) cuotas

iguales, mensuales y consecutivas por los valores detallados en el mismo, a partir de la fecha; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.

Art 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes – Subsidios Generales.



RESOLUCION Nº: 1397-2017(16-06-2017)

Art 1º. DESIGNAR, desde el 05 de abril de 2017 al 08 de mayo de 2017, en forma provisoria al agente municipal, José Luis Low (Int.1493 Leg.2114), a cargo de la Dirección General de Proyectos de Vialidad Urbana dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

Art 2º. AUTORIZAR, desde el 05 de abril de 2017 al 08 de mayo de 2017, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista (Cat.23) y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (cat. 24 ).

Art 3º. REFRENDARAN la presente, el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. DAR, de baja por renuncia presentada para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, a partir del día 01 de Julio de 2017, al agente Municipal Sr. Raúl Jorge BILBAO, DNI. N° 11.254.680, Int. N° 1605, Legajo N° 2138, cumpliendo funciones en la Dirección de Bromatología y Laboratorio, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Función Pública, categoría 19 de la Planta Permanente.

Art 2º. Por la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión, previo parte de novedades confeccionado por la Dirección General de Recursos Humanos, se procederá a liquidar al nombrado todo importe que en conceptos de haberes le correspondan.

Art 3º. REFRENDARA, la presente el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º. DAR, de baja por renuncia presentada para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, a partir del día 01 de Julio de 2017, al agente Municipal Sr. Carlos Luis Alberto GONZALEZ, DNI. N° 11.769.686, Int. N° 0160, Legajo N° 0326, cumpliendo funciones en la Dirección General de Mantenimiento Flota vehicular, dependiente de la Secretaría de Servicios a la Comunidad, categoría 21 de la Planta Permanente.

Art 2º. Por la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión, previo parte de novedades confeccionado por la Dirección General de Recursos Humanos, se procederá a liquidar al nombrado todo importe que en concepto de haberes le correspondan.

Art 3º. REFRENDARA, la presente el Señor Secretario de Servicios a la Comunidad, el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º. AUTORIZAR, EN COMISION DE SERVICIO, a la agente GILDA GARNICA, interno 2434, a trasladarse a la Ciudad de Trelew desde el día 01 al 03 de Junio del corriente año para participar del “48 Encuentro de Natación para personas con discapacidad”.

Art 2º. REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública. Art 3º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1401-2017(16-06-2017)

Art 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, al Sr. Carlos Roberto VAZQUEZ, D.N.I. N° 34.427.152, para cumplir funciones en la Dirección de Cementerios, dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, por el lapso de 03 (tres) meses, durante el período 01 de Abril de 2.017 al 30 de Junio de 2.017.


Art 3º. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2.017.

Art 4º. REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. RENOVAR, el Contrato de Locación de Obra del Sr. Héctor David SALDIVIA, DNI. 30.661.437, para cumplir funciones en la Secretaría de Gobierno y Función Pública, por el lapso de 03 (tres) meses, durante el período 01 de Abril de 2017 a! 30 de Junio de 2.017.


Art 3º. Los gastos que demande lo dispuesto en el Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Art 4º. REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. DESIGNAR, del 2 de noviembre de 2016 al 26 de enero de 2017 a la señora TABORDA Liliana Itatí Int.3125 - Leg.3009, en la Dirección de Enfermería dependiente de la Dirección Médica General (Subsecretaría de Salud) de la Secretaría de Salud.

Art 2º. AUTORIZAR, del 2 de noviembre de 2016 al 26 de enero de 2017, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, a la agente municipal designada en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 19 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 22).

Art 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Salud, el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º DAR de baja por renuncia presentada para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, a partir del día 01 de Julio de 2017, a la agente Municipal Sra, Graciela Zulma RAGNI, DNI. N° 12.568.816, Int. N° 1323, Legajo N° 1351, cumpliendo funciones en la Dirección General del Hábitat, dependiente de la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, categoría 22 de la Planta Permanente.

Art 2º Por la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, previo parte de novedades confeccionado por la Dirección General de Recursos Humanos, se procederá a liquidar a la nombrada todo importe que en concepto de haberes le correspondan.

Art 3º REFRENDARA, la presente el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública.

Art 4º De forma. RESOLUCION Nº: 1405-2017(16-06-2017)

Art 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a la Sra. Lorena Paola BAZAN, DNI. N° 36.709.431, para cumplir funciones en el CPB Don Bosco, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, por el lapso de 02 (dos) meses, durante el período 01 de Mayo de 2017 al 30 de Junio 2.017.



Art 4º. REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Desarrollo Humano y Familia, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 5º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1406-2017(16-06-2017)

Art 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, al Sr. Emanuel CORROZA, DNI. N° 38.232.419, para cumplir funciones en la Dirección General de Administración Patrimonial, dependiente de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión, por el lapso de 01 (un) mes, durante el período 01 de Junio de 2017 al 30 de Junio 2.017.





Art 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, al Sr. Sebastián Facundo PAILLAN, DNI. N° 40.206.730, para cumplir funciones en la Dirección General de Catastro, dependiente de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión, por el lapso de 01 (un) mes, durante el período 01 de Junio de 2017 al 30 de Junio 2.017.





Art 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a la Sra. Débora Nicole MARTINEZ, DNI. N° 38.799.658, para cumplir funciones en la Dirección General de Mantenimiento de Edificios, dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, por el lapso de 01 (un) mes, durante el período 01 de Junio de 2017 al 30 de Junio 2.017.



Art 4º. REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública, el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1º. DESIGNAR, a partir de la presente y en forma provisoria, al señor PÁEZ Pablo Daniel Int.3011 - Leg.3168, en el Departamento Mantenimiento Técnico (Dirección de Mantenimiento y Soporte Técnico) dependiente de la Dirección General de Gestión Informática de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 2º. AUTORIZAR, a partir de la presente y en forma provisoria, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 18 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 21).

Art 3º. REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública, el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. DESIGNAR, del 2 de enero de 2017 al 3 de febrero de 2017, a la señora ARENA Vanesa Soledad - Int. N° 2989 - Legajo N° 2920, en el Departamento Proveedores de la Dirección de Registración Contable dependiente de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 2º. AUTORIZAR, del 2 de enero de 2017 al 3 de febrero de 2017, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 18 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 21).

Art 3º. REFRENDARA el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.

Art 4º. De forma.

RESOLUCION Nº: 1411-2017(16-06-2017)

Art 1º. DESIGNAR, del 17 de abril de 2017 al 30 de mayo del 2017, a la señora ARGÜELLO Andrea A.M. Int. N° 2906 - Legajo N° 2921, en la Dirección Administrativa (Despacho) de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

Art 2º. AUTORIZAR, del 17 de abril de 2017 al 30 de mayo del 2017, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 18 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 22).

Art 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º. DESIGNAR, del 6 de marzo de 2017 al 31 de mayo de 2017, a la señora VARGAS María Noemí Int. N° 1036 - Legajo N° 1168, en la Dirección Control de Gestión dependiente de la Dirección General de Rentas de la Secretaría de Recaudación.

Art 2º. AUTORIZAR, del 6 de marzo de 2017 al 31 de mayo de 2017, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, a la agente municipal designada en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 21 y la correspondiente al nivel jerárquico que subrogó (Cat. 23).

Art 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Recaudación, el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º. DESIGNAR, del 1° de marzo de 2017 al 18 de abril de 2017, al señor TORO Albino Félix Int. N° 256 - Legajo N° 1509, en la Dirección General de Pavimento y Conservación de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

Art 2º. AUTORIZAR, del 1° de marzo de 2017 al 18 de abril de 2017, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 23 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 24).

Art 3º. DESIGNAR, del 1° de marzo de 2017 al 18 de abril de 2017, al señor MANSILLA Florencio Int. N° 820 - Legajo N° 986, en la Dirección de Construcción (Dirección General de Pavimento y Conservación) de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

Art 4º. AUTORIZAR, del 1° de marzo de 2017 al 18 de abril de 2017, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 3°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 21 y la correspondiente a nivel jerárquico que subroga (Cat. 23).

Art 5º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicio Públicos, el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º. DESIGNAR, a partir del 27 de enero de 2017 hasta el 28 de febrero de 2017 inclusive a la señora CARRIZO, Mariana del C. Int. N° 2383 - Legajo N° 2609, en la Dirección de Relaciones Interinstitucionales dependiente de la Secretaría de Cultura.

Art 2º. AUTORIZAR a partir del 27 de enero de 2017 hasta el 28 de febrero de 2017 inclusive, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, a la agente municipal designada en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 19 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 22).

Art 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Cultura, el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º. DESIGNAR, del 16 de enero al 17 de febrero del 2017, al señor PÉREZ Luis Arcadio Int. N° 819 - Legajo N° 1465, en la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas - Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

Art 2º. AUTORIZAR, del 16 de enero al 17 de febrero de1; 2017, se proceda a la liquidación del Suplemento

previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 21 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 24).

Art 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, el Sr.

Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º. DESIGNAR, del 1° de marzo de 2017 al 25 de abril de 2017, al señor CARRIZO Rubén Int. N° 329 - Legajo N° 1668, en la Dirección Mantenimiento de Edificios dependiente de la Dirección General de Mantenimiento de Edificios y Espacios Públicos de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

Art 2º. AUTORIZAR, del 1° de marzo de 2017 al 25 de abril de 2017, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 20 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 22).

Art 3º. DESIGNAR, del 1° de marzo de 2017 al 25 de abril de 2017, al señor GUZMÁN Walter Int. N° 2260 - Legajo N° 2480, en el Departamento Eventos (Dirección Mantenimiento de Espacios Públicos) de la Dirección General de Mantenimiento de Edificios y Espacios Públicos dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

Art 4º. AUTORIZAR; del 1° de marzo de 2017 al 25 de abril de 2017, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 3°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 18 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 20).

Art 5º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º. DESIGNAR, del 16 de enero de 2017 al 17 de marzo del 2017, al señor AYBAR Walter Alberto Int. N° 2329 - Legajo N° 2561, en la Dirección Operativa de la Dirección General de Parques y Paseos dependiente de la Secretaría de Servicios a la Comunidad.

Art 2º. AUTORIZAR, del 16 de enero de 2017 al 17 de marzo del 2017, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 18 y la correspondiente al nivel jerárquico que subrogó (Cat. 22).

Art 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Servicios a la Comunidad, el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.

Art 4º. De forma.

ORDENANZA Nº:12.583-1/17 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA SANCIONA CON FUERZA DE: Artículo 1º: APRUEBASE la compensación del Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Comodoro

Rivadavia para el año Fiscal 2017 por la suma de PESOS NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO ($ 9.045.000).-

Artículo 2º: APRUEBASE la modificación de las erogaciones del Presupuesto de Gastos correspondientes al

PODER EJECUTIVO MUNICIPAL para el año Fiscal 2017, con destino a las finalidades que se indican en las siguientes Partidas Principales y analíticamente en los Anexos III, IV, V, VI-A y XIV en la suma de PESOS NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL ( $ 9.045.000).-

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Anexo III) $ 2.045.000 TRANSFERNCIAS CORRIENTES (Anexo IV) $ (2.315.000) BIENES DE CAPITAL (Anexo V) $ 2.000.000 OBRAS PÚBLICAS (Anexo VI-A) $ 1.000.000 TRANSFERENCIAS ENTES AUT. (Anexo XIV) $ 4.000.000 SERVICIO DE HIGIENE URBANA $ (6.730.000)

Artículo 3º: MODIFIQUESÉ el artículo 2º) de la Ordenanza Nº 12.583/16 en su parte pertinente, donde dice:

TRANSFERENCIAS A ENTES AUTARQUICOS $ 70.830.469 GASTO DE PERSONAL ENTES AUTARQUICOS Ente Comodoro Deportes $ 66.374.429

$ 80.389.150

Ente Comodoro Conocimiento $ 8.151.910 Ente de Control de Sev. Pub. $ 5.862.811

Debe decir:

TRANSFERENCIAS A ENTES AUTARQUICOS Ente Comodoro Deportes $ 54.338.058 Ente Comodoro Conocimiento $ 11.250.706 Ente de Control de Sev. Pub. $ 5.241.705 Gastos de Personal E.C Dep. $ 66.374.429 Gastos de Personal E.C. Con. $ 8.151.910 Gastos de Personal E.Sev. Pub. $ 5.862.811

$ 151.219.619

GASTOS DE PERSONAL ENTE AUTARQUICOS

$ 0

Artículo 4º: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente

Resultado Financiero:

INCREMENTO RECURSOS $ 0 INCREMENTO EROGACIONES $ 0 FUENTES DE FINANCIAMIENTO $ 0

Artículo 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dése al Diario de Sesiones, publíquese en el Boletín

Oficial, regístrese y cumplido ARCHÍVESE. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, EN LA OCTAVA REUNIÓN, QUINTA SESION DE TABLAS, OCURRIDA EL 01 DE JUNIO DE 2017.-

ANEXO III – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – PODER EJECUTIVO

ANEXO III – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – PODER EJECUTIVO

ANEXO IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ANEXO V BIENES DE CAPITAL

ANEXO VI – PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO XIV – ENTRE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES

ORDENANZA Nº:12.622-1/17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA SANCIONA CON FUERZA DE: Artículo 1º: INCORPORAR a la Ordenanza Nº 12.622/17 el artículo 5º bis: Artículo 5º bis: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5º, se establece por el tiempo que dure la

emergencia y según las condiciones y requisitos allí dispuestos, en materia de obras de infraestructura, los nuevos montos contractuales para el Concurso Privado de precios la suma de Pesos Diez Millones ($ 10.000.000) y para el Concurso Público cuando el presupuesto de obra supere el monto del Concurso Privado.-

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dése al Diario de Sesiones, publíquese en el Boletín

Oficial, regístrese y cumplido ARCHÍVESE. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, EN LA OCTAVA REUNIÓN, QUINTA SESION DE TABLAS, OCURRIDA EL 01 DE JUNIO DE 2017.-

ORDENANZA Nº:12.694/17 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA SANCIONA CON FUERZA DE: Artículo 1°: Eximir del pago del Servicio de Energía Eléctrica y Alumbrado Público, agua y cloacas, a todos los

usuarios que sufren y/c, sufrieron la no prestación del servicio desde el 29 de marzo próximo pasado, corroborando a través de los partes o informes de servicios internos de la SCPL, cuyo control será realizado por el En.Co.Sep., en el ámbito de las zonas más afectadas por el temporal, demarcadas en los Planos que como Anexo II forman parte de la presente.-

Artículo 2°: El lapso de la eximición por el servicio de energía eléctrica y alumbrado público es de 60 (sesenta)

días y de 120 (ciento veinte) días por el servicio de agua y cloacas, ambos a partir del 1o de Junio

de 2017 o a la fecha que determine la Sociedad Cooperativa Popular Ltda., hecho este que debe fundarse en razones operativas de facturación.-

Artículo 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dése al Diario de Sesiones, publíquese en el Boletín

Oficial, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, EN LA OCTAVA REUNIÓN, QUINTA SESION DE TABLAS, OCURRIDA EL 01 DE JUNIO DE 2017.- ANEXO I

ANEXO I

ANEXO I

ANEXO I

boletin oficial - comodoro rivadavia 0045-2017..pdf · imágenes en pdf de resoluciones municipales...

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