boletín n° 1 mayo 2009 gestión presupuestal gobierno regional de lambayeque

Gestión Presupuestal del Gobierno Regional de Lambayeque

Nº 01

Lambayeque, Mayo 2009

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Vigila Perú – Lambayeque Visita: http://vigilaperulambayeque.blogspot.com/ Boletín Nº 01

VIGILANCIA DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

Boletín de Vigilancia Nº 1 Enero – Abril 2009

Temas: Presupuesto e Inversiones

Esta es una publicación realizada en el marco del Proyecto Participa Perú. Dicho proyecto es

ejecutado por el Grupo Propuesta Ciudadana y el Centro de Estudios para el Desarrollo y la

Participación – CEDEP.

Grupo Propuesta Ciudadana

León de la Fuente 110, Lima 17

Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación – CEDEP

Av. José Faustino Sánchez Carrión 790, Lima 17

E-mail [email protected]

www.cedepperu.org

Mayo del 2009

Equipo Vigila Lambayeque:

Emma Zevallos – Coordinadora CEDEP.

Javier Delgado Suárez - Analista de Gestión Presupuestal

del Gobierno Regional de Lambayeque.

Larcery Díaz Barrantes - Responsable Proyecto Vigilancia

Ciudadana – Departamento de Lambayeque

Visita: http://vigilaperulambayeque.blogspot.com/

Se autoriza la reproducción total o parcial de este documento en cualquier medio impreso o

audiovisual, citando la fuente.

La presente publicación ha contado con el apoyo de Open Society Institute

(OSI) Development Foundation

.

3


INDICE Gestión Presupuestal del Gobierno Regional de Lambayeque

PRESENTACIÓN………………………………………………………………………………………..4

RESUMEN EJECUTIVO.…………………………………………………………………………….....5

I. GESTIÓN PRESUPUESTAL…………………………………………………………………....6

1.1 Impacto y medidas adoptadas ante la Crisis por el Gobierno Regional........................................6

1.2 Presupuesto Total del Gobierno Regional.....................................................................................7

1.3 Modificaciones al I Cuatrimestre por fuente de financiamiento....................................................7

1.4 Modificaciones -al I Cuatrimestre- por Grupo de Gasto................................................................8

1.5 Modificaciones -al I Cuatrimestre- Presupuestales por Función....................................................9

II. GESTIÓN DE INVERSIONES………………………………………………………………....11

2.1. Inversiones del Gobierno Regional.............................................................................................11

2.1.1 Modificaciones en el presupuesto de inversiones por fuente de financiamiento,

según inversiones........................................................................................................................11

2.1.2 Avance de ejecución del I cuatrimestre por Unidad Ejecutora…………….......................12

2.1.3 Proyectos del FONIPREL en la región (Gobierno Regional).............................................13

2.1.4 Proyectos priorizados en el Plan de Estímulo Económico ejecutados por el

Gobierno Regional.......................................................................................................................14

2.1.5 Proyectos de inversión del Gobierno Regional que se estén programando

bajo nuevas modalidades..............................................................................................................14

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……..……………………………………..…………..15

4


El Grupo Propuesta Ciudadana y el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación -

CEDEP, en el marco del sistema Vigila Perú, viene elaborando Reportes periódicos sobre el

proceso de descentralización, utilizando un conjunto de procedimientos, indicadores e instrumentos

validados. Los reportes que Vigila Perú - Lambayeque ha publicado, abordan diversos aspectos de

la gestión regional como: La gestión presupuestal del gobierno regional, acceso a la información y

transparencia, la participación ciudadana en el proceso de presupuesto participativo entre otros. El

propósito es que la sociedad civil acceda a información actualizada y confiable acerca de la gestión

de las autoridades en la Región Lambayeque, de manera que luego de analizarla pueda aportar al

fortalecimiento de los aspectos positivos y/o asumir una posición crítica respecto a lo que no está

funcionando bien, en la perspectiva de mejorar la gestión regional con el aporte de la sociedad civil.

En esta oportunidad, presentamos el Boletín de Vigilancia Nº 01, el primero de una serie de tres

que serán publicados en el presente año, estos boletines reemplazan a los reportes cuatrimestrales,

con la finalidad de brindar de manera más ágil, actualizada y oportuna la información sobre

aspectos específicos de la gestión regional.

El presente Boletín de Vigilancia corresponde al periodo Enero-Abril 2009 y contiene un análisis

sobre la Gestión Presupuestal y Gestión de las Inversiones en el Departamento. Las fuentes de

información principales son el portal del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

del Ministerio de Economía y Finanzas, el portal del Instituto Nacional de Estadística e Informática

– INEI, diarios locales, entre otros.

Esperamos que la información presentada en el Boletín sea de utilidad para las ciudadanas y

ciudadanos del Departamento de Lambayeque y contribuya a animar el interés ciudadano sobre la

gestión regional y la vigilancia de la misma, de esta manera se fortalecerá la participación

ciudadana y el proceso de descentralización del país.

PRESENTACIÓN

5


Resumen Ejecutivo

El Boletín de Vigilancia Nº 01 que contiene dos capítulos, presenta información sobre el

primer cuatrimestre del año 2009 y un análisis comparativo respecto al mismo periodo del

año anterior.

En el primer capítulo se analiza la Gestión Presupuestal del Gobierno Regional de

Lambayeque, para ello se introduce una explicación inicial sobre el Plan de Estímulo

Económico que ha lanzado el gobierno para paliar los efectos de la crisis financiera

internacional en la economía nacional, a continuación se aborda directamente los diversos

aspectos del tema Presupuestal, resaltando las cifras principales y las variaciones en los

montos de los recursos que tienen mayor impacto en el presupuesto de la Región.

El capítulo dos esta dedicado a la Gestión de Inversiones realizada por el Gobierno Regional,

en el primer cuatrimestre, comparando el desempeño respecto al mismo período del año

2008. Cabe mencionar que en el año anterior el Gobierno Regional de Lambayeque presentó

los mejores indicadores de ejecución de presupuesto a nivel nacional. Además, dentro de este

capítulo se analiza la situación de los proyectos aprobados por el Gobierno Regional en el

marco del FONIPREL, así como los proyectos priorizados por los D.U. Nº 010-2009

(priorización de proyectos de inversión pública) y D.U. Nº 028-2009 (acceso de los

gobiernos regionales al financiamiento de proyectos de inversión a través del endeudamiento

público durante el bienio 2009-2010).

El documento finaliza con una sección de conclusiones y recomendaciones respecto a los

principales aspectos analizados.

.

6 Vigila Perú – Lambayeque Boletín Nº 01

1.1) Impacto y medidas adoptadas ante la Crisis por el Gobierno Regional

Ante la crisis financiera internacional, el Gobierno Central ha lanzado el Plan de Estímulo Económico que pone énfasis en el impulso a la actividad productiva, la protección social y la continuidad de las inversiones en infraestructura. Entre las principales medidas están las siguientes:

a) El plan destina S/.3.000 millones al gasto de interés social y permite destrabar inversiones con la aceleración de trámites en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

b) La reducción en 10% del precio de los combustibles y una ayuda a los exportadores a través del aumento del drawback1.

c) Se facilitará la contratación de estudios de preinversión y expedientes técnicos, adelantando la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones (en febrero).

d) El Estado podrá dar garantías financieras para que las empresas que entran en una Asociación Público-Privada no tengan problemas al buscar financiamiento.

e) Dar apoyo a los gobiernos regionales y locales en la constitución de fideicomisos2 que permitan a estos gobiernos endeudarse para construir obras de infraestructura.

De acuerdo a la información disponible la crisis no habría impactado de manera negativa en el departamento de Lambayeque, según cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y por el diario La República, el departamento de Lambayeque cerró el primer trimestre del año 2009 con 57 millones de dólares de ingresos por exportaciones, cifra que representa un incremento de 25 millones de dólares con respecto al mismo período de 20083. Así mismo en el mercado local, en marzo del 2009 la producción de caña de azúcar registró un crecimiento de 58,5% con relación al mismo mes del año anterior, debido a la mayor superficie cosechada, en similar situación se encuentra la producción de limón que incrementó en 42,9%, así como el maíz amarillo duro en 62.2%, tomate en 187%, zapallo en 169%, cebolla 106%, entre los principales cultivos4. A pesar que la demanda mundial se ha reducido en los últimos meses debido a la crisis financiera internacional,, la actividad exportadora de Lambayeque, basada en la agro exportación, no se haya visto perjudicada. Así, la situación de los pimientos, café y las menestras (fríjol castilla, caupí y pallar bebé), han determinado que la balanza comercial agroexportadora siga favorable para el departamento.

1 Reembolso de los impuestos de aduana pagados en material importado y más adelante exportado. 2 Contrato en virtud del cual una persona, asociación o empresa, autoriza la administración de un bien o conjunto de ellos en beneficio de otra u otras personas. 3 Diario La República - 08/05/2009. 4 INIE – Boletín informativo – Lambayeque.

CAPÍTULO I : GESTIÓN PRESUPUESTAL


1.2) Presupuesto Total del Gobierno Regional El Presupuesto Inicial de Apertura – PIA5 - del Gobierno Regional de Lambayeque del año 2009 ascendió a S/. 535 millones de soles, incrementándose en S/. 30 millones (6%) al cierre del mes de abril, llegando a un total de S/. 565 millones, esta variación del presupuesto recibe el nombre de Presupuesto Institucional Modificado – PIM6 -. En comparación con el 2008, el presupuesto con que inicio sus actividades el GRL fue equivalente al del presente año con S/. 535 millones, monto que crecería al primer cuatrimestre del año en S/. 58 millones (11%), lográndose disponer de un presupuesto de S/. 593 millones. (Ver gráfico Nº 01)

Gráfico Nº 01 Gobierno Regional de Lambayeque: Evolución del Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional

Modificado (En millones de soles y porcentajes)

Fuente: SIAF – MEF / GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque.

El incremento del presupuesto expresado en el párrafo anterior será analizado por grupo de gasto y fuentes de financiamiento, a continuación:

1.3) Modificaciones al I Cuatrimestre por fuente de financiamiento (2008-2009) Como ya se mencionó líneas arriba, el PIA del GRL del presente año se incrementó en S/. 30 millones (6%) en estos primeros cuatro meses. Bajo el mismo periodo de análisis, la variación del PIA del año anterior fue de S/. 58 millones (11%). Como se podrá notar en el gráfico Nº 01, dicha variación del presupuesto fue mayor en S/. 28 millones7, ello se explica por los recursos adicionales de la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), que se incrementa en s/. 40 millones para este año, mientras que el año anterior se incrementó el doble (S/. 80 millones) al mismo período. La explicación a ello es la siguiente: El GRL concertó un préstamo el año 2006 con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la ejecución de la Primera Etapa del Proyecto Olmos, el monto total es

5 PIA: Presupuesto inicial de la entidad pública. 6

PIM: Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias.

7 Incremento en el presupuesto del PIA 2008 fue de S/. 58 millones y el incremento en el presupuesto del PIA 2009 fue de S/. 30 millones al mes de abril.

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

PIA 2008 PIM 2008 PIA 2009 PIM 2009

58mll

11%

6%

30mll

G E S T I Ó N PR E S U P U E S T A L D E L G O B I E R N O R E G I O N A L D E L A M B A Y E Q U E


de 77 millones de dólares, distribuidos en 12.5 millones en el 2006, 25 millones para los años 2007 y 2008, y para este año 2009 queda un saldo de 14.5 millones de dólares, que representa los S/. 41 millones de soles, que son recursos que se registran en la fuente ROOC. (Ver gráfico Nº 02) La segunda fuente con mayor monto adicional es Recursos Directamente Recaudados con S/. 33 millones, destinados en su mayoría a la adquisición de bienes y servicios, así como al financiamiento de proyectos de inversión pública; La fuente Donaciones y Transferencias (DyT) que a inicios de año no contaba con presupuesto, ha experimentado un incremento de S/. 11 millones, debido a la transferencia de recursos por parte de gobierno central, además de la asignación de créditos suplementarios provenientes del saldo de balance del año fiscal 2008. Con respecto a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RO), que representa la principal fuente de recursos del GRL, no manifiesta una variación llamativa, ya que es dinero que se destina preferentemente al pago de trabajadores con vínculo laboral con el gobierno regional, y que se encuentra programado desde el inicio del año. Finalmente la fuente Recursos Determinados (RD), cuyo presupuesto modificado asciende a S/. 7 millones, de los cuales S/. 5.5 millones es dirigido al proyecto “Mejoramiento de la carretera cruce Puente el Pavo - Granja Sasape - Los Positos (km 0 +00 - 9+212), provincia de Lambayeque – Lambayeque”8, este dinero proviene del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL).

Gráfico Nº 02 Gobierno Regional de Lambayeque: Modificación del presupuesto al I cuatrimestre 2008-2009, según fuente de

financiamiento (En millones de soles)


1.4) Modificaciones al I Cuatrimestre por Grupo de Gasto

La categoría de Gasto Corriente, engloba a los rubros relacionados con personal y obligaciones sociales - gastos por el pago del personal activo del sector publico con vínculo laboral -, así como con la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento institucional. En esta

8 Uno de los proyectos ganadores del I concurso FONIPREL – Lambayeque.

-

100

200

300

400

500

RO 426 464 465 473

RD - - 0 7

RDR 29 40 29 33

DyT - 9 - 11

ROOC 80 80 41 41

PIA 2008 PIM 2008 PIA 2009 PIM 2009



categoría, tal como se mencionó anteriormente, no se ha presentado variaciones bruscas, siendo un dinero prácticamente fijo ya que se le destina a trabajadores del GRL que perciben una remuneración mensual, llámese funcionarios, médicos, profesores, etc. Los Gastos de Capital, que viene a ser el rubro donde se registra los gastos en inversiones del GR, comparando los primeros cuatro meses de los últimos dos años, se encuentra una disminución en el presupuesto, ello se explica por el saldo del endeudamiento relacionado con el PEOT, explicado líneas arriba.

Por último, la categoría Servicio de la Deuda, que viene a ser los gastos por el cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública, sea interna o externa, cerró al mes de abril del presente año con S/. 1 millón de soles, presupuesto menor al 2009 en el mismo periodo de tiempo. Este dinero es utilizado para amortizar la deuda interna del GR por el préstamo contraído en el mes de julio 2007 concertado con el Banco de Crédito del Perú por el monto de $ 550 mil dólares, para financiar estudios relacionados con la ejecución de las obras de trasvase del Proyecto Especial Olmos Tinajones y para el pago a la supervisora especializada de dicha obra –Supervisión Olmos SAC-, el mismo que se cancelará por completo en diciembre 2009. (Ver gráfico Nº 03)

Gráfico Nº 03 Gobierno Regional de Lambayeque: Modificación del presupuesto al I cuatrimestre 2008-2009, según grupo de gasto.

(En millones de soles)


1.5) Modificaciones (al I Cuatrimestre) Presupuestales por Función

La función a la que el Gobierno Regional de Lambayeque le dirige más recursos es a la Educación que obtuvo un presupuesto institucional de apertura de S/. 228 millones, y que al mes de abril se ha incrementado en S/. 4 millones. En su mayoría, estos recursos son direccionados a brindar educación básica - en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial -, permitiendo un desarrollo socio-económico.

-

100

200

300

400

500

G.Cte. 384 404 398 415

G.Cap 151 186 136 150

Serv.Deuda 0 2 1 1

PIA 2008 PIM 2008 PIA 2009 PIM 2009



Le sigue en importancia, la función Salud con un presupuesto modificado de S/. 121 millones, aquí podemos encontrar presupuestado el segundo proyecto más importante de la región – Hospital Regional -, con más de S/. 46 millones de soles. La función Previsión Social - cobertura financiera del pago de pensiones, retiros y jubilaciones -, presenta un presupuesto de más de S/. 92 millones de soles, orientados a garantizar el pago a pensionistas. No podemos dejar de mencionar al sector Agropecuario, que con un monto modificado que asciende a S/. 70 millones, es uno de los más importantes en la región, ya que dentro de esta función podemos encontrar el dinero destinado para la ejecución de las obras del principal proyecto Lambayecano, el Proyecto Especial Olmos Tinajones. (Ver Gráfico Nº 04)

Gráfico Nº 04 Gobierno Regional de Lambayeque: Modificación del presupuesto al I cuatrimestre 2009, según función.



-

50

100

150

200

250

PIA

PIM

PIA 228 108 92 12 65 15 1 14

PIM 232 121 92 19 70 15 1 14

Edu. Salud Prev. Transp. Agrar. Adm. Energ. Otros



2.1) Inversiones del Gobierno Regional

Al culminar el 2008, el GRL presentó un presupuesto modificado para inversiones9 de S/. 190 millones, dinero que permitió financiar un total de 97 proyectos10 (fuente de financiamiento: recursos ordinarios). Para este año 2009, el dinero disponible para inversiones alcanza los S/. 150 millones (al cierre del mes de abril), este monto servirá para financiar 59 proyectos, 16 de ellos pertenecen al programa de emergencia -mediante un convenio con INDECI firmado en el año 2008, se destino recursos para la ejecución de proyectos con el objetivo de prevenir desastres originados por la lluvias,, 01 proyecto financiado por recursos determinados –proyecto aprobado por el FONIPREL-, el resto por recursos ordinarios. Todos estos proyectos en conjunto suman un monto total de S/. 76 millones de soles. (Ver gráfico Nº 05)

Gráfico Nº 05 Gobierno Regional de Lambayeque: Distribución de los proyectos según programa de inversiones 2009,

según numero y fuente. (En millones de soles)

Fuente: Sede Central - GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque.

2.1.1) Modificaciones en el presupuesto de inversión por fuente de financiamiento

A inicios del 2009, el rubro inversiones contaba con un presupuesto de S/. 136 millones de soles, monto que se incrementaría a S/. 150 millones al finalizar el primer cuatrimestre del año. Esta ampliación del presupuesto que bordea los S/. 14 millones proviene principalmente del aumento de los recursos de la fuente de financiamiento Recursos Determinados (RD) en S/. 7 millones, destinados en su mayoría a la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la carretera cruce Puente el Pavo - Granja Sasape - los Positos (km 0 +00 - 9+212), provincia de Lambayeque”11, que al empezar el año no contaba con dinero programado.

9 Gastos destinados a proyectos que comprenden el estudio (prefactibilidad, factibilidad y definitivos), los gastos para la elaboración de perfiles y la ejecución de obras. 10 Portal de transparencia del Gobierno Regional de Lambayeque – Programa de inversiones, http://www.regionlambayeque.gob.pe/ 11 El monto total de este proyecto asciende a S/. 7.8 millones, que para el mes de abril se destinó S/. 5.5 millones de soles.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Nº Proyectos 42 1 16

Montos 69.4 5.5 1.0

RO FONIPREL INDECI

CAPÍTULO I I : GESTIÓN DE I NVERSIONES


Además, la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias (DyT) no presentaba recursos a comienzos de año, pero al finalizar el primer cuatrimestre esta cifra se incrementa en S/. 3 millones de soles. Este dinero es orientado a realizar acciones relacionadas con el programa Gestión de riesgos y emergencias12, donde se realizarán obras relacionadas al sector agrícola, transportes y educación.

Gráfico Nº 06

Gobierno Regional de Lambayeque: Modificación del presupuesto al I cuatrimestre 2009 por fuente de financiamiento, según inversiones. (En millones de soles)


Las demás fuentes no presentaron modificaciones significativas en sus presupuestos tal como se puede observar en el gráfico Nº 06. Cabe resaltar que, el rubro de inversiones, objeto de análisis de este capítulo, es financiado en su mayoría por Recursos Ordinarios (RO) con más de S/. 89 millones, le sigue los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) con S/. 41 millones. Dentro de estas fuentes mencionadas podemos encontrar el financiamiento de dos grandes proyectos como el Hospital Regional y el Proyecto Especial Olmos Tinajones.

2.1.2) Avance de ejecución del I cuatrimestre por Unidad Ejecutora13

El GRL cuenta con 11 unidades ejecutoras, siendo las principales: La Sede central del Gobierno Regional y el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT).

Estas unidades manejan un presupuesto modificado de S/. 78 y S/. 62 millones respectivamente, ambas suman más del 90% del presupuesto del Gobierno Regional para inversiones. Con respecto a su ejecución, es decir, al dinero que se ha logrado gastar para la realización de acciones y actividades podemos decir que, la sede central ha alcanzado ejecutar el 18% de su presupuesto - S/. 18 millones de un total de S/ 78. La sede central, ejecuta la construcción del Hospital Regional de Lambayeque cuyo presupuesto destinado para este año es de S/. 46 millones de soles, comprometiéndose S/. 11 millones (30%). El PEOT, ha comprometido 48% de sus recursos al mes de abril, es decir S/. 30 millones de un total de S/. 62 millones, aquí se viene ejecutando la construcción, operación y mantenimiento del

12 Conjunto de acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las personas y de protección de bienes amenazados por desastres o calamidades de toda índole. 13 Tiene a su cargo la ejecución de proyectos de inversión pública, así como a las empresas del sector público no financiero que ejecutan proyectos de inversión pública.

-

20

40

60

80

100

PIA 2009 87 0 8 - 41

PIM 2009 89 7 10 3 41

RO RD RDR DyT ROOC

G E S T I Ó N D E I N V E R S I O N E S D E L G O B I E R N O R E G I O N A L D E L A M B A Y E Q U E


túnel trasandino y la primera etapa de la presa limón, entre otras acciones relacionadas con el Proy. Esp. Olmos Tinajones14. (El dinero ejecutado por el PEOT representa las trasferencias que realiza a ODEBRECHT para que esta lo ejecute en el desarrollo de actividades y componentes del proyecto en mención) (ver gráfico Nº 07)

Gráfico Nº 07

Gobierno Regional de Lambayeque: Ejecución del presupuesto al I cuatrimestres 2009 por unidad ejecutora, según inversiones.



2.1.3) Proyectos del FONIPREL en la región (Gobierno Regional)

El Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) es un fondo concursable, orientado a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica. El FONIPREL podrá cofinanciar hasta el 90% de la elaboración de estudios de preinversión o la ejecución de proyectos de inversión (PIP) de los Gobiernos Regionales (GGRR) y Locales (GGLL).

Hasta la fecha ha habido dos convocatorias de este fondo. El departamento de Lambayeque logró ser beneficiado con la aprobación de 9 proyectos de inversión, de los cuales 2 de ellos están siendo ejecutados por el Gobierno Regional, los demás por los Gobiernos Locales. Los 2 proyectos que son ejecutados por el GRL, son los siguientes:

• “Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de la Microred Kañaris”, proyecto perteneciente a la unidad ejecutora Salud del Gobierno Lambayeque. El costo de inversión del proyecto es de S/. 1.9 millones y el foniprel financia S/. 1.4 millones.

• “Mejoramiento de la carretera cruce puente El Pavo – Granja Sasape – Los Positos

(km 0 +00 – 9+212), provincia de Lambayeque – Lambayeque”, este proyecto pertenece a la unidad ejecutora sede central, su monto de inversión total es de S/. 7.8 millones y es financiado con S/. 5.5 millones por el FONIPREL. (Proyecto que ha sido incorporado en el presupuesto de inversiones 2009”.

14 Al Cierre del mes de abril: Saldo por perforar el túnel transandino 4.7 km de un total de 13.8 km., Presa Limón - Margen Derecha (concluido), altura 43 metros.

- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

S. Central

Agri.

Transp.

Edu.

Salud

PEOT

Otros

PIM

Ejecu.

18%

48%



2.1.4) Proyectos priorizados en el Plan de Estímulo Económico ejecutados por el Gobierno Regional.

Como parte del Plan de Estímulo Económico el Gobierno Nacional ha inyectado recursos adicionales a la economía nacional con la finalidad de dar impulso a la actividad económica, a la infraestructura y a los sectores sociales. En el caso del Gobierno Regional Lambayeque se ha recepcionado recursos por S/.2 millones para la continuidad de inversiones del año anterior así como S/ 150 mil para mantenimiento de establecimiento de salud. Asimismo al amparo del Decreto de Urgencia Nº 040-2009, la Presidenta del Gobierno Regional de Lambayeque, Nery Saldarriaga de Kroll, ha priorizado 08 proyectos de inversión a ser financiados mediante la emisión de bonos soberanos. Los proyectos en mención son las siguientes:

Cuadro Nº 01 Gobierno Regional de Lambayeque: Proyectos presentados por el Gobierno Regional, financiados con Bonos Soberanos.

NOMBRE DEL PROYECTO Monto Aproximado

(En millones de soles) Objetivo

Interconexión vial Leonardo Ortiz con Av. Chiclayo

40.00 Dar fluidez al transito vehicular

Mejoramiento, ampliación e instalación de sistemas de agua potable y alcantarillado del cercado y los pueblos jóvenes Villa Hermosa, La Explanada, Javier Castro, Santa Lucia, 04 de Julio, Los Claveles, Nazareno Cautivo, Nuevo H.

18.00 Brindar una mejor calidad de vida,

mediante la instalación de sistemas de desagüe e instalación de agua.

Punte San Lorenzo 10.00 Resolver el colapso del puente San

Lorenzo debido a las lluvias del Fenómeno El Niño del año 2008

Carretera Pomalca - Saltur - Sipan - Pampagrande

16.20 Potenciar la comunicación de zonas

agrícolas y de turismo.

Ampliación y remodelación del Hospital Belén 4.20 Ampliar y mejorar la infraestructura del

Hospital Belén Carretera desvío de Evitamiento (La victoria) - Monsefú

18.00 Dar fluidez al transito vehicular

Mejoramiento carretera Motupe - Zapote 6.00 Fomentar el turismo.

Carretera Pítipo - Sime 4.00 Fortalecer la comunicación de zonas

agrícolas Fuente: Sede Central - GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque.

2.1.5) Proyectos de inversión del Gobierno Regional que se estén programando bajo nuevas modalidades

Los proyectos de inversión que se vienen ejecutando bajo la modalidad de asociación público privadas son los relacionados con el Proyecto Olmos: la primera fase de construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, la segunda fase de generación eléctrica y la fase de irrigación o producción agrícola. En el caso de la modalidad de la participación del sector privado en la inversión pública para la posterior cancelación mediante la utilización de certificados de inversión-tesoro público para su aplicación en el pago de impuestos, dicha modalidad no se ha aplicado en el Gobierno Regional de Lambayeque por cuanto el financiamiento de dichos certificados es con cargo a los recursos



del Canon, y en ese sentido sólo se dispone de un presupuesto hasta el límite de S/.12 mil nuevos soles.

.

CONCLUSIONES

• Se espera que en un contexto internacional complicado por la crisis financiera internacional, en el Perú mediante el Plan de Estímulo Económico presentado por el Gobierno, se logrará fomentar la inversión pública y privada en infraestructura a nivel nacional, y de esta manera compensar las pérdidas de empleo que se pudieran registrar por efecto de la crisis.

• En el departamento de Lambayeque, de acuerdo a la información del INEI y de medios de comunicación como el diario La República, la crisis mundial no ha impactada de manera negativa. El primer trimestre del año 2009 cerró con 57 millones de dólares de ingresos por exportaciones, cifra que representa un incremento de 25 millones de dólares con respecto al mismo período de 2008, este crecimiento se debe a que las exportaciones Lambayecanas se basan en productos agro exportables cuya demanda mundial no ha disminuido.

• El Presupuesto Inicial de Apertura del Gobierno Regional de Lambayeque del año 2009 ascendió a S/. 535 millones de soles, incrementándose en S/. 30 millones (6%) al cierre del mes de abril, llegando a un total de S/. 565 millones En comparación con el 2008, el presupuesto con que inicio sus actividades el GRL fue equivalente al del presente año con S/. 535 millones, monto que crecería al primer cuatrimestre del año en S/. 58 millones (11%), lográndose disponer de un presupuesto de S/. 593 millones.

• La principal variación del presupuesto del GRL en el primer cuatrimestre del 2009, con respecto al año pasado se explica por la disminución del monto que destina la fuente de financiamiento ROOC, ya que para este año solo se presupuestó el saldo del endeudamiento que contrajo el GRL con la CAF.

• La función a la que el Gobierno Regional de Lambayeque le dirige más recursos es a la Educación que obtuvo un presupuesto modificado de S/. 232 millones, le sigue la función Salud con un PIM de S/. 121 millones, a la cual corresponde el segundo proyecto más importante de la región – Hospital Regional -, con más de S/. 46 millones de soles, siendo el primero el PEOT con un monto total de S/. 60.6 millones de soles asignados para este año, concerniente a la Función Agrícola.

• Al culminar el 2008, el GRL presentó un presupuesto modificado para inversiones de S/. 190 millones, dinero que permitió financiar un total de 97 proyectos (fuente de financiamiento: recursos ordinarios). Para este año 2009, el dinero disponible para inversiones alcanza los S/. 150 millones (al cierre del mes de abril), este monto servirá para financiar 59 proyectos, 16 de ellos pertenecen al programa de emergencia, 01 proyecto financiado por recursos determinados –FONIPREL-, el resto por recursos ordinarios. Todos estos proyectos en conjunto suman un monto total de S/. 76 millones de soles,

C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S


• El GRL cuenta con 11 unidades ejecutoras, siendo las principales: La Sede central del Gobierno Regional y el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). Estas unidades manejan un presupuesto modificado de S/. 78 y S/. 62 millones respectivamente, ambas suman más del 90% del presupuesto del Gobierno Regional para inversiones. Entre los principales proyectos de estas unidades ejecutoras, tenemos en La sede central, la construcción del Hospital Regional de Lambayeque cuyo presupuesto destinado para este año es de S/. 46 millones de soles, comprometiéndose S/. 11 millones (30%), y sobre el PEOT, comprometió 48% de sus recursos al mes de abril, es decir S/. 30 millones de un total de S/. 62 millones.

• El Gobierno Regional de Lambayeque no cuenta con proyectos de gran magnitud, debido a que su presupuesto anual es muy limitado y ausente de beneficios adicionales como son Canon, Regalías y otros, situación que ha hecho manejar sólo proyectos pequeños a fin de abarcar más lugares.

• A la fecha ha habido dos convocatorias del FONIPREL. El departamento de Lambayeque logró ser beneficiado con la aprobación de 9 proyectos de inversión, de los cuales 2 de ellos están siendo ejecutados por el Gobierno Regional, los demás por los Gobiernos Locales. De estos dos proyectos, el proyecto “Mejoramiento de la carretera cruce puente El Pavo – Granja Sasape – Los Positos (km 0 +00 – 9+212), provincia de Lambayeque – Lambayeque”, es el único que ya forma parte del presupuesto para inversiones 2009.

• Según RM 179-2009-EF/75, se le asignó al Gobierno Regional de Lambayeque la suma de S/. 114 millones dirigidos a la ejecución de obras de infraestructura para saneamiento (agua y desagüe), irrigación, salud, transporte y energía, con recursos provenientes de la emisión de bonos soberanos. Con este presupuesto el GRL ha solicitado el financiamiento de 8 proyectos de inversión.

RECOMENDACIONES • La mejor forma para enfrentar la crisis financiera internacional hubiera sido • Disminuir el tiempo utilizado para la elaboración y aprobación de expedientes técnicos,

de esta manera se dinamizará la ejecución de proyectos.

• Promover la generación de nuevos recursos que permitan incrementar el presupuesto para inversiones.

• Aprovechar las oportunidades de nuevos ingresos para la Región promovidos por el

Gobierno Central, como el FONIPREL, y proyectos priorizados por el Plan de Estímulo Económico.

• Impulsar en mayor medida el turismo en la región, el cual tiene aún mucho potencial por

explotar y que serviría para paliar los efectos de la crisis financiera internacional, al permitir la generación de nuevos ingresos a la población.

boletín n° 1 mayo 2009 gestión presupuestal gobierno regional de lambayeque

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