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B FACTURA MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. 06 Av Coronel Roca 6541/3 (1439) C.A.B.A. Buenos Aires - Argentina - Tel 4605-3083 www.matafuegoslugano.com.ar C.U.I.T. 30-70861399-8 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO ING. BRUTOS 901-073649-1 INICIO ACT. ENERO 2004 Fecha Razón Social Dirección Localidad Cond. I.V.A. C.U.I.T. Remitos Cantidad Detalle P. Unitario Importe TOTAL 03 04 18 0003-00010809 CONSORCIO DE PROPIETARIOS 11382/0 AMENABAR 3868 PREMIUN 30-71457848-7 30 DIAS Orden Compra: BERGRANO Exento 1 SERVICIO TRIMESTRAL MANT RED DE INCENDIO DISP 639 1,188.33 1,188.33 1 CORRESPONDE A CUOTA N° 10 0.00 0.00 Email : [email protected] PARA PAGO POR RECARGAS BANCO: HSBC TITULAR: MATAFUEGOS LUGANO SRL CUIT: 30-70861399-8 SUCURSAL: MATADEROS Nro 618 CTA CTE Nro: 6183208255 CBU: 1500618100061832082550 PARA PAGO POR RED DE INCENDIO BANCO: GALICIA TITULAR: MATAFUEGOS LUGANO SRL CUIT: 30-70861399-8 SUCURSAL: VILLA LUGANO Nro 188 CTA CTE Nro: 226331884 CBU: 0070188020000002263346 1,188.33 3070861399806000368148654446979201804139 ORIGINAL ELECTRONICO C.A.E. 68148654446979 VTO 13/04/2018

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BFACTURA

MATAFUEGOS LUGANO S.R.L.

06

Av Coronel Roca 6541/3 (1439) C.A.B.A.

Buenos Aires - Argentina - Tel 4605-3083

www.matafuegoslugano.com.ar

C.U.I.T. 30-70861399-8

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ING. BRUTOS 901-073649-1

INICIO ACT. ENERO 2004

Fecha

Razón Social

Dirección

Localidad

Cond. I.V.A. C.U.I.T.

Remitos

Cantidad Detalle P. Unitario Importe

TOTAL

03 04 18

0003-00010809

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 11382/0

AMENABAR 3868 PREMIUN

30-71457848-7

30 DIAS

Orden Compra:

BERGRANO

Exento

1 SERVICIO TRIMESTRAL MANT RED DE INCENDIO DISP 639 1,188.33 1,188.33 1 CORRESPONDE A CUOTA N° 10 0.00 0.00

Email : [email protected]

PARA PAGO POR RECARGAS

BANCO: HSBC

TITULAR: MATAFUEGOS LUGANO SRL

CUIT: 30-70861399-8

SUCURSAL: MATADEROS Nro 618

CTA CTE Nro: 6183208255

CBU: 1500618100061832082550

PARA PAGO POR RED DE INCENDIO

BANCO: GALICIA

TITULAR: MATAFUEGOS LUGANO SRL

CUIT: 30-70861399-8

SUCURSAL: VILLA LUGANO Nro 188

CTA CTE Nro: 226331884

CBU: 0070188020000002263346

1,188.33

<ªÒâïÜȰݼ͸ºíèܵ³>3070861399806000368148654446979201804139

ORIGINAL ELECTRONICOC.A.E.

68148654446979 VTO 13/04/2018

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12940 DIG-ME-HOR-DOM277S-CABA-06190218/A/N/4/33/140

Cap.Fed.: N° 005536-5 Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs. As.: N° 000 65 0564 0 - Ing. Brut.: CM N° 901-987124-4. Inicio de Actividades: 28/12/92MetroGAS S.A. G. Aráoz de Lamadrid 1360 CP 1267 Cap. Fed. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT: 30-65786367-6 - Ag. Percep. Ing. Brut.

CONS DE PROP AMENABAR 3868/70

HORIZONT C-PREST.277

AMENABAR 3868-/70 * SALA CALDERAPAROISSIEN GARCIA DEL RIO01429 BELGRANO CAPITAL FEDERAL

0300100638725371

SOBRE N° 014511AMENABAR 3868-/70 * SALA CALDERA BELGRANO CF

CONS FIN30-71457848-7CONS DE PROP AMENABAR 3868/70

B01R34CACICLO01/201807/12/2017 A 05/02/2018

064504863 00119/02/2018

B-0009-16971495Codigo 18

03001006387230010063872

Condición IVA

Clave adhesión débito automáticoClaves para pago electrónico

N° de Ing.BrutosDirección del suministro

N° de CUITTitular del suministro

PeriodicidadClienteTarifaTipo de liquidaciónPeríodoPeríodo de liquidación

SM CuentaFecha de emisión

Liquidación Servicios PublicosReferencia

Clave pago telefónico o tarjeta crédito30010063872 5371

30010063872 5371

Total a pagar $ 613,77$ 306,88

$ 306,88

30010063872

11/05/2018

Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 12/03/2018

Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 11/04/2018

Número de Cliente

Vencimiento estimado de la próxima liquidación$ 0,00

$ 0,00

ACUERDO DE PAGO:

LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO:

Su deuda por consumo de gas a la emisión dela presente liquidación es:

( Ver * al dorso)

2FEB-2018 ‘‘1.227DIC-2017 ‘‘2.341OCT-2017 ‘‘3.992AGO-2017 ‘‘1.758JUN-2017 ‘‘713ABR-2017 ‘‘661FEB-2017 ‘‘

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación.

Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar por los días

transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión:

Tasa Pasiva BNA: % 2,34El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL

(*) "Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Art. 75 Ley 25.565"(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta.

Cargo m3 de consumo mesFacturamínima

Cargo fijopor factura

Períodoen días

Fecha devigencia

Res. Enargas/ Anexos

Cuadro Tarifario

SIN LIMITE 0,0027/11/2012I-2407/12

**El presente valor del consumo considera la Res. ENRG 131/2017 y, en caso de corresponder, lasbonificaciones de la Res. ENRG 132/2017.

7,2885100,00427,926001/12/2017**131/17 Carta Doc. o Telegrama $ 170.Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h $ 350; medidor mayor a 10 m3/h $ 650. Aviso de deuda común bajo firma $ 50.

Fechadesde

Fechahasta

Tasa%

Días delperíodo

Importa base del período Impuesto provincial del período

Impuesto Provincial

- Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

Consumoen m3

ConstanteContador

CargoBonificación

*EstadoFechaEstadoFecha

Lectura actualLectura anteriorNúmero demedidor

1,00020R5419305/02/20185419107/12/2017000102695

Consumo total en m3*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada 2

2Consumo a 9300 kcal/m3Poder calorifico del gas suministrado en kcal/m3: 9.321

Cantidad de estimaciones del año 00

427,92CARGO FIJO14,57CONSUMO 2 M3 x 7,28851 $-0,82DESCUENT AHORRO CONSUMO

441,67SUBTOTAL0,07IIBB TRANSPORTE ( 1)

10,89IIBB sobre gas retenido ( 1)18,85IIBB DISTRIBUCION ( 1)

471,48TOTAL CONSUMO99,01.I.V.A. GENERAL 21 % de 471,480,21FDO ART 75 LEY 25565(*)

570,70TOTAL LIQUIDACION

25,16LSP MORA N. 030010063872/52749,84LSP MORA N. 030010063872/53338,07LSP MORA N. 030010063872/5367

MONTO TOTAL A PAGAR : 613,77

21/02/2018FECHA DE VTO.:C.E.S.P N°: 29076001965259

$ 306,88 30010063872 5371 11/04/20181804160537100030688000329330010063872790

$ 306,8830010063872 5371 12/03/2018

1804160001600030688000329330010063872691

jnbjcjkhnhnhhkjbncjnnjbcjhhnjnchkkjbbhnnhkjhnbjnchkkhjhhnbnkkjbbhkkjbkhnbhncjkjkhhkjhnbnhnbnhjnbjcjkhnhnhhkjbncjnnjbcjhhnjnchkkjbbhnnhkjhnbjnchkkhjhhnbnkkjbbhkkjbkhnbhncjkjkhhkjhnbnhnbnh

jnbjcjkhnhnhhkjkhnbhkkjbnnbbjnchkkjbbhnnhkjhnbjnchkkhjhhnbnkkjbbhkkjbkhnbhncjkjkhhkhhkjcjnhnhjnbjcjkhnhnhhkjkhnbhkkjbnnbbjnchkkjbbhnnhkjhnbjnchkkhjhhnbnkkjbbhkkjbkhnbhncjkjkhhkhhkjcjnhnh

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12953 DIG-ME-HOR-DOM277S-CABA-06190218/A/N/4/33/153

Cap.Fed.: N° 005536-5 Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs. As.: N° 000 65 0564 0 - Ing. Brut.: CM N° 901-987124-4. Inicio de Actividades: 28/12/92MetroGAS S.A. G. Aráoz de Lamadrid 1360 CP 1267 Cap. Fed. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT: 30-65786367-6 - Ag. Percep. Ing. Brut.

. AGEZA SA

HORIZONT C-PREST.277

AMENABAR 3868-/70 07 PORTERIAPAROISSIEN GARCIA DEL RIO01429 BELGRANO CAPITAL FEDERAL

0300078523205407

SOBRE N° 014525AMENABAR 3868-/70 07 PORTERIA BELGRANO CAPITAL FEDERAL

CONS FIN30-70875710-8. AGEZA SA

B01R1CACICLO01/201807/12/2017 A 05/02/2018

060796263 00119/02/2018

B-0009-16970345Codigo 18

03000785232030007852320

Condición IVA

Clave adhesión débito automáticoClaves para pago electrónico

N° de Ing.BrutosDirección del suministro

N° de CUITTitular del suministro

PeriodicidadClienteTarifaTipo de liquidaciónPeríodoPeríodo de liquidación

SM CuentaFecha de emisión

Liquidación Servicios PublicosReferencia

Clave pago telefónico o tarjeta crédito30007852320 5407

30007852320 5407

Total a pagar $ 231,92$ 115,96

$ 115,96

30007852320

11/05/2018

Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 12/03/2018

Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 11/04/2018

Número de Cliente

Vencimiento estimado de la próxima liquidación$ 0,00

$ 0,00

ACUERDO DE PAGO:

LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO:

Su deuda por consumo de gas a la emisión dela presente liquidación es:

( Ver * al dorso)

22FEB-2018 ‘‘18DIC-2017 ‘‘25OCT-2017 ‘‘29AGO-2017 ‘‘26JUN-2017 ‘‘25ABR-2017 ‘‘24FEB-2017 ‘‘

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación.

Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar por los días

transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión:

Tasa Pasiva BNA: % 2,34El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL

(*) "Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Art. 75 Ley 25.565"(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta.

Cargo m3 de consumo mesFacturamínima

Cargo fijopor factura

Períodoen días

Fecha devigencia

Res. Enargas/ Anexos

Cuadro Tarifario

SIN LIMITE 0,0027/11/2012I-2407/12

**El presente valor del consumo considera la Res. ENRG 131/2017 y, en caso de corresponder, lasbonificaciones de la Res. ENRG 132/2017.

3,9280190,0095,586001/12/2017**131/17 Carta Doc. o Telegrama $ 170.Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h $ 350; medidor mayor a 10 m3/h $ 650. Aviso de deuda común bajo firma $ 50.

Fechadesde

Fechahasta

Tasa%

Días delperíodo

Importa base del período Impuesto provincial del período

Impuesto Provincial

- Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

Consumoen m3

ConstanteContador

CargoBonificación

*EstadoFechaEstadoFecha

Lectura actualLectura anteriorNúmero demedidor

1,000220R146105/02/2018143907/12/201740079443

Consumo total en m3*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada 22

22Consumo a 9300 kcal/m3Poder calorifico del gas suministrado en kcal/m3: 9.321

Cantidad de estimaciones del año 00

95,58CARGO FIJO86,41CONSUMO 22 M3 x 3,928019 $

181,99SUBTOTAL0,82IIBB TRANSPORTE ( 1)0,11IIBB sobre gas retenido ( 1)7,62IIBB DISTRIBUCION ( 1)

190,54TOTAL CONSUMO40,01.I.V.A. GENERAL 21 % de 190,541,27FDO ART 75 LEY 25565(*)

231,82TOTAL LIQUIDACION

0,10LSP MORA N. 030007852320/5390

MONTO TOTAL A PAGAR : 231,92

21/02/2018FECHA DE VTO.:C.E.S.P N°: 29076001965259

$ 115,96 30007852320 5407 11/04/20181804160540700011596000329330007852320190

$ 115,9630007852320 5407 12/03/2018

1804160001200011596000329330007852320991

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68169036003588

COD. 01

SeMed

Av. Corrientes 2835 Cpo "B" 1° Piso

C1193AAA C.A.B.A.

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Buenos Aires

CUIT N°

Ingresos Brutos N°

Inicio Actividades

Tel :4961-1832 y rotativas

Domicilio: AMENABAR 3868

CUIT: 30-71457848-7

DETALLE IMPORTE

147 TELEFONO GRATUITO CABA AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

1CANTIDAD EMPLEADOS

ML

Total:Son pesos:

Esta factura se cancela al contado siendo el presente documento suficiente recibo de pago

425.00

425.00

Condición de pago: Contado

19/04/2018

0002-00151962

cuatrocientos veinticinco pesos

MARZO/2018

EN CONCEPTO DE COBERTURA LEY 19587 SERVICIO DE MEDICINA

LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IVA: Consumidor Final

CAE

SubTotal 425.00

Comprobante Autorizado

68169036003588

CAE N° 68169036003588

Fecha de Vto. de CAE 29/04/2018

Razón Social: CONS. PROP.

Cheques a la orden de

AMENABAR 3868

FACTURA

B

30-71155569-9

1236544-11

09-2010

HYSMED S.R.L

HYSMED S.R.L

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