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Avances Plan de Ajuste del Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de
las Finanzas Públicas
6 de septiembre 2013
Recursos Humanos
Al mes de agosto se operaron 64 bajas, mismas que,
aunadas a las registradas los ocho meses previos,
produce una reducción del orden de 1,277 personas, lo
cual representa un ahorro mensual de 31 MDP* y un
estimado en el año de 369 MDP.
Con las reducciones de sueldo aplicadas a 747
funcionarios y las 1,277 bajas de personal operadas, se
estima un ahorro anual proyectado de 445 MDP.
* Incluye la parte proporcional de aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones.
Recursos Humanos
Resumen de Avances en Materia de
Recursos Humanos
(millones de pesos)
Pers. $ Pers. $ Pers. $ Pers. $ $
GOBIERNO CENTRAL 501 $42.7 418 $168.0 19 $13.4 437 $181.4 $224.1
ORG. DESCENTRALIZADOS 230 $31.2 761 $162.0 0 $0.0 761 $162.0 $193.2
FIDEICOMISOS 16 $1.4 79 $26.0 0 $0.0 79 $26.0 $27.4
TOTAL 747 $75.3 1,258 $356.0 19 $13.4 1,277 $369.4 $444.7
REDUCCIÓN
DE SUELDOS
BAJAS TOTAL
ANUALPERSONAL RECONF.ADMVA. TOTAL
(millones de pesos)
260 días 290 días 40 días 70 días 100 días
El porcentaje de avance es de 97% con
respecto a la meta de 460 MDP.
130 días
Evolución de Ahorros: Recursos Humanos
160 días 190 días 226 días
418 445
94
181
261
321
291
347
414
Evolución de Bajas de Personal: Recursos Humanos
|
(personas)
Ad
icio
na
l
290 días 40 días 70 días 100 días 130 días 160 días 190 días 226 días
1,277
117
345
753
891
793
937
1,203 Meta
Original
El porcentaje de avance es de 116% con
respecto a la meta de 1,100 personas.
260 días
1,213
Durante el mes de Agosto se llevó a cabo la
cancelación de inversiones no prioritarias por un
monto de 653 millones de pesos.
Como resultado de dichas acciones nos permite
informar que a la fecha, el monto acumulado de las
cancelaciones y/o reprogramación de los recursos
asignados dentro del extinto Programa Estatal de
Inversión ascienden a 2,171 millones de pesos.
Con lo anterior, el avance es del 145% con respecto
al objetivo original.
Depuración y Reprogramación de Inversión
/1 Incluye 34 MDP de ingresos por rentas de locales en el pabellón ciudadano y estacionamientos.
(millones de pesos)
Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas (POFIF)
No incluye la Reconfiguración del Sector Central y Paraestatal y lo relativo a la
reestructura de la deuda pública.
Ajuste de Sueldos y Bajas de Personal 445 460 97%
Rentas /1 82 109 75%
Equipo de Transporte 72 29 248%
Depuración Inversión 2,171 1,500 145%
Fondo Revolvente, Gastos de
Representación y Viáticos57 62 91%
Telefonía Móvil y Fija 21 18 117%
Total 2,847 2,178 131%
Concepto 06-sep Meta Avance
Gasto
Operativo
676
Inversión
2,171
Evolución de Ahorros obtenidos con la implementación del POFIF
El porcentaje de
avance es de 131%.
(millones de pesos)
Inversión
1,518
Inversión
1,455
Inversión
846 Inversión
828 Inversión
660
2,168
207
967
1,225 1,279
1,929
2,847
2,043
260 días 290 días 40 días 70 días 100 días 130 días 160 días
Gasto
Operativo
650
Gasto
Operativo
307
Gasto
Operativo
397
Gasto
Operativo
433
Gasto
Operativo
474
190 días
Gasto
Operativo
525
Gasto
Operativo
606
226 días
Inversión
1,518
2,124
Inversión
1,518
n Reconfiguración Administrativa del Sector Central y Paraestatal
El Centro de Servicios Compartidos (CSC) ha establecido para los organismos y fideicomisos administrados, las siguientes Políticas Generales:
1. Controles interinstitucionales para evitar la recontratación de personal finiquitado.
2. En caso de sustituciones de personal, procederá la contratación hasta amortizar el monto erogado por su finiquito.
3. Se homologan al tabulador del Sector Central, los sueldos y prestaciones de Organismos en función de la evaluación de responsabilidades.
4. Eliminación de gastos generales no prioritarios en la operación.
5. Emisión de lineamientos para la restricción de gasto en adquisición de bienes, servicios y mantenimientos de cualquier índole.
Reconfiguración Administrativa
Objetivo. Concentración de la gestión presupuestal y financiera, así
como de nóminas y adquisiciones.
Primeros resultados. Validación y control de egresos. Homologación de sueldos y prestaciones. Evaluación y estandarización de contratos de adquisiciones.
Retos en el corto plazo. Reducción de la estructura administrativa. Homologar procedimientos de gastos.
Se formalizaron los Convenios de Colaboración y Administración con el Instituto de Vivienda y con Fomerrey con los siguientes alcances:
Reconfiguración Administrativa
Sector Vivienda
FOMERREY INSTITUTO DE LA VIVIENDA
ESTRUCTURA ANTES DE LA FUSIÓN = 19 ÁREAS
Reconfiguración Administrativa
9 ÁREAS 10 ÁREAS
Sector Vivienda
Reconfiguración Administrativa
Dirección General
Dir. Proyectos e
Infraestructura
Dir. Regularización y Ord. Territorial.
Dir. de Admón. y Fzas.
Dir. Planeación y Proy. Est.
Dir. Prog. Social y Atn. Público.
Dir. de Vinculación con
Municipios.
Dir. de Asignación y
Control y Reubicación.
Sría. Técnica Dirección Adjunta
Auditoría Interna.
Dir. Asuntos Jurídicos.
PRIMERA ETAPA
Reducción de 8
Direcciones
Ahorro por 5.0 MDP
Sector Vivienda
ESTRUCTURA DESPUÉS DE LA FUSIÓN = 11 AREAS
La concentración de oficinas y liberación de inmuebles del
Instituto de Vivienda, generará ahorros de 1 MDP
Reconfiguración Administrativa
Tipo de servicio Anual
Renta de Estacionamiento 501,120
Servicio de Vigilancia y Seguridad 294,111
Arrendamiento de Copiadoras 78,648
Recolección de Valores 75,600
Servicio de radiocomunicación 46,788
Seguro de Protección 30,165
Servicios de Intendencia 2,014
Total 1,028,445$
Sector Vivienda
(millones de pesos) Reconfiguración Administrativa
La fusión del Sector Vivienda generará ahorros por
27.7 MDP conformada por los siguientes conceptos:
Sector Vivienda
Concepto Monto
Anual
Homologación salarial 12.1
Reducción de 8 Direcciones 5.0
Baja de 34 plazas 9.6
Gastos de Operación 1.0
Total * 27.7
* No incluye el Valor del uso alternativo del Inmueble que desocupa el Inst. de Vivienda.
Sector Turismo
Fideza Codetur
Dirección General
Dirección de Mercadotecnia
Dirección de Desarrollo de
Productos Turísticos
Dirección de Prestadores de
Servicios Turísticos
Dirección de Inraestructura
Enlace de Administración
Dirección de Planeación y Evaluacion
Enlace de Difusión y Contenidos
Osetur
Dirección General
Coordinador General
Contador
Coordinador Operativo
Fitur
Dirección General
Dirección Adjunta
Gerencia
de Ventas
Gerencia de Operacion
Gerencia Administrativa
Reconfiguración Administrativa
Sector Turismo ESTRUCTURA ANTES DE LA
FUSIÓN = 18 ÁREAS
Reconfiguración Administrativa
Dirección General
Dirección de Desarrollo de
Productos Turísticos
Dirección de Parques y Prestadores de
Servicios Turísticos
Enlace de Administración
Dir. de Mercadotecnia
FITUR
Dirección
Gerencia de Opreación
Gerencia Administrativa
Gerencia de Ventas
Sector Turismo FUSIÓN DEL SECTOR
PRIMERA ETAPA 9 AREAS
Reducción de 9
Áreas
Ahorro por 4.0 MDP
(millones de pesos) Reconfiguración Administrativa
17
La fusión del Sector Turismo generará ahorros anuales por
7.3 MDP conformada por los siguientes conceptos:
Sector Turismo
Concepto CODETUR OSETUR FIDEZAMonto
AnualReducción de Sueldos a 8
Funcionarios 0.4 0.1 - 0.4
Baja de 9 plazas 1.3 0.3 1.3 2.8Reducción de Áreas
Directivas 2.9 1.1 4.0
Total 4.5 1.5 1.3 7.3
Reconfiguración Administrativa
Sector Construcción
1) Se llevó a cabo la fusión administrativa del Sector Construcción mediante la cual, el Sistema de Caminos se incorpora a la Secretaría de Obras Públicas.
2) Lo anterior implicó la eliminación de la Dirección Técnica en Sistema de Caminos.
3) Se consolidó la administración de la maquinaria y equipo de ambas entidades en una sola área, así como los procesos de licitación pública, generando economías operativas.
Reconfiguración Administrativa
Resumen de avances
• Se firmaron los convenios de administración para controlar la
nómina, pagos y adquisiciones, así como la emisión de políticas
generales de contención de gasto.
• En la fusión del Sector Vivienda, Turismo y Construcción, se
redujeron 17 puestos con nivel de dirección, se dieron de baja a 35
plazas, se realizó la homologación salarial de funcionarios y una
reducción de gastos de operación, lo cual producirá un ahorro anual
por 35 MDP.
• Se aplicó la reducción presupuestal en 36 Organismos Públicos
Descentralizados y 10 Fideicomisos, lo cual producirá un ahorro
anual por 132 MDP.
• En resumen, los avances de ahorros en la Reconfiguración
Administrativa representan un ahorro anual de 167 MDP.
n RESUMEN GENERAL
(millones de pesos)
Resumen General
Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas (POFIF)
IPrograma de Contención del
Gasto2,847 2,178 131%
IIReconfiguración del Sector
Paraestatal167 200 84%
IIIRefinanciamiento de la
Deuda Pública1,588 1,266 125%
Total 4,602 3,644 126%
Concepto 06-Sep Meta Avance
n
Avances Plan de Ajuste del Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de
las Finanzas Públicas
6 de septiembre 2013