avance programático presupuestal - finanzas.gob.mx · secretarÍa de finanzas cuenta pÚblica...

Avance Programático Presupuestal

Museo Virreinal de Guadalupe, Zac.

SECRETARÍADE FINANZAS

Objetivo

1,2,3.

Subprograma

Proyectada Obtenida

648,521 692,211 106.74%

1,637,111 1,493,869 91.25%

17,113,120 20,634,392 120.58%

19,398,752 22,820,472 106.19%

Modificado Ejercido

1,296,291,294 1,296,225,381 99.99%1,325,575,260 1,325,388,685 99.99%7,861,988,857 7,909,971,734 100.61%

10,483,855,412 10,531,585,799 100.46%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

181

Avance Anual

Total

Desarrollo Social con Equidad

Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo

Información Financiera

Información Programática

Varias

Meta Anual

Unidad de medida

Varias

Varias

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007

Descripción

Plan Estatal de Desarrollo

Todos

Hacia un Desarrollo Económico Sustentable

Programa

Objetivo

Consolidar y fortalecer la democracia, instrumentar y operar el sistema estatal de planeación democrática delestado, dar seguimiento, evaluar y actualizar el plan estatal de desarrollo, los programas sectoriales y los programasregionales, generar las condiciones políticas y sociales de participación de la juventud.

Dependencia

Presupuesto Anual

Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo



Objetivo del Subprograma

Avance Anual

Consolidado del Avance Prográmatico Presupuestal

Descripción Descripción

Dependencia

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

105%

106%

107%

Prográmatica

Financiera

Gobernabilidad Democráticapara el Desarrollo

Bóveda de la Capilla de Nápoles, Gpe., Zac.


Objetivo

1

Subprograma

Proyectada Obtenida

24,739 21,984 88.86%

32,517 29,538 90.84%

224,515 227,250 101.22%

366,750 413,439 112.73%

648,521 692,211 98.41%

Modificado Ejercido

60,534,996 60,534,995 100.00%32,234,898 32,234,897 100.00%

487,272,340 487,272,340 100.00%716,249,061 716,183,150 99.99%


183

Resumen de Programas


Dependencia

Gobernabilidad Democrática

Impulso a la Reforma Democrática del Estado

Mejoramiento de la Procuración Administración de la Justicia

Gestión Administrativa Eficaz y Transparencia de la Administración Pública


Avance Anual



Descripción


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidación de la democraciaen Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad; promoviendo una cultura afirmada contransparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos para favorecer e inducir actitudes de una cultura política convalores, el fortalecimiento de las unidades administrativas con las instituciones locales y municipales.

Dependencia

Presupuesto Anual

Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano




Varias

Meta Anual

Unidad de medida

Total

Mejoramiento de la Procuración Administración de la JusticiaGestión Administrativa Eficaz y Transparencia de la Administración Pública

Varias

Varias

Avance Anual

Varias

98%

98%

99%

99%

100%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

1,2,3,4

Proyectada Obtenida

2,387 2,420 101.38%

187 271 144.92%

15 9 60.00%

12,150 13,924 114.60%

10,000 5,360 53.60%

24,739 21,984 94.90%

Modificado Ejercido

31,767,083 31,767,083 100.00%

1,006,204 1,006,204 100.00%

1,672,640 1,672,640 100.00%

21,940,630 21,940,629 100.00%

4,148,440 4,148,440 100.00%

60,534,996 60,534,995 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

184

Total

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Secretaría Particular

Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas



Varias

Varias

Varias

Varias

Varias

Avance Anual



Descripción


1

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidaciónde la democracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad;promoviendo una cultura afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos parafavorecer e inducir actitudes de una cultura política con valores, el fortalecimiento de las unidadesadministrativas con las instituciones locales y municipales.

Dependencia

Presupuesto Anual




Meta Anual

Unidad de medidaNombre del ProyectoNo. del

Proy.Dependencia


Avance Anual

Instituto para la Mujer Zacatecana

Secretaría General de Gobierno





92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

2,020 2,042 101.09%

126 141 111.90%

63 63 100.00%

70 66 94.29%

48 48 100.00%

60 60 100.00%

2,387 2,420 101.20%

Modificado Ejercido

31,767,083 31,767,083 100.00%


185


Consolidación de la Democracia en Zacatecas

Dependencia

Secretaría General de Gobierno Optimización de los recursos materiales, humanos y financieros


Avance Anual




Descripción

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidación de lademocracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad; promoviendo unacultura afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos para favorecer e inducir actitudes deuna cultura política con valores, el fortalecimiento de las unidades administrativas con las instituciones locales ymunicipales.

No. del Proy.

Dependencia


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que permitan avanzar en la consolidación de lademocracia en Zacatecas, desde una visión integral que mejore las condiciones de vida de la gente,especialmente que limite las desigualdades y la pobreza.





Acción

Total

Meta Anual

Unidad de medida

319

387

Nombre del Proyecto

Reunión

315

316

Avance Anual

312


Secretaría General de Gobierno 307

Presupuesto Anual

ReuniónConcertación PolíticaSecretaría General de Gobierno

Reunión

Análisis

Gestión estratégica de las dependencias

Análisis de iniciativas de leyes y decretos

Vinculación Institucional

Análisis Político y Social del Estado

Acción

99%

100%

100%

100%

100%

100%

101%

101%

101%

101%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

187 271 144.92%

14 9 64.29%

201 280 104.50%

Modificado Ejercido

1,006,204 1,006,204 100.00%1,672,640 1,672,640 100.00%


186


Promoción de una Nueva Cultura de Gobierno

Dependencia

Instituto para la Mujer Zacatecana Fortalecimiento y Desarrollo Institucional con perspectiva de género


Avance Anual




Descripción


Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidación de lademocracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad; promoviendo unacultura afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos para favorecer e inducir actitudesde una cultura política con valores, el fortalecimiento de las unidades administrativas con las instituciones locales ymunicipales.

No. del Proy.

Dependencia


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que promuevan una nueva cultura de gobierno afirmadaen la gobernabilidad democrática, la armonía concertada con la federación, la transparencia y la rendición decuentas, la promoción del estado de derecho, el desarrollo regional incluyente, la equidad y el cambiosostenible.



Acción

Total

Meta Anual

Unidad de medida

318

158

Nombre del Proyecto

Acción

Avance Anual


Presupuesto Anual

Fortalecimiento del COPLADEZ

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

105%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

3

Proyectada Obtenida

9,532 6,945 72.86%

2,611 6,973 267.06%

7 6 85.71%

1 0 0.00%

12,151 13,924 106.50%

Modificado Ejercido

21,940,630 21,940,629 100.00%0 0 0.00%


187


Impulsar Compromisos Compartidos

Dependencia

Secretaría Particular Atención ciudadana y audiencias


Avance Anual




Descripción


Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidación de lademocracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad; promoviendo unacultura afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos para favorecer e inducir actitudes deuna cultura política con valores, el fortalecimiento de las unidades administrativas con las instituciones locales ymunicipales.

No. del Proy.

Dependencia


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que impulsen compromisos compartidos para lograr yrecrear la gobernabilidad democrática en nuestra entidad. El gobierno tiene la tarea de favorecer e inducirnuevas actitudes y comportamientos en la cultura política local, basados en los valores derivados de unaética pública de servicio.




Personas

Total

Meta Anual

Unidad de medida

186

196

Nombre del Proyecto

Documento

Avance Anual

177


Secretaría Particular 201

Presupuesto Anual

Consejo

Comunicación social

Normatividad y acuerdo por Zacatecas y la reforma del Estado

Participación Ciudadana

Documento

96%

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

105%

106%

107%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

4

Proyectada Obtenida

9,843 5,131 52.13%

131 150 114.50%

26 79 100.00%

10,000 5,360 89.00%

Modificado Ejercido

4,148,440 4,148,440 100.00%


188

Avance Anual



Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas

Meta Anual

Unidad de medida

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en laconsolidación de la democracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida dela sociedad; promoviendo una cultura afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsarcompromisos para favorecer e inducir actitudes de una cultura política con valores, el fortalecimiento de lasunidades administrativas con las instituciones locales y municipales.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia


Desarrollo e implementación del sistema de evaluación al desempeño de los servicios públicos


Acción




Descripción

Programa

Objetivo

Total


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que fortalezcan las capacidadesadministrativas de las instituciones locales y municipales

141

142

Nombre del Proyecto

Acción


Avance Anual


Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas 144

Asesoría para diseño de instrumentos operativos del servicio profesional de carrera

Formación de capacitadores, evaluadores y certificadores del instituto de selección y capacitación del Estado Acción

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

1,2,3.

Proyectada Obtenida

4 5 125.00%

3,670 3,667 99.92%

1,199 2,029 169.22%

27,644 23,837 86.23%

32,517 29,538 120.09%

Modificado Ejercido

2,763 2,762 99.98%5,543,030 5,543,030 100.00%6,352,220 6,352,219 100.00%

20,336,885 20,336,885 100.00%


189

Varias

Avance Anual

Nombre del Proyecto

Varias

Varias

Total

Coordinación General JurídicaSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Instituto Estatal de Migración




Varias


Coordinación General Jurídica



Descripción


2


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para impulsar una reforma democrática coninstituciones plurales e influyentes que son base para un estado social, democrático y de derecho que demandan losciudadanos del estado y avanzar con un sistema gobernable, funcional y eficaz favoreciendo con pluralidad, tolerancia,diálogo, concertación y acuerdos políticos.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia



Avance Anual



Meta Anual

Unidad de medida

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

4 5 125.00%

4 5 125.00%

Modificado Ejercido

2,763 2,762 99.98%

2,763 2,762 99.98%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

190


Impulsar la Reforma Democrática

Dependencia

Instituto Estatal de Migración Elaborar convenios de coordinación con los distintos niveles de gobierno


Avance Anual




Descripción

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para impulsar una reforma democrática coninstituciones plurales e influyentes que son base para un estado social, democrático y de derecho que demandan losciudadanos del estado y avanzar con un sistema gobernable, funcional y eficaz favoreciendo con pluralidad, tolerancia, diálogo, concertación y acuerdos políticos.

No. del Proy.

Dependencia


2


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para impulsar la reforma democrática del estado, coninstituciones plurales e incluyentes que sirvan de base al estado social, democrático y de derecho quedemandan los zacatecanos y las zacatecanas.



Convenio

Total

Meta Anual

Unidad de medida

400

Nombre del Proyecto

Avance Anual

Presupuesto Anual

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

738 738 100.00%

557 1,082 194.25%

642 947 147.51%

442 442 100.00%

1,783 1,781 99.89%

74 72 97.30%

499 499 100.00%

134 135 100.75%

4,869 5,696 117.46%

Modificado Ejercido

5,543,030 5,543,030 100.00%

6,352,220 6,352,219 100.00%


191

TablaControl y seguimientoSecretaría General de Gobierno

Secretaría General de Gobierno Comisión

Secretaría General de Gobierno Atención a sindicatos

Atención a asuntos agrarios

Atención a la ciudadanía327

336

Reunión

Audiencia

Administración Operativa

Avance Anual

323

341 Atención a H. Ayuntamientos

344

194

Nombre del Proyecto

DocumentoEstudios Legislativos

Documento234

Total


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que permita avanzar en la construcción de unsistema político gobernable, funcional y eficaz que favorezca la pluralidad, la tolerancia, el diálogo, laconcertación, los consensos y los acuerdos políticos.





Asesoría

Unidad de medida

331



Descripción


2


Construcción de un Sistema Gobernable, Funcional y Eficaz


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para impulsar una reforma democrática coninstituciones plurales e influyentes que son base para un estado social, democrático y de derecho que demandanlos ciudadanos del estado y avanzar con un sistema gobernable, funcional y eficaz favoreciendo con pluralidad,tolerancia, diálogo, concertación y acuerdos políticos.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Asesoría


Avance Anual


Dependencia

Secretaría General de Gobierno Concertar con las organizaciones



Meta Anual

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

3

Proyectada Obtenida

28 28 100.00%

61 60 98.36%

617 629 101.94%

22 22 100.00%

745 65 8.72%

210 330 157.14%

5 3 60.00%

116 110 94.83%

12,893 15,679 100.00%

505 499 98.81%

105 39 37.14%

11,443 5,479 47.88%

894 894 100.00%

27,644 23,837 84.99%

Modificado Ejercido

20,336,885 20,336,885 100.00%


192


Desarrollo del Estado a Largo Plazo

Dependencia


Planeación y Programación para el Desarrollo


Avance Anual




Descripción

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para impulsar una reforma democrática coninstituciones plurales e influyentes que son base para un estado social, democrático y de derecho que demandan losciudadanos del estado y avanzar con un sistema gobernable, funcional y eficaz favoreciendo con pluralidad,tolerancia, diálogo, concertación y acuerdos políticos.

No. del Proy.

Dependencia


2


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para lograr una visión compartida del desarrollodel estado a largo plazo, sustentada en la planeación estratégica, la participación social y los consensospolíticos.



Secretaría de Planeación y Desarrollo RegionalSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Documento

Total

Meta Anual

Unidad de medida

175

149

Nombre del Proyecto

Documento

226

188

Avance Anual

240

Secretaría de Planeación y Desarrollo RegionalSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional 211

Presupuesto Anual

CursoCapacitación para el Desarrollo LocalSecretaría de Planeación y Desarrollo RegionalSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional 173 Estadística e Información Geográfica para la Planeación del Desarrollo

Documento

Acción

Seguimiento y Evaluación de Planes y Programas

Asesoría Jurídica

Programa Estatal de Población

Fortalecimiento Municipal

Acción

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 130 Desarrollo de Procesos Administrativos Acción

DocumentoSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional 228 Agenda Desde lo Local Autodiagnóstico

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 156 Planeación para el Desarrollo Documento

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 143 Modelo de Equidad de la SEPLADER Actividad

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 160 Coordinación del SIPLADEZ Proceso

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 238 Coordinación General Reunión

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

1,2.

Proyectada Obtenida

42,410 56,511 133.25%

7,505 7,404 98.65%

143,860 125,555 87.28%

30,740 37,780 122.90%

224,515 227,250 110.52%

Modificado Ejercido

163,210,694 163,210,694 100.00%4,259,279 4,259,279 100.00%

296,318,213 296,318,213 100.00%23,484,154 23,484,154 100.00%


193


Dependencia

Procuraduría General de Justicia del Estado


Avance Anual

Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública



Descripción

Instituto de Formación Profesional

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a posicionar al estado como el más segurodel país manteniendo la tranquilidad de las familias zacatecanas; impulsando la reforma de justicia para la prevención dedelitos y evitar la impunidad, buscando el equilibrio entre la eficacia, la administración de justicia y la readaptación social.

No. del Proy.

Dependencia


3





Varias

Total

Secretaría General de GobiernoCoordinación General Jurídica

Meta Anual

Unidad de medidaNombre del Proyecto

Varias

Avance Anual



Presupuesto Anual

Varias

Varias

94%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

110%

112%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

11,127 11,127 100.00%

30,443 30,421 99.93%

840 995 118.45%

0 13,786 100.00%

0 182 100.00%

1,975 1,538 77.87%

2,883 2,310 80.12%

1,930 1,467 76.01%

717 2,089 100.00%

5,274 2,230 42.28%

13,529 14,422 106.60%

818 939 114.79%

332 205 61.75%

34,908 36,969 105.90%

14 12 85.71%

720 720 100.00%

336 233 69.35%

59,310 46,158 77.82%

6,264 6,264 100.00%

72 36 50.00%

72 72 100.00%

2,661 1,891 71.06%

3,452 1,194 34.59%

7 3 42.86%

177,684 175,263 83.96%

Hoja 1 de 2Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 194

Prevención del Delito

Instituto de Formación Profesional Documento


Reclutamiento y Selección de Personal

120 Capacitación al personal de Procuración y Administración de Justicia y de Seguridad Pública

50

114

Instituto de Formación Profesional 124 Administrativo

Secretaría General de Gobierno 332 Implementación de Operativos


Servicios Periciales

54

117

Procuraduría General de Justicia del EstadoProcuraduría General de Justicia del Estado

Coordinación GeneralInstituto de Formación Profesional

Control Administrativo Eficiente

Acciones Preventivas y Disuasivas

Averiguaciones Previas y Procesos Penales

Procuraduría General de Justicia del EstadoProcuraduría General de Justicia del Estado

52

53

51


Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a posicionar al estado como elmás seguro del país manteniendo la tranquilidad de las familias zacatecanas; impulsando la reforma dejusticia para la prevención de delitos y evitar la impunidad, buscando el equilibrio entre la eficacia, laadministración de justicia y la readaptación social.





Descripción

No. del Proy.Dependencia Nombre del Proyecto


Avance Anual


3

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que permitan posicionar a Zacatecas como elestado más seguro del país, que mantenga la tranquilidad de las familias; para que la confianza sigasiendo la norma de la convivencia entre los zacatecanos.


Programa

Zacatecas Seguro

Meta Anual

Unidad de medida

Personas

Dictamen

Acción

Investigación

Acción

Averiguación Previa

Acción

Operativo

Secretaría General de Gobierno 335 Ingeniería de Tránsito Acción

Acción

Secretaría General de Gobierno 330 Servicio Público y de Transporte Concesión

337 Cultura en educación Vial Curso

Secretaría General de Gobierno 339 Cumplir con Transparencia la Normatividad a la Ley y el Reglamento de Tránsito vigente ofreciendo un servicio de calidad a la ciudadanía.

Licencia

Secretaría General de Gobierno 359 Vigilancia Recorrido

Secretaría General de Gobierno 343 Administración Eficaz Control

Secretaría General de Gobierno 349 Atención Integral al Sistema Penitenciario Acción

Secretaría General de Gobierno 361 Ampliación de Cobertura Operativo

Secretaría General de Gobierno 371 Unidad Canina Acción

Secretaría General de Gobierno 379 Auxilio Acción

Secretaría General de Gobierno 380 Recuperación Documento

Secretaría General de Gobierno 347 Atención Especializada para Menores Conflictuados con la Ley Registro

Secretaría General de Gobierno 378 Prevención Acción preventiva

Secretaría General de Gobierno 372 Capacitación Curso

Objetivo

1

Subprograma

1

Modificado Ejercido

163,210,694 163,210,694 100.00%

4,259,279 4,259,279 100.00%

292,743,482 292,743,482 100.00%


Hoja 2 de 2

195



Descripción




Zacatecas Seguro


3


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que permitan posicionar a Zacatecas como el estadomás seguro del país, que mantenga la tranquilidad de las familias; para que la confianza siga siendo lanorma de la convivencia entre los zacatecanos.


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a posicionar al estado como el másseguro del país manteniendo la tranquilidad de las familias zacatecanas; impulsando la reforma de justicia para laprevención de delitos y evitar la impunidad, buscando el equilibrio entre la eficacia, la administración de justicia y lareadaptación social.

Dependencia Avance Anual

Total



Presupuesto Anual

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

14,070 12,246 87.04%

836 892 106.70%

1,185 1,069 90.21%

1,920 8,014 100.00%

200 174 87.00%

600 187 31.17%

12,000 9,782 81.52%

2,112 2,253 106.68%

13,908 17,370 124.89%

46,831 51,987 90.58%

Modificado Ejercido

3,574,731 3,574,731 100.00%

23,484,154 23,484,154 100.00%


196


Modernización del Sistema de Justicia

Dependencia

Secretaría General de Gobierno Conciliación y Arbitraje del Estado


Avance Anual




Descripción


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a posicionar al estado como el másseguro del país manteniendo la tranquilidad de las familias zacatecanas; impulsando la reforma de justicia para laprevención de delitos y evitar la impunidad, buscando el equilibrio entre la eficacia, la administración de justicia y lareadaptación social.

No. del Proy.

Dependencia


3


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para impulsar una gran reforma al sistema dejusticia que lo modernice y haga eficaz para prevenir los delitos y evitar la impunidad. El gobierno noescatimará esfuerzos ni recursos para garantizar la paz en nuestro estado. Queremos vivir y trabajar entranquilidad.





Documento

Total

Meta Anual

Unidad de medida

354

384

Nombre del Proyecto

Asesoría

204

207

Avance Anual

202


Secretaría General de Gobierno 346

Presupuesto Anual

TestimoniosCerteza NotarialCoordinación General Jurídica

Coordinación General Jurídica 208 Registro Civil

Asesoría

Expediente

Fortalecimiento de la Cultura Laboral

Administración de Justicia Laboral Burocrática

Asesoría Jurídica

Asuntos Contenciosos

Procedimiento

Coordinación General Jurídica 215 Coordinación General Acción

Trámite

Coordinación General Jurídica 209 Fraccionamientos Rurales Acción

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

1,2,3,4.

Proyectada Obtenida

2,457 4,788 194.87%

55,300 64,669 116.94%

18,711 18,659 99.72%

289,819 324,896 112.10%

437 398 91.08%

26 29 111.54%

366,750 413,439 121.04%

Modificado Ejercido

62,082,042 62,082,042 100.00%171,511,121 171,511,121 100.00%

99,273,516 99,232,541 99.96%363,580,167 363,571,900 100.00%

19,802,215 19,785,545 99.92%0 0 0.00%


197


Dependencia



Avance Anual

Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública



Descripción

Oficialía Mayor

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para fortalecer las áreas de la administración públicacon solidez, transparencia, eficacia y de calidad; capacitando a los servidores públicos para responder a las demandasde la sociedad.

No. del Proy.

Dependencia


4




Secretaría de Finanzas

Secretaría de Desarrollo Económico

Varias

Total

Contraloría InternaSecretaría de FinanzasSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Meta Anual


Varias

Avance Anual

Oficialía Mayor

Contraloría Interna

Presupuesto Anual

VariasSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Varias

Varias

Varias

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

300 142 47.33%

200 370 100.00%

429 423 98.60%

480 480 100.00%

83 82 98.80%

965 3,291 100.00%

333 348 104.50%

2,790 5,136 92.75%

Modificado Ejercido

62,082,042 62,082,042 100.00%0 0 0.00%

2,604,927 2,604,783 99.99%


198

AcciónFunciones AdministrativasSecretaría Particular

Oficialía Mayor Servicios Atendidos

Contraloría Interna No Disponible

Oficinas de Representación

Relaciones Públicas221

222

Acción

Evento

Coordinación Institucional

Avance Anual

220

40 Eventos especiales y logística

N.D.

216

Nombre del Proyecto

EquipoSoporte Técnico

Documento219

Total



Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para lograr que todas las áreas de laadministración pública sean caracterizadas por su solidez, transparencia, eficacia y cercanía con lagente.





Giras

Unidad de medida

210



Descripción


4


Administración Cercana a la Gente

Oficialía Mayor

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para fortalecer las áreas de la administraciónpública con solidez, transparencia, eficacia y de calidad; capacitando a los servidores públicos para responder a lasdemandas de la sociedad.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual


Avance Anual


Dependencia

Secretaría Particular Giras, eventos y recorridos



Meta Anual

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

404 404 100.00%

0 0 0.00%

404 404 100.00%

Modificado Ejercido

1,443,908 1,442,843 99.93%90,011,583 90,011,583 100.00%


199

Avance Anual

490

N.D.

Nombre del Proyecto

N.D.No Disponible

Total


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que con acciones permitan concretar una profundareforma de la administración pública, que la modernice y la haga de calidad; con servidores públicosprofesionales y capacitados, con procesos definidos y certificados, con mínimos trámites y especialmentecon transparencia plena.



Acción




Descripción


4


Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Contraloría Interna Normatividad y Modernización Administrativa


Avance Anual



Reforma de la Administración Pública

Meta Anual

Unidad de medida

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

3

Proyectada Obtenida

74 66 89.19%

27,000 35,417 131.17%

145 145 100.00%

24,500 25,471 103.96%

575 356 61.91%

127 127 100.00%

1,512 1,512 100.00%

1,253 1,342 107.10%

312 317 101.60%

58,951 67,165 113.93%

41,370 41,370 100.00%

975 859 88.10%

96 96 100.00%

234 208 88.89%

3,886 3,818 98.25%

24 24 100.00%

2,076 2,067 99.57%

1,706 1,622 95.08%

164,816 181,982 98.82%

Hoja 1 de 2Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 200

Secretaría de Finanzas 574 Ejercicio del Acceso a la Información Pública Solicitud

Secretaría de Finanzas 544 Operación Bancaria Acto

Secretaría de Finanzas 523 Generación de Información Financiera de Gobierno del Estado Documento

Secretaría de Finanzas 555 Concentrar y Consolidar la Información de los Ingresos Acción

Secretaría de Finanzas 569 Vigilancia de Obligaciones Informe

Secretaría de Finanzas 541 Recaudaciones de Rentas MDP

550 Análisis y Control de Ingresos Acción

Acción

Secretaría de Finanzas 259 Soporte Administrativo para el Óptimo Desarrollo de las Funciones de la Secretaría de Finanzas

Acción

Acción

Acto

Acción

Servicio

Acción

Documento

Avalúo

Servicio



Avance Anual

Finanzas Públicas Responsables

Meta Anual

Unidad de medida

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que mantengan una política responsable definanzas públicas, para apoyar las acciones del desarrollo.


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para fortalecer las áreas de la administraciónpública con solidez, transparencia, eficacia y de calidad; capacitando a los servidores públicos para responder alas demandas de la sociedad.





Descripción


4



471

500

513

Secretaría de Finanzas Gestión Estratégica de Catastro

520

532



Elaboración del Proyecto del Presupuesto de Egresos/07Secretaría de Finanzas

Registro Público

Informática y Sistemas Catastro

Valuación y Conservación

521

516

Secretaría de Finanzas 533 Conducción de la Política de Ingresos del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas 536 Departamento de Recaudación


Servicios Cartográficos

Secretaría de Finanzas Documento


Operación, control y análisis del Ejercicio Presupuestal

568 Fiscalización de Calidad, Efectividad y Transparencia

Objetivo

1

Subprograma

3

Proyectada Obtenida

144 142 98.61%

33 30 90.91%

19 16 84.21%

4,212 4,219 100.17%

36 36 100.00%

2,875 2,618 91.06%

16 17 106.25%

104 95 91.35%

116,732 134,920 115.58%

17 15 88.24%

730 730 100.00%

73 73 100.00%

12 3 25.00%

104,373 112,565 95.81%

Modificado Ejercido

273,568,584 273,560,317 100.00%

273,568,584 273,560,317 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. Hoja 2 de 2

201

Secretaría de Finanzas 605 Conducción de la Secretaría Técnica de la Comisión Gasto Financiamiento Actividad

Coordinación de Servicios Aéreos Actividad

Secretaría de Finanzas 603 Gestión Estratégica del Gasto Público Actividad

Documento

Secretaría de Finanzas 392 Modernización Admva. para los Documentos por pagar Acción

Secretaría de Finanzas 545 Mantenimento de la Infraestructura Acción

Acción

Acto

Control Presupuestal y Contable de Participación a Municipios y Deuda Pública

Atención de Obligaciones Fiscales del Gobierno del Estado.

Gestión y Atención Pública de Calidad

Implementación de un Sistema de Comunicación Interna y Externa

DocumentalDe Operación y Funcionamiento Procuraduría FiscalSecretaría de Finanzas

Secretaría de Finanzas 537 Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria Reunión

Secretaría de Finanzas 539

573

530

Avance Anual

531

Estudio y Análisis de Ingresos Coordinados

Secretaría de Finanzas 455

576

577

Nombre del Proyecto

Documento

Visita578

Total


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que mantengan una política responsable definanzas públicas, para apoyar las acciones del desarrollo.





Trámite





Descripción


4

Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Finanzas Control Presupuestal y Contable del Sector Educativo


Avance Anual



Finanzas Públicas Responsables

Meta Anual

Unidad de medida

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

4

Proyectada Obtenida

437 398 91.08%

3,475 5,714 100.00%

17,172 10,065 58.61%

26,440 32,078 121.32%

6,080 14,195 100.00%

1,800 2,269 126.06%

21 21 100.00%

593 593 100.00%

437 437 100.00%

15,132 15,132 100.00%

42 42 100.00%

54 64 100.00%

0 8 100.00%

305 235 77.05%

1,723 1,723 100.00%

26 29 111.54%

73,737 83,003 99.10%

Modificado Ejercido

19,802,215 19,785,545 99.92%171,511,121 171,511,121 100.00%

95,224,681 95,184,915 99.96%0 0 0.00%


202


247 Certificación de la SEPLADER bajo la norma ISO-9001-2000 Acción

Contraloría Interna 483 Ley de Acceso a la Información Acción

Contraloría Interna 492 Vigilancia y Control de Licitaciones y Contratos Actos Licitación

Gestión Estratégica Acción

Contraloría Interna 469 Auditoría Auditoría

Fiscalización y Evaluación de la Obra Pública Actualización y registro

Contraloría Interna 468 Prevención y Control Evaluaciones


Mejoramiento de los Procesos Administrativos

Meta Anual

Unidad de medida

Contraloría Interna 431 Apoyo Administrativo Acción

Presupuesto Anual

Dependencia Nombre del Proyecto

Administración de Recursos Materiales

Avance Anual


Contraloría Interna 473 Apoyo Jurídico y de Determinación de Responsabilidades Expediente



Descripción

Oficialía Mayor

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para fortalecer las áreas de la administración públicacon solidez, transparencia, eficacia y de calidad; capacitando a los servidores públicos para responder a las demandas dela sociedad.

No. del Proy.

Dependencia


4


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que mejore la respuesta gubernamental a las demandasde la población mediante mejores prácticas y procesos que den resultados concretos para la gente.



Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Servicios Atendidos


Acción

Acción

Acción

Acción

Total

Contraloría InternaSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Avance Anual

Oficialía Mayor

406

43

420

41

42

Programa de Apoyo a los Proyectos de Desarrollo Económico

Administración de Oficialía Mayor

Administración de Personal

Oficialía Mayor 137 Instituciones Diversas Persona

Contraloría Interna 488 Contraloría Social Capacitación


Oficialía Mayor

Oficialía Mayor

Oficialía Mayor

Contraloría Interna 518

Contraloría Interna 479

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

Prográmatica

Financiera

Hacia un Desarrollo EconómicoSustentable

Museo Zacatecano.


Objetivo

2

Subprograma

Proyectada Obtenida

19,148 24,887 129.97%

24,897 24,901 100.02%

6,387 6,219 97.37%

537 420 78.21%

2,915 1,949 66.86%

364,138 219,315 60.23%

1,214,859 1,213,610 99.90%

4,230 2,568 60.71%

1,637,111 1,493,869 86.66%

Modificado Ejercido

82,210,510 82,210,510 100.00%

285,713,908 285,712,237 100.00%

351,083,597 351,066,621 100.00%

46,239,390 46,235,535 99.99%

19,926,294 19,875,834 99.75%

148,117,108 148,071,714 99.97%

378,316,371 378,248,231 99.98%

13,968,081 13,968,002 100.00%


204

Financiamiento para el Desarrollo

Varias

Avance Anual

Apoyo al Desarrollo Industrial y de Servicios

Zacatecas como Destino Turístico Cultural

Impulso a la innovación Científico Tecnológica

Varias

Agua y saneamiento Ambiental

Total

Integración Regional




Impulso a la innovación Científico Tecnológica



Varias

Varias

Varias

Varias

Varias

Varias





Descripción

Desarrollo Rural y Organización de Productores

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para la promoción de proyectos de desarrollo localequilibrando el desarrollo de las regiones del estado; inducir a la sociedad migrante en la aportación de los proyectos dedesarrollo para la comunidad; fortalecer a los municipios en la planeación para un mejoramiento en la distribución de losrecursos con la participación de los tres niveles de gobierno.

Dependencia

Presupuesto Anual

Agua y saneamiento Ambiental



Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal

Meta Anual

Unidad de medida


Resumen de Programas

Dependencia


Avance Anual

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

1,2,4,5,9,10.

Proyectada Obtenida

504 514 101.98%

18,616 24,347 130.79%

28 26 92.86%

0 0 0.00%

19,148 24,887 108.54%

Modificado Ejercido

24,249,627 24,249,627 100.00%49,041,353 49,041,353 100.00%

2,083,071 2,083,071 100.00%22,959 22,959 100.00%

6,813,500 6,813,500 100.00%


205


Avance Anual




Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para la promoción de proyectos de desarrollo localequilibrando el desarrollo de las regiones del estado; inducir a la sociedad migrante en la aportación de los proyectosde desarrollo para la comunidad; fortalecer a los municipios en la planeación para un mejoramiento en la distribuciónde los recursos con la participación de los tres niveles de gobierno.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Desarrollo Agropecuario



Descripción


1




Valparaiso

Varias

Total

Secretaría de Desarrollo EconómicoInstituto de MigraciónValparaiso



Meta Anual


Varias

Varias

Avance Anual

N.D. N.D.No Disponible

94%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

110%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

300 305 101.67%

100 105 105.00%

66 66 100.00%

18 18 100.00%

15 15 100.00%

20 20 100.00%

519 529 101.16%

Modificado Ejercido

24,249,627 24,249,627 100.00%17,552 17,552 100.00%


206

Técnico

Proyecto

Programa de Desarrollo de Capacidades (PRODESCA)

Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR)

Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales

Programa de Empleo Temporal

EstudioEstudios y Proyectos EstratégicosSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional

657

164

Avance Anual

31



Meta Anual

Unidad de medida

26.1

26.2

Nombre del Proyecto

Proyecto

Consejo26.3

Total


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que sirvan para promover el surgimiento, multiplicacióny consolidación de proyectos de desarrollo socioeconómico que aprovechen las potencialidades de cadamunicipio y comunidad.





Proyecto



Descripción


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para la promoción de proyectos de desarrollo localequilibrando el desarrollode las regiones del estado; inducir a la sociedad migrante en la aportación de los proyectos dedesarrollopara la comunidad; fortalecera los municipios en la planeación para un mejoramiento en la distribución de losrecursos con la participación de los tres niveles de gobierno.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Programa de Apoyo a los Poyectos de Inversión Rural (PAPIR)


Avance Anual



Promoción de Proyectos de Desarrollo Local

99%

100%

100%

100%

100%

100%

101%

101%

101%

101%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

16 15 93.75%

0 0 0.00%

16 15 93.75%

Modificado Ejercido

1,219,183 1,219,183 100.00%3,811,903 3,811,903 100.00%


207

No Disponible

Avance Anual


Meta Anual

Unidad de medida

421

N.D.

Nombre del Proyecto

N.D.

Total


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que impulsen una mejor distribución de programas ypresupuestos estatales y municipales en función de criterios de equidad social y territorial. Daremos apoyoprioritario a las comunidades con alto potencial desaprovechadoy a las que se encuentren en condiciones demarginalidad.



Acción



Descripción


Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Desarrollo Económico Sistema de Información Económica del Estado de Zacatecas


Avance Anual



Equilibrar el Desarrollo de las Regiones de Zacatecas

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

3

Proyectada Obtenida

0 0 0.00%

0 0 0.00%

Modificado Ejercido

1,995,382 1,995,382 100.00%

1,995,382 1,995,382 100.00%Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

208


Avance Anual



Participación Ciudadana en el Fomento al Desarrollo Local

Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Finanzas No Disponible



Descripción


1


Considerar las opiniones de la ciudadanía en la planeación de las acciones, en la identificación de losmejores proyectos, en la toma de decisiones y en la supervisión y seguimiento.



N.D.

Total

Meta Anual

Unidad de medida

N. D.

Nombre del Proyecto

Avance Anual

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

4

Proyectada Obtenida

803 803 100.00%

803 803 100.00%

Modificado Ejercido

164,832 164,832 100.00%


209

Avance Anual

Meta Anual

Unidad de medida

267

Nombre del Proyecto

Total


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que promuevan la concurrencia y coordinación deacciones de los tres niveles de gobierno y de las distintas dependencias para actuar sobre cada municipio ycomunidad de Zacatecas.



Documento



Descripción

Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Coordinación del Presupuesto por Programa y del Programa Operativo anual 2008


Avance Anual



Suma de todos los esfuerzos para el Desarrollo Comunitario

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

5

Proyectada Obtenida

10 10 100.00%

5 5 100.00%

5 4 80.00%

20 19 93.33%

Modificado Ejercido

812,888 812,888 100.00%0 0 0.00%0 0 0.00%


210


Avance Anual



Creación de Agencias de Desarrollo Local


Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Desarrollo Económico Promover la instalación de proyectos de desarrollo económico local para consolidar las agencias



Descripción


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para crear agencias de desarrollo local donde seconformen Consejos Locales de Desarrollo.



Proyecto

Total




Meta Anual

Unidad de medida

374

28

Nombre del Proyecto

Agencia

Convenio155

Avance Anual

Desarrollo Rural Territorial

Agencias de Desarrollo

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

6

Proyectada Obtenida

0 0 0.00%

0 0 93.33%

Modificado Ejercido

22,959 22,958 100.00%

22,959 22,958 100.00%Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

211

Avance Anual

Meta Anual

Unidad de medida

N.D.

Nombre del Proyecto

Total


1




No Disponible



Descripción

Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Instituto Estatal de Migración No Disponible


Avance Anual



Aportación de los Migrantes a sus comunidades de origen

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

9

Proyectada Obtenida

7,713 15,499 100.00%

7,713 15,499 100.00%

Modificado Ejercido

10,200,592 10,200,592 100.00%


212

Avance Anual

Meta Anual

Unidad de medida

212

Nombre del Proyecto

Total


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover la coordinación y colaboración entre elestado y el municipio para la implementación de proyectos de desarrollo local, favoreciendola capacidad degeneración de desarrollo económico de los gobiernos municipales, e impulsando una misma estrategia defomento.



Acción



Descripción

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para la promoción de proyectos de desarrollo localequilibrando el desarrollo de las regiones del estado; inducir a la sociedad migrante en la aportación de los proyectos dedesarrollo para la comunidad; fortalecer a los municipios en la planeación para un mejoramiento en la distribución de losrecursos con la participación de los tres niveles de gobierno.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Gestión de Desarrollo Local y Regional


Avance Anual



Estado y Municipios para la generación de Desarrollo Local

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

10

Proyectada Obtenida

2 1 50.00%

3,897 1,843 47.29%

6,178 6,178 100.00%

0 0 0.00%

10,077 8,022 65.66%

Modificado Ejercido

51,000 51,000 100.00%32,851,091 32,851,091 100.00%

6,813,500 6,813,500 100.00%


213


Avance Anual



Fortalecimiento de los Municipios en su capacidad de gestión de desarrollo


Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Desarrollo Económico Capacitación a Funcionarios Municipales y Regidores



Descripción


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para fortalecer a los municipios a través de laparticipación ciudadana en la planeación y toma de decisiones de inversión, mejorar la capacidad de gestiónmunicipal y la concurrencia de los tres niveles de gobierno.



Valparaiso

Taller

Total

Valparaiso

Secretaría de Planeación y Desarrollo RegionalSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Meta Anual

Unidad de medida

466

147

Nombre del Proyecto

Acción

Acción235

Avance Anual

N.D. N.D.

Programas Sociales (Microrregiones, Empleo Temporal, Opciones Productivas, Ramo 20)

Programación para el Desarrollo

No Disponible

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

1,3,4,5,6,8,10.

Proyectada Obtenida

24,882 24,887 100.02%

11 10 90.91%

4 4 100.00%

24,897 24,901 96.98%

Modificado Ejercido

285,545,615 285,543,944 100.00%168,293 168,293 100.00%

0 0 0.00%


214

Avance Anual



Meta Anual


Varias

Varias

Total



2




Varias



Descripción


Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para una organización y participación de la sociedad ruralzacatecana, tendientes a la conservación de los recursos naturales con la investigación y fomentando el desarrollo tecnológicodándole a la agroindustria; valor agregado a los productos del campo; abriendo mercados nacionales e internacionales confinanciamientos para mejorar el desarrollo rural y del capital humano, fomentando las actividades agropecuarias y apoyando coninfraestructura para un mejor desarrollo rural del estado.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia



Avance Anual



95%

96%

96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

30 30 100.00%

30 30 100.00%

Modificado Ejercido

Secretaría de Desarrollo 1,000,000 1,000,000 100.00%


215

Descripción

Organización y participación de la sociedad rural

Meta Anual

Unidad de medida

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para una organización y participación de la sociedad ruralzacatecana, tendientes a la conservación de los recursos naturales con la investigación y fomentando el desarrollo tecnológicodándole a la agroindustria; valor agregado a los productos del campo; abriendo mercados nacionales e internacionales confinanciamientos para mejorar el desarrollo rural y del capital humano, fomentando las actividades agropecuarias y apoyando coninfraestructura para un mejor desarrollo rural del estado.



Avance Anual


Descripción

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Fortalecimiento a la organización de la sociedad rural e integración comercial de proyectos productivos6



Descripción


2

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover la participación de la sociedad rural através de los consejos de desarrollo rural para la definición de sus problemas, el diseño de las soluciones y laaplicación de los recursos en proyectos que fomenten el desarrollo económico local para la generación deempleos, impulsando con ello la creación y desarrollo de empresas y organizaciones que permitan laregeneración del tejido productivo local.



Organización

Total

Avance AnualDependencia

Presupuesto Anual

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

3

Proyectada Obtenida

20 22 110.00%

1 1 100.00%

2 2 100.00%

9 9 100.00%

32 34 102.50%

Modificado Ejercido

19,150,000 19,150,000 100.00%


216


Avance Anual



Investigación y desarrollo tecnológico

Unidad de medida

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para una organización y participación de la sociedad ruralzacatecana, tendientes a la conservación de los recursos naturales con la investigación y fomentando el desarrollo tecnológicodándole a la agroindustria; valor agregado a los productos del campo; abriendo mercados nacionales e internacionales confinanciamientos para mejorar el desarrollo rural y del capital humano , fomentando las actividades agropecuarias y apoyando coninfraestructura para un mejor desarrollo rural del estado.

No. del Proy.Dependencia

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Investigación, vinculación y transferencia de tecnología, sanidad agropecuaria60

Nombre del Proyecto



Descripción


2

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para fomentar la investigación y el desarrollotecnológico con énfasis en el cuidado del medio ambiente y que se articule con los productores y susorganizaciones.




Proyecto

Meta Anual

Total



62 Sistema

Campaña63

64 Campaña

Sistema Nacional de Información Estadística

Sanidad Acuícola

Salud Animal


Dependencia

Presupuesto Anual

Avance Anual

99%

99%

100%

100%

101%

101%

102%

102%

103%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

4

Proyectada Obtenida

2 2 100.00%

9 9 100.00%

11 11 100.00%

Modificado Ejercido

105,005 105,005 100.00%144,639,562 144,639,562 100.00%


217

Sistema productivo y proceso de beneficio de frijol


Presupuesto Anual


Meta Anual

Unidad de medida

414

12

Nombre del Proyecto

Planta

Total


2

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para impulsar las cadenas agroindustriales de lossistemas producto que se consideren estratégicos para la entidad y promover coinversiones de productores,migrantes y gobierno para construir plantas procesadorasde alimentos y dar valor agregado a los productosde los campesinos zacatecanos.



No. del Proy.Dependencia


Descripción




Descripción

Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Agropecuario

Descripción

Agroindustria: Valor agregado a los productos del campo

Secretaría de Desarrollo Económico Desarrollo de Proyectos Agroindustriales y Vinculación entre la Oferta y la Demanda


Avance Anual

Proyecto

Programa

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

5

Proyectada Obtenida

1 1 100.00%

9,000 9,000 100.00%

25 25 100.00%

14,530 14,530 100.00%

23,556 23,556 100.00%

Modificado Ejercido

32,599,934 32,599,790 100.00%


218

Descripción

Reconversión y mayor eficacia productiva en el campo de Zacatecas

Meta Anual

Unidad de medida

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para una organización y participación de la sociedad ruralzacatecana, tendientes a la conservación de los recursos naturales con la investigación y fomentando el desarrollo tecnológicodándole a la agroindustria valor agregado a los productos del campo; abriendo mercados nacionales e internacionales confinanciamientos para mejorar el desarrollo rural y del capital humano, fomentando las actividades agropecuarias y apoyando coninfraestructura para un mejor desarrollo rural del estado.



Avance Anual


Descripción

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Programa emergente de refrescamiento de semilla


14

15



Descripción


2

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que busquen alternativas productivas para las distintasvocaciones regionales y demanda de mercados así como instalar sistemas de riego eficientes, construirinvernaderos, avanzar en el mejoramiento genético del ganado, semillas y variedades.




Proyecto


Total

Paquetes

Proyecto16

Has.

Establecimiento de avena y promoción de avicultura de traspatio

Programa integral de agricultura sostenible y reconversión productiva (PIASRE)

652 Programa Especial de Cebada



Presupuesto Anual

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

6

Proyectada Obtenida

4 4 100.00%

4 4 100.00%

Modificado Ejercido

0 0 0.00%

0 0 0.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

219


Avance Anual



Abrir los mercados a los productores zacatecanos

Programa


No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Instituto Estatal de Migración Vínculo informativo para el 3x1 y 4x1



Descripción


2


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover la conformación del Consejo Estatal parala Comercialización de los productos agropecuarios de Zacatecas, impulsar la organización de productorespara que formen empresas sociales, al mismo tiempo realizar acciones para que los productos agropecuariospuedan ser comercializados en los mercados formales.



Corte Informativo

Total

Meta Anual

Unidad de medida

448

Nombre del Proyecto

Avance Anual

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

8

Proyectada Obtenida

9 8 88.89%

9 8 88.89%

Modificado Ejercido

63,288 63,288 100.00%


220


Avance Anual



Mejora de capital humano

Programa


No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Desarrollo Económico Formación de Recursos Humanos en Comercio Exterior



Descripción


2


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno donde apoyaremos el desarrollo del Capital Humanomediante la capacitación, transferencia de tecnología, asistencia técnica y asesoría para potenciar lainiciativa de hombres, mujeres y jóvenes del medio rural.



Evento

Total

Meta Anual

Unidad de medida

465

Nombre del Proyecto

Avance Anual

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

10

Proyectada Obtenida

40 40 100.00%

885 885 100.00%

330 333 100.91%

1,255 1,258 100.33%

Modificado Ejercido

88,156,120 88,154,592 100.00%


221

Maquinaria pesada y perforación de pozos

Fomento ganadero, operación Rastro TIF y rehabilitación de cercos

Avance Anual



Meta Anual

Unidad de medida

19

20

Nombre del Proyecto

Obra

Proyecto23

Total


2


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que atiendan la problemática del campo desde unavisión integral e impulsar la inversión en centros de acopio, puntos de venta, instalaciones pecuarias, plantasde alimentos balanceados, rastros tipo inspección federal y todo aquello que ayude a mejorar el manejo postcosecha de los productos del campo.



Hectárea



Descripción

Programa


No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Fomento agrícola. Reparación de tractores y competitividad por ramas de producción


Avance Anual



Infraestructura Estratégica para el Desarrollo Rural

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

1,2,4,5.

Proyectada Obtenida

7 4 57.14%

5,227 4,444 85.02%

833 1,445 173.47%

320 326 101.88%

6,387 6,219 104.38%57 14

Modificado Ejercido

10,896,592 10,896,592 100.00%328,963,148 328,961,194 100.00%

730,883 730,882 100.00%10,492,974 10,477,953 99.86%


222

Varias

Avance Anual

Junta Estatal de Caminos


Meta Anual


Varias

Varias

Total

Instituto Estatal de MigraciónInstituto Zacatecano de Cultura


3




Instituto Zacatecano de Cultura

Varias



Descripción


Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a insertar a Zacatecas en el desarrollodela región centro y norte del país fortaleciéndose con otras entidades federativas en las vías de comunicación ycooperación entre gobiernos estatales y generandotecnología para la innovación de áreas estratégicas para el desarrollolocal, regional y estatal; creación de programas de protección y seguridad a los zacatecanos y comunidades migrantes;realización de intercambios artístico cultural entre las regiones.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia



Avance Anual



97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

105%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

7 4 57.14%

7 4 57.14%57 14

Modificado Ejercido

10,896,592 10,896,592 100.00%


223


Avance Anual



Insertar a Zacatecas en la dinámica del desarrollo de la Región Centro- Norte del País

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas,proyectos y acciones de gobierno que tienden a insertar a Zacatecas en el desarrollode laregión centro y norte del país fortaleciéndosecon otras entidades federativas en las vías de comunicación y cooperaciónentre gobiernos estatales y generandotecnología para la innovación de áreas estratégicas para el desarrollo local, regionaly estatal; creación de programas de protección y seguridad a los zacatecanos y comunidades migrantes; realización deintercambios artístico cultural entre las regiones.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Integración Mesoregional



Descripción


3


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que conjunten iniciativas de fortalecimiento mutuo conla región centro norte en materia de infraestructura carretera, telecomunicaciones y cooperación científicotecnológico, inducir un proceso de integración comercial, agroindustrial e industrial. Asimismo impulsarprogramas comunes sustentados en la afinidad ecológica de la región.



Reunión

Total

Meta Anual

Unidad de medida

151

Nombre del Proyecto

Avance Anual

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

2,925 2,152 73.57%

360 360 100.00%

1,942 1,932 99.49%

5,227 4,444 91.00%

Modificado Ejercido

328,963,148 328,961,194 100.00%


224

Gestión Estratégica

Gestiones Administrativas

Avance Anual



Meta Anual

Unidad de medida

551

150

Nombre del Proyecto

Reunión

Trámite61

Total


3


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para fortalecer los vínculos con otras entidades con eldesarrollo de las vías de comunicación y con acuerdos de cooperación entre gobiernos.



Kilómetro



Descripción

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas,proyectos y acciones de gobierno que tienden a insertar a Zacatecas en el desarrollode laregión centro y norte del país fortaleciéndosecon otras entidades federativas en las vías de comunicación y cooperaciónentre gobiernos estatales y generandotecnología para la innovación de áreas estratégicas para el desarrollo local, regionaly estatal; creación de programas de protección y seguridad a los zacatecanos y comunidades migrantes; realización deintercambios artístico cultural entre las regiones.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Junta Estatal de Caminos Infraestructura Carretera


Avance Anual



Vías de Comunicación de Integración Regional

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

4

Proyectada Obtenida

833 1,445 100.00%

833 1,445 100.00%

Modificado Ejercido

730,883 730,882 100.00%


225


Avance Anual



Protección y Seguridad a Migrantes

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a insertar a Zacatecas en el desarrollode la región centro y norte del país fortaleciéndose con otras entidades federativas en las vías de comunicación ycooperación entre gobiernos estatales y generando tecnología para la innovación de áreas estratégicas para eldesarrollolocal, regional y estatal; creación de programas de protección y seguridad a los zacatecanosy comunidadesmigrantes; realización de intercambios artístico cultural entre las regiones.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Instituto Estatal de Migración Protección a migrantes



Descripción


3


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para una protección y seguridad a migrantes.



Apoyo

Total

Meta Anual

Unidad de medida

432

Nombre del Proyecto

Avance Anual

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

5

Proyectada Obtenida

320 326 101.88%

320 326 101.88%

Modificado Ejercido

10,492,974 10,477,953 99.86%


226

Avance Anual

Meta Anual

Unidad de medida

274

Nombre del Proyecto

Total


3


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno de intercambio artístico cultural inter- regional.



Evento



Descripción

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a insertar a Zacatecas en el desarrollo la región centro y norte del país fortaleciéndose con otras entidades federativas en las vías de comunicación ycooperación entre gobiernos estatales y generando tecnología para la innovación de áreas estratégicas para eldesarrollo local, regional y estatal; creación de programas de protección y seguridad a los zacatecanos y comunidadesmigrantes; realización de intercambios artístico cultural entre las regiones.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Instituto Zacatecano de Cultura Agenda Cultural


Avance Anual



Intercambio Artístico Cultural Inter- Regional

99%

99%

100%

100%

101%

101%

102%

102%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

1,2,3,4

Proyectada Obtenida

537 420 78.21%

0 0 0.00%

537 420 78.21%

Modificado Ejercido

7,893,428 7,889,572 99.95%38,345,962 38,345,962 100.00%


227


Avance Anual

Financiamento para el Desarrollo



Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que impulsan una política económica para lageneración de oportunidades de trabajo con la capacitación y asesoría de proyectos de inversión productiva;promoviendo el estado en el interior del país y en el extranjero como un área de oportunidad para inversionesproductivas, apoyando con financiamiento a las PYMES con la presentación de proyectos productivos y financieros.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia




Descripción


4




Varias

Total


Meta Anual

Unidad de medida

N.D.

Nombre del Proyecto

N.D.

Avance Anual

No Disponible

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

40 39 97.50%

32 14 43.75%

72 53 71.00%

Modificado Ejercido

4,004,276 4,000,421 99.90%


228

Promoción nacional e internacional de Zacatecas para la atracción de inversión

Avance Anual


Meta Anual

Unidad de medida

403

485

Nombre del Proyecto

Evento

Total


4


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover a Zacatecas en el país y en el exterior,como un área de oportunidades para realizar inversiones productivas.



Agenda



Descripción

Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Desarrollo Económico Promover a Zacatecas como destino viable para inversiones productivas e implementar acciones asertivas en la concreción y seguimiento de proyectos


Avance Anual



Promover a Zacatecas en el País y en el Exterior como un área de oportunidades para realizar inversiones productivas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

450 350 77.78%

15 17 113.33%

0 0 0.00%

465 367 95.50%

Modificado Ejercido

3,889,152 3,889,152 100.00%3,000,000 3,000,000 100.00%


229


Avance Anual



Financiamiento a Empresas

Secrataría de Planeación y Desarrollo Regional

Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Desarrollo Económico Proporcionar financiamiento a las empresas y actividades productivas de la entidad



Descripción


4


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para incrementar el financiamiento a las empresas yactividades productivas de la entidad.



Crédito

Total



Meta Anual

Unidad de medida

390

612

Nombre del Proyecto

Reunión

N.D.N.D.

Avance Anual

Fideicomiso de Proyectos Productivos

No Disponible

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

3

Proyectada Obtenida

0 0 0.00%

0 0 0.00%

Modificado Ejercido

35,328,823 35,328,823 100.00%


230

Avance Anual

Meta Anual

Unidad de medida

N.D.

Nombre del Proyecto

Total


4


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que apoyen los proyectos de inversión con vocaciónlocal, regional e integral, fomentando alianzas de coordinación entre diferentes actores sociales einstitucionales con el fin de multiplicar recursos y capacidades para la promoción del desarrollo.



No Disponible



Descripción

Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional No Disponible


Avance Anual



Impulso de Políticas Económicas para la Generación de Empleo Productivo.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

4

Proyectada Obtenida

0 0 0.00%

0 0 0.00%

Modificado Ejercido

17,139 17,139 100.00%


231


Avance Anual



Capacitación y Asesoría para proyectos de inversión productiva

Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional No Disponible



Descripción


4




No Disponible

Total

Meta Anual

Unidad de medida

N.D.

Nombre del Proyecto

Avance Anual

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

2,4,6.

Proyectada Obtenida

2,689 1,737 64.60%

214 204 95.33%

12 8 66.67%

2,915 1,949 75.53%

Modificado Ejercido

12,245,070 12,224,044 99.83%7,536,971 7,507,538 99.61%

144,252 144,252 100.00%


232

Total


5



Avance Anual


Descripción



Descripción

Presupuesto Anual

Dependencia


Avance Anual

Meta Anual


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que diversifiquen actividades industriales y deservicio, dándoles prioridad a los proyectos de transformación e industrialización de productos y materias primasautóctonos; impulsando el desarrollo industrial del frijol y otros productos agropecuarios; apoyar con la instalación deempresas que apoyen a los artesanos y mineros zacatecanos; apoyando la vinculación de cámaras binacionales.

No. del Proy.

Descripción

Varias

Varias


Instituto de Desarrollo Artesanal

Instituto Estatal de Migración Varias

Instituto de Desarrollo ArtesanalInstituto Estatal de Migración

Dependencia


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

50 71 142.00%

250 150 60.00%

47 16 34.04%

9 3 33.33%

144 29 20.14%

282 204 72.34%

1,546 1,141 73.80%

2,328 1,614 62.24%

Modificado Ejercido

10,177,811 10,156,785 99.79%


233



Proyecto

Encuesta

Acción

Gira

Acción

Acción





646

647

648

649

Descripción

Transformación e Industrialización

644

645

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que diversifiquen actividades industrialesy de servicio, dándoles prioridad a los proyectos de transformación e industrialización de productos ymaterias primas autóctonas; impulsando el desarrollo industrial del frijol y otros productos agropecuarios;apoyar con la instalación de empresas que apoyen a los artesanos y mineros zacatecanos; apoyando lavinculación de cámaras binacionales.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Zacatecas Competitivo




Descripción


5


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que den prioridad a los proyectos detransformación e industrialización de productos y materias primas autóctonas.



Avance Anual


Descripción

Total

Avance Anual

Meta Anual


Monitoreo del Clima de Negocios

Centro Binacional de Vinculación, Integración y Desarrollo Empresarial

Promoción e Integración del Estado a los Mercados Nacional e Internacional

Desarrollo de Promotores Internacionales

Acción

Desarrollo de Proveedores y Clusters

Secretaría de Desarrollo Económico 650 Plan Maestro para el Desarrollo de la Infraestructura Industrial, Comercial, de Serviciosy Logística del Estado de Zacatecas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

4

Proyectada Obtenida

351 113 32.19%

98 89 90.82%

25 26 104.00%

53 53 100.00%

21 20 95.24%

17 16 94.12%

565 317 86.00%

Modificado Ejercido

2,026,598 2,026,598 100.00%7,536,971 7,507,538 99.61%


234

Acción

Promoción

Programas de Desarrollo Artesanal

Organización para la comercialización

Administrativo

Promoción y Difusión

AcciónDirección GeneralInstituto de Desarrollo Artesanal

273

276

Avance Anual

270



Meta Anual

Unidad de medida

409

639

Nombre del Proyecto

Actividad

Evento248

Total


5


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover con la concurrencia de la iniciativaprivada y las empresas mineras, la instalación de un centro platero que combine la calidad incomparable denuestra plata con una formación de artesanos de alta calidad.





Acción



Descripción


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que diversifiquen actividades industriales y deservicio, dándoles prioridad a los proyectos de transformación e industrialización de productos y materias primasautóctonos; impulsando el desarrollo industrial del frijol y otros productos agropecuarios;apoyar con la instalación deempresas que apoyen a los artesanos y mineros zacatecanos; apoyando la vinculación de cámaras binacionales.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo a la Pequeña Minería del Estado de Zacatecas


Avance Anual



Artesanía y Minería

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

6

Proyectada Obtenida

12 8 66.67%

10 10 100.00%

22 18 83.50%

Modificado Ejercido

144,252 144,252 100.00%40,661 40,661 100.00%


235


Avance Anual



Vinculación Binacional con Cámaras Empresariales


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que diversifiquen actividades industriales y deservicio, dándoles prioridad a los proyectos de transformación e industrialización de productos y materias primasautóctonas; impulsando el desarrollo industrial del frijol y otros productos agropecuarios;apoyar con la instalación deempresas que apoyen a los artesanos y mineros zacatecanos; apoyando la vinculación de cámaras binacionales.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Instituto Estatal de Migración Atención a visitas de trabajo de representantes migrantes



Descripción


5


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno donde apoyaremos la integración de la CámaraBinacional de Empresarios.



Reunión

Total


Meta Anual

Unidad de medida

453

547

Nombre del Proyecto

Agenda

Avance Anual

Vinculación con Cámaras Binacionales y Consejerías Comerciales

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

1,2,3,4,6.

Proyectada Obtenida

344 284 82.56%

358,658 213,995 59.67%

5,136 5,036 98.05%

364,138 219,315 80.09%

Modificado Ejercido

787,540 787,540 100.00%93,670,453 93,662,027 99.99%53,659,115 53,622,148 99.93%


236

Avance Anual

Secretaría de Turismo


Meta Anual


Varias

Varias

Total



6

Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales



Varias



Descripción


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tiendan a consolidar al estado como un destinoturístico con la creación de desarrollose infraestructura turística con la capacitación permanente de personal ocupado eneste sector; ofrecer a los turistas nacionales e internacionales una divulgación de nuestras riquezas culturales con lasque cuenta nuestro estado promoviéndolo en la dinámica progresistas del mundo.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia



Avance Anual



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

344 284 82.56%

166 155 93.37%

310,599 181,165 58.33%

23,681 14,515 61.29%

144 135 93.75%

3,182 3,180 99.94%

20,164 14,211 70.48%

200 155 77.50%

12 16 133.33%

52 52 100.00%

327 310 94.80%

20 0 0.00%

358,891 214,178 80.45%

Modificado Ejercido

787,540 787,540 100.00%

23,197,759 23,190,036 99.97%


237


Avance Anual



Turismo Nacional e Internacional


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tiendan a consolidar al estado como undestino turístico con la creación de desarrollos e infraestructura turística con la capacitación permanente depersonal ocupado en este sector; ofrecer a los turistas nacionales e internacionales una divulgación de nuestrasriquezas culturales con las que cuenta nuestro estado promoviéndolo en la dinámica progresistas del mundo.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales Promoción y Difusión del Patrimonio



Descripción


6


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para lograr que Zacatecas se consolide comodestino turístico nacional e internacional.





Acción

Total



Meta Anual

Unidad de medida

213

389

Nombre del Proyecto

Viaje

Acción402

418

426

Avance Anual

397

430

416

Programa de Fomento Turístico

Planeación Estratégica

AcciónComunicación Social Secretaría de Turismo

Secretaría de Turismo Informática


Acción

Acción

Promoción

Mercadotecnia

Oficina de Convenciones y Visitantes O.C.V.

Administrativo

Acción



433

636 Prestador Inscrito

Estudio412

SolicitudCoordinación con Sectores Privado y SocialSecretaría de Turismo

Reporte Semanal

Acción

Generación de Indicadores Turísticos

Direción EstratégicaSecretaría de Turismo 423

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

50 0 0.00%

140 55 39.29%

3 0 0.00%

509 558 109.63%

141 76 53.90%

54 46 85.19%

3,220 3,307 102.70%

596 571 95.81%

4,713 4,613 60.81%

Modificado Ejercido

29,660,014 29,659,014 100.00%


238


Avance Anual



Zacatecas como Centro Cultural de Pensamiento y Creación Artística

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tiendan a consolidar al estado como undestino turístico con la creación de desarrollos e infraestructura turística con la capacitación permanente depersonal ocupado en este sector; ofrecer a los turistas nacionales e internacionales una divulgación de nuestrasriquezas culturales con las que cuenta nuestro estado promoviéndolo en la dinámica progresistas del mundo.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Instituto Zacatecano de Cultura Fomento a la Lectura



Descripción


6


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que consoliden a Zacatecas como un gran centrocultural de pensamiento y creación artística.





Sitio

Total



Meta Anual

Unidad de medida

172

230

Nombre del Proyecto

Atención

Catálogo176

185

197

Avance Anual

182

ExposiciónSistema Estatal de MuseosInstituto Zacatecano de Cultura

Instituto Zacatecano de Cultura Archivo Histórico del Estado de Zacatecas Acción

Taller

Taller

Gestión Estratégica

Investigación

Desarrollo Cultural Infantil

Capacitación Cultural


163

635 AcciónPrograma Cultural

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

3

Proyectada Obtenida

423 423 100.00%

423 423 100.00%

Modificado Ejercido

23,999,101 23,963,133 99.85%


239

Avance Anual

Meta Anual

Unidad de medida

229

Nombre del Proyecto

Evento

Total


6


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para insertar a Zacatecas en las dinámicas progresistasdel mundo, estrechando el intercambio cultural con ciudades y regiones que tengan tendencias culturales devanguardia.






Descripción

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tiendan a consolidar al Estado como un destinoturístico con la creación de desarrollose infraestructura turística con la capacitación permanente de personal ocupado eneste sector; ofrecer a los turistas nacionales e internacionalesuna divulgación de nuestras riquezas culturales con la quecuenta nuestro estado promoviéndolo en la dinámica progresista del mundo.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Instituto Zacatecano de Cultura Red de Festivales

Avance Anual



Zacatecas en el Intercambio Cultural con Regiones de Vanguardia

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

4

Proyectada Obtenida

21 22 104.76%

21 22 104.76%

Modificado Ejercido

1,945,008 1,945,008 100.00%


240

Avance Anual

Meta Anual

Unidad de medida

435

Nombre del Proyecto

Total


6


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para impulsar el desarrollode rutas turístico - culturalesaprovechando los sitios arqueológicos, las minas, las haciendas de beneficio y la red de museos existente.



Evento



Descripción

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas,proyectos y acciones de gobierno que tiendan a consolidar al estado como un destinoturístico con la creación de desarrollose infraestructura turística con la capacitación permanente de personalocupadoen este sector; ofrecer a los turistas nacionales e internacionales una divulgación de nuestras riquezas culturales conlas que cuenta nuestro estado promoviéndolo en la dinámica progresistas del mundo.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Turismo Rutas Turísticas


Avance Anual



Rutas Turísticas

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

105%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

5

Proyectada Obtenida

0 0 0.00%

0 0 0.00%

Modificado Ejercido

67,999,177 67,998,474 100.00%


241


Avance Anual



Infraestructura Turistica

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tiendan a consolidar al estado como un destinoturístico con la creación de desarrollose infraestructura turística con la capacitación permanente de personalocupadoen este sector; ofrecer a los turistas nacionales e internacionales una divulgación de nuestras riquezas culturales conlas que cuenta nuestro estado promoviéndolo en la dinámica progresistas del mundo.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Turismo No Disponible



Descripción


6




N.D.

Total

Meta Anual

Unidad de medida

N.D.

Nombre del Proyecto

Avance Anual

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

6

Proyectada Obtenida

90 79 87.78%

90 79 87.78%

Modificado Ejercido

528,508 528,508 100.00%


242

Avance Anual

Meta Anual

Unidad de medida

445

Nombre del Proyecto

Total


6

Secretaria de Turismo

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover la cultura de la profesionalizaciónen laatención del turista e impulsar la profesionalización en la prestación de los servicios turísticos y lacapacitación permanente del personal ocupado en el sector.



Curso



Descripción

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas,proyectos y acciones de gobierno que tiendan a consolidar al estado como un destinoturístico con la creación de desarrollose infraestructura turística con la capacitación permanente de personalocupadoen este sector; ofrecer a los turistas nacionales e internacionales una divulgación de nuestras riquezas culturales conlas que cuenta nuestro estado promoviéndolo en la dinámica progresistas del mundo.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaria de Turismo Capacitación


Avance Anual



Capacitación y Profesionalización Turística

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

1,3,4,5,6,7.

Proyectada Obtenida

4,937 3,586 72.64%

5,767 5,787 100.35%

1,203,137 1,203,238 100.01%

1,018 999 98.13%

1,214,859 1,213,610 92.78%

Modificado Ejercido

10,117,238 10,066,224 99.50%3,646,320 3,646,320 100.00%

43,577,036 43,576,907 100.00%320,975,777 320,958,780 99.99%


243

Avance Anual

Agua y Saneamiento Ambiental


Servicios de Salud de Zacatecas

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas,proyectos y acciones de gobierno que promuevan el desarrollosustentable de la poblacióny el medio ambiente para frenar y revertir los deterioros ambientales y aprovechando los recursos naturales, que puedahaber una actividad económica sustentable; incrementar la infraestructura hidráulica para el uso doméstico; promover eluso de las aguas pluviales y el saneamientode ríos y la cosecha del agua; reglamentar y controlar en materia de descargasfortaleciendo la vigilancia en el tratamiento de aguas residuales.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Instituto de Ecología y Medio Ambiente



Descripción


7




Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado


Total

Secretaría de Desarrollo AgropecuarioComisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado



Meta Anual


Varias

Varias

Avance Anual

Varias

Varias

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

4,689 3,367 71.81%

248 219 88.31%

5,005 5,071 101.32%

9,942 8,657 87.08%

Modificado Ejercido

10,117,238 10,066,224 99.50%0 0 0.00%


244

Avance Anual



Desarrollo Sustentable y Conservación del Medio Ambiente


Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan el desarrollo sustentable de lapoblación y el medio ambiente para frenar y revertir los deterioros ambientales y aprovechandolos recursos naturales,que pueda haber una actividad económica sustentable; incrementar la infraestructurahidráulica para el uso doméstico;promover el uso de las aguas pluviales y el saneamiento de ríos y la cosecha del agua; reglamentar y controlar enmateria de descargas fortaleciendo la vigilancia en el tratamiento de aguas residuales.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Instituto de Ecología y Medio Ambiente Programa de Ecología y Medio Ambiente



Descripción


7


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover un desarrollo sustentable para lapoblación y el medio ambiente.




Total



Meta Anual

Unidad de medida

627

350

Nombre del Proyecto

324

Acción

Documento

Avance Anual

Elaboración de las directrices para el equilibrio ecológico sustentable y su sistema de gestión administrativa

Mantener al 100% los niveles de cloración que se suministran a la población Acción

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

3

Proyectada Obtenida

1,627 1,678 103.13%

25 25 100.00%

800 850 106.25%

30 30 100.00%

655 655 100.00%

684 638 93.27%

78 78 100.00%

0 0 0.00%

3,899 3,954 100.38%

Modificado Ejercido

35,039,774 35,039,774 100.00%3,646,320 3,646,320 100.00%3,451,689 3,451,689 100.00%


245

MuestraMonitoreo al 100% el vibrio cholerae en aguas residualesServicios de Salud de Zacatecas

AcciónServicios de Salud de Zacatecas


Avance Anual

654

322 Monitorear el 90% de la calidad del agua de los sistemas de abastecimiento.

N.D. No Disponible

Rehabilitación de equipos de bombeo

Ahorro de agua de riego por tubería de conducción

Has.653

655

325

Equipo

Has.

Combate y control de Lirio Acuático

Unidad de medida

33

34

Nombre del Proyecto

ProyectoAcuacultura Rural

Total



7


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que construya una entidad estatal de planeaciónpara el uso y aprovechamiento racional del agua, que coordine a las tres instancias de gobierno y queestablezca lineamientos a las dependencias operativas.





Diversas



Descripción


Cultura del buen uso del agua


Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan el desarrollo sustentable de lapoblación y el medio ambiente para frenar y revertir los deterioros ambientales y aprovechando los recursosnaturales, que pueda haber una actividad económica sustentable; incrementar la infraestructura hidráulica para eluso doméstico; promover el uso de las aguas pluviales y el saneamiento de ríos y la cosecha del agua;reglamentar y controlar en materia de descargas fortaleciendo la vigilancia en el tratamiento de aguas residuales.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

N.D.


Avance Anual


Dependencia

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Convenidos con CONAGUA y Programa Estatal Integral de Uso y Manejo del agua



Meta Anual

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

105.00%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

4

Proyectada Obtenida

440 434 98.64%

440 434 98.64%

Modificado Ejercido

235,112,206 235,099,967 99.99%


246

Avance Anual

Meta Anual

Unidad de medida

110

Nombre del Proyecto

Total


7


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para incrementar los controles y acciones correctivas enmateria de descargas, emisiones a la atmósfera y disposición de residuos sólidos.



Acción



Descripción

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas,proyectos y acciones de gobierno que promuevan el desarrollosustentable de la poblacióny el medio ambiente para frenar y revertir los deterioros ambientales y aprovechando los recursos naturales, que puedahaber una actividad económica sustentable; incrementar la infraestructura hidráulica para el uso doméstico; promover eluso de las aguas pluviales y el saneamiento de ríos y la cosecha del agua; reglamentar y controlar en materia dedescargas fortaleciendo la vigilancia en el tratamiento de aguas residuales.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado Saneamiento integral del estado


Avance Anual



Control de residuos sólidos y descargas

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

5

Proyectada Obtenida

1,200,000 1,200,000 100.00%

1,200,000 1,200,000 100.00%

Modificado Ejercido

8,537,262 8,537,133 100.00%


247

Avance Anual

Meta Anual

Unidad de medida

32

Nombre del Proyecto

Total


7


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno donde impulsaremos una política forestal(reforestación, prevención de incendios) y de aprovechamiento de los recursos naturales nativos, apartir de los cuales se pueda derivar una actividad económica importante, vigilando su explotación yregulación.



Planta



Descripción

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan el desarrollo sustentablede la población y el medio ambiente para frenar y revertir los deterioros ambientales y aprovechando losrecursos naturales, que pueda haber una actividad económica sustentable; incrementar la infraestructurahidráulica para el uso doméstico; promover el uso de las aguas pluviales y el saneamiento de ríos y lacosecha del agua; reglamentar y controlar en materia de descargas fortaleciendo la vigilancia en eltratamiento de aguas residuales

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Desarrollo Forestal, Reforestación, PROCOREF


Avance Anual



Aprovechamiento forestal sustentable

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

PrográmaticaFinanciera

Objetivo

2

Subprograma

6

Proyectada Obtenida

12 12 100.00%

529 529 100.00%

541 541 100.00%

Modificado Ejercido

17,485,562 17,485,562 100.00%


248

Acción

Avance Anual



Promover el uso eficiente del recurso, el saneamiento de nuestros ríos y la cosecha del agua.

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan el desarrollo sustentable de lapoblación y el medio mabiente para frenar y revertir los deterioros ambientales y aprovechandolos recursos naturalesque pueda haber una actividad económica sustentable, incrementar la infraestructura hidráulica para el usodoméstico; promover el uso de las aguas pluviales y el saneamiento de ríos y la cosecha del agua; regalmentar ycontrolar en materia de descargas fortaleciendo la vigilancia en el tratamiento de aguas residuales.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado Sosteniblidad de los organismos operadores de agua potable y saneamiento del Estado



Descripción


7


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover el uso eficiente del recurso, elsaneamiento de nuestros ríos y la cosecha del agua.




Total


Meta Anual

Unidad de medida

134

115

Nombre del Proyecto

Acción

Avance Anual

Administración, planeación, dirección y operación de las actividades correspondientes al seguimiento de las obras de la CEAPA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

7

Proyectada Obtenida

37 24 64.86%

37 24 64.86%

Modificado Ejercido

64,926,320 64,921,563 99.99%


249

Avance Anual

Meta Anual

Unidad de medida

131

Nombre del Proyecto

Total


7


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno donde daremos un nuevo impulso a la obra pública yprivada para darle mantenimiento, rehabilitación y desarrollo a la infraestructura hidráulica, mezclandorecursos de los tres niveles de gobierno y del sector privado.



Sistema



Descripción

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan el desarrollo sustentable de lapoblación y el medio ambiente para frenar y revertir los deteriorosambientales y aprovechandolos recursos naturales, quepueda haber una actividad económica sustentable; incrementar la infraestructura hidráulica para el uso doméstico;promover el uso de las aguas pluviales y el saneamiento de ríos y la cosecha del agua; reglamentar y controlar en materiade descargas fortaleciendo la vigilancia en el tratamiento de aguas residuales.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado Abastecimiento del Servicio Básico de Agua Potable


Avance Anual



Incrementar la disponibilidad de agua para usos domésticos y productivos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

1,2,3.

Proyectada Obtenida

4,200 2,406 57.29%

30 162 100.00%

4,230 2,568 78.64%

Modificado Ejercido

13,968,081 13,968,002 100.00%0 0 0.00%

13,968,081 13,968,002 100.00%Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

250


Avance Anual

Impulso a la Innovación Científica Tecnológica



Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que impulsan el desarrollo científico- tecnológico delestado a través de apoyos a la excelencia académica para hacer frente a las necesidades sociales del presente y delfuturo, generandoel crecimiento científico ligado al sector productivo; impulsando programas de difusión y divulgación dela ciencia como instrumento de interés entre los niños, niñas y jóvenes zacatecanos.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología



Descripción


8




Varias

Total


Meta Anual


Varias

Avance Anual

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

50 38 76.00%

17 12 70.59%

9 7 77.78%

15 14 93.33%

32 9 28.13%

2 1 50.00%

204 152 74.51%

329 233 67.19%

Modificado Ejercido

2,604,688 2,604,625 100.00%


251


Actividad

Acción

Programa de Inversión para Transferencia Científica y Tecnológica

Programa de Innovación Científica y Tecnológica.

Programa de apoyo financiero al desarrollo tecnológico de laboratorios científicos

Programa Estatal de Información Científica y Tecnológica.

ConvenioPrograma Internacional de colaboración con Instituciones de Ciencia y TecnologíaConsejo Zacatecano de Ciencia y TecnologíaConsejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología Acción

558

559

Avance Anual

557

572 Programa Administrativo

Consejo Zacatecano de Ciencia y TecnologíaConsejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología

Meta Anual

Unidad de medida

527

554

Nombre del Proyecto

Acción

Acción556

Total


8

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que impulsen el desarrollo científico ytecnológico de Zacatecas a través de becas y apoyos especiales a la excelencia académica ypromover la formación de recursos humanos especializados para hacer frente a las necesidadessociales presentes y futuras.




Actividad

Programa



Descripción

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que impulsan el desarrollo científico-tecnológico del estado a través de apoyos a la excelencia académica para hacer frente a las necesidadessociales del presente y del futuro, generando el crecimiento científico ligado al sector productivo;impulsando programas de difusión y divulgación de la ciencia como instrumento de interés entre los niños,niñas y jóvenes zacatecanos.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología Programa Estatal de Financiamiento para el desarrollo de Proyectos de Investigación.


Avance Anual



Impulso al Desarrollo Científico y Tecnológico

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

77 32 41.56%

12 8 66.67%

40 40 100.00%

6 6 100.00%

30 162 100.00%

165 248 81.80%

Modificado Ejercido

498,490 498,490 100.00%0 0 0.00%

498,490 498,490 100.00%Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

252

Crecimiento de una Planta ligada al Sector Productivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que impulsan el desarrollo científico- tecnológicodel estado a través de apoyos a la excelencia académica para hacer frente a las necesidades sociales del presente ydel futuro, generando el crecimiento científico ligado al sector productivo; impulsando programas de difusión ydivulgación de la ciencia como instrumento de interés entre los niños, niñas y jóvenes zacatecanos.

No. del Proy.

Sinergia Interinstitucional

Objetivo Objetivo del Subprograma

Avance Anual


Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Fortalecimiento Institucional


Avance Anual

553

552

Programa de Oportunidades a las Empresas

Proyectos de desarrollo regional, innovación y capital humano

Formación de Recursos Humanos de Alto nivel con Especialidad para Erradicar la Problemática Empresarial en el Estado. Persona

Apoyo

Acción



Descripción


8

Programa Descripción Descripción



Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para apoyarel crecimiento local de una planta científicaligada al sector productivo.




Total


Meta Anual

Unidad de medida

528

551

Nombre del Proyecto

Acción

Acción

632

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

2

Subprograma

3

Proyectada Obtenida

276 52 18.84%

135 156 115.56%

3,024 1,612 53.31%

119 105 88.24%

36 37 102.78%

144 124 86.11%

2 1 50.00%

3,736 2,087 73.55%

Modificado Ejercido

10,864,904 10,864,888 100.00%


253

Avance Anual



Difusión y Divulgación de la Ciencia

Meta Anual

Unidad de medida

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que impulsan el desarrollo científico-tecnológico del estado a través de apoyos a la excelencia académica para hacer frente a las necesidadessociales del presente y del futuro, generando el crecimiento científico ligado al sector productivo; impulsandoprogramas de difusión y divulgación de la ciencia como instrumento de interés entre los niños, niñas y jóveneszacatecanos.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia


Instrumentos de Difusión que Presenten los avances Científicos y Tecnológicos más importantes del Mundo.



Descripción


8


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno donde apoyaremos con una política dedifusión y divulgación de la ciencia como instrumentos educativos que busquen disminuir el rezagoeducativo y fomenten la comprensión e interés por la ciencia entre los niños y jóvenes zacatecanos.





Total

529

560

Nombre del Proyecto

Documento

Acción

Avance Anual

564

Consejo Zacatecano de Ciencia y TecnologíaConsejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología 562

Consejo Zacatecano de Ciencia y TecnologíaConsejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología 625 Programas de ciencia y tecnología

Campaña

566

567 Programa de Publicidad, Difusión e Información

Transferencia

Documento

Actividad

Documento

Actividades de Difusión para la Actualización Científica y Tecnológica

Edición y Publicación de Obras Científicas y Tecnológicas

Programa de Impulso al Zigzag Centro Interactivo de Ciencias Zacatecas.

Programa de Propaganda e Imagen Institucional.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Indicadores Programáticos

Museo Manuel Felguérez, Zac.


Unidad de Medida

Empresa

Clave Clave

1 1.1

Periodicidad Fecha de Actualización

Anual Febrero / 08

EVA

TEE 2005 2006 2007

PEVE= 66.22 85.00 93.56

EVA= 596 765 842

TEE= 900 900 900

No Satisfactorio 2008 2009 2010

Poco Satisfactorio

Satisfactorio

Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 288

Objetivo

A l g o r i t m o D a t o s R e f e r e n c i a l e s


Programa

Cobertura Geográfica

Estatal

M e t a d a t o


G r á f i c a

PEVE= x 100E j e r c i c i o F i s c a l

La cobertura de empresas visitadas se incrementó en el ejercicio 2007 y alcanzó el 93.56 % del universo de empresas establecidas en el Estado de

Zacatecas.

Porcentaje de empresas con verificación, asesorías y orientación en materia laboral

Empresas visitadas por año

Total de empresas en el Estado de Zacatecas

Rango de Gestión Evaluación

Institución Responsable

Dirección de Trabajo y Previsión Social

Fuente de Información

DTPS, IMSS, INEGI

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

Gestión

Tipo de Indicador

SECRETARÍA DE FINANZAS

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007

Nombre del Indicador

Empresas con Verificación, Asesorías y Orientación en Materia Laboral

Definición

Porcentaje de la cobertura de empresas a nivel estatal con verificación, asesoría y orientación sobre normas laborales.


0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

2005 2006 2007

X

Unidad de Medida

Municipio

Clave Clave

1 1.2


Anual Febrero / 08

NMC

NPM 2005 2006 2007

CPM= 10.34 13.79 17.24

NMC= 6 8 10

NPM= 58 58 58


Poco Satisfactorio

Satisfactorio

289

E j e r c i c i o F i s c a l

M e t a d a t o

G r á f i c a

CPM= x 100


Instituto de Ecologia y Medio Ambiente de Zacatecas


IEMAZ

D a t o s R e f e r e n c i a l e s


Gestión

Tipo de Indicador




Municipios Capacitados en Materia Ambiental



Programa

Definición

Se refiere a la capacitación que se le brinda a los Gobiernos Municipales como responsables de cumplir y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.


Objetivo

Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional


Evaluación

El indicador muestra que existe un rezago considerable en materia ambiental a nivel municipal.

Rango de Gestión

A l g o r i t m o

Capacitación a municipios en materia ambiental

Número de municipios capacitados en materia ambiental

Total de municipios en el Estado

Estatal

X

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Interno

Clave Clave

1 1.3


Anual Febrero / 08

TO

PP 2005 2006 2007

IPR= 79.67 76.86 77.57

TO= 1,176 1,176 1,176

PP= 1,476 1,530 1,516


Poco Satisfactorio

Satisfactorio








Dirección de Prevención y Readaptación Social


Resultado

Tipo de Indicador




Internos en Proceso de Readaptación Social

Definición

Éste indicador refleja el avance porcentual de internos en proceso de readaptación social.

No obstante los resultados satisfactorios, se requiere incrementar los niveles de eficiencia y cobertura en los procesos de readaptación social.

A l g o r i t m o

Porcentaje de Internos en proceso de readaptación social

Internos en terapias ocupacionales

Población penitenciaria

IPR= x 100

G r á f i c a



Programa


Estatal

M e t a d a t o

Objetivo


X75.00

76.00

77.00

78.00

79.00

80.00

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Persona

Clave Clave

1 1.4


Anual Febrero / 08

PC

TP 2005 2006 2007

PPC= 41.74 93.32 61.26

PC= 2,581 5,670 4,179

TP= 6,183 6,076 6,822


Poco Satisfactorio

Satisfactorio

291

A l g o r i t m o

Programa


Estatal

M e t a d a t o

Objetivo


Gestión Administrativa Eficaz y Transparencia de la Administración Pública




Gestión

Tipo de Indicador




Personal de Gobierno Capacitado

Definición

Porcentaje de empleados del Gobierno de Zacatecas que recibió capacitación durante el año.


Oficialía Mayor de Gobierno


Oficialía Mayor de Gobierno


Evaluación

Se considera favorable a pesar de la baja del indicador con respecto al año anterior, debido a que los cursos del 2007 fueron de 120 horas a nivel

diplomado, mientras que en los años anteriores fueron de 10 horas y de menor duración.

Rango de Gestión

Porcentaje de personal de Gobierno capacitado

Personal capacitado

Total de personal de la Administración Pública Estatal

G r á f i c a

PPC= x 100E j e r c i c i o F i s c a l

X0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Crédito

Clave Clave

2 2.1


Anual Febrero / 08

CO

CP 2005 2006 2007

ICO= 15.60 37.10 59.24

CO= 93 197 548

CP= 596 531 925


Poco Satisfactorio

Satisfactorio

292



Definición

Éste indicador refleja los créditos otorgados anualmente mediante los fondos de inversión para el desarrollo social.

M e t a d a t o

Objetivo Programa

ICO= x 100





SEDEZAC, INMUZA, SEPLADER Y DIF


Estatal

A l g o r i t m o



Gestión

Tipo de Indicador




Créditos Otorgados para la Creación de Empresas



Evaluación

El indicador refleja que el número de créditos para la creación de empleos ha superado la cantidad programada incentivando la actividad económica en el

Estado.

Rango de Gestión

Porcentaje de créditos otorgados para la creación de empresas

Créditos otorgados para la creación de empresas

Créditos programados para la creación de empresas

G r á f i c a

X0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Organización

Clave Clave

2 2.2


Anual Febrero / 08

OPD

OPA 2005 2006 2007

OPMR= 91.94 93.06 97.22

OPD= 57 67 70

OPA= 62 72 72


Poco Satisfactorio

Satisfactorio

293


A l g o r i t m o

Programa


Estatal

M e t a d a t o

Objetivo





Impacto

Tipo de Indicador




Organizaciones de Productores en el Medio Rural

Definición

Nivel de organización que tienen los habitantes del medio rural .




SEDAGRO, SAGARPA, FONAES, SEDESOL Y SEDEZAC


Porcentaje de organizaciones de productores en el medio rural

Número de organizaciones de productores registrados

Total de organizaciones en el medio rural

OPMR= x 100


G r á f i c aRango de Gestión Evaluación

El indicador muestra la necesidad de intensificar las acciones de promoción y organización de productores del medio rural.

X88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Crédito

Clave Clave

2 2.2


Anual Febrero / 08

SO

TS 2005 2006 2007

PSO= 89.72 89.47 89.47

SO= 3,394 3,400 3,400

TS= 3,783 3,800 3,800


Poco Satisfactorio

Satisfactorio

294

A l g o r i t m o

Programa


Estatal

M e t a d a t o

Objetivo






Resultado

Tipo de Indicador




Créditos Otorgados para el Sector Rural

Definición

Porcentaje de créditos otorgados de avío y refaccionario.




SEDAGRO, FIRA, SAGARPA, Fondo de Garantía


EvaluaciónRango de Gestión

El indicador muestra que el nivel de créditos para las actividades del sector agropecuario se ha mantenido en los dos últimos años.

Porcentaje de los créditos otorgados

Número de créditos otorgados

Total de créditos autorizados

G r á f i c a

PSO= x 100E j e r c i c i o F i s c a l

X89.30

89.40

89.50

89.60

89.70

89.80

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Productor

Clave Clave

2 2.2


Anual Febrero / 08

PA

PT 2005 2006 2007

PNT= 57.02 79.86 79.86

PA= 690 1,118 1,118

TT= 1,210 1,400 1,400


Poco Satisfactorio

Satisfactorio

295

Definición

Productores que adoptan innovaciones tecnológicas con el fin de incrementar su productividad.

PNT= x 100





SEDAGRO, SAGARPA, Fundación PRODUCE, CRUCEN e INIFAP


G r á f i c a


Gestión

Tipo de Indicador




Productores Apoyados con Nuevas Tecnologías




Estatal

M e t a d a t o

Objetivo



Evaluación

El indicador refleja que el apoyo técnico al campo no ha ampliado su cobertura y se requiere mayor eficiencia.

A l g o r i t m o

Porcentaje de productores apoyados con nuevas tecnologías

Productores apoyados con nuevas tecnologías

Total de productores

Rango de Gestión

Programa

X

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Tonelada

Clave Clave

2 2.2


Anual Febrero / 08

PA

PT 2005 2006 2007

VPA= 8.57 10.00 11.43

VP= 3,000 3,500 4,000

NA= 35,000 35,000 35,000


Poco Satisfactorio

Satisfactorio




A l g o r i t m o

Programa


Estatal

M e t a d a t o



Volumen de productos procesados

VPA= x 100

Objetivo

El indicador refleja un incremento del volumen de productos agrícolas procesados y se requiere incrementar la eficiencia y la capacidad instalada.

G r á f i c a


Gestión

Tipo de Indicador




Volumen de Productos Agropecuarios Procesados

Definición


Volumen programado en agroindustrias


Toneladas de productos agropecuarios procesados en las agroindustrias del Estado.



SEDAGRO, SAGARPA, FIRCO, SEDEZAC Y ASERCA


Porcentaje de productos procesados en agroindustrias

X0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Kilómetro

Clave Clave

2 2.3


Anual Febrero / 08

KCR

TK 2005 2006 2007

CRE= 15.71 45.26 58.94

KCR= 2,635 7,590 9,885

TK= 16,770 16,770 16,770


Poco Satisfactorio

Satisfactorio


CRE= x 100





Junta Estatal de Caminos y SCT





Resultado

Tipo de Indicador




Kilómetros Conservados y Reconstruidos (Fortalecidos)

Definición

Se refiere al porcentaje de kilómetros conservados y reconstruidos de la red estatal.


Estatal

M e t a d a t o

Objetivo

A l g o r i t m o

G r á f i c a


El indicador refleja un aumento importante en el mejoramiento y conservación de los caminos y carreteras estatales. Se pretende atender tres veces la

totalidad de la red caminera en el Estado y el 30 % de la longitud existente respectivamente en el sexenio.


Porcentaje de kilómetros conservados y reconstruidos

Kilómetros conservados y reconstruidos

Total de kilómetros de la red carretera

Programa

X0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Kilómetro

Clave Clave

2 2.3


Anual Febrero / 08

AP

TPS 2005 2006 2007

IRPE= 12.50 32.50 50.00

AP= 50 130 200

TPS= 400 400 400


Poco Satisfactorio

Satisfactorio

298

Objetivo



A l g o r i t m o

Programa


Estatal

M e t a d a t o




Porcentaje de la red pavimentada en el Estado

Kilómetros pavimentados

IRPE= x 100


Resultado

Tipo de Indicador




Kilómetros de Carreteras Construidos

Definición

Avance porcentual en materia de carreteras pavimentadas.



Total de kilómetros a pavimentar en el sexenio

Evaluación

El indicador refleja un avance del 50% en el cumplimiento de la meta sexenal en carreteras y caminos pavimentados en el Estado.

Rango de Gestión G r á f i c a



Junta Estatal de Caminos y SCT

X0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Asegurado

Clave Clave

2 2.4


Mensual - Anual Febrero / 08

Ea - Eb

Eb 2005 2006 2007

TCE= 3.27 3.68 8.17

Ea= 105,606 109,495 118,438

Eb= 102,264 105,606 109,495


Poco Satisfactorio

Satisfactorio

299

Objetivo



A l g o r i t m o

Programa


Estatal

M e t a d a t o




Incremento anual de trabajadores asegurados en el IMSS en el Estado

Trabajadores afiliados en el IMSS en el año actual

TCE= x 100


Resultado

Tipo de Indicador




Número de Trabajadores Asegurados en el IMSS

Definición

Refleja el crecimiento anual del empleo formal medido por el número de trabajadores que cotizan en el IMSS.

Trabajadores afiliados en el IMSS en el año anterior



Este indicador refleja un incremento en la generación de empleo formal en la economía estatal.

Rango de Gestión Evaluación G r á f i c a



IMSS

X0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Día

Clave Clave

2 2.6


Anual Febrero / 08

DE

DR 2005 2006 2007

EPT= 1.5 1.6 1.7

DE= 691,510 811,006 840,098

DR= 446,400 500,831 500,442


Poco Satisfactorio

Satisfactorio

300



Definición

Días que permanecen en promedio los turistas en la entidad.

M e t a d a t o

Objetivo Programa

EPT=

Zacatecas Centro Cultural de Pensamiento y Creación Artística




SECTUR


Estatal

A l g o r i t m o



Impacto

Tipo de Indicador




Estadía Promedio del Turista




La estadía tiene una tendencia de crecimiento sostenida, con unidades porcentuales mínimas. No obstante las características del turismo que visita

la entidad.

La estadía promedio del turista

Sumatoria de los días de estancia del turista

Número de días registrados

G r á f i c a

X1.5

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Habitante

Clave Clave

2 2.7


Anual Febrero / 08

PA

TP 2005 2006 2007

CEAP= 92.60 92.81 97.33

PA= 1,312,017 1,315,999 1,380,738

TP= 1,416,865 1,417,952 1,418,649


Poco Satisfactorio

Satisfactorio

301



Definición

Medición porcentual del avance en la cobertura en el suministro de agua potable a la población.

M e t a d a t o

Objetivo Programa

CEAP= x 100



Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas


CEAPA, CNA, INEGI, COEPO Y CONAPO


Estatal

A l g o r i t m o



Impacto

Tipo de Indicador




Cobertura Estatal de Agua Potable




El indicador refleja un avance importante en la cobertura de servicios de agua potable a la población estatal y en los niveles de calidad de vida.

Cobertura estatal de agua potable

Población estimada con agua potable

Total de la población en el Estado de acuerdo a proyecciones COEPO

G r á f i c a

X90.0091.0092.0093.0094.0095.0096.0097.0098.00

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Millones de Metros Cúbicos

Clave Clave

2 2.7


Anual Febrero / 08

VAT

VTD 2005 2006 2007

TAR= 12.03 13.01 21.33

VAT= 10.20 11.10 18.30

VTD= 84.80 85.30 85.80


Poco Satisfactorio

Satisfactorio

302

Objetivo



A l g o r i t m o

Programa


Estatal

M e t a d a t o




Porcentaje anual de saneamiento

Volumen anual tratado

TAR= x 100


Impacto

Tipo de Indicador




Saneamiento de Aguas Residuales

Definición

La medición del avance en la cobertura de saneamiento de aguas residuales.



Volumen total descargado


Este indicador refleja un avance importante en las condiciones de salud pública y ambiental en el Estado mediante el tratamiento de aguas residuales.

G r á f i c a

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas


CEAPA, CNA y MUNICIPIOS

X0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Hectárea

Clave Clave

2 2.7


Anual Febrero / 08

ANP

STE 2005 2006 2007

SCA= 0.04 5.60 5.60

ANP= 3,300 419,755 419,755

STE= 7,500,000 7,500,000 7,500,000


Poco Satisfactorio

Satisfactorio

303

Este indicador refleja un crecimiento en el porcentaje de áreas protegidas y un avance en el cumplimiento del objetivo de lograr en desarrollo

económico sustentable.

Definición

Superficie protegida del Estado a través de decretos de áreas naturales protegidas.

Programa

M e t a d a t o

Objetivo

A l g o r i t m o

Evaluación



Gestión

Tipo de Indicador




Superficie de Áreas Naturales Protegidas

x 100



Estatal


Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas


Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas, SEMARNAT, Presidencias municipales

e Instituciones de Educación Superior, ONG's






Porcentaje de la superficie de áreas naturales protegidas

Hectáreas de áreas naturales protegidas

Superficie total del Estado

SCA=

X0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Investigador

Clave Clave

2 2.8


Anual Febrero / 08

CID - IEA

IEA 2005 2006 2007

CI= 13.82 2.83 14.96

CID= 247 254 292

IEA = 217 247 254


Poco Satisfactorio

Satisfactorio




El indicador tiene una tendencia de crecimiento favorable para el Estado en el incremento de investigadores que pueden impulsar el desarrollo científico y

tecnológico.

Definición

Comportamiento en el número de investigadores en el Estado.

Programa

M e t a d a t o

Objetivo

A l g o r i t m o

Evaluación

Impulso a la Innovación Científico Tecnológico


Consejo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas


Consejo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas (COZCYT)



Estatal


Impacto

Tipo de Indicador




Número de Investigadores en el Estado



Incremento anual de investigadores en el Estado

Númerol de investigadores en el Estado en el año actual

Númerol de investigadores en el Estado en el año anterior

CI= x 100

X0.00

5.00

10.00

15.00

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Grado

Clave Clave

3 3.1


Anual Febrero / 08

∑ (PN 15Y+)(N)

P(15Y+) 2005 2006 2007

GP= 7.10 7.23 7.30

∑ (PN 15Y+)(N)= 6,375,570 6,562,916 6,697,298

P(15Y+) 897,968 907,857 917,438


Poco Satisfactorio

Satisfactorio

Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional305

Objetivo



Programa

M e t a d a t o

Educación y cultura


Secretaría de Educación Pública


Información censal que difunde el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y

SEP


Impacto

Tipo de Indicador




Grado Promedio de Escolaridad


Definición

Es el número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más del Estado de Zacatecas.

Grado promedio de escolaridad

G r á f i c a


A l g o r i t m o

Estatal

GP=


El crecimiento del grado promedio de escolaridad en el Estado se ha mantenido en 0.1% en los ultimos cuatro años. El cálculo de los ejercicios

Fiscales anteriores corresponde a los inicios de los ciclos escolares. En referencia al 2007 es una estimacion por parte de SEP.


Sumatoria de la población con grado máximo de estudios aprobados de 15 y más años de edad, multiplicado por el grado correspondiente

Población total de 15 años y más en el año normal

X6.957.007.057.107.157.207.257.307.35

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Analfabeta

Clave Clave

3 3.1


Anual Febrero / 08

AF(℮ ≥ 15)=

P(℮ ≥ 15)= 2005 2006 2007

AF= 7.19 6.84 6.77

AF(℮ ≥ 15)= 65,289 64,189 64,192

P(℮ ≥ 15)= 907,857 938,423 948,336


Poco Satisfactorio

Satisfactorio




A l g o r i t m o

EvaluaciónRango de Gestión G r á f i c a

Analfabetismo

Población analfabeta de 15 años o más

Población total de 15 años o más


Programa


Estatal

M e t a d a t o

Objetivo


Impacto

Tipo de Indicador




Tasa de Analfabetismo


La tasa de analfabetismo en el Estado ha venido disminuyendo de manera constante durante los últimos tres años impactando en los niveles de

desarrollo social registrados durante el periodo de 2005 - 2007

Definición

Porcentaje de la población de 15 años y más, que no sabe leer ni escribir un texto breve y sencillo sobre un tema relativo a su vida cotidiana, ni posee el

dominio del cáculo básico.

AF= x 100

Educación y Cultura


Institutó Zacatecano de Educación para los Adultos


Información censal que difunde el Instituto Nacionade Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y

SEP

X6.50

6.60

6.70

6.80

6.90

7.00

7.10

7.20

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Persona

Clave Clave

3 3.1


Anual Febrero / 08

AA

PA 2005 2006 2007

PA= 16.66 33.32 49.98

AA= 404,184 808,368 1,212,552

AP= 2,426,104 2,426,104 2,426,104


Poco Satisfactorio

Satisfactorio




A l g o r i t m o


Porcentaje de asistentes a los eventos locales

Asistentes a los eventos locales

Asistentes programados a los eventos locales


Programa


Estatal

M e t a d a t o

Objetivo


Resultado

Tipo de Indicador




Asistentes a los Eventos Culturales


Este indicador muestra que el número de asistentes a los eventos artísticos y culturales que tienen lugar en el Estado se ha venido

incrementando de manera constante.

Definición

Porcentaje de asistentes a los eventos de promoción y difusión cultural.

PA= x 100

Educación y Cultura


Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"


Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"

X0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Cama

Clave Clave

3 3.3


Anual Febrero / 08

NCC

PT 2005 2006 2007

CCMH = 0.32 0.43 0.66

NCC = 214.00 255.00 405.00

PT = 661,562.00 594,306.00 612,535.00


Poco Satisfactorio

Satisfactorio


Objetivo



Programa

M e t a d a t o

A l g o r i t m o

CCMH = x 1000

Compromisos con la Salud







Impacto

Tipo de Indicador




Índice de Camas Censables por cada mil Habitantes


Definición

La cama censable es considerada la unidad funcional en las unidades de segundo nivel instalada en el área de hospitalización aloja al paciente a su

ingreso para su diagnóstico, cuidado y/o tratamiento.

Este indicador muestra un incremento en la capacidad instalada disponible en el Estado para la prestación de servicios de atención

hospitalaria.

Rango de Gestión


G r á f i c aEvaluación

Estatal

Camas Censables por 1000 habitantes

Número de camas censables en los servicios de salud

Población de los servicios de salud

X0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Médico

Clave Clave

3 3.3


Anual Febrero / 08

NM

PT 2005 2006 2007

MMH = 0.98 1.50 1.59

NM = 969 1,354 1,442

PT = 986,725 903,670 904,367


Poco Satisfactorio

Satisfactorio




A l g o r i t m o


Médicos por cada mil habitantes

Número de médicos de IMSS-SSZ

Proyección de la población abierta


Programa


Estatal

M e t a d a t o

Objetivo


Impacto

Tipo de Indicador




Número de Médicos por cada mil Habitantes.


El indicador refleja un incremento en la capacidad de atención médica a la población abierta en el Estado. La población abierta se refiere a la que no

tiene seguridad social.

Definición

Relación del número de médicos disponibles para atender a la población por cada 1000 habitantes.

MMH = x 1000

Compromisos con la Salud





X0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Persona

Clave Clave

3 3.5


Anual Febrero / 08

PA

TV 2005 2006 2007

PAV = 21.05 49.95 77.74

PA = 147,367 349,637 544,203

TV = 700,000 700,000 700,000


Poco Satisfactorio

Satisfactorio




A l g o r i t m o


Personas atendidas en condición de vulnerabilidad.

Número de personas atendidas en condición de vulnerabilidad.

Total de la población vulnerable.


Programa


Estatal

M e t a d a t o

Objetivo


Resultado

Tipo de Indicador




Personas Atendidas en Condición de Vulnerabilidad.


La población vulnerable incluye a ancianos, discapacitados, mujeres y niños. El indicador muestra que la atención a personas en condiciones de vulnerabilidad se ha venido incrementando de manera constante durante

el periodo 2005 - 2007.

Definición

Porcentaje de personas de grupos vulnerables atendidas.

PAV = X 100

Atención a Grupos Vulnerables


Desarrollo Integral de la Familia


Desarrollo Integral de la Familia

X0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Hombre

Clave Clave

3 3.5


Anual Febrero / 08

NHD

NDH 2005 2006 2007

HCDA= 19.46 28.68 31.14

NHD= 3,259 4,804 5,216

NDH= 16,749 16,749 16,749


Poco Satisfactorio

Satisfactorio


Objetivo



Programa

M e t a d a t o

A l g o r i t m o

HCDA= x 100



Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad


CEISD



Gestión

Tipo de Indicador




Hombres con Discapacidad Atendidos


Definición

Porcentaje de hombres con discapacidad atendidos en el Estado.

Este indicador muestra un avance moderado en la atención a grupos vulnerables bajo la pólitica de equidad de género.

Rango de Gestión


G r á f i c aEvaluación

Estatal

Porcentaje de hombres con discapacidad atendidos en el Estado

Número de hombres con discapacidad atendidos

Hombres con discapacidad según INEGI

X0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

2005 2006 2007

Unidad de Medida

Mujer

Clave Clave

3 3.5


Anual Febrero / 08

NMD

NI 2005 2006 2007

MCDA= 16.78 25.68 28.02

NMD= 2,598 3,976 4,337

NI= 15,480 15,480 15,480


Poco Satisfactorio

Satisfactorio




A l g o r i t m o


Porcentaje de mujeres con discapacidad atendidas en el Estado

Número de mujeres con discapacidad atendidas

Mujeres con discapacidad según INEGI


Programa


Estatal

M e t a d a t o

Objetivo


Gestión

Tipo de Indicador




Mujeres con Discapacidad Atendidos


Este indicador muestra un avance en la atención a grupos vulnerables y en la ejecución de la política de equidad de género.

Definición

Porcentaje de mujeres con discapacidad atendidos en el Estado.

MCDA= x 100



Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad


CEISD

X0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

2005 2006 2007

avance programático presupuestal - finanzas.gob.mx · secretarÍa de finanzas cuenta pÚblica...

Documents