avance - poder judicial del estado de san luis potosí de...de acuerdo al informe del tercer...

Fin:

Propósito:

Código

P-FM

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la

recolecc ión de datos

Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo

18,50% 0,00%

81%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

En este programa se aplicó aspectos susceptibles de mejora para este ejercicio. Durante los siguientes

trimestres se deberá dar cumplimiento al indicador del propósito y del fin.

Avance

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

62,50%

Incrementar la productividad y mejorar la calidad de los servicios que se

prestan.

Gestión

Porcentaje

Secretaría Ejecutiva de Administración

Jurisdiccional

Trimestral

0,00%

AVANCE DE GESTION

Programa de implementación del uso del expediente electrónico

Agilidad en el ritmo de trabajo del Juzgados Civiles y Mercantiles

Ejecución de los procesos documentados y aplicación del expediente

electrónico en los Juzgados Civiles y Mercantiles

Nombre del

indicadorPorcentaje de tiempos disminuidos en el tramite de los asuntos

Fin:

Propósito:

Código

P-SEA

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la


Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

72,80%

Gestión

Porcentaje


Administrativo

Trimestral

86%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

Este programa esta vinculado al programa del Uso del expediente electrónico en los Juzgados civiles y

mercantiles, en virtud de la actualización del Manual de Procedimientos así como por el reforzamiento

en capacitación a los usuarios del SICEE. No se reporta avance a los componentes señalados en la MIR

Avance

0,00% 13,60% 0,00%

AVANCE DE GESTION

Programa para atender las necesidades inmediatas del Sistema Informático para el

control de expedientes electrónicos (SICEE)

La Administración de Justicia es pronta y expedita

Capacidad para atender las necesidades inmediatas de los usuarios del Sistema

Informático para el Control de Expedientes Electrónicos (SICEE)

Nombre del

indicadorPorcentaje de requerimientos debidamente atendidos

Los usuarios del SICEE son atendidos de manera inmediata

Fin:

Propósito:

Código

P-SEVYD

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la


Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

33,33%

Gestión

Porcentaje


Administrativo

Trimestral

47%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

El avance posterior de este programa estará enfocado al cumplimiento del componente, proposito y fin

Avance

13,33% 0,00% 0,00%

AVANCE DE GESTION

Programa de reorganización administrativa de la Oficialía de Partes Común

Turnar las demandas digitalizadas en tiempo y forma a los Juzgados

Mercantiles Y Civiles de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado

de San Luis Potosí.

Capacidad para atender las demandas que ingresan a la Oficialía de Partes

Común con la implementación del expediente electrónico, en los Juzgados

Mercantiles y Civiles.

Nombre del

indicador

Porcentaje de las demandas recibidas por día para los Juzgados

Mercantiles y Civiles turnadas Debidamente digitalizadas.

Las demandas que ingresan a los Juzgados Mercantiles y Civiles debidamente

capturadas y digitalizadas.

Fin:

Propósito:

Código

P-RH

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la


Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

0,00%

Gestión

Porcentaje


Administrativo

Trimestral

63%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

El cumplimiento del componente, proposito y fin señalados en la MIR, será fundamental para

determinar si el programa cumple con las expectativas del personal categorías administrativas.

Avance

12,50% 50,00% 0,00%

AVANCE DE GESTION

Programa de capacitación para el personal categorías administrativas del Poder Judicial

Mejoramiento continuo de las actividades laborales del personal administrativo

El programa de capacitación cumplen con las necesidades del personal

administrativo

Nombre del

indicadorPorcentaje de trabajadores capacitados

Trabajadores identificados con la capacitación recibida

Fin:

Propósito:

Código

P-SEA

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la


Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

75,00%

Estratégico

Porcentaje


Administrativo

Trimestral

75%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

Se informa que para el cumplimiento del fin y del propósito, es necesario que cada una de las áreas que

integran el Poder Judicial remitan sus propuestas de programas durante el mes de julio del año en curso

para que estos se realicen en 2019

Avance

0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE DE GESTION

Programa de capacitación de Presupuesto basado en Resultados

Aplicación de recursos en base a resultados

Conocimiento de una planeación con base en resultados para su correcta

aplicación al presupuesto

Nombre del

indicador

Porcentaje de servidores judiciales debidamente capacitados con

las aptitudes y elementos para realizar una correcta planeación

Conocimiento de la metodología de Marco Lógico

Fin:

Propósito:

Código

P-ATI-RF

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la


Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo

AVANCE DE GESTION

Programa de implementación de la Interface Sistema Integral de Administración -

Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental.

Cumplimiento al artículo 40, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Los registros presupuestales que se capturan en la Dirección de Recursos

Materiales se realizan en tiempo real y por única vez (Interface SIA-SAACG)

Nombre del

indicador

Porcentaje de avance trimestral de los programas operativos

(Informe financiero)

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

25,00%

Los registros se realizan en tiempo real

Gestión

Porcentaje


Administrativo

Trimestral

25,00% 25,00% 0,00%

75%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

En este programa se aplicaron los aspectos susceptibles de mejora para su conclusión en este año.

Durante los siguientes trimestres se deberá dar cumplimiento al indicador del propósito y del fin.

Avance

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

Fin:

Propósito:

Código

P-RF

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la


Sentido esperado

Alto Medio-Bajo

Medio Bajo

0,00%11,76% 0,00% 11,75% 0,00% 0,00% 0,00%

7to.

Trimestre

Avance

Porcentaje


Administrativo

Trimestral

24%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

Se reprograman las actividades en el siguiente trimestre para su conclusion en diciembre de 2019.

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

2do.

Trimestre1er. Trimestre

5to.

Trimestre

6to.

Trimestre

Conciliación de los Saldos emitidos del Sistema de cuentas por pagar con el del

SAACG.NET

Gestión

2018 2019

AVANCE DE GESTION

Programa de mejora del Sistema de Cuentas por Pagar

Adecuada gestión de las cuentas por pagar

El sistema de Cuentas por Pagar esta vinculado con el Sistema Automatizado de

Administración de Contabilidad Gubernamental en sus catálogos y validación

de fechas.

Nombre del

indicador

Disminución de errores en la captura de información que alimenta

el Sistema de cuentas por pagar

Fin:

Propósito:

Código

P-RM

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la


Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo

AVANCE DE GESTION

Programa para realizar con eficiencia las activ idades de la Dirección de Recursos

Materiales.

Eficiente productividad

Conclusión e Implementación del manual de procedimientos para la ejecución

correcta en las actividades de la Dirección de Recursos Materiales

Nombre del

indicador

Porcentaje de áreas que ejecutan correctamente los procesos

señalados en el Manual

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

12,50%

Procesos debidamente aplicados

Gestión

Porcentaje


Administrativo

Trimestral

12,50% 0,00% 0,00%

25%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

Programa en el que se aplicó aspectos susceptibles de mejora para este ejercicio. Es importante

comentar que el avance del indicador del componente está sujeto a la conclusión del manual de

procedimientos y el avance del indicador del fin y del propósito está sujeto a su implementación y al uso

adecuado de dicho manual

Avance

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

Fin:

Propósito:

Código

P-RM

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la


Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

El tiempo de realización de este programa es de 18 meses, e inicio en el mes de mayo 2017, por lo que

concluye en noviembre 2018

Equilibrio razonable en la administración de inventarios

Gestión

Porcentaje

Dirección de Recursos Materiales y Tecnologías de Información

Administrativo

Trimestral

5to.

Trimestre

6to.

Trimestre

16,66% 16,66%

AVANCE DE GESTION

Programa para regular el uso de los materiales y suministros del Poder Judicial

Norma administrativa que regule el manejo y uso, además del control de los

materiales y suministros.

Adecuado stock de materiales y suministros en los Juzgados foráneos

Nombre del

indicador

Porcentaje de disminución en las solicitudes de requerimientos de

abastecimiento de materiales de consumo.

16,66% 8,33% 0,00% 0,00%

Avance

58,31%

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

Fin:

Propósito:

Código

P-AJ

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la


Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo

Áreas que ejecutan correctamente los procesos señalados en el Manual

AVANCE DE GESTION

Programa para realizar con eficiencia las activ idades del Archivo Judicial

Eficiente productividad

Implementación del manual de procedimientos para la ejecución correcta en las

actividades del Archivo Judicial

Nombre del

indicadorPorcentaje de procesos debidamente aplicados

75%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

Para el cumplimiento del componente, proposito y fin será necesario que el órgano de control interno

lleve a cabo las revisiones correspondientes.

Avance

12,50% 62,50% 0,00%

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

0,00%

Gestión

Porcentaje


Administrativo

Trimestral

Fin:

Propósito:

Código

P-ATI

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la


Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

4to.

Trimestre

25,00%

Gestión

Porcentaje


Administrativo

Trimestral

75%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

Con el avance oportuno de este programa se pretende dar cumplimiento al propósito que es contar

con un plan o programa de trabajo que evite la vulnerabilidad de los equipos de computo y aires

acondicionados

Avance

25,00% 25,00% 0,00%

AVANCE DE GESTION

Programa Mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de computo y aires

acondicionado

Prolongar la vida útil de los bienes informáticos y el equipo de aire

acondicionado a través de programa de mantenimiento adecuado

Plan o programa de trabajo para evitar la vulnerabilidad de daño en los equipos

de computo y aires acondicionado

Nombre del

indicadorPorcentaje de cumplimiento del Programa de Trabajo

Disminución de servicios por necesidades recurrentes

Fin:

Propósito:

Código

P-I

Alcance del

indicador:

Tipo de indicador:

Unidad de medida

Responsable del

programa

Ámbito

Frecuenc ia o

Periodic idad de la


Sentido esperado

Alto

Medio

Medio-Bajo

Bajo

AVANCE DE GESTION

Programa de capacitación del Instituto de Estudios Judiciales

La Administración de Justicia es efectiva.

Capacitación del personal alineada con los cambios estructurales en las Leyes y

las necesidades de una impartición de justicia efectiva.

Nombre del

indicador

Porcentaje de servidores judiciales con aptitudes y conocimientos

acordes en las materias

4to.

Trimestre

34,96%

Personal jurisdiccional actualizado

Gestión

Porcentaje


Administrativo

Trimestral

15,00% 28,88% 0,00%

79%

Avance ascendente

CO MENTARIO S:

De acuerdo al informe del tercer trimestre se observa un avance oportuno en el desarrollo de las

actividades (capacitaciones) señaladas en la MIR (Matriz de indicadores de Resultados).

Avance

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Indicadores de Gasto

Porcentaje

Presupuesto de Egresos

Devengado

TGP

TE

Indicador

TGP 65,11 %

TE

PRESUPUESTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen: Unidad de Medida:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de EgresoBase de Comparación

Formula: Medios de Verificación:


o Cuenta Públicax 100

$771.104.435,96

$1.184.248.067,70

Miles de pesos


Porcentaje


TGP

TE

Indicador

TGP 60,50 %

TE


PRESUPUESTO


Proporción Gasto de Operación (corriente)


Determinar la participación del gasto de operación con respecto al total de egresos


TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso Base de Comparación




Miles de pesos

$716.445.011,44

$1.184.248.067,70


Porcentaje


TGP

TE

Indicador

0,81 %


PRESUPUESTO


Proporción Gasto de Inversión y/o Capital


Determinar la participación del gasto Gasto de Inversión y/o Capital con respecto al total de egresos


TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso Base de Comparación




Miles de pesos

TGP $9.604.464,15

TE $1.184.248.067,70


Porcentaje


SP

TGO

Indicador

SP 95,59 %

TGO


PRESUPUESTO


Servicios Personales en el Gasto de Operación


Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación


SP=Servicios PersonalesTGO=Total de gastos de Operación (corriente) Base de Comparación




Miles de pesos

$684.878.385,97

$716.445.011,44

avance - poder judicial del estado de san luis potosí de...de acuerdo al informe del tercer...

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