avance financiero enero-mayo 2010o001 actividades de apoyo a la función pœblica y buen gobierno...

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Palacio Legislativo de San Lázaro, agosto de 2010

Avance financiero enero-mayo 2010

CEFP / 012 / 2010

1


Índice

Presentación 3

Ramos de la Administración Pública Centralizada y Entidades de Control Directo 5

Presidencia de la República 7

Gobernación 9

Relaciones Exteriores 15

Hacienda y Crédito Publico 19

Defensa Nacional 23

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 27

Comunicaciones y Transportes 31

Economía 35

Educación Pública 39

Salud 47

Marina 51

Trabajo y Previsión Social 55

Reforma Agraria 59

Medio Ambiente y Recursos Naturales 63

Procuraduría General de la Republica 69

Energía 73

Desarrollo Social 77

Turismo 81

Función Pública 85

Tribunales Agrarios 89

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 93

2


Seguridad Publica 97

Conserjería Jurídica del Ejecutivo Federal 101

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 105

Entidades de Control Presupuestario Directo 107

Petróleos Mexicanos 109

Comisión Federal de Electricidad 113

Instituto Mexicano del Seguro Social 117

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado 123

Fuentes de Información 125

3


Presentación

El 30 de junio de 2010 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a nombre del Ejecutivo Federal y

en cumplimiento de lo establecido en la fracción segunda del Artículo 42 de la LFPRH, remitió a la Cámara de

Diputados la siguiente información:

Estructuras programáticas para emplear en el PEF 2011,

Informe de avance en los indicadores de los programas presupuestarios en el periodo enero-mayo

de 2010,

Informe de avance de programas y proyectos de inversión enero-mayo de 2010,

Avance financiero enero-mayo de 2010.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con el propósito de apoyar a los

Diputados, Comisiones y Grupos Parlamentarios, pone a su disposición los datos sobre el avance financiero

enero-mayo de 2010. Es preciso mencionar que los datos a mayo se actualizarán parcialmente el 30 de julio

con las cifras de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del

primer semestre de 2010. Los datos corresponden al gasto programable de la Administración Pública

Federal. Las cifras aquí presentadas contienen información desagregada por dependencia o entidad, por

modalidad y programa presupuestario. A los datos que presenta la SHCP, se le han agregado en una primera

tabla los montos calendarizados por ramo y entidad de control directo, acumulados a mayo, para revisar el

avance en el ejercicio del gasto; en la segunda parte se detalla el ejercicio financiero por dependencia y

entidad, modalidad y programa presupuestario; en virtud de que la calendarización de gasto se publicó por

unidad responsable no se ha empatado con los programas presupuestarios.

No se reporta el ejercicio de los Ramos Autónomos, los Ramos Generales, ni el Gasto no Programable.

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5


6


7


Presidencia de la República

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9


Diferencia EjercidoAprobado Modificado Nominal % Ene-May

Total 821,960.5 828,104.7 6,144.2 0.7 279,245.7 34.0

02 Presidencia de la República 1,677.8 1,679.4 1.6 0.1 773.1 46.1

M001 Actividades de apoyo administrativo 75.9 76.7 0.7 1.0 27.9 36.8O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

15.3 15.5 0.2 1.1 4.7 30.8

P001 Asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo de las accionesen materia de seguridad nacional a cargo del Consejo deSeguridad Nacional

30.6 32.9 2.4 7.8 9.4 30.7

P002 Asesoraría, coordinación, difusión y apoyo técnico de lasactividades del presidente de la república

1,511.4 1,509.1 -2.3 -0.2 716.3 47.4

P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de laciudadanía.

44.7 45.3 0.6 1.4 14.8 33.1

% AvanceAprobado

Gasto Programable de los Ramos AdministrativosEnero-Mayo 2010Millones de pesos

Ramo Presupuesto Anual

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Gobernación

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Diferencia EjercidoAprobado Modificado Nominal % Ene-May

04 Gobernación 8,370.6 13,710.4 5,339.8 63.8 3,722.0 44.5

E001 Servicios de inteligencia para la seguridad nacional 2,140.6 2,138.4 -2.2 -0.1 772.3 36.1E002 Preservación y difusión del acervo documental de la nación y

de las revoluciones de México131.9 126.2 -5.7 -4.3 42.4 32.2

E004 Producción de programas informativos de radio y televisión delejecutivo federal

53.7 88.4 34.7 64.5 43.0 80.0

E006 Atención a refugiados en el país 14.5 14.1 -0.3 -2.2 4.4 30.5E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos

1,767.6 2,010.8 243.2 13.8 716.7 40.5

E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al serviciodel Estado

256.5 246.0 -10.6 -4.1 74.3 29.0

E011 Promover la protección de los derechos humanos y prevenir ladiscriminación.

225.7 225.8 0.0 0.0 38.6 17.1

E012 Registro e identificación de población 1,022.5 703.6 -318.9 -31.2 144.4 14.1E013 Operación del registro público vehicular - 187.8 187.8 - - -E014 Realizar, promover y coordinar la generación, producción y

distribución de materiales audiovisuales- 13.6 13.6 - 0.3 -

K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de Gobernación146.5 377.0 230.5 157.3 12.1 8.2

M001 Actividades de apoyo administrativo 413.4 509.2 95.8 23.2 171.7 41.5N001 Coordinación del sistema nacional de protección civil 126.3 348.3 221.9 175.7 61.6 48.8O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

35.6 45.3 9.8 27.5 14.4 40.5

P001 Conducción de la política interior y las relaciones del ejecutivofederal con el Congreso de la Unión, entidades federativas yasociaciones políticas y sociales

523.2 522.1 -1.0 -0.2 186.6 35.7

P002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico socialdel país

64.4 61.3 -3.1 -4.8 17.3 26.9

P004 Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos.28.7 26.8 -1.9 -6.8 7.6 26.4

P005 Conducción de la política de comunicación social de laadministración pública federal y la relación con los medios decomunicación

252.8 250.3 -2.6 -1.0 65.5 25.9

P006 Planeación demográfica del país 51.4 50.8 -0.6 -1.1 15.7 30.6P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación

jurídica nacional y testamentaria ciudadana104.6 99.8 -4.8 -4.6 28.5 27.3

P010 Implementación de la reforma al sistema de justicia penal563.8 544.1 -19.7 -3.5 28.5 5.1

P011 Administración y resguardo de las bases de datos del sistemanacional de información de seguridad pública

- 24.0 24.0 - 0.5 -

P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia deprevención social del delito y promoción de la participaciónciudadana

- 45.6 45.6 - 0.5 -

P013 Emisión y supervisión de criterios, normas, procedimientos yestándares de evaluación y control de confianza de servidorespúblicos de las instituciones de seguridad pública

- 14.7 14.7 - 0.5 -

P014 Ejecución y seguimiento de acuerdos y resoluciones del consejonacional de seguridad pública

- 451.6 451.6 - 85.1 -

R002 Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores MigratoriosMexicanos en Estados Unidos

300.0 300.0 - - 300.0 100.0

U001 Modernización integral del registro civil con entidadesfederativas

147.0 147.0 - - - -

U002 Otorgamiento de subsidios en materia de seguridad pública aentidades federativas, municipios y el Distrito Federal - 4,137.9 4,137.9 - 889.6 -


Ramo Presupuesto Anual % AvanceAprobado

14


15


Relaciones Exteriores

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EjercidoAprobado Modificado Nominal % Ene-May

05 Relaciones Exteriores 5,945.4 6,457.2 511.8 8.6 2,415.3 40.6

E001 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior 35.5 35.7 0.1 0.4 8.0 22.6E002 Protección y asistencia consular 195.9 192.7 -3.2 -1.6 43.3 22.1E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares 144.4 420.6 276.2 191.3 232.2 160.8E004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en

litigios internacionales19.2 19.3 0.1 0.5 6.6 34.4

E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de lasfronteras del país.

54.4 50.4 -4.0 -7.4 23.9 44.0

E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio ExteriorMexicano y de la cancillería.

15.6 15.6 - - 4.7 30.4

E007 Fondo consular. - 395.8 395.8 - 137.9 -K014 Otros proyectos de infraestructura social. - 28.3 28.3 - - -K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 138.0 120.8 -17.2 -12.5 25.0 18.1M001 Actividades de apoyo administrativo 448.3 729.1 280.8 62.6 245.5 54.8O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

18.6 18.6 0.0 0.1 6.6 35.6

P001 Coordinación de la agenda económica, la promoción comercialde México en el exterior y la cooperación internacional 101.4 59.1 -42.3 -41.7 20.0 19.7

P002 Diseño y conducción de la política exterior de México 115.0 124.5 9.5 8.2 41.3 35.9P003 Coordinación de la política exterior de México en materia de

derechos humanos y democracia17.4 17.4 0.0 0.0 5.8 33.4

P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior,en los ámbitos bilateral y regional

3,196.8 3,046.8 -150.1 -4.7 1,298.1 40.6

P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el sistemade naciones unidas y demás foros multilaterales que se ocupande temas globales

555.4 509.3 -46.1 -8.3 121.3 21.8

P006 Promoción y defensa de los intereses de México en losorganismos económicos internacionales

13.0 13.0 - - 4.6 35.4

P007 Promoción de la cultura de México en el exterior 62.9 81.4 18.5 29.4 27.3 43.4P008 Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de

género- 1.2 1.2 - - -

R001 Compromisos financieros de México ante organismosinternacionales

813.4 577.7 -235.7 -29.0 162.9 20.0

Presupuesto anual Diferencia % AvanceAprobadoRamo


18


19


Hacienda y Crédito Público

20


21



06 Hacienda y Crédito Público 36,456.3 38,863.3 2,406.9 6.6 15,257.7 41.9

B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados yde seguridad

203.9 187.3 -16.6 -8.1 22.5 11.0

E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedady/o custodia del Gobierno Federal

401.3 704.0 302.7 75.4 209.0 52.1

E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex)164.8 164.8 - - 62.3 37.8

E006 Promoción del acceso a la información pública 236.5 236.5 - - 118.5 50.1E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y

documental de la SHCP103.0 189.9 86.9 84.3 41.1 39.9

E011 Protección y defensa de los usuarios de servicios financieros522.8 524.8 2.0 0.4 233.7 44.7

E025 Control de la operación aduanera 2,105.0 2,621.8 516.9 24.6 832.4 39.5E026 Recaudación de las contribuciones federales 7,558.5 7,149.3 -409.2 -5.4 2,645.6 35.0F001 Programa de garantías liquidas 100.0 100.0 - - 33.5 33.5F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría

para productores e intermediarios financieros rurales. 226.1 226.1 - - 85.2 37.7

F006 Productos y servicios para intermediarios financieros 427.7 472.3 44.6 10.4 109.6 25.6F010 Programa capital de riesgo y para servicios de cobertura 180.0 180.0 - - 107.0 59.4F017 Apoyos para el fomento financiero y tecnológico de los

sectores agropecuario y pesquero800.0 800.0 - - 590.0 73.8

F019 Acciones para igualdad de género con población indígena51.8 51.8 - - 16.9 32.6

F023 Administración y enajenación de los activos referidos en la Leyfederal para la administración y enajenación de bienes delsector público (SAE)

1,045.5 1,045.0 -0.6 -0.1 611.8 58.5

F029 Constitución y operación de unidades de promoción de crédito592.4 692.4 100.0 16.9 422.3 71.3

F030 Reducción de costos de acceso al crédito 110.0 110.0 - - 55.2 50.2F031 Comunicación intercultural 90.2 90.2 -0.0 -0.0 24.6 27.3F032 Fortalecimiento de capacidades indígenas 66.4 66.1 -0.3 -0.5 11.7 17.5F033 Fortalecimiento de la red bancaria 144.3 99.7 -44.6 -30.9 15.3 10.6G001 Regulación del sector financiero 198.0 182.3 -15.7 -7.9 52.3 26.4G002 Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con

el terrorismo y el lavado de dinero46.7 65.1 18.4 39.4 30.7 65.7

G003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantesen los sistemas de ahorro para el retiro

157.4 210.8 53.4 33.9 66.0 42.0

G004 Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador170.3 213.5 43.2 25.4 106.7 62.7

G005 Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y devalores

725.9 1,211.6 485.6 66.9 397.4 54.7

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 18.1 18.1 - - - -K027 Mantenimiento de infraestructura 19.0 20.3 1.2 6.5 - -M001 Actividades de apoyo administrativo 2,912.7 3,208.9 296.2 10.2 1,463.8 50.3O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

302.0 313.7 11.8 3.9 111.9 37.0

O099 Operación del servicio profesional de carrera en laadministración pública federal centralizada

17.3 17.3 - - 1.2 7.0

P001 Diseño de la política de ingresos 395.6 398.3 2.6 0.7 97.1 24.6P002 Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en

materia de programación, presupuesto, gasto público federal,contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sectorpúblico

551.7 666.3 114.6 20.8 194.3 35.2

P003 Diseño e instrumentación de las estrategias macroeconómica,de finanzas y de deuda pública

311.7 309.2 -2.6 -0.8 106.3 34.1

P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de laSHCP

297.6 310.5 12.9 4.3 109.3 36.7


RamoPresupuesto anual Diferencia % Avance

Aprobado

22



P005 Conducción e instrumentación de la política nacional devivienda y suelo para uso y redensificación habitacional

70.9 69.1 -1.7 -2.5 19.9 28.0

P010 Promoción y coordinación de las acciones para la equidad degénero

275.9 274.4 -1.5 -0.5 72.8 26.4

P011 Perfeccionamiento del sistema nacional de coordinación fiscal74.8 832.3 757.6 1,013.2 343.5 459.4

P012 Instrumentación de políticas transversales con poblaciónindígena

360.6 290.6 -70.0 -19.4 0.1 0.0

P013 Planeación y participación indígena 55.4 57.3 1.9 3.4 18.5 33.4P014 Acciones de control de las unidades centrales y foráneas

407.4 403.5 -3.9 -0.9 167.4 41.1

R001 Compromisos con organismos financieros internacionales494.1 494.9 0.8 0.2 288.0 58.3

R014 Programa de cuotas a organismos internacionales tributarios yde comercio exterior

4.0 4.4 0.4 10.0 0.3 8.6

S001 Subsidio a la prima del seguro agropecuario 709.6 709.6 - - 337.7 47.6S010 Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de

género199.3 199.3 - - 0.8 0.4

S172 Programa de apoyo a los fondos de aseguramientoagropecuario

50.0 100.0 50.0 100.0 60.5 121.1

S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federalpara vivienda

5,870.4 5,870.4 - - 3,029.9 51.6

S178 Programas albergues escolares indígenas (PAEI) 813.4 883.4 70.0 8.6 353.3 43.4S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los

Pueblos Indígenas (PIBAI)4,697.7 4,697.7 - - 1,022.0 21.8

S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) 254.1 254.1 - - 199.1 78.3S181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI)255.0 255.0 - - 143.5 56.3

S182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia(PPCMJ)

37.0 37.0 - - 17.7 47.8

S183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas(PFDCI)

23.7 23.7 - - 15.1 63.8

S184 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)170.0 170.0 - - 70.0 41.2

S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la ProducciónIndígena (PROCAPI)

145.0 145.0 - - 34.9 24.1

S199 Fondo de contingencias y auto seguro 50.0 50.0 - - 50.0 100.0U001 Fomento a la producción de vivienda en las entidades

federativas y municipios2.0 2.0 - - - -

U002 Proyecto para la atención a indígenas desplazados (indígenasurbanos y migrantes desplazados)

20.0 20.0 - - 0.1 0.3

U004 Apoyo a proyectos de comunicación indígena 4.0 4.0 - - 0.1 2.5U007 Atención a tercer nivel 17.1 17.1 - - 6.4 37.6U008 Manejo y conservación de recursos naturales en zonas

indígenas10.0 10.0 - - 1.3 12.6

U009 Excarcelación de presos indígenas 10.5 10.5 - - 5.1 48.9U010 Apoyos para la inclusión financiera y la bancarización 50.3 50.3 - - 13.5 26.8U011 Fortalecimiento a las políticas municipales de igualdad y

equidad entre mujeres y hombres.70.0 70.0 - - 0.9 1.3


% AvanceAprobado

DiferenciaPresupuesto anualRamo

23


Defensa Nacional

24


25



07 Defensa Nacional 43,632.4 45,468.7 1,836.3 4.2 16,915.7 38.8

A001 Producción de equipo e infraestructura militares 3,175.3 3,258.4 83.0 2.6 1,382.2 43.5A002 Defensa de la integridad, la independencia, la soberanía del

territorio nacional24,054.4 24,907.0 852.6 3.5 9,332.6 38.8

A003 Acciones de vigilancia en el territorio nacional 4,487.8 5,014.5 526.7 11.7 1,259.9 28.1A004 Programa nacional de seguridad pública 2,273.3 2,337.0 63.7 2.8 999.8 44.0A005 Procuración de justicia militar 200.4 217.0 16.6 8.3 89.9 44.9A006 Impartición de justicia militar 107.7 106.9 -0.8 -0.7 19.6 18.2A007 Profesionalización de los recursos humanos del ejército y fuerza

aérea mediante el sistema educativo militar (educación mediasuperior)

660.9 605.7 -55.2 -8.3 113.2 17.1

A008 Profesionalización de los recursos humanos del ejército y fuerzaaérea mediante el sistema educativo militar (educaciónsuperior)

518.1 615.4 97.3 18.8 226.2 43.7

A009 Servicios de salud al personal militar y sus derechohabientes4,218.6 4,305.8 87.2 2.1 1,687.5 40.0

A010 Programa de emergencias radiológicas externo (P.E.R.E.)1.4 1.4 - - 0.6 41.7

A015 Producción de árboles en viveros forestales y reforestación- 8.1 8.1 - 8.1 -

A017 Derechos humanos 36.5 33.5 -3.0 -8.2 11.9 32.4A900 Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de

género100.0 81.8 -18.2 -18.2 1.9 1.9

K014 Otros proyectos de infraestructura social - 18.2 18.2 - - -K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad

nacional0.0 22.7 22.7 453,916.6 12.2 243,094.6

M001 Actividades de apoyo administrativo 3,577.0 3,714.3 137.4 3.8 1,680.3 47.0R016 Programa de becas para los hijos del personal de las Fuerza

Armadas en activo221.0 221.0 - - 89.9 40.7

Presupuesto anual


Ramo% AvanceAprobado

Diferencia

26


27


Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

28


29



08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 73,368.5 72,908.5 -459.9 -0.6 32,205.4 43.9

E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel mediosuperior

386.0 386.0 - - 216.0 56.0

E002 Desarrollo de los programas educativos a nivel superior 747.9 1,103.1 355.2 47.5 384.1 51.4E003 Vinculación entre los servicios académicos que presta la

Universidad Autónoma Chapingo y el desarrollo de lainvestigación científica y tecnológica

129.4 129.4 - - 62.4 48.2

E004 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materiaagropecuaria

718.7 775.6 56.9 7.9 294.2 40.9

E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias,rurales, acuícolas y pesqueras

804.8 804.8 - - 293.5 36.5

E006 Generación de proyectos de investigación 351.2 362.1 10.9 3.1 105.7 30.1F001 Promoción, fomento y difusión de las políticas sectoriales en

materia agropecuaria y pesquera11.7 11.3 -0.3 -2.7 4.1 35.0

G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas enmateria agropecuaria, acuícola y pesquera

1,360.9 1,351.0 -9.9 -0.7 309.3 22.7

K009 Proyectos de infraestructura social de educación 285.4 285.4 - - 39.2 13.7K014 Otros proyectos de infraestructura social 8.5 8.5 - - - -K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 382.5 327.5 -54.9 -14.4 9.8 2.6K026 Otros proyectos 291.5 280.3 -11.2 -3.9 16.9 5.8K027 Mantenimiento de infraestructura 71.8 71.8 - - 24.0 33.4K028 Estudios de preinversión 15.0 26.2 11.2 75.1 12.5 83.7L001 Responsabilidades, resoluciones judiciales y pago de

liquidaciones46.5 33.1 -13.4 -28.9 4.3 9.2

M001 Actividades de apoyo administrativo 1,970.2 2,101.0 130.8 6.6 749.2 38.0O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 40.1 40.0 -0.1 -0.2 14.5 36.3O099 Operación del servicio profesional de carrera en la

administración pública federal centralizada63.0 62.8 -0.1 -0.2 2.0 3.1

P001 Registro, control y seguimiento de los programaspresupuestarios

4,168.8 4,217.7 48.9 1.2 1,012.4 24.3

R003 Cuotas y aportaciones a organismos internacionales 273.2 273.2 - - 40.8 14.9S161 Procampo para vivir mejor 15,601.8 15,478.4 -123.4 -0.8 9,981.8 64.0S170 Programa para la adquisición de activos productivos 12,647.0 11,708.5 -938.5 -7.4 4,219.3 33.4S173 Programa de atención a contingencias climatológicas 900.0 1,165.2 265.2 29.5 511.9 56.9S195 Programa de uso sustentable de recursos naturales para la

producción primaria6,932.1 6,571.6 -360.5 -5.2 1,186.2 17.1

S198 Programa de soporte 4,430.1 4,472.5 42.4 1.0 1,851.9 41.8S210 Programa de inducción y desarrollo del financiamiento al medio

rural5,654.0 5,155.0 -499.0 -8.8 3,445.6 60.9

S211 Programa de atención a problemas estructurales 12,400.1 13,100.1 700.0 5.6 7,057.0 56.9S212 Programa de fortalecimiento a la organización rural 570.8 570.8 - - 74.2 13.0U002 Instrumentación de acciones para mejorar las sanidades a

través de inspecciones fitozoosanitarias722.6 722.6 - - 256.6 35.5

U003 Determinación de los coeficientes de agostadero 2.0 2.0 - - - -U004 Sistema nacional de investigación agrícola 58.2 58.2 - - - -U007 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades acuícolas y

pesqueras2.5 2.5 - - 2.5 100.0

U009 Fomento de la ganadería y normalización de la calidad de losproductos pecuarios

4.0 4.0 - - 0.3 6.3

U010 Programa nacional para el control de la abeja Africana 3.4 3.4 - - 0.7 20.7U011 Campaña de diagnóstico, prevención y control de la varroasis

3.3 3.3 - - 0.6 18.2

U013 Vinculación productiva 59.5 59.5 - - 22.0 37.0U016 Tecnificación del riego 1,250.0 1,180.0 -70.0 -5.6 - -

Millones de pesos

Ramo Presupuesto anual Diferencia % AvanceAprobado

Enero-Mayo 2010Gasto Programable de los Ramos Administrativos

30


31


Comunicaciones y Transportes

32


33



09 Comunicaciones y Transportes 80,262.8 80,339.8 77.0 0.1 18,008.7 22.4

E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación yoperación de infraestructura de comunicaciones y transportes 148.6 147.9 -0.7 -0.5 21.2 14.3

E007 Formación y capacitación del personal de la marina mercante58.1 58.1 - - 20.9 36.0

E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria 14.7 14.7 - - 7.1 48.5E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea 1,695.8 1,695.5 -0.3 -0.0 617.1 36.4E011 Conservación de infraestructura ferroviaria 44.3 44.3 - - 11.6 26.2E012 Servicios de correo 1,029.5 1,018.5 -11.0 -1.1 351.3 34.1E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de

transferencia de fondos532.6 532.6 - - 238.7 44.8

E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia detransporte

88.3 98.0 9.7 10.9 30.4 34.5

E022 Operación de infraestructura ferroviaria - 68.9 68.9 - 37.8 -E023 Programa de apoyo para la seguridad en la movilidad de

pasajeros0.3 0.3 - - - -

E025 Señalamiento marítimo 109.1 109.1 - - - -E027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de

la Red ASA419.0 419.0 - - - -

E029 Servicio de redes de cobertura social del sistema nacional e-México

- 1,500.0 1,500.0 - 1,500.0 -

G001 Regulación y supervisión del programa de protección ymedicina preventiva en transporte multimodal

470.4 462.1 -8.2 -1.7 131.7 28.0

G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre,marítimo y aéreo

3,222.2 3,294.6 72.3 2.2 471.4 14.6

G003 Supervisión, regulación, inspección y verificación deconstrucción de carreteras

1,155.5 1,160.0 4.5 0.4 245.6 21.3

G004 Regulación del sector de telecomunicaciones 577.2 576.3 -0.9 -0.2 130.2 22.6G005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 19.3 19.3 - - 3.5 18.3G006 Centros de pesaje y dimensiones 410.2 410.4 0.2 0.1 4.2 1.0G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema nacional e-

México221.1 220.4 -0.7 -0.3 190.5 86.2

G008 Derecho de vía 708.0 748.8 40.8 5.8 273.7 38.7G009 Supervisión, inspección y verificación de conservación de

carreteras464.4 951.5 487.1 104.9 296.5 63.8

G010 Supervisión y verificación de la calidad en la construcción yconservación de carreteras

178.9 177.2 -1.7 -0.9 59.1 33.0

K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 23,085.9 23,049.4 -36.5 -0.2 4,861.5 21.1K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos 1,851.0 1,829.3 -21.7 -1.2 690.5 37.3K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos 160.0 160.0 - - - -K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología

- 12.3 12.3 - - -

K017 Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT 42.0 42.0 - - - -K027 Mantenimiento de infraestructura 398.0 398.0 - - 53.1 13.3K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras

alimentadoras y caminos rurales15,263.2 15,031.0 -232.1 -1.5 1,982.5 13.0

K032 Conservación de infraestructura carretera 8,596.8 8,750.3 153.5 1.8 2,482.0 28.9K033 Estudios técnicos para la construcción, operación de

infraestructura de comunicaciones y transportes308.7 308.7 - - 13.8 4.5

K034 Estudios y proyectos de construcción de carreteras 1,503.9 1,453.9 -50.0 -3.3 73.6 4.9K035 Reconstrucción de carreteras 1,564.0 1,420.5 -143.5 -9.2 412.8 26.4K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 57.4 57.4 - - - -K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras

alimentadoras503.0 692.5 189.5 37.7 122.0 24.3

K038 Dragado en puertos no concesionados 103.0 103.0 - - 1.1 1.1



34



K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales ycarreteras alimentadoras

270.6 336.5 65.9 24.4 37.6 13.9

K040 Proyectos de infraestructura ferroviaria 3,833.4 3,752.4 -80.9 -2.1 83.9 2.2K041 Sistema de transporte colectivo 1,000.0 1,000.0 - - 990.0 99.0K045 Sistema satelital y de conectividad nacional 4,500.0 3,000.0 -1,500.0 -33.3 - -M001 Actividades de apoyo administrativo 2,100.2 1,569.9 -530.3 -25.2 588.4 28.0O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

100.7 98.5 -2.2 -2.2 29.1 28.9


31.0 21.2 -9.8 -31.6 0.7 2.1

P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones ytransportes

1,683.6 1,787.5 103.9 6.2 284.8 16.9

R007 Aportaciones a organismos internacionales 29.2 28.2 -1.1 -3.6 24.3 83.1S071 Programa de empleo temporal (PET) 1,694.7 1,694.7 - - 631.3 37.3U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros

15.0 15.0 - - 3.0 19.9


% AvanceAprobado


35


Economía

36


37



10 Economía 14,354.7 14,354.7 - - 4,757.1 33.1

B002 Promoción de una cultura de consumo inteligente 348.4 348.6 0.2 0.1 148.4 42.6E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones

de consumo entre consumidores y proveedores 193.7 194.0 0.2 0.1 85.0 43.9

E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para lapromoción de la uniformidad y la confiabilidad de lasmediciones

273.4 271.1 -2.4 -0.9 53.9 19.7

E007 Producción de información, sobre productos y serviciosgeológicos del territorio nacional

170.2 170.4 0.2 0.1 63.7 37.4

E009 Atención a las solicitudes de servicios y promoción de losprogramas competencia de la secretaría en el interior de larepública

340.1 336.0 -4.1 -1.2 115.9 34.1

F001 Promoción del desarrollo y la competitividad de empresasmineras

73.5 67.5 -6.0 -8.1 20.2 27.5

F003 Promoción al comercio exterior y atracción de inversiónextranjera directa

647.3 584.9 -62.4 -9.6 337.3 52.1

G001 Regulación de la inversión extranjera en México 34.9 33.1 -1.8 -5.2 9.8 28.1G002 Regulación de las actividades en materia de normalización y

supervisión del sistema de normalización y evaluación de laconformidad

42.4 43.9 1.5 3.5 12.6 29.6

G003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidorplasmados en la LFPC

208.6 208.5 -0.1 -0.0 89.0 42.7

G005 Regulación y modernización del servicio del registro público decomercio y apoyo a los registros públicos de la propiedad, asícomo la aplicación de la Ley Federal de Correduría Pública

48.6 76.9 28.3 58.1 18.5 38.1

G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentracionesmonopólicas y demás restricciones a la competencia y libreconcurrencia

143.1 143.1 - - 57.6 40.3

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 66.3 66.3 - - - -K027 Mantenimiento de infraestructura 97.8 100.2 2.4 2.4 - -K028 Estudios de preinversión - - - - 477.3 -M001 Actividades de apoyo administrativo 491.2 569.8 78.6 16.0 186.4 37.9O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

89.0 87.7 -1.3 -1.5 33.2 37.3


6.7 6.7 - - 0.2 2.5

P001 Administración de programas de apoyo a la población de bajosingresos con financiamiento a través de micro financieras yotros intermediarios

11.7 10.1 -1.6 -13.6 2.4 20.5

P002 Fortalecimiento del proceso de integración de México en laeconomía mundial

266.8 265.1 -1.8 -0.7 86.9 32.6

P003 Promoción de las condiciones de competencia leal en México através de la operación, defensa y promoción del sistema deprácticas comerciales internacionales

56.1 53.2 -2.8 -5.1 18.1 32.3

P004 Desarrollo de proyectos productivos de empresas sociales y dela población de bajos ingresos

244.7 244.7 0.0 0.0 88.7 36.2

P005 Desarrollo de la economía digital, el comercio y los servicios38.4 35.9 -2.5 -6.5 11.4 29.6

P006 Apoyo a las actividades de planeación, elaboración yseguimiento de las políticas y programas de la dependencia 131.8 129.6 -2.2 -1.7 43.4 32.9

P007 Generación de condiciones de competencia leal de comercio yemisión de normatividad eficiente comercial, mercantil y deinversión extranjera

78.4 65.9 -12.5 -15.9 24.6 31.4


% AvanceAprobado


38



P008 Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro;pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursosdirigidos a incrementar su productividad y competitividad

277.3 262.9 -14.4 -5.2 35.5 12.8

P009 Promoción y fomento del desarrollo y la competitividad de lossectores industrial y comercial

95.9 93.5 -2.4 -2.5 32.1 33.5

P010 Promoción de la transparencia en la elaboración y aplicación delas regulaciones y que éstas generen beneficios mayores a suscostos para la sociedad

68.4 68.4 -0.0 -0.1 20.8 30.4

P012 Desarrollo del comercio internacional y facilitación delcomercio

39.6 37.7 -1.9 -4.9 13.1 33.0

P013 Promoción y coordinación de las acciones de enlace de lasecretaría

0.2 0.2 -0.1 -27.8 0.0 5.9

P014 Evaluación de programas y acciones de la secretaría 1.3 1.3 -0.1 -5.0 0.1 9.6P015 Desarrollo y dirección de la política de comunicación social de

la secretaría17.5 17.5 0.1 0.5 3.3 19.1

R001 Cuotas a organismos internacionales 59.7 68.5 8.8 14.8 61.3 102.7S016 Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

197.3 197.3 - - 45.3 23.0

S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad(FONAES)

1,808.0 1,808.0 - - 94.0 5.2

S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa(Fondo PYME)

5,890.3 5,890.3 - - 2,402.3 40.8

S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario185.4 185.4 - - 60.2 32.5

S097 Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica(COMPITE)

20.1 20.1 - - - -

S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software(PROSOFT)

685.2 685.2 - - 3.3 0.5

S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 185.2 185.2 - - 0.7 0.4S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología

(PRODIAT)38.4 38.4 - - 0.6 1.4

U001 Reconversión de sectores productivos 13.4 13.4 - - - -U002 Programa de creación de empleo en zonas marginadas 133.7 133.7 - - - -U003 Programa para impulsar la competitividad de sectores

industriales167.1 167.1 - - - -

U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera33.4 33.4 - - - -

U005 Fondo nuevo para ciencia y tecnología 334.3 334.3 - - - -


% AvanceAprobado


39


Educación Pública

40


41



11 Educación Pública 211,186.2 211,205.0 18.8 0.0 80,986.1 38.3

U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales44,142.5 44,343.0 200.5 0.5 19,974.2 45.2

E008 Prestación de servicios de educación técnica 35,571.3 34,809.4 -761.8 -2.1 15,035.6 42.3E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado

21,055.4 21,055.6 0.2 0.0 9,718.9 46.2

S072 Programa de desarrollo humano oportunidades 23,134.4 23,134.4 - - 8,149.1 35.2E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico 7,246.9 7,244.0 -3.0 -0.0 3,258.4 45.0M001 Actividades de apoyo administrativo 7,345.1 7,332.5 -12.6 -0.2 2,727.5 37.1E007 Prestación de servicios de educación media superior 4,526.5 4,526.8 0.3 0.0 2,063.2 45.6E001 Enciclomedia 4,768.7 4,768.7 - - 2,061.9 43.2E011 Impulso al desarrollo de la cultura 4,628.1 4,578.3 -49.8 -1.1 1,530.9 33.1S029 Programa Escuelas de Calidad 1,477.4 1,477.4 - - 1,413.8 95.7U018 Programa de becas 3,921.2 3,926.7 5.6 0.1 1,275.7 32.5U023 Subsidios para centros de educación 43.8 1,068.8 1,025.0 2,339.3 1,050.6 2,397.7S022 Programa de educación inicial y básica para la población rural e

indígena2,530.4 2,530.4 0.0 0.0 1,044.9 41.3

B001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos 2,149.6 2,340.1 190.5 8.9 840.0 39.1E005 Formación y certificación para el trabajo 2,112.2 2,073.3 -39.0 -1.8 791.0 37.4E012 Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de

bienes patrimonio de la nación1,880.4 1,882.6 2.2 0.1 776.9 41.3

K009 Proyectos de infraestructura social de educación 1,032.8 1,032.8 - - 752.1 72.8S205 Deporte 2,396.0 2,396.0 - - 647.8 27.0S084 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en

Educación Inicial y Básica (CONAFE)1,775.0 1,775.0 - - 597.3 33.7

U008 Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES porabajo de la media nacional en subsidio por alumno (Fondo deconcurso para propuestas de saneamiento financiero)

800.0 800.0 - - 533.3 66.7

U059 Instituciones estatales de cultura 480.0 480.0 - - 480.0 100.0U060 Apoyo extraordinario a actividades culturales del bicentenario y

centenario de la independencia y revolución 480.0 480.0 - - 480.0 100.0

P001 Diseño y aplicación de la política educativa 2,303.1 1,358.1 -945.0 -41.0 438.5 19.0S024 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)

1,648.9 1,648.9 - - 427.2 25.9

E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales1,059.1 981.2 -78.0 -7.4 356.0 33.6

E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusiónoportuna de sus resultados

668.1 698.2 30.1 4.5 340.7 51.0

U011 Fondo para la consolidación de las universidades públicasestatales y con apoyo solidario

400.0 400.0 - - 327.2 81.8

E022 Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos477.5 493.6 16.1 3.4 291.8 61.1

K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología129.1 589.1 460.0 356.2 230.2 178.2

E042 Servicios educativos culturales 593.3 595.9 2.7 0.4 228.3 38.5S206 Sistema mexicano del deporte de alto rendimiento 525.4 525.4 - - 189.4 36.1S204 Cultura física 280.6 280.6 - - 189.1 67.4E017 Atención al deporte 635.8 595.9 -39.9 -6.3 180.8 28.4U054 Ampliación de la oferta educativa del nivel superior (incluye

equipamiento e infraestructura)1,183.7 1,183.7 - - 159.7 13.5

R012 Cuotas por compromisos internacionales 179.7 199.2 19.6 10.9 159.3 88.7G001 Normar los servicios educativos 548.6 545.2 -3.4 -0.6 155.0 28.2U063 Apoyo extraordinario a la Benemérita Universidad Autónoma

de Puebla (Anexo 26 PEF)150.0 150.0 - - 150.0 100.0


% AvanceAprobado


42



O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno400.1 398.1 -2.1 -0.5 147.8 36.9

E002 Equipamiento de escuelas educación básica - 149.7 149.7 - 144.1 -U019 Apoyo a desregulados 341.0 341.0 - - 131.1 38.5U024 Expansión de la oferta educativa en educación media superior

1,100.9 1,100.9 - - 122.7 11.1

R046 Ciudades Patrimonio Mundial 100.0 100.0 - - 100.0 100.0E043 Apoyo para operar el Consejo Nacional de Educación para la

Vida y el Trabajo (INEA)92.3 92.1 -0.2 -0.2 90.6 98.2

R010 Apoyo a organismos internacionales 162.8 162.8 - - 90.1 55.3S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 698.2 698.2 - - 82.3 11.8K026 Otros proyectos 2.2 83.7 81.5 3,760.5 82.0 3,782.3E049 Mejores escuelas 2,641.9 2,649.0 7.1 0.3 80.8 3.1E016 Producción y distribución de libros, materiales educativos,

culturales y comerciales210.6 209.2 -1.3 -0.6 75.4 35.8

E047 Diseño, construcción, consultoría y evaluación de lainfraestructura física educativa

147.6 147.6 - - 65.0 44.1

E020 Generación y articulación de políticas públicas integrales dejuventud

193.0 189.7 -3.2 -1.7 60.6 31.4

S156 Programa beca de apoyo a la práctica intensiva y al serviciosocial para estudiantes de séptimo y octavo semestres deescuelas normales públicas

134.9 134.9 - - 49.5 36.7

E046 Proyectos de prestación de servicios a largo plazo 101.6 101.6 - - 49.4 48.6E032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género 62.9 62.3 -0.5 -0.8 45.7 72.7U039 Universidad Autónoma de la Ciudad de México 100.0 100.0 - - 41.7 41.7U051 Fondo para la consolidación de las Universidades

Interculturales (irreductible) Anexo 26 B50.0 50.0 - - 41.6 83.3

S119 Programa asesor técnico pedagógico 99.3 99.3 - - 35.6 35.8K027 Mantenimiento de infraestructura 77.6 77.6 - - 34.1 44.0U046 Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de

Fundación Educación Superior-Empresa (ANUIES) 100.0 100.0 - - 33.3 33.3

E059 Acciones de educación para discapacitados - 30.6 30.6 - 30.6 -S221 Programa escuelas de tiempo completo 507.3 507.3 - - 30.4 6.0U020 Subsidio a programas para jóvenes 85.8 85.8 - - 28.3 33.0B002 Producción y edición de libros, materiales educativos y

culturales282.2 250.7 -31.5 -11.1 27.8 9.9

P005 Diseño y seguimiento de la información de los resultados yacciones de la política educativa

83.3 221.5 138.2 166.0 26.0 31.3

E051 Fortalecimiento de la Educación Media Superior en COLBACH-D.F.

112.0 112.0 - - 24.0 21.4

E028 Normalización y certificación en competencias laborales 79.8 79.8 - - 21.9 27.5P003 Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena 92.2 82.5 -9.7 -10.5 19.8 21.5R050 Cumbre Tajín, Veracruz 15.0 15.0 - - 15.0 100.0U022 Educación para personas con discapacidad 74.6 74.6 - - 14.6 19.6G008 Gestión, asesoría y defensa de los intereses y el patrimonio de

la Secretaría de Educación Pública37.6 38.6 1.0 2.5 13.3 35.5

U016 Escuela siempre abierta a la comunidad 394.0 394.0 - - 12.7 3.2U021 Universidad virtual 87.3 104.4 17.0 19.5 12.5 14.3E015 Construcción y equipamiento de espacios educativos, culturales

y deportivos30.4 30.4 - - 11.3 37.1

E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basados enCompetencias (PROFORHCOM)

259.1 325.1 66.0 25.5 10.8 4.2

S035 Programa de mejoramiento institucional de las escuelasnormales públicas

281.5 281.5 - - 10.1 3.6

E039 Registro nacional de profesionistas 30.2 30.2 - - 8.7 28.9


% AvanceAprobado


43




23.6 23.8 0.2 0.9 7.0 29.7

S222 Fondo concursable de la inversión en infraestructura paraeducación media superior

2,223.9 2,223.9 - - - -

S223 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)1,370.0 1,370.0 - - 2.2 0.2

U032 Modelo de asignación adicional al subsidio federal ordinario,universidades públicas estatales (distribución por la fórmulaCUPIA con participación de la SEP y ANUIES)

1,300.0 1,300.0 - - - -

G002 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior(FOMES)

1,108.8 1,108.8 - - 1.3 0.1

S111 Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de lasUniversidades Públicas Estatales (Fondo de concurso paraapoyar las reformas de las UPES para abatir pasivoscontingentes derivados de pensiones y jubilaciones)

1,000.0 1,000.0 - - - -

S028 Apoyos complementarios para el FAEB 1,000.0 1,000.0 - - - -E014 Fondo para incremento de la matrícula en educación superior

de las universidades públicas estatales y con apoyo solidario 600.0 600.0 - - - -

S127 Habilidades digitales para todos 586.1 586.1 - - 4.5 0.8S030 Reforma curricular en educación básica 531.7 521.1 -10.7 -2.0 4.1 0.8E048 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil

500.0 500.0 - - - -

S033 Programa del sistema nacional de formación continua ysuperación profesional de maestros de educación básica enservicio

489.3 489.3 - - 1.5 0.3

E041 Fondo para el reconocimiento de plantilla de las universidadespúblicas estatales (fondo de concurso)

400.0 400.0 - - - -

S108 Programa para el fortalecimiento del servicio de la educacióntelesecundaria

394.7 394.7 - - 0.1 0.0

S209 Fortalecimiento de la educación media superior en COLBACH392.0 392.0 - - - -

S152 Fondo para el mejoramiento de las tecnologías educativas361.0 102.7 -258.4 -71.6 - -

E040 Ampliación de la oferta educativa de los institutos tecnológicos350.0 350.0 - - - -

G003 Programa Fondo de Inversión de Universidades PúblicasEstatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)

323.5 323.5 - - - -

S128 Formación de docentes de la educación media superior 298.4 232.4 -66.0 -22.1 - -E050 Programa de fortalecimiento de la educación especial y de la

integración educativa277.1 277.1 - - 0.7 0.3

E057 Atención educativa a grupos en situación vulnerable 274.5 274.5 - - - -E058 Fondo SEP CONACYT para la investigación en ciencia básica

265.9 265.9 - - - -

E060 Fortalecimiento a las acciones asociadas a la educaciónindígena

250.0 250.0 - - - -

K025 Apoyo a las entidades federativas para el programa nacional deinglés en educación básica

238.0 238.0 - - - -

P004 Programa de escuela segura 226.6 226.6 - - 5.5 2.4R008 Programa educativo rural 205.0 205.0 - - - -R013 Fondo de apoyo a la calidad de las universidades tecnológicas

(incluye equipamiento, laboratorios y talleres) 200.0 200.0 - - - -

R014 Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES196.0 196.0 - - - -


% AvanceAprobado


44



R016 Equipamiento de escuelas para educación básica a nivelnacional

150.0 150.0 - - - -

R017 Fondo de apoyo para la calidad de los institutos tecnológicos(federales y descentralizados) equipamiento e infraestructura:talleres y laboratorios

135.0 135.0 - - - -

R018 Promoción y fomento de libros y la lectura 122.9 113.1 -9.8 -8.0 1.7 1.4R019 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados

(PAICE)112.1 112.1 - - 0.4 0.3

R020 Programas de Cultura en el Estado de Jalisco 107.0 107.0 - - - -R021 Programa nacional de inglés en educación básica 102.4 102.4 - - 0.0 0.0R023 Programa de educación básica para niños y niñas de familias

jornaleras agrícolas migrantes100.7 100.7 - - 2.9 2.9

R024 Programa de fortalecimiento de comunidades escolares deaprendizaje, concursable

100.0 100.0 - - - -

R025 Programa de Carrera Docentes (UPES) 100.0 100.0 - - - -R026 Apoyo a la infraestructura de las universidades interculturales

existentes (fondo de concurso. incluye equipamiento) 100.0 100.0 - - - -

R027 Fondo para el mejoramiento de las tecnologías educativas eneducación básica

100.0 - -100.0 -100.0 - -

R028 Subsidio federal para centros de excelencia académica 98.5 98.5 - - - -R029 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales 97.5 97.5 - - - -R030 Programas de Cultura en el Distrito Federal 90.1 90.1 - - - -R031 Sistema Nacional de Educación a Distancia 70.0 70.0 - - - -R032 Atención educativa a grupos en situación vulnerable en

educación básica68.8 71.5 2.7 4.0 4.2 6.1

R033 Programas de Cultura en el Estado de México 68.4 68.4 - - - -R034 Fondo de apoyo para la calidad de los institutos tecnológicos

(descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres ylaboratorios

65.0 65.0 - - - -

R035 Programa becas de apoyo a la educación básica de madresjóvenes y jóvenes embarazadas

51.4 51.4 - - 0.4 0.7

R036 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias(PACMYC)

38.9 38.9 - - - -

R037 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración deMonumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal(FOREMOBA)

29.6 29.6 - - - -

R039 Programas de Cultura en el Estado de Zacatecas 26.3 26.3 - - - -R040 Programa nacional de lectura 26.2 26.2 - - 0.0 0.0R041 Programas de Cultura en el Estado de Oaxaca 25.0 25.0 - - - -R042 Programas de Cultura en el Estado de Michoacán 20.6 20.6 - - - -R043 Programas de Cultura en el Estado de Yucatán 18.9 18.9 - - - -R044 Programas de Cultura en el Estado de Nuevo León 16.5 16.5 - - - -S031 Programas de Cultura en el Estado de Coahuila 15.1 15.1 - - - -S126 Apoyo extraordinario a la Universidad Comunitaria Intercultural

Potosina (Anexo 26 PEF)15.0 15.0 - - - -

S207 Programas de Cultura en el Estado de Querétaro 13.5 13.5 - - - -S208 Reinserción académica de los jóvenes integrantes de bandas y

pandillas12.9 12.9 - - - -

S227 Protección de los derechos tutelados por la Ley federal delderecho de autor

12.8 10.8 -2.0 -15.8 0.7 5.4

U007 Programas de Cultura en el Estado de Veracruz 12.7 12.7 - - - -U009 Programas de Cultura en el Estado de Guanajuato 12.7 12.7 - - - -U010 Programas de Cultura en el Estado de Tabasco 12.6 12.6 - - - -U012 Programas de Cultura en el Estado de Aguascalientes 12.5 12.5 - - - -U015 Programas de Cultura en el Estado de Puebla 12.0 12.0 - - - -


% AvanceAprobado


45



U017 Programas de Cultura en el Estado de Chihuahua 12.0 12.0 - - - -U026 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 12.0 12.0 - - - -U027 Desarrollo, evaluación y seguimiento al uso pedagógico de los

materiales educativos9.8 9.8 - - - -

U030 Programas de Cultura en el Estado de Chiapas 5.4 5.4 - - - -U031 Programas de Cultura en el Estado de Colima 5.0 5.0 - - - -U033 Programas de Cultura en el Estado de Morelos 4.8 4.8 - - - -U035 Programas de Cultura en el Estado de Hidalgo 3.7 3.7 - - - -U036 Programas de Cultura en el Estado de Campeche 3.5 3.5 - - - -U038 Programas de Cultura en el Estado de San Luis Potosí 3.4 3.4 - - - -U040 Programas de Cultura en el Estado de Tamaulipas 3.0 3.0 - - - -U042 Programas de Cultura en el Estado de Tlaxcala 3.0 3.0 - - - -U044 Programas de Cultura en el Estado de Quintana Roo 2.5 2.5 - - - -U045 Programas de Cultura en el Estado de Baja California 2.5 2.5 - - - -U055 Programas de Cultura en el Estado de Sinaloa 2.5 2.5 - - - -U061 Programas de Cultura en el Estado de Guerrero 1.9 1.9 - - - -U062 Emisión de la normatividad y certificación de la infraestructura

física educativa1.4 1.4 -0.0 -1.7 0.9 62.9

U064 Programas de Cultura en el Estado de Nayarit 0.5 0.5 - - - -U065 Registro y autorización de federaciones, colegios de

profesionistas y servicio social profesional0.4 0.4 - - 0.0 6.0


% AvanceAprobado


46


47


Salud

48


49



12 Salud 89,892.9 89,865.6 -27.4 -0.0 21,981.6 24.5

E010 Formación de recursos humanos especializados para la salud(hospitales)

1,863.9 1,897.5 33.6 1.8 643.1 34.5

E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para lasalud

244.1 240.1 -4.0 -1.6 73.4 30.1

E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de lainfraestructura y equipamiento en salud

2,152.9 2,217.0 64.1 3.0 538.7 25.0

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 1,197.3 1,197.9 0.6 0.1 416.9 34.8E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la

salud11,825.3 11,779.2 -46.1 -0.4 4,179.8 35.3

E025 Prevención y atención contra las adicciones 896.8 900.0 3.2 0.4 265.1 29.6E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación

1,155.1 892.3 -262.8 -22.7 222.9 19.3

E039 Vigilancia epidemiológica 1,290.3 1,284.5 -5.8 -0.5 501.9 38.9G004 Protección contra riesgos sanitarios 695.9 691.2 -4.7 -0.7 174.5 25.1K011 Proyectos de infraestructura social de salud 1,156.7 1,205.5 48.8 4.2 268.2 23.2K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 52.8 44.1 -8.7 -16.5 11.5 21.7K027 Mantenimiento de infraestructura 24.4 24.4 - - 0.1 0.5M001 Actividades de apoyo administrativo 1,948.7 1,990.0 41.3 2.1 570.8 29.3O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

155.7 156.5 0.8 0.5 56.5 36.3


11.7 7.9 -3.7 -32.2 0.0 0.2

P012 Calidad en salud e innovación 1,490.3 1,471.0 -19.3 -1.3 281.8 18.9P013 Asistencia social y protección del paciente 487.5 487.0 -0.5 -0.1 169.8 34.8P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades

crónico degenerativas y transmisibles y lesiones 596.8 623.6 26.8 4.5 83.5 14.0

P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 150.4 146.1 -4.3 -2.9 21.0 13.9P017 Atención de la salud reproductiva y la igualdad de género en

salud1,049.9 1,048.4 -1.5 -0.1 131.8 12.6

P018 Reducción de la mortalidad materna 259.5 259.5 - - 1.6 0.6P019 Prevención contra la obesidad 250.1 250.1 - - 95.0 38.0R001 Cooperación internacional en salud 233.8 237.6 3.7 1.6 209.9 89.8S037 Programa comunidades saludables 100.9 100.8 -0.1 -0.1 16.3 16.2S039 Programas de atención a personas con discapacidad 234.4 234.4 - - 82.2 35.0S072 Programa de desarrollo humano oportunidades 4,926.5 4,926.5 - - 1,023.0 20.8S149 Programas para la protección y desarrollo integral de la infancia

133.2 133.2 - - 18.7 14.1

S150 Programas de atención a familias y población vulnerable382.0 382.0 - - 111.5 29.2

S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madrestrabajadoras

124.3 124.3 - - 52.6 42.3

S200 Caravanas de la salud 734.3 730.8 -3.5 -0.5 171.5 23.4S201 Seguro médico para una nueva generación 2,450.0 2,450.0 - - 331.3 13.5S202 Sistema integral de calidad en salud 164.3 164.1 -0.2 -0.1 29.2 17.8U005 Seguro popular 48,842.1 48,842.1 - - 10,984.4 22.5U006 Fortalecimiento de las redes de servicios de salud 2,611.2 2,726.2 115.0 4.4 243.0 9.3



50


51


Marina

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53



13 Marina 15,991.9 16,675.4 683.6 4.3 6,860.7 42.9

A001 Emplear el poder naval de la federación para salvaguardar lasoberanía y seguridad nacionales

9,799.1 9,781.8 -17.2 -0.2 3,842.8 39.2

A002 Seguridad a la navegación y protección al medio ambientemarino

155.7 160.8 5.1 3.3 54.3 34.9

A003 Construcción naval para la sustitución de buques de la armadade México

466.0 529.0 63.1 13.5 384.7 82.6

A004 Adquisición, reparación y mantenimiento de unidadesoperativas y establecimientos navales

1,014.1 1,296.0 281.9 27.8 418.8 41.3

A006 Administración y fomento de la educación naval 927.9 1,111.9 184.0 19.8 439.2 47.3A007 Administración y fomento de los servicios de salud 1,033.5 1,035.2 1.7 0.2 453.6 43.9A008 Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval 789.0 763.0 -26.0 -3.3 270.0 34.2A009 Desarrollo de las comunicaciones navales e informática 117.5 188.2 70.8 60.2 113.1 96.3K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad

social143.7 164.7 21.0 14.7 159.2 110.8

K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridadnacional

351.3 447.7 96.5 27.5 253.0 72.0

K027 Mantenimiento de infraestructura 147.4 158.0 10.6 7.2 146.5 99.4M001 Actividades de apoyo administrativo 989.3 981.6 -7.8 -0.8 303.7 30.7R010 Programa de becas para los hijos del personal de las Fuerzas

Armadas en activo57.5 57.5 - - 21.8 37.9



54


55


Trabajo y Previsión Social

56


57



14 Trabajo y Previsión Social 3,677.9 3,677.8 -0.1 -0.0 1,341.6 36.5

E001 Impartición de justicia laboral 648.8 626.3 -22.5 -3.5 234.5 36.1E002 Procuración de justicia laboral 171.0 171.0 - - 61.4 35.9E003 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la

política laboral381.7 379.2 -2.6 -0.7 130.6 34.2

E004 Capacitación a trabajadores 56.7 56.7 -0.0 -0.0 18.3 32.2E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el

mercado laboral28.2 27.7 -0.5 -1.7 4.9 17.4

E006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo 21.5 22.3 0.8 3.6 7.3 33.7E007 Asesoría y capacitación a sindicatos y trabajadores para

impulsar la productividad, proteger el salario y mejorar supoder adquisitivo

16.2 16.2 - - 4.7 29.3

E008 Conciliación de intereses entre empleadores y sindicatos21.9 22.2 0.3 1.2 8.6 39.3

E010 Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de laproducción para apoyar el empleo

96.2 97.9 1.8 1.9 29.5 30.7

E011 Actualización y registro de agrupaciones sindicales 15.4 15.7 0.3 1.8 5.0 32.6M001 Actividades de apoyo administrativo 279.1 307.4 28.3 10.1 103.9 37.2O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

23.5 23.8 0.3 1.3 8.6 36.4


3.3 3.3 -0.0 -0.5 0.1 3.8

P001 Instrumentación de la política laboral 404.6 398.6 -6.0 -1.5 113.0 27.9P002 Estudios económicos para determinar el incremento en el

salario mínimo.33.3 33.3 - - 11.2 33.6

S043 Programa de apoyo al empleo (PAE) 1,415.1 1,415.1 - - 452.6 32.0U001 Programa de fomento al empleo 30.1 30.1 - - - -U002 Programa de apoyo para la productividad 31.1 30.9 -0.2 -0.7 5.5 17.7U004 Programa emergente de apoyo a ex trabajadores del extinto

organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro - - - - 142.0 -


% AvanceAprobado


58


59


Reforma Agraria

60


61



15 Reforma Agraria 5,195.1 5,195.1 - - 1,042.3 20.1

E001 Procuración de justicia agraria 452.0 452.0 -0.0 -0.0 178.0 39.4E002 Atención de conflictos agrarios 837.2 837.2 - - 171.6 20.5E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural 215.7 215.7 -0.1 -0.0 78.4 36.4E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios 92.7 92.7 - - 30.3 32.7E005 Fondo de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar

(FANAR)17.0 17.0 - - 4.9 28.6

F001 Fomento a la inversión pública y privada de la propiedad rural12.1 12.1 - - 2.3 19.0

F002 Fomento al desarrollo agrario 300.4 300.5 0.1 0.0 133.1 44.3G001 Reglamentación, verificación e inspección de las actividades de

la Ley agraria27.6 30.1 2.5 9.1 11.0 40.0

L001 Obligaciones jurídicas ineludibles 247.8 243.5 -4.3 -1.7 25.3 10.2M001 Actividades de apoyo administrativo 199.0 202.9 3.8 1.9 76.5 38.5O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

42.8 42.9 0.0 0.1 15.3 35.8


5.5 3.6 -1.9 -33.8 0.2 3.8

P001 Implementación de políticas enfocadas al medio agrario 542.6 542.4 -0.3 -0.0 192.7 35.5P002 Digitalización del archivo general agrario 41.0 41.0 - - 9.0 22.0P003 Modernización del catastro rural nacional 150.3 150.3 - - 12.7 8.4S088 Programa de la mujer en el sector agrario (PROMUSAG) 773.0 773.0 - - 16.9 2.2S089 Fondo de apoyo para proyectos productivos (FAPPA) 780.0 780.0 - - 18.0 2.3S203 Joven emprendedor rural y fondo de tierras 458.3 458.3 - - 66.0 14.4


% AvanceAprobado


62


63


Medio Ambiente y Recursos Naturales

64


65



16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 46,236.2 46,280.7 44.5 0.1 10,646.6 23.0

E001 Operación y mantenimiento del sistema Cutzamala 2,204.6 1,803.7 -400.9 -18.2 51.3 2.3E002 Operación y mantenimiento del sistema de pozos de

abastecimiento del Valle de México903.3 408.5 -494.9 -54.8 21.2 2.4

E005 Capacitación ambiental y desarrollo sustentable 210.7 263.8 53.1 25.2 48.1 22.8E006 Manejo integral del sistema hidrológico 272.6 331.5 58.9 21.6 26.3 9.6E007 Servicio Meteorológico Nacional 157.8 142.5 -15.3 -9.7 7.0 4.4E008 Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa-La

Cangrejera, Veracruz y Lázaro Cárdenas, Michoacán.12.9 28.7 15.8 121.9 0.9 6.7

E009 Investigación científica y tecnológica 445.5 446.1 0.6 0.1 152.7 34.3E013 Proárbol.- Prevención y combate de incendios forestales

640.4 614.3 -26.2 -4.1 168.3 26.3

E017 Estaciones hidrometeorológicas. 20.0 20.0 - - - -G001 Administración sustentable del agua 93.7 90.8 -2.9 -3.1 14.6 15.6G002 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable

de los recursos naturales582.6 576.4 -6.2 -1.1 228.6 39.2

G003 Regulación de la prevención y control de la contaminación delos recursos naturales

245.4 804.3 558.8 227.7 635.0 258.8

G004 Desarrollo y ordenamiento ambiental por cuencas yecosistemas

145.1 38.3 -106.8 -73.6 7.4 5.1

G005 Fomento al cumplimiento de la Ley ambiental a través deesquemas voluntarios

8.7 8.7 - - 2.5 29.3

G006 Inspección y vigilancia a las fuentes de jurisdicción federal y alaprovechamiento de los recursos naturales

170.2 169.7 -0.6 -0.3 50.4 29.6

G007 Regulación y protección a mares y costas 35.3 35.2 -0.1 -0.4 11.2 31.6G010 Programa de gestión hídrica 5,832.4 5,936.7 104.3 1.8 1,896.0 32.5G011 Recuperación y repoblación de especies de vida silvestre y en

peligro de extinción166.6 140.0 -26.6 -16.0 5.5 3.3

G012 Cuenca Lerma-Chápala 22.8 35.1 12.3 53.8 9.5 41.9G013 Consolidar el sistema nacional de áreas naturales protegidas

226.8 281.0 54.3 23.9 57.4 25.3

G014 Programa de instalación de medidores en las fuentes deabastecimiento

35.0 35.0 - - - -

G015 Mejora de la gestión ambiental 183.8 183.7 -0.1 -0.1 21.1 11.5G016 Programa nacional de remediación de sitios contaminados

681.3 85.8 -595.5 -87.4 - -

G017 Proárbol.- Programa de gestión forestal 511.4 394.5 -116.9 -22.9 84.8 16.6G018 Restauración y conservación de polígonos forestales de alta

biodiversidad29.4 26.3 -3.1 -10.6 12.4 42.2

G019 Programa de gestión ambiental 98.3 129.6 31.3 31.9 22.4 22.8G021 Registro público de derechos del agua. 0.4 1.0 0.6 171.6 0.1 24.9G022 Delimitación de causes y zonas federales. 78.0 45.9 -32.1 -41.2 3.6 4.6G023 Servicios a usuarios y mercado del agua. 7.4 11.8 4.4 59.2 0.0 0.4G024 Inspección, medición y calificación de infracciones. 15.3 40.5 25.2 165.0 1.0 6.4G025 Recaudación y fiscalización. 15.4 15.5 0.1 0.4 2.0 13.1K007 Proyectos de infraestructura económica de agua potable,

alcantarillado y saneamiento1,872.3 1,887.7 15.4 0.8 586.5 31.3

K014 Otros proyectos de infraestructura social 11.0 16.5 5.5 50.0 0.3 2.9K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 97.7 98.9 1.2 1.2 14.3 14.7K026 Otros proyectos 109.6 125.6 16.0 14.6 - -K027 Mantenimiento de infraestructura 29.4 22.9 -6.5 -22.1 - -K028 Estudios de preinversión 105.4 159.3 53.8 51.1 9.9 9.4K111 Conservación y operación de presas y estructuras de cabeza

124.2 132.2 8.0 6.4 11.7 9.4

K129 Infraestructura para la protección de centros de población yáreas productivas

2,299.0 2,871.6 572.7 24.9 349.2 15.2


% AvanceAprobado


66



K131 Túnel emisor oriente y central y planta de tratamientoAtotonilco

1,840.0 1,840.0 - - 1,619.2 88.0

K132 Infraestructura de temporal. 413.6 423.2 9.6 2.3 76.7 18.6K133 Pago y expropiaciones para infraestructura federal. 232.5 208.0 -24.4 -10.5 4.7 2.0K134 Programas hídricos integrales. 470.2 470.2 0.0 0.0 1.3 0.3K135 Infraestructura de riego. 3,637.0 3,577.0 -60.1 -1.7 371.6 10.2K137 Zona de mitigación y rescate ecológico en el lago de Texcoco

248.7 248.7 - - 83.2 33.4

M001 Actividades de apoyo administrativo 2,474.0 2,455.3 -18.7 -0.8 817.3 33.0O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

147.8 152.7 4.9 3.3 48.2 32.6


43.8 42.0 -1.8 -4.1 3.2 7.3

P001 Conducción de las políticas hídricas 86.2 86.5 0.2 0.3 6.2 7.2P002 Definición de la normatividad para la política ambiental e

identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo aldesarrollo sustentable

322.6 325.6 3.0 0.9 112.0 34.7

P003 Planeación y evaluación en materia de medio ambiente yrecursos naturales

147.9 187.3 39.4 26.6 46.9 31.7

P004 Políticas públicas transversales para la sustentabilidadambiental

1.5 1.5 0.0 0.2 0.4 27.6

P005 Programa especial de cambio climático 97.6 80.7 -17.0 -17.4 262.9 269.3R010 Desarrollo de estudios y proyectos sobre el uso y conocimiento

de la biodiversidad y corredor biológico .56.5 73.6 17.1 30.3 49.8 88.2

R014 Cuotas y aportaciones a organismos internacionales 105.6 119.9 14.3 13.5 96.3 91.2S044 Proárbol. - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) 231.4 231.4 - - - -S045 Proárbol. - Programa de Plantaciones Forestales Comerciales

(PRODEPLAN)356.1 356.1 - - - -

S046 Programa de conservación para el desarrollo sostenible(PROCODES)

158.5 158.5 - - 35.0 22.1

S047 Programa de agua limpia 37.4 37.4 - - 4.5 12.0S049 Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA) 5.0 103.3 98.3 1,966.6 - -S071 Programa de empleo temporal (PET) 380.0 382.0 2.0 0.5 180.4 47.5S074 Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en

zonas urbanas5,866.3 5,866.3 - - 1,269.3 21.6

S075 Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas deagua potable y saneamiento en zonas rurales 2,052.0 2,067.2 15.2 0.7 186.4 9.1

S079 Programa de rehabilitación y modernización de distritos deriego

1,070.3 1,070.3 - - 248.9 23.3

S080 Programa de desarrollo parcelario 115.7 115.7 - - 9.2 8.0S110 Proárbol - Programa de pago por Servicios Ambientales (PSA)

668.3 668.3 - - - -

S122 Proárbol - Programa de Conservación y Restauración deEcosistemas Forestales (PROCOREF)

823.5 823.5 - - - -

S136 Proárbol - Programa de Servicios Ambientales por captura deCarbono, Biodiversidad y Sistemas Agroforestales (CABSA) 168.0 168.0 - - - -

S217 Programa de modernización y tecnificación de unidades deriego

549.5 725.3 175.7 32.0 193.0 35.1

S218 Fondo concursable para el tratamiento de aguas residuales2,450.4 2,450.4 - - 86.2 3.5

S226 Proárbol.- Apoyo para las Acciones Preventivas de IncendiosForestales

39.8 19.2 -20.6 -51.8 - -

U003 Proárbol - Proyectos de Conservación y Restauración 729.9 775.8 45.9 6.3 153.3 21.0U005 Proárbol - Promoción de la Producción y la Productividad de los

Ecosistemas Forestales de manera Sustentable 523.2 503.2 -20.0 -3.8 48.0 9.2


% AvanceAprobado


67



U006 Proárbol - Programa de Asistencia Técnica para el Acceso a losProgramas Forestales

80.0 80.0 - - 8.0 10.0

U009 Programa de acción para la conservación de la vaquita marina69.3 69.3 - - - -

U010 Programa de cultura del agua 33.7 33.7 - - 6.3 18.7U012 Prevención y gestión integral de residuos 710.8 734.7 23.9 3.4 88.0 12.4U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los

consejos de cuenca40.0 40.0 - - 17.0 42.4

U019 Recuperación de mantos acuíferos sobreexplotados. 50.0 50.0 - - - -


% AvanceAprobado


68


69


Procuraduría General de la Republica

70


71



17 Procuraduría General de la Republica 46,236.2 46,280.7 44.5 0.1 10,646.6 23.0

E002 Combate a delitos del fuero federal 8,281.1 8,297.8 16.7 0.2 2,703.8 32.7E003 Combate a la delincuencia organizada 1,525.5 1,486.3 -39.2 -2.6 524.2 34.4E005 Centros de control de confianza 279.9 244.9 -34.9 -12.5 40.5 14.5E008 Representación jurídica de la federación en el ámbito interno y

coordinación de las atribuciones del ministerio público en elámbito internacional

544.7 515.5 -29.2 -5.4 182.5 33.5

E009 Promoción del respeto a los derechos humanos 198.2 202.0 3.8 1.9 67.7 34.1E010 Investigación científica en el marco de las ciencias penales

3.4 3.4 - - 1.2 36.3

K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración dejusticia

58.3 85.0 26.7 45.8 40.9 70.2

K027 Mantenimiento de infraestructura 35.9 13.8 -22.1 -61.5 4.2 11.8M001 Actividades de apoyo administrativo 753.5 827.2 73.7 9.8 268.6 35.6O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

101.0 105.5 4.5 4.5 36.5 36.1

Enero-Mayo 2010Millones de pesos

% AvanceAprobado


Gasto Programable de los Ramos Administrativos

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Energía

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18 Energía 3,163.6 3,180.7 17.1 0.5 2,456.3 77.6

E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano enenergía nuclear

195.3 195.3 - - 64.1 32.8

E004 Investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera122.7 122.7 - - - -

E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano enenergía eléctrica

163.9 163.9 - - 89.0 54.3

E009 Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable dela energía

31.7 31.7 - - 9.1 28.9

E016 Prestación de bienes y servicios en materia nuclear 229.5 229.5 - - 75.2 32.8F012 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la

energía7.6 7.6 - - 1.6 20.9

G001 Otorgamiento de permisos y verificación de instalaciones paraalmacenamiento y distribución de gas lp, aprobación deunidades de verificación y elaboración y actualización denormas oficiales mexicanas en esta materia

26.7 26.7 -0.0 -0.0 8.1 30.2

G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y laadministración de estos, en materia de electricidad, gas naturaly gas licuado de petróleo

112.7 111.9 -0.8 -0.7 38.4 34.1

G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica yfísica de las instalaciones nucleares y radiológicas 95.0 95.0 - - 25.8 27.2

G004 Regulación de la exploración y extracción de hidrocarburos y surecuperación

2.7 2.6 -0.1 -4.2 0.1 2.0

G005 Regulación en la certificación de reservas de hidrocarburos2.7 2.6 -0.1 -4.8 0.0 1.5

G006 Supervisión de los proyectos de exploración y extracción dehidrocarburos y su recuperación

3.3 3.2 -0.1 -4.1 0.0 1.3

G007 Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía9.5 9.5 - - 3.1 32.6


35.5 35.0 -0.5 -1.3 11.6 32.7


0.9 1.7 0.8 91.8 0.5 56.5

P001 Conducción de la política energética 1,769.5 1,775.8 6.2 0.4 1,585.5 89.6P002 Coordinación de la implementación de la política energética y

de las entidades del sector electricidad61.2 61.7 0.5 0.8 450.9 736.4

P003 Coordinación de la implementación de la política energética yde las entidades del sector hidrocarburos

96.8 95.8 -1.0 -1.0 31.1 32.1

P007 Realizar estudios de evaluación, cuantificación y verificación delas reservas de hidrocarburos

3.2 3.0 -0.2 -6.7 0.0 1.3

P008 Seguimiento y evaluación de políticas públicas enaprovechamiento sustentable de la energía

9.5 9.5 - - 2.6 27.5

R001 Cuotas a organismos internacionales de energía 4.4 0.3 -4.1 -92.9 - -


% AvanceAprobado


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Desarrollo Social

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20 Desarrollo Social 80,176.9 80,194.0 17.1 0.0 28,432.5 35.5

B004 Programa de adquisición de leche nacional a cargo de Liconsa,S.A. de C.V.

1,181.2 1,211.2 30.0 2.5 1,140.0 96.5

E003 Servicios a grupos con necesidades especiales 194.6 194.3 -0.2 -0.1 71.0 36.5F001 Fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad

civil43.1 43.1 - - 14.4 33.5

K025 Proyectos de inmuebles ( oficinas administrativas ) 9.5 9.5 - - 3.1 32.3M001 Actividades de apoyo administrativo 1,408.0 1,366.0 -41.9 -3.0 318.0 22.6O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

44.2 44.2 - - 15.5 35.1


11.1 11.1 - - 0.2 2.1

P001 Definición y conducción de la política de desarrollo social, elordenamiento territorial y la vivienda

122.8 135.7 12.9 10.5 43.7 35.6

P002 Definición y conducción de la política del desarrollo social, elordenamiento territorial y la vivienda

946.7 966.2 19.6 2.1 321.0 33.9

P003 Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de losprogramas sociales

149.0 145.9 -3.1 -2.1 39.1 26.2

R009 Evaluación y estudios de los programas sociales 32.5 32.5 - - 0.0 0.0R010 Estudios y acciones de planeación del desarrollo urbano 25.6 25.6 - - 1.1 4.2S048 Programa hábitat 3,719.8 3,719.8 - - 1,140.7 30.7S052 Programa de abasto social de leche a cargo de Liconsa, S.A. de

C.V.1,370.3 1,370.3 - - 210.0 15.3

S053 Programa de abasto rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.(Diconsa)

1,996.0 1,996.0 - - 1,615.0 80.9

S054 Programa de opciones productivas 488.8 488.8 - - 208.3 42.6S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías

(FONART)86.0 86.0 - - 26.9 31.3

S058 Programa de ahorro y subsidio para la vivienda tu casa 1,818.0 1,818.0 - - 351.0 19.3S061 Programa 3 x 1 para migrantes 557.5 557.5 - - 154.1 27.6S065 Programa de atención a jornaleros agrícolas 294.3 294.3 - - 49.1 16.7S070 Programa de coinversión social 350.8 350.8 - - 232.8 66.4S071 Programa de empleo temporal (PET) 843.3 843.3 - - 333.6 39.6S072 Programa de desarrollo humano oportunidades 34,273.9 34,291.5 17.7 0.1 10,084.4 29.4S117 Programa de vivienda rural 377.3 377.3 - - 73.3 19.4S118 Programa de apoyo alimentario 5,109.6 5,092.0 -17.7 -0.3 1,525.2 29.9S155 Programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades

federativas, para implementar y ejecutar programas deprevención de la violencia contra las mujeres

195.5 195.5 - - 124.8 63.8

S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madrestrabajadoras

2,615.6 2,615.6 - - 798.9 30.5

S175 Rescate de espacios públicos 1,118.9 1,118.9 - - 179.7 16.1S176 Programa 70 y más 13,101.3 13,101.3 - - 6,422.8 49.0S213 Programa de Apoyo a los Vecindados en Condiciones de

Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos HumanosIrregulares ( PASPRAH )

233.0 233.0 - - 94.4 40.5

S216 Programa para el desarrollo de zonas prioritarias 7,084.5 7,084.5 - - 2,816.1 39.8U003 Programa de modernización de los registros públicos de la

propiedad en los Estados337.8 337.8 - - - -

U006 Programa de impulso al desarrollo regional 7.4 7.4 - - 0.1 0.8U007 Credencialización para adultos mayores 29.1 29.1 - - 24.3 83.3


% AvanceAprobado


80


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Turismo

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21 Turismo 3,935.8 4,324.7 388.9 9.9 2,666.6 67.8

E005 Servicios de orientación y asistencia turística 221.8 220.8 -1.0 -0.5 101.3 45.7E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR

91.5 91.5 - - 38.4 41.9

F001 Promoción de México como destino turístico 280.4 593.3 312.9 111.6 630.7 224.9F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en

las entidades federativas16.2 16.3 0.1 0.8 6.5 40.3

F004 Generación de acciones para el desarrollo de productos 33.2 31.0 -2.2 -6.7 4.7 14.1G001 Reglamentación, verificación, facilitación, normalización e

inspección de las actividades del sector turismo 11.8 11.7 -0.1 -1.2 3.7 31.0

I002 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos delas entidades federativas

1,737.0 1,737.0 - - 1,325.5 76.3

I003 Ecoturismo y turismo rural 135.0 135.0 - - - -K021 Proyectos de infraestructura de turismo 325.0 424.9 99.9 30.8 89.3 27.5K026 Otros proyectos 549.3 582.8 33.5 6.1 302.8 55.1K027 Mantenimiento de infraestructura 184.8 100.0 -84.8 -45.9 53.3 28.8M001 Actividades de apoyo administrativo 76.0 98.2 22.2 29.3 27.2 35.9O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

18.2 23.9 5.7 31.4 7.0 38.5


2.5 2.5 - - 0.0 0.8

P001 Establecer y conducir la política de turismo 241.4 239.7 -1.7 -0.7 72.3 30.0P002 Apoyo a la competitividad de las empresas y prestadores de

servicios turísticos11.6 16.1 4.5 38.8 3.9 33.2


% AvanceAprobado


84


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Función Pública

86


87



27 Función Pública 1,248.8 1,398.0 149.2 12.0 773.0 61.9

K027 Mantenimiento de infraestructura - 5.0 5.0 - 5.0 -M001 Actividades de apoyo administrativo 92.1 92.5 0.4 0.5 330.8 359.3O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

38.4 38.4 -0.0 -0.1 12.1 31.6

O002 Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de lafiscalización a la gestión pública

307.3 411.3 104.0 33.8 150.9 49.1

O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno101.7 101.1 -0.6 -0.5 31.5 30.9

O005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites yservicios de la administración pública federal

333.9 354.3 20.4 6.1 99.4 29.8

O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción 170.2 169.0 -1.2 -0.7 57.6 33.8O007 Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los

inmuebles federales, así como la valuación de bienesnacionales

115.4 135.9 20.5 17.8 61.2 53.0

O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por larendición de cuentas

87.3 87.9 0.6 0.7 24.1 27.6


2.5 2.6 0.1 2.5 0.4 15.2


% AvanceAprobado


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Tribunales Agrarios

90


91



31 Tribunales Agrarios 750.7 750.7 - - 248.2 33.1

E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias porla posesión y usufructo de la tierra

460.9 461.0 0.1 0.0 162.0 35.1

E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y losrecursos de revisión

215.7 214.8 -0.9 -0.4 59.4 27.5


1.8 1.8 -0.0 -2.0 0.6 33.5



92


93


Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

94


95



32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,719.4 1,719.4 - - 587.8 34.2

E001 Impartición de justicia fiscal y administrativa 1,410.1 1,437.6 27.5 2.0 548.7 38.9K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 257.6 225.8 -31.8 -12.3 14.5 5.6M001 Actividades de apoyo administrativo 51.7 56.0 4.3 8.3 24.6 47.6


% AvanceAprobado


96


97


Seguridad Pública

98


99



36 Seguridad Pública 32,437.8 27,532.1 -4,905.6 -15.1 9,447.3 29.1

E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito1,649.1 1,805.7 156.5 9.5 518.9 31.5

E002 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en laprevención del delito y el respeto a los derechos humanos 130.3 129.6 -0.7 -0.5 38.2 29.3

E003 Implementación de operativos para la prevención y disuasióndel delito

13,770.3 14,425.1 654.8 4.8 6,914.1 50.2

E004 Administración del sistema federal penitenciario 2,338.5 2,461.1 122.6 5.2 758.2 32.4E005 Administración del proceso de impartición de justicia a

menores infractores50.9 48.9 -1.9 -3.8 10.2 20.0

E006 Ejecución y seguimiento de las resoluciones del ConsejoNacional de Seguridad Pública

530.2 9.5 -520.7 -98.2 9.5 1.8

E007 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en laprevención del delito en el marco de la equidad y género(cumplimiento a la LGAMVLV)

25.3 19.3 -5.9 -23.5 1.0 3.9

K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridadpública

5,772.8 4,474.6 -1,298.2 -22.5 520.8 9.0

K027 Mantenimiento de infraestructura 100.0 100.0 - - 5.7 5.7M001 Actividades de apoyo administrativo 2,105.9 1,935.3 -170.5 -8.1 360.3 17.1O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

95.2 86.4 -8.8 -9.2 31.2 32.8

R003 Plataforma México 596.2 1,074.7 478.5 80.2 49.7 8.3R005 Apoyo para el cumplimiento de compromisos del comité de

planeación de emergencias radiológicas externas 13.3 13.3 - - - -

R006 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal encustodia de los gobiernos estatales

932.5 906.9 -25.6 -2.7 187.9 20.1

R007 Operación del registro público vehicular 189.5 41.8 -147.7 -77.9 41.8 22.1U001 Otorgamiento de subsidios en materia de seguridad pública a

entidades federativas, municipios y el Distrito Federal 4,137.9 - -4,137.9 -100.0 - -


% AvanceAprobado


100


101


Conserjería Jurídica del Ejecutivo Federal

102


103



37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 96.1 98.5 2.4 2.5 38.6 40.1

M001 Actividades de apoyo administrativo 24.6 22.8 -1.8 -7.4 8.7 35.2O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

4.8 4.7 -0.1 -1.3 1.8 37.1

P001 Asesoramiento en materia jurídica al presidente de la republicay al Gobierno Federal.

66.7 70.9 4.2 6.4 28.1 42.2


% AvanceAprobado


104


105


Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

106


107



38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 15,946.6 15,944.2 -2.4 -0.0 7,034.8 44.1

E001 Realización de investigación científica y elaboración depublicaciones

2,593.6 2,649.9 56.3 2.2 1,069.8 41.2

E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración depublicaciones

604.2 606.5 2.3 0.4 250.9 41.5

F001 Fomento regional para el desarrollo científico , tecnológico y deinnovación.

300.0 300.0 - - 300.0 100.0

F002 Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicasy de innovación.

847.2 887.2 40.0 4.7 523.1 61.8

K027 Mantenimiento de infraestructura 5.0 5.0 - - 1.1 22.2M001 Actividades de apoyo administrativo 393.5 394.8 1.3 0.3 161.5 41.1O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

47.6 47.4 -0.2 -0.5 20.1 42.2

P001 Planeación, formulación, diseño, implementación y evaluaciónde políticas públicas

394.7 392.6 -2.1 -0.5 157.7 39.9

S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad4,187.8 4,187.8 - - 2,042.3 48.8

S191 Sistema nacional de investigadores 2,402.8 2,402.8 - - 1,022.7 42.6S192 Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas,

tecnológicas y de innovación560.0 560.0 - - 510.0 91.1

S225 Fortalecimiento en las entidades federativas de las capacidadescientíficas, tecnológicas y de innovación.

690.0 690.0 - - 215.0 31.2

U001 Apoyos para estudios e investigaciones 107.6 107.6 - - 41.7 38.8U002 Apoyo a la consolidación institucional. 182.0 217.6 35.6 19.6 100.9 55.5U003 Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado

700.0 700.0 - - 5.0 0.7

U004 Desarrollo e innovación en tecnologías precursoras 1,230.6 1,095.0 -135.6 -11.0 8.0 0.7U005 Innovación tecnológica para la competitividad de las empresas

700.0 700.0 - - 605.0 86.4

% AvanceAprobado



108


109


Entidades de Control Presupuestario Directo

110


111


Petróleos Mexicanos

112


113



Total 1,013,838.6 1,083,019.4 69,180.8 6.8 410,107.0 40.5

TZZ Petróleos Mexicanos 375,934.0 410,934.0 35,000.0 9.3 152,862.1 40.7

E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 12,719.0 20,441.6 7,722.6 60.7 7,556.4 59.4

E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 3,200.8 5,399.5 2,198.7 68.7 1,890.9 59.1

E012Actividades destinadas a la operación y mantenimiento de lainfraestructura básica en ecología

2,388.5 4,052.7 1,664.2 69.7 1,161.2 48.6

E013 Servicios médicos al personal de PEMEX 6,410.0 10,144.4 3,734.3 58.3 3,502.5 54.6

E014Prestación de servicios de telecomunicaciones internos aPEMEX

939.5 1,079.5 140.0 14.9 396.2 42.2

E015Prestación de servicios corporativos técnico, administrativo yfinanciero a los organismos subsidiarios de PEMEX

8,560.5 11,929.7 3,369.2 39.4 3,819.2 44.6

B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 51,388.2 67,532.2 16,144.0 31.4 25,020.9 48.7

K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos 97,084.7 236,005.6 138,920.8 143.1 86,234.9 88.8

K011 Proyectos de infraestructura social de salud 469.1 - -469.1 -100.0 - 0.0

K012Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridadsocial

312.4 - -312.4 -100.0 - 0.0

K014 Otros proyectos de infraestructura social 22.5 30.7 8.2 36.5 5.7 25.1K026 Otros proyectos 145,247.3 2,398.7 -142,848.6 -98.3 753.7 0.5K027 Mantenimiento de infraestructura 10,882.5 15,342.8 4,460.4 41.0 1,778.7 16.3K028 Estudios de preinversión 6,823.8 5,809.7 -1,014.1 -14.9 376.6 5.5K029 Programas de adquisiciones 857.2 1,598.8 741.6 86.5 4,752.3 554.4K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 19.1 145.9 126.9 665.3 2.3 11.9K043 Otros programas de inversión 1,651.4 2,037.7 386.3 23.4 321.0 19.4

J002Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones alpersonal de PEMEX

26,181.9 26,194.8 12.9 0.0 14,217.8 54.3

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 775.7 789.7 14.0 1.8 291.2 37.5

W001 Operaciones ajenas - - - - 780.6 -

Diferencia

Gasto Programable de las Entidades de Control DirectoEnero-Mayo 2010Millones de pesos

Presupuesto Anual %Avance

Entidades

114


115


Comisión Federal de Electricidad

116


117



TOQ Comisión Federal de Electricidad 210,459.4 216,215.3 5,755.9 2.7 72,014.6 34.2

E553Elaboración del Programa de Obras e Inversiones del SectorEléctrico y de propuestas de tarifas eléctricas

146.5 146.5 - 0.0 57.3 39.1

E555Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyotecnológico a los procesos productivos en control de calidad,sistemas informáticos y de telecomunicaciones

1,526.5 1,526.5 - 0.0 231.7 15.2

E561Operación y mantenimiento de las centrales generadoras deenergía eléctrica

50,028.6 52,156.9 2,128.3 4.3 20,526.2 41.0

E562Operación, mantenimiento y recarga de la NucleoeléctricaLaguna Verde para la generación de energía eléctrica

4,000.2 4,000.2 - 0.0 1,551.3 38.8

E563Suministro de energéticos a las centrales generadoras deelectricidad

737.9 737.9 - 0.0 5,578.0 755.9

E564Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos deEnergía

72,356.2 72,356.2 - 0.0 22,149.5 30.6

E567Operación y mantenimiento de las líneas de transmisión ysubestaciones de transformación que integran el SistemaEléctrico Nacional

4,364.6 4,364.6 - 0.0 1,796.1 41.2

E568Dirección, coordinación y control de la operación del SistemaEléctrico Nacional

2,464.8 2,464.8 - 0.0 808.6 32.8

E570Operación y mantenimiento de los procesos de distribución yde comercialización de energía eléctrica

20,573.2 24,200.9 3,627.6 17.6 9,551.0 46.4

E578Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas porla instalación de la infraestructura eléctrica

250.0 250.0 - 0.0 - 0.0

P551 Planeación y dirección de los procesos productivos 405.1 405.1 - 0.0 98.4 24.3

P552Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimientoa las funciones y recursos asignados para cumplir con laconstrucción de la infraestructura eléctrica

2,897.4 2,897.4 - 0.0 769.2 26.5

F571Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de laenergía eléctrica

45.9 45.9 - 0.0 11.7 25.4

K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad 3,580.5 3,580.5 - 0.0 4,680.8 130.7K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 17.9 17.9 - 0.0 - 0.0K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 1,255.4 1,255.4 - 0.0 44.5 3.5K026 Otros proyectos 788.6 788.6 - 0.0 - 0.0K027 Mantenimiento de infraestructura 3,010.4 3,010.4 - 0.0 2,268.5 75.4K028 Estudios de preinversión 389.2 389.2 - 0.0 - 0.0K029 Programas de adquisiciones 3,913.6 3,913.6 - 0.0 0.8 0.0

K044Proyectos de infraestructura económica de electricidad(Pidiregas)

14,026.6 14,026.6 - 0.0 - 0.0

J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE 15,073.5 15,073.5 - 0.0 5,081.7 33.7M001 Actividades de apoyo administrativo 7,904.6 7,904.6 - 0.0 2,956.3 37.4

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 240.1 240.1 - 0.0 89.4 37.2

W001 Operaciones ajenas 462.3 462.3 - 0.0 -6,236.3 -1349.1

%Avance

DiferenciaPresupuesto AnualEntidades


118


119


Instituto Mexicano del Seguro Social

120


121



GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 320,379.6 348,804.4 28,424.8 8.9 128,415.6 40.1

E001 Atención a la salud pública 2,540.2 2,484.7 -55.6 -2.2 1,311.2 51.6E002 Atención curativa eficiente 104,110.7 111,155.8 7,045.1 6.8 42,035.8 40.4E003 Atención a la salud en el trabajo 642.7 730.3 87.6 13.6 237.3 36.9E004 Investigación en salud en el IMSS 347.7 482.0 134.3 38.6 115.3 33.2E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales 4,666.6 4,811.0 144.3 3.1 1,809.2 38.8E007 Servicios de guardería 8,270.5 7,821.3 -449.2 -5.4 2,450.0 29.6E008 Atención a la salud reproductiva 538.9 525.8 -13.1 -2.4 210.3 39.0E009 Prestaciones sociales eficientes 638.2 662.3 24.1 3.8 223.7 35.1

E010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso 778.1 805.9 27.8 3.6 272.5 35.0

K012Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridadsocial

6,488.0 11,911.7 5,423.7 83.6 2,641.0 40.7

J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973 105,361.6 105,361.6 - 0.0 38,147.5 36.2J002 Rentas vitalicias Ley 1997 10,759.0 10,011.0 -748.0 -7.0 4,939.4 45.9J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS 23,092.0 37,718.0 14,626.0 63.3 12,437.3 53.9

J004Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados conderecho

10,957.0 10,957.0 - 0.0 4,171.4 38.1

M001 Actividades de apoyo administrativo 44,111.4 45,541.9 1,430.5 3.2 17,627.9 40.0

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 320.1 360.9 40.8 12.8 117.0 36.5

W001 Operaciones ajenas -3,243.0 -2,536.6 706.4 -21.8 -331.2 10.2


%Avance


122


123


Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado

124


125



GYN 107,065.6 107,065.6 - 0.0 56,814.7 53.1

E001 Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación 265.0 265.0 - 0.0 114.5 43.2E002 Control de Enfermedades Transmisibles 181.8 181.8 - 0.0 51.5 28.3E003 Detección Oportuna de Enfermedades 201.2 201.2 - 0.0 57.9 28.8E004 Orientación para la Salud 85.0 85.0 - 0.0 29.4 34.6E005 Control del Estado de Salud de la Embarazada 197.0 197.0 - 0.0 54.4 27.6E006 Atención Materno Infantil 127.2 127.2 - 0.0 35.2 27.6E007 Consulta Bucal 694.0 694.0 - 0.0 221.5 31.9E009 Consulta Externa General 4,061.0 3,980.1 -80.9 -2.0 1,388.9 34.2E010 Consulta Externa Especializada 4,110.3 4,020.2 -90.1 -2.2 1,343.6 32.7E011 Hospitalización General 2,647.4 2,647.4 - 0.0 1,030.1 38.9E012 Hospitalización Especializada 4,180.1 4,180.1 - 0.0 1,399.8 33.5E013 Atención de Urgencias 1,472.4 1,472.4 - 0.0 457.4 31.1E014 Rehabilitación 107.4 107.4 - 0.0 32.4 30.2E015 Investigación Científica y Tecnológica 48.8 48.8 - 0.0 16.0 32.8

E016 Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud 226.4 226.4 - 0.0 72.8 32.2

E017 Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico 409.6 409.6 - 0.0 56.8 13.9E018 Suministro de Claves de Medicamentos 13,081.1 9,193.3 -3,887.8 -29.7 3,700.1 28.3E030 Servicios Deportivos 64.6 64.6 - 0.0 21.0 32.5E031 Servicios Culturales 125.7 125.7 - 0.0 41.8 33.2E033 Servicios Integrales a Pensionados 23.0 23.0 - 0.0 8.5 37.2E034 Servicios Funerarios 44.8 44.8 - 0.0 17.3 38.6

E035Capacitación y Formación de Recursos Humanos en SeguridadSocial

112.4 112.4 - 0.0 19.7 17.5

E036 Equidad de Género 8.1 8.1 - 0.0 9.7 118.9E037 Créditos a Corto y Mediano Plazo 137.6 137.6 - 0.0 45.7 33.2E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 1,377.1 1,377.1 - 0.0 442.9 32.2

E039Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición deProductos Básicos y de Consumo para el Hogar

1,321.8 1,335.3 13.5 1.0 405.1 30.6

E040Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición deMedicinas y Productos Farmacéuticos

193.9 189.1 -4.8 -2.5 57.8 29.8

E041 Servicios Integrales de Turismo 39.1 39.1 - 0.0 13.0 33.4K011 Proyectos de infraestructura social de salud 840.0 1,854.2 1,014.2 120.7 555.6 66.1K027 Mantenimiento de infraestructura 60.0 60.0 - 0.0 3.4 5.7J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo 2,203.1 2,203.1 - 0.0 370.9 16.8J020 Subsidios y Ayudas 24.1 24.1 - 0.0 8.1 33.4J021 Pensiones por Invalidez 1,738.9 1,738.9 - 0.0 6.5 0.4J022 Pensiones por Causa de Muerte 79.0 79.0 - 0.0 6.5 8.2J024 Pensiones por Cesantía 24.5 24.5 - 0.0 8.1 33.2J025 Pensiones por Vejez 24.5 24.5 - 0.0 8.1 33.2J026 Pensiones y Jubilaciones 52,190.5 52,190.5 - 0.0 34,932.6 66.9J027 Indemnizaciones Globales 54.2 54.2 - 0.0 13.0 24.0J028 Pagos de Funeral 185.0 185.0 - 0.0 101.5 54.9M001 Actividades de apoyo administrativo 665.4 600.4 -65.0 -9.8 419.8 63.1

M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros 7,671.0 8,911.5 1,240.5 16.2 2,945.2 38.4

M003 Gastos de Administración 5,558.9 7,419.3 1,860.4 33.5 2,924.4 52.6

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 202.6 202.6 - 0.0 48.3 23.8

W001 Operaciones ajenas - - - - 3,317.8 -


%Avance


Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

126


127


Fuentes de Información

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Avance Financiero, enero-mayo de 2010, Información

remitida a la Cámara de Diputados, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 42, fracción II de la Ley

General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

128


Centro de Estudios de las Finanzas PúblicasH. Cámara de Diputados

www.cefp.gob.mx

Director General: Mtro. Luis Antonio Ramírez Pineda

Director de área: Mtro. Roberto Ramírez Archer

Elaboró: Cecilia Reyes Montes

Asistencia en tablas: Delia Lugano

www.cefp.gob.mx

avance financiero enero-mayo 2010o001 actividades de apoyo a la función pœblica y buen gobierno...

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