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PROCESO COMUN CÓDIGO

FI-COMU-610224 Copia Controlada

INFORME DE VISITA

MUNICIPIO DE ENVIGADO

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INFORME FINAL

1. INFORMACION GENERAL

1.1 Información general del sujeto visitado

Nombre o razón Social: Municipio de Envigado Dirección y ubicación de la entidad visitada: Carrera 43 No 38 Sur - 35 Número de identificación tributaria:890907106 Objeto social: Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Municipio, para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de la población vulnerable, e impulsar la obtención de un mejor nivel de bienestar y progreso integral a la población del Municipio de Envigado.

Tipo de entidad visitada: Entidad Territorial del Orden Municipal. Estructura organizacional del sujeto vigilado: la dirección local de salud del municipio de Envigado responde directamente al despacho del alcalde, esta dirección de nivel directivo desarrolla funciones en el campo de la coordinación, las políticas, programas y proyectos que se relacionan con el sistema General de Seguridad Social del Municipio de Envigado. Composición accionaria de la entidad visitada: N/A Dirección de correspondencia Representante Legal de la Entidad Visitada: Carrera 43 No 38 Sur - 35 Nombre Representante Legal de la Entidad Visitada: Héctor Londoño Restrepo

Alcalde Municipal.

Identificación Representante Legal de la Entidad Visitada: c.c. 70.554.350

1.2 Información de la visita y del grupo visitador

Fecha de la visita: Del 09 de Diciembre al 13 de Diciembre de 2013 Lugar de la visita: Municipio Envigado, Departamento de Antioquia Duración de la visita: 09/12/2013 a 13/12/2013 Número del auto de visita:001691 del 13 de Noviembre de 2013 Ordenador de la visita: Dra. Rutty Paola Ortiz Jara, Superintendente Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud y Dra. Olga lucia Jiménez Orostegui, Superintendente Delegado para la Atención en Salud.



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Grupo visitador:

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROFESIÓN CARGO

Sonia Valdés Cadena cc.51.808.866 Administrador Empresas Auditor Financiero

Héctor Manuel Rodríguez cc.11.522.377 Contador Auditor Financiero

Carlos Alfonso Guzmán Méndez cc.12.228.411 Medico

Auditor Aseguramiento y calidad

Shirley Martínez Guerrero cc. 1.129.515.035 Enfermera Auditor Salud Publica

Byron Sinisterra cc.76.330.160 Ingeniero de Sistemas Auditor Tecnología

1.3 Objeto de la visita:

Realizar auditoria de carácter integral a Entidades Territoriales de orden Departamental, o Distrital y/o Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de seguridad Social en Salud en los componentes de financiamiento, aseguramiento, prestación de servicios de salud y salud pública para población general y poblaciones de especial protección constitucional y la implementación y desarrollo de los sistemas de atención al usuario, acceso a los derechos de atención y mecanismos de participación ciudadana.

1.4 Metodología aplicada en la Auditoria

La metodología aplicada en las visitas contempla tres acciones principales consistentes en :

presentar al equipo auditor, el objetivo de la visita y la solicitud de los documentos

que soportan la revisión delos procesos.

Entrevista con los referentes de las diferentes aéreas que conforman la secretaria de

Salud y que son objeto de la visita, con el fin de decepcionar los diferentes

documentos que serán el soporte de la auditoria.

Reunión de cierre con el representante legal de la entidad territorial y el grupo

responsable de los diferentes procesos auditados.

2. ANTECEDENTES

La Superintendencia Nacional de Salud suscribió el Contrato Interadministrativo No.386 del

28 de octubre de 2013, con la firma auditora HAGGEN AUDIT LTDA, con el objeto de:

“Realizar auditoria de carácter integral a Entidades Territoriales de orden Departamental, o

Distrital y/o Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al



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Sistema General de seguridad Social en Salud en los componentes de financiamiento,

aseguramiento, prestación de servicios de salud y salud pública para población general y

poblaciones de especial protección constitucional y la implementación y desarrollo de los

sistemas de atención al usuario, acceso a los derechos de atención y mecanismos de

participación ciudadana”.

Mediante auto No. 001691 del 13 de noviembre del 2013 la Superintendencia Nacional de Salud ordeno realizar las visitas de auditoría integral a las Entidades Territoriales seleccionadas conforme a lo establecido en la Resolución 1242 de 2008 y sus modificaciones, la cual adopto el Manual de Visitas de la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud mediante oficio NURC-2-2013-113951 del 27 de diciembre de 2013, notificó y entregó a la ENTIDAD TERRITORIAL ENVIGADO, el informe preliminar de la visita de auditoría practicada conforme a lo ordenado en el auto N° 001691 de 2013, donde de manera expresa se le señalo que si vencido el termino de 10 días posteriores al recibo del informe preliminar de visita por parte del sujeto visitado, no se recibe retroalimentación del mismo en ejercicio de su derecho a la contradicción, se entenderá que el informe preliminar ha sido aceptado y este mismo corresponderá al informe final de visita, conforme lo establece el artículo quinto de la resolución 002190 del 7 de noviembre de 2013, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. Conforme a lo anterior la ENTIDAD TERRITORIAL ENVIGADO presento respuesta al informe presentado por el grupo auditor, mediante radicado NURC- 1-2014-003547, con fecha 17 de Enero de 2014, ejerciendo de esta manera el derecho a la contradicción establecido en la resolución 002190 del 7 de noviembre de 2013, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.

3. INFORME TEMÁTICO DE LA VISITA

3.1 Módulos y estándares a inspeccionar:

3.1.1. COMPONENTE FINANCIERO

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 617 de 2000, artículo 6, el Municipio de Envigado

Antioquia es un municipio de tercera categoría, certificado. Por lo anterior al municipio le

corresponde prestar los servicios en salud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de

2001 Art 44.

Los funcionarios responsables del manejo de los recursos para la salud y la ejecución de los

programas en las vigencias auditadas fueron:



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CUADRO No. 1: CERTIFICACION DE FUNCIONARIOS PROCESOS DE SALUD VIGENCIA 2011 A 30 DE JUNIO 2012

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS CORREO

Alcalde actual Hector Londoño Restrepo hector.londoñ[email protected]

Alcalde anterior Luis Guillermo Escobar www.envigado.gov.co

Secretario de salud actual Ricardo castrillon Quintero www.envigado.gov.co

Fuente: http://www.ENVIGADO-Envigado.gov.co/apc-aa-files/34346266656165393639653031653863/Secretaría de Salud.jpg

3.1.1.1 Verificación del funcionamiento del Fondo de Salud

EL Fondo Local de Salud se actualiza a las normas establecidas en la Ley 1122 de 2007,

mediante el Decreto No 203De 2011 por medio del cual se reforma y reglamenta el Fondo

Local de Salud del Municipio de ENVIGADO, modificando el acuerdo No 034-2009 por medio

del cual se crea el Fondo Local de Salud.

IMAGEN 1. ORGANIGRAMA SECRETARIA DE SALUD

IMAGEN No. 2: ORGANIGRAMA ENTIDAD TERRITORIAL

mailto:hector.londoñ[email protected]

http://www.envigado.gov.co/

mailto:[email protected]

http://www.yopal-casanare.gov.co/apc-aa-files/34346266656165393639653031653863/Secretaría%20de%20Salud.jpg



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Fuente: http://www.ENVIGADO-Antioquia.gov.co/apc-aa-files/34346266656165393639653031653863/Organigrama2012_2.jpg

La secretaria de slud se articula al organigrama general con el mapa de procesos mostrando

a la secretaria de Salud como una Secretaría de Despacho, la cual es una unidad

administrativa propia del área misional, que le corresponde desarrollar los procesos de

administración de recursos y el logro de resultados en áreas estratégicas del municipio.

Es premisa de la auditoria que la evaluación se realice con un enfoque de evaluación de

procesos, por lo tanto cada uno de los aspectos a incluir como información relevante deberá

abordarse durante la evaluación del proceso correspondiente y no de forma aislada. Lo

anterior garantiza la integralidad de la evaluación y cumple con el propósito de establecer

planes de mejoramiento coherentes con la normatividad y el objetivo final del Sistema

General de Seguridad Social en Salud.

3.1.1.2 Análisis y evaluación del comportamiento y ejecución de las fuentes y usos de los recursos del sector salud en la Entidad Territorial, así como el cumplimiento del flujo y la distribución de los recursos, de acuerdo con las normas, así:

3.1.1.2.1EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3.1.1.2.2. EJECUCIÓN DE INGRESOS 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013

http://www.yopal-casanare.gov.co/apc-aa-files/34346266656165393639653031653863/Organigrama2012_2.jpg



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A continuación se presenta la información del comportamiento presupuestal de las vigencias

analizadas:

CUADRO NO.1: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2011 Y PRIMER SEMESTRE DE 2012

Cifras en miles $

Concepto

2011 2012 2013

Presupuestado

Recaudado

% Presupuest

ado Recauda

do %

Presupuestado

Recaudado

%

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

5.203.126 5.203.12

6 100

% 7.150.216

7.150.216

100%

4.496.397 999.897 22%

FOSYGA 3.521.581 2.308.22

5 66% 5.834.579

4.019.705

69% 8.814.665 0 0%

RENTAS CEDIDAS – ETESA 546.993 546.993 100

% 553.454 553.454

100%

241.000 146.971 61%

RECURSOS DE CAPITAL 4.289.433 4.289.43

3 100

% 3.329.648

3.329.647

100%

2.920.651 2.925.9

82 100

%

TOTAL 13.561.133 12.347.7

77 91% 16.867.897

15.053.022

89% 16.472.713 4.072.8

50 25%

Fuente: Presupuesto Municipio de ENVIGADO

De acuerdo a los datos anteriores aportados por el Municipio de Envigado- Antioquia, los

recaudos de 2011 alcanzaron la suma de $12.347.777miles, equivalentes al 91% de los

recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron SGP, RECURSOS DE

CAPITAL YFOSYGA.

Para los recursos provenientes de ETESA, el porcentaje de ejecución fue del 100%, es decir

que la Entidad Territorial realizó las modificaciones presupuestales correspondientes, para

adicionar los mayores valores recaudados y su correspondiente aplicación a la inversión o al

gasto. Por lo anterior, la entidad territorial está cumpliendo con el artículo 5° de la resolución

3042 de 2007 y el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996.

Las transferencias departamentales no presentan recaudo.

De acuerdo a los datos anteriores aportados por el Municipio de Envigado – Antioquia, los

recaudos de 2012 alcanzaron la suma de $15.053.022miles, equivalentes al 89% de los

recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron SGP, RECURSOS DE

CAPITAL YFOSYGA.

De acuerdo a los datos anteriores aportados por el Municipio de Envigado – Antioquia, los

recaudos de 2013 alcanzaron la suma de $4.072.850 miles, equivalentes al 25% de los

recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron FOSYGA, RECURSOS DE

CAPITAL YSGP.

3.1.1.2.3. EJECUCIÓN DE GASTOS 2011 ,2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013



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CUADRO No. 2: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2011,2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Cifras en miles $

Concepto

2011 2012 2013

Presupuestado

Comprometido

% Presupuesta

do Comprometi

do %

Presupuestado

Comprometido

%

REGIMEN SUBSIDIADO

6.748.850 4.698.752 70%

5.370.305 4.940.592 92%

2.277.196 0 0%

SALUD PUBLICA 1.130.025 799.120 71%

1.431.176 1.267.103 89%

1.204.056 745.676 62%

OFERTA 1.020.595 945.901 93%

2.972.308 1.419.584 48%

3.167.227 2.000.000 63%

OTROS GASTOS 4.661.662 2.750.765 1 7.094.107 4.510.666 64%

9.824.234 99.950 1%

TOTAL 13.561.132 9.194.538 68%

16.867.896 12.137.945 72%

16.472.713 2.845.626 17%


CUADRO No. 3: COMPROMISOS Y PAGOS VIGENCIA 2011, 2012 Y PRIMER SEMESTRE DE 2013

Cifras en miles $

Concepto

2011 2012 2013

Comprometido

Pagado % Comprometid

o Pagado %

Comprometido

Pagado

%

REGIMEN SUBSIDIADO

4.698.752

4.698.752,00 100

% 4.940.592 4.940.592

100%

0 0 0

%

SALUD PUBLICA 799.120 789.702 99% 1.267.103 1.217.881 96% 745.676 22.58

4 3

%

OFERTA 945.901 945.901 100

% 1.419.584 1.419.584

100%

2.000.000 0 0

%

OTROS GASTOS 2.750.765 2.750.765 100

% 4.510.666 4.510.666

100%

99.950 0 0

%

TOTAL 9.194.538 9.185.120 100

% 12.137.945

12.088.723

100%

2.845.626 22.58

4 1

% Fuente: Presupuesto Municipio de ENVIGADO

Para la vigencia 2011 la Entidad Territorial comprometió de sus recursos $9.194.538 miles

de los cuales pagó $9.185.120 miles, equivalente al 100% del total comprometido.

Para la vigencia 2012, la entidad territorial comprometió de sus recursos el $12.137.945, de

los compromisos efectuados, se pagó el 100%, al igual que en el ingreso.

Para la vigencia 2013 en su primer semestre, la entidad territorial comprometió de sus

recursos $2.845.626, de los compromisos efectuados, se pagó $22.584.

3.1.1.2.4 FUENTES Y USOS



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FUENTES Y USOS 2011 CUADRO No.4: FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011

Cifras en miles $

FUENTES USOS

Detalle Valor Detalle Valor %

Sistema General de Participaciones 8.899.470

Régimen Subsidiado 4.698.752 53%

Salud Púbica 799.120 9%

Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda

945.901 11%

Total 6.443.773 72%

FOSYGA

2.802.416


Salud Púbica - 0%


- 0%

Total 2.214.506 79%

Recursos propios (Esfuerzo propio) 3.474.501

Régimen Subsidiado 0%

Salud Púbica 2.019.430 58%

Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda 492.301 14%

Funcionamiento 962.770 28%

Total 3.474.501 100%

Rentas cedidas (ETESA) 645.891

Régimen Subsidiado - 0%

Salud Púbica - 0%


536.259 83%

Funcionamiento - 0%

Total 536.259 83%

Transferencias - Régimen Subsidiado - 0%

Nivel Nacional - Salud Púbica - 0%

Nivel Departamental 72.208


72.208 100%

Funcionamiento 0%

Total 72.208 100%


Los recaudos de 2011 proceden en un 56% del Sistema General de Participaciones, 18% de

Fosyga, 4% de Rentas cedidas (Etesa) y 22% de recursos propios.



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A continuación se presentan el resumen de fuentes y usos:

CUADRO No. 5: RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011

FUENTES USOS

RECAUDOS DETALLE VALOR %

15.894.486



Oferta 2.046.669 13%

TOTAL 11.778.477 74%

Cifras en miles de $ Fuente: Presupuesto Municipio de ENVIGADO

Del total recaudado, el Municipio comprometió recursos por un 74%, de los cuales el 43% se

destinó al Régimen Subsidiado, mientras que el 18% se destinó a los programas de salud

pública y el 13% a oferta.

FUENTES Y USOS 2012

CUADRO No. 6: FUENTES Y USOS VIGENCIA 2012

Cifras en miles de $

FUENTES USOS






1.419.584 15%

Total 7.627.279 79%

FOSYGA 4.607.617


Salud Púbica - 0%


0%

Total 4.401.034 96%


Régimen Subsidiado 17.401 0,25%




Total 7.045.058 100%



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Régimen Subsidiado - 0%

Salud Púbica -


109.632 16%

Funcionamiento - 0%

Total 109.632 16%

Transferencias - Régimen Subsidiado - 0%

Nivel Nacional Salud Púbica - 0%

Nivel Departamental -


- 0%

Funcionamiento 0%

Total - 0%


Para la vigencia de 2012 los recaudos fueron por $22.022.781, provenientes en un 44% del

Sistema General de Participaciones, 21% de Fosyga,Recursos Propios 32% y de rentas

cedidas 3%, como las fuentes más representativas de recursos.

CUADRO No.7: RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2012


FUENTES USOS


22.022.781



Oferta 2.122.643 10%

TOTAL 18.196.044 83%


Se evidencia que los recaudos se comprometieron en un83%, de los cuales para régimen

subsidiado se destinó el 42% del recaudo y el 30% para salud pública.

CUADRO No.8: FUENTES Y USOS VIGENCIA 2013


FUENTES USOS



Régimen Subsidiado 0 0%



2.000.000 71%

Total 2.745.676 98%

FOSYGA 206.583 Régimen Subsidiado 0 0%



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Salud Púbica 0 0%


0 0%

Total 0 0%


Régimen Subsidiado 18.105 1%




Total 2.065.861 100%


Régimen Subsidiado 0 0%



0%

Funcionamiento 0 0%

Total 99.950 14%

Transferencias 0 Régimen Subsidiado 0 0%

Nivel Nacional Salud Púbica 0 0%

Nivel Departamental 0


0 0%

Funcionamiento - 0%

Total 0 0%


Para el primer semestre de 2013 los recaudos fueron por $5.791.786, provenientes en un

48% del Sistema General de Participaciones, 4% de Fosygay Recursos Propios 36% como

las fuentes más representativas de recursos.

CUADRO No.9: RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2013

FUENTES USOS


5.791.786

Régimen Subsidiado 18.105 0,31%

Salud Púbica 2.064.977 35,65%

Oferta 2.489.814 42,99%

TOTAL 4.572.896 78,95%

Cifras en miles de $ Fuente: Presupuesto Municipio de ENVIGADO



INFORME DE VISITA


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Los recaudos se comprometieron en un 78.95%, de los cuales para el régimen subsidiado

se destinó el 0.31% del recaudo y el 35.65% para salud pública

3.1.1.3 Análisis y evaluación de los aspectos administrativos, operacionales, técnicos y financieros (Presupuestales, Tesorería, Contables) de la Entidad Territorial, específicamente en el Fondo de Salud, así como la dispersión de los recursos, de acuerdo con los porcentajes y plazos establecidos en las normas vigentes.

3.1.1.3.1 SALUD PUBLICA

CUADRO No. 10: PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA – VIGENCIA 2011

Cifras en miles $

CONCEPTO 2011

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO %

Difusión de campañas preventivas de las adicciones de sustancias psicoactivas para la población de el Municipio de Envigado Municipio de Envigado

20.000,0

20.000,0 100%

Desarrollar actividades para el control epidemiológico de todos los eventos de interés en Salud Pública en el Municipio de Envigado 223.079,0

174.440,0 78%

Sensibilización y capacitación a los diferentes actores de la salud sujetos de inspección, vigilancia y control, sobre la normatividad y los procesos técnicos de vigencia, en el Municipio de Envigado 7.000,0

7.000,0 100%

Implementación de acciones de inspección, vigilancia y control, en salud pública, en el Municipio de Envigado 100.000,0

100.000,0 100%

Sostenimiento biosicosocial para la población del Municipio de Envigado por medio del programa de Municipio Saludable. Municipio de Envigado 100.999,0

100.999,0 100%



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Capacitación en salud sexual y reproductiva a la comunidad del Municipio de Envigado

162.190,0

152.999,0 94%

Fortalecimiento en la salud pública a la población del Municipio de Envigado, por medio del desarrollo de campañas de interés en salud pública. Municipio de Envigado 278.155,0

135.080,0 49%

Ampliación de la oferta del servicio e inducción la demanda con el fin de aumentar la cobertura del Programa Ampliado de Inmunización (vacunación). Municipio de Envigado 130.000,0

- 0%

Capacitación en derechos y deberes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Municipio de Envigado 33.600,0

33.599,0 100%

Control Implementación de acciones de prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales. Municipio de Envigado 50.000,0

50.000,0 100%

Fortalecimiento del Sistema Integral de Información en Salud Municipal Municipio de Envigado 25.000,0

25.000,0 100%

Total 1.130.023,0 799.117,0 71%

Fuente: Presupuesto Municipal – Fondo de Salud

Con los datos aportados por la Entidad Territorial en Salud Pública, se evidencia que para la

vigencia 2011 la Entidad Territorial presupuestó en acciones de Salud Publica $1.130.023

miles de los cuales Comprometió $799.117 miles (99%), es decir el 71% de los

compromisos.

CUADRO No. 11: PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA – VIGENCIA 2012 Cifras en miles $

CONCEPTO 2012


Fortalecimiento de la salud mental, a través de acciones establecidas en el Plan de Intervenciones colectivas para los habitantes del Municipio de Envigado 81.370

81.370 100%



INFORME DE VISITA


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Fortalecimiento del programa de Promoción de la Salud y Prevención de las Adicciones para la población del Municipio de Envigado 55.000

55.000 100%

Desarrollar actividades para el control epidemiológico de todos los eventos de interés en Salud Pública en el Municipio de Envigado 163.338

137.866 84%

Implementación de acciones de inspección, vigilancia y control, en salud pública, en el Municipio de Envigado 186.939

175.093 94%

Sostenimiento biosicosocial para la población del Municipio de Envigado por medio del programa de Municipio Saludable. Municipio de Envigado 305.535

305.535 100%

Fortalecimiento del programa de salud sexual y reproductiva a la comunidad del Municipio de Envigado 100.000

100.000 100%

Fortalecimiento del Programa de Salud pública para el apoyo a la gestión del plan de Salud Territorial de la población del Municipio de Envigado 363.654

254.736 70%

Fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunización (vacunación), para la población del Municipio de Envigado 175.337

157.500 90%

TOTAL 1.431.173 1.267.100 89%




miles de los cuales Comprometió $1.267.100 miles, es decir el 89% de los compromisos; de

igual manera se evidenció que la diferencia se debe a que la entidad territorial apalanca la

Salud Publica del municipio.



INFORME DE VISITA


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CUADRO No. 12: PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA – PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2013

Cifras en miles $

CONCEPTO 2013


Implementación de acciones de inspección, vigilancia y control, en salud ambiental, en el Municipio de Envigado 221.317 181.400

82%

Prevención de la morbilidad y disminucion de las complicaciones de las enfermedades cardiovasculares en las personas mayores de treinta años y mas (vinculados y subsidiados) en el Municipio de Envigado 238.371 -

0%

Sostenimiento biosicosocial por medio del programa de entornos saludables para la población del Municipio de Envigado 266.500 266.500

100%

Fortalecimiento del Programa de Salud pública para el apoyo a la gestión del plan de Salud Territorial de la población del Municipio de Envigado 206.098 113.459

55%

Fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunización (vacunación), para la población del Municipio de Envigado 122.999 47.232

38%

Desarrollar actividades para el control epidemiologico de todos los eventos de interés en Salud Pública en el Municipio de Envigado 148.768 137.084

92%

TOTAL 1.204.055 745.676 62%




miles de los cuales Comprometió $745.676 miles, es decir el 62% de los compromisos; de

igual manera se evidenció que la diferencia se debe a que la entidad territorial apalanca la

Salud Publica del municipio.

CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2011



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 03

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CUADRO No. 13: CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2011

Cifras en miles $

FECHA DE CORTE CUENTAS POR PAGAR

DD/MM/AAAA

Cartera corte 31 de

Diciembre de 2011

31/12/2011

VENCIMIENTO

DEUDOR NIT Saldo a la fecha de corte hasta 60

De 61 a

90

De 91 a 180

De 181 a

360

Mayor 360

SALUDVIDA 830074184-5 38.625.517 38.625.517

ENVIGADO 890907106-5 8.517.637

8.517.637

ENVIGADO 890907106-5 14.185.113 14.185.113

TOTAL 61.328.267 61.328.267

Fuente: Estados Financieros y Contabilidad.

CUADRO No.14: CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2012

Cifras en miles $

FECHA DE CORTE CUENTAS POR PAGAR

DD/MM/AAAA Cartera corte 31 de Diciembre de 2012

31/12/2011

VENCIMIENTO

DEUDOR NIT Saldo a la

fecha de corte hasta 60

De 61 a

90

De 91 a

180

De 181 a

360

Mayor 360

ECOOPSOS EPS091 0

CONVIDA EPS022 0

CAFAM CCF018 0

TOTAL 0 Fuente: Estados Financieros y Contabilidad.

De la información aportada por la entidad se observa que la relación de obligaciones con

terceros con corte a diciembre de 2011para la vigencia 2012, se encuentra a paz y salvo.

3.1.1.3.1 Superávit o Déficit y Revisión Equilibrio Presupuestal



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 03

Página 17 de 139

CUADRO No. 12: SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL VIGENCIA 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013


ÍTEM 2011 2012 2013

Ingreso presupuestado 13.561.133 16.867.897 16.472.713

Gasto presupuestado 13.561.132 16.867.896 16.472.713

Diferencia 1 1 0

Recaudos 12.347.777 15.053.022 3.560.803

Compromisos 9.194.538 12.137.945 822.066

SUPERAVIT /DEFICIT 3.153.239 2.915.077 2.738.737


Con los datos presupuestales y el nivel de recaudo analizado, en las diferentes vigencias

evaluadas se logra evidenciar que existe un superávit presupuestal. Como se analizó en la

ejecución del ingreso, los recursos de capital provienen en un valor de $10.545.062miles de

recursos de balance, que están ejecutados en el 100% dando cumplimiento con el artículo 5°

de la Resolución 3042 de 2007 y el estatuto de presupuesto.

3.1.1.4 Verificación y análisis integral de la estructura financiera de cada entidad territorial, el giro directo realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social de los recursos correspondientes al Sistema General de Participaciones en su componente de subsidios a la demanda, salud pública y los demás recursos del Presupuesto General de la Nación, y los recursos propios para la financiación y cofinanciación del régimen subsidiado.

3.1.1.4.1 OPORTUNIDAD DE LOS GIROS DE ESFUERZO PROPIO: Los giros correspondientes a esfuerzo propio para el año 2011 se realizaron en las siguientes fechas:

CUADRO No. 16: FECHAS DE GIRO ESFUERZO PROPIO 2011

3 GIRO 4 GIRO 5 GIRO 6 GIRO 7 GIRO 8 GIRO 9 GIRO 10 GIRO 11 GIRO 12 GIRO

35.1 EPS-S Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

COMFAMA 0 0 0 0 0 0 0 0/01/00 15/12/11 15/12/11

CAPRECOM 0 0 0 0 0 0 0 0/01/00 16/12/11 16/12/11

Fuente: Ficha de Financiamiento diligenciada por la Entidad Territorial



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 03

Página 18 de 139

CUADRO No. 16:1 FECHAS DE GIRO ESFUERZO PROPIO 2012

35.1 EPS-S

1 GIRO

2 GIRO 3

GIRO 4

GIRO 5

GIRO 6

GIRO 7 GIRO

8 GIRO

9 GIRO 10

GIRO 11 GIRO 12 GIRO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST

O SEPTIEMB

RE OCTUB

RE NOVIEMB

RE DICIEMB

RE

COMFAMA 2/03/12 9/03/12

23/03/12

23/04/12

22/05/12

19/06/12

30/07/12

30/08/12 28/09/12

26/10/12 26/11/12 20/12/12

CAPRECOM

2/03/12 2/03/12

2/03/12

26/04/12

17/05/12

19/06/12

30/07/12

30/08/12 28/09/12

31/10/12 28/11/12 26/12/12


CUADRO No. 16:2 FECHAS DE GIRO ESFUERZO PROPIO 2013

35.1 EPS-S 1 GIRO 2 GIRO 3 GIRO

ENERO FEBRERO MARZO

COMFAMA 0 18/03/13 4/04/13

CAPRECOM 0 18/03/13 4/04/13


Para los 3 periodos validados los giros sin situación de fondos provenientes del Sistema

General de Participaciones presentaron las siguientes fechas:

CUADRO No. 17: FECHAS DE GIRO SGP SIN SITUACIÓN DE FONDOS 2011

3 GIRO 4 GIRO 5 GIRO 6 GIRO 7 GIRO 8 GIRO 9 GIRO 10 GIRO 11 GIRO 12 GIRO

35.1 EPS-S Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

COMFAMA 0 0 0 0 0 0 0 N/A 15/11/11 15/12/11

CAPRECOM 0 0 0 0 0 0 0 N/A 16/11/11 16/12/11


CUADRO 17.1 : FECHAS DE GIRO SGP SIN SITUACIÓN DE FONDOS 2012

35.1 EPS-S

1 GIRO

2 GIRO 3

GIRO 4

GIRO 5

GIRO 6

GIRO 7 GIRO

8 GIRO

9 GIRO 10

GIRO 11 GIRO 12 GIRO

ENERO

FEBRERO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST

O SEPTIEMB

RE OCTUB

RE NOVIEMB

RE DICIEMB

RE

COMFAMA 2/03/12 9/03/12

26/03/12

23/04/12

22/05/12

22/06/12

10/08/12

4/09/12 5/10/12

26/10/12 6/12/12 28/12/12

CAPRECOM

2/03/12 9/03/12

23/03/12

26/04/12

17/05/12

22/06/12

10/08/12

4/09/12 8/10/12

31/10/12 6/12/12 28/12/12




INFORME DE VISITA


VERSIÓN 03

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CUADRO 17.2 : FECHAS DE GIRO SGP SIN SITUACIÓN DE FONDOS 2013

35.1 EPS-S 1 GIRO 2 GIRO 3 GIRO

ENERO FEBRERO MARZO

COMFAMA 25/04/13 25/04/13 25/04/13

CAPRECOM 2/03/13 4/06/13 4/06/13


En las tablas anteriores se evidencia que la Entidad Territorial incumplió con el artículo 10 del

Decreto 971 de 2011, toda vez que no hizo el giro de los recursos de esfuerzo propio dentro

de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes.

Hallazgos:

1. La Entidad Territorial no gira oportunamente los recursos de esfuerzo propio,

incumpliendo el artículo 31 de la ley 1438 de 2011 y el artículo 10 del Decreto 971 de

2011.

Descargos de la Entidad Auditada El municipio realiza el giro del esfuerzo propio una vez se causan las facturas remitidas por las EPS-S, sin embargo, los retrasos en el giro oportuno de los mismos, obedece a que las EPS-S no radican las cuentas de cobro oportunamente ante la Secretaria de Salud; facturación que debería ser radicada inmediatamente después de ser conocida la Liquidación Mensual de Afiliados — LMA- dispuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social. Como ejemplo de lo expuesto, se envían copias de las siguientes facturas recibidas en forma extemporánea por las EPS-S: Factura Comfama EPS N°

0102485 correspondiente a la LMA de enero de 2013,

radicada en Secretaria de Salud el día 3 de abril de 2013. Facturas Caprecom 500040687/688/ correspondiente a la LMA de enero de 2013, radicada en Secretaria de Salud el día 1 de marzo de 2013. Factura Comfama EPS N° 90108612 correspondiente a la LMA de febrero de 2013, radicada en Secretaria de Salud el día 16 de abril de 2013. Facturas Caprecom 500040983/984/ correspondiente a la LMA de febrero de 2013, radicada en Secretaria de Salud el día 1 de marzo de 2013.

Factura Alianza Medellin Antioquia S.A.S. Savia Salud NO

00044 correspondiente a la LMA de mayo de 2013, radicada en Secretaria de Salud el día 6 de agosto de 2013.

Factura Alianza Medellin Antioquia S.A.S. Savia Salud NO

00159 correspondiente a la LMA de junio de 2013, radicada en Secretaria de Salud el día 6 de agosto de 2013.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 03

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Factura Alianza Medellín Antioquia S.A.S. Savia Salud NO

00278 correspondiente a la LMA de julio de 2013, radicada en Secretaria de Salud el día 6 de agosto de 2013. Además, el municipio de Envigado para la causación y pago de las cuentas, tiene establecido y certificado a través del procedimiento para la gestión de egresos, codificado en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad con el código AR-P 002, el cual se anexa. Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada

De acuerdo a los lineamientos emitidos por la ley 1438 de 2011 en el artículo 31 y el artículo 10 del Decreto 971 de 2011, hay que darle cumplimiento a los tiempos estipulados en la misma, por lo tanto se confirma el hallazgo, dado que la evidencia por el cual se generó el mismo, indica la inoportunidad del giro.

3.1.1.4.2LIQUIDACIÓN Y GIRO

CUADRO No. 18: LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S OCTUBRE DE 2011 A DICIEMBRE 2011Cifras en

miles de $

EPS

ESFUERZO PROPIO

RECURSOS DE CAJA

SGP CAJA DE

COMPENSACIÓN FOSYGA

TOTAL LIQUIDACIÓN

AÑO

2011 OCT COMFAMA 10.544 - 345.621 - 345.621 701.786

2011 NOV COMFAMA 10.539 - 345.463 - 167.011 523.013

2011 DIC COMFAMA 105.980 - 346.267 - 103.910 556.157

2011 OCT CAPRECOM 360.556 - 11.818 - 3.777 376.151

2011 NOV CAPRECOM 365.381 - 11.976 - 5.215 382.572

2011 DIC CAPRECOM 306.969 - 11.172 - 7 318.148

Fuente:Ficha integral diligenciada por la entidad territorial y soportes documentales.

CUADRO No. 18.1: LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S ENERO DE 2012 A DICIEMBRE 2012


EPS

ESFUERZO PROPIO

CCF SGP FOSYGA TOTAL

LIQUIDACIÓN AÑO

2012 ENE CAPRECOM 840.322 - 7.221 6.498 854.041

2012 FEB CAPRECOM 747.262 - 6.552 6.522 760.336

2012 MAR CAPRECOM 741.420 - 6.501 6.489 754.410

2012 ABR CAPRECOM 848.646 - 7.441 7.462 863.549

2012 MAY CAPRECOM 910.456 - 7.983 7.894 926.333

2012 JUN CAPRECOM 838.059 - 7.348 7.135 852.542



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 03

Página 21 de 139

2012 JUL CAPRECOM 735.468 - 6.448 8.720 750.636

2012 AGO. CAPRECOM 941.052 - 8.251 11.988 961.291

2012 SEP. CAPRECOM 475.232 - 4.166 5.664 485.062

2012 OCT CAPRECOM 611.385 - 5.360 7.787 624.532

2012 NOV CAPRECOM 626.803 - 5.496 7.873 640.172

2012 DIC CAPRECOM 690.442 - 6.054 11.275 707.771

2012 ENE COMFAMA 30.238 - 259.865 233.833 523.936

2012 FEB COMFAMA 30.322 - 265.683 264.683 560.688

2012 MAR COMFAMA 30.336 - 265.997 265.530 561.863

2012 ABR COMFAMA 30.230 - 265.072 265.823 561.125

2012 MAY COMFAMA 30.168 - 264.530 261.598 556.296

2012 JUN COMFAMA 30.241 - 265.164 257.486 552.891

2012 JUL COMFAMA 30.343 - 266.064 359.770 656.177

2012 AGO. COMFAMA 30.138 - 264.261 383.938 678.337

2012 SEP. COMFAMA 30.604 - 268.346 364.763 663.713

2012 OCT COMFAMA 30.467 - 267.152 388.069 685.688

2012 NOV COMFAMA 30.452 - 267.017 382.516 679.985

2012 DIC COMFAMA 30.388 - 266.459 496.283 793.130


CUADRO No. 18.2: LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S ENERO DE 2013 A MARZO 2013


EPS

ESFUERZO PROPIO

CCF SGP FOSYGA TOTAL

LIQUIDACIÓN AÑO

2013 ENE COMFAMA - - 291.518 607.297 898.815

2013FEB COMFAMA 37.138 - 0 865.219 902.357

2013 MAR COMFAMA 37.044 - 278.871 604.224 920.139

2013 ENE CAPRECOM - - 3.512 7.316 10.828

2013FEB CAPRECOM 321.182 - - 7.482 328.664

2013 MAR CAPRECOM 414 - 3.120 6.759 10.293 Fuente:Ficha integral diligenciada por la entidad territorial y soportes documentales.

El Municipio reporto los siguientes valores de giro:



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 03

Página 22 de 139

CUADRO No. 18.3: GIROS REPORTADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL POR EPSS OCTUBRE DE 2011 A DICIEMBRE 2011

Cifras reportadas en miles de $

EPS

ESFUERZO PROPIO

SGP FOSYGA TOTAL

LIQUIDACION AÑO

2011 OCT COMFAMA 10.544 345.621 345.621 701.786

2011 NOV COMFAMA 10.539 345.463 167.011 523.013

2011 DIC COMFAMA 105.980 346.267 103.910 556.157

2011 OCT CAPRECOM 360.556 11.818 3.777 376.151

2011 NOV CAPRECOM 365.381 11.976 5.215 382.572

2011 DIC CAPRECOM 306.969 11.172 7 318.148


CUADRO No. 18:4GIROS REPORTADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL POR EPSS ENERO DE 2012 A DICIEMBRE 2012


EPS

ESFUERZO PROPIO

SGP FOSYGA TOTAL

LIQUIDACION AÑO

2012 ENE CAPRECOM 840.322 7.221 6.498 854.041

2012 FEB CAPRECOM 747.262 6.552 6.522 760.336

2012 MAR CAPRECOM 741.420 6.501 6.489 754.410

2012 ABR CAPRECOM 848.646 7.441 7.462 863.549

2012 MAY CAPRECOM 910.456 7.983 7.894 926.333

2012 JUN CAPRECOM 838.059 7.348 7.135 852.542

2012 JUL CAPRECOM 735.468 6.448 8.720 750.636

2012 AGO. CAPRECOM 941.052 8.251 11.988 961.291

2012 SEP. CAPRECOM 475.232 4.166 5.664 485.062

2012 OCT CAPRECOM 611.385 5.360 7.787 624.532

2012 NOV CAPRECOM 626.803 5.496 7.873 640.172

2012 DIC CAPRECOM 690.442 6.054 11.275 707.771

2012 ENE COMFAMA 30.238 259.865 233.833 523.936

2012 FEB COMFAMA 30.322 265.683 264.683 560.688

2012 MAR COMFAMA 30.336 265.997 265.530 561.863

2012 ABR COMFAMA 30.230 265.072 265.823 561.125

2012 MAY COMFAMA 30.168 264.530 261.598 556.296

2012 JUN COMFAMA 30.241 265.164 257.486 552.891

2012 JUL COMFAMA 30.343 266.064 359.770 656.177

2012 AGO. COMFAMA 30.138 264.261 383.938 678.337

2012 SEP. COMFAMA 30.604 268.346 364.763 663.713

2012 OCT COMFAMA 30.467 267.152 388.069 685.688

2012 NOV COMFAMA 30.452 267.017 382.516 679.985

2012 DIC COMFAMA 30.388 266.459 496.283 793.130




INFORME DE VISITA


VERSIÓN 03

Página 23 de 139

CUADRO No. 18:5 GIROS REPORTADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL POR EPSS ENERO DE 2013 A MARZO DE 2013


EPS

ESFUERZO PROPIO

SGP FOSYGA TOTAL

LIQUIDACIÓN AÑO

2013 ENE COMFAMA - 291.518 607.297 898.815

2013FEB COMFAMA 37.138 0 865.219 902.357

2013 MAR COMFAMA 37.044 278.871 604.224 920.139

2013 ENE CAPRECOM - 3.512 7.316 10.828

2013FEB CAPRECOM 321.182 - 7.482 328.664

2013 MAR CAPRECOM 414 3.120 6.759 10.293


ESFUERZO PROPIO

CUADRO 19: RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO DE OCTUBRE DE 2011 A DICIEMBRE 2011


AÑO EPS ESFUERZO PROPIO

DIFERENCIA GIRO

2011 OCT COMFAMA 466.241 466.241 0

2011 NOV COMFAMA 356.679 356.679 0

2011 DIC COMFAMA 512.433 512.433 0

2011 OCT CAPRECOM 360.556 360.556 0

2011 NOV CAPRECOM 365.381 365.381 0

2011 DIC CAPRECOM 11.486 11.486 0

Fuente: Presupuesto Municipio de ENVIGADO y Ficha diligenciada por parte de la Entidad Territorial.

CUADRO 19.1 : RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO DE ENERO DE 2012 A DICIEMBRE 2012


EPS ESFUERZO PROPIO

DIFERENCIA

AÑO GIRO

2012 ENE CAPRECOM 840.322 840.322 0

2012 FEB CAPRECOM 747.262 747.262 0

2012 MAR CAPRECOM 741.420 741.420 0

2012 ABR CAPRECOM 848.646 848.646 0

2012 MAY CAPRECOM 910.456 910.456 0

2012 JN CAPRECOM 838.059 838.059 0

2012 JL CAPRECOM 735.468 735.468 0

2012 AGO CAPRECOM 941.052 941.052 0



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 03

Página 24 de 139

2012 SEP CAPRECOM 475.232 475.232 0

2012 OCT CAPRECOM 611.385 611.385 0

2012 NOV CAPRECOM 626.803 626.803 0

2012 DIC CAPRECOM 690.442 690.442 0

2012 ENE COMFAMA 30.238 30.238 0

2012 FEB COMFAMA 30.322 30.322 0

2012 MAR COMFAMA 30.336 30.336 0

2012 ABR COMFAMA 30.230 30.230 0

2012 MAY COMFAMA 30.168 30.168 0

2012 JUN COMFAMA 30.241 30.241 0

2012 JUL COMFAMA 30.343 30.343 0

2012 AGO. COMFAMA 30.138 30.138 0

2012 SEP. COMFAMA 30.604 30.604 0

2012 OCT COMFAMA 30.467 30.467 0

2012 NOV COMFAMA 30.452 30.452 0

2012 DIC COMFAMA 30.388 30.388 0


CUADRO 19.2 : RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO DE ENERO DE 2013 A MARZO 2013


EPS ESFUERZO PROPIO

DIFERENCIA GIRO

AÑO

2013 ENE COMFAMA - - 0

2013 FEB COMFAMA 37.138 37.138 0

2013 MAR COMFAMA 37.044 37.044 0

2013 ENE CAPRECOM - - 0

2013 FEB CAPRECOM 321.182 321.182 0

2013 MAR CAPRECOM 414 414 0


3.1.1.5 Verificación y evaluación frente a las cuentas maestras, comprobar que estén creadas y cumplan con la normatividad vigente.

3.1.1.5.1 CUENTAS MAESTRAS

De acuerdo a la información suministrada por la Entidad Territorial soportada con

certificaciones Bancarias, existen 3 cuentas para el manejo de los recursos de Salud.

Durante la visita se evidenció que las Cuentas Maestras se encuentran debidamente

certificadas por el Ministerio de la Protección Social y que los pagos se efectúan mediante



INFORME DE VISITA


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giros electrónicos, como lo define la normatividad vigente Ley 1122 de 2007,Decreto 4693 de

2005 y Resolución 3042 de 2007.

A continuación se relacionan las cuentas bancarias que conforman el Fondo Local de Salud.

CUADRO No. 20: SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA OCTUBRE A DICIEMBRE 2011

Cifras en miles $

DESTINO CUENTAS

BANCO NÚMERO

DE CUENTA

SALDO INICIAL RECAUDOS

DEL PERIODO REND.

FINANC. RETIROS DEL

PERIODO SALDO FINAL

Régimen subsidiado BBVA 394-01196-9 4.037.462 5.721.301 131.521 6.895.921 2.994.363

Oferta BBVA 394-01197-7 33.336 1.498.781 3.471 1.348.433 187.155

Salud pública BBVA 394-01198-5 199.631 2.172.915 11.201 2.029.848 353.899

Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria.

CUADRO No. 20.1: SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE DE 2012

DESTINO CUENTAS

BANCO NÚMERO DE

CUENTA SALDO INICIAL

RECAUDOS DEL

PERIODO

REND. FINANC.

RETIROS DEL

PERIODO

SALDO FINAL

Régimen subsidiado BBVA 394-01196-9 2.862.842 85.664 55.474 2.087.345 916.635

Oferta BBVA 394-01197-7 183.684 4.296.505 33.648 2.366.137 2.147.700

Salud pública BBVA 394-01198-5 342.698 2.673.571 11.984 2.802.968 225.285

Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria

.CUADRO No. 20.2 : SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA ENERO A MARZO DE 2013

Cifras en miles $

DESTINO CUENTAS

BANCO NÚMERO DE

CUENTA SALDO INICIAL

RECAUDOS DEL

PERIODO

REND. FINANC.

RETIROS DEL

PERIODO

SALDO FINAL

Régimen subsidiado BBVA 394-01196-9 861.161 2.740 2.740 0 866.641

Oferta BBVA 394-01197-7 2.114.052 3.139.883 7.324 2.388.363 2.872.896

Salud pública BBVA 394-01198-5 213.301 418.511 838 86.806 545.844

Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria

3.1.1.6 Análisis de los saldos y movimientos de la cuenta maestra del Régimen Subsidiado, los giros directos, estableciendo el valor por cada fuente que compone el saldo de la cuenta maestra a 31 de diciembre de 2012 y a 31 de marzo de 2013, y en general los demás aspectos que definan el manejo de los recursos del Régimen Subsidiado. Los saldos de las tres cuentas citadas en los anteriores cuadros, se encuentran conciliadas,

hay consistencia entre libros auxiliares y extractos bancarios, no se registran partidas

conciliatorias atípicas o antiguas.



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3.1.1.7 Verificación y análisis de la aplicación, administración y el flujo de los recursos, entre la Entidad Territorial, las Entidades Administradoras de los Planes de Beneficios y los Prestadores de Servicios de Salud, así:

No. ACTIVIDAD (Descripción) Responsable Tiempo

1

Recibo de cuentas x pagar. La Dirección de Contabilidad recibe las cuentas x pagar por parte del Centro de Recepción Documental, las verifica en el Sistema Documental y coloca la fecha y hora de recibido de cada cuenta.

Profesional Universitario Dirección de Contabilidad

Inmediato

2

Organización de las Cuentas x Pagar. Una vez recibidas en el Sistema Documental, se organizan por orden de radicado y se procede a su causación contable.


Inmediato



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3

Causación Contable de Contratos. Para la causación contable de contrato se procede así en el Sistema Finanzas plus: a) CMDA. Se consulta el número del contrato para

verificar la cuenta de orden que se debe afectar en el movimiento contable. Excepto los contratos de menor cuantía, cuyo tercer código es el 32.

b) PCON. Se consulta el número del contrato y se

registra el acta de pago. Los campos se diligencian así:

Tipo de acta = “Acta de Pago”

Número de Documento = #. Del acta de pago

Elaboración = Fecha del acta de pago

Aprobación = Fecha de la causación

Valor = Valor total a ejecutar presupuestalmente

Valor Iva = 0

Detalle = En mayúsculas sostenidas se coloca “ACTA DE PAGO N°.XX”

Se le da grabar.


02 días



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c) PMDC. Se consulta el número del contrato en el

segundo campo de soporte, esto a partir del acta de pago #.2. Allí se consulta en el campo de conceptos el concepto de movimiento a aplicar, esto garantiza que dicho contrato quedará registrado en la misma cuenta contable.

Además se consulta en “Cargos y Deducciones” las retenciones que se le realizan a dicho contrato.



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Y en descuentos se consulta si se le aplica “Estampilla U. de A.”

Cuando el pago corresponde al acta #.01 se procede así: Si el concepto corresponde a la adquisición de un activo fijo (construcción o compra) se debe consultar al funcionario de contabilidad encargado del manejo de recursos físicos a qué cuenta se debe registrar el bien. En caso contrario, se debe consultar la cuenta a



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afectar en el débito en el plan de cuentas, teniendo en cuenta el rubro si es gasto de funcionamiento o de inversión, lo cual se verifica en el rubro presupuestal, así: Se toman los dígitos #.1-2-9-10 del rubro presupuestal los cuales indican lo siguiente: Digitos #.1 y 2 = Indican si el gasto es de funcionamiento o de inversión Dígitos #.9 y 10 = Indican el sector (Aplica sólo para inversión) Ejemplo: Rubro = 2101311621002 Dígito #.1 y 2 = 2.1 = Gastos de Funcionamiento Para este caso no es necesario mirar los dígitos #.9 y 10. Rubro = 2308373710251242001 Dígito #.1 y 2 = 2.3 = Gastos de Inversión Dígito #.9 y 10 = 1.0 = Sector Vías y Transporte Los sectores presupuestales y su equivalente contable son:

Sector Dígitos 9 y 10 del Rubro Presupuestal

Grupo Contable

Salud 2301 5502

Educación Física, Recreación y Deporte

2302 5505

Agua Potable 2303 5503

Educación 2304 5501

Vivienda 2305 5504

Arte y Cultura 2306 5506

Medio Ambiente 2307 5508

Bienestar Social 2308 5507

Seguridad y Convivencia 2309 52

Vías y Transporte 2310 52

Espacio Público y Equipamiento Colectivo

2311 52

Fortalecimiento Institucionales

2312 52

Atención y Prevención de Desastres

2313 52

Desarrollo Comunitario 2314 5507

Desarrollo Económico 2315 52

Desarrollo Agropecuario 2316 52

Alimentación Escolar 2317 52



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Centros de Reclusión 2318 52

Equipamiento Administrativo

2319 52

Subsidios Asignados

5550

d) CMDPSe verifica el documento PMDC dando un

click en “Verificó Contabilidad”

4

Causación contable de cuentas del almacén Para la causación contable de las cuentas del almacén se procede así en el Sistema Finanzas plus: a. CMDA. Se consulta el número del contrato para

verificar la cuenta de orden que se debe afectar en el movimiento contable. Excepto los contratos de menor cuantía, cuyo tercer código es el 32.


02 días



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b. PCON. Se consulta el número del contrato y se


Tipo de acta = “Acta de Pago”

Número de Documento = #. Del acta de pago

Elaboración = Fecha del acta de pago

Aprobación = Fecha de la causación

Valor = Valor total a ejecutar presupuestalmente

Valor Iva = 0

Detalle = En mayúsculas sostenidas se coloca “ACTA DE PAGO N°.XX”

Se le da grabar.

c. CCIN. Previo a la generación de la interfaz se debe

verificar la parametrización del tercero en MCOM, y así estar seguro de que según el tipo de tercero las retenciones queden bien hechas. Primero se consulta en MTER el tipo de tercero, así:



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Luego en MCOM se consulta el tipo de movimiento por el cual sube la cuenta y se da página siguiente en donde se consulta el tipo de tercero.

Allí se revisan los conceptos de retención en la fuente activos para ese tipo de tercero y se verifica que sí correspondan con las retenciones a aplicar. En caso de que el concepto de la retención no corresponda se inactiva y se procede a activar el correcto. Además se verifican los conceptos de las estampillas en caso de que se les deba descontar. Luego en CCIN se consulta el número de la entrada al almacén, el cual corresponde al documento



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impreso del Sistema SRF plus tipo de documento 270

Se dá click en verificó y se cambia el código de los campos “Solicita” = Al almacenista y “Autoriza” = Director Financiero. Se cambia la Fecha Registro por la fecha del día de causación. Se da click en el botón “Generación” correspondiente al cuarto ícono del lado derecho de la pantalla

Al finalizar el proceso se graba y se apunta el número del documento financiero, el cual correspondel al PMDC

d. PMDC. Se consulta el número asignado en CCIN y se va para la opción de presupuesto y se ejecuta el RDP



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Se verifican los siguientes datos:

Las retenciones en la fuente por la opción “Cargos y Deducciones”

La estampilla U. de A. por “Descuentos” Los datos de la factura por “Soporte” El movimiento contable por “Contabilidad”

e. CMPD. Si el contrato tiene cuentas de orden, éstas

se causan a través de esta opción, Se avanza siguiente página y se registran las cuentas de orden. Se devuelve al primer pantallazo y se verifica el documento PMDC dando un click en “Verificó Contabilidad”

5

Causación contable de contratos de prestación de servicios con trabajadores independientes Para la causación contable de las cuentas de contratos de prestación de servicios con trabajadores independientes se procede así en el Sistema Finanzas plus:


02 días



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a. CMDA. Se consulta el número del contrato para verificar la cuenta de orden que se debe afectar en el movimiento contable. Excepto los contratos de menor cuantía, cuyo tercer código es el 32.



Tipo de acta = “Acta de Pago” Número de Documento = #. Del acta de pago Elaboración = Fecha del acta de pago Aprobación = Fecha de la causación Valor = Valor total a ejecutar presupuestalmente Valor Iva = 0 Detalle = En mayúsculas sostenidas se coloca “ACTA DE PAGO N°.XX” Se le da grabar.

c. PMDC. Se consulta el número del contrato en el

segundo campo de soporte, esto a partir del acta de



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pago #.2. Allí se consulta en el campo de conceptos el concepto de movimiento a aplicar, esto garantiza que dicho contrato quedará registrado en la misma cuenta contable.




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Para la retención en la fuente se aplica lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1527 de 2012. d. CMPD. Se verifica el documento PMDC dando un


6 Causación contable de cuentas por pagar autorizadas mediante resolución.

Las cuentas por pagar que son autorizadas mediante resolución, se causan así:

a. PMDC. Se consulta, el año, el NIT y el concepto y con base en la última cuenta se causa la siguiente:


02 días



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b. CMPD. Se verifica el documento PMDC dando un




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7

Causación contable de contratos de obra pública con amortización a anticipo. Para la causación contable de las cuentas de contratos de obra pública con amortización de anticipo se procede así en el Sistema Finanzas plus: a. CMDA. Se consulta el número del contrato para

verificar la cuenta de orden que se debe afectar en el movimiento contable.



Tipo de acta = “Acta de Pago” Número de Documento = #. Del acta de pago Elaboración = Fecha del acta de pago Aprobación = Fecha de la causación Valor = Valor total a ejecutar incluyendo el anticipo Valor Iva = 0 Detalle = En mayúsculas sostenidas se coloca “ACTA DE PAGO N°.XX” Se le da grabar.


02 días



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c. PMDC. Se consulta el número del contrato en el

segundo campo de soporte, esto a partir del acta de pago #.2. Allí se consulta en el campo de conceptos el concepto de movimiento a aplicar, esto garantiza que dicho contrato quedará registrado en la misma cuenta contable.

En la opción de presupuesto se digita la siguiente información:

TiMo Si el rubro corresponde a funcionamiento se digita 066, si corresponde a inversión 067. Registro Disponibilidad En el primer campo se digita 111 ó 125 según corresponda, en el segundo campo se digita el #. Del RDP, en el tercer campo se digita la secuencia del RDP (por lo general es 1)



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Concepto éste se hace según la cuenta contable a la que se va a registrar. Valor corresponde el valor a ejecutar presupuestalmente (después de la amortización del anticipo)

En la opción de conceptos, se debe insertar una nueva fila con los mismos datos de la primera, pero el valor corresponde a la amortización del anticipo.

En la opción Cargos y Deducciones, se debe incluir la amortización del anticipo, colocando en el campo de procentaje 100:



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En la opción de contabilidad, se debe tener en cuenta de registrar en los campos de dcto auxiliar el número del contrato en aquellas cuentas que lo soliciten.

d. CMPD En esta opción se verifica el documento PMDC

8

Causación de cuentas por pagar sin presupuesto. Corresponde a las siguientes cuentas:

Devolución de impuestos de la misma vigencia

Transferencias a la Contraloría Municipal

Aportes Fondo de Empleados

Estas cuentas se causan a través de la opción PMDC y el tipo de documento es el 211


02 días

9

Envío de cuentas por pagar a la Tesorería. Una vez causadas las cuentas por pagar, se firma cada documento de pago o PMDC, se le anexa a la respectiva y cuenta y se genera la relación a través de la opción PRDC

Se hace el reenvío al tesorero a través del Sistema de Administración Documental y se le pasan al Director

Profesional Universitario Dirección de Contabilidad Director Financiero Dirección de Contabilidad

Inmediato Inmediato



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Se evidencio que el proceso de facturación de las cuentas o cuentas de cobro de salud pública es realizada por una funcionaria, que al momento de revisar verifica que este el pago de salud y pensión, ARL, informe mensual de actividades y certificación por parte del supervisor del respectivo contrato. Se logró Evidenciar que la entidad Territorial verifica que todos los soportes estén acordes con el valor de la factura. Se procede así a enviar a la oficina de recepción de documentos del municipio, la factura para su radicación (original y copia), quedando así una copia como soporte en el soporte respectivo. 1. OBJETIVO

Establecer cada una de las pautas y requisitos para la correcta y oportuna causación contable de las cuentas por pagar a proveedores, acreedores y contratistas en el Sistema Finanzas plus.

2. RESPONSABLES

Son responsables de la ejecución del presente instructivo el Secretario de Hacienda y el Director Financiero del Municipio de Envigado.

3. CONTENIDO

4. REGISTROS

Documento de pago PMDC 202, PMDC 211

5. NOTAS DE CAMBIO

No. Versión Inicial

Breve Descripción del Cambio Versión Final

Fecha

1 000

Num.5 Políticas de Operación. Se omitió la excepción que se tenía en el literal d) correspondiente al registro de los contratos de menor cuantía en contabilidad. Ya se deben registrar el 100% de los contratos.

001 18-12-2012

2 001 Se actualizaron las políticas de operación y puntos de control

002 16-07-2013

Financiero para la firma. Se envían directamente a la tesorería para su pago.



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6. ANEXOS

PMDC

Radicación = Corresponde al número del radicado de la cuenta x pagar

División = Corresponde al centro de costos de la unidad ejecutora que originó la cuenta por pagar

Tercero = Corresponde al nit o a la identificación del proveedor o contratista o beneficiario del pago

Soporte = Se debe desplegar la lista de valores y según sea el documento soporte del pago se digita el número. Los más comunes son:

2 Oficios



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5 Resoluciones 6 Contratos En el campo siguiente se coloca el número de dicho documento soporte. En el caso de las resoluciones se coloca el número y seguido de un guión el año en que fue expedida la resolución, ejemplo: 1985-2012 Cto Tercero = Corresponde al número de la factura o cuenta de cobro presentada por el proveedor o contratista. En el primer campo se digita el prefijo (cuando la factura lo tenga, en caso de que no posea prefijo se deja en blanco) y en el segundo campo se digita el número de la factura o cuenta de cobro. En el caso de Empresas Públicas de Medellín y Une en el campo de prefijo se coloca el primer número de la factura (el que está antes del guión).

Solicita = Corresponde al código del secretario de despacho que originó la cuenta por pagar

Autoriza = Corresponde al código del director financiero

Observación = Corresponde al concepto del pago, éste se digita en letras mayúsculas sostenidas para facilitar las consultas y se debe conservar el siguiente esquema:

ACTA DE PAGO N°.XX. CO XX-XX-XX-XX-XX. CONCEPTO DE PAGO

3.1.1.8 Revisión y análisis del estado de la liquidación de los contratos de aseguramiento, establecer los saldos por cobrar y por pagar a nivel de cada contrato, identificando la fuente de financiación, y la fecha de liquidación de cada contrato.

3.1.1.8.1RÉGIMEN SUBSIDIADO

3.1.1.8.2LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

A continuación se presentan los contratos que al momento de la visita se encuentran

debidamente liquidados.



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CUADRO No. 21: LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 2010 -2011 Cifras en miles $

MUNICIPIO EPS NUMERO DE CONTRATO

FECHA INICIO FECHA FINAL VALOR

CONTRATO ESTADO DE

LIQUIDACION

VALOR LIQUIDADACION A FAVOR DE LA EPS

VALOR LIQUIDACION A FAVOR DE LA

ENTIDAD TERRITORIAL

VALOR PAGADO ENTIDAD

TERRITORIAL

ENVIGADO COMFENALCO 51 01/03/1998 SIN DATO 1.680.529.750 LIQUIDADO - 0 0

ENVIGADO COMFENALCO 112 01/03/1998 SIN DATO 257.060.000 LIQUIDADO - 0 257.060.000

ENVIGADO COMFENALCO 091 01/04/1999 31/03/2000 257.060.000 LIQUIDADO - 5.995.343 241.177.081

ENVIGADO COMFENALCO 090 01/04/1999 31/03/2000 1.299.181.240 LIQUIDADO - 9.895.709 1.174.634.893

ENVIGADO COMFAMA 222 01/10/1999 30/09/2000 565.532.000 LIQUIDADO - 4.660.155 580.656.021

ENVIGADO COMFAMA 48 01/04/2000 31/03/2001 36.077.400 LIQUIDADO - 703.175 33.934.898

ENVIGADO COMFENALCO 46 01/04/2000 31/03/2001 282.960.000 LIQUIDADO - 0 268.646.752

ENVIGADO COMFENALCO 47 01/04/2000 31/03/2001 1.428.586.470 LIQUIDADO - 2.551.341 1.342.957.147


ENVIGADO COMFENALCO 146 01/10/2000 31/03/2001 21.434.220 LIQUIDADO - 709.020 20.190.759


ENVIGADO COMFENALCO O72 01/04/2001 31/12/2002 1.599.989.760 LIQUIDADO - 10.811.614 1.578.448.519




ENVIGADO HUMANA VIVIR 20 01/04/2002 31/05/2002 221.987.708 LIQUIDADO - 1.470.200 221.986.123

ENVIGADO COMFAMA 50 01/06/2002 31/03/2003 2.410.536.453 LIQUIDADO - 51.816.762 2.277.202.426


ENVIGADO COMFAMA 0176 01/10/2002 31/03/2003 74.769.790 LIQUIDADO 3.089.698,00 0 66.386.943

ENVIGADO COMFAMA 71 01/04/2003 31/03/2004 3.436.561.610 LIQUIDADO - 65.388.218 3.403.484.606



INFORME DE VISITA


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ENVIGADO COMFAMA 0131 01/04/2004 30/09/2006 10.472.886.763 LIQUIDADO 60.051.806,43 98.113.874 10.254.281.894

ENVIGADO COMFAMA 0369 01/10/2004 30/09/2006 521.455.809 LIQUIDADO 10.405.287,53 0 500.222.780

ENVIGADO SALUDVIDA 510 16/12/2005 30/09/2006 357.567.939 LIQUIDADO 18.308.982,42 0 334.850.840


ENVIGADO SALUD VIDA 416 01/10/2006 30/11/2006 236.758.565 LIQUIDADO 973.335,02 0 230.779.893


ENVIGADO SALUDVIDA 200720100 01/04/2007 31/03/2008 1.011.466.777 LIQUIDADO 11.713.858,80 5.746.279 887.901.206

ENVIGADO SALUDVIDA 200736500 01/07/2007 31/03/2008 48.799.621 LIQUIDADO - 5.344.052 46.023.961


ENVIGADO COMFAMA 200837000 01/10/2008 30/09/2009 360.769.835 LIQUIDADO 23.172.902,44 21.161.676 326.581.613

ENVIGADO SALUDVIDA 200836700 01/04/2008 30/09/2009 1.935.494.852 LIQUIDADO 100.393.522,88 74.414.437 1.566.030.601

ENVIGADO SALUDVIDA 200836900 01/10/2008 30/09/2009 147.493.800 LIQUIDADO 5.082.248,16 3.320.410 54.720.529

ENVIGADO CAPRECOM 200836800 01/10/2008 30/09/2010 28.594.084 LIQUIDADO 3.544.234,69 0 19.246.140

ENVIGADO COMFAMA 200900100 01/04/2009 31/03/2010 566.634.758 LIQUIDADO 11.776.550,17 15.393.764 437.321.820


ENVIGADO SALUDVIDA 200900300 01/10/2009 31/03/2010 666.984.321 LIQUIDADO 25.437.321,68 64.062.493 528.382.200

ENVIGADO CAPRECOM 200900400 15/12/2009 31/03/2010 3.640.069 LIQUIDADO 135.438,93 511.387 3.481.308

ENVIGADO

CAJA DE COMPENSACION

FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA

PATRIMONIO 01/04/2010 31/05/2010 870.368.263 LIQUIDADO

ENVIGADO Caprecom EPS PATRIMONIO 01/04/2010 31/05/2010 4.568.045 LIQUIDADO

ENVIGADO SALUDVIDA S.A

.E.P.S PATRIMONIO 01/04/2010 31/05/2010 149.343.919 LIQUIDADO

ENVIGADO

CAJA DE COMPENSACION

FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA

052662010001 01/06/2010 31/03/2011 4.331.285.114 LIQUIDADO - 0 4.045.289.164

ENVIGADO Caprecom EPS 052662010001 01/06/2010 31/03/2011 22.763.917 LIQUIDADO - 0 28.647.602

ENVIGADO SALUDVIDA S.A

.E.P.S 052662010001 01/06/2010 31/03/2011 728.384.606 LIQUIDADO - 0 676.950.223




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3.1.1.9 Revisión y análisis por cada contrato del régimen subsidiado, en el marco del Decreto 1080 de 2012, lo siguiente:

De acuerdo con la información reportada por las EPS-S al Ministerio de Salud y

Protección Social, reportaron la siguiente información:

CUADRO No. 22: CUMPLIMIENTO DECRETO 1080 Cifras en miles de $

NOMBRE EPS

INFORMACIÓN REPORTADO POR LA EPS VALOR DEUDAS

RECONOCIDAS NO PAGADAS VALOR DE LA

DEUDA RECONOCIDA NO PAGADA

(MENOR VALOR)

DEUDA RECONOCIDA

ENTIDAD TERRITORIAL

VALOR DEUDAS

PAGADAS CUENTA

MAESTRA

VALOR NO RECONOCIDO

POR LA ENTIDAD

TERRITORIAL

REPORTADO POR ENTIDAD TERRITORIAL

REPORTADO POR EPS

SALUDVIDA 3.430.093,21 3.430.093,21 0 0 0

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.

Se observa en la tabla anterior que la Entidad Territorial reportó a la División de Financiamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, las deudas reconocidas no pagadas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5° del Decreto 1080 de 2012, mediante los formatos establecidos en el artículo 1° de la Resolución 1302 – anexo 4.

3.1.1.10 Determinación y análisis del uso de los saldos de la cuenta maestra del Régimen subsidiado a 31 de diciembre de 2012, en el marco de la Ley 1608 de 2013. Se logró evidenciar Que la entidad territorial reporto al ministerio de la protección social los saldos sin compromiso que aún no han sido utilizados dando cumplimiento a la ley 1608/13 y resolución 292 del 2013, saldos que fueron unificados contra liquidaciones de Contrato y contabilidad.

3.1.1.11 Verificación y evaluación de la estructura, organización funcional, administrativa y recursos con que cuentan las Entidades Territoriales para cumplir sus competencias de Inspección, Vigilancia y Control.

Se logró evidenciar que la Inspección, Vigilancia y Control de la vigencia auditada 2011, 2012 y primer trimestre de 2013 , fue efectuada por parte de la de la secretaria de salud de la alcaldía municipal de envigado, para la cual realizó visitas de seguimiento a la prestación del servicio en las distintas IPS, la entrega de medicamentos y la afiliación por parte de la EPS.



INFORME DE VISITA


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3.1.1.12 ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

3.1.1.12 Verificación y análisis, en el marco de las competencias de vigilancia y control que les corresponde a los Municipios, Distritos y Departamentos, del cumplimiento de las normas para el logro de las metas del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en lo correspondiente a:

3.1.1.12.1 RED PRESTADORA

El municipio de Envigado -Antioquia tiene dentro de sus entidades a la ESE SANTA

GERTRUDIS ENVIGADO .

Se evidenció a través de los estudios presentados que la Entidad Territorial si verifico la

capacidad financiera de la Red Prestadora, además del soporte con el Departamento que

le suministra a través de la Secretaría de Salud (Habilitación).

3.1.1.12.2SISTEMAS DE INFORMACIÓN

La entidad territorial cuenta un aplicativo financiero y administrativo, para el manejo de

toda su información financiera la cual administra a través de módulos, los distintos

aspectos del escenario de hacienda.

Se puede observar que se encuentra claramente parametrizado los rubros referentes a la

secretaria de salud, entorno a todos sus planes, programas y proyectos, haciendo

referencia al fondo local de salud.

Finanzas plus es un sistema de información moderno, modular e integrado construido

para apoyar la gestión, control y administración de los recursos financieros de

organizaciones pertenecientes al sector estatal.

Este sistema de información es integrado, lo que facilita el tránsito de la de la información

de manera transparente en cada uno de los módulos que lo conforman.

Finanzas plus ofrece las herramientas necesarias para la planeación, evaluación, control y

auditoría de las operaciones financieras, mediante un modelo de sistemas modular e

integrado, el cual permite la actualización en línea de la información entre presupuesto,

tesorería y contabilidad en cada una de las unidades administrativas que componen una



INFORME DE VISITA


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empresa (secretarias, dependencias, departamentos, etc.) a través de procesos

centralizados o descentralizados.

La aplicación esta soportada sobre motor de bases de datos Oracle 11G, que soporta

todas las transacciones finieras, de la entidad quedando sus registros globales de

movimientos, además conserva los históricos de los que trascurrido en el tiempo en

materia de administrativa y financiera.

3.1.1.12.3CIRCULAR ÚNICA

A continuación se detalla la oportunidad de entrega de información, por parte de la

Entidad Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Única 047 de 2007 y sus

modificatorias:

ENVÍO DE INFORMACIÓN

CUADRO 3: REPORTE DE ENVÍOS INFORMACIÓN

FLUJO DE RECURSOS

48986 No Extemporáneo 10/02/201204:33 43-Cuarto Trimestre ET 2011

70089 No Extemporáneo 20/04/2012 04:26 40-Primer Trimestre ET 2012

78848 No extemporáneo 23/07/2012 06:52 41-Segundo Trimestre ET 2012

99475 No extemporáneo 20/10/2012 12:31 42-Tercer Trimestre ET 2012

113194 No Extemporáneo 21/01/2013 07:51 43-Cuarto Trimestre ET 2012

131923 No Extemporáneo 19/04/2013 07:09 40-Primer Trimestre ET2013 Fuente: Circular Única SNS

El cuadro anterior permite evidenciar que la Entidad Territorial cumplió con los plazos de

envío de la información establecida en la Circular Única, cumpliendo con lo estipulado en

la circular 047 de SNS.

Calidad y Consistencia de la Información

Revisados los datos reportados y los documentos que reposan en la Entidad, se evidencia

coincidencias con la información auditada.

FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS:

Carlos Ignacio Álvarez – coordinador de aseguramiento

Ana Cristina Montoya – coordinadora de sistemas de información de salud

Cesar Camilo Mesa Vélez – coordinador de servicios de salud

Natalia Hernández Gómez – administradora de bases de datos



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Juan Carlos Serna – Tesorero Municipal

SOPORTES DOCUMENTALES :

Ejecuciones presupuestales , extractos bancarios, resoluciones de pago del regimen

subsidiado, ficha diligenciada por la entidad territorial, reporte estados financieros ,

reportes de contabilidad.

3.1.2. COMPONENTE ASEGURAMIENTO

3.1.2.1 Verificación y evaluación del cumplimiento de la estructura organizacional

de la Direcciones Locales y Territoriales de Salud para la gestión del

aseguramiento.

EL Municipio de Envigado ( Antioquia) se encuentra debidamente certificado para el

manejo de los recursos correspondiente al Régimen Subsidiado de Salud pues hace parte

de los 110 municipios de los 113 que tiene Antioquia debidamente certificados. Esta

situación le permite a los Municipios el manejo directo de los recursos en salud sobre todo

de la población pobre y vulnerable. (www.antioquia.gov.co/municipios certificados en

salud). Información suministrada por el Dr. Carlos Ignacio Álvarez, jefe de la Oficina de

Aseguramiento del Municipio de Envigado.

La Secretaría de Salud del Municipio de Envigado es una dependencia directa de la

Alcaldía Municipal de dicho Municipio( Ver organigrama). Se encuentra a cargo del Dr.

Ricardo Castrillón Quintero (Médico de profesión) desde el 09 mes de septiembre del año

2002. Mediante Decreto 273 de la Alcaldía Municipal de Envigado. La Secretaría de

Salud se encuentra ubicada en la calle 39 sur No 39-47 y dentro de sus dependencias

principales se encuentra la Dirección de Aseguramiento a cargo del Dr. Carlos Ignacio

Alvares Osorio desde hace 10 años aproximadamente. Horario de Atención de 7:00 Hrs a

12 m y de 1:00 PM a 5:00 PM en horario de Lunes a Viernes. Teléfono: 339045. Correo

electrónico: [email protected]

La Dirección de Aseguramiento presta los servicios de: Identificación, selección,

priorización y afiliación de potenciales beneficiarios al Régimen Subsidiado acorde a lo

establecido en el Acuerdo 415 de 2009 en la Resolución 3778 de 2011 del Ministerio de

Salud y de la Protección Social y demás normas concomitantes.

Dentro de sus funciones misionales cabe mencionar las siguientes:

-Aplicar los instrumentos metodológicos para la identificación de grupos vulnerables, a fin

de efectuar la focalización de los recursos y el otorgamiento de beneficios a la demanda

real.

http://www.antioquia.gov.co/municipios



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-Identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a los

beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la

materia.

-Promover en su jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de

Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de pago y evitar la evasión y

elusión de aportes.

-Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la

población de su jurisdicción.

-Adoptar y operativizar las acciones necesarias tendientes a ejercer la inspección,

vigilancia y control a los actores del sistema, de acuerdo a las competencias del ente

municipal.

-Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno de los

deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en

salud.

-Adoptar los mecanismos necesarios para ejercer la vigilancia de los determinantes de la

salud, en pro del bienestar de la comunidad.

La estructura organizacional es lo suficientemente fuerte y permite garantizar el

aseguramiento de la población pobre y vulnerable.

3.1.2.2 Verificación y evaluación de los responsables del proceso de organización

del Aseguramiento, en entidades Territoriales del orden Departamental, Municipal y

Distrital.

El Talento humano responsable del proceso de organización del Aseguramiento cuenta

con 3 funcionarios principalmente : El Secretario de salud: Dr Ricardo Castrillón Quintero:

Médico Cirujano de la Universidad de Antioquia. Magister en Administración de salud de

la Universidad CES de Medellín ( Antioquia ) en el mes de Diciembre del 2012.

Especialista en Gerencia de servicios de salud de la Universidad Cooperativa de

Colombia en el mes de Mayo del 2001, y Especialista en Derecho Médico de la

Universidad Pontificia Bolivariana en el mes de Diciembre del 2005.

El Dr. Carlos Ignacio Álvarez, Director de Aseguramiento : Administrador de Empresas

en la Universidad CEIPA en el mes de diciembre del 2002, Especialista en Gerencia de

Salud Pública en la universidad CES con fecha diciembre de 2007 y 20 años de

experiencia en Seguridad Social

Dependiendo del Jefe o Director de Aseguramiento se encuentra la Profesional

Administrativa en Base de datos , Dra.: -Natalia Hernández Gómez Administradora de



INFORME DE VISITA


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servicios de salud de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia;

Especialista en Auditoría de las misma facultad. Finalmente 2 Auxiliares administrativos:

1 para la Base de datos y 1 Auxiliar administrativo para la Atención al usuario. (Ver

organigrama).


SECRETARÍA DE SALUD

ORGANIGRAMA ÁREA DE ASEGURAMIENTO

La Secretaría de Salud Municipal y en especial el Área de Aseguramiento tiene dentro de

sus objetivos misionales las siguientes responsabilidades como se mencionó

anteriormente: Promover en el Municipio de Envigado la Afiliación al Aseguramiento entre

la población pobre identificada por el Sistema de selección de beneficiarios: SISBEN , de

acuerdo con los criterios de priorización y selección por la normatividad vigente.

Con base a lo anterior podemos determinar que el Equipo de Aseguramiento es idóneo y

responde por tanto a los requerimientos de ley exigidos.

3.1.2.3 Verificación y evaluación del cumplimiento de las acciones de Vigilancia y

Control del aseguramiento en el S.G.S.S.S. a cargo de las Entidades Territoriales del



INFORME DE VISITA


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orden Departamental, Municipal y Distrital en el ámbito de su Jurisdicción, en el

marco de la Ley 715 de 2001.

El Municipio de Envigado tiene contratación para la población pobre no afiliada durante la

vigencia: 2011,2012, y 2013, los servicios correspondientes al I Nivel de Atención con la

Ese Clínica Santa Gertrudis de la Ciudad de Envigado. La atención Materna y de II nivel

está contratado con el Hospital Manuel Uribe Ángel de la misma ciudad mediante

convenios interadministrativos. Se evidencia contratos respectivos.

Se supervisa el acceso a la prestación de servicios de salud para la población pobre no

afiliada del Municipio de Envigado – Antioquia acción coordinada por la Secretaría De

Salud Municipal y el Jefe o Director de Aseguramiento de la misma población, en lo

concerniente al marco de la Ley 715 del 2001. Se verifica igualmente el cargue a la base

de Datos de los usuarios del BDUA por parte de las EPSS presentes en el Municipio. El

ET de igual manera no tiene implementado el proceso de verificación de soportes para el

pago directo a las EPSS.

Se verificaron los POA durante las vigencias último trimestre 2011, 2012 y primer

trimestre del 2013, donde se evidencia acciones dirigidas específicamente para el

Aseguramiento del Municipio de Envigado. De igual manera se evidenció el compromiso

presupuestal para el Régimen Subsidiado durante el tiempo motivo de análisis del

proceso de Auditoria: Resolución Administrativa No 1719 del 17 de Mayo del 2011: “Por

medio del cual se destinan recursos que garantizan la continuidad del Aseguramiento de

los Afiliados al Régimen Subsidiado de Salud y afiliación a la población pobre no

Asegurada durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero del 2011 y 31 de

Diciembre del 2011. Resolución 709/ del 17 de Febrero del 2012 y Resolución 06 del 2 de

Febrero del 2013 para sus respectivos periodos.

En el ARTICULO SEXTO, en lo referente al Seguimiento y control del Régimen

Subsidiado, se manifiesta lo siguiente: “ El Municipio vigilará permanentemente que

EPS S, cumplan con todas las obligaciones para con sus usuarios incluyendo: Proceso

de afiliación, reporte de novedades, garantía del acceso a los servicios de salud, red

contratada, suministro de Medicamentos, pago a la red prestadora, satisfacción de los

usuarios, oportunidad en la prestación de servicios de salud entre otros”.

Se evidenció que las dos EPS S que actualmente prestan servicio en el Municipio de

Envigado: Comfama y Caprecom se encuentran debidamente Habilitadas, se soporta

Acto Administrativo generado por la Alcaldía Municipal para que operen en dicho

Municipio. De igual manera se verifica la habilitación de la Red complementaria para la

prestación de servicios en los niveles III y IV de cada uno de ellas.

3.1.2.4 Verificación y evaluación de la priorización para la afiliación del régimen

subsidiado y evaluar el cumplimiento de las normas.



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Se verifica que existen bases de datos correspondientes a la población sisbenizada, y

bases de datos por listado censal entre los cuales cabe mencionar los siguientes: Niños

menores de 5 años en abandono, población a cargo del Instituto de Bienestar familiar

(ICBF), Personas habitantes de la calle, Indígenas, personas de la tercera edad en

abandono y víctimas del conflicto armado entre otros. De igual manera existe listado de

población elegible según artículo 12 del Acuerdo 415 de 2009. Existe procedimiento por

parte dela Entidad Territorial (Municipio de Envigado) para la depuración y actualización

de dichas bases de datos, con cruce de información entre los Regímenes Subsidiado y

Contributivo, Vinculados con datos del FOSYGA ( Fondo solidaridad y Garantía). Bases

de datos del BDUA. (Base de Datos Única de Afiliados). Este proceso se realiza

periódicamente cada 30 días mediante muestreo que realiza la Ingeniera de Sistemas a

cargo del proceso Aseguramiento del Municipio. El municipio de Envigado en este

momento no se encuentra certificado con cobertura superior.

Se verifica oportunamente la promoción de usuarios al Régimen Contributivo, cuando se

realizan el cruce de bases respectivos con el BDUA y en visitas que se realizan

cronológicamente a distintas personas del área urbana y rural de dicho Municipio.

Cuando es requerido.

3.1.2.5 Verificación y evaluación del seguimiento a los procesos de Afiliación,

identificación, selección de afiliados, cargue de afiliados.

Existe proceso de depuración y actualización a las bases de datos de población elegible,

con inclusión de Recién Nacidos. Adicionalmente el Municipio de Envigado realiza

seguimiento afiliación a través del diligenciamiento y suscripción del formulario de

afiliación y traslados ante las EPS-S. El Sisben Municipal cuenta con funcionarios

debidamente capacitados para realizar la encuesta respectiva con Metodología III, según

las características de la población cuando ésta información es requerida.

Se verifica depuración de la base datos y se menciona el caso puntal el suscrito el 4 de

abril del año 2011: Acuerdo 415del 2009 del CNSS en su artículo 50 establece que

existe proceso de afiliación en circunstancias excepcionales para los siguientes casos:

Terminación unilateral de los contratos de Aseguramiento.

La EPS S Salud vida no continuará operando en el Municipio de Envigado y se iniciará el

proceso de traslado de la población a cargo de las EPS S debidamente Habilitadas: En

este caso Comfama y Caprecom entre el 01 de Enero y el 20 de marzo del año 2011. Se

efectúa traslado de 1074 voluntarios de los 3.064 que presentaba en dicho momento

dicha EPS S. El 50% se distribuyó de manera uniforme entre las dos EPS S,

debidamente habilitadas en dicho Municipio ante un delegado de la Secretaría

Departamental de Salud del Departamento de Antioquia, quien actuó como garante de



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dicho proceso. A continuación se suscribieron los formularios únicos de Afiliación y

traslado y se firma como fecha el 4 de Abril del 2011, como cierre de dicho proceso.

En el momento de la evaluación, existen: 136.314 afiliados al Régimen Contributivo,

18.247 del Régimen Subsidiado; y 1.325 vinculados.

Se Verifica que el Municipio de Envigado realiza IVC (Inspección, Vigilancia y control) al

proceso de cargue en BDUA de los afiliados.

El Municipio de Envigado aplica mecanismos de control, para evitar la multiafiliación y

duplicación, con depuración de la bases de datos de las EPSS de acuerdo con lo

normado en el Acuerdo 415 de 2009 (duplicados internos, multiafiliación con contributivo y

fallecidos) Así mismo, que la ET expidió los respectivos actos administrativos para

exclusión por presentar inconsistencias en la base de datos cuando éstas inconsistencias

se presentaron.

Se evidencia la auditoría por parte del Municipio de Envigado a reporte de Novedades,

por ejemplo en bimestre de Noviembre y Diciembre del 2012 se reportaron: 1412

novedades entre la EPS Comfama y el Ente Territorial de los cuales por Multiafiliación

correspondieron 369 casos. Los cuales fueron debidamente suspendidos de las bases de

datos. El archivo con las novedades del contrato es enviado directamente por la EPS S

Comfama al Fosyga para su ajuste correspondiente.

Se Verifica el seguimiento a las EPSS en lo relacionado con la entrega a los usuarios

de la carta de derechos y deberes.

Cuando Existe traslados de usuarios entre EPSS, o entre municipios o regímenes, el

municipio realiza seguimiento a la afiliación y traslado y al reporte de novedad de

traslado en BDUA. El Municipio de Envigado realiza verificación de los formularios de

afiliación, novedades y traslados.

Se evidencia la publicación de listados de población elegible, dicha lista está disponible y

cualquier persona puede tener acceso a ella en la dirección anteriormente mencionada.

3.1.2.6 Verificación y evaluación del seguimiento al proceso de auditoría, los

informes emitidos y acciones adoptadas frente al incumplimiento de los mismos.

Se verifica la evaluación y seguimiento del proceso de auditoría, y seguimiento a los

informes emitidos y en constancia a lo anterior se evidencia carta dirigida a la

Superintendencia Nacional de Salud con fecha 21 de Junio del 2012: “ Se informa de la

suspensión de los servicios de salud para con la población beneficiaria del Régimen

Subsidiado afiliada a la EPS S Caprecom, por parte del prestador de servicios de salud

de primer nivel de atención: Ese Santa Gertrudis de Envigado, situación que se repite en

menos de 1 año con perjuicio de la población pobre y vulnerable. La razón es el

incumplimiento de acuerdos de pago, no pago de la cartera vencida y ausencia de la

contratación. Como consecuencia del anterior proceso el Ente Territorial: Municipio de



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Envigado ha comenzado a recepcionar quejas y derechos de petición por parte de la

población que se ve afectada e imposibilitada para acceder al sistema de salud, situación

que vulnera flagrantemente el derecho a la salud de las personal. Por ello en

cumplimiento como Municipio y en virtud del reiterado incumplimiento de las obligaciones

de Caprecom como EPS S, se da traslado a la Superintendencia Nacional de Salud, la

violación continua y sistemática del acceso a los servicios de salud con sus atributos de

calidad y oportunidad, red contratada, suministro de medicamentos, servicios de

promoción y prevención, gestión del riesgo en salud por parte de las EPSS según el

Artículo 14 Decreto 971 del 2011 y Circular Externa 006 de 2011 de la Superintendencia

Nacional de Salud.

Por tanto se evidencia reportes con hallazgos encontrados a través de las auditorias y

las acciones correctivas (plan de mejora) o actuaciones administrativas tomadas por el

municipio al respecto, según la misma normatividad.

3.1.2.7 Verificación y evaluación del seguimiento al proceso de las bases de Datos

del Régimen Subsidiado, así como efectuar cruces de bases con el fin de establecer

novedades e inconsistencias.

Se evidencia el procedimiento de cruce de base de datos entre el Régimen Subsidiado y

Contributivo, y se confronta con la base del BDUA. Proceso sistemático y permanente,

según Acuerdo 415 de 2009 y Circular 0016 del MSPS. Cuando existen inconsistencias,

estas son aclaradas debidamente y reportadas a Entes respectivos. En constancia a lo

anterior se toma como muestra un bimestre septiembre octubre del año 2012 en el que se

reporta:

Nacimientos: 33

Afiliaciones Nuevos priorizados: 154

Afiliaciones por traslado de otros municipios hacia envigado: 109

Afiliación por incumplimiento de la Eps-s Caprecom: 46

Suspensión por Multiafiliación: 589

Retiros: 69

Fallecidos:23

El archivo con las novedades del contrato son enviados directamente por la EPS S al

fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), bajo la supervisión del área de

Aseguramiento de la Secretaría Municipal de Envigado.

3.1.2.8 Verificación y evaluación del cumplimiento de lo señalado en el Acuerdo 415

de 2009 específicamente en lo concerniente al artículo 18. Sobre las Garantías a la

libre elección de EPS y en el caso de población indígena verificar el cumplimiento

del artículo 17 de la Ley 691 de 2011.



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Se evidencia el cumplimiento de libre elección de EPS, en el Municipio de Envigado-

Antioquia según Acuerdo 415 de 2009. En el momento de la evaluación existen 2 sólo

EPS del Régimen Subsidiado: Comfama y Caprecom EPS.

El municipio ha realizado la evaluación y la distribución de las cartas de desempeño de

las EPS-S que se encuentran en el municipio durante la evaluación del tiempo de

auditoría es decir: Ultimo trimestre 2011, todo 2012 y primer trimestre del 2013.

Nuevamente es relevante informar que el Municipio de Envigado promueve en su

municipio la libre elección de EPS S. Es pertinente traer a colación la Resolución 1196 del

04 de Abril del 2011, donde se certifica que durante el tiempo de 2 meses en las oficinas

de aseguramiento de dicho municipio se promulga la libre elección de EPS S, y mediante

el mismo documento se certifica que emitió 1.074 traslados voluntarios conforme reza la

normatividad pertinente. Se deja claro que en el municipio de Envigado no hay población

Indígena.

3.1.2.9 Verificación y evaluación del cumplimiento de fallos de tutela.

Durante el año 2012 se evidencian 3 acciones de Tutela en contra del Municipio y

Secretaria de Salud de Envigado, las cuales son contestadas oportunamente y que no

comprometieron acción alguna del Municipio. En el año 2013 al momento van 29 acciones

de tutelas, 20 de las cuales obligan al Municipio de Envigado a la realización de nueva

encuesta Sisben. No existen tutelas que se salgan de éste marco normativo. Existiendo y

verificándose por tanto el acatamiento a los fallos de tutela.

3.1.2.10 Verificación y evaluación de la remisión a las autoridades competentes de

los hallazgos de auditoría del régimen subsidiado.

Se evidencia que el Ente Territorial realiza remisión oportuna a Ente de control Nacional

(Superintendencia Nacional de Salud) sobre hallazgos de Auditoría de evaluación a las

EPSS que operaron en su territorio durante el periodo: Ultimo trimestre del 2011, 2012 y

primer trimestre del 2013. Anteriormente hacíamos referencia al traslado masivo de

personas afiliadas al Régimen subsidiado , específicamente a la EPS-S Caprecom, ante

el incumplimiento de sus funciones como ente asegurador y remisión oportuna y

pertinente de la información ante la Superintendencia Nacional de Salud como ya

anteriormente se mencionó. Hacemos mención a la Resolución 2803 del 23 de Julio del

2012, donde se pone de manifiesto el incumplimiento por parte de la EPS S Caprecom

para con las personas afiliadas a dicha empresa, por fallas en el Aseguramiento al existir

carencia de contratación con la IPS Pública Municipal: Santa Gertrudis y el No pago a la

red pública y ausencia de procesos de Referencia y contrareferencia, dicha situación es

comunicada oportunamente a los entes de control como la Superintendencia Nacional de

Salud.



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3.1.2.11 Verificación y evaluación del seguimiento a la gestión de liquidación y

posterior pago de los saldos del régimen subsidiado de las aseguradoras en su

jurisdicción.

Se verifica la liquidación y pago respectivo a las EPS-S presentes en el Municipio de

Envigado, durante la evaluación del periodo: Ultimo trimestre 2011, 2012 y primero del

2013. Como evidencia a lo anterior podemos hacer referencia a carta dirigida por el Jefe

de Aseguramiento de la Secretaría Municipal de Salud de Envigado al director de

Aseguramiento de la EPS S Caprecom con fecha Enero 30 del 2012 donde formalmente

se invita a conciliar las cuentas de cobro del Régimen Subsidiado del periodo Mayo 2011

a Octubre del 2011, tiempo durante el cual Caprecom EPS S no prestó servicios a la

población afiliada por parte de la Ese Municipal Santa Gertrudis del Municipio de

Envigado y en la mayor parte de la red pública y privada de II y III nivel del Valle de

Aburra. Con comunicación correspondiente a entes de control nacional tales como:

Superintendencia Nacional de Salud y Procuraduría general de la Nación . Se evidencia

que los Recursos del Régimen subsidiado tienen un manejo presupuestal independiente

conforme a la normatividad. Permite realizar seguimiento y control a la ejecución mensual

de los Recursos del Régimen Subsidiado ; identificando plenamente la fuente de

financiación y monto de recursos girados. Se encuentra al día el pago a la EPS S

Comfama y con Caprecom se evidencia proceso de conciliación de 2 meses

aproximadamente, pero se evidencia que se está gestionando su pago.

3.1.3. COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD Y RED

PRESTADORA

3.1.3.1 Verificación y evaluación del cumplimiento de lo ordenado en el SOGC en el

componente de habilitación.

Información suministrada por el Dr. César Camilo Mesa Vélez jefe de la Dirección de

Servicios de salud del Municipio de Envigado. Dirección que está a cargo de las

siguientes funciones:

-Acciones de Inspección vigilancia y control a la prestación de servicios de salud. Esta

gestión está soportada por: Auditorias y verificación de procesos para facilitar el acceso a

la población del Municipio de Envigado.

-Servicios del SIAU: ( Sistema de Información y atención al Usuario).

-Medición de la satisfacción del usuario.

-Atención de quejas, reclamos y solicitudes.

Se evidencia la documentación de la Habilitación de la Ese Municipal Santa Gertrudis

quien atiende a la población del I nivel de atención y de la Hospital Rafael Uribe, Hospital



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que atiende los niveles II y III de atención de la población pobre no afiliada. De igual

maneras evidencia Habilitación de las siguientes Instituciones: -Clínica de la Policía, -

Clínica del sur las Américas, -Uba Coomeva, -UAB Salud Total, - Coodan IPS, -CIS

Comfama IPS, -Viva 1 A IPS, -Fundación Medico Preventiva, -Ips Siglo XXI.

Se evidencia los Soportes de las asesorías realizadas por parte de la Entidad Territorial

Municipal a las EAPB en la implementación de los Programas de Auditoría para la

Calidad en Salud (Cronograma y actas de asesorías) durante la vigencia de: Cuarto

Trimestre 2011, 2012 y primer trimestre 2013. Existen documentos de Auditoria a la EPS

S Comfama y , dichos documentos reflejan los atributos de Accesibilidad, Continuidad,

Pertinencia y Seguimiento en la atención del servicio de las personas vinculadas y

Subsidiadas del Municipio de Envigado –Antioquia.

3.1.3.2 Verificación y evaluación de la generación y reporte de la información

requerida por el Sistema de Información para la Calidad por parte de las IPS de su

área.

Se evidencia reporte de Información periódica por parte de las EPS-Subsidiadas a la

Dirección Territorial en Salud, Municipio de Envigado en lo referente a: Bases de datos,

entrega de formato de Derechos y Deberes, Indicadores de gestión, medición de la

satisfacción del usuario, mecanismos de participación ciudadana, oficina de Atención al

usuario, quejas y reclamos entre otros según la Resolución 1446 del 8 de mayo del 2006,

donde se adoptan los Indicadores de Monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de la

Calidad para el mismo periodo de análisis. Existe información de Indicadores de la

Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud.

En el 100% de las Instituciones anteriormente mencionadas, se evidencia que se dan a

conocer Deberes y Derechos en Salud, para ello emplean medios educativos e

informativos como: Carteleras, Pagina Web Institucional, boletines, capacitación a

integrantes de la asociación de usuarios y del público en general.

El 100% de igual manera cuenta con oficina de Atención al Usuario, dentro de las quejas

más recurrentes se evidencian:

-Demora en la Asignación de citas con especialistas.

-Demora en el trámite de órdenes de laboratorio.

- Demora en la entrega de ciertos medicamentos.

Se evidencia que todos tienen plan de mejoramiento respectivo.

3.1.3.3 Verificación y evaluación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de

la Calidad de la Atención de Salud PAMEC cuando obra como asegurador.



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La Secretaría Municipal de Envigado presenta un documento de Plan de Auditoria de

Mejoramiento de la Calidad, pero dicho documento se evidencia que está en su etapa

inicial. El Decreto 1011 del 2006 define la Auditoría Para el Mejoramiento como: “El

mecanismo sistemático y Continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada

respecto de la calidad esperada de la atención en salud. Se evidencia que 7 años luego

de aparecer dicha normatividad; el documento presentado no reúne las características

fundamentales y necesarias que debe tener dicho componente. Adicionalmente la

Resolución 1043 del 2006 establece que el “Programa de Auditoría para el Mejoramiento

de la Calidad en salud: PAMEC: Es la forma a través de la cual la Institución en éste caso

la Secretaría Municipal de Envigado implementa el componente para el mejoramiento de

la calidad”. Incluye los siguientes subcomponentes:

-Autoevaluación ( Ruta Crítica PAMEC)

-Sistema Único de Acreditación.

- Sistema de Información para la calidad.

-Eventos Adversos y Seguimiento a Eventos Adversos.

-Política de seguridad del Paciente.

Hallazgo

Se evidencia documento PAMEC para la vigencia cuarto trimestre 2011, 2012, primer

trimestre 2013 realizado por el Ente Territorial pero es un documento base en el cual se

evidencia que: No existen procesos de mejora continua, ni implementación de estándares

superiores de Acreditación, ni políticas de Seguridad al paciente según Decreto 1011 del

2006, Resolución 1043 del 2006, Circular única 006 del 2010. De igual manera no se

evidencia:

•Definición de Fortalezas y Oportunidades de Mejora relacionados con procesos

prioritarios del Municipio de Envigado

•Priorización de procesos de acuerdo a Procesos críticos del Municipio de Envigado

•Definición de la calidad esperada Vs Calidad observada de los procesos críticos en la

Secretaría Municipal de Envigado

•Realizaciones de mediciones del desempeño para determinar la brecha entre la calidad

esperada y la calidad observada.

•Diseño de planes de acción o mejora.

•Diseño de estrategias de seguimiento y monitoreo de los procesos priorizados y

acciones adelantadas para eliminar las brechas de calidad.

•Diseño de estrategias para aumentar la calidad de la prestación de servicios de salud y

satisfacción de los usuarios.



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Normas que dan origen al anterior incumplimiento: Decreto 1011 del 2006 y Resolución

1043 del 2006.

Descargos de la Entidad Auditada

Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada

Se confirma el hallazgo toda vez que la Entidad Territorial no cumple con los procesos

requeridos en el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad. Tal como lo

confirma la respuesta dada por el vigilado, se confirma el incumplimiento del Decreto 1011

de 2006 y la Resolución 1043 de 2006.

3.1.3.4 Verificación y evaluación de la organización para la prestación de servicios

de salud, gestión y coordinación de la oferta de servicios de salud, red de

prestadores y sistema de referencia y contra referencia con la red

Departamental/Distrital, estructura administrativa y proceso de selección de red.

Existe soporte documental que permite la evaluación, de la prestación de los servicios de

salud por parte de las IPS-S presentes en el Municipio de Envigado, como también del

Sistema de Referencia y Contra referencia con la Red propia de cada EPS-S y con la Red

Pública Departamental, durante el periodo comprendido entre el último trimestre 2011,

2012 y primero del 2013 según Ley 100 de Diciembre 3 de 1993 y Decreto 4747 de

Diciembre7 del 2007.

El propósito fundamental de la evaluación de la Red de Servicios de Envigado tiene como

fin fundamental orientar la decisión de los agentes en el sistema de Seguridad social en



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Salud. De igual manera se pretende modernizar la operación de los prestadores públicos

y la consolidación de redes para la optimización de los recursos y mejorar el acceso de la

población a dichos servicios. Se diagnostica un problema básico o fundamental que es la

falta del sistema integral de información en salud. Como estrategia fundamental se

pretende: Fortalecer la red de prestación de servicios de salud del Municipio de Envigado

con el fin de garantizar la disponibilidad continuidad e integralidad de la atención en salud.

Las Instituciones que principalmente se le realiza seguimiento y evaluación continua y

permanente de los servicios de salud en el Municipio de Envigado son las siguientes:

-Ese Municipal Santa Gertrudis.

-Hospital Manuel Uribe.

-Clínica de la Policía.

-Clínica del sur las Américas.

-Uba Coomeva.

-UAB Salud Total.

- Coodan IPS.

-CIS Comfama IPS.

-Viva 1 A IPS.

-Fundación Medico Preventiva.

-Ips Siglo XXI.

Hallazgos Componente Aseguramiento y sistema obligatorio para la Calidad:

Se evidencia documento PAMEC para la vigencia cuarto trimestre 2011, 2012, primer

trimestre 2013 realizado por el municipio, pero dicho documento se encuentra todavía en

elaboración. No existen procesos de mejora continua, ni implementación de estándares

superiores de Acreditación, ni políticas de Seguridad al paciente según Decreto 1011 del

2006, Resolución 1043 del 2006, Circular única 006 del 2010. Es decir que el documento

PAMEC no reúne los requisitos básicos y fundamentales que acrediten un Programa de

Auditoría Médica Continua de la Calidad.

No se evidencia:

•Definición de Fortalezas y Oportunidades de Mejora relacionados con procesos

prioritarios del Municipio de Envigado.

•Priorización de procesos de acuerdo a Procesos críticos del Municipio.

•Definición de la calidad esperada Vs Calidad observada de los procesos críticos.



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•Realizaciones de mediciones del desempeño para determinar la brecha entre la calidad

esperada y la calidad observada.


•Diseño de estrategias de seguimiento y monitoreo de los procesos priorizados y

acciones adelantadas para eliminar las brechas de calidad.

Diseño de estrategias para aumentar la calidad de la prestación de servicios de salud y

satisfacción de los usuarios.

Es pertinente decir que el Municipio de Envigado contrató un diagnóstico a las IPS

fundamentales de su municipio pero también es pertinente decir que la documentación

aportada no deja ver las características fundamentales anteriormente mencionadas. Las

Instituciones a las cuales se realizó un pre diagnóstico correspondieron a las

anteriormente mencionadas.

FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS:

Carlos Ignacio Álvarez – coordinador de aseguramiento

Ana Cristina Montoya – coordinadora de sistemas de información de salud

Cesar Camilo Mesa Vélez – coordinador de servicios de salud

Natalia Hernández Gómez – administradora de bases de datos

SOPORTES DOCUMENTALES :

Actos administrativos del régimen subsidiado, organigrama de la secretaria de salud,

circulares internas, informes a Supersalud, reportes datos población validada en

sisben, bases de datos población asegurada, fichas técnicas de procesos de

aseguramiento, procedimientos internos de aseguramiento, informes de auditoría,

actas comités técnicos.



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Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada

Se confirma el hallazgo toda vez que la Entidad Territorial no cumple con los procesos

requeridos en el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad. Tal como lo

confirma la respuesta dada por el vigilado, se confirma el incumplimiento del Decreto 1011

de 2006 y la Resolución 1043 de 2006.

3.1.4. COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA 3.1.4.1 VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA TERRITORIALES 3.1.4.1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE SALUD PÚBLICA Y RECURSO HUMANO Descripción: El municipio de Envigado cuenta con un estructura administrativa en la cual se encuentra la Secretaría de Salud creada mediante el acuerdo Nº 025 del 17 de diciembre de 1994. Para el año 2002 se delega el Director Local de Salud mediante el decreto Nº 273 del año 2002. Se presentan soportes del área misional de la Secretaría de Salud a través del Manual de Funciones de cada una de las personas que realizan funciones en Salud Pública para los



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procesos de Coordinación de Salud Pública , Inspección, Vigilancia y Control Sanitaria, Vigilancia Epidemiológica, Seguimiento a las acciones promocionales de las prioridades en Salud Infantil(Estrategias AIEPI-IAMI y PAI), Crónicos, Enfermedades Transmisibles, Salud Mental ,Seguridad Alimentaria y Proveeduría de Alimentos y Crónicos en el cual se establecen los requisitos y responsabilidades de acuerdo a la Resolución 3676 de octubre 27 de 2004, actualizados para los años 2011, 2012 y 2013. El Talento Humano contratado para la ejecución de las acciones de Salud Pública en la Secretaría de Salud para el año 2011, 2012 y 2013 se visibiliza continuidad en la contratación como se relaciona a continuación:

CUADRO 23: TALENTO HUMANO

NOMBRE Y APELLIDOS 2011-2012 y 2013

TIPO DE VINCULACIÓN

2011 2012 2013

Lina Marcela Pareja González Libre Nombramiento y Remoción

Libre Nombramiento y Remoción

Termino Indefinido

Alexandra María Marín León Provisionalidad Termino Indefinido Termino Indefinido

Isabel Cristina Restrepo Zuluaga Provisionalidad Termino Indefinido Termino Indefinido

Erika Andrea Legarda Cicero Provisionalidad Termino Indefinido Termino Indefinido

Luz Adriana López Cuesta Carrera Administrativa

Termino Indefinido Termino Indefinido

Ospina Arroyave Mauricio Libre Nombramiento y Remoción



Orozco Restrepo Azalia Eliana Provisionalidad Provisionalidad

Sierra Eusse Sandra Milena Carrera Administrativa

Carrera Administrativa


García Orrego María Victoria Carrera Administrativa



Aranzazu Soto Lina María Carrera Administrativa



Juan José Uribe Montoya Libre Nombramiento y Remoción


libre nombramiento y remoción

Margarita María Villegas Gallón Provisionalidad Provisionalidad Provisionalidad

Julio Jaime Mejía Martinez Prestación de Servicios

Provisionalidad Provisionalidad

Ana María Montoya Velásquez Prestación de Servicios

Provisionalidad Provisionalidad

Dover Suaza Muñoz Prestación de Servicios

Prestación de Servicios


María Emilse Uribe Vásquez Prestación de Servicios



Hernando Isaza Sánchez Prestación de Servicios



Rocio del Mar Llanos Rodríguez Prestación de Servicios



Astrid María Valderrama Ochoa Libre Nombramiento y Remoción



Juan Pablo Montoya Castañeda(2011) Prestación de Servicios



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NOMBRE Y APELLIDOS 2011-2012 y 2013

TIPO DE VINCULACIÓN

2011 2012 2013

Isabel Cristina Montoya Castaño(2011) Prestación de Servicios

Octavio Henao Trujillo Libre Nombramiento y Remoción



Juan David Vélez Mesa Provisionalidad Provisionalidad Carrera Administrativa

Diana Marcela Botero Hernández(2013)

Termino Indefinido

Fuente: Relación Talento Humano Secretaría de Salud Municipio de Envigado 2011, 2012 y 2013

En general para el año 2011 al cuadro anteriormente enunciado se relacionan un total de 23 personas entre técnicos, auxiliares administrativos, profesionales y especialistas, de los cuales 15 son de nombramiento provisional, carrera administrativa, libre nombramiento y remoción y 8 son de Orden de Prestación de Servicios. Para el año 2012 el talento humano que realiza las actividades en Salud Pública son en total 19 personas los cuales tienen vinculación de libre nombramiento y remoción provisionalidad, término indefinido y carrera administrativa. Para el año 2013 se relacionan 25 personas todos con vinculación a término indefinido, libre nombramiento y remoción y carrera administrativa. Con respecto a las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas contratadas por la ESE Santa Gertrudis del Municipio de Envigado, la Secretaría de Salud, presenta soporte de las hojas de vida con cada uno de los perfiles establecidos para los procesos, en el año 2011, 2012 y 2013 se contrata personal para el programa de Entorno Saludables, Cardiovascular y Salud Sexual y Reproductiva como se enuncia a continuación:

CUADRO 23.1: RELACION SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS

PROGRAMA AÑO 2011-2012 Y 2013

PERFIL VERIFICADO 2011-2012 Y 2013

PROGRAMA ENTORNOS SALUDABLES

Dos (2) Enfermeras profesionales, dos (2) Higienistas Orales, una (1) socióloga, quienes deben acreditar ser egresadas de una institución reconocida y certificada por el Ministerio de Educación Nacional, certificar experiencia mínimo de dos (2) años en el desarrollo de Programas de promoción y prevención y de atención primaria en salud con enfoque familiar, tener conocimiento de la normatividad nacional en salud, de los programas de promoción y prevención, (Resolución 412 del 2000 y sus modificaciones, resolución 0425), tener conocimiento de todos los programas y subsidios que tiene la Administración Municipal. Un (1) Auxiliar administrativo, quien debe acreditar ser egresado de una institución reconocida y certificada por el Ministerio de Educación Nacional, certificar experiencia mínima de dos (2) años en el desarrollo de Programas de promoción y prevención y de atención primaria en salud con enfoque familiar, tener conocimiento de la normatividad nacional en salud, de los programas de promoción y prevención, (Resolución 412 del 2000 y sus modificaciones, resolución 0425), tener conocimiento de todos los programas y subsidios que tiene la Administración Municipal, distribución y funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud y certificación de capacitación en el manejo del Software utilizado para el desarrollo del Programa Familia Saludable GAPS. Un (1) vehículo

con su respectivo conductor, para desarrollar las actividades exclusivas del programa de entornos saludables.

PROGRAMA CARDIOVASCULAR

Dos (2) Auxiliares de Enfermería, una (1) Tecnóloga en Alimentos, una (1) Educadora Física, quienes deberán ser egresadas de una institución reconocida y certificada por el Ministerio de Educación Nacional, certificada con experiencia mínima de dos (2) años en el desarrollo de Programas de promoción y prevención y de atención primaria en salud, con enfoque familiar en el Programa de Prevención Primaria y Secundaria de enfermedades cardiocerebrovasculares,



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PROGRAMA AÑO 2011-2012 Y 2013

PERFIL VERIFICADO 2011-2012 Y 2013

tener conocimiento de la normatividad nacional en salud, de los programas de promoción y prevención, (Resolución 412 del 2000 y sus modificaciones, resolución 0425). Una (1) Auxiliar en Sistemas que certifique como mínimo dos (2) años de experiencia en el manejo del Software de Enfermedades Cardiovasculares, archivo, correspondencia y computador, deben ser egresadas de una institución reconocida y certificada por el Ministerio de Educación Nacional. Un (1) vehículo con su respectivo conductor, para desarrollar las actividades exclusivas del programa Cardiovascular. Para el adecuado desarrollo del programa y un cumplimiento de las actividades, se requiere servicio de transporte.

PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Una (1) Enfermera profesional, tres (3) Psicólogos, una (1) Terapeuta Reeducadora, quienes deben acreditar ser egresados de una institución reconocida y certificada por el Ministerio de Educación Nacional, certificar experiencia mínima de dos (2) años en el desarrollo de Programas de promoción y prevención en el área de salud Sexual y Reproductiva, con enfoque educativo a grupos de población de niños y niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores, tener conocimiento de la normatividad nacional en salud, de los programas de promoción y prevención, (Resolución 412 del 2000 y sus modificaciones, resolución 0425), de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y de servicios amigables de Salud. Un (1) vehículo con su respectivo conductor, para desarrollar las actividades exclusivas del programa de Salud Sexual y Reproductiva.

Fuente: Relación seguimiento a los Contratos de los perfiles del Talento Humano ESE Santa Gertrudis PIC del Salud Municipio de Envigado 2011, 2012 y 2013

Análisis: El municipio de Envigado cuenta con una estructura organizacional para el área de Salud Pública establecida con manual de funciones para los procesos establecidos durante la vigencia 2011, 2012 y 2013. La contratación del talento humano es continua para los años 2011, 2012 y 2013, se puede visibilizar que la rotación del personal es casi nula y todos los profesionales y técnicos del área de salud pública entre los años 2012 y 2013 se encuentran vinculados con procesos de contrato a término indefinido, provisionalidad y libre remoción y nombramiento, esto permite la continuidad de las acciones dado que el seguimiento desde la Secretaría de Salud no se Fragmenta. Hallazgo: No se evidencian en el manual de funciones de las personas que realizan las acciones específicas para salud oral y Salud Sexual y Reproductiva a nivel de la Secretaría de Salud. Definición de la Estructura de procesos de gestión misional artículo 10 de la Resolución 425 del 2008. Persona Entrevistada: Lina Marcela Pareja González; Coordinadora de Salud Pública. Pruebas Documentales: Relación de Contratos ESE Hospital Santa Gertrudis 2011,2012 y 2013, Contratos personal de Salud Pública de la Secretaría de Salud 2011, 2012 y 2013, Manual de



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Funciones 2011, 2012 y 2013, decretos de conformación del organigrama y nombramiento del representante local de salud(1994 y 2002). Descargos de la Entidad Auditada: Se acepta el hallazgo se tienen una enfermera profesional encargada de estos temas, por lo cual, se realizara el ajuste en el manual de funciones de acuerdo a las competencias. Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se confirma el hallazgo, dado que se debe tener actualizado en el manual de funciones la estructura administrativa y del talento humano que desarrolla las actividades en Salud Pública, tal como lo define la eestructura de procesos de gestión misional artículo 10 de la Resolución 425 del 2008. 3.1.4.1.2. PLANEACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PST-PIC Descripción: El municipio de Envigado se presenta el Plan de Desarrollo Territorial 2008-2011 "Avancemos con Toda Seguridad" con el acuerdo de aprobación Nº 025 del 30 de Mayo del 2008 y el Plan de Desarrollo Territorial 2012-2015 "Envigado Una Oportunidad para Todos" mediante el acuerdo 024 del 31 de mayo del 2012. Los Planes de Salud Territorial 2008-2011 y 2012-2015 incluyen y describen los seis ejes programáticos; (Aseguramiento, Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud, Salud Pública, Promoción Social, Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales y Emergencias y desastres), para los años 2011, 2012 y 2013. Para el año 2011 se cuenta con la participación del Consejo de Seguridad Social en Salud para la elaboración y aprobación del POA y POAI mediante el acta Nº 38 del 25 de noviembre del 2010, se presenta listados de asistencia del 14 de enero con la participación de la comunidad en la formulación del Plan de Salud Territorial y el acta Nº 1 del Consejo de Gobierno del 21 de enero del 2011, en el cual se realiza la aprobación del mismo. Para el año 2012 se cuenta con la participación del Consejo de Seguridad Social en Salud para la elaboración y aprobación del POA y POAI mediante el acta Nº 43 del 24 de noviembre del 2011, se realiza formulación y concertación del Plan de Salud Territorial mediante soporte de acta del 05 de diciembre del 2011 a la comunidad, con aprobación del consejo de gobierno mediante acta Nº 1 del 12 de enero del 2012. Para el año 2013 se cuenta con la participación del Consejo de Seguridad Social en Salud para la elaboración y aprobación del POA y POAI mediante el acta del 27 de noviembre del 2012, se realiza la formulación y concertación del Plan de Salud Territorial con acta de soporte del 09 de enero del 2013, con la participación de las EPS, ESE, COPACOS y



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comunidad en general con acta del 21 de enero del 2013 y aprobación mediante acta Nº 1 del Consejo de Gobierno del 22 de enero del 2013. Se realiza envío del POA al departamento mediante correo electrónico para la vigencia 2011 el 19 de abril, para el 2012 el 12 de marzo y para el 2013 el 29 de enero. Se presentan soportes de las actas de seguimiento al POA de los años 2011, 2012 y 2013 de acuerdo a la ejecución planteada teniendo en cuenta los indicadores trazadores para Salud Pública de manera trimestral. El municipio presenta el Diagnóstico de Situación en Salud anual el cual es publicado en el mes de noviembre la actualización mediante el boletín desarrollado desde el área de Vigilancia Epidemiológica en el cual se encuentra la geo referenciación, población demográfica, determinantes en salud, necesidades en salud , principales casusas de morbi mortalidad, capacidad resolutiva en salud El perfil epidemiológico se encuentra actualizado e incluye el proceso de priorización de necesidades en salud. Se presenta el POA a las EPS del Municipio de Envigado para los años 20122, 2012 y 2013, el cual contempla los anexos 3 y 4 correspondientes. Análisis: Existe un proceso articulado de seguimiento, evaluación y control entre la secretaría de salud y las dependencias del despacho de la alcaldía del municipio lo que permite unir acciones para el mejoramiento de la salud de la población del municipio de Envigado, lo cual se refleja en la proyección de acciones en el Plan de Desarrollo Territorial, POA y POAI para los años 2011, 2012 y 2013. Persona Entrevistada: Lina Marcela Pareja González; Coordinadora de Salud Pública. Pruebas Documentales: Plan de desarrollo territorial y acuerdos de aprobación 2008-2011 y 2012 y 2015, POA y POAI 2011, 2012 y 2013, seguimiento al POA 2011 2012 y 2013, actas de aprobación del PST 2011, 2012 y 2013, perfil epidemiológico 2011 y 2012, seguimiento a los POA 2011, 2012 y 2013, envío de seguimiento del PST al Departamento 2011 2012 y 2013. 3.1.4.1.3. CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SALUD PÚBLICA Descripción: El municipio de Envigado presenta los soportes correspondientes a la contratación del PIC para las acciones en Salud Pública a través de los contratos interadministrativos 16560908016011 del 2011 con la ESE Envisalud por un valor total de $ 407.319.569 pesos, en el cual se asignan los recursos para los programas de Entornos Saludables,



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Cardiovascular y Salud Sexual y Reproductiva, este presenta una adición al contrato por un valor total de $ 20.000.000 de pesos, para las actividades de difusión y sensibilización en el modelo integral de atención a violencia intrafamiliar al IPS que prestan dichos servicios. Para el año 2012 la entidad territorial presenta documento del contrato interadministrativo Nº 1356090800612 por un valor de $ 636.370.960 con la ESE Santa Gertrudis del Municipio de Envigado en el cual se contrata el desarrollo de las actividades enfocadas a Familia Saludable, Barrio Saludable, Escuela Saludable, Empresa Saludable, visita por Tecnología de Alimentos y Programa de Salud Sexual y Reproductiva, con una adición(1) de $100.000.000 de pesos para las actividades de herramientas educativas en la práctica de Estilos de Vida Saludables a poblaciones especiales como: Desplazados, familias en acción y red juntos. De igual manera una adicción (2) de $48.364.621 pesos para las actividades de análisis del perfil epidemiológico por incremento en las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), desarrollo de procesos educativos para incrementar la demanda inducida en el programa PAI por no alcanzar coberturas útiles de vacunación y capacitaciones en Salud Sexual y Reproductiva con enfoque de género. Para el año 2013 la entidad territorial presenta documento del contrato interadministrativo Nº 1356090801613 por un valor de $ 609.000.000 de pesos con la ESE Santa Gertrudis del Municipio de Envigado para las acciones enfocadas a la atención primaria en salud en el componente de familia saludable, barrio saludable, escuela saludable, empresa saludable, enfermedades crónicas no transmisibles, salud sexual y reproductiva y estilos de vida saludable con enfoque diferencial. La entidad territorial realiza seguimiento mensual de las ejecuciones en el marco del PIC contratadas con la ESE Santa Gertrudis(antes Envisalud), para los años 2011, 2012 y 2013. Análisis: El municipio de Envigado el seguimiento del Plan de Intervenciones Colectivas para las vigencias 2011, 2012 y 2013 a través de los informes mensuales de las actividades ejecutadas por la ESE Santa Gertrudis Pública del Municipio. Hallazgo: No se contempla ejecución de actividades en los informes de gestión para el I trimestre del 2013 de la contratación PIC con la ESE Santa Gertrudis, lo que no visibiliza las acciones continúas del proceso en Salud Pública como lo expone la resolución 425 del 2008. Persona Entrevistada: Lina Marcela Pareja González; Coordinadora de Salud Pública. Pruebas Documentales: Informes de Actividades de Seguimiento a las actividades contractuales del año 2011, 2012 y I trimestre del 2013 y contratos inter administrativos 2011, 2012 y 2013. Descargos de la Entidad Auditada:



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La Contratación con la ESE Santa Gertrudis empezó el 4 de marzo, esto teniendo en cuenta los procesos de contratación al inicio de año, además se presentó seguimiento a las actividades realizadas en este mes (se adjunta nuevamente). Las acciones de Inspección, vigilancia y control y vigilancia epidemiológica no se interrumpieron éstas de acuerdo al artículo 19 de la resolución 0425 del 2007 son indelegable. Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se desvirtúa el hallazgo, puesto que la entidad en los soportes enviados es suficiente para visibilizar las acciones desarrolladas para los procesos ejecutados con la ESE Santa Gertrudis para el I trimestre 2013. 3.1.4.2. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS. 3.1.4.2.1. COMPETENCIAS EN SALUD PÚBLICA 3.1.4.2.1.1. GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA Descripción: Para el proceso de gestión en Salud Pública se verifican los Informes de Gestión, acciones de seguimiento a las EAPB, en el cual se presenta el cronograma de medición de resultados con soportes de acciones ejecutadas a presentado para las vigencias 2011, 2012 y I trimestre del 2013. Desde la Gestión en Salud Pública se presentan soportes de los seguimientos realizados a la ESE Santa Gertrudis, a través de los informes mensuales de actividades de las actividades del PIC ejecutadas 2011, 2012 y 2013. Análisis: El municipio está ejecutando las acciones de control a la ejecución de las acciones contempladas en el Plan de Salud Territorial 2011, 2012 y 2013. Hallazgos: Aunque se presenta el cronograma de seguimiento a las EAPB, no se visibiliza un procedimiento documentado de evaluación de los resultados de las acciones de salud pública en las EAPB e IPS para el IV trimestre 2011, 2012 y Avance del 2013, de acuerdo a la Ley 715 2001 artículo 43.3 Decreto 3039 de 2007, línea de política N° 5 objetivo 10 decreto 1011 de 2006, artículos 5, 32, 33 y 34. Persona Entrevistada: Lina Marcela Pareja González; Coordinadora de Salud Pública.



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Pruebas documentales: Actas de asistencia técnica PAI, Actas de Asistencia de AIEPI IPS, plan de capacitación, cronograma de acciones a las EAPB 2011, 2012 y 2013, informes de actividades de seguimiento a contratos PIC 2011 2012 y 2013. Descargos de la Entidad Auditada: Se acepta el hallazgo, se realiza seguimiento sin dejarlo documentado, por lo cual se construirá e implementará un procedimiento documentado. Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se confirma el hallazgo, dado el seguimiento a las EAPB es esencial para la armonización de los procesos en salud pública y este debe ser documentado como lo enuncia la ley 715 2001 artículo 43.3 Decreto 3039 de 2007, línea de política N° 5 objetivo 10 decreto 1011 de 2006, artículos 5, 32, 33 y 34. 3.1.4.2.1.2. VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Descripción: El municipio de Envigado cuenta con Unidad de Vigilancia en Salud Pública funcionando efectivamente (con recurso humano y tecnológico) para las vigencias 2011, 2012 y 2013. Tienen existencia de los protocolos del sistema de vigilancia en salud pública para las vigencias 2011, 2012 y 2013. El municipio Realiza seguimiento a las UPGD de su jurisdicción de manera periódica se presentan actas de asesoría y asistencia técnica de la vigencia 2012 no hay soportes del IV trimestre 2011 y I trimestre 2013. El municipio realiza los procesos básicos de la vigilancia (recolección y organización sistemática de datos, el análisis e interpretación, la difusión de la información y su utilización en la orientación de intervenciones en salud pública a través del SIVIGILA para el 2011, 2012 y I trimestre del 2013. Se presentan soportes de las visitas epidemiológicas de campo como respuesta al seguimiento a los eventos notificados para el año IV trimestre 2011, 2012 y I trimestre 2013. Se presentan soportes del Verificar el cumplimiento, oportunidad en la notificación por parte de UPGDs y Unidad Notificadora Municipal. Realizan como acción de promoción, socialización y seguimiento del perfil epidemiológico un Boletín Cuatrimestral anualmente, se presentan soportes 2011 y 2012 como se muestra a continuación: Cuentan con el Censo actualizado en Vigilancia Epidemiológica para el año 2011, 2012 y 2013 el cual se enuncia a continuación:



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CUADRO 24: CENSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Fuente: Censo UPGD Actualizado 2013, área de Vigilancia Epidemiológica.



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Se presentan actas de los COVE para los años 2011, 2012 y 2013 los cuales se realizan con una periodicidad mensual y se evalúa el seguimiento a indicadores socializan casos y eventos de interés en salud pública, se visibiliza la participación de las IPS, personal de salud institucional de la ESE y del municipio. Análisis: El municipio cuenta con un proceso de Vigilancia en Salud Pública organizado y estructurado en el cual se encuentra fortalecido el COVE como un espacio de participación, socialización y seguimiento mensual a las acciones en Salud Pública. Tiene un proceso de divulgación fortalecido a través de la publicación del Boletín Cuatrimestral para las vigencias 2011, 2012 y 2013. Hallazgo: No se evidencia asesoría y asistencia técnica para el seguimiento a las UPGD para el IV trimestre 2011 y I trimestre 2013 objeto de auditoría en el seguimiento al SIVIGILA, de acuerdo al Decreto 3518 de 2006 implementación del SIVIGILA. Persona Entrevistada: Dra. Astrid Valderrama Ochoa, Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica. Pruebas Documentales: Censo UPGD 2011, 2012 y 2013, Visitas de asesoría y asistencia técnica SIVIGILA 2012, Boletín epidemiológico cuatrimestral 2011 y 2012, visitas epidemiológicas de campo a casos de interés en Salud Pública 2011, 2012 y 2013, actas del COVE 2011 2012 y 2013 mensuales. Descargos de la Entidad Auditada:

Se acepta el hallazgo para el año 2011, ya que el SIVIGILA lo operaba directamente la Secretaría de Salud; las UPGD enviaban la información en las fichas de notificación y se digitaba la información para continuar con el flujo de información de acuerdo al Decreto 3518 de 2006. En el año 2012, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, autoriza instalar el SIVIGILA en las UPGD, dando cumplimiento al decreto en mención. Trimestralmente se realiza monitoreo porcentaje de cumplimiento a las UPGD (Ver anexos). En el año 2013 se inició la asesoría y la asistencia técnica después del segundo trimestre. Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se confirma el hallazgo, para el año 2011 y I trimestre del 2013 dado que no se soporta el seguimiento de asesoría y asistencia técnica para el seguimiento de las UPGD, lo cual es vital para el fortalecimiento de los procesos de Vigilancia en Salud Pública y el cumplimiento en la notificación obligatoria de acuerdo al Decreto 3518 de 2006 implementación del SIVIGILA.



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3.1.4.2.1.3. SALUD AMBIENTAL 3.1.4.2.1.3.1. SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL:

Descripción: El Municipio de Envigado cuenta con el Departamento de Inspección Vigilancia y Control para las acciones de Salud Ambiental estructurada y funcionando. Tienen personal de Planta para la coordinación y ejecución de las acciones de IVC para los años 2011, 2012 y 2013, a través de los lineamientos que establece la Secretaría de Salud. Se presentan acciones de la implementación acciones para la focalización del riesgo y análisis de la situación de Salud Pública para el período objeto de auditoría 2011(IV Trimestre), 2012 y 2013( I Trimestre). Cuentan con proceso de IVC para el manejo de Aguas de Consumo Humano y Uso Recreativo a través de visitas a los acueductos y piscinas con muestras de laboratorio analizadas. Para los seguimientos de Control Ambiental a través de las visitas a establecimiento comerciales para el 2011, 2012 y 2013. Se presentan soportes de las visitas para el control y buenas prácticas de manufacturas de alimentos en el municipio para el año 2011, 2012 y I trimestre del 2013. El municipio de Envigado tiene implementado un Software llamado el FAICILA GAPS en el cual se incluye todas las visitas en líneas realizadas para el período objeto de auditoría en el cual cuentan con un dispositivo para la realización y sistematización de las actividades en Línea. Se presentan las visitas efectuadas de IVC para el manejo de residuos, control del agua y alimentos 2011, 2012 y 2013. Se presentan soportes del seguimiento a ETAS presentadas para el 2011, 2012 y 2013. Análisis: Existe un proceso organizado y estructurado de las acciones de Inspección ViC para el municipio de Envigado en materia de saneamiento ambiental para el 2011, 2012 y 2013. Conclusiones: Se presentan acciones de focalización del riesgo para las acciones de IVC en el Municipio de Envigado Existe un software el FAICILA GAPS que permite en línea el registro de las acciones en Salud Ambiental de acuerdo a las visitas realizadas en el municipio de envigado lo que ofrece información actualizada. Se realiza el seguimiento de las acciones ejecutadas en el municipio para vigilancia sanitaria para el 2011, 2012 y I trimestre del 2013. Persona Entrevistada: Juan José Uribe Montoya - Margarita Villegas Gallón, Oficina de IVC de Saneamiento Ambiental.



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Pruebas Documentales: Actas de seguimiento ambiental, Informes de Agua 2011, 2012 y 2013, manejo de residuos 2011, 2012 y 2013, seguimiento a casos de ETAS 2011, 2012 y 2013, bases de datos del censo sanitario para el 2011, 2012 y 2013,se presenta lineamientos 2011, 2012 y 2013. 3.1.4.2.1.3.2. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y ZOONOSIS Descripción: El Municipio desarrolla las acciones de Planeación y ejecución de estrategias para el control de las enfermedades Transmisibles Planea y ejecuta estrategias puntuales de control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis para el año 2011, 2012 y I trimestre del 2013. Cuenta con censo para focalización y estratificación del riesgo para ETV; 2011, 2012 y 2013, se presentan los informes de índices de infestación del Aedes Aegypti, con los respectivos planes de contingencia de Dengue y Malaria para el municipio y hospitalario. Se presentan los informes de seguimiento a vacunación antirrábica para el 2011, 2012 y avances del 2013, al igual que el municipio soporta las acciones de seguimiento a los procesos Desratización para el período mencionado. El departamento cuenta con el censo canino y felino actualizado para el período 2011, 2012 y I trimestre del 2013. Análisis: El Municipio cuenta con proceso organizado de Inspección vigilancia y control con talento humano cualificado y continúo para el desarrollo de las acciones de seguimiento en vigilancia sanitaria para el año 2011, 2012 y 2013. Hallazgo: No existe el Consejo Territorial de Zoonosis según lo plantea el Decreto 3039 en la línea política 1 de Promoción de la Salud y Calidad de Vida en las estrategias para disminuir las enfermedades transmisibles y la zoonosis. No existe participación para el IV trimestre 2011 y I trimestre del 2013 en el consejo departamental de zoonosis, sólo se evidencian actas del 2012. Persona Entrevistada: Juan José Uribe Montoya - Margarita Villegas Gallón, Oficina de IVC de Saneamiento Ambiental. Pruebas Documentales:



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Informes de índices aédicos 2011, 2012 y 2013, Planes de Contingencia para Dengue y Malaria municipal y de acción hospitalaria 2011, 2012 y 2013, Informes de seguimientos a vacunación pública y privadas para el 2011, 2012 y I trimestre del 2013, informes 2011, 2012 y 2013 de Desratización. Descargos de la Entidad Auditada: Se decide con criterios técnicos, epidemiológicos y visto bueno de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, fusionar en el COVE municipal en consejo Territorial de Zoonosis; para constancia anexamos acta escaneada de la reunión del COVE a la cual hacemos referencia. La organización y convocatoria para las reuniones del comité de zoonosis departamental las lleva a cabo el personal de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, clarificando que en los trimestres referenciados en su informe, no se convoco a ninguna reunión desde dicha entidad. Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se desvirtúa el hallazgo, los soportes presentados tienen suficiencia para determinar que los participantes del comité de vigilancia epidemiológica del COVE son los mismos que tienen a cargo el proceso general de Inspección, Vigilancia y Control de la entidad municipal y se desarrollan las temáticas para los dos procesos. Con respecto al hallazgo de la organización y convocatoria para las reuniones del comité de zoonosis departamental, se levanta el hallazgo, dado que la seccional departamental de salud no realizó las convocatorias para el período evaluado.

3.1.4.2.2.PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

3.1.4.2.2.1. Salud Infantil

3.1.4.2.2.1.1.ProgramaAmpliadodeInmunizaciones Descripción: El municipio de Envigado cuenta con una referente para el desarrollo de las acciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en apoyo con la coordinación de Salud Pública y el Área de Vigilancia Epidemiológica quien realiza las acciones de seguimiento y registro de la Búsqueda activa institucional para el año 2011, 2012 y avances del I trimestre 2013. Se presentan soportes de las acciones de seguimiento e inventario de la Red de Frío de cada una de las IPS pública y privadas del Municipio de Envigado para el año 2011, 2012 y avances del 2013, en el cual se registra el control del estado de las neveras, paquetes fríos de congelación para termos y cajas frías, termómetros, la utilización y estado



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actualizado del manual PAI, uso del aire acondicionado en zona del servicio PAI y manejo del PAISOFT. El municipio presenta soportes de los monitoreos rápidos(3) de coberturas realizados durante la vigencia 2011, en el cual el monitoreo se soporta informe de gestión con fecha de realización del mes de agosto del 2011, en el cual se enuncia el proceso de seguimiento a la búsqueda activa comunitaria para parálisis flácida, Sarampión, rubéola, fiebre amarilla y tétanos neonatal con 0 casos reportados, los otros dos monitoreos realizados en los informes presentados no tienen fecha de realización sólo cuentan con la información cuantitativa de los indicadores de coberturas, de oportunidad, esquema completo y tenencia del carnet de vacunación. Para el año 2012 se presentan los informes de gestión para el monitoreo rápido de coberturas con evaluación de las acciones del programa permanente y los datos de vacunación pendiente por cada una de las zonas que conforman el Municipio de Envigado con fecha de inicio del primer monitoreo del 14 de septiembre y finalización del 4 de octubre del 2012, el segundo monitoreo con fecha del 07 de octubre con fecha de terminación del 03 de noviembre de 2012, el tercer monitoreo se reporta con fecha de realización del 07 de octubre al 03 de noviembre del 2012 y el cuarto monitoreo con fecha de realización del 06 de noviembre al 17 de diciembre del 2012. Para el año 2013 se realizan los monitoreos rápidos de coberturas de vacunación posterior a la fecha objeto de auditoría (I trimestre). El municipio presenta informes de las Búsquedas Activas Comunitarias (BAC) para Parálisis flácida, Sarampión, rubéola, fiebre amarilla y tétanos neonatal para el año 2011, 2012 y 2013 a través del seguimiento al monitoreo rápido de vacunación y seguimiento a casos notificados de los casos sospechosos captados. El municipio no realiza acciones de vacunación extramural. Se presentan acciones de seguimiento a la Búsqueda Activa Institucional (BAI) a través de las acciones de verificación reportados desde el SIVIGILA en el año 2011, 2012 y avances del 2013. Se presentan soportes de la divulgación de la Estrategia Vacunación Sin Barreras a través de publicaciones de interés para la comunidad en la página web del municipio; www.envigado.gov.co. y a través de la socialización de acciones a través de los COVE mensual que se coordinan desde el área de Vigilancia en Salud Pública y a través del seguimiento de las visitas de asesoría y asistencia técnica a las EAPB e IPS para el año 2011 2012 y avances de 2013. En relación a las coberturas de vacunación, el Municipio de Envigado presenta los informes correspondientes a la evaluación de los biológicos trazadores, los cuales se presentan a través del informe gerencial anual 2011, 2012 y avances del 2013 como se muestra a continuación:



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CUADRO 25: POBLACION PROGRAMADA

POBLACION PROGRAMADA 2011

<1 Año 1 año Gestantes No Gestantes

DANE 2986 2950 Municipio 2882

109 40389

Fuente: Informe PAI Gerencial 2011 Municipio de Envigado.

Para el año 2011 se puede evidenciar que el trazador de Polio para menor de 1 año presenta una cobertura acumulada del 45,6% año para la población DANE registrada para

el municipio de Envigado.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cobertura DANE 4,2% 7,3% 12,5% 16,8% 21,3% 25,4% 29,0% 32,2% 36,3% 40,1% 44,7% 48,6%

Cobertura Municipio 4,3% 7,5% 12,9% 17,5% 22,1% 26,3% 30,0% 33,3% 37,6% 41,5% 46,4% 50,3%

Cob. Esperada 7,9% 15,8% 23,7% 31,6% 39,5% 47,4% 55,3% 63,2% 71,1% 79,1% 87,0% 95,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

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90,0%

100,0%

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EN

TA

JE

MESES

PROYECCIÓN DE COBERTURAS DE VACUNACION CON VOPEN MENORES DE UN AÑO



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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cobertura DANE 2,3% 6,3% 11,2% 16,0% 20,4% 24,6% 28,3% 32,1% 36,6% 40,8% 45,5% 48,6%

Cobertura Municipio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Cob. Esperada 7,9% 15,8% 23,7% 31,6% 39,5% 47,4% 55,3% 63,2% 71,1% 79,1% 87,0% 95,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

PO

RC

EN

TA

JE

MESES

PROYECCIÓN DE COBERTURAS DE VACUNACION CON SRPDE UN AÑO


Para el biológico trazador de Triple Viral de 1 año, se visibiliza que el municipio alcanza una cobertura acumulada año del 48,6% de acuerdo a la población DANE para el municipio en relación a la cobertura estimada del 95%. En el año 2012 las coberturas en vacunación para los biológicos trazadores de Polo(VOP) en menor de 1 año y Triple Viral(SRP) de una año presentan un comportamiento no es visible calcular dado que no se reporta la población estimada y proyectada meta para el 2012, el informe de gestión presentado no visibiliza el porcentaje de coberturas acumulado año solo muestra el total vacunado siendo este sólo el dato numerador como se muestra a continuación:



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CUADRO 25.1 : POBLACION PROGRAMADA

DANE Municipio NO REPORTA

POBLACION PROGRAMADA

<1 Año 1 año Gestantes No Gestantes

Mes

< 1 año 1 Año Gestantes

No Gestantes

3a VOP

3a DPT BCG 3a HB 3a HIB

2a Rotavirus SRP

F. Amarilla

Td o TT con 2+3+4+5 dosis

Enero 108 109 86 109 109 126 92 89 28 210

Febrero 100 100 96 100 100 98 95 97 20 474

Marzo 123 122 77 122 122 96 101 102 27 284

Abril 118 117 88 113 117 83 129 129 37 303

Mayo 102 99 98 99 99 103 109 98 44 236

Junio 81 81 66 81 81 114 131 101 26 235

Julio 109 109 66 109 108 87 125 92 25 711

Agosto 112 112 95 112 114 108 109 122 59 246

Septiembre 89 87 87 87 87 84 133 134 39 373

Octubre 115 116 88 116 115 91 101 118 33 299

Noviembre 78 78 81 78 78 107 85 89 39 305

Diciembre 90 90 81 90 90 103 85 76 35 263

total 1225 1220 1009 1216 1220 1200 1295 1247 412 3939 Fuente: Informe PAI Gerencial 2012 Municipio de Envigado.

Para el año 2013 se reporta la siguiente información de acuerdo la cobertura PAI alcanzada soportada en el informe Gerencial 2013:

<1 Año 1 Año 5 Años Gestantes MEF

DANE 3.045 3.032 3.047 3.076 63.838

Nacidos Vivos 1.486 1.569 1.653

La Tabla anterior presenta la proyección acumulada de acuerdo a población estimada DANE para la cobertura al mes de diciembre del 2013, con el porcentaje alcanzado estimado del 95%. Los porcentajes de coberturas alcanzados para Polio(VOP) se encuentran en el 38,6%, para el biológico triple viral de un año en el 38,8% estimado a diciembre con a última actualización del municipio de Envigado como se relaciona en la gráfica:



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Análisis: El municipio cuenta con un proceso organizado de seguimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones(PAI), en el cual existe reconocimiento de la comunidad del mismo se visibiliza como un proceso articulado de seguimiento entre los actores intersectoriales vigilancia en Salud Pública e IPS. Hallazgos: En relación al informe del tercer monitoreo rápido de coberturas del año 2012 se presenta con la misma fecha y acciones del segundo monitoreo para el año mencionado por lo cual sólo se reportan 3 al igual que en el año 2011, no se cumplen con la realización de los cuatro monitoreos para el año 2011 de acuerdo a los lineamientos PAI del Ministerio de la Protección Social. No se visibilizan las coberturas útiles de vacunación PAI alcanzadas en el informe anual de gestión gerencial para el programa 2011, 2012 y 2013 del Municipio de Envigado, de

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

BCG ANTIPOLIO DPT HB HIb ROTAVIRUS ANTIGRIPAL <1A

SRP F. AMARILLA

NEUMOCOCO

HA ANTIGRIPAL 1A

DANE 26,2 38,6 38,8 38,7 38,8 37,7 24,7 38,8 40,0 38,5 42,9 41,2

NACIDOS VIVOS 53,6 79,1 79,5 79,3 79,5 77,3 50,7 75,0 77,2 74,5 83,0 79,6

Po

rcen

taje

COBERTURAS DE VACUNACIÓN PROYECTADAS A DICIEMBRE EN MENORES DE UN AÑO Y DE UN AÑO

SECRETARIA DE SALUD DE ENVIGADO

20/diciembre/2013

Cob. esperada: 95%



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acuerdo a lo expuesto en la resolución 425 del 2008 y el decreto 3039 del cual se enfatiza la prioridad de salud infantil en la garantía de las coberturas útiles de vacunación. Persona Entrevistada: Dra. Lina Alexandra Pareja, Coordinación de Salud Pública Dra. Alexandra Marín León, Coordinación PAI. Pruebas Documentales: Informes de Gestión de los Monitoreos rápidos de vacunación 201, 2012 y 2013, informes de seguimiento a casos sospechosos de BAC año 2012 y 2013,infomes de seguimiento a inventario de todas las IPS para cadena de frío año 2011, 2012 y avances 2013, informes BAI, informes PAI gerencial 2011, 2012 y 2013, seguimiento a la estrategia vacunación sin barreras, publicaciones y ayudas audio visuales 2011, 2012 y 2013. Descargos de la Entidad Auditada: Para el tercer monitoreo del año 2012 se adoptó realizar las dos (2) encuestas en todo el municipio, escogiendo aleatoriamente los barrios a evaluar para cada informe. El tercer monitoreo del año 2011 fue realizado por el departamento y no nos enviaron soportes del mismo. Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se confirma el hallazgo, teniendo en cuenta que de acuerdo los lineamientos del

Ministerio de la Protección social se establecen que deben realizarse 4 monitoreos

rápidos de vacunación. Circular 002 del 2008.

Descargos de la Entidad Auditada: Desde hace varios años se ha gestionado y solicitado ante el Ministerio de la Protección Social que se realice evaluación y ajuste del denominador asignado para el Municipio de Envigado, ya que este no coincide con la realidad del Municipio. El índice natalidad del municipio está por debajo de la tasa nacional, lo que se refleja en el menor número de niños y niñas para vacunar. En el año 2011, la OPS realizó auditoría en el Municipio con el fin de evaluar las bajas coberturas del mismo y evidenció que al compararlo con el registro de nacidos vivos, el Municipio pasaba de tener bajas coberturas a coberturas útiles de vacunación; lo anterior puede evidenciarse en los soportes que se adjuntan. Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se confirma el hallazgo, se deben mantener las coberturas útiles de vacunación por encima del 95% de acuerdo a la circular 002 del 2008. 3.1.4.2.2.1.2.Política de Salud Infantil, Infancia y Adolescencia



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Descripción: El municipio de envigado prioriza dentro de su Plan de Desarrollo Territorial para los períodos 2008-2011 y 2012-2015 la población infantil en donde a través del POA 2011, 2012 y 2013 se focalizan las acciones en materia de Salud Pública. Como mecanismos de gestión, seguimiento y ejecución a las acciones en el Municipio se crea la Mesa de Infancia y Adolescencia con instalación el 16 de Julio del 2012, actores participantes; secretario de salud, planeación deportes, cultura área de desarrollo, protección y se adopta la política de infancia y adolescencia mediante el acuerdo 017 del mes de abril del 2008. La Entidad territorial presenta soportes de las actas del 25 de julio, 31 de agosto, 14 de septiembre, 23 de noviembre, 28 de noviembre, 3 de diciembre y 1 de marzo del 2013. Para seguimiento a las actividades se crea en el 2011 un software llamado Enviproyect que en línea permite el seguimiento a las actividades de acuerdo a los proyectos programados para dicha línea de atención. Como aporte a las acciones de priorización de Infancia y Adolescencia en el Municipio de Envigado se Instaura el el Consejo de Política Social(COMPOS) a través del acuerdo 010 de febrero 28 del 2004 en el cual se realizan acciones de priorización a nivel intersectorial a ejecutar en materia de infancia y adolescencia, para el 2011 no se presentan soportes, para el año 2012 se presentan soportes con actas del 29 de mayo del 2012 y 16 de Julio del 2012, y para el año 2013 se ejecuta el COMPOS a partir del mes de mayo, el cual no es objeto de auditoría. En relación a la implementación de política de protección contra el trabajo infantil, conflicto armado, vida en calle y desplazamiento para Niños, niña y adolescentes, el municipio no presenta soportes de la implementación de comités en el municipio de erradicación del trabajo infantil dado se manifiesta que no es una problemática sentida, porque cuentan con el 100% de cobertura educativa para niños y niñas, además el municipio cuenta con el Centro para Emergencia de Menores con un equipo interdisciplinario que opera con recursos propios a nivel preventivo, desde la Secretaría de Bienestar Social se cuenta con el Programa de atención integral que tienen como objetivo la garantía de los derechos y la prevención a su vulneración a través de acciones promocionales, el municipio sólo evidencia acciones de erradicación del trabajo infantil abordando la temática desde la mesa de Infancia y adolescencia y campañas preventivas contra el trabajo infantil en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se presentan soportes de las actividades ejecutadas para la implementación de la Estrategia AIEPI e IAMI en las IPS del municipio de Envigado, soportes de capacitación al personal de salud y comunidad como estrategias para reducir la morbi mortalidad por ERA y EDA para los años 201, 2012 y 2013. Análisis: Existe un proceso de reconocimiento de la población infantil y adolescente en la búsqueda de la garantía del derecho, se presentan acciones promocionales y el municipio cuenta



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con espacios de trabajo intersectorial además de la prevención de la morbi mortalidad a través de la implementación de las estrategias IAMI-AIEPI, sin embargo existen falencias en el seguimiento continuo de dichas acciones. Hallazgo: No se encuentra el COMPOS estructurado como un proceso continuo para el año 2011. No existe la implementación de la política para la erradicación del trabajo infantil para el año 211, 2012 y 2013. Política de Infancia y Adolescencia del 23 de diciembre del 2007. Ley 152 de 1994. Persona entrevistada: Dr. Iván Villalba, Referente de Política de Infancia y Adolescencia. Dra. Diana Botero, Referente para las Estrategias Materno Infantiles-AIEPI e IAMI. Pruebas documentales: POA de las Estrategias Materno Infantiles AIEPI-IAMI, registros de acciones promocionales y capacitación a los profesionales de la salud y la comunidad en AIEPI 2011, 2012 y 2013, Actas de la Mesa de Infancia y Adolescencia 2012 y 2013, seguimiento, actas del COMPUS 2012. Descargo de la Entidad: Se acepta dado que hay falencias en el seguimiento a las actividades de infancia y adolescencia, por lo que se implementará un plan de mejoramiento para fortalecer el seguimiento continuo a las mismas. Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se confirma el hallazgo, deben implementarse acciones que permitan visibilizar la gestión en la implementación de la política de infancia y adolescencia, articulado con las estrategias desarrolladas desde AIEPI y SAN. Ley 152 del 1994, Decreto 3039 del 2007 y Resolución 425 del 2008. 3.1.4.2.2.2.Salud Sexual y Reproductiva Descripción: En el contexto de APS desde Salud Pública el Municipio de Envigado incluye dentro del Plan de Salud Territorial las acciones que van encaminadas a la Salud Sexual y Reproductiva en los componentes; materno perinatal, regulación de la fecundidad, prevención de las ITS_VIH y Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes. Para el año 2011 de acuerdo al análisis de Situación de Salud Presentado por el municipio se realizaron en total 2.283 actividades que impactaron a 19.171 personas de todos los ciclos vitales y grupos etáreo, en la cual incide en los indicadores trazadores del programa dado que para el año 2011 se presento 1 caso de embarazo en adolescente en



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el rango de edad de 10 y 14 años, y en el rango de edad de 15-19 años dado que la tasa de embarazos se mantuvo en 19 por cada 1000 mujeres. Para el año 2011 se realizan acciones promocionales educativas en temáticas de salud sexual y reproductiva a cuidadores, estudiantes y profesores. Para el año 2011 se cumple con el POA estipulado en el Plan de Acción de acuerdo a las actividades proyectadas como se muestra a continuacion:

CUADRO 26 : PLAN DE ACCION

POBLACION

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

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JU

NIO

JU

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T

AS

IS

AC

T

AS

IS

AC

T

AS

IS

NIÑOS 0

0

0

0

42

536

71

700

60

150

42

134

55

586

46

240

40

443

16

0

0

0

0

0

372

2789

JOVENES 0

0

0

0

0

0

222

2096

269

1067

99

350

164

2702

253

1288

145

702

170

1425

82

2077

0

0

1404

11707

PADRES DE FAMILIA

0

0

0

0

16

48

44

345

57

605

87

748

20

214

12

157

14

545

32

656

0

0

0

0

282

3318

DOCENTES 0

0

0

0

2

16

4

18

3

80

120

777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

891

ADULTO MAYOR

0

0

0

0

0

0

0

0

12

79

0

0

8

33

12

37

20

122

6

176

2

19

0

0

60

466

TOTAL 0

0

0

0

60

600

341

3159

401

1981

348

2009

247

3535

323

1722

219

1812

224

2257

84

2096

0

0

2247

19171

Fuente: Matriz de Actividades Ejecutadas en SSR proyectadas en el POA 2011 para la Prioridad.



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Para el año 2012; el municipio ejecuta 1.539 actividades que beneficiaron a 9.673 personas, se mantiene 1 embarazo para la población adolescente de 10-14 años y la tasa para adolescentes del 15-19 años disminuye a 18 por cada 1.000 mujeres. Se realiza actividades de promoción de los derechos sexuales y reproductivos en articulación con la ESE Santa Gertrudis y Uribe, y las IPS que ejecutan la prestación de los servicios de la Población.

0 0 0 0 60

600341 401

1981

348

2009

247 323

1722

219

1812

224

2257

84

2096

0 00

500

1000

1500

2000

2500

3000

ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CA

NT

IDA

DE

S

MESES

CONSOLIDADO ACTIVIDADES Y ASISTENCIA POR MES



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PO

BL

AC

ION

EN

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O

FE

BR

ER

O

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RZ

O

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RIL

MA

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NIO

JU

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AC

T

AS

IS

AC

T

AS

IS

AC

T

AS

IS

NIÑ

OS

0

0

0

0

38

235

34

410

42

130

0

0

100

328

52

497

22

209

56

145

33

169

0

0

377

2123

JO

VE

NE

S

0

0

0

0

28

462

151

1854

120

1259

29

0

183

0

140

0

76

568

100

175

39

18

0

0

866

4336

PA

DR

ES

DE

FA

MIL

IA

0

0

0

0

34

159

16

165

14

300

28

500

22

232

30

271

40

399

30

400

27

317

22

213

263

2956

DO

CE

NT

ES

0

0

0

0

0

0

4

29

0

0

2

27

5

62

6

28

0

0

4

31

2

15

0

0

23

192

AD

UL

TO

MA

YO

R

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

35

0

0

2

31

0

0

0

0

10

66

TO

TA

L

0

0

0

0

100

856

205

2458

176

1689

59

527

310

622

236

831

138

1176

192

782

101

519

22

213

1539

9673




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Para el Proceso de Seguimiento a las ITS-VIH, desde el área de vigilancia epidemiológica se realiza el seguimiento a los casos notificados y se realizan las visitas epidemiológicas de campo correspondientes para el año 2011, 2012 y I trimestre del 2013. Para el Seguimiento a la implementación de los Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes la Entidad presenta las cartas de compromisos enviadas a las ESE para el proceso, visitas de asesoría y asistencia técnica y el análisis de los procesos de demanda inducida gestionados desde las EAPB e IPS. Para el año 2013 se contempla en el POA acciones de promoción en SSR a través de actividades educativas seguimiento a las acciones de implementación del modelo de servicios amigables en las IPS y el programa de control prenatal. Análisis: El municipio desde el área de salud pública cuenta con un programa de Salud Sexual y Reproductiva establecido en el cual se contratan acciones PIC con el Hospital Santa Gertrudis desde el cual se impulsa los componentes materno perinatal adolescentes y jóvenes, regulación de la fecundidad y VIH-ITS, sin embargo no se visibilizan acciones de seguimiento al modelo de gestión programática, captación en primer trimestre del embarazo en coordinación con IPS, ARP y EAPBs. Hallazgo: No se visibilizan acciones de seguimiento al modelo de gestión programática, captación en primer trimestre del embarazo en coordinación con IPS, ARP y EAPBs, de acuerdo a la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 2003, Decreto 3039 del 2007 Plan Nacional de Salud Pública (Prioridad de Salud Sexual y Reproductiva). Persona Entrevistada: Dra. Lina Alexandra Pareja; Coordinadora de Salud Pública. Pruebas Documentales: Matriz de seguimiento a las acciones ejecutadas de acuerdo a la proyección del POA 2011 y 2012, Análisis de Situación de Salud 2011 y 2012, seguimiento a los casos

0 0 0 0 100

856

205

2458

176

1689

59

527310

622

236

831

138

1176

192

782

101

519

22213

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS ACT ASIS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CA

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CONSOLIDADO ACTIVIDADES Y ASISTENCIA POR MES



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notificados para ITS-VIH SIVIGILA 2011, 2012 y 2013, actas de visita de asistencia técnica a las IPS 2011 y 2012, Plan de Salud Territorial 2013. Descargo de la Entidad: Si se realiza seguimiento, todas las IPS del Municipio de Envigado reportan dicha información; la Secretaría realiza el análisis respectivo y reporta al departamento en los cinco (5) días siguientes. Se anexa evidencia. Dicha información no fue solicitada en el momento de la auditoría. Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se levanta el hallazgo, los soportes presentados permiten visibilizar el seguimiento realizado a las IPS del municipio respectivo para la captación en primer trimestre de embarazo para el período evaluado. Se aclara que se solicita la información dado que se solicita el POA de la prioridad con los informes de gestión y actividades desde la coordinación de Salud Pública, el cual debe reportar todas las actividades desarrolladas. 3.1.4.2.2.3 Salud Mental Descripción: Para el año 2011 se ejecutan 10.280 actividades de promoción de la salud mental en el municipio de envigado de acuerdo al Análisis de Situación de Salud(ASIS) para el año en mención, la Estrategia implementada con mayor reconocimiento por parte de la comunidad se conoce como Sensibilización Puerta a Puerta con 7000 personas beneficiaria, acciones de tipo educativo en las salas itinerantes con un total de 1700 beneficiados y 1580 acciones desarrolladas desde el Plan de Intervenciones Colectivas. El Municipio de Envigado cuenta con el programa de prevención de adicciones en el cual a través de 177 grupos con talleres educativos para la población de primaria y secundaria, padres, profesores y cuidadores se aborda las temáticas en torno a los factores de riesgo para el consumo de Sustancias Psicoactivas(SPA). De igual manera el municipio cuenta con el Centro de Atención de Drogo Dependencias (ambulatorio)en el que se realizaron actividades en salud lideradas por la Dirección de Adiciones. Para el año 2011 se da cumplimiento al POA planteado para la prioridad, en el cual se mediante el informe de gestión se mencionan los resultados en el cuan se atendieron 15 instituciones educativas, 177 grupos y 686 actividades como talleres de primaria, secundaria y charlas preventivas con padres, jóvenes y docentes,2131 niño(as), 2933 jóvenes, 622 padres, 495 docentes, 20 entidades (instituciones educativas, municipio, zonas envigado y empresas) en 68 capacitaciones y jornadas preventivas; participaron 257 niño(as), 766 jóvenes y 841 adultos, se visitaron 14 entidades (instituciones educativas, zonas y empresas), en las cuales se realizaron 36 atenciones.



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Para el año 2012 se ejecutan 3599 actividades de promoción de la salud mental en el municipio de envigado de acuerdo al Análisis de Situación de Salud(ASIS) para el año en mención, la Estrategia implementada con mayor reconocimiento fué asesorías con un total de 1304 personas beneficiadas, capacitaciones con 11.475 personas, se educaron diferentes grupo poblacionales en el programa de prevención de adicciones con la participación de 12 instituciones. Para el proceso de atención de drogo dependencias se obtuvo una efectividad total del proceso del 21% en hombres y 71% en mujeres. Para el año 2013, se presenta el POA y programación de acciones(I trimestre) en relación a las acciones específicas para la prioridad. La Entidad territorial presenta soportes del POA 2011, 2012 y 2013 en el cual se contemplan las acciones enfocadas a la Atención integral en salud mental a los habitantes del Municipio de Envigado a través de; capacitaciones realizadas en salud mental a comités sectoriales, sensibilizaciones realizadas puerta a puerta en síntomas de enfermedad mental y la red de salud mental, educación en salud mental itinerantes, población adolescentes y jóvenes en el programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, docentes capacitados programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, instituciones educativas de básica primaria, secundaria, tecnológicas y universitarias, humo establecimientos comerciales sensibilizados frente a las disposiciones legales para regular la venta de tabaco a menores, educación pacientes que padecen algún tipo de enfermedad mental campañas educativas fomentando hábitos de vida saludable y no consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales. El municipio presenta soportes del comité de salud mental conformado a partir del 03 de octubre del 2012. Se presentan las acciones de seguimiento para espacios libres de humo en las visitas de asistencia técnica realizadas a las IPS 2011 y 2012. Análisis: El Municipio de envigado cuenta con un proceso estructurado y organizado para la prevención de las patologías en salud mental articulado con la dependencia de salud pública, el proceso se encuentra fortalecido con el proyecto de adicciones que llega a muchas personas de diferentes grupos etáreos y ciclos vitales para recibir educación acerca de la prevención de las enfermedades en salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas. Persona Entrevistada: Dra. Lina Alexandra Pareja; Coordinación de Salud Pública. Pruebas Documentales: POA salud mental 2011,2012, Plan de salud territorial, actas del comité de salud mental 2012, informes de la estrategia de prevención del tabaco 2011 y 2012, resultados de seguimiento a la ejecución de actividades 2011 y 2012, publicación del análisis de situación de salud 2011 y 2012. 3.1.4.2.2.4 Nutrición



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Descripción: Desde el municipio de Envigado se cuenta con un referente para el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional que realiza acciones promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y alimentación comunitaria adecuada hasta los dos años con los programas programa de de Red de Lactancia Materna y para la prevención del riesgo nutricional en menores de 6 años para los años 2011, 2012 y avances del 2013. A continuación se muestran las madres intervenidas a través de la Red de la Lactancia Materna para el año 2011:

Fuente: Informe de Gestión Red de Lactancia Materna año 2011.

De igual manera se conforma la Red de Apoyo a la Lactancia Materna para el Año 2011:

RED DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA Y CUIDADOS DEL MENOR DE 2 AÑOS - ENVIGADO 2011

RELACIÓN ACTIVIDADES DE CAMPO - PRIMER SEMESTRE DE 2011

MES MARZ

O ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE TOTAL

ACUMULADO NOMBRE LÍDER

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES TOTAL

MES TOTAL

MES TOTAL

MES

Gloria Calderón Higuita 0 0 72 59 43 149 105 146 99 673

Eugenia Ramírez 0 0 0 71 75 205 196 139 415 1101

Diana Isabel Barítica 0 0 0 95 0 51 80 51 44 321

Gloria Edila Bolívar Sosa

4 4 0 104 78 136 140 69 126 661

María Patricia Garro Carmona

0 3 2 18 26 18 45 38 41 191

Beatriz Elena Bran Mazo

2 2 1 28 26 67 70 29 89 314

Doraba Villegas Flores 0 0 0 35 22 29 35 30 44 195

Ana María Raza Díaz 0 1 1 13 33 20 100 43 7 218

Hilda Castaño Acosta 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3

María Cecilia Bran Mazo

0 0 0 2 20 42 20 25 93 202

María Isabel Ortega Venegas

0 0 0 13 34 42 89 53 120 351

Isabel Cristina Muñeron

0 0 0 0 5 7 28 13 73 126

Piedad Barrio 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10

Yadira Barrio Torres 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35

Magnolia Sánchez Fernández

0 0 0 0 0 12 65 62 46 185

Claudia Balbín Ríos 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6

%; Casada; 22%

%; Soltera; 47%

%; Unión Libre; 31%



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TOTAL ACTIVIDADES 7 10 78 438 368 823 973 698 1197 4592 Fuente: Informe de Gestión Red de Lactancia Materna año 2011.

Mediante el programa Maná se realiza la entrega de micronutrientes para la población en riesgo nutricional en menores de 6 años y niños de 7 a 11 años. Durante el año 2011 se prestaron servicios en 45 instituciones con 5 grupos poblacionales especiales; niños MANÄ, escolares, niños y jóvenes con riesgo de desnutrición, mujeres gestantes y lactantes y adulto mayor, 2 comunidades terapéuticas y 5 comedores comunitarios, para la brindar servicios a los grupos de alta vulnerabilidad afiliados y no afiliados al SGSSS. Para el año 2012 el Programa de SAN beneficia a 14.418 personas con los programas MANA, poblaciones escolares, mujeres gestantes y lactantes, adulto mayor y adolescentes y jóvenes con riesgo nutricional. Se realizan acciones promocionales para la prevención del riesgo nutricional en el municipio a través de capacitaciones en temas a favor del fortalecimiento del Programa como se relaciona a continuación:

N° CAPACITACIONES: 25

N° HORAS: 61,95

N° PERSONAS CAPACITADAS: 1675

Fuente: Informe Gestión 2012 en SAN.

Para el año 2013 el programa de SAN ha ejecutado acciones de educación nutricional, complementación con micro nutrientes, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, prevención del riesgo nutricional. Análisis: El departamento cuenta con un proceso fortalecido que tiene herramientas de impacto como la distribución de suplementos nutricionales a la población que se encuentra en riesgo nutricional. Se realiza acciones de canalización y seguimiento hasta lograr recuperación nutricional de menores de dos años con algún grado de desnutrición para los años 2011, 2012 y avances del 2013. Articula con VSP para el fortalecimiento de la vigilancia de la situación nutricional en menores de 12 años y gestantes con la participación del COVE. 6. 7. Realiza alianzas estratégicas para promover el acceso a alimentación adecuada según edad y estado fisiológico. Se cumplen las acciones planteadas en el POA para el año 2011 y 2012. Persona Entrevistada: Dr. Octavio Henao; Coordinador del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Pruebas Documentales:



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POA 2011, 2012 y 2013, seguimiento a la ejecución de actividades 2011 2012 y 2013 para el programa SAN, informes de gestión anual 2011 y 2012, soportes de entrega de suplementación y micronutrientes a la población, soportes de las acciones ejecutadas con la Red de Lactancia Materna 2011, 2012 y 2013,análisis situacional de salud 2011 y 2012. 3.1.4.2.2.5 Salud Oral Descripción: En el municipio de Envigado se desarrollan acciones de Salud Pública dentro del marco del Plan de Intervenciones Colectivas, cuyas actividades se contratan con la ESE Santa Gertrudis, no se encuentra una referencia específicas para la línea de salud oral, pero a través de los programas de atención primaria en salud de entorno saludable y familia saludable se ingresan dichas actividades. Para las acciones de Promoción de hábitos higiénicos de salud bucal en el hogar, ámbito laboral, escolar y en instituciones como guarderías y hogares de bienestar, la Promoción del ejercicio de los derechos y deberes de los usuarios a los servicios de salud bucal y el seguimiento al cumplimiento de la norma técnica de atención preventiva en salud bucal, promoción en las madres, padres y cuidadores el primer acceso a los servicios odontológicos en los niños menores de 1 año. Se presentan soportes de las actividades ejecutadas que se contemplaron en el POA 2011, 2012 y 2013. A continuación se muestran los resultados para los años 2011 y 2012: Año 2011:

POBLACION NIÑOS INSTITUCIONES

INFANTILES TOTAL

TOTAL

ACTIVADES 49 79 128

ASISTENCIA 1157 329 1486

Fuente: Informe de seguimiento actividades en Salud Oral Final 2011

Se visualiza que se ejecutan un total de 128 actividades de educación para la prevención de las enfermedades orales con participación comunitaria de 1486 beneficiados en total. Año 2012:

POBLACIÓN ATENDIDA 3094 100%

POBLACIÓN CON CARIES 636 21%

POBLACIÓN REMITIDA A LA E.S.E 111 17% Fuente: Informe de seguimiento actividades en Salud Oral Final 2012



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INSTITUCIONES ATENDIDOS

DIAGNÓSTICO

CARIES

SI % NO %

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIO XII 511 84 16% 427 84%

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DARIO DE BEDOUT 137 28 20% 109 80%

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 375 61 16% 314 84%

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL 375 88 23% 287 77%

INSTITUCUIÓN EDUCATIVA EL TRIANÓN 189 30 16% 159 84%

INSTITUCUION EDUCATIVA LETICIA ARANGO 241 35 15% 206 85%

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE 149 40 27% 109 73%

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA POUSSEPIN 230 67 29% 163 71%

HOGARES INFANTILES 778 188 24% 590 76%

ATARDESER 109 15 14% 94 86%

TOTALES 3094 636 21% 2458 79%

Fuente: Informe de seguimiento actividades en Salud Oral Final 2012

Se muestra en la tabla las acciones ejecutadas en las escuelas para el programa de salud oral en el cual se atienden un total de 3094 niño(as) con diagnóstico y no confirmado de caries. A través de las acciones realizadas para el 2011 y 2012 de promoción y articulación con las IPS en el programa de Salud Oral se verifica el seguimiento a la prevención de la floración de la sal y control de fluorosis. Se presentan actas de seguimiento en articulación con aseguramiento y las IPS para los años 2011 y 2012 con el fin de garantizar el acceso a servicios de calidad de salud oral, de conformidad con lo establecido en los planes obligatorios de salud – POS, del régimen contributivo y del régimen subsidiado. Análisis: Se evidencian acciones promocionales y preventivas fortalecidas para la disminución de las enfermedades bucales en el municipio de Envigado. Cuentan con aceptación por parte de la comunidad lo que permite la ejecución de las actividades ejecutadas por las personas contratadas para el PIC. Persona Entrevistada: Dra. Lina Alexandra Pareja; Coordinadora de Salud Pública. Pruebas Documentales: Informe de gestión; matriz de seguimiento al POA 2011 y 2012, POA 2013, para la prioridad de Salud Oral.



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3.1.4.2.2.6 Tuberculosis y Lepra Descripción: El municipio de Envigado desarrolla las acciones de Enfermedades Transmisibles para Tuberculosis y Lepra a través de la oficina de Inspección, Vigilancia y Control(IVC) de epidemiología para los años 2011, 2012 y 2013. La entidad territorial presenta las acciones de seguimiento de Búsqueda activa de sintomáticos respiratorios y piel a través de la articulación integrada con todas las IPS en el cual se maneja el software SITB en el que verifica en línea y de manera sistematizada el seguimiento a cada uno de los pacientes captados, acceso al programa, diagnóstico y cierre del caso. para el año 2011, 2012 y avances del 2013. Se encuentra un proceso fortalecido de seguimiento a los pacientes canalizados y diagnosticados con TB a través de la Estrategia DOTS / TAS para el manejo de pacientes con Tuberculosis, en coordinación con las EPS para el año 2011, 2012 y avances del 2013. Se articula con la Unidad de Vigilancia en Salud Pública y/o el Laboratorio Departamental para fortalecer las acciones de la prioridad a través del COVE mensual en la cual se integran las acciones en general de Salud Pública para el año 2011, 2012 y 2013. Los POA 2011, 2012 y 2013 integran las actividades encaminadas al programa de detección de enfermedades transmisibles para lepra y tuberculosis. Análisis: El municipio cuenta con acciones de seguimiento a casos de Lepra y Tuberculosis los cuales se realizan desde el área de vigilancia epidemiológica lo cual puede ser una limitante dado que el área de IVC tiene múltiples funciones para la optimización de todas las acciones para el programa de transmisibles. Hallazgo: No se visibilizan las acciones de promoción e implementación del Plan Estratégico Colombia Libre de Tuberculosis no se visibiliza para el año 2011, 2012 y 2013, puesto en marcha desde el año 2006 al 2015 en coordinación con las EPS, estipulada en la circular 058 del 2009. Persona Entrevistada: Dra. Astrid Valderrama Ochoa, Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica. Pruebas Documentales: Informes de las Asesorías Realizadas desde el Departamento, POA 2011, 2012 y 2013, ejecución de acciones de seguimiento 2012 y 2013 a través del software envi proyect, bases de seguimiento para el año 2011, 2012 y 2013 del DOTS/TAS. Seguimiento trimestral en red articulada con las IPS y EPS 2011 y 2012.



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Descargos de la Entidad: Se acepta el hallazgo, toda vez que antes se hacía con recursos del departamento y ahora no hay cofinanciación. Se iniciarán estas acciones con personal de la Secretaría. Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se confirma el hallazgo, dado que no se visibiliza para el período auditado IV trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013, la implementación del Plan Estratégico Colombia Libre de Tuberculosis en coordinación con las EPS, estipulado en la circular 058 del 2009. 3.1.4.2.2.7 Enfermedades Crónicas No Transmisibles Descripción: En el municipio las acciones para la prevención de las enfermedades No transmisibles se realizan en articulación del programa de Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades Cardiocerebrovasculares. Para el año 2011 de acuerdo al análisis de situación de salud del municipio se realizaron 742 actividades educativas en salud lideradas por la Dirección de Prestación de Servicios de Salud mediante visitas domiciliarias(735 con 1.500 personas beneficiadas), jornadas de asesoría grupal(200 personas beneficiadas), capacitaciones al personal de salud para el mejoramiento de la vigilancia, prevención y atención de las enfermedades crónicas con 55 personas beneficiadas en la " Semana del Corazón" donde se benefician a 430 personas identificación de 100 pacientes en riesgo de desarrollas enfermedad renal

crónica.

Variables 2011

Total de pacientes en el programa 1.835 Clasificación por diagnóstico /Estilo de vida Nº

Pacientes con hipertensión arterial 1.113 Pacientes con diabetes Mellitus 483 Asesorías individuales realizadas por

enfermera

1.835 Pacientes con enfermedad renal crónica 78 Personas con hábito de fumar incluidos en el

programa

277

Pacientes que consultaron al servicio de

urgencias

241

Pacientes con diagnóstico de estrés 825 Pacientes que no presentaron adherencia al

tratamiento

329

Pacientes que no realizan actividad física 1.047

Pacientes con hábito de consumo de licor 105 Fuente: Informe de gestión 2011 programa crónicos



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Se evidencian el seguimiento a los casos atendidos en el programa de prevención de enfermedades cerebro cardiovascular de acuerdo a la clasificación por estilos de vida como factor de riesgo para tener enfermedades crónicas. Para el año 2012 se desarrollan 1.733 visitas desde el programa de prevención de enfermedades cerebro cardiovasculares en el cual se encontró que la Hipertensión arterial fue el principal diagnóstico con un total de 929 pacientes que consultaron, siendo el sedentarismo el principal factor de riesgo con un total de 916 pacientes, seguido del consumo de tabaco y licor. Se realizan 1850 actividades educativas lideradas por la dirección de salud pública mediante temáticas de prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Se realiza la Promoción de la dieta saludable en los servicios de salud a través del programa para el año 2011 y 2012. Desde el área de prestación de servicios de la Secretaría de Salud se lideran procesos de capacitación y actualización del talento humano para mejorar la vigilancia, prevención y la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Para el 2013 las acciones relacionadas con los procesos en Salud Pública para la prevención de las Enfermedades Crónicas se establecen dentro del Plan de Salud Territorial que contempla las actividades promocionales. Análisis: Existe un proceso estructurado para el seguimiento a la prevención de las enfermedades crónicas a nivel del municipio para el año 2011, 2012 y I trimestre del 2013, sin embargo existe falencias en la articulación intersectorial en relación a el desarrollo de entornos saludables en coordinación con las EPS C y S, ARP, los sectores educativo, de cultura, deporte y otros. Hallazgos: No se visibilizan para el programa de crónicos las acciones relacionadas con la estrategia de instituciones educativas, espacios de trabajo y espacios públicos libres de humo y combustibles sólidos en coordinación con EPS, ARP, sectores educación, cultura y deporte. Decreto 3039 del Plan Nacional de Salud Pública en el cual se establece las enfermedades crónicas no transmisibles como prioridad. Conclusiones: Aunque el municipio cuenta con un programa establecido para el seguimiento en la prevención de las enfermedades Crónicas No transmisibles existen falencias en los procesos de asesoría de la entidad territorial con las EAPB e IPS. Los POA 2011, 2012 y 2013 reflejan la prevención de las enfermedades crónicas como una prioridad en salud para el municipio de Envigado. Se presentan los informes de gestión correspondiente a las acciones para el período 2011 y 2012. Persona Entrevistada: Dra. Lina Alexandra Pareja; coordinación de Salud Pública.



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Pruebas Documentales: Informe de gestión 2011, 2012 para la prioridad de crónicos, POA 2011, 2012 y 2013. Descargos de la Entidad Auditada: Es el principal problemática del municipio y se tiene un programa exclusivo. El proyecto de Escuela Saludable se desarrolla transversalmente en el PEI de la Secretaría de Educación, en éste se promueven los espacios libres de humo además de la práctica de hábitos de vida saludable, encaminados a la prevención de ENT (se adjunta evidencia). En el año 2011 y 2013 se ejecutó contrato con la Escuela de Arte Débora Arango, con el fin de realizar educación de forma lúdico educativa de factores protectores (se adjunta evidencia).

Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se levanta el hallazgo, los soportes presentados son suficientes para visibilizar las acciones relacionadas con las estrategias para la promoción de espacios libres de humo, en la prevención de las enfermedades crónicas de acuerdo al Decreto 3039 del 2007. 3.1.4.2.3 EMERGENCIAS Y DESASTRES Descripción: El municipio de Envigado tiene dentro de su plan de desarrollo 2008-2011 y 2012-2015 y el Plan de Salud Territorial 2011, 2012 y 2013 se contemplan las acciones para control de riesgo de emergencias y desastres en salud en articulación con la oficina central del CLOPAD. Se presentan soportes de los Planes de Contingencia de Prevención de enfermedades por la Ola Invernal y Prevención de accidentes por manejo de la Pólvora para los años 2011 y 2012. Se presentan soportes de las actas del CLOPAD en el cual se encuentra la participación de la secretaría de salud con la representación del secretario, para el año 2011, 2012 y I trimestre del 2013. Cuentan con un grupo de respuesta inmediata desde el área de salud con la participación del Secretario de Salud para la atención en salud de las emergencias que se presenten a nivel del municipio de Envigado. A través los informes de Rendición de Cuentas al final de los años 2011 y 2012 se realiza la socialización de las acciones realizadas para la contención de las emergencias y desastres en el municipio.



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Para el año 2013 se realiza la actualización de la Matriz de Riesgo en el cual se realiza la priorización de las acciones para cada una de las áreas del Municipio de Envigado. Análisis: La Entidad Territorial incluye dentro del eje programático de Atención de Emergencias y Desastres las acciones de prevención y control para el 2011, 2012 y 2013 en concordancia a la resolución 425 del 2008. Conclusiones: El Plan de desarrollo 2008-2011 y 2012-2015 contempla las acciones de seguimiento y control para emergencias y desastres. Se destaca la articulación del CLOPAD con la Secretaría de Salud y otros actores inter sectoriales para la creación de los planes de contingencia para el municipio de Envigado. Persona Entrevistada: Dra. Carmen Cecilia López Valderrama; Coordinadora de la Oficina del CLOPAD municipio de Envigado. Pruebas documentales: Plan de desarrollo territorial 2008-2011 y 2012 - 2015. POA 2011, 2012 y 2013, planes de contingencia 2011 y 2012 de Ola Invernal y Control de la Pólvora, informe de rendición de cuentas2011 y 2012, actas del CLOPAD 2011, 2012 y 2013, matriz de priorización de riesgos 2013.

3.1.4.2.4 RENDICIÓN DE CUENTAS Descripción: El Municipio de Envigado cuenta con un proceso estructurado de seguimiento a las acciones contempladas en el Plan de Salud Territorial para los años 2011 y 2012, para el año 2013(I trimestre) no aplica al período objeto de auditoría, a través de la rendición de cuentas se realiza el proceso de veeduría ciudadana y audiencia pública, al igual con la expedición del Análisis de Situación de Salud 2011 y 2012. Para el proceso de rendición de cuentas que se realiza de manera anual se informa a la comunidad sobre el proceso de seguimiento y los resultados en salud de acuerdo a los indicadores trazadores de los diferentes componentes de la secretaría de Salud. Para el año 2011 se presenta soportes de la guía implementada para la inscripción de propuestas de intervención en la audiencia pública de rendición de cuentas, en el cual el 02 de Junio del 2011 se expide un boletín de prensa en el cual se le informa a la comunidad acerca de la capacitación a la comunidad para la participación en la rendición de cuentas, esta se realiza el 16 de Junio del 2011, se presentan listados de asistencia de la participación de 50 personas, en el cual se les expone las metas y resultados del Plan de Desarrollo 2008-2011 de las acciones I Semestre del 2011. Para el año 2012 se presentan el resultados de las actividades contempladas en el Plan de Desarrollo 2012-2015 "Envigado Ciudad de Oportunidades" para el I y II Semestre del 2012.



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En relación a los procesos de Participación Ciudadana para la vigencia 2011, 2012 y 2013, el municipio de Envigado cuenta con el Comité de Participación Comunitaria en Salud Municipal (COPACO), en el cual se reunieron para el año 2011 veinticinco(25) líderes que representan en aproximado el 50% de las diferentes zonas que conforman el Municipio de Envigado, de igual manera tienen a nivel del municipio un COPACO Rural que cubre las zonas del área rural 12 y 13. Desde los COPACO se soportan acciones de promoción a través de Jornadas de Salud para los diferentes barrios y en el informe general de gestión se reportan para el periodo del 2009 al 2011 un total de 1.388 personas beneficiadas para el evento desarrollado de "Barrio Saludable", en las reuniones de COPACO se visibiliza como objetivo central el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana. Para el año 2011, la Entidad Territorial presenta soportes de las actas de COPACO del IV trimestre del 10 de octubre, 18 de noviembre y 19 de diciembre del 2011, en el cual el temas analizados en las reuniones se relacionaron con la implementación de la metodología 3 del SISBEN, seguimiento a las actividades de salud mental y revisión de contratos 2011. Para el año 2012 se presentan soportes de las Reuniones realizadas de manera mensual con fechas de 20 de enero, 7 de febrero, 16 de marzo, 20 de abril, 25 de mayo, 15 de junio, 27 de julio, 17 de agosto, 21 de septiembre, 19 de octubre y 05 de diciembre del



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2012, relacionados con las temáticas de Niveles de satisfacción y atención de quejas, reclamos y sugerencias en las IPS, ruta de atención en adicciones y prevención del dengue, resultados de las encuestas aplicadas en las IPS por el COPACO, Plan de Salud 2012-2015,análisis de la sala situacional de prestación de servicios de salud (problemática en los servicios de urgencias e inasistencia a las citas medicas programas), sensibilización sobre la red de lactancia materna, socialización del volante de deberes y derechos en salud,proceso de inspección, vigilancia y control en farmacias etc. Para el año 2013 en el primer trimestre se realizan 3 reuniones para lo cual la entidad territorial presenta los listados de asistencia correspondientes con fechas del 21 de enero, 14 de febrero y 15 de marzo del 2013, con los temas correspondientes a la socialización del POA y POAI. Análisis: La entidad territorial cuenta con un proceso de rendición de cuentas anual con participación de la comunidad para los años 2011 y 2012. Existe un proceso de participación ciudadana establecido a través del COPACO en el cual se abordan temas esenciales en Salud. La Publicación anual de la situación de salud del año 2011 y 2012, permite el seguimiento de la comunidad y los demás sectores a verificar las acciones ejecutadas desde Salud. Hallazgo: No se presentan soportes de la rendición de cuentas 2011 II Semestre y para el año 2012 sólo se presentan soportes de un informe de rendición de cuentas anual con actualización del mes de septiembre del año mencionado, lo cual es incongruente con la resolución 425 del 2008 en el artículo 14 en el proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Salud Territorial en el cual se expone que mínimo la rendición de cuentas debe ser 2 veces al año. Conclusiones: Existe un proceso consolidado de participación ciudadana a través de los COPACOS para el año 2011(IV Trimestre), 2012 y 2013(I trimestre). Desde la Secretaría de Salud se realiza la publicación del Análisis de Situación de Salud 2011 y 2012. Persona Entrevistada: Dra. Lina Alexandra Pareja, Coordinación de Salud Pública Pruebas Documentales: Informes de Rendición de Cuentas, actas, listados de asistencias y soporte fotográfico de los años 2011 y 2012, actas reunión de COPACOS para el IV trimestre del 2011, año 2012 y I trimestre del 2013, publicación 2011 y 2012 del Análisis de Situación de Salud para el Municipio de Envigado. Descargos de la Entidad: Se entregan de Nuevo los soportes de la rendición de cuentas del Sr. Alcalde realizadas en el año 2011.En el año 2012, el Sr. Alcalde sólo presentó una rendición de cuentas; dando cumplimiento a la normatividad la Secretaría de Salud, efectúo rendición de



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cuentas en el mes de abril con Copacos y Ligas de Usuarios y en octubre, con el Consejo de Seguridad Social en Salud. Se anexan soportes. Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se levanta el hallazgo, dado que los soportes enviados son suficientes para dar cuenta del proceso verificado para el año 2011 y 2012 en relación al cumplimiento por parte de la Secretaría de Salud en el Proceso de Rendición de Cuentas a Nivel Municipal. 3.1.5 POBLACIONES ESPECIALES 3.1.5.1 ASEGURAMIENTO PARA ESTA POBLACIÓN Descripción: El Municipio de Envigado establece como Población Especial a los Room, Habitante de Calle, ICBF, Reintegración Social, Adulto Mayor y Víctimas, a los cuales desde las acciones de aseguramiento la entidad territorial define un proceso de reconocimiento de esta población desde la Secretaría de Salud. Población Room; en el año 2010 por medio del Decreto 2957 se crea la Mesa con el "Pueblo Room Gitano de Colombia" en donde se reconoce a los " Kumpañy" como una comunidad activa y el trabajo intersectorial propuesto integra las secretarías de Gobierno de ; educación, salud, educación desarrollo social y cultura.(año 2010). Población Habitante de Calle;para esta población desde el área de aseguramiento se presenta soportes de de la inclusión en el SISBEN para el año 2013.(mes de abril) Población ICBF; se presenta soporte de seguimiento en la inclusión en el Sistema General de Seguridad Social en Salud de la población menor bajo la custodia del ICBF.(añ0 2007). Población de Reintegración Social; Se presenta soporte de integración al sistema general de seguridad social de personal bajo esta condición en el año 2010 Población Adulto Mayor; se presenta para el mes de febrero del 2012 la inclusión al SISBEN. Población Víctima; Para el mes de febrero del 2012 se incluyen personas las cuales se encuentran localizadas como población víctimas en el municipio y se incluyen en el Programa de Inclusión en Salud. La Entidad territorial muestra soporte fotográfico de acción promocional desde la oficina de aseguramiento en el reconocimiento de los derechos y deberes para la población especial, sin embargo no se presenta acta y listado de asistencia.



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La Entidad Territorial Cuenta con el Censo en Salud en el cual se tiene focalizada las poblaciones especiales de Adulto Mayor dentro del cual se encuentra establecido el régimen de aseguramiento para esta población en el año 2012 y 2013. Análisis: Existe reconocimiento de las poblaciones especiales en el municipio de Envigado desde la Secretaría de Salud a partir del año 2010, sin embargo no se visibiliza un proceso de seguimiento para los años 2011, 2012 y 2013 de las acciones establecidas en salud para la mesa de poblaciones Roon, afiliación a población habitante de calle y reintegración social. No se contemplan acciones específicas en el Plan de salud territorial desde el eje de aseguramiento para las poblaciones especiales. Conclusiones: Desde Aseguramiento no se visibilizan acciones de seguimiento documentadas para el año 2011 y Trimestre del 2013 de las actividades ejecutadas de inclusión de las poblaciones especiales Room, víctimas y reinsertados y población ICBF para el año 2011, 2012 y I trimestre 2013. Persona Entrevistada: Dr. Carlos Ignacio, Coordinador de Aseguramiento. Pruebas Documentales: Registros Mesa Población Roon 2010, certificados de inclusión de población especial ICBF, adulto mayor, habitante de calle, reinsertados y víctima al programa de aseguramiento, registro fotográfico población Room. Descargos de la Entidad: La Secretaría de Salud del Municipio de Envigado, ha venido cumpliendo año, tras año con el proceso de afiliación de toda la población especial, acorde a lo establecido en su clasificación en el Acuerdo 415 del 2009, proceso que se soporta con los diferentes listados censales remitidos por las entidades que certifican a las diferentes poblaciones y por las que al municipio corresponde certificar, tal como habitantes de la calle, niños vulnerables en protección en hogares de la tercera edad. En la base de datos de aseguramiento Sismaster 2011, 2012 y 2013 reposan los registros electrónicos de las afiliaciones, e igualmente en el archivo en físico de la Secretaría. Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se devirtua el hallazgo, la entidad documenta el proceso, es de aclarar que la entidad responde como un hallazgo, sin embargo se realiza es una conclusión para el ítem en Aseguramiento para Poblaciones Especiales. 3.1.5.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA POBLACIONES ESPECIALES



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Descripción: La entidad territorial desarrolla acciones de seguimiento y control desde el eje de promoción social desde el PAO 2011, 2012 y 2013 la inclusión de las poblaciones especiales con las siguientes actividades específicas: Acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales, tales como, población en situación de desplazamiento, población en situación de discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, población indígena, población infantil, adolescente y joven. Acciones educativas de carácter no formal dirigidos a técnicos, profesionales y líderes comunitarios sobre diferentes aspectos de la promoción social, tales como, entornos saludables, participación social, discapacidad, desplazamiento, adulto mayor, constitución de redes, formación para el trabajo, desarrollo de modelos de atención a población indígena. Fortalecimiento del trabajo Interinstitucional para la promoción y prevención de Adicciones en el Municipio de Envigado. Análisis: La entidad territorial cuenta con un proceso de seguimiento a las acciones desarrolladas en la prestación de servicios para estas poblaciones liderado desde Promoción social para el año 2011, 2012 y I trimestre del 2013. Conclusiones: Acciones promocionales, de fortalecimiento y carácter educativo en la prestación de los servicios e inclusión social a poblaciones especiales. Persona Entrevistada: Dra. Lina Pareja, Coordinación de Salud Pública. Pruebas Documentales: Plan de Desarrollo Territorial 2008-2011 y 2012-2015. POA 2011, 2012 y 2013. 3.1.5.3 PROCESOS DE SALUD PÚBLICA PARA LA POBLACIÓN ESPECIAL Descripción: La entidad realiza gestión diferenciada para las poblaciones especiales en salud pública, dado que son objeto y sujeto de prioritaria atención e intervención desde la promoción social. Desde Salud Pública se contemplan acciones de caracterización de dicha población, diagnóstico y canalización a las prioridades en salud pública de acuerdo a la necesidad establecida. La entidad territorial presenta desde el área de Salud Pública las Bases de Datos correspondientes a poblaciones especiales en las cuales se realiza seguimiento a las actividades realizadas para el adulto mayor, población en condición de discapacidad y víctimas.



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Se visibiliza en los procesos de planeación del Plan de Salud Territorial 2011, 2012 y 2013 la participación de la población especial; indígena, en condición de discapacidad, reinsertados, adulto mayor. Desde el área de Salud Pública no existe un Diagnóstico en salud para poblaciones especiales en la cual se definan los factores de riesgo con enfoque poblacional para el año 2011, 2012 y I trimestre del 2013 y la priorización de problemas de las poblaciones especiales para la formulación del PIC. Análisis: Existe un proceso de reconocimiento de la población especial desde el área de Salud Pública, sin embargo no se presentan soportes que identifiquen la priorización de las necesidades en salud para dicha población y permita identificar necesidades para la ejecución de actividades en el año 2011, 2012 y I trimestre del 2013. Hallazgo: No se visibiliza un proceso de focalización de la población especial en las acciones desarrolladas por parte de salud pública dado que no existe un diagnóstico que permita establecer factores de riesgo y necesidades de dicha población. Resolución 425 del 2008. Conclusiones: Cuentan con base de datos para la población adulto mayor en la cual se consignan las actividades realizadas en salud pública para la población. Existe un proceso de identificación y caracterización de la población en condición de discapacidad desde salud pública que no evidencia los factores de riesgo de acuerdo al perfil epidemiológico del municipio. Se incluye la población especial en el Plan de Salud Territorial 2011, 2012 y 2013. Persona Entrevistada: Dra. Lina Alexandra Pareja; Coordinación de Salud Pública. Pruebas Documentales: Soportes población especial, base de datos adulto mayor, caracterización población en condición de discapacidad, plan de salud territorial. 2011, 2012 y 2013.

Descargos de la Entidad: Se acepta el hallazgo, los diagnósticos se encuentran en construcción. Como por ejemplo, en Discapacidad se han realizado 1505 visitas de caracterización. Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se confirma el hallazgo, dado que no se visibiliza un proceso de focalización de la población especial en las acciones desarrolladas por parte de salud pública dado que no



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existe un diagnóstico que permita establecer factores de riesgo y necesidades de dicha población. Resolución 425 del 2008.

3.1.6 SISTEMAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.1.6.1 Verificación y evaluación frente a los sistemas de atención al usuario comprobar que cumplan con lo establecido en las normas.

Frente al componente de Participación ciudadana se evidencia que existe seguimiento a

la entrega de formato de Derechos y Deberes por parte de las EPSS presentes en el

Municipio de Envigado durante el periodo de auditoría.

Existe ventana de atención al usuario en las oficinas de la Secretaría Municipal de salud

pero no existe prelación para atención a población mayor a 62 años. Aunque las

instalaciones son lo suficientemente cómodas y el registro de turno permite la atención

sin problemas a toda la población que amerite su atención.

La EPS S Comfama, presenta una línea de atención nacional: 018000941313, pero no es

específica para el Municipio de Envigado - Antioquia.

Se evidenció información sobre rendición de cuentas para la vigencia 2011-2012 en

revista de la Secretaría Municipal de Envigado y en la página web de dicha institución en

cumplimiento Resolución 425 del 2008.

3.1.6.2 Verificación y evaluación a la implementación y desarrollo de los programas

de participación ciudadana de la entidad territorial, frente al cumplimiento de

sus obligaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Existe evidencia del proceso de Petición Quejas, Reclamos y Denuncias durante el

tiempo motivo de análisis: Ultimo trimestre 2011, 2012, y primer trimestre 2013 para las

EPS S presentes en el Municipio de Envigado. Proceso a cargo del área de prestación de

servicios, donde existe el registro y seguimiento a cada uno de los anteriores

requerimientos.

Existe Comité de Participación comunitaria, se pudo dialogar brevemente con dos de sus

integrantes y se pudo evidenciar el compromiso de las personas por dicho comité y el

aporte que le realiza a la administración con sugerencias y control financiero y social

dentro del compromiso de transparencia por la gestión de lo púbico. Existe evidencia de

reuniones periódicas y actas respectivas con sus sesiones de asistencia debidamente

motivados.



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Se verificó que el Ente territorial mantiene actualizado el procedimiento por medio del cual

se dan a conocer periódicamente la carta de obligaciones y deberes de los usuarios

donde se informa de manera detallada cada una de las obligaciones de los usuarios que

demandan servicios de salud.

3.1.7. COMPONENTE DE TECNOLOGÍA. 3.1.7.1. Evaluación del cumplimiento de los procesos y procedimientos tecnológicos asociados con la infraestructura tecnológica. Se encuentra definido el plan de desarrollo tecnológico, donde se define la hoja de ruta en

materia de tecnología sistemas de información y como alinea los objetivos de la dirección

de tecnología, a los objetivos de la administración global del municipio de Envigado.



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Centro de datos.

Armario de servidores Armario internet (fibra) Canal de internet. Cuenta con una canal de internet que llega al centro de datos de la alcaldía municipal en fibra óptica y es distribuida a las diferentes sedes descentralizadas de la administración municipal por la red interna de la institución, este contrato ofrece una disponibilidad del 99.9%



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Contrato servicio internet La entidad territorial se encuentra amparada en materia de redes, por un contrato de

mantenimiento preventivo y correctivo de computadores y dispositivos para el municipio

de envigado con número 09-00-30-18-109-13, este contrato define el cronograma de

mantenimiento institucional concertado entre la dirección de informática y el contratista.



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Gestión de copias de seguridad (Backup)

Se encuentra definidas las políticas de respaldo de la información en diferentes medios,

además esta definidos y programados los tiempos de generación de las copias

automáticas como se puede observar en los procedimientos definidos para cada tipo de

copia y tiempo de respaldo.

El backup Diario (Incremental): Se realiza cada 6 horas para las bases de datos (Palacio y tránsito) los 7 días de la semana, compuesto por los servicios de correo, directorios activos, estado del sistema, unidades compartidas, directorios de publicación WEB, directorios de publicación geográfica, bases de datos, backup en el servidor de archivos y backup de configuración de los demás servidores de la Entidad. Esta información se mantiene por un término de treinta días.

El backup full semanal: Se realiza cada domingo de la semana, compuesto por los servicios de correo, directorios activos, estado del sistema, unidades compartidas, directorios de publicación WEB, directorios de publicación geográfica, bases de datos, backup en el servidor de archivos y backup en de configuración de los demás servidores de la Entidad.

Esta información se mantiene por un término de seis meses.

El backup full Mensual: Se realiza el primer día de cada Mes, compuesto por los servicios de correo, directorios activos, estado del sistema, unidades compartidas, directorios de publicación WEB, directorios de publicación geográfica, bases de datos, backup en el servidor de archivos y backup de configuración de los demás servidores de la Entidad. Esta información se mantiene por un término de doce meses.

El backup full Anual: Se realiza el primer día de cada año, compuesto por los servicios de correo, directorios activos, estado del sistema, unidades compartidas, directorios de publicación WEB, directorios de publicación geográfica, bases de datos, backup en el servidor de archivos y backup de configuración de los demás servidores de la Entidad. Esta información se mantiene por un término de cuatro años.

Plan de compras Se tiene un plan anual de copras definido por prioridades y dependencia, para dar

cumplimiento a la operación norma de cada una de las áreas, dependiendo del nivel de

obsolescencia en primera instancia, y segundo por necesidad de las herramientas

informáticas para el trabajo.



INFORME DE VISITA


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MUNICIPIO DE ENVIGADO SISTEMA LOCAL DE PLANEACIÓN

PLAN DE COMPRAS HARDWARE Y SOFTWARE DE LA SECRETARIA DE SALUD

Zona: Municipio de Envigado

Responsable: Coordinación de Sistemas de

Información en Salud

Proyecto: Mantenimiento y administración de la infraestructura tecnológica de la Secretaría de Salud del Municipio de Envigado.

Actividad:

Número

Descripción

1 Realización de procesos de contratación para hardware y software

Insumos

Código Descripción Unidad

Valor Unitario

Cantid

ad Costo 2008

1.47.3.5

Disco duro (Externo de 500 Gigas o 1 Tera)

Abril UN 200.000 1 1 200.000,00

1.47.1.A

TABLET Abril UN 1.327.0

00 4 4

5.308.000,00

1.47.1.1.29

PC, Superior a 2.4 GHz, Memoria Superior a 512 MB, Disco Duro Superior a 40 GB, Monitor Hasta 17", CRT (2 adiciones, 1 IVC, 1 Aseguramiento, 1 PS, 2 SP, 1

Abril UN 2.300.0

00 17 17

39.100.000,00



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SIS, 1 SAN, 1 DES)

1.47.4.2 SOFTWARE DE BASE DE DATOS

Marzo

UN 0 1 1 0,00

1.47.3.5 DISCO DURO Marz

o UN 0 2 2 0,00

1.47.3.6 MEMORIA RAM

Marzo

UN 0 2 2 0,00

1.47.1.4.17

Portátil, Superior a 2 GHz, Memoria Superior a 512 MB, Disco Duro Superior a 40 GB, Monitor Superior a 14"

Abril UN 3.500.0

00 4 4

14.000.000,00

1.47.1.7

COMPUTADORES DE MANO (PDA) CAPACIDAD MEDIANA para Atención Primaria en Salud

Abril UN 2.000.0

00 4 4

8.000.000,00

1.47.2

Periféricos IMPRESORA PARA PDA para Atención Primaria en Salud

Abril UN 1.100.0

00 4 4

4.400.000,00

1.47.4.6

SOFTWARE DE OFICINA Y PRODUCTIVIDAD

Abril UN 725.000 21 21 15.225.000,

00

Valor total de la actividad 2 86.233.000,

00



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Actividad:

Número

Descripción

2 Realización de procesos de contratación para mantenimiento y

actualización de aplicativos y equipos.

Insumos

Código Descripción Unidad

Valor Unitario

Cantid

ad Costo 2008

2.31.7

Servicios de ingeniería de sistemas (Contrato de Soporte y actualización de ENVISAN)

Junio UN 30.000.

000 1 1

30.000.000,00

2.31.7

Servicios de ingeniería de sistemas (Contrato de Soporte y actualización de GAPS)

Enero

UN 15.000.

000 1 1

15.000.000,00

2.31.7

Servicios de ingeniería de sistemas (Contrato de Soporte y

Julio UN 26.048.

000 1 1

26.048.000,00



INFORME DE VISITA


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actualización de GAPS)

Valor total de la actividad 4 71.048.000,

00

Valor total de insumos y servicios 157.281.00

0,00

Plan de gestión de recursos físicos. Se atiende y operan las tareas encaminadas a mantener en buen funcionamiento la plataforma servidora además que se definen los procedimientos en caso de emergencias o siniestros en la operación.

Proceso:

Gestión del Recurso Físico

Responsable:

Natalia Osorio

Fecha de

Registro:

Servicio:Falla en los Servidores

Descripción del Riesgo:(Breve descripción del posible suceso que pueda ser considerado un riesgo para el sistema)

Los usuarios no pueden acceder al servicio de correo, ni iniciar sesión en la red.

Fuente del Riesgo:(Motivo por la cual se genera el riesgo)

Problemas físico en la Red del Servidor Problemas en la tarjeta de Red del Servidor Otro servidor con la dirección IP del Directorio Activo Fallas en el Sistema Operativo del Controlador de dominio Caída del servicio de directorio Activo en el servidor Fallas en el Sistema Operativo del Servidor de Correo Caída del servicio de Correo electrónico Incorrecta configuración o en el sistema operativo del servidor



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Acciones a Tomar

* Tipos de Acción: Aprobar, Revisar, Informar, Archivar, Acción Requerida, Otra (especificar)

Contingencia del Riesgo Responsable de la Acción Responsable del

Seguimiento

Cambiar la tarjeta de red (contingencia)

Si el problema es por IP duplicada, se debe

sacar de la red el equipo que está trabajando

con la IP del controlador de Dominio.

Se activa un controlador de dominio

secundario.

Se activa el servidor secundario.

Se habilita el servicio de Correo externo

(Yahoo, Hotmail, Gmail, UN, etc.) para todo

el personal.

Se cambia la configuración del Exchange

para que los correos entren directamente por el

servidor (sin utilizar el filtro del spam).

Dependiendo a cuál de los tres obedezca la

falla se cambiaría la tarjeta, el cable o el

puerto.

En caso de daño del sistema operativo, se

restaura la copia más reciente del Backup, se

realizan pruebas y se pone en producción.

Montar nuevamente el brightmail desde ceros.

En caso de daño de la base de datos, se debe

realizar una restauración.

En caso de daño de la aplicación de correo, se

debe realizar la reinstalación.

Administrador de

servidores Director de Informática

Fuente: Dirección de informática Envigado Uso de los recursos informáticos Están definidos los procesos de cómo utilizar las herramientas informáticas como el correo electrónico, donde se definen los tamaños máximos de envió de información por correo así como la capacidad asigna a cada usuario en su respectivo buzón.



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Cada usuario tiene la responsabilidad de utilizar el correo de una manera productiva

para sus funciones dentro de la Administración, para esto se dispone de un

almacenamiento máximo en el servidor de correo manejará los siguientes tamaños:

General 80Mb

Medio 100Mb

Directivos 150Mb.

Se podrán enviar mensajes que no superen el tamaño de 10MB. En casos especiales

donde los funcionarios lo requieran se puede ampliar hasta 20MB.

Se permitirán el envío de correo con archivos adjuntos con las siguientes

extensiones: comprimidos con contraseña (ZIP, RAR, ARJ), JPG, JPEG, GIF,

BMP.TIF, XLS, DOC, PPT.

3.1.7.2. Verificación y evaluación para establecer si disponen de un sistema de información integrado y en línea que garantice la calidad y oportunidad de la información. 3.1.7.2.1.SISTEMAS DE INFORMACION EN EL ASEGURAMIENTO



INFORME DE VISITA


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El software Sismaster - Aseguramiento es una herramienta propia del

Departamento de Antioquia (Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de

Antioquia) la cual se dispone para la Administración de la Base de datos de

Aseguramiento de los 125 Municipios del Departamento.

Envigado por su parte adoptó este sistema desde el año 2002, el cual es un

instalador de escritorio con su base de datos local, que se tiene montado en el

equipo de la Administradora de la Base de datos y en los usuarios de consulta; este

sistema solo cuenta con un usuario y una contraseña, pero la base de datos principal solo

es modificada en el equipo del administrador, quien puede aplicar las novedades y

actualizaciones, para así actualizar una copia de la base de datos a los tres usuarios

auxiliares administrativos del Área de Aseguramiento que la consultan.

La secretaria de salud municipal de Envigado cuenta con un software sismaster

aseguramiento, para la administración de la información de su población asegurada,

específicamente de la población registrada en la BDUA, como maestros subsidiado y

contributivo este desarrollo fue proporcionado por la secretaria de salud departamental, la

cual se encarga del soporte técnico, actualizaciones y puesta a punto.

El sistema de información de aseguramiento sismaster permite realizar los cruces de

bases de datos con diferentes fuentes para el saneamiento del maestro subsidiado como

lo son cruces con maestro contributivo, Sisben III, listados censales, defunciones.

3.1.7.2.2. SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 03

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La entidad territorial cuenta un aplicativo financiero y administrativo, para el manejo de

toda su información financiera en la cual puede administra atreves de módulos, las

distintitas facetas del escenario de hacienda.

La entidad territorial cuenta con un centro de datos, climatizado con un aire de precisión y

un aire auxiliar, para mantener la temperatura adecuada del centro de datos

En este centro de datos se encuentra instalados los siguientes elementos que soportan

toda la operación tecnológica en matero de voz y datos de la institución

Motor de Base de datos: Oracle 10G - 11Gr2

ESPECIFICACION SERVIDORES EN AMBIENTE DE PRODUCCION

Nombre PANDORA Nombre PROMETEO

Modelo IBM,AA710_088 Modelo IBM,8406-70Y

Serial 06B4A4A Serial 06B4A1A

Dir. IP 10.1.1.117 Dir. IP 10.1.1.116

Memoria 63488 MB - 64 Gb Memoria 63488 MB - 64 Gb

Tipo Procesador PowerPC_POWER7 Tipo Procesador PowerPC_POWER7

Velocidad Procesador 3000 MHz Velocidad Procesador 3000 MHz

Discos Internos Discos Internos

Tamaño de discos:

Esquema FPL

Fuente Departamento de sistemas de información.



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La entidad territorial cuenta con un sistema de información administrativo y financiero

denominado FINANZAS PLUS, sistema de información multiusuario, corre sobre motor de

base de datos Oracle versión 10G u 11G y los servidores que se describen en la parte

inicial.

Módulos sistema Financiero

Presupuesto: Apropiación, modificaciones, solicitud presupuesto, registros, ajustes de documentos, anulaciones, ejecuciones directas, vigencias futuras, generación de reservas y cierres

Cuentas por pagar: Contratos, radicación de cuentas, cuentas por pagar, documentos de ajustes, embargos y endosos

Tesorería: Análisis de pago, caja, bancos, pac, negociaciones financieras, operaciones efectivas, anulación de documentos

Contabilidad: Documento de contabilidad, documentos caja y bancos, comprobantes de nómina, comprobantes de egreso, ajuste de cuentas por pagar.



INFORME DE VISITA


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Se puede observar que se encuentra claramente parametrizado los rubros concernientes

a la secretaria de salud, entorno a todos sus planes, programas y proyectos, haciendo

referencia al fondo local de salud.

Finanzas plus es un sistema de información moderno, modular e integrado construido

para apoyar la gestión, control y administración de los recursos financieros de

organizaciones pertenecientes al sector estatal.

Este sistema de información es integrado, lo que facilita la el tránsito de la de la

información de manera transparente en cada uno de los módulos que lo conforman.

Finanzas plus ofrece las herramientas necesarias para la planeación, evaluación, control y

auditoría de las operaciones financieras, mediante un modelo de sistemas modular e

integrado, el cual permite la actualización en línea de la información entre presupuesto,

tesorería y contabilidad en cada una de las unidades administrativas que componen una

empresa (secretarias, dependencias, departamentos, etc.) a través de procesos

centralizados o descentralizados.

La aplicación esta soportada sobre motor de bases de datos Oracle 11G, que soporta

todas las transacciones finieras, de la entidad quedando sus registros globales de

movimientos, además conserva los históricos de los que trascurrido en el tiempo en

materia de administrativa y financiera.



INFORME DE VISITA


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Hallazgo: La entidad territorial no cuenta con una conexión redundante para el servicio de

internet que permita continuar con el funcionamiento cuando se presente una caída del

servicio.

Persona entrevistada: Aura Cristina Morena – Jefe Sistemas de información Salud.

Normas incumplidas :(Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007 Art. 37 núm. 2 y 6, Ley 1438

de 2011 Art. 112 a 117, Art. 122.


Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se desvirtúa el hallazgo, dado que la entidad presenta otra conexión redundante que sostiene el flujo de información en su intranet, ante siniestros en materia de comunicación.

3.1.7.3. Verificación y evaluación para determinar que el sistema de información

incluya mecanismos de captura, registro, trasmisión, consolidación y validación de

datos, que garanticen la calidad y oportunidad de la información.

La ET cuanta con una serie de aplicativos de diferentes, proveedores y fines para dar

cumplimiento a sus actividades, a continuación se relaciona un listado de aplicativos que

sirven a la secretaria para el cumplimiento de sus funciones.

Listado de herramientas software utilizados por la ET Envigado (secretaria de salud)



INFORME DE VISITA


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# APLICATIVO OBSERVACIÓN

1 GAPS

Aplicativo de propiedad del Municipio para realizar la administración de la información de los programas de atención extramural del Municipio.

1. Permite el registro de todas las actividades extramural. 2. Genera reportes. 3. Permite la actualización, edición de la información

secundaria.

2 SISMASTER RIPS

Aplicativo suministrado por la DSSA para realizar la validación y almacenamiento de los RIPS de todos los prestadores de servicios de salud del Municipio.

3 SISMASTER ASEGURAMIENTO

Aplicativo suministrado por la DSSA para la administración de los usuarios y los derechos de los regímenes subsidiados y pobres sin subsidio del Municipio.

4 PAISOFT Aplicativo suministrado por la DSSA para realizar la administración de la información de vacunación en el Municipio.

5 SIVIGILA

Aplicativo suministrado por la DSSA y el Instituto Nacional de Salud para realizar la administración y seguimiento de las enfermedades de interés en salud pública reportadas en el Municipio. Permite la consolidación de los reportes semanales de la notificación de los eventos por parte de las UPG, se consolidan y reportados a las dirección Departamental de salud

6 ENVISAN Aplicativo de propiedad del Municipio para realizar la administración de la información del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Municipio.

7 XENCO Aplicativo adquirido por licenciamiento para realizar la facturación de los servicios de atenciones en salud que se realizan en algunas dependencias del Municipio.

8 SICAPS 2006E Aplicativo adquirido por licenciamiento para realizar la administración de la información del programa de familia saludable.

9 ENVIPROJECT Aplicativo de propiedad del Municipio para realizar la administración y seguimiento de todos los proyectos.

10 FINANZAS PLUS Aplicativo adquirido por licenciamiento para realizar la administración de la información presupuestal en el Municipio.

11 SUBSIDIAR Aplicativo de propiedad del Municipio para realizar la administración de algunos de los subsidios y sus beneficiarios



INFORME DE VISITA


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# APLICATIVO OBSERVACIÓN

manejados en el Municipio.

12 ESTAVIEN Aplicativo de propiedad del Municipio para realizar la administración de los registros de estadísticas vitales del Municipio.

13 ADMIN IPS Aplicativo de propiedad del Municipio para realizar la administración de todos los prestadores de servicios del Municipio.

14 IMPORTAR RIPS Aplicativo de propiedad del Municipio para realizar la conversión y mejoramiento de archivos de rips enviados por los prestadores.

15 VALIDADOR RIPS EAPB

Aplicativo suministrado por el Ministerio de Protección Social para realizar la validación y almacenamiento de los RIPS de todos los prestadores de servicios de salud del Municipio que se reportan al Ministerio.

16 CARDIOVASCULAR Aplicativo de propiedad del Municipio para realizar la administración de la información del programa Cardiovascular.

17 VALIDADOR WEB DE DERECHOS A SALUD

Aplicativo web para consultar en los sitios de FOSYGA o la DSSA para verificar los derechos de las personas afiliadas al SGSSS.

18 SUPERSALUD Aplicativo web de la Superintendencia Nacional de Salud para el reporte de datos de las entidades territoriales.

19 SIHO Aplicativo web del Ministerio de la Protección Social para reportar la información de las ESE’s del Municipio de Envigado.

20 RUAF

Aplicativo web del Ministerio de la Protección Social para digitar los certificados de nacido vivo y de defunción. Para validación de las estadísticas vitales que reportan los generadores de información (ESE)

21 MPSPISIS Aplicativo web del Ministerio de la Protección Social para ingresar los recursos contratados de aseguramiento de la población del Municipio de Envigado.

22 SIDCO Aplicativo web del Observatorio de Drogas de Colombia de la Dirección Nacional de Estupefacientes para el reporte de la inversión en el tema de farmacodependencia.

3.1.7.3.1 Proceso de las bases de Datos del Régimen Subsidiado

Conforme con lo establecido en la Ley 715 de 2001, Artículo 44, numeral 44.1.5. La secretaria de salud municipal cuenta con la herramienta sismaster aseguramiento para

la administración de la información de usuarios (BDUA), además de controles adicionales

que hace la profesional encargada de las bases de datos en Microsoft Access, como



INFORME DE VISITA


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medida de validación de los datos arrojados por sismaster además de otras funciones que

no realiza el aplicativo.

No se evidencian políticas de respaldo y seguridad para el equipo en el que se administra

la información de las bases de datos en cuanto a política de Backup y en medios

magnéticos y custodias externa de los datos ante siniestros.

3.1.7.3.2 CRUCE DE BASES DATOS.

Para el mes de marzo de 2013 la entidad territorial contaba con una población de 16.146

usuarios en Régimen subsidiado, en el contributivo se encontraban 132.591 usuarios,

para una población total de 148.137 usuarios asegurados

Vigencia 2013.

1. CRUCE MCS0526602012013.TXT CON MS0526627012013.TXT DE 2013.

MAESTRO CONTRIBUTIVO (MCS0526602012013.TXT)

ESTADO CANTIDAD

AC 136173

AF 1594

DE 10219

RE 12698

RX 9

SU 357

Total general 161050

EPS CANTIDAD

CCF002 – CONFAMA 17977

EPS020 - CAPRECOM 262

Total general 18239



INFORME DE VISITA


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POR PRIMER APELLIDO, PRIMER NOMBRE Y FECHA DE NACIMIENTO

Al realizar la validación sobre el maestro subsidiado se encuentra que hay 12 registros de

usuarios con coincidencias, evidenciando doble pago o aplicación de UPC por el mismo

usuario estas duplicidades se presentan entre las dos EPSs habilitadas y también entre ellas

misma.

Vigencia 2012.

EPS CANTIDAD

CCF002 - CONFAMA 17837

EPS020 - CAPRECOM 505

Total general 18342

Para el mes de diciembre se encuentran 2 registros duplicados, al validar por documento de

identidad, afectando el pago por multiafiliación de este usuario, se encuentran 913 usuarios

mayores de 7 años con documento de identidad RC, 937 mayores de 18 años con valor en el

campo tipo de documento TI.

Hallazgos:

El aplicativo no soporta realizar los cruces XML, con la fuente fosyga, estas tareas son

realizadas manualmente por la administradora de BD, se encuentra

Responsable: Natalia Hernández

Soportes: Maestros subsidiado y contributivo de la entidad.

Normas incumplidas: ley 715 de 2001, ley 1122 de 2007, Art. 37 núm. 2 y 6, Resolución

812 de 2007, resolución 1344 de 2012, Ley 1438 de 2011 Art. 112 a 117, Art. 122, decreto

1260 de 1960 y 1494 de 1971.



INFORME DE VISITA


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Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se desvirtúa el hallazgo, puesto que la administradora de las bases de datos única de Afiliado (BDUA), realiza las tareas de cruces XMLS y presenta los respectivos de resultado.

3.1.7.4. Verificación y evaluación del envío y cargue de información. La Dirección de sistema de información de la secretaria de salud entrega pantallazos que

evidencian el cargue de la información en el portal web de la superintendencia Nacional de

Salud, con información de circular única.

En la cual se puede observar que el reporte se realizó dentro de los tiempos correctos de

envió.



INFORME DE VISITA


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4. CONCLUSIONES

4.1.1. COMPONENTE FINANCIERO :

una característica del municipio de Envigado dado que ha delegado funciones en todas las

aéreas de salud, cuenta con una excelente estructura para el buen manejo del total de

los recursos y de la atención siendo así, ha venido ofreciendo asesorías a distintas

entidades de control (contraloría general de la república y demás entidades territoriales

del departamento de Antioquia por lo tanto no se evidencio ningún tipo de hallazgo que

pueda afectar los procesos en salud.

4.1.1.2. CONCLUSIONES DEL COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO.

El Aseguramiento en el Municipio de Envigado es un macro proceso que presenta

efectivamente todos los requerimientos que son necesarios para el funcionamiento y

prestación de los servicios de salud y son un valor agregado para la institución en donde es

relevante el cumplimiento total de los siguientes parámetros:

-Aplicación de instrumentos metodológicos para la identificación de grupos vulnerables, a

fin de efectuar la focalización de los recursos y el otorgamiento de beneficios a la demanda

real.



INFORME DE VISITA


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-Identificación a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a los

beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia.

-Gestión y supervisión del acceso a la prestación de los servicios de salud para la población

de su jurisdicción.

De igual manera el personal con que cuenta dicha dependencia es lo suficientemente

capacitado y tiene la experticia para realizar los fundamentos misionales que se le han

encomendado.

4.1.1.2.1. CONCLUSIONES DEL COMPONENTE DE SOGC (SISTEMA OBLIGATORIO DE

GARANTÍA DE LA CALIDAD).

El componente del Área de Prestación de servicios que está a cargo del Sistema Obligatorio

de Garantía de la Calidad, cumple a cabalidad las siguientes funciones:

-Acciones de Inspección vigilancia y control a la prestación de servicios de salud. Esta

gestión está soportada por: Auditorias y verificación de procesos para facilitar el acceso a la

población del Municipio de Envigado.

-Servicios del SIAU: ( Sistema de Información y atención al Usuario).

-Medición de la satisfacción del usuario.

-Atención de quejas, reclamos y solicitudes.

Frente al proceso de medición de la satisfacción del usuario es pertinente decir que es

preciso realizar ajustes de calidad frente a los instrumentos de evaluación para dejar más

expedita las características de lo que se pretende evaluar. Para ser más explícito se amerita

tener un indicador de satisfacción por servicio es decir uno para el servicio de urgencias, otro

para el servicio de consulta externa y consecuentemente debiera tener uno para servicios de

I nivel y otro para servicios de II n III nivel para que el indicador refleje completamente la

calidad de los servicios.

Frente al proceso de Atención de Quejas, Reclamos y solicitudes es preciso decir que se

debe cerrar completamente el seguimiento a una queja presentada por cuanto se deja

registro de las quejas reclamos y peticiones de los usuarios en un formato muy adecuado

para su registro, pero no deja ver el seguimiento y la culminación de dicho proceso en ciertas

ocasiones que lo ameritan.

4.1.1.2.2. COMPONENTE DE PROTECCIÓN AL USUARIO Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Frente al componente de Protección al usuario y protección ciudadana se evidencia que

existe evidencia de seguimiento a la entrega de formato de Derechos y Deberes por parte de

las EPSS presentes en el Municipio de Envigado durante el periodo de auditoría.



INFORME DE VISITA


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Existe ventana de atención al usuario en las oficinas de la Secretaría Municipal de salud

pero no existe prelación para atención a población mayor a 62 años. Aunque las

instalaciones son lo suficientemente cómodas y el registro de turno permite la atención sin

problemas a toda la población que amerite su atención.

La EPS S Comfama, presenta una línea de atención nacional: 018000941313, pero no es

específica para el Municipio de Envigado - Antioquia.

Se evidenció información sobre rendición de cuentas para la vigencia 2011-2012 en revista

de la Secretaría Municipal de Envigado y en la página web de dicha institución en

cumplimiento Resolución 425 del 2008.

Existe evidencia del proceso de Petición Quejas, Reclamos y Denuncias durante el tiempo

motivo de análisis: Ultimo trimestre 2011, 2012, y primer trimestre 2013 para las EPS S

presentes en el Municipio de Envigado. Proceso a cargo del área de prestación de servicios,

donde existe el registro y seguimiento a cada uno de los anteriores requerimientos.

Existe Comité de Participación comunitaria, se pudo dialogar brevemente con dos de sus

integrantes y se pudo evidenciar el compromiso de las personas por dicho comité y el aporte

que le realiza a la administración con sugerencias y control financiero y social dentro del

compromiso de transparencia por la gestión de lo púbico. Existe evidencia de reuniones

periódicas y actas respectivas con sus sesiones de asistencia debidamente motivados.

4.1.1.3 CONCLUSIONES COMPONENTE DE SALUD PUBLICA

Talento humano fortalecido dado que la contratación para el 2012 y 2013 es continúa y evita la atomización de las acciones en Salud Pública. El Plan de Desarrollo contempla el enfoque en salud de acuerdo a las necesidades de la población en Salud del Municipio de Envigado y fué aprobado de manera oportuna por los decretos correspondientes para las vigencias 2008-2011 y 2012- 2015. El Plan de Salud Territorial contó con la participación del Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud y la comunidad, este fué aprobado por el consejo de gobierno para el año 2011, 2012 y 2013. El municipio cuenta con el perfil epidemiológico actualizado el cual es publicado por medio de un boletín a la comunidad del municipio de envigado. Existe seguimiento trimestral del POA para los años 2011, 2012 y 2013 contemplado desde salud pública.



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Existe desde el área de Salud Pública un proceso estructurado en el que se definen acciones para el seguimiento de las actividades en salud pública a nivel intersectorial, sin embargo la articulación en el seguimiento a las EAPB para salud pública no muestra los resultados y evaluación del impacto a los indicadores en Salud. Se realizan acciones de seguimiento a las Unidades Notificadoras del Dato para el año 2012 a través de las visitas de asesoría y asistencia técnica. Existe seguimiento y control a los casos de notificación obligatoria a través de las visitas epidemiológicas de campo. El municipio realiza revisión de casos y análisis de morbi mortalidad para las vigencias 2011 y 2012. Cuentan con Talento Humano cualificado y continúo en la contratación que permite el seguimiento a los procesos de Vigilancia en Salud Pública del Municipio. Existe un proceso fortalecido de análisis, participación y socialización del análisis de situación de salud a nivel municipal a través de los espacios de participación del COVE mensual y la Publicación cuatrimestral del Boletín Epidemiológico. Se presentan acciones de focalización del riesgo para las acciones de IVC en el Municipio de Envigado Existe un software el FAICILA GAPS que permite en línea el registro de las acciones en Salud Ambiental de acuerdo a las visitas realizadas en el municipio de envigado lo que ofrece información actualizada. Se realiza el seguimiento de las acciones ejecutadas en el municipio para vigilancia sanitaria para el 2011, 2012 y I trimestre del 2013. El programa PAI realiza acciones de seguimiento y asesoría técnica a las través de las asesorías de asistencia técnica a las EAPB e IPS, aunque se han realizado monitoreo rápido de vacunación para el incremento de las coberturas el municipio tiene porcentajes por debajo de lo estimado por el DANE para el año 2011, 2012 y 2013(I trimestre). El municipio cuenta con la infraestructura para el desarrollo de los procesos de vacunación en el cual la entidad territorial realiza el seguimiento a la capacidad instalada e insumos correspondientes a las diferentes IPS. Existe un espacio de articulación intersectorial al través del COVE liderado por el área de Vigilancia Epidemiológica. Se soportan las acciones de seguimiento institucional a las BAI y BAC para el período evaluado, al igual que la divulgación de la estrategia Vacunación Sin Barreras. El municipio reconoce a la población infantil y a los adolescentes y jóvenes dentro de las actividades que proyecta en el Plan de Desarrollo territorial 2008-2011 y 2012-2015. Existe un proceso de fortalecimiento en las Estrategias Materno Infantiles AIEPI e IAMI. Se encuentra conformado el Consejo de Política Social aunque la continuidad de este no se visibiliza en el año 2011.



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Se cuenta con la mesa de Infancia y Adolescencia que comienza a operar a partir del mes de julio del año 2012, anteriormente no se contaba con un espacio de articulación para el trabajo de las necesidades de dicha población. No existe un espacio implementado para la erradicación del trabajo infantil dado que el municipio no lo considera una problemática esencial para el año 2011, 22012 y 2013. Se presenta un proceso organizado y estructurado para la prioridad de Salud Sexual y Reproductiva. Los resultados de las acciones proyectadas para el año 2011 y 2012 muestran impacto en los indicadores en salud para el componente materno perinatal con la reducción del embarazo en adolescentes. Existe seguimiento al componente de VIH e ITS a través de los casos notificados desde las UPGD del municipio de Envigado. Desde las acciones promocionales ejecutadas para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos a través de actividades educativas se benefició para el 2011 un total de 19.171 personas y para el 2012; 9.673 personas. Se realiza seguimiento a la formulación del POA de Salud Mental para los años 2011, 2012 y 2013. Los Planes de Salud territorial contienen el enfoque de la Política de Salud Mental y Reducción del Consumo de sustancias psicoactivas. El municipio incluye en el análisis de situación de salud para el año 2011 y 2012 la tasa de mortalidad de causa externa (violenta-Homicidios). Se presenta en el informe de gestión los resultados de la ejecución 2011 y 2012 la cual se desarrolla de acuerdo a la proyección plasmada en los POA para los años 2012 y 2013. En relación al año 2013 se incluyen las actividades esenciales en salud mental y se presenta soporte del envío del seguimiento al I semestre del 2013 del POA que incluye la prioridad de Salud Mental. Para el año 2011, 2012 y 2013 se integran en el POA las acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Existe el seguimiento a la población con riesgo nutricional en el municipio. Desde el programa se articula un proceso de capacitación continúa al talento humano para fortalecimiento de las acciones que se derivan del programa SAN. Se realiza acciones de canalización y seguimiento hasta lograr recuperación nutricional de menores de dos años con algún grado de desnutrición para los años 2011, 2012 y avances del 2013. Articula con VSP para el fortalecimiento de la vigilancia de la situación nutricional en menores de 12 años y gestantes con la participación del COVE. 6. 7. Realiza alianzas estratégicas para promover el acceso a alimentación adecuada según edad y estado fisiológico. Se cumplen las acciones planteadas en el POA para el año 2011 y 2012. Se cuenta con un proceso definido en las acciones de Salud Pública contratados con la ESE Santa Gertrudis, existe articulación con la unidad de vigilancia epidemiológica para el seguimiento a casos notificados desde las UPGD. Se presentan soportes de los informes de gestión contemplados para el año 2011 y 2012 con el seguimiento de las actividades en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas. No se visibiliza la línea de Base para Salud Oral 2011, 2012 y 2013.



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El POA del 2011, 2012 y 2013 establece a Salud Oral como una prioridad en Salud Pública. Existe cumplimiento de las acciones contempladas en el POA para el año 2011 y 2012. Existe un programa de transmisibles cuyas actividades se encuentran incluido en los Planes de Salud Territorial para el componente de Salud Pública 2011, 2012 y 2013. Se realiza articulación con las EPS a través de las visitas de asesoría técnica y el software en línea para el seguimiento a los pacientes SITB. Desde el COVE se realiza articulación con el área de epidemiología en los casos presentados desde el programa. Aunque el municipio cuenta con un programa establecido para el seguimiento en la prevención de las enfermedades Crónicas No transmisibles existen falencias en los procesos de asesoría de la entidad territorial con las EAPB e IPS. Los POA 2011, 2012 y 2013 reflejan la prevención de las enfermedades crónicas como una prioridad en salud para el municipio de Envigado. Se presentan los informes de gestión correspondiente a las acciones para el período 2011 y 2012. El Plan de desarrollo 2008-2011 y 2012-2015 contempla las acciones de seguimiento y control para emergencias y desastres. Se destaca la articulación del CLOPAD con la Secretaría de Salud y otros actores inter sectoriales para la creación de los planes de contingencia para el municipio de Envigado. Existe un proceso consolidado de participación ciudadana a través de los COPACOS para el año 2011(IV Trimestre), 2012 y 2013(I trimestre). Desde la Secretaría de Salud se realiza la publicación del Análisis de Situación de Salud 2011 y 2012. Desde Aseguramiento no se visibilizan acciones de seguimiento documentadas para el año 2011 y Trimestre del 2013 de las actividades ejecutadas de inclusión de las poblaciones especiales Room, víctimas y reinsertados y población ICBF para el año 2011, 2012 y I trimestre 2013. Cuentan con base de datos para la población adulto mayor en la cual se consignan las actividades realizadas en salud pública para la población. Existe un proceso de identificación y caracterización de la población en condición de discapacidad desde salud pública que no evidencia los factores de riesgo de acuerdo al perfil epidemiológico del municipio. Se incluye la población especial en el Plan de Salud Territorial 2011, 2012 y 2013. 4.1.1.4 CONCLUSIONES COMPONENTE TECNOLOGIA

Se debe validar la opción de contratar un canal de internet redundante con otro operador que

garantice la continuidad del servicio, a manera de contingencia, en caso de que se

presente algún siniestro o fallas en el servicio con el operado El desarrollo utilizado para

la administración de la bases de datos única de afiliados no cuenta con una política de

administración global de la BDUA, maestro subsidiado, entorno a cruces de bases de

datos con otras fuentes como .XML, no realiza auditoria a las bases de datos que

permitan hacer o reporta a las EPS, entorno al cambio de estado en el documento de

identidad según los cambios de edad de los afiliados.



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5. RECOMENDACIONES La Entidad territorial debe fortalecer los procesos de gestión de Salud Pública en relación a la asesoría y asistencia técnica a las EAPB en el componente, articulando las acciones de las diferentes prioridades relacionadas en el Plan Nacional de Salud Pública de acuerdo al decreto 3039 del 2007. Aunque existe una implementación de la Política de Infancia y Adolescencia, deben implementarse acciones de mejora que permitan visibilizar la continuidad de los procesos en articulación con la Estrategia AIEPI y SAN que se encuentra implementada en municipio de Envigado. Se deben focalizar las acciones de seguimiento para la Población Especial en articulación con los procesos de Salud Pública, de acuerdo a la norma vigente. Realizar acciones de implementación de la Estrategia Colombia Libre de Tuberculosis desde la Secretaría de Salud del Municipio de Envigado. Deben actualizarse las funciones de acuerdo a la planta actual en el manual de la dirección de la Secretaría de Salud.



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6. RESUMEN DE HALLAZGOS

ITEM HALLAZGO NORMA

PRESUNTAMENTE

VIOLADA

3.1.1.4 La Entidad Territorial no gira oportunamente los

recursos de esfuerzo propio, incumpliendo el artículo 31

de la ley 1438 de 2011 y el artículo 10 del Decreto 971

de 2011.

Artículo 31 de la

ley 1438 de 2011 y

el artículo 10 del

Decreto 971 de

2011.

3.1.3.3

3.1.3.4

Se evidencia documento PAMEC para la vigencia cuarto trimestre 2011, 2012, primer trimestre 2013 realizado por el Ente Territorial pero es un documento base en el cual se evidencia que: No existen procesos de mejora continua, ni implementación de estándares superiores de Acreditación, ni políticas de Seguridad al paciente según Decreto 1011 del 2006, Resolución 1043 del 2006, Circular única 006 del 2010. De igual manera no se evidencia:

•Definición de Fortalezas y Oportunidades de Mejora relacionados con procesos prioritarios del Municipio de Envigado

•Priorización de procesos de acuerdo a Procesos críticos del Municipio de Envigado

•Definición de la calidad esperada Vs Calidad observada de los procesos críticos en la Secretaría Municipal de Envigado

•Realizaciones de mediciones del desempeño para determinar la brecha entre la calidad esperada y la calidad observada.


•Diseño de estrategias de seguimiento y monitoreo de los procesos priorizados y acciones adelantadas para eliminar las brechas de calidad.

•Diseño de estrategias para aumentar la calidad de la prestación de servicios de salud y satisfacción de los usuarios.

Decreto 1011 del

2006, Resolución

1043 del 2006,

Circular única 006

del 2010.

3.1.4.1.1 No se evidencian en el manual de funciones de las personas que realizan las acciones específicas para salud oral y Salud Sexual y Reproductiva a nivel de la Secretaría de Salud. Definición de la Estructura de procesos de gestión misional artículo 10 de la Resolución 425 del 2008.

Artículo 10 de la

Resolución 425 del

2008



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3.1.4.2.1.1 Aunque se presenta el cronograma de seguimiento a las EAPB, no se visibiliza un procedimiento documentado de evaluación de los resultados de las acciones de salud pública en las EAPB e IPS para el IV trimestre 2011, 2012 y Avance del 2013, de acuerdo a la Ley 715 2001 artículo 43.3 Decreto 3039 de 2007, línea de política N° 5 objetivo 10 decreto 1011 de 2006, artículos 5, 32, 33 y 34.

Ley 715 2001 artículo 43.3 Decreto 3039 de 2007, línea de política N° 5 objetivo 10 decreto 1011 de 2006, artículos 5, 32, 33 y 34.

3.1.4.2.1.2 No se evidencia asesoría y asistencia técnica para el seguimiento a las UPGD para el IV trimestre 2011 y I trimestre 2013 objeto de auditoría en el seguimiento al SIVIGILA, de acuerdo al Decreto 3518 de 2006 implementación del SIVIGILA.

Decreto 3518 de 2006 implementación del SIVIGILA.

3.1.4.2.2.1.1 En relación al informe del tercer monitoreo rápido de coberturas del año 2012 se presenta con la misma fecha y acciones del segundo monitoreo para el año mencionado por lo cual sólo se reportan 3 al igual que en el año 2011, no se cumplen con la realización de los cuatro monitoreos para el año 2011 de acuerdo a los lineamientos PAI del Ministerio de la Protección Social.

resolución 425 del 2008 y el decreto 3039

3.1.4.2.2.1.1 No se visibilizan las coberturas útiles de vacunación PAI alcanzadas en el informe anual de gestión gerencial para el programa 2011, 2012 y 2013 del Municipio de Envigado, de acuerdo a lo expuesto en la resolución 425 del 2008 y el decreto 3039 del cual se enfatiza la prioridad de salud infantil en la garantía de las coberturas útiles de vacunación.

resolución 425 del 2008 y el decreto 3039

3.1.4.2.2.1.2 No se encuentra el COMPOS estructurado como un proceso continuo para el año 2011. No existe la implementación de la política para la erradicación del trabajo infantil para el año 211, 2012 y 2013. Política de Infancia y Adolescencia del 23 de diciembre del 2007. Ley 152 de 1994.

Ley 152 de 1994.

3.1.4.2.2.6 No se visibilizan las acciones de promoción e implementación del Plan Estratégico Colombia Libre de Tuberculosis no se visibiliza para el año 2011, 2012 y 2013, puesto en marcha desde el año 2006 al 2015 en coordinación con las EPS, estipulada en la circular 058 del 2009.

circular 058 del 2009.

3.1.5.3 No se visibiliza un proceso de focalización de la población especial en las acciones desarrolladas por parte de salud pública dado que no existe un

Resolución 425 del 2008.



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diagnóstico que permita establecer factores de riesgo y necesidades de dicha población. Resolución 425 del 2008.

Firma del Grupo visitador CARLOS ALFONSO GUZMAN MENDEZ SHIRLEY PAOLA MARTINEZ GUERRERO Coordinador Auditor SONIA VALDEZ CADENA HECTOR MANUEL RODRIGUEZ MENDEZ Auditor Auditor BAYRON LEYZER SINISTERRA HERRERA Auditor

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