auditorias internas gubernamentales abril2014
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RESULTADOS DE LAS
AUDITORÍAS REALIZADAS
POR LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO
LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS
GUBERNAMENTALES
RESULTADOS DE LAS
AUDITORÍAS REALIZADAS POR
LA UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA DEL MDMQ
LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS
INTERNAS
AUDIMQ-004-2010
Examen especial a las cuentas de Bancos y
Otras Instituciones Financieras con sus
correlativas de Ingresos y Gastos, Cuentas por
Cobrar, Cuentas por Pagar; y Activos Fijos de
la Fundación Patronato Municipal San José,
por el período comprendido entre el 1
AUDITORÍAS
GUBERNAMENTALES
REALIZADAS EN EL ÚLTIMO
EJERCICIO FISCAL
0
AUDITORÍAS INTERNAS
REALIZADAS EN EL ÚLTIMO
EJERCICIO FISCAL
1
LINK PARA DESCARGAR LA
INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO A LAS
OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES
INFORME DE CUMPLIMIENTO
RAZONES POR
INCUMPLIMIENTO A LAS
OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES
INFORME DE RECOMENDACIONES
PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO
NOVEDADES SOBRE LAS
AUDITORÍASNO APLICA
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
APROBADO POR LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
NO APLICA
FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP
NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS: LA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APELACION.
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES
FORMULADAS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
INFORME SOBRE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO EN
EL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA
NO APLICA
NO APLICA PARA LA FUNDACION PATRONATO SAN JOSE
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS
Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la dependencia del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ
"NO APLICA" debido a que a la Fundación Patronato Municipal San José, no se
le ha practicado auditorías gubernamentales en ejercicios anteriores ni en el
presente ejercicio fiscal.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2014
ACLARACIONES REALIZADAS A
LA AUDITORÍA
OFICIOS DE ACLARACIONES A LAS AUDITORÍAS CON INFORMES DE
RESULTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:2283-915/ 2283-916 EXT. 101
AUDITORÍA INTERNA
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): DIRECCIÓN EJECUTIVA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): DRA. NILKA PEREZ LARREA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:[email protected]