auditorias 5s - f.p.t.i. 29-06-2012

AUDITORÍAS 5 S F.P.T.I.June 2012

Resultado

Item

1 Utilización 40% 40% 40%

2 Organización 40% 20% 30%

3 Cercanía 100% 80% 90%

4 Organización 60% 60% 60%

5 Señales Visuales 100% 80% 86%

6 60% 60%

7 Seguridad 100% 75% 83%

8 Ergonomía 100% 80% 90%

9 100% 60% 71%

Resultado General74% 61% 67%

B B B

Evolución desde Auditoria Anterior

Aud . Previa

Evolución

F.P.T.I. OFICINA

F.P.T.I. DEPÓSITO

F.P.T.I. APERTURA

Resultado Operación

Instrucciones para el trabajo

Mantenimiento de Equipos

Graficos

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100%

Distribución calificaciones

A

B

C Distribución evolución

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Resultado OperaciónResultado Operación

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Resultado OperaciónResultado Operación

Objetivo

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Organización

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Limpieza

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Señales Visuales

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Seguridad

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Ergonomía

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Seguridad

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A

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Ergonomía

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O

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Graficos

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Auditoria 5SSector Auditado Auditor Fecha Resultado

F.P.T.I. - Oficina Sergio Altamirano 6/29/2012 74% B

Concepto Evidencia

1 Utilización

A X

40%

Ver observaciones en página siguiente (1)

B X Ver observaciones en página siguiente (2)

C X Ver observaciones en página siguiente (3)

D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. OE Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa O2 Organización

A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X

40%



C OD X Ver observaciones en página siguiente (6)

E O3 Cercanía

A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O

100%B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles OC Los elementos de trabajo están correctamente identificados OD Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas OE Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo O4 Limpieza

A X

60%



C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias OD Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva OE Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada O5 Señales Visuales

A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles O

100%B Las señales de uso de EPP están visibles N/A

C El Lay-Out del sector está visible N/A

D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas N/A

E Los puntos de peligro/riesgo están identificados O6 Instrucciones para el trabajo

A Los Instructivos de trabajo están disponibles en los puestos de trabajo N/A

B Los instructivos de trabajo están visibles/ son de fácil acceso N/A

C Los instructivos de trabajo están actualizados N/A

D Los instructivos de trabajo están legibles/limpios N/A

E Las operaciones tienen instructivos visuales / de fácil interpretación N/A

7 Seguridad

A N/A

100%B N/A

C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible N/A

D OE El personal conoce como actuar ante una situación de emergencia, accidente o incidente O8 Ergonomía

A O

100%B OC OD Los elementos de ventilación y acondicionamiento de aire funcionan correctamente OE Los pisos están en correcto estado y libre de obstáculos para circulación O9 Mantenimiento de Equipos

A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno N/A

100%B Los checklist de mantenimiento están completos N/A

C N/A

D OE O

O Evaluación ok A: >=90%

X Evaluación no ok B: 60%-89%

N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%

Eva

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Puntaje(% OK (O))

Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos)

Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato)

Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso)

Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios)

El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos)

Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados)

Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados)

El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes)

Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.)

Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante)

Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos)

El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP)

Los elementos son adecuados para la tarea (mesas, sillas, herramientas, equipos, etc.)

Las tareas se realizan de manera ergonómica (no hay movimientos/posiciones forzadas)

La iluminación es adecuada para el trabajo (mediciones, no hay lamparas sin funcionar, etc.)

La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist)

Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento)

Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento)

Referencias:

…………………………………………………….. ………………………………………………….. FIRMA Y ACLARACIÓN AUDITOR FIRMA Y ACLARACIÓN OBSERVADOR

OBSERVACIONES DEPÓSITO

1 – Se observan barretas, balanzas, etc.

2 – Cajas de papel, carpetas, etc. que no se están usando

3 – hay exceso de papeles, bonos etc.

4 – Carpetas sin lugar asignado

5 – Film, cartuchos y agua fuera del lugar asignado

6 – Armarios sin identificar

7 – Los puesto se encuentran sucios

8 – Computadoras sucias

9 -

10 -

11 -

12 -

2

6

REGISTRO VISUAL DE HALLAZGOS ( Depósito - Hoja 1 de )

1

345

1 2

Auditoria 5SSector Auditado Auditor Fecha Resultado

F.P.T.I. - Apertura Sergio Altamirano 6/29/2012 61% B

Concepto Evidencia

1 Utilización

A X

40%




D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. OE Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa O2 Organización

A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X

20%




D X Ver observaciones en página siguiente (7)

E O3 Cercanía

A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O

80%B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles OC Los elementos de trabajo están correctamente identificados X Ver observaciones en página siguiente (8)

D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas OE Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo O4 Limpieza

A X

60%


B OC Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias OD Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva OE Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X Ver observaciones en página siguiente (10)

5 Señales Visuales

A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles O

80%B Las señales de uso de EPP estan visibles OC El Lay-Out del sector está visible OD Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas OE Los puntos de peligro/riesgo están identificados X Ver observaciones en página siguiente (11)

6 Instrucciones para el trabajo

A Los Instructivos de trabajo estan disponibles en los puestos de trabajo X

60%


B Los instructivos de trabajo estan visibles/ son de fácil acceso X Ver observaciones en página siguiente (13)

C Los instructivos de trabajo estan actualizados OD Los instructivos de trabajo estan legibles/limpios OE Las operaciones tienen instructivos visuales / de fácil interpretación O7 Seguridad

A X

75%


B OC El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible N/A

D OE El personal conoce como actuar ante una situación de emergencia, accidente o incidente O8 Ergonomía

A O

80%B OC OD Los elementos de ventilación y acondicionamiento de aire funcionan correctamente OE Los pisos estan en correcto estado y libre de obstáculos para circulación X Ver observaciones en página siguiente (15)

9 Mantenimiento de Equipos

A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno O

60%B Los checklist de mantenimiento estan completos OC X Ver observaciones en página siguiente (16)

D X Ver observaciones en página siguiente (17)

E O




OBSERVACIONES

Eva

luac

.

Puntaje(% OK (O))





El area dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos)




Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterias, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.)

Los elementos de seguridad estan disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante)









Referencias:


OBSERVACIONES

1- Vigas, botellas, maquinaria de construcción, etc. sin uso

2- Balanzas, guantes tirados, sin uso

3- Acumulación de Tarimas

4- Balanzas sin un lugar asignado

5- Herramientas, cassetas, piezas desparramados en distintos lugares del depósito

6- Material no conforme junto con material a procesar

7- Hay armarios con elementos de trabajo sin identificación

8- No se observan identificados los elementos de trabajo

9- El piso se encuentra sucio con papeles y tierra

10- No hay un lugar designado en apertura para los elementos de limpieza

11- Lugares de riesgo eléctrico sin identificar

12- No hay atril de instructivos en zona de apertura

13- La carpeta de instructivos se encuentra en el depósito.

14- Matafuegos sin identificar ni colgar.

15- Cajones en los pasillos.

17- Apiladora 8969 con cinturón roto.

REGISTRO VISUAL DE HALLAZGOS

16- No se generen OT ante los problemas detectados en los checklist (todo el mes con la misma falla) Apiladora 8969 – Baliza NC – Tradota 0269 (sin extintor, sin oblea de mant. Preventivo, sin sirena)

1 1 1

2 3 4

5 6 7

9 11 14

16

Sector Auditado Auditor Fecha Resultado

F.P.T.I. - Apertura

Concepto Evidencia

1 Utilización

A

B

C

D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso.

E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa

2 Organización

A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado

B

C

D

E

3 Cercanía

A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo

B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles

C Los elementos de trabajo están correctamente identificados

D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas

E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo

4 Limpieza

A

B

C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias

D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva

E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada

5 Señales Visuales

A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles

B Las señales de uso de EPP estan visibles

C El Lay-Out del sector está visible

D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas

E Los puntos de peligro/riesgo están identificados

6 Instrucciones para el trabajo

A Los Instructivos de trabajo estan disponibles en los puestos de trabajo

B Los instructivos de trabajo estan visibles/ son de fácil acceso

C Los instructivos de trabajo estan actualizados

D Los instructivos de trabajo estan legibles/limpios

E Las operaciones tienen instructivos visuales / de fácil interpretación

7 Seguridad

A

B

C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible

D

E El personal conoce como actuar ante una situación de emergencia, accidente o incidente

8 Ergonomía

A

B

C

D Los elementos de ventilación y acondicionamiento de aire funcionan correctamente

E Los pisos estan en correcto estado y libre de obstáculos para circulación

9 Mantenimiento de Equipos

A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno

B Los checklist de mantenimiento estan completos

C

D

E




Auditoria 5S - ( Mayo Semana 17 )

Eva

luac

.

Puntaje(% OK (O))





El area dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos)




Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterias, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.)

Los elementos de seguridad estan disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante)









Referencias:


OBSERVACIONES KIT - BOX EXPEDICIÓN

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

REGISTRO VISUAL DE HALLAZGOS ( Kit - Box Expedición - Hoja 1 de )

Auditoria 5S - Factores a trabajar

Sector Auditado:

Utilización

Organización

Cercanía

Limpieza

Señales Visuales


Seguridad

Ergonomía


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos no depende solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí se exponen los siguientes:

auditorias 5s - f.p.t.i. 29-06-2012

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