FORMATO ANVERSO Formato de Auditoras Efectivas

FOLIO:Folio:

Tipo de Auditora:Lnea de mandoGerencialxReferenciaExterno

Subdireccin:MARINAActivo/Gerencia:

Departamento y/o rea:CEMENTACIONESFecha:6/10/13Hora:13:00:00 p.m.

Tipo de instalacin:TERRESTRENombre de la instalacin:TALLER DE CEMENTOS

Compaa:PERFORADORA MEXICO

REGISTRO DE ACTOS INSEGUROS

PEMEX
AIGarciaM: AIGarciaM:SI ESTA TRABAJANDO PERSONAL DE PEMEX DENTRO DE LA HABITACIONAL SE LESPUEDE AUDITAR COMPAA
AIGarciaM: AIGarciaM:PERSONAL DE CIA QUE FUE OBSERVADO ANOTANDO LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE COMENTEN ACTOS INSEGUROS DEPENDIENDO DEL RIESGO QUE SE CORRACasosActos Inseguros (AI)Factor de Severidad (FS)AI * FS

ACCIONES Y REACCIONES DE LAS PERSONAS1/3131/313Ajustan o colocan su equipo de proteccin personalPotencial a lesin bajo01/30Cambian de posicinreacomodan su trabajoDejan de trabajarPotencial a lesin Medio010Colocan tierrasAterrizan su equipoColocan guardasPotencial a lesin Alto030Subtotal000000EQUIPO DE PROTECCIN PERSONALTotales00CabezaOjos y CaraOdosNo. de personas observadas:Aparato RespiratorioBrazos y ManosPEMEX:0
AIGarciaM: AIGarciaM:CONTABILIZA POR SEPARADO DEL PERSONAL DE COMPAIATroncoCompaa:10
AIGarciaM: AIGarciaM:PERSONAL DE COMPAA QUE SE OBSERVO AUNQUE NO HAYAN COMETIDO ACTOS INSEGUROSPiernas y piesTotal:10Subtotal000000POSICIONES DE LAS PERSONASndice de Actos Inseguros(IAI):0.00%Golpear contra objetos o ser golpeado por objetos.=(Suma de (AI1xFS1)+(AInxFSn)]+(AInxFSn)] /No. de Personas Observadas)*100

Quedar atrapado dentro, entre sobre objetos o equiposCadasndice de Actos Seguros (IAS):100.00%Contacto con temperaturas extremas =100-IAIContacto con corriente elctricaInhalacin, absorcin, ingestin de una sustancia peligrosaDesempeo en seguridad:Seguro mayor que 98%SobreesfuerzosPreventivo desde 95% hasta 98%Movimientos repetitivosPeligro menor que 95%Posiciones incomodas y posturas estticasSubtotal000000Factor de Severidad:HERRAMIENTAS Y EQUIPO0.33= Actos inseguros bajo potencial a lesinUso de equipo y herramientas incorrectas para el trabajo1.0= Actos inseguros medio potencial a lesinUso de equipo y herramientas empleados en forma incorrecta3.0= Actos inseguros alto potencial a lesinUso de equipo y herramientas en condiciones insegurasObservaciones:No cuentan con herramienta y/o equipo adecuadoDURANTE LA OPERACIN SE REALIZO TODO Subtotal000000DEACUERDO A LO PLANEADO Y SE REALIZOPROCEDIMIENTOS, ORDEN Y LIMPIEZAEL MOVIMIENTO EXITOSAMENTEProcedimientos no conocidos ni entendidosProcedimientos que no se aplicanOrden y Limpieza inadecuada para el trabajoFalta de acomodo de equipos y materialesOrden y Limpieza realizndose en condiciones insegurasManejo inadecuado de desechosSubtotal000000 CASOS TOTALES000000

EVALUACIN DEL DESEMPEO EN SEGURIDADp

FORMATO REVERSO Formato de Auditoras Efectivas No. AIActos Inseguros 1.-2.-3.-4.-5.-

No. CICondiciones Inseguras1.-2.-3.-4.-5.-

Informe Final de AEs

Acciones inmediatas corregidasNm.Total Actos Inseguros0Acciones y Reacciones de las Personas0Total de RecomendacionesEquipo de Proteccin Personal00Posiciones de las Personas0Herramientas y Equipo0Procedimientos, Orden y LimpiezaNo. AI RecomendacionesResponsableFecha de compromisoRecursos necesarios1234Ing. Ruben E. Barrera Mendez
AIGarciaM: AIGarciaM:ES EL SUPERVISOR DE CONTRATO, NO OLVIDES PONER LA FICHAIng. Rene Gonzalez Valenzuela
AIGarciaM: AIGarciaM:REPRESENTANTE DE ABORDO Y QUE COMPAIAIng. Violeta Martinez Hdez
AIGarciaM: AIGarciaM:ADMINISTRADORFICHAY FIRMA

Nombre , Ficha y FirmaNombre , Ficha y FirmaNombre , Ficha y Firma

REPRESENTANTE TECNICORESPONSABLE SSPA

LINEA DE MANDO

BASE DE DATOS

IDFOLIOTIPO AUDITORIASUBDIRECCIONACTIVO/GERENCIADEPARTAMENTO Y/O AREAFECHAHORATIPO DE INSTALACIN NOMBRE DE INSTALACINCOMPAAMARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES EN ACCIONES Y REACCIONES DE LAS PERSONASSUBTOTALMARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES EN EQUIPO DE PROTECCION PERSONALSUBTOTALMARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES DE POSICIONES DE LAS PERSONASSUBTOTALMARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOSUBTOTALMARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES DE PROCEDIMIENTOS, ORDEN Y LIMPIEZASUBTOTALCASOS TOTALESAI * FSNUMERO DE PERSONAS OBSERVADASINDICE DE ACTOS INSEGUROSINDICE DE ACTOS SEGUROSOBSERVACIONESDESCRIPCION DE ACTOS INSEGUROSDESCRIPCIONES DE CONDICIONES INSEGURASTOTAL DE ACTOS INSEGUROSTOTAL DE RESOMENDACIONESACCIONES INMEDIATAS CORREGIDASEQ. PROTEC. PERSONALCAMBIAN POSICIONREACOMODAN SU TRABAJODEJAN DE TRABAJARCOLOCAN TIERRASATERRIZAN SU EQUIPOCOLOCAN GUARDAS1/313CABEZAOJOS Y CARAOIDOSAPARATO RESPIRATORIOBRAZOS Y MANOSTRONCOPIERNAS Y PIES1/313GOLPEAR CONTRA OBJQUEDAR ATRAPADO DENTROCAIDASCONTACTO CON TEMP EXTREMASCONTACTO CON CORRIENTE ELECTRICAINALACION, ABSORCION, INGESTION DE S.P.SOBREESFUERZOSMOVIMIENTOS REPETITIVOSPOCISIONES INCOMODAS1/313USO DE EQ INCORRECT EN EL TRABAJOUSO DE EQ. EMPLEADOS FORMA INCUSO DE EQ. DE FORMA INSEGURASNO CUENTAN CON HERR. EN CONDIC. INSEG.1/313PROCED. NO CONOCIDOS, NI ENTENDIDOSPROCED. QUE NO SE APLICANORDEN Y LIMP INADECUADA EN EL TRABAJOFALTA DE ACOMODO DE EQ Y MATER.ORDEN Y LIMP REALIZANDOSE EN COND. INSEG.MANEJO INADECUADO DE DESECHOS1/3131/313TOTALPOTENCIAL A LESION BAJOPOTENCIAL A LESION MEDIOPOTENCIAL A LESION ALTOTOTALACCIONES Y REACCIONES DE LAS PERSONASEQ. DE PROTECCIN PERSONALPOSICIONES DE LAS PERSONASHERRAMIENTAS Y EQUIPOPROCEDIMIENTOS, ORDEN Y LIMPIEZA1/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/3131/313GERENCIALGPMP-DM
NORMA: NORMA:NO CAMBIARAQU SE CAPTURA LA NATURALEZA DEL CONTRATO: Si es de barreras, disparos,etc12030320320000000000628066125240.00%-140.00%8DE REFERENCIAGPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0GPMP-DM00000000000000000000000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0